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I NFORME DE PERFIL DE RIESGOS

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Oficina de Gestin de Riesgos

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Nombre

Firma

Fecha

Investigado por

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

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RESUMEN EJECUTIVO

Contenido
RESUMEN EJECUTIVO

I. Objetivo __________________________________________________________
II. Situacin general y Objeto del estudio ______________________________
III. Alcance del estudio _______________________________________________
IV. Contexto del estudio ______________________________________________

4
4
4
4

A.
Marco legal _________________________________________________________ 4
B.
Objetivos institucionales ____________________________________________ 4
C. Objetivos gerenciales _________________________________________________ 4
D.
Proceso /subprocesos _______________________________________________ 4
E. Objetivos de los procesos y subprocesos ________________________________ 4
F. Actividades afectas ____________________________________________________ 4

V. Identificacin y caracterizacin ____________________________________ 4

A.
B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De riesgos (niveles, tipos, clasificacin) ______________________________ 4

De las vulnerabilidades (Detallar las que apliquen) ____________________ 4
Vulnerabilidad natural y ecolgica _____________________________________________ 4
Vulnerabilidad fsica _________________________________________________________ 4
Vulnerabilidad econmica ____________________________________________________ 4
Vulnerabilidad social_________________________________________________________ 4
Vulnerabilidad educativa _____________________________________________________ 4
Vulnerabilidad cultural e ideolgica ____________________________________________ 4
Vulnerabilidad poltica e institucional __________________________________________ 4
Vulnerabilidad cientfica y tcnica _____________________________________________ 4

VI. Anlisis del riesgo ________________________________________________ 4

A.
Parmetros de aceptacin y tolerancias a los riesgos ___________________ 4
B.
Determinacin de los Niveles de Riesgo_______________________________ 4
C. Elaboracin de Mapas de Peligro y Vulnerabilidad. ______________________ 4
D.
Identificacin de las reas de Seguridad ______________________________ 4
E. Identificacin de reas de Atencin prioritaria __________________________ 4

VII. Evaluacin del riesgo ____________________________________________ 4

A.
Evaluacin de la potencialidad _______________________________________ 4
B.
Desarrollo de escenarios_____________________________________________ 4
C. Evaluacin de costos de ocurrencia _____________________________________ 4

VIII. Resultados del Anlisis y evaluacin ______________________________ 4

IX. Tratamiento del riesgo - Principales lneas de accin _________________5
A.
B.
1.
2.
3.
4.

Acciones inmediatas o correctivas para controlar (en caso de aplicar) ___ 5

Acciones especiales: _________________________________________________ 5
Normativa aprobada durante el periodo. ________________________________________ 5
Aplicacin e implementacin de Estndares. _____________________________________ 5
Capacitacin recibida y otorgada. ______________________________________________ 5
Implementacin de recomendaciones derivadas del Sistema Nacional de Control. _____ 5

C. Acciones prioritarias en proceso o pendientes de atencin (en caso de

aplicar) __________________________________________________________________ 5
D.
Acciones a incluir en el POI __________________________________________ 5
E. Acciones y medidas de Control y revisin _______________________________ 5
F. Plan e implantacin de controles_______________________________________ 5

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INFORME DE PERFIL DE RIESGOS

EXPROGR-<AO>-<SIGLASGER-SIGLASSUBGER><XXXX>-<REF>-INF<YY>

I. OBJETIVO
Se detalla el objetivo a alcanzar en el presente informe

II. SITUACIN GENERAL Y OBJETO DEL ESTUDIO

Cul es el sustento o porque se inicia este estudio

III. ALCANCE DEL ESTUDIO

Cul es el mbito ( reas , gerencias institucin ,pas), al que afectan los riesgos identificados o
cual ser el mbito de aplicacin de los planes de accin descritos en este informe

IV. CONTEXTO DEL ESTUDIO

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Marco legal
Objetivos institucionales
Objetivos gerenciales
Proceso /subprocesos
Objetivos de los procesos y subprocesos
Actividades afectas

V. IDENTIFICACIN Y CARACTERIZACIN
A.
B.

De riesgos (niveles, tipos, clasificacin)

De las vulnerabilidades (Detallar las que apliquen)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vulnerabilidad natural y ecolgica

Vulnerabilidad fsica
Vulnerabilidad econmica
Vulnerabilidad social
Vulnerabilidad educativa
Vulnerabilidad cultural e ideolgica
Vulnerabilidad poltica e institucional
Vulnerabilidad cientfica y tcnica

VI. ANLISIS DEL RIESGO

A.
B.
C.
D.
E.

Parmetros de aceptacin y tolerancias a los riesgos

Determinacin de los Niveles de Riesgo
Elaboracin de Mapas de Peligro y Vulnerabilidad.
Identificacin de las reas de Seguridad
Identificacin de reas de Atencin prioritaria

VII. EVALUACIN DEL RIESGO

A.
B.
C.

Evaluacin de la potencialidad
Desarrollo de escenarios
Evaluacin de costos de ocurrencia

VIII. RESULTADOS DEL ANLISIS Y EVALUACIN

4

GCAS-OGR

IX. TRATAMIENTO DEL RIESGO - PRINCIPALES LNEAS DE ACCIN

A.
Acciones inmediatas o correctivas para controlar (en caso de
aplicar)
B.
Acciones especiales:
1.
Normativa aprobada durante el periodo.
2.
Aplicacin e implementacin de Estndares.
3.
Capacitacin recibida y otorgada.
4.
Implementacin de recomendaciones derivadas del Sistema
Nacional de Control.

C.
Acciones prioritarias en proceso o pendientes de atencin (en
caso de aplicar)
D.
Acciones a incluir en el POI
E.
Acciones y medidas de Control y revisin
F.
Plan e implantacin de controles

PLAN DE ACCIN
Factor

Objetivo

Estrategia

Lnea de accin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Accin especfica a realizar por la Institucin

Meta

Indicador

Periodo de Ejecucin
Inicio

Fin

Responsable
(Nombre y cargo)

Recursos financieros

Definir e implantar los perfiles

adecuados para el cargo ..

2
3
4
5
6
7

may-12

permanente

may-14

10
11

Resultados Esperados
(Informacion Cualitativa)

VI. CONCLUSIONES
VII. RECOMENDACIONES
VIII. BIBLIOGRAFIA.
IX. ANEXOS