Plan Operativo Institucional 2013

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO Huancayo, Abril 2013
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -2013
CONTENIDO CAP. I DETALLE Introduccin Antecedentes y Creacin 1.1 Resea Histrica 1.2 Rgimen Legal Aplicable 1.3 mbito de Responsabilidad 1.4 Adecuacin del Pacto Social y del Estatuto a la Ley de SUNASS, Ley 26338 y su Reglamento Aprobado D.S. N 09-95 Cuadro N 01 Distribucin del Capital Social de SEDAM HYO.S.A. Marco Legal Componente I Diagnstico de Procesos y Diseo Organizacional Mapa de Procesos 2.1Enfoque de Procesos 2.2 Los Macroprocesos Diagnstico Empresarial Sentido y Propsito de Sedam Huancayo. 3.1 Definicin Sistmica Componente II Direccionamiento Estratgico 4.1. Visin 4.2. Misin 4.3. Ejes Estratgicos 4.4. Formulacin de Objetivos Estratgicos Grfico 1 Mapa Estratgico Fase Operativa Tabla N 3 Fase Operativa (Actividades, programas y proyectos Componente III Estructura Orgnica Transicin a Procesos de Sedam Huancayo Grfico 2 Estructura Orgnica Nueva Estructura Tarifaria Huancayo y Administraciones Cuadro N 2 Metas de Gestin Ao Regulatorio 2009 al 2013 Estrategias del Sector de Saneamiento 8.1 Objetivos Estratgicos del Sector en Materia de Saneamiento 8.2 Polticas y Estrategias del Sector Saneamiento al Ao 2021 8.3 Objetivos Generales 8.4 Objetivos Especficos Presupuesto Institucional de Sedam Huancayo 9.1 Plan de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales Cuadro N 03 9.2 Presupuesto Institucional de Ingresos y Egresos 9.3 Propuesta Plan de Inversiones 2013 Cuadro N 04 Resumen 10.1 El Plan Estratgico 10.2 El Plan Operativo Institucional 10.3 Programa de Modernizacin y Fortalecimiento Institucional de Sedam Huancayo S.A 10.4 Face Operativa (Ejes Estratgicos) SEGUNDA PARTE Resumen de Objetivos, Actividades, Programas y/o Proyectos, Metas de Gestin y Programacin Anual de las Unidades Orgnicas Vinculados con el Plan Estratgico 2012-2013 Gerencia General rgano de Control Institucional Oficina de Secretara General e Imagen Institucional Oficina General de Asesora Legal Oficina General de Informtica y Computacin Oficina General de Planificacin y Presupuesto N Pgina 4 5 5 5 5 6 6 7 8 8 9 9 9 10 9 10 10 11 11 12 12 16 16 16 17 18 18 18 18 18 19 19 19 20 21 17 17 18 18
II
III IV
V VI VII VIII
IX
XII
1 2 3 4 5 6 8
Gerencia de Administracin y Finanzas rea de Contabilidad General rea de Logstica rea de Recursos Humanos y RR. II. Gerencia Comercial rea de Facturacin y Cobranzas rea de Comercializacin, Catastro y Medicin - Unidad de Atencin Al Cliente Gerencia Tcnica rea de Ingeniera rea de Mantenimiento rea de Operaciones - Planta de Tratamiento Unidad de Laboratorio y Control de Calidad
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 31 32 34 35
INTRODUCCION
El Plan Operativo Institucional para el Ejercicio Fiscal 2013, es un instrumento de gestin anual que permite la identificacin de los objetivos institucionales considerados en el Plan Estratgico Institucional 2012-2016, orientados a la asignacin de los recursos financieros, con destino la ejecucin de actividades, programas y proyectos, considerados de vital importancia para el cumplimiento de los objetivos estratgicos de la Empresa SEDAM HUANCAYO S.A.
EL Plan Operativo Institucional (POI) se formula teniendo en cuenta el Plan Estratgico Institucional aprobado mediante Resolucin de Directorio N 035-2012-SEDAM HYO. S.A./PD de fecha 12-10-2012, con algunas modificaciones acorde a la problemtica actual
La formulacin del Plan Operativo Institucional 2012, est articulado con el Plan Maestro Optimizado-PMO aprobado mediante Resolucin del Consejo Directivo N 107-2008 de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento SUNASS y el Plan Estratgico Institucional.
Los ingresos por la prestacin de servicios es la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, focalizando nuestras intervenciones en aquellas acciones que nos conduzcan al cumplimiento de las metas establecidas para el quinto ao regulatorio del PMO, dando prioridad a la problemtica relacionada con la cobertura del servicio, reduccin del nivel de agua no facturada, continuidad del servicio, micro medicin, mantenimiento de la presin ptima, incremento de conexiones activas, reduccin de la morosidad, entre otros.
Finalmente, estas actividades, programas, metas e indicadores de gestin estarn enlazados con los objetivos y fines de la empresa, para cuyo efecto se cuenta con el Mapa Estratgico, Perspectivas del Cuadro de Mando Integral-CMI: Sociedad, Financiera, Clientes, Procesos Internos y Aprendizaje y Crecimiento y los Ejes Estratgicoscomprende: Desarrollo sostenible de la zona de Influencia, Sostenibilidad Financiera de la Empresa, Acceso al Servicio de Saneamiento de Calidad, Procesos Misionales del Servicio de Saneamiento y Gestin del Conocimiento y el Talento Humano Como tambin cada una de estos ejes Estratgicos comprenden: Objetivos Estratgicos, Objetivos Especficos y finamente concluye en Actividades, Programas y Proyectos, estos estn descritos en cada una de los cuadros de las Unidades Orgnicas con los cuales el responsable de las reas puedan desarrollar dando cumplimiento de acuerdo al presupuesto disponible y el cumplimiento de las Metas de Gestin de PMO.
I.
ANTECEDENTES Y CREACIN. 1.1 Resea Histrica. EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO SOCIEDAD ANONIMA, tambin denominada SEDAM HUANCAYOS.A., tiene su origen de creacin hace ms o menos tres lustros atrs. Su constitucin se realiza mediante la transferencia, a ttulo gratuito, de las acciones del capital que posea la Empresa Servicio Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado SENAPA a su empresa filial SEDAJUNIN, dando inicio a sus actividades desde el 14 de Noviembre de 1990 y constituyndose formalmente por Escritura Pblica, con fecha 10 de Mayo de 1991. En aquella oportunidad SEDAJUNIN estuvo conformada por las Municipalidades Provinciales de Concepcin, Chanchamayo, Huancayo, Jauja, Tarma y Yauli. Posteriormente por Escritura Pblica, de fecha 15 de Junio de 1992, se formaliza la modificacin estatutaria de SEDAM JUNIN, a la denominacin de EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL - SEDAM HUANCAYO. En el ao 1994 se promulga la Ley N 26338 Ley General de Servicios de Saneamiento, reglamentada mediante Decreto Supremo N 01-95-PRES de fecha 23 de Agosto de 1995, en donde el Ttulo III, Captulo II y Art.369 dice que las Municipalidades Provinciales son Titulares de las acciones (de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento) correspondientes al nmero de habitantes del cercado. En el ao 2003 se decidi cumplir con esta norma e iniciar con los trmites que permitan modificar y adecuar el Estatuto Social a dicha ley y ante el rgano rector SUNASS, mostrando de esa forma la intencin de adecuacin a la normatividad fijada por esta Superintendencia. 1.2 Rgimen Legal Aplicable. SEDAM HUANCAYO S.A. es una Empresa Municipal de derecho privado. Su constitucin y duracin es indefinida. Se rige por la Ley de Sociedades con sujecin al Estatuto Social de la Empresa y las atribuciones legales que le confiere la Ley Orgnica de Municipalidades. Se caracteriza por ser una Empresa de rgimen privado con autonoma tcnica, administrativa y econmica, normada por la Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades, Ley N 26887 - Ley General de Sociedades, Ley N 26338 Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento el D.S. N 09-95-PRES, entre otras. Presupuestalmente est considerada como una Entidad de Tratamiento Empresarial ETE, es decir, como unidad econmica prestadora de servicios sobre las que el sector pblico ostenta la propiedad del capital social o fondo patrimonial, con capacidad de controlar la gestin con financiamiento distinto a la fuente Recursos Ordinarios, normada por la Direccin Nacional del Presupuesto Pblico y por las Directivas referentes a la Formulacin, Programacin, Aprobacin, Ejecucin y Evaluacin del Presupuesto, Normas de Equilibrio presupuestal, Endeudamiento, Austeridad y Disciplina presupuestaria. Asimismo est sujeta a la supervisin de la Contralora General de la Repblica, en armona con la legislacin y las normas que rijan al Sistema Nacional de Control y del ente rector y regulador dentro de los alcances de la legislacin vigente. 1.3 mbito de Responsabilidad. SEDAM HUANCAYO S.A. se desarrolla geogrficamente en el Departamento de Junn, el cual se ubica en la zona central del pas. La Empresa tiene su domicilio legal en el Jr. Junn N 987 de la Ciudad de Huancayo, pudiendo contar con rganos de Lnea desconcentrados dentro de su jurisdiccin. La Empresa podr
celebrar contratos de explotacin con otras municipalidades provinciales que no se encuentren comprendidas actualmente dentro de su mbito. Segn el Estatuto Social de la Empresa, estn dentro de su mbito de responsabilidad los Distritos de El Tambo, Huancayo, Chilca, Huancn, parte de San Agustn de Cajas, Viques y Huacrapuquio en la Provincia de Huancayo y el Distrito de Orcotuna en la Provincia de Concepcin. La sede central se encuentra en la Ciudad de Huancayo, donde se concentra todas las reas de direccin y operaciones.. La administracin de San Jernimo se desvincul de SEDAM HUANCAYO S.A. en el ao 2002. Actualmente se encuentra en litigio la posesin de las instalaciones, mientras tanto sta viene siendo operada y administrada por los pobladores. 1.4 Adecuacin del Pacto Social y del Estatuto a la Ley de Servicios de Saneamiento Ley N 26338 y su Reglamento Aprobado por D.S. N 09-95-PRES y la Conformacin del Capital Social. Mediante Ordenanza Municipal N 262-MPH/CM de fecha 07 de Noviembre del 2005, la Municipalidad Provincial de Huancayo autoriza al rgano competente de SEDAM HUANCAYO S.A. para que proceda a la Adecuacin de su Pacto Social y del Estatuto de la Empresa a la Ley General de Servicios de Saneamiento Ley N 26338 y su Reglamento aprobado mediante D.S. 09-95-PRES y modificatorias y se integren en el mismo en calidad de Accionistas a los Representantes Legales de las Municipalidades de Huancayo, El Tambo, Chilca, Huancn, Huacrapuquio y Viques. El Capital Social ascendente a S/. 16245,323 CUADRO N 01: Distribucin del Capital Social de SEDAM HUANCAYO S.A. MUNICIPALIDADES ACCIONISTAS Huancayo El Tambo Chilca Huancn Viques Huacrapuquio N DE POBLACIN 100,116 112,284 60,466 7,677 1,971 1,601 % DEL CAPITAL SOCIAL 35.24 39.52 21.28 2.70 0.70 0.56 N DE ACCIONES 5,724,852 6,420,151 3,457,005 438,624 113,717 90,974
TOTAL 284,115 100,00 16,245,323 Fuente: Testimonio Notarial de Modificacin Total del Estatuto GRFICO N 01: Distribucin del Capital Social de SEDAM HUANCAYO S.A.
Huancn 2.7 Chilca 21.28
Viques 0.7
Huacrapuquio 0.56
Huancayo 35.24
El Tambo 39.52
1.5. -
MARCO LEGAL.
Ley N 26338 Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento aprobado mediante D.S. 09-95-PRES y modificatorias. Ley N 29951 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el ao Fiscal 2013. Directiva: Normas de Austeridad, Disciplina y Calidad del Gasto y de Ingresos de Personal para el Ejercicio 2012, Aprobado con RD. N 038-20121-SEDAM HUANCAYO S.A./PD de fecha 2612-2012 RCD-107-2008-SUNASS-CD de fecha 28-12-2008 aprueba el Plan Maestro Optimizado, Quinquenio 2009-2013, Quinto ao regulatorio 2013 Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades. Ley N 26887 Ley General de Sociedades. Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y sus modificatorias Directiva N 001-2011-EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Decreto Supremo N 227-2011-EF aprueban Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el ao fiscal 2012 de los Organismos Pblicos Descentralizados yEmpresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Directiva N 012-2007-EF/76.01 Directiva para la Evaluacin del Presupuesto Institucional de las Entidades de Tratamiento Empresarial, modificado segn Resolucin Directoral N 032 2009-EF/76.01 Decreto Legislativo N 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado. D.S. N 184-2008-EF.- Reglamento del Decreto Legislativo N 1017 que aprob la Ley de Contrataciones del Estado. Estatuto Social de Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Huancayo. Reglamento de Organizacin y Funciones R.O.F.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 Resumen General del Programa de Modernizacin y Fortaleciendo Institucional de SH. SA. II COMPONENTE I: DIAGNOSTICO DE PROCESOS Y DISEO ORGANIZACIONAL MAPA DE PROCESOS
Aprobado: RGG. N 079-2012-SH.SA./GG DEL 09-05-2012
2.1 ENFOQUE DE PROCESOS Un proceso es un conjunto de actividades que aaden valor al producto o servicio que, en cada etapa, se inicia mediante entradas y, luego de una transformacin, dan como resultado salidas, con la finalidad de que satisfagan los requerimientos o necesidades del cliente o usuario, interno o externo. Al utilizar un ENFOQUE EN PROCESOS se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestin de calidad, lo que conlleva a satisfacer la satisfaccin del Cliente. Para que la empresa funciones de manera eficaz, tiene que idntica y gestionar sus numerosas actividades relacionadas entre s, y la identificacin e interacciones entre ellas, y su gestin se denomina ENFOQUE BASADA EN PROCESOS, quiere decir que la Empresa atravesar por una etapa de transicin para pasar del Enfoque Funcional alEnfoque de Procesos, para ello se requiere el control continuo de los procesos, y para eso se hace necesario aplicar la mejora continua. El Mapa de Procesos es resultado de la integracin de las etapas de identificacin, diagnstico y diseo, con la participacin de cada uno de los integrantes de la Empresa.
2.3 LOS MACROPROSESOS Identidad y Poltica.- Evaluacin de estudios de innovacin, evaluacin de posibilidades de mejora institucional, encargado de establecer las polticas de lineamiento a toda la empresa, tambin tiene la potestad de intervenir en el macro proceso misional, siempre en cuandosteincumpla con las polticas y lineamientos establecidos. Adaptacin e Inteligencia.- Es el encargado de velar por el entorno futuro y la mejora institucional, se preocupa por mantener un homeostato dentro del sistema junto con el maro proceso de cohesin. Cohesin.- Proveen de recursos (bienes y servicios, capital humano, tecnologas de informacin, recursos econmicos, asesoramiento legal) a los procesos misionales para que estos puedan cumplir con el propsito de las metas y objetivos. Misional.- Responsable de llevar a cabo los procesos para cumplir el propsito de la empresa. Produccin de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y comerciales del servicio de saneamiento. Estabilizacin y Sincronizacin.- Discusin de los informes misionales, consenso de los acuerdos misionales y encargado de mantener la comunicacin efectiva entre los procesos misionales. Monitoreo y Auditora.- Evaluacin del funcionamiento misional y emisin de recomendaciones para optimizar la integracin misional
III. DIAGNSTICO EMPRESARIAL SENTIDO Y PROPSITO DE SEDAM HUANCAYO S.A. 3.1 DEFINICIN SISTMICA La Empresa SEDAM HUANCAYO S.A. pertenece al conjunto de empresas prestadoras de los servicios de saneamiento (EPS), dedicadas a brindar calidad de vida a la poblacin mediante los servicios de Agua y Alcantarillado. La Empresa SEDAM HUANCAYO S.A. se particulariza por: Brindar servicio de saneamiento en su mbito, en equilibrio con el medio ambiente. Figura No 1: Definicin Sistmica de SEDAM Huancayo S.A.
Fuente: Diagnostico de la Estructura Organizacional SEDAM Huancayo S.A Tomo II1 El Sentido de la definicin de la empresa SEDAM Huancayo S.A. es el siguiente: Proveer servicios de saneamiento y contribuir con la calidad de vida de la poblacin. Evitar los peligros de salud pblica y contribuir con el equilibrio del medio ambiente.
La Empresa SEDAM HUANCAYO S.A., es un Sistema de Actividades Humanas que tiene por propsito: Brindar el servicio de saneamiento, en su mbito en equilibrio con el medio ambiente, mediante la Produccin de Agua Potable, la Comercializacin de Servicios de Saneamiento y el Alcantarillado y Tratamiento de Aguas residuales; para brindar calidad de vida, evitar peligros de salud pblica y contribuir con el equilibrio del medio ambiente. IV COMPONENTE II.-DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO 4.1 VISIN Ser una organizacin competitiva y ecolgica, que contribuye a lograr una vida saludable, promoviendo el acceso de la poblacin a los servicios de saneamiento, con niveles ptimos de efectividad 4.2 MISIN Somos una organizacin social que suministra servicios de saneamiento, contribuyendo a elevar la calidad de vida de la poblacin, brindando servicios con ptimos estndares de calidad, en equilibrio con el medio ambiente, contando con colaboradores calificados e identificados con la visin empresarial 4.3 EJES ESTRATGICOS Los ejes estratgicos se formularon en concordancia con las perspectivas del cuadro de mando integral (sociedad, financiera, usuario, procesos y aprendizaje), cada una de ellas constituye un eje estratgico. stos se definen como los resultados ms generales, y a largo plazo, que SEDAM HUANCAYO S.A debe conseguir en un futuro prximo. En estos ejes se concentran los esfuerzos institucionales e individuales y se organizarn las acciones en el mediano plazo.
Tabla No. 01: Perspectivas del CMI y ejes estratgicos (27) PERSPECTIVAS DEL CMI Sociedad EJES ESTRATGICOS
Desarrollo sostenible de la zona de influencia. Sostenibilidad financiera de la Empresa. Financiera Acceso al servicio de saneamiento de Clientes calidad. Procesos misionales del servicio de Procesos internos saneamiento Gestin del conocimiento y el talento Aprendizaje y humano. crecimiento Fuente: Reunin de trabajo de Gestores Componentes I - II y Miembros de la Oficina General de Planificacin, validado el 10-05-12
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4.4
FORMULACIN DE OBJETIVOS ESTRATGICOS
Los objetivos estratgicos, se formularon en base a los ejes estratgicos que guan el accionar de la empresa: Tabla No. 2: Ejes estratgicos y Objetivos estratgicos (28) EJES ESTRATGICOS 1.Desarrollo sostenible de la zona de influencia. 2.Sostenibilidad financiera de la Empresa. 3.Acceso al servicio de saneamiento de calidad. 1. 2. 3. 4. 5. 6. OBJETIVOS ESTRATGICOS Promover el acceso de la poblacin a servicios de saneamiento. Preservar el recurso hdrico y proteger el medio ambiente. Optimizar la rentabilidad y garantizar la inversin en los procesos misionales. Gestionar fuentes de financiamiento para ejecucin de proyectos de saneamiento. Mejorar la satisfaccin del usuario.
Optimizar el consumo adecuado del servicio de saneamiento. 7. Garantizar la disponibilidad del recurso hdrico a largo 4.plazo Procesos misionales del 8. Optimizar la produccin de agua potable y servicio de saneamiento alcantarillado sanitario. 9. Implementar planes de fortalecimiento y capacidades. 10. Gestionar la construccin de infraestructura 5.moderna. Gestin del conocimiento y el talento humano. 11. Compartir informacin integra y oportuna para la toma de decisiones. 12. Implementar la Gestin por Procesos. Fuente: Reunin de trabajo de Gestores Componentes I - II y miembros de la Oficina General de Planificacin, validado el 10-05-12 Para lograr el crecimiento sostenido, se formul el Mapa Estratgico, en base a los objetivos estratgicos. Asimismo el Mapa Estratgico de causa-efecto en base a los indicadores, que deberan monitorearse.
Grfico 2: Mapa Estratgico
Fuente: Reunin de trabajo de Gestores Componentes I - II y Miembros de la Oficina General de Planificacin, validado el 20-07-12
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V FASE OPERATIVA Esta fase considera las actividades, programas y proyectos, que apoyarn a cada objetivo estratgico, con sus respectivas metas e inversiones propuestas para el periodo 2012 2016; stas se respaldan en el Plan Financiero 2012 2016 donde se muestran detalladamente las fuentes de financiamiento para cada ao. Tabla No. 3: Fase Operativa (Actividades, programas y proyectos) (31) EJES ESTRATGICOS OBJETIVOS ESTRATGICOS OBJETIVOS ESPECFICOS 1.1. Incrementar el nmero de conexiones domiciliarias de agua potable 1.2. Incrementar el nmero de conexiones de alcantarillado 1.3. Transparencia en la gestin 2.1. Desarrollar el estudio de impacto ambiental ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
1.1.1. Ampliacin de agua potable
1. Promover el acceso de la poblacin a servicios de saneamiento 1.Desarrollo sostenible de la zona de influencia. 2. Preservar el recurso hdrico y proteger el medio ambiente.
1.2.1. Ampliacin de alcantarillado
2.1.1. Elaboracin del estudio del Proyecto PAMA 2.2.1. Construccin de la planta de tratamiento de aguas residuales (KFW) 2.2.2. Implementacin y Certificacin ISO 14000 y 24500
2.2. Implementar el PAMA
2.Sostenibilidad financiera de la Empresa.
3. Optimizar la rentabilidad y garantizar la inversin en los procesos misionales
3.1. Optimizar el rendimiento financiero 3.2. Disminuir la relacin de trabajo 3.3. Mitigar los procesos judiciales de ndole laboral 3.4. Disminuir el nivel de morosidad 3.5. Aprobacin del PMO Segundo quinquenio
3.2.1. Regular y racionalizar los gastos operacionales. 3.3.1. Cambio de polticas laborales 3.4.1. Campaas de Incentivo al usuario por el pago puntual. 3.4.2. Aplicacin de Estrategias de cobranza 3.5.1. Elaboracin del PMO 2014 2018 4.1.1. Disponibilidad de proyectos viables mayores a S/. 1,000,000
4. Gestionar fuentes de financiamiento para ejecucin de proyectos de saneamiento
4.1. Obtener fuentes de financiamiento
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EJES ESTRATGICOS
OBJETIVOS ESTRATGICOS
OBJETIVOS ESPECFICOS 5.1. Disminuir la cantidad de reclamos 5.2. Gestin de conexiones domiciliarias de Agua Potable 5.3. Incrementar la continuidad del servicio. 5.4. Incrementar la presin mnima de agua. 6.1. Promocionar el adecuado manejo del agua potable por usuarios
ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 5.1.1. Campaa de sensibilizacin y comunicacin del servicio 5.2.1. Ejecucin de nuevas Conexiones de agua potable 5.2.2. Segmentacin y estudio de mercado de usuarios. 5.2.3. Incrementar las conexiones activas de agua potable 5.3.1. Sectorizar, delimitar y regular el sistema de agua potable. 5.4.1. Regular y controlar las presiones del sistema de distribucin de redes de agua potable
5. Mejorar la satisfaccin del usuario
3.Acceso al servicio de saneamiento de calidad.
6.1.1. Sensibilizar con Educacin Sanitaria. (Mitigar los usos indebidos) 6.2.1. Reducir y detectar las conexiones clandestinas 6.2.2. Instalacin de micro medidores a la totalidad de usuarios 6.2.3. Implementar medidas de seguridad para las cajas de medicin ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 7.1.1. Aprovisionamiento de agua para la planta (Putaccnioc) 1.1.2. Expediente y Ejecucin: Proyecto represamiento Hdrico de la Laguna Virgen de las Nieves 1.1.3. Expediente y Ejecucin: Proyecto de Afianzamiento Hdrico Sub-Cuenca del Ro Shullcas para Abastecimiento Humano de la represa de Tinco. Transvase de laguna 1.1.4. Expediente y Ejecucin: Proyecto de Rehabilitacin de los diques artesanales y canal de recoleccin de aguas de la Laguna de Huacracocha 1.1.5. Expediente y Ejecucin: Proyecto de Instalacin de represa en la Laguna ShullcaHuacracochaAcopalca 1.1.6. Expediente y Ejecucin: Proyecto de Rehabilitacin y ampliacin del dique de la represa Lazo HuntayAcopalca 1.1.7. Ejecutar Proyecto de Ampliacin del dique y
6. Optimizar el consumo adecuado del servicio de saneamiento
6.2. Incrementar la micro medicin
EJES ESTRATGICOS
OBJETIVOS ESPECFICOS
4.Procesos misionales del servicio de saneamiento
7. Garantizar la disponibilidad del recurso hdrico a largo plazo
7.1. Almacenar, regular e incrementar el recurso hdrico
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mejoramiento de accesos a la Laguna ChuspicochaAcopalca 1.1.8. Estudio prospectivo del recurso hdrico (Megaproyectos) 1.1.9. Proyecto, Expediente y Ejecucin: Instalacin de lnea de conduccin mediante tubera DN 250 mm Laguna Huacraccocha PTAV (Construccin de 2 reservorios de 3,000 m3 c/u ) EJES ESTRATGICOS OBJETIVOS ESTRATGICOS OBJETIVOS ESPECFICOS ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 8.1.1. Realizar un estudio de Sectorizacin hidrulica integral en el mbito de servicio de SEDAM Huancayo S.A. 8.1.2. Control de fugas en redes matrices. 8.2.1. Mantenimiento del sistema de agua potable de la ciudad de Huancayo 8.2.2. Mantenimiento del sistema de alcantarillado de la ciudad de Huancayo 8.2.3. Instalacin y mantenimiento de vlvulas de purga de aire 8.3.1. Adquisicin de maquinarias y equipos (1 hidrojet, 1 bomba de extraccin de lodos, 1 equipo rompe pavimento, 10 motocards) 8.4.1. Automatizacin de las estaciones de bombeo (17), reservorios (7) y planta de tratamiento (1) 8.4.2. Acondicionamiento de Sistemas de unidades hidrulicas de la PTAV (Impermeabilizacin y Acondicionamiento) 8.4.3. Construccin de caja repartidora de caudales en la PTAV 8.5.1. Actualizar e integrar el catastro de redes y catastro de clientes 8.5.2. Realizar un Estudio para implementar el sistema GIS (Sistema de Gestin Geogrfico)
8.1. Reducir el agua no facturada
8.2. Mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado
5.Procesos misionales del servicio de saneamiento
8. Optimizar la produccin de agua potable y alcantarillado sanitario
8.3. Mejorar la tecnologa en infraestructura del servicio de saneamiento
8.4. Optimizar los procesos de produccin de la PTAV
8.5. Actualizar el catastro de agua potable y alcantarillado.
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EJES ESTRATGICOS
9.2.1. Implementar la mejora del Clima Laboral 9.2. Mejorar el clima 9.2.2. Realizar un estudio de Cultura laboral Organizacional y su implementacin 10.1.1. Construir el Palacio del Agua 10. Gestionar la construccin 10.1. Brindar mejores 10.1.2. Mejorar la infraestructura del de condiciones de almacn central infraestructura trabajo 10.1.3. Renovar mobiliario y equipos moderna de oficina 11.1.1. Elaborar el Plan Estratgico de Sistemas de Informacin 11.1.2. Implementar de un sistema 6.administrativo integral Gestin del (comercial, contabilidad, conocimiento y 11. Compartir presupuesto, tesorera, personal, el talento patrimonio, costos, etc.) informacin 11.1. Implementar un humano. integra y 11.1.3. Elaborar Proyectos de sistema integrado oportuna para Investigacin Tecnolgica que empresarial la toma de permita el uso de hardware y decisiones software de ltima generacin (Adquisicin de servidores) 11.1.4. Realizar un Estudio para fortalecer el equipamiento tecnolgico (Equipos de cmputo e impresoras matriciales y lser) 12.1.1. Implementacin de un Manual de Procesos (tareas, actividades y procedimientos) 12.1.2. Implementar de los Procesos 12. Implementar 12.1. Mejorar la Misionales la Gestin por productividad del 12.1.3. Implementar la Gestin por Procesos personal. Competencias 12.1.4. Implementar y Certificar mediante la norma ISO 9001 y OHSAS 18000 Fuente: Reunin de trabajo de Gestores Componentes I - II y miembros de la Oficina General de Planificacin, validado el 17-07-12
9. Implementar planes de fortalecimiento y capacidades
OBJETIVOS ESPECFICOS 9.1. Capacitar al personal de acuerdo a sus necesidades laborales
ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 9.1.1. Ejecutar el Plan de Fortalecimiento de capacidades 9.1.2. Realizar convenios para pasantas, stages, con otras EPS
VI COMPONENTE III.-ESTRUCTURA ORGNICA - TRANSICIN A PROCESOS DE SEDAM HUANCAYO S. A. Modificado la Estructura Orgnica Anterior con esta ESTRUCTURA ORGNICA TRANSICIN A PROCESOS DE SEDAM HUANCAYO S. A. De acuerdo a las Observaciones del Ministerio de Vivienda Construccin y SaneamientoDNS, se modific as como tambin teniendo en cuenta el Diagnstico de Procesos y Diseo Organizacional orientado al Enfoque de Procesos
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Grfico N 03
VII Nueva Estructura Tarifaria Huancayo y Administraciones en Base a la Aprobacin del Plan Maestro Optimizado PMO Mediante Resolucin de Concejo Directivo N 107-2008-SUNASS-CD de fecha 15 de Diciembre 2008, publicado en el diario Oficial El Peruano de fecha 21 de Diciembre del 2008, la SUNASS resuelve: Aprobar la Formula Tarifaria, Estructuras Tarifarias y Metas de Gestin que sern de aplicacin por la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Huancayo Sociedad Annima, SEDAM HUANCAYO S.A, para el prximo Quinquenio, las cuales se encuentran contenidas en el anexo N 1 de la presente Resolucin ; se detalla en los siguientes cuadros: El Plan Maestro Optimizado plantea la creacin de un fondo para financiar las inversiones con recursos propios de la empresa. Este fondo solo podr ser utilizado para tales fines, conforme lo establecido en el art 31 del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento y las Metas de Gestin que sern de aplicacin por la Empresa para el prximo quinquenio, las cuales se encuentran en el siguiente cuadro.
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Para constituir dicho fondo, SEDAM HUANCAYO S.A. deber destinar mensualmente en cada uno de los aos del perodo quinquenal, los porcentajes de los ingresos totales por los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Servicios Colaterales. 7.1. FONDO DE INVERSIN: PERIODO 2009 2010 2011 2012 2013 % DE LOS INGRESOS 21.9 25.9 18.0 18.4 18.9
Para el Ao Fiscal 2013 el Fondo de Inversiones segn el Plan Maestro Optimizado corresponde separar el 18.9% de los Recursos Directamente Recaudados, que sern invertidos en las Obras de Inversin y Activos Fijos establecidos en el Plan Maestro Optimizado, ao cuatro regulatorio. Comprende: Deducir el 18.9% de los Ingresos Directamente Recaudados Gerencia Comercial Producto de la deduccin de 18.9% corresponde ejecutar gastos para obras de inversin y Mejoramiento Institucional Operativo-MIO.
Cuadro N02 METAS DE GESTIN AO REGULATORIO 2009 -2010 -2011 2012 - 2013 Indicadores/Metas de Gestin 1.-Incremento Anual del Nmero de Conexiones Domiciliario de Agua Potable (1) 2.-Incremento Anual del Nmero de Conexiones Domiciliario de Alcantarillado (2) 3.-Micromedicin (3) 4.-Agua No Facturada 5.-Continuidad Huancayo Viques Orcotuna 6.-Presin Mnima Huancayo Viques Orcotuna 7.-Presin Mxima 8.-Relacin de Trabajo (4) 9.-Conexiones activas de Agua Potable 10.-Actualizacin de Catastro de Agua Potable y Alcant. m.c.a. m.c.a. m.c.a. m.c.a. % % % 10 N/P N/P 50 73 % 97 % _ 10 10 10 50 72 % 97 % _ 10 N/P N/P 50 71% 97% 100 10 10 10 50 70% 97% 100 10 10 10 50 69% 97% 100 10 10 10 50 69 97 100 Hora/da Hora/da Hora/da 15.00 12 12 16 12 12 16 12 12 16 12 12 16 13 13 17 14 14 Unidad de medida Ao base Ao 2009 Meta Ao 2010 Meta Ao 2011 Meta 1,461 Ao 2012 Meta 1,490 Ao 2013 Meta 1,601
1,162
1,290
1,227
1,295
1,535
1,853
1,946
% %
_ 46 %
2,593 45 %
4,986 44
8,738 42
12,105 40%
21,504 38
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Los Indicadores de Gestin, establecidos en el Plan Maestro Optimizado, son de aplicacin por la Empresa de Sedam Huancayo S.A., para el prximo quinquenio, mediante Resolucin de Concejo Directivo N 107-2008-SUNASS-CD de fecha 15 de Diciembre 2008, publicado en el diario Oficial El Peruano de fecha 21 de Diciembre del 2008 , con la finalidad de orientar los esfuerzos y privilegiar la eficiencia y eficacia en la prestacin de sus servicios. El PMO, constituye a su vez, un instrumento de evaluacin de la consecucin de los objetivos estratgicos sociales, ambientales, operativos, econmicos y financieros. VIII OBJETIVOS ESTRATGICOS DEL SECTOR SANEAMIENTO 8.1 OBJETIVO ESTRATGICO DEL SECTOR EN MATERIA DE SANEAMIENTO: Con el propsito de atender los diferentes retos que enfrenta el Sector, elabor el Plan Nacional de Saneamiento 2005-2015, el cual tiene como OBJETIVO GENERAL, contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposicin de excretas en concordancia con el Plan Nacional de Superacin de la Pobreza 8.2 POLTICAS Y ESTRATEGIAS DEL SECTOR SANEAMIENTO AL AO 2021 En este contexto, el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento MVCS, como ente rector de la poltica de saneamiento, se ha propuesto garantizar la ampliacin de la cobertura, la sostenibilidad de los servicios de saneamiento mediante la bsqueda de la eficiencia econmica, empresarial y el cuidado del medio ambiente y la salud de las personas. Para cumplir con el objetivo general se ha considerado los siguientes objetivos especficos. 8.3 OBJETIVOS GENERALES En el periodo 2012 SEDAM HUANCAYO S.A. debe alcanzar su mayor fortalecimiento institucional para convertirla en empresa solvente, econmica y financieramente viable, bajo el desarrollo adecuado de los sistemas administrativo, comercial y operativo que permita proporcionar un servicio de agua potable en aceptables condiciones de cantidad, calidad y continuidad, as como brindar un adecuado servicio de alcantarillado sanitario a la poblacin bajo el mbito de su jurisdiccin; asegurando que en el desarrollo de sus acciones operativas y productivas, se tenga el debido cuidado en la proteccin y conservacin del medio ambiente, y en el crecimiento del nivel productivo de su personal a travs de la mejora y fortalecimiento de capacidades, conocimiento y experiencias, propiciando su permanente motivacin para lograr su plena identificacin con el logro de los objetivos empresariales
8.4 OBJETIVOS ESPECFICOS Modernizar la gestin del Sector Saneamiento. Incrementar la sostenibilidad de los servicios. Mejorar la calidad de los servicios. Lograr la viabilidad financiera de las Empresas Prestadoras de Servicios Incrementar el acceso a los servicios.
Con el propsito de viabilizar los objetivos sealados, el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, viene implementando un conjunto de reformas que permitan lograr mayor eficiencia en la ejecucin de inversiones y en asignacin equitativa de los recursos pblicos, de tal forma que los servicios de agua potable y alcantarillado se presten de manera eficiente y sostenible, contribuyendo al logro de los objetivos y metas propuestos en el Plan Nacional de Saneamiento.
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IX PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE SEDAM HUANCAYO S.A. 9.1 PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES El Plan de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales PFCE, es aprobado mediante Resolucin de Gerencia General N 146-2010-SEDAM HYO. S.A./GG de fecha 18-06-2010. En el entorno actual, los recursos humanos son un verdadero potencial para las empresas, un activo invalorable con un valor estratgico agregado, en ese sentido el presente documento ha sido elaborado dentro de los lineamientos para el fortalecimiento de la Gestin Social y Empresarial de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento y con la finalidad de garantizar que las EPS puedan alcanzar condiciones ptimas de gobernabilidad y sostenibilidad y por lo tanto, una prestacin de servicios de saneamiento de calidad y a satisfaccin de los clientes. EL PFCE de SEDAM HYO. S.A. constituye un compromiso y a su vez un estmulo para todo el personal de la empresa y alientan el trabajo de la institucin a fin de continuar aportando nuevos e importantes resultados por objetivos, orientados siempre al cumplimiento de la Poltica de Calidad establecida dentro del Sistema de Gestin de Calidad.
Cuadro N 03 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE CAPACITACION AO 2013 SEDAM HUANCAYO S.A. PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN NUEVOS SOLES GESTIONES DE SEDAM HUANCAYO S.A. GESTION GERENCIAL GESTION OPERATIVA GESTION COMERCIAL GESTION ADMINISTRATIVA GESTION DE GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA TOTAL PPTO PORCENTAJE DE PARTICIPACIN PPTO TOTAL 20,400 16,000 7,600 10,000 24,000 78,000 100% EJECUCION DEL PLAN 15,400 12,000 6,600 9,000 12,000 55,000 71% OTROS ACTORES (FIN.EXTERNO) 5,000 4,000 1,000 1,000 12,000 23,000 29%
Fuente: Plan de Fortalecimiento de Capacidades de SEDAM HYO. S.A., Aprobado
En el presente ao, la empresa SEDAM HYO. S.A. debe destinar por la fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados y con el Fondo de Inversiones-PMO, el presupuesto de S/. 55,000.00 para la capacitacin a los trabajadores en general y en cumplimiento al Plan de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales - PFCE de la Empresa, aprobado. Por otro lado gestionar a entidades cooperantes o actores externos el financiamiento de S/. 78,000.00 con destino a las capacitaciones. Ms an el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento Direccin Nacional de Saneamiento, Sistema de Fortalecimiento de Capacidades para el Sector de Saneamiento, ha aprobado el Programa de Capacitacin en Gobernabilidad y Gobernanza-G&G para el Buen
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Desempeo de las EPS. Segn RVM N 010-2011-VIVIENDA-MVCS de fecha 20-07-2011, se aprobaron los indicadores de G&G, con el propsito de promover mejoras en el Gobierno Corporativo a travs de una gestin transparente y eficaz en las EPS, alineados a la satisfaccin del cliente y manteniendo la autonoma empresarial y la eficiencia econmica y social en la prestacin de los servicios pblicos de agua y saneamiento Cuadro N 04 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ANUAL 2013 EN NUEVOS SOLES -S/. NOMENCLATURA DE CUENTAS SUB TOTAL ALTERNATIVA UNICA-2013 TOTALES % DE ASIGNCION DEDUCCIONES FDO. INTAN 18.90 %
INGRESOS PARCIAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1.5 OTROS INGRESOS 1.5.1 INTERESES 45,000 1.9.5 OTROS INGRESOS 972,756 DIVERSOS TOTAL INGRESOS EGRESOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS SENATI PAMF CANASTA NAVEDIA CIERRE DE PACTO VESTUARIO DIRECTORIO JUNTA DE ACCIONI9STAS TOTAL CARGAS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Bienes y Servicios Bienes y Servicios, Vinculados con los Indicadores de Gestin del PMOFondo de inversiones Otros Gastos (41,812+3,238,200) SUB TOTAL SUB TOTAL ADQUISICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS EJECUCIN DE OBRAS- Fdo Inversiones PMO ESTUDIOS DE PRE INVERSIN ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS Fondo de inversiones-PMO. SUB TOTAL TOTAL EGRESOS Fondo Intangible 18.90% = 4086,943 FECHA: 16-10-2012 Hora 7.00am. 120,000.0 13,000.0
21,802,155
95.54% 0.20%
21,802,155
1,017,756 22,819,911 22,819,911 9,174,841 7,102 80,000 120,000 53,000 130,000 66,000 13,200 9,644,143 NVO. PAP
4.26% 100% 9,714,143 40,000 10,000 No incluye increm c/cza, ni Nivel Rem. 20,000
150,000.0
5,600,000
5,383,664 880,000
42% 24% 4% 14%
70,000 216,336 880,000 37,000
3,280,012
3,243,012 19,150,819
3,006,943 462,149 200,000 0 3,669,092 22,819,911 22,819,911 EQUILIBRIO FINANANCIERO
13% 2% 1% 100% 253,336 323,336
3,006,943
200,000 4,086,943
ELABORADO POR LA COMISION DE PROGRAMACION Y FORMULACION DE PRESUPUESTO 2013, RGG. N 154-2012-SEDAM HUANCAYO S.A.
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El Presupuesto Institucional Anual 2013 est proyectado en base a los datos histricos y ejecucin real al mes de Junio del 2012, que est conformado POR los Ingresos corrientes o presupuestarios y Egresos presupuestarios, en este rubro se consideran Cargas de Personal, Bienes y Servicios-Fondo Intangible, Otros Gastos, La Adquisicin de Activos No Financieros lo conforman Estudio de Pre Inversin, Ejecucin de Obras-Inversiones y Adquisicin de Activos Fijos. El Financiamiento total es con Recursos Directamente Recaudados, no se considera Financiamiento de otras entidades como de la banca local o externo. Cuadro N 05 PROPUESTA PLAN DE INVERSIONES 2013 N CODIGO SNIP COSTO PROYECTO OBSERVAC IONES
PROYECTOS DE INVERSION
FTE. FTO.
Estudio de Pre - Inversin (Elaboracin de perfiles tcnicos y expedientes tcnicos) Construccin Reservorio Torre TorrePerforacin Pozo y Construccin EE.BB. La Merced, Linea de Impulsin e Interconexin de la Linea de Conduccin y Aduccin Huancayo. Componente: Linea de Conduiccin Planta de Tratamiento a Reservorio Santa Isabel (Reservorio Torre Torre) Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la ciudad de Huancayo Ampliacin de alcantarillado Sanitario Comit Vecinal de Desarrollo 2do sector Calle Jos Olaya - Azapampa Mejoramiento del Sistema de alcantarillado sanitario red colectora del Jr. Parra del Riego , Tramo Jr. Tacna - Jr. Sucre- El Tambo
Elaboracin Estudios y 462,149. Expedientes Tcnicos
R.D.R.
19148
Component 1,900,000. e con PIP viable
R.D.R./F.I.
8631
158396
Ampliacione 827,943. s de agua R.D.R./F.I. potable Priorizacin Ppto. 115,000. R.D.R./F.I. Participativo 2013 Priorizacin Ppto. 85,000. R.D.R./F.I. Participativo 2013 Programa de ampliacione 79,000. s de redes R.D.R./F.I. de alcantarillad o sanitario 3,469,092. 200,000. 3,669,092.
167737
Ampliacin, mejoramiento del Sistema de alcantarillado sanitario Jr. San Pedro Peralta, Jr. La Florida, Psje. Antonio de Zela, Distrito de Chilca- Huancayo - Junin
221507
TOTAL ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL 2.3 PRESUPUESTO MEF VIII RESUMEN
8.1 El Plan Estratgico, constituye un instrumento de gestin que guiar el accionar de la EPS SEDAM HUANCAYO S.A. durante los prximos cinco aos. El Plan debe representar, en manos del personal Directivo, ejecutivo y Operativo de la Empresa, un conjunto de pautas para una actuacin convergente orientada hacia el logro de objetivos y metas comunes y, finalmente una contribucin sostenible al logro de las aspiraciones de progreso, equidad e integracin de la poblacin huancana.
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El Plan Estratgico comprende a su vez de: Ejes Estratgicos, Objetivos Estratgicos, Objetivos Especficos y Actividades, Programas y Proyectos, estas se encuentran en los cuadros por Unidades Orgnicas descritos para cada uno de ellos para el desarrollo de las actividades. 8.2 El Plan Operativo Institucional, es un instrumento de planificacin de corto plazo en el que los responsables de una organizacin (Unidades Orgnicas diversas) desarrollan los objetivos y metas concretas a ejecutarse durante el ejercicio, el mismo que est asociado al presupuesto institucional, sus fuentes de financiamiento y actividades (programas, proyectos y otros que realizan las diferentes unidades orgnicas. 8.3 Programa de Modernizacin y Fortalecimiento Institucional de Sedam Huancayo S.A., El objetivo General es Modernizar y fortalecer la gestin institucional de SEDAM HUANCAYO S.A.orientada a mejorar la calidad de servicio que brindamos a la poblacin y el objetivo especfico es: Modernizar los Instrumentos de Gestin, Disear los procesos administrativos, Lograr la sostenibilidad empresarial y Poner en prctica la mejora continua. El Programa comprende tres componentes: Componente I.- Diagnstico de Procesos y Diseo Organizacional Componente II.- Planificacin Estratgica Componente III.- Reestructuracin Orgnica y Reorganizacin Administrativa 8.4FASE OPERATIVA Se adjunta Cuadro del Plan Estratgico Institucional 2012-2016 a mediano plazo donde se considera las Perspectivas, Programas, Proyectos y Actividades, reas responsables, Indicador, Unidad de Medida, formulas, Estructura vigente a Implementarse a partir del 2013 y Metas y fuente Financiamiento del 2012 al 2016.
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PROYECTO
RESUMEN DE OBJETIVOS, ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS, METAS DE GESTINY PROGRAMACIN ANUAL DE LAS UNIDADES ORGNICASDE SEDAM HUANCAYO S.A. VINCULADOS CON EL PLAN ESTRATGICO2013 (2012-2016)
12-04-2013
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 MACROPROCESO DE IDENTIDAD Y POLTICA ORGANOS DE DIRECCIN.- GERENCIA GENERAL OBJETIVOS ESTRATEGICOS: Fortalecer el sistema de gestin empresarial e interinstitucional Establecer los lineamientos de la poltica institucional Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la ciudad de Huancayo y Administraciones Desarrollo sostenible de la zona de influencia Sostenibilidad financiera de la empresa Acceso al servicio de saneamiento de calidad OBJETIVOS ESPECIFICOS: Plan de Adecuacin y Manejo Ambiental-PAMA por vertimiento de agua residuales Monitorear y cumplir la administracin del fondo de Inversiones establecidos en el PMO Conformar Equipo Tcnico en la elaboracin del Plan Maestro Optimizado 2014-2018 N 01 N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS Supervisar y evaluar las actividades operativas, tcnicas, comerciales, administrativas, financieras y la ejecucin de los proyectos de inversin Aprobar en Primera instancia la Memoria de Gestin Anual y Estados Financieros de la Empresa, y proponer al Directorio para la aprobacin Aprobar el Plan de Inversiones anual y modificatorias de la empresa. Aprobar el Plan de Adquisiciones de Bienes y Servicios Anual y Modificatorias de la Empresa Aprobar en primera instancia la formulacin, programacin del Proyecto de Presupuesto 2013 y dar cuenta al Directorio para la aprobacin Celebrar convenios con instituciones pblicas y o privadas Informar en cada reunin de Directorio sobre logros de objetivos de la Gestin Empresarial Ejecutar los acuerdos y disposiciones del Directorio UNIDAD DE MEDIDA Acciones Documentos Documentos Documentos Documentos Convenios Informes de gestin Acciones Reuniones 3 3 1 1 3 3 1 PROGRAMACIN TRIMESTRAL DE METAS 2013 I 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 II 3 III 3 IV 3 TOTAL META 12 1 2 4 1 3 12 12 4 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Supervisar y evaluar el Plan Maestro Optimizado en coordinacin con los miembros de la Comisin Permanente del PMO. Fuente: M/N175-2013-SH.A/GG-22 MAR.2013
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 MACROPROCESO DE IDENTIDAD Y POLITICA SISTEMA DE CONTROL.- RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL OBJETIVOS ESTRATEGICOS: Fortalecer el sistema de gestin empresarial e interinstitucional. OBJETIVOS ESPECIFICOS: Delimitar correctamente los procedimientos administrativos.
N 02 UNIDAD DE MEDIDA Acciones de Auditoria Acciones de Auditoria Veedora Veedora Acciones de Auditoria Acciones de Auditoria Participacin Acciones Informes Acciones Acciones Denuncias Acciones Denuncias Capacitacin Acciones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PROGRAMACIN TRIMESTRAL DE METAS 2013 I II 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 4 4 2 4 4 2 4 1 2 2 III IV TOTAL META 1 1 4 4 %
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Examen Especial rea de Facturacin y Catastro de Clientes, periodo 2011 Examen especial a los Sistemas de produccin de Agua Potable de Vilcacoto y Estaciones de Bombeo ejercicio 2010 Veedura: Adquisiciones de bienes Veedora: Ejecucin de Obras Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales (Directiva N 0142000-CG/B150 Informe de evaluacin de cumplimiento de Medidas de Austeridad Participacin en Comisin Especial de Cautela Atencin de encargos de la Contralora General de la Repblica Informe de cumplimiento del Plan Anual Gestin Administrativa del OCI Revisin de la Estructura de Control Interno Atencin y orientacin personalizada de denuncias Cumplimiento de la normativa de la Ley del Silencio Administrativo Evaluacin de denuncias (Directiva N 002-2003-CG/DPC) Cursos de capacitacin, relacionados a Control Interno por parte de la CGR.
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
16 Implementar un sistema de ordenamiento de los acervos documentarios Fuente: C/N077-2013-SEDAM HYO S.A/OCI-25 MAR.2013
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 MACROPROCESO DE COHECIN ORGANO DE SOPORTE.- OFICINA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL OBJETIVO ESTRATEGICOS: Fortalecer el sistema de gestin empresarial e interinstitucional OBJETIVO ESPECIFICO: Establecer lineamientos de poltica institucional e imagen Institucional Elaboracin del proyecto de directiva para el otorgamiento de archivos de las reas, Gerencias y Oficinas Implementar un sistema de ordenamiento de los acervos documentarios. N 03 N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMACIN TRIMESTRAL DE METAS 2013 I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Participacin en las sesiones de Junta General de Accionistas Participacin en las sesiones de Directorio Convocar y participar de los Comits Gerenciales Comunicacin los acuerdos y disposiciones de la Junta General de Accionistas, Directorio y Comits Gerenciales Organizacin de conferencias de prensa, inauguraciones, inicios de obras, reuniones oficiales, Da del trabajador, Da Mundial del Agua, Aniversario de la Empresa, Navidad de los nios y otros actos protocolares. Promover un foro local y/o regional Incentivar mediante souvenir con el logotipo de la Empresa para la entrega a los usuarios en campaas y/o pagos puntuales, con la finalidad de promover la imagen interna y externa de la Empresa Promover espacios mensuales de comunicacin de difusin masiva, emitiendo notas de prensa de las actividades de la Empresa Realizacin de ferias Itinerantes, promoviendo campaas de sensibilizacin contra el mal uso del agua potable, e instituciones educativas, lavaderos de carros, construcciones, en coordinacin con la Gerencia Comercial Elaboracin del proyecto de directiva para el otorgamiento de archivos de las reas, Gerencias y Oficinas Implementacin de equipos de audio, video, carpa y otros Sesiones Sesiones Sesiones Transcripciones Acciones Acciones Millares Campaas, Notas de Prensa Ferias, difusin Directiva Equipos 1 1 1 1 1 6 3 6 3 II 1 6 3 6 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 III 1 6 3 6 3 IV 1 6 3 6 3 4 24 12 24 12 1 2 4 4 1 1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 TOTAL META %
Fuente: M N078-2013-SG-SEDAM HYO S.A. /01 ABR.2013
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 MACROPROCESO DE COHESIN RGANO DE SOPORTE.- OFICINA GENERAL DE ASESORA LEGAL OBJETIVOS ESTRATEGICOS: Fortalecer el sistema de gestin empresarial e interinstitucional Gestin de los pagos de Sentencias Judiciales, emanadas del Poder Judicial OBJETIVOS ESPECIFICOS: Delimitar correctamente los procedimientos administrativos Control y Supervisin de los procesos entregados a los asesores externos Mitigar los procesos judiciales de ndole laboral
N 04 UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMACIN TRIMESTRAL DE METAS 2013 I II 6 8 7 44 13 28 12 05 05 15 III 6 8 7 44 13 28 12 05 05 15 IV 6 8 7 45 12 27 12 05 05 15 24 32 28 177 51 111 48 20 20 60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 TOTAL META %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Participacin activa en las sesiones de Directorio y Junta General de Accionistas Apelaciones de los procesos judiciales Gestin de los Pagos de Sentencias Judiciales, emanadas del Poder Judicial Defensa de los Procesos Civiles Defensa de Procesos Penales Defensa de los procesos laborales Defensa de los procesos administrativos Defensa de Procesos Arbitrales Control y supervisin de los procesos entregados a los asesores externos Asesoramiento en aspectos de Contratos de personal y Administrativos
Sesiones Escritos Liquidaciones Procesos Civiles Procesos Penales Procesos Laborales Procesos Administrativos Proceso Arbitrales Acciones Acciones
6 8 7 44 13 28 12 05 05 15
Fuente: M/N120-2013/0GAL-26 MAR.2013
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MACROPROCESO DE COHESIN ORGANO DE SOPORTE.- OFICINA GENERAL DE INFORMTICA Y COMPUTACIN OBJETIVOS ESTRATEGICO: Compartir informacin integral y oportuna para la toma de decisiones OBJETIVO ESPECIFICO: Implementar un sistema integrado empresarial Elaborar el plan estratgico de sistemas de informacin Implementar de un sistema administrativo integral(comercial,contabilidad,presupuesto,tesorera,personal,patrimonio y costos) Elaborar proyectos de investigacin tecnolgica que permita el uso de HARDWARE Y SOFTWARE de ltima generacin Realizar un estudio para fortalecer el equipamiento tecnolgico (equipos de cmputo e impresoras matriciales y laser) Implementar y certificar mediante la norma ISO 9001 Y OHSAS 18000 N 05 PROGRAMACIN UNIDAD DE TRIMESTRAL DE METAS N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS MEDIDA 2013 I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Implantacin del sistema Comercial SISCOM en Sedam Huancayo S.A. Gestionar las Capacitaciones al personal de la OGIC Informacion,Telecomunicaciones y Seguridad Informtica en nuevas Tecnologas de Acciones Acciones Documento Acciones Acciones Licencias Licencias Acciones Acciones Documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II 1 1 1 1 1 1 1 1 III 1 IV 2 1 1 4 4 1 1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
TOTAL META
Elaboracin de documentos normativos de gestin informtica (Plan de contingencia, POI Informtico, etc.) Actualizacin y Mantenimiento de la Pgina Web en lo que se refiere a publicaciones, rendicin de cuentas, portal de transparencia y otros. Actualizacin y Mantenimiento del Sistema Administrativo AVALON Gestionar la Adquisicin de Licencias Antivirus Gestionar la Adquisicin de Licencias de Software Gestionar la Adquisicin de Impresoras, Computadoras y servidores para la renovacin del parque informtico de Sedam Huancayo S.A. Gestionar la Adquisicin de suministros, repuestos y accesorios de cmputo y de servidores. Realizar el Inventario del Hadware y Software del parque Informtico de Sedam Huancayo S.A.
PLAN ESTRATGICO 2012-2016 (2013)
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 11 12 Elaborar el Plan Estratgico de Sistemas de Informacin Estudio concluido Avance fsico 1 1 1 1 100 100
Elaborar proyectos de Investigacin tecnolgica que permita el uso del Hadware y Softhaware de ltima generacin (adquis. De servidores, desarrollo de Software) Fuente: R/N019-2013-SEDAM HUANCAYO S.A./OGIC-27 MAR.2013
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 MACROPROCESO DE ADAPTACIN Y E INTELEGENCIA ORGANO DE ASESORAMIENTO.- OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO OBJETIVOS ESTRATEGICO Gestionar fuentes de financiamiento para ejecucin de proyectos de saneamiento. Implementar la gestin por procesos. Implementar Planes de Fortalecimiento de Capacidades Optimizar la Rentabilidad y Garantizar la Inversin en los procesos misionales OBJETICO ESPECFICO Obtener fuentes de financiamiento. Implementacin de un manual de procesos(tareas, actividades y procedimientos) Implementar de los procesos misionales Implementar la gestin por competencias Ejecutar Plan de Fortalecimiento de Capacidades Elaboracin del Plan Maestro Optimizado 2014-2018 mediante Comisin Tcnica Regular y racionalizar los Gastos Operacionales
N 06 UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMACIN TRIMESTRAL DE METAS 2013 I 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 II III IV 1 1 TOTAL META %
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE PLANIFICACIN
1 2 3 4 5 6
Plan Operativo Institucional Anual 2013-POI. Evaluacin trimestral del POI-2012 y 2013 Rendicin de Cuentas del Titular-2011, CGR. Memoria de Gestin Anual 2012 Participacin en los Talleres de Presupuesto Participativo del GL. GR para el 2014
Documento Documentos Documento Documento Acciones
2 4 1 1 3 4
100 100 100 100 100 100
7 8 9 10 11 12 13
Consolidar y evaluar los indicadores de gestin del PMO- Quinto ao regulatorio feb - 2013 a eneInforme de 2014 en coordinacin con la Comisin Permanente del PMO. gestin PLAN ESTRATGICO 2012-2016 (2013) Elaboracin y aprobacin del PMO 2014-2018-comision de monitoreo, control y seguimiento del Estudio concluido Plan Maestro Optimizado (comisin Tcnica) Capacitaciones Elaborar y ejecutar el Plan de Fortalecimiento de Capacidades programadas UNIDAD DE PRESUPUESTO Ejecucin Trimestral del presupuesto 2012-2013-PIA Evaluacin semestral del presupuesto: II semestre 2012 y I semestre 2013 Programacin, Formulacin, y aprobacin del Presupuesto 2014. Documento Documento Documento Acciones Acciones
1 1 1 1 1
1 1
100 100 100 100 100 100 100
1 1 1
4 2
2 1 1
Informar a la SUNASS a travs del-SICAP, los Proyectos de Inversin y Ejecutados 2011 Incorporar Saldos de Balance al Marco Pptal
1 1
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 UNIDAD DE RACIONALIZACIN Y ESTADISTICA Programa Modernizacin Y Fortalecimiento Institucional de la Empresa SEDAM HUANCAYO S.A.,PMFI.Aprobado Mediante RGG. N 016-2013-SH.SA/GG Del 04-02-2013 COMPONENTE III: 1. Manual de organizacin y funciones-MOF 2. Cuadro de asignacin de personal-CAP Instrumento de 3. Cuadro de niveles de remunerativos-CNR gestin/instrume 4. Presupuesto analtico de personal-PAP nto 5. Reglamento interno de trabajo-RIT administrativo 6. Reglamento interno de directorio-RID 7. Propuesta tcnica administrativa y legal de racionalizacinyReasignacin para dotacin de personal. 8. Informe tcnico legal de evaluacin de cada legajo personal de trabajadores. Instrumento de COMPONENTEIV: gestin/instrume 1. Identificacin, diseo Y formulacin de indicadores, procesos, sub-procesos Y nto procedimientos-compendios Y Mapro. administrativo instrumento de gestin/instrume Elaboracin y/o revisin de directivas, instructivos y/o manuales de procedimientos nto administrativo Emitir consolidado mensual de informacin estadstica Emitir consolidado Trimestral de informacin estadstica Promover la ejecucin de procesos de organizacin y mejora institucional Promover la implementacin del sistema de gestin de la calidad (150 90001,ohsas 18000,otros) Difundir los Instrumentos de gestin y administrativo Implementacin de un Manual de Procesos (tareas, actividades y procedimientos Implementar los Procesos Misionales Implementar la Gestin por competencias Evaluacin de los proyectos o programas rechazados) de Inversin pblica (viables, observados y Informe Informe Accin/Informe Accin/Informe Informe PLAN ESTRATGICO 2012-2016 (2013) 21 22 23 24 25 26 27 Manual integral Manual integral Avance Fsico Informes Tcnicos Informes Tcnicos visitas Informes Tcnicos Acciones Acciones 1 1 1 1 1 1 4 2 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 2 2 2 16 8 4 1 100 100 100 100 100 100 1 1 1 3 1 1
100
14
0.5
0.5
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15
1 3 1 1
1 3 1 1
1 3 1 1 1 1
4 12 4 4 1 4
100 100 100 100 100 100
16 17 18 19 20
Revisin y aprobacin de los Planes de Trabajo de los proyectos de inversin Seguimiento de la ejecucin de obras de los proyectos declarados viables Evaluacin de Informes de Consistencia de los proyectos o programas de Inversin Pblica JEFATURA OGPP.
Evaluar las propuestas de financiamiento interno o externo Gestionar la capacitacin sobre temas de especializacin de las Unidades ante el MVCS, DNS, 29 otras Instituciones afines. Fuente: RN016-2013-OGPP-UP-EYM/R.N023-2013-SH.S.A-OGPP-MCA/23 DE MAR. 2013
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1 1
1 1 1
2 4
100 100
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 MACROPROCESO DE COHESIN ORGANOS DE SOPORTE.- GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS OBJETIVOS ESTRATEGICO: Optimizar la rentabilidad y garantizar la inversin en los procesos misionales Gestionar fuentes de financiamiento para ejecucin de proyectos y saneamiento OBJETICO ESPECIFICO Optimizar rendimiento financiero Disminuir la relacin de trabajo Disminuir el nivel de la morosidad Elaborar el Plan Maestro optimizado del segundo quinquenio (conformar el equipo tcnico) Obtener fuentes de financiamiento N 07 N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA Acciones Flujo de Caja Acciones Supervisin Reportes Informes Acciones Acciones Supervisar Arqueos PLAN ESTRATGICO 2012-2016 (2013) 11 Renovar mobiliario y equipos de oficina Mobiliario y equipos 1 1 2 100 1 1 3 3 1 PROGRAMACIN TRIMESTRAL DE METAS 2013 I 3 3 II 3 3 1 1 3 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 III 3 3 1 1 3 3 IV 3 3 12 12 2 2 12 2 2 2 4 12 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 TOTAL META %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Supervisar el cumplimiento de las actividades de la reas de Recursos Humanos y RR.II.,Contabilidad General y Logstica Elaborar del Flujo de Caja ejecutado y proyectado 2012 Gestionar y evaluar donaciones, transferencias, y prstamos de la Banca Comercial y/o externa, en coordinacin con la Gerencia General Supervisar la ejecucin del saneamiento fsico legal de los bienes. Control de los ingresos y gastos del Fondo de Inversiones-Fondo Intangible Evaluacin de los Activos de la empresa para la revaluacin y/o Baja de Bienes Dirigir las acciones del Comit de Bajas y subasta de bienes Supervisar la conclusin de la implementacin del Sistema AVALON, en coordinacin con la Oficina Informtica Supervisin la elaboracin de las liquidaciones tcnico y financieros(construcciones en curso) en coordinacin con el rea de Contabilidad e Ingeniera Arqueo de Caja Inopinado
Fuente: M/N089-2013-SEDAM HYO S.A. GAF/02 ABR.2013
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 MACROPROCESO DE COHESIN ORGANOS DE SOPORTE.- REA DE CONTABILIDAD GENERAL OBJETIVOS ESTRATEGICO: Control, Supervisin, Depsito y Administracin del Fondo de Inversin establecido en el Plan Maestro Optimizado Modernizar y Agilizar y Presentacin Razonable de la Informacin de los Estados Financieros OBJETIVO ESPECIFICO: Agilizar la presentacin de las Liquidaciones Tcnico Financiero debidamente conciliado de las Obras de inversin ejecutas.. N 08 N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMACIN TRIMESTRAL DE METAS 2013 I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Elaboracin y presentacin de los Estados Financieros y Presupuestales 2011 y trimestral 2012 a la DNCP Presentacin mensual de la ejecucin de ingresos y gastos segn los plazos establecidos al rea de Presupuesto Culminar la Implementacin del sistema AVALON en coordinacin con la Gerencia de Administracin y la Oficina de Informtica Continuar con Elaborar el Saneamiento Fsico Legal de Bienes Inmuebles de la Empresa Liquidacin tcnico - financiero de las obras concluidas y estudios Determinacin del Estado Actual de los Activos para su baja o revaluacin Inventarios de Existencias de Bienes de Almacn Inventarios de Bienes de Activo Fijo y Bienes Fungibles de la Empresa Gestionar Capacitacin al Personal de las Unidades de Patrimonio y Contabilidad. Saneamiento Contable Documentos Documentos Accin Ttulos de propiedad Resoluciones Resolucin Documentos Documento Acciones Documento 1 1 1 1 10 8 1 1 1 1 1 1 3 II 1 3 III 1 3 1 10 8 10 8 IV 1 3 TOTAL META 4 12 1 30 24 1 2 1 4 %
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
METAS DE GESTIN Y FONDO DE INVERSIONES (INTANGIBLE) DEL PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 2013 11 12 13 Lograr los ndices de Gestin de Relacin de Trabajo a 69% para el ao 2013. Cumplir con el depsito mensual del 18.4% del Fondo de Inversiones Ao Regulatorio de Febrero 2013 a Enero 2014 segn Plan Maestro Optimizado. % Nuevos Soles Nuevos Soles 69 3 3 69 3 3 69 3 3 69 3 3 69 12 12 100 100 100
Utilizacin del Fondo de Inversiones segn PMO. Ejecucin en Obras de Inversin, Activos Fijos, Mejoramiento Institucional y Operacional Febrero 2013-Enero 2013. Fuente: M/N051-2013-SEDAM HUANCAYO S.A/GAF-ACG-27 MAR.2013
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OBJETIVOS ESTRATEGICO: Cumplir oportunamente con el 100% de los requerimientos de bienes y servicios generados por las diferentes unidades orgnicas de la empresa En funcin a los plazos establecidos en la normativa legal vigente de contrataciones. OBJETIVO ESPECIFICO: Administracin, control, supervisin de los bienes materiales en almacn, transporte, servicios bsicos y el respectivo mantenimiento N 09 PROGRAMACIN TRIMESTRAL UNIDAD DE MEDIDA DE METAS N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS 2013 I 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 Formulacin y modificaciones del Plan de Adquisiciones y Contrataciones Proceso de seleccin de Contratacin de Adjudicacin Menor Cuanta - AMC Proceso de seleccin de Contratacin de Adjudicacin Directa Selectiva - ADS Proceso de seleccin de Adjudicacin Directa Pblica-ADP Proceso de Seleccin de Contratacin de Licitacin Pblica-LP; Concurso Pblico-CP Proceso de exoneracin por nico postor Adquisiciones de Bienes y Servicios menores a 3 Unidad Impositiva Tributaria - UIT Elaboracin del Plan de mantenimiento de los vehculos Mantenimiento correctivo y preventivo de los vehculos y maquinarias Control del consumo de los servicios bsicos: energa elctrica, telfono mvil y fijo, agua. Control del consumo diario del combustible Control del movimiento de materiales ingresos- salidas de bienes de almacn PLAN ESTRATGICO 2012-2016 (2013) 12 Mejorar la infraestructura de Almacn Central Fuente: R/N128-2013-SH-S.A/AL -26 MAR.2013 Avance fsico 1 1 Resolucin Procesos Procesos Procesos Proceso Proceso /. compra y servicios Plan Acciones Reportes Reportes Reportes 1 3 3 3 30 1 1 2 II 1 13 7 4 1 1 150 1 2 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 220 200 III 1 5 7 1 IV 1 5 4 0
MACROPROCESO DE COHESIN ORGANOS DE SOPORTE.- REA DE LOGSTICA
TOTA L META 4 24 20 5 1 1 600 1 5 12 12 12 2
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar planes de fortalecimiento y capacidades. OBJETIVO ESPECIFICO: Capacitar alpersonal de acuerdo a sus necesidades laborales. Mejorar el clima laboral y Cultura organizacional
MACROPROCESO DE COHESIN ORGANOS DE SOPORTE.-REA DE RECURSOS HUMANOS
N 10 UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMACIN TRIMESTRAL DE METAS 2013 I II 2 1 1 1 1 1 1 6 6 1 1 1 1 1 1 1 6 6 2 1 1 III 2 IV 2 1 TOTAL META 8 2 3 1 1 1 24 3 2 1 4 %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Suscribir convenios para capacitacin con las SEDAPAL, ANEPSA, MVCS, DNPP, DNCP y otros Reactivar el funcionamiento Reglamento aprobado.
Instituciones pblicas y privadas,
como
Convenios Acciones Instrumentos de Gestin Plan Taller Plan Capacitaciones Eventos Evaluaciones Directiva Evaluacin
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
el Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo, segn el
Actualizar los instrumentos de gestin como: CNP, PAP, RIT, Polticas Laborales y Reglamentos Elaboracin del Plan Integral de Riesgos Taller de Cultura organizacional y la respectiva evaluacin (Rendicin de Cuentas-CGR.) Elaboracin del Plan de capacitaciones 2013, en funcin a los Plan de Fortalecimiento de Capacidades Control y seguimiento de las capacitaciones y cursos para las Unidades Orgnicas Organizar eventos por el Da de Trabajador, Aniversario y Navidad del Nio y otros Evaluacin del Rendimiento y Comportamiento Laboral de los trabajadores Actualizar el proyecto de directiva prcticas profesionales Evaluacin del estado salud, familiar de los Trabajadores
PLAN ESTRATGICO 2012-2016 (2013) 12 13 14 15 Cambio de polticas laborales Realizar convenios, pasantas, stages,con otras EPS, para capacitacin con las Instituciones pblicas y privadas, como SEDAPAL, ANEPSA, MVCS, DNPP, DNCP y otros Implementar la mejora de clima laboral Realizar un estudio de Cultura Organizacional y su implantacin Directivas Convenios Capacitacin 1 2 1 1 1 1 2 2 4 1 2 100 100 100 100
Fuente: MM/N016-2013-SEDAM HUANCAYO S.A./OGPP CONVALIDADO EL DIA 01-ABR.2013
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 MACROPROCESO MISIONAL ORGANOS DE EJECUCIN.- GERENCIA COMERCIAL OBJETIVOS ESTRATEGICO: Promover el acceso de la poblacin a servicios de saneamiento. Optimizar el agua potable y alcantarillado. OBJETIVO ESPECIFICO Incrementar la cobertura de alcantarillado. Transparencia en la Gestin. Incrementar la cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado Conformar el equipo tcnico en la elaboracin del Plan Maestro Optimizado UNIDAD DE MEDIDA Accin Acciones Charlas Acciones Acciones Reporte
N 11 PROGRAMACIN TRIMESTRAL DE METAS 2013 I 3 3 15 3 3 3 II 3 3 15 3 3 3 III 3 3 15 3 3 3 IV 3 3 15 3 3 3 TOTAL META 12 12 60 12 12 12 % 100 100 100 100 100 100
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS Supervisar la Ejecucin de quiebra y recuperacin de deudas de usuarios de aos anteriores Supervisar el Plan de Micro medicin del V ao regulatorio del Plan Maestro Optimizado. Supervisar cumplimiento del Programa de Educacin Sanitaria (Campaas, Charlas que contribuyan al buen uso de agua potable y la ptima recaudacin de pagos del servicio. Supervisar la actualizacin del catastro comercial Supervisar y evaluar el cumplimiento indicadores de gestin establecidas en el Plan Maestro Optimizado PMO - 2011-2012, CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIN 2013 Elaborar mensualmente los ingresos del FONDO INTANGIBLE en forma detallada
1 2 3 4 5 6
PLAN ESTRATGICO 2012-2016 (2013) 7 8 Sensibilizar con Eduac. Sanitaria-Mitigar los usos indebidos Reducir y detectar las conexiones clandestinas N de conex. Conex. Detectadas 1 1 3 3 3 3 3 3 10 10 100 100
Fuente: M/N189-2013-SEDAM HUANCAYO S.A.-G.C/01 ABR.2013
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 MACROPROCESO MISIONAL ORGANOS DE EJECUCIN.- AREA DE FACTURACI0N Y COBRANZAS OBJETIVOS ESTRATEGICO: Mejorar la satisfaccin del usuario OBJETIVO ESPECIFICO: Disminuir la cantidad de reclamos Gestin de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado
N 12 UNIDAD DE MEDIDA Nuevos Soles Conexiones Directiva Nuevos Soles Campaas Supervisin Visitas 120,000 3 3 3 120,000 3 3 3 PROGRAMACIN TRIMESTRAL DE METAS 2013 I 5,757,163 30 II 5,757,163 30 III 5,757,163 30 1 120,000 3 3 3 121,309 3 3 3 IV 5,757,163 30 TOTAL META 23,028,652 120 1 481309 12 12 12 % 100 100 100 100 100 100 100
N 1 2 3 4 5 6 7
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS Informe mensual de recaudacin por todo concepto (Sin IGV.) Campaa de intervencin al por el hurto y uso clandestino de los servicios de agua y desage y la incorporacin de las conexiones Actualizar la Directiva del Tratamiento de Conexiones Indebidas Ejecucin de quiebra y recuperacin de deudas de usuarios de aos anteriores (Cuenta Baja 129) Campaas de difusin del pago puntual de pensin de agua por los usuarios Control y supervisin al personal en campo del reparto de recibos, cortes y reaperturas Atencin personalizada y visita mensual a usuarios importantes ,
8 9 10 11
Ampliacin de agua potable Ampliacin de alcantarillado Campaa de incentivo al usuario por pago puntual Aplicacin de estrategias de cobranzas
PLAN ESTRATGICO 2012-2016 (2013) Nivel de 3 cobertura Nivel de 3 cobertura Morosidad Eficiencia de Cobzs. 1
3 3 3 3
3 3
3 3 3
12 12 6 10
100 100 100 100
METAS DE GESTIN SEGN PLAN MAESTRO OPTIMIZADO AO 2013 12 13 14 Incremento Total ao 2013 de 1,601 Conexiones Domiciliarias de Agua Potable, incluido administraciones (Plan Estratgico 2012-2016 (2013) Incremento Total ao 2013 de 1,946 Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado, incluido administ. (Plan Estratgico 2012-2016 (2013) Agua no Facturada 2013 meta de Gestin 38% segn SUNASS-PMO Unidades Unidades ndice de Gestin 400 487 37.60 401 488 37.55 401 487 37.50 402 488 37.40 1604 1946 37.40 100 100 100
Fuente R/N122-2013-SEDAM HYO S.A./GC-AFC-27 MAR.2013
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 OBJETIVOS ESTRATEGICO: Optimizar el consumo adecuado del servicio de saneamiento OBJETIVO ESPECIFICO: Promocionar el adecuado manejo de agua potable por los usuarios Incrementar la micromedicion. MACROPROCES MISIONAL ORGAOS DE EJECUCIN.- REA DE COMERCIALIZACIN, CATASTRO Y MEDICIN
N 13 UNIDAD DE MEDIDA Facturacin Facturacin Lotes Manzanas Vas fotografas Temticos Medidores notificaciones notificaciones PLAN ESTRATGICO 2013 2016 Estudio Concluido Conexin Activa Inst. de medidores N de cajas PROGRAMACIN TRIMESTRAL DE METAS 2013 I 450 450 0 0 0 0 0 0 100 100 0 1 0 0 II 450 450 400 25 15 33% 3 100 100 100 3 3 Proy. Proy. III 450 450 400 25 15 33% 3 100 100 100 3 3 Proy. Proy. 3 450 450 400 25 15 34% 3 100 100 100 3 3 Proy. Proy. 3 IV TOTAL META 1800 1800 1200 75 45 100% 9 300 400 400 9 10 Proy. Proy. 9 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS Identificacin de predios con unidades de uso. Comercio, Industria, Estatal y Social Identificacin de predios en proceso de construccin Identificacin de nuevas lotes en zonas de crecimiento urbano mediante Gis Identificacin de nuevas manzanas en zonas de crecimiento urbano mediante Gis Identificacin de nuevas vas en zonas de crecimiento urbano mediante Gis Actualizacin fotogrfica de usuarios considerados como principales vinculados al Gis. Identificacin mediante Gis por tipo actividad, usuarios con medidor, tipo de servicio, usuarios principales. Instalacin a principales usuarios gastos operativos Actualizacin de razn social de usuarios con registro incompleto. Actualizacin de Numeracin y direccin Segmentacin y Estudio de Mercado de Usuarios Incrementar las Conexiones Activas de Agua Potable Instalacin de 21,503 micromedidores- usuarios 2013. Implementar medidas de seguridad para las cajas de seguridad 12,105. Actualizar e integrar el catastro redes y clientes.
Avance fsico 0 3 METAS DE GESTIN SEGN PLAN MAESTRO OPTIMIZADO AO 2013 Perfil Instalaciones Conexiones Activas 1 1 96.80 1 1 96.90
16 17 18
Coordinar la formulacin del perfil que contempla la factibilidad de instalacin de medidores de agua potable 5 Ao Reg. 21,503 medidores Proceder con la instalacin de 12,036 micromedidores, segn meta del PMO 2012-Superviza al contratista. Conexiones activas de Agua Potable ao 2012 ndice de Gestin 97%.
2 1 97.00 1 97.10 21,503 96.95
100 100 100
Fuente: R/N57-2013-SEDAM-HYO S.A.-GC-ACCM/26 MAR.2013
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MACROPROCESO MISIONAL ORGANOS DE EJECUCION.- UNIDAD DE ATENCIN OBJETIVOS ESTRATEGICO: Informar y atender al cliente en sus demandas Atender sus solicitudes de servicios de agua potable y alcantarillado OBJETIVO ESPECIFICO: Promocin y venta de los servicios de agua potable, servicios colaterales Promocionar los servicios que brinda la Empresa N 1 2 3 4 5 6 7
AL CLIENTE
N14 PROGRAMACIN TRIMESTRAL DE METAS 2013 I II 950 87 2 450 500 150 60 III 850 90 1 450 500 150 60 IV 750 95 2 450 500 150 60 TOTAL META 3600 357 6 1800 2000 600 240 % 100 100 100 100 100 100 100
UNIDAD DE MEDIDA
Atencin de los reclamos recibidos. Atencin de los reclamos atendidos Gestionar capacitacin del personal en atencin del cliente y otros Venta de Conexiones de Agua Potable Venta de Conexiones de Alcantarillado Resoluciones aprobadas en relacin a reclamos Resoluciones denegadas en relacin a reclamos
Reclamos Porcentaje Capacitaciones Conexiones Conexiones Resoluciones Resoluciones
1050 85 1 450 500 150 60
Fuente: M/N16-2013 SEDAM HYO.SA/OGPP/AT 27 MAR.2013
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 MACROPROCESO MISIONAL ORGANOS DE EJECUCIN.- GERENCIA TECNICA OBJETIVOS ESTRATEGICO: Gestionar la construccin de infraestructura moderna Preservar el recurso hdrico y proteger el medio ambiente Promover el acceso de la poblacin a servicios de saneamiento OBJETIVO ESPECIFICO: Brindar mejores condiciones de trabajo Implementar el PAMA Incrementar el nmero de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado Desarrollar el estudio del impacto ambiental N 15 N 1 2 3 4 5 6 ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS Participar en los talleres de elaboracin del Presupuesto Institucional de la empresa Elaboracin e implementacin del Plan de Emergencia y Contingencia por poca de estiaje del sistema de produccin de agua potable. Supervisar y evaluar los Indicadores de Gestin del PMO: Agua no facturada, micromedicin, continuidad, presin y actualizacin del catastro de redes. Supervisar la ejecucin, controlar y evaluar la infraestructura sanitaria del sistema de agua potable: almacenamiento, captacin, lneas de conduccin, planta de tratamiento, lneas de aduccin, reservorios, estaciones de bombeo, lneas de impulsin y redes de distribucin Supervisar, controlar y evaluar el cumplimiento del Plan de Inversiones PLINV 2012 y sus modificatorias Supervisar en campo la ejecucin y avance fsico de la obras de saneamiento UNIDAD DE MEDIDA Accin Plan Reportes Reportes Reportes Supervisin 3 3 3 6 1 3 3 3 6 3 3 3 6 3 3 3 6 PROGRAMACIN TRIMESTRAL DE METAS 2013 I II III IV 1 TOTAL META 1 1 12 12 12 24 % 100 100 100 100 100 100
PLAN ESTRATGICO 2012-2016 (2013) Supervisin, Control de las actividades, Proyectos, y Programas considerados en el Plan Estratgico 7 Acciones 2013, de las reas a su cargo Presidir el Comit de Evaluacin y terminacin del grado de riesgos contra la salud por exposicin a 8 Acciones aguas servidas y manipulacin de insumos qumicos Conformar el comit de emergencia segn RGG.N42-2013 SH. S.A 20 de marzo 2013, Gestin 9 Documento de Riesgo Anexo N5 medidas que deben adoptar las EPS para citaciones de emergencia Fuente M/N139-2013-SEDAM HYO S.A/GT 25 DE MAR DEL 2013
3 1 1
12 1 1
100 100 100
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MACROPROCESO MISIONAL ORGANOS DE EJECUCIN.- REA DE INGENIERA PROPUESTA PLAN DE INVERSIONES 2013 RGG N 026-2013- SEDAM HUANCAYO 04 DE Marzo 2013 OBJETIVOS ESTRATEGICO: Promover el acceso de la poblacin servicios de saneamiento Incrementar la cobertura de alcantarillado Incrementar la cobertura del servicio de agua potable OBJETIVOS ESPECFICO: Preservar el curso hdrico y proteger el medio ambiente Desarrollar el estudio de impacto ambiental, e Implementar el PAMA Elaboracin de Perfiles, Expedientes Tcnicos a Nivel de Pre- y Factibilidad para Financiamiento N16 FUENTE DE FINANCIAMIENTO PERI MODALIDA ODO D DE DE EJECUCIO EJECU N CION FONDO INTANGI BLE 2012 (Saldo Balance) (sin I.G.V.)
PROYECTOS DE INVERSION
LOCALIZ ACION
SNIP
META FISICA
R.D.R. (sin I.G.V.)
FONDO INTANGI BLE 2013 (sin I.G.V.)
DONACIONES Y TRANSFERENCIA S PAPT (INC. IGV) (Saldos de Balance)
OBSERVACIONES / IMPLEMENTACION
Ampliacin del Sistema de Desage del Centro Poblado de la Comunidad Campesina de Uas en el Distrito de Huancayo Junn Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de los Sectores Medio y Alto Chilca AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE VILCACOTO (BARRIO
Huancayo
62624
1.5 mes
Directa
Red alcantarillado sanitario PVC DN 200mm, 250mm, 300mm, L=9, 258.43m.
15,000.00
Obra en proceso de liquidacin de obra, segn Programa de Liquidaciones
Chilca
40578
1 mes
Directa
Sistema lnea de impulsin RED ALCANTARILLADO SANITARIO AMPLIAR: 5,378.87M. DE TUBERA DE PVC 200MM.,
2,000.00
Obra en proceso de liquidacin de obra, segn Programa de Liquidaciones
Huancayo
107722
4.5 mese
Contrato
221,405
MVCS - AGUA PARA TODOS DS N 110 - 2011 - MEF (inc IGV), PROCESO DE RECEPCION DE OBRA
Pgina 19
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 PAASPAMPA, BARRIO CENTRO, BARRIO PUCATEA) - DISTRITO DE HUANCAYO PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ORCOTUNA CONSTRUCCIN DE 141 BUZONES DE CONCRETO TIPO I, II INSTALACION CONEXIONES DOMICILIARIAS RED DE AGUA POTABLE 1. Rehab. Captacinhuacha 2. Instalacin lnea conduccin L=3,304m. Dn=200mm. PVC A-7.5. 3. Mej. Y Rehab. EE.BB. Orcotuna. Q=24.46 los, ADT 85.67m. 4. Ampliacin lnea de impulsin existente DN= 110mm. L= 90.9 m. 5. Rehab. Reservorio existente 350 m3 6. Const. Equipamiento de reservorio apoyado 50 m3. 7. Ampliacin red de distribucin L= 4,402m. DN= 63mm y 110 mm. En sectores 1 y 2. 8. Inst. 354 conex domiciliarias. RED ALCANTARILLADO SANITARIO: 1. Instalacin 518 conex. Domiciliarias. 2. Ampliacin de colectores secundarios Tuvo. DN= 200mm. L=1,614.93 en
Orcotuna
16358
7.0 meses
Contrato
3,907,658
MVCS - AGUA PARA TODOS DS N 119 - 2011 - MEF (inc IGV) solicitarinformacin a OGAL
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ORCOTUNA
Orcotuna
16358
7.0 meses
Contrato
575,307
MVCS - AGUA PARA TODOS Cofinanciamiento 70%
Pgina 20
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 zona sur. 3. Instalacin de 3 colectores principales, primero L=440m. DN=200mm-S25, segundo con L=299.60m. DN=200mm-S25, tercero con L= 314.30 m. DN=250mm-S25. 4. Instalacin de un nuevo emisor L= 252 m. Dm=250mm. PVCS20. 5. Const. Equipamiento de ADT EE.BB. 12.2 los 5.08 m. 6. Instalacin lnea de impulsin DN= 160mm. L= 25m. 7. Const. de una PTAS conformado por 2 lagunas primarias (0.55 HA c/u) y una laguna de maduracin de 0.74 Ha. INSTALACIONES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA URB. INGENIERIA HUANCAYO REGION JUNIN. ESTUDIO DE PRE INVERSION (Proyecto Programa de Adecuacin Medio Ambiental (PAMA) ciudad Huancayo) Construccin Reservorio Torre Torre Perforacin Pozo y ConstruccinEstacin de Bombeo La Merced, Lnea de Impulsin e RED ALCANTARILLADO SANITARIO MVCS - AGUA PARA TODOS DS N 214 - 2011 EF (inc. IGV), COMPLEMENTAR INFORMACION CON USOE
El tambo
155804
4.0 meses
Contrato
9,527
Huancayo, El Tambo y Chilca
12 meses
Directa
Elaboracin de estudio de Pre Inversin
82,119
En asesora legal para su recisin de contrato de PAMA y estudios (RDR), se le pag una parte
Huancayo
19148
3 meses
Contrato
Perforacin pozo L = 150 m DN 375 mm Q = 40 lps
10,176
Obra concluida, complementar informacin con USOE
Pgina 21
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 Interconexin de la Lnea de Conduccin y Aduccin - Huancayo COMPONENTE: PERFORACIN POZO TUBULAR LA MERCED RESERVORIO SANTA ISABEL Y EQUIPAMIENTO Construccin Reservorio Torre Torre Perforacin Pozo y ConstruccinEstacin de Bombeo La Merced, Lnea de Impulsin e Interconexin de la Huancayo Lnea de Conduccin y Aduccin - Huancayo COMPONENTE:LINEA DE IMPULSIN POZO TUBULAR LA MERCED RESERVORIO SANTA ISABEL Construccin Reservorio Torre Torre Perforacin Pozo y ConstruccinEstacin de Bombeo La Merced, Lnea de Impulsin e Interconexin de la Huancayo Lnea de Conduccin y Aduccin - Huancayo COMPONENTE: CONSTRUCCION RESERVORIO APOYADO TORRE TORRE V = 2000 m3. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO Huancayo, COMPONENTE: Redes El Tambo Secundarias de y Chilca Distribucin DN 90 mm. / 110 mm., A-7.5, L = 25.10 Km. (PROAMP 2011)
19148
3 meses
Contrato
Instalacin de 1, 197.35 m tubera PVC DN 250mm C - 7.5, 176.99 m DN 250 C-5
1,905
Obra concluida, proceso de recepcin , complementar informacin con USOE
10
19148
5 meses
Contrato
Construccin de 01 reservorio de concreto armado de 2000 m3
132,643
Obra en ejecucin, complementar informacin con USOE
11
8631
4 meses
Directa
Mejoramiento de la calidad de servicio
15,000
Obra concluida, informe final proceso liquidacin
Pgina 22
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 Construccin y Equipamiento Elctrico Electromecnico de la Caseta de Bombeo, Construccin de la caseta de Guardiana del Anexo de Aza, Distrito de El Tambo. COMPONENTE: Construccin Caseta Bombeo Equipamiento Electromecnico, Construccin Caseta Guardiana - Aza. Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario RED COLECTORA SECUNDARIA DN=200mm, NTP ISO 4435, Sectores: Jr. Vilcanota Pje Jos Olaya Jr. Alvino Ninamango Tambo: COMPONENTE: PROAMP 06 2011 Distrito El Tambo Ampliacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario Red Colectora Secundaria DN=200mm; L=754.37m Sectores: Pje La Victoria Pje Las Orqudeas Pje Santa Isabel Huancayo COMPONENTES: PROAMP 08-2011 Distrito de Huancayo "Ampliacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Jr. 28 julio tramo Jr. Atahualpa Jr. Manchego Muoz, distrito de El Tambo Huancayo - Junn". Componente "Culminacin Red de Alcantarillado sanitario
12
El Tambo
129065
5 meses
Directa
Instalacin , cerco , caseta de bombeo
260,604
Obra en ejecucin
13
El Tambo
154775
1.5 meses
Directa
2,500
14
Huancayo
154782
1 meses
Directa
2,500
15
El Tambo
123885
1 mes
Directa
Instalacin sistema de alcantarillado
2,913
Obra ejecutado, en informe final
Pgina 23
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 tramos Pje. Santa teresa 02 - Jr. 28 de julio". MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO COMPONENTE: Redes Secundarias de Distribucin DN 90 mm. / 110 mm., A-7.5, L = 25.10 Km. (PROAMP Chilca / 2011) Sectores SP 01: Huancayo Jr. Torres Poma, SP 02. Jr. Los Alisos, SP 03 Pje 09 de Diciembre, SP 04 Pje Beln, SP 05 Tumi de Oro Tramos Pje San Felipe - Pje Tovar y Pje Huamn, SP 06, Prolongacin Michigan y Olivos REPRESAMIENTO HIDRICO DE LA Huancayo, LAGUNA VIRGEN DE El Tambo LAS NIEVES I ETAPA Chilca HUANCAYO - JUNIN.
16
8631
2 meses
Directa
7,426
17
180080
2 meses
Directa
Adquisicin de terreno en 5 Ha, sector Virgen de las Nieves Acopalca
70,000
Saneamiento fsico legal de terrenos, estudio de geotecnia, no considerado en PMO
PLAN ESTRATGICO 2012-2016 (2013) MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO. COMPONENTE 17: REPOSICIN DE LA LNEA DE CONDUCCIN PLANTA DE Huancayo, TRATAMIENTO El Tambo CERRITO LEONCIO Chilca PRADO. TUBERA DE DN 400 MM A-10, CON 8.7 KM. DE LONGITUD 1ERA ETAPA: TRAMO AV. CARMELL DEL SOLAR JR CHACABUCO 1+055.65 KM
18
8631
2.5 meses
Directa
Reposicin tubera DN 400 mm en una longitud de 1, 056 ml
34,802
Obra en Ejecucin
Pgina 24
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO COMPONENTE: Redes Chilca Secundarias de Distribucin DN 90 mm. / 110 mm., A-7.5, L = 25.10 Km. (PROAMP 2012) - Los Puquiales. AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO COMPONENTE: Redes Secundarias de Chilca Distribucin DN 90 mm. / 110 mm., A-7.5, L = 25.10 Km. (PROAMP 2012) - Barri Nueva Esperanza. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO RED COLECTORA Huancayo, SECUNDARIA DN El Tambo 200mm Barrio Aura y y Chilca Sector II, Pje. Nueva esmeralda, Barri Huichucruz, Pje. Nueva Esmeralda, Pje. La Merced Pje. 9 de Diciembre, Jr. Sucre. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO RED COLECTORA Chilca SECUNDARIA DN 200mm Jr. Torres Poma, Pje. Kero, Pje. Progreso, Jr. Antonio de sucre.
19
8631
2. 5 meses
Directa
700 ml Ampliacin red de agua potable
2,000
Obra culminada y decepcionada
20
8631
2.5 meses
Directa
820 ml Ampliacin red de agua potable
97,105
Corresponde actualizacin de expediente tcnico, ya que esto fue aprobadosegn RGG N. Retraso de inicio de obra por autorizacin de zona ecolgica. OFICIO N 078 2012 GDU/MDCH.
21
170814
3.0 meses
Directa
1442 ml. Ampliacin red de alcantarillado sanitario
3,500
Obra concluida, informe final
22
199905
2.5 meses
Directa
4,000
Pgina 25
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO RED COLECTORA SECUNDARIA DN 200mm Pje. Poma, Pje. Chilca Torres y Francisco Toledo, Pje. 9 de Diciembre, Pje. Valentina, Jr. TpacAmaru, Pje. Aguirre, Jr. La Mar, Pje Jos Olaya. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO RED El Tambo COLECTORA SECUNDARIA DN 200mm Confraternidad, Pje. El Sol, Isidora Rivera. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO RED Huancayo COLECTORA SECUNDARIA DN 200mm - prolongacin San Fernando - Atlantis AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL PSJE. JESUS MARIA Y LOS JARDINES DEL ANEXO DE El Tambo URPAYCANCHA , DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN (Programa Trabaja Per) MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Huancayo, POTABLE DE LA CIUDAD El Tambo DE HUANCAYO y Chilca COMPONENTE:
23
190459
3.0 meses
Directa
2,500
24
196118
1.5 meses
Directa
2,000
Obra culminada, residente de obra presento informe final y dems
25
200788
1.0 meses
Directa
23,563
Saldo 2012, Ejecucin Diciembre -Enero
26
151415
2.5 meses
Directa
427.00 ml. Ampliacin red de alcantarillado sanitario, 34 conexiones domiciliarias
2,500
Obra culminada Cofinanciamiento programa TRABAJA PERU.
27
8631
7.0 meses
Contrata
Instalacin de 12,036 un micromedidores
1,351,906
En proceso de Ejecucin con el 60% de Adelanto para materiales
Pgina 26
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 12.01.00: Instalacin de Micromedidores en Conex.Exist. DN 15 mm Chorro Mltiple clase B 12, 036 un. IV Etapa S/. 3976,193.75 AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE REDES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AV. CATALINA HUANCA TRAMO: JR. LOS LIBERTADORES JR. ICA NUEVA JR. ICA ANTIGUA HUANCAYO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO REDES SECUNDARIAS DE DISTRIBUCION DN 90MM/110MM, A-7.5, L=25.10 KM JR. PANAMA, TRAMO: AV. YANAMA-JR. SAN MARTIN, JR. SAN MARTIN TRAMO: JR. PANAMA - JR. ANGARAES -HUANCAYO ESTUDIO DE PRE INVERSION 2013 CONSTRUCCION DE RESERVORIO TORRE TORRE- PERFORACION POZO Y CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEO LA MERCERD, LINEA DE IMPULSION E INTERCONEXION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y ADUCCION HUANCAYO JUNIN COMPONENTE: LINEA
28
Huancayo
1.00 mes
Contrata
Pago por Reajuste de Obra en liquidacin - Obra ejecutada 2010
6,257
Pago segn informe N 0162013 USOE
29
Huancayo
8631
2.0 meses
Directa
LA INSTALACIN DE 362.70 M. TUBERA PVC UF DN = 110MM C7.5 NTP ISO 4422. LA INSTALACIN DE 493.45 M. TUBERA PVC UF DN = 90MM C-10 NTP ISO 4422. LA INSTALACIN DE 24 M. TUBERA PVC UF DN = 63MM C-10 NTP ISO 4422. 20 Estudios de Proyectos de Inversin Publica 462,149
168,688
Se estara incorporando ejecucinde obra en relacin a R/N 177 2012 SHSA/OGPP ejecutado por rea de operaciones
30
Huancayo, El Tambo y Chilca
12.0 meses
Directa
Segn PIA 2013, se elaboran estudios en el marco del SNIP, provisionado, comprometido.
31
Huancayo
19148
5.0 meses
Contrata
Construccinlnea de conduccin
1,900,000
Segn PMO 5to ao regulatorio - Conduccin Agua Tratada, segn PIA-2013
Pgina 27
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 DE CONDUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO RESERVORIO SANTA ISABEL (RESERVORIO TORRE TORRE) MEJORAMIENTO DEL Huancayo, SISTEMA DE AGUA El Tambo POTABLE DE LA CIUDAD Chilca DE HUANCAYO AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO COMIT VECINAL DE Chilca DESARROLLO SEGUNDO SECTOR CALLE JOSE OLAYA - ANEXO DE ZAPAMPA CHILCA. AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN JR. SAN Chilca PEDRO PERALTA, JR. LA FLORIDA, PJE. ANTONIO ZELA, DISTRITO DE CHILCA, HUANCAYO- JUNIN. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO RED COLECTORA DEL JR. El Tambo PARRA DEL RIEGO TRAMO: JR. TACNA- JR. SUCRE - EL TAMBO, HUANCAYO -JUNIN
32
8631
9.00 meses
Directa
Mejoramiento de Red agua Potable PROAMP - 2013 Ampliacin de Red DN=200mm de Alcantarillado Sanitario L= 1,211. 47 m, 314 beneficiarios
260,192
Considerado Ampliaciones de Agua Potable PMO - PROAMP 2013 Se incluye segn M/N 4602012-SH.SA/GG y I/N 082012-SH.SA -OGPP PRIORIZACION PPTTO PARTICIPATIVO 2013 M.D. Chilca
33
158396
2.5 meses
Directa
68,000
34
221507
2.0 meses
Directa
INSTALACION DE TUBERIA PVC UF DN=110 mm, L= 144.78 m.
79,000
Se incluye segn PIA-2013, programado su ejecucinva PROAMP-2013
35
167737
2.0 meses
Directa
INSTALACION DE TUBERIA PVC UF. DN=315 mm, L = 469m, CON 6 BUZONES DE CONCRETO INCREMENTAR EL NIVEL DE CORONA EN PROMEDIO: dique N1: 1.60 m. en el dique N2: 2.00 m., dique N 3: 1.60 m. con la que se estara incrementando un volumen de almacenamiento
43,000
Se incluye segn M/N 4602012-SH.SA/GG y I/N 082012-SH.SA -OGPP PRIORIZACION PPTTO PARTICIPATIVO 2013 M.D. El Tambo
36
REHABILITACION EN LOS DIQUES ARTESANALES Y CANAL DE RECOLECCION DE AGUAS EN LA LAGUNA HUACRACOCHA HUANCAYO - JUNIN
Huancayo, El Tambo Chilca
183937
7.0 meses
Directa
90,000 Se incluye segn M/N 4602012-SH.SA/GG y I/N 082012-SH.SA -OGPP PRIORIZACION PPTTO PARTICIPATIVO 2013 M.P.H.
Pgina 28
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS SECTORES JR. TRUJILLO CDRA.13, JR. SAN CRISTOBAL CDRA 15 Y 16, PJE. LOS EUCALIPTOS, PJE . LOS GIRASOLES, AV. JOSE C. MARIATEGUI, DISTRITO DE EL TAMBO - PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN. - PROAMP-2013 AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS SECTORES PJE. TUPAC AMARU, JR. FRANCISCO TOLEDO, COMITE BARRIO MIRAFLORES, DISTRITO DE CHILCA PROVINCIA DE HUANCAYODEPARTAMENTO DE JUNIN. - PROAMP-2013
37
El Tambo
227516
2.5 meses
Directa
LA INSTALACIN DE TUBERA PVC UF DN 200mm. L= 662.65 m 14 BUZONES TIPO I, 1, 2, 3,4, INSTALACION DE 53 CONEXIONES DOMICIILIARIAS.
174,753
Se incorporado en la I modificatoria del PLINV -2013, Ejecutado va PROAMP-2013
38
Chilca
227310
2.5 meses
Directa
LA INSTALACIN DE TUBERA PVC UF DN 200 mm. L= 342.45 m, 11 BUZONES TIPO I, 1, 2, 3,4, INSTALACION DE 57 CONEXIONES DOMICIILIARIAS.
103,550
Se incorporado en la I modificatoria del PLINV -2013
39
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO. COMPONENTE 17: REPOSICIN DE LA LNEA DE CONDUCCIN PLANTA DE Huancayo, TRATAMIENTO El Tambo CERRITO LEONCIO Chilca PRADO. TUBERA DE DN 400 MM A-10, CON 8.7 KM. DE LONGITUD 2DA ETAPA: TRAMO: JOSE GALVEZ, TRAMO: AV. GIRALDEZ, PSJE OCOPILLA" 1+055.65 KM
8631
3.0 meses
Directa
Reposicin tubera DN 400 mm en una longitud de 1, 056 ml
288,418
Se incluye en el PLAN DE INVERSIONES -2013, R/N 124-2013/GT-AO
Pgina 29
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 PLAN ESTRATGICO 2012-2016 (2013) ESTUDIOS PRE INVERSIN Disponibilidad de proyectos viables mayores a S/. 1,000,000 Exp. yEjec: Proyecto de Afianzamiento Hdrico Sub - cuenta del Rio Shullcas para abastecimiento Humano de la represa de Tinco. Transvase de Laguna Expediente y Ejecucion:Proyecto de Instalacin de represa en la laguna Shullca Huacracocha Acopalca Expediente y Ejecucion:Proyecto de Rehabilitacin y ampliacin del dique de la represa Lazo Huntay Acopalca Estudio Prospectivo del recurso hdrico (Megaproyectos) Proyecto, Expediente y Ejecucion:Instalacion de lnea de conduccin mediante tubera DN mm Laguna Huacracocha Realizar un estudio de sectorizacin hidrulica en el mbito de servicio de SEDAM HUANCAYO S.A. TOTAL FONDO INTANGIBLE 2013 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS FONDO INTANGIBLE 2012 (SALDO DE BALANCE) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (SALDO BALANCE) PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIONES 2013 SEGN I MODIFICATORIA Fuente: R/N203-2013-SH SA/GT/AI-26 MAR.2013 462,149 3,469,062 #EF! 2,861,914 #! 4,155,589
3,006,913
40
41
42
43
44
45
46
2,861,914
4,155,589
REF! #REF!
6,330,976 1,167,852.26
Pgina 30
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 MACROPROCESO MISIONAL ORGANOS DE EJECUCIN.- REA DE MANTENIMIENTO OBJETIVOS ESTRATEGICO: Mantenimiento Preventivo-Correctivo del Equipamiento electromecnico instalado en las estaciones de bombeo Produccin de Agua Potable a partir de fuentes subterrneo. Optimizar el sistema de alcantarillado. OBJETIVO ESPECIFICO: Mantenimiento Preventivo-correctivo de las redes de alcantarillado sanitario Mejoramiento de las redes de alcantarillado sanitario. N 17 N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMACIN TRIMESTRAL DE METAS 2013 I II III IV 1 TOTAL META 1 %
Adquisicin de transformador elctrico de 250 KVA, 3500 msnm, 60 HZ, para stand by para su uso durante contingencias que podran presentarse en las estaciones de bombeo. Adecuacin segn normatividad vigente de las acometidas elctricas en media tensin de 06 estaciones de bombeo (Agua de las Virgenes,Colegio Mariscal Castilla, Estadio Mariscal CastillaUrpaycancha,La Esperanza y Parque Tpac Amaru) Mejoramiento del sistema de control y proteccin de las sistemas de bombeo de las EE.BB Chilca y Viques mediante la adquisicin e instalacin de tableros elctricos con arrancador de estado slido. Mantenimiento preventivo y correctivo de los motores elctricos de eje vertical de las EE.BB Estadio Mariscal Castilla, Agua de la Vrgenes y San Pedro. Produccin de Agua Potable a partir de las estaciones de bombeo y administraciones Mejoramiento de las redes de alcantarillado sanitario en sectores donde se presenta problemas tcnicos operativos,exixten usuarios por medio de chacoteras o existen usuarios que pagan por r los servicios de alcantarillado sin contar con lo mismo Mantenimiento correctivo de las redes de alcantarillado sanitario Mantenimiento preventivo de las redes de alcantarillado sanitario mediante el uso del camin hidrojet en los distritos de Huancayo, el Tambo y Chilca
Acciones
100
2 3 4 5 6 7 8
Acciones Acciones Acciones M3 Acciones Acciones Km 3,200 3 700 15
6 2 3 3,500 3 600 13 3,500 3 600 13 3,200 3 700 15
6 2 3 13,400 12 2600 56
100 100 100 100 100 100 100
PLAN ESTRATGICO 2012-2016 (2013) 9 10 Trmite para adquisicin de equipo combinado hidrojet-succionar,cuya adquisicin depender de la Acciones disposicin Presupuestal Realizar un estudio preliminar para Automatizacin las estaciones de bombeo Trmite para gestionar Actualizacin de Catastro Tcnico de las Redes de Alcantarillado Sanitario 11 al 100% Fuente: I/N312-2013-SH S.A-G.T-AM-26 MAR. 2013 Acciones 1 METAS DE GESTIN SEGN PLAN MAESTRO OPTIMIZADO AO 2013 Acciones 1 1 1 1 5 100 1 1 2 1 100 100
Pgina 31
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 MAPROCESO MISIONAL ORGANOS DE EJECUCION.- REA DE OPERACIONES OBJETIVOS ESTRATEGICO: Optimizar el agua potable Mejorar la satisfaccin del usuario Garantizar la disponibilidad el recurso hdrico a largo plazo Optimizar la produccin de agua potable y alcantarillado sanitario Preservar el recurso hdrico y proteger el medio ambiente OBJETIVO ESPECIFICO: Reducir el agua no facturada Mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado Mejorar la tecnologa en infraestructura de servicio de saneamiento Optimizar los procesos de la planta de tratamiento Disminuir la cantidad de reclamos Incrementar la presin mnima de agua Incrementar la continuidad del agua Almacenar, regular e incrementar el recurso hdrico Reducir prdida de agua producida Optimizar los procesos de produccin de la PTAV Actualizar el catastro de agua potable y alcantarillado
N 18 UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMACIN TRIMESTRAL DE METAS 2013 I II 500 250 7 3 3 05H. R 05 H. I. 02 L. T. 05 H. I. 02 L. T. 3 III 500 IV 400 250 7 3 05 H. R 05 H. I. 02 L. T. TOTAL META 2150 500 14 12 10 H. R 15 H. I. 06 L. T. %
1 2 3 4
Deteccin y reparacin de Fugas visibles de agua potable Limpieza de redes mediante purga de hidrantes del sistema de distribucin de agua potable, y de acuerdo a la calidad de agua Limpieza y desinfeccin de reservorios del sistema de distribucin de agua potable Control y operacin de almacenamiento en agua potable reservorios del sistema de distribucin de
Numero de fugas Acciones Acciones Reportes h/d. reparados
750
100 100 100 100 100 100 100
Mejoramiento del sistema de distribucin de agua potable
h/d. insertados Levantm. tapons
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 valv.purg.mejds valv.purg.instals. valv.aire instals 6 7 8 9 Reparacin de redes de agua potable Programa Elaboracin de curvas de Nivel en el mbito de Abastecimiento de Sedam Huancayo S.A Programa de Instalacin de Vlvulas de aire sector Huancayo, El Tambo y Chilca Elaboracin del Plan piloto de control de prdidas de agua potable (1 H) ML Acciones Acciones Plan 1 1250 5 VPM. 2 V.P.I. 01 VAI. 1250 1 1 5 VPM 2 V.P.I. 01 VAI. 1250 5 VPM 2 V.P.I. 01 VAI. 1250 15 VPM 06 V.P.I. 03 VAI. 5,000 1 1 1 100 100 100 100 100 100 100
PLAN ESTRATGICO 2012-2016 (2013) 10 11 12 13 14 Sectorizar, delimitar y regular el sistema de agua potable Control de presiones del sistema de distribucin de A.P (segn R.N10-2006-SUNASSCD) Mantenimiento de Vlvulas de purga de aire Realizar un estudio de Automatizacin y Control de la planta de tratamiento y las estaciones de bombeo y su implementacin Acondicionamiento de sistema de unidades hidrulicas de la PTAV (Impermeabilizacin y Acondicionamiento)-Elaboracin de Trminos de Referencia Mejorar las horas de continuidad en 16h/d Presin Mxima (ao 2012) 50 Metros Columna de Agua Presin Mnima (ao 2012) 10 Metros Columna de Agua Actualizacin de Catastro de Agua Potable al 100% Elaboracin de Esquineros Acciones Acciones-Presin mnima-Mxima Equipos,maq.Adquiri das Avance Fsico Accin 672 3 672 3 1 1 3 672 3 1 3 672 3 09 2688 09 2 1 100 100 100 100 100
METAS DE GESTIN SEGN PLAN MAESTRO OPTIMIZADO AO 2013 15 16 17 18 Horas/da Metros columna de agua Metros columna de agua Esquineros 16 <50 >10 16 <50 >10 10 16 <50 >10 10 16 <50 >10 10 16 <50 >10 30 100 100 100 100
Fuente: R/N440-2013-SH.SA.GT-AO/02 ABR.2013
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REA DE OPERACIONES - PLANTA DE TRATAMIENTO OBJETIVOS ESTRATEGICO: Mejoramiento del sistema agua potable de la ciudad de Huancayo y Administraciones. Control, monitoreo y proteccin de fuentes de agua con fines de abastecimiento poblacional. OBJETIVO ESPECIFICO: Adaptacin al cambio climtico del sistema de abastecimiento del sistema de agua potable. Acceso al servicio de saneamiento de calidad Mejorar la satisfaccin del usuario. N 19 N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMACIN TRIMESTRAL DE METAS 2013 I 1 2 3 4 5 6 7 Produccin de agua en PTAV salida Almacenar y controlar el uso de agua de lagunas Plan de Emergencia y Contingencia para uso de lagunas. Limpieza y desinfeccin de Unidades Hidrulicas PTAV Mantenimiento preventivo correctivo de las captaciones Mejoramiento preventivo correctivo de Control de Procesos Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de macromedicion M3 M3 Plan Acciones Acciones Accin Accin 1 1 4,500,000 7,500,000 II 4,500,000 7200,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 III 4,500,000 6,400,000 IV 4,500,000 4,500,000 18000,000 25600,000 1 4 4 2 1 100 100 100 100 100 100 100 TOTAL META %
PROGRAMAS SEGN PLAN MAESTRO OPTIMIZADO AO 2013 Gestin para la ejecucin de mejoramiento de dique de 1 m de la laguna Huacracocha y laguna Yanacocha, mediante inversiones Fuente: R/N440-2013-SH.SA.GT-AO/02 ABR.2013 8 Unidad 1 1 100
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MACROPROCESO DE IDENTIDAD Y POLITICA ORGANOS DE DIRECCIN.- UNIDAD DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD OBJETIVOS ESTRATEGICO: Asegurar la calidad del agua producida y distribuida, contribuyendo con el mejoramiento de la salud de los usuarios de SEDAM HUANCAYO S.A. Coadyuvar con la misin empresarial, elevando el nivel de la calidad de vida, preservando y cuidando el medio ambiente. Identificar, eliminar y controlar todo riesgo en los sistemas de abastecimiento de agua OBJETIVO ESPECIFICO: Verificar la eficiencia y calidad sanitaria de los componentes tipo del sistema de abastecimiento de agua potable. Verificar el cumplimiento de los requisitos fsicos, qumicos y microbiolgicos establecidos en las Normas de Calidad de agua para consumo humano
N20
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS Anlisis de la calidad bacteriolgica del agua en todo el sistema de abastecimiento Anlisis de la calidad fsica del agua en todo el sistema de abastecimiento Anlisis de la calidad qumica del agua en todo el sistema de abastecimiento. Inspecciones sanitarias en los componentes tipo del sistema de abastecimiento de agua Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de Laboratorio de Control de Calidad. Actualizacin de los manuales de procedimientos de muestreo y anlisis de agua. Anlisis de las fuentes de almacenamiento en Lagunas Anlisis de la calidad de los insumos qumicos utilizados en el tratamiento del agua. Renovacin de los equipos de laboratorio: (Turbidmetro, electrodo de Sodio, cocinilla elctrica),
UNIDAD DE MEDIDA Anlisis Anlisis Anlisis Inspecciones Equipos Manuales Anlisis Anlisis Equipos
PROGRAMACIN TRIMESTRAL DE METAS 2013 I 600 9000 5000 II 650 9500 6000 10 10 1 100 25 3 III 700 10000 7000 IV 750 10500 7000 18 5 100 10 -
TOTAL META 2,700 39,000 25,000 28 15 1 200 35 3
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100
INDICADORES DE CALIDAD DE AGUA POTABLE SEGN R.C.D. 010-2006-SUNASS-CD 10 11 12 Verificar el contenido de Cloro Residual Libre en muestras de agua distribuida en redes. Efectuar la deteccin y recuento de bacterias Coliformes Termotolerantes en muestras de agua distribuida en redes. Controlar la turbiedad en muestras de agua distribuida en redes. Anlisis Anlisis Anlisis 2400 250 2400 2450 260 2450 2480 260 2480 2500 260 2500 9,830 1,030 9,830 100 100 100
Fuente: R/N. 045-2013-GG-ULCC/RFR-26 MAR.2013
FIN
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OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO Huancayo, Abril 2013