Curso Tcnico em Segurana no Trabalho Roteiro para Elaborao de Projeto de um Sistema Integrado de Gesto SIG: SGSST SG!

" SG# 1 $% Capa: Parte superior da folha, centralizado, nome da instituio (maisculo e negrito); Parte central da folha, centralizado, o ttulo do trabalho (maisculo e negrito); Parte inferior da folha, centralizado, nome do curso (maisculo e negrito). &% Contracapa: Parte superior da folha, centralizado, o nome da instituio (maisculo); Parte central da folha, centralizado, os nomes dos componentes dos grupos; Parte inferior da folha, centralizado, o local e data. '% (ndice: Ttulos dos t picos e n.! das p"ginas onde se encontram. )% Introduo: # uma e$plicao inicial do contedo do trabalho, le%ando o leitor a compreenso do assunto desen%ol%ido. &efinio do assunto' apresentao da id#ia central, delimitando o assunto, de forma clara e e$ata. (ndicao do caminho a seguir' apresentao das id#ias mestras do corpo do trabalho e o plano adotado para desen%ol%)*las. +$tenso' de%e ser proporcional ao tamanho do trabalho todo. *% +usti,icati-a: apresentao dos moti%os ,ue le%aram a elaborao do pro-eto, no ,ue se refere a sua aplicabilidade na empresa. .% /esen-ol-imento: # a parte central do pro-eto, onde sero detalhadas todas as etapas do .(/. 0% Concluso: sntese, resumo dos argumentos desen%ol%idos no trabalho. 1% 2ibliogra,ia: indicao de todas as refer)ncias bibliogr"fica utilizadas no pro-eto. S32RE435E, 0ome. Ttulo. 0.! +dio. 1ocal. +ditora, 2no. 0.! de pg.

Roteiro para Elaborao de Projeto de um Sistema Integrado de Gesto SIG: SGSST SG! " SG# /ESE46376I5E4T3: $% !n8lise Cr9tica Inicial% $%$ /etalhamento da Empresa% Todos os dados referentes a empresa onde ser" instalado o .(/, tais como nome, razo social, endereo, 30P4, 302+, ati%idade principal, grau de risco, grupo de risco, hor"rio de funcionamento, n.! de trabalhadores por se$o, 3(P2, .+.5T, entre outros. $%& /escrio do Processo Produti-o% &escrio das etapas do processo produti%o, bem como das m",uinas e e,uipamentos utilizados. $%' !-aliao de Riscos% &escre%er todos os riscos presentes no processo produti%o, indicando suas fontes e formas de propagao. $%) !-aliao do Impacto !mbiental% &escre%er os resduos industriais resultantes do processo produti%o, detalhando os poss%eis impactos ambientais promo%idos por estes resduos. $%* Re:uisitos de #ualidade% &escre%er os pontos de atuao do 3ontrole de 6ualidade, dentro do processo produti%o, bem como os re,uisitos (crit#rios) de ,ualidade ,ue sero utilizados pelo 36. &% 3bjeti-o do Sistema Integrado de Gesto% &escre%er o ob-eti%o geral do sistema ,ue ser" implantado na empresa. '% Responsabilidade da !lta /ireo% &escre%er ,uais sero as responsabilidades da alta administrao da empresa, ,uanto ao plane-amento, implantao, operacionalizao e manuteno do .(/ implantado na empresa.

)% Elementos do Sistema Integrado de Gesto% )%$ Re:uisitos Gerais% 0este item de%e*se detalhar a 7inteno8 da organizao (empresa) relati%a ao .(/, definindo de forma 7gen#rica8 como o sistema ser" operacionalizado. (%ide itens 9.: e 9.;.: das normas (.< e =.). )%& Pol9tica do Sistema Integrado de Gesto% 0este item de%er" ser apresentado o 7compromisso8 da organizao com o .(/. &e%e*se definir a 7poltica8 de forma harm>nica com os 7ob-eti%os8 do .(/. (%ide itens 9.: da =. ??;;, 9.@ da (.< :9;;: , A.: e A.B da (.< C;;:). )%' Planejamento% )%'%$ 3bjeti-os do Sistema Integrado de Gesto% 0este item sero detalhados os ob-eti%os especficos do .(/, relati%os D ..T, 5eio 2mbiente e 6ualidade. (%ide itens 9.@.9 da =. ??;;, 9.B.B da (.< :9;;: e A.9.: da (.< C;;:). )%'%& Re:uisitos 7egais e 3utros Re:uisitos% 0este item sero detalhados os re,uisitos legais e$istentes, bem como outros re,uisitos (de produto e de cliente) ,ue digam respeito aos componentes do .(/ a ser implantado na organizao. (%ide itens 9.@.B da =. ??;;, 9.B.@ da (.< :9;;: , A.@, E.:, E.@.: e E.@.@ da (.< C;;:) )%'%' Gerenciamento do Sistema Integrado de Gesto% 0este item de%em ser descritos os procedimentos para o gerenciamento do .(/, de forma a integrar os componentes do mesmo. (%ide itens 9.@.9 da =. ??;;, 9.B.9 da (.< :9;;: e A.9.@ da (.< C;;:) )%) Implementao e 3perao% )%)%$ Estrutura e Responsabilidades% 0este item de%em ser descritas a estrutura organizacional do .(/ e as responsabilidades especficas de cada setor da empresa. 2 organizao de%e nomear representante(s) especfico(s) ,ue de%e(m) ter funFes, responsabilidades e autoridade definidas para o plane-amento, implementao, operao e manuteno do .(/ na organizao. (%ide itens 9.B.: da =. ??;;, 9.9.: da (.< :9;;: , A.A.: e A.A.@ da (.< C;;:).

)%)%& Treinamento; Conscienti<ao e Compet=ncias% 0este item de%em ser definidas as compet)ncias re,ueridas para todo o pessoal ,ue se en%ol%er" no plane-amento, implementao, operao e manuteno do .(/ na organizao. Tamb#m de%em ser identificadas as necessidades de treinamento para o desen%ol%imento destas compet)ncias bem como do n%el de conscientizao necess"rio aos colaboradores de todos os setores da empresa, ,uanto a sua participao no .(/. (%ide itens 9.B.@ da =. ??;;, 9.9.@ da (.< :9;;: , G.@.: e G.@.@ da (.< C;;:). )%)%' Comunica>es% 0este item de%em ser descritos os procedimentos de comunicao interna ,ue sero adotados entre os di%ersos setores da organizao e elos do .(/. (%ide itens 9.B.B da =. ??;;, 9.9.B da (.< :9;;: , A.A.B da (.< C;;:). )%)%) /ocumentao do Sistema Integrado de Gesto% 0este item de%em ser detalhados os documentos ,ue sero necess"rios para assegurar o plane-amento, implementao, operao, manuteno e controle eficazes do .(/, tais como manuais, procedimentos operacionais, normas de ser%io, etc. (%ide itens 9.B.9 da =. ??;;, 9.9.9 da (.< :9;;: , 9.@.: e 9.@.@ da (.< C;;:). )%)%* Controle de /ocumentos% 0este item sero detalhados os procedimentos necess"rios para assegurar a elaborao, apro%ao, atualizao, sigilo, ar,ui%o e distribuio de todos os documentos ,ue fizerem parte do .(/. (%ide itens 9.B.A da =. ??;;, 9.9.A da (.< :9;;: , 9.@.B e 9.@.9 da (.< C;;:). )%)%. Controle 3peracional% 0este item de%em ser descritas as pro%id)ncias necess"rias para garantir ,ue as ati%idades desen%ol%idas na organizao (administrati%as e de produo), se-am e$ecutadas de forma a assegurar a consecuo dos ob-eti%os do .(/, atra%#s do estabelecimento e manuteno de 7procedimentos documentados8 para abranger situaFes onde possam ocorrer des%ios em relao as metas propostas.(%ide itens 9.B.G da =. ??;;, 9.9.G da (.< :9;;: , E.B a E.G da (.< C;;:, na ntegra). 3bs%: no ,ue se refere D 6ualidade, o 3ontrole <peracional abrange as etapas de pro-eto e desen%ol%imento de produto, a,uisio de mat#rias* primas, produo e fornecimento de ser%ios e o controle dos dispositi%os de medio e monitoramento do produto, segundo os re,uisitos estabelecidos para o mesmo.

)%)%0 Situa>es Emergenciais% &e%em ser descritos os procedimentos para a atuao em situaFes de emerg)ncia pre%is%eis, ob-eti%ando pre%enir e mitigar os efeitos pro%enientes destas emerg)ncias. (%ide itens 9.B.E da =. ??;; e 9.9.E da (.< :9;;:). )%* 6eri,icao e !o Correti-a% )%*%$ 5onitoramento e 5edio% &e%em ser descritos os procedimentos relati%os as etapas de monitoramento e mensurao da efic"cia do .(/ implantado na organizao. 2 mensurao de desempenho # uma forma importante de obter informaFes relati%as D conformidade do .(/ com a Poltica, com os <b-eti%os e com as 5etas propostas. (%ide itens 9.9.: da =. ??;;, 9.A.: da (.< :9;;: , ?.:, ?.@.:, ?.@.B e ?.@.9 da (.< C;;:). )%*%& 4o Con,ormidades; !>es Pre-enti-as e Correti-as% &e%em ser descritos os procedimentos para tratar e in%estigar todas as 7no conformidades8 encontradas no .(/ implantado, bem como estabelecer as aFes pre%enti%as e correti%as necess"rias para e%itar ou corrigir estas no conformidades. (%ide itens 9.9.@ da =. ??;;, 9.A.@ da (.< :9;;: , ?.B e ?.A da (.< C;;:). )%*%' Registros% &e%em ser descritos os procedimentos adotados pela organizao para operacionalizar os 7registros8 necess"rios a 7compro%ao ob-eti%a8 da 7conformidade com os re,uisitos8 estabelecidos pelo .(/, em todas as etapas ,ue compFem o mesmo. (%ide itens 9.9.B da =. ??;;, 9.A.B da (.< :9;;: , 9.@.9 e ?.9 da (.< C;;:). )%*%) !uditorias% &e%em ser descritos os procedimentos ,ue sero desen%ol%idos e aplicados nas 7auditorias internas8 peri dicas do .(/, de forma a definir a ade,uao da sua operacionalidade com a Poltica, <b-eti%os e 5etas do mesmo. (%ide itens 9.9.9 da =. ??;;, 9.A.9 da (.< :9;;: e ?.@.@ da (.< C;;:).

)%. !n8lise Cr9tica pela !lta !dministrao% &e%em ser descritos os procedimentos e crit#rios ,ue sero utilizados na 7an"lise crtica8 do .(/ implantado, ob-eti%ando assegurar sua con%eni)ncia, ade,uao, efic"cia e melhoria contnua, tendo em %ista a Poltica e <b-eti%os do sistema. Tamb#m de%e ser definida a periodicidade com ,ue tal an"lise ser" realizada. (%ide itens 9.A da =. ??;;, 9.G da (.< :9;;: e A.G da (.< C;;:, na ntegra). *% In,orma>es Complementares% *%$ Gesto de Recursos% &e%em ser descritas as pro%id)ncias necess"rias a gerao e disponibilizao de recursos humanos e materiais para o plane-amento, implementao, operao e manuteno do .(/ a ser implantado. (%ide itens G.:, G.B e G.9 da (.< C;;:). *%& Indicadores para !-alia>es de Resultados% &e%em ser descritos todos os indicadores ,ue sero utilizados nas etapas de 5onitoramento e 5edio, 2uditorias e 2n"lise 3rtica do .(/ implantado. +stes indicadores de%ero 7,uantificar8 os resultados de desempenho do .(/, obtidos na,uelas etapas. *%' ?erramentas% &e%em ser descritas todas as ferramentas (programas, softHares, listas de %erificao, etc.) ,ue forem ser utilizadas na e$ecuo das di%ersas etapas do .(/. 2l#m de descre%er as ferramentas, indicar as etapas do .(/ onde cada uma ser" utilizada. (ferramentas para ,ualidade, para gerenciamento de riscos, para gerenciamento ambiental, para auditorias, etc.). *%) Conceituao de Termos Tcnicos% Todos os temos t#cnicos utilizados de%ero ser conceituados, a fim de garantir o perfeito entendimento de seus significados no conte$to do .(/ implantado na organizao. *%* Cronograma de !>es% &e%e apresentar a cronologia temporal (datas) para a implantao do .(/, etapa por etapa.