Código:

Nombre del documento: MP_GC_04

Compra de materia prima importada.
Referencia a la Norma ISO 9000 Revisión: 1
Página 1 de 7

1. Propósito

1.1 Abastecer a la planta de los materiales necesarios para la producción, además de un estricto control de compras,
con lo cual nos garantizamos que tenemos los ingredientes con calidad.

2. Alcance

a) Línea de productos: materia prima.

b) Unidades involucradas: Logística, Investigación y Desarrollo (TAG), Compras, Control

de Calidad, Proveedor, Transportistas.

3. Políticas de operación

Tenemos que cotar previamente con la planeación de lo que se quiere producir en cada mes.
De acuerdo con los informes a nosotros expedidos, se procede a la actividad que nos
compete: la compra de materia prima, para su importación. Sólo se llevará acabo cuando no
se cuente con este ingrediente dentro del país.

CONTROL DE EMISION
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Planeación NPPC Recursos Humanos, Auditoría Dir. General
Interna

Firma: Firma: Firma:

10 de Julio 2007 12 de Julio2007 14 de Julio 2007

 Código:
Nombre del documento: MP_GC_04
Compra de materia prima importada.
Referencia a la Norma ISO9000 Revisión: 1
Página 2 de 7

4. Diagrama de procedimiento
 Código:
Nombre del documento: MP_GC_04
Compra de materia prima importada.
Referencia a la Norma ISO9000 Revisión: 1
Página 3 de 7
 Código:
Nombre del documento: MP_GC_04
Compra de materia prima importada.
Referencia a la Norma ISO9000 Revisión: 1
Página 4 de 7

5. Descripción del procedimiento

Secuencia de Actividad Responsable

Etapas

1.- Realiza la planeación de Aquí es importante tener en Planeación.

producción y el sistema calcula las cuenta lo que se quiere producir y
necesidades de materia prima. en que cantidades

2.- Analiza en sistema las Esto se realiza respecto a la Comprador

necesidades. producción programada estratégico.

3.- Determinar cuanto necesita Investigar, con provedores, la Comprador

comprar y en que fecha necesita existencia de materia prima que estratégico.
cada ingrediente necesitamos.

4.- Cotiza con los proveedores Después, que sabemos con quien Comprador
autorizados. se puede comprar, analizamos a estratégico.
nuestra conveniencia.

5.- Elige al proveedor Se toma una decisión, basandosé Comprador

en servico, calidad y estratégico.
disponibilidad.

6.- Envía una proforma invoice. El proveedor nos la envia por fax Proveedor.
o correo electrónico

7.- La proforma invoice se entrega Ya recibida, la extewdbne Proveedor.

al área de Comercio Exterior

8.- Realiza el calculo de importación Cuidadosamente, pero con rápidez Comercio exterior.
y eficacia.
9.- Coloca en sistema el pedido. Debe ser colocado puntualmente, Comprador
para establecer las condiciones operativo de
de pago y provisiona los gastos de compras.
importación.

10.- Libera el pedido. Dandole una supervisión, Gerente de

oportuna. compras.
11.- Envía el pedido puntual al Ya con el Vo. Bo. Del Gerente de Comprador
proveedor. compras. Se envia al proveedor y operativo de
hay que confirmar que ya ha compras.
recibido el pedido

Nombre del documento:
Compra de materia prima
importada.
Referencia a la Norma ISO9000
12.- Envía la materia prima a la
aduana, con el pedido y certificado
de calidad.
13.- Cruza la materia prima.
14.- Lleva a planta la materia prima
15.- Le solicita al transportista el
pedido y el certificado de calidad.
16.- Pesan la unidad . Informan al
área de descarga el arribo de
materia prima.
17.- Toma muestra de la materia
prima y la entrega a Control de
Calidad.
18.- Analiza la muestra y verifica
que cumpla con las especificaciones
.
19.- ¿Cumple con las
especificaciones?
20.- Rechaza materia prima.
21.- Colocan un sello en los
resultados del análisis
22.- Libera el material para su
descarga
23.- Descarga la unidad.
24.- Regresa a seguridad para un
segundo pesa.
Código:
MP_GC_04
Revisión: 1
Página 5 de 7
El proveedor tiene que Proveedor.
encargarse de los trámites
necesarios para el certificado de
calidad.
Trae la materia prima a México Agente aduanal.
Trasnsportista
El personal de seguridad tiene que Personal de
tener en sus manos, lo pedido por seguridad.
el área de descarga, para
proceder, mientras no.
Para obtener el peso bruto. (con Personal de
todo y transporte que contiene la seguridad.
materia prima.
Esto se hace con la finalidad para Área de descarga.
detectar si esta infectada con una
plaga y en que porcentaje se
encuentra.
Control de calidad.
Si, pasar a 20. No, pasar a 21 Control de calidad
Por la existencia de plaga, que Control de calidad
sobre pasa en su caso al
porcentaje de existencia permitido
en este.
Se sellan los resultados para que Control de calidad
se puedan descargara
Se da luz verde para descargar. Control de calidad.
Se procede a descargar la unidad Área de descarga.
Esto se hace, para obtener un Transportista.
peso neto de la materia prima.
 Código:
Nombre del documento: MP_GC_04
Compra de materia prima
importada.
Referencia a la Norma ISO9000 Revisión: 1
Página 6 de 7

25.- Registra el peso y da salida a la Es decir, se pesa el transporte; y Personal de

unidad lo que pese se resta al peso seguridad.
bruto.

26.- Captura en sistema la entrada Se teien que capturara en el Área de descarga.

de materia prima y da good recive. sistema y después, envía el
pedido procesado al comprador
operativo de compras.

27.- Envía a NBS Brasil las facturas. Se envian a estas oficinas para, Comprador
que se encargue del pago. operativo de
compras

28.- Captura en sistema las facturas Hace una NBS BRASIL.

y genera propuestas de pago.

29.- Basándose en las propuestas Tesorería México.

de pago, genera una transferencia
electrónica al proveedor

30.- Da seguimiento al pago. Comprador

operativo de
compras.
 Código:
Nombre del documento: MP_GC_04
Compra de materia prima importada.
Referencia a la Norma ISO9000 Revisión: 1
Página 7 de 7

6. Documentos de referencia.

Manual de Procedimientos Generales

Manual de Políticas de la empresa y Reglamento Interno.

7. Registros

Tiempo de Responsable de Código de

Formatos
Retención Conservarlo Registro
1. Pro forma invoice 1 año Gerencia de compras
2. Análisis, requerido de 1 año Control de calidad
control de calidad

8. Glosario

Good recive: Es una opción en el cuadro de diálogo que se abre en el sistema al capturar
entrada de mercancía.

Pro forma invoice: Es una prefactura del proveedor.

9. Anexos
Autorización para liberación de pedidos abiertos
Monto Responsables
Hasta $ 25000 dls Gerente de Compras
$25000 a $ 500000 dls Subdirectora de Finanzas
Más de $ 500000 dls Country Manager

• Los gastos indirectos generados por la compra de un material puesto en la planta del proveedor son
provisionados vía sistema por medio del pedido abierto o pedido puntual.

• Flete nacional
• Flete extranjero
• Otros gastos
• Aduanas
• Maniobras
• Estadías
Las facturas originales una vez que han sido pagadas se envían a oficinas centrales al departamento de
Contabilidad General con el número de propuesta de pago para soporte.
10.Cambios de esta versión

NO aplica.