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Le 24 fvrier 2014 Bureau divisionnaire Lorette (Manitoba)

Sujets

Lignes directrices

Mission / Vision Rsultats escompts Plan stratgique Profil de sortie de llve

Sommaire du financement Modifications / Ajouts au budget Nouvelles initiatives Rsultats escompts viss Sommaire des dpenses

8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00%

Financement ducation Hors formule Initiative 20M3 Fond mtiers Somme

77 706 276 917 941 389 187 45 909 79 059 013

$ $ $ $ $

Augmentation de 5,81 % par rapport lanne 2013-2014 Raisonnement :


Cot moyen / lve pour la province a augment de 3,75 % entre 2010-2011 et 2011-2012 Nombre dlves a augment de 2 % entre 2011-2012 et 2012-2013 Augmentation de 180 000 $ pour linitiative 20M3 Nouvelles initiatives provinciales pour les mtiers Lgres augmentations pour Centre dadultes et Centre de la petite enfance (hors formule)

Rgion Est (29,4%)


Rgion Urbaine (49 %) Rgion Sud (9,5%)

30 janvier 2014 :

5 190 lves

Rgion Ouest (12,2%)

30 septembre 2014 : 5 317 lves Augmentation de 2,4 % 454 lves en maternelle 295 lves en 12e anne
600 500 400 300 200 100 0

12

10

11

OET

Salaires et Bnfices(73,32%) Transport (9,94%)

Entretien (5,91%)
coles (3,35%) Programmation et Services aux lves (2,61%) Technologie (1,34%) Projets pilotes (1,2%) Administration, gestion scolaire, finances (0,62%) Commission scolaire (0,52%) Ressources Humaines (0,45%)

Communication (0,31%)
Autres (0,43%)

Ajouts administratifs en lien avec les besoins communautaires

Enseignants additionnels (12)


Augmentation des inscriptions Initiative 20M3
2 => 5 enseignants

Accueil des nouveaux arrivants

Ajouts administratifs en lien avec les besoins communautaires

Transport

3 autobus additionnels
Rgion urbaine / est Rgion est

Entretien

lection 2014

Ajout du gymnase et salle multi-usages SaintGeorges Ajout de garderie cole Christine-Lesprance

Nouvelles initiatives

Acadmie de leadership

Programme de formation pour les nouveaux enseignants Projet Powerschools / Schoolnet

Projets pilotes
Mtiers Prmaternelle
2013-2014 Exploration des mtiers 9e Prmaternelle Gabrielle-Roy 2014-2015 Exploration des mtiers 9e et 10e Prmaternelle 2 sites Collecte de donnes pertinentes au projet Dfis de financement

Dpenses Salaires / Avantages Programmation Services aux lves Administration et gestion scolaire Finances Ressources humaines Technologie Adultes / CPEF Communication Initiatives stratgiques Commission scolaire Transport Entretien coles Exploration des mtiers Prmaternelle Sans dpenses capitales Capital Total des dpenses

55 668 866 1 611 872 334 095 274 184 297 300 231 131 1 101 644 39 983 241 797 71 220 412 941 7 638 992 4 342 554 2 620 648 276 608 330 218 75 494 051 400 865 75 894 916

59 130 980 1 768 448 342 448 214 599 287 240 364 600 1 079 411 117 396 247 842 73 001 423 264 8 018 409 4 764 000 2 702 316 445 185 523 180 80 502 318 140 880 80 643 198

6,22 % 9,71 % 2,50 % -21,73 % -3,38 % 57,75 % -2,02 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 4,97 % 9,71 % 3,12 %

6,26 %

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

valuation PISA (mai 2015) sciences, maths et comprhension de lecture. (Rsultats PISA 10e anne) Analyser rsultats de PPCE. Comparer avec les rsultats de nos outils. (Rsultats PPCE) Analyser la rtention. (Taux dobtention de diplme) partir des donnes, tablir un plan dintervention. 85 % auront atteint le 25 de GB+. (Lecture 4e anne) Cible annuelle 75 %. tablir un plan dintervention. (Lecture 8e anne) Implantation de loutil 10e lchelle de la Division. (Lecture 10e anne) tablir des cibles pour le cycle jeune enfance et le cycle intermdiaire. (criture 1e 8e) tablir le niveau actuel. Identification dune cible. Fixer une cible damlioration. (Communication orale) Augmentation totale de 15 % dans les chelons 2, 3, 4. (Numratie 4e Sens du nombre / rgularits) tablir cible. (Numratie 4e gomtrie/mesure, statistiques/probabilits et 8e sens du nombre / Rgularits) Identifier une cible Maths 11e. Examen commun 10e anne - 3 cours de mathmatiques. (Numratie 9e 12e) Plan sera dvelopp avec les partenaires de la sant (CCS). (Sondage sur la sant) Cible tentative 94 % des lves disent quils se sentent en scurit lcole. (Sondage des lves) Cible identifier et plan daction dvelopper. Administrer sondage pendant 3 ans. (Entendez -moi) Plan daction dvelopper Fitstats et PAX. Augmenter 40 le nombre dlves inscrits comme apprentis (PAS). (Mtiers) Procder une tude des marchs du travail afin danalyser les besoins futurs. Sonder nos diplms pour vrifier et valuer notre programme de mtiers. (Mtiers) Mise en uvre des cours et programmes de formation des mtiers. (4 coles et 4 programmes) Appuyer les orienteurs par rapport la programmation des mtiers. (Salon des carrires) Agrandir notre programmation par deux sites. (Prmaternelles) tudier les rfrents culturels, les ressources, le besoin daide de la communaut. (Sondage de satisfaction)

Sommaire du budget en lien avec le plan stratgique

Ajouts dans la salle de classe de faon stratgique tout dpendant des besoins Maintenir le focus sur lamlioration de la russite scolaire
Numratie Littracie

Appuyer/encadrer davantage les leaders ainsi que les nouveaux enseignants

Projets pilotes lien important avec la russite

Excdent accumul
Solde de l'excdent (du dficit) Excdent (dficit) accumul Pourcentage de l'excdent 2013-2014 3 257 527 2 083 259 2,74 % 2014-2015 2 083 259 499 375 0,62 %

Le comit des orientations budgtaires se rencontre le mercredi 9 avril pour adopter le budget 2014-2015. S.v.p. envoyer vos rtroactions au plus tard le 4 avril ladresse suivante : diane.verrier@dsfm.mb.ca Merci!