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Número: Versión:

MP-10-06-DRH 0.1
Manual de Procedimientos Página:
1 de 5
Fecha de Emisión: Título:
Junio de 2008 COMPENSACIÓN DEL PERSONAL
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Oficina de Planeación y Desarrollo


Institucional Jefe Sección de Nómina Jefe División de Recursos Humanos
-Área de Calidad y Mejoramiento-

TABLA DE CONTENIDO

1 OBJETIVO 2

2 ALCANCE 2

3 DEFINICIONES 2

3.1 Compensación 2

3.2 Novedad 2

3.3 Dataease / SIRH 2

4 POLÍTICAS Y CONDICIONES GENERALES 2

4.1 Normatividad, Políticas y Condiciones Generales 2

5 DIAGRAMA DE FLUJO GENERAL 3

6 PROCEDIMIENTOS 3

6.1 Compensación y Pago de Mesada Pensional 3

7 PROCESOS RELACIONADOS 4

8 FORMATOS 4

9 ANEXOS 5

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Junio de 2008 COMPENSACIÓN DEL PERSONAL

1 OBJETIVO
Describir los procedimientos que detallan las actividades que deben realizarse para la
liquidación de la compensación de funcionarios y la mesada pensional para cada
periodo.

2 ALCANCE
Comprende desde la revisión y verificación de las novedades reportadas, terminando
con el pago de salarios y/o consignación a las respectivas cuentas bancarias.

3 DEFINICIONES

3.1 Compensación
Retribución en dinero pagado por el la Universidad del Valle a las personas de los
diferentes Grupos de Liquidación (a excepción de Pensionados), en función del cargo
que este ejerce y de los servicios que presta.

3.2 Novedad
Modificación o inclusión que modifica una condición o valor inicial. Para el
procedimiento en cuestión, son ejemplos: Horas extra, Primas, Vacaciones,
Bonificaciones, Auxilios, Novedades de Seguridad Social, Cesantías, Descuentos, etc.

3.3 Dataease / SIRH


Sistemas de información utilizados en la División de Recursos Humanos para el
cumplimiento de sus objetivos.

4 POLÍTICAS Y CONDICIONES GENERALES

4.1 Normatividad, Políticas y Condiciones Generales

Los Grupos de Liquidación son:

Pensionados (personal docente, oficial, público y sobreviviente).

Servidores Públicos (empleados - público docente resolución 115, público docente


decreto 1279, público no docente y público supernumerario; trabajadores oficiales - con
prestaciones de ley, convención colectiva y a término fijo).

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Las fechas de liquidación son: el 15 del mes (Trabajadores Oficiales y Empleados


públicos no docentes), el último menos 2 días del mes (Pensionados), el último menos
un día del mes (Trabajadores Oficiales y Empleados públicos no docentes)

La actividad B de la Etapa 1. Novedades Pendientes, se omite para el Grupo de


Liquidación "Pensionados"; es decir, para el Pago de Mesada Pensional.

5 DIAGRAMA DE FLUJO GENERAL


No Aplica

6 PROCEDIMIENTOS
▲: Indica que se trata de una Actividad de Control.

6.1 Compensación y Pago de Mesada Pensional


ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTROS
1. Novedades A- Consultar en el modulo de Novedades
Pendientes Pendientes del sistema SIRH, las novedades
reportadas por las diferentes dependencias,
revisando y verificando datos de preliquidación Técnico de la Sección
(fechas, número de horas trabajadas de Nómina
(dedicación) y valores correspondientes). ▲

B- Aprobar e ingresar a liquidación la novedad


en caso de que cumpla con lo establecido
según fechas, dedicación y valores. De lo
contrario, rechazar o anular la novedad según Técnico de la Sección
solicitud de la Dependencia, en caso que la de Nómina
novedad esté por fuera de lo contemplado
según fechas, dedicación y/o valores.

C- Enviar a la División de Recursos Humanos a


través de medio magnético y adjuntando una
carta remisoria, los respectivos descuentos Dependencia /
Comunicación escrita
generados por las novedades pendientes. Entidad

D- Importar los descuentos en cuestión, hacia el Técnico de la Sección


sistema de información (Dataease o SIRH). de Nómina

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ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTROS


2. Compensación o A- Realizar la liquidación de prueba a cada uno
Pago de Mesada de los Grupos de Liquidación según sea el Profesional de la
Pensional periodo activo y revisar de manera aleatoria las Sección de Nómina
novedades. ▲
B- Modificar la novedad en caso de que se
encuentren inconsistencias y realizar la Reportes y Listados
liquidación definitiva de cada uno de los Grupos Profesional de la de Grupo de
de Liquidación desde el sistema de información Sección de Nómina Liquidación
SIRH.
C- Elaborar un resumen de nómina adjuntando
una carta remisoria, en el que se establezcan
Profesional de la Resumen de Nómina
los valores de cada uno de los Grupos de
Sección de Nómina Comunicación escrita
Liquidación y enviarlos al Jefe Sección de
Nómina para su VoBo.
D- Revisar, firmar y entregar al Jefe de
Recursos Humanos, la carta remisoria con los
valores establecidos para cada uno de los
Jefe de la Sección de
Grupos de Liquidación. (Ver procedimiento de
Nómina
pago a funcionarios, contratistas, pensionados,
asistentes de docencia y monitores del Manual
de Egresos). ▲
3. Reportes Post- A- Elaborar y enviar tanto a las Dependencias
Nómina solicitantes de los descuentos como a las
Secciones de Contabilidad, Presupuesto,
Pagaduría y Seguridad Social, los reportes y Profesional de la Comunicación escrita
listados de los Grupos de Liquidación, a través Sección de Nómina
de medio magnético y una carta remisoria,
especificando los descuentos ejecutados.

B- Realizar el cierre de los Grupos de


Liquidación junto con la Sección de Profesional de la
Presupuesto, Sección de Contabilidad y Sección de Nómina
Sección de Pagaduría.

7 PROCESOS RELACIONADOS

• Gestión Financiera

8 FORMATOS

No Aplica

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9 ANEXOS

No Aplica

CONTROL DE CAMBIOS

NÚMERO DESCRIPCIÓN FECHA


0.1 Versión Inicial del Manual Jun - 2008

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