REGISTROS REQUERIDOS POR LA ISO 9001:2008

PRESENTADO POR:

Sistemas Integrados de Gestin Industrial II - UCSM

REGISTRO DE REVISION DE POR LA DIRECCION

PGINA ____ DE ____. FECHA: HORA: LUGAR:

PARTICIPANTES:

ENTRADAS

REVISION SI NO

RESULTADOS (DECISIONES/ACCIONES PROPUESTAS)

OBSERVACIONES

NOMBRE ELABORO REVISO APROBO

FIRMA

PUESTO QUE OCUPA

Sistemas Integrados de Gestin Industrial II - UCSM

REGISTRO DEL PERFIL PROFESIONAL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

PERFIL DE FORMACIN PUESTO DE TRABAJO / ACTIVIDAD REQUISITOS PROFESIONALES

NOMBRE ELABORO REVISO APROBO

FIRMA

PUESTO QUE OCUPA

Sistemas Integrados de Gestin Industrial II - UCSM

REGISTRO DEL ACTA DE FORMACION / SENCIBILIDAD

Ttulo o descripcin de la actividad formativa, informativa o de sensibilizacin o de concienciacin.

Contenido

Ponente (Firmar)

Asistentes o listado de control de asistencia (firmar todos)

Horas recibidas: EVALUACION

Fecha:

NOMBRE ELABORO REVISO APROBO

FIRMA

PUESTO QUE OCUPA

Sistemas Integrados de Gestin Industrial II - UCSM

REGISTRO DE LA PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO

PRODUCTO: CANT. DESCRIPCION DE MATERIAL MED. NRO. LOTE PROCESOS / ENSAYOS FECHA ACEPTADO FECHA RECHAZO

TOTALES PROGRAMADOS / REALIZADOS OBSERVACIONES:

NOMBRE ELABORO REVISO APROBO

FIRMA

PUESTO QUE OCUPA

Sistemas Integrados de Gestin Industrial II - UCSM

LISTADO DE REGISTROS DE LA CALIDAD

PAGINA ___ de ____. Centro de Trabajo: Titular Centro de Trabajo: Fecha de actualizacin: RESPONSABLE DE MANTENER LOS REGISTROS ARCHIVO TEMPORAL TIEMPO LUGAR ARCHIVO PERMANENTE TIEMPO LUGAR

NOMBRE DEL REGISTRO

RECUPERACIN

DISPOSICIN FINAL

_____________________ FIRMA DEL RESPONSABLE

Sistemas Integrados de Gestin Industrial II - UCSM

Sistemas Integrados de Gestin Industrial II - UCSM

REGISTRO PARA LA EVALUACIN Y CALIFICACIN DE PROVEEDORES

RG N 001 Listado de proveedores calificados LISTADO DE PROVEEDORES Sucursal Fecha Producto o servicio Frecuencia Calificacin Fecha de Direccin Fono/Fax Contacto de Responsable actual evaluacin evaluacin

N Proveedor

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por :

Firma Fecha

Firma Fecha

Firma Fecha

Sistemas Integrados de Gestin Industrial II - UCSM

REGISTRO SEGUIMIENTO A FASES DE SELECCIN

AREA AL QUE PERTENECE Y REQUISITOS FECHA DE SELECCIN FASE SIGUENTE Y CARACTERISTICAS FECHA DE LA SIGUIENTE FASE

FASE

RESPONSABLE

FIRMA

NOMBRE ELABORO REVISO APROBO

FIRMA

PUESTO QUE OCUPA

Sistemas Integrados de Gestin Industrial II - UCSM

REGISTRO ENTRADAS PARA AL REVISION POR LA DIRECCION

N 1 2 3 4 5 6 PUNTO DE REVISION Resultados de Auditoria. Retroalimentacin del cliente. Desempeo de los procesos y conformidad del producto. Estado de acciones correctivas y preventivas. Seguimiento de acciones a revisiones previas. Cambios que afecten al SGI. INFORMES PARA LA REVISION RESPONSABLE FECHA DE REALIZACION

NOMBRE ELABORO REVISO APROBO

FIRMA

PUESTO QUE OCUPA

Sistemas Integrados de Gestin Industrial II - UCSM

REGISTRO DE CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

ACTIVIDAD: DESCRIPCIN DE PRODUCTO NO CONFORME Y CAUSA FECHA DE DETECCIN QUIEN LO DETECTA PERSONA DESIGNADA PARA CORREGIR FECHA DE CORRECCIN DISPOSICIN FINAL/DOCUMENTO DE EVIDENCIA

AUTORIZO

SITUACIN

NOMBRE ELABORO REVISO APROBO

FIRMA

PUESTO QUE OCUPA

Sistemas Integrados de Gestin Industrial II - UCSM

REGISTRO DE AUDITORA INTERNA

Programa anual de auditoras internas RG N 003 Programa de auditoras internas ao.
Ref. ISO / IEC 17025

Elementos del sistema de calidad de ser auditados Organizacin Sistema de calidad / Control de documentos Revisin de solicitudes, propuestas y contratos Subcontratacin de ensayos y calibraciones Adquisicin de servicios y suministros Servicio al cliente Reclamos Control de trabajo de ensayo o calibracin no conforme no conforme Acciones correctivas Accin preventiva Control de registros Auditoras internas Revisiones de gerencia Personal Planta fsica y condiciones ambientales Mtodos de ensayo y calibracin y validacin de mtodos

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9

4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 5.2 5.3 5.4

Sistemas Integrados de Gestin Industrial II - UCSM

5.5 5.6 5.7 5.8 5.9

5.10

Equipos Trazabilidad de la medicin Muestreo Manipulacin de los tems de ensayo y calib. Aseguramiento de la calidad, de los resultados de ensayo y calibracin Informe de los resultados

___________________ Firma

___________________ Fecha

Sistemas Integrados de Gestin Industrial II - UCSM

REGISTRO DE REVISIONES DE GERENCIA

PROGRAMA AO: ANEXO N A N AUDITORA: Sector auditado Fecha auditora

Personas presentes durante la auditora: Grupo auditor: Personas que llevan a cabo los ensayos: Analista Ensayo

Nmero de no conformidades (N total de pginas del informe) Observaciones (aspectos a destacar)

___________________ Firma

___________________ Fecha

Sistemas Integrados de Gestin Industrial II - UCSM

Auditor responsable

Responsable del sector involucrado

Mximo responsable

Para ser incluida en la revisin del sistema de calidad (fecha)

Sistemas Integrados de Gestin Industrial II - UCSM

REGISTR DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICION

Control de los dispositivos de seguimiento y de medicin

Observaciones

Sistemas Integrados de Gestin Industrial II - UCSM

REGISTR SELECCIN DE PROVEEDORES

PRODUCTO/SERVICIO: PROVEEDOR: DIRECCION: E-MAIL: PUNTOS 15 15 10 10 5 5 4 CRITERIOS 1.Cumple los requisitos (cumple 15pts, no cumple 0pts) 2.Porcentaje de descuento ofertado en compras de mayoreo (5% 3pts, 10% 7pts 15% o ms 15pts) 3.Credito que ofrecen (No 0pts, 15dias 4pts, 30dias 8pts, 45 das o mas 10pts) 4.Horario de servicio (tarde 4pts, maana 8pts, mixto 10pts) 5.Medios de comunicacin para solicitar productos (Telfono 2pts, Fax 3pts, Internet 5pts) 6.Transporte para la entrega de productos a domicilio (No cuenta 0pts, Si cuenta 5pts) 7.Tiene inters de ser proveedor de la empresa (No 0pts, Si 4pts) TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS
COMENTARIOS

FECHA: TEL: CEL: PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL: CIUDAD:

CALIFICACIN

NOMBRE ELABORO REVISO APROBO

FIRMA

PUESTO QUE OCUPA

Sistemas Integrados de Gestin Industrial II - UCSM

REGISTRO DE AUDITORIA INTERNA

REPORTE
AUDITORIA No.: REQUISITOS/PROCESO AUDITADO: AUDITADO: CRITERIOS DE AUDITORIA: PREGUNTAS DE APOYO EVIDENCIAS FECHA: PAG:____ DE _____.

HALLASGOS

N.C.

OBS.

PERSONAS ENTREVISTADAS/CARGO:

RECOMENDACIONES:

___________________ Firma

___________________ Fecha

Sistemas Integrados de Gestin Industrial II - UCSM

REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS

RG N 002 Procedimiento de acciones correctivas REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS AREA EN QUE SE DETECTA: ADITORIA INTERNA: FECHA DE DETECCION: ADITORIA EXTERNA: NOMBRE Y CARGO DE LA PERSONA QUE DETECTA: RECLAMOS: N DE NO CONFORMIDADES: TRABAJOS NO CONFORME: SECCION I: DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD (DOCUMENTO, REGISTRO DE REFERENCIA, PERSONAL, EQUIPAMIENTO, OTRAS) ITEM DE LA NORMA O DOCUMENTO (DETALLE):

SECCION II: ANLISIS DE LA CAUSA ALCANCE DE LA NO CONFORMIDAD (DETALLE):

ACCION PROPUESTA:

SECCION III: ACCIN PROPUESTA ACCION PROPUESTA:

ACCION CORRECTIVA:

Sistemas Integrados de Gestin Industrial II - UCSM

ACCION PREVENTIVA:

FECHA DE PRESENTACION DE ACCION PROPUESTA:

FECHA DE IMPLEMENTACION:

FECHA:

SECCION IV: SEGUIMIENTO DE LA ACCIN ESTADO DE ACCION CORRECTIVA: FIRMA DEL RESPONSABLE:

FIRMA DE ENCARGADO DE CALIDAD:

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por :

Firma Fecha

Firma Fecha

Firma Fecha