ENERGIZACIN RURAL Y ELECTRIFICACIN URBANO MARGINAL FERUM 2014-2023

EMPRESA ELECTRICA PBLICA ESTRATEGICA CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTO DOMINGO.

PROYECTO: CONSTRUCCIN DE LA RED ELECTRICA DEL SITIO SAN JOSE MEME CHICO - VIA LAS MERCEDES Marzo 2013

INDICE

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO ....................................................................................... 3 1.1. NOMBRE DEL PROYECTO: ................................................................................................... 3 1.2. ENTIDAD EJECUTORA ......................................................................................................... 3 1.3 LOCALIZACIN GEOGRFICA. .............................................................................................. 3 1.4. MONTO ............................................................................................................................. 3
1.5. PLAZO DE EJECUCIN .................................................................................................................................... 4 1.6. SECTOR Y TIPO DE INTERVENCIN (SENPLADES).............................................................................................. 4 1.7. FASE DEL PROYECTO, TIPO Y ESTADO DE LA OBRA .............................................................................................. 4 1.8. TIPO, SECTOR Y COBERTURA ELCTRICA DEL PROYECTO FERUM .............................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

2. DIAGNSTICO Y PROBLEMA .................................................................................................. 4

2.1. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL DEL REA DE INTERVENCIN DEL PROYECTO .................................................. 4 2.2. IDENTIFICACIN, DESCRIPCIN Y DIAGNSTICO DEL PROBLEMA .............................................................................. 5 2.3. LNEA BASE DEL PROYECTO ..................................................................................................................... 5 2.4 ANLISIS DE OFERTA Y DEMANDA..................................................................................................................... 5 2.5 IDENTIFICACIN Y CARACTERIZACIN DE LA POBLACIN OBJETIVO (BENEFICIARIOS) .................................................... 6

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO .................................................................................................... 7

3.1. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECFICOS. .................................................................................................. 7 IDENTIFICAR LA POBLACIN A SER BENEFICIADA, LAS OBRAS A EJECUTARSE, LAS INVERSIONES NECESARIAS PARA SU CONSTRUCCIN Y EL RESPECTIVO CRONOGRAMA DE EJECUCIN. ................................................................................... 7 DESARROLLAR PROYECTOS DE ENERGIZACIN RURAL Y ELECTRIFICACIN URBANO- MARGINAL DE INTERS PARA EL DESARROLLO SOCIAL, ECONMICO Y PRODUCTIVO. .................................................................................................... 7 BENEFICIAR A PERSONAS QUE HABITEN EN LOS SECTORES RURALES Y A LAS PERSONAS QUE RESIDAN EN LAS ZONAS MARGINALES DE LOS CENTROS PARROQUIALES Y CANTONALES, QUE PRESENTEN LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN ESTAR EN LEGAL POSESIN DEL PREDIO. ............................................................................................................................ 7 3.2 INDICADORES DE RESULTADO:.......................................................................................................................... 7 3.3. MATRIZ DE MARCO LGICO ........................................................................................................................... 8

4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD ................................................................................ 9

4.1 VIABILIDAD TCNICA ...................................................................................................................................... 9 4.2 VIABILIDAD ECONMICA Y FINANCIERA............................................................................................................ 10 Viabilidad Econmica:.............................................................................................................................. 10 4.2.1 Metodologa utilizada para el clculo de la inversin total, costos de operacin, mantenimiento y beneficios..................................................................................................................... 10 4.2.2 Identificacin y valoracin de la inversin total, costos de operacin y mantenimiento, ingresos y beneficios ................................................................................................................................ 12 4.2.3 Flujos Econmicos ........................................................................................................................... 12 4.2.4 Indicadores Econmicos y Sociales (TIR, VAN, VAE, RBC y otros) ................................................... 13

4.2.5 Evaluacin econmica .................................................................................................................... 14 4.3 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD ......................................................................................................................... 17 4.3.1 Anlisis de impacto ambiental y de riesgos .................................................................................... 17 4.3.2 Sostenibilidad social: equidad, gnero, participacin ciudadana ................................................... 17

5.- PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO ............................................. 18 6.- ESTRATEGIA DE EJECUCIN ................................................................................................ 18
6.1 ESTRUCTURA OPERATIVA............................................................................................................................... 18 6.2 ARREGLOS INSTITUCIONALES Y MODALIDAD DE EJECUCIN ................................................................................... 19

6.3. CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES ...................................... 19 7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN .................................................................... 19
7.1 MONITOREO DE LA EJECUCIN ....................................................................................................................... 20 7.2 EVALUACIN DE RESULTADOS E IMPACTOS ....................................................................................................... 20 7.3 ACTUALIZACIN DE LNEA DE BASE................................................................................................................. 20

8. ANEXOS .............................................................................................................................. 20

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.1. Nombre del proyecto:
CONSTRUCCIN DE LA RED ELECTRICA DEL SITIO SAN JOSE MEME CHICO - VIA LAS MERCEDES

1.2. Entidad Ejecutora

Empresa Elctrica Pblica Estratgica CNEL EP Unidad de Negocios Santo Domingo, Direccin Tcnica, Ingeniera y Construcciones. (Responsables directos del proyecto).

Datos Funcionario Responsable del Proyecto Responsable del Proyecto

Ramiro Obando

Cargo Responsable del Proyecto

Jefe de Construcciones

Correo Electrnico Responsable del Proyecto

Telfono Responsable del Proyecto

022750084 ext 310

robando@std.cnel.gob.ec

1.3 Cobertura y Localizacin.

Tipo, Sector y Cobertura Elctrica del Proyecto FERUM
Tipo de Proyecto FERUM Sector Proyecto FERUM Cobertura elctrica de la Parroquia Redes de Distribucin (RD) Rural 87.51%

CONSTRUCCIN DE LA RED ELECTRICA DEL SITIO SAN JOSE MEME CHICO - VIA LAS MERCEDES

ZONA REGION COBERTURA GEOGRAFICA COORDENADA X COORDENADA Y PARROQUIA CANTON PROVINCIA

4 Costa Parroquial 714708 9974514 Alluriqun Santo Domingo Santo Domingo de los Tsachilas

1.4. Monto

La inversin total del proyecto es de USD 30.439,38 Dlares de los Estados Unidos de Norteamrica, incluido el IVA y sern aportes fiscales gestionados por el FERUM. 1.5. Plazo de Ejecucin

Fecha Inicio estimada 01/04/14

Fecha Final estimada 01/09/14

Meses de duracin 6

1.6. Sector y Tipo de Intervencin (SENPLADES)

Sector y Tipo de Intervencin

Sector de Intervencin Recursos Naturales y Energa

Generacin, Transformacin y Distribucin Elctrica Tipo de Intervencin a) Distribucin Elctrica i. Redes de Distribucin (RD)

1.7. Fase del Proyecto, Tipo y Estado de la Obra

Fase del Proyecto, Tipo y Estado de la Obra

Fase del Proyecto Tipo de Obra Estado de la Obra Factibilidad Construccin Nuevo con prioridad

2. DIAGNSTICO Y PROBLEMA
2.1. Descripcin de la situacin actual del rea de intervencin del proyecto La situacin actual del rea de intervencin de la VIA LAS MERCEDES, SAN JOS MEME CHICO, localizado en San Jos Meme Chico del cantn Santo_Domingo, Provincia de Santo_Domingo_Tsachilas, padece la falta de energa elctrica lo que ha provocado varios problemas en la poblacin como son; no gozar del bienestar del servicio de energa elctrica y por ende al acceso a la tecnologa, falta de integracin con los beneficios que produce, etc.

2.2. Identificacin, descripcin y diagnstico del problema

Se puede establecer que la mayor parte de los problemas existentes se deben a la ausencia de energa elctrica y generan las siguientes situaciones: a) b) c) d) e) f) g) h) Imposibilidad de emprender procesos productivos eficientes. Incentivo a la migracin. Limitan a la sociedad la comunicacin. Limitan a la sociedad la conectividad. Limitan el proceso de desarrollo rural sostenible. Dificultan el desarrollo social, cultural y deportivo. Uso de energticos contaminantes. Los servicios bsicos: salud, educacin, comunicacin y conectividad son deplorables.

Los problemas mencionados pueden ser superados en gran medida con la ejecucin del nombre del proyecto, fomentando el trabajo y procesos productivos con valor agregado, la permanencia de los pobladores del sector, un mejor acceso a la comunicacin y conectividad, estimulando el proceso de desarrollo rural sostenible y facilitando el desarrollo social, cultural y deportivo para alcanzar las metas del buen vivir. 2.3 Lnea Base del Proyecto La Parroquia Alluriqun donde est ubicado el SITIO SAN JOS MEME CHICO sin proyecto tiene el 87.51% de cobertura segn el Censo de poblacin y vivienda 2010. 2.4 Anlisis de Oferta y Demanda

Demanda El anlisis de la demanda comprende los siguientes conceptos: Poblacin de referencia: La poblacin total del rea de influencia del proyecto es de aproximadamente 21.925 habitantes. Poblacin demandante potencial: La poblacin potencialmente demandante de energa elctrica son todas las 4.385 viviendas del sector donde se ejecutara el proyecto. Poblacin demandante efectiva: La poblacin que requiere y demanda efectivamente los servicios ofrecidos por este proyecto son alrededor de 20 personas. Oferta

El Proyecto en mencin, est en el rea de concesin de la Empresa Elctrica Pblica Estratgica CNEL EP Unidad de Negocio Santo Domingo, siendo la nica empresa elctrica que puede ofertar el servicio de distribucin de energa elctrica que demanda este sector. 2.5 Identificacin y Caracterizacin de la poblacin objetivo (Beneficiarios)

En conocimiento del programa FERUM los interesados solicitan se les proporcione el servicio de energa elctrica para solventar sus necesidades diversas y el derecho al Buen Vivir como lo indica el gobierno Nacional. El nmero total de habitantes a ser servidos en San Jos Meme Chico es de aproximadamente 20. La cobertura del servicio de energa en el sector es del 87.51 %. La Corporacin Nacional de Electricidad es la unin de 10 Regionales que uno de los objetivos es proveer de energa elctrica a las Comunidades, para cumplir con los programas del Gobierno Nacional. El porcentaje de cobertura de la Corporacin Nacional de Electricidad esta en promedio del 84%, por lo que la meta es llegar en los prximos 3 aos a tener una cobertura del 95% y si es posible tener un 100% de cobertura elctrica. Esta meta contribuir a dar comodidades a las Comunidades, logrando progreso, tener acceso a las tecnologas modernas, disponer de una comunicacin con el resto de los centros poblados, mejorar los caminos de acceso y en definitiva contribuir al Buen Vivir de las personas de los sectores no electrificados. Por lo que estos programas de electrificacin contribuyen a lo anteriormente citado y con la ayuda de los organismos de control se llega a culminar los proyectos a ser considerados. Al disponer de energa elctrica se desarrollan nuevos programas de produccin y en el mejor de los casos se puede llegar a la industrializacin de procesos y con ello aprovechar al mximo los productos que se dan en estos lugares. Se refuerza las empresas por cuanto se tiene a disposicin para ser utilizados un 12% del total del programa para adquirir equipos, vehculos, tecnologa, software, etc. Finalmente, con la finalidad de mejorar el estndar de vida de San Jos Meme Chico y dando cumplimiento al plan del buen vivir que es parte fundamental de la constitucin vigente se ha realizado el proyecto de electrificacin rural para dotar de los beneficios que la electricidad brindara a los pobladores del recinto, se ha seguido los procesos de preparacin, presentacin

y calificacin de proyectos, conforme lo establece la normativa FERUM y la Secretaria Nacional de Planificacin y Desarrollo (SENPLADES). El proyecto se elabor observando los procedimientos constantes en la Metodologa de presentacin de Proyectos y del Sistema Informtico de Inversin SIP, desarrollados por la Subsecretaria de Inversin Pblica de SENPLADES y adaptndola a los requerimientos de la normativa del FERUM vigente.

3. Objetivos del proyecto

Los objetivos esperados con la ejecucin de este proyecto para dotar del servicio elctrico al recinto San Jos Meme Chico generan las siguientes expectativas: a) b) c) d) e) f) g) Posibilidad de emprender procesos productivos eficientes. Evitar la migracin. Acceso a la sociedad de la comunicacin. Acceso a la sociedad de la conectividad. Estimular el proceso de desarrollo rural sostenible. Facilitar el desarrollo social, cultural y deportivo. Mejorar los servicios bsicos, educacin y salud.

3.1. Objetivo General y Objetivos Especficos. Objetivo General o Propsito: Dotar de servicio energtico al sitio SAN JOS MEME CHICO VA LAS MERCEDES Objetivos Especficos o Componentes: 1. Contratacin de Materiales, Mano de Obra y Transporte en el INCOP. 2. Contratacin de Fiscalizacin en el INCOP. Identificar la poblacin a ser beneficiada, las obras a ejecutarse, las inversiones necesarias para su construccin y el respectivo cronograma de ejecucin. Desarrollar proyectos de energizacin rural y electrificacin urbano- marginal de inters para el desarrollo social, econmico y productivo. Beneficiar a personas que habiten en los sectores rurales y a las personas que residan en las zonas marginales de los centros parroquiales y cantonales, que presenten los documentos que acrediten estar en legal posesin del predio. 3.2 Indicadores de Resultado:

Al concluir la ejecucin del Programa FERUM 2014, las 5 viviendas del sector quedaran con un buen servicio de energa elctrica.

3.3. Matriz de Marco Lgico

Matriz de Marco Lgico para el Proyecto VIA LAS MERCEDES, SAN JOS MEME CHICO

Resumen Narrativo de Objetivos

Indicadores Verificables Objetivamente

Medios de Verificacin

Supuestos (o Riesgos)

FIN: Mejorar la calidad de vida de los moradores del Cantn Santo_Domingo de la Provincia del Santo_Domingo_Tsachilas.

INEC: Al trmino del 2014, la Empresa - ndice de pobreza. Elctrica Publica CNEL EP Unidad de - ndice de gasto. Negocios Santo Domingo se - Necesidades bsicas ajustara a las metas del Plan insatisfechas (NVI). Nacional para el Buen Vivir 2014 MEER: Subsecretaria de 2017. Distribucin y Comercializacin.

Participacin del Gobierno Nacional con polticas de Estado y entes de desarrollo del Pas con apoyo efectivo y permanente para el Sector Rural y Urbano Marginal.

PROPSITO: (u Objetivo General): Dotar de Servicio Energtico al Sitio SAN JOS MEME CHICO VA LAS MERCEDES

Al concluir la ejecucin del Programa FERUM 2014, las 5 viviendas del sector quedaran con un buen servicio de energa elctrica.

INEC: Cobertura del servicio elctrico. MEER: Subsecretaria de Distribucin y Comercializacin. CONELEC: Direccin de Supervisin y Control. CNEL Matriz. Empresa Elctrica Publica CNEL EP Unidad de Negocios Santo Domingo Jefatura de ingeniera y Construcciones

Aceptacin de la poblacin a la implementacin del proyecto de electrificacin.

COMPONENTES:
1. Contratacin de Materiales, Mano de Obra y transporte en el INCOP. 2. Contratacin de Fiscalizacin en el INCOP.

Al concluir la ejecucin del Programa FERUM 2014, se habr construido e instalado 2.02 Km de lneas de media tensin, 0.78 Km de redes de baja tensin, 3 transformadores de 3 KVA, 5 acometidas y 5 medidores.

CONELEC: Direccin de Supervisin y Control. Empresa Elctrica Pblica CNEL EP Unidad de Negocios Santo Domingo Direcciones Tcnica Financiera y Comercial. INCOP: Compras Pblicas. Contralora General del Estado.

Vas de acceso en malas condiciones. Aplicacin del Artculo 59 de LOSNCP. Incumplimiento del Contratista. Gestin oportuna del financiamiento del proyecto.

Actividades
COMPONENTE 1

1. 1 Elaboracin de Pliegos. 1.2 Adjudicacin del Proceso 1.3 Pago de Anticipo. 1. 1.4 Pagos segn avance de Obra 1.5 Acta Entrega Recepcin y pago final. COMPONENTE 2 USD 25.964,62

CONELEC: Direccin de Supervisin y Control. CNEL Matriz. Empresa Elctrica Pblica CNEL EP Unidad de Negocios Santo Domingo Direccin Tcnica, Direccin Financiera, Auditora Interna. INCOP: Compras Pblicas. Fiscalizacin del proyecto.

Gestin oportuna de los recursos econmicos. Inestabilidad del mercado de insumos elctricos. Condiciones climticas adversas. Cumplimiento en la ejecucin de proyecto por parte de la Empresa Elctrica Publica CNEL EP Unidad de Negocios Santo Domingo

2. 1 Elaboracin de Pliegos. 2.2 Adjudicacin del Proceso 2.3 Pago de Anticipo. 2.4 Acta entrega Recepcin y pago final. SUBTOTAL IVA 12% USD USD 27.178,02 3.261,36 2. USD 1.213,40

TOTAL

USD

30.439,38

4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD

4.1 Viabilidad tcnica

Para la CONSTRUCCIN DE LA RED ELECTRICA DEL SITIO SAN JOSE MEME CHICO - VIA LAS MERCEDES se adjuntan estudios tcnicos debidamente elaborados y justificados, segn el siguiente detalle: DESCRIPCIN Memoria Tcnica Cada de voltaje Planos Elctricos Listado de Materiales y Presupuestos Listado de Beneficiarios ANEXOS 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5

OBSERVACION: No se ha considerado la instalacin de luminarias en este sector debido a que la trayectoria de la red elctrica cruza a campo traviesa y estas no cumplen con el objetivo del alumbrado pblico.

El nmero de viviendas beneficiadas directamente por este proyecto es de 5 y el nmero de personas 20. 4.2 Viabilidad Econmica y/o Financiera Viabilidad Econmica:

Los resultados obtenidos en este anlisis, si bien por sus caractersticas no son ingresos de tipo monetario, sin embargo generan bienestar a los moradores de la comunidad beneficiada, impulsando su desarrollo social para alcanzar el Buen Vivir, bajo estas consideraciones el proyecto es viable. Para el anlisis de viabilidad econmica y financiera se consideran los siguientes parmetros, se indica los valores utilizados y las justificaciones necesarias.
Tasa de descuento (Social) Costos de operacin y mantenimiento Nmero de viviendas Perodo de anlisis Inversin total USD 12% 9% 5 35 aos es el tiempo de vida til del proyecto a partir del 2014. 30.439,38

4.2.1 Metodologa utilizada para el clculo de la inversin total, costos de operacin y mantenimiento, ingresos y beneficios Para obtener la inversin final se considero la regulacin 13/08 del CONELEC que tiene relacin con la presentacin y aprobacin del Programa FERUM. Con respecto a las estructuras de medio y bajo voltaje se realizo los presupuestos con las estructuras homologadas del MEER y los precios unitarios facilitados por la Oficina Central de CNEL EP Para las cadas de voltaje y ruta de los proyectos se tomo en consideracin la Ley del sector elctrico y su reglamento. Para calcular los ndices econmicos se estableci los siguientes parmetros: INGRESOS.Venta de energa a los nuevos beneficiarios

Anlisis del impacto social, que en este caso se desarrollo el reemplazo de la energa producida por energticos contaminantes como las velas, bateras, pilas, etc. EGRESOS.Costos de operacin y Mantenimiento Compra de energa al Mercado Elctrico Mayorista

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Para los costos de operacin y Mantenimiento se considero el 9% de la inversin en los cuales se utilizo los porcentajes y vida til de las etapas funcionales de los proyectos como son:

VIDA TIL DE LOS PROYECTOS POR ETAPAS FUNCIONALES Etapa Funcional Alimentadores Primarios Transformadores de Distribucin Redes Secundarias Alumbrado Publico Acometidas y Medidores Instalaciones Generales Vida til (aos) 35 30 35 25 20 10

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Etapa Funcional Sistema de Transmisin Lneas de Subtransmisin Subestaciones de Distribucin Alimentadores Primarios Transformadores de Distribucin Redes Secundarias Alumbrado Pblico Acometidas y Medidores ndices (%) 3 3 4 6 9 9 9 9

Para la venta de energa a los nuevos beneficiarios se estableci un promedio para este tipo de cliente. Con estos datos se procedi a calcular el VAN, TIR y RBC

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4.2.2 Identificacin y valoracin de la inversin total, costos de operacin y mantenimiento, ingresos y beneficios Inversin: La inversin total de este proyecto es de origen fiscal. Ingresos: Venta de energa, de la Empresa Elctrica Publica Estratgica CNEL EP Unidad de Negocios Santo Domingo al cliente. Demanda sustituta, se consider la demanda sustituta para viviendas que no disponen de servicio elctrico. Valor que los usuarios dejaran de pagar por la compra de velas, pilas, bateras, combustible, etc.

Egresos: a. Compra de energa, de la Empresa Elctrica Publica Estratgica CNEL EP Unidad de Negocios Santo Domingo al Mercado Elctrico Mayorista (MEM). b. Gastos de operacin y mantenimiento. 4.2.3 Flujos Econmicos

La evaluacin econmica (social), en este proyecto provoca una serie de flujos de fondos: por compra y venta de energa elctrica, por demanda sustituta, por costos de operacin y mantenimiento, durante la vida til del proyecto. Los clculos utilizados, se muestran a continuacin: Ingreso por venta de energa (Consumo en kW-h/mes) x (costo de venta de energa en USD/kW-h) x (12 meses) x (Nmero de Clientes) Ingreso por Demanda Sustituta (Costo por demanda sustituta en USD/mes) x (Viviendas sin servicio) x (12 meses) Egreso por compra de energa al MEM (Consumo en kWh/mes) x (costo de compra de energa en USD/kW-h) x (12 meses) x (Nmero de Clientes)

Egreso por Costos de Operacin y Mantenimiento Para la vida til del proyecto, los costos de operacin y mantenimiento, se proyectaron linealmente. O&M = Inversin total x ndice de operacin y mantenimiento (%).

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4.2.4 Indicadores Econmicos y Sociales (TIR, VAN, VAE, RBC y otros)

Para este proyecto se han calculado: el valor actual neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR) y la Relacin Beneficio Costo (RBC), indicadores suficientes para el anlisis del proyecto propuesto, encontrados con las formulas del Excel.
Clculo del Flujo de Fondos FERUM 2014 Tasa de Descuento 12% Inversin Total (USD) 30.439 Consumo KW-h/mes 50 Usuario Nuevo Consumo KW-h/mes 70 Usuario Antiguo Impacto Social ($1,88 6497,28 kW/mes Numero de viviendas 8

AOS

VALORES CORRIENTES INGRESOS EGRESOS Flujo Neto

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(USD) Inversin Inicial (USD) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Total 30.439 6.497 6.497 6.497 6.497 6.497 6.497 6.497 6.497 6.497 6.497 6.497 6.497 6.497 6.497 6.497 6.497 6.497 6.497 6.497 6.497 6.497 6.497 6.497 6.497 6.497 6.497 6.497 6.497 6.497 6.497 6.497 6.497 6.497 6.497 59.355 IMPACTO SOCIAL Kw-h Vendidos (USD) 0 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 3.917 kW-h Comprados (USD) 0 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 2.894 VAN TIR RBC Proyecto Costos de O&M (USD) 0 2.740 2.740 2.740 2.740 2.740 2.740 2.740 2.740 2.740 2.740 2.740 2.740 2.740 2.740 2.740 2.740 2.740 2.740 2.740 2.740 2.740 2.740 2.740 2.740 2.740 2.740 2.740 2.740 2.740 2.740 2.740 2.740 2.740 2.740 25.027 1.124 12,48% 2,27 Es viable -30.439 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870

4.2.5 Evaluacin econmica

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El proyecto en estudio, est ubicado en un sector rural con poblacin aislada, por lo que este proyecto tiene mayores egresos que ingresos, siendo por esta causa un proyecto financieramente no rentable, motivo por el cual y por ser este proyecto eminentemente social ha sido evaluado considerando variables sociales para obtener resultados viables (Energa Sustituta). Considerando como un ingreso el rubro por demanda sustituta, obtenido al realizar la evaluacin socio-econmica a los beneficiarios de este proyecto, rubro que corresponde a un ahorro que los usuarios tendran en el gasto mensual en velas, pilas, bateras, combustible, etc. A continuacin se detalla el clculo de la energa sustituta: La bibliografa fue sacada del libro PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS (QUINTA EDICCION) DE LOS AUCTORES NASSIR SAPAG CHAIN- REINALDO SAPAG CHAIN DE LA PAGINA 420 HASTA 434. Para los proyectos del programa FERUM 2014 los requerimientos son para satisfacer las necesidades de iluminacin, entretencin, comunicacin e informacin. Tambin es necesario indicar que para satisfacer las necesidades de iluminacin, se utiliza velas, linternas con pilas y lmparas a parafina a bateras o a gas. Para la entretencin e informacin, utilizan radios a pilas, que adems son un eficaz medio de comunicacin entre los habitantes rurales desprovistos de telefona, ya que la utilizan para enviar y recibir mensajes. Las viviendas que poseen televisor normalmente utilizan bateras. Para determinar la energa equivalente entregada por los distintos energticos que utilizan actualmente, existen factores de conversin determinados que equivalen a horas artefacto. A continuacin se describen los energticos ms utilizados en la zona de ubicacin de los proyectos. VELAS Las velas corrientes duran 2.5 horas y tienen una capacidad lumnica de 18 vatios. El uso conjunto de las velas con otros energticos permite estimar aproximadamente en 20 el nmero de velas utilizadas por mes. PARAFINA El artefacto ms utilizado para la generacin de luz con parafina es el chonchn, cuyo rendimiento aproximado es de 32 horas por litro. El consumo promedio mensual de parafina es de 6 litros por hogar. BATERIAS

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Este se utiliza para suministra energa a un televisor, por lo tanto su rendimiento est relacionado directamente con su nmero de horas de uso. En el siguiente cuadro se muestra el tiempo de uso segn da de la semana. DIAS Lunes a Viernes Sbados y Domingos Total TIEMPO DIARIO DE USO (h) 3 5 8 TIEMPO SEMANAL DE USO(h) 15 10 25

De acuerdo con la tabla anterior, el tiempo de uso semanal es de 4,28 semanas aproximadamente por lo que se tiene un consumo total de 107 horas/mes. Las bateras comunes son de 12 voltios y 60 amperios/hora, lo que equivale a 720 vatios/hora. Estas soportan una descarga mxima cercana al 80% de su capacidad, lo que implica una disponibilidad de energa de 576 vatios/hora. Cada carga de batera otorga un rendimiento de 22 horas; por lo tanto el requerimiento mensual por familia es de cinco cargas de batera. PILAS Se utiliza normalmente para el uso de radios y linternas. En el caso de las radios el tiempo de uso diario y mensual es el que se aprecia en la tabla siguiente. DIAS Lunes a Viernes Sbados y domingos Total TIEMPO DIARIO DE USO (h) 2 3 5 TIEMPO SEMANAL DE USO (h) 10 6 16

De la tabla anterior se apreciar que el uso semanal alcanza las 16 horas, lo que significa un consumo mensual de 68,48 si se considera que cada mes tiene 4,28 semanas. La linterna se utiliza 10 minutos diarios en promedio y usa dos pilas que le permiten un funcionamiento mximo de 4 horas, lo que da un uso diario de la linterna de 0,17 horas (cinco horas mensuales). Se estima que el numero de pilas utilizadas mensualmente es de seis (6) para radios y 2,5 para linternas. Para calcular el precio social medio de la energa en la situacin sin proyecto (Po), se debe calcular el consumo energtico (Qo), que corresponde a la cantidad de energa utilizada en energticos sustitutos, multiplicarlos por un factor de conversin para expresarlos en kW, para posteriormente establecer el gasto actual en energa (Go), que corresponde a la multiplicacin

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del consumo por el precio unitario de cada energtico sustituido. El precio de la energa en la situacin base puede expresarse como: Po = Go($/mes)/Qo(kW/mes) En la tabla siguiente se puede observar el gasto por consumo de energa mensual total por unidad familiar en los proyectos del programa.
CONSUMO MENSUAL PROMEDIO FACTOR DE CONVERSION A Kw/H CONSUMO EN Kw/MES PRECIO UNITARIO ($)

FUENTE DE ENERGIA

RENDIMIENTO UNITARIO (h)

GASTO ($)

Velas(u) Bateras (car.) Pilas (u) Parafina (l) Consumo mes total (kW/mes)Qo Gasto total en ($) Go. Precio x vatio ($/kW/mes)Po

2,5 h 22 h 2h 32 h

20 5 9 6 8,987

0.16 0.576 0.003 0.48

3,200 2,880 0,027 2,88

0,25 1 0,5 0,4

5 5 4,5 2,4

16.9 1,88

Reemplazando los valores correspondientes se tiene que el precio social es de $ 1,88 es decir se est pagando $1,88 por kW/mes Tambin se considero para los clculos el ingreso por energa sustituta que en el caso de Manab flucta entre 20 y 40 $USD/mes Al concluir la ejecucin del Programa FERUM 2014, las 5 viviendas del sector quedarn con un buen servicio de energa elctrica.

4.3 Anlisis de Sostenibilidad 4.3.1 Anlisis de impacto ambiental y de riesgos

El presente proyecto no requiere presentar un Diagnstico de Impacto Ambiental (DIA), pues el riesgo de dao ambiental en este caso de electrificacin rural es mnimo, por lo tanto aceptable.

4.3.2 Sostenibilidad social: equidad, gnero, participacin ciudadana

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El Proyecto contribuye al mantenimiento e incremento del capital social de su rea de influencia. Es un proyecto que est en comunin con la sostenibilidad social puesto que se interesa por los: derechos humanos, educacin, empleo, empoderamiento de las mujeres, transparencia, participacin ciudadana, cohesin social, identidad cultural, diversidad, solidaridad, sentido de comunidad, tolerancia, humildad, pluralismo, honestidad y tica.

5.- PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

El presupuesto detallado se presenta con la nica fuente de financiamiento que es en este caso el Estatal; as como tambin por componentes y actividades propuestas para la ejecucin del proyecto.
FUENTES DE FINANCIAMIENTO Componentes / Rubros Externas Crdito Cooperacin (USD) (USD) Crdito (USD) Fiscales (USD) Internas Recursos Propios (USD) Aporte Comunidad (USD) SUBTOTAL (USD)

Componente 1 1.1 Elaboracin de Pliegos. 1.2 Adjudicacin al Ofertante 1.3 Pago de Anticipo. 1.4 Pago segn avance de Obra 1.5 Acta entrega Recepcin y pago final. Componente 2 2.1 Elaboracin de Pliegos. 2.2 Adjudicacin al Ofertante 2.3 Pago de Anticipo. 2.4 Acta entrega Recepcin y pago final. Total (USD) 679,50 679,50

14.540,19 7.270,09 7.270,09

14.540,19 7.270,09 7.270,09

679,50

679,50

30.439,38

30.439,38

6.- ESTRATEGIA DE EJECUCIN 6.1 Estructura operativa

Como estrategia operativa para la construccin del proyecto se ha previsto realizar:

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a. Ejecutar el proyecto bajo los sistemas de compras pblicas, de materiales y mano de obra (Llave en Mano) por parte de la Empresa Elctrica Publica Estratgica CNEL EP Unidad de Negocio Santo Domingo b. Coordinar con la comunidad la implementacin de los procesos para la ejecucin del proyecto, en lo que a la participacin comunitaria corresponde.

6.2 Arreglos institucionales y modalidad de ejecucin

c. La construccin de este proyecto se realizar mediante el Programa FERUM 2014, para lo cual la Empresa Elctrica Publica Estratgica CNEL EP Unidad de Negocio Santo Domingo mantendr una alianza estratgica, con las instituciones estatales: MICSE, MEER, MEF, CONELEC, CNEL Matriz, SENPLADES.

6.3. Cronograma valorado por componentes y actividades

Actividades

Actividad Programacin valorada (dlares) ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL

Componente 1
1.1 Elaboracin de Pliegos. 1.2 Adjudicacin al Ofertante 1.3 Pago de Anticipo. 14.540,19 1.4 Pago segn avance de planilla 1.5 Acta entrega Recepcin y pago final. 7.270,09

7.270,09

Componente 2
2.1 Elaboracin de Pliegos. 2.2 Adjudicacin al Ofertante 2.3 Pago de Anticipo. 2.4 Acta entrega Recepcin y pago final. 679,50 679,50

TOTAL

30.439,38

7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN

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7.1 Monitoreo de la ejecucin

Las acciones previstas durante la ejecucin del proyecto son: La Fiscalizacin de la direccin tcnica y Auditora Interna de la Empresa Elctrica Publica Estratgica CNEL EP Unidad de Negocios Santo Domingo, realizar el seguimiento y evaluar el proceso de la ejecucin del proyecto. La Direccin de Supervisin y Control del CONELEC, realizar el seguimiento y evaluacin del Programa FERUM 2014.

7.2 Evaluacin de resultados e impactos

Una vez concluido el proyecto por la Empresa Elctrica Publica Estratgica CNEL EP Unidad de Negocios Santo Domingo, esta realizar la liquidacin del Programa FERUM, considerando los indicadores establecidos en la Matriz de Marco Lgico, con el propsito de alcanzar las metas establecidas en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2014-2017. 7.3 Actualizacin de Lnea de Base

La Empresa Elctrica Publica Estratgica CNEL EP Unidad de Negocios Santo Domingo una vez liquidado el proyecto, actualizara las redes de distribucin construidas en el programa FERUM 2014, en el GIS de la Empresa y en el SISDAT del CONELEC Y LA cobertura estimada seria del 87.74 %.

8. ANEXOS

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8.1 Memoria Tcnica

CORPORACIN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL REGIONAL SANTO DOMINGO
Programa de Electrificacin Rural-Urbano Marginal FERUM 2014 Fecha: Nombre del Proyecto: 29/02/2013 No.- Proyecto F2013 : VA LAS MERCEDES SECTOR SAN JOSE DEL MEME CHICO

1
40 Km 714708 9974514

CARACTERISTICAS GEOGRFICAS
Cantn: Parroquia: rea del proyecto: Tipo de proyecto: SANTO DOMINGO ALLURIQUN Rural Nuevo Distancia Proyecto en KM: Coordenadas UTM en X: Coordenadas UTM en Y:

CARACTERISTICAS TECNICAS
Tipo de Proyecto: Distribucin Tipo de redes: Convencional

Longitudes en Km Nivel de Voltaje Media tensin MT: Baja Tensin BT: Media tensin MT-KV: Baja Tensin BT-V: 3,63 0,78 7,96 KV-f 120/240 Viviendas a servirse del proyecto Sin servicio (nuevas) Con servicio (existentes) Otras ( Defina) Total de Viviendas 6,0 2,0 8 Transformadores a instalarse en el proyecto Transformador 50 KVA: Transformador 10 KVA: Transformador 37,5 KVA: Transformador 5 KVA: Transformador 25 KVA: Transformador 3 KVA: 3 Transformador 15 KVA: KVA Totales: 9 Otros materiales a instalarse en el proyecto Conductor AL-ACSR # 2/0 Conductor AL-ACSR # 1/0 Conductor AL-ACSR # 2 Conductor AL-ASC # 2 Conductor AL-ASC # 4 3,63 Conductor Preensamblado AL Conductor Triplex No.- de Postes de hormign 1.000,00 11,00

CARACTERISTICAS ECONMICAS
COSTO DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIN COSTO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES COSTO TOTAL DE LA OBRA COSTO POR ABONADO 27.535 2.904 30.439,38 3.805

21

8.2. Cada de Voltaje

22

23

8.3. Planos elctricos del Proyecto

24

8.4. Presupuesto
CORPORACIN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL REGIONAL SANTO DOMINGO
Programa de Electrificacin Rural-Urbano Marginal FERUM 2014
Fecha: 29/02/2013 Nombre del Proyecto: VA LAS MERCEDES SECTOR SAN JOSE DEL MEME CHICO Cantn: SANTO DOMINGO Parroquia: ALLURIQUN No.- Proyecto F2013 : Distancia Proyecto en KM: P/UNITARIO MATERIALES

1
40 Km P/UNITARIO MANO DE OBRA 302,50 635,35 SUBTOTAL DE MATERIALES SUBTOTAL DE MANO DE OBRA

PRESUPUESTO REDES DE DISTRIBUCIN

UNIDAD

CANTIDAD

A LINEA Y RED ( MATERIALES Y ESTRUCTURAS)

### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Km Km u u u ESTRUCTURA EST-1CR (UR) u ESTRUCTURA EST-1CD (UR2) u ESTRUCTURA EST-1CA (UP2) ESTRUCTURA E1 ESE-1EP u ESTRUCTURA E1 ESE-1ER u ESTRUCTURA TAT-OTD u ESTRUCTURA TAT-OTS u ESTRUCTURA TAD-OTS u CAJA PORTAFUSIBLE TIPO ABIERTA 100 AMP. 15 KV u PUESTA TIERRA TRANSFORMADOR RED DESNUDA(VARILLA CON CONECTOR, CU DESNUDO) u ACCESORIOS MONTAJE TRANSFORMADOR RED ABIERTA u PUESTA TIERRA TERMINAL RED DESNUDA(VARILLA CON CONECTOR, CU DESNUDO) u MONOFSICO AUTOPROTEGIDO 3 KVA u DESBROCE CON POCA VEGETACIN Km CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE POSTES DE H.A. 9 A 12 M u IZADO DE POSTE DE H.A. DE 9 A 12M CON GRUA u TRASLADO A SITIO E IZADO DE POSTES DE 9M-11M H.A. A MANO u TRASLADO A SITIO E IZADO DE POSTES DE 12M H.A. A MANO u EXCAVACION PARA POSTES O ANCLAS TERRENO NORMAL u RETIRO DE POSTE DE H.A. DE 9 A 12M CON GRUA u
Pos te ci rcul a r de hormi gn a rma do 10 m, 400 kg Pos te ci rcul a r de hormi gn a rma do 12 m, 500 kg

CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO CABLEADO ACSR # 2 AWG CONDUCTOR TRIPLEX 3X2 ACSR

3,6300 0,7800 2,0000 9,0000 6,0000 4,0000 1,0000 1,0000 20,0000 8,0000 7,0000 6,0000 1,0000 3,0000 3,0000 4,0000 3,0000 3,0900 11,0000 4,0000 3,0000 5,0000 33,0000 1,0000

966,000 4.220,000 160,730 224,720 39,390 101,290 41,370 9,500 10,200 45,130 39,460 27,710 92,450 128,210 59,610 96,420 1.146,600

15,11 18,39 12,00 6,20 6,20 34,24 34,24 34,24 14,82 13,51 13,51 111,33 161,14 29,30 35,31 151,60 182,60 13,83 17,65

3.506,58 3.291,60 321,46 2.022,48 236,34 405,16 41,37 9,50 204,00 361,04 276,22 166,26 92,45 384,63 178,83 385,68 3.439,80

1.098,08 495,57

90,66 73,56 12,00 6,20 124,00 273,92 239,68 205,44 14,82 40,53 54,04 333,99 497,92 322,30 141,24 454,80 913,00 456,39 17,65 5.865,790 391,050 761,810 91,420 2.634,120 2.858,800

COEFICIENTE=DISTANCIA /600 pero coeficiente debe ser <=0,3

SUBTOTAL PRESUPUESTO DE LNEA Y RED (MATERIALES Y MANO DE OBRA) TRANSPORTE DE MATERIALES Y MANO DE OBRA TRANSPORTE DE POSTES SUBTOTAL DE TRANSPORTE IVA TRANSPORTE 12% COSTOS INDIRECTOS 12% IVA 12%

15.323,400 48,460 322,300

TOTAL PRESUPUESTO DE LNEA Y RED

27.535,340

PRESUPUESTO ACOMETIDA Y MEDIDORES

UNIDAD

CANTIDAD

P/UNITARIO MATERIALES

P/UNITARIO MANO DE OBRA

SUBTOTAL DE MATERIALES

SUBTOTAL DE MANO DE OBRA

B ACOMETIDAS Y MEDIDORES
10 MEDIDORES
EQUIPO MEDICIN 1A EN GENERAL 120V(INCLUYE CAJA DE PROTECCION) EQUIPO MEDICIN 2A EN GENERAL 240V(INCLUYE CAJA DE PROTECCION) u u 8,00 22,59 24,68 197,44 0,30 0,30 0,30 0,30 1.208,00 452,00 138,64 18,17 1,24 1.996,080 7,450 145,360 9,920 292,080 19,470 26,920 3,230 277,810 307,920 122,400 14,400

11 ACOMETIDAS
CONDUCTOR DUPLEX ASC 2 X 6 AWG, 600V, PE CONDUCTOR TRIPLEX ASC 3 X 6 AWG, 600 V, PE CONDUCTOR CONCENTRICO DE ALUMINIO, 600V, 1X6+1X6 AWG CONDUCTOR CONCENTRICO DE ALUMINIO, 600V, 2X6+1X6 AWG m m m m 800,00 200,00 0,42 1,51 0,87 2,26

12 ACCESORIOS ACOMETIDAS REDES PREENSAMBLADAS

KIT DE ACOMETIDA PARA RED PREENSAMBLADA PARA 120 VOLTIOS KIT DE ACOMETIDA PARA RED PREENSAMBLADA PARA 240 VOLTIOS u u 8,00 12,39 17,33

13 MANO DE OBRA DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES

INST. DE CAJA + MEDIDOR 240V+ACOMETIDA u u u TRAMITE DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES CON EL CLIENTE u u u 8,00 8,00 -

COEFICIENTE=DISTANCIA /600 pero coeficiente debe ser <=0,3

SUBTOTAL PRESUPUESTO ACOMETIDA Y MEDIDORES (MATERIALES Y MANO DE OBRA) TRANSPORTE MATERIALES Y MANO DE OBRA SUBTOTAL DE TRANSPORTE IVA TRANSPORTE 12% COSTOS INDIRECTOS 12% IVA 12%

TOTAL PRESUPUESTO DE ACOMETIDA Y MEDIDORES

2.904,040

PROYECTO FERUM 2014

VA LAS 1 MERCEDES SECTOR SAN JOSE DEL MEMEUSD CHICO REQUERIDOS

TOTAL PRESUPUESTO DE LNEA Y RED TOTAL PRESUPUESTO ACOMETIDA Y MEDIDORES 27.535,34 2.904,04

TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO INCLUIDO IVA

30.439,380

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8.5. Listado de Beneficiados

N.- Solicitud
2014-191-0001 2014-191-0001 2014-191-0001 2014-191-0001 2014-191-0001

Servicio Elctrico VSS VSS VSS VSS VSS

Tipo de Vivienda Vivienda Vivienda Vivienda Vivienda Vivienda

Apellido y Nombre de Cliente ANDINO CAICEDO ALFONSO MARIO YELA ROBERTO PAUL MORALES PANTOJA LUIS ANTONIO MORALE DELGADO MARCO FIDEL ANDINO CAICEDO EVA MARGOTH

Cedula de Identidad 1709348419 1709479354 1708069719 1710077189 1710940907

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