Perfil Contumaza

ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y BIODIGESTORES DE LOS CASERIOS: GALLITO CIEGO, EL MANGO, VENTANILLAS, LA FLORIDA, EL PRADO, TOLON, CAFETAL Y PITURA, DISTRITO DE YONAN CONTUMAZA CAJAMARCA.
YONN, AGOSTO DEL 2012.
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y BIODIGESTORES DE LOS CASERIOS: GALLITO CIEGO, EL MANGO, VENTANILLAS, LA FLORIDA, EL PRADO, TOLON, CAFETAL Y PITURA, DISTRITO DE YONAN CONTUMAZA - CAJAMARCA.
ESTUDIO DE PRE-INVERSION A NIVEL DE PERFIL

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, E INSTALACIONDEL SISTEMA DEALCANTARILLADO Y BIODIGESTORES DELOS CASERIOS: GALLITO CIEGO, EL MANGO, VENTANILLAS, LA FLORIDA, EL PRADO, TOLON, CAFETAL Y PITURA, DISTRITODE YONAN CONTUMAZA CAJAMARCA
INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO
A.- Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP) .......................... 05 B.- Objetivo del Proyecto......................... 05 C.- Balance Oferta y Demanda de los bienes o servicios del PIP.. 05 D.- Descripcin Tcnica del PIP...........................08 E.- Costos del PIP..............................16 F.- Beneficios del PIP......................... 18 G.- Resultados de la Evaluacin Social......................... 19 H.- Sostenibilidad del PIP.............................. 23 I.- Impacto Ambiental.............................25 J.- Organizacin y Gestin..........................40 K.-Plan de Implementacin...41 L.- Conclusiones y Recomendaciones....................41 M.- Marco Lgico.............................42
II.
ASPECTOS GENERALES 2.1Nombre del Proyecto........................45 2.2 Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora....45 2.3 Participacin de Las entidades involucradas y de beneficiarios.......46 2.4 Marco de Referencia..48
III.
IDENTIFICACIN 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Diagnstico de la situacin actual.................................................................................51 Definicin del Problema y sus causas............................................................................57 Objetivos del Proyecto.................................................................................................59 Alternativas de solucin...............................................................................................60 Anlisis de medios fundamentales.....62
IV.-
FORMULACION Y EVALUACION 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 Definicin del Horizonte de Evaluacin del proyecto..65 Anlisis de la Demanda...............................................................................................65 Anlisis de la Oferta...................................................................................................71 BalanceOferta Demanda .....71 Planteamiento Tcnico de las alternativas de solucin.76 Costos....................................................................................77
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y BIODIGESTORES DE LOS CASERIOS: GALLITO CIEGO, EL MANGO, VENTANILLAS, LA FLORIDA, EL PRADO, TOLON, CAFETAL Y PITURA, DISTRITO DE YONAN CONTUMAZA - CAJAMARCA. 4.7 Beneficios.85 4.8 Evaluacin Social.....87 4.9 Anlisis de Sensibilidad..92 4.10Anlisis de Sostenibilidad....106 4.11Impacto ambiental...108 4.12Seleccin de alternativa....124 4.13Cronograma de Actividades....125 4.14Organizacin y Gestin..124 4.15Matriz de Marco lgico para la alternativa seleccionada..125 V.CONCLUSIONES
5.1 Conclusiones...127 5.2 Recomendaciones.......128 VI.ANEXOS 6.1 Anexos....130
I.RESUMEN EJECUTIVO
A.- NOMBRE DEL PROYECTO

Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable, e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Biodigestores de los Caseros: Gallito Ciego, El Mango, Ventanillas, La Florida, El Prado, Tolon, Cafetal y Pitura, Distrito de Yonan Contumaza Cajamarca.
B.- OBJETIVO DEL PROYECTO

Tenindose en cuenta el problema identificado, se define como objetivo central del proyecto: Reduccin de los casos de enfermedades gastrointestinales, diarreicas y parasitosis en la poblacin de los Caseros Gallito Ciego, El Mango, Ventanillas, La Florida, El Prado, Tolon, Cafetal y Pitura, del Distrito de Yonan- Contumaza - Cajamarca. Mediante la eficiente cobertura del servicio de agua potable y eliminacin adecuada de aguas residuales. Objetivos especficos: Instalar el servicio de agua para consumo de la poblacin. Instalar el servicio de Alcantarillado. Instalar el servicio de Biodigestores.
C.- BALANCE OFERTA DEMANDA DEL PROYECTO
OFERTA & DEMANDA DE ALMACENAMIENTO En miles de m3

SIN PROYECTO CON PROYECTO
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Oferta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Demanda 0.00 336.03 339.51 343.02 346.57 350.16 353.78 357.45 361.14 364.88 368.66 372.47 376.33 380.22 384.16 388.14 392.15 396.21 400.31 404.46 408.64
Balance 0.00 -336.03 -339.51 -343.02 -346.57 -350.16 -353.78 -357.45 -361.14 -364.88 -368.66 -372.47 -376.33 -380.22 -384.16 -388.14 -392.15 -396.21 -400.31 -404.46 -408.64
Oferta 506.00 506.00 506.00 506.00 506.00 506.00 506.00 506.00 506.00 506.00 506.00 506.00 506.00 506.00 506.00 506.00 506.00 506.00 506.00 506.00 506.00
Demanda 0.00 336.03 339.51 343.02 346.57 350.16 353.78 357.45 361.14 364.88 368.66 372.47 376.33 380.22 384.16 388.14 392.15 396.21 400.31 404.46 408.64
Balance 506.00 169.97 166.49 162.98 159.43 155.84 152.22 148.55 144.86 141.12 137.34 133.53 129.67 125.78 121.84 117.86 113.85 109.79 105.69 101.54 97.36
BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO
450.00 400.00 350.00 300.00 m3 250.00 200.00 150.00 100.00 50.00 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Aos
OFERTA DEMANDA
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
BALANCE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO
600.00 500.00 400.00 m3 300.00 200.00 100.00 0.00 1 3 5 7 9 11 Aos

OFERTA DEMANDA
13
15
17
19
21
OFERTA & DEMANDA DE SANEAMIENTO En miles de m3/ao

SIN PROYECTO CON PROYECTO
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda 0 241,942 244,446 246,976 249,532 252,115 254,724 257,361 260,024 262,715 265,435 268,182 270,958 273,762 276,595 279,458 282,351 285,273 288,225 291,209 294,223
Balance 0 -241,942 -244,446 -246,976 -249,532 -252,115 -254,724 -257,361 -260,024 -262,715 -265,435 -268,182 -270,958 -273,762 -276,595 -279,458 -282,351 -285,273 -288,225 -291,209 -294,223
Oferta 294223 294223 294223 294223 294223 294223 294223 294223 294223 294223 294223 294223 294223 294223 294223 294223 294223 294223 294223 294223 294223
Demanda 0 241,942 244,446 246,976 249,532 252,115 254,724 257,361 260,024 262,715 265,435 268,182 270,958 273,762 276,595 279,458 282,351 285,273 288,225 291,209 294,223
Balance 294,223 52,281 49,777 47,247 44,690 42,108 39,498 36,862 34,198 31,507 28,788 26,041 23,265 20,461 17,627 14,764 11,872 8,950 5,997 3,014 0
BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO

350000 300000 250000
m3/ao
200000 150000 100000 50000 0 1 3 5 7 9 Aos

OFERTA DEMANDA
11
13
15
17
19
21
BALANCE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO

350000 300000 250000 m3/ao 200000 150000 100000 50000 0 1 3 5 7 9 11 Aos
OFERTA DEMANDA
13
15
17
19
21
D.- DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO

ALTERNATIVA 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE: 1.1: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable 1.1.01: Construccin Cmara Rompe Presin: 17 Und. 1.1.02: Construccin Reservorio: 08 Reservorios (24m3, 56m3, 93m3, 58m3, 35m3, 175m3, 33m3, 32m3) 1.1.03: Caseta de vlvulas: 08 Und. 1.1.04: Instalacin de la Lnea de Conduccin (CL 10 de 2): 4,000 ml de tubera de 2CL 10. 1.1.05: Instalacin Red de Distribucin: Sumin. e Instalacin de Tubera PVC SAP C-10 D/2" (9,658.49 Ml) Sumin. e Instalacin de Tubera PVC SAP C-10 D/ 1 1/2" (1,901.79 Ml) Sumin. e Instalacin de Tubera PVC C-10 D/ 1" (20,388.95 Ml) Sumin. e Instalacin de Tubera PVC C-10 D/ 1/2" (10,973.64 Ml) Prueba Hidrulica de Tuberas (42,922.87 Ml) 1.1.06: Construccin de Vlvula de Purga: 08 Und. 1.1.07: Construccin de Vlvula de Impulsin: 08 Und. 1.1.08: Conexiones Domiciliarias: 1,139 Und. 1.1.09: Movilizacin y Desmovilizacin de Equipos: 08 Und. 1.1.10: Ensayos de Laboratorio: 32 Und. 1.1.11: Mejoramiento de Reservorio: 04 Reservorios (25m3, 25m3, 100m3 y 30m3)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y BIODIGESTORES DE LOS CASERIOS: GALLITO CIEGO, EL MANGO, VENTANILLAS, LA FLORIDA, EL PRADO, TOLON, CAFETAL Y PITURA, DISTRITO DE YONAN CONTUMAZA - CAJAMARCA. SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y BIODIGESTORES: 1.2: Instalacin del Sistema de Alcantarillado 1.2.01: Trabajos Preliminares: Limpieza de Terreno Natural (25,841.76 m2) Trazo y Replanteo (19,878.28 m2) 1.2.02: Movimientos de Tierra: Excavacin de Zanjas Material Suelto (5,392.50m3) Excavacin de Zanjas Material Semi Rocoso (12,581.80m3) Excavacin para Buzones en Terreno Normal (1,390.12 m3) 1.2.03: Suministro e Instalacin de Tuberas: Tubera U- PVC 8" Alcantarillado (Inc. Anillo Flex) (19878.28 Ml) Doble Prueba Hidrulica PVC Desage (19878.28 Ml) 1.2.04: Construccin de Buzones: 381 buzones de altura variable. 1.2.05: Conexiones Domiciliarias. 868 Conexiones Domiciliarias. 1.2.06: Construccin de Lecho Secado: 06 Lechos de Secado 1.2.07: Construccin de Desarenador. 06 Desarenadores 1.2.08: Construccin Tanque IMHOFF. 06 Tanque Imhoff 1.3: Instalacin de Biodigestores 1.3.01: Instalacin de Biodigestores de 3,000 Lt: 271 Biodigestores de 3,000 Lt. 1.3.02: Instalacin de Caja de Registros de Lodos: 271 Caja de Registro de Lodos. 1.3.03: rea de Percolacin Infiltracin: Excavacin Manual para Tubera de Infiltracin (16,260 Ml) Suminist. Instalacin de Tubera Perf. D= 2" (16,260 Ml) Cama de Apoyo para Tubera Mat. Granular 1/2"-2" (16,260 Ml) Recubrimiento de Piedra Chancada 1/2" - 2" (16,260 Ml) Plstico Protector De Tejido Muy Fino (16,260 Ml) Relleno de Zanjas sin Compactar con Tierra Cultivo (16,260 Ml) 1.3.04: Conexiones Domiciliarias: 271 Conexiones Domiciliarias. 1.3.05: Capacitacin para la Instalacin de los Biodigestores: 08 Capacitaciones para la Instalacin de los Biodigestores. ALTERNATIVA 02: SISTEMA DE AGUA POTABLE: 1.1: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable 1.1.01: 1.1.02: 1.1.03: 1.1.04: Construccin Cmara Rompe Presin: 17 Und. Construccin Reservorio: 08 Reservorios. Caseta de vlvulas: 08 Und. Instalacin de la Lnea de Conduccin: 4,000 ml de tubera de 2 CL 10
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y BIODIGESTORES DE LOS CASERIOS: GALLITO CIEGO, EL MANGO, VENTANILLAS, LA FLORIDA, EL PRADO, TOLON, CAFETAL Y PITURA, DISTRITO DE YONAN CONTUMAZA - CAJAMARCA. 1.1.05: Instalacin Red de Distribucin: Sumin. e Instalacin de Tubera PVC SAP C-10 D/2" (9,658.49 Ml) Sumin. e Instalacin de Tubera PVC SAP C-10 D/ 1 1/2" (1,901.79 Ml) Sumin. e Instalacin de Tubera PVC C-10 D/ 1" (20,388.95 Ml) Sumin. e Instalacin de Tubera PVC C-10 D/ 1/2" (10,973.64 Ml) Prueba Hidrulica de Tuberas (42,922.87 Ml) 1.1.06: Construccin de Vlvula de Purga: 08 Und. 1.1.07: Construccin de Vlvula de Impulsin: 08 Und 1.1.08: Instalacin de Conexiones Domiciliarias: 1,139 Und. 1.1.09: Movilizacin y Desmovilizacin de Equipos: 08 Und. 1.1.10: Ensayos de Laboratorio: 32 Und. 1.1.11: Mejoramiento de Reservorio: 04 Reservorios. SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y BIODIGESTORES: 1.2: Instalacin del Sistema deAlcantarillado 1.2.01: Trabajos Preliminares: Limpieza de Terreno Natural (39786.50 m2) Trazo y Replanteo (30605 m2) 1.2.02: Movimientos de Tierras: Excavacin De Zanjas Material Suelto (20823.68 m3) Excavacin De Zanjas Material Semi Rocoso (14297.08 m3) Excavacin Para Buzones En Terreno Normal (2184.98 m3) 1.2.03: Suministro e Instalacin de Tuberas: Tubera U-PVC 8" Alcantarillado (Inc. Anillo Flex) (30605 Ml) Doble Prueba Hidrulica PVC Desage (30605 Ml) 1.2.04: Construccin de Buzones: 696 buzones de altura variable. 1.2.05: Conexiones Domiciliarias: 989 Conexiones Domiciliarias 1.2.06: Construccin de Desarenador. 08 Desarenadores. 1.2.07: Construccin de Lagunas Facultativas. 08 Lagunas Facultativas. 1.3: Instalacin de Biodigestores 1.3.01: Instalacin de Biodigestores de 3,000 Lt. 150 Biodigestores de 3,000 Lt. 1.3.02: Instalacin de Caja de Registros de Lodos: 150 Caja de Registros de Lodos. 1.3.03: rea de Percolacin Infiltracin: Excavacin Manual para Tubera de Infiltracin (8640 Suminist. Instalacin de Tubera Perf. D= 2" (8640 Cama de Apoyo Para Tuberia. Mat. Granular 1/2"-2" (8640 Recubrimiento de Piedra Chancada 1/2" - 2" (8640 Plstico Protector De Tejido Muy Fino (8640 Relleno De Zanjas Sin Compactar Con Tierra Cultivo (8640 1.3.04: Conexiones Domiciliarias: 150 Conexiones Domiciliarias. 1.3.05: Capacitacin para la Instalacin de los Biodigestores: 05 Capacitaciones para la Instalacin de los Biodigestores.
Ml) Ml) Ml) Ml) Ml) Ml)
10
E.- COSTOS DEL PROYECTO

Los costos de inversin del proyecto a precios privados y sociales de las Alternativas N 01 y 02, para los periodos de retorno, se detallan en el siguiente cuadro:
RESUMEN DE PRESUPUESTO ALTERNATIVAS 01 Y 02 Alternativa 1
INVERSION RUBRO I - EXPEDIENTE (2.5% V.R.) II - EJECUCION Sistem a de Agua Alcantarillado y Biodigestor (com p 01) Mejoram iento y Am pliacion Sistem a de agua 1.1 potable 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 Camara rompe presion Reservorios rectangulares Caseta de Valvulas Linea de conduccin Redes de distribucion Valvula de Purga Valvula de Impulsion Conexiones domiciliarias Movilizacion y desmovilizacion 4,070,174.68 57,594.21 455,522.85 16,159.68 260,103.00 2,690,117.33 2,778.56 3,642.72 537,813.02 24,000.00 1,747.20 20,696.11 8,630,135.42 78,232.35 2,244,943.12 2,578,959.49 676,454.38 1,480,053.88 652,916.42 82,750.52 835,825.26 3,175,898.45 1,971,420.25 40,086.51 557,595.18 577,396.51 29,400.00 COSTO S/. II - EJECUCION Sistem a de Agua Alcantarillado y Biodigestor (com p 01) Mejoram iento y Am pliacion Sistem a de agua 2.1 potable 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.10 1.1.11 Camara rompe presion Reservorios rectangulares Caseta de Valvulas Linea de conduccin Redes de distribucion Valvula de Purga Valvula de Impulsion Conexiones domiciliarias Movilizacion y desmovilizacion Ensayos de Laboratorio Mejoramiento de Reservorios 4,070,174.68 57,594.21 455,522.85 16,159.68 260,103.00 2,690,117.33 2,778.56 3,642.72 537,813.02 24,000.00 1,747.20 20,696.11 11,188,133.79 119,750.89 3,457,847.24 2,976,251.01 931,085.74 1,745,090.52 109,257.91 1,848,850.49 1,687,944.47 1,037,178.96 21,300.59 296,286.72 312,178.20 21,000.00 16,946,252.94 10.0000% 08.00% 18.00% 1,694,625.29 1,355,700.23 19,996,578.47 3,599,384.12 23,595,962.59 1,314,798.13 117,979.81 135,000.00 1,061,818.32 25,500,659.78 RUBRO 552,650.82 I - EXPEDIENTE (2.5% V.R.)
Alternativa 2
INVERSION COSTO S/. 589,899.06
1.1.10 Ensayos de Laboratorio 1.1.11 Mejoramiento de Reservorios 1.2 Instalacin Sistem a de desague 1.1.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 Trabajos Preliminares Movimientos de Tierras Suministro e Instalacion de Tuberias Construccion de Buzones Conexiones domiciliarias Construccin de Lecho Secado Construccin de Desarenador Construccin de Tanque IMHOFF
2.2 Instalacin Sistem a de desague 1.1.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 Trabajos Preliminares Movimientos de Tierras Suministro e Instalacion de Tuberias Construccion de Buzones Conexiones pre-domiciliarias Desarenador Lagunas facultativas
1.3 Instalacin de Biodigestores 1.3.1 Instalacion de Biodigestores de 3000 Lt. 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 Instalacin de Caja de Registros de Lodos rea de Percolacin Infiltracin Conexiones domiciliarias Capacitacion para la Instalacin de los Biodigestores
2.3 Instalacin de Biodigestores Instalacion de Biodigestores de 3000 Lt. 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 Instalacin de Caja de Registros de Lodos rea de Percolacin Infiltracin Conexiones domiciliarias Capacitacion para la Instalacin de los Biodigestores
COSTO TOTAL DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDADES SUB TOTAL DE OBRA IGV VALOR REFERENCIAL III - OTROS EDUCACION SANITARIA (0.50% V.R.) (comp 02) MITIGACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA (4.50% V.R.) COSTO TOTAL DEL PROYECTO 18.00% 10.0000% 08.00%
15,876,208.54 COSTO TOTAL DIRECTO 1,587,620.85 GASTOS GENERALES 1,270,096.68 UTILIDADES 18,733,926.08 SUB TOTAL DE OBRA 3,372,106.69 IGV 22,106,032.77 VALOR REFERENCIAL 1,240,301.64 III - OTROS 110,530.17 EDUCACION SANITARIA (0.50% V.R.) (comp 02) 135,000.00 MITIGACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES 994,771.47 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA (4.50% V.R.) 23,898,985.23 COSTO TOTAL DEL PROYECTO
11
RESUMEN OPERACIN Y MANTENIMIENTO

DESCRIPCION SIN PROYECTO AGUA SANEAMIENTO CON PROYECTO AGUA SANEAMIENTO
alternativa 01
P. PRIVADOS P. SOCIALES P. PRIVADOS
alternativa 02
P. SOCIALES
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
18,856.75
18,856.75 0.00
14,831.67
14,831.67 0.00
19,916.75
19,916.75 0.00
15,722.07
15,722.07 0.00
Nota: Toda la operacin y mantenimiento se ha cargado al componente agua potable.
F.- BENEFICIOS DEL PROYECTO

Beneficios en la situacin sin proyecto En el caso de no ejecutar el proyecto seguiran los problemas de la presencia de enfermedades infecciosas, lo que hace imposible algn tipo de optimizacin. Por consiguiente los beneficios derivados de la situacin sin proyecto son nulos. Beneficios en la situacin con proyecto Los beneficios en este caso son diferentes para las dos alternativas, puesto que ambas consideran la construccin de la planta de tratamiento para agua potable, pero para alcantarillado se considera la red del alcantarillado y la construccin de estructuras para tratar las aguas servidas mediante tanque Imhoff e instalaciones de Biodigestores y son los siguientes: Los 6,834 habitantes de la zona de influencia directa son beneficiados directos, al poder acceder a servicios bsicos de saneamiento de calidad y que satisfacen los requerimientos exigidos por el sector. Mejora del abastecimiento de servicios de agua potable para reducir las enfermedades que se derivan de la falta de un sistema de evacuacin y tratamiento de las aguas residuales. Mayores posibilidades productivas.
12
ALTERNATIVA 01 1 2 Aos Poblacion Total
3 Poblacin Conectada (%)
4b 4c N de Familias conectadas Nuevas Total
5b 5c Beneficios Brutos (S/.ao) Nuevas Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
6905 6976 7048 7121 7195 7270 7345 7421 7498 7575 7654 7733 7813 7894 7975 8058 8141 8226 8311 8397
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
1151 1163 1175 1187 1199 1212 1224 1237 1250 1263 1276 1289 1302 1316 1329 1343 1357 1371 1385 1399
1151 1163 1175 1187 1199 1212 1224 1237 1250 1263 1276 1289 1302 1316 1329 1343 1357 1371 1385 1399
2,064,469 2,085,836 2,107,424 2,129,236 2,151,274 2,173,539 2,196,036 2,218,765 2,241,729 2,264,931 2,288,373 2,312,057 2,335,987 2,360,165 2,384,592 2,409,273 2,434,209 2,459,403 2,484,858 2,510,576
2,064,469 2,085,836 2,107,424 2,129,236 2,151,274 2,173,539 2,196,036 2,218,765 2,241,729 2,264,931 2,288,373 2,312,057 2,335,987 2,360,165 2,384,592 2,409,273 2,434,209 2,459,403 2,484,858 2,510,576
ALTERNATIVA 02 1 Aos
Poblacion Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
6905 6976 7048 7121 7195 7270 7345 7421 7498 7575 7654 7733 7813 7894 7975 8058 8141 8226 8311 8397
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
1151 1163 1175 1187 1199 1212 1224 1237 1250 1263 1276 1289 1302 1316 1329 1343 1357 1371 1385 1399
1151 1163 1175 1187 1199 1212 1224 1237 1250 1263 1276 1289 1302 1316 1329 1343 1357 1371 1385 1399
2,064,469 2,085,836 2,107,424 2,129,236 2,151,274 2,173,539 2,196,036 2,218,765 2,241,729 2,264,931 2,288,373 2,312,057 2,335,987 2,360,165 2,384,592 2,409,273 2,434,209 2,459,403 2,484,858 2,510,576
2,064,469 2,085,836 2,107,424 2,129,236 2,151,274 2,173,539 2,196,036 2,218,765 2,241,729 2,264,931 2,288,373 2,312,057 2,335,987 2,360,165 2,384,592 2,409,273 2,434,209 2,459,403 2,484,858 2,510,576
13
CALCULO DE LA TARIFAS (ALTERNATIVA SELECCIONADA)
Ao
Inversion Total a Total Costos Consum o de Agua Produccion Total de Costos totales Precios Privados de Operacin Total (m 3) Agua (m 3) S/. (S/.) y Mant. S/.
Factor Social Descuento (9%)
VAC Costos S/.
VAC Consum os m 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 302,427 305,557 308,720 311,915 315,143 318,405 321,701 325,030 328,394 331,793 335,227 338,697 342,202 345,744 349,323 352,938 356,591 360,282 364,011 367,778
0 336,030 339,508 343,022 346,572 350,159 353,784 357,445 361,145 364,883 368,659 372,475 376,330 380,225 384,160 388,136 392,154 396,212 400,313 404,456 408,642
6,126,969 14,832 14,985 15,140 15,297 15,455 15,615 15,777 15,940 16,105 16,272 16,440 16,610 16,782 16,956 17,132 17,309 17,488 17,669 17,852 18,037
6,126,969 14,832 14,985 15,140 15,297 15,455 15,615 15,777 15,940 16,105 16,272 16,440 16,610 16,782 16,956 17,132 17,309 17,488 17,669 17,852 18,037
1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
6,126,969 13,607 12,613 11,691 10,837 10,045 9,311 8,630 8,000 7,415 6,873 6,371 5,906 5,474 5,074 4,703 4,360 4,041 3,746 3,472 3,218 6,272,356 145,387
0 277,456 257,182 238,388 220,969 204,822 189,855 175,981 163,122 151,202 140,153 129,912 120,419 111,619 103,463 95,902 88,894 82,399 76,377 70,796 65,623 2,964,533 2,964,533
VAC incluyendo la Inversion VAC sin incluir la inversion
INGRESO PROMEDIO
S/. 560.00 (Segn Encuestas)
SE CONSIDERARA EL MAXIMO CONSUMO (SATURACION). ASI TENEMOS: CONSUMO MENSUAL POR FAMILIA Qo= 120 Lt/hab/dia = CONSUMO INCL. PERDIDAS Q= Qo/ (1-%perd) = 21.60 m3/mes/fam 24.00 m3/mes/fam Q x Tarifa = Costo de Produccion al ao 1 (S/m3) Tarifa (S/m3) Op y Mant + Inversion Tarifa (S/m3) solo Operac. y Manten. PAGO MENSUAL POR OPER. Y MANT. + INVERSION PAGO MENSUAL POR OPER. Y MANTEN. S/. 50.78 9.07 NO ES < 5 % DEL INGRESO PROMEDIO Q x Tarifa = S/. 1.18 0.21 SI ES < 5 % DEL INGRESO PROMEDIO
0.044 2.116 0.049
SE CONSIDERARA UN PAGO MENSUAL MAYOR A S/. 1.18, LO CUAL PERMITE LA RECUPERACION DE PARTE DE LA INVERSION EFECTUADA. ASI TENEMOS: PAGO MENSUAL A PAGAR (CARGO FIJO ACEPTADO POR LOS USUARIOS) S/. 6.00 1.07 OK < 5 % DEL INGRESO PROMEDIO
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

Para la evaluacin social del presente proyecto se ha utilizado la metodologa de evaluacin Costo / Beneficio para los Veinte aos que constituyen el horizonte de evaluacin del proyecto. El flujo de beneficios netos a precios sociales est constituido por los valores netos de produccin agrcola incremental, valorados a precios sociales, el anlisis de los flujos a precios sociales con Proyecto se muestra en los siguientes cuadros:
14
EVALUACION SOCIAL DEL PROYECTO DE AGUA

ALTERNATIVA 01 1 2 Aos Poblacion Total 3 Poblacin Conectada (%) 4b 4c N de Familias conectadas Nuevas Total 5b 5c Beneficios Brutos (S/.ao) Nuevas Total 8 Costos de Inversin Total a Produccin Operacin y precios sociales de agua mantenimiento (S/.) (m3/ao) incrementales 4,973,537.80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 9 Flujo neto a precios sociales -4,973,538 2,049,637 2,070,851 2,092,284 2,113,939 2,135,818 2,157,924 2,180,259 2,202,824 2,225,624 2,248,659 2,271,932 2,295,447 2,319,205 2,343,209 2,367,461 2,391,964 2,416,721 2,441,734 2,467,006 2,492,539 10 Factor de descuento 9% 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178 -4,973,538 1,880,401 1,742,994 1,615,627 1,497,568 1,388,135 1,286,700 1,192,676 1,105,523 1,024,739 949,858 880,448 816,111 756,475 701,197 649,958 602,463 558,439 517,632 479,807 444,746 11 Valor actual del flujo neto a precios sociales
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
6905 6976 7048 7121 7195 7270 7345 7421 7498 7575 7654 7733 7813 7894 7975 8058 8141 8226 8311 8397
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
1151 1163 1175 1187 1199 1212 1224 1237 1250 1263 1276 1289 1302 1316 1329 1343 1357 1371 1385 1399
1151 1163 1175 1187 1199 1212 1224 1237 1250 1263 1276 1289 1302 1316 1329 1343 1357 1371 1385 1399
2,064,469 2,085,836 2,107,424 2,129,236 2,151,274 2,173,539 2,196,036 2,218,765 2,241,729 2,264,931 2,288,373 2,312,057 2,335,987 2,360,165 2,384,592 2,409,273 2,434,209 2,459,403 2,484,858 2,510,576
2,064,469 2,085,836 2,107,424 2,129,236 2,151,274 2,173,539 2,196,036 2,218,765 2,241,729 2,264,931 2,288,373 2,312,057 2,335,987 2,360,165 2,384,592 2,409,273 2,434,209 2,459,403 2,484,858 2,510,576
336,030 339,508 343,022 346,572 350,159 353,784 357,445 361,145 364,883 368,659 372,475 376,330 380,225 384,160 388,136 392,154 396,212 400,313 404,456 408,642
14,832 14,985 15,140 15,297 15,455 15,615 15,777 15,940 16,105 16,272 16,440 16,610 16,782 16,956 17,132 17,309 17,488 17,669 17,852 18,037
VAN SOCIAL 15,117,960.61 TIR SOCIAL 42.20% Proyecto Rentable en Trminos Sociales
15
EVALUACION SOCIAL DEL PROYECTO DE AGUA

ALTERNATIVA 02 1 Aos
10 Factor de descuento 9% 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
11 Valor actual del flujo neto a precios sociales -4,971,764 1,879,584 1,742,236 1,614,925 1,496,917 1,387,532 1,286,141 1,192,158 1,105,043 1,024,294 949,445 880,066 815,757 756,146 700,892 649,676 602,202 558,197 517,407 479,599 444,553
Poblacion Total
Inversin Total a Costos de Produccin de Flujo neto a precios sociales Agua Potable 3 precios sociales agua (m /ao) (S/.) incrementales 4,971,763.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4,971,764 2,048,747 2,069,951 2,091,375 2,113,021 2,134,891 2,156,987 2,179,312 2,201,867 2,224,657 2,247,682 2,270,945 2,294,450 2,318,197 2,342,191 2,366,432 2,390,925 2,415,671 2,440,673 2,465,934 2,491,457
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
6905 6976 7048 7121 7195 7270 7345 7421 7498 7575 7654 7733 7813 7894 7975 8058 8141 8226 8311 8397
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
1151 1163 1175 1187 1199 1212 1224 1237 1250 1263 1276 1289 1302 1316 1329 1343 1357 1371 1385 1399
1151 1163 1175 1187 1199 1212 1224 1237 1250 1263 1276 1289 1302 1316 1329 1343 1357 1371 1385 1399
2,064,469 2,085,836 2,107,424 2,129,236 2,151,274 2,173,539 2,196,036 2,218,765 2,241,729 2,264,931 2,288,373 2,312,057 2,335,987 2,360,165 2,384,592 2,409,273 2,434,209 2,459,403 2,484,858 2,510,576
2,064,469 2,085,836 2,107,424 2,129,236 2,151,274 2,173,539 2,196,036 2,218,765 2,241,729 2,264,931 2,288,373 2,312,057 2,335,987 2,360,165 2,384,592 2,409,273 2,434,209 2,459,403 2,484,858 2,510,576
336,030 339,508 343,022 346,572 350,159 353,784 357,445 361,145 364,883 368,659 372,475 376,330 380,225 384,160 388,136 392,154 396,212 400,313 404,456 408,642
15,722 15,885 16,049 16,215 16,383 16,553 16,724 16,897 17,072 17,249 17,427 17,608 17,790 17,974 18,160 18,348 18,538 18,730 18,924 19,119
VAN SOCIAL 15,111,006.47 TIR SOCIAL 42.20% Proyecto Rentable en Trminos Sociales
16
RENTABILIDAD SOCIAL: Componente Sistema de Agua Potable Clculo de los Costos del Proyecto
Corresponde a los costos de inversin y de operacin y mantenimiento del proyecto a precios sociales. Estos costos se obtienen a partir de los costos de inversin y de operacin y mantenimiento a precios privados, afectndolos por los factores de correccin correspondientes.
Costos de Inversin a precios sociales

Consideramos la Inversin social: S/. 4,973,537.80 (Alternativa 01) y S/. 4,971,763.82 (Alternativa 02), obtenido en los cuadros de costos, y lo indicamos en la Columna N 6 de los cuadros de Evaluacin social para cada alternativa:
Costos de Operacin y Mantenimiento

De acuerdo al planteamiento del caso, en el PIP se consideraron los costos de operacin y mantenimiento (a precios sociales). Asimismo se estableci los costos incrementales de operacin y mantenimiento anuales (columna 8 de los cuadros anteriores) a partir de los volmenes de produccin y los costos de operacin y mantenimiento por m3 a precios sociales. Los costos de operacin y mantenimiento en la situacin sin proyecto son S/. 0.00, mientras en la situacin con proyecto son S/. 14,831.67 y S/. 15,722.07 para cada alternativa respectivamente.
Clculo de los Flujos Netos del Proyecto a precios sociales

Resultan de restar a los beneficios brutos anuales (Columna 5c) los costos de Inversin a precios sociales (Columna 6) y los Costos de operacin y Mantenimiento a precios Sociales (Columna 8). Los resultados se muestran en la columna 9 de los cuadros anteriores.
Clculo del Valor Actual Neto a precios sociales

Resulta de actualizar el flujo neto a precios sociales con los factores de descuento del 9%, que se detalla para cada periodo en la columna 10. Los flujos de cada periodo y el resultado final se muestran en la columna 11. De acuerdo a los clculos realizados se establece para la Alternativa 01 que el VAN Social del proyecto asciende a S/. 15,117,960.61 y que la tasa interna de retorno social es del 42.20%, mientras que para la Alternativa 02 se obtuvo un VANS de S/. 15,111,006.47 y una TIR de 42.20%. Los resultados se muestran en los cuadros anteriores.
Anlisis de Resultados
Se observa que ambos proyectos o alternativas son rentables socialmente, presentando indicadores positivos y muy por encima de los mrgenes recomendados en el SNIP. Sin embargo, la Alternativa que presenta los ndices ms atractivos de rentabilidad es la primera, por lo cual se recomienda sta para su ejecucin y/o implementacin. Los resultados de la evaluacin social se muestran en el siguiente cuadro:
RESUMEN DE RESULTADOS DE EVALUACION ECONOMICA

INDICADORES
VAN TIR
ALTERNATIVA 01
15,117,960.61 42.20%
ALTERNATIVA 02
15,111,006.47 42.20%
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INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUBCOMPONENTE SANEAMIENTO-ALCANTARILLADO Y BIODIGESTORES

ALTERNATIVA 01 AO Nuevas Pob. Benf. Poblacion Conexiones Incremental Benef. Total Inversion Costos de Operacin y Mant. Total Costos Factor de descuento 9% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 1151 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14,928,493 6905 71 72 73 74 74 75 76 77 78 78 79 80 81 82 83 83 84 85 86 6905 6976 7048 7121 7195 7270 7345 7421 7498 7575 7654 7733 7813 7894 7975 8058 8141 8226 8311 8397 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,928,493 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178 14,928,493 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Valor Actual
* VAC *Promedio poblacin Benef. *ICE =
= = 14,928,493 7,651 =
14,928,493 7,651 1,951.25 S./poblador beneficiado
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INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUBCOMPONENTE SANEAMIENTO-ALCANTARILLADO Y BIODIGESTORES

ALTERNATIVA 02 AO Nuevas Pob. Benf. Poblacion Conexiones Incremental Benef. Total 0 1151 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 Inversion Costos de Operacin y Mant. Total Costos Factor de descuento 9% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 16,275,735.62 6905 71 72 73 74 74 75 76 77 78 78 79 80 81 82 83 83 84 85 86 6905 6976 7048 7121 7195 7270 7345 7421 7498 7575 7654 7733 7813 7894 7975 8058 8141 8226 8311 8397 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,275,736 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178 16,275,736 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Valor Actual
* VAC *Promedio poblacin Benef. *ICE =
= = 16,275,736 7,651 =
16,275,736 7,651 2,127.34 S./poblador beneficiado
RENTABILIDAD SOCIAL: Componente Sistema de Alcantarillado

La evaluacin debe realizarse a precios sociales. Como se sabe este mtodo consiste en expresar los costos de cada una de las alternativas del Proyecto en trminos de una cuota anual, cuyo valor actualizado es igual al VAC de los costos del Proyecto. Para su clculo se aplic la siguiente frmula. ICE = VAC (Inversin y CO&M) Poblacin Beneficiada Donde: ICE = ndice Costo Efectividad VAC = Valor Actual de Costos a Precios Sociales Tasa de Descuento: 9%
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y BIODIGESTORES DE LOS CASERIOS: GALLITO CIEGO, EL MANGO, VENTANILLAS, LA FLORIDA, EL PRADO, TOLON, CAFETAL Y PITURA, DISTRITO DE YONAN CONTUMAZA - CAJAMARCA. Los resultados de la evaluacin arrojaron para las Alternativas 01 y 02, ICE= S/. 1,951.25/ hab. y ICE= S/. 2,127.34/ hab. respectivamente. En efecto, se observa que el ndice ms atractivo es el primero, por representar la ejecucin del proyecto al menor costo.
H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE La Unidad Ejecutora responsable del proyecto ser la Municipalidad Distrital de Yonn, a travs de su Oficina de Infraestructura y Obras, que tiene como representante a su jefe, el Ing. Robert Quispe Centurin. La Municipalidad Distrital de Yonn cuenta con la suficiente experiencia de profesionales y tcnicos, as como con mano de obra calificada que garantice la adecuada implementacin de las obras. Asimismo, en el caso que el proyecto sea licitado, su ejecucin es sostenible toda vez que se seleccionar a una empresa especializada. Se indica que la Municipalidad Distrital de Yonn est facultada como Unidad Ejecutora y de ser el caso podr buscar el posible cofinanciamiento para el desarrollo del presente PIP. MARCO NORMATIVO PARA LA EJECUCIN Y OPERACIN DEL PROYECTO El proyecto se enmarca dentro de las competencias de la Municipalidad Distrital de Yonn, as como de la Ley N 28870, Ley para optimizar la gestin de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento. ARREGLOS INSTITUCIONALES PREVISTOS PARA LAS FASES DE PRE-OPERACIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO Existe el compromiso de la Municipalidad Distrital de Yonn y dela Unidad de Gestin Sectores Gallito ciego, El Mango, Ventanillas, La Florida, El Prado, Tolon, Cafetal y Pitura, de reforzar y capacitar al personal tcnico y administrativo para la administracin de los servicios de agua y alcantarillado, as como de la operacin y mantenimiento del mismo. Es la Unidad de Gestin de la jurisdiccin quien se eencargar de la administracin de los servicios, brindando una adecuada gestin de los mismos, pues cuenta con recursos humanos y contabilidad propia para la gestin de los servicios de saneamiento, adiestrando y capacitando al personal que cumplir con los roles para la Operacin y Mantenimiento del nuevo sistema. La Poblacin beneficiaria gestionar convenios y acuerdos con la municipalidad distrital, as como, brindara apoyo decidido en la ejecucin, mantenimiento y operacin del proyecto. Las entidades involucradas sellaron su participacin de manera directa y voluntaria, haciendo constar en una serie de acuerdos, los cuales se presentan en el Capitulo V. Anexos, y se enuncia a continuacin. * Acta de Compromiso para el Pago del Servicio de Agua potable, suscrita por los usuarios o beneficiarios y la Unidad de Gestin Sectores Gallito ciego, El Mango, Ventanillas, La Florida, El Prado, Tolon, Cafetal y Pitura. * Carta de Compromiso para la Operacin y Mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado, suscrita por la Unidad de Gestin Sectores Gallito ciego, El Mango, Ventanillas, La Florida, El Prado, Tolon, Cafetal y Pitura, donde dicha organizacin se compromete a asumir los costos y la ejecucin de las actividades concernientes a la operacin y mantenimiento de la infraestructura puesta en servicio. CAPACIDAD DE GESTION DE LA ORGANIZACIN ENCARGADA DEL PROYECTO EN LAS ETAPAS DE INVERSIN Y OPERACIN
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La administracin del servicio es asumida por la Unidad de GestinSectores Gallito ciego, El

Mango, Ventanillas, La Florida, El Prado, Tolon, Cafetal y Pitura. Dicha entidad tendr autonoma administrativa y econmica. Los recursos que se captan son para invertirse exclusivamente en la operacin y mantenimiento del sistema de agua, alcantarillado y Biodigestores del presente proyecto. La capacidad de gestin de la unidad encargada de la administracin, operacin y mantenimiento, se lograra a travs de la capacitacin tcnica y administrativa a que sern sometidos el personal designado por dicha entidad prestadora para cumplir as, con sus responsabilidades de manera ptima y responsable. FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE INVERSION, OPERACIN Y MANTENIMIENTO Como consecuencia de lo expuesto en el acpite inicial, los costos de inversin sern financiados por la Municipalidad Distrital de Yonn, en el marco de la Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, y en concordancia con las facultades dispuestas y modificadas por las Leyes N 28522, N 28802 y por el Decreto Legislativo N 1005, normas reglamentarias y complementarias, la Resolucin Ministerial N 158-2001-EF/15 y la Resolucin Ministerial N 052-2009-EF/43. Se contar con la Transferencia financiera en la Fuente de Recursos Determinados y/o Ordinarios por parte del FONCOMUN y la oportunidad de obtener, de ser necesario, el cofinanciamiento de otros organismos. ANLISIS FINANCIERO Para lograr la eficiencia financiera en la gestin de los servicios de agua potable, se requiere estimar la tarifa marginal de largo plazo aplicable a los usuarios de los servicios, para lograr una sostenibilidad real del servicio en el horizonte de anlisis del mismo. El flujo de costos incluye las inversiones inciales y los costos de operacin y mantenimiento, incluyendo los gastos de administracin y comercializacin necesarios para el funcionamiento eficiente de los sistemas de agua, alcantarillado y Biodigestores en el horizonte de anlisis del proyecto. La tarifa aplicada, ser una tarifa mensual fija de S/. 6.00 por familia o conexin, con lo cual se cubrira los costos de operacin y mantenimiento de los servicios de saneamiento bsico. Este monto es aceptado por los pobladores y no afecta su ingreso promedio mensual que es de 560 soles en promedio. Esto quiere decir que la tarifa con el consumo promedio representa el 1.071% del ingreso familiar promedio de la zona (estimado en S/. 560.00). En ese sentido existe capacidad de pago de la poblacin para cubrir la tarifa del proyecto y garantizar de esta manera la sostenibilidad del mismo. ANLISIS TARIFARIO La regulacin de tarifas en el Per actualmente se encuentra sujeto a normas regidas por la Ley N 26338, las que establecen la implementacin gradual de las tarifas que promovern tanto la eficiencia econmica en el uso de los recursos como la viabilidad financiera de la empresa o administracin. Para los sistemas de agua, ese costo marginal es generalmente el costo marginal a largo plazo (CMLP) que representa el costo de produccin adicional del agua en largo plazo, cuando el uso de todos los factores de produccin puede cambiar. El CIP (Costo Incremental Promedio) tal como es definido por la ley se aproxima al concepto econmico del CMLP. La aplicacin de este costo incremental, teniendo en cuenta las caractersticas socio-econmicas y pobreza de la poblacin beneficiaria sealadas en la parte inicial del proyecto, tendera a buscar la sostenibilidad del sistema cubriendo los costos medios gradualmente en el largo plazo, ya que
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y BIODIGESTORES DE LOS CASERIOS: GALLITO CIEGO, EL MANGO, VENTANILLAS, LA FLORIDA, EL PRADO, TOLON, CAFETAL Y PITURA, DISTRITO DE YONAN CONTUMAZA - CAJAMARCA. reflejan el pago mnimo necesario para mantener el sistema operando, lo cual incluira los niveles de morosidad actuales y futuros. El costo de S/. 0.049 por m3 correspondera al costo marginal/ m3 consumido de agua potable, considerando los costos de Operacin y Mantenimiento. El cargo fijo mensual a cobrar cubrira el total de los costos de inversin, operacin y mantenimiento, siempre que ascienda a S/. 50.78/familia/mes, considerando un consumo familiar de 24.0 m3/mes (incl. perdidas) y un costo de S/. 2.116 por m3. Sin embargo, la capacidad de pago de las familiasen la zona del proyecto, cuyo ingreso promedio mensual se estima en S/. 560.0, asciende a: 5% del Ingreso Mensual promedio = 5% (S/. 560.0) = 28.00 soles/mes. Las familias en promedio, no tienen capacidad de pago suficiente para cubrir el costo total del servicio, es decir si se incluyera en la tarifa la recuperacin de costos de inversin, operacin y mantenimiento de los servicios, por cuanto necesitaran en promedio, un subsidio equivalente a: S/. 50.78/mes/vivienda S/. 28.00/mes/vivienda = S/. 22.78/mes/vivienda. El cargo fijo mensual a cobrar, para cubrir al menos los costos de operacin y mantenimiento, ascienda a S/. 1.18/familia/mes, considerando un consumo familiar de 24.0 m3/mes (incl. perdidas) y un costo de S/. 0.049 por m3. Sin embargo, se establecer un cargo fijo mensual de S/. 6.00 por usuario, con lo cual se aseguraran los costos de operacin y mantenimiento, adems de recuperar parte de los costos de inversin.
Por lo tanto, podemos concluir que las familias tendrn capacidad de pago suficiente para cubrir suficientemente los costos de operacin y mantenimiento de los servicios.
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO La estimacin de los costos anuales de operacin y mantenimiento Sin Proyecto y Con Proyecto, se determinaron anteriormente. Los costos de inversin, operacin y mantenimiento del sistema propuesto a precios privados y precios sociales durante el horizonte de evaluacin del proyecto se encuentran detallados en los anexos del proyecto. Los costos de Operacin y Mantenimiento estn referidos a los siguientes rubros: Remuneraciones Los costos corresponden al pago del personal administrativo que pertenece a la entidad encargada de la operacin y mantenimiento de los servicios de saneamiento. Mano de Obra Los costos de mano de obra (personal) incrementa a precios de mercado se estiman teniendo en cuenta los requerimientos tcnicos, segn previsiones de funcionamiento eficiente de los sistemas, incluyendo en ellos labores como operacin de las instalaciones. Asimismo se prev el mantenimiento preventivo (limpieza, atoros, deteccin de conexiones clandestinas y otras actividades de mantenimiento) y correctivo (rehabilitacin de instalaciones por personal de la empresa y supervisin de obras ejecutadas por terceros), control de calidad de agua potable entre otros. Mantenimiento y reparaciones menores En cuanto a los costos de operacin y mantenimiento del sistema de agua la estimacin considera: Los costos de mantenimiento de las obras corresponden a un porcentaje del total de
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y BIODIGESTORES DE LOS CASERIOS: GALLITO CIEGO, EL MANGO, VENTANILLAS, LA FLORIDA, EL PRADO, TOLON, CAFETAL Y PITURA, DISTRITO DE YONAN CONTUMAZA - CAJAMARCA. la inversin, es decir estos costos son proporcionales a las inversiones individuales de cada obra. Estos costos contienen una parte fija correspondiente a los costos de las obras, costos de personal y otra parte variable como costos de combustibles y reparaciones. Asesoramiento tcnico En este rubro se considera los gastos correspondientes a la supervisin especializada y asesoramiento en el tratamiento del agua potable, logrando la mayor eficiencia en el funcionamiento del sistema. Asesoramiento contable Se considera los costos correspondientes al pago de un asesor contable, para llevar una mejor administracin y control de los ingresos y egresos y cumplir con la reglamentacin y pago de impuestos segn lo estipula la SUNAT. Gastos Administrativos Los gastos de comercializacin y administrativos se estiman teniendo en cuenta que en la fase de operacin la administracin del sistema sea una administracin eficiente y sostenible, incluye el pago de liquidaciones de personal, pago de derechos sociales, mantenimiento de cuentas, etc. PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS Tratndose de un proyecto que beneficiar y mejorar la calidad de vida de los Caseros: Gallito Ciego, El Mango, Ventanillas, La Florida, El Prado, Tolon, Cafetal, y Pitura, la participacin de la poblacin beneficiaria se dar en oportunidad y como mano de obra no calificada, con el empleo de herramientas manuales y otros, principalmente en apoyo a las tareas de operacin y mantenimiento. PROBABLES CONFLICTOS QUE SE PUEDEN GENERAR DURANTE LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO Sealaremos los posibles conflictos potenciales y acciones para evitar y/o mitigar dichos problemas:
PROBLEMAS O CONFLICTOS PERCIBIDOS ESTRATEGIAS O ACCIONES DE MITIGACIN
Baja recaudacin por pago de consumo de agua (usuarios morosos) Retraso en desembolsos por parte de la JASS para atender trabajos de mantenimiento y reparaciones menores en los sistemas RIESGOS DE DESASTRES
Oportunas acciones de disuasin a los usuarios (sorteos, premios), as como boletines y charlas sensibilizadoras. Cobro oportuno de las tarifas por parte de la JASS. Facilidad de crdito financiero y buena conducta de pago de la JASS ante entidades bancarias.
En la ejecucin del proyecto se prevn riesgos ante desastres de origen natural o tecnolgico, presentando as Vulnerabilidad ante dichos desastres naturales; asimismo podran darse accidentes que pondran en riesgo la continuidad de los servicios, ante ello se prevn las acciones siguientes: La Alternativa planteada ser ejecutada sobre terrenos ubicados fuera de zonas de riesgo a ssmicas. En el caso del tendido de tuberas, previamente se excavaran zanjas de acuerdo a los procesos constructivos recomendados y segn las especificaciones tcnicas.
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y BIODIGESTORES DE LOS CASERIOS: GALLITO CIEGO, EL MANGO, VENTANILLAS, LA FLORIDA, EL PRADO, TOLON, CAFETAL Y PITURA, DISTRITO DE YONAN CONTUMAZA - CAJAMARCA. Ante posibles inundaciones, en la zona de estudio no se han registrado a la fecha inundaciones o eventos naturales que pongan en riesgo la infraestructura. La infraestructura sanitaria o tuberas instaladas quedarn perfectamente enterradas, siendo los materiales empleados en ellas, de garantizada calidad. En la etapa de ejecucin se darn algunos impactos negativos, como son la Alteracin Temporal del Suelo, del Aire, as como la propagacin de Ruidos. Estas alteraciones sern perfectamente mitigadas por encontrarse previstas en algunas actividades o partidas del Expediente Tcnico (eliminacin de material excedente, relleno de zanjas, empleo controlado de equipo, etc.) y controlados en todo momento por el Supervisor de obra. En el caso de accidentes personales, la empresa que ejecutara las obras contara con instalaciones de primeros auxilios y emergencias. Sobre todo se impartir una poltica de prevencin y seguridad, asignados un inspector permanente.
I.
IMPACTO AMBIENTAL
La ejecucin de las obras de construccin y operacin del Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable, e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Biodigestores de los Caseros: Gallito Ciego, El Mango, Ventanillas, La Florida, El Prado, Tolon, Cafetal y Pitura, Distrito de Yonn Contumaza Cajamarcaoriginar impactos ambientales positivos y negativos con diferente grado de incidencia sobre el mbito de influencia del proyecto. En este plan se proponen, las directrices de las medidas de prevencin, mitigacin y/o correccin con el fin de que sean analizadas, adaptadas y ejecutadas en las diferentes etapas del Proyecto; el Plan de Manejo Ambiental constituye un componente de vital importancia en la estructura del Estudio de Impacto Ambiental, porque en l se establecen las Estrategias Generales de Manejo y Monitoreo Ambiental para las obras. Dicho Plan se enmarca dentro de una estrategia de conservacin del ambiente del proyecto, en armona con el desarrollo socioeconmico de la zona de influencia del mismo. Est compuesto por varios tems, en donde se especifican las acciones y medidas necesarias a fin de evitar y/o atenuar las implicancias ambientales negativas. a) Componente Sistema de Agua potable La ejecucin del proyecto no producir efectos negativos que alteren o modifiquen el medio ambiente de la localidad, por las razones siguientes: La instalacin del sistema del agua potable y alcantarillado, as como su puesta en marcha no reduce la disponibilidad de agua para otros usos en los sectores a atender. En efecto, con la estructura de almacenamiento a proyectar se regularan los caudales y consumos. La Presencia de vectores transmisores de enfermedades y Degradacin de la calidad de agua por falta de limpieza y desinfeccin del reservorio quedara mitigada mediante el Programa de Educacin sanitaria. Se realizar un monitoreo continuo de la calidad del agua a efectos de ver su evaluacin. La infraestructura de agua potable contempla la excavacin de zanjas, construccin de obras de arte y tendido de tubera enterrada, lo cual permitir evitar la presencia de malos olores, favoreciendo en su integridad a la conservacin del medio ambiente de los caseros en estudio. La obra se ejecutar de acuerdo a los criterios tcnicos establecidos en el correspondiente Reglamento Nacional de Edificaciones y Normas establecidas por el Ministerio de Salud. El transporte y almacenamiento de los materiales de construccin y/o equipos, no afectar el
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y BIODIGESTORES DE LOS CASERIOS: GALLITO CIEGO, EL MANGO, VENTANILLAS, LA FLORIDA, EL PRADO, TOLON, CAFETAL Y PITURA, DISTRITO DE YONAN CONTUMAZA - CAJAMARCA. trnsito peatonal y urbano de la localidad por cuanto se dispone de los accesos y reas para su almacenamiento y utilizacin adecuada durante el proceso constructivo. El espacio areo local no se ver afectado por emisiones de gases, por cuanto no se utilizarn aditivos txicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en la ejecucin del proyecto. Durante la ejecucin del proyecto, no se utilizarn reas con materiales de prstamo que pongan en riesgo la estabilidad y seguridad de la nueva infraestructura por no ser visible. No se aperturarn nuevas trochas carrozables para el transporte de material de canteras y para la construccin de las obras de civiles, dada la existencia de accesibilidad adecuada; tampoco se ejecutarn actividades orientadas a la tala de rboles o bosques que alteren el entorno ambiental de la localidad. La ejecucin de actividades relacionadas al saneamiento ambiental permitir favorecer la conservacin del medio ambiente local, evitando la contaminacin de cuerpos receptores de agua y su uso adecuado. Por la ubicacin del terreno y saneamiento legal de ste, no se requerir la Reforestacin perimtrica del lugar previsto para los reservorios. b) Componente Sistema de Alcantarillado y Biodigestores: La infraestructura de alcantarillado contempla la excavacin de zanjas, construccin de buzones y tendido de tubera enterrada, lo cual permitir evitar la presencia de malos olores, favoreciendo en su integridad a la conservacin del medio ambiente de los caseros en estudio. Las redes colectoras del sistema de alcantarillado en los caseros previstos, por encontrarse en terrenos lo suficientemente alejados y saneados, no afectarn reas de terrenos destinados para otros usos. Se ha previsto, por la disposicin final de los desages y la ubicacin prevista de los Digestores, la mitigacin de la presencia de malos olores. Con la entrega de los desages hacia los Digestores, se estar brindando una adecuada recoleccin y posterior tratamiento y posible uso de las aguas residuales del sistema. La ejecucin de actividades relacionadas al saneamiento ambiental, con la instalacin del sistema de alcantarillado, permitir favorecer la conservacin del medio ambiente local evitando la contaminacin de cuerpos receptores de agua y un uso adecuado. MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y BIODIGESTORES DE LOS CASERIOS GALLITO CIEGO, EL MANGO, VENTANILLAS, LA FLORIDA, EL PRADO, TOLON, CAFETAL Y PITURA, DISTRITO DE YONAN CONTUMAZ - CAJAMARCA
Etapas del Proyecto Impacto Sobre el Medio Biolgico
Fsico
Socioeconmico
Planificacin: - Elaboracin del estudio definitivo. - Aprobacin del Proyecto.
- Generacin de empleo temporal, por la elaboracin de los estudios respectivos. - Alteracin leve y temporal del trfico vehicular por el levantamiento topogrfico.
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Etapas del Proyecto
Fsico
Impacto Sobre el Medio Biolgico
Socioeconmico
Etapa de Construccin: - Traslado de equipos y materiales. - Excavacin de las zanjas para redes secundarias de agua potable y alcantarillado. - Instalacin de las tuberas de agua potable. - Instalacin de colectores - Sellado de las zanjas de agua potable y alcantarillado. - Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado. - Limpieza final de obra
- Contaminacin de suelos por - Afectacin leve y temporal residuos de obra, cemento, de la fauna (aves, perros, arena, bolsas) etc.) por la generacin de - Contaminacin de suelos por ruidos. materiales con lubricantes y - Afectacin leve y temporal combustibles, etc.). de reas verdes como - Erosin, alteracin de la jardines. estructura del pavimento y suelo (material propio de excavacin, escombros) - Generacin de polvos por erosin elica de los escombros y material propio de excavacin mal dispuestos. - Emisin de ruidos, gases y olores debido al movimiento de tierras y flujo vehicular. - Alteracin temporal del paisaje. - Disposicin de residuos slidos
- Ligero mejoramiento de los ingresos econmicos de la poblacin, por compra de productos locales, por los trabajadores. - Generacin de empleo temporal. - Dificultad para el acceso a las viviendas, entre otras. - Afectacin al comercio citadino. - Afectacin a la red telefnica y red elctrica. - Riesgos de accidentes. - Molestias a los vecinos por ruidos, olores y polvos. - Corte del trnsito vehicular por las calles, avenidas y pasajes, por donde se harn las obras. - Disminucin temporal del valor de las propiedades, por la ejecucin de las obras. - Ampliacin y continuidad del servicio de agua potable, por el funcionamiento de los reservorios. - Mejoramiento del sistema de agua potable. - Aumento del valor de las propiedades. - Mejora calidad de vida. - Generacin temporal. de empleo
Etapa de Operacin: - Operacin de servicio de agua potable. - Mantenimiento del servicio de agua potable. - Operacin de servicio de alcantarillado. - Mantenimiento del servicio de alcantarillado. Etapa de Abandono: - Demolicin de reservorios. - Limpieza final de obra
- Limpieza de unidades de produccin y almacenamiento. - Operacin y Mantenimiento de estructuras y redes.
- Casetas y reservorios abandonados por falta de agua. - Ruidos, humos, gases y polvo por la demolicin de las obras. - La erosin de los escombros mal dispuestos. - Disposicin de residuos slidos
Fuente: Elaboracin propia.
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y BIODIGESTORES DE LOS CASERIOS: GALLITO CIEGO, EL MANGO, VENTANILLAS, LA FLORIDA, EL PRADO, TOLON, CAFETAL Y PITURA, DISTRITO DE YONAN CONTUMAZA - CAJAMARCA. MATRIZ DE VALORACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y BIODIGESTORES DE LOS CASERIOS GALLITO CIEGO, EL MANGO, VENTANILLAS, LA FLORIDA, EL PRADO, TOLON, CAFETAL Y PITURA, DISTRITO DE YONAN CONTUMAZ - CAJAMARCA
Planificacin
MOVIMIENTO DE TIERRAS-ROTURA DE PAVIMENTO CAMPAMENTO / INSTALACIONES PROVISIONALES MOVIMIENTO DE TIERRAS-OBRAS NO LINEALES ( BUZONES) MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS LINEALES (REDES DE RECOLECCION) INSTALACION DE TUBERAS- REDES DE RECOLECCION PRIMARIAS Y SECUNDARIAS
Construccin
INSTALACIN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO CAJAS DISPOSICION DE RESIDUOS SLIDOS / LIMPIEZA FINAL DE OBRA OBRAS CIVILES BUZONES DE INSPECCION Y EQUIPAMIENTO
Operacin
Abandono
DISPOSICION DE RESIDUOS SLIDOS / LIMPIEZA FINAL DE OBRA
COMPONENTE DEL PROYECTO

ELABORACIN DE EXPEDIENTE COORDINACIONES / TRAZADO
COMPONENTE DEL AMBIENTE
Ruido
Aire
-3
-5 -5
-3 -3 -3 -6 -3 -5
-5 -5 -3 -4 -3 -3 -3 -3
-3
-3 -3 -3 -3
-3 -3 -3 -3 -3 -3
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS /
OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
-3 -3 -3 -3
Vibraciones Humos y gases Polvo -3 -3 -3
Medio Fsico
-3 -4 -3 -4
-3 -3 -3
-3
-3
Tierra Agua gico
Calidad del suelo Erosin Subterrnea Cuerpo de agua (Ro) Fauna Cobertura vegetal Paisaje Seguridad
Medio Biol
-3
-4
-3
-3
-4 -3
-3
-3 +5 +5 +5 +5 +5 +5
Medio Socioeconmico
Social
Calidad de vida Salud e higiene Poblacin Nivel de empleo Ingresos y economa local Cambio de valor del suelo Valoracin de los inmuebles +2 +2 +2 +2 +2 -3 -3 +2 +2 +2 +2
+2 +2
+2 +2
+2 +2
+2 +2
+2 +2 +5
+2 +2
+2 +2
Econmico
+2
+5
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y BIODIGESTORES DE LOS CASERIOS: GALLITO CIEGO, EL MANGO, VENTANILLAS, LA FLORIDA, EL PRADO, TOLON, CAFETAL Y PITURA, DISTRITO DE YONAN CONTUMAZA - CAJAMARCA. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL De acuerdo con las normas del Sistema de Evaluacin del Impacto Ambiental(SEIA), en este nivel de estudio se efectu una evaluacin preliminar para que la autoridad competente clasifique el PIP. Los contenidos de la evaluacin preliminar son los concordados con el MINAM y formarn parte del estudio a nivel de perfil.
Costos Control y Manejo Ambiental Descripcion de las Actividades Medidas de seguridad las redes de agua potable y alcantarillado y biodigestores Sealizacion, desvio de transito: Seales de iluminacion nocturna: Puente de maderap/pase peatonal: Puente p/pase vehicular: Equipos de proteccion personal (cascos, botas, mascarillas, botiquin,etc.) Prevencion contra ruidos y polvos Folletos sobre el reglamento de seguridad e higiene de construccion Mantenimiento preventivo de maquinaria y equipos Servicios provisionales (baos portatiles) Humedecimiento del material excavado de agua potable COSTO 7,000.00 3,000.00 18,000.00 11,000.00 9,000.00 12,000.00 3,000.00 10,000.00 5,000.00 11,000.00 89,000.00 Costos (s/.)
Los Los costos ms mas detallados se realizaran en el Estudio Definitivo. costos detallados se realizaron en el Estudio Definitivo
Presupuesto del Programa de Monitoreo Ambiental Descripcion und Parcial (s/.) 1- Monitoreo Durante la Etapa de Construccion Calidad del Aire a) Control de calidad del aire (polvos). Global 15,000.00 b) Control de ruidos. Global 15,000.00 2- Monitoreo Durante la Etapa de Funcionamiento calidad del Agua (*) Correspondiente a la verificacion de la calidad de agua potable a repetirse, sobre todo en los reservorios y cisternas (*). COSTO 30,000.00 (*): Costo que debera ser asumido por la institucion que velara por la calidad del agua potable a distribuirse a la poblacion, este monitoreo se realizara en los reservorios
Presupuesto Acciones de Capacitacion y Educacion Sanitaria Descripcion 1- Actividad de capacitacion al personal de obra - conservacion de recursos naturales y medio ambiente 2- Actividades de educacion ambiental Edicion de cartillas, folletos, documentos, cuadernillos, semanarios, campaa radial. COSTO Und Metrado 1.00 Parcial (s.) 7,500.00
1.00
8,500.00 16,000.00
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Resumen del Presupuesto - Programa de Costos Ambientales Descripcion Costos Ambientales por la Construccion de las Obras Generales de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Biodigestores Presupuesto del programa de Monitoreo Ambiental Presupuesto del programa de educacion y Capaitacion Ambiental COSTO Parcial (s/.) 89,000.00 30,000.00 16,000.00 135,000.00
J. ORGANIZACIN Y GESTIN
ENTIDAD ENCARGADA DE LA ADMINISTRACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE , ALCANTARILLADO Y BIODIGESTORES El proyecto contempla la organizacin de una Junta o comit de administracin delos servicios de agua potable, alcantarillado y biodigestores, por lo que una vez ejecutada la obra se tendr que tener la administracin de los servicios; para ello la municipalidad cuenta con una unidad de gestin con autonoma y contabilidad independiente para la creacin de la JASS. En la fase de operacin, la Municipalidad Distrital de Yonn velara y participara en el adecuado servicio que se brindara el proyecto. ORGANIGRAMA Y FUNCIONES El organigrama de la Unidad de Gestin de los Servicios de saneamiento de los caseros: Gallito Ciego, El Mango, Ventanillas, La Florida, El Prado, Tolon, Cafetal, y Pitura, est dada por:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YONAN
UNIDAD DE GESTION
ADMINISTRACION
OPERADOR
UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO - La Municipalidad Distrital de Yonn contar con el financiamiento oportuno mediante la Fuente de Recursos Determinados y/o Ordinarios para la ejecucin del proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y BIODIGESTORES DE LOS CASERIOS: GALLITO CIEGO, EL MANGO, VENTANILLAS, LA FLORIDA, EL PRADO, TOLON, CAFETAL Y PITURA, DISTRITO DE YONAN CONTUMAZA - CAJAMARCA, priorizado para el presente ao.
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y BIODIGESTORES DE LOS CASERIOS: GALLITO CIEGO, EL MANGO, VENTANILLAS, LA FLORIDA, EL PRADO, TOLON, CAFETAL Y PITURA, DISTRITO DE YONAN CONTUMAZA - CAJAMARCA. - La Municipalidad Distrital de Yonn, Unidad Ejecutora responsable, cuenta con la suficiente experiencia de profesionales, tcnicos y administrativos. Asimismo, en el caso que el proyecto sea licitado, su ejecucin est asegurada dado que se seleccionar a una empresa (contratista) especializada. - Respecto al Grado de Seguridad de contar con el financiamiento para llevar a cabo el proyecto, esta se respalda en la priorizacin del mismo, habindose programado en el presente ejercicio presupuestal dicho proyecto. Los recursos para financiar las inversiones del Proyecto sern responsabilidad de la Municipalidad Distrital de Yonn, los mismos que estn dentro del Programa de Inversiones del 2012. En cuanto a las funciones de operacin y mantenimiento del proyecto, la JASS que se crear en la jurisdiccin, se encargar de la administracin de los servicios, brindando una adecuada gestin de los mismos, pues contar con los recursos humanos y contabilidad propia para dicha gestin, adiestrando y capacitando al personal que cumplir con los roles para la Operacin y Mantenimiento del nuevo sistema. Respecto a la Modalidad de Ejecucin del proyecto se recomienda POR CONTRATA, toda vez que la Entidad cuentan con un registro de empresas especializadas en este tipo de proyectos, las cuales podran participar en los proceso de adjudicacin correspondientes.
K. PLAN DE IMPLEMENTACION
El Plan de Implementacin del proyecto ha sido planteado sobre la base del anlisis detallado en el planteamiento tcnico de las alternativas y dems aspectos tcnicos del proyecto; en tal efecto, se ha establecido un horizonte de ejecucin de 18 meses (etapa de inversin).
DESCRIPCIN Y DURACIN DE ACTIVIDADES A EJECUTARSE

ACTIVIDADES A EJECUTARSE POR ETAPAS Etapa de Pre-inversin: - Elaboracin de Perfil (02 Meses) - Elaboracin de Estudio de Factibilidad (03 Meses) Etapa de Inversin: - Elaboracin de Expediente Tcnico (03 Meses). - Materiales - Mano de Obra - Herramientas - Equipo - Otros (personal de apoyo, material de oficina, copias de planos, viticos, combustibles). - Gastos de Supervisin y Liquidacin de Obra - Implementacin de Educacin Sanitaria - Mitigacin de Impacto Ambiental - Capacitacin y Asistencia Tcnica Etapa de Post-Inversin: - Operacin y Mantenimiento del Proyecto Por lo tanto consideramos: DURACIN
05 Meses
18Meses (1.5 Aos)
20 Aos
HORIZONTE DEL PROYECTO = 20 AOS
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PLAN DE IMPLEMENTACION PARA LAS ALTERNATIVAS N 01 Y 02

MESES ACTIVIDADES 1 ETAPA DE PRE-INVERSION A. ELABORACION DE PERFIL B. ELABORACION DE FACTIBILIDAD ETAPA DE INVERSION A. EXPEDIENTE TECNICO B. TANGIBLES (INFRAESTRUCTURA) B.1. SISTEMA DE AGUA POTABLE B.2. SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y BIODIGESTORES C. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA D. EDUCACION SANITARIA E. MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES ETAPA DE POST-INVERSION A. OPERACIN Y MANTENIMIENTO 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 2 3 4 5 10 15 20 AOS
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L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
L.1. CONCLUSIONES: Con la ejecucin del proyecto se beneficiarn para el primer ao a 6,905 habitantes de los Caseros: Gallito Ciego, El Mango, Ventanillas, La Florida, El Prado, Tolon, Cafetal y Pitura, del distrito de Yonn, provincia de Contumaza y departamento de Cajamarca. Los resultados de la evaluacin econmica se presentan en el siguiente cuadro:
RESUMEN DE RESULTADOS DE EVALUACION ECONOMICA
INDICADORES
VAN TIR
ALTERNATIVA 01
15,117,960.61 42.20%
ALTERNATIVA 02
15,111,006.47 42.20%
Los ndices de rentabilidad mostrados, demuestran que el presente proyecto es altamente rentable desde el punto de vista social, esto indica que el PIP es recomendable y sustentable econmicamente. Los costos de operacin y mantenimiento del proyecto estarn a cargo de la JASS que se crear luego de la ejecucin del proyecto, los mismos que sern financiados con el pago de los servicios de agua potable y saneamiento. La poblacin tiene capacidad de pago de la tarifa, por lo que se garantiza la sostenibilidad del mismo. Con la ejecucin del presente proyecto se evitar la incidencia de enfermedades de origen hdrico. En base a todo lo anteriormente expuesto, podemos concluir que la Alternativa N 01planteada, es rentable social y econmicamente, ajustndose as a las necesidades de la poblacin involucrada. El problema central se defini como: Alta incidencia de enfermedades diarreicas, parasitosis, epidemias, dengue y otras enfermedades en los caseros: Gallito Ciego, El Mango, Ventanillas, La Florida, El Prado, Tolon, Cafetal y Pitura. El monto total de inversin requerido para cada alternativa de proyecto son: Alternativa 01 = S/. 23, 898,985.23 y Alternativa 02 = S/.25,500,659.78. Respecto a la Sostenibilidad financiera del Proyecto, la ejecucin de la Alternativa propuesta ser responsabilidad de la Municipalidad Distrital de Yonn, a travs del desembolso oportuno de dicha entidad. La evaluacin del proyecto es a 20 aos. De acuerdo al Anlisis de Sensibilidad desarrollado, se concluye que el Proyecto ES RENTABLE en todos los escenarios planteados.
32
No se tienen efectos negativos para el impacto ambiental. Aun as, se cuenta con la implementacin de las acciones de mitigacin correspondientes. La ejecucin del proyecto, permitir atender las necesidades de saneamiento de los caseros: Gallito Ciego, El Mango, Ventanillas, La Florida, El Prado, Tolon, Cafetal y Pitura, que requieren de un sistema de alcantarillado integral y adecuado en trminos de calidad. La contra parte de estos servicios se ver reflejado en una mejor salud y cuidado de la poblacin y por ende mayor productividad de los ciudadanos y de la calidad de vida de los caseros afectados en su conjunto. L.2. RECOMENDACIONES: De acuerdo a la Evaluacin Econmica, Social y de Sostenibilidad del proyecto se recomienda a la OPI delegada la Aprobacin del presente Estudio de Pre-inversin a nivel de Perfil, el mismo que permite dar solucin al problema de enfermedades gastrointestinales y parasitarias, logrndose as un mejor nivel de vida de la poblacin de los caseros: Gallito Ciego, El Mango, Ventanillas, La Florida, El Prado, Tolon, Cafetal y Pitura. Recomendar tambin a la OPI la Declaracin de Viabilidad del presente PIP, dado que se enmarcar dentro de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01). Recomendar en la Etapa de Ejecucin, el cumplimiento cabal de las Metas Fsicas previstas en la Alternativa recomendada, la cual constituye una Solucin Integral al Problema Central identificado. Se recomienda que la Unidad Ejecutora, en la etapa de ejecucin, deber respetar los parmetros bajo los cuales se declare viable el presente PIP.
M. MARCO LOGICO
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MATRIZ DE MARCO LOGICO DE ALTERNATIVA SELECCIONADA

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION - Informes estadsticos y Encuestas a hogares de los Caseros: Gallito Ciego, El Mango, Ventanillas, La Florida, El Prado, Tolon, Cafectal y Pitura. -Censos - Se dan Politicas de Estado para mejorar la calidad de vida de los caserios mas vulnerables - Se reducen los gastos por atenciones -Boletn epidemiolgico del Centro de Salud del lugar y en la jurisdiccin mdicas. del distrito. - Informe estadistico del MINSA y/o municipios locales - La infraestructura de servicio de agua potable disponible, es utilizada por la poblacin de los caseros Gallito ciego, El Mango, Ventanillas, La Florida, El Prado, Tolon, Cafetal y Pitura. - Tratamiento adecuado del agua para consumo humano. SUPUESTOS
FIN
Mejorar la calidad de vida en la poblacin de los - Ingreso percapita de la poblacin se mantiene en S/. 560. Caserios Gallito Ciego, El Mango, Ventanillas, La - Disminucin en un 10% en promedio, de las necesidades basicas Florida, El Prado, Tolon, Cafetal y Pitura, del insatisfechas en el ao 1. Distrito de Yonan
PROPOSITO
Reduccin de los Casos de Enfermedades gastrointestinales, diarreicas y parasitosis en la -Reduccin en 10% de los casos de mortalidad infantil al 1 ao. poblacion de los Caseros Gallito Ciego, El -Disminucin en 10% de los casos de morbilidad al ao 1. Mango, Ventanilla, La Florida, El Prado, Tolon, -Disminucin en 10% de los casos de malnutricin al ao 1. Cafetal y Pitura, del Distrito de Yonan - Mejoramiento y Ampliacin de Sistema de Agua Potable
- Instalacin Sistema de Alcantarillado COMPONENTES - Instalacin Sistema de Biodigestores
-Existencia de Programa de Educacin
- Informe de la Unidad Administradora de Servicios: JASS Sectores Gallito ciego, El Mango, Ventanillas, La Florida, El Prado, Tolon, Cafetal y - 95% de poblacin atendida con agua desde el ao 1, respecto a la Pitura. poblacin total. - Informes y Anlisis qumicos y - 95% de poblacin atendida con alcantarillado desde el ao 1, respecto a bacteriolgicos del Agua potable la poblacin total. - Informes de Capacitacin para - 50% de los resultados de Anlisis qumicos y bacteriolgicos del agua educacin sanitaria (Constancias) consumida sin agentes contaminantes, al ao 1. - Registro de conexiones domiciliarias -100% de las aguas residuales tratadas respecto al volumen de aguas de agua potable residuales generadas en el ltimo ao - Registro de conexiones domicliarias - 60% de la poblacin capacitada en prcticas de higiene, en el ao 1. de alcantarillado - 50% del personal a cargo se ha capacitado en la instalacion de - Constancia de conformidad del biodigestores, al ao 1. servicio de agua potable - Constancia de conformidad del servicio de alcantarillado y biodigestores
- La infraestructura de alcantarillado y biodigestores disponible, es utilizada por la poblacin de los caseros Gallito ciego, El Mango, Ventanillas, La Florida, El Prado, Tolon, Cafetal y Pitura. - Tratamiento adecuado de las aguas servidas.
SISTEMA DE AGUA POTABLE Construccin Camaras rompe presiones Construccin Reservorios Caseta de Valvulas. Instalacin de Linea de conduccin Instalacin de Red de distribucion Construccin de Valvulas de Purga Construccin de Valvulas de Impulsion Conexiones Domiciliarias Movilizacion y Desmovilizacion de Equipo Ensayos de Laboratorio Mejoramiento de Reservorios SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y BIODIGESTORES Trabajos Preliminares Movimientos de Tierras ACCIONES Suministro e Instalacion de Tuberias Construccion de Buzones Conexiones domiciliarias Construccin de Lecho Secado Construccin de Desarenador Construccin de Tanque IMHOFF Instalacion de Biodigestores de 3000 Lt. Instalacin de Caja de Registros de Lodos rea de Percolacin Infiltracin Conexiones domiciliarias Capacitacion para la Instalacin de los Biodigestores Elaboracin de Expediente Tecnico Implementacin de Educacion Sanitaria Mitigacin de Impactos Ambientales Supervision y liquidacion de obra - 01 Sistema de Alcantarillado y Biodigestores instalado S/. 16,438,721.55 - 01 Sistema de Agua Potable mejorado y ampliado S/. 5,667,311.22 - Resolucin de Aprobacin del Expediente Tcnico. - Reporte de avances fsicos de la Unidad ejecutora (Valorizaciones). - Informe de la Entidad capacitadora y reportes de asistencia. -Comprobantes de pago, facturas, guas de remisin. - Acta de recepcin, instalacin y operatividad de las instalaciones de agua potable y alcantarillado de los Caseros: Gallito Ciego, El Mango, Ventanillas, La Florida, El Prado, Tolon, Cafetal y Pitura. - Acta de Conformidad de obra. - Informe final de ejecucion de obra. - Cuaderno de obra. - Financiamiento apropiado y oportuno por parte de la Municipalidad Distrital de Yonan, poblacin y de otras instituciones de los Caserios: Gallito Ciego, El Mango, Ventanillas, La Florida, El Prado, Tolon, Cafetal y Pitura. - Administracin eficaz del servicio de agua potable por parte de la JASS Sectores Gallito ciego, El Mango, Ventanillas, La Florida, El Prado, Tolon, Cafetal y Pitura. - Participacin directa de la municipalidad distrital y de la comunidad beneficiaria. - Asistencia tecnica de la Unidad Administradora de Servicios o JASS Sectores Gallito ciego, El Mango, Ventanillas, La Florida, El Prado, Tolon, Cafetal y Pitura para mejorar la gestin del proyecto.
Contratos para elaboracion de Exp. Tecnico Contratos con Entidades capacitadoras Programa de Control y Manejo Ambiental realizado Contratos para Supervisin y Liquid. de la obra TOTAL
S/. 552,650.82 S/. 110,530.17 S/. 135,000.00 S/. 994,771.47 S/. 23,898,985.23
34

Perfil Contumaza

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ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL

YONN, AGOSTO DEL 2012.

ESTUDIO DE PRE-INVERSION A NIVEL DE PERFIL

5.1 Conclusiones...127 5.2 Recomendaciones.......128 VI.ANEXOS 6.1 Anexos....130

A.- NOMBRE DEL PROYECTO

B.- OBJETIVO DEL PROYECTO

C.- BALANCE OFERTA DEMANDA DEL PROYECTO

OFERTA & DEMANDA DE ALMACENAMIENTO En miles de m3

BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO

BALANCE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO

600.00 500.00 400.00 m3 300.00 200.00 100.00 0.00 1 3 5 7 9 11 Aos

OFERTA & DEMANDA DE SANEAMIENTO En miles de m3/ao

BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO

200000 150000 100000 50000 0 1 3 5 7 9 Aos

BALANCE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO

D.- DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO

Ml) Ml) Ml) Ml) Ml) Ml)

E.- COSTOS DEL PROYECTO

RESUMEN OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Nota: Toda la operacin y mantenimiento se ha cargado al componente agua potable.

F.- BENEFICIOS DEL PROYECTO

ALTERNATIVA 01 1 2 Aos Poblacion Total

3 Poblacin Conectada (%)

4b 4c N de Familias conectadas Nuevas Total

5b 5c Beneficios Brutos (S/.ao) Nuevas Total

3 Poblacin Conectada (%)

4b 4c N de Familias conectadas Nuevas Total

5b 5c Beneficios Brutos (S/.ao) Nuevas Total

CALCULO DE LA TARIFAS (ALTERNATIVA SELECCIONADA)

Factor Social Descuento (9%)

VAC Costos S/.

VAC incluyendo la Inversion VAC sin incluir la inversion

S/. 560.00 (Segn Encuestas)

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

EVALUACION SOCIAL DEL PROYECTO DE AGUA

EVALUACION SOCIAL DEL PROYECTO DE AGUA

3 Poblacin Conectada (%)

4b 4c N de Familias conectadas Nuevas Total

5b 5c Beneficios Brutos (S/.ao) Nuevas Total

Costos de Inversin a precios sociales

Costos de Operacin y Mantenimiento

Clculo de los Flujos Netos del Proyecto a precios sociales

Clculo del Valor Actual Neto a precios sociales

RESUMEN DE RESULTADOS DE EVALUACION ECONOMICA

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUBCOMPONENTE SANEAMIENTO-ALCANTARILLADO Y BIODIGESTORES

* VAC *Promedio poblacin Benef. *ICE =

14,928,493 7,651 1,951.25 S./poblador beneficiado

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUBCOMPONENTE SANEAMIENTO-ALCANTARILLADO Y BIODIGESTORES

* VAC *Promedio poblacin Benef. *ICE =

16,275,736 7,651 2,127.34 S./poblador beneficiado

RENTABILIDAD SOCIAL: Componente Sistema de Alcantarillado

H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La administracin del servicio es asumida por la Unidad de GestinSectores Gallito ciego, El

Planificacin: - Elaboracin del estudio definitivo. - Aprobacin del Proyecto.

Etapas del Proyecto

Impacto Sobre el Medio Biolgico

- Limpieza de unidades de produccin y almacenamiento. - Operacin y Mantenimiento de estructuras y redes.

Fuente: Elaboracin propia.

COMPONENTE DEL PROYECTO

COMPONENTE DEL AMBIENTE

OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Vibraciones Humos y gases Polvo -3 -3 -3

Tierra Agua gico

* VAC Promedio poblacin Benef. ICE =

* VAC Promedio poblacin Benef. ICE =