UNIDAD 2

TEMA 1 ISO 9001/2000

GESTION INTEGRADA DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO Ing. Daniel Alberto Silva

Iniciaremos el recorrido de la segunda Unidad Didctica. Le deseamos mucha suerte. Comenzamos

Desarrollo de los contenidos

La serie de Normas ISO 9000 son un conjunto de enunciados, los cuales especifican que elementos deben integrar el Sistema de Gestin de la Calidad de una Organizacin y como deben funcionar en conjunto estos elementos para asegurar la calidad de los bienes y servicios que produce la Organizacin.

Al hablar de Organizacin nos estamos refiriendo a una Empresa, Compaa o cualquier Estructura Organizada que genere o comercialice productos o servicios de algn tipo: La Organizacin podra ser una empresa que fabrica o vende electrodomsticos, un banco, una empresa de seguros, una empresa agropecuaria, etc. Las Normas ISO 9000 son generadas por la International Organization for Standardization, cuya sigla es ISO. Esta organizacin internacional est formada por los organismos de normalizacin de casi todos los pases del mundo. Los organismos de normalizacin de cada pas producen normas que se obtienen por consenso en reuniones donde asisten representantes de la industria y de organismos estatales. De la misma manera, las Normas ISO se obtienen por consenso entre los representantes de los organismos de normalizacin enviados por cada pas. Qu significa Calidad?

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La palabra Calidad se ha definido de muchas maneras, pero podemos decir que es el conjunto de caractersticas de un producto o servicio que le confieren la aptitud para satisfacer las necesidades del cliente. Y qu significa Sistema de Gestin de la Calidad? En primer lugar, es necesario definir qu significa sistema. Formalmente sistema es un conjunto de elementos que estn relacionados entre s. Es decir, hablamos de sistema, no cuando tenemos un grupo de elementos que estn juntos, sino cuando adems estn relacionados entre s, trabajando todos en equipo. Entonces, Sistema de Gestin de la Calidad significa disponer de una serie de elementos como Procesos, Manual de la Calidad, Procedimientos de Inspeccin y Ensayo, Instrucciones de Trabajo, Plan de Capacitacin, Registros de la Calidad, etc., todo funcionando en equipo para producir bienes y servicios de la calidad requerida por los Clientes. Los elementos de un sistema de gestin de la calidad deben estar documentados por escrito.

Las Normas ISO 9000 no definen como debe ser el Sistema de Gestin de la Calidad de una organizacin, sino que fija requisitos mnimos que deben cumplir los sistemas de gestin de la calidad. Dentro de estos requisitos hay una amplia gama de posibilidades que permite a cada organizacin definir su propio sistema de gestin de la calidad, de acuerdo con sus caractersticas particulares.

La ISO 9001 del 2000 utiliza un enfoque orientado a Procesos. Un Proceso es un conjunto de actividades que utiliza recursos humanos, materiales y procedimientos para transformar lo que entra al proceso en un producto de salida.

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La Entrada del Proceso puede ser elementos materiales, recursos humanos, documentos, informacin, etc. En forma anloga, la Salida del Proceso puede ser productos materiales, informacin, recursos humanos, servicios, etc. En general, la Salida de un Proceso alimenta a un Proceso Cliente. Y la Entrada de un Proceso es la Salida de un Proceso Proveedor.

Un proceso puede estar integrado por otros procesos:

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En general, hay ms de una Entrada y ms de una Salida. Y frecuentemente una de las Salidas puede entrar al mismo Proceso. Esto se llama Retroalimentacin:

Un Sistema de Gestin de la Calidad es un sistema en el cual los elementos son Procesos. La ISO 9001 del 2000 visualiza al Sistema de Gestin de la Calidad en su conjunto como un proceso:

En este proceso ingresan los Requisitos de un Producto y se obtiene el Producto que cumple los requisitos y la Satisfaccin del Cliente. A su vez, el Sistema de Gestin de la Calidad tambin est integrado por Procesos:

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Y cada proceso se subdivide tambin en otros procesos. Los siguientes son los procesos ms importantes que describe la Norma ISO 9001:

EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

REQUISITOS GENERALES DEL SGC La Organizacin (Empresa o Compaa) debe establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Gestin de la Calidad, y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma. El Sistema de Gestin de la Calidad es el proceso global que incluye todos los otros procesos.

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION La Documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad debe incluir lo siguiente:

Declaraciones de la Poltica de la Calidad y Objetivos de la Calidad. Manual de la Calidad. Los Procedimientos requeridos en esta Norma. Los Documentos necesarios para asegurar la planificacin, operacin y control de los procesos.

Los Registros requeridos por esta Norma.

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La Organizacin debe establecer y mantener un Manual de la Calidad. El Manual de la Calidad debe realizar una descripcin adecuada de los procedimientos y procesos del Sistema de Gestin de la Calidad y servir como referencia permanente en la implementacin y mantenimiento del mismo

Los Documentos requeridos por el Sistema de Gestin de la Calidad deben controlarse. Es necesario contar con procedimientos por escrito respecto a cmo crear y autorizar el uso de la documentacin sobre la calidad, como distribuirla entre los distintos sectores y personas, como modificarla cuando sea necesario y como retirar la documentacin obsoleta para que no se confunda con la que es vlida. Debe redactarse un Procedimiento Documentado que establezca los controles necesarios para:

Los Registros son un tipo especial de documento. Toda la informacin que produce el Sistema de Gestin de la Calidad debe registrarse (almacenarse), ya sea en papel o en un sistema informtico:

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Los Registros deben establecerse y mantenerse para dar evidencia de la conformidad con los requisitos y de la operacin eficaz del Sistema de Gestin de la Calidad. La informacin debe estar a disposicin de los Clientes. Los Registros deben permanecer legibles y fcilmente identificables. Se debe establecer un procedimiento documentado para la identificacin,

almacenamiento, proteccin, tiempo de retencin y disposicin de los Registros.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN

COMPROMISO DE LA DIRECCION

La Alta Direccin de la Organizacin debe dar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad y con la mejora continua del mismo:

Transmitiendo a la Organizacin la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los requisitos legales.

Fijando la Poltica de la Calidad. Asegurando que se establecen los Objetivos de la Calidad. Realizando las Revisiones por la Direccin. Asegurando la disponibilidad de los Recursos.

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 ENFOQUE AL CLIENTE La Alta Direccin debe asegurarse de que se determinan los requisitos del cliente y se cumplen, con el propsito de aumentar la satisfaccin del cliente. POLITICA DE LA CALIDAD La Alta Direccin debe definir por escrito la Poltica de la Calidad, y debe proveer los medios y recursos necesarios para que sta se lleve a cabo. Es responsabilidad de la Alta Direccin que esta poltica sea entendida y aplicada por todo el personal de la empresa. La Alta Direccin debe asegurarse de que la Poltica de la Calidad es adecuada al propsito de la Organizacin.

-No avance en la lectura si tiene alguna duda, utilice la PLATAFORMA EDUCATIVA para comunicarse con su tutor PLANIFICACION Planificar significa definir las acciones a seguir para alcanzar determinados objetivos.

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La Alta Direccin debe asegurarse de que los Objetivos de la Calidad, incluso los necesarios para cumplir los requisitos del producto, se establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la Organizacin. Los Objetivos de la Calidad deben ser medibles y coherentes con la Poltica de la Calidad. La Alta Direccin debe asegurarse de que la Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad se realiza con el fin de cumplir los Requisitos Generales de esta Norma, as como los Objetivos de la Calidad. Y que se mantiene la integridad del Sistema de Gestin de la Calidad cuando se planifican y realizan cambios en el mismo. RESPONSABILIDAD Y COMUNICACION La Alta Direccin debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades estn definidas y son comunicadas dentro de la Organizacin. Se requiere definir los roles y responsabilidades de todo el personal con respecto al Sistema de Gestin de la Calidad. La Alta Direccin debe designar un Representante de la Direccin con autoridad para poner en marcha y mantener el Sistema de Gestin de la Calidad, informando permanentemente a la Direccin sobre el desempeo del mismo. El Representante de la Direccin, debe tener la responsabilidad y la autoridad que incluya lo siguiente:

Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el Sistema de Gestin de la Calidad.

Informar a la Alta Direccin sobre el desempeo del Sistema de Gestin de la Calidad y de cualquier necesidad de mejora.

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Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia acerca de los Requisitos del Cliente en todos los niveles de la Organizacin.

La Alta Direccin debe asegurarse de que se establecen los procesos de comunicacin apropiados dentro de la organizacin, considerando la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad

REVISION POR LA DIRECCION La Alta Direccin debe revisar el Sistema de Gestin de la Calidad a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia. La revisin debe incluir la evaluacin de las oportunidades de mejora.

Los Resultados de la Revisin por la Alta Direccin deben incluir las decisiones y acciones relacionadas con la mejora de la eficacia del Sistema de

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Gestin de la Calidad y sus procesos, la mejora del Producto en relacin con los requisitos del cliente y la necesidades de recursos.

GESTIN DE LOS RECURSOS

PROVISION DE RECURSOS La base fundamental de la calidad es la capacitacin. Por muy bueno que sea el Sistema de Gestin de la Calidad, si el personal no est suficientemente capacitado el sistema no funcionar. La capacitacin debe cubrir dos aspectos: Por un lado es necesario que el personal de todos los niveles de la Organizacin tenga los conocimientos y el entrenamiento adecuados para realizar su propia tarea, conociendo a fondo los procedimientos fijados para su rea de trabajo. Y por otro lado, es necesario capacitar y entrenar al personal en el conocimiento del Sistema de Gestin de la Calidad y su propio rol dentro del mismo.

Se deben establecer procedimientos por escrito para identificar las necesidades de capacitacin y preparar un plan para cubrir estas necesidades. El personal que realice trabajos que puedan afectar la calidad del producto debe ser competente en cuanto a la educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiadas.

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-No olvide que los objetivos de cada Unidad guiarn su estudio hacindoselo ms agradable porque sabe dnde debe (quiere) llegar.

REALIZACIN DEL PRODUCTO

COMPRA La Organizacin debe asegurarse de que los productos adquiridos cumplen los requisitos de compra especificados. Se debe realizar una permanente evaluacin y seleccin de los proveedores (de materias primas, elementos o partes de lo que se est fabricando) de acuerdo a su capacidad para suministrar productos que cumplen con los requisitos. Se deben mantener registros de la calidad de los proveedores aceptados. Las compras deben estar acompaadas de documentacin que describa el producto, y aporte datos sobre tipo, grado, especificaciones, instrucciones de inspeccin y otros datos tcnicos pertinentes. La documentacin sobre el producto comprado debe revisarse y aprobarse antes del envo del mismo.

La Organizacin se debe asegurar de que los Requisitos de Compra son adecuados antes de comunicrselos al Proveedor. La Organizacin debe establecer mecanismos de inspeccin para asegurarse de que el Producto comprado cumple con los Requisitos de Compra especificados. PRODUCCION Y PRESATACION DEL SERVICIO Se debe contar con procedimientos escritos que definan la forma de producir, como monitorear los parmetros del proceso y criterios para la ejecucin de las tareas. Por otro lado es necesario disponer de los equipos de produccin adecuados y procedimientos de mantenimiento para asegurar la continuidad de la capacidad del proceso. Es necesario establecer los requisitos para la calificacin de las operaciones y del personal asociado. Y se deben mantener registros de los procesos, equipos y personal calificado.

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La Organizacin debe planificar y llevar a cabo la produccin y la prestacin del servicio bajo condiciones controladas, incluyendo:

Informacin sobre las caractersticas del Producto. Instrucciones de trabajo. Uso del equipo apropiado. Uso de dispositivos de seguimiento y medicin. Actividades de liberacin y entrega del Producto.

Cuando se trate de procesos productivos donde las deficiencias se hagan aparentes despus de que el producto est siendo utilizado, la Organizacin debe validar el proceso para demostrar su capacidad para alcanzar los resultados planificados.

La Organizacin debe identificar el Producto a travs de toda la cadena de realizacin del Producto, identificando los estados del mismo con respecto a los requisitos de seguimiento y medicin, a fin de permitir la trazabilidad. Es necesario contar con procedimientos para identificar de manera nica todos los lotes del producto fabricado, y todos los lotes de las materias primas o partes empleadas en la fabricacin. Trazabilidad significa la posibilidad de que, frente a una no conformidad en un lote de producto sea posible rastrear la causa identificando el lote de materia prima o partes utilizadas en la fabricacin que podra haber originado el problema.

Los bienes suministrados por el cliente para su utilizacin o incorporacin dentro del producto deben ser identificados, verificados y protegidos mientras estn bajo el control de la Organizacin.

La Organizacin debe preservar la conformidad del producto durante el proceso interno y la entrega al destino previsto, incluyendo la identificacin, manipulacin, embalaje y almacenamiento del mismo. Se deben establecer procedimientos por escrito sobre como conservar, embalar y entregar los productos fabricados sin que se produzca deterioro de la calidad de los mismos.

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 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION La Organizacin debe determinar las actividades de seguimiento y medicin a realizar, as como los dispositivos necesarios a tal fin, para dar evidencia de la conformidad del producto con los requisitos establecidos. Los equipos utilizados para realizar mediciones y ensayos deben ser controlados y calibrados peridicamente. Tambin se debe medir la incertidumbre del dispositivo de medicin, la cual debe ser compatible con el ensayo que se desea realizar.

Adems la Organizacin debe evaluar y registrar la validez de resultados de mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo de medicin no est conforme con los requisitos. Deben mantenerse registros de los resultados de la calibracin y verificacin.

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MEDICIN ANLISIS Y MEJORA

GENERALIDADES La Organizacin debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del producto, asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestin de la Calidad y mejorar continuamente la eficacia del mismo. Esto incluye la determinacin de los mtodos aplicables, incluyendo tcnicas estadsticas, y el alcance de su utilizacin. SEGUIMIENTO Y MEDICION A fin de evaluar el desempeo del Sistema de Gestin de la Calidad, la Organizacin debe realizar el seguimiento de la informacin relativa a la percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos, es decir la satisfaccin del cliente.

La Organizacin debe realizar auditoras internas a intervalos planificados, para determinar si el Sistema de Gestin de la Calidad est conforme con los requisitos de esta Norma Internacional, con los requisitos del sistema de gestin de la calidad establecidos por la Organizacin y funciona en forma eficaz. Una auditora es un examen objetivo realizado por personal calificado independiente del responsable de la actividad que se va a auditar. Los resultados de la auditora sern utilizados para establecer acciones correctivas y preventivas en las reas donde se encontraron no conformidades. Se debe planificar un programa de auditoras tomando en cuenta la importancia de los procesos y los resultados de auditoras previas. Se deben definir los criterios de auditora, el alcance de la misma, su frecuencia y metodologa.

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Deben definirse las responsabilidades y requisitos para la planificacin de auditoras, para informar los resultados y para mantener los registros. La direccin responsable del rea que est siendo auditada debe asegurarse de que se toman acciones para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas.

-No avance en la lectura si tiene alguna duda, utilice la PLATAFORMA EDUCATIVA para comunicarse con su tutor.

La Organizacin debe aplicar mtodos apropiados para el seguimiento y medicin de los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad. Estos mtodos deben demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcancen los resultados planificados deben realizarse acciones correctivas, que aseguren la conformidad del producto.

La Organizacin debe medir y hacer un seguimiento de las caractersticas de calidad del producto para verificar que se cumplen los requisitos del mismo, en las etapas apropiadas de la realizacin del producto. Deben existir procedimientos por escrito para la inspeccin y ensayo de los productos en las distintas etapas del Proceso de Fabricacin y Salida de los Productos Finales:

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Deben mantenerse registros de la conformidad con los criterios de aceptacin, incluyendo las personas que autorizan la liberacin del producto. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME Se deben fijar procedimientos por escrito acerca de lo que se va a hacer con los lotes de producto no conforme

La Organizacin debe asegurarse de que el producto que no est conforme con los requisitos se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional.

Se deben mantener registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier accin tomada posteriormente. Cuando se corrige un producto no

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conforme, debe someterse a una nueva verificacin para demostrar su conformidad con los requisitos. ANALISIS DE DATOS La Organizacin debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la idoneidad y eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad, y para evaluar donde puede realizarse la mejora del mismo. Esto incluye los datos generados en el proceso de seguimiento y medicin, y los de cualquier otra fuente pertinente. Se debe identificar la necesidad de utilizar tcnicas estadsticas en distintas etapas del proceso productivo y se deben establecer procedimientos por escrito para aplicar estas tcnicas.

MEJORA La Organizacin debe realizar la Mejora Continua del Sistema de Gestin de la Calidad, utilizando:

La Poltica de la Calidad. Los Objetivos de la Calidad. Los Resultados de la Auditoras. El Anlisis de los Datos. Las Acciones Correctivas y Preventivas. La Revisin por la Direccin.

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Las acciones correctivas son aquellas que se ejecutan cuando se descubre una no conformidad en un producto o se presenta una queja de un cliente.

Las acciones preventivas se deben realizar cuando se encuentran causas potenciales de no conformidad.

Es necesario definir procedimientos por escrito sobre como tratar las quejas de los clientes, como investigar las causas de las no conformidades y como eliminarlas.

La Organizacin debe realizar Acciones Correctivas para eliminar las causas de no conformidades, a fin de prevenir que vuelvan a ocurrir.

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La Organizacin debe determinar Acciones Preventivas para eliminar las causas de no conformidades potenciales, para prevenir su ocurrencia.

Estos son los elementos (Procesos) de un Sistema de Gestin de la Calidad que describe uno por uno la norma ISO 9000. Pero habamos dicho que el trmino SISTEMA significa que deben funcionar todos juntos

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Cada elemento del sistema debe ser puesto en funcionamiento, pero es muy importante que el Sistema de Gestin de la Calidad en su conjunto funcione como un todo organizado, para que se pueda garantizar la calidad de los productos y servicios que se producen.

Hemos llegado al final del tema N1. No pase al siguiente si tiene alguna duda. Recuerde que su tutor est esperando sus consultas. Mucha suerte

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