1

Anexo N 2

Proyecto Especial Jequetepeque-Zaa

Plan Operativo Institucional 2013

Presentacin
El Plan Operativo Institucional del ao fiscal 2,013 del Proyecto Especial Jequetepeque-Zaa, constituye el documento de gestin, en el cual se han considerado los objetivos estratgicos y la programacin de las metas que se han previsto alcanzar. Dicha programacin de metas contar con el respaldo del Presupuesto Institucional de Apertura, que asciende a S/. 21811,175, de los cuales corresponde a la fuente Recursos Ordinarios la suma de S/.19721,175, y la fuente Recursos Directamente Recaudados el importe de S/. 2090,000. En materia de estudios, la inversin programada se ha focalizado en la continuacin de la formulacin de los siguientes niveles de preinversin, lo cual es vital para la gestin institucional, en la medida que con la culminacin de los estudios y su posterior declaratoria de viabilidad por los organismos pblicos competentes, posibilitar a la entidad contar con una cartera de proyectos en condiciones de incluirlos en el Plan Multianual de Inversin Pblica y solicitar el financiamiento para su ejecucin.. De otro lado, se ha considerado la ejecucin de obras de mejoramiento de infraestructura de riego, dentro del Programa Presupuestal con Enfoque a Resultados: Aprovechamiento de los Recursos Hdricos para Uso Agrario. Complementariamente se desarrollan actividades de transferencia de tecnologa y promocin de la inversin privada, para el desarrollo agropecuario en el mbito del Proyecto Especial JequetepequeZaa. . En resumen, la inversin programada se orienta al logro de impactos, que contribuyan a la sostenibilidad del crecimiento econmico en el rea de influencia de PEJEZA, cuyos resultados se reflejan en mejores ndices de bienestar social de las familias de agricultores, acorde con la poltica del actual Gobierno sobre la equidad e inclusin social.

Resumen Ejecutivo
De acuerdo con la Ley N 29951 Ley de Presupuesto del Sector Pblico 2013, se asign a la Unidad Ejecutora 015 Jequetepeque Zaa la suma de S/. 21811,175, segn el siguiente detalle:
CATEGORIA PRESUPUESTAL A. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO RO 7.226.344 RDR 0 TOTAL 7.226.344 33,1 66,9 %

B. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 12.494.831 TOTAL PARTICIPACION PORCENTUAL 19.721.175 90,4

2.090.000 14.584.831

2.090.000 21.811.175 100,0 9,6 100,0 -

A nivel de categora presupuestal, el Programa Presupuestal con Enfoque a Resultados, representa el 33% del presupuesto total; en tanto que la categora relacionada con Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos, que comprende las actividades que en forma conjuntan coadyuvan a la gestin institucional, cuentan con un presupuesto que equivale al 67% del presupuesto total. Se proyecta para el corto plazo, revertir esta tendencia con la maduracin de los PIPs que actualmente se encuentran en la etapa de preinversin. La metas relacionadas con estudios y obras, de manera conjunta cuentan con un presupuesto que asciende a S/. 10421,175 (RO), monto que representa el 48% del presupuesto total; habindose priorizado la ejecucin de obras, as como la formulacin de estudios de infraestructura de riego, la continuidad de los estudios de conservacin y encauzamiento de los ros Jequetepeque y Zaa y el correspondiente al drenaje en el Valle Jequetepeque; as como la formulacin de proyectos forestales en las Cuencas del Ro Jequetepeque y el Ro Zaa. Para la Operacin y Mantenimiento, se ha signado la suma de S/. 5500,000 (RO), que representa el 25% del presupuesto total. Dichos recursos pblicos se aplicarn en las actividades de supervisin de la operacin y mantenimiento del Sistema de Riego Regulado del Valle Jequetepeque, los servicios bsicos como agua, energa y otros del Campamento Gallito Ciego (S/. 3500,000), as como en el financiamiento de la pliza de seguros de obras civiles terminadas (S/. 2000,000). En lo referente a las actividades correspondientes a los proyectos Investigacin y Desarrollo Tecnolgico y Promocin de la Inversin Privada, el presupuesto asignado asciende a S/. 1490,000 (RDR), monto que representa el 7% del presupuesto total. Con dichos recursos se ha previsto financiar las actividades sobre el saneamiento fsico legal de las tierras de propiedad del PEJEZA, para promover su venta a inversionistas privados; as mismo, para financiar las actividades en apoyo al desarrollo tecnolgico del medio rural. Finalmente, el componente Gestin de Proyectos, cuenta con un presupuesto que asciende a S/.4400,000, equivalente al 20% del presupuesto total, correspondiendo a la fuente Recursos Ordinarios la suma de S/. 4000,000 y a la fuente Recursos Directamente Recaudados S/. 400,000. Los recursos presupuestales autorizados se orientarn al desarrollo de las actividades inherentes a la direccin tcnica y administrativa de la unidad ejecutora, coadyuvando de esta forma al logro de las metas programadas.

I. Marco Organizacional Estructura Orgnica:

CONSEJO DIRECTIVO PRESIDENCIA

OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

DIRECCION EJECUTIVA

GERENCIA DE ADMINISTRACION

GERENCIA DE PLANIFICACION

OFICINA DE ASESORIA

Y PRESUPUESTO

JURIDICA

GERENCIA DE OBRAS

GERENCIA DE ESTUDIOS

GERENCIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

GERENCIA DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA

Funciones: Son funciones del Proyecto Especial las siguientes: a) Formular el Plan General de Desarrollo Integral del Proyecto en armona con los planes nacionales y regionales de desarrollo; b) Programar, dirigir, ejecutar y supervisar las acciones para el cumplimiento de su Plan General de Desarrollo Integral en armona con los lineamientos de poltica y directivas que dicte el Consejo Directivo; c) Realizar los estudios y obras de ingeniera y/o acciones de desarrollo contenidas en los planes de corto y mediano plazo, para el Desarrollo Integral del Proyecto Especial; d) Evaluar la gestin y desarrollo de los programas, subprogramas, actividades, proyectos y componentes del Proyecto Especial; e) Promover la cooperacin y participacin de las entidades del Sector Pblico y Privada, nacionales y extranjeras, vinculadas a la ejecucin del Plan General de Desarrollo Integral del Proyecto Especial; f) Participar en el proceso de elaboracin de los Planes de Desarrollo Regional; g) Formular los Planes Operativos y Presupuestos del Proyecto Especial; h) Participar y/o apoyar, en el mbito de su competencia, en los procesos de venta de nuevas tierras a incorporarse a la agricultura, concesin de los servicios de Operacin y Mantenimiento y otros activos privatizables del Proyecto Especial, de conformidad con los dispositivos legales vigentes sobre la materia; i) Ejercer ante las autoridades competentes las acciones para la defensa de la propiedad, uso y tenencia de las tierras eriazas en su rea de influencia, hasta su adjudicacin; j) Ejecutar y/o promover estudios y proyectos de desarrollo agropecuario, agroindustrial, comercializacin, riego, drenaje y de estabilizacin de las cuencas que coadyuven al desarrollo integral de las reas de influencia del Proyecto Especial;

4 k) Gestionar y tramitar a travs del Consejo Directivo, el apoyo tcnico y financiero nacional e internacional, que requiera el Proyecto para la ejecucin y desarrollo de las acciones previstas en su Plan General de Desarrollo Integral; l) Realizar y promover investigaciones orientadas a mejorar la produccin y productividad agraria en el mbito del Proyecto Especial; m) Ejecutar los lineamientos de poltica integral que requiera el desarrollo del Proyecto Especial, velando por el cumplimiento de las Directivas del Consejo Directivo; n) Prestar asistencia tcnica y capacitacin a otros Proyectos Especiales, cuando as lo requieran; y a entidades del Estado que ejecuten Proyectos de Inversin de recursos hidrulicos y/o propsitos mltiples; o) Participar en acciones de asesoramiento, supervisin y control, dirimencia y otros que le encargue el Consejo Directivo. p) Coordinar con el Consejo Directivo, los aspectos tcnicos, normativos, econmicos y financieros respectivos; q) Administrar, supervisar y controlar las actividades de Operacin y Mantenimiento de las Obras Hidrulicas del Sistema de Riego Regulado del Proyecto Especial; r) Supervisar y controlar los contratos de concesin; y, s) Otras que le sean asignadas por el Consejo Directivo y disposiciones legales que le involucre. Base Legal: leyes, decretos, resoluciones, directivas y normas que repercuten sobre el accionar de los Proyectos Especiales Decreto Supremo N 420-77-AG del 26 de Octubre de 1977 que crea el Proyecto Especial Jequetepeque-Zaa; posteriormente mediante Ley N 23350 del 29 de Diciembre de 1981 se crea la Autoridad Autnoma del Proyecto Especial Jequetepeque Zaa. Decreto Supremo N 024-95-PRES del 15-09-95, se transfiere al dominio del Proyecto Especial Jequetepeque Zaa, las superficies eriazas adyacentes y colindantes a la Presa y Embalse Gallito Ciego, en un rea de 2,695 ha, declarando la inscripcin del dominio en los Registros Pblicos por el slo mrito de este dispositivo legal Decreto Legislativo N 261 y D.S. N 060-83-PCM, se crea el Instituto Nacional de Desarrollo (INADE) - encargado de la coordinacin y conduccin de las Autoridades Autnomas de los Proyectos Hidrulicos Decreto Supremo N 059-2006-AG, se adscribe el INADE al Ministerio de Agricultura D.S.N 030-2008-AG - Aprueban fusin del INRENA e INADE en el Ministerio de Agricultura, siendo ste ltimo el ente absorbente Decreto Supremo N 011-2008-AG, Creacin de Consejo Directivo en cada uno de los Proyectos Especiales. Resolucin Ministerial N 0989-2008-AG, Consejo Directivo como mximo rgano de la entidad, est facultado a designar al Director Ejecutivo del Proyecto Especial. Decreto Supremo N 002-2012-AG, Modifica Decreto Supremo N 011-2008-AG, Creacin de Consejo Directivo en cada uno de los Proyectos Especiales. Ley N 27658 Ley Marco Modernizacin de la Gestin del Estado, modificada por la Ley No 27842. Ley N 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Directiva Sectorial N 006-2010-AG-DM, Formulacin y Seguimiento del Plan Operativo Institucional en el Ministerio de Agricultura. Ley 29951 - Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2013

mbito de accin y poblacin objetivo. El rea de influencia del Proyecto comprende los valles de Jequetepeque y Zaa. Polticamente el rea de Influencia del Valle Jequetepeque, comprende las provincias de Chepn y Pacasmayo, cuya rea de riego es de 48,000 has, en el departamento La Libertad, ms una parte del distrito de Yonn perteneciente a la provincia de Contumaz del departamento de Cajamarca. Para el caso del Valle Zaa, su extensin abarca la provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque (Aprox. de 18 000 ha); esta cuenca tiene un limitado desarrollo agrcola, problemtica que se explica por el rgimen irregular del rio Zaa, el estado precario de las bocatomas rsticas que no permiten controlar el ingreso de agua en pocas de avenida y las perdidas por conduccin en los canales de derivacin que son de tierra. Con relacin al desempeo agrcola del Valle Jequetepeque, durante la campaa 2009 -2010 las siembras llegaron a 51,227 Ha que se constituye como la de mayor relevancia registrada desde la operacin del embalse Gallito Ciego (1988), con una campaa complementaria de 13,756 Ha. Las

5 siembras de los cultivos de arroz y maz amarillo fueron los mas representativos al alcanzar el 57% y el 29% respectivamente, y con un ratio de productividad de 9TM/Ha en ambos cultivos. La poblacin objetivo que comprende el rea de influencia del Proyecto Especial Jequetepeque Zaa, supera los 400 mil habitantes, la cual est distribuida en siete provincias de los departamentos de La Libertad, Cajamarca y Chiclayo, concentrndose un alto porcentaje en la parte baja de las Cuencas Jequetepeque y Zaa. II. Marco Orientador a) Visin y Misin del Sector Agricultura Misin : Conducir el desarrollo agrario, promoviendo el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la competitividad y la equidad, en el marco de la modernizacin y descentralizacin del Estado, con la finalidad de contribuir al desarrollo rural y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin. Visin : Per, pas lder en la produccin agrcola de la Costa del Pacifico de Amrica del Sur al 2015. b) Misin del Proyecto Especial Somos un Proyecto Especial Hidroenergtico interregional del Ministerio de Agricultura gestionado por un Consejo Directivo, que formula y ejecuta proyectos de inversin pblica de infraestructura hidrulica, genera y transfiere tecnologa agrcola aplicada, opera y mantiene la infraestructura hidrulica y promueve la inversin privada; con el propsito de aprovechar eficientemente el agua y suelo y otros recursos naturales en beneficio de los usuarios, sustentado en la tica, compromiso social, trabajo en equipo e innovacin. c) Descripcin de la Situacin Actual: 2 La Cuenca del Jequetepeque ocupa un espacio de 4,372.50 Km , con dos zonas diferenciadas: La Cuenca Alta: comprende el territorio que va de la represa Gallito Ciego hasta las elevaciones mximas del sistema hidrolgico ubicadas a una altitud aproximada de los 4,000 msnm. Tiene una 2 extensin total de 3,564.80 km . Presenta climas desde semiridos hasta pluviales y periglaciales, con numerosos ros continuos, riachuelos y lagunas; cuenca dedicada principalmente a usos agropecuarios intensos en secano complementado con riego. La Cuenca Baja: aguas abajo del dique y reservorio Gallito Ciego hasta la lnea de playa, con una 2 superficie de 807.70 Km . Con relacin al Valle Jequetepeque, segn los registros de las campaas agrcolas, la puesta en funcionamiento del sistema de riego regulado del Valle Jequetepeque, ha permitido incrementar el rea bajo riego y la intensidad de uso de la misma, toda vez que redujo notablemente la inoportunidad del riego; pese a ello, en lo referente al aspecto productivo en el mbito del Proyecto Especial, y no obstante las condiciones favorables del Valle y bondades del riego regulado, se requiere elevar de manera ms significativa la productividad y rentabilidad de los cultivos, promoviendo la siembra de mayores reas de cultivos de agroexportacin (algodn, aj, alcachofa). Entre los factores limitantes para solucionar esta problemtica est el predominio del cultivo de arroz, la existencia de restricciones organizativas y tecnolgicas internas y externas, la presencia en algunos sectores de sistemas de riego deficientes, as como, problemas de salinizacin en la parte baja y erosin y sedimentacin provenientes de la cuenca alta. Frente a esta problemtica, PEJEZA ha orientado su gestin al mejoramiento y construccin de infraestructura de riego y drenaje, as como la conservacin y encauzamiento de los ros Jequetepeque y Zaa, para mitigar la vulnerabilidad ante inundaciones, y continuar a contribuyendo a incrementar la produccin y productividad agrcola, complementando las medidas constructivas con la ejecucin de acciones de promocin de la inversin privada en la agricultura, proteccin del medio ambiente e investigacin y desarrollo tecnolgico. Para el cumplimiento de dichos propsitos, se ha programado para el ao 2013, la formulacin de proyectos de infraestructura de riego que incluye los estudios de la Segunda Etapa; la continuidad de los estudios de conservacin y encauzamiento de los ros Jequetepeque y Zaa y el correspondiente al drenaje en el Valle Jequetepeque; as como la formulacin de proyectos forestales en las Cuencas del Ro Jequetepeque y Ro Zaa,

6 Con respecto a la cuenca del Ro Zaa, abarca una superficie total de 2,900 Km aproximadamente, cuenta con 13,600 Ha. de tierras de cultivo, correspondientes al valle viejo. Esta cuenca tiene un limitado desarrollo agrcola, situacin explicada bsicamente por el rgimen irregular del ro Zaa, agravada por el estado precario de las bocatomas rsticas, que no permiten controlar el ingreso de agua en pocas de avenida, provocando exceso o dficit de agua, en tanto que en el estiaje hacen difcil la captacin, sumndose a ello las prdidas por conduccin en los canales de derivacin, los cuales son de tierra. Esta problemtica est contemplada en la II Etapa del Proyecto JequetepequeZaa, estudindose actualmente la factibilidad de utilizar las aguas subterrneas, mejoramiento de sistemas de riego y la construccin de represas. Se han programado recursos presupuestales para la reformulacin del estudio de prefactibilidad. Principales Problemas Priorizados Prdida progresiva de la capacidad productiva de las reas agrcolas, por la baja eficiencia en el uso de los recursos hdricos y problemas de mal drenaje y salinizacin en el Valle Jequetepeque Inadecuado manejo de cuencas en las zonas altas del Proyecto, lo cual genera problemas en el mantenimiento de los cauces de los ros Jequetepeque y Zaa; y, consecuentemente un mayor proceso de colmatacin de la Presa Gallito Ciego, con impactos negativos sobre su volumen til, de no aplicarse las medidas tcnicas del caso. Conflictos judiciales sobre la propiedad de las tierras, limitando el avance en el saneamiento fsico legal y la transferencia de las mismas a los inversionistas privados, con arreglo a ley. Limitada capacidad operativa para el resguardo de las tierras de propiedad del PEJEZA. Obsolescencia tecnolgica de la maquinaria pesada y equipos de telecomunicaciones, que limitan brindar un ptimo apoyo logstico requerido para la formulacin de estudios y la ejecucin de obras programadas. d) Objetivo General. Contribuir al incremento de la produccin y productividad de la agricultura de riego, mejorando el aprovechamiento de los recursos hdricos y el incremento en la eficiencia de uso de suelo cultivable, bajo un enfoque de manejo integrado de cuencas. e) Objetivos Especficos: Construir, mejorar y mantener la infraestructura de riego y drenaje Contribuir a la innovacin tecnolgica en la agricultura y a la conservacin y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Contribuir a la incorporacin de tierras a la agricultura f) Logros Esperados en el ao: Objetivo Especfico 1 : Construir, mejorar y mantener la infraestructura de riego y drenaje LINEA DE ACCION : EJECUCION DE PROYECTOS DE SISTEMAS DE RIEGO Y PROTECCION Y CONTROL DE INUNDACIONES Resultado: - Superficie agrcola beneficiada (Mejoramiento de Infraestructura) - Poblacin beneficiada Productos: - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE RIEGO LANCHILOMA CHILACAT, DISTRITO DE NAMORA - CAJAMARCA - CAJAMARCA - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CARAHUASI, DISTRITO DE NANCHOCSAN MIGUEL-CAJAMARCA - MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL CANAL PUNGURUME EN LA LOCALIDAD DE LA VIA, DISTRITO DE MAGDALENA - CAJAMARCA CAJAMARCA - MEJORAMIENTO DE LAS CAPTACIONES "EL OJO DE AGUA Y EL PORO PORO" E INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN CHIRIGUAL, DISTRITO DE ASUNCION-CAJAMARCA-CAJAMARCA - MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO NANSHA Y CUSHTOM, DISTRITO DE CONTUMAZ, CONTUMAZ, CAJAMARCA
2

: :

1,891 Ha 5,340

: : :

20 Km 5 Km 7 Km

: :

01 Sist. 4.6 Km

7 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EL RUPE II, DISTRITO DE CONTUMAZ, CONTUMAZ, CAJAMARCA - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO MEMBRILLAR, DISTRITO DE CONTUMAZ, CONTUMAZ, CAJAMARCA - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LA COCHA CALATE, DISTRITO DE CONTUMAZA, CONTUMAZA CAJAMARCA - MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO LA PACCHA- UUELON - VENTANILLA, DISTRITO DE TUMBADEN - SAN PABLO CAJAMARCA - MEJORAMIENTO DEL CANAL SILLARUME- CASERIO CHAUPIRUME, DISTRITO DE TUMBADEN - SAN PABLO CAJAMARCA

: : : : :

3.2 Km 4.1 Km 5 Km 2.5 Km 5 Km

Adicionalmente, se obtendrn productos intermedios, que contribuirn al logro de este tipo de resultado, dentro de la siguiente lnea de accin : LINEA DE ACCION: FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION Identificacin de situaciones problemticas en las Cuencas Jequetepeque y Zaa, y formulacin de proyectos de inversin pblica para demostrar la viabilidad de las soluciones propuestas. Resultado: ndice de Gestin de Proyectos : 100% Productos: - Estudio a nivel de Perfil Consolidacin de la Primera Etapa del Proyecto Jequetepeque Zaa. - Estudio a nivel de Prefactibilidad Reformulado del Proyecto Jequetepeque Zaa II Etapa. - Estudio a nivel de Factibilidad de sistema de drenaje Iglesia Vieja San Isidro, en el Valle Jequetepeque. - Estudios a nivel de Factibilidad de 02 proyectos de inversin pblica relacionados con servicios de proteccin y encauzamiento en tramos crticos de los ros Jequetepeque y Zaa. - Culminacin de los perfiles y avance de la factibilidad de 02 proyectos de inversin pblica relacionados con la forestacin en la Cuenca del Ro Jequetepeque y Cuenca del Ro Zaa - Estudio a nivel de perfil de un PIP relacionado con la instalacin de Sistema de Drenaje Agrcola en el Valle Jequetepeque. - Estudio a nivel de perfil de un PIP de construccin de canal de riego en la cuenca media del ro Jequetepeque.

LINEA DE ACCION: OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Acciones que garantizan la operatividad del Sistema de Riego Regulado del Valle Jequetepeque y las campaas agrcolas programadas. Resultados: - Superficie agrcola con mantenimiento de infraestructura de riego - Poblacin beneficiada

: :

38,800 Ha 11,300

Productos: - Sistema de Riego Regulado del Valle Jequetepeque operativo y asegurado ante eventualidades de siniestros que podran afectar la infraestructura construida.

Objetivo Especfico 2: Contribuir a la innovacin tecnolgica en agricultura y conservacin y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. LINEA DE ACCION : INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRICOLA Mediante esta lnea de accin, se ofrecen alternativas tecnolgicas para mejorar la calidad de la produccin agrcola y se promueve el cambio de la cdula de cultivo, en el mbito del Proyecto Especial Jequetepeque-Zaa. Resultados : - Productores que adoptan nuevas tecnologas

: 360

Productos: - Plantones forestales y frutcolas (Vivero Gallito Ciego) - Controladores biolgicos de plagas agrcolas (Laboratorio de manejo integrado de plagas) - Micropropagacin de cultivos in vitro libre de patgenos (Laboratorio de Biotecnologa) - Transferencia de tecnologa y asistencia tcnica, mediante Parcelas demostrativas. - Productores agropecuarios capacitados.

: 150,000 plantones : 800Ha, 80,000 plg2 : 18,000 plntulas : 15 Ha.

Objetivo Especfico 3 : Contribuir a la incorporacin de tierras a la agricultura y promocin de la inversin privada LINEA DE ACCION : PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA Resultado: - Poblacin beneficiada Productos : - Superficie saneada, facilitando su transferencia al sector privado, con compromisos de inversin, Contratos de venta directa de tierras a los posesionarios. - Promocin turstica y empresarial, facilitando la visita a los atractivos tursticos del embalse Gallito ciego y poblaciones aledaas; as como, promoviendo la organizacin de productores.

: 3,000

: 1,000 Ha

: 04 eventos

g) Presupuesto Institucional de Apertura-PIA y Meta Fsica, segn Actividad/Proyecto y por Fuentes de Financiamiento.

CATEGORIA PRESUPUESTAL

NUMEROCODIGO META SNIP

PIA
RO RDR TOTAL

META FISICA

PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS 2.068006 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE 1 RIEGO LANCHILOMA CHILACAT, DISTRITO DE NAMORA CAJAMARCA - CAJAMARCA 2.104295 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO 2 CARAHUASI, DISTRITO DE NANCHOC-SAN MIGUELCAJAMARCA 2.156340 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE 3 RIEGO PUNGURUME EN LA LOCALIDAD DE VIA, DISTRITO DE MAGDALENA - CAJAMARCA - CAJAMARCA 2.158130 MEJORAMIENTO DE LAS CAPTACIONES EL OJO DE AGUA Y EL PORO PORO E INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN CHIRIGUAL, DISTRITO DE ASUNCION - CAJAMARCA - CAJAMARCA 2.158867 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO NANSHA Y CUSHTOM, DISTRITO DE CONTUMAZ, CONTUMAZ, CAJAMARCA 2.158868 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EL RUPE II, DISTRITO DE CONTUMAZ, CONTUMAZ, CAJAMARCA 2.158869 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO MEMBRILLAR, DISTRITO DE CONTUMAZ, CONTUMAZ, CAJAMARCA

7.226.344

0 7.226.344 0 7.226.344 0 237.487 20 Km de canal

revestido

0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 7.226.344 0001 67579 237.487

0002 125272

800.000

800.000 5 Km de canal
revestido

0003 209224 1.434.830

0 1.434.830 7.0 Km de
canal revestido

0004 209784

491.948

491.948

01 sistema de riego tecnificado 4.6 Km de

0005 211263

762.817

762.817 canal revestido,

02 bocatomas

0006 211414

666.625

666.625 3.2 Km de
canal revestido 4.1 Km de 877.995 canal entubado, 01 bocatoma 5 Km de canal

0007 212344

877.995

2.158870 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL 8 SISTEMA DE RIEGO LA COCHA CALATE, DISTRITO DE CONTUMAZA, CONTUMAZA - CAJAMARCA

0008 212458

936.706

936.706 revestido, 01
bocatoma

2.225555 MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO LA PACCHA9 UUELON - VENTANILLA, DISTRITO DE TUMBADEN - SAN 0009 200593 PABLO - CAJAMARCA 2.225554 MEJORAMIENTO DEL CANAL SILLARUME10 CASERIO CHAUPIRUME, DISTRITO DE TUMBADEN - SAN PABLO - CAJAMARCA 0010 172529

341.449

341.449 2.5 Km de
canal revestido

676.487

676.487 5 Km de canal
revestido

10

CATEGORIA PRESUPUESTAL

NUMEROCODIGO META SNIP RO

PIA
RDR TOTAL

META FISICA

B. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 12.494.831 2.090.000 14.584.831 B.1. GESTION DE PROYECTOS B.1.1 GESTIN DE PROYECTOS B.1.2 ESTUDIOS DE PREINVERSION REHABILITACIN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES CON ENFOQUE EN EL RECURSO HDRICO Y SUELO, 1 MEDIANTE LA FORESTACIN Y REFORESTACIN 0016 EN LA CUENCA MEDIA Y ALTA DEL RO ZAALAMBAYEQUE-CAJAMARCA 2 PROYECTO JEQUETEPEQUE - ZAA II ETAPA CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE DRENAJE AGRCOLA IGLESIA VIEJA SAN ISIDRO - SUB SAN 3 ISIDRO - SUB SECTOR SANTA ROSA, VALLE JEQUETEPEQUE SERVICIOS DE PROTECCION TRAMOS CRTICOS DEL RO JEQUETEPEQUE, PROVINCIAS DE 4 PACASMAYO Y CONTUMAZ, REGIN LA LIBERTAD Y CAJAMARCA SERVICIOS DE PROTECCION TRAMOS CRTICOS 5 DEL RO ZAA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIN LAMBAYEQUE 0017 5247 0015 7.194.831 1.890.000 4.000.000 3.194.831 400.000 0 9.084.831 4.400.000 3.194.831

300.000

300.000 01 estudio

494.831 350.000

0 0

494.831 0,5 estudio 350.000 01 estudio

0020 106571

0021

350.000

350.000 01 estudio

0022

430.000

430.000 01 estudio

INSTALACIN DE SISTEMA DE DRENAJE AGRCOLA 6 EN EL SECTOR TALAMBO, VALLE JEQUETEPEQUE - 0023 CHEPN - LA LIBERTAD CONSOLIDACIN DE LA PRIMERA ETAPA DE 7 0024 PEJEZA CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO PARA LOS CASERIOS DE CUISH, SAN SALVADOR, PAMPAS 8 DE SAN LUIS, EL ESPINAL Y SAN LUIS GRANDE, DISTRITO DE SAN LUIS-SAN PABLO-CAJAMARCA

370.000 90750 320.000

0 0

370.000 01 estudio 320.000 01 estudio

0025

300.000

300.000 01 estudio

REFORESTACIN DE LA CUENCA MEDIA Y ALTA DEL RO JEQUETEPEQUE SUB CUENCA DE CAJAMARCA, 9 0026 SAN MIGUEL, SAN PABLO Y CONTUMAZ DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA B.1.3 DESARROLLO AGRICOLA Y MEDIO AMBIENTE 1 LABORATORIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS 0011 2 PARCELAS AGROPECUARIAS DEMOSTRATIVAS 3 VIVERO FORESTAL Y FRUTCOLA GALLITO CIEGO 4 LABORATORIO DE BIOTECNOLOGA B.1.4 PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA 1 SANEAMIENTO FSICO LEGAL DE TIERRAS 2 PROMOCIN TURSTICA Y EMPRESARIAL B.2 OPERACIN Y MANTENIMIENTO 1 OPERACIN Y MANTENIMIENTO 2 SEGURO DE OBRAS CIVILES TERMINADAS TOTAL 0027 0028 0018 0019 0012 0013 0014

280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.300.000 3.300.000 2.000.000

0 990.000 280.000 340.000 200.000 170.000 500.000 300.000 200.000 200.000 200.000 0

280.000 01 estudio 990.000 280.000 800 Ha 340.000 15 Ha 200.000 150,000 Plant. 170.000 18,000 Plnt. 500.000 300.000 1,000 Ha 200.000 5.500.000 3.500.000 12 Informes 2.000.000 03 Cuotas
04 Eventos de promocin

19.721.175 2.090.000 21.811.175