Pip Trocha Las Delicas-Las Juntas

Municipalidad Distrital de Querocotillo "Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTILLO

ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL
PROYECTO:
CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE TRAMO PUENTE LAS DELICIAS CASERIO LAS JUNTAS DISTRITO QUEROCOTILLO PROVINCIA CUTERVO - CAJAMARCA
CONSULTOR:
Ing. JORGE LUIS SAAVEDRA PEREZ.
Octubre del 2013
Consultor: Ing. Jorge Luis Saavedra Prez
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Municipalidad Distrital de Querocotillo

CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE TRAMO, PUENTE LAS DELICIAS CASERIO LAS JUNTAS DISTRITO QUEROCOTILLO PROVINCIA CUTERVO - CAJAMARCA CONTENIDO I. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 1.1 Nombre del Proyecto 1.2 Objetivo del Proyecto 1.3 Balance Oferta Demanda de los Bienes y Servicios del PIP 1.4 Descripcin Tcnica del Proyecto 1.5 Costos del Proyecto 1.6 Beneficios del Proyecto 1.7 Resultados de la Evaluacin Social 1.8 Sostenibilidad del PIP 1.9 Impacto Ambiental 1.10 Conclusiones y Recomendaciones 1.11 Marco Lgico II. ASPECTOS GENERALES 2.1 Nombre del Proyecto 2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora 2.3 Participacin de Beneficiarios y de las entidades involucradas 2.4 Marco de Referencia III. IDENTIFICACIN 3.1 Diagnstico de la Situacin Actual 3.2 Definicin del Problema y sus causas 3.3 Objetivo del Proyecto 3.4 Alternativas de Solucin Consultor: Ing. Jorge Luis Saavedra Prez Pgina 1
IV. FORMULACIN Y EVALUACIN 4.1 Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluacin 4.2 Anlisis de la Demanda 4.3 Demanda Actual 4.4 Demanda Proyectada 4.5 Anlisis de la Oferta 4.6 Balance Oferta Demanda 4.7 Costos 4.8 Cronograma de Actividades de Inversin 4.9 Beneficios 4.10 Evaluacin Social 4.11 Anlisis de Sensibilidad 4.12 Sostenibilidad 4.13 Impacto Ambiental 4.14 Seleccin de Alternativas 4.15 Plan de implementacin 4.16 Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada V. CONCLUSIONES 5.1. Conclusiones y Recomendaciones VI. ANEXOS
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I. RESUMEN EJECUTIVO
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I.- RESUMEN EJECUTIVO 1.1 Nombre del Proyecto CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE TRAMO, PUENTE LAS DELICIASCASERIO LAS JUNTAS, DISTRITO QUEROCOTILLOPROVINCIA CUTERVO-CAJAMARCA 1.2 Objetivo del Proyecto FACILIDAD PARA EL TRASLADO DE CARGA Y PASAJEROS ENTRE EL REA DE INFLUENCIA Y LOS MERCADOS LOCALES Y REGIONALES 1.3 Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP La oferta con proyecto est dada por la construccin de la trocha Carrozable, a nivel de afirmado con un ancho de calzada de 4.00 m. y 0.50 m. de berma, sistema de drenaje compuesta por cunetas a lo largo del tramo. Del anlisis antes expuesto permite inferir que existe una demanda de vehculos insatisfecha, para el traslado tanto de pasajeros como del excedente de produccin agropecuaria, debido a que la oferta vial no existe.
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BALANCE OFERTA DEMANDA EN EL MERCADO DEL PRODUCTO O SERVICIO AO CANT. DEMANDADA A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 5 5 5 7 7 7 8 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CANT. OFERTADA (*) DEFICIT B - A B 5 5 5 5 7 7 7 8 9 10
FUENTE DE ELABORACION PROPIA 1.4 Descripcin tcnica del proyecto Alternativa 1 (RUTA 1) Construccin de la trocha Carrozable a nivel de afirmado Puente Las Delicias Casero Las Juntas con una longitud de 4.32 km., ancho de plataforma de 4.00 m. y berma de 0.50 m mitigacin del impacto ambiental, dicha alternativa comprende lo siguiente: INFRAESTRUCTURA VIAL Construccin de 4+319.15 km. de trocha Carrozable con un ancho de 4.00 m. y 0.50 m. de berma. Construccin de 5 alcantarillas Tipo TMC 36 y 7 alcantarillas Tipo TMC de 24. Construccin de plazoletas de cruce cada 500 metros. Afirmado de 4+319.15 Km de trocha Carrozable con un espesor= 0.20 m. (21,978.98 m2)
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Conformacin de 7,367.40 m de cunetas con una seccin triangular de 0.50 x 0.30 m. Sealizacin y colocacin de postes kilomtricos. Construccin de 120 ml de infraestructura area u oroya MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL PARTIDA MEDIO AMBIENTE Restauracin de reas de canteras Restauracin de reas asignadas como botaderos Restauracin de reas utilizadas como Ha Ha 0.60 1.00 campamentos y patio de maquinas Revegetacin de taludes Ha Ha 1.00 1.00 UND CANT
Caractersticas de la Alternativa Propuesta TROCHA CARROZABLE Clasificacin Longitud de construccin Velocidad directriz Radio mnimo normal Radio mnimo excepcional Ancho de apertura de plataforma Berma Afirmado Alcantarillas Bombeo Cunetas : Pendiente mxima normal Pendiente Max. Excepcional Densidad de campo Consultor: Ing. Jorge Luis Saavedra Prez : : : : : : : Camino vecinal (CV3) 4.32 km. 15-25 km/hora. 20m. 15 m. (de volteo) 4.00 m. 0.50 m.
: e=20 cm : Tipo TMC 24 y 36 4.00m. : 2.00%
Ancho Superficie de Rodadura (Afirmada) :
Seccin triangular (0.50 x0.30m). : 8.00% : 14.00%. : al 95 % Pgina 6

Alternativa 2 (RUTA 2) Construccin de la trocha Carrozable a nivel de afirmado Puente las Delicias - Casero las Juntas con una longitud de 5+392.00 km., ancho de plataforma de 4.00 m. y berma de 0.50 m mitigacin del impacto ambiental, dicha alternativa comprende lo siguiente: INFRAESTRUCTURA VIAL Construccin de 5+392.00 km. de trocha Carrozable con un ancho de 4.00 m. y 0.50 m. de berma. Construccin de 7 alcantarillas Tipo TMC 36 y 7 alcantarillas Tipo TMC de 24. Construccin de plazoletas de cruce cada 500 metros. Afirmado de 5+392.00 Km de trocha Carrozable con un espesor= 0.20 m. (22,349.69 m2) Conformacin de 7,367.40 m de cunetas con una seccin triangular de 0.50 x 0.30 m. Sealizacin y colocacin de postes kilomtricos. Construccin de 150 ml de infraestructura area u oroya |MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL PARTIDA MEDIO AMBIENTE Restauracin de reas de canteras Restauracin de reas asignadas como botaderos Restauracin de reas utilizadas como Ha Ha 0.80 1.20 Ha Ha 1.10 2.00 UND CANT.
campamentos y patio de maquinas Revegetacin de taludes
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Caractersticas de la Alternativa Propuesta TROCHA CARROZABLE Clasificacin Longitud de construccin Velocidad directriz Radio mnimo normal Radio mnimo excepcional Ancho de apertura de plataforma Berma Afirmado Alcantarillas Bombeo Cunetas : Pendiente mxima normal Pendiente Max. Excepcional Densidad de campo : : : : : : : Camino vecinal (CV3) 4.39 km. 15-25 km/hora. 20m. 15 m. (de volteo) 4.00 m. 0.50 m.
: e=20 cm : Tipo TMC 24 y 36 4.00m. : 2.00%
Seccin triangular (0.50 x0.30m). : 8.00% : 14.00%. : al 95 %
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1.5 Costos del Proyecto COSTOS A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO SEGN ALTERNATIVA En Nuevos Soles a Precios de Mercado
SIN Ao PROYECTO Mantenimiento Inversin Alternativa 1 Mantenimiento Inversin CON PROYECTO Alternativa 2 Mantenimiento
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7,200.00 7,200.00 9,360.00 7,200.00 7,200.00 9,360.00 7,200.00 7,200.00 9,360.00 7,200.00
745,712.47 18,091.11 18,091.11 26,713.11 18,091.11 18,091.11 26,713.11 18,091.11 18,091.11 26,713.11 74,571.25 -56,480.14
777,064.62 18,915.72 18,915.72 27,930.72 18,915.72 18,915.72 27,930.72 18,915.72 18,915.72 27,930.72 77,706.46 -58,790.74
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COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO SEGN ALTERNATIVA E Nuevos Soles a Precios Sociales
SIN Ao PROYECTO Mantenimiento Inversin CON PROYECTO Alternativa 1 Mantenimiento Inversin Alternativa 2 Mantenimiento
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4,693.68 4,693.68 6,101.78 4,693.68 4,693.68 6,101.78 4,693.68 4,693.68 6,101.78 4,693.68
632,377.88 11,793.60 11,793.60 17,414.28 11,793.60 11,793.60 17,414.28 11,793.60 11,793.60 17,414.28 63,237.79 -51,444.19
658,965.07 12,331.16 12,331.16 18,208.04 12,331.16 12,331.16 18,208.04 12,331.16 12,331.16 18,208.04 65,896.51 -53,565.35
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1.6 Beneficios del proyecto Beneficios en la situacin Con Proyecto. BENEFICIOS POR EL EXCEDENTE DEL PRODUCTOR: ACTIVIDAD AGRICOLA En miles de soles a precios de mercado
RUBRO
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
CON PROYECTO Valor Bruto de la Produccin Beneficios SIN PROYECTO Valor Bruto de la Produccin Beneficios
3,392.44 3,405.95 3,419.47 3,432.98 3,446.50 3,460.02 3,473.53 3,487.05 3,500.56 3,514.08 3,735.41 3,750.29 3,765.18 3,780.06 3,794.94 3,809.82 3,824.70 3,839.59 3,854.47 3,869.35
Costos Totales de Produccin 3,039.26 3,051.37 3,063.48 3,075.59 3,087.69 3,099.80 3,111.91 3,124.02 3,136.13 3,148.24
696.15 698.93 701.70 704.47 707.25 710.02 712.79 715.57 718.34 721.11
632.23 634.75 637.27 639.79 642.31 644.83 647.35 649.87 652.38 654.90
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR 63.92
64.17
64.43
64.68
64.94
65.19
65.45
65.70
65.96
66.21
Fuente: Elaboracin Propia
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BENEFICIOS POR EL EXCEDENTE DEL PRODUCTOR: ACTIVIDAD AGRICOLA En miles de soles a precios sociales RUBRO
CON PROYECTO Valor Bruto de la Produccin Beneficios SIN PROYECTO Valor Bruto de la Produccin Beneficios
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3,735.41
3,750.29 3,765.18 3,780.06
3,794.94 3,809.82 3,824.70 3,839.59 3,854.47 3,869.35
1,455.97 1,461.77 1,467.57 1,473.37 1,479.17 1,484.97 1,490.77 1,496.57 1,502.37 1,508.17
3,392.44
3,405.95 3,419.47 3,432.98
3,446.50 3,460.02 3,473.53 3,487.05 3,500.56 3,514.08
1,322.28 1,327.55 1,332.82 1,338.09 1,343.36 1,348.62 1,353.89 1,359.16 1,364.43 1,369.70
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR 133.68
134.22
134.75
135.28
135.81
136.35
136.88
137.41
137.94
138.48
FUENTE: Elaboracin Propia
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BENEFICIOS POR EL EXCEDENTE DEL PRODUCTOR: ACTIVIDAD PECUARIA En miles de soles a precios de mercado RUBRO
CON PROYECTO Valor Bruto de la Produccin Beneficios SIN PROYECTO Valor Bruto de la Produccin Beneficios EXCEDENTE DEL PRODUCTOR
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1,233.23 1,264.06 1,295.66 1,328.05 1,361.25 1,395.28 1,430.17 1,465.92 1,502.57 1,540.13 948.04 316.01 971.75 323.92 996.04 332.01 1,020.94 1,046.46 1,072.63 1,099.44 1,126.93 1,155.10 340.31 348.82 357.54 366.48 375.64 385.03
Costos Totales de Produccin 924.92

308.31
1,174.50 1,203.87 1,233.96 1,264.81 1,296.43 1,328.84 1,362.06 1,396.12 1,431.02 1,466.79 902.90 300.97 925.47 308.49 948.61 316.20 972.32 324.11 996.63 332.21 1,021.55 1,047.09 1,073.26 1,100.10 340.52 349.03 357.75 366.70

293.63
14.68
15.05
15.42
15.81
16.21
16.61
17.03
17.45
17.89
18.33
FUENTE: Elaboracin propia
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BENEFICIOS POR EL EXCEDENTE DEL PRODUCTOR: ACTIVIDAD PECUARIA En miles de soles a precios sociales RUBRO
CON PROYECTO Valor Bruto de la Produccin Beneficios SIN PROYECTO Valor Bruto de la Produccin Beneficios EXCEDENTE DEL PRODUCTOR
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1,233.23 1,264.06 1,295.66 1,328.05 1,361.25 1,395.28 1,430.17 1,465.92 1,502.57 1,540.13 711.03 553.03 728.81 566.85 747.03 581.02 765.71 595.55 784.85 610.44 804.47 625.70 824.58 641.34 845.20 657.37 866.33 673.81

539.54
1,174.50 1,203.87 1,233.96 1,264.81 1,296.43 1,328.84 1,362.06 1,396.12 1,431.02 1,466.79 677.17 526.69 694.10 539.86 711.46 553.36 729.24 567.19 747.47 581.37 766.16 595.90 785.31 610.80 804.95 626.07 825.07 641.72

513.85
25.69
26.33
26.99
27.67
28.36
29.07
29.80
30.54
31.30
32.09
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Beneficios en la situacin Sin Proyecto. Los beneficios en la situacin sin proyecto son provenientes de las actividades agrcolas y pecuarias y estn indicados en los cuadros anteriores Beneficios Incrementales BENEFICIOS INCREMENTALES En Miles de Soles a Precios Privados ALTERNATIVA 1 Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 63.92 64.17 64.43 64.68 64.94 65.19 65.45 65.70 65.96 66.21 14.68 15.05 15.42 15.81 16.21 16.61 17.03 17.45 17.89 18.33 Beneficio por Excedente del Productor Agrcola Pecuario
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BENEFICIOS INCREMENTALES
En Miles de Soles a Precios Privados ALTERNATIVA 2

Ao Beneficio por Excedente del Productor Agrcola Pecuario
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 63.92 64.17 64.43 64.68 64.94 65.19 65.45 65.70 65.96 66.21 14.68 15.05 15.42 15.81 16.21 16.61 17.03 17.45 17.89 18.33

Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
En Miles de Soles a Precios Sociales ALTERNATIVA 1 Beneficio por Excedente del Productor Agrcola 133.68 134.22 134.75 135.28 135.81 136.35 136.88 137.41 137.94 138.48 Pecuario 25.69 26.33 26.99 27.67 28.36 29.07 29.80 30.54 31.30 32.09
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En Miles de Soles a Precios Sociales ALTERNATIVA 2
Ao
Beneficio por Excedente del Productor Agrcola Pecuario
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 133.68 134.22 134.75 135.28 135.81 136.35 136.88 137.41 137.94 138.48 25.69 26.33 26.99 27.67 28.36 29.07 29.80 30.54 31.30 32.09
FUENTE: Elaboracin propia 1.7 Resultados de la evaluacin social.
La Evaluacin Econmica del presente perfil se realizara mediante la metodologa de costo/beneficio, ya que como es una construccin nueva se realizara empleando el excedente del productor. Para los clculos se han utilizado los parmetros siguientes: . Tasa social de descuento . Horizonte de proyecto . Costo Beneficio : 09% : 10 aos : C/B
. Variables econmicas consideradas : VAN Y TIR
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RESUMEN DE EVALUACION ECONMICA SEGN ALTERNATIVA En Nuevos Soles INDICADORES ECONOMICOS VAN 380,554.10 347,050.56 TIR 21% 19% B/C 1.48 1.41
ALTERNATIVAS Alternativa 1 Alternativa 2
RESUMEN DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD

- COSTOS + 10% COSTOS + 20%
ALTERNATIVA ALT. 1 VAN TIR (%) B/C ALT. 2 VAN TIR (%) B/C
INVERSION + BENEFICIOS 20% 10%
BENEFICIOS- 10% BENEFICIOS - 20%
251,486.42 16% 1.24
277,964.85 18% 1.33
208,119.65 15% 1.20
35,685.21 10% 0.97
211,841.25 14% 1.18
244,740.85 16% 1.26
171,265.75 14% 1.14
-4,519.05 9% 0.92
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1.8 Sostenibilidad del PIP Para realizar el anlisis de sostenibilidad, se tendr en cuenta las siguientes pautas: Determinacin de convenios y / o arreglos institucionales a. En la etapa de ejecucin y operacin, la Municipalidad Distrital de Querocotillo, est comprometida para asignar y/o buscar el presupuesto para la ejecucin de obra, con los recursos de las fuentes de financiamiento de canon minero y FONCOMUN o financiamiento de otros entes. Capacidad de Gestin en la etapa de Inversin y Operacin. La Municipalidad Distrital de Querocotillo, la cual ser la encargada de ejecutar y poner operativa dicha va, cuenta con profesionales capacitados de vasta experiencia y con equipo de maquinaria pesada en la zona, para la gestin del proyecto en las etapas de inversin y operacin. Recursos de Operacin y Mantenimiento. La sostenibilidad del proyecto se enmarca en el programa de mantenimiento rutinario anual que se debe efectuar en la va para que permita mantener la transitabilidad permanente de los vehculos en la etapa de operacin. En ese sentido la Municipalidad Distrital de Querocotillo, como ente ejecutor de la obra entregara a la poblacin del mbito de influencia del casero de Las Juntas, la obra concluida para que dicha poblacin en coordinacin con la Municipalidad Distrital y/u otra entidad se encargue de las actividades de mantenimiento de la va. Organizacin y Gestin La poblacin del mbito de influencia, se encuentra organizada, a travs de instituciones tales como rondas campesinas club de madres, etc. Los cuales son capaces de realizar asambleas informativas y de realizar algunas gestiones ante otras entidades en bienestar de la poblacin y de la infraestructura construida, etc. Consultor: Ing. Jorge Luis Saavedra Prez Pgina 19

Financiamiento El financiamiento para la ejecucin del presente proyecto, ser a travs de la Municipalidad Distrital de Querocotillo las misma que gestionar y/o asignar el presupuesto con dinero transferido a las cuentas del Gobierno distrital por parte del Ministerio de Economa y Finanzas, dentro de los cuales se encuentra el FONCOMUN, CANON Y SOBRECANON. 1.9 Impacto ambiental El presente estudio por su naturaleza no tendr efectos relevantes de contaminacin, sin embargo, se tomaran las medidas correctivas a fin de mitigar los daos producidos al ambiente por efecto de la construccin de la carretera. Adems se realizaran las investigaciones impactos ambientales en proyectos orientadas a la evaluacin de de desarrollo rural, adaptar
metodologas que permitan estudiar con anticipacin sus posibles consecuencias, desde la concepcin de la idea del proyecto hasta su funcionamiento mismo, a fin de que las alteraciones negativas sean mitigadas para obtener un funcionamiento sostenido. Los impactos negativos ms significativos del proyecto podran ser los siguientes: Contaminacin del rea por la emisin del polvo debido a la ejecucin de partidas de corte de material suelto. Posible contaminacin de las aguas por materiales tales como el cemento, combustibles, lubricantes, etc. Adems por basuras provenientes de la obra. Contaminacin del suelo por el uso de patios de maquinarias, de patios de mezcla de concreto, arrastre de partculas en superficies expuestas especialmente en los taludes, etc. Posible creacin de focos infecciosos debido a la contratacin de personal con enfermedades infecciosas, el mal funcionamiento de las letrinas pblicas, y la contaminacin de las aguas. Consultor: Ing. Jorge Luis Saavedra Prez Pgina 20

El plan de Manejo Ambiental establece diversas consideraciones
ambientales tales como: Implementacin de un botiqun con medicamentos para enfermedades infecciosas. Ubicacin de los campamentos lejos de cursos de agua, de tal modo que se evite la contaminacin del recurso hdrico por actividades domsticas propias del funcionamiento de los campamentos. Construccin de letrinas sanitarias cerca del campamento, en terrenos secos y zonas libres de inundaciones. Restitucin de la cubierta vegetal de taludes, canteras, botaderos y toda el rea que haya sido despojada de su capa vegetal e instalar pasto nativo u otra cobertura. Evitar que los desperdicios de la obra como basuras, pinturas, lubricantes, etc. Lleguen a los cursos de agua ni al suelo. El aprovisionamiento de combustible y mantenimiento del equipo mecnico incluyendo lavado y cambio de aceites se ejecutar con mximo cuidado de manera que no contaminen los suelos o aguas, donde el aceite usado sea acumulado en bidones. Tener presente que por ningn motivo estos aceites sern vertidos a las corrientes de agua o al suelo. Instalacin de un contenedor de basura de por lo menos 55 galones de capacidad en el campamento, donde se depositaran todo tipo de residuos slidos (orgnico e inorgnico). Se establecern responsables por turnos y frecuencias de disposicin al micro relleno sanitario.
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Construccin de un Micro Relleno Sanitario, donde todos los residuos slidos generados en el campamento y patios de maquina debern ser dispuestos en una zanja de 2x2x2 metros. Las consideraciones a tener en cuenta para la ubicacin del micro relleno son las mismas descritas para la letrina sanitaria. Desmantelamiento de los campamentos y tapado de los silos y rellenos sanitarios; los residuos resultantes del campamento sern dispuestos en los rellenos. Clausura de los depsitos de materiales excedentes, reas d campamento y limpieza del rea de trabajo. Luego se proceder a la recuperacin de dichas reas, procedindose a restablecer la morfologa inicial del paisaje. La Mitigacin Ambiental presenta la ejecucin de las siguientes
actividades: Acondicionamiento y restauracin del rea intervenida por campamento. Acondicionamiento y restauracin del rea ocupada por patio de mquinas. Acondicionamiento y restauracin de cantera. Acondicionamiento y restauracin de botaderos. Reforestacin de taludes. Los costos por mitigacin ambiental estn incluidos en el presupuesto de obra
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1.10 Conclusiones y Recomendaciones El Problema Principal del proyecto es DIFICULTAD PARA EL TRASLADO DE CARGA Y PASAJEROS ENTRE EL REA DE INFLUENCIA Y LOS MERCADOS LOCALES Y REGIONALES, el cual produce un efecto final de Bajo nivel de vida de los pobladores de la zona. El Objetivo Principal del proyecto es lograr una FACILIDAD PARA EL TRASLADO DE CARGA Y PASAJEROS ENTRE EL REA DE INFLUENCIA Y LOS MERCADOS LOCALES Y REGIONALES, con la finalidad de lograr un Mejorar el nivel de vida de los pobladores de la zona. Construccin de la trocha Carrozable a nivel de afirmado Puente Las Delicias Casero Las Juntas con una longitud de 4.32 km., ancho de plataforma de 4.00 m. y berma de 0.50 m mitigacin del impacto ambiental, dicha alternativa comprende lo siguiente: INFRAESTRUCTURA VIAL Construccin de 4+319.15 km. de trocha Carrozable con un ancho de 4.00 m. y 0.50 m. de berma. Construccin de 5 alcantarillas Tipo TMC 36 y 7 alcantarillas Tipo TMC de 24. Construccin de plazoletas de cruce cada 500 metros. Afirmado de 4+319.15 Km de trocha Carrozable con un espesor= 0.20 m. (21,978.98 m2) Conformacin de 7,367.40 m de cunetas con una seccin triangular de 0.50 x 0.30 m. Sealizacin y colocacin de postes kilomtricos. Construccin de 120 ml de infraestructura area u oroya
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MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL PARTIDA MEDIO AMBIENTE Restauracin de reas de canteras Restauracin de reas asignadas como botaderos Restauracin de reas utilizadas como campamentos y patio de maquinas Revegetacin de taludes Ha Ha 0.60 1.00 Ha Ha 1.00 1.00 UND CANT
Para fines de evaluacin, los costos de inversin, mantenimiento a Precios Privados se han valorados a precios sociales, de acuerdo a factores de correccin: Mano de obra calificada 0.909 Mano de obra no calificada 0.41 Materiales, herramientas y equipo de origen nacional 0.847 Segn los resultados del Anlisis de Sensibilidad calculados para
diversas situaciones de variacin de las variables de costos de inversin y bienes, esta Alternativa presenta menor sensibilidad a dichas variaciones; por lo tanto al ser menos sensible presenta mayor seguridad en los beneficios que se esperan en el horizonte del proyecto. El costo de inversin del presente proyecto es de S/. 745,712.47 de los cuales el Costo de Estudios es de S/. 16,055.24; el Costo de Supervisin es de S/. 16,055.24, el Costo de Gastos Generales es de S/. 50,520.49, el Costo de Utilidad es de S/. 31,575.31, el Costo de Mitigacin Ambiental es de S/. 15,293.40, el costo directo de la infraestructura vial y area es de S/. 616,212.78 y los costos para mitigacin de los efectos medioambientales se incluye en el costo directo costos que incluyen IGV. Consultor: Ing. Jorge Luis Saavedra Prez Pgina 24

La sostenibilidad del proyecto est sustentada por el programa de operacin y mantenimiento durante el horizonte del proyecto, el cual estar a cargo de la poblacin beneficiaria y de la Municipalidad Distrital de Querocotillo, quienes de acuerdo a la necesidad establecern arreglos institucionales y administrativos con otras entidades pblicas y privadas. Por lo expuesto se concluye que el proyecto: CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE TRAMO, PUENTE LAS DELICIAS CASERIO LAS JUNTAS, DISTRITO QUEROCOTILLO PROVINCIA CUTERVO CAJAMARCA; debe ser considerado VIABLE.
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1.11 MARCO LOGICO Correspondencia Resumen objetivos F I n Elevar el Nivel . pobladores de los la zona. rea Incremento pobladores de de Indicadores Medios verificacin del .Encuestas hogares. del a . El Gobierno Local la de . Encuestas infraestructur a social y econmica. apoya ejecucin de Supuestos
de vida de los ingreso per cpita de
influencia .Censos Nacionales
de proyectos
durante la vida til del proyecto. . Reduccin del nivel de pobreza del rea de influencia del proyecto. . Disminucin de las necesidades bsicas insatisfechas de los beneficiarios directos e indirectos. P r p s i t Facilidad para . Comodidad en el . Encuestas .ndice en el accidentes en de el . el traslado de traslado de carga y y pasajeros. . Disminucin pasajeros
Mantenimient o adecuado de la va.
o carga
o entre el rea tiempo de viaje de los tramo. de influencia y pobladores de la zona. los mercados .Carretera y adecuadamente sealizada. . Conteo vehicular en el tramo. locales
o regionales
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C . Construccin 4.32 o de p n e n t e s nivel la trocha a de kms. De m Carrozable o afirmado. .Mantenimiento 4.32 rutinario la construida. y va peridico de va .Asignacin del programa para adecuadamente mantenida por ao. kms. de va . Inventario vial .Reportes mantenimiento. . Financiamient de o apropiado y oportuno la Municipalidad de de Querocotillo. el . Programa de adecuado de la va. A .Elaboracin c c i o .Elaboracin n e s del Expediente Tcnico del Tcnico. Perfil 01 Perfil tcnico . Ficha de Tcnica Viable del . acuerdo parmetros SNIP. 01Expediente Tcnico en el Banco de de . Informe proyectos la aprobacin a los perfil. del Disponibilidad de consultores locales del necesaria. del con de experiencia presupuestal dentro Distrital inversin de
construida.
mantenimiento de la mantenimiento trocha Carrozable.
Municipalidad Distrital expediente tcnico. .Asignacin de Querocotillo. .Costo del .Reportes de avance oportuna PIP de obra. . Valorizaciones de .Participacin la . financiamiento
. Ejecucin de asciende a la suma de la Obra. S/. 745,712.47 .La . Operacin y beneficiaria Mantenimiento los econmicos dicho fin. poblacin avance de obra. recursos para y
gestiona . Acta de operacin de Mantenimiento poblacin. por parte de la poblacin beneficiaria.
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II. ASPECTOS GENERALES
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2.1. NOMBRE DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE TRAMO, PUENTE LAS DELICIASCASERIO LAS JUNTAS, DISTRITO QUEROCOTILLOPROVINCIA CUTERVO-CAJAMARCA UBICACIN: Regin Departamento Provincia Distrito Localidad: Regin Geogrfica Latitud Altitud Temperatura Mayor Precipitacin Pluvial El tramo de la trocha Carrozable en estudio pertenece al distrito de Querocotillo, Provincia de Cutervo, inicindose en el casero Las Juntas ubicado al este del poblado de Querocotillo con una longitud de 4.32 KM y sobre terreno irregular, con desniveles comprendidos entre los 1,050 y los 1,063 msnm, conformado con una cadena de cerros disectada por pequeos valles de seccin transversal en forma de V. En cuanto a su clasificacin, segn Manual para el Diseo de Cami nos No Pavimentados de Bajo Volumen de Transito. POR SU FUNCION POR SU RELIEVE : : Camino Vecinal (CV3) Terreno Llano - Accidentado : Cajamarca. : Cajamarca. : Cutervo. : Querocotillo : Las Juntas. : Sierra : 9309900N 713800N : 1,050 1,063 : 12 a 28 : Diciembre Abril.
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PERU: LOCALIZACION DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
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CAJAMARCA: LOCALIZACION DE LA PROVINCIA DE CUTERVO.
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PROVINCIA DE CUTERVO: LOCALIZACION DEL DISTRITO DE
QUEROCOTILLO
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DISTRITO DE QUEROCOTILLO: LOCALIZACION DEL PROYECTO
BUENOS AIRES
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2.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 2.2.1 Nombre: Unidad Formuladora (UF): Municipalidad Distrital de Querocotillo Gerencia de
Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural - GIDUR Sector: Gobierno Local Pliego: Gobierno local de Querocotillo. Telfono: Direccin: Jr. Cajamarca # 240 Responsable: Sr. Luis Percy Tejada Solano Formulador: Ing. Jorge Luis Saavedra Prez Correo electrnico: jorgeluis71085@hotmail.com 2.2.2 Unidad Ejecutora (UE):
Nombre: Municipalidad Distrital de Querocotillo Sector: Gerencia de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural - GIDUR Pliego: Gobierno local de Querocotillo Telfono: Direccin: Jr. Cajamarca # 240 Responsable: Ing. Luis A. Daz Rojas. (Gerente de GIDUR) La Municipalidad Distrital de Querocotillo es la encargada de ejecutar obras y actividades ligadas al desarrollo econmico y social de su distrito. Para lo cual cuenta con una estructura orgnica que le permite realizar las funciones asignadas y/o delegadas. Adems, esta institucin cuenta con profesionales con amplia experiencia para la elaboracin de estudios de diversa ndole y en la ejecucin de proyectos. As como con el equipamiento necesario para la ejecucin de obras de tipo diverso. La modalidad de ejecucin del presente proyecto ser definido de acuerdo a lo que establece el Presupuesto Institucional de Apertura 2013 de la Municipalidad Distrital de Querocotillo.
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2.3. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS. Entidades: Las entidades involucradas en el desarrollo del proyecto son: COMUNIDADES BENEFICIADAS. Los pobladores de los caseros ubicados dentro del mbito de influencia del Proyecto, se encuentran en una zona productiva, siendo su actividad econmica principal la agropecuaria no obstante su desarrollo se halla limitado por la inexistencia de vas Carrozables en la zona. La construccin de la trocha Carrozable Puente Las Delicias Casero Las Juntas, constituir una va de interconexin, posibilitando el trnsito de vehculos pesados, pequeos y medianos, que permitan sacar los productos de la zona hacia los principales centros de consumo. Los pobladores beneficiarios del proyecto, convencidos que con la ejecucin de la obra se mejorar su calidad de vida, al crearse nuevas oportunidades de desarrollo para su poblacin y teniendo conciencia de la importancia del proyecto, han tomado la iniciativa de solicitar a la Municipalidad Distrital de Querocotillo la elaboracin de los estudios correspondientes as como la bsqueda o asignacin del financiamiento del proyecto para su ejecucin, asimismo han apoyado voluntariamente los trabajos de campo que se han realizado para el presente estudio, tambin han expresado su compromiso para participar en las diversas actividades programadas para la ejecucin de la obra: tal es as mediante acta que se adjunta en los anexos, los beneficiarios se comprometieron a aportar la mano de obra no calificada para el mantenimiento rutinario de la va en los aos posteriores y ser el Comit conformado para tal efecto el encargado de organizar y dirigir a los beneficiarios en faenas comunales para el mantenimiento de la trocha a Carrozable a construir. Consultor: Ing. Jorge Luis Saavedra Prez Pgina 35

Estas actitudes positivas de los beneficiarios son consideradas como muy favorables para la ejecucin del presente proyecto. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTILLO. La Ley Orgnica de Municipalidades (Ley N 27972) establece que es funcin de las Municipalidades Provinciales y Distritales Ejecutar directamente o concesionar la ejecucin de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para la produccin, el comercio, el transporte y la comunicacin, tales como trochas Carrozables, puentes, parques, parques industriales, embarcaderos, terminales terrestres, y otras similares, en coordinacin con las municipalidades distritales o provincias contiguas, segn sea el caso; de conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal, Plan de Desarrollo Distrital, Provincial y Regional. En tal sentido la Municipalidad Distrital de Querocotillo tiene la
responsabilidad de promover la participacin de todos los actores involucrados, incentivando el dialogo y la concertacin para solucionar el problema, as como proporcionar los recursos econmicos necesarios que permitan dotar de una infraestructura vial adecuada a los pobladores de su jurisdiccin como en este caso especifico a los beneficiario directos e indirectos del presente proyecto.
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CUADRO N 01 CUADRO DE INTERESES IDENTIFICADOS Y COMPROMISOS ASUMIDOS Entidad Objetivo Problemas Percibidos Municipalidad Distrital Querocotillo. Dotar de un buen Va de acceso de en Recursos Mandatos 1.-Cuenta los con y
de acceso a travs (caminos de la construccin herradura) de
recursos
econmicos para su ejecucin. 2.-Compromiso para la etapa de operacin y mantenimiento de la va construida.
trocha malas condiciones
Carrozable a nivel de transitabilidad. de afirmado hacia el Casero Las Juntas y rea de influencia. La poblacin del Casero Juntas. Las Contar con una -Demora va para transporte traslado carga pasajeros. -Altos costos de fletes para el traslado de sus productos, etc. adecuada su y -Productos llegan de y tarde mercado. al en
el Organizarse financiar ejecutar actividades operacin la va.
para y las de y
tiempo de viaje
mantenimiento de
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2.4. MARCO DE REFERENCIA 2.4.1 ANTECEDENTES Actualmente en el Per, se observa un escaso porcentaje de localidades que estn interconectadas, lo que dificulta enormemente su posibilidades de franco desarrollo. En el contexto actual de globalizacin e integracin regional, esta situacin representa una clara desventaja respecto a los dems pases del continente, cuyos ndices de interconexin en la mayora de los casos son bastante superiores, relegando al Per al ltimo lugar en Latinoamrica. El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la poblacin organizada del casero Las Juntas, los mismos que con apoyo de la Municipalidad Distrital de Querocotillo consideran prioritario la ejecucin de este proyecto, ya que con el transcurrir del tiempo esta va se va a convertir en el eje del desarrollo econmico de la zona. Los pobladores de los caseros beneficiarios, desde hace mucho tiempo, vienen usando los caminos de herradura con un promedio de viaje de 3 horas a pie o lomo de acmila. EL Distrito de Querocotillo, sus centros poblados y caseros se caracterizan por ser eminentemente agrcolas, sin embargo se reitera que existe la escasa infraestructura vial que permita que los caseros logren sacar sus productos a tiempo hacia los mercados locales y regionales. Considerando esta problemtica la Municipalidad Distrital de Querocotillo, ha priorizado la elaboracin del proyecto para la construccin de la va, con la finalidad de financiar, y/o buscar el financiamiento en otras entidades.
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La elaboracin del presente proyecto se enmarca fundamentalmente en la necesidad de integrar los caseros denominados Las Juntas, Las Delicias, el Molino, Minas, Sanibamba, Moshoqueque, adems de los caseros orientndolos a sacarlos del aislamiento, ubicados dentro la zona de influencia del proyecto con la red vial vecinal del distrito de Querocotillo, habitantes de stos lugares. Los pobladores de los caseros ubicados a 3 Km de ambos lados del eje de la va son los beneficiarios directos, los cuales podrn transportar sus productos agropecuarios hacia los diferentes centros de consumo. 2.4.2 Breve Descripcin del Proyecto El presente proyecto est constituido por la construccin de una trocha Carrozable que inicia en el Puente Las Delicias y finaliza en el casero Las Juntas, atravesando en su recorrido un valle llano -accidentado con una longitud de 4.32 Km; sta va ser la nica para la salida de los caseros del rea de influencia del proyecto. RADIO DE INFLUENCIA fomentando con ello el desarrollo econmico, social y cultural de los
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2.4.3 Compatibilidad del Proyecto con el Plan de Desarrollo La clasificacin vial de la trocha es Camino Vecinal (CV3) y su competencia corresponde a la Municipalidad Distrital de Querocotillo. Es competencia de la Municipalidad Distrital de Querocotillo de promover polticas orientadas a generar productividad y competividad en las zonas urbanas y rurales de acuerdo al inc.2.4, artculo 86 de la Ley N 27972 Nueva Ley Orgnica de Municipalidades. La Municipalidad Distrital de Querocotillo, dentro de su plan estratgico de desarrollo Distrital, se ha avocado a los ejes de desarrollo vial, educacin, saneamiento y salud, para los cuales tienen bien marcados a donde deben apuntar cada proyecto que se ejecute, para que de esta manera se lleguen a concretizar su plan estratgico, a nivel Distrital y de esta manera se estar contribuyendo a integrarse al plan de desarrollo provincial, regional y nacional, con las aperturas de las vas de acceso hacia los pueblos del departamento de Cajamarca. 2.4.4 Lineamiento de la Poltica del Sector. La cadena funcional del presente proyecto de inversin pblica, se encuentra enmarcada dentro de los lineamientos siguientes: 1.- Funcin 2.- Divisin Funcional 3.- Grupo Funcional 4.- Responsable Funcional : : : : 16 Transporte 052 Transporte Terrestre 0145 Caminos Rurales Transportes y comunicaciones
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III. IDENTIFICACION
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3.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 3.1.1 Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto.
Motivos que generan la propuesta de este proyecto:

La poblacin de la zona vive en extrema pobreza, con bajo nivel Sus principales actividades son la agrcola y pecuaria. Los pobladores beneficiados de la zona de influencia del proyecto han organizado para plantear su preocupacin a los entes
socio-econmico. se
gubernamentales, solicitando apoyo para que se les atienda y puedan contar con una va con infraestructura en ptimas condiciones de transitabilidad. 3.1.2 modificar. En el casero de Las Juntas, as como los dems caseros del rea de influencia del proyecto algunas cuentan con trocha Carrozable; por lo que el traslado de los productos agropecuarios as como de las personas se hace a travs de caminos de herradura mediante la utilizacin de acmilas, con la consiguientes prdida de tiempo y aumento de los costos de transporte, situacin que se agrava en pocas de lluvia debido a que los caminos de herradura en su mayor parte se convierten en lodazales y por lo mismo intransitables. Perjudicando directamente el desarrollo econmico de los pobladores de la zona. Estas condiciones desfavorables no se daran si existiera una va Carrozable en buenas condiciones de transitabilidad permitiendo el ahorro de tiempo y en los costos de transporte. Caractersticas de la situacin negativa que se intenta
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3.1.3 Razones por la que es de inters para la comunidad resolver
dicha situacin. Los pobladores del casero Las Juntas, y otros asentados en la
zona de influencia del proyecto, necesitan una va carrozable para el traslado de sus productos agropecuarios y pasajeros de forma adecuada y oportuna a los principales mercados de la zona. 3.1.4 Explicacin de porqu es competencia del Estado resolver
dicha situacin.
La lejana, el aislamiento y la poca accesibilidad son caractersticas
de las localidades que conforman las zonas rurales en el Per.
Por que es funcin del estado integrar interna y externamente al
pas, para lograr un racional ordenamiento territorial vinculado a las reas de recursos, produccin, mercados y centros poblados, a travs de la regulacin, promocin, ejecucin y supervisin de la infraestructura de transportes y comunicaciones. Por lo tanto a travs de la Municipalidad Distrital de Querocotillo y/o otros organismos se debe atender la demanda de esta trocha carrozable para promover un servicio de transporte terrestre eficiente y seguro, adems que las caractersticas del servicio son netamente socioeconmicas. 3.1.5 Zona y poblaciones afectadas
Caractersticas de la zona afectada y la estimacin de su poblacin: Ubicacin.- El proyecto se ubica en el distrito de Querocotillo,
Provincia de Cutervo, Departamento de Cajamarca en la localidad de Las Juntas, en la sierra norte del Per, con una topografa muy llana accidentada. Consultor: Ing. Jorge Luis Saavedra Prez Pgina 43

Clima.- Presenta un Clima templado, las lluvias se presentan en los Medios de comunicacin.- El acceso al casero Las Juntas (lugar
meses de Diciembre a Abril de cada ao. donde iniciaran los trabajos) se efecta desde el poblado de Querocotillo a travs de Trocha Carrozable con una longitud de 9 Km aproximadamente y un tiempo de recorrido aproximado de 40 minutos en vehculo hasta el Puente Las Delicias. Tomando como referencia la ciudad de Chiclayo (lugar donde se estima el alquiler de maquinaria pesada) el acceso al lugar del proyecto se hace a travs del siguiente recorrido Chiclayo Chongoyape Llama Cruce Huambos Querocoto Querocotillo. Rutas para llegar a la zona del proyecto: Ruta Chiclayo Chongoyape Chongoyape Llama Cruce Huambos Cruce Huambos Querocoto Querocotillo Querocotillo Puente Delicias Puente Laguna Las Las Estado carretera Carretera Asfaltada Carretera Asfaltada de Medio Transporte Vehculo motorizado Vehculo motorizado de Tiempo 1 horas 30 minutos 2 horas 30 minutos
Trocha Carrozable afirmada Trocha Carrozable afirmada Camino Herradura de
Vehculo motorizado
3 horas 30 minutos
Vehculo motorizado
40 minutos
Delicias La
Acmila o a pie
2 horas
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Poblacin referencial: De acuerdo al Censo Nacional de Poblacin y
Vivienda del 1993 censo de centros poblados y caseros, la poblacin del distrito de Querocotillo era de 16,549 habitantes (censo 2007), con una tasa de crecimiento intercensal de 0.6% (regional). Las proyecciones al 2013 estiman una poblacin de 17,017 habitantes que constituye la poblacin de referencia para el presente proyecto. La poblacin de la zona de influencia del proyecto es rural. La poblacin objetivo del proyecto esta representada por la actual poblacin que se encuentra asentada a 3.00 Km. a ambos lados del eje de la va, es decir la poblacin dentro del rea de influencia, abarcando los siguientes caseros, sectores y centros poblados: Las Juntas, Las Delicias, Molino, Minas, Sanibamba, Moshoqueque, los cuales a la actualidad constituyen una poblacin de 1,397 habitantes y 263 viviendas. En el siguiente cuadro se detalla la poblacin del rea de influencia del proyecto. CUADRO N 02 POBLACIN REA DE INFLUENCIA Nombre LAS JUNTAS LAS DELICIAS EL MOLINO MINAS SANIBAMBA rea RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL Viviendas Hab. Ao 1993 12 63 42 60 21 37 63 354 198 366 108 158 1,247 Hab. Ao 2013 71 396 222 410 121 177 1,397
MOSHOQUEQUE RURAL
Fuente datos del INEI (censo 1993), tasa de crecimiento regional del periodo 0.6% (1993 2013) - Censos Nacionales 2007 XI de poblacin y VI de Vivienda. Consultor: Ing. Jorge Luis Saavedra Prez Pgina 45

Aspecto econmico.- La Fuente Principal de ingresos econmicos de
la poblacin del rea de influencia es la agricultura en mayor escala y en menor escala la ganadera, esta zona es eminentemente agrcola, destacando la produccin de: maz amarillo, maz choclo, arveja, frijol, zapallo, trigo, cebada, yuca, pituca, papa, entre otros. En la crianza de animales destacan en Ganado vacuno, porcino, ovino y aves de corral. En los siguientes cuadros se detalla la produccin agrcola y pecuaria, as como el excedente de produccin de la zona de influencia del proyecto. CUADRO N 03 HECTREAS DE PRODUCCIN DEL REA DE INFLUENCIA PRODUCTO Maz amilceo Arroz Papa Frijol Trigo Zapallo Yuca Cebada Maz choclo Haba (G. Verde) Haba (G.Seco) Arveja (G. Verde) Arveja (G. Seco) TOTAL TOTAL HAS. 160.13 48.93 11.28 128.82 9.46 4.29 32.21 18.40 121.93 0.00 0.00 158.36 158.36 852.17 % 18.79 5.74 1.32 15.12 1.11 0.50 3.78 2.16 14.31 0.00 0.00 18.58 18.58 100.00
Fuente: Direccin Sub Regional de Agricultura Cutervo
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CUADRO N 04 RENDIMIENTO PROMEDIO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS KG/HA SIN PRODUCTO Maz amilceo Pituca Papa Frijol Trigo Zapallo Yuca Cebada Maz choclo Haba (G. Verde) Haba (G.Seco) Arveja (G. Verde) Arveja (G. Seco) PROYECTO 1800 3500 10000 770 5000 4500 3000 4000 3000 15000 950 6000 810
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CUADRO N 05 TABLA DE CONSUMO PERCAPITA PRODUCTO Maz amilceo Pituca Papa Frijol Trigo Zapallo Yuca Cebada Maz choclo Haba (G. Verde) Haba (G.Seco) Arveja (G. Verde) Arveja (G. Seco) Carne de Vacuno Kg/Hab/Ao 45 5 18 5 11 3 55 2 25 5 0.5 5 5 4.5 Gr/da 123.29 13.70 49.32 13.70 30.14 8.22 150.68 5.48 68.49 13.70 1.37 13.70 13.70 12.33
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CUADRO N 06 SEMILLA PRODUCTO Maz amilceo Pituca Papa Frijol Trigo Zapallo Yuca Cebada Maz choclo Haba (G. Verde) Haba (G.Seco) Arveja (G. Verde) Arveja (G. Seco) Kg / Ha 40 250 1200 25 40 0 0 40 40 20 20 25 25
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CUADRO N 07 EXCEDENTE EXPORTABLE PRODUCTOS AGRCOLAS En Toneladas CULTIVO Maz amilceo Pituca Papa Frijol Trigo Zapallo Yuca Cebada Maz choclo Haba (G. Verde) Haba (G.Seco) Arveja (G. Verde) Arveja (G. Seco) Ha 160.13 48.93 11.28 128.82 9.46 4.29 32.21 18.40 121.93 0.00 0.00 158.36 158.36 TM 288.23 171.26 112.75 99.19 47.30 19.31 96.63 73.60 365.79 0.00 0.00 950.16 128.27 Semilla 6.41 12.23 13.53 3.22 0.38 0.00 0.00 0.74 4.88 0.00 0.00 3.96 3.96 Autoconsumo 62.85 6.98 25.14 6.98 15.36 4.19 76.82 2.79 34.92 6.98 0.70 6.98 6.98 Excedente Exportable 218.98 152.04 74.08 88.99 31.56 15.12 19.81 70.07 326.00 -6.98 -0.70 939.22 117.33
Fuente: Elaboracin propia. CUADRO N 08 EXCEDENTE EXPORTABLE GANADO VACUNO En Toneladas ZONA Carcasa UND Ton AO 2012 83.96 Autoconsumo 6.28 Excedente Exportable 77.68
Fuente: Elaboracin propia.
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Aspectos sociales y educacionales.
En el aspecto cultural el distrito capital de Querocotillo, presenta una tasa de analfabetismo de 17.10% de la poblacin de 15 a ms aos, este parmetro ha sido recogido de la informacin de INEI censo 2007. Con respecto al idioma que habla la poblacin del distrito de Querocotillo, se indica que el 100% habla el castellano. Respecto a educacin los caseros beneficiarios del proyecto cuentan con centros educativos en los niveles iniciales, primarios y secundarios, para estudiar la secundaria acuden al Casero Las Delicias o al CP Sillangate, a continuacin se detallan algunos indicadores socioeconmicos y de educacin que corresponden al distrito de Querocotillo. VARIABLES SOCIOECONOMICAS DEL DISTRITO DE QUEROCOTILLO SEGN INEI 2007. Poblacin Censada Poblacin Urbana Poblacin Rural Poblacin Censada Hombres Poblacin Censada Mujeres Poblacin de 15 y ms aos de edad Porcentaje de la poblacin de 15 y ms aos de edad Tasa de Analfabetismo de la poblacin de 15 y ms aos de edad Porcentaje de la poblacin de 6 a 24 aos de edad con Asistencia al Sistema Educativo Regular 16549 901 15648 8412 8137 9640 58.25 17.1
71.5
Fuente: INEI Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda
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VARIABLES COMPLEMENTARIAS EN EDUCACION DISTRITO
QUEROCOTILLO Indicadores de Educacin Tasa de analfabetismo - De 15 y ms aos Tasa de analfabetismo - De las mujeres de 15 y ms aos % de la poblacin de 15 y ms aos con educacin superior % de la poblacin de 6 a 24 aos con asistencia al sistema educativo regular % de la poblacin de 6 a 16 aos en edad escolar que no asisten a la escuela y es analfabeta Fuente: INEI Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda. Infraestructura de salud: 2.6 17.1 24.9
3.8
71.5
El Casero Las Delicias, Molino y minas cuentan con puesto de salud, los dems caseros beneficiarios acuden a los a Puestos de Salud mas cercanos como es el caso del casero las Juntas que acude al puesto de salud las Delicias. En lo referente a saneamiento, los caseros beneficiarios cuentan con agua potable, tambin cuentan con letrinas. 3.1.6 Identificacin de Peligros Naturales y Socio Naturales
Para el detalle de dichos peligros se utilizarn las plantillas proporcionadas por el Ministerio de Economa detallado en el manual sobre gestin de riesgos.
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Formato N 1: Identificacin de peligros en la zona de ejecucin del Proyecto Parte A: Aspectos Generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona. 1.- Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? Si Inundaciones Lluvias intensas X No X En los meses de Diciembre a Abril Heladas Friaje /Nevada Sismos X X X Debemos considerar Comentarios
medidas pues Cutervo Querocotillo se encuentra en Sequas X zona de Sismicidad intermedia. Estas se dan en un periodo muy pero limitado es de tiempo importante
considerar. Huaycos Derrumbes/ Deslizamientos X X Pero se debe considerar cambios a raz de la infraestructura a instalar. Tsunamis Incendios Urbanos Derrames txicos Otros X X X X
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2.- Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo anlisis? Qu tipo de peligros? Si Inundaciones Lluvias intensas X No X Es conocida su ocurrencia peridica. Heladas Friaje /Nevada Sismos Sequas X X X X A nivel local no, salvo las de carcter nacional. Es conocida su ocurrencia peridica. Huaycos Derrumbes Deslizamientos Tsunamis Incendios Urbanos Derrames txicos Otros X X X X / X X Comentarios
3.- Existe la probabilidad de ocurrencia de alguno de SI los peligros sealados en las preguntas anteriores X durante la vida til del proyecto? 4.- La informacin existente sobre la ocurrencia de SI peligros naturales en la zona es suficiente para tomar X decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos?
NO
NO
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Detalle de Peligros encontrados: a) Condiciones climticas: Presenta un clima variado con temperaturas que varan entre los 12C y los 24 C, dependiendo de las estaciones del ao. Existen intensas lluvias que van desde los meses de Diciembre a Abril con precipitaciones promedio de 500 mm/ao. Pese a ello no se han reportado antecedentes histricos de deslizamientos en el lugar donde se pretende instalar la infraestructura. (Considerar adecuada infraestructura de drenaje para evacuacin de las aguas pluviales). b) Condiciones Ssmicas: Debido a la Ubicacin es posible la ocurrencia de este tipo de fenmenos.
Parte B: Preguntas sobre caractersticas especficas de peligros
Peligros
S N Frecuencia (a) B M A S.I
Severidad (b) B M A S.I
Resultado (c) = (a)*(b)
Inundacin Existen zonas con problemas de inundacin? Existe sedimentacin en el ro o quebrada? Cambia el flujo del ro o acequia principal que estar involucrado con el proyecto? X X X
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Lluvias Intensas Derrumbes / Deslizamientos Existen procesos de erosin? Existe mal drenaje de suelos Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geolgicas en las laderas? Existen antecedentes de derrumbes? Heladas Friajes / Nevadas Sismos Sequas Huaycos Incendios urbanos Derrames txicos Otros X X X X X X X X 1 2 1 1 2 3 X X X 2 1 3 X X
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3.1.7 Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar
3.1.7.1.- Grado de avance. Debido a la falta de una va carrozable el traslado de los productos agropecuarios as como de las personas se hace a travs de caminos de herradura con la utilizacin de acmilas, con la consiguientes prdida de tiempo y elevados costos de transporte en los productos agropecuarios, este tiempo no se perdera y los costos de transporte seran menores si existiera una va Carrozable en buenas condiciones de transitabilidad, permitiendo que la produccin que se traslada llegue oportunamente a los mercados locales y regionales. 3.1.7.2. Temporalidad.
El problema de la falta de intercomunicacin vial entre la mayor parte de los Centros Poblados y Caseros del Distrito de Querocotillo y en especifico en los lugares Las Juntas Las Delicias Molino Minas Moshoqueque y Sanibamba es permanente; pudindose solucionar ste problema ya que si existiera una va Carrozable permitira a la poblacin rural intercomunicarse a la red local y regional; y de esta manera mejorar su nivel de vida. 3.1.7.3. Relevancia.
Es de suma importancia la Construccin de la trocha Carrozable Puente las Delicias Las Juntas, ya que la poblacin beneficiada, desempea varias actividades que reflejan en la economa o ingreso familiar, siendo los ms importantes la agricultura y la ganadera. 3.1.8 Intentos anteriores de solucin.
No ha habido intentos de solucin al problema anteriormente
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3.1.9
Grupos Involucrados
Intereses de los grupos involucrados.

Problemas percibidos Intereses Estrategias Ejecucin de las obras de Construccin de trocha carrozable tramo, puente Juntas, Distrito Querocotilloprovincia Cutervo-Cajamarca. Compromiso Asumido Tiene la responsabilidad de la identificacin del sector, donde se ejecutar precisando de el el las del proyecto,
Existen constantes reclamos Satisfacer las necesidades de los por parte de los pobladores pobladores mediante la construccin de los caseros del rea de de un Camino Vecinal, para integrar a distrito, la provincia y la regin.
Municipalidad influencia del proyecto. Distrital de No se viene logrando una Querocotillo.
los centros poblados y caseros con el las DeliciasCasero Las
nombre del casero y las caractersticas inversin proyecto. intervenciones a realizar, la total
integracin adecuada de los pueblos mediante sus vas de comunicacin. Dificultad para el transporte de los excedentes a los Construccin de un Camino Vecinal para contar con un servicio de
Mediante el cuidado de la infraestructura vial a travs de trabajos comunales.
Dar un uso responsable a la nueva trabajo infraestructura en cuanto y al cumplir con los grupos de mantenimiento de la va.
Beneficiarios
mercados, debido inexistencia transporte eficiente de vas de comunicacin Carrozables. No se viene atendiendo en forma eficiente a la poblacin Mejorar el estatus socioeconmicos de los moradores de los caseros aledaos a la va y promover el desarrollo de los mismos.
Gestiones constantes ante de concretizar sus pedidos.
Coordinaciones constantes realizar el mantenimiento de las obras de en arte el considerados
las autoridades locales a fin con los beneficiarios para
Autoridades de los Caseros
de los caseros de la zona rural.
proyecto como parte del compromiso efectuado.
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3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 3.2.1 Problema Central
Las deficientes obras de infraestructura vial es consecuencia de la falta de inversin pblica en infraestructura Social Productiva que se refleja a nivel nacional con los niveles de pobreza que existe en los diferentes pueblos. Con base en el diagnstico realizado se ha identificado la existencia del siguiente problema central: DIFICULTAD PARA EL TRASLADO DE CARGA Y PASAJEROS ENTRE EL REA DE INFLUENCIA Y LOS MERCADOS LOCALES Y REGIONALES
3.2.2
Identificacin de las causas del problema principal.
El anlisis del problema central, se ha establecido como causas directas e indirectas que provocan este problema, las siguientes: Causas Directas Desarticulacin vial. Inexistencia de obras de infraestructura vial adecuada. Tecnologa de transporte inadecuado. Deficiente organizacin y limitadas capacidades de gestin Causas Indirectas
comunal e institucional.
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3.2.3
rbol de causas.
Problema Central DIFICULTAD PARA EL TRASLADO DE CARGA Y PASAJEROS ENTRE EL REA DE INFLUENCIA Y LOS MERCADOS LOCALES Y REGIONALES
Causa Directa Desarticulacin vial
Causas Indirectas
Inexistencia de obras de infraestructura vial adecuada
Tecnologa de transporte inadecuado
Deficiente organizacin y limitadas capacidades de gestin comunal e institucional
Identificacin de los efectos del problema principal Retraso Socio Econmico de la Poblacin. Inaccesibilidad a los Servicios de Salud y Educacin. Falta de extensin a actividades productivas. Bajo nivel Socio Cultural sobre todo de la juventud. Migracin. Bajos niveles de comunidades de Desarrollo.
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Agrupar y jerarquizar los efectos Directos: Bajo nivel de oportunidad de desarrollo. Indirectos Migracin. Niveles bajos de intercambio comercial. Prdidas econmicas en la agricultura, ganadera. Bajos niveles Educacionales y de Salubridad. 3.2.4 rbol de Efectos.
EFECTO FINAL Bajo Nivel de Vida de los Pobladores de la Zona
EFECTO INDIRECTO
Migracin
Niveles bajos de intercambio comercial
Prdidas econmicas en la agricultura
Bajos niveles educacionales y de salubridad
EFECTO DIRECTO Bajos niveles de oportunidad de desarrollo PROBLEMA CENTRAL DIFICULTAD PARA EL TRASLADO DE CARGA Y PASAJEROS ENTRE EL REA DE INFLUENCIA Y LOS MERCADOS LOCALES Y REGIONALES
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rbol de Causas Efectos Efecto Final
Bajo Nivel de Vida de los Pobladores de la Zona
Efectos Indirectos
Migracin
Niveles bajos de intercambio comercial
Prdidas econmicas en la agricultura
Bajos niveles educacionales y de salubridad
Efecto Directo Bajos niveles de oportunidad de desarrollo Problema Central DIFICULTAD PARA EL TRASLADO DE CARGA Y PASAJEROS ENTRE EL REA DE INFLUENCIA Y LOS MERCADOS LOCALES Y REGIONALES Causa Directa
Desarticulacin vial Causas Indirectas
Inexistencia de obras de infraestructura vial adecuada
Tecnologa de transporte inadecuado
Deficiente organizacin y limitadas capacidades de gestin comunal e institucional
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3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO 3.3.1 Definicin del Objetivo Central
El objetivo central de este proyecto es obtener una Eficiente Comunicacin Terrestre de los Caseros y comunidades ubicadas entre el rea de influencia y los mercados locales y regionales y de esta manera propiciar mejores condiciones de vida de sus pobladores.
PROBLEMA CENTRAL DIFICULTAD PARA EL TRASLADO DE CARGA Y PASAJEROS ENTRE EL REA DE INFLUENCIA Y LOS MERCADOS LOCALES Y REGIONALES OBJETIVO CENTRAL FACILIDAD PARA EL TRASLADO DE CARGA Y PASAJEROS ENTRE EL REA DE INFLUENCIA Y LOS MERCADOS LOCALES Y REGIONALES
3.3.2
Determinacin de medios o herramientas para alcanzar el
objetivo central Los medios para solucionar el problema se obtienen reemplazando cada una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a solucionarlo, as tenemos: OBJETIVO CENTRAL
FACILIDAD PARA EL TRASLADO DE CARGA Y PASAJEROS ENTRE EL REA DE INFLUENCIA Y LOS MERCADOS LOCALES Y REGIONALES
Medio de Primer Nivel Articulacin vial
Medio Fundamental
Existencia de obras de infraestructura vial adecuadas
Medio Fundamental
Tecnologa de transporte apropiada
Medio Fundamental
Eficiente organizacin y ampliadas capacidades de gestin comunal e institucional
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3.3.3 Determinacin de consecuencias positivas (Fines) que se
generaran cuando se alcance el objetivo central. Los del objetivo central son las consecuencias positivas las cuales se
muestran a continuacin.
FIN LTIMO
Elevar el Nivel de Vida de los Pobladores de la zona
Fin Indirecto Permanencia en la comunidad
Fin Indirecto Altos niveles de intercambio comercial
Fin Indirecto Incremento econmico por mayor produccin agricola
Fin Indirecto Acceso a mayores Niveles Educacionales y de Salubridad.
Fin Directo Mejores Niveles de Desarrollo y mejores oportunidades de trabajo
OBJETIVO CENTRAL FACILIDAD PARA EL TRASLADO DE CARGA Y PASAJEROS ENTRE EL REA DE INFLUENCIA Y LOS MERCADOS LOCALES Y REGIONALES
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rbol de Medios y Fines
FIN LTIMO
Elevar el Nivel de Vida de los Pobladores de la Zona
Fin Indirecto Permanencia en la comunidad
Fin Indirecto Altos niveles de intercambio comercial
Fin Indirecto Incremento econmico por mayor produccin agrcola
Fin Indirecto Acceso a mayores Niveles Educacionales y de Salubridad.
Fin Directo Mejores Niveles de Desarrollo y mejores oportunidades de trabajo
OBJETIVO CENTRAL FACILIDAD PARA EL TRASLADO DE CARGA Y PASAJEROS ENTRE EL REA DE INFLUENCIA Y LOS MERCADOS LOCALES Y REGIONALES
Medio de Primer Nivel Articulacin vial
Medio Fundamental
Existencia de obras de infraestructura vial adecuadas
Medio Fundamental
Tecnologa de transporte apropiada
Medio Fundamental
Eficiente organizacin y ampliadas capacidades de gestin comunal e institucional
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3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION. Planteamiento de Soluciones de Alternativas para alcanzar el objetivo 3.4.1 Clasificacin de medios fundamentales IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental Tecnologa transporte apropiada de IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental Mejores vas terrestres alternas
IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental Existencia de obras de vial infraestructura
3.4.2
Relacin de los medios fundamentales RELACION DE
MUTUAMENTE EXCLUYENTES IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental Existencia obras IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental vas
IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental Tecnologa transporte apropiada de
de Mejores
de terrestres alternas
infraestructura vial
3.4.3
Planteamiento de acciones RELACION DE
MUTUAMENTE EXCLUYENTES IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental Existencia obras IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental vas
IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental Tecnologa transporte apropiado de
de Mejores
de terrestres alternas
infraestructura vial
ACCION 1: Construccin de trocha Carrozable Puente las Delicias Casero las Juntas
ACCION 2: Mejora econmica, social y cultural de los caseros y comunidades dentro del rea de influencia del PIP
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3.4.4 Proyectos alternativos a considerar
Las presentes alternativas se han diseado, con las caractersticas de carretera, clasificados como trocha Carrozable y carretera de tercera clase. Adecuamos a una carretera de tercera clase de topografa llana accidentada, para un ndice medio diario (IMD) menor de 25 veh/da, de acuerdo a las Normas Tcnicas para el Diseo de Caminos Vecinales, dados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Para el planteamiento de las soluciones del problema central se ha considerado 02 alternativas, cuyas caractersticas tcnicas son: Alternativa 1 (RUTA 1) Construccin de la trocha Carrozable a nivel de afirmado Puente Las Delicias Casero Las Juntas con una longitud de 4.32 km., ancho de plataforma de 4.00 m. y berma de 0.50 m mitigacin del impacto ambiental, dicha alternativa comprende lo siguiente: INFRAESTRUCTURA VIAL Construccin de 4+319.15 km. de trocha Carrozable con un ancho de 4.00 m. y 0.50 m. de berma. Construccin de 5 alcantarillas Tipo TMC 36 y 7 alcantarillas Tipo TMC de 24. Construccin de plazoletas de cruce cada 500 metros. Afirmado de 4+319.15 Km de trocha Carrozable con un espesor= 0.20 m. (21,978.98 m2) Conformacin de 7,367.40 m de cunetas con una seccin triangular de 0.50 x 0.30 m. Sealizacin y colocacin de postes kilomtricos. Construccin de 120 ml de infraestructura area u oroya
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MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL PARTIDA MEDIO AMBIENTE Restauracin de reas de canteras Restauracin de reas asignadas como botaderos Restauracin de reas utilizadas como Ha Ha 0.60 1.00 Ha Ha 1.00 1.00 UND CANT
campamentos y patio de maquinas Revegetacin de taludes Caractersticas de la Alternativa Propuesta TROCHA CARROZABLE Clasificacin Longitud de construccin Velocidad directriz Radio mnimo normal Radio mnimo excepcional Ancho de apertura de plataforma Berma Afirmado Alcantarillas Bombeo Cunetas : Pendiente mxima normal Pendiente Max. Excepcional Densidad de campo : : : : : : :
Camino vecinal (CV3) 4.32 km. 15-25 km/hora. 20m. 15 m. (de volteo) 4.00 m. 0.50 m.
: e=20 cm : Tipo TMC 24 y 36 4.00m. : 2.00%
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Alternativa 2 (RUTA 2) Construccin de la trocha Carrozable a nivel de afirmado Puente las Delicias - Casero las Juntas con una longitud de 5+392.00 km., ancho de plataforma de 4.00 m. y berma de 0.50 m mitigacin del impacto ambiental, dicha alternativa comprende lo siguiente: INFRAESTRUCTURA VIAL Construccin de 5+392.00 km. de trocha Carrozable con un ancho de 4.00 m. y 0.50 m. de berma. Construccin de 7 alcantarillas Tipo TMC 36 y 7 alcantarillas Tipo TMC de 24. Construccin de plazoletas de cruce cada 500 metros. Afirmado de 5+392.00 Km de trocha Carrozable con un espesor= 0.20 m. (22,349.69 m2) Conformacin de 7,367.40 m de cunetas con una seccin triangular de 0.50 x 0.30 m. Sealizacin y colocacin de postes kilomtricos. Construccin de 150 ml de infraestructura area u oroya MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL PARTIDA MEDIO AMBIENTE Restauracin de reas de canteras Restauracin de reas asignadas como botaderos Restauracin de reas utilizadas como Ha Ha 0.80 1.20 Ha Ha 1.10 2.00 UND CANT.
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Caractersticas de la Alternativa Propuesta TROCHA CARROZABLE Clasificacin Longitud de construccin Velocidad directriz Radio mnimo normal Radio mnimo excepcional Ancho de apertura de plataforma Berma Afirmado Alcantarillas Bombeo Cunetas : Pendiente mxima normal Pendiente Max. Excepcional Densidad de campo : : : : : : : Camino vecinal (CV3) 4.39 km. 15-25 km/hora. 20m. 15 m. (de volteo) 4.00 m. 0.50 m.
: e=20 cm : Tipo TMC 24 y 36 4.00m. : 2.00%
El diseo vial planteado, est en relacin con las especificaciones tcnicas de las Normas Peruanas de Diseo de Carreteras, para las propuestas del diseo vial est determinado principalmente: Relieve del terreno Tipo de carretera a plantear Los volmenes de transito Referencia Normas Peruanas para el Diseo de Carreteras.
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Alternativa 1 Objetivo Especifico Resultado Meta Actividades de carrozable
. Fomentar el desarrollo . Construccin de 4.32 .Construccin econmico sector. sostenido km. de trocha carrozable trocha un ancho de
de los pobladores del a nivel de afirmado, con Puente Las Delicias va Casero las Juntas. construida de 4.50 m. incluyendo berma.
Alternativa 2 Objetivo especifico . Fomentar el desarrollo econmico sostenido de los pobladores del sector. Resultado Meta . Construccin de Actividades .Construccin trocha de
5.39 km. de trocha carrozable a nivel de afirmado, con un ancho de va construida de 4.50 berma. m. incluyendo
carrozable las
Puente las Delicias Casero Juntas.
3.4.5 problema. a)
Posibilidades y limitaciones para implementarla solucin al
Posibilidades:
Se cuenta con la amplia voluntad de la actual Gestin Municipal de la Municipalidad Distrital de Querocotillo para superar el problema existente, mediante la gestin ante los diferentes estamentos del estado, partiendo del presente estudio, y de la utilizacin del equipo pesado con que cuenta en la ejecucin de la obra. Adems, est de por medio el acuerdo de los beneficiarios de colaborar en el mantenimiento de esta va, mediante jornadas de faenas comunales, coordinadas con la Municipalidad Distrital de Querocotillo.
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b) Limitaciones:
La principal limitacin que impide la implementacin del proyecto, est representada por las restricciones econmicas que presenta los pueblos a beneficiarse (poblacin de referencia), dado el nivel de pobreza que presenta la poblacin donde se ubica o se pretende ejecutar el proyecto, en gran parte esta problemtica se debe a la falta de una trocha carrozable, ya que los caminos de herradura son intransitables en pocas de invierno que se da todos los aos impidiendo colocar su excedente de produccin agropecuaria en los principales centros de consumo.
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IV. FORMULACION Y
EVALUACION
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IV.
FORMULACION Y EVALUACION
4.1 CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACION
El ciclo de los proyectos de inversin pblica incluye, bsicamente, tres fases: la pre inversin, la inversin, y la post inversin. El grafico siguiente muestra las fases y etapas del ciclo del proyecto del presente perfil. FASES Y ETAPAS DEL CICLO DEL PROYECTO
Estudios y expediente tcnico

Idea
Evaluacin Ex. Post.
Perfil Ejecucin Operacin y mantenimien to
4.1.1
La fase de pre inversin y su duracin
El ciclo de proyectos de inversin pblica se inicia con esta fase de pre inversin, que incluye la elaboracin de los estudios de perfil y factibilidad. Para el caso del presente proyecto, esta fase comprende la elaboracin del perfil del proyecto de inversin pblica, no siendo necesaria la elaboracin de estudios de pre inversin de mayor nivel como es la factibilidad por el tamao del proyecto, el presente perfil a demandado 30 das calendarios para su elaboracin.
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4.1.2
La fase de Inversin, sus etapas y su duracin
La fase de inversin incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad fsica de ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la puesta en marcha u operacin del proyecto. Esta fase, para el caso del presente proyecto, incluye una sola etapa con dos actividades: Desarrollo de estudios y la elaboracin del expediente tcnico, los estudios estn referidos a levantamientos topogrficos, estudios de mecnica de suelos, canteras y otros necesarios para el expediente tcnico. Ejecucin del proyecto.
Los estudios y expediente tcnico debern realizarse en un plazo de 60 das calendarios, en tanto que la ejecucin del proyecto en 150 das calendarios. La fase de post inversin y sus etapas incluye las actividades vinculadas con la operacin y
4.1.3
Esta fase
mantenimiento del proyecto, as como su evaluacin ex post. Labores de operacin y mantenimiento de Camino Vecinal, a cargo de La evaluacin ex post.
los beneficiarios organizados.
Las labores de operacin y mantenimiento se realizan una vez que se inicia el funcionamiento del proyecto, y se realizara en forma anual durante toda la vida til del mismo.
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4.1.4
El horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo.
Se ha determinado un horizonte de 10 aos para las dos alternativas identificadas, periodo en el cual se estima alcanzar la maduracin de los beneficios que se generara considerando la ejecucin de las diferentes etapas del proyecto, como es el caso de la pre inversin e inversin que permitirn la puesta en marcha del proyecto, hasta la etapa de operacin y mantenimiento, que permitan garantizar su normal funcionamiento. En resumen se considera lo siguiente: Horizonte: 10 aos. Unidad de tiempo Durante la construccin: meses. Durante la operacin y mantenimiento: aos. Organizacin de fases y etapas de cada proyecto alternativo
4.1.5
La unidad de tiempo con la que se trabajara ser el mes para las fases de pre inversin e inversin, en tanto que la post inversin ser medida en aos. Actividades a ejecutarse por etapas Inversin Etapa I: Evaluaciones de campo Estudio topogrfico Estudio de suelos Formulacin de expediente tcnico Proceso de contratacin para ejecucin de obras Etapa II: Etapa Construccin de la trocha carrozable Afirmado de la trocha Entrega y recepcin de la obra Supervisin y liquidacin. de operacin : Mantenimiento de la va 05 meses Duracin 4 meses
10 aos
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4.1.6
Tamao y localizacin optima de la inversin y los momentos
ptimos de inicio y finalizacin de cada proyecto alternativo. El momento de la inversin que se debe realizar debe ser tal que cumpla con la construccin a nivel de afirmado de la trocha carrozable planteada en las alternativas I y II de tal forma que la ejecucin dure solo 5 meses. El momento ptimo para iniciar la inversin, es decir la ejecucin del proyecto es los meses de verano, los mismos que se dan desde el mes de Mayo hasta el mes de diciembre. Este periodo es el ms adecuado por no presentarse lluvias en magnitudes regulares que impidan el normal acceso de los materiales a la obra. ANALISIS DE LA DEMANDA
4.2
La demanda est constituida por el flujo o trfico de vehculos en el futuro que se requiere para el desarrollo de las actividades agrcolas y pecuarias, as como para el transporte de los pobladores en los caseros antes mencionados que estn ubicados en el tramo de la carretera proyectada, que en su totalidad asciende a 1,397 habitantes, la interconexin de 852.17 Has al sistema de produccin intensiva ya que con la presencia de una Carretera vecinal las reas de cultivo por las que atravesara se sometern a una tecnologa media que les permitir producir ms a exigencia del mercado. 4.3. DEMANDA ACTUAL. La demanda actual est dada principalmente por la produccin agrcola y pecuaria de la zona as como por la poblacin que hace uso de caminos de herradura. As tenemos la siguiente demanda actual del trfico de carga:
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CUADRO N 09 DEMANDA ACTUAL DE TRFICO DE CARGA PRODUCTOS AGRCOLAS En Toneladas CULTIVO Maiz amilaceo Pituca Papa Frijol Trigo Zapallo Yuca Cebada Maiz choclo Haba (G. Verde) Haba (G.Seco) Ha 160.13 48.93 11.28 128.82 9.46 4.29 32.21 18.40 121.93 0.00 0.00 TM 288.23 171.26 112.75 99.19 47.30 19.31 96.63 73.60 365.79 0.00 0.00 950.16 128.27 Semilla 6.41 12.23 13.53 3.22 0.38 0.00 0.00 0.74 4.88 0.00 0.00 3.96 3.96 Autoconsumo 62.85 6.98 25.14 6.98 15.36 4.19 76.82 2.79 34.92 6.98 0.70 6.98 6.98 Exedente Exportable 218.98 152.04 74.08 88.99 31.56 15.12 19.81 70.07 326.00 -6.98 -0.70 939.22 117.33
Arveja (G. Verde) 158.36 Arveja (G. Seco) 158.36
Fuente: Datos Direccin Sub Regional de Agricultura Cutervo. Elaboracin propia CUADRO N 09 DEMANDA ACTUAL DE TRFICO DE CARGA GANADO VACUNO En Toneladas ZONA UND AO 2012 Autoconsumo Excedente Exportable 77.68
Carcasa
Ton 83.96
6.28
Fuente: Datos Direccin Sub Regional de Agricultura Cutervo. Elaboracin propia
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CUADRO N 10 Hectreas de Produccin en rea de Influencia PRODUCTO Maiz amilaceo Arroz Papa Frijol Trigo Zapallo Yuca Cebada Maiz choclo Haba (G. Verde) Haba (G.Seco) Arveja (G. Verde) Arveja (G. Seco) TOTAL TOTAL HAS. 160.13 48.93 11.28 128.82 9.46 4.29 32.21 18.40 121.93 0.00 0.00 158.36 158.36 852.17 % 18.79 5.74 1.32 15.12 1.11 0.50 3.78 2.16 14.31 0.00 0.00 18.58 18.58 100.00
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CUADRO N 11 Rendimiento Promedio de los principales productos Kg/Ha SIN PRODUCTO Maz amilceo Pituca Papa Frijol Trigo Zapallo Yuca Cebada Maz choclo Haba (G. Verde) Haba (G. Seco) Arveja (G. Verde) Arveja (G. Seco) PROYECTO 1800 3500 10000 770 5000 4500 3000 4000 3000 15000 950 6000 810 CON PROYECTO 1980 3850 11000 847 5500 4950 3300 4400 3300 16500 1045 6600 891
Fuente: Direccin Sub Regional de Agricultura Cutervo * Se considera un incremento promedio del 10% con proyecto, por la introduccin de nuevas tecnologas y por el incentivo por la construccin y mejoramiento de la va carrozable.
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CUADRO N 12 Consumo per cpita productos agrcolas
PRODUCTO Maz amilceo Pituca Papa Frijol Trigo Zapallo Yuca Cebada Maz choclo Haba (G. Verde) Haba (G. Seco) Arveja (G. Verde) Arveja (G. Seco) Carne de Vacuno Kg/Hab/Ao 45 5 18 5 11 3 55 2 25 5 0.5 5 5 4.5 Gr/da 123.29 13.70 49.32 13.70 30.14 8.22 150.68 5.48 68.49 13.70 1.37 13.70 13.70 12.33
Fuente: Direccin Sub Regional de Agricultura Cutervo CUADRO N 13 Cantidad de Semilla

PRODUCTO Maz amilceo Pituca Papa Frijol Trigo Zapallo Yuca Cebada Maz choclo Haba (G. Verde) Haba (G. Seco) Arveja (G. Verde) Arveja (G. Seco) Kg / Ha 40 250 1200 25 40 0 0 40 40 20 20 25 25
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CUADRO N 14 Excedente Exportable de Productos Agrcolas Sin Proyecto En Toneladas PRODUCTO Maz amilceo Pituca Papa Frijol Trigo Zapallo Yuca Cebada Maiz choclo Haba (G. Verde) Haba (G.Seco) Arveja (G. Verde) Arveja (G. Seco) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
219.86 220.73 221.61 222.48 223.36 224.24 225.11 225.99 226.86 227.74 152.65 153.26 153.86 154.47 155.08 155.69 156.30 156.90 157.51 158.12 74.38 89.34 31.68 15.18 19.89 70.35 -7.01 -0.70 74.68 89.70 31.81 15.24 19.97 70.63 -7.04 -0.70 74.97 90.06 31.94 15.30 20.05 70.91 -7.07 -0.71 75.27 90.41 32.06 15.36 20.13 71.19 -7.09 -0.71 75.56 90.77 32.19 15.42 20.21 71.47 -7.12 -0.71 75.86 91.12 32.32 15.48 20.29 71.75 -7.15 -0.72 76.16 91.48 32.44 15.54 20.37 72.03 -7.18 -0.72 76.45 91.84 32.57 15.60 20.45 72.31 -7.21 -0.72 76.75 92.19 32.69 15.66 20.53 72.59 -7.23 -0.72 77.05 92.55 32.82 15.72 20.61 72.87 -7.26 -0.73
327.30 328.60 329.91 331.21 332.52 333.82 335.12 336.43 337.73 339.04
942.97 946.73 950.49 954.25 958.00 961.76 965.52 969.27 973.03 976.79 117.80 118.27 118.74 119.21 119.68 120.15 120.61 121.08 121.55 122.02
Fuente: Elaboracin propia. Datos: Direccin Sub Regional de Agricultura Cutervo
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CUADRO N 15 Excedente Exportable de Carne de Vacuno Sin Proyecto En Toneladas
ZONA
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
6.31 6.34 6.36 6.39 6.41 6.44 6.46 6.49 6.51 98.35 6.54 100.94
Consumo Excedente Export.
79.75 81.88 84.06 86.29 88.59 90.94 93.35 95.82
Fuente: Elaboracin propia. Datos: Direccin Sub Regional de Agricultura Cutervo 4.4. DEMANDA PROYECTADA La demanda proyectada est dada por la produccin agrcola y pecuaria de la zona as como por la poblacin que hace uso de caminos de herradura en un horizonte de 10 aos.
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CUADRO N 16 Excedente Exportable de Productos Agrcolas con Proyecto en toneladas 2016 2017 2018 2019 2020 2021
251.09 171.37 86.49 100.20 36.78 17.27 29.94 78.44 367.33 -7.07 -0.71 131.86 252.08 172.05 86.84 100.60 36.92 17.34 30.06 78.75 368.78 -7.09 -0.71 132.38 253.08 172.73 87.18 100.99 37.07 17.41 30.18 79.06 370.23 -7.12 -0.71 132.90 254.07 173.41 87.52 101.39 37.21 17.48 30.29 79.37 371.68 -7.15 -0.72 133.42 255.06 174.08 87.86 101.79 37.36 17.54 30.41 79.68 373.14 -7.18 -0.72 133.94 256.05 174.76 88.20 102.18 37.50 17.61 30.53 79.99 374.59 -7.21 -0.72 134.46
PRODUCTO Maiz amilaceo Pituca Papa Frijol Trigo Zapallo Yuca Cebada Maiz choclo Haba (G. Verde) Haba (G.Seco) Arveja (G. Seco)
2014
249.11 170.02 85.81 99.41 36.49 17.14 29.70 77.82 364.43 -7.01 -0.70 130.81
2015
250.10 170.70 86.15 99.80 36.63 17.20 29.82 78.13 365.88 -7.04 -0.70 131.34
2022
257.05 175.44 88.55 102.58 37.65 17.68 30.65 80.30 376.04 -7.23 -0.72 134.98
2023
258.04 176.11 88.89 102.97 37.79 17.75 30.77 80.61 377.49 -7.26 -0.73 135.51
Arveja (G. Verde) 1,039.42 1,043.56 1,047.70 1,051.84 1,055.98 1,060.12 1,064.26 1,068.40 1,072.54 1,076.69
Fuente: Elaboracin propia. Datos: Direccin Sub Regional de Agricultura Cutervo Se ha considerado un incremento de 10% en la produccin agrcola, por el incentivo e introduccin de nuevas tecnologas que se implementarn en la situacin con proyecto.
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CUADRO N 17 PRODUCCION PECUARIA: GANADO VACUNO CON PROYECTO ZONA UND 2014 1,772 154.15 90.37 2015 1,816 158.01 92.63 2016 1,862 161.96 94.94 2017 1,908 166.01 97.31 2018 1,956 170.16 99.75 2019 2,005 174.41 102.24 2020 2,055 178.77 104.80 2021 2,106 183.24 107.42 2022 2,159 187.82 110.10 2023 2,213 192.52 112.85
Poblacin Cabazas Saca Carcasa Ton Ton
Fuente: Elaboracin propia. Datos: Direccin Sub Regional de Agricultura Cutervo Se ha considerado un incremento de 5% en la produccin pecuaria, por el incentivo e introduccin de nuevas tecnologas que se implementarn en la situacin con proyecto.
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CUADRO N 18 DEMANDA DEL FLUJO VEHICULAR (IMD) INFERIDA PARA EL TRANSPORTE DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y DE PASAJEROS DEMANDA EN EL MERCADO DEL
PRODUCTO O SERVICIO AO CANTIDAD DEMANDADA (IMD) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 5 5 5 7 7 7 8 9 10
Fuente: Elaboracin propia Para proyectar la demanda se ha tomado en cuenta la produccin agropecuaria y el crecimiento poblacional.
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4.5. ANALISIS DE LA OFERTA. 4.5.1 Estimacin de la Oferta Actual Sin Proyecto
Actualmente no es posible la circulacin de vehculos ligeros y de carga para traslado de la produccin agrcola y pecuaria, as como para el transporte de pasajeros, debido a la falta y carencia de una trocha carrozable, por lo que la oferta de unidades es nula. La oferta actual para trnsito peatonal y transporte de productos est dada por los actuales caminos de herradura que comunican al casero de Las Juntas, lamentablemente en pocas de lluvia se tornan intransitables no permitiendo ofertar servicio de transporte. CUADRO N 19 OFERTA EN LA SITUACION SIN PROYECTO
CAMINO DE HERRADURA Puente Juntas. las
LONG. KM. 4.32
SUPERFICIE
ANCHO ML.
PENDIENTE % Variables de + - 0 5 a + 40 a 50 %
ESTADO
Tierra Compacta
Variable de 0.50m a 1.20m
Muy malo por las precipitaciones pluviales en la zona
Delicias Las
4.5.2
La oferta optimizada en la situacin Sin Proyecto.
La oferta optimizada en la situacin Sin Proyecto es Nula, debido a que no existe alguna va carrozable que una al casero de Las Juntas, para el traslado de carga y pasajeros.
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Actualmente no es posible la circulacin de vehculos ligeros y de carga, para trasladar la produccin agropecuaria obtenida en la zona, debido a la falta de una carretera para el trnsito vehicular. El transporte se realiza utilizando acmilas de carga, para lo cual tienen que caminar 2.5 a 3 horas debido al psimo estado de los caminos, para poder comercializar sus productos. Por lo tanto se puede afirmar que la oferta de unidades no existe. 4.5.3 Proyeccin de la Oferta Optimizada.
La proyeccin de la oferta optimizada durante los prximos 10 aos seguir siendo Nula, debido que al ao 2,013 no se cuenta con una va carrozable que una los caseros en mencin, para optimizar las tareas a ejecutar en la elaboracin del presente perfil. CUADRO N 20 Proyeccin sin proyecto (oferta actual optimizada)
AOS UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 IMD Vehculos Ligeros (pasajeros) Camiones (carga) TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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4.5.4 Recursos fsicos y humanos disponibles en cada
establecimiento o unidad productiva. No existe oferta actual ya que no hay ninguna infraestructura vial que permita un adecuado desplazamiento de los pobladores hacia el casero de Las Juntas, donde acceden a los servicios de educacin, salud, empleo comercializacin de los excedentes agrcolas y pecuarios. Podramos decir que solo existe oferta de recursos humanos. Para la ejecucin del presente proyecto se necesitara lo siguiente: De direccin y gestin Alcalde Distrital de Querocotillo Subgerencia de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Querocotillo. De apoyo Oficina de Administracin de la Municipalidad Distrital de Querocotillo. Oficina de Presupuesto planificacin de la Municipalidad Distrital de Querocotillo. De Ejecucin y Supervisin. Ingeniero residente de Obra Ingeniero Supervisor de obra. Asistente tcnico. Asistente Administrativo. Personal profesional y tcnico de apoyo: Operarios Oficiales Peones
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Programa de equipamiento Mezcladora 9 11 pie3 Volquete 10 m3 Comprensora Neumtica de 300 350 PCM Cargador Frontal Tractor D7 Motoniveladora 4.5.5 Estndares ptimos de uso de los recursos fsicos y humanos
La maquinaria a utilizar ser de condiciones ptimas y de las caractersticas necesarias tal como se seala en la sostenibilidad del apoyo, dirigidos con personal tcnico calificado para obtener un camino vecinal de acuerdo a las normas y parmetros establecidos para diseos de este tipo de infraestructura vial. 4.5.6 Oferta en la situacin con Proyecto.
La oferta en la situacin con proyecto es a travs de la construccin de trocha carrozable Puente las Delicias casero las Juntas, para lo cual se plantean dos alternativas.
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4.6. BALANCE OFERTA DEMANDA La oferta con proyecto est dada por la construccin de la trocha carrozable, a nivel de afirmado con un ancho de calzada de 4.00 m. y 0.50 m. de berma, sistema de drenaje compuesta por cunetas a lo largo del tramo. Del anlisis antes expuesto permite inferir que existe una demanda de vehculos insatisfecha, para el traslado tanto de pasajeros como del excedente de produccin agropecuaria, debido a que la oferta vial no existe. CUADRO N 21 BALANCE OFERTA DEMANDA EN EL MERCADO DEL PRODUCTO O SERVICIO AO CANT. DEMANDADA CANTIDAD OFERTADA DEFICIT B - A A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 5 5 5 7 7 7 8 9 10 (*) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 7 7 7 8 9 10
FUENTE DE ELABORACION PROPIA
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4.7. Planteamiento tcnico de la Alternativa Seleccionada Alternativa 1 (RUTA 1) Construccin de la trocha Carrozable a nivel de afirmado Puente Las Delicias Casero Las Juntas con una longitud de 4.32 km., ancho de plataforma de 4.00 m. y berma de 0.50 m mitigacin del impacto ambiental, dicha alternativa comprende lo siguiente: INFRAESTRUCTURA VIAL Construccin de 4+319.15 km. de trocha Carrozable con un ancho de 4.00 m. y 0.50 m. de berma. Construccin de 5 alcantarillas Tipo TMC 36 y 7 alcantarillas Tipo TMC de 24. Construccin de plazoletas de cruce cada 500 metros. Afirmado de 4+319.15 Km de trocha Carrozable con un espesor= 0.20 m. (21,978.98 m2) Conformacin de 7,367.40 m de cunetas con una seccin triangular de 0.50 x 0.30 m. Sealizacin y colocacin de postes kilomtricos. Construccin de 120 ml de infraestructura area u oroya MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL PARTIDA MEDIO AMBIENTE Restauracin de reas de canteras Restauracin de reas asignadas como botaderos Restauracin de reas utilizadas como Ha Ha 0.60 1.00 Ha Ha 1.00 1.00 UND CANT
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Caractersticas de la Alternativa Propuesta TROCHA CARROZABLE Clasificacin Longitud de construccin Velocidad directriz Radio mnimo normal Radio mnimo excepcional Ancho de apertura de plataforma Berma Afirmado Alcantarillas Bombeo Cunetas : Pendiente mxima normal Pendiente Max. Excepcional Densidad de campo Alternativa 2 (RUTA 2) Construccin de la trocha Carrozable a nivel de afirmado Puente las Delicias - Casero las Juntas con una longitud de 5+392.00 km., ancho de plataforma de 4.00 m. y berma de 0.50 m mitigacin del impacto ambiental, dicha alternativa comprende lo siguiente: INFRAESTRUCTURA VIAL Construccin de 5+392.00 km. de trocha Carrozable con un ancho de 4.00 m. y 0.50 m. de berma. Construccin de 7 alcantarillas Tipo TMC 36 y 7 alcantarillas Tipo TMC de 24. Construccin de plazoletas de cruce cada 500 metros. Afirmado de 5+392.00 Km de trocha Carrozable con un espesor= 0.20 m. (22,349.69 m2) : : : : : : : Camino vecinal (CV3) 4.32 km. 15-25 km/hora. 20m. 15 m. (de volteo) 4.00 m. 0.50 m.
: e=20 cm : Tipo TMC 24 y 36 4.00m. : 2.00%
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Conformacin de 7,367.40 m de cunetas con una seccin triangular de 0.50 x 0.30 m. Sealizacin y colocacin de postes kilomtricos. Construccin de 150 ml de infraestructura area u oroya |MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL PARTIDA MEDIO AMBIENTE Restauracin de reas de canteras Restauracin de reas asignadas como botaderos Restauracin de reas utilizadas como Ha Ha 0.80 1.20 Ha Ha 1.10 2.00 UND CANT.
campamentos y patio de maquinas Revegetacin de taludes Caractersticas de la Alternativa Propuesta TROCHA CARROZABLE Clasificacin Longitud de construccin Velocidad directriz Radio mnimo normal Radio mnimo excepcional Ancho de apertura de plataforma Berma Afirmado Alcantarillas Bombeo Cunetas : Pendiente mxima normal Pendiente Max. Excepcional Densidad de campo : : : : : : :
Camino vecinal (CV3) 4.39 km. 15-25 km/hora. 20m. 15 m. (de volteo) 4.00 m. 0.50 m.
: e=20 cm : Tipo TMC 24 y 36 4.00m. : 2.00%
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CARACTERISTICAS TECNICAS DE AMBAS ALTERNATIVAS SIN PROYECTO Y CON PROYECTO CARACTERISTICAS IMD (actual) Clasificacin Longitud ( km) Topografa SIN PROYECTO Sin IMD Camino de herradura 6.80 Accidentada Alternativa I Alternativa II < 25 CV -3 4.32 <25 CV 3 5.39
Accidentada Accidentada 4 1 4.00 4 1 4.00
Ancho de la calzada (m) 0.5m 1.2 m Nmero de carriles Ancho de Superficie
Rodadura (m) Ancho de Bermas (m) Sobre Velocidad km/hora) Tipo de pavimento Material granular Espesor de afirmado (cm) Espesor de carpeta de rodadura (cm) Cunetas (km) Pendiente excepcional (%) Bombeo (%) Peralte mximo normal (%) Peralte excepcional (%) mximo 10 10 2 6 2 6 mxima 3.97 8 3.97 8 20 20 20 Material granular 20 ancho directriz de ( compactacin (m) 15 25 15 25 0.50 variable 0.50 variable
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Cunetas (m) Talud de relleno Numero de pontones Numero de badenes Numero de alcantarillas Numero de tajeas Fuente Elaboracin Propia *Teniendo en cuenta los parmetros establecidos por el MTC Metas globales y parciales de cada proyecto alternativo Caractersticas Generales del Bien o Servicio. Las caractersticas del PIP es, proporcionar el servicio adecuado de una infraestructura vial, acorde a las normas de diseo con la finalidad de facilitar y minimizar costos para el transporte de los productos agrcolas hacia los mercados ubicados en su mbito de influencia, de esta manera los pobladores tendrn acceso al mercado y por ello una fuente de ingreso que permita mejorar los niveles socioeconmicos. Secuencia de etapas y actividades de cada proyecto alternativo y su duracin. a) Anlisis de las alternativas 1. Plan de implementacin La implementacin est a cargo de la Municipalidad Distrital de Querocotillo; mediante la materializacin del proyecto, cindose al siguiente cronograma de ejecucin de obra: triangulares 0.30 0.50 01:01.5 0 2 12 0 01:01.5 0 2 14 0 x 0.30 x0.50
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CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA: ALTERNATIVA 1 2 CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE TRAMO PUENTE LAS DELICIAS CASERIO LAS JUNTAS, DISTRITO QUEROCOTILLO PROVINCIA CUTERVO - CAJAMARCA ACTIVIDAD
EXPEDIENTE TECNICO 3% DEL CD INFRAESTRUCTURA VIAL
INVERSION POST-INVERSION / AOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S-DIDUR
RESPONSABLE
OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS AFIRMADO E=0.20 M. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE SEALIZACION FLETE TERRESTRE ENSAYOS Y OTROS
INFRAESTRUCTURA AEREA (HUARO U OROYA)
S-DIDUR COMO UNIDAD EJECUTORA S-DIDUR COMO UNIDAD EJECUTORA S-DIDUR COMO UNIDAD EJECUTORA S-DIDUR COMO UNIDAD EJECUTORA S-DIDUR COMO UNIDAD EJECUTORA S-DIDUR COMO UNIDAD EJECUTORA S-DIDUR COMO UNIDAD EJECUTORA S-DIDUR COMO UNIDAD EJECUTORA S-DIDUR COMO UNIDAD EJECUTORA S-DIDUR COMO UNIDAD EJECUTORA S-DIDUR COMO UNIDAD EJECUTORA S-DIDUR COMO UNIDAD EJECUTORA S-DIDUR COMO UNIDAD EJECUTORA S-DIDUR COMO UNIDAD EJECUTORA S-DIDUR COMO UNIDAD EJECUTORA S-DIDUR COMO UNIDAD EJECUTORA COMUNIDAD BENEFICIARIA
OBRAS PROVISIONALES MOVIMIENTO DE TIERRA CONCRETO ARMADO PASE AEREO VARIOS

MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL GASTOS GENERALES 8% DEL CD UTILIDAD 5% DEL CD GASTOS DE SUPERVISION 3% CD OPERACIN Y MANTENIMIENTO
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4.8. COSTOS COSTOS A PRECIOS PRIVADOS Costo en la Situacin Sin Proyecto, correspondiente a la situacin actual optimizada. Considera mantenimiento o conservacin optimizada necesaria para conservar la transitabilidad permanente. El cuadro siguiente muestra los gastos que se necesitan para mantener la va transitable, por lo menos en las pocas de verano, y es solventado por los propios beneficiarios, mediante faenas comunales, en coordinacin con el municipio del Distrito de Querocotillo. La oferta del servicio, en el rea de influencia, est dada por los caminos de herradura existentes entre las comunidades de MINAS LAS DELICIAS SANIBAMBA MOSOQUEQUE con el casero de LAS JUNTAS COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO En esta etapa se ha valorizado el mantenimiento que la poblacin da a los caminos de herradura que permiten el acceso, los costos se puede apreciar en el cuadro siguiente: CUADRO N 22
SITUACION SIN PROYECTO PARTIDA Chaleo General Limpieza de Derrumbes y Huaycos Encausamiento de Curso de Aguas UND CANT. m2 m3 m3 500 30 20 P.U. 0.9 3 3 S/./Km-ao US$/Km-ao PARCIAL 450 90 60 600 214.28571 3er ao 780
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Costos en la situacin con proyecto. Se considera todos los costos del proceso de servicio para la situacin con proyecto, toda la inversin para la construccin como el mantenimiento para todo el horizonte de 10 aos del proyecto. Los cuadros siguientes muestran los costos de inversin y los costos de operacin y mantenimiento a precios privados. COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS CUADRO N 23 RE SUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSION (PRESUPUESTO DE OBRA) Precios Privados - Octubre 2013 ALTERNATIVA 01
COMPONENTES Costo de Expediente Tcnico 3% COSTO DIRECTO INFRAESTRUCTURA VIAL y AEREA Precios Privados S/. 16,055.24 631,506.18 616,212.78 49,297.02
Mano de Obra
Calificada No Calificada
30,810.64 18,486.38
43,134.89 6,162.13 517,618.74 15,293.40 1,223.47
Materiales Herramientas Maquinaria y Equipo

MITIGACION AMBIENTAL
Mano de Obra
764.67 458.80
1,070.54 152.93 12,846.46 50,520.49 31,575.31 16,055.24 745,712.47

Gastos Generales 8% Utilidad 5% Gastos de Supervisin 3% PRESUPUESTO TOTAL
EN LOS ANEXOS SE DETALLA LOS COSTOS DE INVERSION Consultor: Ing. Jorge Luis Saavedra Prez Pgina 99

CUADRO N 24 RE SUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSION (PRESUPUESTO DE OBRA) Precios Privados - Octubre 2013 ALTERNATIVA 02 COMPONENTES Costo de Expediente Tcnico 3% COSTO DIRECTO Precios Privados S/. 16,730.26 658,056.73
INFRAESTRUCTURA VIAL Y AEREA 637,900.59
Mano de Obra
51,032.05
31,895.03 19,137.02
44,653.04 6,379.01 535,836.50 20,156.14 1,612.49

Mano de Obra
1,007.81 604.68
1,410.93 201.56 16,931.16 52,644.54 32,902.84 16,730.26 777,064.62

EN LOS ANEXOS SE DETALLA LOS COSTOS DE INVERSION
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COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS CUADRO N 25 COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS
SITUACION CON PROYECTO ALTERNATIVA 1 PARTIDA Limpieza General Limpieza de Derrumbes y Huaycos Encausamiento de Cursos de Aguas Bacheo Desencalaminado Limpieza de Cunetas Mantenimiento de alcantarillas Roce UND CANT. Km m3 m3 m3 Km ml m3 m2 1 30 20 30 0.5 300 1 100 S/. Km.-ao P.U. 25.5 2.5 15 20 222.9 1.65 162 0.9 PARCIAL 25.5 75 300 600 111.45 495 162 90 rutinario peridico rutinario peridico rutinario peridico peridico rutinario 3 ao
1258.95 1858.95
US$/Km-ao con bacheo 663.91 US$/Km-ao 449.63 anual
CUADRO N 26
SITUACION CON PROYECTO ALTERNATIVA 2 PARTIDA Chaleo general Limpieza de Derrumbes y Huaycos UND CANTIDAD Km m3 1 30.00 20.00 30.00 0.50 300.00 1.00 100.00 P.U. 25.5 2.5 15 20 222.9 1.65 162 0.9 PARCIAL 25.5 75 300 600 111.45 495 162 90 1258.95 0.00 663.91 449.63 3 ao anual rutinario peridico rutinario peridico rutinario peridico peridico rutinario 1858.95 3ter ao
Encausamiento de Cursos de Aguas m3 Bacheo Desencalaminado Limpieza de Cunetas Mantenimiento de alcantarillas Roce m3 Km ml m3 m2
S/. Km.-ao US$/Km-ao con bacheo US$/Km-ao con bacheo US$/Km-ao
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CUADRO N 27 COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO SEGN ALTERNATIVA En Nuevos Soles a Precios de Mercado
SIN Ao PROYECTO Mantenimiento 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7,200.00 7,200.00 9,360.00 7,200.00 7,200.00 9,360.00 7,200.00 7,200.00 9,360.00 7,200.00 CON PROYECTO Alternativa 1 Inversin 745,712.47 18,091.11 18,091.11 26,713.11 18,091.11 18,091.11 26,713.11 18,091.11 18,091.11 26,713.11 74,571.25 -56,480.14 Mantenimiento Alternativa 2 Inversin 777,064.62 18,915.72 18,915.72 27,930.72 18,915.72 18,915.72 27,930.72 18,915.72 18,915.72 27,930.72 77,706.46 -58,790.74 Mantenimiento
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COSTOS A PRECIOS SOCIALES La valoracin de mercados de los costos no es igual a la social debido a una serie de elementos que se pueden clasificar en dos grandes grupos: (I) Impuestos directos (impuesto a la renta), que no se consideraran como costos adicionales del proyecto, dado que si bien es una salida de dinero para la respectiva institucin, es tambin un beneficio para el Estado, por lo que su efecto social final es nulo. (II) Distorsiones en la valoracin de mercado de los bienes y servicios, que hacen que sea distinta a la valoracin social. Entre dichas distorsiones se encuentran los impuestos indirectos, as como diversas fallas del mercado en que estos se transan. Con el fin de corregir estas distorsiones, se estiman los factores de correccin de los bienes y servicios a considerar, de manera tal que el producto del costo a precios de mercado y el factor de correccin arroje su respectivo costo social as: Costo Social = F Correccin X Costo mercado De lo que se deriva, como veremos especficamente en cada caso ms adelante, que: Costo Social F correccin n = ------------------Costo mercado Para hacer estas correcciones, resulta til trabajar con tres tipos de bienes: bienes de origen nacional, (que se supone no transables), bienes de origen importado (transables), y mano de obra. En todos los casos, y para simplificar el anlisis, se asume las condiciones de mercado ms tpicas. Para el clculo de los precios sociales de la inversin se afectara con los siguientes factores de correccin: Mano de obra calificada 0.909 Mano de obra no calificada 0.41 Materiales, herramientas y equipo de origen nacional 0.847
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Aplicando los factores de correccin a los costos a precios de mercado se obtienen los siguientes resultados. COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES CUADRO N 28 RE SUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSION (PRESUPUESTO DE OBRA) Precios Privados y Sociales- Octubre 2013 ALTERNATIVA 01
COMPONENTES Costo de Expediente Tcnico 3% COSTO DIRECTO INFRAESTRUCTURA VIAL y AEREA PreC. Privados S/. 16,055.24 631,506.18 616,212.78 49,297.02 F. C 0.909 PreC. Sociales S/. 14,594.21 528,564.36 515,763.93 35,586.29 0.909 0.410 0.847 0.847 0.847 28,006.87 7,579.42 36,535.26 5,219.32 438,423.07 12,800.43 883.19
Mano de Obra
30,810.64 18,486.38
43,134.89 6,162.13 517,618.74 15,293.40 1,223.47

Mano de Obra
764.67 458.80
1,070.54 152.93 12,846.46 50,520.49 31,575.31 16,055.24 745,712.47
0.909 0.410
0.847 0.847 0.847 0.909 0.909 0.909
695.09 188.11
906.75 129.54 10,880.95 45,923.13 28,701.96 14,594.21 632,377.88

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CUADRO N 29 RE SUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSION (PRESUPUESTO DE OBRA) Precios Privados y Sociales- Octubre 2013 ALTERNATIVA 02
COMPONENTES Prec. Privados S/. F. C
0.909
Prec. Sociales S/. 15,207.80 550,786.90

533,916.42 36,838.76
Costo de Expediente Tcnico 3% 16,730.26 COSTO DIRECTO INFRAESTRUCTURA VIAL Y AEREA 658,056.73 637,900.59
51,032.05
Mano de Obra
31,895.03 19,137.02
44,653.04 6,379.01 535,836.50
0.909 0.410 0.847 0.847 0.847
28,992.58 7,846.18 37,821.13 5,403.02 453,853.52 16,870.49 1,164.02

20,156.14
1,612.49
Mano de Obra
1,007.81 604.68
1,410.93 201.56 16,931.16
0.909 0.410
0.847 0.847 0.847 0.909 0.909 0.909
916.10 247.92
1,195.06 170.72 14,340.69

52,644.54 32,902.84 16,730.26 777,064.62
47,853.89 29,908.68 15,207.80 658,965.07
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COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES CUADRO N 30
ALTERNATIVA 1 PRECIOS PRIVADOS FACTOR DE PRECIOS SOCIALES
CON PROYECTO
RUTINARIO PERIODICO CORREC. RUTINARIO PERIODICO
Mantenimiento Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Materiales Herramientas Equipo TOTAL 113.31 566.53 314.74 163.66 100.72 167.31 836.53 464.74 241.66 148.72 0.90 0.41 0.84 0.84 0.84 101.97 232.28 264.38 137.48 84.60 820.71 150.57 342.98 390.38 203.00 124.92 1,211.85
1,258.95 1,858.95
CUADRO N 31 ALTERNATIVA 2
PRECIOS PRIVADOS FACTOR DE PRECIOS SOCIALES
CON PROYECTO
RUTINARIO
PERIODICO
CORREC. RUTINARIO PERIODICO
Mantenimiento
Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Materiales Herramientas Equipo
113.31 566.53 314.74 163.66 100.72
167.31 836.53 464.74 241.66 148.72
0.90 0.41 0.84 0.84 0.84
101.97 150.57 232.28 342.98 264.38 390.38 137.48 203.00 84.60 124.92
TOTAL
1,258.95 1,858.95
820.71 1,211.85
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CUADRO N 32 COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO SEGN ALTERNATIVA E Nuevos Soles a Precios Sociales
Ao SIN PROYECTO Mantenimiento 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4,693.68 4,693.68 6,101.78 4,693.68 4,693.68 6,101.78 4,693.68 4,693.68 6,101.78 4,693.68 63,237.79 CON PROYECTO Alternativa 1 Inversin 632,377.88 11,793.60 11,793.60 17,414.28 11,793.60 11,793.60 17,414.28 11,793.60 11,793.60 17,414.28 -51,444.19 65,896.51 Mantenimiento Alternativa 2 Inversin 658,965.07 12,331.16 12,331.16 18,208.04 12,331.16 12,331.16 18,208.04 12,331.16 12,331.16 18,208.04 -53,565.35 Mantenimiento
Costos Incrementales Los costos incrementales son la diferencia de los costos de la situacin sin proyecto menos la situacin con proyecto.
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CUADRO N 33 COSTOS INCREMENTALES En Nuevos Soles a Precios de Mercado Ao Alternativa 1 Alternativa 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 745,712.47 10,891.11 10,891.11 17,353.11 10,891.11 10,891.11 17,353.11 10,891.11 10,891.11 17,353.11 -63,680.14 777,064.62 11,715.72 11,715.72 18,570.72 11,715.72 11,715.72 18,570.72 11,715.72 11,715.72 18,570.72 -65,990.74
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CUADRO N 34 COSTOS INCREMENTALES En Nuevos Soles a Precios Sociales Alternativa 1 Alternativa 2 632,377.88 7,099.92 7,099.92 11,312.49 7,099.92 7,099.92 11,312.49 7,099.92 7,099.92 11,312.49 -56,137.87 658,965.07 7,637.48 7,637.48 12,106.25 7,637.48 7,637.48 12,106.25 7,637.48 7,637.48 12,106.25 -58,259.03
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4.9. BENEFICIOS 4.9.1. Beneficios en la situacin Con Proyecto.
Este proyecto beneficiara a 1,428 pobladores en promedio al ao 2023, asentados en los diferentes caseros que conforman el rea de influencia directa y que se encuentran a 3 km. a Cada lado del eje, de la va proyectada, que utilizaran esta va para realizar sus transacciones comerciales. En trminos generales, los beneficios esperados son a travs de los excedentes obtenidos tanto en la produccin agraria como pecuaria. En el Aspecto Social, esta obra contribuir a mejorar el acceso a Servicios Sociales de salud y Educacin, bsicamente reduciendo las tasas de desercin o ausentismo escolar, as como las tasas de enfermedades y de desnutricin. En el Aspecto Econmico, servir como incentivo para los productores agropecuarios para introducir nuevas tecnologas, incrementar su produccin, de esta manera permitir generar el transporte de pasajeros y carga sobre todo de la produccin destinada al comercio, con mejores precios y menores perdidas. Cuadros que muestran los beneficios por excedente del productor en la actividad agraria y pecuaria.
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CUADRO N 34 BENEFICIOS POR EL EXCEDENTE DEL PRODUCTOR: ACTIVIDAD AGRICOLA En miles de soles a precios de mercado
RUBRO
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
CON PROYECTO Valor Bruto de la Produccin Beneficios SIN PROYECTO Valor Bruto de la Produccin Beneficios 3,392.44 3,405.95 3,419.47 3,432.98 3,446.50 3,460.02 3,473.53 3,487.05 3,500.56 3,514.08 632.23 634.75 637.27 639.79 642.31 644.83 647.35 649.87 652.38 654.90 3,735.41 3,750.29 3,765.18 3,780.06 3,794.94 3,809.82 3,824.70 3,839.59 3,854.47 3,869.35 696.15 698.93 701.70 704.47 707.25 710.02 712.79 715.57 718.34 721.11
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR
63.92
64.17
64.43
64.68
64.94
65.19
65.45
65.70
65.96
66.21
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CUADRO N 35 BENEFICIOS POR EL EXCEDENTE DEL PRODUCTOR: ACTIVIDAD AGRICOLA En miles de soles a precios sociales
RUBRO
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
CON PROYECTO Valor Bruto de la Produccin Beneficios SIN PROYECTO Valor Bruto de la Produccin Beneficios 3,392.44 3,405.95 3,419.47 3,432.98 3,446.50 3,460.02 3,473.53 3,487.05 3,500.56 3,514.08 1,322.28 1,327.55 1,332.82 1,338.09 1,343.36 1,348.62 1,353.89 1,359.16 1,364.43 1,369.70 3,735.41 3,750.29 3,765.18 3,780.06 3,794.94 3,809.82 3,824.70 3,839.59 3,854.47 3,869.35 1,455.97 1,461.77 1,467.57 1,473.37 1,479.17 1,484.97 1,490.77 1,496.57 1,502.37 1,508.17
133.68
134.22
134.75
135.28
135.81
136.35
136.88
137.41
137.94
138.48
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CUADRO N 36 BENEFICIOS POR EL EXCEDENTE DEL PRODUCTOR: ACTIVIDAD PECUARIA En miles de soles a precios Sociales 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
RUBRO
CON PROYECTO Valor Bruto de la Produccin Beneficios SIN PROYECTO Valor Bruto de la Produccin Beneficios 1,174.50 1,203.87 1,233.96 1,264.81 1,296.43 1,328.84 1,362.06 1,396.12 1,431.02 1,466.79 902.90 300.97 925.47 308.49 948.61 316.20 972.32 324.11 996.63 332.21 1,021.55 1,047.09 1,073.26 1,100.10 340.52 349.03 357.75 366.70 293.63 1,233.23 1,264.06 1,295.66 1,328.05 1,361.25 1,395.28 1,430.17 1,465.92 1,502.57 1,540.13 948.04 316.01 971.75 323.92 996.04 332.01 1,020.94 1,046.46 1,072.63 1,099.44 1,126.93 1,155.10 340.31 348.82 357.54 366.48 375.64 385.03 308.31
14.68
15.05
15.42
15.81
16.21
16.61
17.03
17.45
17.89
18.33
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CUADRO N 37 BENEFICIOS POR EL EXCEDENTE DEL PRODUCTOR: ACTIVIDAD PECUARIA En miles de soles a precios de Mercado
RUBRO
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
CON PROYECTO Valor Bruto de la Produccin Beneficios SIN PROYECTO Valor Bruto de la Produccin Beneficios 1,174.50 1,203.87 1,233.96 1,264.81 1,296.43 1,328.84 1,362.06 1,396.12 1,431.02 1,466.79 677.17 526.69 694.10 539.86 711.46 553.36 729.24 567.19 747.47 581.37 766.16 595.90 785.31 610.80 804.95 626.07 825.07 641.72 513.85 1,233.23 1,264.06 1,295.66 1,328.05 1,361.25 1,395.28 1,430.17 1,465.92 1,502.57 1,540.13 711.03 553.03 728.81 566.85 747.03 581.02 765.71 595.55 784.85 610.44 804.47 625.70 824.58 641.34 845.20 657.37 866.33 673.81 539.54
25.69
26.33
26.99
27.67
28.36
29.07
29.80
30.54
31.30
32.09
FUENTE: Elaboracin Propia EL DETALLE DEL CALCULO DE LOS BENEFICIOS SE ADJUNTA EN LOS ANEXOS PARA LOS BENEFICIOS SOCIALES SE ACASTIGA A LOS COSTOS DE PRODUCCION POR EL FACTOR DE
CORRECION 0.75 Consultor: Ing. Jorge Luis Saavedra Prez Pgina 113

4.9.2. Beneficios en la situacin Sin Proyecto.
Los beneficios en la situacin sin proyecto son provenientes de las actividades agrcolas y pecuarias y estn indicados en los cuadros anteriores. 4.9.3. Beneficios Incrementales incrementales son la diferencia entre los beneficios con Los beneficios
proyecto menos los beneficios sin proyecto. CUADRO N 38 BENEFICIOS INCREMENTALES En Miles de Soles a Precios Privados ALTERNATIVA 1 Ao Beneficio por Excedente del Productor Agrcola Pecuario
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 63.92 64.17 64.43 64.68 64.94 65.19 65.45 65.70 65.96 66.21 14.68 15.05 15.42 15.81 16.21 16.61 17.03 17.45 17.89 18.33
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CUADRO N 39 BENEFICIOS INCREMENTALES En Miles de Soles a Precios Privados ALTERNATIVA 2 Ao Beneficio por Excedente del Productor Agrcola Pecuario
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 63.92 64.17 64.43 64.68 64.94 65.19 65.45 65.70 65.96 66.21 14.68 15.05 15.42 15.81 16.21 16.61 17.03 17.45 17.89 18.33
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CUADRO N 40 BENEFICIOS INCREMENTALES En Miles de Soles a Precios Sociales ALTERNATIVA 1 Ao Beneficio por Excedente del Productor Agrcola Pecuario
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 133.68 134.22 134.75 135.28 135.81 136.35 136.88 137.41 137.94 138.48 25.69 26.33 26.99 27.67 28.36 29.07 29.80 30.54 31.30 32.09
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CUADRO N 41 BENEFICIOS INCREMENTALES En Miles de Soles a Precios Sociales ALTERNATIVA 2 Ao Beneficio por Excedente del Productor Agrcola Pecuario
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 133.68 134.22 134.75 135.28 135.81 136.35 136.88 137.41 137.94 138.48 25.69 26.33 26.99 27.67 28.36 29.07 29.80 30.54 31.30 32.09
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4.10. EVALUACION SOCIAL.
La Evaluacin Econmica del presente perfil se realizara mediante la metodologa de Costo/Beneficio, ya que como es una construccin nueva se realizara empleando el excedente del productor. Para los clculos se han utilizado los parmetros siguientes: . Tasa social de descuento . Horizonte de proyecto . Variables econmicas consideradas . Costo Beneficio Metodologa Costo/Beneficio Se empleara la metodologa Costo Beneficio (C/B) con esto podremos seleccionar la alternativa mejor. El cuadro siguiente muestra los indicadores de rentabilidad de cada alternativa. : 09% : 10 aos : VAN Y TIR : C/B
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CUADRO N 42 EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 1 En Nuevos Soles Costo de Beneficio por Excedente Ao Inversin Mantenimient Productor o 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 632,377.88 7,099.92 7,099.92 11,312.49 7,099.92 7,099.92 11,312.49 7,099.92 7,099.92 11,312.49 TASA DE DESCUENTO 9% Agrcola Pecuario -645,338.39 133,682.94 25,692.26 152,275.29 134,215.54 26,334.57 153,450.19 134,748.14 26,992.93 150,428.58 135,280.74 27,667.76 155,848.59 135,813.35 28,359.45 157,072.88 136,345.95 29,068.44 154,101.89 136,878.55 29,795.15 159,573.78 137,411.15 30,540.03 160,851.26 137,943.75 31,303.53 157,934.78 VAN 380,554.10 TIR B/C 21% 1.48 Flujo Neto
-56,137.87 138,476.35 32,086.11 226,700.34
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CUADRO N 43 EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 2 En Miles de Soles Costo de Beneficio por Excedente Productor Agrcola Pecuario -676,046.55 7,637.48 7,637.48 12,106.25 7,637.48 7,637.48 12,106.25 7,637.48 7,637.48 12,106.25 -58,259.03 133,682.94 25,692.26 151,737.72 134,215.54 26,334.57 152,912.63 134,748.14 26,992.93 149,634.82 135,280.74 27,667.76 155,311.02 135,813.35 28,359.45 156,535.32 136,345.95 29,068.44 153,308.13 136,878.55 29,795.15 159,036.22 137,411.15 30,540.03 160,313.70 137,943.75 31,303.53 157,141.02 138,476.35 32,086.11 228,821.49 Flujo Neto
Ao Inversin
Mantenimiento
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
658,965.07
TASA DE DESCUENTO 9%
VAN 347,050.56 TIR 19% B/C 1.41 CUADRO N 44
RESUMEN DE EVALUACION ECONMICA SEGN LTERNATIVA En Nuevos Soles INDICADORES ECONOMICOS VAN 380,554.10 347,050.56 TIR 21% 19% B/C 1.48 1.41
ALTERNATIVAS Alternativa 1 Alternativa 2
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CUADRO N 45 SELECCIN DE LA MEJOR ALTERNATIVA Caractersticas Alternativa 1 Km de Alternativa 2 de Trocha 5.392 Km de Trocha ancho de afirmado, ancho de
Construccin de 4.32 Construccin
carrozable, a nivel de carrozable, a nivel de afirmado, superficie de rodadura superficie de rodadura de 4.0 m. y berma de de 4.0 m. y berma de 0.50 m. Longitud de la alternativa 4+319.15 (km) Costo de inversin total: 745,712.47 (incluye exp. Tcnico, obra, impacto ambiental en nuevos soles. Costo de mantenimiento 1,258.95 promedio por ao nuevos soles. (km) Indicadores Rentabilidad. VANs TIRs B/Cs Seleccin alternativa de 380,554.10 21% 1.48 la Si 347,050.56 19 % 1.41 No de en 1,258.95 777,064.62 0.50 m. 5+392.27
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4.11. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El anlisis de sensibilidad del proyecto implica calcular los indicadores de rentabilidad para los rangos de variacin de las variables a sensibilizar, con el fin de medir el comportamiento de la alternativa propuesta. A continuacin se presentan los cuadros de anlisis de sensibilidad para las situaciones expuestas de incremento en los costos de inversin y de decremento en los beneficios: CUADRO N 45 RESUMEN DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD COSTOS ALTERNATIVA INVERSION + 20% BENEFICIOS - 10% 10% BENEFICIOS 10% ALTERNATIVA 1 VAN TIR (%) B/C 251,486.42 277,964.85 208,119.65 16% 1.24 18% 1.33 15% 1.20 35,685.21 10% 0.97 + COSTOS + 20% -
- BENEFICIOS 20%
ALTERNATIVA 2 VAN TIR (%) B/C 211,841.25 244,740.85 171,265.75 14% 1.18 16% 1.26 14% 1.14 -4,519.05 9% 0.92
Ver detalle en los anexos
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4.12. SOSTENIBILIDAD
Para realizar el anlisis de sostenibilidad, se tendr en cuenta las siguientes pautas. 4.12.1. Determinacin de convenios y/o arreglos institucionales
a.- En la Etapa de Ejecucin y Operacin.- La Municipalidad Distrital de Querocotillo, priorizar dentro de su presupuesto participativo la ejecucin de la obra, con los recursos de las fuentes de financiamiento de canon minero y FONCOMUN y/o realizar las gestiones necesarias para conseguir el financiamiento en otros entes. 4.12.2. Capacidad de Gestin en la etapa de Inversin y operacin.
La Municipalidad Distrital de Querocotillo, la cual ser la encargada de ejecutar y poner operativa dicha va, cuenta con profesionales capacitados de vasta experiencia y con equipo de maquinaria pesada en la zona, para la gestin del proyecto en las etapas de inversin y operacin. 4.12.3. La Recursos de operacin y Mantenimiento del Proyecto se enmarca en el programa de rutinario anual que se debe efectuar en la va para que
sostenibilidad
mantenimiento
permita mantener la transitabilidad permanente de los vehculos en la etapa de operacin. En ese sentido, La Municipalidad Distrital de Querocotillo, como ente ejecutor de la obra entregara a la poblacin del mbito de influencia del proyecto, la obra concluida para que dicha poblacin en coordinacin con La Municipalidad Distrital de Querocotillo y/o otra entidad ejecuten las actividades de operacin y mantenimiento. 4.12.4. Organizacin y Gestin.
La poblacin del mbito de influencia, se encuentran organizados, a travs de instituciones tales como rondas campesinas, club de madres, etc. Los cuales son capaces de realizar asambleas informativas y de financiar y ejecutar las actividades de operacin y mantenimiento.
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4.12.5. Financiamiento
El financiamiento para la ejecucin del presente proyecto, ser a travs de La Municipalidad Distrital de Querocotillo, con los dineros que son transferidos a las cuentas del Gobierno Provincial por parte del Ministerio de Economa y Finanzas, dentro de los cuales se encuentra el FONCOMUN, CANON Y SOBRE CANON o a travs de la bsqueda del presupuesto en otras entidades. 4.13. IMPACTO AMBIENTAL.
El presente estudio por su naturaleza no tendr efectos relevantes de contaminacin, sin embargo, se tomaran las medidas correctivas a fin de mitigar los daos producidos al ambiente por efecto de la Construccin de la carretera. Adems se realizara las investigaciones orientadas a la evaluacin de impactos ambientales en proyectos de desarrollo rural, adaptar metodologas que permitan estudiar con anticipacin sus posibles consecuencias, desde la concepcin de la idea del proyecto hasta su funcionamiento mismo, a fin de que las alternativas negativas sean mitigadas para obtener un funcionamiento sostenido. Los impactos negativos ms significativos del proyecto podran ser los siguientes. Contaminacin del aire por la emisin de polvo debido a la ejecucin Posible contaminacin de las aguas por materiales tales como: el de partidas de corte de material suelto. cemento, combustible, lubricantes, etc. Adems por basuras provenientes de la obra. Contaminacin del suelo por el uso de patios de maquinarias, patios de mezcla de concreto, arrastre de partculas en superficies expuestas especialmente en los taludes, etc.
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Posible creacin de focos infecciosos debido a la contratacin de infecciosas, el mal funcionamiento de las
personal con enfermedades
letrinas pblicas y la contaminacin de las aguas. El Plan de Manejo Ambiental establece diversas consideraciones
ambientales tales como: Implementacin de un botiqun con medicamentos para enfermedades infecciosas. Ubicacin de los campamentos lejos de cursos de agua, de tal modo
que se evite la contaminacin del recurso hdrico por actividades domsticas propias del funcionamiento de los campamentos.
Construccin de letrinas sanitarias cerca del campamento, en
terrenos secos y en zonas libres de inundaciones.
Restitucin de la cubierta vegetal, de taludes, canteras, botaderos y capa vegetal e instalar
toda el rea que haya sido despojada de su vetiveria, pasto nativo u otra cobertura.
Evitar que los desperdicios de la obra como basuras, pinturas,
lubricantes, etc. Lleguen a los cursos de agua ni al suelo. El aprovisionamiento de combustible y mantenimiento del equipo mecnico incluyendo lavado y cambio de aceites, se ejecutara con mximo cuidado de manera que no contaminen los suelos o aguas, donde el aceite usado sea acumulado en bidones. Tener presente que por ningn motivo estos aceites sern vertidos a las corrientes de agua o al suelo.
Instalacin de dos contenedores de basura de por lo menos 55
galones de capacidad, en el campamento, donde se depositaran todo tipo
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de residuos slidos (orgnico e inorgnico). Se establecern responsables por turnos y frecuencias de disposicin al micro relleno sanitario.
Construccin de un micro relleno sanitario, donde todos los residuos
slidos generados en el campamento y patios de maquina debern ser dispuestos en una zanja de 2 x 2 x 2 metros. Las consideraciones a tener en cuenta para la ubicacin del micro relleno son las mismas descritas para la letrina sanitaria.
Desmantelamiento de los campamentos y tapado de los silos y
rellenos sanitarios, los residuos resultantes del campamento sern dispuestos en los rellenos.
Clausura de los depsitos de materiales excedentes, reas de
campamento y limpieza del rea de trabajo. luego se proceder a la recuperacin de dichas reas, procedindose a restablecer la morfologa inicial del paisaje. La Mitigacin Ambiental y presenta la ejecucin del de las siguientes por
actividades: Acondicionamiento restauracin rea intervenida campamento. Acondicionamiento y restauracin del rea ocupada por patio de Acondicionamiento de canteras. Reforestacin de taludes. mquinas.
En el presupuesto de obra se incluye los costos para la mitigacin de los efectos de impacto ambiental.
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4.13.1. Metodologa.
La metodologa para realizar el Estudio de impacto Ambiental se puede apreciar en el diagrama de flujo, en el que se detallan las actividades a realizarse secuencialmente: Diagrama de Flujo para el Desarrollo de un Estudio de Evaluacin de impactos Ambientales.
Factores Ambientales del Medio
Acciones Humanas del Proyecto
Matriz de Interaccin
Identificacin de los Impactos Ambientales
Descripcin Identificados
de
los
Impactos Ambientales
Propuestas
de
Medidas de Control En conclusin podemos decir que la ejecucin de este tipo de proyectos no genera impactos negativos severos, generando solamente impactos leves para lo cual se est considerando un monto de inversin para mitigar estos impactos producidos a la ejecucin del presente estudio. Consultor: Ing. Jorge Luis Saavedra Prez Pgina 127

4.14. SELECCIN DE LA ALTERNATIVA.
De acuerdo con el resultado de los indicadores utilizados en la evaluacin social se ordenaran las alternativas en orden de prioridad, procediendo luego a seleccionar la mejor alternativa. Esto se observa en el cuadro que se presenta a continuacin. CUADRO N 44 CUADRO RESUMEN Alternativa 1 (Ruta 01) Inversin Total a Precios 745,712.47 Alternativa 2 (Ruta 02) 777,064.62
privados (S/.) Inversin Total a Precios 632,377.88 658,965.07
Sociales (S/.) Poblacin Beneficiaria (hab.) VAN TIR B/C Longitud (Km.) 380,554.10 21% 1.48 4+319.15 347,050.56 19% 1.41 5+392.27 actual 1,397 1,397
De acuerdo al presente cuadro, se observa que la alternativa seleccionada es la ALTERNATIVA 1, por que presenta los ms altos ndices de rentabilidad, y es ms slida al someterlo al anlisis de sensibilidad. 4.15. PLAN DE IMPLEMENTACION
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ALTERNATIVA 01
ACTIVIDAD
INVERSION
POST-INVERSION / AOS
S-DIDUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RESPONSABLE

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ALTERNATIVA 02
ACTIVIDAD
INVERSION POST-INVERSION / AOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S-DIDUR
RESPONSABLE

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CRONOGRAMA DE METAS FISICAS ALTERNATIVA 01 y 02 ACTIVIDAD
MESES 1
50%
2
50%
TOTAL
100% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 100% 50% 50% 50% 40% 15% 15% 15% 50% 40% 15% 15% 15% 50% 50% 20% 10% 10% 10% 25% 25% 50% 50% 100% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL GASTOS GENERALES 8% DEL CD UTILIDAD 5% DEL CD GASTOS DE SUPERVISION 3% CD 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
15% 15% 15%
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CRONOGRAMA DE INVERSION SEGN META
ALTERNATIVA 01 ACTIVIDAD EXPEDIENTE TECNICO 3% DEL CD INFRAESTRUCTURA VIAL OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS AFIRMADO E=0.20 M. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE SEALIZACION FLETE TERRESTRE ENSAYOS Y OTROS INFRAESTRUCTURA AEREA (HUARO U OROYA) OBRAS PROVISIONALES MOVIMIENTO DE TIERRA CONCRETO ARMADO PASE AEREO VARIOS MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL GASTOS GENERALES 8% DEL CD UTILIDAD 5% DEL CD GASTOS DE SUPERVISION 3% CD 6,117.36 7,578.07 4,736.30 2,408.29 5,056.62 5,056.62 1,741.68 1,741.68 66,454.90 MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8,027.62 8,027.62 6,349.63 6,349.63 6,349.63 31,901.64 6,349.63 31,901.64 50,366.14 66,454.90 4,201.39 50,366.14 TOTAL 16,055.24 0.00 25,398.52 127,606.55 100,732.28 132,909.80 4,201.39 10,113.25 3,483.36 31,901.64 31,901.64
27,317.00
27,317.00 9,062.52 44,535.56 44,535.56 24,131.00 24,131.00 5,369.00 6,117.36 7,578.07 4,736.30 2,408.29 5,369.00 3,058.68 5,052.05 3,157.53 1,605.52
54,634.00 9,062.52 89,071.12 48,262.00 10,738.00 15,293.40 50,520.49 31,575.31 16,055.24
7,578.07 4,736.30 2,408.29
7,578.07 4,736.30 2,408.29
7,578.07 4,736.30 2,408.29
7,578.07 4,736.30 2,408.29
TOTALES 8,027.62 8,027.62 52,973.92 58,030.55 124,485.45 198,853.64 158,064.31 94,875.58 42,373.79 745,712.47
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ALTERNATIVA 02 ACTIVIDAD EXPEDIENTE TECNICO 3% DEL CD INFRAESTRUCTURA VIAL OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS AFIRMADO E=0.20 M. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE SEALIZACION FLETE TERRESTRE ENSAYOS Y OTROS INFRAESTRUCTURA AEREA (HUARO U OROYA) OBRAS PROVISIONALES MOVIMIENTO DE TIERRA CONCRETO ARMADO PASE AEREO VARIOS MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL GASTOS GENERALES 8% DEL CD UTILIDAD 5% DEL CD GASTOS DE SUPERVISION 3% CD 8,062.45 7,896.68 4,935.43 2,509.54 1,779.76 1,779.76 1,741.68 1,741.68 77,228.31 MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8,365.13 8,365.13 6,754.81 6,754.81 6,754.81 31,901.64 6,754.81 31,901.64 50,366.14 77,228.31 4,201.39 50,366.14 TOTAL 16,730.26 27,019.24 127,606.55 100,732.28 154,456.61 4,201.39 3,559.53 3,483.36
31,901.64 31,901.64
27,317.00
27,317.00 9,062.52 44,535.56 44,535.56 25,429.00 25,429.00 6,608.00 8,062.45 7,896.68 4,935.43 2,509.54 6,608.00 4,031.23 5,264.45 3,290.28 1,673.03
54,634.00 9,062.52 89,071.12 50,858.00 13,216.00 20,156.14 52,644.54 32,902.84 16,730.26
7,896.68 4,935.43 2,509.54
7,896.68 4,935.43 2,509.54
7,896.68 4,935.43 2,509.54
7,896.68 4,935.43 2,509.54
TOTALES 8,365.13 8,365.13 53,998.09 55,777.86 133,006.16 210,651.22 160,628.39 99,976.66 46,295.99 777,064.62
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4.16. MATRIZ DEL MARCO LOGICO
La matriz del marco lgico que se presenta corresponde a la alternativa seleccionada, la misma que tienen como objetivos o logros los siguientes: Fin: Que construye el objetivo superior al que se quiere contribuir con la ejecucin del proyecto, en este caso el fin es: Elevar el nivel de vida de los pobladores de la zona Propsito: Que constituye el objetivo concreto del proyecto. FACILIDAD PARA EL TRASLADO DE CARGA Y PASAJEROS ENTRE EL REA DE INFLUENCIA Y LOS MERCADOS LOCALES Y REGIONALES Componentes: Por definicin constituyen las macro actividades que deben alcanzarse que una vez terminadas permitan lograr el propsito; para el caso del proyecto a ejecutarse en el Distrito de Querocotillo, se han identificado como componentes los siguientes: Construccin de trocha carrozable a nivel de afirmado. Mantenimiento rutinario y peridico.
Acciones: Por definicin constituyen las actividades a considerar de inmediato, las cuales son: Elaboracin del Perfil Tcnico. Elaboracin del Expediente Tcnico. Ejecucin de la obra. Operacin y mantenimiento de la va
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MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Correspondencia Resumen objetivos F I n Elevar el Nivel de .Incremento vida zona. de pobladores de la los rea pobladores de del del de Indicadores Medios verificacin .Encuestas a .El Gobierno Local la apoya ejecucin de Supuestos
los ingreso per cpita de hogares.
influencia . Censos Nacionales de proyectos . Encuestas del nivel del las los de infraestructur a social y econmica.
durante la vida til del proyecto. .Reduccin de de pobreza del rea influencia de de proyecto. .Disminucin necesidades insatisfechas e indirectos. P r p s i t o Facilidad para el . Comodidad en el . Encuestas traslado de carga traslado de carga y .ndice en el rea y de . Disminucin en el accidentes los tiempo de viaje de los tramo. .Carretera adecuadamente sealizada. . Conteo vehicular en el tramo. el bsicas
beneficiarios directos
.Mantenimien to adecuado de de la va.
o y pasajeros entre pasajeros. o influencia
mercados locales pobladores de la zona. y regionales
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C . Construccin de 4.32 o la p o n e n t e s .Mantenimiento rutinario va construida. 4.32 kms. De va .Asignacin del programa para y adecuadamente m carrozable a nivel de afirmado. kms. de va . Inventario vial .Reportes mantenimiento. .Financiamien to apropiado de y de Distrital de . el de o adecuado oportuno la de
trocha construida.
Municipalidad presupuestal dentro Querocotillo. Programa inversin
peridico de la mantenida por ao.
mantenimiento de la mantenimient trocha carrozable. de la va.
A . Elaboracin del 01 Perfil tcnico de . c c i n e s Perfil Tcnico. Expediente . Ejecucin de la en Obra. . Operacin Mantenimiento el Banco de acuerdo a . Elaboracin del parmetros del SNIP. .
Ficha
Tcnica . Disponibilida d de con de consultores del locales
los Viable del perfil. Informe
o Tcnico
01Expediente Tcnico aprobacin proyectos la Reportes avance de obra. PIP avance de obra.
de expediente tcnico. experiencia necesaria. de . Asignacin oportuna del financiamient . la
y Municipalidad Distrital . de Querocotillo. . Costo del
asciende a la suma de . Valorizaciones de o. S/. 745,712.47 . los econmicos dicho fin. La beneficiaria poblacin . Acta de operacin Participacin gestiona y recursos por Mantenimiento de parte de la poblacin.
para poblacin beneficiaria.
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V. RECOMENDACIONES
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5.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
El Problema Principal del proyecto es DIFICULTAD PARA EL
TRASLADO DE CARGA Y PASAJEROS ENTRE EL REA DE INFLUENCIA Y LOS MERCADOS LOCALES Y REGIONALES, el cual produce un efecto final de Bajo nivel de vida de los pobladores de la zona.
El Objetivo Principal del proyecto es lograr una FACILIDAD PARA EL
TRASLADO DE CARGA Y PASAJEROS ENTRE EL REA DE INFLUENCIA Y LOS MERCADOS LOCALES Y REGIONALES, con la finalidad de lograr un Mejorar el nivel de vida de los pobladores de la zona. Construccin de la trocha Carrozable a nivel de afirmado Puente Las Delicias Casero Las Juntas con una longitud de 4.32 km., ancho de plataforma de 4.00 m. y berma de 0.50 m mitigacin del impacto ambiental, dicha alternativa comprende lo siguiente: INFRAESTRUCTURA VIAL Construccin de 4+319.15 km. de trocha Carrozable con un ancho Construccin de 5 alcantarillas Tipo TMC 36 y 7 alcantarillas Tipo Construccin de plazoletas de cruce cada 500 metros. Afirmado de 4+319.15 Km de trocha Carrozable con un espesor= Conformacin de 7,367.40 m de cunetas con una seccin triangular Sealizacin y colocacin de postes kilomtricos. Construccin de 120 ml de infraestructura area u oroya de 4.00 m. y 0.50 m. de berma. TMC de 24.
0.20 m. (21,978.98 m2) de 0.50 x 0.30 m.
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MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL PARTIDA MEDIO AMBIENTE Restauracin de reas de canteras Restauracin botaderos Restauracin de reas utilizadas como Ha Ha 0.60 1.00 de reas asignadas como Ha 1.00 Ha 1.00 UND CANT
Para fines de evaluacin, los costos de inversin, mantenimiento a
Precios Privados se han valorados a precios sociales, de acuerdo a factores de correccin: Mano de obra calificada 0.909 Mano de obra no calificada 0.41 Materiales, herramientas y equipo de origen nacional 0.847
Segn los resultados del Anlisis
de Sensibilidad calculados para
diversas situaciones de variacin de las variables de costos de inversin y bienes, esta Alternativa presenta menor sensibilidad a dichas variaciones; por lo tanto al ser menos sensible presenta mayor seguridad en los beneficios que se esperan en el horizonte del proyecto.
El costo de inversin del presente proyecto es de S/. 745,712.47
de los cuales el Costo de Estudios es de S/. 16,055.24; el Costo de Supervisin es de S/. 16,055.24, el Costo de Gastos Generales es de S/. 50,520.49, el Costo de Utilidad es de S/. 31,575.31, el Costo de Mitigacin Ambiental es de S/. 15,293.40, el costo directo de la infraestructura vial y area es de S/. 616,212.78 y costos que incluyen IGV. Consultor: Ing. Jorge Luis Saavedra Prez Pgina 139 los costos para mitigacin de los efectos medioambientales se incluye en el costo directo
La sostenibilidad del proyecto est sustentada por el programa de
operacin y mantenimiento durante el horizonte del proyecto, el cual estar a cargo de la poblacin beneficiaria y de la Municipalidad Distrital de Querocotillo, quienes de acuerdo a la necesidad establecern arreglos institucionales y administrativos con otras entidades pblicas y privadas. Por lo expuesto se concluye que el proyecto: CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE TRAMO, PUENTE LAS DELICIAS CASERIO LAS JUNTAS, DISTRITO QUEROCOTILLO PROVINCIA CUTERVO CAJAMARCA; debe ser considerado VIABLE.
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VI. ANEXOS
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PRESUPUESTO DE OBRA CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO, PUENTE LAS DELICIAS - CASERIO LAS JUNTAS DISTRITO QUEROCOTILLO - PROVINCIA CUTERVO - CAJAMARCA ALTERNATIVA 1 En Nuevos Soles (Precios a Octubre 2013)
ITEM 01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.02 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.02.04 01.02.05 01.03 01.03.01 01.03.02 01.03.03 01.03.04 01.04 01.04.01 01.04.01.01 01.04.01.02 01.04.01.03 01.04.01.04 01.04.01.05 01.04.01.06 01.04.01.07 01.04.01.08 01.04.01.09 01.04.02 01.04.02.01 01.04.02.02 01.04.02.03 01.04.02.04 PARTIDAS INFRAESTRUCTURA VIAL OBRAS PRELIMINARES CARTEL DE OBRA CAMPAMENTO, ALMACEN,OFICINA Y PARQUE DE EQUIPO MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA. LIMPIEZA Y DESFORESTACION TRAZO Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS CORTE EN MATERIAL SUELTO CORTE EN ROCA SUELTA CORTE EN ROCA FIJA CONFORMACION DE TERRAPLENES ELIMINACION DE DESMONTE,PROV.DEL MOV.EN TERRENO NORMAL "C" AFIRMADO E=0.20M EXTRACCION DE MATERIAL DE AFIRMADO CARGUIO DE MATERIAL PARA AFIRMADO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA AFIRMADO PERFILADO Y COMPACTADO DE RASANTE C/CISTERNA OBRAS DE ARTE Y DRENAJE ALCANTARILLAS TIPO TMC 24" TRAZO Y REPLANTEO EXCAVACION PARA ALCANTARILLAS ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL CONCRETO FC=175 KG/CM2 ACERO Fy=4200 KG/CM2 ALCANTARILLA TMC =24" ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RELLENO CON MATERIAL PROPIO EMBOQUILLADO CON PIEDRA MEDIANA, F'C=140 KG/CM2 ALCANTARILLAS TIPO TMC 36" TRAZO Y REPLANTEO EXCAVACION PARA ALCANTARILLAS ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL CONCRETO FC=175 KG/CM2 UND CANT. P.U. PARCIAL 342,750.12 21,524.17 568.10 1,100.00 14,000.00 4,578.30 1,277.77 108,141.14 42,243.21 9,056.25 10,666.37 691.25 45,484.07 85,366.34 m3 m3 m3 m2 5,274.95 5,274.95 5,274.95 21,978.98 5.08 2.08 3.69 1.28 26,796.77 10,971.90 19,464.58 28,133.09
und GLB GLB m2 KM m3 m3 m3 m3 m3
1.00 1.00
568.10 1,100.00
1.00 14,000.00 8,638.30 4.32 11,058.43 611.08 539.25 228.89 12,995.45 0.53 295.78 3.82 14.82 19.78 3.02 3.50
m2 m3 m3 m3 kg m m2 m3 m3 m2 m3 m3 m3
119.04 197.51 90.06 26.72 802.13 59.15 121.39 66.17 4.94 110.49 196.86 167.11 25.76
112,635.42 33,165.49 0.61 72.61 12.01 2,372.10 3.01 330.99 3.83 251.97 18.12 5.85 211.09 0.61 12.01 3.01 330.99 271.08 8,844.05 3,072.16 14,904.03 2,199.59 387.09 1,042.78 41,268.79 67.40 2,364.29 503.00 8,526.30
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01.04.02.05 01.04.02.06 01.04.02.07 01.04.02.08 01.04.02.09 01.04.03 01.04.03.01 01.04.03.02 01.04.03.03 01.04.03.04 01.04.03.05 01.04.04 01.04.04.01 01.04.04.02 01.04.04.03 01.05 01.05.01 01.05.02 01.06 01.06.01 01.07 01.07.01 01.07.02 2 2.01 02.01.01 02.01.02 02.01.03 02.01.04 02.02 02.02.01 02.02.02 02.02.03 02.03 02.03.01 02.03.01.01 02.03.01.02 02.03.02 ACERO Fy=4200 KG/CM2 ALCANTARILLA TMC =36" ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RELLENO CON MATERIAL PROPIO EMBOQUILLADO CON PIEDRA MEDIANA, F'C=140 KG/CM2 BADENES EXCAVACION PARA BADENES ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M ) ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL CONCRETO FC=210 KG/CM2 EMBOQUILLADO EN BADEN PIEDRA MED. FC=140 KG/CM2 CUNETAS CONFORMACION DE CUNETAS EN MAT. SUELTO CONFORMACION DE CUNETAS EN ROCA SUELTA CONFORMACION DE CUNETAS EN ROCA FIJA SEALIZACION POSTES KILOMETRICOS SEALIZACION INFORMATIVA FLETE TERRESTRE FLETE TERRESTRE ENSAYOS Y OTROS PRUEBA COMPACTACION SUELOS(PROCTOR MODIFICADO DENSIDAD CAMPO PLACA RECORDATORIA DE ACRILICO INFRAESTRUCTURA AEREA (HUARO U OROYA) OBRAS PROVISIONALES CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS CAMPAMENTO DE OBRA TRANSPORTE DE MATERIAL A LA OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MOVIMIENTO DE TIERRA EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL NIVELACION Y REFINE EN FONDO DE ZANJA ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA CONCRETO ARMADO ZAPATAS CONCRETO F'c 210 Kg/cm2 ACERO CORRUGADO FY:4200 Kg/cm2 COLUMNAS kg m m2 m3 m3 m3 m3 m2 m3 m2 1,357.65 58.15 92.82 57.60 4.10 23.40 28.08 8.80 16.98 3.90 3.83 373.58 18.12 5.85 211.09 9.02 25.78 36.32 345.72 60.34 5,199.80 21,723.68 1,681.90 336.96 865.47 7,360.24 211.07 723.90 319.62 5,870.33 235.33 30,840.90 m m m und und GLB 5,925.58 836.55 209.14 8.00 10.00 1.00 3.23 11.02 11.87 45.75 319.45 3,016.55 19,139.62 9,218.78 2,482.49 3,560.50 366.00 3,194.50 8,570.55 3,016.55 2,952.00 2,602.00 350.00 179,464.10 46,300.00 u glb m2 glb 1.00 1.00 120.00 1,200.00 5,500.00 80.00 1,200.00 5,500.00 9,600.00 30,000.00 7,680.10 M3 M2 M3 125.86 51.40 157.33 35.00 2.50 20.00 4,405.10 128.50 3,146.50 75,484.00 29,664.00 27,864.00 1,800.00 16,720.00
und und
1.00 1.00
2,602.00 350.00
1.00 30,000.00
M3 KG
61.92 300.00
450.00 6.00
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02.03.02.01 CONCRETO F'c 210 Kg/cm2 02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO CORRUGADO FY:4200 02.03.02.03 Kg/cm2 02.03.03 DADOS DE C A 02.03.03.01 CONCRETO F'c 210 Kg/cm2 ACERO CORRUGADO FY:4200 02.03.03.02 Kg/cm2 02.04 PASE AEREO CABLE TIPO BOA 1 1/2" INC. 02.04.01 ACCESORIOS GRILLETES, TEMPLADORES CAJON METALICO SOSTENIDO POR 02.04.02 4 CABLES, INC. ACCESORIOS. 02.05 VARIOS CABLE AUXILIAR TIPO BOA 1/2", 02.05.01 FORRADO DE JEBE COSTO DIRECTO INFRAESTRUCTURA VIAL Y AEREA COSTO DIRECTO - MITIGACION AMBIENTAL COSTO DIRECTO (CD) GASTOS GENERALES UTILIDAD SUB TOTAL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS VALOR REFERENCIAL SUPERVISION GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO PRESUPUESTO TOTAL M3 M2 KG M3 KG 8.00 16.00 2,000.00 50.00 1,100.00 450.00 70.00 6.00 450.00 6.00 3,600.00 1,120.00 12,000.00 29,100.00 22,500.00 6,600.00 40,900.00 M UND. 680.00 1.00 55.00 3,500.00 37,400.00 3,500.00 9,100.00 M 260.00 35.00 9,100.00 522,214.22 12,960.51
8.00% 5.00%
CD CD ST
535,174.73 42,813.98 26,758.74 604,747.45 108,854.54 713,601.99 16,055.24 16,055.24 745,712.47
18.00% ST 3.00% 3.00% CD CD
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PRESUPUESTO DE OBRA CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO, PUENTE LAS DELICIAS - CASERIO LAS JUNTAS DISTRITO QUEROCOTILLO - PROVINCIA CUTERVO - CAJAMARCA ALTERNATIVA 2 En Nuevos Soles (Precios a Octubre del 2013) ITEM 01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.02 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.02.04 01.02.05 01.03 01.03.01 01.03.02 01.03.03 01.03.04 01.04 01.04.01 01.04.01.01 01.04.01.02 01.04.01.03 01.04.01.04 01.04.01.05 01.04.01.06 01.04.01.07 01.04.01.08 01.04.01.09 01.04.02 01.04.02.01 01.04.02.02 01.04.02.03 01.04.02.04 01.04.02.05 PARTIDAS INFRAESTRUCTURA VIAL OBRAS PRELIMINARES CARTEL DE OBRA CAMPAMENTO, ALMACEN,OFICINA Y PARQUE DE EQUIPO MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA. LIMPIEZA Y DESFORESTACION TRAZO Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS CORTE EN MATERIAL SUELTO CORTE EN ROCA SUELTA CORTE EN ROCA FIJA CONFORMACION DE TERRAPLENES ELIMINACION DE DESMONTE,PROV.DEL MOV.EN TERRENO NORMAL "C" AFIRMADO E=0.20M EXTRACCION DE MATERIAL DE AFIRMADO CARGUIO DE MATERIAL PARA AFIRMADO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA AFIRMADO PERFILADO Y COMPACTADO DE RASANTE C/CISTERNA OBRAS DE ARTE Y DRENAJE ALCANTARILLAS TIPO TMC 24" TRAZO Y REPLANTEO EXCAVACION PARA ALCANTARILLAS ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL CONCRETO FC=175 KG/CM2 ACERO Fy=4200 KG/CM2 ALCANTARILLA TMC =24" ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RELLENO CON MATERIAL PROPIO EMBOQUILLADO CON PIEDRA MEDIANA, F'C=140 KG/CM2 ALCANTARILLAS TIPO TMC 36" TRAZO Y REPLANTEO EXCAVACION PARA ALCANTARILLAS ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL CONCRETO FC=175 KG/CM2 ACERO Fy=4200 KG/CM2 UND CANT. P.U. PARCIAL 356,829.62 22,897.66 568.10 1,100.00 14,000.00 5,951.79 1,277.77 108,141.14 42,243.21 9,056.25 10,666.37 691.25 45,484.07 85,366.34 m3 m3 m3 m2 5,274.95 5,274.95 5,274.95 21,978.98 5.08 2.08 3.69 1.28 26,796.77 10,971.90 19,464.58 28,133.09
und GLB GLB m2 KM m3 m3 m3 m3 m3
1.00 1.00
568.10 1,100.00
1.00 14,000.00 11,229.79 4.32 11,058.43 611.08 539.25 228.89 12,995.45 0.53 295.78 3.82 14.82 19.78 3.02 3.50
m2 m3 m3 m3 kg m m2 m3 m3 m2 m3 m3 m3 kg
119.04 197.51 90.06 26.72 802.13 59.15 121.39 66.17 4.94 154.69 275.60 233.95 36.06 1,900.71
130,895.44 33,165.49 0.61 72.61 12.01 2,372.10 3.01 330.99 3.83 251.97 18.12 5.85 211.09 0.61 12.01 3.01 330.99 3.83 271.08 8,844.05 3,072.16 14,904.03 2,199.59 387.09 1,042.78 57,776.31 94.36 3,310.00 704.20 11,936.82 7,279.72
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01.04.02.06 ALCANTARILLA TMC =36" 01.04.02.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 01.04.02.08 RELLENO CON MATERIAL PROPIO EMBOQUILLADO CON PIEDRA 01.04.02.09 MEDIANA, F'C=140 KG/CM2 01.04.03 BADENES 01.04.03.01 EXCAVACION PARA BADENES ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE 01.04.03.02 EN CARRETILLA (50 M ) ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 01.04.03.03 NORMAL 01.04.03.04 CONCRETO FC=210 KG/CM2 EMBOQUILLADO EN BADEN PIEDRA 01.04.03.05 MED. FC=140 KG/CM2 01.04.04 CUNETAS CONFORMACION DE CUNETAS EN 01.04.04.01 MAT. SUELTO CONFORMACION DE CUNETAS EN 01.04.04.02 ROCA SUELTA CONFORMACION DE CUNETAS EN 01.04.04.03 ROCA FIJA 01.05 SEALIZACION 01.05.01 POSTES KILOMETRICOS 01.05.02 SEALIZACION INFORMATIVA 01.06 FLETE TERRESTRE 01.06.01 FLETE TERRESTRE 01.07 ENSAYOS Y OTROS PRUEBA COMPACTACION 01.07.01 SUELOS(PROCTOR MODIFICADO DENSIDAD CAMPO 01.07.02 PLACA RECORDATORIA DE ACRILICO INFRAESTRUCTURA AEREA (HUARO U 2 OROYA) 2.01 OBRAS PROVISIONALES CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA 02.01.01 OBRA DE 3.60 X 2.40 m MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 02.01.02 DE HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS 02.01.03 CAMPAMENTO DE OBRA TRANSPORTE DE MATERIAL A LA 02.01.04 OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRA EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO 02.02.01 NORMAL NIVELACION Y REFINE EN FONDO DE 02.02.02 ZANJA ACARREO Y ELIMINACION DE 02.02.03 MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA 02.03 CONCRETO ARMADO 02.03.01 ZAPATAS 02.03.01.01 CONCRETO F'c 210 Kg/cm2 ACERO CORRUGADO FY:4200 02.03.01.02 Kg/cm2 02.03.02 COLUMNAS 02.03.02.01 CONCRETO F'c 210 Kg/cm2 m m2 m3 m3 m3 m3 m2 m3 m2 81.41 129.95 80.64 5.74 23.40 28.08 8.80 16.98 3.90 373.58 18.12 5.85 211.09 9.02 25.78 36.32 345.72 60.34 30,413.15 2,354.66 471.74 1,211.66 7,360.24 211.07 723.90 319.62 5,870.33 235.33 32,593.39 m m m und und GLB 6,262.29 884.09 221.02 8.00 10.00 1.00 3.23 11.02 11.87 45.75 319.45 3,016.55 20,227.21 9,742.63 2,623.56 3,560.50 366.00 3,194.50 3,016.55 3,016.55 2,952.00 2,602.00 350.00 183,764.10 46,300.00 u glb m2 glb 1.00 1.00 120.00 1,200.00 5,500.00 80.00 1,200.00 5,500.00 9,600.00 30,000.00 7,680.10 M3 M2 M3 125.86 51.40 157.33 35.00 2.50 20.00 4,405.10 128.50 3,146.50 75,484.00 29,664.00 27,864.00 1,800.00 16,720.00 3,600.00
und und
1.00 1.00
2,602.00 350.00
1.00 30,000.00
M3 KG M3
61.92 300.00 8.00
450.00 6.00 450.00
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02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO CORRUGADO FY:4200 02.03.02.03 Kg/cm2 02.03.03 DADOS DE C A 02.03.03.01 CONCRETO F'c 210 Kg/cm2 ACERO CORRUGADO FY:4200 02.03.03.02 Kg/cm2 02.04 PASE AEREO CABLE TIPO BOA 1 1/2" INC. 02.04.01 ACCESORIOS GRILLETES, TEMPLADORES CAJON METALICO SOSTENIDO POR 4 02.04.02 CABLES, INC. ACCESORIOS. 02.05 VARIOS CABLE AUXILIAR TIPO BOA 1/2", 02.05.01 FORRADO DE JEBE COSTO DIRECTO - INFRAESTRUCTURA VIAL COSTO DIRECTO - MITIGACION AMBIENTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD SUB TOTAL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS VALOR REFERENCIAL SUPERVISION GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO PRESUPUESTO TOTAL M2 KG M3 KG 16.00 2,000.00 50.00 1,100.00 70.00 6.00 450.00 6.00 1,120.00 12,000.00 29,100.00 22,500.00 6,600.00 43,100.00 M UND. 720.00 1.00 55.00 3,500.00 39,600.00 3,500.00 11,200.00 M 320.00 35.00 11,200.00 540,593.72 17,081.47
8.00% CD 5.00% CD ST 18.00% ST 3.00% CD 3.00% CD
557,675.20 44,614.02 27,883.76 630,172.97 113,431.13 743,604.11 16,730.26 16,730.26 777,064.62
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD
EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 1 En Nuevos Soles MAS 20% EN LA INVERSION Beneficio por Excedente Costo de Productor Mantenimiento Agrcola Pecuario
Ao
Inversin
Flujo Neto
0 632,377.88 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7,099.92 7,099.92 11,312.49 7,099.92 7,099.92 11,312.49 7,099.92 7,099.92 11,312.49 -56,137.87 133,682.94 134,215.54 134,748.14 135,280.74 135,813.35 136,345.95 136,878.55 137,411.15 137,943.75 138,476.35 25,692.26 26,334.57 26,992.93 27,667.76 28,359.45 29,068.44 29,795.15 30,540.03 31,303.53 32,086.11
-774,406.07 152,275.29 153,450.19 150,428.58 155,848.59 157,072.88 154,101.89 159,573.78 160,851.26 157,934.78 226,700.34
TASA DE DECUENTO 9%
VAN TIR B/C
251,486.42 16% 1.24
Ao
Inversin
EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 2 En Nuevos Soles MAS 20% EN LA INVERSION Beneficio por Excedente Costo de Productor Mantenimiento Agrcola Pecuario
Flujo Neto
0 658,965.07 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7,637.48 7,637.48 12,106.25 7,637.48 7,637.48 12,106.25 7,637.48 7,637.48 12,106.25 -58,259.03
133,682.94 134,215.54 134,748.14 135,280.74 135,813.35 136,345.95 136,878.55 137,411.15 137,943.75 138,476.35
25,692.26 26,334.57 26,992.93 27,667.76 28,359.45 29,068.44 29,795.15 30,540.03 31,303.53 32,086.11
-811,255.85 151,737.72 152,912.63 149,634.82 155,311.02 156,535.32 153,308.13 159,036.22 160,313.70 157,141.02 228,821.49
TASA DE DECUENTO 9%
VAN TIR B/C
211,841.25 14% 1.18
Pgina 148

EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 1 En Nuevos Soles MENOS 10% EN LOS BENEFICIOS Beneficio por Excedente Costo de Productor Inversin Mantenimiento Agrcola Pecuario 0 632,377.88 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7,099.92 7,099.92 11,312.49 7,099.92 7,099.92 11,312.49 7,099.92 7,099.92 11,312.49 -56,137.87 133,682.94 134,215.54 134,748.14 135,280.74 135,813.35 136,345.95 136,878.55 137,411.15 137,943.75 138,476.35
Ao
Flujo Neto
645,338.39 25,692.26 137,047.76 26,334.57 138,105.18 26,992.93 135,385.72 27,667.76 140,263.73 28,359.45 141,365.59 29,068.44 138,691.70 29,795.15 143,616.40 30,540.03 144,766.13 31,303.53 142,141.31 32,086.11 204,030.31
TASA DE DECUENTO 9%
VAN TIR B/C
277,964.85 18% 1.33
Ao
EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 2 En Nuevos Soles MENOS 10% EN LOS BENEFICIOS Beneficio por Excedente Costo de Productor Inversin Mantenimiento Agrcola Pecuario 0 658,965.07
Flujo Neto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7,637.48 7,637.48 12,106.25 7,637.48 7,637.48 12,106.25 7,637.48 7,637.48 12,106.25 -58,259.03
133,682.94 134,215.54 134,748.14 135,280.74 135,813.35 136,345.95 136,878.55 137,411.15 137,943.75 138,476.35
25,692.26 26,334.57 26,992.93 27,667.76 28,359.45 29,068.44 29,795.15 30,540.03 31,303.53 32,086.11
676,046.55 136,563.95 137,621.37 134,671.34 139,779.92 140,881.78 137,977.32 143,132.59 144,282.33 141,426.92 205,939.34
TASA DE DECUENTO 9%
VAN TIR B/C
244,740.85 16% 1.26
Pgina 149

EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 1 En Nuevos Soles COSTOS MAS 10% - BENEFICIOS MENOS 10% Beneficio por Excedente Costo de productor Inversin Mantenimiento Agrcola Pecuario 0 695,615.66 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7,809.91 7,809.91 12,443.74 7,809.91 7,809.91 12,443.74 7,809.91 7,809.91 12,443.74 -61,751.66 120,314.65 120,793.99 121,273.33 121,752.67 122,232.01 122,711.35 123,190.69 123,670.03 124,149.38 124,628.72 23,123.04 23,701.11 24,293.64 24,900.98 25,523.51 26,161.59 26,815.63 27,486.02 28,173.17 28,877.50
Ao
Flujo Neto
709,872.23 135,627.78 136,685.19 133,123.23 138,843.74 139,945.61 136,429.20 142,196.42 143,346.15 139,878.81 215,257.88
TASA DE DECUENTO 9%
VAN TIR B/C
208,119.65 15% 1.20
Ao
EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 2 En Nuevos Soles COSTOS MAS 10% - BENEFICIOS MENOS 10% Beneficio por Excedente Costo de productor Inversin Mantenimiento Agrcola Pecuario 0 724,861.58
Flujo Neto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8,401.23 8,401.23 13,316.88 8,401.23 8,401.23 13,316.88 8,401.23 8,401.23 13,316.88 -64,084.93
120,314.65 120,793.99 121,273.33 121,752.67 122,232.01 122,711.35 123,190.69 123,670.03 124,149.38 124,628.72
23,123.04 23,701.11 24,293.64 24,900.98 25,523.51 26,161.59 26,815.63 27,486.02 28,173.17 28,877.50
743,651.20 135,036.45 136,093.87 132,250.09 138,252.42 139,354.29 135,556.06 141,605.10 142,754.83 139,005.67 217,591.15
TASA DE DECUENTO 9%
VAN TIR B/C
171,265.75 14% 1.14
Pgina 150

EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 1 En Nuevos Soles COSTOS MAS 20% - BENEFICIOS MENOS 20% Beneficio por Excedente Costo de productor Inversin Mantenimiento Agrcola Pecuario 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 758,853.45 8,519.90 8,519.90 13,574.99 8,519.90 8,519.90 13,574.99 8,519.90 8,519.90 13,574.99 -67,365.45 106,946.35 107,372.43 107,798.51 108,224.60 108,650.68 109,076.76 109,502.84 109,928.92 110,355.00 110,781.08 20,553.81 21,067.65 21,594.35 22,134.20 22,687.56 23,254.75 23,836.12 24,432.02 25,042.82 25,668.89
Ao
Flujo Neto
-774,406.07 118,980.26 119,920.19 115,817.87 121,838.90 122,818.34 118,756.51 124,819.06 125,841.04 121,822.83 203,815.42
TASA DE DECUENTO 9%
VAN TIR B/C
35,685.21 10% 0.97
Ao
EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 2 En Nuevos Soles COSTOS MAS 20% - BENEFICIOS MENOS 20% Beneficio por Excedente Costo de productor Inversin Mantenimiento Agrcola Pecuario 790,758.09 9,164.98 9,164.98 14,527.51 9,164.98 9,164.98 14,527.51 9,164.98 9,164.98 14,527.51 -69,910.83 106,946.35 107,372.43 107,798.51 108,224.60 108,650.68 109,076.76 109,502.84 109,928.92 110,355.00 110,781.08 20,553.81 21,067.65 21,594.35 22,134.20 22,687.56 23,254.75 23,836.12 24,432.02 25,042.82 25,668.89
Flujo Neto
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-811,255.85 118,335.19 119,275.11 114,865.36 121,193.82 122,173.26 117,804.00 124,173.98 125,195.96 120,870.32 206,360.81
TASA DE DECUENTO 9%
VAN TIR B/C
-4,519.05 9% 0.92
Pgina 151
PANEL FOTOGRAFICO
Pgina 152
Pgina 153
Pgina 154
Pgina 155

ANIMACION 3D DE LA TROCHA CARROZABLE PUENTE LAS DELICIAS CASERIO LAS JUNTAS
Pgina 156
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Pgina 159

Pip Trocha Las Delicas-Las Juntas

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Municipalidad Distrital de Querocotillo "Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTILLO

Ing. JORGE LUIS SAAVEDRA PEREZ.

Octubre del 2013

Consultor: Ing. Jorge Luis Saavedra Prez

Municipalidad Distrital de Querocotillo

Municipalidad Distrital de Querocotillo

Consultor: Ing. Jorge Luis Saavedra Prez

Municipalidad Distrital de Querocotillo

Consultor: Ing. Jorge Luis Saavedra Prez

Municipalidad Distrital de Querocotillo

Consultor: Ing. Jorge Luis Saavedra Prez

Municipalidad Distrital de Querocotillo

Consultor: Ing. Jorge Luis Saavedra Prez

Municipalidad Distrital de Querocotillo

: e=20 cm : Tipo TMC 24 y 36 4.00m. : 2.00%

Ancho Superficie de Rodadura (Afirmada) :

Seccin triangular (0.50 x0.30m). : 8.00% : 14.00%. : al 95 % Pgina 6

Municipalidad Distrital de Querocotillo

campamentos y patio de maquinas Revegetacin de taludes

Consultor: Ing. Jorge Luis Saavedra Prez

Municipalidad Distrital de Querocotillo

: e=20 cm : Tipo TMC 24 y 36 4.00m. : 2.00%

Ancho Superficie de Rodadura (Afirmada) :

Seccin triangular (0.50 x0.30m). : 8.00% : 14.00%. : al 95 %

Consultor: Ing. Jorge Luis Saavedra Prez

Municipalidad Distrital de Querocotillo

Consultor: Ing. Jorge Luis Saavedra Prez

Municipalidad Distrital de Querocotillo

Consultor: Ing. Jorge Luis Saavedra Prez

Municipalidad Distrital de Querocotillo

EXCEDENTE DEL PRODUCTOR 63.92

Fuente: Elaboracin Propia

Consultor: Ing. Jorge Luis Saavedra Prez

Municipalidad Distrital de Querocotillo

3,750.29 3,765.18 3,780.06

3,794.94 3,809.82 3,824.70 3,839.59 3,854.47 3,869.35

3,405.95 3,419.47 3,432.98

3,446.50 3,460.02 3,473.53 3,487.05 3,500.56 3,514.08

EXCEDENTE DEL PRODUCTOR 133.68

FUENTE: Elaboracin Propia

Consultor: Ing. Jorge Luis Saavedra Prez

Municipalidad Distrital de Querocotillo

Costos Totales de Produccin 924.92

Costos Totales de Produccin 880.88

FUENTE: Elaboracin propia

Consultor: Ing. Jorge Luis Saavedra Prez

Municipalidad Distrital de Querocotillo

Costos Totales de Produccin 693.69

Costos Totales de Produccin 660.66

FUENTE: Elaboracin propia

Consultor: Ing. Jorge Luis Saavedra Prez

Municipalidad Distrital de Querocotillo

FUENTE: Elaboracin Propia

Consultor: Ing. Jorge Luis Saavedra Prez

Municipalidad Distrital de Querocotillo

En Miles de Soles a Precios Privados ALTERNATIVA 2

FUENTE: Elaboracin Propia

FUENTE: Elaboracin propia

Consultor: Ing. Jorge Luis Saavedra Prez

Municipalidad Distrital de Querocotillo

En Miles de Soles a Precios Sociales ALTERNATIVA 2

Beneficio por Excedente del Productor Agrcola Pecuario