Lista de Verificao Norma de Qualidade Recomendvel e Boas Prticas de Fabricao de Cafs Torrados em Gro e Cafs Torrados e Modos e Norma

a de Sustentabilidade para a Cadeia do Caf Cafs Sustentveis do Brasil Uso Exclusivo do Auditor
Regras Gerais sobre a auditoria e uso da Lista de Verificao: O auditor pode fornecer orientaes/dicas empresa sobre como fazer durante a auditoria, se necessrio. Todos os itens Obrigatrios devem ser avaliados. Os itens No obrigatrios podem ser avaliados. Para cada requisito deve ser dada uma nota de 1 a 5, onde: 1: No atende ao requisito (nenhuma prtica relacionada ao requisito est implementada) 2: Atende parcialmente ao requisito (existe alguma prtica relacionada ao requisito implementada, mas no est completa) 3: Atende ao requisito, mas so necessrias melhorias (as exigncias mnimas do requisito so atendidas, ou pelo menos grande parte delas) 4: Atende completamente ao requisito (as exigncias do requisito so atendidas de forma completa) 5: Supera a exigncia do requisito (as exigncias do requisito so atendidas e superadas, representando a melhor prtica existente) Para situaes em que o requisito no se aplica, classificar como NA. O auditor pode seguir o roteiro sugerido abaixo ou definir um roteiro prprio.
Requisitos ou reas 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Infra-Estrutura e reas Externas Banheiros e Vestirios Processo de Compra e Armazenamento do Caf Processo de Blendagem Processo de Torrao Processo de Moagem Processo de Embalagem e Expedio Processo ou rea Responsvel por Controle de Pragas Processo ou rea Responsvel por RH, DP, Exames Mdicos, SSO e Meio Ambiente Obrigatrios 2 4 6e7 10 e 11 14 e 15 18 e 19 22 e 23 26 28 --31 No Obrigatrios 3 5 8e9 12 e 13 16 e 17 20 e 21 24 e 25 27 29 30 ---

10. Processo ou rea Responsvel pela Gesto da Qualidade 11, 12 e 13. Requisitos de Sustentabilidade (Dimenses Social, Ambiental e Econmica)

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Consolidar a pontuao de cada Requisito no Painel de Notas. Relatar as no-conformidades (NC) formalmente para todos os requisitos obrigatrios com pontuao 1 ou 2. Relatar os itens de melhoria (MEL) formalmente para todos os requisitos obrigatrios com pontuao 3. opcional o relato dos itens de melhoria (MEL) formal para todos os requisitos no obrigatrios com pontuao 1, 2 ou 3. opcional o relato dos itens de melhoria (MEL) formal para todos os requisitos no obrigatrios com pontuao 1, 2 ou 3. Podem ser verbais. Para todas as declaraes de no-conformidade (NC), indicar a forma como a certificadora ir evidenciar a eficcia da ao corretiva (por exemplo, envio da documentao, envio das fotos do local, envio de listas de treinamento, nova visita de acompanhamento in loco), bem como o prazo que a empresa tem para a ao de acompanhamento. A certificao somente poder ser concedida se todas as mdias da pontuao obrigatria forem iguais ou superiores a 3,0 e se no houver no-conformidades nos itens obrigatrios (todos os itens obrigatrios devem ter nota acima de 3,0). Escrever a concluso e assinar o relatrio. Pedir assinatura do Responsvel da empresa. Somente entregar cpia do relatrio (pg. 35 em diante)

Aps a auditoria, o auditor deve: Recolher as verses atualizadas dos regulamentos do PQC e do Cafs Sustentveis do Brasil, rubricados em todas as pginas, assinados, carimbados e datados na pgina final e envi-los Gerenciadora. As verses atualizadas encontram-se no endereo da web: http://www.abic.com.br/publique/media/PCS_lista.pdf Nome do Auditor: Empresa: Data da Avaliao:

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1. VERIFICAO DAS REAS EXTERNAS E INFRA-ESTRUTURA DA PLANTA INDUSTRIAL (OBRIGATRIO)
N 1.1 tem Existem reas de guarda de lixo externas apropriadas, isoladas e exclusivas? 1 2 3 4 5 N A Observaes

1.2

* O abastecimento de gua potvel possui apropriado sistema de distribuio, armazenamento, proteo contra a contaminao e controle anual da potabilidade por meio de laudos de laboratrios externos ou internos (aspectos fsico-qumicos e microbiolgicos)?

Nota: obrigatrio o teste, mesmo que a empresa utilize gua do servio pblico de fornecimento de gua. Para estes casos, a empresa deve colher a amostra no ponto de uso (por exemplo, entrada do torrador e portanto aps o sistema de armazenamento) e no na entrada de gua das instalaes (antes da entrada na caixa dgua).

Nmero de requisitos aplicveis (se houver algum requisito No aplicvel, deve ser subtrado do nmero ao lado) Total de Pontos Obtidos Nota Mdia do Requisito 1 reas Externas e Infra-Estrutura

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1. VERIFICAO DAS REAS EXTERNAS E INFRA-ESTRUTURA DA PLANTA INDUSTRIAL (NO OBRIGATRIO)
N 1.1 tem As vias de trnsito interno que se encontram dentro do seu permetro de ao, possuem superfcie compacta e/ou pavimentada, adequada para o trnsito sobre rodas, com escoamento adequado, assim como meios que permitam a sua limpeza? Os fluxos de atividades foram concebidos de forma a permitir uma limpeza fcil e adequada, e que facilite a devida inspeo de higiene do produto, evitando tambm contaminao cruzada? As reas externas, estacionamentos, acessos e ptios foram feitos de forma a evitar poeira? As caladas apresentam pelo menos um (1) metro de largura contornando os prdios, so desobstrudas, e com declive adequado para escoamento de gua? Caso haja de histrico de inundaes na regio, existem barreiras ou sistemas de drenagem para evitar a contaminao do produto? Caso haja fontes externas de poluio crticas, as reas de produo ou armazenamento so isoladas? No caso de ocorrncia de poeira e areia so feitas contramedidas apropriadas para evitar a contaminao do produto? As vias de acesso e os ptios que fazem parte da rea industrial so permanentemente limpos, sem amontoamento de entulho ou sucata? Os resduos so isolados das pragas, retirados das reas de manipulao de produtos e de outras reas de trabalho, todas as vezes que seja necessrio e pelo menos uma vez por dia? A rea de armazenamento de resduos limpa? Existem barreiras fsicas ao acesso de animais domsticos? 1 2 3 4 5 N A Observaes

1.2

1.3 1.4

1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

1.10 1.11

Nmero de requisitos aplicveis (se houver algum requisito No aplicvel, deve ser subtrado do nmero ao lado) Total de Pontos Obtidos Nota Mdia dos Requisitos Especficos Infra-Estrutura e reas Externas

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2. VERIFICAO DOS VESTIRIOS E BANHEIROS (OBRIGATRIO)
N 2.1 tem Os vestirios, sanitrios e banheiros so adequados, convenientemente situados, de forma a garantir a eliminao higinica das guas residuais? No so guardados alimentos e bebidas nos armrios? No ocorre a presena de animais? 1 2 3 4 5 N A Observaes

2.2

Os vestirios, sanitrios e banheiros so bem iluminados, ventilados e limpos, sem comunicao direta com as reas onde os produtos so manipulados, e com portas de sistema de fechamento automtico (no caso de localizao interna rea de manipulao)?

2.3

Os lavabos so devidamente equipados com sabonete lquido ou detergente e esto colocados de forma que o pessoal tenha que passar junto a eles antes de voltar para as reas de manipulao, com meios convenientes para secagem das mos (toalha de papel no reciclada ou jato de ar)?

--- Caso os lavabos no se encontrem fisicamente situados entre os banheiros e as reas de produo, verificar por meio de entrevistas se o pessoal utiliza os lavabos. ---

Nmero de requisitos aplicveis (se houver algum requisito No aplicvel, deve ser subtrado do nmero ao lado) Total de Pontos Obtidos Nota Mdia do Requisito 2 Vestirios e Banheiros

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2. VERIFICAO DOS VESTIRIOS E BANHEIROS (NO OBRIGATRIO)
N 2.1 tem Os vestirios, sanitrios e banheiros possuem avisos afixados a respeito dos mtodos corretos para lavar as mos depois de usar as reas acima citadas? 1 2 3 4 5 N A Observaes

2.2

As instalaes para a lavagem das mos nas dependncias de fabricao, possuem as mesmas condies bsicas das instalaes dentro de vestirios ou banheiros?

2.3

Os lixos dos banheiros so fechados?

Nmero de requisitos aplicveis (se houver algum requisito No aplicvel, deve ser subtrado do nmero ao lado) Total de Pontos Obtidos Nota Mdia dos Requisitos Especficos Banheiros e Vestirios

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3. PROCESSO DE COMPRA E ARMAZENAMENTO DO CAF REQUISITOS ESPECFICOS (OBRIGATRIOS)
N 3.1 tem *(R) Existem registros de que a empresa conhece o ndice de PVA (classificao) dos lotes de cafs recebidos? No necessrio que o auditor avalie se o caf comprado tem ndice aceitvel, somente se a empresa conhece o ndice do caf aquirido. Registros documentados devem ser mantidos pelo prazo mnino de um ano. So aceitveis pelo Programa registros de inspeo realizada pela empresa, termo de fechamento e/ou laudo de classificao externo (por exemplo, especificao do governo em caso de leilo de caf) Freqncia mnima: cada lote comprado. Se possvel, registrar as seguintes informaes: o Tipo de Caf (arbica, conillon...), Bebida (rio, dura...), Quantidade de defeito (classificao cob). O armazenamento de ingredientes ou insumos feito sobre estrados em bom estado ou diretamente sobre o piso isento de umidade, desde que isso no comprometa a sua qualidade? As matrias-primas so armazenadas, no mnimo, a 45 cm distantes das paredes para permitir acesso s instalaes, limpeza, melhor arejamento e espao para controle de pragas? *(R) H registros e identificao dos lotes de caf armazenados, de forma a que seja possvel, a qualquer momento, identificar e acessar a nota fiscal ou outro documento de origem e seus dados relevantes, como por exemplo % de PVA?. Estrados, caixas e materiais danificados so retirados da rea de armazenamento de caf? 1 2 3 4 5 N A Observaes

3.2

3.3

3.4

3.5

Nmero de requisitos aplicveis (se houver algum requisito No aplicvel, deve ser subtrado do nmero ao lado) Total de Pontos Obtidos Nota Mdia dos Requisitos Especficos 3 Compra e Armazenamento Caf

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3. PROCESSO DE COMPRA E ARMAZENAMENTO DO CAF REQUISITOS GERAIS (OBRIGATRIOS)
N 3.6 tem restrita a presena dos seguintes materiais na rea: plantas ornamentais ou similares, bebidas, alimentos? Existem barreiras fsicas para o acesso de animais e insetos (no mnimo, reas com telas que evitem passagem de insetos)? A iluminao artificial suspensa est protegida contra rompimentos? Os equipamentos e utenslios utilizados, que entram em contato com o caf, so compostos por materiais que no transmitam substncias txicas, odores nem sabores? As reas possuem limpeza regular e adequada do cho, estruturas de apoio e paredes? Os pisos so limpos e secos, sem evidncia de restos de produtos, vazamento de sacos ou respingos? Os recipientes para lixo da rea so exclusivos, convenientemente distribudos, mantidos limpos, identificados, com sacos plsticos em seu interior e esvaziados pelo menos uma vez por dia? H ausncia de insetos, roedores, pssaros e outros animais na rea? Existe preveno de fatores que propiciem a proliferao de pragas, tais como, resduos de alimentos, gua estagnada, materiais amontoados em cantos e pisos, armrios e equipamentos contra paredes, acmulo de p, sujeira e buracos nos pisos, tetos e paredes, mato, grama no aparada, sucata amontoada, desordem de material fora de uso, bueiros, ralos e acessos abertos? Nenhuma pessoa portadora de ferimentos ou afeces cutneas manipula produtos ou superfcies em contato com alimentos, at que se determine sua reincorporao por determinao profissional? As pessoas que trabalham na rea mantm as mos lavadas de maneira freqente? As pessoas em servio utilizam equipamentos de proteo individual, calados adequados e com cabelos cobertos por bons ou outro dispositivo? Todas as pessoas na rea apresentam a ausncia de adornos como anis, pulseiras e similares durante a manipulao? Cigarros, lpis e outros objetos no so colocados atrs das orelhas? So utilizados tampes de ouvido, quando houver, atados entre si por um cordo que passe por trs do pescoo para evitar que caiam sobre os produtos? 1 2 3 4 5 N A Observaes

3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12

3.13

3.14

Nmero de requisitos aplicveis (se houver algum requisito No aplicvel, deve ser subtrado do nmero ao lado) Total de Pontos Obtidos Nota Mdia dos Requisitos Gerais Compra e Armazenamento Caf

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3. PROCESSO DE COMPRA E ARMAZENAMENTO DO CAF REQUISITOS ESPECFICOS (NO OBRIGATRIOS)
N 3.1 tem Existem procedimentos que garantam a no aceitao de matriasprimas fora da conformidade que contenha parasitas, microorganismos ou substncias txicas, decompostas ou estranhas que no possam ser reduzidas a nveis aceitveis, pelos procedimentos normais e/ou preparao ou elaborao? Os lotes so inspecionados e classificados antes de seguirem para a linha de fabricao? Os lotes possuem armazenamento adequado que evite deteriorao, contaminao e reduo de perdas ao mnimo, evitando-se cobertura da matria-prima por plsticos ou outros materiais? O pessoal qualificado para a atividade de armazenamento e transporte? Todas as matrias-primas possuem cdigos de identificao individual ou por lotes? As matrias-primas so armazenadas de forma a no receber luz solar direta? A movimentao de material deste processo para o processo seguinte feito por meio de documentao devidamente aprovada e passvel de rastreamento? 1 2 3 4 5 N A Observaes

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Nmero de requisitos aplicveis (se houver algum requisito No aplicvel, deve ser subtrado do nmero ao lado) Total de Pontos Obtidos Nota Mdia dos Requisitos Especficos Compra e Armazenamento Caf

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3. PROCESSO DE COMPRA E ARMAZENAMENTO DO CAF REQUISITOS GERAIS (NO OBRIGATRIOS)
N 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 tem A iluminao natural e/ou artificial possibilita a realizao das tarefas de forma adequada e no compromete a higiene dos produtos? Instalaes eltricas embutidas ou aparentes e, neste caso, recobertas por canos isolantes e apoiadas nas paredes e tetos, no permitem cabos pendurados sobre as reas de manipulao? Os lixos impedem a presena de pragas nos resduos e esto dispostos de forma a evitar a contaminao das matrias-primas, do produto, da gua potvel e dos equipamentos? Os equipamentos esto em bom estado de conservao e funcionamento? Os equipamentos e utenslios empregados para matrias no comestveis ou resduos, so marcados com a indicao do seu uso e no podem ser usados para produtos comestveis? Os locais e instalaes so adequados para limpeza e desinfeco dos utenslios e equipamentos de trabalho? O sistema de manuteno previne a deteriorao de reas ou instalaes que possam afetar as boas prticas de fabricao? Os agentes de limpeza so aplicados de tal forma que no contaminem a superfcie dos equipamentos e/ou produtos? Os resduos de agentes de limpeza so eliminados de forma a prevenir contato com o produto? Os implementos que possuem cerdas frouxas ou desgastadas so descartados e substitudos? Existem avisos que indiquem a obrigao de se lavar as mos e controle adequado para garantir o cumprimento destas exigncias? Os funcionrios envolvidos na produo possuem roupas sem bolsos, acima da cintura e sem botes? No caso de necessidade de bolsos, estes esto na parte interna dos uniformes? A empresa toma medidas para a no ocorrncia de atos que possam originar uma contaminao dos produtos como comer, mascar chicletes ou palitos de dentes, fumar, cuspir, introduzir os dedos nas orelhas, nariz e boca, ou outras prticas anti-higinicas? 1 2 3 4 5 N A Observaes

Nmero de requisitos aplicveis (se houver algum requisito No aplicvel, deve ser subtrado do nmero ao lado) Total de Pontos Obtidos Nota Mdia dos Requisitos Gerais Compra e Armazenamento Caf

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4. PROCESSO DE BLENDAGEM REQUISITOS ESPECFICOS (OBRIGATRIOS)
N 4.1 tem *(R) atividade de controle de qualidade, no mnimo, igual descrito abaixo: Caracterstica: Padro do Blend e Sensoriais Tipo de teste: Prova de xcara conforme consumo. Limites especificados: conforme definio interna da organizao. Tamanho e freqncia da amostra: pelo menos uma amostra, uma vez por dia de produo ou a cada mudana de blend, com os devidos registros mantidos de forma organizada com reteno mnima de um ano. Registros: devem indicar a data de realizao da prova, resultado e nome da pessoa que fez o teste. Nota 1: Procurar evidncia de que os blends so previamente aprovados antes da liberao para produo. Caso o caf j seja comprado blendado, esta anlise deve ser feita no ato da compra (logo antes ou logo depois). Nota 2: Procurar evidncias de que o blend resultante tenha no mximo 20% de PVA e 360 defeitos, porm essa somente uma recomendao, dado que a qualidade da bebida ser avaliada pelos Grupos de Avaliao. Nota 3: Pesquisar evidncias de que o blend do caf certificado no Programa Cafs Sustentveis do Brasil seja resultante de no mnimo 60% de cafs de origem sustentvel, provenientes de fazendas certificadas em critrios de sustentabilidade (em caso de dvidas, consultar o Instituto Totum sobre a documentao enviada previamente pela empresa). 1 2 3 4 5 N A Observaes

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4. PROCESSO DE BLENDAGEM REQUISITOS GERAIS (OBRIGATRIOS)
N 4.2 tem restrita a presena dos seguintes materiais na rea: plantas ornamentais ou similares, bebidas, alimentos? Existem barreiras fsicas para o acesso de animais e insetos (no mnimo, reas com telas que evitem passagem de insetos)? A iluminao artificial suspensa est protegida contra rompimentos nos casos em que o produto ou matria-prima esto expostos no processo e existe risco de contaminao? Os equipamentos e utenslios utilizados, que entram em contato com o caf, so compostos por materiais que no transmitam substncias txicas, odores nem sabores? As reas possuem limpeza regular e adequada do cho, estruturas de apoio e paredes? Os pisos so limpos e secos, sem evidncia de restos de produtos, vazamento de sacos ou respingos? Os recipientes para lixo da rea so exclusivos, convenientemente distribudos, mantidos limpos, identificados, com sacos plsticos em seu interior e esvaziados pelo menos uma vez por dia? H ausncia de insetos, roedores, pssaros e outros animais na rea? Existe preveno de fatores que propiciem a proliferao de pragas, tais como, resduos de alimentos, gua estagnada, materiais amontoados em cantos e pisos, armrios e equipamentos contra paredes, acmulo de p, sujeira e buracos nos pisos, tetos e paredes, mato, grama no aparada, sucata amontoada, desordem de material fora de uso, bueiros, ralos e acessos abertos? Nenhuma pessoa portadora de ferimentos ou afeces cutneas manipula produtos ou superfcies em contato com alimentos, at que se determine sua reincorporao por determinao profissional? As pessoas que trabalham na rea mantm as mos lavadas de maneira freqente? As pessoas em servio utilizam equipamentos de proteo individual, calados adequados e com cabelos cobertos por bons ou outro dispositivo? Todas as pessoas na rea apresentam a ausncia de adornos como anis, pulseiras e similares durante a manipulao? Cigarros, lpis e outros objetos no so colocados atrs das orelhas? So utilizados tampes de ouvido, quando houver, atados entre si por um cordo que passe por trs do pescoo para evitar que caiam sobre os produtos? 1 2 3 4 5 N A Observaes

4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8

4.9

4.10

Nmero de requisitos aplicveis (se houver algum requisito No aplicvel, deve ser subtrado do nmero ao lado) Total de Pontos Obtidos Nota Mdia dos Requisitos Gerais Blendagem

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4. PROCESSO DE BLENDAGEM REQUISITOS ESPECFICOS (NO OBRIGATRIOS)
N 4.1 tem A movimentao de material deste processo para o processo seguinte feito por meio de documentao devidamente aprovada e passvel de rastreamento? Na formulao do blend, ocorre o preenchimento de registro ou quadro aps a anlise do caf, com uso de medidas compatveis (kg ou sacos)? 1 2 3 4 5 N A Observaes

4.2

4.3

O pessoal qualificado para realizao da atividade de despejo do caf no balo de liga, misturador ou elevador de caf cru?

4.4

Existe detector de metais ou outro dispositivo para evitar possveis elementos estranhos?

4.5

Existem manuais de operao da fase de blendagem (combinao)?

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4. PROCESSO DE BLENDAGEM REQUISITOS GERAIS (NO OBRIGATRIOS)
N 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 tem A iluminao natural e/ou artificial possibilita a realizao das tarefas de forma adequada e no comprometer a higiene dos produtos? Instalaes eltricas embutidas ou aparentes e, neste caso, recobertas por canos isolantes e apoiadas nas paredes e tetos, no permitem cabos pendurados sobre as reas de manipulao? Os lixos impedem a presena de pragas nos resduos e esto dispostos de forma a evitar a contaminao das matrias-primas, do produto, da gua potvel e dos equipamentos? Os equipamentos esto em bom estado de conservao e funcionamento? Os equipamentos e utenslios empregados para matrias no comestveis ou resduos, so marcados com a indicao do seu uso e no podem ser usados para produtos comestveis? Os locais e instalaes so adequados para limpeza e desinfeco dos utenslios e equipamentos de trabalho? O sistema de manuteno previne a deteriorao de reas ou instalaes que possam afetar as boas prticas de fabricao? Os agentes de limpeza so aplicados de tal forma que no contaminem a superfcie dos equipamentos e/ou produtos? Os resduos de agentes de limpeza so eliminados de forma a prevenir contato com o produto? Os implementos que possuem cerdas frouxas ou desgastadas so descartados e substitudos? Existem avisos que indiquem a obrigao de se lavar as mos e controle adequado para garantir o cumprimento destas exigncias? Os funcionrios envolvidos na produo possuem roupas sem bolsos, acima da cintura e sem botes? No caso de necessidade de bolsos, estes esto na parte interna dos uniformes? A empresa toma medidas para a no ocorrncia de atos que possam originar uma contaminao dos produtos como comer, mascar chicletes ou palitos de dentes, fumar, cuspir, introduzir os dedos nas orelhas, nariz e boca, ou outras prticas anti-higinicas? 1 2 3 4 5 N A Observaes

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5. PROCESSO DE TORRAO REQUISITOS ESPECFICOS (OBRIGATRIOS)
N 5.1 tem *(R) A empresa faz retirada de amostras da batelada e inspeo visual registrada do ponto de torra, utilizando amostra padro prpria ou Disco Agtron, no mnimo conforme abaixo: Caracterstica: Ponto de Torra Tipo de teste: comparao visual Limites especificados: Disco Agtron ou instrumento similar de deteco eletrnica de cores, colormetro, que d resultado equivalente; ou amostra de referncia da prpria organizao. Tamanho, forma e local da coleta da amostra: aps a torrao, por meio da anlise de pequena amostra de gros torrados. Freqncia: o teste dever ser feito pelo menos uma vez a cada 24 horas de produo por produto/marca, com registros indicando os lotes verificados, com reteno mnima de um ano. Ateno para o controle no processo. A experincia do PQC tem mostrado que a mesma empresa, apesar de comprar o mesmo caf e fazer o mesmo blend, por falta de controle no processo produtivo, faz cafs com qualidade muito varivel. O mesmo vale para a moagem. Ateno para o controle de lotes feito pela empresa. O lote no somente a blendagem feita (lote de matria-prima), mas deve tambm possibilitar rastrear o processo. Por exemplo, existem empresas que numeram o lote pela compra ou pelo blend assim vrios dias de produo (onde ocorrem variaes) acabam tendo o mesmo nmero de lote, o que est errado. 1 2 3 4 5 N A Observaes

Nmero de requisitos aplicveis (se houver algum requisito No aplicvel, deve ser subtrado do nmero ao lado) Total de Pontos Obtidos Nota Mdia dos Requisitos Especficos Torrao

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5. PROCESSO DE TORRAO REQUISITOS GERAIS (OBRIGATRIOS)
N 5.2 tem restrita a presena dos seguintes materiais na rea: plantas ornamentais ou similares, bebidas, alimentos? Existem barreiras fsicas para o acesso de animais e insetos (no mnimo, reas com telas que evitem passagem de insetos)? A iluminao artificial suspensa est protegida contra rompimentos nos casos em que o produto ou matria-prima esto expostos no processo e existe risco de contaminao? Os equipamentos e utenslios utilizados, que entram em contato com o caf, so compostos por materiais que no transmitam substncias txicas, odores nem sabores? As reas possuem limpeza regular e adequada do cho, estruturas de apoio e paredes? Os pisos so limpos e secos, sem evidncia de restos de produtos, vazamento de sacos ou respingos? Os recipientes para lixo da rea so exclusivos, convenientemente distribudos, mantidos limpos, identificados, com sacos plsticos em seu interior e esvaziados pelo menos uma vez por dia? H ausncia de insetos, roedores, pssaros e outros animais na rea? Existe preveno de fatores que propiciem a proliferao de pragas, tais como, resduos de alimentos, gua estagnada, materiais amontoados em cantos e pisos, armrios e equipamentos contra paredes, acmulo de p, sujeira e buracos nos pisos, tetos e paredes, mato, grama no aparada, sucata amontoada, desordem de material fora de uso, bueiros, ralos e acessos abertos? Nenhuma pessoa portadora de ferimentos ou afeces cutneas manipula produtos ou superfcies em contato com alimentos, at que se determine sua reincorporao por determinao profissional? As pessoas que trabalham na rea mantm as mos lavadas de maneira freqente? As pessoas em servio utilizam equipamentos de proteo individual, calados adequados e com cabelos cobertos por bons ou outro dispositivo? Todas as pessoas na rea apresentam a ausncia de adornos como anis, pulseiras e similares durante a manipulao? Cigarros, lpis e outros objetos no so colocados atrs das orelhas? So utilizados tampes de ouvido, quando houver, atados entre si por um cordo que passe por trs do pescoo para evitar que caiam sobre os produtos? 1 2 3 4 5 N A Observaes

5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8

5.9

5.10

Nmero de requisitos aplicveis (se houver algum requisito No aplicvel, deve ser subtrado do nmero ao lado) Total de Pontos Obtidos Nota Mdia dos Requisitos Gerais Torrao

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5. PROCESSO DE TORRAO REQUISITOS ESPECFICOS (NO OBRIGATRIOS)
N 5.1 tem A movimentao de material deste processo para o processo seguinte feito por meio de documentao devidamente aprovada e passvel de rastreamento? O pessoal qualificado para a atividade de torrao? MR 1 2 3 4 5 N A x Observaes

5.2

5.3

A empresa possui manuais de operao da fase de torrao?

5.4

Existem padres de operao (tempo e temperatura) e seu respectivo cumprimento? So utilizados utenslios de metal preferencialmente?

5.5

5.6

utilizado detector de metais ou outro meio na fase de transferncia do caf torrado para evitar possveis elementos estranhos? Existe acompanhamento formal e registrado da quebra de produo?

5.7

Nmero de requisitos aplicveis (se houver algum requisito No aplicvel, deve ser subtrado do nmero ao lado) Total de Pontos Obtidos Nota Mdia dos Requisitos Especficos Torrao

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5. PROCESSO DE TORRAO REQUISITOS GERAIS (NO OBRIGATRIOS)
N 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 5.18 5.19 5.20 tem A iluminao natural e/ou artificial possibilita a realizao das tarefas de forma adequada e no comprometer a higiene dos produtos? Instalaes eltricas embutidas ou aparentes e, neste caso, recobertas por canos isolantes e apoiadas nas paredes e tetos, no permitem cabos pendurados sobre as reas de manipulao? Os lixos impedem a presena de pragas nos resduos e esto dispostos de forma a evitar a contaminao das matrias-primas, do produto, da gua potvel e dos equipamentos? Os equipamentos esto em bom estado de conservao e funcionamento? Os equipamentos e utenslios empregados para matrias no comestveis ou resduos, so marcados com a indicao do seu uso e no podem ser usados para produtos comestveis? Os locais e instalaes so adequados para limpeza e desinfeco dos utenslios e equipamentos de trabalho? O sistema de manuteno previne a deteriorao de reas ou instalaes que possam afetar as boas prticas de fabricao? Os agentes de limpeza so aplicados de tal forma que no contaminem a superfcie dos equipamentos e/ou produtos? Os resduos de agentes de limpeza so eliminados de forma a prevenir contato com o produto? Os implementos que possuem cerdas frouxas ou desgastadas so descartados e substitudos? Existem avisos que indiquem a obrigao de se lavar as mos e controle adequado para garantir o cumprimento destas exigncias? Os funcionrios envolvidos na produo possuem roupas sem bolsos, acima da cintura e sem botes? No caso de necessidade de bolsos, estes esto na parte interna dos uniformes? A empresa toma medidas para a no ocorrncia de atos que possam originar uma contaminao dos produtos como comer, mascar chicletes ou palitos de dentes, fumar, cuspir, introduzir os dedos nas orelhas, nariz e boca, ou outras prticas anti-higinicas? 1 2 3 4 5 N A Observaes

Nmero de requisitos aplicveis (se houver algum requisito No aplicvel, deve ser subtrado do nmero ao lado) Total de Pontos Obtidos Nota Mdia dos Requisitos Gerais Torrao

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6. PROCESSO DE MOAGEM REQUISITOS ESPECFICOS (OBRIGATRIOS)
N 6.1 tem *(R) Existe inspeo visual ou teste granulomtrico do caf modo aps a moagem? So registrados pelo menos uma vez ao dia e sendo estes registros retidos por pelo menos um ano? Os registros devem identificar o funcionrio que realizou a inspeo, a marca, data da inspeo e resultado. Normalmente o teste usado o teste de peneira, onde uma quantidade de padro de caf (por exemplo 100g) colocada num conjunto de peneiras e o padro definido como o peso retido em cada conjunto de peneiras. Veja aqui se a empresa conhece a Norma do PQC para a granulometria. Ateno para o controle no processo. A experincia do PQC tem mostrado que a mesma empresa, apesar de comprar o mesmo caf e fazer o mesmo blend, por falta de controle no processo produtivo, faz cafs com qualidade muito varivel. O mesmo vale para a torrao. Ateno para o controle de lotes feito pela empresa. O lote no somente a blendagem feita (lote de matria-prima), mas deve tambm possibilitar rastrear o processo. Por exemplo, existem empresas que numeram o lote pela compra ou pelo blend assim vrios dias de produo (onde ocorrem variaes) acabam tendo o mesmo nmero de lote, o que est errado. 1 2 3 4 5 N A Observaes

Nmero de requisitos aplicveis (se houver algum requisito No aplicvel, deve ser subtrado do nmero ao lado) Total de Pontos Obtidos Nota Mdia dos Requisitos Especficos Moagem

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6. PROCESSO DE MOAGEM REQUISITOS GERAIS (OBRIGATRIOS)
N 6.2 tem restrita a presena dos seguintes materiais na rea: plantas ornamentais ou similares, bebidas, alimentos? Existem barreiras fsicas para o acesso de animais e insetos (no mnimo, reas com telas que evitem passagem de insetos)? A iluminao artificial suspensa est protegida contra rompimentos nos casos em que o produto ou matria-prima esto expostos no processo e existe risco de contaminao? Os equipamentos e utenslios utilizados, que entram em contato com o caf, so compostos por materiais que no transmitam substncias txicas, odores nem sabores? As reas possuem limpeza regular e adequada do cho, estruturas de apoio e paredes? Os pisos so limpos e secos, sem evidncia de restos de produtos, vazamento de sacos ou respingos? Os recipientes para lixo da rea so exclusivos, convenientemente distribudos, mantidos limpos, identificados, com sacos plsticos em seu interior e esvaziados pelo menos uma vez por dia? H ausncia de insetos, roedores, pssaros e outros animais na rea? Existe preveno de fatores que propiciem a proliferao de pragas, tais como, resduos de alimentos, gua estagnada, materiais amontoados em cantos e pisos, armrios e equipamentos contra paredes, acmulo de p, sujeira e buracos nos pisos, tetos e paredes, mato, grama no aparada, sucata amontoada, desordem de material fora de uso, bueiros, ralos e acessos abertos? Nenhuma pessoa portadora de ferimentos ou afeces cutneas manipula produtos ou superfcies em contato com alimentos, at que se determine sua reincorporao por determinao profissional? As pessoas que trabalham na rea mantm as mos lavadas de maneira freqente? As pessoas em servio utilizam equipamentos de proteo individual, calados adequados e com cabelos cobertos por bons ou outro dispositivo? Todas as pessoas na rea apresentam a ausncia de adornos como anis, pulseiras e similares durante a manipulao? Cigarros, lpis e outros objetos no so colocados atrs das orelhas? So utilizados tampes de ouvido, quando houver, atados entre si por um cordo que passe por trs do pescoo para evitar que caiam sobre os produtos? 1 2 3 4 5 N A Observaes

6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8

6.9

6.10

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6. PROCESSO DE MOAGEM REQUISITOS ESPECFICOS (NO OBRIGATRIOS)
N 6.1 tem A movimentao de material deste processo para o processo seguinte feito por meio de documentao devidamente aprovada e passvel de rastreamento? O pessoal qualificado para a atividade de moagem e armazenamento do caf modo? Existem manuais de operao da fase de moagem e armazenamento do caf modo? So feitas inspees visuais das condies do moinho antes da operao (verificao das peneiras quanto a furos)? Existem padres de operao e seu respectivo cumprimento de acordo com o manual do fabricante dos equipamentos? Existem procedimentos de limpeza das peneiras visando limpeza e higiene? 1 2 3 4 5 N A Observaes

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Nmero de requisitos aplicveis (se houver algum requisito No aplicvel, deve ser subtrado do nmero ao lado) Total de Pontos Obtidos Nota Mdia dos Requisitos Especficos Moagem

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6. PROCESSO DE MOAGEM REQUISITOS GERAIS (NO OBRIGATRIOS)
N 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 6.17 6.18 6.19 tem A iluminao natural e/ou artificial possibilita a realizao das tarefas de forma adequada e no comprometer a higiene dos produtos? Instalaes eltricas embutidas ou aparentes e, neste caso, recobertas por canos isolantes e apoiadas nas paredes e tetos, no permitem cabos pendurados sobre as reas de manipulao? Os lixos impedem a presena de pragas nos resduos e esto dispostos de forma a evitar a contaminao das matrias-primas, do produto, da gua potvel e dos equipamentos? Os equipamentos esto em bom estado de conservao e funcionamento? Os equipamentos e utenslios empregados para matrias no comestveis ou resduos, so marcados com a indicao do seu uso e no podem ser usados para produtos comestveis? Os locais e instalaes so adequados para limpeza e desinfeco dos utenslios e equipamentos de trabalho? O sistema de manuteno previne a deteriorao de reas ou instalaes que possam afetar as boas prticas de fabricao? Os agentes de limpeza so aplicados de tal forma que no contaminem a superfcie dos equipamentos e/ou produtos? Os resduos de agentes de limpeza so eliminados de forma a prevenir contato com o produto? Os implementos que possuem cerdas frouxas ou desgastadas so descartados e substitudos? Existem avisos que indiquem a obrigao de se lavar as mos e controle adequado para garantir o cumprimento destas exigncias? Os funcionrios envolvidos na produo possuem roupas sem bolsos, acima da cintura e sem botes? No caso de necessidade de bolsos, estes esto na parte interna dos uniformes? A empresa toma medidas para a no ocorrncia de atos que possam originar uma contaminao dos produtos como comer, mascar chicletes ou palitos de dentes, fumar, cuspir, introduzir os dedos nas orelhas, nariz e boca, ou outras prticas anti-higinicas? 1 2 3 4 5 N A Observaes

Nmero de requisitos aplicveis (se houver algum requisito No aplicvel, deve ser subtrado do nmero ao lado) Total de Pontos Obtidos Nota Mdia dos Requisitos Gerais Moagem

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7. PROCESSO DE EMBALAGEM E EXPEDIO REQUISITOS ESPECFICOS (OBRIGATRIOS)
N 7.1 tem So utilizados rtulos ou embalagens onde conste o peso, denominao de caf torrado, data ou prazo de validade e ausncia de glten? As mquinas de empacotamento e mesas de empacotar so liberadas somente aps limpeza e higienizao? *(R) So utilizadas balanas verificadas legalmente? Registro aceitvel o Selo Oficial nas Balanas e laudo em papel do rgo verificador. O prazo de validade indicado na menor unidade de venda do produto? A embalagem do produto acabado tem respectivo nmero de lote, ou data de fabricao e validade alteradas a cada processo de torrao (lote torrado)? Estrados, caixas e materiais danificados so retirados da rea de armazenamento? Os produtos acabados so armazenados sobre estrados, no mnimo, a 45 cm distantes das paredes para permitir acesso s instalaes, limpeza, melhor arejamento e espao para controle de pragas? Existem locais de armazenamento, em setores separados ou claramente identificados, com a exclusiva finalidade de dispor produtos devolvidos ou com algum problema para os quais se verifique no conformidade, at que se estabelea seu destino final? 1 2 3 4 5 N A Observaes

7.2

7.3 7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

Nmero de requisitos aplicveis (se houver algum requisito No aplicvel, deve ser subtrado do nmero ao lado) Total de Pontos Obtidos Nota Mdia dos Requisitos Especficos Embalagem e Expedio

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7. PROCESSO DE EMBALAGEM E EXPEDIO REQUISITOS GERAIS (OBRIGATRIOS)

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tem 7.9 restrita a presena dos seguintes materiais na rea: plantas ornamentais ou similares, bebidas, alimentos? Existem barreiras fsicas para o acesso de animais e insetos (no mnimo, reas com telas que evitem passagem de insetos)? A iluminao artificial suspensa est protegida contra rompimentos nos casos em que o produto ou matria-prima esto expostos no processo e existe risco de contaminao? Os equipamentos e utenslios utilizados, que entram em contato com o caf, so compostos por materiais que no transmitam substncias txicas, odores nem sabores? As reas possuem limpeza regular e adequada do cho, estruturas de apoio e paredes? Os pisos so limpos e secos, sem evidncia de restos de produtos, vazamento de sacos ou respingos? Os recipientes para lixo da rea so exclusivos, convenientemente distribudos, mantidos limpos, identificados, com sacos plsticos em seu interior e esvaziados pelo menos uma vez por dia? H ausncia de insetos, roedores, pssaros e outros animais na rea? Existe preveno de fatores que propiciem a proliferao de pragas, tais como, resduos de alimentos, gua estagnada, materiais amontoados em cantos e pisos, armrios e equipamentos contra paredes, acmulo de p, sujeira e buracos nos pisos, tetos e paredes, mato, grama no aparada, sucata amontoada, desordem de material fora de uso, bueiros, ralos e acessos abertos? Nenhuma pessoa portadora de ferimentos ou afeces cutneas manipula produtos ou superfcies em contato com alimentos, at que se determine sua reincorporao por determinao profissional? As pessoas que trabalham na rea mantm as mos lavadas de maneira freqente? As pessoas em servio utilizam equipamentos de proteo individual, calados adequados e com cabelos cobertos por bons ou outro dispositivo? Todas as pessoas na rea apresentam a ausncia de adornos como anis, pulseiras e similares durante a manipulao? Cigarros, lpis e outros objetos no so colocados atrs das orelhas? So utilizados tampes de ouvido, quando houver, atados entre si por um cordo que passe por trs do pescoo para evitar que caiam sobre os produtos? Os produtos pertencentes ao escopo de certificao e que possuem o smbolo do Programa estampado em sua embalagem, estampam o smbolo correspondente categoria certificada? O perfil de sabor, se impresso na embalagem, corresponde ao perfil certificado do produto? Foram verificados produtos da empresa no pertencentes ao escopo contendo smbolo do programa na embalagem? 1 2 3 4 5 N A Observaes

7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15

7.16

7.17

7.18

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7. PROCESSO DE EMBALAGEM E EXPEDIO REQUISITOS ESPECFICOS (NO OBRIGATRIOS)
N 7.1 tem A movimentao de material deste processo para o processo seguinte feito por meio de documentao devidamente aprovada e passvel de rastreamento? O pessoal qualificado para a atividade de empacotamento, armazenamento e expedio? Existem manuais de operao da fase de empacotamento? So utilizadas balanas calibradas e ajustadas? (registros de calibrao executados por entidades externas). realizada a conferncia do peso indicado na embalagem e o peso programado na balana? Todos os produtos finais possuem cdigos de identificao individual ou por lotes? Na fase de enfardamento, ocorre a pesagem do fardo e conferncia do peso total? Existem padres de operao e seu respectivo cumprimento de acordo com o manual do fabricante dos equipamentos? Os produtos so armazenados de forma a no receber luz solar direta? So efetuados controles de qualidade final para garantir a no ocorrncia de danos na embalagem? Ocorre inspeo da qualidade da impresso nos requisitos de legibilidade, aderncia e correo das embalagens? Existe a indicao do site www.cafeesaude.com.br na embalagem? 1 2 3 4 5 N A Observaes

7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11

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7. PROCESSO DE EMBALAGEM E EXPEDIO REQUISITOS GERAIS (NO OBRIGATRIOS)
N 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 7.18 7.19 7.20 7.21 7.22 7.23 7.24 tem A iluminao natural e/ou artificial possibilita a realizao das tarefas de forma adequada e no comprometer a higiene dos produtos? Instalaes eltricas embutidas ou aparentes e, neste caso, recobertas por canos isolantes e apoiadas nas paredes e tetos, no permitem cabos pendurados sobre as reas de manipulao? Os lixos impedem a presena de pragas nos resduos e esto dispostos de forma a evitar a contaminao das matrias-primas, do produto, da gua potvel e dos equipamentos? Os equipamentos esto em bom estado de conservao e funcionamento? Os equipamentos e utenslios empregados para matrias no comestveis ou resduos, so marcados com a indicao do seu uso e no podem ser usados para produtos comestveis? Os locais e instalaes so adequados para limpeza e desinfeco dos utenslios e equipamentos de trabalho? O sistema de manuteno previne a deteriorao de reas ou instalaes que possam afetar as boas prticas de fabricao? Os agentes de limpeza so aplicados de tal forma que no contaminem a superfcie dos equipamentos e/ou produtos? Os resduos de agentes de limpeza so eliminados de forma a prevenir contato com o produto? Os implementos que possuem cerdas frouxas ou desgastadas so descartados e substitudos? Existem avisos que indiquem a obrigao de se lavar as mos e controle adequado para garantir o cumprimento destas exigncias? Os funcionrios envolvidos na produo possuem roupas sem bolsos, acima da cintura e sem botes? No caso de necessidade de bolsos, estes esto na parte interna dos uniformes? A empresa toma medidas para a no ocorrncia de atos que possam originar uma contaminao dos produtos como comer, mascar chicletes ou palitos de dentes, fumar, cuspir, introduzir os dedos nas orelhas, nariz e boca, ou outras prticas anti-higinicas? 1 2 3 4 5 N A Observaes

Nmero de requisitos aplicveis (se houver algum requisito No aplicvel, deve ser subtrado do nmero ao lado) Total de Pontos Obtidos Nota Mdia dos Requisitos Gerais Embalagem e Expedio

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8. PROCESSO OU REA RESPONSVEL POR CONTROLE DE PRAGAS (esta verificao deve ser feita por meio de entrevista com o responsvel e, se necessrio, nova visita s instalaes) (OBRIGATRIOS)
N 8.1 tem Os praguicidas, solventes ou outras substncias txicas que possam representar risco para a sade so etiquetados adequadamente com rtulo, no qual se informe sobre a toxidade e emprego e armazenados em salas separadas ou armrios, com chave, especialmente destinados a esta finalidade? (isso no se aplica para solventes usados em impressoras). 1 2 3 4 5 N A Observaes

8.2

proibido o uso de veneno contra ratos em reas internas, dando preferncia ao uso de ratoeiras com iscas ou armadilhas fsicas?

Nmero de requisitos aplicveis (se houver algum requisito No aplicvel, deve ser subtrado do nmero ao lado) Total de Pontos Obtidos Nota Mdia dos Requisitos Especficos Controle de Pragas

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8. PROCESSO OU REA RESPONSVEL POR CONTROLE DE PRAGAS (esta verificao deve ser feita por meio de entrevista com o responsvel e, se necessrio, nova visita s instalaes) (NO OBRIGATRIOS)
N 8.1 8.2 8.3 tem Existe um programa eficaz e contnuo de controle s pragas? Os estabelecimentos e as reas circundantes so inspecionadas periodicamente de forma a diminuir os riscos de contaminao? Existe presena de superviso tcnica direta qualificada p/ uso agentes qumicos e/ou biolgicos que podem trazer riscos p/ sade, nos casos onde estes riscos originarem-se dos resduos retidos no produto? O uso de praguicidas somente permitido nos casos nos quais no for possvel aplicar com eficcia outras medidas de precauo? Existe proteo adequada dos produtos, equipamentos e utenslios contra a contaminao antes da aplicao de praguicidas? Aps a aplicao dos praguicidas, eventuais contaminaes nos equipamentos ou produtos so corrigidas? O pessoal que aplica os praguicidas orientado quanto sua prpria proteo? (mscaras, luvas, vesturio, etc) Os sistemas de telas nas janelas e outras aberturas, instalao de eletrocutores estrategicamente localizados, antecmaras de proteo ou cortinas de ar, lmpadas de cor amarela etc, so instalados de forma a evitar insetos, onde aplicvel? So utilizados inseticidas de baixa toxidade em reas internas, restaurantes, armazns e escritrios? So controlados os estrados e pallets para deteco de infestaes e uso de fosfina ou brometo de metila fora da fbrica para correo (proibido uso de pentaclorofenato de sdio)? So isolados os lotes de matrias-primas (gro verde) onde foram detectadas infestaes? Posteriormente so tomadas de aes? 1 2 3 4 5 N A Observaes

8.4 8.5 8.6 8.7 8.8

8.9 8.10

8.11

Nmero de requisitos aplicveis (se houver algum requisito No aplicvel, deve ser subtrado do nmero ao lado) Total de Pontos Obtidos Nota Mdia dos Requisitos Gerais Controle de Pragas

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9. PROCESSO OU REA RESPONSVEL PELO CONTROLE DE PESSOAL, EXAMES MDIDOS, SADE E SEGURANA E MEIO AMBIENTE (esta verificao deve ser feita por meio de entrevista com o responsvel e, se necessrio, nova visita s instalaes) (OBRIGATRIOS)
N 9.1 tem *(R) Os funcionrios que mantm contato com os produtos durante seu trabalho ou quando existam razes clnicas ou epidemiolgicas, fazem pelo menos dois dos seguintes exames mdicos: hemograma, coprocultura, coproparasitolgico e VDRL? 1 2 3 4 5 N A Observaes

9.2

Existe evidncia de no emprego de mo de obra infantil no ambiente industrial (exigncia no inclui trabalhos executados nas reas administrativas ou escritrios)?

9.3

A empresa possui licena ambiental ou possui, no mnimo, um protocolo de solicitao de licena ambiental junto ao rgo governamental competente.

Nmero de requisitos aplicveis (se houver algum requisito No aplicvel, deve ser subtrado do nmero ao lado) Total de Pontos Obtidos Nota Mdia dos Requisitos Especficos Controle Pessoal, RH, Exames Mdicos, SSO e Ambiente

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9. PROCESSO OU REA RESPONSVEL PELO CONTROLE DE PESSOAL, EXAMES MDIDOS, SADE E SEGURANA e MEIO AMBIENTE (esta verificao deve ser feita por meio de entrevista com o responsvel e, se necessrio, nova visita s instalaes) (NO OBRIGATRIOS)
N 9.1 9.2 9.3 9.4 tem A empresa possui cartilhas ou manuais contemplando o assunto higiene? A empresa possui listas de treinamento? A empresa possui manuais de treinamento? Existe instruo aos funcionrios para comunicar a chefia no caso de problemas em sua condio de sade? A empresa incentiva funcionrios das reas de manipulao a trabalharem sem bigodes e barba ou, nestes casos, com proteo adequada? efetuado o processo de integrao onde conste uma palestra sobre sade e segurana no trabalho? Existe PPRA atualizado? Existe garantia de que o PPRA reflita a realidade da operao e sua constante atualizao? Existe um sistema eficaz de evacuao de efluentes e guas residuais, o qual dever ser mantido, em bom estado de funcionamento? adequada a disposio dos resduos do processo produtivo? Existe monitoramento e controle sobre as emisses atmosfricas? H certificado de aprovao em auditoria de terceira parte, dentro da validade (Sistema de Gesto Ambiental)? Os fornecedores so informados sobre a filosofia da organizao quanto ao uso de mo-de-obra infantil? solicitado aos fornecedores que sigam tal filosofia? 1 2 3 4 5 N A Observaes

9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 9.11

Nmero de requisitos aplicveis (se houver algum requisito No aplicvel, deve ser subtrado do nmero ao lado) Total de Pontos Obtidos Nota Mdia dos Requisitos Especficos Controle de Pessoal. Exames Mdicos, SSO e Ambiente

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REQUISITOS SOMENTE RECOMENDADOS (NO OBRIGATRIOS) 10. PROCESSO OU REA RESPONSVEL PELA GESTO DA QUALIDADE OU CONTROLE DA QUALIDADE OU DIREO (esta verificao deve ser feita por meio de entrevista com o responsvel e, se necessrio, nova visita s instalaes) (NO OBRIGATRIOS)
N 10.1 10.2 tem Existe uma funo de Garantia e Controle de Qualidade, com recursos adequados? H posicionamento dentro do organograma da empresa de forma a que esta funo seja isenta e livre de influncias na funo de medir a qualidade de matrias-primas e produtos e liberar o produto final? Existe uma metodologia de inspeo e controle de qualidade em todo o processo na forma de procedimentos e registros? Existe uma metodologia para controle interno de todos os documentos e arquivamento de registros importantes para a qualidade da operao? H laboratrio com metodologias analticas reconhecidas e aprovadas, para assegurar produtos com qualidade para o consumidor? H registros de resultados de anlise e do processo legveis e guardados para posterior consulta em caso de anormalidade? As amostras dos lotes de produo so guardadas (na embalagem de consumo), em local especfico fora do ambiente de produo, por um perodo igual ao prazo de validade? O responsvel tcnico tem qualificao e conhecimento de metodologia adequada para avaliao dos riscos de contaminao dos produtos nas diversas etapas de produo? Existe um Manual de Boas Prticas atualizado (com uso do APPCC), incluindo na extenso necessria todos os requisitos desta norma? So definidos a periodicidade e os mtodos adequados para a limpeza de equipamentos de produo? H certificado de aprovao em auditoria de terceira parte, dentro da validade? (Sistema de Gesto da Qualidade) 1 2 3 4 5 N A Observaes

10.3 10.4 10.5 10.6 10.7

10.8

10.9
10.10 10.11

Nmero de requisitos aplicveis (se houver algum requisito No aplicvel, deve ser subtrado do nmero ao lado) Total de Pontos Obtidos Nota Mdia dos Requisitos Gerais Gesto e Controle da Qualidade
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11. DIMENSO SOCIAL (REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE OBRIGATRIOS AUDITVEIS RELATIVOS AO PROCESSO DE FABRICAO DO CAF TORRADO E / OU MODO)
N 11.1 Item Todos os funcionrios so devidamente registrados de acordo com os Normativos do Ministrio do Trabalho. O industrial cumpre o Contrato Coletivo de Trabalho vigente na regio. Existe PPRA atualizado e existe tambm garantia de que o PPRA reflete a realidade da operao e sua constante atualizao. Todos os trabalhadores (inclusive terceiros) esto equipados com equipamentos de proteo individual apropriados para os riscos. efetuado o processo de integrao onde consta uma palestra sobre sade e segurana no trabalho. Existe evidncia de no emprego de mo de obra infantil na empresa. Se houver menores, estes esto no regime de aprendizes (acima de 14 anos), de acordo com a legislao. Est garantido o no comprometimento do horrio da escola e prejuzo de sua moral, sade, segurana. 1 2 3 4 5 NA Observaes

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

Nmero de requisitos aplicveis (se houver algum requisito no aplicvel, deve ser subtrado do nmero ao lado) Total de Pontos Obtidos Nota Mdia do Requisito Dimenso Social

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12. DIMENSO AMBIENTAL (REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE OBRIGATRIOS AUDITVEIS RELATIVOS AO PROCESSO DE FABRICAO DO CAF TORRADO E / OU MODO)
N 12.1 Item A empresa possui licena ambiental atualizada em relao rea industrial atual. Existe um sistema eficaz de evacuao de efluentes e guas residuais, o qual mantido em bom estado de funcionamento (espera-se que haja um adequado monitoramento e controle dos efluentes). adequada a disposio dos resduos do processo produtivo. 1 2 3 4 5 NA Observaes

12.2

12.3

12.4

Existe monitoramento e controle sobre as emisses atmosfricas.

12.5

Existe um programa interno de ecoeficincia que contm programas de reduo do uso de energia, papel e gua.

Nmero de requisitos aplicveis (se houver algum requisito no aplicvel, deve ser subtrado do nmero ao lado) Total de Pontos Obtidos Nota Mdia do Requisito Dimenso Ambiental

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13. DIMENSO ECONMICA (REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE OBRIGATRIOS AUDITVEIS RELATIVOS AO PROCESSO DE FABRICAO DO CAF TORRADO E / OU MODO)
N 13.1 Item Existe uma poltica de pagamento diferenciado por cafs de origem sustentvel. 1 2 3 4 5 NA Observaes

13.2

Existe um sistema de identificao claro que garanta a separao total e identificao diferenciada dos cafs de origem sustentvel.

Nmero de requisitos aplicveis (se houver algum requisito no aplicvel, deve ser subtrado do nmero ao lado) Total de Pontos Obtidos Nota Mdia do Requisito Dimenso Econmica

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RELATRIO DE AUDITORIA EMPRESA:

ENDEREO:

MARCA(S) AUDITADA(S):

CONCLUSO:

CERTIFICADORA:

ESTE RELATRIO POSSUI ______ PGINAS DATA DA AUDITORIA:

NOME / ASSINATURA DA EQUIPE AUDITORA:

NOME / ASSINATURA DA EMPRESA E DATA (declaro que os servios foram executados e estou ciente do contedo deste relatrio, inclusive painel final de pontuao e lista de no-conformidades e melhorias).

Ateno. Caso a auditoria tenha verificado somente parte da instalao industrial, no esquecer de inserir observao na Lista de Verificao, Relatrio e Atestado de Conformidade.

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No. Requisito PAINEL DE NOTAS PONTUAO FINAL Pontuao Obrigatria Pontuao Recomendada No obrigatrio (mdias) (mdias) Especfica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Infra-Estrutura e reas Externas Banheiros e Vestirios Compra e Armazenamento do Caf Blendagem Torrao Moagem Embalagem e Expedio Controle de Pragas RH, DP, Ex. Mdicos, SSO e Ambiente Gesto da Qualidade Dimenso Social (Sustentabilidade) Dimenso Ambiental (Sustentabilidade) Dimenso Econmica (Sustentabilidade) Geral Especfica Geral Pontuao Final (mdia das mdias)

- Utilizar 01 casa decimal aps a vrgula (ex: 3,4) 36

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nc mel

Requisito

LISTA DE NO-CONFORMIDADES E MELHORIAS (folha ___ / ___ ) Descrio Forma de Acompanhamento

Prazo

Nc.... no conformidade (requisitos obrigatrios com pontuao 1 ou 2) relato formal obrigatrio Mel.... itens de melhoria (requisitos obrigatrios com pontuao 3 e requisitos no OBRIGATRIOs com pontuao 1, 2 ou 3) relato formal opcional Descrio: declarao de no-conformidade ou oportunidade de melhoria Forma de acompanhamento: para as declaraes de no-conformidade, indicar a forma como a Certificadora ir evidenciar a eficcia da ao corretiva (envio de documentao, envio de fotos do local, envio de listas de treinamento, nova visita de acompanhamento in loco, ou outras formas definidas pela Certificadora) Prazo: data final (prazo mximo) definida pela Certificadora para a ao de acompanhamento.

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nc mel

Requisito

LISTA DE NO-CONFORMIDADES E MELHORIAS (folha ___ / ___ ) Descrio Forma de Acompanhamento

Prazo

Nc.... no conformidade (requisitos obrigatrios com pontuao 1 ou 2) relato formal obrigatrio Mel.... itens de melhoria (requisitos obrigatrios com pontuao 3 e requisitos no OBRIGATRIOs com pontuao 1, 2 ou 3) relato formal opcional Descrio: declarao de no-conformidade ou oportunidade de melhoria Forma de acompanhamento: para as declaraes de no-conformidade, indicar a forma como a Certificadora ir evidenciar a eficcia da ao corretiva (envio de documentao, envio de fotos do local, envio de listas de treinamento, nova visita de acompanhamento in loco, ou outras formas definidas pela Certificadora) Prazo: data final (prazo mximo) definida pela Certificadora para a ao de acompanhamento.

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nc mel

Requisito

LISTA DE NO-CONFORMIDADES E MELHORIAS (folha ___ / ___ ) Descrio Forma de Acompanhamento

Prazo

Nc.... no conformidade (requisitos obrigatrios com pontuao 1 ou 2) relato formal obrigatrio Mel.... itens de melhoria (requisitos obrigatrios com pontuao 3 e requisitos no OBRIGATRIOs com pontuao 1, 2 ou 3) relato formal opcional Descrio: declarao de no-conformidade ou oportunidade de melhoria Forma de acompanhamento: para as declaraes de no-conformidade, indicar a forma como a Certificadora ir evidenciar a eficcia da ao corretiva (envio de documentao, envio de fotos do local, envio de listas de treinamento, nova visita de acompanhamento in loco, ou outras formas definidas pela Certificadora) Prazo: data final (prazo mximo) definida pela Certificadora para a ao de acompanhamento.

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nc mel

Requisito

LISTA DE NO-CONFORMIDADES E MELHORIAS (folha ___ / ___ ) Descrio Forma de Acompanhamento

Prazo

Nc.... no conformidade (requisitos obrigatrios com pontuao 1 ou 2) relato formal obrigatrio Mel.... itens de melhoria (requisitos obrigatrios com pontuao 3 e requisitos no OBRIGATRIOs com pontuao 1, 2 ou 3) relato formal opcional Descrio: declarao de no-conformidade ou oportunidade de melhoria Forma de acompanhamento: para as declaraes de no-conformidade, indicar a forma como a Certificadora ir evidenciar a eficcia da ao corretiva (envio de documentao, envio de fotos do local, envio de listas de treinamento, nova visita de acompanhamento in loco, ou outras formas definidas pela Certificadora) Prazo: data final (prazo mximo) definida pela Certificadora para a ao de acompanhamento.

LISTA DE NO-CONFORMIDADES E MELHORIAS (folha ___ / ___ ) 40

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nc mel

Requisito

Descrio

Forma de Acompanhamento

Prazo

Nc.... no conformidade (requisitos obrigatrios com pontuao 1 ou 2) relato formal obrigatrio Mel.... itens de melhoria (requisitos obrigatrios com pontuao 3 e requisitos no OBRIGATRIOs com pontuao 1, 2 ou 3) relato formal opcional Descrio: declarao de no-conformidade ou oportunidade de melhoria Forma de acompanhamento: para as declaraes de no-conformidade, indicar a forma como a Certificadora ir evidenciar a eficcia da ao corretiva (envio de documentao, envio de fotos do local, envio de listas de treinamento, nova visita de acompanhamento in loco, ou outras formas definidas pela Certificadora) Prazo: data final (prazo mximo) definida pela Certificadora para a ao de acompanhamento.

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