CARACTERIZACIN CONSTRUCCIN

Fecha Versin

12/2/2011 2
P H V A

OBJETIVO DEL PROCESO P L A N E A R RECURSOS ALCANCE

Desarrollar los proyectos de construccin o adecuacin de obras de ingeniera civil, dando cumplimiento a los estndares de calidad establecidos.

Este proceso comprende los subprocesos de: Planificacin del Proyecto, Ejecucin de la Construccin y Entrega del Proyecto

RESPONSABLE DEL PROCESO

Director de Proyecto

Fsicos / Tecnolgicos / Infraestructura

Papelera, equipos de oficina, software, hardware, instalaciones, EPP, maquinaria, herramientas, equipos de seguimiento y medicin. ENTRADA

Financieros
Presupuesto anual de la organizacin

Humanos
REQUISITOS DEL PROCESO Personal competente para la ejecucin del proceso.

NTC ISO 9001/2008 - OHSAS 18001/2007

Legales - Reglamentarios, Organizacionales, Cliente y Producto

4.1 / 4.2.1 / 4.2.3 / 4.2.4 / 5.3 / 5.4.2 / 7.1 / 7.2.2 / 7.2.3 / 7.5.1 / 7.5.2 / 7.5.3 / 7.5.4 / 7.5.5 /7.6 / 8.2.3 / 8.2.4 / 8.3 / 8.4 / 8.5.1 / 8.5.2 / 8.5.3

Ver matriz de requisitos del SGI Ver matriz de requisitos legales y otros de S&SO
CLIENTE Y/O PARTES INTERESADAS

PROVEEDOR

ETAPAS / ACTIVIDADES

SALIDA

1- Direccionamiento Estratgico 2- Gestin de HSQ

1- Directrices del SGI (Matriz de requisitos del SGI, matriz de requisitos legales y otros, Manual del SGI, Mapa de Procesos, Panorama de Riesgos, presupuesto asignado a los procesos, asignacin de Infraestructura fsica, tecnolgica y humana para el SGI) / Acta de eleccin del Representante de la Direccin del SGI / Organigrama / Manuales de Cargos y Funciones / Identificacin, implementacin y control sobre las directrices establecidas para Canales de Comunicacin Definidos, Divulgados y el Sistema de Gestin Integral Controlados. 2- Documentacin y registros del S.G.I. en el Mdulo del Sistema de Gestin Integral de la Organizacin / Listado maestro de registros / Listado maestro de Documentos internos y externos / Desempeo de S&SO

1- Necesidades de nueva documentacin, modificaciones o aprobaciones / Registros del Proceso 2- Desempeo del proceso 3- Acciones correctivas, preventivas y de mejora identificadas y tratadas 4- No Conformidades del Proceso 5- Nuevas necesidades de S&SO Del 1 al 5 - Gestin de HSQ

1- Plan de trabajo del proyecto (Proyec) 1- Planos definitivos 1- Diseo y Desarrollo 2- Cliente 3- Entes Externos de Control 4- Gestin Contractual

Planificacin del Proyecto * Definicin del plan de trabajo del proyecto

2- Presupuesto de la Obra 3- Requisicin de Personal 4- Requisicin de Compra 5- Orden de servicio 1 y 2- Subproceso ejecucin de la construccin. 3- Gestin del Talento Humano 4 y 5- Gestin de Recursos 6- Subproceso ejecucin de la construccin.

2- Necesidades y Requisitos del Proyecto / Planos * Estimacin de costos directos e indirectos / Elaboracin del presupuesto de la obra. Preliminares o definitivos del diseo / Lugar del * Definicin y asignacin de los recursos fsicos, tecnolgicos, humanos, insumos, materia Proyecto 3- Normativa o requisitos legales aplicables a los aplicable a la obra. proyectos 4- Contrato y sus respectivos anexos

prima, herramientas y dems requeridos para el desarrollo del proyecto. * Definicin y asignacin de los mecanismos de seguridad industrial y salud ocupacional

H A C E R 1- Subproceso Planificacin del Proyecto

2- Gestin de recursos - Subproceso Gestin de Almacn 3- Contratistas 4- Gestin de recursos - Subproceso Gestin de Infraestructura 5- Cliente

* Confirmacin de cumplimiento de requisitos legales, reglamentarios y otros aplicables a la 6- Plan de Calidad del proyecto obra. 7- Programa de salud ocupacional y seguridad * Definicin del plan de calidad previsto para la ejecucin de la obra.

industrial / Panorama de riesgos / ATS / Reporte de Actos y Condiciones de riesgo.

1 - Plan de trabajo del proyecto / Plan de Calidad del Proyecto 2- Materia Prima, Productos, Suministros, insumos, materiales y servicios. * Ejecucin de la obra de ingeniera civil

Ejecucin de la Construccin

1- Lista de chequeo de inspeccin 2- Reporte de Producto No Conforme 3- Actas de Comits Tcnicos 4- Reporte de Avance del Contratista 1 , 3 y 4 - Subproceso Entrega del Proyecto 2- Gestin de HSQ

* 3- Servicios Especializados * * 4- Planta Fsica, maquinaria, equipos, herramientas y * tecnologa segura y adecuada
5- Necesidades del cliente

Identificacin y Tratamiento del Producto No Conforme Control de los equipos de seguimiento y medicin Comits tcnicos de obra. Acabados finales y control de calidad definitivo.

Entrega del Proyecto

1- Subproceso Ejecucin de la Construccin 1- Lista de chequeo de inspeccin de avance de obra / * Confirmacin de cumplimiento de los requisitos tcnicos y de funcionalidad establecidos con el cliente Actas de Comits Tcnicos / Reportes de Contratistas 1- Acta entrega del proyecto 1- Cliente

* Elaboracin de acta de entrega y cierre del proyecto.

1- Personal Competente 1- Gestin del Talento Humano 2- Gestin de Recursos

Gestin operativa del proceso * Gestin del Personal del proceso.

1- Nuevas necesidades de Personal, capacitacin y desempeo del personal 1- Gestin del Talento Humano 2 y 3- Gestin de Recursos

2- Nuevas necesidades de planta fsica, equipos, 2- Planta Fsica, maquinaria, equipos, herramientas y * Gestin de la Infraestructura fsica, maquinaria, equipos y tecnolgica utilizada dentro del maquinaria y herramientas. tecnologa segura y adecuada / Materia Prima, proceso. Productos, Suministros, insumos, materiales y servicios. * Gestin de compras 3- Nuevas necesidades de Compras ACTIVIDADES DE CONTROL Qu (Precisin del Control) Quin (Responsable) Cmo (Descripcin del Control)

Registro del control

1- Cumplimiento del plan de trabajo de obra

Director de Obra

1- Se confirma por medio del plan de trabajo que todas las actividades planificadas se ejecuten en los 1- Plan de trabajo - Actas de Comits Tcnicos tiempo establecidos y con las calidades requeridas.

2- Verificar cumplimiento del plan de calidad creado para cada obra

Director de Obra

1- Se confirma que la obra se desarrolle teniendo en cuenta el plan de calidad de la obra, esto se hace teniendo en cuenta el concepto de los ingenieros civiles, arquitectos y contratistas asignados al 2- Actas de comits tcnicos proyecto
3- Reportes de Contratistas

1- Lista de chequeo de inspeccin de avance de obra

1- Actas de comits tcnicos

3- Cumplimiento contractual de contratistas

Director de Obra

1- Se confirma que el contratista cumpla con todos los requisitos contractuales establecidos en los 2- Reportes de contratistas contratos: Fechas, tiempos, entregables y calidades pactadas
3- Lista de chequeo de inspeccin de avance de obra

V E R I F I C A R

4- Control sobre el Producto No Conforme

Director de Obra

1- Se identifica y se de tratamiento al producto no conforme siguiendo las indicaciones del 1- Registro y Control del Producto No Conforme Procedimiento del PNC

5- Cumplimiento de las especificaciones y responsabilidad de salud ocupacional y seguridad industrial.

Director de Obra

1- Se confirma que todo el personal use los EPP y que cumplan todas las disposiciones en materia de 1- Registro de Incidentes salud ocupacional y seguridad industrial.

ACTIVIDADES DE MEDICIN Y SEGUIMIENTO INDICADOR FRMULA FRECUENCIA META FUENTE DE DATOS DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL SGI

% de cumplimiento al plan de trabajo del proyecto

Total actividades ejecutadas / total actividades Programadas *100

Mensual

>= 100%

Plan de Trabajo por Proyecto

% de cumplimiento de las caractersticas tcnicas y de calidad requeridas por el proyecto

Total proyectos con cumplimiento tcnico y de calidad entre 4 y 5 / Total proyectos ejecutados * 100

Al finalizar cada proyecto

100%

Acta de entrega de Proyecto.

* Ver listado maestro de registros * Ver listado maestro de documentos internos y externos

% de cumplimiento de la proyeccin presupuestal del proyecto

Total presupuesto ejecutado / total presupuesto proyectado * 100

Mensual

100%

Presupuesto proyectado

A C T R U A

Identificacin, tratamiento y control de las acciones correctivas, preventivas y de mejora

CONTROL DE CAMBIOS
VERSIN FECHA DESCRIPCIN DEL CAMBIO

Elabor: Cargo: Director del Proyecto

Revis: Cargo: Representante de la Direccin del SGI

Aprob: Cargo: Gerente General

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