ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL PERFIL REHABILITACIN DE CAMINO VECINAL AURACA LUREN PAMPAMARCA SANTA ANA

RESUMEN EJECUTIVO

AUCARA, NOVIEMBRE 2012

Estudio de Pre Inversin a nivel Perfil Rehabilitacin de Camino Vecinal Auraca Luren Pampamarca Santa Ana

INDICE

A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica B. Objetivo del proyecto C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP D. Anlisis tcnico del PIP E. Costos del PIP F. Beneficios del PIP G. Resultados de la evaluacin social H. Sostenibilidad del PIP I. Impacto ambiental J. Organizacin y Gestin K. Plan de Implementacin L. Marco Lgico

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MODULO: 1 RESUMEN EJECUTIVO

A.

Nombre del Proyecto de Inversin Pblica Rehabilitacin de Camino Vecinal Aucar Luren Pampamarca Santa Ana, en el distrito de Aucara, Provincia de Lucanas, Ayacucho.

B.

Objetivo del proyecto Adecuadas condiciones de transitabilidad que facilite la circulacin de pasajeros y de carga en las localidades de Aucar, Luren, Pampamarca y Santa Ana.

C.

Balance oferta y demanda del PIP.

CARRETERA 1. Caractersticas de la Va y Pavimento Longitud (km) IMD (Veh./da) Velocidad de diseo (km/h) Tipo de material de Superficie Mejoramiento de la Sub rasante Ancho de Calzada (m) Radio mnimo (m) Perlate Mximo (%) Pendiente Mxima (%) Bombeo (%) Plazoletas Taludes

Alternativa 1

Alternativa 2

53.57 11 20 Afirmado e = 0.15 m Material Grueso e=0.15m 4.00 10 4.0 8.0 3.0 c/500m (min.) H 1: V 3

53.57 11 20 Afirmado e = 0.15 m Material grueso e=0.20m 4.00 10 4.0 8.0 3.0 c/500m (min.) H 1: V 3

2. Obras de Arte. Badenes Cunetas Tipo de seccin Alcantarillas Tipo de seccin 4. Impacto Ambiental . Campamento . Patio de Maquinaria . Zona de Botaderos [Escribir texto] CF'c=175kg/cm2 Tierra Triangular /0.30x0.60. Metlica circular tmc =36" CF'c=175kg/cm2 tierra Triangular /0.30x0.60 Metlica circular tmc =36"

Si Si Si

Si Si Si Pgina 3

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D.

Anlisis tcnico del PIP Alternativa 1 Se plantea la rehabilitacin del camino vecinal: Aucara-LurenPampamarca-Santa Ana, la cual tiene una longitud de 53.57 Km. Las acciones a desarrollar son: Ensanche de la plataforma con 4.00 m de ancho mnimo. Afirmado de la superficie de la va con un espesor mnimo de 15 cm. Construccin de cunetas en V en una longitud de 53570 ml, tipo tierra en triangular Construccin de 60 alcantarillas de concreto con tubera TMC perfilada de 36 con su respectivo cabezal de mampostera de piedra. Construccin de 08 Badenes seccin 4,00 m x 10 m de concreto ciclpeo de fc=175 kg /cm2. Restauracin de las canteras, campamento Acondicionamiento de botaderos. Programacin de Educacin Ambiental. Descripcin Detallada: Las presentes especificaciones describen los trabajos para la rehabilitacin del camino vecinal Aucara-Luren-Pampamarca-Santa Ana. La propuesta se resumen en: Limpieza de derrumbes mejoramiento de la sub rasante con material granular Consiste en el ensanche de la plataforma a un ancho mnimo de 4.00 m de ancho ocasionando cortes en los tramos con anchos reducidos y curvas de vuelta con radios muy pequeos, tomando como mnimo, un radio de 10 m. - Construccin obras de drenaje 60 alcantarillas de TMC d= 36 - Construccin de badenes 8 unidades - Construccin de cunetas a lo largo del tramo. Consiste en la recuperacin del afirmado de la superficie de rodadura en una longitud de 53.57 km, ancho de 4.00, con un espesor de 15 cm con material de afirmado. Construccin de Cunetas en V en una longitud de 53,500 13 ml.
PROGRESIVA DESCRIPCION DEL PROBLEMA en todo el tramo falta obras de drenaje CAUSA DEL PROBLEMA Falta la construccin de las cunetas SOLUCIN

0+000 - 53+570

Se construir cunetas en tierra tipo triangular

Fuente: Estudio de Ingeniera

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Estudio de Pre Inversin a nivel Perfil Rehabilitacin de Camino Vecinal Auraca Luren Pampamarca Santa Ana Construccin de 60 alcantarillas TMC36. Se construccin de 60 alcantarillas TMC D=36 con su respectivo cabezal de concreto fc =175kg/cm2. E. Costos del PIP En el caso de la inversin en infraestructura es producto del anlisis de precios unitarios segn partidas, rubros y componentes. Comprende el costo directo de la obra, ms los gastos generales, utilidad e impuestos general a las ventas determinado para cada alternativa analizada. El siguiente cuadro muestra el resumen de presupuesto de obras para las alternativas considerando sus principales componentes. Presupuesto de Obra (Nuevos Soles) Concepto Obras preliminares Movimiento de tierras Pavimentos Obras de arte y drenaje Transporte Impacto Ambiental Costos Directos Gastos Generales 10% Utilidad 5% Sub Total General IGV18% Presupuesto de Obra
Fuente: Estudio de Ingeniera

Alternativa 1 222,544.37 509,978.29 1,325,509.15 400,421.37 118,733.27 20,368.13 2,597,554.58 259,755.46 129,877.73 2,987,187.77 537,693.80 3,524,881.57

Del presupuesto de Obra y agregando los costos de supervisin y estudio definitivo se obtiene el costos de inversin de las alternativas propuestas. Costo de Inversin de Alternativas (Nuevos Soles) Concepto Presupuesto de Obra Supervisin de Obra 5% Estudio Definitivo Total de Inversin Costo US$ Costo US$/Km 1
1/ Tipo de cambio 2.7 Fuente: Estudio de Ingeniera

Alternativa 1 3,524,881.57 129,877.73 129,877.73 3,784,637.02 1,401,717.42 26,166.09

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F.

Beneficios del PIP Los beneficios del proyecto se determinan principalmente por el mejoramiento en la transitabilidad de los usuarios o beneficiarios del rea de estudio, los cuales en el caso de un proyecto vial en esencia estn determinados a travs de la reduccin de los costos de transporte y el ahorro de los tiempos de viaje en el trnsito de vehculos que usualmente circulan por el camino vecinal, los que luego de ejecutado el proyecto se traducir en menores costos operativos de transporte y reduccin de los tiempos de viaje.
Proyecciones de Poblacin Poblacin Ao Poblacin 2,569 4,400 5,030 0.40

Poblacin Censo 1993 Poblacin Censo 2007 1 Poblacin Proyectada 2012 2 Tasa de Crecimiento Poblacional : (%) Ao 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Poblacin Promedio

Poblacin

5,030 5,050 5,070 5,091 5,111 5,131 5,152 5,173 5,193 5,214 5,235 5,142

G.

Resultados de la evaluacin social Una vez planteado el flujo de costos incrementales del proyecto en el horizonte de evaluacin se calcula el Valor Actual de Costos Sociales (VACS), posteriormente es se calcula el Indicador costo-efectividad. Evaluacin de rehabilitacin de caminos: metodologa costo/efectividad Los criterios de evaluacin empleados son:

Perodo de anlisis Tasa de actualizacin

: :

10 aos 9%

Estimaciones y Proyeccin de la Poblacin por sexo segn Departamento, Provincia, Distrito 2000-2015-INEI 2 Tasa es la del Crecimiento de la Poblacin por Departamento - INEI.

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Indicador de Rentabilidad : VACT / poblacin beneficiada Poblacin promedio : 6,628 Lnea de Corte : S/. 300/Habitante

Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

EVALUACION ECONOMICA (En Nuevos Soles) Alternativa 1 Costo de Flujo de Inversin Operacin y Costos Mantenimiento

Ao

EVALUACION ECONOMICA (En Nuevos Soles) Alternativa 2 Costo de Flujo de Inversin Operacin y Costos Mantenimiento

2,989,863.25 67,197.91 136,517.45 265,035.12 67,197.91 136,517.45 265,035.12 67,197.91 136,517.45 265,035.12 67,197.91
C/E C/E (US$)

-298,986

2,989,863.25 67,197.91 136,517.45 265,035.12 67,197.91 136,517.45 265,035.12 67,197.91 136,517.45 265,035.12 -231,788.42 738.01 273.34

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3,113,771.61 205,836.99 136,517.45 136,517.45 205,836.99 136,517.45 136,517.45 205,836.99 136,517.45 136,517.45 205,836.99
C/E C/E (US$)

-311,377

3,113,771.61 205,836.99 136,517.45 136,517.45 205,836.99 136,517.45 136,517.45 205,836.99 136,517.45 136,517.45 -105,540.17 785.35 290.87

VACT 3,794,828.54

VACT 4,038,269.89

De los resultados de la evaluacin econmica se ha podido determinar que ambas alternativas se encuentra por debajo de la lnea de corte, sin embargo la alternativa N 01 es ms rentable econmicamente, mostrando un ratio Costo efectividad de S/. 738.01 ya que tiene un menor costo por habitante beneficiado. H. Sostenibilidad del PIP Arreglos institucionales

Se garantiza la preservacin de la inversin efectuada durante la rehabilitacin a travs de las labores de mantenimiento rutinario, que se ejecutar con Asociaciones de Mantenimiento Vial integrada por personas que habitan a lo largo de los caminos mejorados, previa capacitacin y entrenamiento proporcionado por PROVIAS DESCENTRALIZADO, en coordinacin con el gobierno local de Aucar. La capacidad de Gestin de la organizacin encargada del Proyecto en su etapa de inversin y operacin Provas Descentralizado cuenta con la capacidad tcnica y la experiencia que permite la ejecucin del Proyecto en la etapa de [Escribir texto] Pgina 7

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inversin y su posterior operacin del mismo, interviene en la red vecinal mediante la rehabilitacin de caminos vecinales a nivel de afirmado, as como el mantenimiento rutinario y peridico, que estar a cargo de los beneficiarios cuando el proyecto sea concluido y entregado al gobierno local. Financiamiento de la inversin

El financiamiento de las obra de rehabilitacin del camino estar a cargo de Provas Descentralizado, Entidad que asume el compromiso de efectuar no solamente los estudios de preinversin y definitivos, sino tambin el financiamiento y ejecucin de la obra como responsable de la Unidad Ejecutora. En tal sentido, la provisin de recursos para la ejecucin del proyecto deber ser considerado dentro del Programa Anual de Inversiones del ao 2013 de Provas Descentralizado, con cargo a sus fuentes de financiamiento que en este caso provendrn del Tesoro Pblico (Recursos Ordinarios). Participacin de los Beneficiarios

Se cuenta con la participacin de los beneficiaros en las diferentes etapas del ciclo del proyecto desde la formulacin hasta la ejecucin del mismo y posteriormente para la operacin y mantenimiento de su va vecinal. I. Impacto ambiental La Evaluacin de Impacto Ambiental tiene el objeto de medir los efectos que tendr la ejecucin de obras en el entorno ambiental, por lo tanto constituye un anlisis y evaluacin de las consecuencias y alcances sobre el medio ambiente y las medidas de mitigacin. Los impactos negativos ms significativos del proyecto a implementarse podran ser los siguientes: Contaminacin del aire por la emisin de polvo debido a la ejecucin de partidas de corte de material suelto y el trnsito de los vehculos. Posible contaminacin de las aguas por materiales tales como el cemento, combustibles, lubricantes, etc. Adems por basuras provenientes de la obra. Contaminacin del suelo por el uso de patios de maquinarias, patios de mezcla del material para el asfaltado, arrastre de partculas en superficies expuestas especialmente en los taludes, posible contaminacin por asfalto, cemento, combustibles, lubricantes, etc. Posible creacin de focos infecciosos debido a la contratacin de personal con enfermedades infecciosas, el mal funcionamiento de las letrinas pblicas y la contaminacin de las aguas.

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El Plan de Manejo Ambiental mnimo consideraciones ambientales tales como: Implementacin de un enfermedades infecciosas. botiqun con

establece

diversas

medicamentos

para

Ubicacin de los campamentos lejos de cursos de agua, de tal modo que se evite la contaminacin del recurso hdrico por actividades domsticas propias del funcionamiento de los campamentos. Construccin de letrinas sanitarias cerca del campamento, en terrenos secos y zonas libres de inundaciones. Restitucin de la cubierta vegetal de taludes, canteras, botaderos y toda el rea que haya sido despojada de su capa vegetal e instalar pasto nativo u otra cobertura. Evitar que los desperdicios de la obra como basuras, pinturas, lubricantes, etc. lleguen a los cursos de agua ni al suelo. El aprovisionamiento de combustible y mantenimiento del equipo mecnico incluyendo lavado y cambio de aceites se ejecutar con mximo cuidado de manera que no contaminen los suelos o aguas, donde el aceite usado sea acumulado en bidones. Tener presente que por ningn motivo estos aceites sern vertidos a las corrientes de agua o al suelo. Instalacin de dos contenedores de basura de por lo menos 55 galones de capacidad en el campamento, donde se depositarn todo tipo de residuos slidos (orgnico e inorgnico). Se establecern responsables por turnos y frecuencias de disposicin al micro relleno sanitario. Construccin de un Micro Relleno Sanitario, donde todos los residuos slidos generados en el campamento y patios de mquina debern ser dispuestos en una zanja de 2x2x2 metros. Las consideraciones a tener en cuenta para la ubicacin del micro relleno son las mismas descritas para la letrina sanitaria. Formacin de un Comit conformado por Autoridades Locales, Instituciones y beneficiarios para el mantenimiento de las plantaciones en la obra. Desmantelamiento de los campamentos y tapado de los silos y rellenos sanitarios; los residuos resultantes del campamento sern dispuestos en los rellenos. Clausura de los depsitos de materiales excedentes, reas de campamento y limpieza del rea de trabajo. Luego se proceder a la recuperacin de dichas reas, procedindose a restablecer la morfologa inicial del paisaje. En lo posible instalar plantaciones forestales protegidos con cerco protector en los tramos desprovistos de vegetacin a lo largo de la va con especies de rpido crecimiento y de valor ornamental que se adapten a la zona. [Escribir texto] Pgina 9

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La Mitigacin Ambiental presenta la ejecucin de las siguientes actividades: Acondicionamiento de canteras Acondicionamiento de botaderos. Reacondicionamiento de reas ocupadas por campamento de obra. Reacondicionamiento de reas ocupadas por mquinas. Excavacin y clausura de rellenos sanitarios y letrinas de campamento Estabilizacin de taludes (revegetacin). Los costos por Mitigacin Ambiental se han incluido en los presupuestos de rehabilitacin para cada alternativa. J. Organizacin y Gestin La organizacin y Gestin de la puesta en marcha del Proyecto estar a cargo de Provas Descentralizado, proyecto Especial que se encuentra dentro del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, entidad ejecutora que est encargado de la ejecucin de proyectos de mejoramiento, rehabilitacin y mantenimiento de la Red Vial Departamental y Vecinal. Este proyecto se enmarca en las polticas del sector, las cuales se orientan a Promover la sostenibilidad de los sistemas viales y ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de transporte vial. La ejecucin del proyecto se llevar a cabo por administracin indirecta, para propiciar el desarrollo de la actividad empresarial de la construccin y del mercado de la consultora local. K. Plan de Implementacin El proyecto se implementar de acuerdo a las polticas desarrolladas por el Provias Descentralizado. Se Anexa el cronograma de ejecucin del proyecto

La realizacin del expediente Tcnico y ejecucin del proyecto se realizara en 360 das.
Se proyecta la culminacin y aprobacin del estudio definitivo a Mayo del 2013 y la ejecucin de la obra en lo que resta del ao.
CRONOGRAMA FISICO DE OBRA - AO 2013 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL AUCARA - SANTA ANA L=53.57 KM MESES 01 01.00.00 02.00.00 03.00.00 04.00.00 05.00.00 06,00,00 07.00.00 08.00.00 OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRA PAVIMENTOS OBRAS DE ARTE Y DRENAJE TRANSPORTES IMPACTO AMBIENTAL ESTUDIOS DEFINITVOS ESTUDIOS DE SUPERVISION 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

ITEMS

DESCRIPCION

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ITEMS 01.00.00 02.00.00 03.00.00 04.00.00 05.00.00 06,00,00

DESCRIPCION OBRAS PRELIMINARES EXPLANACIONES PAVIMENT O OBRAS DE ART E Y DRENAJE FLET E T ERREST RE VECINAL IMPACT O AMBIENT AL

COSTO TOTAL 01 - 04 222,544.37 509,978.29 1,325,509.15 400,421.37 118,733.27 20,368.13 2,597,554.58 259,755.46 129,877.73 2,987,187.77 537,693.80 3,524,881.57 129,877.73 129,877.73 3,784,637.02 129,877.73 129,877.73 16,234.72 187,371.20 16,234.72 36,374.85 16,234.72 728,415.39 126,113.84 12,611.38 6,305.69 145,030.92 26,105.57 171,136.49 14,841.66 1,484.17 742.08 17,067.91 3,072.22 20,140.13 524,819.95 52,481.99 26,241.00 603,542.94 108,637.73 712,180.67 14,841.66 14,841.66 14,841.66 05 111,272.19 509,978.29 06 07

MESES
08 09 10 11 12 111,272.19

437,418.02

437,418.02

450,673.11 200,210.69 200,210.69 14,841.66

14,841.66

14,841.66

14,841.66

14,841.66

20368.13
452,259.68 45,225.97 22,612.98 520,098.63 93,617.75 613,716.38 452,259.68 45,225.97 22,612.98 520,098.63 93,617.75 613,716.38 465,514.77 46,551.48 23,275.74 535,341.99 96,361.56 631,703.54 215,052.34 21,505.23 10,752.62 247,310.20 44,515.84 291,826.03 346,692.66 34,669.27 17,334.63 398,696.56 71,765.38 470,461.94

COSTO DIRECTO
GAST OS GENERALES (10%) UT ILIDAD (5%)

SUB TOTAL
I.G.V. (18%)

VALOR REFERENCIAL
EXPEDIENT E T ECNICO ($ 1,2.93 x km) - Dlar = 3.20 SUPERVISION (5% del Costo Directo)

16,234.72 629,951.10

16,234.72 629,951.10

16,234.72 647,938.26

16,234.72 308,060.75

16,234.72 486,696.66

PRESUPUESTO TOTAL DE LA INVERSION

PORCENTAJE %

100.00%

3.43%

4.95%

0.96%

19.25%

16.64%

16.64%

17.12%

8.14%

12.86%

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L.

Marco Lgico

Resumen de Objetivos

Indicadores

Medios de Verificacin

Supuestos

Fin

Mayor utilidad econmica y mejores condiciones de vida de los pobladores del rea de influencia de la carretera

- Incremento de ingreso promedio mensual - Disminucin de las necesidades bsicas insatisfechas

Encuestas a hogares -Estudio Socioeconmico

Propsito

Adecuadas condiciones de transitabilidad de la carretera Aucara - LurenPampamarca - Santa Ana que facilita la circulacin de vehculos de pasajeros y de carga del rea de influencia Buen Estado de la superficie de rodadura del camino. Reduccin de la vulnerabilidad de la va en pocas de lluvias. Adecuada poltica de mantenimiento

- ndice medio diario de 12 Veh actualmente a15 veh/da en 2022. -Estudio de Trfico ex- Menores costos post. operativos de transportes (reduccin en aproximadamente 30%) y disminucin de tiempos de viaje Rehabilitacin de afirmando de espesor 15 cm en 53.57 kilmetros de carretera. Construccin de Cunetas triangulares. Construccin de 60 Alcantarillas TMC 36" Programa de mantenimiento rutinario y peridico.

Gestin adecuada para el mantenimiento, provisin de recursos y supervisin permanente

Componentes

-Inventario Vial -Informes de obra - Informe de Supervisin de Mantenimiento.

- No se presenta un desastre natural.

Acciones

Estudio Definitivo. Costo Total de la Obra. Supervisin de Obra Total Inversin

S/. S/ S/

129,877.73 3,524,881.56 129,877.73 3,784,637.02

- Informe de Supervisin, Monitoreo y control de la unidad ejecutora. - Libros contables.

- Recursos Financieros Comprometidos - Participacin de los gobiernos locales y de las comunidades organizadas - Seleccin y otorgamiento de Buena Pro a consultores y contratistas con capacidad y experiencia necesaria

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