I.2.

RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN DE NEGOCIOS

3.- Antecedentes y actividades de la organizacin Antecedentes y actividades relevantes de la empresa o asociacin realizadas en los ltimos 5 aos

La asociacin Agroper, fue constituida el 18 de febrero del 2010, inicialmente con 18 integrantes, actualmente con 25 socios, cabe mencionar que se dedican a la actividad agropecuaria, como principal fuente de ingresos econmicos para el sustento de la familia, la crianza de cuyes, ya desde tiempos ancestrales constituye una fuente importante de sustento de la dieta alimentaria e ingresos econmicos, sin embargo, la baja produccin y productividad por causas de un inadecuado sistema de produccin solo es para el autoconsumo con mnimo excedente para la comercializacin.

4.-Resumen de los logros y problemtica que enfrenta el AEO Explicar de manera breve cules son los principales logros del AEO en los ltimos aos.

Los socios de la organizacin, son reconocidos en el mercado local, por ser una organizacin slida con una visin de lograr competitividad en la cadena de produccin de cuyes a nivel regional; como organizacin Nueva estn mejorando los niveles de produccin, ya que los socios tienen una basta experiencia en la crianza de cuyes.

Sealar los principales problemas que enfrenta el AEO

Baja produccin en la crianza de cuyes de las familias de la Asociacin AGROPER; se debe a la deficiente infraestructura y manejo en la crianza de cuy, deficiente asistencia tcnica en la crianza de cuy.

5.- Objetivos y Estrategias que se ha trazado el AEO Mencionar los principales objetivos del AEO

Incremento de la produccin de cuyes de las familias de la Asociacin Agroper, de la comunidad de Puquina, Distrito Puquina, Provincia General Snchez Cerro.

Explicar las estrategias para lograr los objetivos . Produccin y comercializacin de cuyes con standar de peso y calidad definidos. . Gestionar financiamientos de las diferentes instituciones pblicas y privadas para mejorar la produccin y productividad. . Lograr posicionarse en el mercado Regional con producto de calidad y precios competitivos. . Mejorar la calidad de vida de los socios a traves del desarrollo del negocio. . Instalar 6 has de alfalfa para los 25 socios (2400 m2 c/u)

6.- Justificacin de la Propuesta Productiva Justificaciones tcnicas que hacen viable al Plan de Negocios El Proyecto es tcnicamente viable por las siguientes razones. - Utiliza el recurso humano 25 familias beneficiarias, que participan directamente en el Proyecto adems de lderes capacitados que garantizarn la ejecucin de cada una de las actividades del Proyecto. - Las condiciones climticas y dems recursos son adecuados para la ejecucin del Proyecto. - Contempla la transferencia tecnolgica adecuada para la crianza de cuyes y cultivo de hortalizas.

Justificaciones sociales que hacen viable al Plan de Negocios

Cuenta con una cohesin social entre los miembros de la Comunidad Campesina, incluyendo la participacin integral de familias y grupos vulnerables como mujeres, ancianos, jvenes y personas con discapacidad, se promueve la participacin mediantes concursos interfamiliares,

Justificaciones econmicas que hacen viable al Plan de Negocios

Aumento de ingreso a la canasta familiar en comparacin a la situcin actual, posibilitar mayor rentabilidad; De lograrse este propsito, se deduce que el beneficio econmico ser favorable para los socios del AEO, los proveedores de insumos de sanidad, personas involucradas en el manejo y crinza de cuyes.

7.- Diseo de los procesos productivos y estimacin de costos Describa resumidamente el proceso productivo involucrado y el paquete tecnolgico a utilizar

Las familias beneficiarias mejoran su nivel de conocimiento en manejo tcnico de cuyes, a traves de la asistencia tcnica del especialista pecuario, la construccin del galpn de 35 m2, por socio, instalacin de 2400 m2 de alfalfa, mejorar la produccin y productividad.

Seale los principales proveedores tanto de insumos necesarios o materia prima, as como de maquinaria y otros activos.

En el Mercado Regional existen empresas ladrilleras, y ferretterias, que son proveedoras de calaminas y otros materiales de construccin, tiendas y centros comercialles proveedores de insumos de semilla y fertilizantes , asimismo profesionales especialistas en manejo de pastos y crinza de cuyes de la UNAM.

Presente una estimacin de la inversin. << Este cuadro se genera automticamente una vez llenado el flujo de caja>>

COMPONENTES 1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 2. INSUMOS 3. HONORARIOS - PRODUCCIN 4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN 5. HONORARIOS - GESTIN 6. OTROS GASTOS VARIABLES 7. OTROS GASTOS FIJOS TOTAL %

TOTAL 64,361.5 47,912.2 22,350.0 20,000.0 1,800.0 22,297.0 792.0 179,512.7 100.0

Describa la incidencia de costos en su proyecto, costos unitarios y justifique la necesidad de la inversin

La inversin del proyecto durante el primer ao es de S/. 179 512.70 nuevos soles; siendo el monto solicitado al Fondo de S/. 88 944.00, correspondiendo el 49.5% de la inversin total. El aporte propio monetario total del AEO es S/.2967. 00 nuevos soles, correspondiendo al 1.7% del total del proyecto. El aporte propio no monetario del AEO de S/. 88 944.2, representando el 49.5% de la inversin total. Con esta inversin, cada socio del AEO podr iniciar con una poblacin de 25 madres y alcanzar al segundo ao un total de 200 madres y as aumentar sustancialmente los ingresos en favor de los asociados.

8. Evaluacin econmica del plan de negocios Presente su flujo de caja del proyecto.<< Este cuadro se actualizar desde su flujo de caja desarrollado en el PLAN DE NEGOCIOS Ao 0 INGRESOS (S/.) COSTOS (S/.): 1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 2. INSUMOS 3. HONORARIOS - PRODUCCIN 4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN 5. HONORARIOS - GESTIN 6. OTROS GASTOS VARIABLES 7. OTROS GASTOS FIJOS SALDO SALDO ACUMULADO 124,460.0 179,512.7 64,361.5 47,912.2 22,350.0 20,000.0 1,800.0 22,297.0 792.0 -55,052.7 -55,052.7 Ao 1 224,168.0 72,564.5 51,619.7 14,400.0 1,800.0 3,952.9 792.0 151,603.5 96,550.8 Ao 2 224,168.0 131,126.6 53,111.5 51,619.7 19,850.6 1,800.0 3,952.9 792.0 93,041.4 189,592.2 Ao 3 224,168.0 72,564.5 51,619.7 14,400.0 1,800.0 3,952.9 792.0 151,603.5 341,195.6 Ao 4 224,168.0 72,564.5 51,619.7 14,400.0 1,800.0 3,952.9 792.0 151,603.5 492,799.1 Ao 5 224,168.0 72,564.5 51,619.7 14,400.0 1,800.0 3,952.9 792.0 151,603.5 644,402.6

Presente sus indicadores econmicos relevantes (nivel de ventas, VAN, TIR, Punto de Equlibrio). << Este cuadro se actualizar desde su flujo de caja desarrollado en el PLAN DE NEGOCIOS PROYECCIN DE VENTAS INGRESOS (S/.) ESTRUCTURA DE COSTOS (%) 1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 2. INSUMOS 3. HONORARIOS - PRODUCCIN 4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN 5. HONORARIOS - GESTIN 6. OTROS GASTOS VARIABLES 7. OTROS GASTOS FIJOS VAN TIR Ao 0 124,460.0 Ao 0 35.9% 26.7% 12.5% 11.1% 1.0% 12.4% 0.4% 471,245.31 253.29% Ao 1 224,168.0 Ao 1 0.0% 71.1% 19.8% 0.0% 2.5% 5.4% 1.1% Ao 2 224,168.0 Ao 2 40.5% 39.4% 15.1% 0.0% 1.4% 3.0% 0.6% Ao 3 224,168.0 Ao 3 0.0% 71.1% 19.8% 0.0% 2.5% 5.4% 1.1% Ao 4 224,168.0 Ao 4 0.0% 71.1% 19.8% 0.0% 2.5% 5.4% 1.1% Ao 5 224,168.0 Ao 5 0.0% 71.1% 19.8% 0.0% 2.5% 5.4% 1.1%

PUNTO DE EQUILIBRIO (Unidades) 17,911.00 * El punto de equilibrio corresponde solo al producto principal considerado

Comente sus resultados

La inversin a realizarse, con los indicadores que se tiene del VAN (S/.471 245.31 Nuevos soles) y TIR (253.29%), indica que EL PLAN DE NEGOCIOS ES VIABLE. Adems la organizacin debe producir ms de 17,911 unidades de cuy para generar utilidades adecuadamente, que lo alcanza al segundo ao.

PARTE II: NEGOCIO

2.3. Definicin del Negocio Definir claramente el Producto o Servicio y qu clase de necesidades se satisfacen con la idea de negocio planteado.

Con el proyecto se incrementa la produccin en la crianza de cuyes, para los 25 familias de la comunidad de Puquina, pertenecientes al AEO Agroper; el negocio es comercializar un producto de calidad que es el cuy en pie.

2.4. Nivel de intervencin en la cadena productiva En el siguiente cuadro marque con (X) el eslabn o eslabones que intervienen en la cadena productiva Ubicacin de la Cadena Productiva Produccin Post-produccin Transformacin Comercializacin X

Marcar X

2.5. Referencias de la propuesta productiva Descripcin de experiencias exitosas ejecutadas a nivel distrital, provincial, regional y/o nacional. Mencionar entre experiencias propias y ajenas (Mximo 10 lneas)

Las familias del AEO e Integrantes de la organizacin, en la etapa de su trabajo en asociatividad no tuvieron oportunidades de conocer y vivir experiencias exitosas de otras regiones; como grandes criadores de cuy a nivel artesanal tuvieron oprtunidades de recibir asistencia tcnica en sanidad, alimentacin y manejo por parte del Municipio, y con los pocos conocimientos adquiridos en estas capacitaciones los beneficiarios estn orientando a una mayor produccin, viendo que el AEO, es muy participativo en festivales, ferias y otros eventos, dan a conocer los mejores productos que es el cuy vivo y en carcasa, logrando ampliar mercado.

2.6. Experiencia Mencionar el periodo de funcionamiento de la propuesta de negocio y la contribucin de la propuesta productiva a la actividad econmica del AEO y participacin en anteriores PROCOMPITE. (Mximo 4 lneas) Los integrantes del AEO, tienen un basto experiencia en la crianza de cuy en forma artesanal, y vienen trabajando como organizacin desde el 2010, y la contribucin con la propuesta productiva es mejorar el nivel de produccin y productividad, para contribuir el ingreso econmico a la familia; los integrantes no tienen antecedentes de haber participado en algn conscurso de esta envergadura, enviados por el gobierno central o regional. 2.8. Antecedentes Narrar la historia del AEO, Fundacin, logros, beneficios o apoyos logrados, experiencia en el negocio, desarrollo de mercado, etc. (Mximo 7 lneas)

La asociacin Agroper, fue constituida el 18 de febrero del 2010, inicialmente con 18 integrantes, actualmente con 25 socios, cabe mencionar que se dedican a la actividad agropecuaria, como principal fuente de ingresos econmicos para el sustento de la familia, la crianza de cuyes, ya desde tiempos ancestrales constituye una fuente importante de sustento de la dieta alimentaria e ingresos econmicos, sin embargo, la baja produccin y productividad por causas de un inadecuado sistema de produccin solo es para el autoconsumo con mnimo excedente para la comercializacin.

2.9. Justificacin Se presenta el problema central y sus causas que manifiesta la situacin actual del AEO y que genera la necesidad de solicitar apoyo e intervenir en el PROCOMPITE 1 Moquegua. (Mximo 7 lneas) El insuficiente potencial productivo pecuario referente a la crianza de cuyes de las familias del AEO, les limita a una economa de subsistencia, que no les permite mejorar sus condiciones socioeconmicas, ya que el rendimiento potencial de la crianza de sus cuyes tiene niveles ineficientes en sus indicadores productivos reflejados en el tamao de camada, ganancia de peso mayor a 90 das, intervalos de parto a parto mayor a 100 das, bajo rendimiento de carcasas 60%, etc., condiciones que tambin ponen riesgo la seguridad alimentaria. Las caractersticas del insuficiente potencial productivo hacen referencia a la prctica de una crianza tradicional en las instalaciones de las cocinas sin un adecuado manejo, el desconocimiento del manejo tcnico de cuyes referidos a aspectos de sanidad, alimentacin y mejoramiento gentico, que repercuten en la generacin de bajos ingresos econmicos y en la prdida de la produccin y productividad de la crianza de cuyes. En este sentido el proyecto se justifica por realizar la intervencin adecuada que permitir potenciar la actividad mejorando notablemente los bajos indicadores de produccin y mediante esta, mejorar el nivel de produccin por unidad familiar favoreciendo a la generacin de ingresos a las familias del AEO.

PARTE III: ANLISIS DEL ENTORNO

3.1. Anlisis de los factores Macro Ambientales Las Organizaciones que inician o continan con un negocio necesitan seleccionar del entorno aquellos factores (internos y externos) que les afectar en el corto, mediano o largo plazo. Analizar los siguientes factores: a) Factores sociales y culturales (Mximo 7 lneas) El nivel del poblador es muy bajo,por la limitada o carencia de servicios bsicos; produccin agropecuaria incipiente destinada generalmente al autoconsumo, falta de empleo y otros factores que dan como consecuencia altos indicadores socioeconmicos de postracin y pobreza con altas tasas de desnutricin infantil, migracin poblacional, analfabetismo, etc.; en lugar del proyecto existen las siguientes organizaciones sociales: Club de madres, vaso de leche, organizaciones productivas, comit de regantes, junta vecinal, seguridad ciudadana y organizaciones religiosas. El fin es trabajar en forma armnica y organizada, asi fortalecer la participacin de todos los actores organizacionales e institucionales involucrados en los aspectos productivos y comercial, la cual forma parte de las actividades de desarrollo econmico local y seguridad alimentaria. b) Factores econmicos y de mercado (Mximo 7 lneas). Para el AEO, la actividad pecuaria es una actividad complementaria que tambin contribuye a la generacin de mejores ingresos y al sustento de la alimentacin de las familias campesinas. El problema principal est referido a la baja produccin de cuyes la misma que incide en la dieta alimenticia y en los ingresos econmicos familiares. En el ao 2007 el departamento de Moquegua registra un ndice de pobreza monetaria de 25.8%, el 2009 de 19.3%, la variacin positiva fue de 6.5%, Con la ejecucin del Plan de Negocios se garantizar la articulacin de los actores de la Cadena Productiva de cuy de la Provincia General Sanchez Cerro, garantizando el incremento de la produccin que estarn orientados a la provisin de la produccin a restaurantes y otros como el mercado regional y nacional. Por tanto la viabilidad econmica est garantizada por el mercado local, regional y nacional. c) Factores Polticos y legales (Mximo 7 lneas).

Cumplimiento de la Ley N29337, reglamentacin DS.N192-2009-EF y acorde con la poltica de inclusin social en el mbito rural / urbano, el Gobierno Regional de Moquegua, mediante Acuerdo de Consejo Regional N 132-2012-CR/GRM, de fecha 14 de diciembre del 2012, aprob un presupuesto de S/. 3500,000.00 (Tres Millones Quinientos Mil Nuevos Soles) para la implementacin de una Iniciativa de Apoyo a la Competitividad Productiva-PROCOMPITE 1 Moquegua). El concurso de PROCOMPITE MOQUEGUA ha despertado gran inters tanto en la zona rural como en la zona urbana del mbito de la Regin Moquegua, donde las organizaciones productivas, los gobiernos locales y los sectores del GRA articulan esfuerzos para ser beneficiados con cada propuesta lanzada a este concurso regional.

d) Factores Tecnolgicos (Mximo 7 lneas).

Para garantizar la viabilidad de los factores tecnolgicos, se tiene en cuenta el capital de la Regin Moquegua, que se enmarca dentro del corredor econmico de la Regin Tacna y Arequipa, con un tiempo de recorrido de 03 horas aproximadamente con va de acceso en un 100% asfaltado. donde se encuentran todoslos materiales,herramientas para mejorar el nivel de produccuon; asi mismo se encuentra a profesionales expertos en manejo y crianza de cuyes.

3.2. Anlisis de los factores micro ambientales a) Proveedores (mximo 5 lneas) En el mercado nacional existen empresas proveedoras de insumos y herramientas necesarias los mismos que ofertan en las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna, Para determinar el poder de negociacin de los proveedores del cuy, se analiza a los actores del proceso de comercializacin como suministradores del producto, insumos para sanidad de cuy, alimentos balanceados y otros, Los productores de cuyes familiares tienen un poder de negociacin muy disminuido ya que se relacionan con el mercado nicamente a travs de los intermediarios, venden pocas cantidades y no estn en capacidad de cumplir con la calidad y constancia en el suministro que exigen otros actores del proceso de comercializacin. b) Competidores (mximo 05 lneas por tem) b.1) Competidores actuales Dentro de la regin Moquegua se pueden considerar como competidores a los productores individuales no asociados,que canalizan a restaurantes en el mbito de su ubicacin. Actualmente No existen fuertes barreras de entrada que eviten la presencia de competidores potenciales por los siguientes motivos: El desarrollo tecnolgico de la produccin y comercializacin de la carne de cuy es incipiente. El producto es nico; sin exigencia de peso, tamao. No existe ninguna produccin y comercializacin a gran escala, la mayora de productores son pequeos y estn dispersos. C) Recursos, conocimientos, capital, infraestructura y otros Poderes pblicos

El AEO cuenta con recursos naturales y econmicos para poder asumir la contrapartida del presente plan de negocios, tambin cuentas con experiencia en la produccin de cuy, lo cual hace viable el conocimiento de los socios del AEO para cumplir las metas planteadas en el presente proyecto, cuentan con capital de trabajo propio, Cada socio cuenta con aproximadamente 1 Has de terreno para sembrio de forraje, de los cuales el 2400m2 disponen para instalacin de de forraje alfalfa, con riego a gravedad; ademas tienen terreno propio para construccin de galpn.

PRIMER PROCOMPITE
PARTE IV: ORGANIZACIN

4.3. Participantes del AEO Total Integrantes del AEO Varones Mujeres 25 17 8

4.4. Estructura de distribucin de utilidades Definir la forma de distribucin de utilidades (monto de dinero fijo o un porcentaje) y cada que tiempo Periodo de Distribucin de Utilidades Junta de socios o accionistas Condori Barrientos Jesus Reynaga Oorosco Yaki Huaraca achata Fidel ahui Barrientos Pablo Barrientos Barrientos garciano Merino Ruiz Valeriano Morales Condorcuya de andsade samona Onton Palomino Hipolito Barrientos Alarcon Jose Agustin Palomino Onton Ciprian ahui Ccorahua Nazario Quispe espinoza Sonia Salzar Quispe Mamerto Alarcon Palomino Carlos awi Palominon Pablo Huarac Tello Victoria Contreras onton de palomino Palomino Espinoza Julio Moscoso Ruiz Tomaza Rios Solis Delia Quispe Andrade Elena Portillo Torvisco Jesus Palomino Salas Juan Carlos Puma Gallo Elena Quispe Espinoza Nelly Monto o porcentaje de utilidades

4.5. Medidas para evitar una mala Administracin de los AEO Situacin Informar peridicamente a los socios o componentes del grupo la situacin del AEO Informar de las enmiendas a los estatutos Rotacin peridica de la junta directiva Derecho de convocar a reunin de la junta directiva Trato igualitario a los socios o componentes del grupo 4.6. Estructura de Trabajo en el AEO Mencionar las personas naturales o socios que trabajan en el AEO El AEO est encabezado por la Sra. ROQUE LAENDRO, MARIBEL, quien cumple el cargo de presidente, tambin se cuenta con el apoyo de la Ing. ALVAREZ BERNA, GABRIELA, quien es el encargado de la formulacin y gestin financiera del presente plan de negocios. El AEO, cuenta con 25 socios dentro de ellos 8 mujeres y 17 varones. 4.7. Organigrama del AEO Se cumple (Si o No) SI SI SI SI SI

4.7.1. Personal tcnico administrativo actual, para la ejecucin y conduccin de la propuesta productiva Este componente del proyecto comprende las acciones de implementacin de un mdulo de capacitacin y asistencia tcnica en Implementacin de infraestructura, manejo tcnico en crianza de cuyes e implementacin de nuevas reas de forraje (alfalfa) Se plantea desarrollar el acompaamiento con un profesional: *especialista agropecuario * especialista en manejo de pastos

OCOMPITE

cuenta con el apoyo de la Ing. ocios. El AEO, cuenta con 25 socios

tcnica en Implementacin de

PARTE V: INVESTIGACIN DE MERCADO

5.1. Recoleccin de Informacin Secundaria y Primaria Informacin del mercado para realizar un diagnstico de la situacin de la demanda y oferta del mercado Las fuentes de informacin primaria son los productores, consumidores, acopiadores, personal tcnico de la Direccin Agraria Moquegua, etc. conocedores de la cadena productiva de cuyes en el mbito del AEO. El sondeo se realiza a travs de preguntas verbales abiertas a los productores y la junta directiva de la Asociacin, tambin se utiliz la misma metodologa para extraer informacin de produccin local, factores que intervienen en la baja productividad, etc. Para el anlisis de la oferta y demanda se han utilizado informaciones secundarias, donde podemos mencionar a restaurantes, mincetur y otras como informacin estadstica del MINAG, INEI e INIA, 5.2. Anlisis de la Demanda La demanda de carne de cuy est constituida principalmente por restaurantes; para estudiar el comportamiento del consumo de cuy , se cuantific la poblacin total de la Regin Moquegua. Segn el Censo de Poblacin y Vivienda del 2007. y Segn el estudio realizado por ministerio de agricultura en el 2004, el consumo per cpita del cuy en el Per es 0.607 kg por habitante al ao; Para el 2006, se ha estimado un consumo per cpita de 0.940 kg (INIA. Ing. L. Chauca). La demanda se proyect hasta el 2013 con 165 931 Kg de carne de cuy/ao.

5.3. Anlisis de la Oferta

La oferta tanto en carcasa y cuy en pie est dada por las asociaciones productores de cuy existentes en el rea de influencia del proyecto, de acuerdo a la informacin de la direccin Regional de Agricultura Moquegua, la produccin de cuyes para este ao 2013, estar en 89321 kg de carne de cuy en toda la region Moquegua, se observa una caida frente a aos anteriores, de acuerdo a encuestas y trabajo de campo, mediante tabulacion de datos se aprecia que el 25.5 % de socios tienen una poblacin de cuyes entre 35 a 50 animales, con promedio de 8 - 10 jaulas por socio, con crianza de 9 a 1; apoyos como PROCOMPITE, sensibilizan a los productores para ser participe de este concurso de Planes de Negocios.

5.4. Determinacin de la brecha Demanda- Oferta La demanda supera ampliamente a la oferta. En particular, dado que la crianza comercial de cuyes no est muy desarrollada en nuestra regin, los restaurantes campestres y los hipermercados, a menudo celebran contratos con los productores de otros departamentos como Arequipa y tacna a fin de que sean abastecidos de carne de cuy. Es ms, la venta de cuyes en la provincia General Sanchez Cerro, se lleva a cabo de una manera muy precaria y sin garanta que la carne de cuy sea de buena calidad. Sin embargo, el problema se presenta cuando los productores de cuyes no pueden abastecer el pedido de forma continua. Teniendo en cuenta la demanda y oferta anual de carne de cuy, en la regin Moquegua la demanda insatisfecha que se tiene para el 2013 es 76 610 kg carne de cuy. 5.5. Anlisis de los precios del producto La carne de cuy por kilogramo, dentro de la regin Moquegua segn informacin de Estadistica Anuario de la Direccin Regional de Agricultura Moquegua tiene un valor de S/. 11.40 Nuevos Soles. Por Kg; segn la informacin primaria visita In - situ a los socios en el ao 2013, el precio de una docena de cuy con pesos aproximados de 700 - 900 gramos, tiene un valor de S/. 150.00 Nuevos Soles. Por lo tanto cada cuy tiene el precio de S/. 13.00 Nuevos soles. El precio del plato tpico en base a cuy (cuy chactado), en ferias tiene un valor de S/. 26.00 Nuevos Soles y en restaurantes hasta S/.30.00 Nuevos Soles en la Capital de la Regin. 5.6. Clientes identificados en el marco del Plan de Negocios

Los principales clientes identificados en la regin Moquegua, son los restaurantes de la ciudad y restaurantes campestres y tursticos ubicados dentro de la provincia General Sanchez Cerro, La venta se realiza a pedido de los clientes y se enva al lugar de destino, el costo de transporte es asumido por los clientes, en algunas oportunidades se venden directamente al cliente.

5.7. Anlisis de los Competidores

Actualmente es factible ingresar al mercado de cuyes debido a que no existen fuertes barreras de entrada que eviten la presencia de competidores, por la existencia incipiente de desarrollo tecnolgico de la produccin y comercializacin de la carne de cuy. No existe ninguna produccin y comercializacin a gran escala, la mayora de productores son pequeos y estn dispersos.

a Moquegua, etc. conocedores de uctores y la junta directiva de la n la baja productividad, etc. Para el etur y otras como informacin

de cuy , se cuantific la poblacin de agricultura en el 2004, el de 0.940 kg (INIA. Ing. L. Chauca).

del proyecto, de acuerdo a la kg de carne de cuy en toda la ulacion de datos se aprecia que el a de 9 a 1; apoyos como

en nuestra regin, los mo Arequipa y tacna a fin de que manera muy precaria y sin o pueden abastecer el pedido de cha que se tiene para el 2013 es

onal de Agricultura Moquegua tiene io de una docena de cuy con pesos .00 Nuevos soles. El precio del Nuevos Soles en la Capital de la

ursticos ubicados dentro de la porte es asumido por los clientes,

ncia de competidores, por la uccin y comercializacin a gran

PARTE VI: PLANTEAMIENTO DEL NEGOCIO

6.1. Objetivos del Negocio Plantear los objetivos. Deben ser medibles para cuantificar su avance El objetivo del negocio tiene como fin, Mayores ingresos econmicos de las familias del AEO - AGROCUY, con el propsito de incrementar la produccin de cuyes, con Buena implementacin de infraestructura para la crianza de cuyes. Buenos conocimientos de la crianza tecnificada de cuyes y Mayor promocin y fortalecimiento de capacidades. 6.1.1. Objetivos Especficos y Estrategias rea Objetivo Especfico Qu se plantea lograr? Estrategia Cmo se plantea lograrlo?

Incrementar la produccin de cuy, de los 45 madres que tiene la asociacin a 100 madres
Produccin

Construccin de infraestructura para la crianza de cuyes, adems se contratar un profesional experto en manejo y crianza de cuyes.

Incremento del volumen de produccin de 3650 unidades de cuyes a 6350 unidades de cuyes al 2015 y 2016 del Plan de Negocios

Lograremos este objetivo a travs del manejo tcnico eficiente en la crianza de cuyes, para lo cual contaremos con el asesoramiento de un tcnico experto en manejo y crianza de cuyes.

Alimentacin

Desarrollar buena alimentacin para los cuyes

Se instalar, 0.24has con siembra de forraje alfalfa., para cada socio

6.5. Alianzas Estratgicas y Oportunidades de Negocio Determinar el nmero de alianzas estrategicas u oportunidad de negocio que posee la propuesta productiva y eldetalle con qu Empresas y cmo se llevar acabo. Descripcin de la alianza estratgica u oportunidad de negocio Caractersticas de la empresa u organizacin La alianza u oportunidad Es probable o concreta?

Finalidad

Empresa u organizacin

Articulacin comercial

Provincia General Sanchez Cerro

Provincia General Sanchez Cerro Es concreta porque el AEO cuenta con un Organismo Pblico convenio con el programa Ejecutor que contribuye a mejorar el crecimiento

PARTE VII: PLAN OPERACIONAL

7.1. Requerimiento operacional del AEO Explicar los requerimientos de capacitacin o asistencia tcnica, mejoramiento del producto o servicio y resolucin de problemas de produccin y comercializacin. BIENES Proceso/Actividad Dificultades Planteamiento de alternativas de solucin *Inadecuados ambientes de infraestructura para la crianza de cuyes * Alta consanguinidad *Escaso conocimiento del manejo tecnificado de la crianza de cuyes *Baja calidad gentica.

Produccin

*Construccin de galpn con sus condiciones bsicas para mejorar el proceso productivo. *Se plantea desarrollar el acompaamiento con un profesional para dar asistencia tcnica y mejorar el proceso productivo

Produccin

*Mejorar los niveles de alimentacin de cuyes

*Implementacin de nuevas reas de forraje alfalfa

Comercializacin

Productos heterogeneos en peso, y precios que oscilan de S/. 10.00 N.S. a S/. 15.00 N.S.

* Mejorar los niveles de comercializacin

7.2. Explicaciones tcnicas y diseo del producto

Proceso/Actividad EMPADRE

Detalle Tcnico Unin de 7 hembras con 1 macho; pesos recomendando Hembras 600 g. y en los Machos 700 g. primera gestacin entre los 57 y 73 das. Hembras productos del empadre, con capacidad de presentar un celo post parto, gestacin de 68 dias.

Proceso mejorado? (Si o No) Comentar la mejora SI, porque actualmente no se cumple con el detalle tcnico que se menciona con la implementacin del Plan de Negocios.

GESTACIN

si, el AEO, descuida la edad en la cual una Hembra est en condiciones de gestacin. si, con el Proyecto se tendr jaulas con condiciones bsicas, para disminuir el porcentaje de mortalidad tanto de la madre y cra, aumento de 4 pariciones/ao. No, Las cras durante el inicio de su lactancia dispone de calostro para darle inmunidad y resistencia a enfermedades. si, con el proyecto se tendr en cuenta el tiempo de destete para poder registrar bajos porcentajes de mortalidad. Lo optimo es destetar a los 9 das. si, recibiran asistencia tcnica, para que los gazapos reciban una alimentacin con porcentajes altos de proteina.

PARICIN

Por lo general se presentan por la noche demorando entre 10 y 30 minutos, con pariciones de 3.5 anuales

LACTACIN

Durante el inicio de lactancia dispone de calostro para darle inmunidad y resistencia a enfermedades. Recojo de las cras, Debindose pesar y seleccionar por sexo, vara desde 7 a 21 das, pudiendo realizarse inclusive hasta 28 30 das se inicia de la cuarta semana de edad hasta la edad de comercializacin que esta entre la novena o dcima semana de edad. Se seleccionan cuyes de mejor tamao y conformacin para reproductores.

DESTETE

RECRIA

SELECCIN

Si, los AEO recibirn asistencia tcnica, para no tener problemas de consanguinidad en los cuyes y hacer una buena seleccin de cuyes.

VENTA DE CARNE

Proceso en la que los cuyes alcanzan una edad ptima es 3 meses con 600 gr a 750g. de peso vivo. Reemplazo de las madres y cuyes padrillos, slo se usarn hasta los 18 a 24 meses, ya que a partir de esta edad bajan en vigor.

Si, recibiran asistencia tcnica.

REEMPLAZO

Si, recibirn asistencia tcnica, actualmente siguen con sus hembras en produccion con 2 aos a mas.

7.3. Definicin del Proceso Productivo Diagrama de Flujo del Proceso Productivo

Detalle del Diagrama del Proceso Productivo

EMPADRE: Unin de 7 hembras con 1 macho; pesos recomendando Hembras 600 g. y en los Machos 700 g. primera gestacin entre los 57 y 73 das. GESTACIN: Hembras productos del empadre, con capacidad de presentar un celo post parto, gestacin de 68 dias. PARICIN: Por lo general se presentan por la noche demorando entre 10 y 30 minutos, con pariciones de 3.5 anuales LACTACIN: Durante el inicio de lactancia dispone de calostro para darle inmunidad y resistencia a enfermedades. DESTETE: Recojo de las cras, Debindose pesar y seleccionar por sexo, vara desde 7 a 21 das, pudiendo realizarse inclusive hasta 28 30 das RECRIA: se inicia de la cuarta semana de edad hasta la edad de comercializacin que esta entre la novena o dcima semana de edad. SELECCIN :Se seleccionan cuyes de mejor tamao y conformacin para reproductores. REEMPLAZO:Reemplazo de las madres y cuyes padrillos, slo se usarn hasta los 18 a 24 meses, ya que a partir de esta edad bajan en vigor.

7.4. Dimensionamiento de Materia Prima e Insumos Este clculo se debe hacer en funcin del diagrama de operaciones de proceso que se ha diseado y la cantidad de produccin regular de la organizacin Rubro I. COSTOS DE PRODUCCIN Insumos de Proceso produccin de alfalfa (REPRODUCTORES) produccin de concentrados (REPRODUCTORES) produccin de alfalfa (CRIAS) produccin de concentrados (CRIAS) Insumos de sanidad animal Mano de obra Insumos de limpieza cal viva II. GASTOS DE ADMINISATRACIN CONTADOR III. GASTOS DE COMERCIALIZACIN COMERCIALIZACIN DE CUY 7.5. Dimensionamiento de Maquinaria y Herramientas Rubro Maquinarias, Herramientas, Equipos y Materiales
Adobe Listones 2"*2"*3m rollizos 2*5 listones 2*3*3 rollizos4*3.5 parantes 2*2*3 listones 1.5*2*3 calamina 0.8*3.6 Malla metalica 1/2" alambre dinteles de puerta dinteles de ventana ventanas puerta clavos gazaperas

Unidad Medida

Cantidad

Precio Unitario (S/.)

Kg/da/cuy Kg/da/cuy Kg/da/cuy Kg/da/cuy Kid/cuy mes bolsas MESES CUY

0.2 0.035 0.12 0.02 1 1 1 1 1

0.2 1.35 0.2 1.35 0.15 600 15 150 0.15

Unidad Medida MILLAR Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad m kg Unidad undidad unidad unidad Kg Unidad

Cantidad 45 350 250 200 100 200 450 550 600 62.5 100 25 100 25 87.5 52

Precio Unitario (S/.) 250 12 28 14 28 12 9 26 5 4 10 10 55 180 5 12

7.6. Planeacin de la distribucin del rea de trabajo

Para el presente Plan de negocios el diseo del galpn a sido propuesto por el especialista pecuario y coordinacin de los socios, se tiene previsto ubicar las pozas destinadas a la recra en la periferie interna del galpn, y las pozas centrales destinadas al proceso de empadre. El forraje del da se almacena a la entrada del galpn.

7.7. Requerimiento de Mano de Obra Rubro Especialista pecuario Especialista en manejo de pastos Responsables de maneio en galpn Responsable en manejo de pastos Unidad Medida mes mes mes mes Cantidad 1 1 1 1 Precio Unitario (S/.) 2000 2000 600 600

PARTE VIII: PLAN DE MERCADOTECNIA

8.1. Estrategia del Producto

El AEO, tendr las siguientes caractersticas: cuyes uniformes, presentado como un animal vivo de 600 - 700 gramos en aproximadamente 03 meses, cuyes de calidad, con poca acumulacin de grasas, excento de parsitos y golpes.

8.2. Estrategia de Precios

Nuestro precio ser clave en la competitividad de la organizacin. La estrategia que se elija para el posicionamiento en el mercado ser fijado de acuerdo a los costos de produccin y en funcin a la oferta y demanda del cuy, considerando un margen de utilidad que no sea mayor al 30%., actualmente el cuy en pie por unidad, con un peso promedio de 750 g cuesta S/. 13.00 Nuevos soles y con el Plan de Negocios se podr hacer un ajuste para tener un precio atractivo al consumidor.

8.3. Estrategia de Promociones

Al ser un producto ya posicionado en el mercado regional, se buscar nuevos mercados para este producto. La venta ser de manera personal y directa por los productores. Se buscar la participacin en ferias Regionales y Nacionales, que permitan elevar las capacidades de los productores.

8.4. Estrategia de Distribucin

Se analiza los medios para llevar el producto al consumidor, para ello se tiene la siguiente alternativa: PRODUCTOR CONSUMIDOR, asimismo PRODUCTOR - ACOPIADOR - CONSUMIDOR. Actualmente es dificil que la transferencia de la produccin se d directamente al consumidor final, normalmente existe una cadena de intermediarios que se encarga de proveer las conexiones entre productor y consumidor.

PARTE IX: ASPECTOS GENERALES

9.3. Plan de impacto ambiental Actividad Indicador de Impacto Ambiental Descripcin Sin P de N Con P de N Cmo se logra mitigar el Impacto Ambiental?

PRODUCCIN

Se observa produccion de Las excretas El proyecto genera un impacto positivo, no causa dao De guano, a guano, desecho de los al medio ambiente ni crea desequilibrio en el son llevadas compost cuyes ecosistema. a la chacra Volumen (metros cbicos) Uso sin aplicado en una Ha de medida sembrio Control del riego Mejoramiento del uso de agua: definir frecuencia y tiempo de riego.

RIEGO DE SEMBRIO DE ALFALFA

PARTE X: PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO

10.1. Justificacin del Cofinanciamiento

El cofinanciamiento est orientado a resolver los cuellos de botella identificados en la etapa de produccin. Definitivamente los montos asignados en el proyecto sern utilizados para financiar actividades inherentes al proceso de produccin, implementacion de infraestructura, capacitacin y asistencia tcnica en la crianza y manejo de cuyes a nivel de todo el proceso productivo.

10.2. Mejoramiento del Producto o Servicio Dificultades Galpones e instalaciones inadecuadas Solucin encontrada Con los galpones e instalaciones previstas con el plan de negocios se implementar condiciones bsicas para un buen manejo de cuyes. Con un adecuado sistema de producin se lograr disminuir la mortalidad de los recien nacidos y madres. Se tendr un mejor control de las pariciones y empadres, dando un mayor pocentaje de natalidad. Los cuyes a comercializar tendrn el mismo tamao y peso en un menor tiempo y ms homogeneos, debido al mejor control con instalaciones adecuadas para el manejo. Se llevar mejor control sanitario por las facilidades brindadas por las instalaciones, as mismo se llevar registros que permitirn un mejor manejo de los animales, con el apoyo del tcnico en crianza de cuyes.

Bajos indicadores de produccin

Incremento de pesos muy variables en los animales

Deficiencias en el manejo de la sanidad

10.3. Asistencia Tecnica y/o Capacitacion Requerida

Comprende el acompaamiento de un profesional para el buen desarrollo del proceso productivo y comercializacin del producto, para ello ser necesario realizar la siguiente asistencia tcnica: Soporte de un especialista en crianza de cuyes durante 05 meses, y un especialista en manejo de pastos por 05 meses, salario mensual de S/. 2,000.00 Nuevos Soles, para cada uno.

10.4. Evaluacin econmica y financiera 10.4.1. Supuestos para la elaboracin del Flujo de Caja. Unidad de Medida Proyeccin de Indicadores Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Tipo

Indicador/Variable

Ao 0 (Base)

partos /ao
Productividad

unidad unidad % Unid./ao/100 productoras

2.8 1.5 70 8890

2.8 1.5 80 16012

3 3 80 16012

3 3 96 16012

4 4 96 16012

4 4 96 16012

crias/parto Fertilidad cuyes

Produccin

Alfalfa/cuy
Costos

soles/ao soles/ao

1778 12002

3202.4 21616

3202.4 21616

3202.4 21616

3202.4 21616

3202.4 21616

Concentrado/cuy

cuyes en pie
Ventas

docenas/ao

741

1334

1334

1334

1334

1334

cuyes( 750-900g)
Precios

S./ unidad

13

14

14

14

15

15

10.4.2. Anlisis del Punto de Equilibrio. >> Estos datos se llenarn automticamente con base a los datos del Flujo de Caja. Comentarios COSTOS FIJOS 1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 3. HONORARIOS - PRODUCCIN 4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN 5. HONORARIOS - GESTIN 7. OTROS GASTOS FIJOS TOTAL COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES 2. INSUMOS 6. OTROS GASTOS VARIABLES Valor de Venta Unitario Costo Variable Unitario Ao 0 64,361.5 22,350.0 20,000.0 1,800.0 792.0 109,303.5 Ao 0 47,912.2 22,297.0 14.00 7.90 PUNTO DE EQUILIBRIO (Unidades) 17,911.0 La cantidad de 17911 unidades de cuyes es la condicin mnima en la la organizacin para que se pueda producir sin prdidas ni ganancias. Por lo tanto se debe de producir ms de la cantidad mencionada para tener utilidad; esta cantidad se tiene para el segundo ao, se recomienda para el segundo ao ampliar el galpn o ampliar las jaulas a un segundo piso ) en baterias)

10.4.3. Financiamiento 10.4.3.1. Inversin total necesaria para la produccin y comercializacin del producto o servicios desarrollados. >> (Estos datos se llenarn automticamente con base a los datos del Flujo de Caja) COSTOS (Nuevos Soles): 1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 2. INSUMOS 3. HONORARIOS - PRODUCCIN 4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN 5. HONORARIOS - GESTIN 6. OTROS GASTOS VARIABLES 7. OTROS GASTOS FIJOS Ao 0 179,512.7 64,361.5 47,912.2 22,350.0 20,000.0 1,800.0 22,297.0 792.0 Ao 1 72,564.5 51,619.7 14,400.0 1,800.0 3,952.9 792.0 Ao 2 131,126.6 53,111.5 51,619.7 19,850.6 1,800.0 3,952.9 792.0 Ao 3 72,564.5 51,619.7 14,400.0 1,800.0 3,952.9 792.0 Ao 4 72,564.5 51,619.7 14,400.0 1,800.0 3,952.9 792.0 Ao 5 72,564.5 51,619.7 14,400.0 1,800.0 3,952.9 792.0

10.4.3.2. Estructura del financiamiento del Plan de Negocios . Comente las principales condiciones en caso cuente con financiamiento alterno utilizado en el proyecto. (Mximo 10 lneas)

El Plan de negocios necesita de S/. 87601.50 Nuevos Soles de los fondos concursables de PROCOMPITE 1 Moquegua, que se destinar a la adquisicin de bienes para la construccin de galpn, Instalacin de 2000m2 de rea para siembra de forraje alfalfa. El AEO no cuenta con un financiamiento alterno.

10.5. Flujo de Caja 10.5.1. Flujo de Caja Proyectado. >> (Estos datos se llenarn automticamente con base a los datos del archivo de Flujo de Caja) FLUJO DE CAJA (NUEVOS SOLES) INGRESOS (S/.) COSTOS (S/.): 1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 2. INSUMOS 3. HONORARIOS - PRODUCCIN 4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN 5. HONORARIOS - GESTIN 6. OTROS GASTOS VARIABLES 7. OTROS GASTOS FIJOS SALDO SALDO ACUMULADO Mes 1 2,226.0 112,861.5 64,361.5 15,456.3 9,150.0 4,000.0 150.0 19,677.7 66.0 -110,635.5 -110,635.5 Mes 2 3,906.0 6,292.9 793.2 1,200.0 4,000.0 150.0 83.7 66.0 -2,386.9 -113,022.4 Mes 3 3,668.0 6,484.2 989.6 1,200.0 4,000.0 150.0 78.6 66.0 -2,816.2 -115,838.5 Mes 4 4,900.0 6,842.3 1,321.3 1,200.0 4,000.0 150.0 105.0 66.0 -1,942.3 -117,780.8 Mes 5 6,538.0 7,320.5 1,764.4 1,200.0 4,000.0 150.0 140.1 66.0 -782.5 -118,563.3 Mes 6 Mes 7 AO 0 8,736.0 11,662.0 3,957.9 4,808.6 2,354.7 1,200.0 150.0 187.2 66.0 4,778.2 -113,785.1 3,142.7 1,200.0 150.0 249.9 66.0 6,853.4 -106,931.7 Mes 8 15,568.0 5,946.0 4,196.4 1,200.0 150.0 333.6 66.0 9,622.1 -97,309.7 Mes 9 16,814.0 6,249.8 4,473.5 1,200.0 150.0 360.3 66.0 10,564.3 -86,745.4 Mes 10 16,814.0 6,249.8 4,473.5 1,200.0 150.0 360.3 66.0 10,564.3 -76,181.2 Mes 11 16,814.0 6,249.8 4,473.5 1,200.0 150.0 360.3 66.0 10,564.3 -65,616.9 Mes 12 16,814.0 6,249.8 4,473.5 1,200.0 150.0 360.3 66.0 10,564.3 -55,052.7 Ao 0 124,460.0 179,512.7 64,361.5 47,912.2 22,350.0 20,000.0 1,800.0 22,297.0 792.0 -55,052.7 -55,052.7 1 Ao 1 224,168.0 224,168.0 72,564.5 51,619.7 14,400.0 151,603.5 96,550.8 Ao 2 224,168.0 131,126.6 53,111.5 51,619.7 19,850.6 1,800.0 3,952.9 792.0 93,041.4 189,592.2 0 Ao 3 224,168.0 72,564.5 51,619.7 14,400.0 1,800.0 3,952.9 792.0 151,603.5 341,195.6 0 Ao 4 224,168.0 72,564.5 51,619.7 14,400.0 1,800.0 3,952.9 792.0 151,603.5 492,799.1 0 Ao 5 224,168.0 72,564.5 51,619.7 14,400.0 1,800.0 3,952.9 792.0 151,603.5 644,402.6 0

10.5.2. Descripcin de los principales Indicadores de rentabilidad del Flujo de Caja.(VAN, TIR y perodo de recuperacin). Valor Actual Neto (VAN) Tasa Interna de Retorno (TIR) Relacin Beneficio-Costo (B/C) 471,245.3 253.29% 1.9

10.6. Anlisis del riesgo o incertidumbre. (Mximo 10 lneas, describa los escenarios posibles (realistas) enfatizando el impacto esperado en la viabilidad del proyecto)

Los mayores riesgos del plan son aquellos que puedan ocurrir durante el proceso productivo ( enfermedades ), que puedan afectar la produccin, Otro riesgo importante es el referido al tema de la asociatividad; en este caso se requiere tener una slida organizacin que permita desarrollar la propuesta en forma sostenida con la participacin de todos los integrantes. Otra amenaza importante es la presencia de acopiadores que pueden afectar el proceso de integracin de los productores. En lo que se refiere a precios el riesgo es limitado, la serie histrica de los ltimos aos muestra una tendencia creciente en los precios tanto en el mercado local y Nacional.

PARTE XI: INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

11. Indicadores de Impacto de la Propuesta Productiva 11.1. Resultados esperados luego de la implementacin o ejecucin del Plan de Negocios Tipo Indicador Valor en el Ao Base Valor al ao 05 (Con PdeN)

Pariciones/ao

3.5

crias/cuy
De produccin

2.8

Nmero de Has de alfalfa

0.25

Unidad de cuyes/ao

8890

24018

reproductores/socio

35

200

De calidad

cuyes estandares/ 3 meses

450 gramos

900 gramos

De costos

Costo de Produccin por cuy

S/. 11.00 Nuevos soles

S/. 9.00 Nuevos Soles

Ingreso anual por venta

S/.124 460,00 Nuevos Soles

S/. 224 168.00 Nuevos Soles

De Ingresos

Ingreso mensual promedio por socio

S/. 200.33 Nuevos Soles

S/. 505.35 Nuevos Soles

Precio de venta promedio por unidad

12

14

Financiamiento

Lnea de crdito para mejorar produccin

Actualmente el AEO trabaja con sus propios recursos

El AEO cubre con el 51.2 % del costo total del Plan de Negocios.

Empleo

responsable del manejo de cuyes

12. Conclusiones (Mximo 15 lneas)

1. En este trabajo se ha podido evaluar la rentabilidad del negocio, a travs del estudio, tcnico - econmico y financiero para la produccin y comercializacin de Cuy, en la Asociacin AGROPER. 2. La cadena productiva de Cuyes determina una dinmica econmica importante en el departamento de Moquegua, generando un ingreso promedio anual para los asociados sin plan de negocios de S/. 200.00 Nuevos Soles,y con el plan de negocios de S/. 505.3 Nuevos Soles 3. El punto de equilibrio de la produccin es 17911 unidades. La asociacin debe producir por encima de este volumen para poder generar utilidades. 4. El presente proyecto es econmica y financieramente viable tal como demuestran los indicadores econmicos, el VAN es de S/.471 245.3 Nuevos Soles,TIR 253.29% y la relacin beneficio costo (B/C) es 1.9. Estas cifras indican buena rentabilidad del negocio. 5. De acuerdo a los indicadores econmicos de este proyecto y los beneficios sociales esperados, este perfil tcnico debe ser el inicio para mejorar las condiciones de vida de los socios del AEO, al mismo tiempo de los beneficiarios indirectos. Por lo tanto, se recomienda su implementacin por ser rentable: econmica, social y ambientalmente. 6. El Total de financiamiento por parte del Gobiero Regiona Moquegua para la Infraestructura Productiva es de S/. 87601.5.00 Nuevos Soles y para el Especialista Pecuario y en manejo de pastos S/.10,000.00 Nuevos Soles por un periodo de 05 meses para cada uno; construccin de infraestructura adecuada (galpn) S/. 53111.5, instalacin de 6 Has de alfalfa (semilla mas fertilizante) S/. 14490.00 Nuevos Soles, recibiendo cada Socio en promedio S/. 3504.06 Nuevos Soles del Fondo PROCOMPITE.

UNIDAD DE MEDIDA DEL FLUJO DE CAJA CUYES 100 MADRES EN PRIMER AO CANTIDADES VENDIDAS PRODUCTO CUYES Unidad UNIDAD

PASO 1: ESPECIFICAR LAS CANTIDADES

Mes 1 159.0 Mes 2 279.0 Mes 3 262.0 Mes 4 350.0 Mes 5 467.0 Mes 6 AO 0 624.0 Mes 7 833.0 Mes 8 1,112.0 Mes 9 1,201.0 Mes 10 1,201.0 Mes 11 1,201.0

No llenar el Ao 0. Suma
Mes 12 1,201.0 Ao 0 8,890.0 0.0 0.0 Ao 1 16,012.0 Ao 2 16,012.0 Ao 3 16,012.0 Ao 4 16,012.0 Ao 5 16,012.0

COSTOS Adobe Listones 2*2*3 rollizos 2*5 listones 2*3*3 rollizos4*3.5 parantes 2*2*3 1. listones 1.5*2*3 INFRAESTRUCTU calamina 0.8*3.6 RA PRODUCTIVA, Malla metalica 1/2" alambre MAQUINARIA Y dinteles de puerta EQUIPO dinteles de ventana ventanas puerta clavos gazaperas Implementacin de galpn semilla de alfalfa 06 has superfosfato Acido humico granulado 2. INSUMOS cal viva Consumo de alfalfa Consumo de concentrado

Tipo de Aporte Propio No Monetario Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Propio Monetario Fondo Fondo Fondo Propio Monetario Propio No Monetario Propio No Monetario

Unidades Millar unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad m kg unidad unidad unidad unidad kg unidad global Kg sacos bolsas bolsa Kg Kg

Mes 1 45.00 350.00 250.00 200.00 100.00 200.00 450.00 550.00 600.00 62.50 100.00 25.00 100.00 25.00 87.50 52.00 168.00 60.00 30.00 25.00 1890.00 158.00

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6 AO 0

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Ao 0 45.0 350.0 250.0 200.0 100.0 200.0 450.0 550.0 600.0 62.5 100.0 25.0 100.0 25.0 87.5 52.0 168.0 60.0 30.0 25.0 105,289.0 8,881.0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

53,111.5

2366.00 237.00

3159.00 265.00

4217.00 354.00

5629.00 473.00

7514.00 631.00

10030.00 842.00

13388.00 1125.00

14274.00 1199.00

14274.00 1199.00

14274.00 1199.00

14274.00 1199.00

172,245.0
12,719.0

172,245.0
12,719.0

172,245.0
12,719.0

172,245.0
12,719.0

172,245.0
12,719.0

COSTOS Responsable de manejo del galpn Mano de obra construccin de galpn 3. HONORARIOS Responsable de manejo de pastos PRODUCCIN Mano de obra instalacin de forraje Mano de Obra 4. CONSULTORA, Especialista pecuario ASESORA, Especialista en manejo de pastos 5. HONORARIOS - Contador Gastos de sanidad 6. OTROS Gastos de comercializacin GASTOS Reproductores hembras Reproductores machos VARIABLES comederos porttiles Servicio de riego 7. OTROS Servicio de telfono GASTOS FIJOS Energa elctrica

Tipo de Aporte Propio No Monetario Propio No Monetario Propio No Monetario Propio No Monetario Propio Monetario Fondo Fondo Propio Monetario Propio No Monetario Propio No Monetario Propio No Monetario Propio No Monetario Propio No Monetario Propio Monetario Propio Monetario Propio Monetario

Unidades Mes global Mes global global Mes Mes Mes mes unidad reproductor reproductor comedro Mes Mes Mes

Mes 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 159.00 159.00 650.00 78.00 468.00 1.00 1.00 1.00

Mes 2 1.00 1.00

Mes 3 1.00 1.00

Mes 4 1.00 1.00

Mes 5 1.00 1.00

Mes 6 AO 0 1.00 1.00

Mes 7 1.00 1.00

Mes 8 1.00 1.00

Mes 9 1.00 1.00

Mes 10 1.00 1.00

Mes 11 1.00 1.00

Mes 12 1.00 1.00

Ao 0 12.0 1.0 12.0 1.0 5.0 5.0 12.0 8,890.0 8,890.0 650.0 78.0 468.0 12.0 12.0 12.0

Ao 1 12.0 12.0

Ao 2 12.0 12.0 5,450.6

Ao 3 12.0 12.0

Ao 4 12.0 12.0

Ao 5 12.0 12.0

1.00 1.00 1.00 279.00 279.00

1.00 1.00 1.00 262.00 262.00

1.00 1.00 1.00 350.00 350.00

1.00 1.00 1.00 467.00 467.00

1.00 624.00 624.00

1.00 833.00 833.00

1.00 1112.00 1112.00

1.00 1201.00 1201.00

1.00 1201.00 1201.00

1.00 1201.00 1201.00

1.00 1201.00 1201.00

12.0 13,543.0 12,809.6

12.0 13,543.0 12,809.6

12.0 13,543.0 12,809.6

12.0 13,543.0 12,809.6

12.0 13,543.0 12,809.6

1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00

12.0 12.0 12.0

12.0 12.0 12.0

12.0 12.0 12.0

12.0 12.0 12.0

12.0 12.0 12.0

Total 88,950.0 0.0 0.0

Total 45.0 350.0 250.0 200.0 100.0 200.0 450.0 550.0 600.0 62.5 100.0 25.0 100.0 25.0 87.5 52.0 53,111.5 168.0 60.0 30.0 25.0 966,514.0 72,476.0

Total 72.0 1.0 72.0 1.0 5,450.6 5.0 5.0 72.0 76,605.0 72,938.0 650.0 78.0 468.0 72.0 72.0 72.0

En esta hoja slo llenar los precios de las cantidades especificadas en la hoja antrior

PASO 2: ESPECIFICAR LOS PRECIOS

INGRESOS PRODUCTO CUYES 0.00 0.00 TOTAL INGRESOS COSTOS Adobe Listones 2*2*3 rollizos 2*5 listones 2*3*3 rollizos4*3.5 parantes 2*2*3 1. listones 1.5*2*3 INFRAESTRUCTURA calamina 0.8*3.6 PRODUCTIVA, Malla metalica 1/2" MAQUINARIA Y alambre EQUIPO dinteles de puerta dinteles de ventana ventanas puerta clavos gazaperas Implementacin de galpn semilla de alfalfa 06 has superfosfato Acido humico granulado 2. INSUMOS cal viva Consumo de alfalfa Consumo de concentrado Responsable de manejo del galpn Mano de obra construccin de galpn 3. HONORARIOS Responsable de manejo de pastos PRODUCCIN Mano de obra instalacin de forraje Mano de Obra Tipo de Aporte Propio No Monetario Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Propio Monetario Fondo Fondo Fondo Propio Monetario Propio No Monetario Propio No Monetario Propio No Monetario Propio No Monetario Propio No Monetario Propio No Monetario Propio Monetario Precio o Costo 250.0 12.0 28.0 14.0 28.0 12.0 9.0 26.0 5.0 4.0 10.0 10.0 55.0 180.0 5.0 12.0 1.0 30.0 110.0 95.0 15.0 0.2 1.4 600.0 5,450.0 600.0 2,500.0 1.0 Precio o Costo 14.000 Mes 1 2,226.0 2,226.0 Mes 1 11,250.0 4,200.0 7,000.0 2,800.0 2,800.0 2,400.0 4,050.0 14,300.0 3,000.0 250.0 1,000.0 250.0 5,500.0 4,500.0 437.5 624.0 5,040.0 6,600.0 2,850.0 375.0 378.0 213.3 600.0 5,450.0 600.0 2,500.0 Mes 2 3,906.0 3,906.0 Mes 2 473.2 320.0 600.0 600.0 Mes 3 3,668.0 3,668.0 Mes 3 631.8 357.8 600.0 600.0 Mes 4 4,900.0 4,900.0 Mes 4 843.4 477.9 600.0 600.0 Mes 5 6,538.0 6,538.0 Mes 5 1,125.8 638.6 600.0 600.0 Mes 6 AO 0 8,736.0 8,736.0 Mes 6 AO 0 1,502.8 851.9 600.0 600.0 Mes 7 11,662.0 11,662.0 Mes 7 2,006.0 1,136.7 600.0 600.0 Mes 8 15,568.0 15,568.0 Mes 8 2,677.6 1,518.8 600.0 600.0 Mes 9 16,814.0 16,814.0 Mes 9 2,854.8 1,618.7 600.0 600.0 Mes 10 16,814.0 16,814.0 Mes 10 2,854.8 1,618.7 600.0 600.0 Mes 11 16,814.0 16,814.0 Mes 11 2,854.8 1,618.7 600.0 600.0 Mes 12 16,814.0 16,814.0 Mes 12 2,854.8 1,618.7 600.0 600.0 Ao 0 124,460.0 124,460.0 Ao 0 11,250.0 4,200.0 7,000.0 2,800.0 2,800.0 2,400.0 4,050.0 14,300.0 3,000.0 250.0 1,000.0 250.0 5,500.0 4,500.0 437.5 624.0 5,040.0 6,600.0 2,850.0 375.0 21,057.8 11,989.4 7,200.0 5,450.0 7,200.0 2,500.0 Ao 1 224,168.0 224,168.0 Ao 1 34,449.0 17,170.7 7,200.0 7,200.0 Ao 2 224,168.0 224,168.0 Ao 2 53,111.5 34,449.0 17,170.7 7,200.0 7,200.0 5,450.6 Ao 3 224,168.0 224,168.0 Ao 3 34,449.0 17,170.7 7,200.0 7,200.0 Ao 4 224,168.0 224,168.0 Ao 4 34,449.0 17,170.7 7,200.0 7,200.0 Ao 5 224,168.0 224,168.0 Ao 5 34,449.0 17,170.7 7,200.0 7,200.0 Total 1,245,300.0 1,245,300.0 Total 11,250.0 4,200.0 7,000.0 2,800.0 2,800.0 2,400.0 4,050.0 14,300.0 3,000.0 250.0 1,000.0 250.0 5,500.0 4,500.0 437.5 624.0 53,111.5 5,040.0 6,600.0 2,850.0 375.0 193,302.8 97,842.6 43,200.0 5,450.0 43,200.0 2,500.0 5,450.6

COSTOS 4. CONSULTORA, ASESORA, 5. HONORARIOS 6. OTROS GASTOS VARIABLES Especialista pecuario Especialista en manejo de pastos Contador Gastos de sanidad Gastos de comercializacin Reproductores hembras Reproductores machos comederos porttiles Servicio de riego Servicio de telfono Energa elctrica RESUMEN COMPONENTES 1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 2. INSUMOS 3. HONORARIOS - PRODUCCIN 4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN 5. HONORARIOS - GESTIN 6. OTROS GASTOS VARIABLES 7. OTROS GASTOS FIJOS TOTAL APORTE PROPIO RESUMEN COMPONENTES 1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 2. INSUMOS 3. HONORARIOS - PRODUCCIN 4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN 5. HONORARIOS - GESTIN 6. OTROS GASTOS VARIABLES 7. OTROS GASTOS FIJOS TOTAL APORTE PROPIO

Tipo de Aporte Fondo Fondo Propio Monetario Propio No Monetario Propio No Monetario Propio No Monetario Propio No Monetario Propio No Monetario Propio Monetario Propio Monetario Propio Monetario

7. OTROS GASTOS FIJOS

Precio o Costo 2,000.0 2,000.0 150.0 0.2 0.2 20.0 25.0 10.0 9.0 45.0 12.0

Mes 1 2,000.0 2,000.0 150.0 23.9 23.9 13,000.0 1,950.0 4,680.0 9.0 45.0 12.0 Mes 1 11,250.0 591.3 9,150.0 19,677.7 40,669.0 Mes 1 375.0 150.0 66.0 591.0 Mes 1 53,111.5 14,490.0 4,000.0 71,601.5

Mes 2 2,000.0 2,000.0 150.0 41.9 41.9 9.0 45.0 12.0 Mes 2 793.2 1,200.0 83.7 2,076.9 Mes 2 150.0 66.0 216.0 Mes 2 4,000.0 4,000.0

Mes 3 2,000.0 2,000.0 150.0 39.3 39.3 9.0 45.0 12.0 Mes 3 989.6 1,200.0 78.6 2,268.2 Mes 3 150.0 66.0 216.0 Mes 3 4,000.0 4,000.0

Mes 4 2,000.0 2,000.0 150.0 52.5 52.5 9.0 45.0 12.0 Mes 4 1,321.3 1,200.0 105.0 2,626.3 Mes 4 150.0 66.0 216.0 Mes 4 4,000.0 4,000.0

Mes 5 2,000.0 2,000.0 150.0 70.1 70.1 9.0 45.0 12.0 Mes 5 1,764.4 1,200.0 140.1 3,104.5 Mes 5 150.0 66.0 216.0 Mes 5 4,000.0 4,000.0

Mes 6 AO 0 150.0 93.6 93.6 9.0 45.0 12.0 Mes 6 AO 0 2,354.7 1,200.0 187.2 3,741.9 Mes 6 AO 0 150.0 66.0 216.0 Mes 6 AO 0 -

Mes 7 150.0 125.0 125.0 9.0 45.0 12.0 Mes 7 3,142.7 1,200.0 249.9 4,592.6 Mes 7 150.0 66.0 216.0 Mes 7 -

Mes 8 150.0 166.8 166.8 9.0 45.0 12.0 Mes 8 4,196.4 1,200.0 333.6 5,730.0 Mes 8 150.0 66.0 216.0 Mes 8 -

Mes 9 150.0 180.2 180.2 9.0 45.0 12.0 Mes 9 4,473.5 1,200.0 360.3 6,033.8 Mes 9 150.0 66.0 216.0 Mes 9 -

Mes 10 150.0 180.2 180.2 9.0 45.0 12.0 Mes 10 4,473.5 1,200.0 360.3 6,033.8 Mes 10 150.0 66.0 216.0 Mes 10 -

Mes 11 150.0 180.2 180.2 9.0 45.0 12.0 Mes 11 4,473.5 1,200.0 360.3 6,033.8 Mes 11 150.0 66.0 216.0 Mes 11 -

Mes 12 150.0 180.2 180.2 9.0 45.0 12.0 Mes 12 4,473.5 1,200.0 360.3 6,033.8 Mes 12 150.0 66.0 216.0 Mes 12 -

Ao 0 10,000.0 10,000.0 1,800.0 1,333.5 1,333.5 13,000.0 1,950.0 4,680.0 108.0 540.0 144.0 Ao 0 11,250.0 33,047.2 22,350.0 22,297.0 88,944.2 Ao 0 375.0 1,800.0 792.0 2,967.0

Ao 1 1,800.0 2,031.5 1,921.4 108.0 540.0 144.0 Ao 1 51,619.7 14,400.0 3,952.9 69,972.5 Ao 1 1,800.0 792.0 2,592.0

Ao 2 1,800.0 2,031.5 1,921.4 108.0 540.0 144.0 Ao 2 51,619.7 14,400.0 3,952.9 69,972.5 Ao 2 53,111.5 5,450.6 1,800.0 792.0 61,154.1

Ao 3 1,800.0 2,031.5 1,921.4 108.0 540.0 144.0 Ao 3 51,619.7 14,400.0 3,952.9 69,972.5 Ao 3 1,800.0 792.0 2,592.0

Ao 4 1,800.0 2,031.5 1,921.4 108.0 540.0 144.0 Ao 4 51,619.7 14,400.0 3,952.9 69,972.5 Ao 4 1,800.0 792.0 2,592.0

Ao 5 1,800.0 2,031.5 1,921.4 108.0 540.0 144.0 Ao 5 51,619.7 14,400.0 3,952.9 69,972.5 Ao 5 1,800.0 792.0 2,592.0

Total 10,000.0 10,000.0 10,800.0 11,490.8 10,940.7 13,000.0 1,950.0 4,680.0 648.0 3,240.0 864.0 Total 11,250.0 291,145.4 94,350.0 42,061.5 438,806.9 Total 53,111.5 375.0 5,450.6 10,800.0 4,752.0 74,489.1

TIPO DE APORTE Propio No Monetario Propio No Monetario Propio No Monetario Propio No Monetario Propio No Monetario Propio No Monetario Propio No Monetario

TIPO DE APORTE Propio Monetario Propio Monetario Propio Monetario Propio Monetario Propio Monetario Propio Monetario Propio Monetario

RESUMEN COMPONENTES 1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 2. INSUMOS 3. HONORARIOS - PRODUCCIN 4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN 5. HONORARIOS - GESTIN 6. OTROS GASTOS VARIABLES 7. OTROS GASTOS FIJOS TOTAL SOLICITADO AL FONDO

TIPO DE APORTE Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo

Ao 0 53,111.5 14,490.0 20,000.0 87,601.5

Ao 1 -

Ao 2 -

Ao 3 -

Ao 4 -

Ao 5 -

Total 53,111.5 14,490.0 20,000.0 87,601.5

TOTAL PROYECTO

112,861.5

6,292.9

6,484.2

6,842.3

7,320.5

3,957.9

4,808.6

5,946.0

6,249.8

6,249.8

6,249.8

6,249.8

179,512.7

72,564.5

131,126.6

72,564.5

72,564.5

72,564.5

600,897.5

PASO 3: REVISAR EL FLUJO DE CAJA

INGRESOS (EN NUEVOS SOLES) INGRESOS (S/.) PRODUCTO CUYES 0.00 0.00 COSTOS (S/.): 1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 2. INSUMOS 3. HONORARIOS - PRODUCCIN 4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN 5. HONORARIOS - GESTIN 6. OTROS GASTOS VARIABLES 7. OTROS GASTOS FIJOS SALDO SALDO ACUMULADO

Ao 0 124,460.0 124,460.0 179,512.7 64,361.5 47,912.2 22,350.0 20,000.0 1,800.0 22,297.0 792.0 -55,052.7 -55,052.7

Ao 1 224,168.0 224,168.0 72,564.5 51,619.7 14,400.0 1,800.0 3,952.9 792.0 151,603.5 96,550.8

Ao 2 224,168.0 224,168.0 131,126.6 53,111.5 51,619.7 19,850.6 1,800.0 3,952.9 792.0 93,041.4 189,592.2

Ao 3 224,168.0 224,168.0 72,564.5 51,619.7 14,400.0 1,800.0 3,952.9 792.0 151,603.5 341,195.6

Ao 4 224,168.0 224,168.0 72,564.5 51,619.7 14,400.0 1,800.0 3,952.9 792.0 151,603.5 492,799.1

Ao 5 224,168.0 224,168.0 72,564.5 51,619.7 14,400.0 1,800.0 3,952.9 792.0 151,603.5 644,402.6

PASO 4: REVISAR LOS INDICADORES

1- Monto Solicitado al Fondo (S/.) 2- Monto Total del Proyecto (S/.) 3- Resumen de la Inversin Inicial (Ao 1) (S/.) APORTE PROPIO NO MONETARIO 11,250.0 33,047.2 22,350.0 22,297.0 88,944.2 APORTE SOLICITADO AL PROPIO FONDO MONETARIO 53,111.5 375.0 14,490.0 20,000.0 1,800.0 792.0 2,967.0 87,601.5 87,601.5 179,512.7

COMPONENTES

TOTAL 64,361.5 47,912.2 22,350.0 20,000.0 1,800.0 22,297.0 792.0 179,512.7

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 2. INSUMOS 3. HONORARIOS - PRODUCCIN 4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN 5. HONORARIOS - GESTIN 6. OTROS GASTOS VARIABLES 7. OTROS GASTOS FIJOS TOTAL 4- Flujo de Caja (Ver Hoja "3.Flujo de Caja") 5- Indicadores Econmicos Relevantes PROYECCIN DE VENTAS INGRESOS (S/.) PRODUCTO CUYES 0.00 0.00 Crec. % ESTRUCTURA DE COSTOS (%) 1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 2. INSUMOS 3. HONORARIOS - PRODUCCIN 4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN 5. HONORARIOS - GESTIN 6. OTROS GASTOS VARIABLES 7. OTROS GASTOS FIJOS 6- Punto de Equilibrio COSTOS FIJOS 1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 3. HONORARIOS - PRODUCCIN 4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN 5. HONORARIOS - GESTIN 7. OTROS GASTOS FIJOS TOTAL COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES 2. INSUMOS 6. OTROS GASTOS VARIABLES Valor de Venta Unitario Costo Variable Unitario 6- Indicadores de Rentabilidad del Flujo de Caja Valor Actual Neto (VAN) Tasa Interna de Retorno (TIR) Relacin Beneficio-Costo (B/C) VAI VAC

Ao 0 124,460.0 124,460.0 -

Ao 1 224,168.0 224,168.0 80.1 Ao 1 0% 71% 20% 0% 2% 5% 1%

Ao 2 224,168.0 224,168.0 Ao 2 41% 39% 15% 0% 1% 3% 1%

Ao 3 224,168.0 224,168.0 Ao 3 0% 71% 20% 0% 2% 5% 1%

Ao 4 224,168.0 224,168.0 Ao 4 0% 71% 20% 0% 2% 5% 1%

Ao 5 224,168.0 224,168.0 0 Ao 5 0% 71% 20% 0% 2% 5% 1%

Ao 0 36% 27% 12% 11% 1% 12% 0%

Ao 0 64,361.5 22,350.0 20,000.0 1,800.0 792.0 109,303.5 Ao 0 47,912.2 22,297.0 14.00 7.90

PUNTO DE EQUILIBRIO (Unidades) 17,911.0

471,245.3 253.29% 1.9 885,666.4 457,261.6

I.

CONTRUCCIN DE GALPON DE CUYES ANTECEDENTE

La asociacin Agroper, fue constituida el 18 de febrero del 2010, inicialmente con 18 integrantes, actualmente con 25 socios, cabe mencionar que se dedican a la actividad agropecuaria, como principal fuente de ingresos econmicos para el sustento de la familia, la crianza de cuyes, ya desde tiempos ancestrales constituye una fuente importante de sustento de la dieta alimentaria e ingresos econmicos, sin embargo, la baja produccin y productividad por causas de un inadecuado sistema de produccin solo es para el autoconsumo con mnimo excedente para la comercializacin.

II.

PROBLEMA PRINCIPAL

Baja produccin en la crianza de cuyes de las familias de la Asociacin AGROPER; se debe a la deficiente infraestructura y manejo en la crianza de cuy, deficiente asistencia tcnica en la crianza de cuy.

III.

OBJETIVOS

Incremento de la produccin de cuyes de las familias de la Asociacin Agroper, de la comunidad de Puquina, Distrito Puquina, Provincia General Snchez Cerro.

IV.

ASPECTOS GENERALES 1.1. UBICACIN DEL AEO

Departamento Provincia Distrito Centro Poblado Direccin El centro poblado pertenece a la capital de distrito? El centro poblado es rural o urbano? MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO PUQUINA PUQUINA Calle Matalaque N 145 si Rural

Centro Poblado Direccin El centro poblado pertenece a la capital de distrito? El centro poblado es rural o urbano?

PUQUINA Calle Matalaque N 145 si Rural

1.1. VAS DE ACCESO n Terrestre Lima-Moquegua 1146 Km. por la Carretera Panamericana Sur (14 horas en auto). n Arequipa-Moquegua 227 Km. por la Carretera Panamericana Sur (3 horas en auto). n Tacna-Moquegua 159 Km. por la Carretera Panamericana Sur (1 hora y 30 minutos en auto).

I.

INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

El AEO actualmente cuenta con espacios destinados para la crianza del cuy sin embargo la infraestructura no es adecuada y se encuentra deteriorada por los aos de uso y requiere del mantenimiento, implementacin y adecuacin de posas; donde desarrollan la crianza de cuyes, cuya capacidad viene a ser insuficiente para un crecimiento poblacional a nivel comercial.

GUA ANCHEZ O NA

NA

ue N 145

NA

ue N 145

I.

DETALLE TCNICO DE INGENIERA DEL PROYECTO

1.1.

TRABAJOS PRELIMINARES

n Limpieza de terreno

Limpieza del rea donde se ejecutar la obra, eliminando todos los de montculos, material orgnico, races de plantas que puedan daar la co pueda obstaculizar los trabajos.

n Trazo y replanteo en terreno normal rdo al plano general. Las balizas de madera sern elementos inamovibles que demarcan puntos ejes sobre el terreno; debien

n MOVIMIENTO DE TIERRAS Excavacin manual en terreno normal Comprende las excavaciones, cortes, rellenos y eliminacin de materiales e 1.1.

DETALLE TCNICO DE LA INFRAESTRUCTURA P

1.1.1. ESPECIFICACIONES TCNICAS DE CONSTRUCCIN DE GALP El galpn ser construido de las siguientes dimensiones: Largo Ancho Altura de las paredes laterales Altura a la base del techo Pasadizos internos Jaulas Puerta

I.

METRADOS

PRECIOS Y CANTIDADES DE RECURSOS REQUERIDOS POR TIP CONSTRUCCIN DE GALPN DE CUY MOQUEGUA- GENERAL SANCHEZ CERRO - PUQUINA

OBRA FECHA LUGAR

CDIGO

RECURSO

UNIDAD CANTIDAD MANO DE OBRA

PREC S/.

OPERARIO PEN

hh hh MATERIALES

116.15 869.62

5.00

5.60

SUBTOT

1 2

ADOBE Listones 2"*2"*3m (14)

Millar Unid.

45 350

250 12

CDIGO

RECURSO

UNIDAD CANTIDAD MANO DE OBRA

PREC S/.

OPERARIO PEN

hh hh MATERIALES

116.15 869.62

5.00

5.60

SUBTOT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ADOBE Listones 2"*2"*3m (14) rollizos 2"*5 m (10) listones 2"*3"*3 m (8) rollizos4"*3.5 m (4) parantes 2*2*3m (8) listones 1.5*2*3m (18) CALAMINA (22) 0.8*3.6 m MALLA METLICA (0.9m*1m) ALAMBRE Dienteles de puerta (4"*4"* 3 m) dinteles de ventana (4"*4"*3 m) ventanas puerta CLAVOS GAZAPERAS

Millar Unid. Unid. Unid. Unid.

45 350 250 200 100 200 450

250 12 28 14 28 12 9 26 5 4 10 10 55 5 12

Unid. m Kg Unid. Unid. Unid. Unid. Kg Unid.

550 600 62.5 100 25 100 25 87.5 52

180

SUBTOT

TOT

I. ESTRUCTURA DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

PRECIOS Y CANTIDADES DE RECURSOS REQUERIDOS POR T

OBRA FECHA

CONSTRUCCIN DE GALPN DE CUY

LUGAR MOQUEGUA- GENERAL SANCHEZ CERRO - PUQUINA

CDIGO

RECURSO

UNIDAD MANO DE OBRA

CANTIDAD

PRECIO S/. PAR

OPERARIO PEN

hh hh MATERIALES

116.146 869.6196429

5 5.6 SUBTOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ADOBE Listones 2"*2"*3m (14) rollizos 2"*5 m (10) listones 2"*3"*3 m (8) rollizos4"*3.5 m (4) parantes 2*2*3m (8) listones 1.5*2*3m (18) CALAMINA (22) 0.8*3.6 m MALLA METLICA (0.9m*1m) ALAMBRE Dienteles de puerta (4"*4"* 3 m) dinteles de ventana (4"*4"*3 m) ventanas puerta CLAVOS GAZAPERAS

Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. m Kg Unid. Unid. Unid. Unid. Kg Unid.

45 350 250 200 100 200 450 550 600 62.5 100 25 100 25 87.5 52

250 12 28 14 28 12 9 26 5 4 10 10 55 180 5 12

8 9 10 11 12 13 14 15 16

CALAMINA (22) 0.8*3.6 m MALLA METLICA (0.9m*1m) ALAMBRE Dienteles de puerta (4"*4"* 3 m) dinteles de ventana (4"*4"*3 m) ventanas puerta CLAVOS GAZAPERAS

Unid. m Kg Unid. Unid. Unid. Unid. Kg Unid.

550 600 62.5 100 25 100 25 87.5 52

26 5 4 10 10 55 180 5 12 SUBTOTAL TOTAL

DEL PROYECTO

r la obra, eliminando todos los desperdicios, de plantas que puedan daar la construccin o aculizar los trabajos.

untos ejes sobre el terreno; debiendo estar estos bastantes claros y precisos para cualquier comprobacin que se requiera en

lenos y eliminacin de materiales excedentes, necesarios parta ajustar el terreno a las razantes sealadas para la ejecucin d

CO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

S DE CONSTRUCCIN DE GALPN

es dimensiones: : 6.6 m : 5.3 m : 2.5 m : 3.0 m : 0.5 m : 1.5*1 m : 0.8 *2 m

E RECURSOS REQUERIDOS POR TIPO

ALPN DE CUY

L SANCHEZ CERRO - PUQUINA PRECIO S/. 5.00 5.60 SUBTOTAL MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD MANO DE OBRA hh hh 116.15 869.62

PARCIAL S/.

580.73 4869.87 5450.6

Millar Unid.

45 350

250 12

11250 4200

UNIDAD CANTIDAD MANO DE OBRA hh hh MATERIALES 116.15 869.62

PRECIO S/. 5.00 5.60

PARCIAL S/.

580.73 4869.87 5450.6

SUBTOTAL

Millar Unid. Unid. Unid. Unid.

45 350 250 200 100 200 450

250 12 28 14 28 12 9 26 5 4 10 10 55 180 5 12 SUBTOTAL TOTAL

11250 4200 7000 2800 2800 2400 4050 14300 3000 250 1000 250 5500 4500 437.5 624 64361.5 69812.1

Unid. m Kg Unid. Unid. Unid. Unid. Kg Unid.

550 600 62.5 100 25 100 25 87.5 52

ADES DE RECURSOS REQUERIDOS POR TIPO

O - PUQUINA FUENTE DE COFINANCIAMIENTO AEO 116.146 869.6196429 5 5.6 SUBTOTAL 580.73 4869.87 5450.6 11250 4200 7000 2800 2800 2400 4050 14300 3000 250 1000 250 5500 4500 437.5 624 580.73 4869.87 5450.6 11250 4200 7000 2800 2800 2400 4050 14300 3000 250 1000 250 5500 4500 437.5 624 0 PROCOMPITE

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO S/. PARCIAL S/.

NO DE OBRA hh hh

ATERIALES Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. m Kg Unid. Unid. Unid. Unid. Kg Unid. 45 350 250 200 100 200 450 550 600 62.5 100 25 100 25 87.5 52 250 12 28 14 28 12 9 26 5 4 10 10 55 180 5 12

Unid. m Kg Unid. Unid. Unid. Unid. Kg Unid.

550 600 62.5 100 25 100 25 87.5 52

26 5 4 10 10 55 180 5 12 SUBTOTAL TOTAL

14300 3000 250 1000 250 5500 4500 437.5 624 64361.5 69812.1 11250 16700.6

14300 3000 250 1000 250 5500 4500 437.5 624 53111.5 53111.5