Eval - Van Tir 2012

ALTERNATIVA 01
Unidad
Descripcin
PRECIOS PRIVADOS SIN PROYECTO

C.U.
Cantidad
Costo Total
(soles)
OPERACIN
Tomero
Jormal
24
MANTENIMIENTO
750.00
Limpieza de la captacin
Faena
Limpieza de canal rustico
Faena
Corte de plantas arbustivas
Faena
Herramientas*
Global
500.00
500.00
Global
250.00
Materiales de escritorio
TOTAL
ALTERNATIVA 02
250.00
750.00
PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO

C.U.
Cantidad
Costo Total
(soles)
Descripcin
Unidad
OPERACIN
480.00
Tomero
Jormal
24
20.00
MANTENIMIENTO
480.00
2,600.00
Und
250.00
500.00
Limpieza de cmara de carga
Und
250.00
500.00
Limp. de Distribucin
Und
250.00
500.00
Limp. de Desarenador
Und
250.00
500.00
Global
600.00
600.00
Herramientas
TOTAL
3,080.00
ALTERNATIVA 01
PRECIOS DE SOCIALES SIN PROYECTO

Descripcin
Unidad
Cantidad
Jormal
24
C.U.
(soles)
OPERACIN
Factor de
Correccin
-
Tomero
MANTENIMIENTO
Costo Total
630.00
Faena
0.41
Faena
0.41
Faena
0.41
Herramientas*
Global
500.00
0.84
420.00
Global
250.00
0.84
210.00
TOTAL
ALTERNATIVA 02
Descripcin
630.00

C.U.
Factor de
(soles)
Correccin
Unidad
Cantidad
Jormal
36
OPERACIN
Tomero
Costo Total
196.80
480.00
0.41
MANTENIMIENTO
196.80
1,324.00
Und
500.00
0.41
205.00
Und
500.00
0.41
205.00
Und
500.00
0.41
205.00
Und
500.00
0.41
205.00
Global
600.00
0.84
504.00
Herramientas
TOTAL
1,520.80
Situacin Sin Proyecto Optimizada: Costos de Operacin y Mantenimiento

AO
Rubro
1. Operacin
1.1. Tomero (Enero-Diciembre)
1.2. Materiales de escritorio
2. Mantenimiento
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
2.1. Limpieza de la captacin (Enero Diciembre)

2.2. Herramientas
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
Total (1+2)
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
ALTERNATIVA 01
PRECIOS PRIVADOS SIN PROYECTO
DESCRIPCION
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Tomero
Limp. captacin (Ene - Dic.)
Limp. cmara carga (02 veces al ao)
Limp. de Distribucin (02 veces al ao)

(04 veces al ao)
Herramientas
TOTAL
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
ALTERNATIVA 02 PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO

DESCRIPCION
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
Limp. captacin (Ene - Dic.)
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
Limp. cmara carga (02 veces al ao)
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
Limp. de Distribucin (02 veces al ao)
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
Herramientas
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
TOTAL
3,080.00
3,080.00
3,080.00
3,080.00
3,080.00
3,080.00
3,080.00
3,080.00
3,080.00
Tomero
( Ene. - Dic.)
(04 veces al ao)
ALTERNATIVA 01
DESCRIPCION
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
630.00
630.00
630.00
630.00
630.00
630.00
630.00
630.00
630.00
Herramientas*
420.00
420.00
420.00
420.00
420.00
420.00
420.00
420.00
420.00
210.00
210.00
210.00
210.00
210.00
210.00
210.00
210.00
210.00
TOTAL
1,260.00
1,260.00
1,260.00
1,260.00
1,260.00
1,260.00
1,260.00
1,260.00
1,260.00
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
OPERACIN
Tomero
MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA 02
PRECIOS DE SOCIALES CON PROYECTO
DESCRIPCION
AO 1
AO 2
OPERACIN
Tomero
196.80
196.80
196.80
196.80
196.80
196.80
196.80
196.80
196.80
205.00
205.00
205.00
205.00
205.00
205.00
205.00
205.00
205.00
205.00
205.00
205.00
205.00
205.00
205.00
205.00
205.00
205.00
205.00
205.00
205.00
205.00
205.00
205.00
205.00
205.00
205.00
205.00
205.00
205.00
205.00
205.00
205.00
205.00
205.00
205.00
Herramientas
504.00
504.00
504.00
504.00
504.00
504.00
504.00
504.00
504.00
MANTENIMIENTO
TOTAL
1,520.80
1,520.80
1,520.80
10
os de Operacin y Mantenimiento
AO
7
250.00
250.00
250.00
250.00
200.00
200.00
200.00
200.00
50.00
50.00
50.00
50.00
500.00
500.00
500.00
500.00
300.00
300.00
300.00
300.00
200.00
200.00
200.00
200.00
750.00
750.00
750.00
750.00
1,520.80
1,520.80
1,520.80
1,520.80
1,520.80
1,520.80
AO 10
500.00
250.00
750.00
AO 10
480.00
500.00
500.00
500.00
500.00
600.00
3,080.00
AO 10
Fac. Incr =1.08

630.00
420.00
210.00
1,260.00
AO 10
196.80
205.00
205.00
205.00
205.00
504.00
1,520.80
Rubro
INGRESOS POR VENTA DE AGUA

Programacin Anual
Ao1
Ao2
Ao3
Ao4
Ao5
Ao6
Ingresos Incrementales del Proyecto

Venta de Agua para Riego con Proyecto
4,309.68
4,309.68
4,309.68
4,309.68
4,309.68
4,309.68
(-) Venta de Agua para Riego sin Proyecto
4,309.68
4,309.68
4,309.68
4,309.68
4,309.68
4,309.68
Valor Actual de los Ingreso Incrementales
BENEFICIOS INCREMENTALES
RUBRO
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
Total beneficios Con Proyecto
162956
184344
184344
184344
184344
184344
Valor Neto de la Produccin
160828
182215
182215
182215
182215
182215
Ingresos por venta de agua
2129
2129
2129
2129
2129
2129
Total beneficios Sin Proyecto
18001
18001
18001
18001
18001
18001
18001
18001
18001
18001
18001
18001
Beneficios Incrementales
144956
166343
166343
166343
166343
166343
Meses
N Hs
Tarifa/H en S/.
N riego
TOTAL
Ene
39.42
0.0
0
0
Feb
39.42
0.0
0
0
Rubro
INGRESOS POR TARIFA DE AGUA DE RIEGO

Mar
Abr
May
Jun
39.42
39.42
39.42
39.42
0.0
2.0
2.0
2.0
0
3
3
3
0
236.52
236.52
236.52
236.52
236.52
236.52

Programacin Anual
Ao1
Ao2
Ao3
Ao4
Ao5
Ao6

2,128.68
2,128.68
2,128.68
2,128.68
2,128.68
2,128.68
2,128.68
2,128.68
2,128.68
2,128.68
2,128.68
2,128.68

AREAS CULTIVADAS
SIN
CON
35.5
14
6.5
6
3.5
5.5
HUATURO
AHUI
AYAORCCO
PATACHACRA
WECCAUSONCCO
ENE
HUATURO
AHUI
91
28
10.5
8
28.5
16
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
28.00
28.00
28.00
20.00
23.00
26.00
10.50
10.50
10.50
7.50
9.50
9.50
AYAORCCO
PATACHACRA
WECCAUSONCCO
8.00
8.00
8.00
5.50
7.00
7.00
28.50
28.50
28.50
18.50
28.50
28.50
16.00
16.00
16.00
11.00
16.00
15.50
91.00
91.00
91.00
62.50
84.00
86.50
NTA DE AGUA
Programacin Anual
Ao7
Ao8
Ao9
Valor
Actual
Ao10
4,309.68
4,309.68
4,309.68
4,309.68
4,309.68
4,309.68
4,309.68
4,309.68
43,096.80
43,096.80
TALES
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
184344
184344
184344
184344
182215
182215
182215
182215
2129
2129
2129
2129
18001
18001
18001
18001
18001
18001
18001
18001
166343
166343
166343
166343
OR TARIFA DE AGUA DE RIEGO

Jul
Ago
39.42
39.42
2.0
2.0
3
3
236.52
236.52
Set
39.42
2.0
3
236.52
Oct
39.42
2.0
3
236.52
Nov
39.42
2.0
3
236.52
Dic
39.42
2.0
3
236.52
Total ao
473.04
18
27
2,128.68
236.52
2128.68
236.52
236.52
236.52
236.52
236.52
Ao7
Ao8
Ao9
Ao10
Valor
Actual
NTA DE AGUA
Programacin Anual
2,128.68
2,128.68
2,128.68
2,128.68
2,128.68
2,128.68
2,128.68
2,128.68
JUL
AGO
SEP
OCT
21,286.80
21,286.80
NOV
DIC
28.00
28.00
28.00
20.00
21.00
25.00
10.50
10.50
10.50
6.50
8.50
9.50
5064
8.00
8.00
8.00
6.00
6.00
7.00
28.50
28.50
28.50
18.50
18.50
27.50
15.50
15.50
15.50
10.50
10.50
15.00
90.50
90.50
90.50
61.50
64.50
84.00
BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO

BENEFICIOS EN SITUACION OPTIMIZADA "SIN PROYECTO" (EN NUEVOS SOLES)
CON PROYECTO
PRODUCTOS
AGRICOLAS
Maiz amilaceo
Papa
Trigo
Hortalizas
Alfalfa **
TOTAL
SUPERFICIE
SEMBRADA
POR/ HAS
10.00
7.00
2.00
1.00
5.00
25.00
40.00
28.00
8.00
4.00
20.00
100.00
HAS DE PRODUCCIN:
Total Has.
SIN
Proyecto
10.00
Maiz amilaceo
7.00
Papa
2.00
Trigo
1.00
Hortalizas
PRODUCTO
Alfalfa **
TOTAL
PRODUCTO
Maiz amilaceo
Papa
Trigo
Hortalizas
Alfalfa **
TOTAL
5.00
25.00
AO 1
10.00
7.00
2.00
1.00
5.00
25.00
RENDIMIENTO
EN KG/HAS
1,200.00
8,000.00
900.00
4,200.00
15,000.00
29,300
VOLUM. DE
PROD.( KG)
12,000
56,000
1,800
4,200
75,000
149,000
PRECIO
PRODUCTO
S/./KG.
3.00
1.20
2.50
1.20
0.30
REA DE INFLUENCIA
Prod.
Costo de
%
Total en
Prod. (S/.x
TM
Hs)
28.17
12.00
1,400.00
19.72
56.00
2,800.00
5.63
1.80
800.00
2.82
4.20
1,800.00
14.08
75.00
2,050.00
70.42
149.00
8,850.00
COSTO POR
/HA
1,400.00
2,800.00
800.00
1,800.00
2,050.00
8,850
1.70%
15.72%
COSTO TOTAL
DE PROD
TOTAL S/.
VBP
14,000
19,600
1,600
1,800
10,250
47,250
VNP
36,000
67,200
4,500
5,040
22,500
135,240
#VALUE!
PP
#VALUE!
PS
22,000
47,600
2,900
3,240
12,250
87,990
PROYECCION: SUIPERFICIE CULTIVADA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS (en HAS) SIN PROYECTO
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
AO 10
10.00
7.00
2.00
1.00
5.00
25.00
PROYECCION: VOLUMEN DE PRODUCCIN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRCOLAS (en TM)** SIN PROYECTO
PRODUCTO
AO 1
AO 2
Maiz amilaceo
12.00
12.00
Papa
56.00
56.00
Trigo
1.80
1.80
Hortalizas
4.20
4.20
Alfalfa **
75.00
75.00
TOTAL
149.00
149.00
* Se considera hasta seis cortes anuales
AO 3
12.00
56.00
1.80
4.20
75.00
149.00
AO 4
12.00
56.00
1.80
4.20
75.00
149.00
AO 5
12.00
56.00
1.80
4.20
75.00
149.00
AO 6
12.00
56.00
1.80
4.20
75.00
149.00
AO 7
12.00
56.00
1.80
4.20
75.00
149.00
AO 8
12.00
56.00
1.80
4.20
75.00
149.00
AO 9
12.00
56.00
1.80
4.20
75.00
149.00
AUTOCONSUMO = 80 % DE LA PRODUCCIN
PROYECCION: VOLUMEN DE AUTOCONSUMO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRCOLAS (en TM)** SIN PROYECTO
PRODUCTO
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
Maiz amilaceo
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
Papa
44.80
44.80
44.80
44.80
44.80
44.80
44.80
44.80
44.80
Trigo
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
Hortalizas
3.36
3.36
3.36
3.36
3.36
3.36
3.36
3.36
3.36
Alfalfa **
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
TOTAL
119.20
119.20
119.20
119.20
119.20
119.20
119.20
119.20
119.20
** Incluye produccin destinada a semilla y merma
EXCEDENTE = PRODUCCION - AUTOCONSUMO
PROYECCION: VOLUMEN DE AUTOCONSUMO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRCOLAS (en TM)** SIN PROYECTO
PRODUCTO
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
Maiz amilaceo
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
Papa
11.20
11.20
11.20
11.20
11.20
11.20
11.20
11.20
11.20
Trigo
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
Hortalizas
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
Alfalfa **
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
TOTAL
29.80
29.80
29.80
29.80
29.80
29.80
29.80
29.80
29.80
RENDIMIENTO DE PRODUCCION AGRICOLA SIN PROYECTO KG/HAS

AOS
3
4
5
6
7
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
900
900
900
900
900
4,200
4,200
4,200
4,200
4,200
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
29,300
29,300
29,300
29,300
29,300
CULTIVOS
Maiz amilaceo
Papa
Trigo
Hortalizas
Alfalfa **
TOTAL
1
1,200
8,000
900
4,200
15,000
29,300
CULTIVOS
Maiz amilaceo
Papa
Trigo
Hortalizas
Alfalfa **
TOTAL
1
12,000
56,000
1,800
4,200
75,000
149,000
2
12,000
56,000
1,800
4,200
75,000
149,000
3
12,000
56,000
1,800
4,200
75,000
149,000
CULTIVOS
Maiz amilaceo
Papa
Trigo
Hortalizas
Alfalfa **
TOTAL
1
36,000
67,200
4,500
5,040
22,500
135,240
2
36,000
67,200
4,500
5,040
22,500
135,240
3
36,000
67,200
4,500
5,040
22,500
135,240
CULTIVOS
Maiz amilaceo
Papa
Trigo
Hortalizas
Alfalfa **
TOTAL
1
14,000
19,600
1,600
1,800
10,250
47,250
2
14,000
19,600
1,600
1,800
10,250
47,250
3
14,000
19,600
1,600
1,800
10,250
47,250
CULTIVOS
Maiz amilaceo
Papa
Trigo
Hortalizas
Alfalfa **
TOTAL
1
22,000
47,600
2,900
3,240
12,250
87,990
2
22,000
47,600
2,900
3,240
12,250
87,990
3
22,000
47,600
2,900
3,240
12,250
87,990
1,200
8,000
900
4,200
15,000
29,300
AO 10
12.00
56.00
1.80
4.20
75.00
149.00
AO 10
9.60
44.80
1.44
3.36
60.00
119.20
AO 10
2.40
11.20
0.36
0.84
15.00
29.80
1,200
8,000
900
4,200
15,000
29,300
1,200
8,000
900
4,200
15,000
29,300
10
1,200
8,000
900
4,200
15,000
29,300
VOLUMEN DE LA PRODUCCION ( Kg ) SIN PROYECTO

AOS
4
5
6
12,000
12,000
12,000
56,000
56,000
56,000
1,800
1,800
1,800
4,200
4,200
4,200
75,000
75,000
75,000
149,000
149,000
149,000
7
12,000
56,000
1,800
4,200
75,000
149,000
8
12,000
56,000
1,800
4,200
75,000
149,000
9
12,000
56,000
1,800
4,200
75,000
149,000
10
12,000
56,000
1,800
4,200
75,000
149,000
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION SIN PROYECTO

AOS
4
5
6
36,000
36,000
36,000
67,200
67,200
67,200
4,500
4,500
4,500
5,040
5,040
5,040
22,500
22,500
22,500
135,240
135,240
135,240
7
36,000
67,200
4,500
5,040
22,500
135,240
8
36,000
67,200
4,500
5,040
22,500
135,240
9
36,000
67,200
4,500
5,040
22,500
135,240
10
36,000
67,200
4,500
5,040
22,500
135,240
7
14,000
19,600
1,600
1,800
10,250
47,250
8
14,000
19,600
1,600
1,800
10,250
47,250
9
14,000
19,600
1,600
1,800
10,250
47,250
10
14,000
19,600
1,600
1,800
10,250
47,250
7
22,000
47,600
2,900
3,240
12,250
87,990
8
22,000
47,600
2,900
3,240
12,250
87,990
9
22,000
47,600
2,900
3,240
12,250
87,990
10
22,000
47,600
2,900
3,240
12,250
87,990
COSTO DE PRODUCCION SIN PROYECTO

AOS
4
5
6
14,000
14,000
14,000
19,600
19,600
19,600
1,600
1,600
1,600
1,800
1,800
1,800
10,250
10,250
10,250
47,250
47,250
47,250
VALOR NETO DE LA PRODUCCION SIN PROYECTO

AOS
4
5
6
22,000
22,000
22,000
47,600
47,600
47,600
2,900
2,900
2,900
3,240
3,240
3,240
12,250
12,250
12,250
87,990
87,990
87,990
BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO

BENEFICIOS EN SITUACION OPTIMIZADA "CON PROYECTO" (EN NUEVOS SOLES)
SUPERFICIE
PRODUCTOS AGRICOLAS SEMBRADA
POR/ HAS
Maiz amilaceo
Papa
Trigo
Hortalizas*
Alfalfa**
TOTAL
* cebolla
RENDIMIENT
VOLUM. DE
O EN
PROD.( KG)
KG/HAS
2,500.00
17.20
32.86
12,000.00
3.25
6.21
1,350.00
11.00
21.01
6,000.00
7.80
14.90
22,000.00
13.10
25.02
52.35
100.00
43,850
** alfalfa moapa se considera hasta 06 cortes por ao
43,000
39,000
14,850
46,800
288,200
431,850
PRECIO
COSTO POR
PRODUCTO
/HA
S/./KG.
3.00
1.20
2.50
1.20
0.30
32.86
43.00
Costo de
Prod. (S/.x
Hs)
2665.44
Papa
3.25
6.21
39.00
4579.20
Trigo
11.00
21.01
14.85
1386.50
Hortalizas*
7.80
14.90
46.80
3569.40
Alfalfa **
13.10
25.02
288.20
3371.76
100.00
431.85
15,572.30
PRODUCTO
Maiz amilaceo
TOTAL
* cebolla
PRODUCTO
Maiz amilaceo
Papa
Trigo
Hortalizas*
Alfalfa **
TOTAL
* cebolla
52.35
Prod. Total
en TM
2665.44
4579.20
1386.50
3569.40
3371.76
15,572.30
1.70%
HAS DE PRODUCCIN: REA DE INFLUENCIA

Total Has.
CON
Proyecto
17.20
COSTO TOTAL
DE PROD
TOTAL S/.
15.7%
23.00
45,846
14,882
15,252
27,841
44,170
147,991
#VALUE!
#VALUE!
22.00
PROYECCION: SUIPERFICIE CULTIVADA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS (en HAS) CON PROYECTO
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
17.20
17.20
17.20
17.20
17.20
17.20
17.20
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
7.80
7.80
7.80
7.80
7.80
7.80
7.80
13.10
13.10
13.10
13.10
13.10
13.10
13.10
52.35
52.35
52.35
52.35
52.35
52.35
52.35
PROYECCION: VOLUMEN DE PRODUCCIN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRCOLAS (en TM)** CON PROYECTO
PRODUCTO
Maiz amilaceo
Papa
Trigo
Hortalizas*
Alfalfa **
TOTAL
* cebolla
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
43.00
47.52
53.69
53.69
39.00
43.10
48.70
48.70
14.85
16.41
18.54
18.54
46.80
51.71
58.44
58.44
288.20
318.46
359.86
359.86
431.85
477.19
539.23
539.23
AO 5
53.69
48.70
18.54
58.44
359.86
539.23
AO 6
53.69
48.70
18.54
58.44
359.86
539.23
AO 7
53.69
48.70
18.54
58.44
359.86
539.23
AUTOCONSUMO = 60 % DE LA PRODUCCIN
PROYECCION: VOLUMEN DE AUTOCONSUMO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRCOLAS (en TM)** CON PROYECTO
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
PRODUCTO
Maiz amilaceo
25.80
28.51
32.22
32.22
32.22
32.22
32.22
Papa
23.40
25.86
29.22
29.22
29.22
29.22
29.22
Trigo
8.91
9.85
11.13
11.13
11.13
11.13
11.13
Hortalizas*
28.08
31.03
35.06
35.06
35.06
35.06
35.06
Alfalfa **
172.92
191.08
215.92
215.92
215.92
215.92
215.92
TOTAL
259.11
286.32
323.54
323.54
323.54
323.54
323.54
* cebolla
EXCEDENTE = PRODUCCION - AUTOCONSUMO
PROYECCION: VOLUMEN DE AUTOCONSUMO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRCOLAS (en TM)** CON PROYECTO
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
PRODUCTO
Maiz amilaceo
17.20
19.01
21.48
21.48
21.48
21.48
21.48
Papa
15.60
17.24
19.48
19.48
19.48
19.48
19.48
Trigo
5.94
6.56
7.42
7.42
7.42
7.42
7.42
Hortalizas*
18.72
20.69
23.37
23.37
23.37
23.37
23.37
Alfalfa **
115.28
127.38
143.94
143.94
143.94
143.94
143.94
TOTAL
172.74
190.88
215.69
215.69
215.69
215.69
215.69
CULTIVOS
Maiz amilaceo
Papa
Trigo
Hortalizas*
Alfalfa **
TOTAL
2,500
12,000
1,350
6,000
22,000
43,850
2,625
12,600
1,418
6,300
23,100
46,043
RENDIMIENTO DE PRODUCCION AGRICOLA CON PROYECTO KG/HAS

AOS
3
4
5
6
2,756
2,756
2,756
2,756
13,230
13,230
13,230
13,230
1,488
1,488
1,488
1,488
6,615
6,615
6,615
6,615
24,255
24,255
24,255
24,255
48,345
48,345
48,345
48,345
7
2,756
13,230
1,488
6,615
24,255
48,345
CULTIVOS
1
Maiz amilaceo
43,000
Papa
39,000
Trigo
14,850
Hortalizas*
46,800
Alfalfa **
288,200
TOTAL
431,850
CULTIVOS
Maiz amilaceo
Papa
Trigo
Hortalizas*
Alfalfa **
TOTAL
CULTIVOS
Maiz amilaceo
Papa
Trigo
Hortalizas*
Alfalfa **
TOTAL
CULTIVOS
Maiz amilaceo
Papa
Trigo
Hortalizas*
Alfalfa **
TOTAL
1
129,000
46,800
37,125
56,160
86,460
355,545
1
45,846
14,882
15,252
27,841
44,170
147,991
1
83,154
31,918
21,874
28,319
42,290
207,554
2
45,150
40,950
15,593
49,140
302,610
453,443
VOLUMEN DE LA PRODUCCION ( Kg ) CON PROYECTO

AOS
3
4
5
6
47,408
47,408
47,408
47,408
42,998
42,998
42,998
42,998
16,372
16,372
16,372
16,372
51,597
51,597
51,597
51,597
317,741
317,741
317,741
317,741
476,115
476,115
476,115
476,115
2
135,450
49,140
38,981
58,968
90,783
373,322
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO

AOS
3
4
5
6
142,223
142,223
142,223
142,223
51,597
51,597
51,597
51,597
40,930
40,930
40,930
40,930
61,916
61,916
61,916
61,916
95,322
95,322
95,322
95,322
391,988
391,988
391,988
391,988
2
45,846
14,882
15,252
27,841
44,170
147,991
COSTO DE PRODUCCION CON PROYECTO

AOS
3
4
5
6
45,846
45,846
45,846
45,846
14,882
14,882
14,882
14,882
15,252
15,252
15,252
15,252
27,841
27,841
27,841
27,841
44,170
44,170
44,170
44,170
147,991
147,991
147,991
147,991
2
89,604
34,258
23,730
31,127
46,613
225,331
VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO VBP INCREM

AOS
3
4
5
6
96,377
96,377
96,377
96,377
36,715
36,715
36,715
36,715
25,679
25,679
25,679
25,679
34,075
34,075
34,075
34,075
51,152
51,152
51,152
51,152
243,998
243,998
243,998
243,998
7
47,408
42,998
16,372
51,597
317,741
476,115
7
142,223
51,597
40,930
61,916
95,322
391,988
7
45,846
14,882
15,252
27,841
44,170
147,991
7
96,377
36,715
25,679
34,075
51,152
243,998
UEVOS SOLES)
VBP
VNP
129,000
46,800
37,125
56,160
86,460
355,545
83,154
31,918
21,874
28,319
42,290
207,554
2.00
0.60
1.00
1.00
0.35
PP
PS
######
CIPALES PRODUCTOS (en HAS) CON PROYECTO

AO 8
AO 9
AO 10
17.20
17.20
17.20
3.25
3.25
3.25
11.00
11.00
11.00
7.80
7.80
7.80
13.10
13.10
13.10
52.35
52.35
52.35
OS AGRCOLAS (en TM)** CON PROYECTO

AO 8
53.69
48.70
18.54
58.44
359.86
539.23
AO 9
53.69
48.70
18.54
58.44
359.86
539.23
AO 10
53.69
48.70
18.54
58.44
359.86
539.23

AO 8
AO 9
32.22
32.22
29.22
29.22
11.13
11.13
35.06
35.06
215.92
215.92
323.54
323.54
AO 10
32.22
29.22
11.13
35.06
215.92
323.54

AO 8
AO 9
21.48
21.48
19.48
19.48
7.42
7.42
23.37
23.37
143.94
143.94
215.69
215.69
AO 10
21.48
19.48
7.42
23.37
143.94
215.69
CTO KG/HAS
8
10
2,756
13,230
1,488
6,615
24,255
48,345
2,756
13,230
1,488
6,615
24,255
48,345
2,756
13,230
1,488
6,615
24,255
48,345
10.20
ECTO
8
47,408
42,998
16,372
51,597
317,741
476,115
9
47,408
42,998
16,372
51,597
317,741
476,115
10
47,408
42,998
16,372
51,597
317,741
476,115
8
142,223
51,597
40,930
61,916
95,322
391,988
9
142,223
51,597
40,930
61,916
95,322
391,988
10
142,223
51,597
40,930
61,916
95,322
391,988
8
45,846
14,882
15,252
27,841
44,170
147,991
9
45,846
14,882
15,252
27,841
44,170
147,991
10
45,846
14,882
15,252
27,841
44,170
147,991
8
96,377
36,715
25,679
34,075
51,152
243,998
9
96,377
36,715
25,679
34,075
51,152
243,998
10
96,377
36,715
25,679
34,075
51,152
243,998
CTO
BP INCREM
CULTIVO
RENDIMIENTO DE CULTIVO SIN PROYECTO

Rend. Total
rea (Has)
%
Rend. Kg/h
Kg/h
TOTAL HAS
36.00
Primera campaa
Maiz amilaceo
10.00
Papa
7.00
Trigo
2.00
Hortalizas
1.00
Alfalfa **
5.00
TOTAL
25.0
Segunda campaa
Arveja grano verde
5.0
Haba grano verde
6.0
TOTAL
11.0
Precio. S/. Kg.
Costo total
40.0
28.0
8.0
4.0
20.0
100.0
1,200.00
8,000.00
900.00
4,200.00
15,000.00
29300.0
12000.0
56000.0
1800.0
4200.0
75000.0
149000.0
3.00
1.20
2.50
1.20
0.30
36,000.00
67,200.00
4,500.00
5,040.00
22,500.00
135,240.00
45.5
54.5
100.0
2200.0
2800.0
5000.0
11000.0
16800.0
27800.0
1.20
0.80
13,200.00
13,440.00
26,640.00
RENDIMIENTO DE CULTIVO CON PROYECTO

CULTIVO
rea (Has)
TOTAL HAS
Primera campaa
Maiz amilaceo
Papa
Trigo
Hortalizas*
Alfalfa**
Rend. Kg/h
Rend. Total
Kg/h
Precio. S/. Kg.
Costo total
66.4
17.20
3.25
11.00
7.80
13.10
52.35
32.9
6.2
21.0
14.9
25.0
100.0
2,500.00
12,000.00
1,350.00
6,000.00
22,000.00
43850.0
43000.0
39000.0
14850.0
46800.0
288200.0
431850.0
3.00
1.20
2.50
1.20
0.30
129,000.00
46,800.00
37,125.00
56,160.00
86,460.00
355,545.00
Segunda campaa
Arveja grano verde
5.0
Haba grano verde
4.0
Papa
5.0
TOTAL
14.0
35.7
28.6
35.7
100.0
3,100.00
3,500.00
12,000.00
18600.0
15500.0
14000.0
60000.0
89500.0
1.20
0.80
1.20
18,600.00
11,200.00
72,000.00
101,800.00
ACTIVIDAD
ALTERNATINA N 1
FACTOR DE
EXPEDIENTE TECNICO
PREC. MERC.
37,000.00
PREC. SOC.
33,670.00
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
1,036,435.18
424,938.42
28,060.00
23,570.40
0.41 - 0.84 - 0.91
18,601.00
1,120,096.18
15,624.84
497,803.66
0.41 - 0.84 - 0.91
152,000.00
138,320.00
10%
74,897.10
12,966.88
723,987.64
630.00
5%
CAPACITACION EN RIEGO PARCELARIO
CORRECCION
0.91
CAPACITACION EN MANEJO DE CULT. Y SUELOS

PRESUPUESTO MITIGACIN
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS
GASTOS GENERALES (10%)
SUPERVISION (5%)
liquidacion
TOTAL PRESUPUESTO
COSTOS DE OPER. Y MANT. C/P
82,304.50
14,249.32
1,368,650.00
750.00
1,368,650.00
RESUMEN COSTOS PROYECTO a precios privados
ACTIVIDAD
ALT. 1
EXPEDIENTE TECNICO
#REF!
#REF!
ALT. 2
37,000.00
#REF!
1,036,435.18
#REF!
CAPACITACION EN RIEGO PARCELARIO
28,060.00
CAPACITACION EN MANEJO DE CULT. Y SUELOS

18,601.00
18,601.00
#REF!
#REF!
1,120,096.18
#REF!
152,000.00
82,304.50
#REF!
#REF!
1,368,650.00
750.00
#REF!
#REF!
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS

SUPERVISION (5%)
TOTAL PRESUPUESTO
COSTOS DE OPER. Y MANT. C/P
0.84
#REF!
Rubro

Programacin Anual
Ao1
Ao2
Ao3
Ao4
Ao5

2,128.68
2,128.68
2,128.68
2,128.68
2,128.68
2,128.68
2,128.68
2,128.68
2,128.68
2,128.68
BENEFICIOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 1 y 2

(A precios privados)
RUBRO
AO 2
AO 3
AO 4
227,460.09
246,126.20
246,126.20
246,126.20
###########
###########
###########
###########
2,128.68
2,128.68
2,128.68
2,128.68
2,128.68
Total beneficios Sin Proyecto
87,990.00
87,990.00
87,990.00
87,990.00
87,990.00
87,990.00
87,990.00
87,990.00
87,990.00
87,990.00
121,692.84
139,470.09
158,136.20
158,136.20
158,136.20
Total beneficios Con Proyecto

Ingresos por venta de agua
Beneficios Incrementales (1) - (2)
AO 1
209,682.84
207,554.16
AO 5
NOTA: LOS BENEFICIOS PARA LAS DOS ALTERNATIVAS SON LOS MISMOS , YA QUE SE PRETENDE CULTIVAR LOS MISMOS PRODUCTOS CON LOS MISMO
POR VENTA DE AGUA

Programacin Anual
Ao6
Ao7
Ao8
Ao9
Valor Actual
Ao10
2,128.68
2,128.68
2,128.68
2,128.68
2,128.68
2,128.68
2,128.68
2,128.68
2,128.68
2,128.68
PARA LA ALTERNATIVA 1 y 2
privados)
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
246,126.20
246,126.20
246,126.20
246,126.20
AO 10
246,126.20
###########
###########
###########
###########
###########
2,128.68
2,128.68
2,128.68
2,128.68
2,128.68
87,990.00
87,990.00
87,990.00
87,990.00
87,990.00
87,990.00
87,990.00
87,990.00
87,990.00
87,990.00
158,136.20
158,136.20
158,136.20
158,136.20
158,136.20
ULTIVAR LOS MISMOS PRODUCTOS CON LOS MISMOS RENDIMIENTOS EN EL REA PLANTEADA
21,286.80
21,286.80
FORMATO 5 - A1
COSTOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA 1
A precios privados
RUBRO
A) COSTOS DE INVERSION
1. Expediente tcnico
2. Infraestructura
3, Capacitacin en produccin agropecuaria
4. Capacitacin de mitigacin
5.Gastos Generales
6. Supervisin y liquidacin
7. Loquidacion de Obra
B) COSTOS DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
0
1,368,650.00
PERIODO
5
10
37,000.00
1,036,435.18
28,060.00
18,601.00
152,000.00
82,304.50
14,249.32
0.00
3080.00
3080.00
3080.00
3080.00
3080.00
3080.00
3080.00
3080.00
3080.00
3,080.00
0.00
0.00
1,368,650.00
2,600.00
480.00
3,080.00
2,600.00
480.00
3,080.00
2,600.00
480.00
3,080.00
2,600.00
480.00
3,080.00
2,600.00
480.00
3,080.00
2,600.00
480.00
3,080.00
2,600.00
480.00
3,080.00
2,600.00
480.00
3,080.00
2,600.00
480.00
3,080.00
2,600.00
480.00
3,080.00
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
1. Costo de Mantenimientos
2. Consto de operacin
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C - D)
750.00
0.00
750.00
0.00
750.00
0.00
750.00
0.00
750.00
0.00
750.00
0.00
750.00
0.00
750.00
0.00
750.00
0.00
750.00
0.00
750.00
0.00
1,367,900.00
2,330.00
2,330.00
2,330.00
2,330.00
2,330.00
2,330.00
2,330.00
2,330.00
2,330.00
2,330.00
2. Costo de Operacin
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO
(A + B)
OBSERVACIONES:
El Horizonte considerado para la alternativa 1 es de 10 aos.
FORMATO 5 - A1
COSTOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA 1
A precios sociales
RUBRO
A) COSTOS DE INVERSION
1. Expediente tcnico
2. Infraestructura
3, Capacitacin en produccin agropecuaria
4. Capacitacin de mitigacin
5.Gastos Generales
6. Supervisin y liquidacin
7. Liquidacion de Obra
B) COSTOS DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
0
723,987.64
PERIODO
5
10
33,670.00
424,938.42
23,570.40
15,624.84
138,320.00
74,897.10
12,966.88
0.00
1520.80
1520.80
1520.80
1520.80
1520.80
1520.80
1520.80
1520.80
1520.80
1,520.80
0.00
0.00
723,987.64
1,324.00
196.80
1,520.80
1,324.00
196.80
1,520.80
1,324.00
196.80
1,520.80
1,324.00
196.80
1,520.80
1,324.00
196.80
1,520.80
1,324.00
196.80
1,520.80
1,324.00
196.80
1,520.80
1,324.00
196.80
1,520.80
1,324.00
196.80
1,520.80
1,324.00
196.80
1,520.80
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
2. Consto de operacin
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C - D)
750.00
0.00
750.00
0.00
750.00
0.00
750.00
0.00
750.00
0.00
750.00
0.00
750.00
0.00
750.00
0.00
750.00
0.00
750.00
0.00
750.00
0.00
723,237.64
770.80
770.80
770.80
770.80
770.80
770.80
770.80
770.80
770.80
770.80
2. Consto de Operacin
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO
(A + B)
OBSERVACIONES:
El Horizonte considerado para la alternativa 1 es de 10 aos.
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES: PROYECTO ALTERNATIVO 1

AOS
RUBROS
VALOR ACTUAL
0
1. BENEFICIOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
2. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
10
121,692.84
139,470.09
158,136.20
158,136.20
158,136.20
158,136.20
158,136.20
158,136.20
158,136.20
158,136.20
1,526,252.51
121,692.84
139,470.09
158,136.20
158,136.20
158,136.20
158,136.20
158,136.20
158,136.20
158,136.20
158,136.20
723,237.64
770.80
770.80
770.80
770.80
770.80
770.80
770.80
770.80
770.80
770.80
730,945.64
-723,237.64
120,922.04
138,699.29
157,365.40
157,365.40
157,365.40
157,365.40
157,365.40
157,365.40
157,365.40
157,365.40
795,306.87
1.00
0.91
0.83
0.75
0.68
0.62
0.56
0.51
0.47
0.42
0.39
-723237.64
109929.12
114627.51
118230.95
107482.68
97711.53
88828.66
80753.33
73412.12
66738.29
60671.17
3. FLUJO NETO DEL PROYECTO
4. Factor de Actualizacin (10%)

195,147.74
5. VALOR ACTUAL FLUJO NETO (VAN)
15.72%
6. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
VNA(10%;
TIR =
155,542.01
15.72%
FORMATO 7
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA
(A precios privados, con tasa de decuento al 14%)
Ao 0
1.- Beneficios Incrementales
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
2.- Costos Incrementales
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
Ao 1
0.00
0.00
Ao 2
Ao 3
121,692.84 139,470.09
121,692.84 139,470.09
1,367,900.00
#REF!
2,330.00
2,330.00
2,330.00
2,330.00
Beneficios Netos Totales

Ao 4
Ao 5
Ao 6
TOTAL
Ao 7
Ao 8
Ao 9
158,136.20 158,136.20 158,136.20 158,136.20 158,136.20 158,136.20 158,136.20

158,136.20 158,136.20 158,136.20 158,136.20 158,136.20 158,136.20 158,136.20
2,330.00
2,330.00
2,330.00
2,330.00
2,330.00
2,330.00
2,330.00
2,330.00
2,330.00
2,330.00
2,330.00
2,330.00
2,330.00
2,330.00
3.- Beneficios Netos Totales

ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
-1,367,900.00
#REF!
119,362.84 137,140.09
119,362.84 137,140.09
155,806.20 155,806.20 155,806.20 155,806.20 155,806.20 155,806.20 155,806.20

155,806.20 155,806.20 155,806.20 155,806.20 155,806.20 155,806.20 155,806.20
3.- Beneficios Netos Actualizados

Factor de Actualizacion (11%)
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
1.00
-1,367,900.00
#REF!
0.90
0.81
107,534.09 111,305.97
107,534.09 111,305.97
0.73
0.66
113,924.15 102,634.37
113,924.15 102,634.37
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
VAN (11%)
-821,747.71
#REF!
sensibilidad
TIR
-8%
#VALUE!
Variacion de beneficios
variacion de costos
-498,302.84
#REF!
1
1
2%
#VALUE!
0.59
92,463.40
92,463.40
0.53
83,300.36
83,300.36
0.48
75,045.37
75,045.37
0.43
67,608.44
67,608.44
0.39
60,908.50
60,908.50
Ao 10
158,136.20 1,526,252.51
158,136.20 1,526,252.51
2,330.00 1,391,200.00
2,330.00
#REF!
155,806.20
155,806.20
135,052.51
#REF!
0.35
54,872.52
54,872.52
-498,302.84
#REF!
FORMATO 8
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
(Alternativa 1)
1. Definir, claramente, que institucin o entidad se har cargo de la operacin y mantenimiento del proyecto.
El comit de riego canal de irrigacin Cchacapampa - Orerecco, ser el responsable de la operacin y el mantenimiento, para
lo cual se fijara una cuota por el uso de agua de S/. 3.00 por mes lo que significa S/.36.00 soles por ao para cada hectrea
agrcola
2. Analizar la capacidad tcnica y logstica de los encargados de la operacin y mantenimiento. Necesidad de
arreglos institucionales y administrativos.
La Municipalidad Provincial de Chuquibambilla, representada por su Alcalde y el equipo tcnico de la Agencia Agraria Grau
ser el responsable de las capacitaciones en la operacin y mantenimiento del sistema adems las capacitaciones en riego
parcelario y la capacitaciones afines, adems de gestionar el apoyo a instituciones que laboran en temas referentes al riego
3. Del flujo de costos de operacin, indicar cul o cules seran las fuentes para financiarlos y cmo se distribuira
este financiamiento en cada perodo.
Los beneficiarios debern de acotar la suma de S/. 3.00 nuevos soles por cada hectrea para poder cubrir los gastos de
operacin y mantenimiento lo cual hace un monto deS/. 36.00 nuevos por ao, que sern utilizados para la operacin y
mantenimiento del sistema, adems de los insumos para cada faena que se llevara acabo a inicio de la siembras.
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ACTIVIDAD
Costo de agua por ao
TOTAL
4320.00
1
4320.00
AOS
2
4320.00
4320.00
4320.00
4320.00
3.......al.........9
....
....
10
4320.00
4320.00
TOTAL (10 Aos )

PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO
4. Describir la participacin que tendra la poblacin beneficiaria en las acciones del proyecto, desde su .
identificacin y formulacin en especial, deber consignarse cul fue la participacin de las autoridades locales o
regionales en la priorizacin del proyecto.
La poblacin es la que identifico la necesidad de construir el canal de riego Chacapampa - orerrcco, debido a la
fuerte infiltracin en los canales en tierra, por lo cual no satisfacen el requerimiento hdrico de sus cultivos
teniendo escasos rendimiento en la produccin, lo cual repercute en la mala alimentacin de sus pobladores y la
baja calidad de vida de los agricultores, el Gobierno Regional de Apurmac, y la Region Agraria Apurimac, en
su poltica de apoyo a los distritos declarados en extrema pobreza apoyara en forma decidida a elevara la
calidad de vida de sus pobladores.
FORMATO 9
ANALISIS DE SENSIBILIDAD PRELIMINAR
(Diversas Alternativas)
1. Mencionar las variables de costos y beneficios ms importantes.
Reestimar el VAN a precios privados y a precios sociales, sobre la base simulaciones

de las variables de costos y beneficios ms importantes, sealadas en el punto anterior.
Variables porcentuales
en la variable 1
Disminucin de ingresos en 20% y el costo se incrementa en 20%
Incremento de costo en 15%, Ingresos se mantiene igual
Incremento de ingresos en 12%, costos se mantienen igual
Disminucion de costos en 10%, ingresoso se mantiene igual
VAN a precios
privados
54,954.72
211,317.54
354,035.00
353,941.75
45,795.60
176,097.95
295,029.17
294,951.46
VAN a precios
sociales
177,204.01
328,473.14
455,909.41
404,878.96
147,670.01
273,727.62
379,924.51
337,399.13
Resultados
Regular
bueno
muy bueno
muy bueno
FORMATO 10
MARCO LGICO
(Alternativa Elegida)
Resmen de objetivos
Desarrollo socio econmico de la poblacin de
Chuquibambilla
FIN
PROPOSITO
Inidicadores
Medios de Verificacion
Se incremento los ingresos economicos en
las familias de Chuquibambilla, por el
Encuestas ,estadistica del Ministerio de
incremento de rendimiento de sus
Agricultura INEI
productos en la zona de Chacapampa
Orercco.
Rendimientos adecuados en la produccin agrcola
Se ha incrementado los rendimientos de los

Encuestas,linea de base de la comunidad, PDD
cultivos en mas de 50 %
R1: Infraestructura de riego suficiente
El agua en la cabecera de parcela se ha

incremnetado . En un 62%
Acta de constitucin, padrn de asociados
R2: Adecuadas tcnicas de riego
Los rendimientos de Produccin se han

increntado en mas de 50 % debido a la
buena calidad de la semilla
Registros de productores, fichas de seguimiento,
los 60 % de los agricultores planifican

adeucadamente su cedula de cultivos
eficencia de conduccion y distribucin a

aumentado en un 40 %
RESULTADOS R3: Adecuada rotacin de cultivos
R4:Adecuada calidad de semilla
el 60 % de los agricultores usan adecuada

semilla
R5: Buena institucionalizacin de las organizaciones de

riego
El 100 % de los usuarios satisfacen la

demanda hidrica de sus cultivos
A1
Refaccin de bocatoma y obras de arte
Revestimiento del canal principal
01 Captacin y obras de arte

Canal principal 4450 ml
A2
Capacitaciones en conduccin, distribucin y riego
parcelario
A3:
ACTIVIDADES Plan de manejo y rotacin de cultivos
A4:
Capacitar al productor en la identificacin y uso de
buena semilla
A5:
Fortalecimiento de organizaciones en tormo al riego
Reglamento interno de uso de agua
02 Talleres
Seguimineto de rendiminetos de Produccin
Supuestos
Estabilidad econmica politica en la regon,
precios adecuados en el mercado para los
productos
El agua es suficiente y cubre las demandas

de los cultivos planteados
La rotacin de los cultivos es la mejor

La semilla utilizada tiene un alto valor
gentico
Padrn del tomero
Expediente tcnco, informes de supervisin e

Infraestructura de riego operativa todo el ao
inspeccin, comprobantes de pago, planillas
por la adecauda operacin y mantenimiento
informes de avance finaciero y avance fisico de la del sistema de riego
obra, regsitros fotograficos
Relacion de participantes, registro fotografico,
02 Talleres
Cedula de cultivos 04 cultivos por Campaa
Adaptacion rapida a las tecnicas productivas
02 Talleres
01 Comit de riego
01 Reglamento de uso de riego
100% de usuarios que pertenecen al comit

Directiva motivada y beneficiarios respetan
Texto impreso del reglamento, para cada usuario el reglamento y las sanciones.
PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (Alt. 01)

PROYECTO: CONSTRCCION IRRIGACION HUATURO
Descripcin
Unidad
Metrdo
REFORESTACIN
DEMARCACIN DE HOYOS
UND
5,000.00
APERTURA DE HOYOS
UND
5,000.00
ADQUISICIN Y TRANSPORTE DE PLANTONES
UND
5,000.00
SIEMBRA DE PLANTONES
UND
5,000.00
MANTENIMIENTO DE PLANTONES
UND
5,000.00
EVENTOS DE CAPACITACIN
CURSOS DE AGROFORESTERA
IMPACTO AMBIENTAL
CURSOS
1.00
CURSO TALLER
1.00
TOTAL PRESUPUESTO
PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (Alt. 02)

PROYECTO: CONSTRCCION DE CANAL CONCRETO
Descripcin
Unidad
Metrdo
REFORESTACIN
DEMARCACIN DE HOYOS
UND
5,000.00
APERTURA DE HOYOS
UND
5,000.00
ADQUISICIN Y TRANSPORTE DE PLANTONES
UND
5,000.00
SIEMBRA DE PLANTONES
UND
5,000.00
MANTENIMIENTO DE PLANTONES
UND
5,000.00
EVENTOS DE CAPACITACIN
CURSOS DE AGROFORESTERA
IMPACTO AMBIENTAL
TOTAL PRESUPUESTO
CURSOS
1.00
CURSO TALLER
1.00
NTAL (Alt. 01)
ON HUATURO
P.U (S/.)
P.P (S/.)
15,500.00
0.20
1,000.00
0.40
2,000.00
2.00
10,000.00
0.30
1,500.00
0.20
1,000.00
600.00
300.00
300.00
300.00
300.00
16,100.00
NTAL (Alt. 02)

CONCRETO
P.U (S/.)
P.P (S/.)
20,000.00
0.30
1,500.00
0.50
2,500.00
2.50
12,500.00
0.40
2,000.00
0.30
1,500.00
800.00
400.00
400.00
400.00
400.00
20,800.00
15000
CAPACITACION BENEFICIARIOS (ALTERNATIVA N 01)
EJE TEMATICO
ITEM
TEMARIO DESCRIPCIN
UND
1.00 Gestion Administrativa
Gestin administrativa, contable
Cursos Taller
2.00
Elaboracin de presupuesto de Oper. Y Manten.
Cursos Taller
Distribucin del agua
Cursos Taller
Tcnicas de riego
Cursos Taller
5.00
Manejo de semillas
Cursos Taller
6.00 Produccin Agropecuaria
Costos y Beneficios de la produccin
Cursos Taller
7.00
Cultivos Alter e Informacin de Mercado
Cursos Taller
8.00 Conservacin y Proteccin de la

infraest. Irrigacin y Recursos
9.00 Naturales
Conservacin y proteccin de la infra. Irrigacin
Cursos Taller
Agroforestera
Cursos Taller
3.00
Manejo del sistema

Irrigacin Tecnificado
4.00
TOTAL
Avance fisico
CAPACITACION BENEFICIARIOS (ALTERNATIVA N 02)
EJE TEMATICO
ITEM
TEMARIO DESCRIPCIN
UND
1.00 Gestion Administrativa
Gestin administrativa, contable
Cursos Taller
2.00
Elaboracin de presupuesto de Oper. Y Manten.
Cursos Taller
Distribucin del agua
Cursos Taller
Tcnicas de riego
Cursos Taller
5.00
Manejo de semillas
Cursos Taller
6.00 Produccin Agropecuaria
Costos y Beneficios de la produccin
Cursos Taller
7.00
Cultivos Alter e Informacin de Mercado
Cursos Taller
8.00 Conservacin y Proteccin de la

infraest. Irrigacin y Recursos
9.00 Naturales
Conservacin y proteccin de la infra. Irrigacin
Cursos Taller
Agroforestera
Cursos Taller
3.00
Manejo del sistema

Irrigacin Tecnificado
4.00
TOTAL
Avance fisico
AOS (
COSTOS
SIN
PROYE
CTO
CON
PROYE
CTO
0
OPERACIN
mantenimiento
20,000.00
20,000.00
16,000.00
16,000.00
36,000.00
36,000.00
OPERACIN
mantenimiento
S (ALTERNATIVA N 01)
PRECIO
UNITARIO S/.
META
PRECIO
PARCIAL S/.
COSTO
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
3,000.00
1,000.00
2,000.00
1,000.00
3,000.00
3,000.00
1,000.00
2,000.00
6,000.00
1,000.00
2,000.00
1,000.00
2,000.00
1,000.00
3,000.00
1,000.00
18
5,000.00
2,000.00
18,000.00
100.00%
18,000.00
S (ALTERNATIVA N 02)
PRECIO
UNITARIO S/.
META
PRECIO
PARCIAL S/.
COSTO
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
3,300.00
1,100.00
2,200.00
1,100.00
3,300.00
3,300.00
1,100.00
2,200.00
6,600.00
1,100.00
2,200.00
1,100.00
2,200.00
1,100.00
3,300.00
1,100.00
2,200.00
5,500.00
18
100.00%
19,800.00
AOS (Nuevos Soles)

3
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00
36,000.00
36,000.00
36,000.00
36,000.00
36,000.00
36,000.00
36,000.00
10
20,000.00
16,000.00
36,000.00
CUADRO DE FINANCIAMIENTO
%
Gobierno Regional de Apurimac
90.00%
Municipalidad distrital J.E.M
3.00%
Aporte Beneficiarios
7.00%
TOTAL
100.00%
ENTIDAD INVOLUCRADA EN FINACIAR
MONTO S/.
398,476.39
13,282.55
30,992.61
442,751.55
1,368,650.00
#########
#########
95,805.50
CUADRO DE INVERSION POR FAMILIA

Presupuesto del proyecto
442,751.55
N de familias
112
INVERSION POR FAMILIA
3,953.14
TOTAL
PERIODO EN NUEVOS SOLES

METAS
EXPEDIENTE TECNICO
14,365.78
345,478.39
345,478.39
345,478.39
PRESUPUESTO DE CAPACITACION
5,892.60
5,892.60
5,892.60
4,650.25
4,650.25
4,650.25
4,650.25
38,000.00
38,000.00
38,000.00
38,000.00
SUPERVISION (5%)
20,576.13
20,576.13
20,576.13
20,576.13
TOTAL PRESUPUESTO
5,892.60
TOTAL POR META

14,365.78
1,036,435.18
23,570.40
18,601.00
152,000.00
82,304.50
1,327,276.86
37,000.00
#########
23,570.40
18,601.00
152,000.00
82,304.50
#########
HUANACCACCA
ANTACUY
HUANAYPATA
MATEO
TOTAL
118,442.50
58,998.58
80,129.28
127,867.47
385,437.83

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PRECIOS PRIVADOS SIN PROYECTO

Limpieza de canal rustico

Corte de plantas arbustivas

PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO

Limpieza de cmara de carga

PRECIOS DE SOCIALES SIN PROYECTO

Limpieza de canal rustico

Corte de plantas arbustivas

PRECIOS DE SOCIALES SIN PROYECTO

Limpieza de cmara de carga

Situacin Sin Proyecto Optimizada: Costos de Operacin y Mantenimiento

2.1. Limpieza de la captacin (Enero Diciembre)

PRECIOS PRIVADOS SIN PROYECTO

Limp. captacin (Ene - Dic.)

Limp. cmara carga (02 veces al ao)

Limp. de Distribucin (02 veces al ao)

(04 veces al ao)

ALTERNATIVA 02 PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO

Limp. captacin (Ene - Dic.)

Limp. cmara carga (02 veces al ao)

Limp. de Distribucin (02 veces al ao)

(04 veces al ao)

PRECIOS DE SOCIALES SIN PROYECTO

Limpieza de canal rustico

Corte de plantas arbustivas

PRECIOS DE SOCIALES CON PROYECTO

Limpieza de cmara de carga

Fac. Incr =1.08

INGRESOS POR VENTA DE AGUA

Ingresos Incrementales del Proyecto

(-) Venta de Agua para Riego sin Proyecto

Valor Actual de los Ingreso Incrementales

Total beneficios Con Proyecto

Valor Neto de la Produccin

Ingresos por venta de agua

Total beneficios Sin Proyecto

Valor Neto de la Produccin

INGRESOS POR TARIFA DE AGUA DE RIEGO

INGRESOS POR VENTA DE AGUA

Ingresos Incrementales del Proyecto

(-) Venta de Agua para Riego sin Proyecto

OR TARIFA DE AGUA DE RIEGO

BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO

RENDIMIENTO DE PRODUCCION AGRICOLA SIN PROYECTO KG/HAS

VOLUMEN DE LA PRODUCCION ( Kg ) SIN PROYECTO

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION SIN PROYECTO

COSTO DE PRODUCCION SIN PROYECTO

VALOR NETO DE LA PRODUCCION SIN PROYECTO

BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO

HAS DE PRODUCCIN: REA DE INFLUENCIA

** alfalfa moapa se considera hasta 06 cortes por ao

RENDIMIENTO DE PRODUCCION AGRICOLA CON PROYECTO KG/HAS

* Se considera hasta seis cortes anuales

VOLUMEN DE LA PRODUCCION ( Kg ) CON PROYECTO

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO

COSTO DE PRODUCCION CON PROYECTO

VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO VBP INCREM

CIPALES PRODUCTOS (en HAS) CON PROYECTO

OS AGRCOLAS (en TM)** CON PROYECTO

OS AGRCOLAS (en TM)** CON PROYECTO

OS AGRCOLAS (en TM)** CON PROYECTO

RENDIMIENTO DE CULTIVO SIN PROYECTO