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FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiv a N 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01) Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inv ersin menor o igual a S/. 300,000. (La inf ormacin registrada en este perf il tiene carcter de Declaracin Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES 1. CODIGO SNIP DEL PIP MENOR: 2. NOMBRE DEL PIP MENOR:

263921
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE JAKEHUAYTAHUI, DISTRITO DE POMATA - CHUCUITO - PUNO

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04) FUNCION: DIVISON FUNCIONAL: GRUPO FUNCIONAL: RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION: CULTURA Y DEPORTE DEPORTES INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA OPI EDUCACION OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA

4. UNIDAD FORMULADORA SECTOR: PLIEGO: NOMBRE: Persona Responsable de Formular el PIP Menor: Persona Responsable de la Unidad Formuladora: GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ING. JOS EDGAR CAUNA USECA WILBER CHOQUE ALVARADO

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA DEPARTAMENTO PROVINCIA NOMBRE: Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: rgano Tcnico Responsable PUNO CHUCUITO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA ING. JUAN VELASQUEZ LAURA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

6. UBICACION GEOGRAFICA N 1 Departamento PUNO Prov incia CHUCUITO Distrito POMATA Localidad CC. JAKEHUAYTAHUI

II. IDENTIFICACION

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7. DESCRIPCIN DE LA SITUACION ACTUAL LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CON QUE CUENTA LA COMUNIDAD DE JAKEHUAYTAHUI, SE ENCUENTRA EN DEFICIENTES CONDICIONES PARA DESARROLLAR PRCTICAS DEPORTIVAS, EL CAMPO DE JUEGO PRESENTA DESNIVELES, PIEDRECILLAS Y HUECOS, LO CUAL OCASIONA ACCIDENTES Y LESIONES, GENERANDO DESMOTIVACIN, DESCONFIANZA E INSEGURIDAD EN LOS DEPORTISTAS. ASIMISMO, LA ACTUAL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CUENTA CON GRAN PARTE DEL CERCO PERIMTRICO DETERIORADO LO CUAL FUE CONSTRUIDO MATERIAL RSTICO (PIEDRA - BARRO) POR LOS PROPIOS COMUNEROS SIN CRITERIO TCNICO, TAMBIN CARECE DE GRADEROS Y ATRIOS PARA LOS ESPECTADORES. EN LA COMUNIDAD DE JAKEHUAYTAHUI, LA PRCTICA DE HABILIDADES DEPORTIVAS ES RESTRINGIDA, DEBIDO A LA INADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, LO CUAL SE TRADUCE EN EL BAJO NIVEL DE COMPETITIVIDAD EN LOS DEPORTISTAS DE ESTA ZONA. N 1 2 Principales Indicadores de la Situacin Actual (mximo 3) GRADIENTE DEL CAMPO DEPORTIVO DESARROLLO DE COMPETENCIAS DEPORTIVAS Valor Actual 5% 0 EVENTOS

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS INADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, DE RECREACIN Y ESPARCIMIENTO EN LA COMUNIDAD DE JAKEHUAYTAHUI DEL DISTRITO DE POMATA. N Causa 1: Causa 2: Descripcin de las principales causas (mximo 6) DEFICIENTE ESPACIO PARA PRCTICA DEPORTIVA FRECUENTES ACCIDENTES EN HORAS DE PRCTICAS DEPORTIVAS Causas indirectas INADECUADA INFRAESTRUCTURA FSICA DEL CAMPO DEPORTIVO CARENCIA DE INICIATIVAS Y DESINTERS DE LA POBLACIN

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES 9.1 Obj etiv o ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, DE RECREACIN Y ESPARCIMIENTO EN LA COMUNIDAD DE JAKEHUAYTAHUI DEL DISTRITO DE POMATA. N 1 2 Principales Indicadores del Obj etiv o (*) (mximo 3) PENDIENTE DEL CAMPO DEPORTIVO DESARROLLO DE COMPETENCIAS DEPORTIVAS (ANUAL) Valor Actual (*) 5% 0 Valor al Final del Proyecto(*) 1% 3

9.2 Medios fundamentales N 1 Descripcin medios fundamentales ADECUADA INFRAESTRUCTURA FSICA DEL CAMPO DEPORTIVO

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA

Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo Resultado 1: ADECUADA PROTECCIN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Resultado 2: SUFICIENTE ESPACIO EN LAS TRIBUNAS PARA EL Nmero de Beneficiarios Directos

Descripcin de cada Alternativa Analizada

Acciones necesarias para lograr cada resultado

CONSTRUCCIN DE 477.42 ML DE CERCO PERIMTRICO CON MATERIAL BLOQUETA DE CONCRETO SOLAQUEADO, CON COLUMNAS Y VIGAS DE CONCRETO.

Alternativ a 1: CONSISTE EN LA CONSTRUCCIN DE

CONSTRUCCIN DE 56.00 ML DE GRADEROS DE CONCRETO CICLPEO DE 4 PELDAOS, COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO Y

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INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO CERCO PERIMTRICO CON BLOQUETA DE CONCRETO SOLAQUEADO, CONSTRUCCIN DE GRADEROS, INSTALACIN DE GRASS NATURAL, PISTA ATLTICA Y MALLA OLMPICA. PBLICO ASISTENTE Resultado 3: ADECUADO ESPACIO PARA LA PRCTICA DEPORTIVA Resultado 4: ADECUADO RESGUARDO DEL CAMPO DE JUEGO Resultado 1: ADECUADA PROTECCIN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Resultado 2: SUFICIENTE ESPACIO EN LAS TRIBUNAS PARA EL PBLICO ASISTENTE Resultado 3: ADECUADO ESPACIO PARA LA PRCTICA DEPORTIVA Resultado 4: ADECUADA PROTECCIN DEL CAMPO DE JUEGO COBERTURA DE POLICARBONATO SOBRE ESTRUCTURA METLICA. 584

INSTALACIN DE 5394.00 M2 DE GRASS NATURAL, CONSTRUCCIN DE SARDINELES Y PISTA ATLTICA, INCLUY E SISTEMA DE DRENAJE.

INSTALACIN DE 300.04 ML DE MALLA OLMPICA CON MALLA GALVANIZADA Y TUBO DE FIERRO NEGRO. CONSTRUCCIN DE 477.42 ML DE CERCO PERIMTRICO CON MATERIAL BLOQUETA DE CONCRETO, COLUMNAS Y VIGAS DE CONCRETO ARMADO Y REVESTIMIENTO EXTERIOR. CONSTRUCCIN DE 56.00 ML DE GRADEROS DE CONCRETO CICLPEO DE 4 PELDAOS, COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO Y COBERTURA DE POLICARBONATO SOBRE ESTRUCTURA METLICA.

Alternativ a 2: CONSISTE EN LA CONSTRUCCIN DEL CERCO PERIMTRICO CON BLOQUETA DE CONCRETO Y REVESTIDO, CONSTRUCCIN DE GRADEROS, INSTALACIN DE GRASS NATURAL, PISTA ATLTICA Y MALLA OLMPICA.

584

INSTALACIN DE 5394.00 M2 DE GRASS NATURAL, CONSTRUCCIN DE SARDINELES Y PISTA ATLTICA, INCLUY E SISTEMA DE DRENAJE.

INSTALACIN DE 300.04 ML DE MALLA OLMPICA CON MALLA GALVANIZADA Y TUBO DE FIERRO NEGRO.

III. FORMULACION Y EVALUACION 11. HORIZONTE DE EVALUACION Nmero de aos del horizonte de evaluacin (entre 5 y 10 aos): Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido: SE ESTIMA ESTE PERIODO DE TIEMPO, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA. 10

12. ANALISIS DE LA DEMANDA (*)

Servicio Descripcin ACCESO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA U.M. Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

PERSONAS

487

497

508

520

531

543

555

567

580

580

Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para l aproyeccin de la demanda. LA PROYECCIN DE LA DEMANDA SE EFECTA SOBRE LA POBLACIN ACTUAL CON LA TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIN PROVINCIAL 2.21%, DEBIDO A QUE LA TASA DISTRITAL ES NEGATIVO DE ACUERDO A LAS ESTADSTICAS DEL INEI 2007.

13. ANALISIS DE LA OFERTA (*)

Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao

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Servicio

INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO Descripcin ACCESO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PERSONAS

Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la oferta. ACTUALMENTE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA NO BRINDA UN ADECUADO SERVICIO A LA POBLACIN; POR TANTO, LA OFERTA ES CERO.

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

Servicio Descripcin ACCESO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA U.M. Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

PERSONAS

-487

-497

-508

-520

-531

-543

-555

-567

-580

-580

15. COSTOS DEL PROYECTO Modalidad de ejecucin: ADMINISTRACIN DIRECTA

15.1.1 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Principales Rubros EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO Resultado 1 Resultado 2 Resultado 3 Resultado 4 SUPERVISION GASTOS GENERALES UTILIDADES Total

U.M. ESTUDIO

Cantidad 1.0

Costo Unitario 7,543.86

Costo Total a Precios de Mercado 7,543.86 698,505.19

GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0

225,501.44 107,314.47 245,740.17 119,949.11 22,631.56 55,880.42 0.0

225,501.44 107,314.47 245,740.17 119,949.11 22,631.56 55,880.42 0.0 784,561.03

15.1.2 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Principales Rubros EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO Resultado 1 Insumo de Origen nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calif icada

Costo Total a Precios de Mercado 7,543.86 698,505.19 225,501.44 168,546.48 0.0 32,000.0

Factor de Correccin 0.91

Costo a Precios Sociales 6,864.9126 557,090.8113 182,616.0416

0.85 0.0 0.91

143,264.508 0.0 29,120.0

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INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO Mano de Obra No Calif icada Resultado 2 Insumo de Origen nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calif icada Mano de Obra No Calif icada Resultado 3 Insumo de Origen nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calif icada Mano de Obra No Calif icada Resultado 4 Insumo de Origen nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calif icada Mano de Obra No Calif icada SUPERVISION GASTOS GENERALES UTILIDADES Total 24,954.96 107,314.47 92,902.52 0.0 6,309.19 8,102.76 245,740.17 178,101.83 0.0 15,699.78 51,938.56 119,949.11 102,964.78 0.0 9,984.66 6,999.67 22,631.56 55,880.42 0.0 784,561.03 0.85 0.0 0.91 0.41 0.91 0.85 0.0 0.85 0.0 0.91 0.41 0.85 0.0 0.91 0.41 0.41 10,231.5336 88,030.6365 78,967.142 0.0 5,741.3629 3,322.1316 186,968.1649 151,386.5555 0.0 14,286.7998 21,294.8096 99,475.9683 87,520.063 0.0 9,086.0406 2,869.8647 20,594.7196 47,498.357 0.0 632,048.8005

15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto

Items de Gasto COSTOS DE OPERACIN COSTOS DE MANTENIMIENTO Total a Precios de Mercado Total a Precios Sociales

Ao 1 0 0 0 0

Ao 2 0 0 0 0

Ao 3 0 0 0 0

Ao 4 0 0 0 0

Ao 5 0 0 0 0

Ao 6 0 0 0 0

Ao 7 0 0 0 0

Ao 8 0 0 0 0

Ao 9 0 0 0 0

Ao 10 0 0 0 0

15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de Gasto COSTOS DE OPERACIN COSTOS DE MANTENIMIENTO Total a Precios de Mercado Total a Precios Sociales

Ao 1 0 1,414 1,414 1,199

Ao 2 0 1,414 1,414 1,199

Ao 3 0 38,374 38,374 32,522

Ao 4 0 1,414 1,414 1,199

Ao 5 0 1,414 1,414 1,199

Ao 6 0 38,374 38,374 32,522

Ao 7 0 1,414 1,414 1,199

Ao 8 0 1,414 1,414 1,199

Ao 9 0 38,374 38,374 32,522

Ao 10 0 1,414 1,414 1,199

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado

1,343.43

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15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)

Descripcin Situacin sin Proyecto Alternativa 1 Alternativa 2 Costos Incrementales Alternativa 1 Alternativa 2

Costo de Inv ersin 0 632,048.8 653,485.16

VP.CO&M 0.0 64,980.74 64,978.20

VP.Costo Total 0.0 697,029.54 718,463.36

632,048.8 653,485.16

64,980.74 64,978.20

697,029.54 718,463.36

16. BENEFICIOS (alternativ a recomendada) 16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)

Beneficios AHORRO DE TIEMPOS AHORRO DE COSTOS

Ao 1 0 0

Ao 2 0 0

Ao 3 0 0

Ao 4 0 0

Ao 5 0 0

Ao 6 0 0

Ao 7 0 0

Ao 8 0 0

Ao 9 0 0

Ao 10 0 0

Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales NO EXISTEN BENEFICIOS CUANTITATIVOS.

16.2 Beneficios sociales (cualitativo) - MOTIVACIN A LOS NIOS, ADOLESCENTES Y JVENES EN LA PRCTICA DEPORTIVA. - DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN ESPACIOS ADECUADOS. - DISMINUCIN DE LESIONES FSICAS EN LOS BENEFICIARIOS. - REDUCCIN DE LOS COSTOS DE ATENCIN POR SALUD. - MAYOR COMPETITIVIDAD EN LOS DEPORTISTAS. DISMINUCIN DE LA DELINCUENCIA Y ALCOHOLISMO EN LA JUVENTUD. - MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN DEL MBITO DE INFLUENCIA.

17. EVALUACION SOCIAL (*) 17.2 Costo Efectividad Valor Indicador de Efectividad y/o eficacia 584.00 Costo Efectividad 1,468.42 BENEFICIARIOS Descripcin

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION 18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)

Principales Rubros EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO Resultado 1

Trimestre I 0

Trimestre II 100

Trimestre III 0

Trimestre IV 0

100

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INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO Resultado 2 Resultado 3 Resultado 4 SUPERVISION GASTOS GENERALES UTILIDADES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 50 50 0 0 0 100 50 50 0

18.2 Cronograma de Ejecucin Financiera (% de avance)

Principales Rubros EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO Resultado 1 Resultado 2 Resultado 3 Resultado 4 SUPERVISION GASTOS GENERALES UTILIDADES

Trimestre I 0

Trimestre II 100

Trimestre III 0

Trimestre IV 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 100 100 0 50 50 0

100 0 0 100 50 50 0

19. SOSTENIBILIDAD 19.1 Responsable de la Operacin y mantenimiento del PIP DIRECTIVA COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE JAKEHUAYTAHUI

19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?

PARCIALMENTE

Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operacin y mantenimiento

Documento ACTA DE COMPROMISO

Entidad/Organizacin COMUNIDAD DE JAKEHUAYTAHUI

Compromiso REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MEDIANTE FAENAS DE TRABAJO (M.O. NO CALIFICADA)

19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?

NO

20. IMPACTO AMBIENTAL Impactos Negativ os GENERACIN DE MATERIAL PARTICULADO POR PRESENCIA DE MAQUINARIA Y MOVIMIENTO DE TIERRAS Tipo Durante la Construccin Medidas de Mitigacin SE HUMEDECER EL REA DE TRABAJO Y LOS ACCESOS, Y SE TAPARN CON MANTA MATERIALES TRANSPORTADOS Costo

21. TEMAS COMPLEMENTARIOS

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22. EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Unidad Ev aluadora OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA

Fecha

Estudio

Ev aluacin

Observ acin

04/07/2013 02:39 p.m.

PERFIL

EN MODIFICACION

No se ha registrado observacin

08/07/2013 09:25 a.m.

PERFIL

APROBADO

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA

SE OTORGA LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA DE ACUERDO AL INFORME TCNICO DE REFERENCIA, SE RECOMIENDA A LA UNIDAD EJECUTORA A REALIZAR LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS, COMFORME A LAS NORMAS ESTABLECIDOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA.

23. REGISTRO DE DOCUMENTOS FSICOS DE ENTRADA - SALIDA Tipo S E Documento INFORME N 052-2013-MDP/UF. INFORME N 052-2013-MDP/UF. INFORME TECNICO N 009-2013MDP/OPI/FECH INFORME TCNICO N 009-2013MDP/OPI/FECH Fecha 16/06/2013 16/06/2013 Unidad UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA

08/07/2013

08/07/2013

25. FECHA DE REGISTRO EN EL BP:

16/06/2013 04/07/2013

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION:

26. DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N DE INFORME TECNICO: ESPECIALISTA: RESPONSABLE: FECHA: INFORME TCNICO N 009-2013-MDP/OPI/FECH ING. FERMN ELOY ESTAA CHOQUE ING. FERMN ELOY ESTAA CHOQUE 08/07/2013

FIRMAS

ING. JOS EDGAR CAUNA USECA

WILBER CHOQUE ALVARADO

Responsable Responsable de la de la Unidad Formulacin Formuladora del Perfil

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