PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y ASPECTOS, EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGOS E IMPACTOS Cdigo: PRO-12 Pgina 1 de 12 Revisin: 3 Fecha Revisin: 06/02/2009

PROCEDIMIENTO PRO-12 IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y ASPECTOS, EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGOS E IMPACTOS

TABLA DE CONTENIDOS 1 2 3 4 5 6 OBJETIVO .................................................................................................................................... 2 ALCANCE ........................................................................................................................ 2 NORMAS Y REFERENCIAS .............................................................................................. 2 DEFINICIONES ................................................................................................................ 3 ENTIDADES AFECTADAS................................................................................................. 4 DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES .............................................................................. 4 6.1 IDENTIFICAR PELIGROS Y ASPECTOS AMBIENTALES .............................................................. 4 6.2 EVALUACIN DE RIESGOS ASOCIADOS A SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ................... 5 6.3 CONTROL DE RIESGOS ............................................................................................................ 7 6.4 EVALUACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES ........................................................................... 8 6.5 CONTROL DE IMPACTOS AMBIENTALES .............................................................................. 11 6.6 ACTUALIZAR IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS........................... 11 6.7 ACTUALIZAR IDENTIFICACIN DE ASPECTOS Y EVALUACIN DE IMPACTOS ...................... 12 7 FORMULARIOS ............................................................................................................. 12

N Revisin 0 1 2 3

Fecha 30/12/2005 14/09/2006 06/02/2009 20/08/2013

REVISIONES DEL PROCEDIMIENTO Motivo de la revisin Elaboracin Modificacin Modificacin Modificacin

Pginas revisadas Todas Todas Todas Todas

Elaborado por: Representante de la Gerencia

Revisado por: Equipo de Gerencia

Oficializado por: Gerencia General

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IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y ASPECTOS, EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGOS E IMPACTOS 1 OBJETIVO

Establecer una metodologa para identificar los peligros y aspectos, adems de evaluar los riesgos e impactos ambientales asociados a las actividades, productos y servicios prestados por Chesta Ingeniera S.A. para los cuales sea posible efectuar un control directo o influir, con el objeto de determinar aquellos que deben ser eliminados o debidamente controlados. 2 ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todas las instalaciones, actividades y procesos realizados actualmente y en el futuro por el personal, colaboradores, proveedores y visitas de Chesta Ingeniera S.A. 3 NORMAS Y REFERENCIAS

Este procedimiento cumple con: Clusula 4.3.1 Peligros y riesgos" de la norma OHSAS 18001:2007 Clusula 4.3.1 Aspectos ambientales" de la norma ISO 14001:2004

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DEFINICIONES

Seguridad: Ausencia de riesgos inaceptables de dao. (OHSAS 18001) Incidente: Evento que da lugar a un accidente o que tiene el potencial para producir un accidente. Un incidente en que no ocurre ninguna lesin, enfermedad, dao u otra prdida es denominado tambin cuasi-accidente. El trmino Incidente incluye los cuasi-accidentes. (OHSAS 18001) Accidente: Evento indeseado que da lugar a la muerte, enfermedad, lesin, dao u otra prdida. (OHSAS 18001) Peligro: Fuente o situacin con el potencial de dao, en trminos de lesiones o enfermedades, dao a la propiedad, dao al ambiente de trabajo o la combinacin de ellos. (OHSAS 18001) Riesgo: Combinacin entre la probabilidad y consecuencia de la ocurrencia de un determinado evento peligroso. (OHSAS 18001) Evaluacin de Riesgo: Proceso global de estimar la magnitud del riesgo y decidir si el riesgo es o no tolerable. (OHSAS 18001) Actividad: Cada una de las etapas desarrolladas en un proceso necesarias para obtener el producto o servicio objeto del proceso. Operacin Unitaria o Tarea: Cada una de las acciones que se realizan para cada actividad del proceso, en condiciones de operacin rutinaria y no rutinaria. Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede interactuar con el ambiente. Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso que es resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organizacin.

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ENTIDADES AFECTADAS

Las entidades afectadas por ste procedimiento son todas aquellas declaradas en el organigrama general y de contrato, que se encuentran bajo el alcance del Sistema de Gestin Integrado. 6 6.1 DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES IDENTIFICAR PELIGROS Y ASPECTOS AMBIENTALES

El Gerente de Contrato junto al Experto en Prevencin de Riesgos y Medioambiente identificarn los peligros y los aspectos ambientales que correspondan a las operaciones unitarias o tareas principales que se desarrollarn en el contrato. Es importante identificar en forma precisa cada peligro y aspecto ambiental para luego registrarlo utilizando el formato requerido por el Cliente. En el caso que el Cliente no posea un formato definido se utilizar el formulario PRO-12.0.1 "Listado de peligros y aspectos".

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6.2

EVALUACIN DE RIESGOS ASOCIADOS A SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Una vez identificados y registrados los peligros, el Gerente de Contrato y el Experto en Prevencin de Riesgos y Medioambiente, los evaluarn utilizando el sistema definido por el Cliente. En el caso que el Cliente no posea un sistema de evaluacin se utilizar lo descrito en el presente procedimiento y se registrar utilizando el formulario PRO-12.0.2 "Evaluacin de riesgos e impactos". La magnitud del riesgo se obtiene del producto de la probabilidad de ocurrencia (P) y la consecuencia (C). Los valores asociados a la probabilidad de ocurrencia y la consecuencia son los indicados en las siguientes matrices de evaluacin:

Criterio

Descripcin de la ocurrencia

Valor

En la mayor parte de las ocasiones, ocurrir el incidente. Ha ocurrido muchas veces, o es posible que ocurra frecuentemente durante un ao.

ALTA = 8

Probabilidad ( P )

El Incidente podra ocurrir a veces. Ha ocurrido en algunas ocasiones.

MEDIA = 4

Ha ocurrido en una ocasin.

BAJA = 2

Altamente improbable que ocurra, o Nunca ha ocurrido.

INSIGNIFICANTE = 1

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Criterio

Descripcin de las lesiones-Daos

Valor

Considerar que ha resultado o podra resultar una o ms de las siguientes consecuencias: Muerte de una o ms personas. Incapacidad permanente ALTA = 8 Dao material irreparable y extenso Prdidas de produccin que afectan a los resultados comprometidos (irrecuperable). Detencin de las operaciones que afectan a la organizacin.

Considerar que ha resultado o podra resultar una o ms de las siguientes consecuencias: Lesiones con incapacidad temporal de una o ms personas. Consecuencia ( C ) Dao material reparable y parcial. Prdidas de produccin que requieren planes especiales para su recuperacin. MEDIA = 4

Considerar que ha resultado o podra resultar una o ms de las siguientes consecuencias: Lesiones no incapacitantes. Dao material que no afecta al proceso productivo. Prdidas mnimas de produccin, recuperables y no requieren de planes especiales para su recuperacin. BAJA = 2

Cuasi accidente o Cuasi prdida. (Incidentes sin lesiones ni daos).

INSIGNIFICANTE = 1

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Luego, la magnitud del riesgo resultar del producto de la probabilidad de ocurrencia y la consecuencia de acuerdo a la siguiente matriz:

Clasificacin

Mr = P x C

S C igual

Historial Asociado a un accidente fatal o enfermedad profesional

Crtico/Intolerable

32 64

Moderado

8 16

Tolerable

14

Se puede calificar un riesgo independiente de la evaluacin, ya sea por una exigencia del Cliente u otros requisitos legales o que apliquen. 6.3 CONTROL DE RIESGOS

Cuando se determinan los controles o cambios en los controles existentes, se tendr en cuenta en orden jerrquico las siguientes medidas para reducir los riesgos: Eliminacin Sustitucin controles de ingeniera seales/avisos y/o controles administrativos equipos de proteccin personal De no existir soluciones eficaces y eficientes para controlar los riesgos Inaceptables, la actividad no debe realizarse Para controlar los riesgos moderados y aceptables se debe monitorear que las Medidas de control se encuentren en aplicacin y son efectivas

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6.4

EVALUACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES

El Gerente de Contrato con apoyo del Experto en Prevencin de Riesgos utilizarn el criterio establecido por el Cliente para evaluar un impacto ambiental, siendo ste ltimo quin definir cuando un impacto es significativo. En el caso que el Cliente no posea un sistema de evaluacin se utilizar lo descrito en el presente procedimiento y se registrar utilizando el formulario PRO12.0.2 "Evaluacin de riesgos e impactos". La magnitud del impacto se obtiene del producto de la probabilidad de ocurrencia (P) y la consecuencia (C). Mi = P x C La probabilidad de ocurrencia (P) se obtiene de la siguiente tabla: Criterio Descripcin Continuo, aspecto ambiental que ocurre en forma permanente, actividad sin controles operativos, personal sin capacitacin. Valor 4

Frecuente: aspecto que puede ocurrir o se repite asiduamente, hay antecedentes de ocurrencia en Codelco u otra industria, controles operativos deficientes, personal con baja capacitacin Probabilidad (P)

Poco frecuente: El aspecto puede ocurrir espordicamente, hay antecedentes espordicos de ocurrencia en Codelco u otra empresa del rubro , hay controles operativos, personal con capacitacin adecuada

Improbable: aspecto de difcil ocurrencia, no hay antecedentes o conocimientos de su ocurrencia en Codelco ni en otras 1 Organizaciones, los controles operativos funcionan adecuadamente, personal con amplia experiencia y capacitacin

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La consecuencia (C) se obtiene de la suma de I + E + R + P + L como muestra la siguiente tabla: Consecuencia Descripcin Baja, cuando la alteracin provocada por los impactos del aspecto, son pequeas y la condicin original de la componente ambiental prcticamente se ha mantenido. Valor

Intensidad (I)

Media, cuando la alteracin provocada por los impactos del aspecto, implican cambios notorios de la componente ambiental respecto de su condicin original, pero dentro de rangos aceptables.

Alta, cuando la alteracin de la condicin original de la componente ambiental es significativa.

Puntual, cuando su efecto se verifica en un radio de 100 mts en torno al punto en que se produce el aspecto.

Extensin (E)

Local, cuando su efecto se verifica ms all de un radio de 100 mts., pero dentro del territorio administrativo de El Teniente.

Extensa, cuando su efecto se verifica ms all del lugar de trabajo.

Reversibilidad ( R )

Reversible, aquel impacto cuya alteracin puede ser asimilada por el entorno, debido al funcionamiento de 1 los procesos y mecanismos naturales de depuracin del medio.

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Consecuencia

Descripcin Recuperable, Aquel impacto que provoca una alteracin al medio puede ser revertido mediante acciones correctivas.

Valor

Irrecuperable, Impacto que no se revierte en forma natural, ni por la implementacin de acciones correctivas.

Baja : No existe registro escrito en medios de comunicacin pblicos ni preocupacin por partes interesadas

Percepcin Pblica (P)

Media: Existen publicaciones espordicas en medios de comunicacin pblicos locales y/o partes interesadas 2 han manifestado su preocupacin

Alta: Existen publicaciones en medios de comunicacin nacionales y/o movilizaciones ciudadanas asociadas al 3 aspecto

Baja: No existen regulaciones y no se prev que se dicte 1 una regulacin

Marco Regulatorio (L)

Media: No existen regulaciones en Chile pero se prev que se legisle en futuro cercano, se conoce que hay legislacin en otros pases

Alta: La actividad donde se puede producir el aspecto tiene legislacin asociada.

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Se consideran aspectos significativos cualquiera de los siguientes criterios: 1. La magnitud del impacto (Mi) es mayor o igual a 30 2. La consecuencia (C) es mayor o igual a 13 Se puede calificar un impacto independiente de la evaluacin, ya sea por una exigencia del Cliente u otros requisitos legales o que apliquen.

6.5

CONTROL DE IMPACTOS AMBIENTALES

Para controlar los impactos ambientales Significativos u otro nombre dado por el sistema de evaluacin del Cliente), el Gerente de Contrato con apoyo del Experto en Prevencin de Riesgos y Medioambiente tiene que realizar las siguientes actividades: Verificar el cumplimento de los objetivos y metas asociados a Medioambiente Utilizar procedimientos, instructivos, monitoreos, etc. Informar a los trabajadores los posibles impactos ambientales Significativos Gestionar recursos para controlar y enfrentar los posibles impactos ambientales que se puedan producir

El Gerente de Contrato tiene que informar al Gerente General los posibles impactos ambientales Muy Altos para que sean considerados en los objetivos, metas y asignacin de recursos. 6.6 ACTUALIZAR IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

Toda la informacin referida a identificacin de peligros y evaluacin de riesgos, se mantendr actualizada, registrada y almacenada. En las siguientes situaciones pueden incluirse nuevos peligros y evaluacin de riesgos: Cuando se produzcan cambios en los procesos, en los suministros o en los lugares de trabajo Cuando se incorporen nuevos procesos Cuando ocurra un incidente Cuando existan reclamos de terceros o nuevos requerimientos legales Cuando se informen los resultados de las auditorias y se analicen las no conformidades Cuando existan nuevos proyectos o actividades desarrolladas por servicios de terceros

La revisin del listado de peligros y evaluacin de riesgos se realizar al menos una vez al ao.

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6.7

ACTUALIZAR IDENTIFICACIN DE ASPECTOS Y EVALUACIN DE IMPACTOS

Toda la informacin referida a identificacin de aspectos y evaluacin de impactos, se mantendr actualizada, registrada y almacenada. En las siguientes situaciones pueden incluirse nuevos aspectos y evaluacin de impactos: 7 Cuando se produzcan cambios en los procesos, en los suministros o en los lugares de trabajo Cuando se incorporen nuevos procesos Cuando ocurra un incidente ambiental Cuando existan reclamos de terceros o nuevos requerimientos legales Cuando se informen los resultados de las auditorias y se analicen las no conformidades Cuando existan nuevos proyectos o actividades desarrolladas por servicios de terceros

FORMULARIOS PRO-12.0.1 "Listado de peligros y aspectos" PRO-12.0.2 "Evaluacin de riesgos e impactos"