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DGO1.

72 DIRECTION DES VOIRIES SUBSIDIEES DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES SUBSIDIEES

DIRECTION GENERALE OPERATIONNELLE DES ROUTES ET BATIMENTS

GUIDE DE SUIVI DU PLAN QUALITE

TABLE DES MATIERES


1. Introduction........................................................................................................... 3 1.1. Dmarche qualit : son rle ................................................................................. 3 1.2. Plan qualit (P.Q.) ............................................................................................... 3
1.2.1. Introduction ................................................................................................................ 3 1.2.2. Objectifs du P.Q. ....................................................................................................... 4

2. Droulement, procdures .................................................................................... 6 2.1. Lors de llaboration du projet et la rdaction du C.S.C. ..................................... 7
2.1.1. Formulaire dengagement du soumissionnaire dvelopper une dmarche qualit .... 7 2.1.2. Complter larticle 3 1er des clauses administratives du C.S.C.................................. 8

2.2. lexamen des offres .......................................................................................... 8 2.3. la notification du march .................................................................................. 8 2.4. Quinze jours avant lexcution des travaux concerns par le P.Q. ...................... 9 2.5. Lors de lexcution des travaux viss par le P.Q. .............................................. 10
2.5.1. Contrle intrieur ........................................................................................................10 2.5.2. Contrle extrieur .......................................................................................................10

2.6. Pour la rception provisoire ............................................................................... 11 3. Essais .................................................................................................................. 12 4. Traitement des non-conformits ....................................................................... 14 5. Annexes............................................................................................................... 15 5.1. Document de rfrence Qualiroutes-A-1 ........................................................... 16 5.2. Document de rfrence Qualiroutes-A-1/1 ........................................................ 35 5.3. Exemples de documents-types .......................................................................... 38
5.3.1. Formulaire dengagement du soumissionnaire dvelopper une dmarche qualit ...39 5.3.2. Guide pratique pour la rdaction dun P.Q. lattention des adjudicataires.................40

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PLAN QUALITE - GUIDE

1. INTRODUCTION
Le document de rfrence Qualiroutes-A-1 (joint en annexe) dcrit ce qu'est un plan qualit et prcise les documents fournir par l'adjudicataire, les modalits d'approbation de ces documents par le pouvoir adjudicateur ainsi que les chances de fourniture de ces documents.

1.1. Dmarche qualit : son rle


La dmarche qualit a pour mission de fiabiliser chaque tape du processus d'une activit. La dmarche qualit consiste prvenir systmatiquement et mthodiquement tout dysfonctionnement, source de non-qualit; c'est privilgier une logique prventive une logique curative des erreurs.

1.2. Plan qualit (P.Q.)


1.2.1. Introduction
Plus concrtement, le CCT Qualiroutes impose tout adjudicataire la rdaction d'un P.Q. lorsquon se trouve dans les conditions dfinies au chapitre : G. 1.2.6 pour la mise en uvre des revtements en bton de ciment ; G. 2.2.8.1 pour la mise en uvre des enrobs bitumineux ; G. 3.1.2.5.1 pour la mise en uvre des asphaltes couls.

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1.2.2. Objectifs du P.Q.


Le P.Q. a pour objectif de dfinir la mthodologie, l'organisation, les contrles et les essais spcifiques au march pour obtenir la qualit requise. Ce dispositif est indispensable au bon droulement du projet et il permet d'atteindre plusieurs objectifs : constituer une rfrence, commune tous les intervenants au projet, permettant d'assurer une cohrence et une homognit dans les mthodes de travail garantir la qualit du produit mis en uvre et des prestations pour y parvenir dfinir les procdures suivre, les outils utiliser, les normes respecter, la mthodologie de dveloppement du produit et les contrles prvus chacune des tapes.

P.Q.

CLAIR, PRECIS POUR TOUS

SYSTEMATISATION DES PROCEDURES

REDUCTION DES IMPREVUS ET DES ADAPTATIONS DE DERNIERE MINUTE

REPONSE AUX DESIDERATA DU C.S.C.

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Le P.Q. va dfinir : les tapes o la vigilance de chacun est accrue les points sur lesquels il faut prter une attention particulire en vue dobtenir une qualit optimale dexcution, requise dans le C.S.C. Chaque chantier ayant ses particularits, il est vident que le P.Q. doit tre adapt chaque projet pour rpondre aux spcificits qui lui sont propres.

P.Q.

Document propos par ladjudicataire pour assurer un travail de QUALITE et valid par le pouvoir adjudicateur

Le P.Q. demande donc une coordination des actions entre le pouvoir adjudicateur et ladjudicataire afin dassurer le bon droulement du projet.

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2. DROULEMENT, PROCDURES
2.1. Lors de llaboration du projet et la rdaction du C.S.C.

2.2. A lexamen des offres

2.3. A la notification

2.4. Quinze jours avant lexcution des travaux concerns par le P.Q.

2.5. Lors de lexcution des travaux viss par le P.Q.

2.6. Pour la rception provisoire

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2.1. Lors de llaboration du projet et la rdaction du C.S.C.


2.1.1. Formulaire dengagement du soumissionnaire dvelopper une dmarche qualit
Rdaction du C.S.C. le pouvoir adjudicateur joint le formulaire dengagement du soumissionnaire en y spcifiant les postes soumis au P.Q.

Engagement du soumissionnaire dvelopper une dmarche qualit Modle de document


Conformment aux dispositions prvues dans le CSC, lentreprise (nom de l'entreprise ou du groupement) ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... sengage mettre en uvre lors de lexcution des travaux dcrits ci-aprs une dmarche qualit sappuyant sur les donnes indiques dans le prsent DGQ.

Liste des ouvrages, parties douvrages ou tches pour lesquels llaboration et le suivi dun PQ sont requis ( complter par le fonctionnaire dirigeant): - ....................................................................................................................................................... - ....................................................................................................................................................... - ....................................................................................................................................................... Postes - ....................................................................................................................................................... - ....................................................................................................................................................... soumis - .......................................................................................................................................................

au P.Q.

Fait ... le Signature:

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2.1.2. Complter larticle 3 1er des clauses administratives du C.S.C.


En conformit avec linstruction donne dans le modle de C.S.C. et afin d'attirer particulirement l'attention des soumissionnaires sur la mise en place d'un systme de gestion de la qualit, le texte suivant doit tre prvu cet article : En vertu des dispositions du (des) chapitre(s) G. 1, G. 2, G. 3 ( spcifier en fonction du dossier concern) du Qualiroutes, la mise en place d'un systme de gestion de la qualit est d'application conformment au document de rfrence Qualiroutes-A-1. Ce plan qualit concerne les postes n du mtr. La premire tape de ce plan est la fourniture par chaque soumissionnaire en mme temps que son offre, du formulaire d'engagement (joint au prsent C.S.C.) dvelopper une dmarche qualit. La fourniture de ce document, dment complt par le soumissionnaire, est une condition de rgularit de l'offre. Tous les essais, qui sont charge de l'adjudicataire, sont dcrits dans les documents de rfrence Qualiroutes-A-1/x (complments au document de rfrence Qualiroutes-A-1).

2.2. lexamen des offres


Le pouvoir adjudicateur contrle la prsence du document dengagement (= condition de rgularit de loffre).

2.3. la notification du march


Ladjudicataire dispose de 15 jours pour soumettre sa note dorganisation gnrale au pouvoir adjudicateur qui doit lexaminer et lapprouver dans les 30 jours. La note dorganisation gnrale reprend : le nom de la personne responsable lobjet et le domaine dapplication du P.Q. la liste des documents de rfrence pour les travaux concerns lorganisation fonctionnelle des travaux concerns les moyens gnraux en matriel de fabrication, de transport, de mise en uvre et de contrle

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les conditions gnrales dexercice du contrle intrieur la liste des points critiques et des points darrt la liste des procdures dexcution et lchancier dtablissement la gestion des non-conformits par des actions correctives et prventives les rgles spcifiques de la gestion du P.Q. et de la matrise des documents. Remarque : ladjudicataire impose aux sous-traitants toutes les dispositions lies lapplication du systme et prend lui-mme au sein de son organisation les dispositions pour contrler le respect des procdures (article 10 1 du chapitre A du CCT Qualiroutes).

2.4. Quinze jours avant lexcution des travaux concerns par le P.Q.
Lentreprise fournit ses procdures dexcution et de contrle au moins 15 jours avant la date prvue pour la ralisation des travaux concerns par le P.Q. Le pouvoir adjudicateur dispose de 15 jours pour examiner et approuver ces documents. Sans cette approbation, les travaux ne peuvent pas tre entrepris Les procdures de contrle et dexcution comprennent : la dfinition du travail faisant lobjet de la procdure la liste des documents de rfrence le nom et les coordonnes de la personne responsable de la tche les moyens humains et matriels les matriaux et fournitures utiliss (origine et certification) les caractristiques des produits (fiches techniques) et les conditions techniques de mise en uvre prvues par les producteurs. les modes opratoires et instructions pour lexcution de la tche les conditions dexercice du contrle intrieur (nature et frquence) ainsi que les critres de conformit les dispositions prendre en cas dincident, danomalie et de non-conformit la matrise des documents (types de documents tablir, diffusion, nom des rdacteurs et des destinataires ).

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2.5. Lors de lexcution des travaux viss par le P.Q.


2.5.1. Contrle intrieur
Ralis par ladjudicataire ou sous sa responsabilit et destin garantir la qualit de sa prestation. Se subdivise en : lauto-contrle de conformit des produits fabriqus en continu : ralis par le responsable de cette fabrication et sous lautorit de ladjudicataire lauto-contrle dexcution : ralis par lexcutant de la tche ou par sa hirarchie et sous lautorit du responsable des travaux lauto-contrle de conformit des travaux : ralis par un responsable indpendant de lexcution et mandat par ladjudicataire. Afin dassurer la bonne coordination de ces contrles, il faut insister sur la ncessit de transmettre les documents de suivi dexcution et de contrle dans les plus brefs dlais. Ces documents comprennent : les procs-verbaux dtalonnage, de rglage des matriels et les rsultats des preuves de convenance les fiches de suivi journalier (auto-contrle dexcution) les rsultats des contrles raliss dans le cadre de lauto-contrle de conformit les fiches de non-conformit et damlioration (actions correctives et prventives).

2.5.2. Contrle extrieur


Ralis par le pouvoir adjudicateur ou par un organisme quil mandate pour superviser le contrle intrieur et effectuer des vrifications complmentaires. Consiste en : la supervision du contrle intrieur et les vrifications complmentaires (par exemple en utilisant le matriel de laboratoire de chantier prcis dans les documents du march conformment larticle 27, 2, 5 du chapitre A du CCT Qualiroutes) la vrification de llaboration, de lapplication et de lefficacit du systme de gestion de la qualit propos par ladjudicataire

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2.6. Pour la rception provisoire


Le dossier fournir par ladjudicataire doit contenir : la note dorganisation gnrale actualise les procdures dexcution et de contrle mises jour et approuves les documents de suivi dexcution et de contrle y compris le traitement des nonconformits releves.

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3. ESSAIS
Les essais prvoir par ladjudicataire dans le cadre du contrle intrieur sont spcifis dans une annexe au document de rfrence Qualiroutes-A-1. La page suivante prsente la fiche rcapitulative des essais raliss sur chantier par lentreprise pour chaque jour de pose denrobs bitumineux. Le fichier (format .xlsx) est (http://pouvoirslocaux.wallonie.be) Ce fichier reprend : Au premier onglet, la fiche rcapitulative des donnes globales que peut utiliser lentreprise pour chaque jour de pose. Aux autres onglets, on retrouve une fiche dtaille pour chaque essai ralis sur chantier dans le cadre du Plan qualit. Lentreprise peut soit utiliser les tableaux proposs, soit prsenter ces rsultats sur une autre forme faire approuver dans les procdures dexcution et de contrle. disponible sur le site des Pouvoirs Travaux subsidis Plan Qualit. Locaux

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Fiche rcapitulative par jour de pose :

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4. TRAITEMENT DES NON-CONFORMITS


En cas de non-conformit, il y a lieu de se rfrer aux actions correctives prvues ou, le cas chant, convenir dune solution adquate avec le fonctionnaire dirigeant. Les non-conformits peuvent tre dtectes soit directement au cours de la fabrication par les diffrents intervenants dans le cadre du contrle intrieur, soit la suite dun essai par la personne responsable du contrle extrieur, soit par le pouvoir adjudicateur qui en informe lentreprise. Identification dun cart (situation rencontre diffrente de la situation attendue)

Raction (par exemple prise de mesures correctives)

Transmission de linformation aux responsables concerns (gestionnaire de projet, chef de production, responsable laboratoire )
Contrle non-conforme Rclamation client Constat, visite ou audit interne Constat, visite ou audit externe

Recherche des causes possibles et proposition de solutions Choix dune solution faire approuver par le fonctionnaire dirigeant (reprise, rparation )

Enregistrement de lcart (fiche daction corrective)

Vrification de lefficacit de la solution mise en uvre

Clture de lcart

Utilisation de cet cart pour samliorer

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5. ANNEXES

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5.1. Document de rfrence Qualiroutes-A-1


Mise en place dun systme de gestion de la qualit lors de lexcution des marchs de travaux

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Table des matires


1. Terminologie 2. Principes gnraux 3. Dispositions gnrales prvoir pour sassurer du respect par ladjudicataire des exigences exprimes en matire de qualit (DGQ) 4. Dispositions spcifiques prvoir par ladjudicataire en matire de plan qualit (PQ) 4.1. Rdaction du PQ 4.2. Contenu du PQ 4.2.1. La note dorganisation gnrale 4.2.2. Les procdures dexcution et de contrle 4.2.3. Les documents de suivi dexcution et de contrle 5. Dossier rentrer pour la rception provisoire 6. Modalits de fourniture et dexamen de documents 7. Annexes 7.1. Engagement du soumissionnaire dvelopper une dmarche qualit Modle de document 7.2. Guide pratique pour la rdaction dun PQ 7.2.1. PQ Note dorganisation gnrale 7.2.2. PQ Procdures dexcution et de contrle 7.2.3. PQ- Documents de suivi dexcution et de contrle

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1. Terminologie
Qualit : ensemble des proprits et caractristiques d'un produit ou d'un service qui lui confre l'aptitude satisfaire des besoins exprims ou implicites. Les besoins peuvent comporter de nombreux aspects techniques, conomiques, esthtiques, environnementaux Dans le domaine de la construction, on peut citer: la scurit, la durabilit, les dlais d'excution, la maintenance Plan qualit (PQ) : document spcifiant quelles procdures et ressources associes doivent tre appliques par qui et quand, pour un projet, un produit, un processus ou un contrat particulier. De la lecture de cette dfinition, il rsulte que : la fourniture d'un PQ n'intervient qu'aprs l'attribution d'un march; un PQ ne doit tre demand que lorsque l'importance du travail raliser, sa nouveaut, sa complexit et/ou les conditions de scurit le justifient; le PQ est un document volutif, li aux tapes de ralisation du travail; l'essentiel du PQ doit notamment porter sur les moyens mettre en uvre pour assurer la qualit.

Pouvoir adjudicateur : il sagit de l'autorit qui dsigne un fonctionnaire charg de la direction et du contrle de lexcution du march. Entreprise : ce terme dsigne successivement le soumissionnaire et ladjudicataire charg de lexcution du march Soumissionnaire : personne physique ou morale qui fait une proposition, soumission ou offre, en vue de la conclusion d'un march Adjudicataire : le soumissionnaire auquel le march est attribu Sous-traitant: organisme auquel l'adjudicataire confie la fourniture d'un produit ou la ralisation d'une tche Contrle intrieur ( l'adjudicataire ou au sous-traitant): contrle effectu par l'adjudicataire ou son sous-traitant, pour sassurer de la qualit de sa prestation. Le contrle intrieur se subdivise en : autocontrle d'excution: ensemble des oprations de surveillance, de vrification et de mesures effectues selon les conditions dfinies par le PQ et ralises par l'excutant ou par sa hirarchie sous lautorit du responsable des travaux autocontrle de conformit: ensemble des oprations de surveillance, de vrification et dessais ralises par un responsable indpendant de la prestation et mandat par l'adjudicataire.

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Contrle extrieur ( l'adjudicataire): contrle exerc sur l'adjudicataire ou son sous-traitant par le pouvoir adjudicateur ou par un organisme quil mandate. Le contrle extrieur procde en gnral une supervision du contrle intrieur l'adjudicataire et aux vrifications complmentaires ncessaires. Le contrle extrieur peut donc inclure la vrification de llaboration, de lapplication et de lefficacit du PQ Contrle dexcution : ensemble des oprations de surveillance, de vrification et dessais visant la matrise du processus dexcution pour obtenir la qualit requise dune prestation. Le contrle dexcution est gnralement exerc dans le cadre du contrle intrieur. Contrle de conformit : ensemble des oprations et des essais visant contrler que la qualit est bien respecte. Le contrle de conformit peut tre exerc dans le cadre du contrle intrieur et/ou extrieur. Point sensible : situation en cours dexcution qui mrite une attention spciale. Point critique : point sensible pour lequel il a t dcid deffectuer un contrle intrieur lentreprise, le contrle extrieur tant formellement inform du moment de son excution et de son rsultat. Point darrt : point sensible pour lequel un accord formel du contrle extrieur est ncessaire la poursuite de lexcution.

Document de suivi et de contrle : document, en gnral associ une procdure dexcution, permettant de transcrire les rsultats des contrles et de conserver lhistorique de lexcution. Ce document est constitu de fiches de suivi tablies journellement par les personnes en charge du contrle intrieur. Non-conformit : non-satisfaction dune exigence. Correction : action visant liminer une non-conformit dtecte. Action corrective : action visant liminer la cause dune non-conformit.

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2. Principes gnraux
Les documents du march prcisent les travaux, phases ou tches pour lesquels ladjudicataire doit mettre en place un systme de gestion de la qualit. Le soumissionnaire sengage (disposition gnrale en matire de qualit - DGQ) mettre en uvre les moyens ncessaires pour raliser ces travaux conformment aux exigences exprimes en matire de qualit. Ladjudicataire met en place les dispositions spcifiques (plan qualit - PQ) prvoir lors de la ralisation des travaux concerns. Ladjudicataire et le pouvoir adjudicateur coordonnent leurs activits de contrle conformment au schma repris ci-aprs.

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CONTROLES A REALISER LORS DE LEXECUTION DES MARCHES DE TRAVAUX

Contrle intrieur

Contrle extrieur

Ralis par l'adjudicataire ou sous sa responsabilit et destin garantir la qualit de sa prestation. Se subdivise en : auto-contrle de conformit des produits fabriqus en continu: ralis par le responsable de cette fabrication et sous lautorit de ladjudicataire. auto-contrle d'excution: ralis par l'excutant de la tche ou par sa hirarchie et sous l'autorit du responsable des travaux. auto-contrle de conformit des travaux: ralis par un responsable indpendant de lexcution et mandat par l'adjudicataire.

Ralis par le pouvoir adjudicateur ou par un organisme qu'il mandate pour vrifier la conformit des travaux. Consiste en : supervision du contrle complmentaires. intrieur et vrifications

vrification de l'laboration, de l'application et de l'efficacit du systme de gestion de la qualit propos par l'adjudicataire.

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3. Dispositions gnrales prvoir pour sassurer du respect l'adjudicataire des exigences exprimes en matire de qualit (DGQ)

par

Le soumissionnaire remet, comme pice constitutive de son offre, un document par lequel il marque son engagement mettre en uvre les dispositions dorganisation et de contrle ncessaires pour raliser les travaux concerns conformment aux exigences exprimes en matire de qualit. La fourniture de ce document conditionne la validit de loffre. Un modle de document est donn en annexe 1.

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4. Dispositions spcifiques prvoir par l'adjudicataire en matire de plan qualit (PQ)


4.1. Rdaction du PQ Le PQ est rdig par ladjudicataire. Pour ce faire, il se base sur les documents suivants : les documents du march, tablis par le pouvoir adjudicateur et qui constituent les termes du contrat ; les documents internes ladjudicataire: manuel qualit ventuel, documents internes relatifs lutilisation de produits et de procds, PQ de ses sous-traitants

Ladjudicataire est seul responsable vis--vis du pouvoir adjudicateur des PQ des soustraitants. Au cas o le PQ dun sous-traitant ne rpond pas aux exigences des documents du march, ladjudicataire doit prendre en charge les missions de contrle non satisfaites et prsenter au pouvoir adjudicateur un PQ gnral homogne. Le PQ est transmis au pouvoir adjudicateur pour examen et approbation. Le pouvoir adjudicateur profite du dlai dont il dispose pour intgrer dans le PQ de ladjudicataire ses propres actions en matire de contrle (organisation du contrle extrieur et confirmation des points critiques et d'arrt). Le mode de rdaction, de prsentation et de classement du PQ seffectue sur un support permettant une utilisation et une rvision faciles (rfrence du chantier, titre du document, numro de page, date de rdaction, numro de version ). Chaque rvision du PQ sera transmise au pouvoir adjudicateur pour approbation. Lorsquun adjudicataire dispose dun systme de gestion de la qualit certifi conformment la norme ISO 9001, la mise en place du PQ tiendra compte des dispositions de cette norme.

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4.2. Contenu du PQ Le PQ comprend: une note dorganisation gnrale; les procdures dexcution et de contrle; les documents de suivi dexcution et de contrle.

4.2.1. La note dorganisation gnrale Elle dfinit tous les lments gnraux du systme qualit mis en place par ladjudicataire en terme de moyens, dorganisation et de procdures. Elle est rdige par ladjudicataire et soumise pour approbation au pouvoir adjudicateur. Elle comprend les informations suivantes : le nom de la personne responsable; lobjet et le domaine dapplication du PQ; la liste des documents de rfrence pour les travaux concerns; lorganisation fonctionnelle des travaux concerns; les moyens gnraux en matriel de fabrication, de transport, de mise en uvre et de contrle; les conditions gnrales dexercice du contrle intrieur; la liste des points critiques et des points darrt; la liste des procdures dexcution et lchancier dtablissement; la gestion des non-conformits par des actions correctives et prventives; les rgles spcifiques de la gestion du PQ et de la matrise des documents.

4.2.2. Les procdures dexcution et de contrle Ce document (sous forme de fiche) dcrit les moyens, les matriaux ou les produits, les mthodes ou modes opratoires et les contrles prvus pour lexcution dune tche donne. Ces fiches sont tablies par ladjudicataire, transmises au pouvoir adjudicateur et approuves par ce dernier avant la ralisation des travaux correspondants.

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Chaque fiche doit comprendre : la dfinition du travail faisant lobjet de la procdure; la liste des documents de rfrence; le nom et les coordonnes de la personne responsable de la tche; les moyens humains et matriels; les matriaux et fournitures utiliss (origine et certification); les caractristiques des produits (fiches techniques) et les conditions techniques de mise en uvre prvues par les producteurs; les modes opratoires et instructions pour lexcution de la tche; les conditions dexercice du contrle intrieur (nature et frquence) ainsi que les critres de conformit; les dispositions prendre en cas dincident, danomalie et de non-conformit; la matrise des documents (types de document tablir, diffusion, noms des rdacteurs et des destinataires ).

4.2.3. Les documents de suivi dexcution et de contrle Ces documents permettent de recueillir et de conserver les informations sur les conditions relles de lexcution des travaux. Ils apportent la preuve de lexercice du contrle intrieur. Tous les rsultats des contrles intrieurs sont transmis sans dlai au pouvoir adjudicateur. Ladjudicataire a lobligation de mettre en vidence les rsultats non-conformes et de sassurer que le pouvoir adjudicateur reoive ces informations. Lorsque les rsultats sont conformes, ils fournissent les premiers lments de conformit de la tche concerne; c'est ensuite le contrle extrieur qui validera par des contrles complmentaires ventuels cette conformit. Lorsque les rsultats ne sont pas conformes, ils sont accompagns de propositions de corrections, voire d'actions correctives, approuver par le pouvoir adjudicateur. Ces documents comportent : les procs verbaux dtalonnage, de rglage des matriels et les rsultats des preuves de convenance; les fiches de suivi journalier (autocontrle d'excution); les rsultats des contrles raliss dans le cadre de l'autocontrle de conformit; les fiches de non-conformit et damlioration (actions correctives et prventives).

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5. Dossier rentrer pour la rception provisoire


En vue de la rception provisoire, l'adjudicataire tablit un dossier regroupant l'ensemble des documents tablis dans le cadre de la dmarche qualit. Ce dossier comprend : la note d'organisation gnrale actualise; les procdures d'excution et de contrle mises jour et approuves; les documents de suivi d'excution et de contrle y compris le traitement des nonconformits releves.

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6. Modalits de fourniture et d'examen des documents

Phases

Dlais de fourniture

Documents fournir

Dlais d'examen et d'approbation

Remise de la candidature en procdure restreinte ou Remise de la candidature et de loffre en procdure ouverte A la notification Avant lexcution des travaux Pendant lexcution des travaux Au dpt de la candidature Engagement de lentreprise ( 3) Selon procdure de slection qualitative

15 jours aprs notification

Note dorganisation gnrale ( 4.2.1)

30 jours

15 jours avant la date de Procdures dexcution planification de la phase et de contrle ( 4.2.2) concerne Sans dlai Documents de suivi dexcution et de contrle ( 4.2.3) Dossier regroupant lensemble des documents tablis dans le cadre de la dmarche qualit ( 5)

15 jours

Sans dlai

A lachvement des travaux

Pour la rception provisoire

15 jours

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7. Annexes

7.1. Engagement du soumissionnaire dvelopper une dmarche qualit Modle de document.

7.2. Guide pratique pour la rdaction d'un PQ PQ Note d'organisation gnrale PQ Procdures d'excution et de contrle PQ Documents de suivi d'excution et de contrle.

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7.1. Engagement du soumissionnaire dvelopper une dmarche qualit Modle de document Conformment aux dispositions prvues dans le CSC, lentreprise (nom de l'entreprise ou du groupement) ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................

sengage mettre en uvre lors de lexcution des travaux dcrits ci-aprs une dmarche qualit sappuyant sur les donnes indiques dans le prsent DGQ. Liste des ouvrages, parties douvrages ou tches pour lesquels llaboration et le suivi dun PQ sont requis ( complter par le fonctionnaire dirigeant): - ............................................................................................................................................... - ............................................................................................................................................... - ............................................................................................................................................... - ............................................................................................................................................... - ............................................................................................................................................... - ...............................................................................................................................................

Fait ..., le Signature :

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7.2. Guide pratique pour la rdaction d'un PQ 7.2.1. PQ Note d'organisation gnrale 1. Objet du march N du CSC : Objet et domaine d'application du PQ : 2. Pouvoir adjudicateur (coordonnes compltes) 3. Adjudicataire (coordonnes compltes) Reprsente par : Organisation fonctionnelle de ladjudicataire pour le chantier concern : Responsable qualit : 4. Moyens gnraux en matriel de fabrication, de transport, de mise en uvre et de contrle (seuls les principaux engins sont indiquer avec mention pour chaque tche du type dengin prvu) 5. Conditions gnrales d'exercice du contrle intrieur La notion de contrle inclut des oprations de surveillance, de vrification et d'essais. Le contrle intrieur comporte des activits d'autocontrle d'excution et d'autocontrle de conformit (produits et travaux). Les contrles qui prsentent une incidence sur l'avancement des travaux sont positionns par l'adjudicataire sur le planning d'excution. 6. Liste des points critiques et des points d'arrt Les points critiques et les points d'arrt sont dfinis soit dans le march (CSC) soit lors de la prparation du PQ. La liste des points critiques et des points d'arrt est reporte dans un tableau en fonction de la tche correspondante. 7. Liste des procdures d'excution et chancier d'tablissement La dmarche consiste tablir, pour les travaux raliser sous PQ, la liste des tches, des contrles excuter, des documents de gestion des non-conformits et les documents de suivi correspondants. 8. Gestion des non-conformits Une non-conformit est la non-satisfaction une exigence spcifie telle que dfinie dans le CSC. L'objet de la fiche est de dfinir comment sont gres les non-conformits ainsi que les corrections et actions correctives proposes afin de compenser leurs effets.

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9. Gestion des documents Dans cette rubrique sera indiqu le nom de la (des) personne(s) charge de la matrise des documents, de leur diffusion et de leur modification. Les rgles de gestion documentaire seront consignes dans un tableau reprenant pour chaque document le nom de la personne charge de son laboration, le dlai de transmission du document, le nom du destinataire ainsi que le dlai d'approbation.

7.2.2. PQ Procdures d'excution et de contrle 1. Objet de la procdure 2. Liste des documents de rfrence Il s'agit de la liste de tous les documents, pices et plans inclus dans le march permettant de raliser la tche pour lequel l'laboration et le suivi d'un PQ sont requis. 3. Nom et coordonnes de la personne responsable Il s'agit du nom de la personne directement responsable de l'excution de la tche et qui a le pouvoir d'intervenir sur son droulement. 4. Moyens humains et matriels A ce stade des travaux, la dsignation exacte des moyens humains et matriels ncessaires la ralisation de la tche concerne est connue. 5. Matriaux et fournitures utilises Pour les diffrents matriaux et fournitures utiliss, sont indiqus : - le type de matriaux; - le fournisseur; - le lieu de fabrication; - le type de contrle effectu (rception technique pralable, produit certifi conforme, PQ ). 6. Caractristiques des produits et conditions techniques de mise en uvre Les diffrents produits sont accompagns de fiches techniques donnant leurs caractristiques ainsi que les conditions techniques de mise en uvre prvues par le producteur. 7. Modes opratoires et instructions pour l'excution de la tche Ces documents, importants du fait de leur caractre directement oprationnel, doivent dcrire clairement la mthodologie de ralisation de la tche. La formalisation doit toutefois se limiter l'essentiel en passant sous silence les informations qui font partie du savoir faire des excutants.

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8. Conditions d'exercice du contrle intrieur a. Autocontrle dexcution Les diffrentes tches sont diriges par un responsable d'excution qui assure en mme temps la responsabilit du contrle affrant celles-ci. Ce contrle d'excution est document sur les fiches "Procdures d'excution" qui prcisent les mthodes de travail, les moyens et procds de contrle, les points particuliers surveiller, les grandeurs mesurer, les valeurs obtenir et les tolrances admises. Les rsultats des contrles sont transmis sans dlai au responsable en vue de leur validation. b. Autocontrle de conformit Ce contrle comprend la mise en service et la gestion des documents de suivi d'excution, la vrification du respect des procdures d'excution et la validation des rsultats de lautocontrle y affrant. Les diffrentes tches pour lesquelles un autocontrle de conformit est galement requis sont rpertories, avec pour chacune d'elles mention des essais raliser et des objectifs atteindre. Ce contrle a galement en charge la vrification de l'talonnage des diffrents quipements. 9. Disposition prendre en cas de non-conformit Dans chaque procdure d'excution et de contrle, on rappelle les exigences spcifies permettant d'apprcier la conformit et on dfinit les actions correctives correspondant l'apparition d'anomalies courantes. La dtection des non-conformits peut se faire en cours d'excution des travaux ou aprs excution mais avant rception par le matre d'ouvrage. 10. Matrise des documents Idem 7.2.1.9.

7.2.3. PQ Documents de suivi d'excution et de contrle 1. Procs verbaux d'talonnage, de rglage des matriels et rsultats des preuves de convenance. 2. Fiches de suivi journalier Ces fiches contiennent les informations essentielles sur les conditions de ralisation et les rsultats des contrles effectus pendant cette ralisation. Elles sont transmises sans dlai au responsable du contrle intrieur qui les valide et tenues disposition du pouvoir adjudicateur.
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3. Rsultats des contrles raliss dans le cadre de l'autocontrle de conformit Ces fiches reprennent les rsultats des essais raliss et des vrifications effectues. Elles sont valides quotidiennement par le responsable du contrle intrieur et transmises sans dlai au pouvoir adjudicateur. 4. Fiches de non-conformit et d'amlioration Ces fiches comportent : - la date, lemplacement, lopration ou le produit en cause; - la description, ltendue et lanalyse de la non-conformit constate; - les propositions de correction voire dactions proposes par ladjudicataire; - lavis du pouvoir adjudicateur; - le suivi de lexcution des corrections et/ou actions correctives.

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5.2. Document de rfrence Qualiroutes-A-1/1


Complment au document de rfrence Qualiroutes-A-1 pour revtements bitumineux

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Ce complment prcise les caractristiques qui doivent faire l'objet d'un contrle dans le cadre du PQ de l'entreprise adjudicataire en ce qui concerne la mise en uvre des enrobs ainsi que les frquences minimales requises.

Fourniture du plan qualit pour la mise en uvre des enrobs


Avant toute action, l'adjudicataire remet au pouvoir adjudicateur le plan qualit du chantier. Cette phase constitue un point d'arrt.

Points de contrle de la mise en uvre

Couche de collage Mise en route de l'application, rglages des injecteurs par ralisation d'essais de vrification du grammage (NBN EN 12272-1) Pendant la ralisation du chantier, vrification du grammage (NBN EN 12272-1 ou CME 55.04) Identification de l'mulsion: % et type de bitume

1 par application 1 par jour 1 par 5.000 m (au minimum 1 par jour)

Contrle systmatique des bons de livraison et des documents les accompagnant (certificats et rsultats d'essais) Point critique Contrle organoleptique aspect normal par rapport la granularit, l'uniformit du mlange et l'homognit de l'enrobage

chaque livraison

Contrle des tempratures Enrob dans les camions sur chantier (relev traable) Enrob la table du finisseur en continu (enregistrement informatis continu ou quivalent) Enrob au compactage en continu (enregistrement informatis continu ou quivalent) tous les camions

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Contrle d'identification par la composition et l'ouvrabilit de l'enrob Les caractristiques sont mesures sur des chantillons en vrac prlevs alatoirement derrire la vis du finisseur raison de 1 chantillon par 250 t pour la vrification de la granularit et de la teneur en liant et de 1 chantillon par 500 t pour la vrification de louvrabilit : pourcentage de vides (PCG). Le nombre dchantillons prlevs est limit 4 par jour et par type. Toutefois, pour la vrification du pourcentage de vides (PCG), le nombre dchantillons prlevs est limit 1 chantillon par demi-journe et par type. Couche mise en uvre (relev traable) Compactage Rgularit de surface (rgle de 3 m) Epaisseur en continu en cas de doute en continu

Joints de reprise

point critique

Contrle complmentaire pour les liants Les caractristiques des liants sont mesures sur des chantillons prlevs alatoirement la centrale d'enrobage lors de la fabrication des enrobs. Les frquences minimales respecter pour ces contrles sont prcises ci-dessous Proprits intrinsques Temprature du liant l'enrobage Pntrabilit, point de ramollissement Contrle organoleptique, par chantillonnage ou sur citerne Ductibilit (PMB) Retour lastique (PMB) Essais rhologiques (PMB, IP+ et bitume dur) Essais DSR Essais BBR 1 par 100 t et par type 1 par chantier et par type 1 par an et par provenance en continu 1 par 100 t et par type chaque livraison ou chaque jour dans les citernes 1 par 100 t et par type 1 par 100 t et par type

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5.3. Exemples de documents-types

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5.3.1. Formulaire dengagement du soumissionnaire dvelopper une dmarche qualit

Engagement du soumissionnaire dvelopper une dmarche qualit

Modle de document Conformment aux dispositions prvues dans le CSC, lentreprise (nom de l'entreprise ou du groupement) ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................

sengage mettre en uvre lors de lexcution des travaux dcrits ci-aprs une dmarche qualit sappuyant sur les donnes indiques dans le prsent DGQ. Liste des ouvrages, parties douvrages ou tches pour lesquels llaboration et le suivi dun PQ sont requis ( complter par le fonctionnaire dirigeant) : - ............................................................................................................................................... - ............................................................................................................................................... - ............................................................................................................................................... - ............................................................................................................................................... - ............................................................................................................................................... - ...............................................................................................................................................

Fait ..., le Signature :

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5.3.2. Guide pratique pour la rdaction dun P.Q. lattention des adjudicataires
Ce guide pratique fait partie du document de rfrence Qualiroutes-A-1. Certains points de ce guide sont dvelopps dans les encadrs ci-dessous. A. Note dorganisation gnrale 1. Objet du march : Numro du CSC : Objet et domaine dapplication du Pour ce point, il convient de reprendre les travaux mentionns dans le CSC et sur le formulaire P.Q. :
d'engagement du soumissionnaire.

2.

Pouvoir adjudicateur (coordonnes compltes) :

3.

Adjudicataire (coordonnes compltes) : reprsent par :


Nom de la personne de contact qui grera le chantier

Organisation fonctionnelle de ladjudicataire pour le chantier concern :


Travaux sous-traits,

Responsable qualit :

4.

Moyens gnraux en matriel de fabrication, de transport, de mise en uvre et de contrle (seuls les principaux engins sont indiquer avec mention pour chaque tche du type dengin prvu)
Liste des engins susceptibles dtre affects ce chantier. Les engins qui seront rellement affects au chantier concern devront tre prciss dans la note procdure dexcution et de contrle .

5.

Conditions gnrales dexercice du contrle intrieur La notion de contrle inclut des oprations de surveillance, de vrification et dessais. Le contrle intrieur comporte des activits dautocontrle dexcution et dautocontrle de conformit (produits et travaux). Les contrles qui prsentent une incidence sur lavancement des travaux sont positionns par ladjudicataire sur le planning dexcution.
Ce point doit expliquer comment va tre organis de manire gnrale le contrle. Le contrle qui sera rellement excut pour ce chantier devra tre prcis dans la note procdures dexcution et de contrle .

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6.

Liste des points critiques des points darrt


Cette liste doit tre ralise en accord avec le pouvoir adjudicateur en tenant compte des spcificits du chantier et des conditions de ralisation.

7.

Liste des procdures dexcution et chancier dtablissement


Pour ce point, il y a lieu de dresser la liste exhaustive des tches, des contrles excuter, des documents de gestion des non-conformits et les documents de suivi correspondants.

8.

Gestion des non-conformits Une non-conformit est la non-satisfaction une exigence spcifie telle que dfinie dans le CSC. L'objet de la fiche est de dfinir comment sont gres les non-conformits ainsi que les corrections et actions correctives proposes afin de compenser leurs effets.

9.

Gestion des documents Dans cette rubrique sera indiqu le nom de la (des) personne(s) charge de la matrise des documents, de leur diffusion et de leur modification. Les rgles de gestion documentaire seront consignes dans un tableau reprenant pour chaque document le nom de la personne charge de son laboration, le dlai de transmission du document, le nom du destinataire ainsi que le dlai d'approbation.
Tous les renseignements inconnus la date de remise de la note d'organisation gnrale devront tre fournis au plus tard en mme temps que la note procdures d'excution et de contrle

B. Procdures dexcution et de contrle 1. Objet de la procdure


Par exemple : - pose de la couche de collage - pose de lenrob

2.

Liste des documents de rfrence


Liste des documents et plans fournis par le pouvoir adjudicateur. Liste des plans dexcution que lentrepreneur a ou doit raliser.

3.

Nom et coordonnes de la personne responsable


Il s'agit du nom de la personne directement responsable de l'excution de la tche et qui a le pouvoir dintervenir sur son droulement.

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4.

Moyens humains et matriels


ce stade des travaux, la dsignation exacte des moyens humains et matriels qui seront mis en uvre pour la ralisation de la tche concerne doit tre prcise.

5.

Matriaux et fournitures utiliss

6.

Caractristiques des produits, conditions de mise en uvre


Les points 5 et 6 permettent de contrler la conformit des produits .

7.

Modes opratoires et instructions pour lexcution de la tche Ces documents, importants du fait de leur caractre directement oprationnel, doivent dcrire clairement la mthodologie de ralisation de la tche. La formalisation doit toutefois se limiter l'essentiel en passant sous silence les informations qui font partie du savoir-faire des excutants.
Par exemple : plan de pose, approvisionnement de finisseuse, application de la couche de collage

8.

Conditions dexercice du contrle intrieur a. Auto-contrle dexcution Les diffrentes tches sont diriges par un responsable d'excution qui assure en mme temps la responsabilit du contrle affrant celles-ci. Ce contrle d'excution est document sur les fiches "Procdures d'excution" qui prcisent les mthodes de travail, les moyens et procds de contrle, les points particuliers surveiller, les grandeurs mesurer, les valeurs obtenir et les tolrances admises. Les rsultats des contrles sont transmis sans dlai au responsable en vue de leur validation. b. Auto-contrle de conformit Ce contrle comprend la mise en service et la gestion des documents de suivi d'excution, la vrification du respect des procdures d'excution et la validation des rsultats de lauto-contrle y affrant. Les diffrentes tches pour lesquelles un auto-contrle de conformit est galement requis sont rpertories, avec pour chacune d'elles mention des essais raliser et des objectifs atteindre. Ce contrle a galement pour but la vrification de l'talonnage des diffrents quipements.

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9.

Dispositions prendre en cas de non-conformit


En fonction des non-conformits figurant au point 8 de la note d'organisation gnrale. Prciser les actions correctives envisages.

10. Matrise des documents


Prciser si le modle de fiche essais annexe sera utilise ou le type de document que l'adjudicataire compte utiliser ainsi que la manire selon laquelle ces documents seront transmis.

C. Documents de suivi dexcution et de contrle 1. Procs-verbaux dtalonnage, de rglage des matriels et rsultats des preuves de convenance

2.

Fiches de suivi journalier


A transmettre suivant les dispositions acceptes du PQ.

3.

Rsultats des contrles raliss dans le cadre de lauto-contrle de conformit.


A transmettre suivant des dispositions acceptes du PQ.

4.

Fiches de non-conformit et damlioration


Ces fiches comportent: la date, lemplacement, lopration ou le produit en cause la description, ltendue et lanalyse de la non-conformit constate les actions correctives proposes par ladjudicataire lavis du pouvoir adjudicateur le suivi de lexcution des corrections et/ou actions correctives.

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