INDICE I.- RESUMEN EJECUTIVO a. Nombre del proyecto de inversin pblica ......................................................................................... b. Objetivo del proyecto. ..................................................................................................................... c.

Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP ................................................................. d. Descripcin tcnica del PIP .............................................................................................................. e. Costos del proyecto ......................................................................................................................... f. Beneficios del PIP ............................................................................................................................ g. Resultados de la evaluacin social .................................................................................................... h. Sostenibilidad del PIP ...................................................................................................................... I Impacto ambiental............................................................................................................................ j. Organizacin y gestin ..................................................................................................................... k. Plan de implementacin ................................................................................................................... l. Conclusiones y recomendaciones ....................................................................................................... m. Marco Lgico ................................................................................................................................. II.-ASPECTOS GENERALES 2.1 Nombre del Proyecto ..................................................................................................................... 2.2 Unidad formuladora y unidad ejecutora ........................................................................................... 2.2.1 Unidad Formuladora ................................................................................................................... 2.2.2 Unidad Ejecutiva ........................................................................................................................ 2.3. Participacin de las entidades involucradas y de beneficiarios ........................................................... 2.4. Marco de referencia ...................................................................................................................... III.- IDENTIFICACION 3.1. Diagnostico de la situacin actual.. 3.1.1. Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto 3.1.2. Caractersticas de la Poblacin Afectada .................................................................................... 3.1.3. Descripcin de la Situacin Actual de la Infraestructura de la I.E. Jorge Basadre .......................... 3.1.4. Caractersticas Socioeconmicas de la poblacin afectada por el problema ..................................... 3.1.4.1. Caractersticas Econmicas de la Poblacin Afectada ................................................................. 3.1.4.2. Informacin General del rea de Influencia ............................................................................... 3.1.5. Las razones por las que es inters para la comunidad resolver dicha situacin ................................ 3.1.6. La explicacin porque es competencia del Estado resolver dicha situacin ...................................... 3.1.7. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar ........................................................... 3.1.8. Anlisis de peligros en la zona afectada ....................................................................................... 3.1.9. Intereses de los grupos de involucrados ...................................................................................... 3.2: Definicin del problema central y sus causas .................................................................................. 3.2.1. Definicin del problema central ................................................................................................... 3.2.2. Identificacin de las causas del problema central ......................................................................... 3.2.3. Identificacin de los efectos del problema central ......................................................................... 3.2.4. Presentacin del rbol de causas y efectos .................................................................................. 3.3: Objetivos del proyecto .................................................................................................................. 3.3.1. Definicin del objetivo central ..................................................................................................... 3.3.2. Determinacin de los medios para alcanzar el objetivo central ....................................................... 3.3.3. Consecuencias positivas que se logran cuando se alcanza el objetivo central .................................. 3.3.4. Presentacin del rbol de medios y fines. .................................................................................... 3.4. Alternativas de solucin ................................................................................................................ 3.4.1. Clasificacin de medios fundamentales como imprescindibles o no imprescindibles .......................... 3.4.2. Planteamiento de acciones ......................................................................................................... 3.4.3 Relacin de acciones................................................................................................................... 3.4.4. Definicin y descripcin de los proyectos alternativos a considerar ................................................. IV.- FORMULACION Y EVALUACION 4.1.-HORIZONTE DEL PROYECTO ........................................................................................................ 4.1.1 La fase de pre inversin y su duracin ......................................................................................... 4.1.2 La fase de inversin, sus etapas y su duracin ............................................................................. 4.1.3 La fase de post inversin y sus etapas......................................................................................... 4.1.4 El horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo ................................................................

4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA ............................................................................................................ 4.2.1 Los servicios educativos que cada proyecto alternativo ofrecer ..................................................... 4.2.2 Diagnostico de la situacin actual de la demanda de los servicios educativo ................................. anlisis de riesgos para las decisiones de localizacin y diseo ............................................................... 4.2.3 Determinacin de la demanda efectiva de los servicios educativos que cada proyecto alternativo ofrecer ......................................................................................................................................... 4.3 ANLISIS DE LA OFERTA ............................................................................................................... 4.3.1 Diagnostico de la situacin actual de la oferta de los servicios educativos ....................................... 4.3.2. Los Recursos Fsicos y Humanos Disponibles en los Establecimientos educativos directamente Vinculados con los proyectos alternativos. ....................................................................................... 4.3.3 Los Estndares ptimos de uso de los recursos fsicos y humanos.................................................. 4.3.4. La Oferta Optimizada a partir de los recursos Fsicos y Humanos disponibles ................................. 4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA ......................................................................................................... 4.4.1.- El nmero de alumnos que demandaran los servicios educativos que brindara el proyecto ........... 4.4.2.- Las metas globales y parciales de los proyectos alternativos........................................................ 4.5 LA SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO Y SU DURACIN . 4.5.1.- Momentos ptimos de Inicio y finalizacin de cada proyecto alternativo .................................... 4.5.2.- Condiciones Necesaria para llevar a cabo cada una de las etapas ................................................ 4.5.3 Actividades asociadas con cada proyecto alternativo y definicin de su duracin ............................. 4.6 Costos a Precios de Mercado .......................................................................................................... 4.6.1.- Costos en la Situacin sin Proyecto 4.6.2. Costos Con Proyecto 4.6.3. Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado .................................................................... 4.7. Evaluacin Econmica a Precios de Mercado 4.7.1.- Flujo de Ingresos generados por el proyecto a precios de mercado ............................................. 4.7.2. Valor Actual Neto ...................................................................................................................... 4.7.3. Estimacin de los Costos Sociales ............................................................................................... 4.7.4. El flujo de costos sociales totales y su valor actual (VACST) ........................................................ 4.7.5. El Flujo de los Costos Sociales Netos y su Valor Actual (VACSN).................................................... 4.8. Evaluacin Social.......................................................................................................................... 4.9.1. Estimacin de los Cambios en el indicador de rentabilidad social .................................................. 4.9.2. Anlisis de Riesgo Para Las Decisiones de Localizacin y Diseo ................................................... 4.10. Seleccin del Mejor Proyecto Alternativo ...................................................................................... 4.11. Anlisis de Sostenibilidad ............................................................................................................ 4.12. Anlisis de Impacto Ambiental ..................................................................................................... 4.13. Organizacin y Gestin ............................................................................................................... 4.14. Plan de Implementacin .............................................................................................................. 4.15. Matriz de Marco Lgico ............................................................................................................... V.- CONCLUSIONES 5.1. Conclusiones y Recomendaciones .................................................................................................. ANEXOS PLANOS PRESUPUESTO POR ALTERNATIVAS PRESUPUESTO ANALITICO INFORME TECNICO DE EVALUACION DOCUMENTOS DE PROPIEDAD, REGISTRO EN MARGESI DE BIENES ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CUADRO DE PROCEDENCIAS NOMINA DE MATRICULAS

I.- RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E JORGE BASADRE DEL CENTRO POBLADO DE COMPONE, DISTRITO DE ANTA Y PROVINCIA DE ANTA - CUSCO. B. Objetivo del proyecto. Adecuada oferta de servicios educativos de la I.E Jorge Basadre del Centro Poblado de Compone, distrito y provincia de Anta C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP A continuacin se presenta el balance oferta-demanda de alumnos atendido y no atendidos adecuadamente con aulas. A continuacin se presenta: Cuadro N 01
BALANACE OFERTA - DEMANDA ALUMNOS ATENDIDOS
GRADOS 1 Sec 2 Sec 3 Sec 4 Sec 5 Sec Total 2010 1 36 39 -8 -38 30 2011 -6 31 40 -5 -45 15 2012 -6 31 37 -7 -41 14 2013 -6 30 37 -9 -43 9 2014 -7 30 36 -10 -45 4 2015 -7 30 36 -11 -46 2 2016 -7 29 35 -11 -47 0 2017 -7 29 35 -12 -47 -3 2018 -8 29 34 -12 -48 -5 2019 -8 28 34 -13 -48 -7 2020 -8 28 33 -13 -49 -9 2021 -8 28 33 -14 -50 -12

Fuente: Elaboracin Propia

Como podemos observar la Demanda es deficitaria de 1, 4 y 5 a partir del primer ao del horizonte de evaluacin del proyecto y se necesita 04 aulas para atender la demanda deficitaria. A continuacin se presenta: Cuadro N02
REQUERIMIENTO DE AULAS SEGN EL BALANCE 2010 1 Sec 2 Sec 3 Sec 4 Sec 5 Sec Total 0 0 0 1 1 2 2011 1 0 0 1 2 4 2012 1 0 0 1 2 4 2013 1 0 0 1 2 4 2014 1 0 0 1 2 4 2015 1 0 0 1 2 4 2016 1 0 0 1 2 4 2017 1 0 0 1 2 4 2018 1 0 0 1 2 4 2019 1 0 0 1 2 4 2020 1 0 0 1 2 4 2021 1 0 0 1 2 4

Fuente: Elaboracin Propia

En el presente cuadro se tiene el resultado de alumnos atendidos y no atendidos adecuadamente con mobiliario (carpetas). Cuadro N 03
Balance de Oferta - Demanda de Carpetas 2010 Total -148 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -163 -164 -170 -174 -176 -179 -181 -183 -185 -188 -190

Finalmente tenemos balance oferta demanda de SS.HH.

Cuadro N 04
Balance oferta demanda de SS.HH (Por aparato sanitario) APARATOS SANITARIOS Balance O-D de Inodoros para mujeres Balance O-D de Inodoros para varones Balance O-D de Labatorios para mujeres Balance O-D de Labatorios para varones Balance O-D de urinarios para varones Balance O-D de duchas para mujeres Balance O-D de duchas para varones Balance O-D de vestidores para mujeres Balance O-D de vestidores para varones 2010 -3 -2 -3 -3 -3 -1 -2 -2 -3 2011 -3 -3 -3 -4 -4 -2 -2 -3 -3 2012 -3 -3 -3 -4 -4 -2 -2 -3 -3 2013 -3 -3 -3 -4 -4 -2 -2 -3 -3 2014 -3 -3 -3 -4 -4 -2 -2 -3 -3 2015 -3 -3 -3 -4 -4 -2 -2 -3 -3 2016 -3 -3 -3 -4 -4 -2 -2 -3 -3 2017 -3 -3 -3 -4 -4 -2 -2 -3 -3 2018 -3 -3 -3 -4 -4 -2 -2 -3 -3 2019 -3 -3 -3 -4 -4 -2 -2 -3 -3 2020 -3 -3 -3 -4 -4 -2 -2 -3 -3 2021 -3 -3 -3 -4 -4 -2 -2 -3 -3

D. Descripcin tcnica del PIP La alternativa de solucin recomendada es la alternativa A la cual considera:

ALTERNATIVA: A 1.- Adecuada infraestructura bsica para brindar el servicio educativo. 1.1 . Ambientes Pedaggicos Construccin de 04 aulas, 01 sala de cmputo, 01 laboratorio y 01 saln de uso mltiple. El diseo de las aulas en funcin a la cantidad de alumnos que sale a partir de la demanda existente. El sistema estructural adoptado es aporticado de columnas y vigas empotradas con las siguientes especificaciones: Cimentaciones: zapatas fc=210 kg/cm, vigas de cimentacin fc=210 kg/cm, cimientos corridos mezcla 1:10 cemento-arena con 30% de piedra mediana y sobre cimientos fc=175 kg/cm. Columnas y vigas: en estructura de fierro armada con un concreto de fc=210 kg/cm Mampostera (Muros de cabeza) con bloques de KK de 0.24x0.14x0.09 y ladrillo Artesanal (soga) de 8x12x24cm en muros de H=1.10m. en corredor, asentado con mortero de cemento y arena en una proporcin de 1:6. El piso ser enchapado con cermico de 30 x 30, colocado sobre una superficie de concreto simple que ser vaciada sobre una base empedrada. Puertas de Madera tablero rebajado con cerraduras, sern hechos con piezas escuadradas de seccin rectangular de madera cedro o similar, cepillados en sus caras expuestas. Ventanas de madera con vidrio incoloro semi doble, la colocacin de ventanas en las fenestraciones de superficies verticales sern a una altura determinada del piso terminado dejadas para la iluminacin o ventilacin de un ambiente Cielo raso con enlucido de Yeso. Cobertura de techo con planchas de fibro cemento - eternit tipo teja andina, sobre estructura de madera (tijerales). El sistema de evacuacin de Aguas pluviales comprende la colocacin de canaletas, tuberas de evacuacin de aguas pluviales (montantes) as como los aditamentos y soportes para las canaletas y tuberas. El sistema de iluminacin es el tipo convencional del tipo directo con artefactos fluorescentes, rectos, simples.

1.2 . Ambientes De Servicio Complementario Construccin de 01 biblioteca con 01 depsito de material educativo y 01 aula OBE El diseo de los diferentes ambientes es en funcin a la cantidad de alumnos que sale a partir de la demanda existente. El sistema estructural adoptado es aporticado de columnas y vigas empotradas con las siguientes especificaciones: Cimentaciones: zapatas fc=210 kg/cm, vigas de cimentacin fc=210 kg/cm, cimientos corridos mezcla 1:10 cemento-arena con 30% de piedra mediana y sobre cimientos fc=175 kg/cm. Columnas y vigas: en estructura de fierro armada con un concreto de fc=210 kg/cm Mampostera (Muros de cabeza) con bloques de KK de 0.24x0.14x0.09 y ladrillo Artesanal (soga) de 8x12x24cm en muros de H=1.10m. en corredor, asentado con mortero de cemento y arena en una proporcin de 1:6. El piso ser enchapado con cermico de 30 x 30, colocado sobre una superficie de concreto simple que ser vaciada sobre una base empedrada. Puertas de Madera tablero rebajado con cerraduras, sern hechos con piezas escuadradas de seccin rectangular de madera cedro o similar, cepillados en sus caras expuestas. Ventanas de madera con vidrio incoloro semi doble, la colocacin de ventanas en las fenestraciones de superficies verticales sern a una altura determinada del piso terminado dejadas para la iluminacin o ventilacin de un ambiente Cielo raso con enlucido de Yeso. Cobertura de techo con planchas de fibro cemento - eternit tipo teja andina, sobre estructura de madera (tijerales). El sistema de evacuacin de Aguas pluviales comprende la colocacin de canaletas, tuberas de evacuacin de aguas pluviales (montantes) as como los aditamentos y soportes para las canaletas y tuberas. El sistema de iluminacin es el tipo convencional del tipo directo con artefactos fluorescentes, rectos, simples. 1.3 .Ambientes Administrativos y De Servicio Construccin de 01 SS.HH para el alumnado, 01 SS.HH para el personal docente y administrativo, 01 direccin, 01secretaria, 01 sala de profesores, 01 tpico. El diseo de los diferentes ambientes es en funcin a la cantidad de alumnos que sale a partir de la demanda existente. El sistema estructural adoptado es aporticado de columnas y vigas empotradas con las siguientes especificaciones: Cimentaciones: zapatas fc=210 kg/cm, vigas de cimentacin fc=210 kg/cm, cimientos corridos mezcla 1:10 cemento-arena con 30% de piedra mediana y sobre cimientos fc=175 kg/cm. Columnas y vigas: en estructura de fierro armada con un concreto de fc=210 kg/cm Mampostera (Muros de cabeza) con bloques de KK de 0.24x0.14x0.09 y ladrillo Artesanal (soga) de 8x12x24cm en muros de H=1.10m. en corredor, asentado con mortero de cemento y arena en una proporcin de 1:6. El piso ser enchapado con cermico de 30 x 30 (baos), colocado sobre una superficie de concreto simple que ser vaciada sobre una base empedrada; en el caso de los ambientes administrativos este ser con parquet. Puertas de Madera tablero rebajado con cerraduras, sern hechos con piezas escuadradas de seccin rectangular de madera cedro o similar, cepillados en

sus caras expuestas; en el caso de los SS.HH las puertas interiores de las diferentes baratas de inodoros sern en estructura metlica. Ventanas de madera con vidrio incoloro semi doble, la colocacin de ventanas en las fenestraciones de superficies verticales sern a una altura determinada del piso terminado dejadas para la iluminacin o ventilacin de un ambiente Cielo raso con enlucido de Yeso. Cobertura de techo con planchas de fibro cemento - eternit tipo teja andina, sobre estructura de madera (tijerales). El sistema de evacuacin de Aguas pluviales comprende la colocacin de canaletas, tuberas de evacuacin de aguas pluviales (montantes) as como los aditamentos y soportes para las canaletas y tuberas. El sistema de iluminacin es el tipo convencional del tipo directo con artefactos fluorescentes, rectos, simples.

1.4 . Infraestructura Externa (cerco exterior, veredas, patio de honor y losa deportiva) Cerco perimtrico con columnas y vigas de amarre los muros son asentados en soga con ladrillo Artesanal (corriente) de 8x12x24cm, asentado con mortero de cemento y arena en una proporcin de 1:6; y tendr una altura de 2.50 m en un total de 88.80 ml., todo esto como lindero de la propiedad de la cooperativa, por otro lado presenta tambin un cerco perimtrico con perfile metlicos, con columnas intermedias y tendr una altura promedio de 2.50 m., sobrecimiento de 0.60 m X 0.15m de espesor, en un total de 158 ml. Veredas de concreto, se ubicaran en el permetro de las construcciones nuevas y en las zonas de trnsito, consiste en la losa de concreto vaciada sobre una base empedrada con piedras medianas de 4 cuyo diseo de mezcla es de 175 Kg/cm2. Patio de honor y losa deportiva de 845.00 m2, ser construido a base de concreto fc= 175 kg/cm2 sobre piedra mediana de de4 a 6 (pulgadas). 2. Adecuadas condiciones de equipamiento y mobiliario para el servicio educativo. Cuadro N 05
A D E C UA D O M O B ILIA R IO Y E Q UIP O E S C O LA R M O B ILIA R IO E S C O LA R Carpetas para alumno s P upitre para do centes Sillas do centes M esas de Trabajo (1- 6 alumno s) - labo rato rio bancas individuales (labo rato rio ) P izarras acrilicas mo dulo s de co mputado ra M o dulo para impreso ra sillas individuales para centro de co mputo Estantes para libro s Escrito rio de direccio n M esas de lectura Sillas individuales para biblio teca E Q UIP O E S C O LA R Equipo de co mputo Impreso ra P ro yecto r multimedia und und und 1 0.00 1 .00 1 .00 und und und und und und und Und und und Und und und 1 79.00 1 0.00 1 0.00 6.00 36.00 1 0.00 1 8.00 1 .00 36.00 5.00 1 .00 5.00 30.00

3.- Oportuno monitoreo de las asignaturas (Capacitacin). Se capacitara a padres de familia y docentes del nivel primaria y secundaria en temas de comunicacin familiar(sentido de propsito de la familia, fijar metas y objetivos), autoestima(sentido de seguridad, conocer los talentos y desarrollar el potencial), en valores en la familia(el rol de los padres), aprendamos a estudiar en familia, prevencin de la violencia intrafamiliar(construir la competencia: superar obstculos y

celebrar logros, construir la seguridad: los lmites que sirven diferencia entre lmite y castigo) a travs de 01 taller. E. COSTOS DEL PROYECTO Los Costos de Inversin, a su vez se dividen en tres rubros, los intangibles, la Inversin en activos fijos y los gastos de supervisin de obra, los cuales se detallan a continuacin, de acuerdo a las Alternativas presentadas. Cuadro Resumen N 06 COSTOS DEL PROYECTO: ALTERNATIVA 01
Cdigo Descripcin subpresupuesto Unidad cant Parcial total (S/.)

1.00.00 1.01.00

INFRAESTRUCTURA BASICA ADECUADA Y SUFICIENTE AMBIENTES PEDAGOGICOS 04 a ula s comunes 01 la bora torio especia liza do de Fisica , Quimica y Biologia 01 Centro de computo m2 m2 m2 203.20 82.65 81.76 1,355.90 1,355.90 1,355.90

1,110,582.55 498,441.03 275,518.12 112,064.83 110,858.08 231,519.29 m2 m2 m2 32.29 70.79 67.67 1,355.90 1,355.90 1,355.90 43,781.89 95,983.90 91,753.50 173,337.78 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 10.00 10.64 16.49 7.01 28.98 3.92 50.80 1,355.90 1,355.90 1,355.90 1,355.90 1,355.90 1,355.90 1,355.90 13,558.96 14,426.74 22,358.73 9,504.83 39,293.87 5,315.11 68,879.53 207,284.46 m2 m2 m2 m2 ml und 676.10 56.10 432.00 405.00 246.80 1.00 14,621.57 3,572.97 49,217.55 52,321.81 85,050.56 2,500.00 14,621.57 3,572.97 49,217.55 52,321.81 85,050.56 2,500.00 103,690.00 Und und und und und und und und Und und und Und und und 179.00 10.00 10.00 6.00 36.00 10.00 18.00 1.00 36.00 5.00 1.00 5.00 30.00 150.00 350.00 150.00 900.00 140.00 250.00 350.00 250.00 100.00 1,100.00 350.00 450.00 100.00 66,040.00 26,850.00 3,500.00 1,500.00 5,400.00 5,040.00 2,500.00 6,300.00 250.00 3,600.00 5,500.00 350.00 2,250.00 3,000.00 37,650.00 und und und 10.00 1.00 1.00 3,500.00 350.00 2,300.00 35,000.00 350.00 2,300.00 13,000.00 Ta lleres 1.00 12,000.00 13,000.00

1.02.00

AMBIENTES COMPLEMENTARIOS 01 a ula de O.B.E. 01 biblioteca escola r (prima ria y secunda ria ) 01 sa lon multifunciona l

1.03.00

AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIO 01 direccin 01 secreta ria y sa la de espera 01 sa la de profesores 01 topico 01 deposito de ma teria l educa tivo 01 ss.hh. (docentes) 01 ss.hh. Alumnos (secunda ria )

1.04.00

INFRAESTRUCTURA EXTERNA ja rdines y a rea s verdes Construccin de vereda s Construccin de Pa tio de Honor Construccin de losa deportiva Construccin de Cerco perimetrico complementa rio Mitiga cin del Impa cto Ambienta l

2.00.00 2.01.00

ADECUADO MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR MOBILIARIO ESCOLAR Ca rpeta s pa ra a lumnos Pupitre pa ra docentes Silla s docentes Mesa s de Tra ba jo (1 - 6 a lumnos) - la bora torio ba nca s individua les (la bora torio) Piza rra s a crilica s modulos de computa dora Modulo pa ra impresora silla s individua les pa ra centro de computo Esta ntes pa ra libros Escritorio de direccion Mesa s de lectura Silla s individua les pa ra biblioteca EQUIPO ESCOLAR Equipo de computo Impresora Proyector multimedia

3.00.00 3.01.00

CAPACITACION A PADRES Y DOCENTES CAPACITACION A PADRES Y DOCENTES

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES GASTOS DE SUPERVISION DE OBRAS GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO GASTOS DE LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA COSTO TOTAL 7.68% 2.85% 4.04% 2.62%

1,227,272.55 94,254.53 34,977.27 49,581.81 32,154.54 1,438,240.70

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL La evaluacin a precios sociales aplicando los diferentes factores de correccin corresponde para ambas alternativas, obtenindose los siguientes resultados. Cuadro Resumen N 07
CALCULO DE COSTO EFECTIVIDAD (a precios sociales) EN NUEVOS SOLES INDICADORES ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B

1.- NUMERO DE ALUMNOS BENEFICIARIOS DURANTE EL HORIZONTE DEL PROYECTO ( Indicador de efectividad) 2449 2449

RATIO COSTO/EFECTIVIDAD 1.-C/E

ALTERNATIVA A 520

ALTERNATIVA B 541

F. BENEFICIOS DEL PIP El proyecto en cuestin tiene beneficios sociales con respecto a la mejora de la educacin, lo que implica mejorar el aprendizaje del alumnado, a la vez esto mejorara la cualificacin del recurso humano, sin embargo es difcil cuantificar los beneficios por lo que no se puede apreciar en trminos monetarios. La inversin misma tiene beneficios por el efecto multiplicador que tambin es complicado calcular, las externalidades positivas que esto generara en el futuro tambin son beneficios para la sociedad. Sin embargo tiene implicancias tangibles como se describe a continuacin. En la situacin sin proyecto no existen beneficios el riesgo de prdida de vida y la salud de cualquier miembro de la Institucin Educativa exige la pronta reposicin de la infraestructura bsica y complementaria, previa a la restauracin de la infraestructura que est en situacin psima y precaria. En la situacin con proyecto, los beneficios serian: Construccin de aulas, ambientes complementarios, administrativos y de servicio e infraestructura externa, construidos con asesoramiento tcnico y bajo las normas de construccin. Reduccin de riesgos porque se garantizara la seguridad e integridad fsica de alumnos y profesores. Mejorar los indicadores de eficiencia educativa. Se mejorara la autoestima, por las mejores condiciones de infraestructura. Mejorar la implementacin, esttica y confort. Se optimizara el proceso de enseanza, aprendizaje reduciendo las tasas de analfabetismo, traducido en mejores niveles de vida e ingresos. Menguar la desercin escolar. Otro de los beneficios tambin son el incremento de la asistencia en edad escolar ya que los alumnos estarn motivados.

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP El financiamiento para el mantenimiento peridico de la infraestructura educativa estar a cargo del APAFA, los cuales tambin aportaran mano de obra no calificada para las faenas realizadas en la I.E. para el pintado, limpieza y otras necesidades (se adjunta en los anexos el compromiso de la Comunidad Educativa). A continuacin se presenta el flujo de costos y beneficios generados por el proyecto, donde podemos observar la capacidad de cobertura de los costos de operacin del proyecto. Cuadro Resumen N 08
SOSTENIBILIDAD INGRESOS CON PROYECTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

APAFAs
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Saldo Operativo Capacidad de Cobertura

5439 5439 354679 -349240 -98

5463 5463 354679 -349216 -98

5605 5605 354679 -349074 -98

5700 5700 354679 -348979 -98

5748 5748 354679 -348931 -98

5819 5819 354679 -348860 -98

5866 5866 354679 -348813 -98

5914 5914 354679 -348765 -98

5961 5961 354679 -348718 -98

6033 6033 354679 -348646 -98

6080 6080 354679 -348599 -98

I.

IMPACTO AMBIENTAL

A continuacin se presenta el siguiente cuadro donde podemos observar los componentes del estudio de impacto ambiental. Cuadro Resumen N 09
IDENTIFICACIN DE IMPACTOSAMBIENTALES 1.MedioFsico 1.1.Calidaddeaire 1.2.Calidaddeaguas superficiales Movimiento de Tierras Construccinde la Infraestructura Seprevalgunosefectos negativos por la contaminacindelairecon laemisindelmaterial particulado, al realizarse porlaremocindetierra En esta fase, el impacto sobreelaguaserpuntual, ya que cualquier desecho liquido producido por la construccin,ser canalizadoporelsistema dedesagepblico. El proyecto no contempla ningnefectoeneste aspecto ObrasProvisionales Movimiento de Tierras ConstruccindelaInfraestructura En esta fase, el impacto sobreelsueloser puntual,producidoporla Construccin.

Obras Provisionales ConstruccindelaInfraestructura

1.3.Calidaddeaguas subterrneas 1.4. Calidad / integridadde suelos

1.5 Geomorfologa Geoformas 2. Medio Biolgico 2.1FlorayFauna

El proyecto no contempla ningnefectoeneste aspecto

Movimiento de Tierras ConstruccindelaInfraestructura

No ser afectada, toda vez que la construccin, se harenunlugardonde existe vegetacin de envergadura (Gramneas, etc.). Noperjudicar a la fauna del lugar por presentar niveles bajos y puntuales de emisin,ytodavezqueel readondesevaa construir, noconstituye hbitatdeanimales endmicos.

3. Medio Econmico 3.1 Gestin de residuos

Obras Provisionales Movimiento de Tierras ConstruccindelaInfraestructura

Los residuos slidos del servicio, mal manipulados pueden atraer diversidad

Generacin de Residuos Slidos Generacin de Residuos Lquidos Conservacin del Centro Mantenimiento Preventivo Mantenimiento Correctivo

de especies de insectos y roedores contaminando el ambiente Los residuos slidos son mnimos toda vez que estas acciones no son peridicas.

3.2 Materias primas y recursos naturales 3.3 Higiene y Seguridad

ConstruccindelaInfraestructura Obras Provisionales Movimiento de Tierras ConstruccindelaInfraestructura Generacin de Residuos Slidos Generacin de Residuos Lquidos Conservacin del Centro Mantenimiento Preventivo Mantenimiento Correctivo

El proyecto no contempla ningn efecto en este aspecto El efecto es positivo ya que con esta infraestructura permitir tener ambientes ms seguros con las caractersticas sanidad correcta. El efecto es negativo ya que con la emisin de este tipo de residuos generamos un ambiente inestable si no se da un manejo preventivo El efecto es positivo porque al guardar una conservacin peridica de la Infraestructura mantenemos la Higiene y Seguridad del caso. El efecto es positivo por un mantenimiento ms eficiente con la reparacin de desperfectos por el uso cotidiano de los ambientes con el que guardamos un ambiente equilibrado. El efecto es negativo ya que causara incomodidad en los transentes que puedan circular cerca a la ejecucin de la edificacin. El efecto es positivo por el mejor servicio que dar la construccin de esta edificacin para la comunidad El efecto es negativo ya que causara incomodidad y falta de higiene si no se cuenta con las precauciones en el manejo de residuos. El efecto es positivo por el aporte e implementacin de la infraestructura la cual servir para brindar este servicio El efecto es negativo, teniendo en cuenta que no se aplique el manejo adecuado de estos residuos El efecto es positivo porque se realizara un mantenimiento rutinario y en algunos casos permanente de los ambientes de la Infraestructura El proyecto no contempla ningn efecto directo en este aspecto

3.4 Sobre la comunidad

3.5 Infraestructura / Comunicaciones

3.6 Sobre patrimonio paisajstico

Obras Provisionales Movimiento de Tierras ConstruccindelaInfraestructura Generacin de Residuos Slidos Generacin de Residuos Lquidos Conservacin del Centro Mantenimiento Preventivo Mantenimiento Correctivo Obras Provisionales Movimiento de Tierras ConstruccindelaInfraestructura Generacin de Residuos Slidos Generacin de Residuos Lquidos Conservacin del Centro Mantenimiento Preventivo Mantenimiento Correctivo Movimiento de Tierras ConstruccindelaInfraestructura

J. ORGANIZACIN Y GESTIN De acuerdo a los roles y funciones que debern cumplir cada uno de los actores que participaran en la ejecucin, a continuacin se muestra sus capacidades tcnicas, administrativas y financieras.

Cuadro Resumen N 10
CUADRO DE IDETIFICACION DE ACTORES, EVALUACION DE SUS ROLES, CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA ACTORES FUNCIONES CAPACIDAD TCNICA La Municipalidad Provincial de Anta, cuenta con capacidad tcnica necesaria para formular el PIP en el marco del SNIP. CAPACIDAD FINANCIERA

UNIDAD FORMULADORA

Formulacin del PIP.

La Municipalidad de Anta cuenta con los recursos financieros para la formunlacin del PIP.

UNIDAD EJECUTORA

Elaboracin del expediente tcnico y ejecucin de obra.

La Municipalidad Provincial de Anta, cuenta staff de profesionales calificados.

La Municipalidad Provincial de Anta, cuenta con los recursos financieros para la ejecucion de PIP.

MINEDU, UGEL- ANTA

Hacerse cargo de la Operacin y mantenimiento conjuntamente con la APAFA.

Cuenta con la capacidad financiera para cubrir los costos de operacin y mantenimiento del PIP.

APAFA

Asumen parte de los costos de mantenimiento de la inversion durante el horizonte del proyecto. Partipan activamente durante la formulacion del PIP y en la etapa de Pos Inversion codyuvar en el uso optimo de la infraestructura Utilizar adecuadamente la infraestructura

cuenta con la capacidad finaciera para cubrir parte de los costos de mantenimiento del PIP.

DOCENTES

ESTUDIANTES

Por lo tanto la ejecucin del proyecto se propone, que ste sea ejecutado por la Municipalidad Provincial de Anta, mediante la Gerenciade Desarrollo Rural y Urbano, por ser competencia y responsabilidad de dirigir tcnica y administrativamente la ejecucin de obras, supervisiny liquidacin de obras en los diferentes niveles de gobierno. K. Plan de Implementacin En el siguiente cuadro se hace un anlisis del plan de implementacin, considerando los responsables de ejecucin de cada accin, los montos de inversin, lo que implica la determinacin de los objetivos y metas que se lograrn. Es por ello que el siguiente cuadro presentara los tiempos en los cuales se realizara el proyecto, de manera que podremos observar la ruta crtica de cada uno de las actividades que se realizaran.

CUADRO N 11 PLAN DE IMPLEMENTACION

2011
T rim e s t re 1 C a nt . 1.0 0 .0 0 1.0 1.0 0 IN F R A E S T R UC T UR A B A S IC A A D E C UA D A Y S UF IC IE N T E A M B IE N T E S P E D A G O G IC O S 04 aulas 01labo rato rio especializado de Fisica, Quimica y B io lo gia 01Centro de co mputo 1.0 2 .0 0 A M B IE N T E S C O M P LE M E N T A R IO S 01aula de O.B .E. 01biblio teca esco lar (primaria y secundaria) 01salo n multifuncio nal 1.0 3 .0 0 A M B IE N T E S A D M IN IS T R A T IV O S Y D E S E R V IC IO 01direcci n 01secretaria y sala de espera 01sala de pro feso res 01to pico 01depo sito de material educativo 01ss.hh. (do centes) 01ss.hh. A lumno s (secundaria) 1.0 4 .0 0 IN F R A E S T R UC T UR A E X T E R N A Jardines y areas verdes Co nstrucci n de veredas Co nstrucci n de P atio de Ho no r Co nstrucci n de lo sa depo rtiva Co nstrucci n de Cerco perimetrico co mplementario M itigaci n del Impacto A mbiental 2 .0 0 .0 0 2.01 .00 A D E C UA D O M O B ILIA R IO Y E Q UIP O E S C O LA R M O B ILIA R IO E S C O LA R Carpetas para alumno s P upitre para do centes Sillas do centes M esas de Trabajo (1- 6 alumno s) - labo rato rio bancas individuales (labo rato rio ) P izarras acrilicas mo dulo s de co mputado ra M o dulo para impreso ra sillas individuales para centro de co mputo Estantes para libro s Escrito rio de direccio n M esas de lectura Sillas individuales para biblio teca E Q UIP O E S C O LA R Equipo de co mputo Impreso ra P ro yecto r multimedia 3 .0 0 .0 0 3.01 .00 C A P A C IT A C IO N A P A D R E S Y D O C E N T E S CA P A CITA CION A P A DRES Y DOCENTES Talleres 1 .00 1 3,000.00 und und und 1 0.00 1 .00 1 .00 3,500.00 350.00 2,300.00 Und und und und und und und und Und und und Und und und 1 79.00 1 0.00 1 0.00 6.00 36.00 1 0.00 1 8.00 1 .00 36.00 5.00 1 .00 5.00 30.00 1 50.00 350.00 1 50.00 900.00 1 40.00 250.00 350.00 250.00 1 00.00 1 ,1 00.00 350.00 450.00 1 00.00 m2 m2 m2 m2 ml und 676.1 0 56.1 0 432.00 405.00 246.80 1 .00 1 4,621 .57 3,572.97 49,21 7.55 52,321 .81 85,050.56 2,500.00 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 1 0.00 1 0.64 1 6.49 7.01 28.98 3.92 50.80 1 ,355.90 1 ,355.90 1 ,355.90 1 ,355.90 1 ,355.90 1 ,355.90 1 ,355.90 m2 m2 m2 32.29 70.79 67.67 1 ,355.90 1 ,355.90 1 ,355.90 m2 m2 m2 203.20 82.65 81 .76 1 ,355.90 1 ,355.90 1 ,355.90 1,110 ,5 8 2 .5 5 4 9 8 ,4 4 1.0 3 275,51 8.1 2 1 1 2,064.83 1 1 0,858.08 2 3 1,5 19 .2 9 43,781 .89 95,983.90 91 ,753.50 17 3 ,3 3 7 .7 8 1 3,558.96 1 4,426.74 22,358.73 9,504.83 39,293.87 5,31 5.1 1 68,879.53 2 0 7 ,2 8 4 .4 6 1 4,621 .57 3,572.97 49,21 7.55 52,321 .81 85,050.56 2,500.00 10 3 ,6 9 0 .0 0 16 6 ,5 8 7 .3 8 7 4 ,7 6 6 .15 41 ,327.72 1 6,809.72 1 6,628.71 3 4 ,7 2 7 .8 9 6,567.28 1 4,397.58 1 3,763.03 2 6 ,0 0 0 .6 7 2,033.84 2,1 64.01 3,353.81 1 ,425.72 5,894.08 797.27 1 0,331 .93 3 1,0 9 2 .6 7 2,1 93.24 535.95 7,382.63 7,848.27 1 2,757.58 375.00 % 15 % 15 % T rim e s t re 2 C a nt . 4 4 4 ,2 3 3 .0 2 19 9 ,3 7 6 .4 1 1 1 0,207.25 44,825.93 44,343.23 9 2 ,6 0 7 .7 1 % 40% 40%

C digo

D e s c ripc i n

Unida d

c a nt

P a rc ia l

t o t a l ( S / .)

2012
T rim e s t re 3 C a nt . 4 4 4 ,2 3 3 .0 2 19 9 ,3 7 6 .4 1 1 1 0,207.25 44,825.93 44,343.23 9 2 ,6 0 7 .7 1 % 40% 40% T rim e s t re 4 C a nt . 5 5 ,5 2 9 .13 2 4 ,9 2 2 .0 5 1 3,775.91 5,603.24 5,542.90 11,5 7 5 .9 6 % 5% 5%

T OT A L

2013

1,110 ,5 8 2 .5 5 4 9 8 ,4 4 1.0 3 275,51 8.1 2 1 1 2,064.83 1 1 0,858.08 2 3 1,5 19 .2 9

15% 15% 15%

40% 40% 40%

40% 40% 40%

5% 5% 5%

15% 15% 15%

1 7,51 2.76 38,393.56 36,701 .40 6 9 ,3 3 5 .11

40% 40% 40%

1 7,51 2.76 38,393.56 36,701 .40 6 9 ,3 3 5 .11

40% 40% 40%

2,1 89.09 4,799.1 9 4,587.68 8 ,6 6 6 .8 9

5% 5% 5%

43,781 .89 95,983.90 91 ,753.50 17 3 ,3 3 7 .7 8

15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

5,423.59 5,770.69 8,943.49 3,801 .93 1 5,71 7.55 2,1 26.05 27,551 .81 8 2 ,9 13 .7 8

40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%

5,423.59 5,770.69 8,943.49 3,801 .93 1 5,71 7.55 2,1 26.05 27,551 .81 8 2 ,9 13 .7 8

40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%

677.95 721 .34 1 ,1 1 7.94 475.24 1 ,964.69 265.76 3,443.98 10 ,3 6 4 .2 2

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

1 3,558.96 1 4,426.74 22,358.73 9,504.83 39,293.87 5,31 5.1 1 68,879.53 2 0 7 ,2 8 4 .4 6

15% 15% 15% 15% 15% 15%

5,848.63 1 ,429.1 9 1 9,687.02 20,928.72 34,020.22 1 ,000.00

40% 40% 40% 40% 40% 40%

5,848.63 1 ,429.1 9 1 9,687.02 20,928.72 34,020.22 1 ,000.00

40% 40% 40% 40% 40% 40%

731 .08 1 78.65 2,460.88 2,61 6.09 4,252.53 1 25.00 10 3 ,6 9 0 .0 0 6 6 ,0 4 0 .0 0 26,850.00 3,500.00 1 ,500.00 5,400.00 5,040.00 2,500.00 6,300.00 250.00 3,600.00 5,500.00 350.00 2,250.00 3,000.00 3 7 ,6 5 0 .0 0 35,000.00 350.00 2,300.00 13 ,0 0 0 .0 0 1 3,000.00

5% 5% 5% 5% 5% 5%

1 4,621 .57 3,572.97 49,21 7.55 52,321 .81 85,050.56 2,500.00

103690.00
6 6 ,0 4 0 .0 0

66,040.00
26,850.00 3,500.00 1 ,500.00 5,400.00 5,040.00 2,500.00 6,300.00 250.00 3,600.00 5,500.00 350.00 2,250.00 3,000.00 3 7 ,6 5 0 .0 0 35,000.00 350.00 2,300.00 13 ,0 0 0 .0 0 1 3,000.00

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

26,850.00 3,500.00 1 ,500.00 5,400.00 5,040.00 2,500.00 6,300.00 250.00 3,600.00 5,500.00 350.00 2,250.00 3,000.00 3 7 ,6 5 0 .0 0

100% 100% 100%

35,000.00 350.00 2,300.00

13000.00 100% 13000.00

COSTO DIRECTO
GA STOS GENERA LES GA STOS DE SUP ERVISION DE OB RA S GA STOS DE ELA B ORA CION DE EXP EDIENTE TECNICO GA STOS DE LIQUIDA CION TECNICO FINA NCIERA 7.68% 2.85% 4.04% 2.62%

1,2 2 7 ,2 7 2 .5 5 94,254.53 34,977.27 49,581 .81 32,1 54.54

16 6 ,5 8 7 .3 8 1 2,793.9 4,747.7 49,581 .81

13.6% 13.6% 13.6% 100.0%

4 4 4 ,2 3 3 .0 2 34,1 1 7.1 0 1 2,660.64

36.2% 36.2% 36.2%

4 4 4 ,2 3 3 .0 2 34,1 1 7.1 0 1 2,660.64

36.2% 36.2% 36.2%

17 2 ,2 19 .13 1 3,226.43 4,908.25

14.0% 14.0% 14.0%

1,2 2 7 ,2 7 2 .5 5 9 4 ,2 5 4 .5 3 3 4 ,9 7 7 .2 7 4 9 ,5 8 1.8 1

32,1 54.54

100.0%

3 2 ,15 4 .5 4

COSTO TOTAL

1,438,240.70

233,710.84

491,010.76

491,010.76

222,508.34

1438240.70

L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El La Municipalidad Provincial de Anta, elabora el presente proyecto con el fin de contribuir a la solucin del problema Inadecuada oferta de servicios educativos de la I.E Jorge Basadre del Centro Poblado de Compone, distrito y provincia de Anta. La I.E. Jorge Basadre es prestadora de servicios educativos a nios y adolescentes por lo que funciona continuo por la maana. La alternativa 01 es la recomendada, dado que entre otros indicadores tiene igual beneficio con menor costo social y econmico, adems al realizar el anlisis de sensibilidad la alternativa A presenta indicadores ms rentables que la alternativa B. El costo de la alternativa seleccionada asciende a S/. 1438240.70 a precio de mercado. Entre las principales acciones a realizar se plantea dotar de una adecuada y segura infraestructura pedaggica y complementaria para lo cual se plantea la construccin de una nueva infraestructura, as mismo se plantea brindar un mayor bienestar y confort con la dotacin de mobiliario escolar, equipamiento y capacitacin a docentes y padres de familia. La viabilidad y sostenibilidad del proyecto, se garantizan con la reafirmacin del compromiso de la Municipalidad Provincial de Anta con su participacin en la ejecucin de la obra, as como el mantenimiento de la misma por el APAFA. Finalmente los beneficios del proyecto tendrn gran impacto sobre todo por la generacin externalidades positivas en la sociedad por lo que contribuye a mejorar la calificacin del recurso Humano del mbito del proyecto. Se recomienda la viabilizacin y asignacin de presupuesto para la pronta ejecucin del proyecto en los tiempos previstos.

M. MARCO LGICO

CUADRO N 12 MARCO LOGICO

MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN Altos logros de aprendizaje al finalizar la secundaria en alumnos de la I.E Jorge Basadre. Adecuada oferta de servicios 100% de la poblacion estudiantil cuenta con infraestructura, Estadisticas de seguimiento y educativos de la I.E Jorge Basadre del mobiliario y equipo adecuado para el aprendizaje durante el monitoreo por grado, sobre medicion Centro Poblado de Compone, distrito y horizonte del proyecto. del desempeo docente y aprendizaje provincia de Anta. de los alumnos. a)Ambientes pedaggicos en buen a)Al finalizar el ao 2012, se construye el 100% de estado. infraestructura pedagogica. b)Adecuado ambientes b)Al finalizar el ao 2012, se construye el 100% de complementarios. infraestructura educativa complementaria. c)existencia de ambientes administrativos y adecuado SS.HH para c)Al finalizar el ao 2012, se construye el 100% de informe de seguimiento y evaluacion infraestructura administrativa y de servicios. alumnos. Liquidacion fisico y entrega de obra. d)Existencia de infraestructura externa d)Al finalizar el ao 2012, se construye el 100% de Archivo de U.E educativa y Fotos infraestructura externa. (cerco perimetrico, patio de honor y e)Al ao 2012, se construye el 100% de infraestrutura loza deportiva) educativa asi como la implementacion de mobiliario y equipo e)Mobiliario educativo en buen escolar y capacitacion a docentes y padres de familia. suficiente equipo escolar. f)Mayor Coordinacin de docentes y padres de familia a) Al finalizar el ao 2012, se ha construido: 04 aulas, c/u con 50 m2, 01 centro de computo con 82 m2, 01 laboratorio de Fisica, Quimica y Biologia de 79 m2, ; por un monto de inversion de S/. 498441.03 b)El ao 2013, se ha construido 01 aula de O.B.E de 30.8 m2, 01 biblioteca escolar de 96.80 m2, salon multifuncional de 68 m2, por un monto de inversion de S/. 231519.29. c)El ao 2013 se ha construido direccion, secretaria y espera, a)Construccion de ambientes sala de profesores, deposito de material educativo, tpico en pedaggicos. 44.30, SS.HH docentes en 3.3 m2, SS.HH de alumnos en b)Construccion de ambientes 48.40 m2, po un monto de inversion de S/.173337.78 complementarios d)El ao 2013, se ha construido patio de honor en 405 m2, c)Construccion de ambientes cerco perimetrico complementario en 246.80 ml, loza deportiva administrativos y de servicios. en 440 m2, tratamiento de jardines y areas verdes en 676.10 y d)Construccion de Infraestructura costruccion de veredas y senderos en 269 m2, demolicion de externa (cerco perimtrico, patio de ambientes y mitigacion de impacto ambiental; por un monto de honor y mejoramiento de loza inversion de S/.207284.46. deportiva) e) Al 2013 se ha implementado con Mobiliario y equipo escolar: e)Inplementacion de mobiliario, equipo 176 Carpetas para alumnos, 10 Pupitre para docentes, 10 escolar Sillas docentes, 06 Mesas de Trabajo (1 - 6 alumnos) f)capacitacion a docentes y padres de laboratorio, 36 bancas individuales (laboratorio), 10 Pizarras familia acrilicas, 18 modulos de computadora, 01 Modulo para impresora, 36 sillas individuales para centro de computo, 05 Estantes para libros, 05 Mesas de lectura, 01 Escritorio de direccion, Sillas individuales para biblioteca. En cuanto a Equipos se dotara de 18 equipos de computo , 01 impresoras, 01 proyector multimedia. por un monto total de S/. 103690.00. f) Capacitacion a docente y padres de famlia a traves de 01 taller. con un costo total de 13000.00 SUPUESTOS

FIN

PROPSITO

Mantenimiento adecuado, atencin adecuada del dficit de alumnado.

COMPONENTE

Que el estado implemente un plan de capacitacion y actualizacion de docentes. Asignacion de presupuesto de la DREC para operacion y mantenimiento. Participacion, compromiso permanente de la Comunidad educativa en el mantenimiento de la infraestructura.

ACCIONES

informe de ejecucion de obras. Informe de Monitoreo. Documento de liquidacion de obras. Documentos de adquisicion de mobiliario y equipos y Documentos de capacitacion realizadas.

Participacion y Disponibilidad presupuestal por parte de la Municipalidad Provincial de Anta.

II.-ASPECTOS GENERALES 2.1 Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.EJORGE BASADRE DEL CENTRO POBLADO DE COMPONE, DISTRITO DE ANTA Y PROVINCIA DE ANTA - CUSCO. Funcin Programtica: FUNCION PROGRAMA SUBPROGRAMA RESPONSABLE FUNCIONAL Datos de la Institucin Educativa: Nombre de la I.E : Cdigo Modular Secundaria : Cdigo local : Localizacin: Departamento Provincia Distrito Centro Poblado rea : : : : : Cusco Anta Anta Compone Rural JORGE BASADRE 0616110 150650 22 EDUCACION 047EDUCACION BASICA 0105 EDUC. SECUNDARIA. EDUCACION

Localizacin Geogrfica (Macro y Micro localizacin):

REA DEL PROYECTO

2.2 Unidad formuladora y unidad ejecutora 2.2.1 Unidad Formuladora: Entidad Pliego Persona responsable de la U.F.P Formuladores del Proyecto Direccin Correo Electrnico 2.2.1 Unidad Ejecutora: Entidad Sector Dependencia Responsable Direccin : : : : : Municipalidad Provincial de Anta Gobiernos Locales Gerencia de Desarrollo Rural y Urbano Ing. Giovanni Meza Vera. Jr. Jaquijahuana S/N : Municipalidad Provincial de Anta : Gobiernos locales : Econ. Luis Pacheco Cass : Victoria Salcedo Cceres, Arq. Catherine Amba Olivera, Ing. Alfredo MaytaApaza. : Jr. Jaquijahuana S/N :vickisc@hotmail.com

Se propone como Unidad Ejecutora (U.E) del presente Proyecto de Inversin Pblica a la Municipalidad Provincial de Anta, por intermedio de la Gerencia de Desarrollo Rural y Urbano, por ser competencia y responsabilidad de dirigir tcnica y administrativamente la ejecucin de obras, supervisiny liquidacin de obras en los diferentes niveles de gobierno. Asimismo es preciso mencionar que esta instancia ejecutiva como rgano de lnea, cuenta con capacidad tcnica y operativa para la ejecucin de obras por ADMINSITRACION DIRECTA, cuenta con maquinaria y equipos propios de construccin en estado operativo y del mismo modo esta implementado con recurso humano calificado con amplia experiencia. A continuacin se describe la capacidad tcnica y operativa para atender y ejecutar proyectos de la que se viene planteando, para lo que cuenta con los recursos fsicos y humanos que a continuacin se detalla: Equipo Mecnico:Cuenta con 14 operadores de maquinaria pesada, 06 tcnicos de Maestranza y practicantes que trabajan en 02 Pull de Maquinarias (Motoniveladora, Rodillo, Tractor, Cargador frontal y Volquetes). Equipo Tcnico en la Unidad formuladora de Proyectos de Inversin: Esta implementada con 03 Ing. Civiles, 01 Arquitecto, 03 Economistas, 02 Ing. Agrnomos, 02 Topgrafos; que realizan trabajos en la fase de Pre inversin. Equipo Tcnico en la Unidad de Elaboracin de Expedientes Tcnicos o Estudios Definitivos: Cuenta con 05 Profesionales con equipo y Mobiliario adecuado (Equipos Topogrficos, PC, Plotter y Softwares). Equipo Tcnico en Inversin: Consta de 07 Ingenieros y Arquitectos residentes de obra, 05 Supervisores de obra y mano de obra calificada que realizan obras en la fase de Inversin. Equipo Tcnico de la Divisin de Desarrollo Urbano y Catastro que realizan la Normatividad, Reglamentacin del Planeamiento Urbano con Arquitectos especializados en catastro y Reglamentacin Urbana. Equipo Tcnico de Liquidaciones y transferencia de Proyectos de Inversin, que realizan las liquidaciones de obra y su posterior transferencia.

2.3. Participacin de las entidades involucradas y de beneficiarios Durante la preparacin del proyecto se han realizado procedimientos de consulta y mecanismos de participacin(Taller de Involucrados) a travs de los cuales los beneficiarios directos-familias campesinas organizadas en APAFAs,Profesores y alumnosmanifestaronlaproblemticaE ducativaactualde la I.E Jorge Basadre, cules son sus intereses y que compromisos asumen en cada una de las fases del ciclo del proyecto, del mismo modo han contribuido con importantes sugerenciasen la elaboracin del diagnstico y expresaron estar de acuerdo con el enfoque y la estrategia de intervencin del proyecto. Asimismo en el taller de involucrados las entidades involucradas y los beneficiarios directos, dan a conocer su participacin en las diferentes etapas del ciclo del proyecto a continuacin se detalla: En la fase de Pre Inversin.- La Municipalidad Provincial de Anta, UgelAnta y la comunidad educativa conformado por docentes, alumnos y APAFA siendo estos los directos beneficiarios,dieron a conocer sus puntos de vista acerca de cul es la problemtica actual que enfrenta los educandos de la I.E Jorge Basadre, por lo que expresaron estar muy preocupados puesto que actualmente los estudiantes siguen haciendo uso de una infraestructura educativa muy antigua, que se encuentra en psimas condiciones de conservacin,puestoque en los ltimos aos por las excesivas precipitaciones pluviales y por la antigedad de la infraestructura sufrieron grandes daos, el cual ha generado el colapsamiento en algunos aulas, asimismo el agrietamiento en las paredes, fisuramiento del cielo raso, con riesgo eminente a colapsar y poniendo en riesgo la vida e integridad fsica de los estudiantes, docentes. Motivo por lo que solicitaron su prontareposicin de la Infraestructura educativa existente. Asimismo es preciso mencionar que la elaboracin del perfil de proyecto est a cargo del equipo tcnico de la Municipalidad Provincial de Anta.

En la fase de Inversin, la Municipalidad Provincial de Anta, financiara parte del costo de Inversin de la Infraestructura de (S/.431472.21), as como los de APAFA tienen conocimiento que sern cofinanciadores de obra, aportando mano de obra no calificada. Asimismo es preciso mencionar los recursos a utilizar por la municipalidad sern provenientes del Canon y sobre Canon as como de su Foncomn. En la etapa de post inversin (Operacin y Mantenimiento).- En esta fase los beneficiarios (APAFA y docentes) asumirn la responsabilidad de los costos de manteniendo de las construcciones realizadas (se adjunta en anexos el acta de compromiso). La matriz de involucrados que a continuacin se describe en el cuadro N1, se elabor en base a informacin recolectada en entrevistas, reuniones y principalmente en elTaller de Involucrados. A continuacin se presenta el matriz de involucrados:

Cuadro N 13 Matriz de Involucrados

Grupos Problemas Percibidos Intereses Y Conflictos Estrategias Participacin Participacin en la obra fsica del proyecto a travs de la oficina obras. Financiamiento de la elaboracin del PIP, expediente tcnico y ejecucin del proyecto Participa creando plazas vacantes en aquellos lugares que necesiten la presencia de docentes, Asignacin presupuestal para el pago de la planilla de los docentes nombrados y contratados Supervisando las labores de los padres y organizndolos para la ejecucin del proyecto Aporte con Mano de obra no calificada as como materiales de la zona para la ejecucin del proyecto Acuerdos Y Compromisos

Municipalidad Provincial de Anta

Deficientes servicios educativos en el distrito de Anta.

Priorizar la construccin de la Infraestructura Educativa con la finalidad de Mejorar los Servicios Educativos en el mbito de la Provincia de Anta.

Financiamiento del estudio de Pre- inversin

Gestionar el 30% de la ejecucin del proyecto y buscar el 70 % del cofinanciamiento a FONIPREL para la ejecucin del proyecto.

UgelAnta

Indicadores negativos de eficiencia educativa

Mejorar las condiciones de los servicios educativos

Cuenta con el compromiso en la asignacin de docentes y cubrir los costos de operacin. (Se adjunta en anexos los compromisos)

Disposicin asignada en forma anual de plazas docentes para la Institucin Educativa, asimismo asumir los gastos operativos (pago a docentes, administrativos, auxiliares)

Docentes

Condiciones Inadecuadas para ensear

Ambientes Adecuados para ensear

Colaborar en la bsqueda de financiamiento de la obra. Dar buen uso de la Infraestructura educativa.

Dar buen uso a la infraestructura educativa y brindar estadstica educativa cuando sea necesaria. Documento de compromiso de mano de obra no calificada, calificada as como materiales de la zona para y mantenimiento de la infraestructura educativa.

Asociacin de padres de familia (APAFA)

Inadecuadas condiciones de la infraestructura educativa donde sus hijos realizan clases. Deficiente servicio educativo, las aulas no son motivadores y presenta incomodidad

Contar permanentemente con mejores servicios de educacin

Compromisos acordados en reuniones.

Alumnos de la I.E Jorge Basadre

Aprender y Mejorar los niveles de aprendizaje

Dar buen uso a la Infraestructura educativa

Uso adecuado del mobiliario y equipamiento educativo ofrecido

Dar buen uso a la infraestructura

2.4. Marco de referencia Lineamientos de Poltica Nacional, Regional y Local El proyecto responde a los Lineamientos de PolticaNacional, Regional y Local en materia educativa y se articula de la siguiente manera: Nivel Nacional Una meta general del Ministerio de Educacin es Garantizar la formacin integral y permanente del educando. Con estas miras el Per se ha propuesto para el ao 2011 la erradicacin del analfabetismo, la universalizacin de la educacin inicial y bsica, la mejora sustantiva en la calidad de la escuela pblica y privada, la integracin de los deportes y la cultura entre otras metas. Constitucin Poltica del Per El Ttulo I de la Persona y de la Sociedad, Capitulo IIde los Derechos Sociales y econmicos, de la Constitucin Poltica del Per, Artculo 13 La Educacin tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El estado reconoce y garantiza la libertad de enseanza. Los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros educativos y de participar en el proceso educativo. Artculo 14. La educacin promueve el conocimiento, el aprendizaje y la prctica de las humanidades, la ciencia, la tcnica, las artes, la educacin fsica y el deporte. Artculo 16.Es deber del Estadoasegurar que nadie se vea impedido de recibir educacin adecuada por razn de su situacin econmica o de limitaciones mentales o fsicas. Artculo 17. La educacin inicial, primaria y secundaria es obligatoria. En las instituciones del Estado, la educacin es gratuita. Acuerdo Nacional (Unidos para Crecer) Polticas de Estado: Tercer Objetivo: (b) otorgar un tratamiento especial a las obras de servicio social, con especial nfasis en la infraestructura de salud, educacin, saneamiento, riego y drenaje. Segundo Objetivo, Equidad y Justicia Social:Acceso universal a una educacin pblica gratuita y de calidad y promocin y defensa de la cultura y del deporte, nos comprometemos a garantizar el acceso universal e irrestricto a una educacin integral, pblica, gratuita y de calidad que promueva la equidad entre hombres y mujeres, afiance los valores democrticos y prepare ciudadanos y ciudadanas para su incorporacin activa a la vida social. Reconoceremos la autonoma en la gestin de cada escuela, en el marco de un modelo educativo nacional y descentralizado, inclusivo y de salidas mltiples. Proyecto Educativo Nacional (PEN) al 2021 El Proyecto Educativo Nacional (PEN) al 2021 es aprobado como poltica de Estado por Resolucin Suprema N 001 2007 ED en enero del ao 2007. Constituye un documento elaborado por el Consejo Nacional de Educacin, en cumplimiento del mandato del artculo 81 de la Ley General de Educacin.

Su visin est centrada en la formacin de los individuos desde su infancia y a lo largo de su vida para aportar al desarrollo de sus comunidades y pas. Para ello trabaja en funcin a seis objetivos estratgicos el mismo que se detalla a continuacin: OBJETIVO 1: Oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos OBJETIVO 2: Estudiantes e Instituciones que logran aprendizajes pertinentes y de Calidad. OBJETIVO 3: Maestros bien preparados que ejercen Profesionalmente la docencia OBJETIVO 6: Una sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con su comunidad. Plan Nacional de Educacin para Todos (2005 2015) El proyecto se articula a las siguientes polticas del EPT: POLTICA B: Calidad y conclusin nivel primario y secundario POLTICA F: Desempeo docente eficaz y profesional POLTICA G: Infraestructura, equipamiento y material educativo

Nivel Sectorial De acuerdo al Reglamento de La Ley General de Educacin N 28044 Artculo 3: precisa que la Educacin es un derecho fundamental de la persona y de la sociedad. El Estado garantiza el ejercicio del derecho a una educacin integral y de calidad para todos y la universalizacin de la Educacin Bsica. La sociedad tiene la responsabilidad de contribuir a la educacin y el derecho a participar en su desarrollo. Artculo 10: dice: Para lograr la universalizacin, calidad y equidad en la educacin, se adopta un enfoque intercultural y se realiza una accin descentralizada, intersectorial, preventiva, compensatoria y de recuperacin que contribuya a igualar oportunidades en el ejercicio del derecho a la educacin, el Estado toma medidas que favorecen a segmentos sociales que estn en situacin de abandono o de riesgo para atenderlos preferentemente. Las oportunidades de desarrollo integral de los estudiantes y a lograr satisfactorios resultados en su aprendizaje. Artculo 13: Calidad de la educacin, precisa: Es el nivel ptimo de formacin que deben alcanzar las personas para enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadana y continuar aprendiendo durante toda la vida. Entre los factores que interactan para el logro de dicha calidad tenemos: f) Infraestructura, equipamiento, servicios y materiales educativos adecuados a las exigencias tcnico pedaggicas de cada lugar y a las que plantea el mundo Contemporneo. La atencin a los estudiantes, especialmente la que se brinda a los de la Educacin Bsica, se realiza con enfoque y accin intersectoriales del Estado y de ste con la sociedad. Artculo 17: seala que, Para compensar las desigualdades derivadas de factores econmicos, geogrficos, sociales o de cualquier otra ndole que afectan la igualdad de oportunidades.

Nivel Regional El Plan Estratgico de Desarrollo Regional Concertado del Cusco al 2012; considera como Eje Estratgico Desarrollo Humano y Social sealando como objetivo estratgico Promover el desarrollo de las capacidades y potencialidades de la poblacin, con una educacin de calidad y acceso equitativo a los servicios de salud, seguridad y justicia y con equidad de gnero es en este marco que se realiza el presente proyecto teniendo como Objetivo Especfico Promover una educacin que rescate nuestros valores culturales y naturales, con adecuada implementacin de estructura curricular e infraestructura educativa y deportiva. Proyecto Educativo Regional PER CUSCO al 2021, en la que se establece como visin: Al 2021, las personas de la Regin Cusco participan de una educacin intercultural y equitativa, desde la afirmacin cultural andino amaznica y sus lenguas originarias, constructora de ciudadana y democracia, impulsora de un desarrollo integral, respetuosa de la diversidad y basada en el compromiso de una sociedad educadora Especficamente el presente proyecto se enmarca en el siguiente objetivo estratgico: Objetivo Estratgico General 4: El sistema educativo Regional, como factor de desarrollo, brinda oportunidades educativas desde la primera infancia y durante toda la vida til para todos y todas, con prioridad en la educacin rural. Para ello, requerimos mejorar los servicios educativos de forma creativa, en cuanto a infraestructura y equipamiento, con prioridad en reas rurales. Articular los programas de atencin a la primera infancia desde una perspectiva multisectorial. Garantizar que el acceso a la educacin sea libre, gratuito y universal de nios y nias en toda la Regin y Desarrollar programas de estimulacin temprana de nios y nias. Mediante sus polticas: Poltica 1: Universalizar la atencin oportuna, integral y de calidad, a nios y nias de 0 a 5 aos. Poltica 2: Ampliacin de oportunidades sociales y educativas para todas y todos, como parte de una educacin permanente. Poltica 3: Garantizar una educacin bsica tcnico productivo coherente con necesidades y potencialidades de desarrollo de la regin. Poltica 4: Promocin de una educacin superior de calidad, acreditada y articulada a los niveles educativos bsicos y saberes comunitarios. Poltica 5: Lograr altos ndices de alfabetismo en la Regin.

Nivel Local Ley Orgnica de las Municipalidades Segn el Art. 82 Educacin, Cultura, Deportes y Recreacin de la Ley Orgnica de Municipalidades es Obligacin de las Municipalidades ,Construir ,Equipar y Mantener la Infraestructura de los locales Educativos de su jurisdiccin de acuerdo al Plan de Desarrollo Regional Concertado y al Presupuesto que se le asigne, a si mismo el Monitorear la Gestin pedaggica y Administrativa de las Instituciones educativas bajo su jurisdiccin en coordinacin con la Direccin Regional de Educacin y las Unidades de Gestin Educativa ,segn corresponda ,Fortaleciendo su Autonoma Institucional.

Plan de Desarrollo Concertado de la provincia de Anta 2007 - 2015 El proyecto se encuentra enmarcado en el plan de desarrollo Concertado de la Provincia de Anta,enmarcado en el Eje N2 Sociocultural, Programa: Desarrollo Integral Educativo, este programa considera proyectos de infraestructura educativa, equipamiento con tecnologa avanzada y gestin avanzada que tiene un fuerte capacitacin y sensibilizacin desde los padres de familia, docentes y directores de las instituciones educativas, quienes tienen a su cargo el desarrollo del proceso educativo de la provincia de Anta. En ese sentido, la elaboracin del presente perfil de inversin pblica, se enmarca dentro de la visin y misin del Gobierno Nacional, Regional, local y obedece por otra parte a la solicitud de los beneficiarios.

III.- IDENTIFICACION 3.1. Diagnostico de la situacin actual 3.1.1. Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto Motivos que generaron la propuesta de este Proyecto La Institucin Educativa Jorge Basadre se encuentra ubicada en el centro poblado de Compone del distrito y provincia de Anta, departamento Cusco. Fue creado con RD N0338 del 21 de mayo de 1981, actualmente tiene una antigedad de treinta aos al servicio de la educacin de nios y jvenes de la zona. La I.E, funciona en un solo turno (maana). Cuenta con construccionesen diferentes perodos, las cuales de acuerdo al paso de los aos han venido siendo deterioradas. As mismo cabe precisar que los ambientes que se encuentran en buenas condiciones apenas cubre algunos ambientes pedaggicos y complementarios como son: centro de cmputo, laboratorio, depsito de libros y 02 secciones y encontrndose la mayora de alumnos en ambientes muy antiguas, identificadas por DEFENSA CIVIL infraestructuras en riesgo de colapsamiento (documento se encuentra en anexos). En tal sentido, el presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la poblacin organizada como son: Sra. Directora, Estudiantes, Docentes, La APAFA, las mismas que expresaron su preocupacin y habiendo determinado una serie de deficiencias en la prestacin del servicio educativo, por lo que se hace necesario darle solucin con el fin de satisfacer las necesidades de la poblacin estudiantil de la I.ESecundario Jorge Basadre y contribuir en la mejora de los indicadores de eficiencia educativa a nivel de distrito, provincia. a) Indicadores de Eficiencia Educativa a nivel de distrito y Provincia de Anta (2008) y Aspectos Socioeconmicos. La educacin de calidad es el pilar de una sociedad prospera y moderna en este sentido se debe propiciar su inversin desde el Estado y trabajar en accin conjunta con autoridades locales y miembros de la sociedad civil por impulsar su mejora. En los siguientes cuadros se describe los indicadores de eficiencia educativa a nivel de distrito y provincia de Anta. Cuadro N 14 Porcentaje de alumnos por nivel de desempeo de LOGICO MATEMATICO segn Distritos de la Provincia de Anta
NIVEL DE DESEMPEO ESCOLAR EN ALUMNOS NIVEL DE DESEMPEO ESCOLAR EN ALUMNOS DEL DISTRITO DE ANTA DEL DISTRITO DE ANTA

56.40 % 56.40 %

41.50 % 41.50 % 2.10 % 2.10 %

<Nivel 1 <Nivel 1
Fuente: Censo Escolar 2008, ESCALE.

Nivel 1 Nivel 1

Nivel 2 Nivel 2

En base al cuadro anterior, de las 17 Instituciones Evaluadas en el distrito de Anta, que representa una cobertura de 77.50% de estudiantes de Segundo y cuarto de Primaria y Tercero y Quinto de Secundaria respecto a Logico Matematico se ha determinado que el 56.40% de los alumnos evaluados estn debajo del nivel 1(1), 41.50% est en el nivel 1(2), 2.10% ubicados en el nivel 2(3). Mientras que para la competencia de COMPRENSION DE TEXTO, el resultado es: de una cobertura del 76.00% de estudiantes, 48.80% est por debajo del nivel 1, el 47.10% est ubicado en el nivel 1 y el 4.10% en el nivel 2. A continuacin se describe indicadores de desempeo con respecto a Comprension de texto. Informacin que se observa el siguiente cuadro: Cuadro N 15 Porcentaje de alumnos por nivel de desempeo COMPRENSION DE TEXTO segn Distritos de la Provincia de Anta
NIVEL DE DESEMPEO ESCOLAR EN ALUMNOS DEL DISTRITO DE ANTA(Comprensin de textos)

58.50 % 37.60 %

4.00 %
<Nivel 1 Nivel 1 Nivel 2

Fuente: Censo Escolar 2008, ESCALE.

Para la competencia de COMPRENSION DE TEXTO, el resultado es: de una cobertura del 77.50% de estudiantes, 37.60% est por debajo del nivel 1, el 58.50% est ubicado en el nivel 1 y el 4.00% en el nivel 2. Asimismo se puede apreciar los indicadores de eficiencia educativa del nivel secundario del Distrito Anta (Aprobados, desaprobados y desercin escolar).

1 Aqu se ubican los estudiantes que ni siquiera resuelven las preguntas necesarias para estar en el Nivel 1. 2 Aqu se encuentran los que an no han logrado desarrollar las capacidades esperadas para el grado. Solo han podido responder la mayora de las preguntas ms fciles de la prueba. 3 En este nivel se encuentran los estudiantes que han desarrollado las capacidades lectoras y matemticas que deberan tener los estudiantes del grado. Son los que han respondido correctamente casi todas las preguntas de la prueba. En este nivel deberan estar todos los estudiantes al finalizar el 2do. grado.

GRAFICO N16 Eficiencia Interna Educativa Anual en Educacin Secundaria del Distrito De Anta (2008)
EFICIENCIA Y FRACASO ESCOLAR DEL NIVEL SECUNDARIO DEL DISTRO DE ANTA

5,93%

89,59%

10,41%
4,47%

APROBADOS

DESAPROBADOS RETIRADOS

Fuente: Censo Escolar 2008, ESCALE.

Con respecto a la eficiencia y fracaso escolar para el nivel secundario del distrito de Anta, se ha registrado un total de 2393 alumnos matriculados de los cuales 89.59% aprobaron el ao escolar, (4.47%) desaprobaron y 5.93% se retiraron del ao lectivo, tenindose fracaso escolar de 10.41%, donde los Adolescentes se retiran o repiten cada ao. A continuacion presentamos la Eficiencia Educativainterna de la Institucin Educativa SecundarioJorge Basadre a Diciembre del 2010, donde una primera precisin y reflexin merecen los resultados del cuadro N 5, pues se observa que en todos los grados los alumnos pasaron a recuperacion pedagogica, siendo mayor en el 5to grado llegando a 30.56%, seguida con 1er grado con 27.03%, despues con 2do grado con 20.83% y con respecto a desercion escolar, pues se dio mas en los grados de 1er y 2do grado con 10.81%, 10.42% respectivamente. Cabe resaltar que el 3er grado tiene mayor aprobacion de alumnos con un total de 84.75%, seguida por 4to grado con 76.60% de estudiantes aprobados y en cuanto se refiere a alumnos que pasaron a recuperacion pedagogica el 5to grado tiene el mayor % de alumnos que pasa a recuperacion pedagogica. Cuadro N 17
EFICIENCIA EDUCATIVA DE LA I.E JORGE BASADRE (A Diciembre del 2010) Grado Pasan a Aprobacin Desercin recuperacin 1 Sec 62.16% 27.03% 10.81% 2 Sec 68.75% 20.83% 10.42% 3 Sec 84.78% 8.70% 6.52% 4 Sec 76.60% 17.02% 6.38% 5 Sec 69.44% 30.56% 0.00% Fuente: UGEL-ANTA, Resultados del ejercicio educativo a diciembre del 2010.

A continuacin describimos algunos conceptos de indicadores de eficiencia a continuacin se presenta:

 Desaprobados:< de 11 en algunas materias; pero, tienen todava la opcin de recuperar en caso de no exceder 03 materias desaprobadas. Retirados: son aquellos alumnos que durante el ao lectivo han superado el lmite de inasistencias (30%) y se encuentran o estn declarados como no aptos para rendir la evaluacin final; sin embargo, no ha perdido vnculo con el sistema, porque al ao siguiente puede continuar en l como repitente o repetidor. Desercin: se considera desertor al alumno que en el ejercicio educativo siguiente no ratifica su matrcula, es decir, pierde vnculo con el sistema; el desertor, al final del ejercicio educativo anterior, puede haber aprobado o desaprobado su grado de estudios respectivo. El cuadro N5 muestra los resultados finales de eficiencia educativa de la I.E en estudio, una ves que los alumnos recuperaran las asignaturas desaprobadas en el ao lectivo. Pues estos resultados muestran que el total de alumnos que pasarn a recuperacin pedaggica tienden a aprobar, resultados que se muestran a continuacin: Cuadro N 18
EFICIENCIA DE LA I.E JORGE BASADRE(2010) Grado Aprobacin 1 Sec 2 Sec 3 Sec 4 Sec 5 Sec 89.19% 89.58% 93.33% 93.48% 100.00% Desaprobacin 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Desercin 10.81% 10.42% 6.67% 6.52% 0.00%

Fuente: UGEL-ANTA, Resultados finales del ejercicio educativo a Marzo del 2011.

En el cuadro N6, publicado por la Ugel Anta se exponen los resultados finales de eficiencia educativa(Tasas aprobatorias, desaprobatorias y de desercion escolar) de los alumnos de la I.E Jorge Basadre. Es vedad que el total de alumnos tanto en su condicin de aprobados y los que pasaron a recuperacin pedaggica, que finalmente llegaron a aprobar en las diferentes materias de aprendizaje, pues es oportuno precisar que estos resultados no reflejan el ptimo Aprendizaje- Enseanza de los estudiantes de la I.E Jorge Basadre, se dice esto porque prueba de ello se tiene en anexos las nminas de matrcula donde se verifican que los estudiantes obtuvieron notas aprobatorias pero que estas son muy bajas, notas que fluctan en su mayora de 11 a 13 y en excepciones la nota aprobatoria de 14 y 15.(Ver en Anexos). Situacion que preocupa a los padres de familia, pues sus hijos no estan en condicion de postular a las universidades y si lo hacen obtienen notas desalentadoras y siendo un gasto insulso para los padres de familia que tienen escasos recursos econmicos. En cuanto a la Edad Normativa El grafico N2, muestra que el 50% de estudiantes se encuentran con extra edad, el 44% de los mismos estn con su edad normativa y un 6% son estudiantes con edades menores del promedio, puesto que las edades comprendidas de los estudiantes fluctuan de 11 a .21 aos de acuerdo a nominas de matricula de la I.E Jorge Basadre.

Grfico N2

EDAD NORMATIVA EN LA I.E JORGE BASADRE

44%

EDAD NORMATIVA IN- EDAD

50%

EXTRAEDAD

6%

Fuente: Nominas de matrcula de la I.E Jorge Basadre (2010)

Tanto la edad normativa y los bajos niveles de aprendizaje y esto reflejado en las bajas notas que tienen los educandos se debe tambin que Compone y Centros poblados del distrito de Zuritede donde tambin proceden los estudiantes son poblaciones pertenecientes al rea rural, donde casi el total de las familias se dedican a la actividad agropecuaria, donde los nios y adolescentes en su gran mayora apoyan a sus padres en las diversas actividades sobre todo los meses de siembra y cosecha, algunos despus del horario de clases realizan actividades de pastoreo. Ante esta situacin los docentes han identificado una serie de problemasal momento de asistir a clases sus alumnos, describimos a continuacin los ms resaltantes: Tardanza e inasistencia a clases Asistencia con tiles escolares incompletos Asistencia a la escuela sin haber desayunado y con cansancio. Extra edad en los estudiantes al momento de ser matriculadas se observa en el Grfico N 2.

Estos aspectos hacen que los estudiantes tengan bajos niveles de aprendizaje y que estas se reflejan en las notas que en su mayora son bajas (informacin que se encuentra en las actas consolidadas de evaluacin integral de la I.E Jorge Basadre) Y es que la falta de apoyo de los padres repercute directamente en el rendimiento escolar de los estudiantes.

Por otro lado, La Institucin Educativa Jorge Basadre es la nica institucin que brinda el servicio educativo de nivelSecundario en el Centro Poblado de Compone, el cual actualmente presenta limitaciones de infraestructura pedaggica y as como los servicios complementarios son inadecuados y careciendo con respecto a infraestructura externa. La infraestructura existenteque se encuentra en buenas condiciones apenas cubre un ambiente administrativo(Direccin) y algunos ambientes pedaggicos como es 5to A y B, laboratorio y biblioteca escolar y todo los dems alumnos actualmente estn haciendo uso las infraestructuras antiguas que datan su existencia desde 1984, son de material de adobe que con el paso del tiempo se fueron deteriorando y algunos ya colapsaron esto debido a las fuertes precipitaciones pluviales que en los ltimos aos la situacin empeoro originado el asentamiento diferencial en la estructura de las aulas; por lo que se encuentran con riesgo eminente a colapsar y poniendo en riesgo la vida e integridad fsica de los alumnos y docentes, motivo por lo cual ha sido declarado en emergencia segn informe tcnico del comit de defensa civil y las autoridades representantes del INDECI Provincial de Anta(ver anexos). Pues esta situacion ha dado lugar al inadecudo oferta de servicos educativos de los estudiantes del la I.E Jorge Basadre, del centro poblado de Anta. Asimismo es preciso mencionar que la I.E funciona solo en la maana (turno continuo), puesto que los alumnos son procedentes de comunidadescampesinas de los distritos de AntayZurite, la forma de enseanza es escolarizada, su gestin y dependencia est a cargo del Ministerio de Educacin. Atiende a alumnos varones y mujeres de 11 a21 aos en 09 aulas atendiendo una poblacin escolar total de 214 alumnos al ao 2010 que estn distribuidos de la siguiente forma:

Cuadro N 19 Nmina Matricula Del Nivel Secundario De La I.E Jorge Basadre (2010)
Grados
1er Grado 2do Grado 3ro Grado 4to grado 5to Gardo TOTAL

Seccin
A A B A B A B A B

Varones
18 13 15 11 12 11 12 11 12 115

Mujeres
19 11 9 12 10 11 12 8 7 99

Total Parcial
37 24 24 23 22 22 24 19 19 214

Total
37 48 45 46 38 214

Fuente: Nminas de Matricula de la I.E correspondiente al periodo 2010.

Recursos Humanos Actualmente la Institucin Educativa cuenta con 12 docentes, 01 personal directivo, 01 auxiliar, 01personal de servicio; como se aprecia en el siguiente cuadro: Cuadro N 20
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Apellidos y Nombres Martha Sonia Baos Estrada Cuentas Herrera Rosa Clorinda Julia Gomez Apaza Dolores Tarco Condorhuaman Eulogia Cusi Cayo Mariscal Carzola Lino Alejandro Rita Huaman Alvarez Francisco Lopez Mamani Aguila Flores Jose Alvino Nestor Vargas Ramos Jose Aguilar Florez Nohemi Valero Gutierrez Fortunato Prado Arone Roberto Benitez Chalco Vicente Quispe Carazas Cargo Directora y Prof. Horas Prof. Horas Prof. Horas Prof. Horas Prof. Horas Prof. Horas Prof. Horas Prof. Horas Prof. Horas Prof. Horas Prof. Horas Prof. Horas Prof. Horas Auxiliar Pers. De Servicio Condicin Nombrado UGEL Nombrado UGEL Nombrado UGEL Nombrado UGEL Nombrado UGEL Nombrado UGEL Nombrado UGEL Nombrado UGEL Nombrado UGEL Nombrado UGEL Nombrado UGEL Nombrado UGEL Nombrado UGEL Nombrado UGEL Nombrado UGEL

Fuente: Cuadro de Asignacin Personal de la UGEL ANTA

Cabe precisar estas plazas son cubiertas por el Ministerio de Educacin. Organizacin y Gestin La organizacin y gestin de la Institucin Educativa es muy importante para lograr beneficios dentro de parmetros aceptables de eficiencia, es por ello que a continuacin pasaremos a describir la gestin administrativa de la I.E. Gestin Administrativa La directorade la Institucin Educativa, es responsable del manejo administrativo, asimismo los ingresos por cuotas del APAFA, son administrados por su presidente y tesorero, este dinero generalmente es invertido para mantenimiento y sobre todo en la refaccin de la infraestructura antigua, puesto que actualmente se encuentra en psimas condiciones de conservacin. Los pagos por servicio de agua no se realizan y en cuanto se refiere al servicio de luz lo realiza la UGEL-ANTA.

b.-Las caractersticas del problema educativo que se intenta solucionar Descripcin de la Situacin Actual de la Infraestructura de la I.E Jorge Basadre La infraestructura educativa, al ser el lugar donde se lleva a cabo el proceso de enseanza aprendizaje, es fundamental que se encuentre en buen estado y cumpla con los requerimientos tcnico pedaggicos necesarios(4). Algunos datos interesantes respecto a la infraestructura educativa: Pritchett y Filmer, en su libro WhatEducacinProduccinReally Show: A Positive Theory of EducationExpenditures ("Lo que la Produccin de Educacin Realmente Muestra: Una Teora Positiva de Gastos de Educacin "), presentan los resultados de un estudio de costo efectividad de un proyecto educativo en Brasil, en el cual se muestra que las variables relativas a infraestructura tienen un efecto en el rendimiento acadmico de los alumnos, 7.7 veces superior al de un incremento en el salario de los docentes. Si bien, otros tipos de intervencin como materiales educativos tienen un mayor efecto, eso no niega que exista un efecto del estado de la infraestructura educativa. En un estudio sobre el caso de Fondo de construccin para el desarrollo FONCODES (1999), se encontr una relacin positiva entre la inversin en infraestructura educativa y la asistencia de los alumnos a la escuela, lo cual significa el primer paso hacia el aprendizaje5. En el anlisis de los resultados de Per en la evaluacin internacional PISA, se encontr que existe una correlacin entre el indicador de infraestructura del centro educativo y eldesempeo del alumnado en la escala combinada de alfabetizacin lectora. Puede observarse que en las escuelas con una infraestructura ms adecuada los estudiantes obtienen mejores resultados. A continuacin se describe la situacin actual de la infraestructura educativa de la I.E Jorge Basadre, del Centro Poblado de Compone y se anexa el documento de Defensa Civil. El terreno de laInstitucin Educativa tiene forma geomtrica Irregular, la topografa del lugar cuenta con una superficie homognea relativamente llana y compacta.

La Ley General de Educacin, Ley N 28044, en el Captulo III, Art. 13, Inciso (f ) refiere que uno de los factores que

interactan para el logro de la calidad de la educacin es: Infraestructura, equipamiento, servicios y los materiales educativos adecuados a las exigencias tcnico-pedaggicas de cada lugar y a las que plantea el mundo contemporneo. La infraestructura educativa debe brindar condiciones fsicas adecuadas, que garanticen su seguridad, salubridad, funcionalidad y confort de manera que beneficie el proceso de enseanza-aprendizaje.
5

Paxson, Christina y Schady, Norbert. 1999 Do School facilities Matter? The case of the Peruvian Social Fund (FONCODES),

Banco Mundial. Se construy un ndice de infraestructura del centro educativo, el cual se aproxim cons iderando aspectos tales como el estado de la infraestructura, el sistema de iluminacin, la disponibilidad de materiales educativos, un adecuado espacio para la enseanza, entre otros.

 BLOQUE A: BLOQUE A

Este es un bloque de 2 niveles, en donde se encuentra actualmente funcionando la direccin, centro de cmputo, biblioteca (depsito de libros, quinto A y quinto B; su estado de conservacin es bueno. El sistema constructivo cuenta con prticos de columnas y vigas peraltadas de CA, los muros son de mampostera de ladrillo y concreto vibrado, la cubierta es de arcilla cocina sobre estructura de tijerales de madera a 2 aguas,el cielo raso es de yeso sobre enchacladodecarrizo, las luminarias se encuentran empotrados en el cielo raso, el piso en las aulas es de madera machimbradaen regular estado de conservacin y en el corredor presenta cemento bruado.

DIMENSIONES: L = 29.00 m, A = 8.90 m. y H = 3.00 m. en cada nivel rea Construida = 219.20m2 (02 niveles)
Fuente: Elaboracin en base al informe tcnico del especialista.

A continuacin se tiene un cuadro resumen ms detallado:

Cuadro N 21
BLOQUE "A" NIVEL I Nivel I Nivel I Nivel II Nivel II Nivel II Nivel AMBIENTES Administracin Aula Aula Aula Aula Administracin USO DE AMBIENTE Direccin Quinto "A" Quinto "B" centro de computo Laboratorio Biblioteca/sala de video/instrumentos musicales AREA M2 53.8 57.8 59.4 57.8 59.4 53.8 MATERIAL Concreto Concreto Concreto Concreto Concreto Concreto ESTADO DEL AMBIENTE Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno OBSERVACIN Cambio de Uso Cambio de Uso Cambio de Uso Cambio de Uso RECOMENDACIN Conservar Conservar Conservar Conservar Conservar Conservar

Fuente: Elaboracin en base al informe tcnico del especialista.

A continuacin se describe la infraestructura antigua el que se encuentra en psima condiciones de conservacin y dentro de ella se encuentran los bloques B, C, D, E y F. Actualmente est siendo utilizado por los alumnos del 1ro a 4to grado de la I.E Jorge Basadre.

Asimismo cabe precisar muchos de estos ambientesestn a punto de colapsar y otras ya colapsaron. A continuacin se muestra fotografas de cmo estn expuestos los adolescentes y sufrir cualquier accidente que atente contra la vida e integridad fsica de los mismos.

BLOQUE B: BLOQUE B:

En este bloque se encuentra actualmente funcionando el depsito de implementos deportivos y 05 ambientes en desuso; el estado de conservacin es psimo por el tiempo de vida de la edificacin que origina un desgaste por antigedad el cual ha generado el colapso de una zona de este bloque, ya que la construccin tiene ms de 25 aos. El sistema constructivo es en Adobe con contrafuertes de refuerzo, la cubierta es de arcilla cocida sobre estructura de tijerales de madera a 2 aguas, no presenta fluido elctrico, en cuanto al piso es de cemento en psimo estado de conservacin en donde en algunas zonas solo existe el empedrado por encontrarse el cemento reventado por la presencia de humedad.

DIMENSIONES: L = 25.00 m; A = 6.00 m a 10.00m. en algunos tramos y H= 3.00m. rea Construida = 187.80 m2 (06 ambientes)
Fuente: Elaboracin en base al informe tcnico del especialista.

A continuacin se tiene un cuadro resumen ms detallado:

Cuadro N 22
BLOQUE "B"
NIVEL I Nivel I Nivel I Nivel I Nivel I Nivel I Nivel AMBIENTES Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios USO DE AMBIENTE Depsito Ambiente en desuso Ambiente en desuso Ambiente en desuso Ambiente en desuso Ambiente en desuso AREA m 48.5 20.6 29.3 30.8 31.3 27.2 MATERIAL Adobe Adobe Adobe Adobe Adobe Adobe ESTADO DEL AMBIENTE Malo Malo Malo Malo Malo Malo OBSERVACIN Riesgo de Colapso En Colapso En Colapso En Colapso En Colapso En Colapso RECOMENDACIN Demoler Demoler Demoler Demoler Demoler Demoler

Fuente: Elaboracin en base al informe tcnico del especialista. BLOQUE C: BLOQUE C

En este bloque se encuentra actualmente funcionando 04 aulas; el estado de conservacin es malo por el tiempo de vida de la edificacin que origina un desgaste por antigedad, ya que la construccin bordea los 20 aos. El sistema constructivo es en Adobe con contrafuertes de refuerzo, la cubierta es de teja de arcilla cocida sobre estructura de tijerales de madera a 2 aguas y con cielo raso de yeso sobre enchaclado de carrizo, los acabados son con enlucido de yeso, las instalaciones elctricas estn expuestas al exterior, en cuanto el piso es de madera machimbrado en psimo estado de conservacin.

DIMENSIONES: L = 37.90 m; A = 7.70 m ambientes)

H= 2.8 m. rea Construida = 291.80 m2 (4

A continuacin se tiene un cuadro resumen ms detallado:

Cuadro N 23
BLOQUE "C" NIVEL I Nivel I Nivel I Nivel I Nivel AMBIENTES Aula Aula Aula Servicio USO DE AMBIENTE Tercero "A" Tercero "A" Tercero "B" Depsito AREA m 73.8 64.9 76.4 76.6 MATERIAL Adobe Adobe Adobe Adobe ESTADO DE AMBIENTEL Malo Malo Malo Malo OBSERVACIN riesgo de Colapso riesgo de Colapso riesgo de Colapso riesgo de Colapso RECOMENDACIN Demoler Demoler Demoler Demoler

Fuente: Elaboracin en base al informe tcnico del especialista.

BLOQUE D: BLOQUE D

En este bloque se encuentra actualmente funcionando los SS.HH tanto para el alumnado como para el personal docente y administrativo; el estado de conservacin es malo. El sistema constructivo es de muros portantes de ladrillo y concreto vibrado. En cuanto al techo del edificio es una estructura de madera aserrada y con cobertura de calamina. No presenta instalaciones elctricas, por otro lado los aparatos sanitarios en su gran mayora se encuentran fuera de servicio por encontrarse deteriorados siendo un foco infeccioso. El piso es de cemento bruado en psimo estado de conservacin.

DIMENSIONES: L = 6.50 m; A = 1.80 m hasta 3.80 y H= 2.3 m.rea Construida = 19.15 m2.
Fuente: Elaboracin en base al informe tcnico del especialista.

A continuacin se tiene un cuadro resumen ms detallado:

Cuadro N 24
BLOQUE "D" NIVEL I Nivel I Nivel I Nivel AMBIENTES SS.HH SS.HH SS.HH USO DE AMBIENTE 8 Inodoros Urinario Lavatorios AREA m 19 1 1.5 MATERIAL Concreto Concreto Concreto ESTADO DEL AMBIENTE Malo Malo Malo OBSERVACIN 4 Fuera de servicio Fuera de servicio Insuficiente RECOMENDACIN Demoler Demoler Demoler

Fuente: Elaboracin en base al informe tcnico del especialista.

BLOQUE E: BLOQUE E

En este bloque se encuentra actualmente funcionando el kiosco escolar, saln de asambleas, cocina, 02 depsitos; el estado de conservacin es malo. El sistema constructivo es en adobe con contrafuertes de refuerzo, la cubierta es de teja de arcilla cocida sobre estructura de tijerales de madera a 2 aguas y con cielo raso de yeso sobre enchaclado de carrizo, los acabados son con enlucido de yeso, las instalaciones elctricas estn expuestas al exterior, en cuanto el piso es cemento en psimo estado de conservacin.

DIMENSIONES: L = 37.10 m; A = 7.30 m y H= 2.6 m. rea Construida = 270.50 m2.

Fuente: Elaboracin en base al informe tcnico del especialista.

A continuacin se tiene un cuadro resumen ms detallado:

Cuadro N 25
BLOQUE "E" NIVEL I Nivel I Nivel I Nivel I Nivel I Nivel AMBIENTES Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios USO DEAMBIENTE Kiosco escolar Salon de asambleas Cocina/comedor Depsito Depsito AREA m 77.5 70 71.5 27.5 25.3 MATERIAL Adobe Adobe Adobe Adobe Adobe ESTADO DEL AMBIENTE Malo Malo Malo Malo Malo OBSERVACIN Riesgo de Colapso Riesgo de Colapso Riesgo de Colapso Riesgo de Colapso Riesgo de Colapso RECOMENDACIN Demoler Demoler Demoler Demoler Demoler

Fuente: Elaboracin en base al informe tcnico del especialista.

BLOQUE F: BLOQUE F

En este bloque se encuentra actualmente funcionando 04 aulas. El sistema constructivo es en Adobe con contrafuertes de refuerzo, la cubierta es de teja de arcilla cocida sobre estructura de tijerales de madera a 2 aguas y con cielo raso de yeso sobre enchaclado de carrizo, los acabados son con enlucido de yeso, las instalaciones elctricas estn expuestas al exterior, en cuanto el piso es de cemento en psimo estado de conservacin tanto en aulas como en veredas.

DIMENSIONES L = 39.00 m; A= 7.40 m. y H= 2.6 m. rea Construida = 289.00 m2

Cuadro N 26
BLOQUE "F" NIVEL I Nivel I Nivel I Nivel I Nivel AMBIENTES Aula Aula Aula Aula USO DE AMBIENTE Primero Segundo "A" Segundo "B" Tercero "B" AREA m 73.4 71 68.6 75.9 MATERIAL Adobe Adobe Adobe Adobe ESTADO DEL AMBIENTE Malo Malo Malo Malo OBSERVACIN Riesgo de Colapso Riesgo de Colapso Riesgo de Colapso Riesgo de Colapso RECOMENDACIN Demoler Demoler Demoler Demoler

Fuente: Elaboracin en base al informe tcnico del especialista.

CERCO PERIMETRICO: El cerco perimtrico no llega a cercar toda la Institucin educativa por la extensin que ocupa la misma, por otro lado su estado de conservacin es malo en algunos tramos y su sistema constructivo varia; en algunos tramos es mediante perfiles metlicos que estn anclados sobre cimientos y sardineles de concreto, los mismos que van amarrados a columnas de CA cada 3 metros aproximadamente. En otros tramos su sistema constructivo es mediante prticos de columnas y vigas de CA, con muros de mampostera de ladrillo y/o bloqueta los mismos que descansan sobre sobrecimientos de concreto. Y finalmente en otros sectores es en adobe con contrafuertes de refuerzo que por tramos ya colapsaron.

Cabe precisar que la I.E Jorge Basadre de Compone, carece de patio de honor y de losa de deportiva, ya que tenerlos es tan importante porque permite que los alumnos desarrollen de mejor forma sus actividades deportivas que sin duda alguna contribuye en el mejoramiento de la salud fsica y mental de los estudiantes y esta contribuye significativamente en sus aprendizajes.

MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR La Institucin Educativa de Jorge Basadre, cuenta actualmente con el siguiente mobiliario: Cuadro N 27
I.E GRADO CARPETAS CARPETAS PUPITRES PIZARRAS UNIPERSONALES BIPERSONALES CON CON CON CON ALUMNOS CON CON CON CON ADECUADAS INADECUADAS ADECUADAS INADECUADAS ADECUADAS INADECUADAS ADECUADAS INADECUADAS CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS CARACTERISTIC CARACTERISTIC CARACTERISTIC CARACTERISTIC AS AS AS AS 37 0 7 0 15 0 0 0 1 48 45 46 38 214 0 0 0 0 28 21 2 8 66 0 0 0 0 10 7 22 15 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 9

1ro
JORGE BASADRE

2do(Ay B) 3ro(Ay B) 4to(Ay B) 5to(Ay B) TOTAL

Fuente: Elaboracin en base a inventario de mobiliario escolar de la I.E Jorge Basadre.

Actualmente los estudiantes estn haciendo uso de mobiliarios que se encuentran en psimas condiciones, pues se cuenta con 66 carpetas unipersonales, 69 carpetas bipersonales en mal estado de Conservacin; no se cuenta con pupitres para personal docente y pizarras acrlicas en buen estado, y mucho menos cuentan con equipos de multimedia ya que al ser una I.E del nivel secundario las necesidades son mayores. El estado actual se observa en las siguientes fotografas. (Inventario de mobiliario y equipo escolar se encuentra en anexos).

C.- Las razones por las que es de inters para la comunidad resolver dicho problema educativo La razn principal por la que es de inters para la comunidad resolver el problema pues los nios y adolescente de los diferentes centros poblados rurales delos distrito de Anta y Zurite que demandan los servicios educativos en la I.E Jorge Basadre, pues actualmente son quienes perciben la inadecuada oferta de servicios educativos, debido a que actualmente se cuenta con infraestructura bsica inadecuada, cuenta con mobiliario escolar con vida til cumplida y al mismo tiempo con insuficiente equipo tecnolgico y careciendo casi por completo con respecto a infraestructuraexterna;queha permitido que los estudiantes obtenga resultados no favorables en sus aprendizajes y enseanzas, reflejndose as en los bajos calificativos obtenidos al terminar el ao lectivo o en definitiva al terminar la secundaria; razones principales por los que se debe solucionar el problema educativo, puesto que con su mejoramiento de la oferta de los servicios educativos permitir mejorar los indicadores de eficiencia educativa y asimismo seguir coberturando a la poblacin en edad escolar de la zonas identificadas como rea de influencia.

La explicacin porque es competencia del Estado resolver dicha situacin El Estado tiene la obligacin de brindar a su poblacin servicios de educacin de calidad que permita generar desarrollo humano, social, econmico y cultural. En la actualidad los servicios que vienen brindado los entes encargados son deficientes no solo en calidad sino tambin en cobertura y eficiencia, traducindose en un sistema educativoque se encuentra desarticulado de las necesidades econmicas, laborales, tecnolgicas y culturales de la regin. Asimismo es oportuno menciona, que en la Constitucin poltica del Perse considera como uno de los derechos bsicos de las personas el Derecho a gozar de una educacin bsica gratuita por ello es competencia del Estado resolver dicha situacin puesto que un objetivo importante del estado es garantizar la democratizacin de la educacin bsica a travs de el logro universal de los niveles mnimos de aprendizaje desde los primeros aos de vida que aseguren a todos los peruanos mejores condiciones para enfrentar los desafos de la sociedad. El estado est obligado a intervenir en los sectores donde la inversin privada no llega, razn por la cual es obligacin del estado brindar un servicio de educacin bsica de calidad por considerarse la I.E un Bien que brinda servicio educativo Pblico. Los Bienes pblicos estn definidos por aquellos que pueden ser consumidos por todos los pobladores de la sociedad sin distincin o exclusin alguna. En ese entender la intervencin del estado en este proyecto es sustentado por las siguientes caractersticas: 1). No Rivalidad en el Consumo del Servicio, sin importar la cantidad de estudiantes que hagan uso, cualquier otro puede utilizarlo, sin ocasionar prdidas en la calidad del servicio; 2). Imposibilidad de Exclusin, ya que al estar al servicio de la comunidad ser imposible impedir a nadie su utilizacin; Ambas caractersticas, la no rivalidad en el consumo del servicio y la imposibilidad de exclusin, son las que definen a los bienes pblicos. 3.1.2 Caractersticas de la Poblacin Afectada por el problema El estudio de las principales caractersticas, Socioeconmicas, edad, sexo, acceso a servicios entre otros aspectos se realizara a nivel de distrito de Anta y centro poblado de Compone, puesto que la I.E Jorge Basadre se encuentra ubicado en ella. Se detalla a continuacin: a) Ubicacin. Centro Poblado de Compone se ubica en la zona sur oeste de la Capital de la Provincia de Anta, su situacin geopoltica esta al Sur Oeste de la provincia de Anta, teniendo coordenadas geogrficas siguientes: Latitud Sur: 13 29`47" y Longitud W: 72 12` 45".a 3324 m.s.n.m., encontrndose a una altura de 3500 m.s.n.m. y a una distancia de 9 Km. de la Provincia de Anta, est situado entre los ros de Conchacalla y Huancarpata que son sus principales afluentes, el clima es seco frio.

Grfico N 3

CC.PP de Compone

b) Caractersticas de la Poblacin Referencial. La Poblacin a nivel de provincia, distrito y centro poblado de Compone, tuvo entre los censos de 1993 2007 una tasa de crecimiento negativo, los mismos se puede observar en el cuadro siguiente cuadro: Cuadro N 28
PROVINCIA/ DISTRITO/CC.PP POBLACION CENSAL 1993 2007 TASAS DE CRECIMIENTO INTERCENSAL (%) 1993/1981 2007/1993

ANTA Anta

CC.PP de compone

56424 54828 1.28 2.28 16737 16336 909 385 Fuente: Datos Intercensales INEI -2007

-0.20 -0.17 -5.95

Grfico N 4

EVOLUCION POBLACIONAL DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ANTA

60000 50000

Poblacin

40000 30000 20000

10000 0 1940 39377 1961 45090 1972 46330 1981 48452 1993 56424 2007 54828

PROV. ANTA
DIST. DE ANTA

16259

11790

12082

12769

16737

16336

Fuente: Datos Intercensales INEI 1940-2007

La poblacin est compuesta bsicamente por los grupos etareos de 0-99 aos tanto para el distrito de Anta y CC.PP de Compone, pues para ambas poblaciones la pirmide est asentada sobre la poblacin joven, dentro de ellos poblacin de nios y adolescentes entre 10 14 aos, seguidos por la poblacin de 15 19 aos y la

poblacin denios de 05 - 09. En funcin al cuadro N 16 muestra que existen gran proporcin de poblacin joven en edad escolar que efectivamente demanda servicios educativos en todo el mbito del distrito de Anta y CC.PP de Compone. Cuadro N 29: Poblacin por aos quinquenales
DISTRITO/CC.PP Distrito de Anta EDAD EN AOS QUINQUENALES 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40- 44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 1,522 1,801 2,234 1,850 1,312 1,129 989 1,047 957 849 628 488 388 359 272 207 146 94 32 32 38 50 46 28 24 19 20 19 15 20 21 12 14 8 6 2 7 2 2
Fuente: Datos Intercensales INEI -2007

CC.PP de Compone 32

Migracin: Es preciso analizar este variable porque de alguna manera influye en la tasa de crecimiento poblacional, se menciona esto porque la Provincia, Distrito de Anta y centro poblado de Componedonde se encuentra localizada la I.E Jorge Basadre, presentan tasas de crecimiento negativo. En ese entender la migracin es la salida y entrada de personas, llamadas tambien emigracin e inmigracin de los ciudadanos. Segn el ultimo censo poblacional indica que el saldo neto migratorio fue negativo. Es decir la salida de los pobladores fue mayor que los que llegan a la Provincia y esta situacin es mas evidente en las zonas rurales como el Centro Poblado de Compone a esto se suma la disminucion en las tasas de natalidad. Esta situacion convierte a la provincia en expulsora de poblacion y entre las causas que explican, estan la oportunidad de empleo, la baja rentabilidad del sector agropecuario y el poco o casi nulo desarrollo del sector inductrial, asi como de otros sectores. Estas causas motivan la migracion de la poblacion, principalmente en elsegmento joven entre los 10 a 25aos de edad. Los lugares de destino son las ciudades comoLima, Apurimac y Cuscoprincipalmente con el 99.15% de eleccion por los pobladores de CC.PP de Compone. Asimismo otros estutudios refieren que los movimientos migratorios se producen por causas del estudio y trabajo. Grfico N 5
ELECCION DE DEPARTAMENTO PARA RESIDIR POR LOS POBLACODRES DEL CC.PP DE COMPONE
Apurimac Cusco Lima

99.15 %

0.28 %
Apurimac Cusco

0.57 %
Lima

Fuente: Datos Intercensales INEI -2007

c) Caractersticas Econmicas de la Poblacin Afectada Actividad agrcola Esta actividad es la ms importante constituye la base econmica de la estructura productiva de todo el centro poblado de Compone, puesse utiliza en gran porcentaje la mano de obra familiar. Los principales cultivos comerciales que se producen es la zona son: maz papa, trigo, y en menor medida la avena, haba, entre otros, destinados principalmente en su mayora para la venta en los diversos mercados locales como Izcuchaca-Anta, Anacahuasi, Limatambo, Huarocondo siendo estos mercados los mas principales. Actividad Ganadera La actividad ganadera se desarrolla en forma complementaria a la agrcola. Tiene importancia en la medida que las crianzas de animales constituyen un stock de capital susceptible de convertirse en liquidez para afrontar gastos no previstos o aquellos que para la familia son de envergadura (compra de activos fijos, artefactos y accidentes). En esta zona se produce principalmenteelque tienen mayor rendimiento y que generan mayores ingresos son: el ganado vacuno, ovino y porcino y la crianza de animales menores como gallinas, patos, pavos, etc. Actividad comercial Los circuitos comerciales se han organizado sobre la base de la oferta de los excedentes agropecuarios y la demanda de productos industriales. Las transacciones de realizan en los mercados locales a travs de ferias semanales que faciliten la venta del productor al consumidor. Los centros poblados como Compone, Chacacurqui, Pianccay, Kehuar, y Pancarhuaylla que forman parte de nuestra rea de influencia realizan su comercio en los principales mercados de la zona como son Anta, Inquilpata entre

Actividad Agrcola en CC.PP de Compone

Actividad Ganadera en CC.PP de Compone

Feria Ganadera de Inquilpata a 5 min. de distancia al CC.PP de Compone

otras existentes en el distrito y Provincia de Anta. Cuadro N 30

FERIAS, TABLADAS EN EL DISTRITO DE ANTA DISTRITO DENOMINACION LUGAR feria agorpecuaria Inquipata agroindustrial y artesanal Tablada Inquipata Anta Feria agropecuaria y artesanal Anta-Izcuchaca Festival de la leche Compone Fuente: Trabajo de Campo del equipo. FECHAS Setiembre Viernes Domingos FRECUENCIA Anual Semanal Semanal Anual

El grfico que a continuacin se observa, describe la representacin % de las actividades econmicas del Cc.pp de Compone, donde efectivamente la poblacin de Compone se dedica a la actividad agrcola y ganadera (62%)y en menor grado a otros empleos temporales como los que estn relacionados con obras de construccin, industrias manufactureras, comercio por menor, entre otras actividades. Grfico N 6
REPRESENTACIN % DE ACTIVIDADES ECONMICAS SEGUN AGRUPACIN DEL CENTRO POBLADO DE COMPONE

11%

8% 5% 11% 3%

Agri.ganadera, caza y silvicultura Industrias manufactureras

62%

Construccin Comercio por menor

Transp.almac.y comunicaciones

Otros

Fuente: Datos Intercensales INEI -2007

Cabe precisar tambinotras caractersticas socioeconmicas del centro poblado de compone como: el 100% de la poblacin es rural, 62% de la poblacin resive seguro del estado o SIS (sistema integral de salud) principalmente las mujeres con hijos y madres gestantes, su PEA ocupada representa el 43%, mientras la No PEA es 56%, el 97% vive o reside en el lugar.

Grfico N 7

CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS DEL CENTRO POBLADO DE COMPONE Si No

0% 62% 100% 38%

Poblacion rural Asegurado al SIS-ESSALUD

3% 56.0% 97% 43.0%

PEA ocupada

56%
No PEA Vive en la poblado

Fuente: INEI 2007 Caractersticas socioeconmicas centros poblados

d) Educacin El Distrito de Anta as como el mbito de estudio, la demanda social por servicios educativos es cada vez ms creciente y su atencin se hace cada vez ms difcil por limitaciones de orden econmico que no permite una adecuada cobertura del servicio educativo espacialmente en las zonas rurales y reas urbanas marginales. Esta situacin ha hecho tanto la infraestructura y equipamientode las Instituciones Educativas en el rea de influencia no son las mseficientes dentro de los estndares de la educacin del pas. Segn elPlan de Desarrollo Concertado de Anta, Proyecto Educativo Local de UGEL Anta). La Provincia de Anta para el 2008, se ha determinado lo siguiente: Solo el 16 % (18) I.E Publicas cuentan con Sala de Computo. 12% (29) I.E Publicas tienen conexin a Red Pblica de Desage 27% (63) IE Publicas tienen conexin a Red Pblica de Agua Potable. 10% (24) I.E Publicas cuentan con lozas deportivas para el curso de educacin fsica y esparcimiento. Solo el 21% (50) I.E Publicas cuentan con Bibliotecas escolares.

En cuanto a la Problemtica de la plana docente se ha determinado que solo el 14.4% (48) profesores tienen dominio en el manejo de las tecnologas de la informacin (Fuente Informes tcnicos GRC- 2010). A continuacin se describe algunos indicadores de analfabetismo en el centro poblado de Compone: De acuerdo a la unidad estadstica del Censo del 2007, en el grfico N 8, ha registrado una la tasa de Analfabetismodel 16% es decir personas que no saben leer ni escribir y el 84% de personas leen y escriben; mientras la poblacin que asiste a alguna Institucin Educativa representa solo el 39%.

Grfico N 8

INDICADORES EDUCATIVOS DEL CENTRO POBLADO DE COMPONE Si No

16% 61% 84% 39% Lee y escribe Asite a algn coleg. o Inst.

Fuente: INEI 2007 Centros Poblados

En el grfico siguiente muestra el nivel de estudio que aprob el poblador del Cc.pp de Compone donde el 15% de la poblacin de 3 aos a ms no tiene ningn nivel de educacin, el 2% haacabado educacin inicial, el 35% tiene nivel primaria y el 40% tiene secundaria. Estas cifras son an peores en los niveles de educacin superior ya que slo el 3% de la poblacin ha logrado la Educacin Superior no Universitaria completa. Esta situacin se debe principalmente a losescasos recursos que la mayora de la poblacin obtiene por desarrollar la actividad ganadera y agrcola, actividad que realiza la mayora de su poblacin del centro poblado de Compone, por lo que muchas familias les resulta difcil brindar a sus hijos una educacin superior tcnica o universitaria, logrando que solo concluyan el nivel primaria o secundaria como se observa en el grfico N 9, esto genera muchas veces frustracin en los jvenes, que no pueden costearse una educacin superior. Grfico N 9

LTIMO NIVEL DE ESTUDIOS QUE APROBO LA POBLACIN DEL CC.PP DE COMPONE

3% 3% 2% 15% 2% Sin Nivel

Educacin Inicial
Primaria

40%

35%

Secundaria Superior No Univ. incompleta Superior No Univ. completa otros

Fuente: INEI 2007 Centros Poblados

e) Salud: En los cuadros siguientes se observa enfermedades que afectan a la poblacin del distrito de Anta, y como han ido evolucionando cada ao. Mortalidad: Con respecto a mortalidad las principales causas estn relacionadas a enfermedades del sistema digestivo, enfermedades infecciosas y parasitarias, enfermedades del sistema digestivo, enfermedades del sistema circulatorio y enfermedades del sistema respiratorio, siendo estos los ms principales. Cuadro N 31
DESCRIPCION
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias Enfermedades del sistema digestivo Causas externas de morbilidad y de mortalidad Enfermedades del sistema circulatorio Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas Tumores [neoplasias] Enfermedades del sistema respiratorio Enfermedades del sistema genitourinario Enfermedades de la sangre y de los rganos hematopoyticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad Sintomas, signos y hallazgos anormales clnicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte Enfermedades del sistema nervioso Embarazo, parto y puerperio Ciertas afecciones originadas en el perodo perinatal Enfermedades endocrinas, nutricionales y metablicas Malformaciones congnitas, deformidades y anomalas cromosmicas Enfermedades endocrinas, nutricionales y metablicas Trastornos mentales y del comportamiento TOTAL 2005 20 19 16 9 9 8 7 5 3 2 1 1

2006 15 17 15 11 1 15 5 4 3 5 5 0
3 1 1 0 0 101

AO 2007 5 12 16 16 0 11 5 7 5 2 2 0 0 0 1 2 1 85

2008 10 15 3 23 0 14 30 14 1 1 3 0 2 0 0 0 0 116

2009 8 10 1 31 1 15 22 4 1 1 2 0 0 0 1 0 0 97

0 0 0 0 0
100

Fuente: Informacin brindada del dentro de salud de Anta.

Morbilidad: Segn el ltimo informe de morbilidad del centro de salud de Anta, se tiene las Diez primeras causas de Morbilidad de todo el distrito de Anta, en donde se puede apreciar que las primeras causas de morbilidad son las enfermedades del sistema respiratorio,adems principales en el cuadro N19 podemos apreciar todas las dems causas. Cuadro N 32
DESCRIPCION Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias Enfermedades del sistema digestivo Enfermedades del sistema circulatorio Tumores [neoplasias] Enfermedades del sistema respiratorio Enfermedades del sistema genitourinario Enfermedades de la sangre y de los rganos hematopoyticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad Enfermedades del sistema nervioso Embarazo, parto y puerperio Ciertas afecciones originadas en el perodo perinatal Enfermedades endocrinas, nutricionales y metablicas Malformaciones congnitas, deformidades y anomalas cromosmicas Trastornos mentales y del comportamiento Enfermedades de la piel y del tejido subcutaneo Enfermedades del oido y de la apofisis mastoides Enfermedades del ojo y de sus anexos Traumatismos,envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo Sintomas,signos y hallazgos anormales clinicos y de laboratorio,no clasificados en otra parte TOTAL 2006 4442 6046 103 24 7053 1482 219 156 436 25 1319 14 448 704 339 332 0 782 0 23924 2007 5585 6895 162 42 9645 1662 219 201 473 21 153 13 504 786 323 489 2723 961 538 31395 AO 2008 13424 7722 183 41 10167 2237 246 179 518 15 687 13 507 995 382 484 2760 1381 425 42366 2009 2748 5272 144 34 7038 1754 86 122 301 18 844 15 343 558 322 305 1884 1187 613 23588 2010 2038 3128 185 21 6030 1344 47 151 268 14 1171 7 334 422 191 294 1368 1119 519 18651

Fuente: Informacin brindada del dentro de salud de Anta.

f) Consumo de agua, Saneamiento bsico y energa elctrica Una de las Polticas del Gobierno a largo plazo, es el de reducir las brechas sociales que existen a nivel nacional, esto se inici con la introduccin del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Locales de manera gradual al Sistema Nacional de Inversin Pblica que se inici el ao 2000, uno de los objetivos es el de dar cobertura con agua de calidad y debidamente tratada a la poblacin, as como sistemas de saneamiento y electrificacin, los grficos siguientes muestran las brechas porcentuales del distrito de Anta y la comunidad de Componedurante la realizacin de los censos del ao 1993 y 2007. *Agua: Hay que resaltar que el consumo de agua tratada se refiere principalmente a la dotacin de agua mediante redes pblicas dentro o fuera de la vivienda as como pilones pblicos agua que ha sido debidamente clorada, el consumo de agua insalubre es el que realizan de manantes, ros, acequias y pozos que no son tratadas o cloradas. En ese entender en el centro poblado de Compone, las fuentes de aprovisionamiento de agua para el consumo de los pobladores son diversas, donde el 93%cuenta con un sistema de red pblica, sin embargo existen poblaciones dispersas que no cuentan con este servicio y consumen agua del rio, acequia, manantial o similar representa al 7%, informacin que se observa en el siguiente grfico: Grfico N 10 CONSUMO DE AGUA POTABLE O TRATADA EN EL DISTRITO DE ANTA Y CENTRO POBLADO DE COMPONE
Agua Potable Agua NO Potable

65% 35% Consumo Distrito 1993

15% 85% Consumo Distrito 2007

7% 93% Centro Poblado 2007

Fuente: Datos Censales INEI 1993 2007

**Desage: en el rea rural muchas veces se realizan defecaciones a campo abierto, debido a que no cuentan con sistemas de saneamiento, como no se puede realizar tendidos de desage en zonas rurales, por lo disperso que estn las viviendas, se dise para dichas reas, letrinas de arrastre hidrulico y pozo ciego que son considerados por la OMS como sistemas de desage, en el grafico se observa el porcentaje de familias conectadas a algn sistema de desage en el Distrito de Anta y Comunidad de Compone.

Grfico N 11 SISTEMA DE DESAGUE QUE POSEE EL POBLADOR DEL DISTRITO DE ANTA Y CENTRO POBLADO DE COMPONE
SI Tiene NO Tiene

38% 93% 7% Desague Distrito Desague Distrito 1993 2007 62%

64% 36% Desague Compone 2007

Fuente: Datos Censales INEI 1993 2007

***Energa elctrica: El tendido de redes de energa elctrica en el distrito fue significativo pues de estar conectado el 73 % de las familias en el ao 1993 esta se increment a un 90% de las familias en el 2007 ocurriendo una significativa variacin porcentual, sobre todo en la comunidad de Compone ya que cuenta el 94% de las familias con sistemas de alumbrado elctrico. Grfico N 12 ALUMBRADO ELECTRICO QUE POSEEN LAS FAMILIAS DEL DISTRITO DE ANTA Y CENTRO POBLADO DE COMPONE
SI Tiene 10% 90% NO Tiene 6% 94%

27% 73%

Alumbrado Distrito 1993

Alumbrado Distrito 2007

Alumbrado Compone 2007

Fuente: Datos Censales INEI 1993 2007

g) Caractersticas de las viviendas. Los pobladores de la Comunidad de Compone por lo general construyen sus casas con materiales que encuentran en el lugar siendo el principal material de construccin el adobe o tapia, los pisos de los suelos es de tierra apisonada, los techos calaminas y tejas, no se da mayor decoracin pues lo importante es que resulte practico.

h) Vas y Medios de Comunicacin. Actualmente la Comunidad de Compone cuenta con los servicios de cobertura telefona mvil, y tambin cuenta con estaciones de radio y canales de seal abierta televisin. El acceso al centro poblado se da, mediante la va Cusco-Abancay, cuyo estado conservacin y mantenimiento es bueno; la I.E Jorge Basadre, se encuentra al pie dicha carretera. 3.1.3 Identificacin del rea de influencia del problema educativo La poblacin de referencia es la poblacin con edades comprendidas de 11 a 21 aos de los 07 centros poblados del distrito de Anta y 03 centros poblados del distrito de Zurite, todos ellos pertenecientes a la zona rural.Cabe mencionar que el rea de influencia fue determinada teniendo en cuenta el lugar de procedencia de alumnos de la I.E Jorge Basadre informacin que se encuentra en anexos, por lo tanto la zona afectada est distribuida de la siguiente manera: Cuadro N 33
POBLACIN ESCOLAR DE NIVEL SECUNDARIO DEL AREA DE INFLUENCIA POR EDAD SIMPLE. CENSO 2007
DISTRITO

de de de de

CENTROS POBLADOS
Compone Inquilpata Conchacalla Montoclla Huancarpata Haparquilla Yungaqui TOTAL ANTA San Marcos Curabamba Centro Tambo Real TOTAL ZURITE TOTAL REA DE INFLUENCIA

Total Habitantes
385 412 308 291 158 339 256 2149 185 163 534 882 3,031

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 TOTAL 11-21 AOS AOS AOS AOS AOS AOS AOS AOS AOS AOS AOS
6 9 10 5 3 4 7 44 9 6 15 30 74 12 6 12 10 4 15 11 70 7 6 18 31 101 12 6 9 6 5 12 6 56 10 5 13 28 84 11 12 8 3 4 10 9 57 8 7 23 38 95 12 11 10 7 8 11 12 71 6 4 20 30 101 6 6 8 4 4 11 10 49 3 6 12 21 70 12 11 5 4 3 10 6 51 5 6 11 22 73 8 8 8 4 4 12 8 52 11 4 20 35 87 8 7 4 5 2 9 8 43 1 3 9 13 56 6 10 4 7 5 5 5 42 2 5 9 16 58 6 6 1 3 4 4 2 26 1 0 11 12 38 99 92 79 58 46 103 84 561 63 52 161 276 837

ANTA

ZURITE

Fuente: Segn cuadro de procedencia de alumnos de la I.E Jorge Basadre.

Cabe mencionar que en el rea de influencia existe una I.E de educacin secundaria de menores como es Juan Velasco Alvarado, ubicado en el centro poblado de Conchacalla. 3.1.4 Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar A continuacin se analiza la situacin de la calidad del servicio educativo brindado mediante el anlisis de tres variables. Temporalidad: La Institucin Educativa secundaria Jorge Basadre del Centro poblado de Compone, perteneciente al distrito Anta, tiene autorizado su funcionamiento con RD N 0338 del 21 de mayo de 1981. Y bridndose inicialmente el servicio educativo en ambientes proporcionados por la comunidad que es el bloque B. Por los aos de 1984, FONCODES construyo los bloques C, E y F, infraestructura que actualmente est siendo utilizada por los educandos, el estado actual se encuentra en psimas condiciones, por haber cumplido su horizonte de vida, pues a la actualidad tiene ms de 27 aos de antigedad, no existe condiciones de seguridad, las paredes presentan grietas,los techos presentan humedad debido por la filtracin de agua, los

servicios higinicos son psimos e inadecuados. Motivo por el cual ha sido declarado en Emergencia por INDECI ANTA, en el mes de Febrerodel 2011, por lo que la comunidad educativa en general ha solicitado la pronta intervencin para solucionar el problema. Relevancia: La situacin de la Institucin Educativa no ha mostrado mejoras de manera que solucionen sus problemas de manera integral, es as que la situacin negativa que se plantea resolver es de ndole permanente o estructural, porque permitir dotar de las condiciones fsicas necesarias para brindar el servicio educativo, base necesaria, pero no suficiente para alcanzar una educacin de calidad. Grado de Avance: Actualmente el 100% de la poblacin escolar se encuentra mal atendida por la inadecuada infraestructura. Pues si no se soluciona el problema de infraestructura y la calidad educativa, probablemente se tenga que restringir la educacin para los ms pobres o atenderlos en ambientes inadecuados que en pocas de lluvias la situacion de inseguridad se incrementa, corriendo el riesgo de daar la integridad fsica de los estudiantes. Asimismo cabe precisar que los padres de familia no tienen los suficientes recursos econmicos para enviar a sus hijos a otras instituciones educativas de la provincia de Anta o en su definitiva a la ciudad de Cusco, que podria generarlos gastos en pasajes y otros gastos y que ademas los estudiantes estarian inmersos a sufrir algun accidente que atente su integridad fisica. 3.1.5 Anlisis de peligro en la zona afectada Cuadro N 34
Preguntas 1.-existe un historial de peligros naturales en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? 2.-existe estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo anlisis? 3.-existe la probabilidad de peligros naturales durante la vida til del proyecto? Si No x Comentario

4.-Para cada uno de los peligros que a continuacin se detalla Qu caractersticas, frecuencia, intensidad, tendra dicho peligro, si se presentara durante la vida til del proyecto? Peligros Inundaciones Vientos fuertes Lluvias intensas Deslizamientos Heladas Sismos Sequias Huaycos Otros Si x x x x x x x x x
Fuente: Elaboracin propia en base a trabajo de campo

No

Bajo x

Frecuencia Medio Alto

Bajo x

Intensidad Medio Alto

x x x

x x x

Preguntas 1. Existe un Historial de Peligros naturales en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? 2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia

Si

No X

Comentario

Como se puede observar en el cuadro anterior, existen peligros naturales como: como inundaciones con frecuencia bajo e intensidad bajo, lluvias intensas esto depende mucho de epocas del ao, los cuales no afectaran la vida util del proyecto, ademas cabe precisar, que los diseos estruturales estan de acuerdo al Reglamento de Nacional de Construciones a esto se suma los estudios de suelos recomendados por el especialita.(se encuentra en anexos). 3.1.6 Intentos anteriores de solucin En el ao 2006la Municipalidad Provincial de Anta, intervino en la construccin del bloque A, que consta de dos niveles de concreto y cuenta con 06 ambientes. Actualmente esta infraestructura a penas cubre algunos ambiemtes pedaggicos (5to A y 5to B, centro de computo, laboratorio y Bibliotecay ambientes administrativos(direccin). Ante esta situacin los padres de familia y el director de la Institucin Educativa vienen solicitando la pronta intervencin de manera integral ya que hasta la fecha no se realizo tal intervencion. 3.1.7 Intereses de los involucrados La ejecucin del presente proyecto es de suma importancia para brindar mejores condiciones de servicio educativo a la poblacin estudiantil y que esto se vea reflejado en el mejor logro de aprendizaje de los mismos. Por ello la Municipalidad Provincial de Anta, la Comunidad Educativa de la I.E. Jorge Basadre y los centros poblados del rea de influencia son los ms interesados en la concretizacin del proyecto.

Cuadro N 35 Matriz de Involucrados

Grupos Problemas Percibidos Intereses Y Conflictos Estrategias Participacin Participacin en la obra fsica del proyecto a travs de la oficina obras. Financiamiento de la elaboracin del PIP , expediente tcnico y ejecucin del proyecto Participa creando plazas vacantes en aquellos lugares que necesiten la presencia de docentes, Asignacin presupuestal para el pago de la planilla de los docente nombrados y contratados Supervisando las labores de los padres y organizndolos para la ejecucin del proyecto Aporte con Mano de obra no calificada as como materiales de la zona para la ejecucin del proyecto Acuerdos Y Compromisos

Municipalidad Provincial de Anta

Deficientes servicios educativos en el distrito de Anta.

Priorizar la construccin de la Infraestructura Educativa con la finalidad de Mejorar los Servicios Educativos en el mbito del Distrito

Financiamiento del estudio de Pre- inversin

Gestionar el 30% de la ejecucin del proyecto y buscar el 70 % del cofinanciamiento a FONIPREL para la ejecucin del proyecto.

UgelAnta

Indicadores negativos de eficiencia educativa

Mejorar las condiciones de los servicios educativos

Cuenta con el compromiso en la asignacin de docentes y cubrir los costos de operacin.

Disposicin asignada en forma anual de plazas docentes para la Institucin Educativa Asumir los gastos operativos (pago a docentes, administrativos, auxiliares)

Docentes

Condiciones Inadecuadas para ensear

Ambientes Adecuados para ensear

Colaborar en la bsqueda de financiamiento de la obra. Dar buen uso de la Infraestructura educativa.

Dar buen uso a la infraestructura educativa y brindar estadstica educativa cuando sea necesaria. Documento de compromiso de mano de obra no calificada, calificada as como materiales de la zona para y mantenimiento de la infraestructura educativa.

Asociacin de padres de familia (APAFA)

Inadecuadas condiciones de la infraestructura educativa donde sus hijos realizan clases. Deficiente servicio educativo, las aulas no son motivadores y presenta incomodidad

Contar permanentemente con mejores servicios de educacin

Compromisos acordados en reuniones.

Alumnos de la I.E Jorge Basadre

Aprender y Mejorar los niveles de aprendizaje

Dar buen uso a la Infraestructura educativa

Uso adecuado del mobiliario y equipamiento educativo ofrecido

Dar buen uso a la infraestructura

3.2: Definicin del problema central y sus causas 3.2.1. Definicin del problema central Inadecuada oferta de servicios educativos de la I.E Jorge Basadre del Centro Poblado de Compone, distrito y provincia de Anta. 3.2.2. Identificacin de las causas del problema central Para analizar las causas se parte de la identificacin del problema central que es bsicamente la deficiencia en la prestacin del servicio educativo en los alumnos y podra ser ocasionada por las siguientes causas: Causas Directas: 1. Inadecuada infraestructura basica para brindar el servicio educativo. 2. Mobiliario inadecuado e insuficiente equipo escolar. 3. Inadecuado monitoreo de las asignaturas. Causas indirectas 1. Ambientes pedaggicos en mal estado, debido a que dicha infraestructura se encuentra deteriorada por el tiempo de su construccin y as como en los ltimos meses por las fuertes precipitaciones pluviales. 2. Inadecuados ambientes complementarios 3. Carencia de ambientes administrativos e inadecuados SS.HH para alumnos,actualmente secuenta con un servicio higienico que es compartida con alumnos y personal docente. 4. Existencia parte del cerco perimtrico en mal estado (39.50 ml) y Carencia de Infraestructura externa (cerco perimtrico(246.80 ml), patio de honor y losa deportiva). 5. Mobiliario Educativo con vida til cumplida e insuficiente equipo escolar. 6. Limitada coordinacin docentes y padres de familia. 3.2.3.Identificacin de los efectos del problema central Para encontrar los efectos del problema central es Qu consecuencias trae en la poblacin si este problema no se soluciona? Efectos directos: 1. Limitada capacidad de los alumnos en el desarrollo de las materias 2. Desmotivacin de la poblacin escolar. Efectos Indirectos son: 1. Alto porcentaje de alumnos que pasan a recuperacin pedaggica al concluir el ao escolar. 2. Bajas calificaciones al finalizar el ao escolar. 3. Incremento en las tasas de desercin escolar

El efecto final: Reducido logro de aprendizajes al finalizar la secundaria 3.2.4. Presentacin del rbol de causas y efectos ARBOL DE PROBLEMAS (CAUSAS Y EFECTOS)
Reducidos logros de aprendizaje al finalizar la secundaria de los alumnos de la I.E Jorge Basadre

Alto porcentaje de alumnos que pasan a recuperacin pedaggica al concluir el ao escolar.

Bajas calificaciones al finalizar el ao escolar

Incremento en las tasas de desercin escolar

Limitada capacidad de los alumnos en el desarrollo de las materias.

Desmotivacin de la poblacin escolar.

Inadecuada oferta de servicios educativos de la I.E Jorge Basadre del Centro Poblado de Compone, distrito y provincia de Anta.

Inadecuada infraestructura bsica para brindar el servicio educativo.

Mobiliario inadecuado e insuficiente equipo escolar

Inadecuado monitoreo de las asignaturas

Ambientes pedaggicos en mal estado

Inadecuados ambientes complementa rios

Carencia de ambientes administrativos e inadecuados SS.HH para alumnos

Existencia del cerco perimtrico en mal estado (39.50 ml) y Carencia de Infraestructura externa (cerco perimtrico en 246.80 ml), patio de honor y losa deportiva)

Mobiliario Educativo con vida til cumplida e insuficiente equipo escolar

Limitada coordinacin docentes y padres de familia

3.3:Objetivos del proyecto 3.3.1. Definicin del objetivo central A partir de la definicin del problema central se procede a definir el objetivo central del proyecto de la siguiente manera: PROBLEMA CENTRAL
Inadecuada oferta de servicios educativos de la I.E. Jorge Basadre

OBJETIVO CENTRAL Adecuada oferta de servicios educativos en la I.E Jorge

Basadre

3.3.2. Determinacin de los medios para alcanzar el objetivo central Los medios con los que se pretende lograr el objetivo central son: Medios de Primer Nivel 1. Adecuada infraestructura basica para brindar el servicio educativo. 2. Mobiliario adecuado e suficiente equipo escolar. 3. Adecuado monitoreo de las asignaturas. Medios Fundamentales 1. 2. 3. 4. Ambientes pedaggicos en buen estado. Adecuados ambientes complementarios Existencia de ambientes administrativos y adecuados SS.HH para alumnos. Existencia de Infraestructura externa (cerco perimtrico,patio de honor y losa deportiva ) 5. Mobiliario Educativo en buen estado y suficiente equipo escolar 6. Mayor coordinacin docente y padres de familia. 3.3.3. Consecuencias positivas que se logran cuando se alcanza el objetivo central. Las consecuencias positivas que se observarn cuando se resuelva el problema identificado esta vinculado a efectos directos en los beneficiarios del rea de influencia siendo el Fin ltimo: Altos logros de aprendizaje al finalizar la secundaria. Fines directos: 1. Mayor capacidad de alumnos en el desarrollo de las materias. 2. Motivacin de la poblacin escolar. Fines indirectos: 1. Disminucin en el porcentaje de alumnos que pasan a recuperacin pedaggica al concluir el ao escolar. 2. Mejora en las calificaciones al finalizar el ao escolar. 3. Disminucin en las tasas de desercin escolar Fin Final: Altos logros de aprendizaje al finalizar la secundaria en alumnos de la I.E Jorge Basadre.

3.3.4. Presentacin del rbol de medios y fines ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Altos logros de aprendizaje al finalizar la secundaria en alumnos de la I.E Jorge Basadre.

Disminucin en el porcentaje de alumnos que pasan a

recuperacin pedaggica al concluir el ao escolar.

Mejora en las calificaciones al finalizar el ao escolar.

Disminucin enlas tasas de desercin escolar

Mayor capacidad de alumnos en el desarrollo de las materias.

Motivacin de la poblacin escolar.

Adecuada oferta de servicios educativos de la I.E Jorge Basadre del Centro Poblado de Compone, distrito y provincia de Anta.

Adecuada infraestructura bsica para brindar el servicio educativo.

Mobiliario adecuado y suficiente equipo para brindar el servicio educativo.

Oportuno monitoreo de las asignaturas.

Ambientes pedaggicos en buen estado

Adecuados ambientes complementa rios

Existencia de ambientes administrativos y adecuados SS.HH para alumnos

Existencia de Infraestructura externa (cerco perimtrico, patio de honor y losa deportiva).

Mobiliario
Educativo en buen estado y suficiente equipo escolar

Mayor coordinacin docente y padres de familia

3.4. Alternativas de solucin. Definimos a las alternativas de solucin como aquellas acciones que son alcanzadas por el planteamiento de los medios fundamentales. 3.4.1. Relacin de los Medios Fundamentales Para determinar las alternativas de solucin al problema, partimos del rbol de objetivos, distinguiendo los medios que contribuirn al logro del objetivo central y que contribuiran al logro del objetivo de desarrollo. Los medios fundamentales obtenidos del rbol de medios y fines se presentan a continuacin:

MEDIOS FUNDAMENTALES

MF 1
Ambientes pedaggicos en buen estado

MF 2
Adecuados ambientes complementarios

MF 3
Existencia de ambientes administrativos y adecuados SS.HH para alumnos .

MF 4
Existencia de Infraestructura externa (cerco perimtrico, patio de honor y losa deportiva). en 246.80 ml) perimtrico, patio de.

MF 5
Mobiliario Educativo en buen estado y suficiente equipo escolar

MF 6
Mayor coordinacin docente y padres de familia

3.4.2. Planteamiento de acciones

Las acciones planteadas en el presente proyecto tiene como objetivo solucionar el problema de forma integral; el cumplimiento de las acciones son condiciones necesarias ms no suficientes para el cumplimiento de los medios fundamentales, una vez cumplido los medios fundamentales se solucionara el problema identificado. Para una mejor concepcin, se realiza el rbol de medios fundamentales y acciones planteadas, el cual se presenta a continuacin.

rbol de Medios y Acciones

MF 1 MEDIOS FUNDAMEN TALES .
a.1
Construccin de 04 aulas, 01 laboratorio especial de Fsica, Qumica, biologa, 01 centro de cmputo. Con piso enchapado con cermico de 30 x 30, colocado sobre una superficie de concreto simple que ser vaciada sobre una base empedrada.

MF 2
Adecuados ambientes complementarios

MF 3
Existencia de ambientes administrativos y adecuados SS.HH para alumnos

MF 4
Existencia de Infraestructura externa (cerco perimtrico , patio de honor y losa deportiva).

MF 5
Mobiliario Educativo en buen estado y suficiente equipo escolar

MF 6
Mayor Coordinacin de docentes y padres de familia

Ambientes pedaggicos en buen estado

b.1
Construccinde 01 biblioteca escolar, 01 aula de O.B.E, 01 saln multifuncional.Con piso enchapado con cermico de 30 x 30, colocado sobre una superficie de concreto simple que ser vaciada sobre una base empedrada.

c.1

para alumnos

d.1

Construccin de 01 direccin, 01 secretaria y espera, 01 sala de profesores, 01 tpico, 01 depsito de material educativo, SS.HH para docentes, considera Cobertura de techo con planchas de fibro cemento - eternit tipo teja andina

perimtrico) Construccin de 01 patio de honor, 01 losa deportiva, . tratamiento de reas jardines y reas verdes, construccin de veredas. Pues el cerco perimtrico ser con columnas y vigas de amarre los muros sonasentados en soga con ladrillo Artesanal (corriente) de 8x12x24cm, en un total de 88.80 ml.

e.1
Adquisicin de mobiliario y equipo escolar.

e.1
apacitacin a padres de familia y docentes en temas de Comunicacin familiar (Sentido de propsito de la familia), Autoestima (sentido de seguridad), los valores de familia (El rol de los padres), aprendemosa estudiar en familia, entre otros a travs de 01 taller.

ACCIONES

ACCIONES

a.2
Construccin de 04 aulas, 01 laboratorio especial de Fsica, Qumica, biologa, 01 centro de cmputo con piso de parquet, colocado sobre una superficie de concreto simple que ser vaciada sobre una base empedrada.

b.2
Construccinde 01 biblioteca escolar, 01 aula de O.B.E, 01 saln multifuncional con piso es de parquet, colocado sobre una superficie de concreto simple que ser vaciada sobre una base empedrada.

c.2
Construccin de 01 direccin, 01 secretaria y espera, 01 sala de profesores, 01 tpico, 01 depsito de material educativo, SS.HH para docentes, Considera Cobertura de Teja de Arcilla Cocida, Tamao estndar, sobre Losa Aligerada Inclinada

d.2
Construccin de 01 patio de honor, 01 loza deportiva, tratamiento de reas jardines y reas verdes, construccin de veredas, Cerco perimtrico con columnas y vigas de amarre los muros son asentados en soga con ladrillo Artesanal (corriente) de 8x12x24cm en un total de 246.80 ml.

La Flecha Azul representa a la Alternativa 1 y la flecha roja a la Alternativa 2

3.4.4 Relacin de acciones. La relacin existente entre los seis medios fundamentales del proyecto es de complementariedad, por lo que su realizacin conjunta resultara recomendable, ya que ello permitir alcanzar mejores resultados, lo cual incidira en la eficacia y eficiencia del proyecto. Las acciones Mutuamente excluyentes son las siguientes acciones: a) Accin: a -1 y b-1 La construccin de aulas pedaggicas y servicios complementarios considera piso enchapado con cermico de 30 x 30, colocado sobre una superficie de concreto simple que ser vaciada sobre una base empedrada, Cielo raso con enlucido de Yeso, Cobertura de techo con planchas de fibro cemento - eternit tipo teja andina, sobre estructura de madera (tijerales). b) Accin: a -2 y b-2 La construccin de aulas pedaggicas y servicios complementarios consideraEl piso es

de parquet, colocado sobre una superficie de concreto simple que ser vaciada sobre una base empedrada, Cielo raso con mezcla de Cemento-Arena, Incluye pasadizos,
Cobertura de Teja de Arcilla Cocida, Tamao Estandar, sobre Losa Aligerada Inclinada. c) Accin c-1 La construccin de ambientes complementarios considera Cobertura de techo con planchas de fibro cemento - eternit tipo teja andina, sobre estructura de madera (tijerales) y Cielo raso con enlucido de Yeso. d) Accin C-2 Considera Cobertura de Teja de Arcilla Cocida, Tamao estndar, sobre Losa Aligerada Inclinada y Cielo raso con mezcla de Cemento-Arena. Incluye pasadizos. e) Accin D-1 Cerco perimtrico con columnas y vigas de amarre los muros son asentados en soga con ladrillo Artesanal (corriente) de 8x12x24cm, asentado con mortero de cemento y arena en una proporcin de 1:6; y tendr una altura de 2.50 m en un total de 88.80 ml., todo esto como lindero de la propiedad de la cooperativa, por otro lado presenta tambin un cerco perimtrico con perfile metlicos, con columnas intermedias y tendr una altura promedio de 2.50 m., sobrecimiento de 0.60 m X 0.15m de espesor en un total de 158 ml. f) Accin D-2 Cerco perimtrico con columnas y vigas de amarre los muros son asentados en soga con ladrillo Artesanal (corriente) de 8x12x24cm, asentado con mortero de cemento y arena en una proporcin de 1:6; y tendr una altura de 2.50 m en un total de 246.80 ml. g) Acciones complementarias es el siguiente: Accin: e.1, f.1

3.4.5. Definicin y descripcin de los proyectos alternativos a considerar. De acuerdo a las acciones planteadas, se puede construir las siguientes alternativas de solucin al problema. ALTERNATIVA: A 1.- Adecuada infraestructura bsica para brindar el servicio educativo. 1.5 . Ambientes Pedaggicos Construccin de 04 aulas, 01 sala de cmputo, 01 laboratorio y 01 saln de uso mltiple. El diseo de las aulas en funcin a la cantidad de alumnos que sale a partir de la demanda existente. El sistema estructural adoptado es aporticado de columnas y vigas empotradas con las siguientes especificaciones: Cimentaciones: zapatas fc=210 kg/cm, vigas de cimentacin fc=210 kg/cm, cimientos corridos mezcla 1:10 cemento-arena con 30% de piedra mediana y sobre cimientos fc=175 kg/cm. Columnas y vigas: en estructura de fierro armada con un concreto de fc=210 kg/cm Mampostera (Muros de cabeza) con bloques de KK de 0.24x0.14x0.09 y ladrillo Artesanal (soga) de 8x12x24cm en muros de H=1.10m. en corredor, asentado con mortero de cemento y arena en una proporcin de 1:6. El piso ser enchapado con cermico de 30 x 30, colocado sobre una superficie de concreto simple que ser vaciada sobre una base empedrada. Puertas de Madera tablero rebajado con cerraduras, sern hechos con piezas escuadradas de seccin rectangular de madera cedro o similar, cepillados en sus caras expuestas. Ventanas de madera con vidrio incoloro semi doble, la colocacin de ventanas en las fenestraciones de superficies verticales sern a una altura determinada del piso terminado dejadas para la iluminacin o ventilacin de un ambiente Cielo raso con enlucido de Yeso. Cobertura de techo con planchas de fibro cemento - eternit tipo teja andina, sobre estructura de madera (tijerales). El sistema de evacuacin de Aguas pluviales comprende la colocacin de canaletas, tuberas de evacuacin de aguas pluviales (montantes) as como los aditamentos y soportes para las canaletas y tuberas. El sistema de iluminacin es el tipo convencional del tipo directo con artefactos fluorescentes, rectos, simples. 1.6 . Ambientes De Servicio Complementario Construccin de 01 biblioteca con 01 depsito de material educativo y 01 aula OBE El diseo de los diferentes ambientes es en funcin a la cantidad de alumnos que sale a partir de la demanda existente. El sistema estructural adoptado es aporticado de columnas y vigas empotradas con las siguientes especificaciones: Cimentaciones: zapatas fc=210 kg/cm, vigas de cimentacin fc=210 kg/cm, cimientos corridos mezcla 1:10 cemento-arena con 30% de piedra mediana y sobre cimientos fc=175 kg/cm. Columnas y vigas: en estructura de fierro armada con un concreto de fc=210 kg/cm

 Mampostera (Muros de cabeza) con bloques de KK de 0.24x0.14x0.09 y ladrillo Artesanal (soga) de 8x12x24cm en muros de H=1.10m. en corredor, asentado con mortero de cemento y arena en una proporcin de 1:6. El piso ser enchapado con cermico de 30 x 30, colocado sobre una superficie de concreto simple que ser vaciada sobre una base empedrada. Puertas de Madera tablero rebajado con cerraduras, sern hechos con piezas escuadradas de seccin rectangular de madera cedro o similar, cepillados en sus caras expuestas. Ventanas de madera con vidrio incoloro semi doble, la colocacin de ventanas en las fenestraciones de superficies verticales sern a una altura determinada del piso terminado dejadas para la iluminacin o ventilacin de un ambiente Cielo raso con enlucido de Yeso. Cobertura de techo con planchas de fibro cemento - eternit tipo teja andina, sobre estructura de madera (tijerales). El sistema de evacuacin de Aguas pluviales comprende la colocacin de canaletas, tuberas de evacuacin de aguas pluviales (montantes) as como los aditamentos y soportes para las canaletas y tuberas. El sistema de iluminacin es el tipo convencional del tipo directo con artefactos fluorescentes, rectos, simples. 1.7 .Ambientes Administrativos y De Servicio Construccin de 01 SS.HH para el alumnado, 01 SS.HH para el personal docente y administrativo, 01 direccin, 01secretaria, 01 sala de profesores, 01 tpico. El diseo de los diferentes ambientes es en funcin a la cantidad de alumnos que sale a partir de la demanda existente. El sistema estructural adoptado es aporticado de columnas y vigas empotradas con las siguientes especificaciones: Cimentaciones: zapatas fc=210 kg/cm, vigas de cimentacin fc=210 kg/cm, cimientos corridos mezcla 1:10 cemento-arena con 30% de piedra mediana y sobre cimientos fc=175 kg/cm. Columnas y vigas: en estructura de fierro armada con un concreto de fc=210 kg/cm Mampostera (Muros de cabeza) con bloques de KK de 0.24x0.14x0.09 y ladrillo Artesanal (soga) de 8x12x24cm en muros de H=1.10m. en corredor, asentado con mortero de cemento y arena en una proporcin de 1:6. El piso ser enchapado con cermico de 30 x 30 (baos), colocado sobre una superficie de concreto simple que ser vaciada sobre una base empedrada; en el caso de los ambientes administrativos este ser con parquet. Puertas de Madera tablero rebajado con cerraduras, sern hechos con piezas escuadradas de seccin rectangular de madera cedro o similar, cepillados en sus caras expuestas; en el caso de los SS.HH las puertas interiores de las diferentes baratas de inodoros sern en estructura metlica. Ventanas de madera con vidrio incoloro semi doble, la colocacin de ventanas en las fenestraciones de superficies verticales sern a una altura determinada del piso terminado dejadas para la iluminacin o ventilacin de un ambiente Cielo raso con enlucido de Yeso. Cobertura de techo con planchas de fibro cemento - eternit tipo teja andina, sobre estructura de madera (tijerales). El sistema de evacuacin de Aguas pluviales comprende la colocacin de canaletas, tuberas de evacuacin de aguas pluviales (montantes) as como los aditamentos y soportes para las canaletas y tuberas.

 El sistema de iluminacin es el tipo convencional del tipo directo con artefactos fluorescentes, rectos, simples. 1.8 . Infraestructura Externa(cerco exterior, veredas, patio de honor y losa deportiva) Cerco perimtrico con columnas y vigas de amarre los muros son asentados en soga con ladrillo Artesanal (corriente) de 8x12x24cm, asentado con mortero de cemento y arena en una proporcin de 1:6; y tendr una altura de 2.50 m en un total de 88.80 ml., todo esto como lindero de la propiedad de la cooperativa, por otro lado presenta tambin un cerco perimtrico con perfile metlicos, con columnas intermedias y tendr una altura promedio de 2.50 m., sobrecimiento de 0.60 m X 0.15m de espesor, en un total de 158 ml. Veredas de concreto, se ubicaran en el permetro de las construcciones nuevas y en las zonas de trnsito, consiste en la losa de concreto vaciada sobre una base empedrada con piedras medianas de 4 cuyo diseo de mezcla es de 175 Kg/cm2. Patio de honor y losa deportiva de 845.00 m2, ser construido a base de concreto fc= 175 kg/cm2 sobre piedra mediana de de4 a 6 (pulgadas). 3. Adecuadas condiciones de equipamiento y mobiliario para el servicio educativo. Cuadro N 36
A D E C UA D O M O B ILIA R IO Y E Q UIP O E S C O LA R M O B ILIA R IO E S C O LA R Carpetas para alumno s P upitre para do centes Sillas do centes M esas de Trabajo (1- 6 alumno s) - labo rato rio bancas individuales (labo rato rio ) P izarras acrilicas mo dulo s de co mputado ra M o dulo para impreso ra sillas individuales para centro de co mputo Estantes para libro s Escrito rio de direccio n M esas de lectura Sillas individuales para biblio teca E Q UIP O E S C O LA R Equipo de co mputo Impreso ra P ro yecto r multimedia und und und 1 0.00 1 .00 1 .00 und und und und und und und Und und und Und und und 1 79.00 1 0.00 1 0.00 6.00 36.00 1 0.00 1 8.00 1 .00 36.00 5.00 1 .00 5.00 30.00

3.- Oportuno monitoreo de las asignaturas (Capacitacin). Se capacitara a padres de familia y docentes del nivel primaria y secundaria en temas de comunicacin familiar(sentido de propsito de la familia, fijar metas y objetivos), autoestima(sentido de seguridad, conocer los talentos y desarrollar el potencial), en valores en la familia(el rol de los padres), aprendamos a estudiar en familia, prevencin de la violencia intrafamiliar(construir la competencia: superar obstculos y celebrar logros, construir la seguridad: los lmites que sirven diferencia entre lmite y castigo) a travs de 01 taller.

ALTERNATIVA: B 1.- Adecuada infraestructura bsica para brindar el servicio educativo. 1.1. Ambientes Pedaggicos Construccin de 04 aulas, 01 sala de cmputo, 01 laboratorio y 01 saln de uso mltiple. El diseo de las aulas en funcin a la cantidad de alumnos que sale a partir de la demanda existente. El sistema estructural adoptado es aporticado de columnas y vigas empotradas con las siguientes especificaciones: Cimentaciones: zapatas fc=210 kg/cm, vigas de cimentacin fc=210 kg/cm, cimientos corridos mezcla 1:10 cemento-arena con 30% de piedra mediana y sobre cimientos fc=175 kg/cm. Columnas y vigas: en estructura de fierro armada con un concreto de fc=210 kg/cm Mampostera (Muros de cabeza) con bloques de KK de 0.24x0.14x0.09 y ladrillo Artesanal (soga) de 8x12x24cm en muros de H=1.10m. en corredor, asentado con mortero de cemento y arena en una proporcin de 1:6. El piso es de parquet, colocado sobre una superficie de concreto simple que ser vaciada sobre una base empedrada. Puertas de Madera tablero rebajado con cerraduras, sern hechos con piezas escuadradas de seccin rectangular de madera cedro o similar, cepillados en sus caras expuestas. Ventanas de madera con vidrio incoloro semi doble, la colocacin de ventanas en las fenestraciones de superficies verticales sern a una altura determinada del piso terminado dejadas para la iluminacin o ventilacin de un ambiente Cielo raso con mezcla de Cemento-Arena. incluye pasadizos. Cobertura de Teja de Arcilla Cocida, Tamao Estandar, sobre Losa Aligerada Inclinada. El sistema de evacuacin de Aguas pluviales comprende la colocacin de canaletas, tuberas de evacuacin de aguas pluviales (montantes) as como los aditamentos y soportes para las canaletas y tuberas. El sistema de iluminacin es el tipo convencional del tipo directo con artefactos fluorescentes, rectos, simples. 1.2. Ambientes De Servicio Complementario

Construccin 01 biblioteca con 01 depsito de material educativo, y 01 aula OBE. El diseo de los diferentes ambientes es en funcin a la cantidad de alumnos que sale a partir de la demanda existente. El sistema estructural adoptado es aporticado de columnas y vigas empotradas con las siguientes especificaciones: Cimentaciones: zapatas fc=210 kg/cm, vigas de cimentacin fc=210 kg/cm, cimientos corridos mezcla 1:10 cemento-arena con 30% de piedra mediana y sobre cimientos fc=175 kg/cm. Columnas y vigas: en estructura de fierro armada con un concreto de fc=210 kg/cm Mampostera (Muros de cabeza) con bloques de KK de 0.24x0.14x0.09 y ladrillo Artesanal (soga) de 8x12x24cm en muros de H=1.10m. en corredor, asentado con mortero de cemento y arena en una proporcin de 1:6.

 El piso ser de parquet, colocado sobre una superficie de concreto simple que ser vaciada sobre una base empedrada. Puertas de Madera tablero rebajado con cerraduras, sern hechos con piezas escuadradas de seccin rectangular de madera cedro o similar, cepillados en sus caras expuestas. Ventanas de madera con vidrio incoloro semi doble, la colocacin de ventanas en las fenestraciones de superficies verticales sern a una altura determinada del piso terminado dejadas para la iluminacin o ventilacin de un ambiente Cielo raso con mezcla de Cemento-Arena. incluye pasadizos. Cobertura de Teja de Arcilla Cocida, Tamao Estandar, sobre Losa Aligerada Inclinada. El sistema de evacuacin de Aguas pluviales comprende la colocacin de canaletas, tuberas de evacuacin de aguas pluviales (montantes) as como los aditamentos y soportes para las canaletas y tuberas. El sistema de iluminacin es el tipo convencional del tipo directo con artefactos fluorescentes, rectos, simples. 1.3.Ambientes Administrativos Y De Servicio Construccin de 01 SS.HH para el alumnado, 01 SS.HH para el personal docente y administrativo, 01 direccin, 01secretaria, 01 sala de profesores, 01 tpico. El diseo de los diferentes ambientes es en funcin a la cantidad de alumnos que sale a partir de la demanda existente. El sistema estructural adoptado es aporticado de columnas y vigas empotradas con las siguientes especificaciones: Cimentaciones: zapatas fc=210 kg/cm, vigas de cimentacin fc=210 kg/cm, cimientos corridos mezcla 1:10 cemento-arena con 30% de piedra mediana y sobre cimientos fc=175 kg/cm. Columnas y vigas: en estructura de fierro armada con un concreto de fc=210 kg/cm Mampostera (Muros de cabeza) con bloques de KK de 0.24x0.14x0.09 y ladrillo Artesanal (soga) de 8x12x24cm en muros de H=1.10m. en corredor, asentado con mortero de cemento y arena en una proporcin de 1:6. El piso ser de cermico de 30 x 30 (baos), colocado sobre una superficie de concreto simple que ser vaciada sobre una base empedrada; en el caso de los ambientes administrativos este ser con parquet. Puertas de Madera tablero rebajado con cerraduras, sern hechos con piezas escuadradas de seccin rectangular de madera cedro o similar, cepillados en sus caras expuestas; en el caso de los SS.HH las puertas interiores de las diferentes baratas de inodoros sern en estructura metlica. Ventanas de madera con vidrio incoloro semi doble, la colocacin de ventanas en las fenestraciones de superficies verticales sern a una altura determinada del piso terminado dejadas para la iluminacin o ventilacin de un ambiente Cielo raso con mezcla de Cemento-Arena. incluye pasadizos. Cobertura de Teja de Arcilla Cocida, Tamao estndar, sobre Losa Aligerada Inclinada. El sistema de evacuacin de Aguas pluviales comprende la colocacin de canaletas, tuberas de evacuacin de aguas pluviales (montantes) as como los aditamentos y soportes para las canaletas y tuberas. El sistema de iluminacin es el tipo convencional del tipo directo con artefactos fluorescentes, rectos, simples.

1.4 Infraestructura Externa(cerco exterior, veredas, patio de honor ms la losa deportiva) Cerco perimtrico con columnas y vigas de amarre los muros son asentados en soga con ladrillo Artesanal (corriente) de 8x12x24cm, asentado con mortero de cemento y arena en una proporcin de 1:6; y tendr una altura de 2.50 m en un total de 246.80 ml. Veredas de concreto, se ubicaran en el permetro de las construcciones nuevas y en las zonas de trnsito, consiste en la losa de concreto vaciada sobre una base empedrada con piedras medianas de 4 cuyo diseo de mezcla es de 175 Kg/cm2. Patio de honor y losa deportiva de 845.00 m2, ser construido a base de concreto fc= 175 kg/cm2 sobre piedra mediana de de4 a 6 (pulgadas). 2. Adecuadas condiciones de equipamiento y mobiliario para el servicio educativo. Cuadro N 37
A D E C UA D O M O B ILIA R IO Y E Q UIP O E S C O LA R M O B ILIA R IO E S C O LA R Carpetas para alumno s P upitre para do centes Sillas do centes M esas de Trabajo (1- 6 alumno s) - labo rato rio bancas individuales (labo rato rio ) P izarras acrilicas mo dulo s de co mputado ra M o dulo para impreso ra sillas individuales para centro de co mputo Estantes para libro s Escrito rio de direccio n M esas de lectura Sillas individuales para biblio teca E Q UIP O E S C O LA R Equipo de co mputo Impreso ra P ro yecto r multimedia und und und 1 0.00 1 .00 1 .00 und und und und und und und Und und und Und und und 1 79.00 1 0.00 1 0.00 6.00 36.00 1 0.00 1 8.00 1 .00 36.00 5.00 1 .00 5.00 30.00

3.- Oportuno monitoreo de las asignaturas (Capacitacin). Se capacitara a padres de familia y docentes del nivel primaria y secundaria en temas de comunicacin familiar(sentido de propsito de la familia, fijar metas y objetivos), autoestima(sentido de seguridad, conocer los talentos y desarrollar el potencial),en valores en la familia(el rol de los padres), aprendamos a estudiar en familia, prevencin de la violencia intrafamiliar(construir la competencia: superar obstculos y celebrar logros, construir la seguridad: los lmites que sirven diferencia entre lmite y castigo) a travs de 01 taller.

IV.FORMULACION 4.1.-HORIZONTE DEL PROYECTO El horizonte de evaluacin se ha establecido en 10 aos, lo cual incluye la fase de inversin y la fase de post inversin, ya que asume que en este periodo los beneficios generados por el proyecto sern mayores a los costos. 4.1.1 La fase de pre inversin y su duracin Como se describi anteriormente, el ciclo de los proyectos de inversin pblica se inicia con la pre inversin que comprende con la elaboracin de los estudios de perfil, pre factibilidad y factibilidad. Para luego pasar a la fase de Inversin que comprende la elaboracin del Expediente tcnico y llevar a cabo la ejecucin. Finalmente llegamos a la fase de post-inversin la cual comprende la evaluacin ex post y la operacin y mantenimiento. Por el monto de inversin de la presente intervencin se determinque su presentacin ser nivel de perfil y su formulacin se estimo es un tiempo de cuatro semanas tomando en cuenta los contenidos del anexo 05-A. 4.1.2 La fase de inversin, sus etapas y su duracin La fase de inversin incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad fsica que permita ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la puesta en marcha u operacin del proyecto. Las actividades que suelen considerarse en esta fase incluyen: El desarrollo del expediente tcnico se realizara de acuerdo al programado la ejecucin del proyecto, que incluye la construccin de la infraestructura y adquisicin de mobiliario se estima 12 meses, equivalentes a 4 trimestres.

4.1.3 La fase de post inversin y sus etapas La fase de post inversin comprende las acciones que se realizarn en la operacin y mantenimiento, as como la evaluacin ex-post. La etapa de operacin y mantenimiento se realizar en el periodo que comprende los aos 1-10, en las que se brindar el servicio de manera permanente y sistemtica. En esta fase la entidad encargada de brindar la sostenibilidad es la APAFA de la Institucin Educativa Jorge Basadre. A continuacin, el siguiente cuadro muestra el resumen el cuadro de horizonte de evaluacin:

Cuadro N 39
C digo D e s c ripc i n Unida d c a nt P a rc ia l t o t a l ( S / .)

2011
T rim e s t re 1 C a nt . % 15 % 15 % T rim e s t re 2 C a nt . 4 4 4 ,2 3 3 .0 2 19 9 ,3 7 6 .4 1 1 1 0,207.25 44,825.93 44,343.23 9 2 ,6 0 7 .7 1 % 40% 40%

2012
T rim e s t re 3 C a nt . 4 4 4 ,2 3 3 .0 2 19 9 ,3 7 6 .4 1 1 1 0,207.25 44,825.93 44,343.23 9 2 ,6 0 7 .7 1 % 40% 40% T rim e s t re 4 C a nt . 5 5 ,5 2 9 .13 2 4 ,9 2 2 .0 5 1 3,775.91 5,603.24 5,542.90 11,5 7 5 .9 6 % 5% 5%

T OT A L

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1.0 0 .0 0 1.0 1.0 0

IN F R A E S T R UC T UR A B A S IC A A D E C UA D A Y S UF IC IE N T E A M B IE N T E S P E D A G O G IC O S 04 aulas 01labo rato rio especializado de Fisica, Quimica y B io lo gia 01Centro de co mputo m2 m2 m2 203.20 82.65 81 .76 1 ,355.90 1 ,355.90 1 ,355.90

1,110 ,5 8 2 .5 5 4 9 8 ,4 4 1.0 3 275,51 8.1 2 1 1 2,064.83 1 1 0,858.08 2 3 1,5 19 .2 9 m2 m2 m2 32.29 70.79 67.67 1 ,355.90 1 ,355.90 1 ,355.90 43,781 .89 95,983.90 91 ,753.50 17 3 ,3 3 7 .7 8 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 1 0.00 1 0.64 1 6.49 7.01 28.98 3.92 50.80 1 ,355.90 1 ,355.90 1 ,355.90 1 ,355.90 1 ,355.90 1 ,355.90 1 ,355.90 1 3,558.96 1 4,426.74 22,358.73 9,504.83 39,293.87 5,31 5.1 1 68,879.53 2 0 7 ,2 8 4 .4 6 m2 m2 m2 m2 ml und 676.1 0 56.1 0 432.00 405.00 246.80 1 .00 1 4,621 .57 3,572.97 49,21 7.55 52,321 .81 85,050.56 2,500.00 1 4,621 .57 3,572.97 49,21 7.55 52,321 .81 85,050.56 2,500.00 10 3 ,6 9 0 .0 0 Und und und und und und und und Und und und Und und und 1 79.00 1 0.00 1 0.00 6.00 36.00 1 0.00 1 8.00 1 .00 36.00 5.00 1 .00 5.00 30.00 1 50.00 350.00 1 50.00 900.00 1 40.00 250.00 350.00 250.00 1 00.00 1 ,1 00.00 350.00 450.00 1 00.00

16 6 ,5 8 7 .3 8 7 4 ,7 6 6 .15 41 ,327.72 1 6,809.72 1 6,628.71 3 4 ,7 2 7 .8 9 6,567.28 1 4,397.58 1 3,763.03 2 6 ,0 0 0 .6 7 2,033.84 2,1 64.01 3,353.81 1 ,425.72 5,894.08 797.27 1 0,331 .93 3 1,0 9 2 .6 7 2,1 93.24 535.95 7,382.63 7,848.27 1 2,757.58 375.00

1,110 ,5 8 2 .5 5 4 9 8 ,4 4 1.0 3 275,51 8.1 2 1 1 2,064.83 1 1 0,858.08 2 3 1,5 19 .2 9

15% 15% 15%

40% 40% 40%

40% 40% 40%

5% 5% 5%

1.0 2 .0 0

A M B IE N T E S C O M P LE M E N T A R IO S 01aula de O.B .E. 01biblio teca esco lar (primaria y secundaria) 01salo n multifuncio nal

15% 15% 15%

1 7,51 2.76 38,393.56 36,701 .40 6 9 ,3 3 5 .11

40% 40% 40%

1 7,51 2.76 38,393.56 36,701 .40 6 9 ,3 3 5 .11

40% 40% 40%

2,1 89.09 4,799.1 9 4,587.68 8 ,6 6 6 .8 9

5% 5% 5%

43,781 .89 95,983.90 91 ,753.50 17 3 ,3 3 7 .7 8

1.0 3 .0 0

A M B IE N T E S A D M IN IS T R A T IV O S Y D E S E R V IC IO 01direcci n 01secretaria y sala de espera 01sala de pro feso res 01to pico 01depo sito de material educativo 01ss.hh. (do centes) 01ss.hh. A lumno s (secundaria)

15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

5,423.59 5,770.69 8,943.49 3,801 .93 1 5,71 7.55 2,1 26.05 27,551 .81 8 2 ,9 13 .7 8

40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%

5,423.59 5,770.69 8,943.49 3,801 .93 1 5,71 7.55 2,1 26.05 27,551 .81 8 2 ,9 13 .7 8

40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%

677.95 721 .34 1 ,1 1 7.94 475.24 1 ,964.69 265.76 3,443.98 10 ,3 6 4 .2 2

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

1 3,558.96 1 4,426.74 22,358.73 9,504.83 39,293.87 5,31 5.1 1 68,879.53 2 0 7 ,2 8 4 .4 6

1.0 4 .0 0

IN F R A E S T R UC T UR A E X T E R N A Jardines y areas verdes Co nstrucci n de veredas Co nstrucci n de P atio de Ho no r Co nstrucci n de lo sa depo rtiva Co nstrucci n de Cerco perimetrico co mplementario M itigaci n del Impacto A mbiental

15% 15% 15% 15% 15% 15%

5,848.63 1 ,429.1 9 1 9,687.02 20,928.72 34,020.22 1 ,000.00

40% 40% 40% 40% 40% 40%

5,848.63 1 ,429.1 9 1 9,687.02 20,928.72 34,020.22 1 ,000.00

40% 40% 40% 40% 40% 40%

731 .08 1 78.65 2,460.88 2,61 6.09 4,252.53 1 25.00 10 3 ,6 9 0 .0 0 6 6 ,0 4 0 .0 0 26,850.00 3,500.00 1 ,500.00 5,400.00 5,040.00 2,500.00 6,300.00 250.00 3,600.00 5,500.00 350.00 2,250.00 3,000.00 3 7 ,6 5 0 .0 0 35,000.00 350.00 2,300.00 13 ,0 0 0 .0 0 1 3,000.00

5% 5% 5% 5% 5% 5%

1 4,621 .57 3,572.97 49,21 7.55 52,321 .81 85,050.56 2,500.00

2 .0 0 .0 0 2.01 .00

A D E C UA D O M O B ILIA R IO Y E Q UIP O E S C O LA R M O B ILIA R IO E S C O LA R Carpetas para alumno s P upitre para do centes Sillas do centes M esas de Trabajo (1- 6 alumno s) - labo rato rio bancas individuales (labo rato rio ) P izarras acrilicas mo dulo s de co mputado ra M o dulo para impreso ra sillas individuales para centro de co mputo Estantes para libro s Escrito rio de direccio n M esas de lectura Sillas individuales para biblio teca E Q UIP O E S C O LA R Equipo de co mputo Impreso ra P ro yecto r multimedia und und und 1 0.00 1 .00 1 .00 3,500.00 350.00 2,300.00

103690.00
6 6 ,0 4 0 .0 0

66,040.00
26,850.00 3,500.00 1 ,500.00 5,400.00 5,040.00 2,500.00 6,300.00 250.00 3,600.00 5,500.00 350.00 2,250.00 3,000.00 3 7 ,6 5 0 .0 0 35,000.00 350.00 2,300.00 13 ,0 0 0 .0 0

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

26,850.00 3,500.00 1 ,500.00 5,400.00 5,040.00 2,500.00 6,300.00 250.00 3,600.00 5,500.00 350.00 2,250.00 3,000.00 3 7 ,6 5 0 .0 0

100% 100% 100%

35,000.00 350.00 2,300.00

3 .0 0 .0 0 3.01 .00

C A P A C IT A C IO N A P A D R E S Y D O C E N T E S CA P A CITA CION A P A DRES Y DOCENTES Talleres 1 .00 1 3,000.00

13000.00 100% 13000.00

1 3,000.00

COSTO DIRECTO
GA STOS GENERA LES GA STOS DE SUP ERVISION DE OB RA S GA STOS DE ELA B ORA CION DE EXP EDIENTE TECNICO GA STOS DE LIQUIDA CION TECNICO FINA NCIERA 7.68% 2.85% 4.04% 2.62%

1,2 2 7 ,2 7 2 .5 5 94,254.53 34,977.27 49,581 .81 32,1 54.54

16 6 ,5 8 7 .3 8 1 2,793.9 4,747.7 49,581 .81

13.6% 13.6% 13.6% 100.0%

4 4 4 ,2 3 3 .0 2 34,1 1 7.1 0 1 2,660.64

36.2% 36.2% 36.2%

4 4 4 ,2 3 3 .0 2 34,1 1 7.1 0 1 2,660.64

36.2% 36.2% 36.2%

17 2 ,2 19 .13 1 3,226.43 4,908.25

14.0% 14.0% 14.0%

1,2 2 7 ,2 7 2 .5 5 9 4 ,2 5 4 .5 3 3 4 ,9 7 7 .2 7 4 9 ,5 8 1.8 1

32,1 54.54

100.0%

3 2 ,15 4 .5 4

COSTO TOTAL

1,438,240.70

233,710.84

491,010.76

491,010.76

222,508.34

1438240.70

P O S IN V E R S IO N OP ERA CION Y M A NTENIM IENTO

354679 354679 354679 354679 354679 354679 354679 354679 354679

4.1.4 El horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo El horizonte de evaluacin de la presente intervencin de cada alternativa est determinado por la suma de las duraciones de la fase de inversin y post inversin la cual es de 10 aos. La definicin del horizonte de evaluacin es necesaria por dos motivos.En primer lugar, porque es indispensable establecer el perodo a lo largo del cual debern realizarse las proyecciones de la oferta y la demanda para el presente caso de estima un horizonte de evaluacin de 10 aos. En segundo lugar, porque determinado este horizonte se podrn considerar los valores residuales de los activos con una vida til mayor (aulas), as como el costo de reponer aquellos, para el presente caso activos con una vida til menor que el horizonte de evaluacin definido. 4.1.5 Organizacin de las fases y etapas de los proyectos alternativos La etapa de pre inversin est encargada de la formulacin y viabilizacin del presente PIP, seguidamente se procede a la elaboracin del expediente tcnico y la ejecucin de la obra se estima en 12 meses, equivalentes cuatro trimestres. 4.1.6 Tamao y localizacin ptima de la inversin y los momentos ptimos de inicio y finalizacin de cada proyecto alternativo. a. Tamao. En lo referente a la escala de inversin, es decir al volumen de servicios a ofrecer, est determinada por el anlisis realizado en la etapa del balance oferta demanda. b. Localizacin. Las dos alternativas tienen la misma localizacin para la I.E. Jorge Basadre que viene funcionando desde varios aos en la prestacin de servicios educativos. Macro Localizacin: Se encuentra ubicada en la Provincia de Anta. Micro Localizacin. Se encuentra ubicada en el CC.PP de Anta, Distrito de Anta.

c. Tecnologa. Cumple con la normatividad y las normas exigidas con el reglamento de construccin y las normas tcnicas y parmetros sobre infraestructura educativa aprobada por resolucin Jefatural N 338 INIED 1983 del Ministerio de Educacin. 4.1.7 Anlisis de riesgos para las decisiones de localizacin y diseo A continuacin se presenta la lista de generacin de vulnerabilidades por exposicin, fragilidad resilencia en el proyecto.

CUADRO N 40 Lista de generacin de Vulnerabilidades

Preguntas
A. Anlisis de vulnerabilidad por exposicin (localizacin) 1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros de origen natural? 2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situacin de peligro, es posible tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona no expuesta? B. Anlisis de vulnerabilidad por fragilidad (diseo) 1. la infraestructura va a ser construida siguiendo la normatividad vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate 2. los materiales de construccin utilizados consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 3. El diseo a tomado en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 4. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto, toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? C. Anlisis de vulnerabilidades por resilencia 1. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos tcnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisin del servicio), para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales? 2. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a daos ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?
Elaboracin PROPIA

Si
X

No

X X X X

4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA 4.2.1 Los servicios educativos que cada proyecto alternativo ofrecer La intervencin del proyecto comprende el nivel secundario el cual se encuentra dividido en05 grados (1ro a 5to), cada grado est conformado por dos secciones A y B, con excepcin el 1er grado solo est conformado por un grado, que en total hacen 09 secciones, la enseanza es con 13docentes y 01 personal directivo los mismos imparten las labores escolares de 5 Das a la semana con un promedio de 24 horas lectivas. 4.2.2 Diagnostico de la situacin actual de la demanda de los servicios educativos La Institucin Educativa Jorge Basadre se ubica en el centro poblado de Compone, distrito y Provincia de Anta. Siendo el rea de influencia comprendida por la poblacin de 11 a 21 aos de los 07centros poblados del distrito de Anta y 03 centros poblados de distrito de Zurite entre ellos esta Compone, Inquilpata,Conchacalla,Montoclla,Huancarpata,Haparquilla,Yungaqui,San Marcos, Curabamba Centro y Tambo Real; todos ellas determinadas de acuerdo a lugar de procedencia de los alumnos. Asimismo cabe detallar las Instituciones Educativas secundarios que se encuentran en el area de influencia y adscritas en la Unidad de Gestion Educativa de Anta son dos, en ese entender la I.E Jorge Basadrepresta servicios educativos a un total de 214 alumnos para el ao 2010, con un total de 14 docentes, 01 personal directivo en 09 secciones y la I.E Juan Velasco Alvarado ubicado en el centro poblado de Conchacalla presta servicios educativos a un total de 140 alumnos, con un total de 09 docentes, 01 personal directivo en 06 secciones. Acontinuacion se detalla:

Instituciones Educativas I.E JORGE BASADRE JUAN VELASCO ALVARADO

Cuadro N 40 Cdigo Modular Nivel /Modalidad Gestion Dependencia Alumnos Docentes Secciones 0616110 SECUNDARIA DE MENORES SECTOR EDUCACIN 214 14 9 0931055 SECUNDARIA DE MENORES SECTOR EDUCACIN 140 9 6

Fuente: Elaboracin propia en base a informacin brindada por la UGEL-ANTA, 2010.

El problema de la educacin en el rea de influencia del Proyecto, se caracteriza ms por la Inadecuada oferta de los servicios educativos de la I.E Jorge Basadre del centro poblado de Compone, el cual repercute negativamente en el rendimiento escolar de los alumnos, causando desmotivacin y desercin escolar que de alguna manera contribuye en la migracin de la poblacin escolar en busca de mejores condiciones educativas. 4.2.3 Determinacin de la demanda efectiva de los servicios educativos que cada proyecto alternativo ofrecer a) Poblacin referencial Poblacin de referencia se considero a poblaciones de los centros poblados de Compone, Inquilpata, Conchacalla, Montoclla, Huancarpata,Haparquilla, Yungaqui, San Marcos, Curabamba Centro y Tambo Real, determinadas de acuerdo al cuadro de procedencia de los alumnos en mayor proporcion, el mismo que ha sido tomado la poblacin de 11 a 21 aos por cuanto la poblacin matriculada de la I.E.Jorge Basadre se encuentra dentro del rango de estas edades. A continuacin se presenta los siguientes cuadros donde podemos observar como se estimo DEMANDA la poblacin referencial. EFECTIVA SIN PROYECTO
GRADO

INSTITUCIN EDUCATIVA 3 GRADO 45 48 47 47 47 47 48 48 48 48 49 49 N 50100 I.E POBLACIN ESCOLAR DE NIVEL SECUNDARIO DEL AREA DE49 INFLUENCIA POR EDAD SIMPLE. CENSO 2007 4 GRADO 46 43 48 47 47 47 48 48 48 48 49 LA NAVAL 5 GRADO 38 41 37 41 41 Total 41 41 11 41 12 41 13 42 14 42 15 42 16 17 18 19 20 21
DISTRITO

CUADRO N 41 1 GRADO 37 44 45 45 45 45 45 46 46 46 46 47 Poblacin Del rea De Influencia Por Edad Simple Nivel primario Segn El 2 GRADO 48 48 48 49 49 49 49 50 50 50 50 51 Censo del 2007

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

CENTROS POBLADOS

TOTAL

214 225 224 229

Compone Inquilpata Conchacalla Montoclla Huancarpata Haparquilla Yungaqui TOTAL ANTA San Marcos Curabamba Centro Tambo Real TOTAL ZURITE

Habitantes AOS AOS AOS AOS AOS AOS 229 230 231 232 234 235 236 237
385 412 308 291 158 339 256 2149 185 163 534 882 6 9 10 5 3 4 7 44 9 6 15 30 74 12 6 12 10 4 15 11 70 7 6 18 31 12 6 9 6 5 12 6 56 10 5 13 28 84 11 12 8 3 4 10 9 57 8 7 23 38 95 12 11 10 7 8 11 12 71 6 4 20 30 6 6 8 4 4 11 10 49 3 6 12 21 70

AOS AOS AOS AOS AOS

12 11 5 4 3 10 6 51 5 6 11 22 73 8 8 8 4 4 12 8 52 11 4 20 35 87 8 7 4 5 2 9 8 43 1 3 9 13 56 6 10 4 7 5 5 5 42 2 5 9 16 58 6 6 1 3 4 4 2 26 1 0 11 12 38

TOTAL 11-21
99 92 79 58 46 103 84 561 63 52 161 276 837

ANTA

ZURITE

TOTAL REA DE INFLUENCIA

3,031

101

101

Fuente: Censo Poblacional 2007

El total de la poblacin referencial es de 3,031 habitantes, de los cuales un total de 837 personas estan en edad escolar para el nivel secundario. Asimismo considerando el cuadro anteriormente expuesto por edades podemos determinar la proyeccin de la poblacin de referencia ao 2007 al 2021; con tasas de crecimiento poblacional del rea de influencia por edades segn el censo 1993 2007, segn el cuadro lneas abajo (cuadro de tasa de crecimiento).

CUADRO N 42 Proyeccin de la Poblacin Referencial de Compone, Inquilpata, Conchacalla, Montoclla, Huancarpata, Haparquilla, Yungaquipor edades ao 2007 2021 (Distrito de Anta)
PROYECCIN DE LA POBLACINDEL DISTRITO DE ANTA AOS EDAD 11 AOS 12 AOS 13 AOS 14 AOS 15 AOS 16 AOS 17 AOS 18 AOS 19 AOS 20 AOS 21 AOS TOTAL REA DE INFLUENCIA 2007 44 70 56 95 71 49 51 52 43 42 26 2149 2008 44 70 56 96 72 50 52 52 43 42 26 2145 2009 44 71 56 97 74 50 52 53 44 42 26 2142 2010 44 71 56 98 76 51 53 53 44 41 27 2138 2011 44 71 57 100 77 52 54 53 44 41 27 2134 2012 44 72 57 101 79 53 55 53 44 41 27 2131 2013 44 72 57 102 80 53 55 54 45 41 27 2127 2014 44 73 57 103 82 54 56 54 45 40 27 2123 2015 44 73 57 104 84 55 57 54 45 40 28 2119 2016 44 73 57 106 86 55 58 54 46 40 28 2116 2017 44 74 57 107 87 56 58 55 46 40 28 2112 2018 44 74 58 108 89 57 59 55 46 39 28 2109 2019 44 74 58 109 91 58 60 55 47 39 28 2105 2020 44 75 58 111 93 59 61 55 47 39 29 2101 2021 44 75 58 112 95 59 62 56 47 39 29 2098

Fuente: Proyectado con tasas de crecimiento del distrito de Anta por edades censo 1993-2007, INEI

CUADRO N 43
TASA DE CRECIMIENTO POR EDADES SIMPLES DISTRITO DE ANTA (1993-2007) EDAD Distrital 11 aos 12 aos 13 aos 14 aos 15 aos 16 aos 17 aos 18 aos 19 aos 20 aos 21 aos 1,993 16,736 411 491 431 386 342 319 313 340 239 306 213 2,007 16,336 411 527 447 455 458 387 378 364 263 283 236 TASA -0.17% 0.00% 0.51% 0.26% 1.18% 2.11% 1.39% 1.36% 0.49% 0.69% -0.56% 0.74%

Cuadro N 44 Proyeccin de la Poblacin Referencial de San Marcos, Curabamba Centro y Tambo Real por edades ao 2007 2021(Distrito de Zurite)
PROYECCIN DE LA POBLACINDEL DISTRITO DE ZURITE AOS EDAD 11 AOS 12 AOS 13 AOS 14 AOS 15 AOS 16 AOS 17 AOS 18 AOS 19 AOS 20 AOS 21 AOS TOTAL REA DE INFLUENCIA 2007 30 31 28 38 30 21 22 35 13 16 12 882 2008 30 31 28 40 31 21 22 36 13 16 12 886 2009 30 31 28 42 32 22 22 37 13 16 12 885 2010 30 31 28 44 33 22 22 38 13 16 11 883 2011 30 31 27 46 34 23 22 38 13 17 11 888 2012 30 31 27 48 35 24 22 39 13 17 11 886 2013 30 31 27 50 36 24 22 40 14 17 11 885 2014 30 31 27 52 37 25 21 41 14 17 11 883 2015 29 31 27 55 38 25 21 42 14 17 11 882 2016 29 31 27 57 39 26 21 43 14 17 10 880 2017 29 31 27 60 40 26 21 44 14 18 10 879 2018 29 31 27 63 41 27 21 45 14 18 10 877 2019 29 31 26 65 42 28 21 46 14 18 10 876 2020 29 31 26 69 44 28 21 47 14 18 10 874 2021 29 31 26 72 45 29 21 49 14 18 10 873

Fuente: Proyectado con tasas de crecimiento del distrito deZurite por edades censo 1993-2007, INEI

Cuadro N 45
TASA DE CRECIMIENTO POR EDADES SIMPLES DISTRITO DE ZURITE (1993-2007) EDAD Distrital 11 aos 12 aos 13 aos 14 aos 15 aos 16 aos 17 aos 18 aos 19 aos 20 aos 21 aos 1,993 4,083 100 117 112 71 71 66 89 67 57 49 54 2,007 3,705 97 117 105 134 106 91 85 93 63 56 43 TASA -0.69% -0.22% 0.00% -0.46% 4.64% 2.90% 2.32% -0.33% 2.37% 0.72% 0.96% -1.61%

Fuente: INEI Elaboracin propia.

Cabe aclarar que la tasa de crecimiento anual utilizada es la tasa inter censal (19932007), tanto para el distrito de Anta y Zurite, puesto que los centros poblados considerados en el rea de influencia son pertenecientes a ambos distritos, razn por lo que se considera ambas tasas como se puede apreciar se proyect la poblacin total y la poblacin por edades simples de acuerdo a las edades de matrcula de los alumnos (11 a 21aos). A continuacin se muestra cuadro resumen del rea de Influencia del proyecto: Cuadro N 46
PROYECCIN DE LA POBLACINDEL TOTAL AOS EDAD 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

11 AOS 12 AOS 13 AOS 14 AOS 15 AOS 16 AOS 17 AOS 18 AOS 19 AOS 20 AOS 21 AOS TOTAL REA DE INFLUENCIA

74 101 84 133 101 70 73 87 56 58 38 3031

74 101 84 136 103 71 74 88 56 58 38 3032

74 102 84 139 106 72 74 89 57 58 38 3027

74 102 84 142 108 74 75 90 57 58 38 3021

74 102 84 145 111 75 76 91 58 58 38 3022

74 103 84 148 113 76 76 93 58 58 38 3017

74 103 84 152 116 77 77 94 58 58 38 3012

74 104 84 155 119 79 78 95 59 57 38 3006

73 104 84 159 122 80 78 96 59 57 38 3001

73 104 84 163 124 81 79 98 60 57 38 2996

73 105 84 167 127 83 80 99 60 57 38 2991

73 105 84 171 130 84 80 100 60 57 38 2986

73 105 84 175 133 85 81 101 61 57 38 2981

73 106 84 179 137 87 82 103 61 57 38 2975

73 106 84 184 140 88 83 104 62 57 38 2970

Elaboracin propia, en base censo 1993- 2007 y en funcin a los anteriores cuadros.

b) Poblacin Demandante Potencial Se estim el nmero de alumnos que asiste a cada grado por edades a partir de la informacin de las nminas de matrculas de las Instituciones Educativas del rea de influencia. Se calcular para todas las edades de 11 a 21 para el nivel secundario (primero a quinto), se muestra en el siguiente cuadro.

CUADRO N 47 Proporcin de nios matriculados que asiste a cada grado.

Tasa de asistencia a la educacin secundaria (B) 10.84% 54.86% Proporcin de matriculados en secundaria que asiste a cada grado (D) 100.0% 89.3% 10.7% 25.5% 66.7% 7.8% 4.4% 33.8% 51.5% 10.3% 6.9% 9.7% 30.6% 50.0% 2.8% 6.5% 8.7% 15.2% 34.8% 34.8% 0.0% 6.5% 3.2% 25.8% 64.5% 13.3% 6.7% 13.3% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 66.7% 0.0% 100.0% Proporcin de nios por edades que asiste a cada grado (E)=(B*D) 10.8% 49.0% 5.9% 15.5% 40.4% 4.8% 2.1% 16.2% 24.7% 4.9% 4.6% 6.5% 20.3% 33.2% 1.8% 4.1% 5.4% 9.5% 21.7% 21.7% 0.0% 2.7% 1.3% 10.7% 26.7% 2.2% 1.1% 2.2% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.2% 0.0% 0.0% 3.5% 0.0% 2.6%

Edad

Grados

(A) 11 AOS 12 AOS

(C) 1 grado 1 grado 2 grado 1 grado 2 grado 3 grado 1 grado 2 grado 3 grado 4 grado 1 grado 2 grado 3 grado 4 grado 5 grado 1 grado 2 grado

13 AOS

60.67%

14 AOS

47.90%

15 AOS

66.50%

16 AOS

62.53%

3 grado 4 grado 5 grado 1 grado 2 grado

17 AOS

41.39%

3 grado 4 grado 5 grado 2 grado 3 grado 4 grado 5 grado 1 grado 2 grado

18 AOS

16.61%

19 AOS

5.25%

3 grado 4 grado 5 grado 1 grado

20 AOS

5.19%

2 grado 5 grado 3 grado 5 grado

21 AOS

2.63%

FUENTE: Elaboracin UFPA En Base a laNmina De Matricula

Cuadro N 48 Proporcin de nios no atendidos que deberan asistir a cada grado

Proporcin de nios no atendidos Proporcin de los no atendidos que deberan asistir a cada 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% Proporcin de no atendidos sobre el total de nios de esa edad 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 45.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 39.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 52.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 37.5%

Edad

Grados

11 aos

12 aos

13 aos

14 aos

15 aos

16 aos

1 grado 2 grado 3 grado 4 grado 5 grado 1 grado 2 grado 3 grado 4 grado 5 grado 1 grado 2 grado 3 grado 4 grado 5 grado 1 grado 2 grado 3 grado 4 grado 5 grado 1 grado 2 grado 3 grado 4 grado 5 grado 1 grado 2 grado 3 grado 4 grado 5 grado

89.2%

45.1%

39.3%

52.1%

33.5%

37.5%

FUENTE: Elaboracin UFPA En Base a La Nmina De Matricula

Consideramos que la Proporcin de los no atendidos que deberan asistir a cada grado estdeterminada por la poblacin que de acuerdo a su edad le correspondera cursar un determinado grado de acuerdo a la edad normativa de asistencia a cada grado.

Cuadro N 49 Total demanda potencial 2010

Matricula estimada en cada grado segn edades(2010)
8 50 13 3 5 3 0 0 0 0 0 82 0 6 34 24 7 4 2 2 0 0 0 79 0 0 4 36 23 7 1 1 0 0 0 71 0 0 0 7 37 16 8 2 0 1 0 71 0 0 0 0 2 16 20 10 3 2 1 55

Grado

Edad

Numero de nios que debiendo asistir Total demanda a cada grado no potencial (2010) lo hacen segn edades (2010)
0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 76 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 8 96 13 3 5 3 0 0 0 0 0 129 0 6 67 24 7 4 2 2 0 0 0 112 0 0 4 111 23 7 1 1 0 0 0 147 0 0 0 7 74 16 8 2 0 1 0 108 0 0 0 0 2 44 20 10 3 2 1 83

11 AOS 12 AOS 13 AOS 14 AOS 15 AOS

1 grado

16 AOS 17 AOS 18 AOS 19 AOS 20 AOS 21 AOS TOTAL 11 AOS 12 AOS 13 AOS 14 AOS 15 AOS

2 grado

16 AOS 17 AOS 18 AOS 19 AOS 20 AOS 21 AOS TOTAL 11 AOS 12 AOS 13 AOS 14 AOS 15 AOS

3 grado

16 AOS 17 AOS 18 AOS 19 AOS 20 AOS 21 AOS TOTAL 11 AOS 12 AOS 13 AOS 14 AOS 15 AOS

4 grado

16 AOS 17 AOS 18 AOS 19 AOS 20 AOS 21 AOS TOTAL 11 AOS 12 AOS 13 AOS 14 AOS 15 AOS

5 grado

16 AOS 17 AOS 18 AOS 19 AOS 20 AOS 21 AOS TOTAL

Fuente: Nominas de Matriculas de la I.E.

En este cuadro se muestra la cantidad de Matrcula estimada en cada grado segn edades (2010) y el Nmero de nios que debiendo asistir a cada grado no lo hacen segn edades (2010) los cuales hacen el Total Demanda potencial (2010).

Proyeccin de la poblacin demandante potencial Los proyectos alternativos suponen acciones que tiene como objeto mejorar la calidad educativa, lo cual se traducir en efectos positivos en el rendimiento escolar de los alumnos de la I.E. objeto del proyecto, por lo que se asume que al finalizar el horizonte del proyecto los alumnos de la I.E. secundario Jorge Basadre, lograran los niveles de eficiencia educativa que actualmente tienen en promedio las I.E. privadas de la regin Cusco. Finalmente para hacer las proyecciones de la demanda potencial para cada grado durante todo el horizonte de evaluacin, se utilizar la informacin histrica de las tasas de aprobacin, desaprobacin y los que se han retirado, de la institucin educativa, se tiene los siguientes datos. Cuadro N 50
Grado 1 2 3 4 5 EFICIENCIA EDUCATIVA DE LA I.E JORGE BASADRE Aprobacin 89.19% 89.58% 93.33% 93.48% 100.00% Desaprobacin 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Desercin 10.81% 10.42% 6.67% 6.52% 0.00%

Fuente: Elaboracin Propia en base a Actas de Evaluacin de la I.E.

La poblacin demandante potencial est conformada por la matricula estimada en cada grado segn edades y el N de nios segn edades que debiendo asistir a cada grado no lo hacen, considerando que los niveles de aprobacin, repeticin y desercin son constantes durante el tiempo del horizonte del proyecto considerando que el este no se ejecute. A continuacin se observa la demanda potencial. Cuadro N 51
POBLACION DEMANDA POTENCIAL
2010
Matrcula estimada 1 grado Nios que deberan asistir Total Matrcula estimada 2 grado Nios que deberan asistir Total Matrcula estimada 3 grado Nios que deberan asistir Total Matrcula estimada 4 grado Nios que deberan asistir Total Matrcula estimada 5 grado Nios que deberan asistir Total

2011 82 46 129 81 33 114 70 76 146 70 37 108 73 28 101

2012 83 46 129 82 33 115 73 77 150 70 38 108 66 28 94

2013 83 47 130 82 33 115 73 79 153 73 39 111 65 29 94

2014 84 47 130 83 33 116 74 81 155 73 40 113 68 29 97

2015 84 47 131 83 33 116 74 83 157 74 41 114 69 30 99

2016 85 47 132 84 33 117 75 85 159 74 42 116 69 30 99

2017 85 47 132 84 33 117 75 87 162 75 43 117 69 31 100

2018 85 47 133 85 33 118 75 89 164 75 44 119 70 32 101

2019 86 48 133 85 33 118 76 91 167 75 45 120 70 32 102

2020 86 48 134 86 33 119 76 93 170 76 46 121 70 33 103

2021 87 48 135 86 33 119 77 96 172 76 47 123 71 33 104

82 46 128 78 33 111 70 74 144 78 36 114 54 28 82

Total Demanda Potencial

579

597

597

604

612

617

623

629

635

641

647

653

Fuente: Elaboracin propia

La proyeccin se realiz de acuerdo a la metodologa de la Gua de Formulacin y evaluacin de PIP a nivel de perfil del sector educacin publicada en noviembre del 2005.
A continuacin se presenta la proyeccin de la poblacin demandante potencial: Cuadro N 52
POBLACION DEMANDA POTENCIAL
GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3 GRADO 4 GRADO 5 GRADO 2008 128 111 144 114 82 2009 129 114 146 108 101 2010 129 115 150 108 94 2011 130 115 153 111 94 2012 130 116 155 113 97 2013 131 116 157 114 99 2014 132 117 159 116 99 2015 132 117 162 117 100 2016 133 118 164 119 101 2017 133 118 167 120 102 2018 134 119 170 121 103 2019 135 119 172 123 104

TOTAL

579

597

597

604

612

617

623

629

635

641

647

653

Fuente: Elaboracin Propia con datos del cuadro anterior.

12.4.d: POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA O DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO En primer lugar presentaremos la evolucin histrica de las matrculas y la proporcin en la que participan las Instituciones Educativas de nivel secundario (Informacin estadstica se encuentra en anexos). Como podemos observar en el cuadro la participacin de la I.E secundario Jorge Basadre en la demanda dentro del rea de influencia, tenindose una participacin promedio del 23%. A continuacin presentamos la evolucin histrica de las matrculas de las instituciones educativas de nivel secundario y su respectiva participacin. Cuadro N 53 Evolucin Histrica de las Matrculas de las Instituciones Educativas del area de influencia
Cdigo Modular Centro Educativo Grado 2007 2008 2009 Promedio 2010 2007-2010 Participacin relativa de cada colegio en el grado

0616110

I.E JORGE BASADRE

0931055

JUAN VELASCO ALVARADO

TOTAL

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

53 57 54 40 60 45 27 54 32 48 98 84 108 72 108

54 55 49 59 51 30 35 26 42 26 84 90 75 101 77

49 58 45 46 52 46 27 28 22 36 95 85 73 68 88

37 48 45 46 38 45 30 25 24 16 82 78 70 70 54

48 55 48 48 50 42 30 33 30 32 90 84 82 78 82

54% 65% 59% 61% 61% 46% 35% 41% 39% 39% 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: www.minedu.gob.pe, complementada con informacin de la Ugel-Anta

Cuadro N 54
DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO
GRADO 2010 Matrcula estimada Matrcula estimada Matrcula estimada Matrcula estimada Matrcula estimada Matrcula estimada Matrcula estimada Matrcula estimada Matrcula estimada Matrcula estimada 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 GRADO 2 GRADO AREA DE INFLUENCIA 3 GRADO DEL PROYECTO 4 GRADO 5 GRADO 1 GRADO 2 GRADO INSTITUCIN EDUCATIVA JORGE 3 GRADO BASADRE DE COMPONE 4 GRADO 5 GRADO

82 78 70 78 54
37 48 45 46 38

82 81 70 70 73
44 53 41 43 45

83 82 73 70 66
45 53 43 43 40

83 82 73 73 65
45 53 44 45 40

84 83 74 73 68
45 54 44 45 42

84 83 74 74 69
45 54 44 45 42

85 84 75 74 69
45 54 44 46 42

85 84 75 75 69
46 54 44 46 43

85 85 75 75 70
46 55 45 46 43

86 85 76 75 70
46 55 45 46 43

86 86 76 76 70
46 55 45 46 43

87 86 77 76 71
47 56 45 47 43

TOTAL

214

226

224

226

229

230

232

233

234

235

237

238

Fuente: Elaboracin: Propia

12.4.e

DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO

Tomamos como meta a alcanzar en resultados de Eficiencia Interna dentro del horizonte de evaluacin del proyecto, en el nivel secundario los resultados de la Eficiencia Interna de las I.E. Privadas de la Regin Cusco. Por ser la referencia ms cercana al rea de influencia. Cuadro N 55
AOS
Aprobados 1 grado Desaprobados Retirados Aprobados 2 grado Desaprobados Retirados Aprobados 3 grado Desaprobados Retirados Aprobados 4 grado Desaprobados Retirados Aprobados 5 grado Desaprobados Retirados 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

89.2% 0.0% 10.8% 89.6% 0.0% 10.4% 93.3% 0.0% 6.7% 93.5% 0.0% 6.5% 100.0% 0.0% 0.0%

90.1% 0.0% 9.8% 90.4% 0.0% 9.6% 93.7% 0.0% 6.2% 93.7% 0.0% 6.2% 99.9% 0.0% 0.1%

91.0% 0.0% 8.7% 91.3% 0.0% 8.7% 94.0% 0.0% 5.8% 93.9% 0.0% 5.8% 99.9% 0.0% 0.1%

92.0% 0.0% 7.6% 92.1% 0.0% 7.9% 94.3% 0.0% 5.3% 94.1% 0.0% 5.4% 99.8% 0.0% 0.2%

92.9% 0.0% 6.6% 92.9% 0.0% 7.1% 94.6% 0.0% 4.8% 94.3% 0.0% 5.1% 99.8% 0.0% 0.2%

93.8% 0.0% 5.5% 93.8% 0.0% 6.2% 94.9% 0.0% 4.4% 94.5% 0.0% 4.7% 99.7% 0.0% 0.3%

94.8% 0.0% 4.5% 94.6% 0.0% 5.4% 95.3% 0.0% 3.9% 94.8% 0.0% 4.4% 99.7% 0.0% 0.3%

95.7% 0.0% 3.4% 95.4% 0.0% 4.6% 95.6% 0.0% 3.5% 95.0% 0.0% 4.0% 99.6% 0.0% 0.4%

96.6% 0.0% 2.4% 96.3% 0.0% 3.7% 95.9% 0.0% 3.0% 95.2% 0.0% 3.6% 99.5% 0.0% 0.5%

97.6% 0.0% 1.3% 97.1% 0.0% 2.9% 96.2% 0.0% 2.6% 95.4% 0.0% 3.3% 99.5% 0.0% 0.5%

98.5% 0.0% 0.3% 97.9% 0.0% 2.1% 96.6% 0.0% 2.1% 95.6% 0.0% 2.9% 99.4% 0.0% 0.6%

98.5% 0.0% 0.3% 97.9% 0.0% 2.1% 96.6% 0.0% 2.1% 95.6% 0.0% 2.9% 99.4% 0.0% 0.6%

Fuente: Actas de Evaluacin de la I.E. Elaboracin: Propia

Para proyectar la demanda efectiva con proyecto, se utilizar el mismo mtodo que se utiliz para estimar y proyectar la matrcula estimada en la demanda potencial. En este caso, ser necesario suponer que la matrcula estimada (demanda efectiva) con proyecto para el primer grado de secundaria en el rea de influencia del proyecto es igual a aquella sin proyecto. En el caso de segundo al quinto grado de secundaria, se tomarn los estimados para el ao de inversin de la demanda efectiva sin proyecto y luego se proceder a calcular la demanda para los siguientes aos usando las nuevas tasas de aprobacin, desaprobacin y desercin estimadas para cada ao en el cuadro N 40.

Cuadro N 56
DEMANDA EFECTIVA DE TODA EL AREA DE INFLUENCIA CON PROYECTO
GRADO 1 2 Area de influencia del proyecto 3 4 5 Matrcula estimada Matrcula estimada Matrcula estimada Matrcula estimada Matrcula estimada 2010 82 78 70 78 54 2011 82 81 75 70 73 2012 83 82 78 74 66 2013 83 83 79 78 70 2014 84 83 80 79 73 2015 84 84 81 80 75 2016 85 84 82 81 76 2017 85 85 83 82 77 2018 85 85 84 82 78 2019 86 86 85 83 79 2020 86 86 85 84 80 2021 87 87 86 85 81

Fuente: Elaboracin propia

En el siguiente cuadro se puede observar la demanda efectiva con proyecto dela I.E Jorge Basadre, a continuacin se tiene: Cuadro N 57
DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO
I.E. GRADO 1 grado 2 grado 3 grado 4 grado 5 grado 2010 37 48 45 46 38 2011 44 53 44 43 45 2012 45 53 46 46 41 2013 45 53 47 48 43 2014 45 54 48 49 45 2015 45 54 48 49 46 2016 45 54 49 50 47 2017 46 55 49 50 47 2018 46 55 50 51 48 2019 46 55 50 51 48 2020 46 56 51 52 49 2021 47 56 51 52 50

INSTITUCIN EDUCATIVA JORGE BASADRE

Total

214

229

230

236

240

242

245

247

249

251

254

256

Fuente: Elaboracin propia

La demanda efectiva con proyecto de mobiliario escolar (carpetas), est en funcin del cuadro anterior. Cuadro N 58
DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO
I.E. GRADO 1 grado 2 grado 3 grado 4 grado 5 grado 2010 37 48 45 46 38 2011 44 53 44 43 45 2012 45 53 46 46 41 2013 45 53 47 48 43 2014 45 54 48 49 45 2015 45 54 48 49 46 2016 45 54 49 50 47 2017 46 55 49 50 47 2018 46 55 50 51 48 2019 46 55 50 51 48 2020 46 56 51 52 49 2021 47 56 51 52 50

INSTITUCIN EDUCATIVA JORGE BASADRE

Total

214

229

230

236

240

242

245

247

249

251

254

256

Fuente: Elaboracin propia en base a cuadros anteriores

Los alumnos que demandan los servicios higinicos durante el horizonte del proyecto, tal como se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro N 59
APARATOS SANITARIOS N de alumnas mujeres que requieren ser antendidos con inodoros N de inodoros requeridos N de alumnos varones que requieren ser antendidos con inodoros Nde inodoros requeridos N de alumnas mujeres que requieren ser antendidos con labatorios N de labatorios requeridos N de alumnos varones que requieren ser antendidos con labatorios N de labatorios requeridos N de alumnos varones que requieren ser antendidos con urinarios N de urinarios requeridos N de alumnas mujeres que requieren ser antendidos con duchas 2010 99 3 115 2 99 3 115 3 115 3 99 2011 106 3 123 3 106 3 123 4 123 4 106 2012 106 3 124 3 106 3 124 4 124 4 106 2013 109 3 127 3 109 3 127 4 127 4 109 2014 111 3 129 3 111 3 129 4 129 4 111 2015 112 3 130 3 112 3 130 4 130 4 112 2016 113 3 131 3 113 3 131 4 131 4 113 2017 114 3 133 3 114 3 133 4 133 4 114 2018 115 3 134 3 115 3 134 4 134 4 115 2019 116 3 135 3 116 3 135 4 135 4 116 2020 117 3 136 3 117 3 136 4 136 4 117 2021 118 3 138 3 118 3 138 4 138 4 118

Fuente: Elaboracin propia

La proyeccin se realiz de 2acuerdo a 2la metodologa de la 2 Gua 2 de Formulacin y 1 2 2 2 2 2 2 2 N de duchas requeridos evaluacin de PIP a nivel de perfil del sector educacin publicada en noviembre del 115 123 124 127 129 130 131 133 134 135 136 138 N de alumnos varones que requieren 2005.
ser antendidos con duchas N de duchas requeridos

4.3 ANLISIS DE LA OFERTA

N de alumnas mujeres que requieren ser antendidos con vestidores 99 106

4.3.1 Diagnostico de la 2situacin actual de 3 la oferta. N de vestidores requeridos 3 3 3 3

N de alumnos varones que requieren con vestidores En ser elantendidos siguiente cuadro 115 se N de vestidores requeridos 3

106

109

111

112

113 3

114 3

115 3

116 3

117 3

118 3

123 124 el 127 129 130 la 131 133 actualdela 134 135 I.E 136 138 muestra resumen de oferta Jorge 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Basadre, distribuidas las secciones para el ltimo ao escolar.

Cuadro N 60
SITUACION ACTUAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E JORGE BASADRE(Situacion sin Proyecto)
BLOQUES

NIVEL

ambientes

Uso de ambientes

rea m2
53.8 57.8 59.4 57.8 59.4

ndice m2 / N alumnos alumno en por aula situacin sin proyecto

19 19 3.0 3.1

Material

Estado del Ambiente

Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno

Observacion

Recomendacin

NIVEL I NIVEL I
BLOQUE A

Administracin Aula Aula Aula Aula

Direccin Quinto "A" Quinto "B" centro de computo Laboratorio

Concreto Concreto Concreto Concreto Concreto

Cambio de uso Cambio de uso Cambio de uso

Conservar Conservar Conservar Conservar Conservar

NIVEL I NIVEL II NIVEL II

NIVEL II

Biblioteca/sala de Administracin video/depsito de instrumentos musicales Servicios Depsito Ambiente en desuso Ambiente en desuso Ambiente en desuso Ambiente en desuso Ambiente en desuso Tercero "A" Cuarto "A" Cuarto "B" Depsito 8 Inodoros Urinario Labatorios Kiosco escolar Salon de asambleas Cocina/comedor Depsito Depsito Primero Segundo "A" Segundo "B" Tercero "B"

53.8

Concreto

Bueno

Cambio de uso

Conservar

48.5 20.6 29.3 30.8 31.3 27.2 73.8 64.9 76.4 76.6 19 1 1.5 77.5 70 71.5 27.5 25.3 73.4 71 68.6 75.9 37 24 24 22 1.98 2.96 2.86 3.45 23 22 24 3.21 2.95 3.18

Adobe Adobe Adobe Adobe Adobe Adobe Adobe Adobe Adobe Adobe Concreto Concreto Concreto Adobe Adobe Adobe Adobe Adobe Adobe Adobe Adobe Adobe

Malo Malo Malo Malo Malo Malo Malo Malo Malo Malo Malo Malo Malo Malo Malo Malo Malo Malo Malo Malo Malo Malo

Riesgo de colapso En Colapso En Colapso En Colapso En Colapso En Colapso Riesgo de colapso Riesgo de colapso Riesgo de colapso Riesgo de colapso 4 Fuera de servicio Fuera de servicio Insuficiente Riesgo de colapso Riesgo de colapso Riesgo de colapso Riesgo de colapso Riesgo de colapso Riesgo de colapso Riesgo de colapso Riesgo de colapso Riesgo de colapso

Demoler Demoler Demoler Demoler Demoler Demoler Demoler Demoler Demoler Demoler Demoler Demoler Demoler Demoler Demoler Demoler Demoler Demoler Demoler Demoler Demoler Demoler

BLOQUE B

Servicios NIVEL I Servicios Servicios Servicios Servicios Aula NIVEL I Aula Aula Servicio

BLOQUE C

BLOQUE D

SS.HH NIVEL I SS.HH SS.HH Servicios Servicios NIVEL I Servicios Servicios Servicios Aula NIVEL I Aula Aula Aula

BLOQUE F

BLOQUE E

Fuente: Elaborado en base a Informe Tcnico.

Respecto al mobiliario escolar la I.E. Cuenta con 66 carpetas unipersonales y 69 carpetasbipersonales en estado malo, tal como muestra el cuadro:

Cuadro N 61
I.E GRADO CARPETAS CARPETAS PUPITRES PIZARRAS UNIPERSONALES BIPERSONALES CON CON CON CON ALUMNOS CON CON CON CON ADECUADAS INADECUADAS ADECUADAS INADECUADAS ADECUADAS INADECUADAS ADECUADAS INADECUADAS CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS CARACTERISTIC CARACTERISTIC CARACTERISTIC CARACTERISTIC AS AS AS AS 37 0 7 0 15 0 0 0 1 48 45 46 38 214 0 0 0 0 28 21 2 8 66 0 0 0 0 10 7 22 15 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 9

1ro

JORGE BASADRE

2do(Ay B) 3ro(Ay B) 4to(Ay B) 5to(Ay B) TOTAL

Fuente: Elaboracin en base al Inventario de mobiliario escolar de la I.E Jorge Basadre

Recursos Humanos: Actualmente la Institucin Educativa cuenta con 12 docentes, 01 personal directivo, 01 auxiliar, 01personal de servicio; como se aprecia en el siguiente cuadro: Cuadro N 62
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Apellidos y Nombres Martha Sonia Baos Estrada Cuentas Herrera Rosa Clorinda Julia Gomez Apaza Dolores Tarco Condorhuaman Eulogia Cusi Cayo Mariscal Carzola Lino Alejandro Rita Huaman Alvarez Francisco Lopez Mamani Aguila Flores Jose Alvino Nestor Vargas Ramos Jose Aguilar Florez Nohemi Valero Gutierrez Fortunato Prado Arone Roberto Benitez Chalco Vicente Quispe Carazas Cargo Directora y Prof. Horas Prof. Horas Prof. Horas Prof. Horas Prof. Horas Prof. Horas Prof. Horas Prof. Horas Prof. Horas Prof. Horas Prof. Horas Prof. Horas Prof. Horas Auxiliar Pers. De Servicio Condicin Nombrado UGEL Nombrado UGEL Nombrado UGEL Nombrado UGEL Nombrado UGEL Nombrado UGEL Nombrado UGEL Nombrado UGEL Nombrado UGEL Nombrado UGEL Nombrado UGEL Nombrado UGEL Nombrado UGEL Nombrado UGEL Nombrado UGEL

Fuente: Cuadro de Asignacin Personal de la UGEL ANTA

Cabe precisar estas plazas son cubiertas por el Ministerio de Educacin. Gestin Interna En la Institucin educativa se tiene una directora, por ello sealamos que cumple con los estndares calificados en ms del 80% del desarrollo de la gestin interna, as mismo cabe destacar que en la gestin interna y externa la directora muestra bastante preocupacin por sus estudiantes y empeo en la superacin del logro de aprendizaje en los nios y adolescentes del rea de influencia y al mismo tiempo que sus alumnos estn en ambientes seguros. Es por ello que se ha considerado el cumplimiento de dos procesos identificados como centrales considerando el cumplimiento de mecanismos de gestin siguientes: Sistema de control del tiempo efectivo en aprendizaje los cuales se realizan que se realizan a travs de evaluaciones del avance en las metas de aprendizaje.

4.3.2 Los Estndares ptimos de uso de los recursos fsicos y humanos Despus de determinar los recursos fsicos y humanos disponibles en la I.E Jorge Basadrey la forma en que son gestionados y organizados ser necesario establecer los estndares ptimos de uso de los mismos. El nmero de alumnos que cada docente puede atender ptimamente por seccin es 40 alumnos, segn las normas vigentes del MINEDU. En un perodo de tiempo de una semana, cada docente de tiempo completo puede atender un total de 24, 28 y 30, horas por semana segn distribucin de horas. El nmero de alumnos que pueden ser adecuadamente acogidos en un aula vara de acuerdo al rea.Tomando en cuenta un mnimo de 1.4m2/alumnos para el nivel secundario, podemos deducir que para atender a 40 alumnos necesitamos un aula de rea 56m2. 4.3.3 La Oferta Optimizada a partir de los recursos Fsicos y Humanos disponibles a) Infraestructura La oferta optimizada de infraestructura se determin en base a la oferta actual del proyecto, considerando slo aquellos ambientes que estn en condiciones adecuadas para el uso, en este caso solo el BLOQUE A se encuentra en buenas condiciones por lo tanto este bloque se ha optimizado. Teniendo en cuenta el ndice de ocupacin recomendado para los alumnos del nivel secundario (1.4 m2/alumno en las aulas comunes), se estim la capacidad de utilizacin ptima de cada aula, de acuerdo con su respectiva rea. Cuadro N 63
OFERTA OPTIMIZADA DE AMBIENTES

BLOQUE

NIVEL

Ambientes

Uso de ambientes Aula Aula Aula Aula Aula Aula

rea Indice de m2 Ocupacion(m2) 53.8 57.8 59.4 57.8 59.4 53.8 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4

Estado del Ambiente Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno

Oferta Oferta optimizada (N optimizada de alumnos) de secciones 38 41 42 41 42 38 244 1 1 1 1 1 1 6

NIVEL I NIVEL I

Ambiente 1 Ambiente 2 Ambiente 3 Ambiente 4 Ambiente 5 Ambiente 6

BLOQUE A

NIVEL I NIVEL II NIVEL II NIVEL II

Total oferta optimizada

Fuente: Elaboracin en base al Informe Tcnico de la I.E 50100 La Naval

Cada una de las 06 aulas que estn en condiciones adecuadas para el uso puede atender una seccin de 38 y 40alumnos segn reas de los ambientes, es decir, puede albergar alrededor de244 alumnos. Cabe resaltar que, dado el factor climatolgico y la situacin geogrfica (que hace que los alumnos tengan que recorrer grandes distancias para llegar a la institucin educativa y que adems estos estudiantes vienen de diferentes centros poblados del distrito de Anta y Zurite), no se ha considerado la posibilidad de que estas aulas puedan ser usadas en ms de un turno.

B.-Recursos humanos La I.E N Jorge Basadre, cuenta con 12 docentes, 1 personal directivo que tambin asume el dictado de clases, 01 personal auxiliar, 01 personalde servicio; todos los docentes son nombrados, tienen una jornada laboral promedia de 24 horas pedaggicas, las mismas que son cubiertas por el Ministerio de Educacin. C.-Mobiliario y Equipo escolar Mobiliario: En el cuadro siguiente se considera como oferta optimizada de carpetas a las 66 carpetas unipersonales, a pesar de que todas ellas se encuentran en malas condiciones, ya que corresponde a gasto corriente; as mismo no se optimiza las carpetas bi personales por no ser carpetas pedaggicamente adecuadas y el reemplazo de estas si correspondera a un proyecto de inversin pblica ya que se est mejorando la tecnologa. Cuadro N 64
I.E GRADO ALUMNOS OFERTA OPTIMIZADA DE CARPETAS UNIPERSONALES CON CON ADECUADAS INADECUADAS CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS 0 0 0 0 0 7 28 21 2 8 66 TOTAL ALUMNOS ATENDIDOS 7 28 21 2 8 66 OFERTA OPTIMIZADA DE CARPETAS BIPERSONALES CON CON ADECUADAS INADECUADAS CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS 0 0 0 0 0 15 10 7 22 15 69 TOTAL ALUMNOS ATENDIDOS 0 0 0 0 0 0

1ro

37 48 45 46 38 214

JORGE BASADRE

2do(Ay B) 3ro(Ay B) 4to(Ay B) 5to(Ay B) TOTAL

Fuente: Elaboracin en base a inventario de mobiliario escolar de la I.E Jorge Basadre.

4.3.4. La oferta optimizada por grado y nivel educativo y su proyeccin a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto Las Proyecciones de la Oferta sin proyecto optimizada, se observa en los siguientes cuadros. Cuadro N 65
OFERTA OPTIMIZADA ALUMNOS ATENDIDOS 2010 1 Sec 2 Sec 3 Sec 4 Sec 5 Sec Total 38 84 84 38 0 244 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 38 84 84 38 0 244 38 84 84 38 0 244 38 84 84 38 0 244 38 84 84 38 0 244 38 84 84 38 0 244 38 84 84 38 0 244 38 84 84 38 0 244 38 84 84 38 0 244 38 84 84 38 0 244 38 84 84 38 0 244 38 84 84 38 0 244

Fuente: Elaboracin Propia.

Asimismo es preciso mencionar la proyeccin de la oferta optimizada de mobiliario escolar durante el horizonte del proyecto, se tiene el cuadro: Cuadro N 66
OFERTA OPTIMIZADA DE CARPETAS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 66 66 66 66 66 66 66 66 66 1ro a 5to 66 66 66 Fuente: Elaboracin Propia.

La proyeccin de la oferta de servicios higinicos durante el horizonte del proyecto: Cuadro N 67

APARATOS SANITARIOS N de alumnas mujeres que requieren ser antendidos con inodoros optimizados N de inodoros requeridos N de alumnos varones que requieren ser antendidos con inodoros optimizados Nde inodoros requeridos N de alumnas mujeres que requieren ser antendidos con labatorios optimizados N de labatorios requeridos N de alumnos varones que requieren ser antendidos con labatorios optimizados N de labatorios requeridos N de alumnos varones que requieren ser antendidos con urinarios optimizados N de urinarios requeridos N de alumnas mujeres que requieren ser antendidos con duchas optimizados N de duchas requeridos N de alumnos varones que requieren ser antendidos con duchas optimizados N de duchas requeridos 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA

ElNdficit o brecha se de alumnas mujeres que requieren ser estima a partir de la diferencia entre la oferta optimizada de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 antendidos con vestidores optimizados alumnos atendidos grado proyectada Poblacin Demandante con N de vestidores requeridosen cada 0 0 0 0 0y 0 0 0 0 0 Efectiva 0 0 N de alumnos varones que requieren ser Proyecto proyectada. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 antendidos con vestidores optimizados vestidores requeridos 0 0 de Demanda 0 0 0 0 proyecto 0 0tendr 0 0 cubrir 0 Para N eldepresente caso el Dficit que el que es0 el resultado de la diferencia OFERTA DEMANDA y es el Siguiente: 4.4.1 requerimiento de aulas Cuadro N 68
BALANACE OFERTA - DEMANDA ALUMNOS ATENDIDOS
GRADOS 1 Sec 2 Sec 3 Sec 4 Sec 5 Sec Total 2010 1 36 39 -8 -38 30 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -6 31 40 -5 -45 15 -6 31 37 -7 -41 14 -6 30 37 -9 -43 9 -7 30 36 -10 -45 4 -7 30 36 -11 -46 2 -7 29 35 -11 -47 0 -7 29 35 -12 -47 -3 -8 29 34 -12 -48 -5 -8 28 34 -13 -48 -7 -8 28 33 -13 -49 -9 -8 28 33 -14 -50 -12

Fuente: Elaboracin Propia

Como podemos observar la Demanda es deficitaria para 1er grado, 4to grado y 5to grado a partir del primer ao del horizonte de evaluacin del proyecto, es decir se requiere 04 aulas para cubrir la demanda deficitaria. Cuadro N 69
REQUERIMIENTO DE AULAS SEGN EL BALANCE 2010 1 Sec 2 Sec 3 Sec 4 Sec 5 Sec Total 0 0 0 1 1 2 2011 1 0 0 1 2 4 2012 1 0 0 1 2 4 2013 1 0 0 1 2 4 2014 1 0 0 1 2 4 2015 1 0 0 1 2 4 2016 1 0 0 1 2 4 2017 1 0 0 1 2 4 2018 1 0 0 1 2 4 2019 1 0 0 1 2 4 2020 1 0 0 1 2 4 2021 1 0 0 1 2 4

Fuente: Elaboracin Propia

En el presente cuadro se tiene el resultado de la diferencia de la demanda menos la oferta, obtenindose el siguiente resultado. Cuadro N 70
Balance de Oferta - Demanda de Carpetas 2010 Total -148 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -163 -164 -170 -174 -176 -179 -181 -183 -185 -188 -190
Fuente: Elaboracin Propia

Finalmente tenemos balance oferta demanda de SS.HH. Cuadro N 71

Balance oferta demanda de SS.HH (Por aparato sanitario) APARATOS SANITARIOS Balance O-D de Inodoros para mujeres Balance O-D de Inodoros para varones Balance O-D de Labatorios para mujeres Balance O-D de Labatorios para varones Balance O-D de urinarios para varones Balance O-D de duchas para mujeres Balance O-D de duchas para varones Balance O-D de vestidores para mujeres Balance O-D de vestidores para varones 2010 -3 -2 -3 -3 -3 -1 -2 -2 -3 2011 -3 -3 -3 -4 -4 -2 -2 -3 -3 2012 -3 -3 -3 -4 -4 -2 -2 -3 -3 2013 -3 -3 -3 -4 -4 -2 -2 -3 -3 2014 -3 -3 -3 -4 -4 -2 -2 -3 -3 2015 -3 -3 -3 -4 -4 -2 -2 -3 -3 2016 -3 -3 -3 -4 -4 -2 -2 -3 -3 2017 -3 -3 -3 -4 -4 -2 -2 -3 -3 2018 -3 -3 -3 -4 -4 -2 -2 -3 -3 2019 -3 -3 -3 -4 -4 -2 -2 -3 -3 2020 -3 -3 -3 -4 -4 -2 -2 -3 -3 2021 -3 -3 -3 -4 -4 -2 -2 -3 -3

Fuente: Elaboracin Propia

4.5 LA SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES ALTERNATIVO Y SU DURACIN

DE CADA PROYECTO

4.5.1.- Momentos ptimos de Inicio y finalizacin de cada proyecto alternativo. El proyecto tiene como principal actividad el vaciado de concreto en elementos estructurales, dicho trabajo requiere que el material ptreo conserve su humedad natural, para no influir en el diseo de mezcla por lo que se recomienda que el inicio de obra sea despus de la temporada de lluvias. 4.5.2.- Condiciones Necesaria para llevar a cabo cada una de las etapas Para garantizar el ptimo desarrollo de las actividades previstas durante la ejecucin del proyecto, es necesario poder contar con: Mano de obra calificada que garantice la calidad como producto final de la obra (Infraestructura educativa). Materiales, prever el acopio de material para evitar demoras en los tiempos de ejecucin o que la obra se vea paralizada por el desabastecimiento, para lo cual es necesario realizar el requerimiento adecuado con anticipacin. Equipo mecnico disponible, especialmente para las actividades programadas de vaciado de concreto, dicha programacin debe obedecer a un calendario de programacin elaborado por la entidad responsable en este caso la Gerencia de Inversiones. El trabajo debe ser coordinado con el Director responsable de la Institucin Educativa, para evitar accidentes que pudieran originarse. 4.5.3 Actividades asociadas con cada proyecto alternativo y definicin de su duracin

CUADRO N 72: Cronograma de Atividades Fsicas ALTERNATIVA 01

C digo D e s c ripc i n Unida d c a nt P a rc ia l t o t a l ( S / .)

2011
T rim e s t re 1 C a nt . % 15 % 15 % T rim e s t re 2 C a nt . 4 4 4 ,2 3 3 .0 2 19 9 ,3 7 6 .4 1 1 1 0,207.25 44,825.93 44,343.23 9 2 ,6 0 7 .7 1 % 40% 40%

2012
T rim e s t re 3 C a nt . 4 4 4 ,2 3 3 .0 2 19 9 ,3 7 6 .4 1 1 1 0,207.25 44,825.93 44,343.23 9 2 ,6 0 7 .7 1 % 40% 40% T rim e s t re 4 C a nt . 5 5 ,5 2 9 .13 2 4 ,9 2 2 .0 5 1 3,775.91 5,603.24 5,542.90 11,5 7 5 .9 6 % 5% 5%

T OT A L

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1.0 0 .0 0 1.0 1.0 0

IN F R A E S T R UC T UR A B A S IC A A D E C UA D A Y S UF IC IE N T E A M B IE N T E S P E D A G O G IC O S 04 aulas 01labo rato rio especializado de Fisica, Quimica y B io lo gia 01Centro de co mputo m2 m2 m2 203.20 82.65 81 .76 1 ,355.90 1 ,355.90 1 ,355.90

1,110 ,5 8 2 .5 5 4 9 8 ,4 4 1.0 3 275,51 8.1 2 1 1 2,064.83 1 1 0,858.08 2 3 1,5 19 .2 9 m2 m2 m2 32.29 70.79 67.67 1 ,355.90 1 ,355.90 1 ,355.90 43,781 .89 95,983.90 91 ,753.50 17 3 ,3 3 7 .7 8 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 1 0.00 1 0.64 1 6.49 7.01 28.98 3.92 50.80 1 ,355.90 1 ,355.90 1 ,355.90 1 ,355.90 1 ,355.90 1 ,355.90 1 ,355.90 1 3,558.96 1 4,426.74 22,358.73 9,504.83 39,293.87 5,31 5.1 1 68,879.53 2 0 7 ,2 8 4 .4 6 m2 m2 m2 m2 ml und 676.1 0 56.1 0 432.00 405.00 246.80 1 .00 1 4,621 .57 3,572.97 49,21 7.55 52,321 .81 85,050.56 2,500.00 1 4,621 .57 3,572.97 49,21 7.55 52,321 .81 85,050.56 2,500.00 10 3 ,6 9 0 .0 0 Und und und und und und und und Und und und Und und und 1 79.00 1 0.00 1 0.00 6.00 36.00 1 0.00 1 8.00 1 .00 36.00 5.00 1 .00 5.00 30.00 1 50.00 350.00 1 50.00 900.00 1 40.00 250.00 350.00 250.00 1 00.00 1 ,1 00.00 350.00 450.00 1 00.00

16 6 ,5 8 7 .3 8 7 4 ,7 6 6 .15 41 ,327.72 1 6,809.72 1 6,628.71 3 4 ,7 2 7 .8 9 6,567.28 1 4,397.58 1 3,763.03 2 6 ,0 0 0 .6 7 2,033.84 2,1 64.01 3,353.81 1 ,425.72 5,894.08 797.27 1 0,331 .93 3 1,0 9 2 .6 7 2,1 93.24 535.95 7,382.63 7,848.27 1 2,757.58 375.00

1,110 ,5 8 2 .5 5 4 9 8 ,4 4 1.0 3 275,51 8.1 2 1 1 2,064.83 1 1 0,858.08 2 3 1,5 19 .2 9

15% 15% 15%

40% 40% 40%

40% 40% 40%

5% 5% 5%

1.0 2 .0 0

A M B IE N T E S C O M P LE M E N T A R IO S 01aula de O.B .E. 01biblio teca esco lar (primaria y secundaria) 01salo n multifuncio nal

15% 15% 15%

1 7,51 2.76 38,393.56 36,701 .40 6 9 ,3 3 5 .11

40% 40% 40%

1 7,51 2.76 38,393.56 36,701 .40 6 9 ,3 3 5 .11

40% 40% 40%

2,1 89.09 4,799.1 9 4,587.68 8 ,6 6 6 .8 9

5% 5% 5%

43,781 .89 95,983.90 91 ,753.50 17 3 ,3 3 7 .7 8

1.0 3 .0 0

A M B IE N T E S A D M IN IS T R A T IV O S Y D E S E R V IC IO 01direcci n 01secretaria y sala de espera 01sala de pro feso res 01to pico 01depo sito de material educativo 01ss.hh. (do centes) 01ss.hh. A lumno s (secundaria)

15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

5,423.59 5,770.69 8,943.49 3,801 .93 1 5,71 7.55 2,1 26.05 27,551 .81 8 2 ,9 13 .7 8

40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%

5,423.59 5,770.69 8,943.49 3,801 .93 1 5,71 7.55 2,1 26.05 27,551 .81 8 2 ,9 13 .7 8

40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%

677.95 721 .34 1 ,1 1 7.94 475.24 1 ,964.69 265.76 3,443.98 10 ,3 6 4 .2 2

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

1 3,558.96 1 4,426.74 22,358.73 9,504.83 39,293.87 5,31 5.1 1 68,879.53 2 0 7 ,2 8 4 .4 6

1.0 4 .0 0

IN F R A E S T R UC T UR A E X T E R N A Jardines y areas verdes Co nstrucci n de veredas Co nstrucci n de P atio de Ho no r Co nstrucci n de lo sa depo rtiva Co nstrucci n de Cerco perimetrico co mplementario M itigaci n del Impacto A mbiental

15% 15% 15% 15% 15% 15%

5,848.63 1 ,429.1 9 1 9,687.02 20,928.72 34,020.22 1 ,000.00

40% 40% 40% 40% 40% 40%

5,848.63 1 ,429.1 9 1 9,687.02 20,928.72 34,020.22 1 ,000.00

40% 40% 40% 40% 40% 40%

731 .08 1 78.65 2,460.88 2,61 6.09 4,252.53 1 25.00 10 3 ,6 9 0 .0 0 6 6 ,0 4 0 .0 0 26,850.00 3,500.00 1 ,500.00 5,400.00 5,040.00 2,500.00 6,300.00 250.00 3,600.00 5,500.00 350.00 2,250.00 3,000.00 3 7 ,6 5 0 .0 0 35,000.00 350.00 2,300.00 13 ,0 0 0 .0 0 1 3,000.00

5% 5% 5% 5% 5% 5%

1 4,621 .57 3,572.97 49,21 7.55 52,321 .81 85,050.56 2,500.00

2 .0 0 .0 0 2.01 .00

A D E C UA D O M O B ILIA R IO Y E Q UIP O E S C O LA R M O B ILIA R IO E S C O LA R Carpetas para alumno s P upitre para do centes Sillas do centes M esas de Trabajo (1- 6 alumno s) - labo rato rio bancas individuales (labo rato rio ) P izarras acrilicas mo dulo s de co mputado ra M o dulo para impreso ra sillas individuales para centro de co mputo Estantes para libro s Escrito rio de direccio n M esas de lectura Sillas individuales para biblio teca E Q UIP O E S C O LA R Equipo de co mputo Impreso ra P ro yecto r multimedia und und und 1 0.00 1 .00 1 .00 3,500.00 350.00 2,300.00

103690.00
6 6 ,0 4 0 .0 0

66,040.00
26,850.00 3,500.00 1 ,500.00 5,400.00 5,040.00 2,500.00 6,300.00 250.00 3,600.00 5,500.00 350.00 2,250.00 3,000.00 3 7 ,6 5 0 .0 0 35,000.00 350.00 2,300.00 13 ,0 0 0 .0 0

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

26,850.00 3,500.00 1 ,500.00 5,400.00 5,040.00 2,500.00 6,300.00 250.00 3,600.00 5,500.00 350.00 2,250.00 3,000.00 3 7 ,6 5 0 .0 0

100% 100% 100%

35,000.00 350.00 2,300.00

3 .0 0 .0 0 3.01 .00

C A P A C IT A C IO N A P A D R E S Y D O C E N T E S CA P A CITA CION A P A DRES Y DOCENTES Talleres 1 .00 1 3,000.00

13000.00 100% 13000.00

1 3,000.00

COSTO DIRECTO
GA STOS GENERA LES GA STOS DE SUP ERVISION DE OB RA S GA STOS DE ELA B ORA CION DE EXP EDIENTE TECNICO GA STOS DE LIQUIDA CION TECNICO FINA NCIERA 7.68% 2.85% 4.04% 2.62%

1,2 2 7 ,2 7 2 .5 5 94,254.53 34,977.27 49,581 .81 32,1 54.54

16 6 ,5 8 7 .3 8 1 2,793.9 4,747.7 49,581 .81

13.6% 13.6% 13.6% 100.0%

4 4 4 ,2 3 3 .0 2 34,1 1 7.1 0 1 2,660.64

36.2% 36.2% 36.2%

4 4 4 ,2 3 3 .0 2 34,1 1 7.1 0 1 2,660.64

36.2% 36.2% 36.2%

17 2 ,2 19 .13 1 3,226.43 4,908.25

14.0% 14.0% 14.0%

1,2 2 7 ,2 7 2 .5 5 9 4 ,2 5 4 .5 3 3 4 ,9 7 7 .2 7 4 9 ,5 8 1.8 1

32,1 54.54

100.0%

3 2 ,15 4 .5 4

COSTO TOTAL

1,438,240.70

233,710.84

491,010.76

491,010.76

222,508.34

1438240.70

P O S IN V E R S IO N OP ERA CION Y M A NTENIM IENTO

354679 354679 354679 354679 354679 354679 354679 354679 354679

Costos a Precios de Mercado En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. se han considerado como costos todos aquellos insumos , bienes o recursos en lo que se es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el propsito del proyecto. 4.6.1.- Costos en la Situacin sin Proyecto Considera la operacin y mantenimiento del local a cargo del Ministerio de Educacin y padres de familia. Actualmente el Ministerio de Educacin viene encargndose de la operacin del plantel respecto a las remuneraciones de los profesores y administrativos as tambin como el consumo de luz y por el consumo de agua no se realiza. Se considera tambin costos en la Situacin Sin Proyecto los trabajos realizados por los padres de familia (APAFA) en el mantenimiento de las Aulas de la I.E, concernientes bsicamente en faenas, enlucidos, repintados de Aulas y acciones de reparacin de Mobiliarios, etc. Lo cual pasamos a detallar:

CUADRO N 73 Costos de Mantenimiento Sin Proyecto

PRESUPUESTO DEL PLAN DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 1.-COSTOS DE OPERACIN Descripcin 1.1 Remuneraciones Directora Docentes Auxiliar Pers. Servi. 1.2 Servicios basicos Descripcin Agua Luz Telefono 1.3 Insumos Tisas blanca antialergica *100uni Tisas color antialergica *100uni Motas Cera Escoba Franela Detergente Utensilios Varios Plumones TOTAL COSTOS DE OPERACIN II. MANTENIMIENTO 1- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Descripcin Pintura Yeso Cemento Arena Barniz Petroleo 2- MANTENIMIENTO CORRECTIVO Descripcin Maylicas Sanitario Grifo de Pileta vidrios Cemento Arena Reparacion de carpetas TOTAL PPTO. MANTENIMIENTO TOTAL PPTO.OPERACION Y MANTENIMIENTO

Cantidad 1 12 1 1

P.U 2,800.00 964.00 800.00

Unidad Directo Docente Auxiliar Pers. Servi.

Mensual 2,800.00 22,798.00 964.00 800.00 Sub total Anual 0 300 0 300 Mensual 80.00 80.00 20.00 2.00 7.00 9.00 14.00 15.00 25.00

Anual 33,600.00 273,576.00 11,568.00 9,600.00 328,344.00

Cantidad 0 12 12 Cantidad 4 4 8 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 5

P.U 0 25 0 P.U 20 20 2.5 2.00 7.00 4.50 7.00 15.00 5.00

Unidad Glb. Glb Glb Sub total Unidad Caja Caja gbl. Balde Und. ML Kilo Glb Cajas Sub total

Anual 960.00 960.00 240.00 24.00 84.00 108.00 168.00 180.00 300.00 3,024.00 331,668.00

Cantidad 25 20 5 3 1 3

P.U 35.00 4.50 24.00 65.00 45.00 12.00 Costo Total : P.U 30.00 130.00 12.00 6.00 24.00 65.00 40.00 Costo Total :

Unidad Galn QQ Bolsa M3 Galn Galn

Anual 875.00 90.00 120.00 195.00 45.00 36.00 1,361.00 Anual 300.00 260.00 60.00 300.00 240.00 390.00 1,600.00 3,150.00 4,511.00 336,179.00

Cantidad 10 2 5 50 10 6 40

Unidad M2 Und. Und. p2 Bolsa M3 Unidad

El presupuesto necesario para la conservacin y mantenimiento en la situacin sin proyecto es de S/.4511 y el total del presupuesto para la operacin es de S/. 331668.00.

CUADRO N 74
PRESUPUESTO DEL PLAN DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 1.-COSTOS DE OPERACIN 1.1 Remuneraciones Descripcin Directora Docentes Auxiliar Pers. Servi. 1.2 Servicios basicos Descripcin Agua Luz Telefono 1.3 Insumos Descripcin Tisas blanca antialergica *100unidad Tisas color antialergica *100unidad Motas Cera Escoba Franela Detergente Utensilios Varios Plumones TOTAL COSTOS DE OPERACIN II. MANTENIMIENTO 1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Descripcin Pintura Yeso Cemento Arena Barniz Petroleo 2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO Descripcin Maylicas Sanitario Grifo de Pileta vidrios Cemento Arena Reparacion de carpetas TOTAL PPTO. MANTENIMIENTO TOTAL PPTO. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO Cantidad 20 2 5 50 20 10 30 P.U 30.00 130.00 12.00 6.00 24.00 65.00 40.00 Costo Total : Unidad M2 Und. Und. p2 Bolsa M3 Unidad Anual 600.00 260.00 60.00 300.00 480.00 650.00 1,200.00 3,550.00 8,743.00 354,679

Cantidad 1 13 1 1

P.U 2,800.00 964.00 800.00

Unidad Directora Docentes Auxiliar Docente

Mensual 2,800.00 23,898.00 964.00 800.00 Sub total Anual 360.00 480.00 527.88 1,367.88 Mensual 80.00 80.00 20.00 2.00 7.00 9.00 14.00 15.00 25.00 252.00

Anual 33,600.00 286,776.00 11,568.00 9,600.00 341,544.00

Cantidad 12 12 12

P.U 30.00 40.00 43.99

Unidad Glb. Glb. Glb. sub total Unidad Caja Caja gbl. Balde Und. ML Kilo Glb Cajas sub total

Cantidad 4 4 8 1 1 2 2 1 5

P.U 20 20 2.5 2 7 4.5 7 15 5

Anual 960.00 960.00 240.00 24.00 84.00 108.00 168.00 180.00 300.00 3,024.00 345,935.88

Cantidad 120 50 10 6 2 4

P.U 35.00 4.50 24.00 65.00 45.00 12.00 Costo Total :

Unidad Galn QQ Bolsa M3 Galn Galn

Anual 4,200.00 225.00 240.00 390.00 90.00 48.00 5,193.00

El presupuesto necesario para la conservacin y mantenimiento en la situacin con proyecto es de S/.8743 y el total del presupuesto para la operacin es de S/. 345935.88

4.6.2. Costos Con Proyecto Los costos con proyecto consideran tanto los Costos de Inversin para la construccin de cada Alternativa, implementacin de mobiliario y capacitacin a docentes y padres de familia, como los costos de operacin y mantenimiento para el horizonte considerado. La situacin con proyecto presenta dos tipos de costos: Costos de Inversin y Costos de Operacin y Mantenimiento, en este caso se han considerado 02 alternativas. a) Costos de Inversin Los Costos de Inversin, a su vez se dividen en tres rubros, los intangibles, la Inversin en activos fijos y los gastos de supervisin de obra, los cuales se detallan a continuacin, de acuerdo a las Alternativas presentadas. La situacin con proyecto presenta dos tipos de costos: Costos de Inversin y Costos de Operacin y Mantenimiento, en este caso se han considerado 02 alternativas. En la situacin con proyecto se incurrir en costos de inversin, a continuacin se presenta los presupuestos a precios de mercado para ambas alternativas, los cuales consideran los componentes identificados para ambas alternativas:

Cuadro N 75 PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01

Cdigo Descripcin subpresupuesto Unidad cant Parcial total (S/.)

1.00.00 1.01.00

INFRAESTRUCTURA BASICA ADECUADA Y SUFICIENTE AMBIENTES PEDAGOGICOS 04 aulas comunes 01 laboratorio especializado de Fisica, Quimica y Biologia 01 Centro de computo m2 m2 m2 203.20 82.65 81.76 1,355.90 1,355.90 1,355.90

1,110,582.55 498,441.03 275,518.12 112,064.83 110,858.08 231,519.29 m2 m2 m2 32.29 70.79 67.67 1,355.90 1,355.90 1,355.90 43,781.89 95,983.90 91,753.50 173,337.78 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 10.00 10.64 16.49 7.01 28.98 3.92 50.80 1,355.90 1,355.90 1,355.90 1,355.90 1,355.90 1,355.90 1,355.90 13,558.96 14,426.74 22,358.73 9,504.83 39,293.87 5,315.11 68,879.53 207,284.46 m2 m2 m2 m2 ml und 676.10 56.10 432.00 405.00 246.80 1.00 14,621.57 3,572.97 49,217.55 52,321.81 85,050.56 2,500.00 14,621.57 3,572.97 49,217.55 52,321.81 85,050.56 2,500.00 103,690.00 Und und und und und und und und Und und und Und und und 179.00 10.00 10.00 6.00 36.00 10.00 18.00 1.00 36.00 5.00 1.00 5.00 30.00 150.00 350.00 150.00 900.00 140.00 250.00 350.00 250.00 100.00 1,100.00 350.00 450.00 100.00 66,040.00 26,850.00 3,500.00 1,500.00 5,400.00 5,040.00 2,500.00 6,300.00 250.00 3,600.00 5,500.00 350.00 2,250.00 3,000.00 37,650.00 und und und 10.00 1.00 1.00 3,500.00 350.00 2,300.00 35,000.00 350.00 2,300.00 13,000.00 Talleres 1.00 12,000.00 13,000.00

1.02.00

AMBIENTES COMPLEMENTARIOS 01 aula de O.B.E. 01 biblioteca escolar (primaria y secundaria) 01 salon multifuncional

1.03.00

AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIO 01 direccin 01 secretaria y sala de espera 01 sala de profesores 01 topico 01 deposito de material educativo 01 ss.hh. (docentes) 01 ss.hh. Alumnos (secundaria)

1.04.00

INFRAESTRUCTURA EXTERNA jardines y areas verdes Construccin de veredas Construccin de Patio de Honor Construccin de losa deportiva Construccin de Cerco perimetrico complementario Mitigacin del Impacto Ambiental

2.00.00 2.01.00

ADECUADO MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR MOBILIARIO ESCOLAR Carpetas para alumnos Pupitre para docentes Sillas docentes Mesas de Trabajo (1 - 6 alumnos) - laboratorio bancas individuales (laboratorio) Pizarras acrilicas modulos de computadora Modulo para impresora sillas individuales para centro de computo Estantes para libros Escritorio de direccion Mesas de lectura Sillas individuales para biblioteca EQUIPO ESCOLAR Equipo de computo Impresora Proyector multimedia

3.00.00 3.01.00

CAPACITACION A PADRES Y DOCENTES CAPACITACION A PADRES Y DOCENTES

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES GASTOS DE SUPERVISION DE OBRAS GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO GASTOS DE LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA 7.68% 2.85% 4.04% 2.62%

1,227,272.55 94,254.53 34,977.27 49,581.81 32,154.54 1,438,240.70

COSTO TOTAL

Cuadro N 76
C digo D e s c ripc i n s ubpre s upue s t o Unida d c a nt P a rc ia l t o t a l ( S / .)

1.0 0 .0 0 1.0 1.0 0

IN F R A E S T R UC T UR A B A S IC A A D E C UA D A Y S UF IC IE N T E A M B IE N T E S P E D A G O G IC O S 04 aulas co munes 01labo rato rio especializado de Fisica, Quimica y B io lo gia 01Centro de co mputo m2 m2 m2 203.20 82.65 81 .76 1 ,400.06 1 ,400.06 1 ,400.06

1,16 3 ,8 2 2 .6 0 5 14 ,6 7 4 .3 3 284,491 .24 1 1 5,71 4.57 1 1 4,468.52 2 3 9 ,0 5 9 .4 4 m2 m2 m2 32.29 70.79 67.67 1 ,400.06 1 ,400.06 1 ,400.06 45,207.79 99,1 09.92 94,741 .74 17 8 ,9 8 3 .0 7 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 1 0.00 1 0.64 1 6.49 7.01 28.98 3.92 50.80 1 ,400.06 1 ,400.06 1 ,400.06 1 ,400.06 1 ,400.06 1 ,400.06 1 ,400.06 1 4,000.55 1 4,896.59 23,086.91 9,81 4.39 40,573.60 5,488.22 71 ,1 22.81 2 3 1,10 5 .7 5 m2 m2 m2 m2 ml und 676.1 0 56.1 0 432.00 405.00 246.80 1 .00 1 4,621 .02 3,568.82 49,1 81 .1 0 52,282.93 1 08,951 .88 2,500.00 1 4,621 .02 3,568.82 49,1 81 .1 0 52,282.93 1 08,951 .88 2,500.00 10 3 ,6 9 0 .0 0 Und und und und und und und und Und und und Und und und 1 79.00 1 0.00 1 0.00 6.00 36.00 1 0.00 1 8.00 1 .00 36.00 5.00 1 .00 5.00 30.00 1 50.00 350.00 1 50.00 900.00 1 40.00 250.00 350.00 250.00 1 00.00 1 ,1 00.00 350.00 450.00 1 00.00

1.0 2 .0 0

A M B IE N T E S C O M P LE M E N T A R IO S 01aula de O.B .E. 01biblio teca esco lar (primaria y secundaria) 01salo n multifuncio nal

1.0 3 .0 0

A M B IE N T E S A D M IN IS T R A T IV O S Y D E S E R V IC IO 01direcci n 01secretaria y sala de espera 01sala de pro feso res 01to pico 01depo sito de material educativo 01ss.hh. (do centes) 01ss.hh. A lumno s (secundaria)

1.0 4 .0 0

IN F R A E S T R UC T UR A E X T E R N A jardines y areas verdes Co nstrucci n de veredas Co nstrucci n de P atio de Ho no r y lo sa depo rtiva Co nstrucci n de lo sa depo rtiva Co nstrucci n de Cerco perimetrico co mplementario M itigaci n del Impacto A mbiental

2 .0 0 .0 0 2.01 .00

A D E C UA D O M O B ILIA R IO Y E Q UIP O E S C O LA R M O B ILIA R IO E S C O LA R Carpetas para alumno s P upitre para do centes Sillas do centes M esas de Trabajo (1- 6 alumno s) - labo rato rio bancas individuales (labo rato rio ) P izarras acrilicas mo dulo s de co mputado ra M o dulo para impreso ra sillas individuales para centro de co mputo Estantes para libro s Escrito rio de direccio n M esas de lectura Sillas individuales para biblio teca E Q UIP O E S C O LA R Equipo de co mputo Impreso ra P ro yecto r multimedia und und und 1 0.00 1 .00 1 .00 3,500.00 350.00 2,300.00

66,040.00
26,850.00 3,500.00 1 ,500.00 5,400.00 5,040.00 2,500.00 6,300.00 250.00 3,600.00 5,500.00 350.00 2,250.00 3,000.00 3 7 ,6 5 0 .0 0 35,000.00 350.00 2,300.00 13 ,0 0 0 .0 0

3 .0 0 .0 0 3.01 .00

C A P A C IT A C IO N A P A D R E S Y D O C E N T E S CA P A CITA CION A P A DRES Y DOCENTES Talleres 1 .00 1 3,000.00

1 3,000.00

COSTO DIRECTO
GA STOS GENERA LES GA STOS DE SUP ERVISION DE OB RA S GA STOS DE ELA B ORA CION DE EXP EDIENTE TECNICO GA STOS DE LIQUIDA CION TECNICO FINA NCIERA 7.68% 2.85% 4.04% 2.62%

1,280,512.60
98,343.37 36,494.61 51 ,732.71 33,549.43

COSTO TOTAL

1,500,632.72

Los costos de inversin a precios de mercado con la ejecucin de proyecto alternativo A es de S/. 143824.70 y con la ejecucin del proyecto alternativo B es de S/. 1500632.72(mayor detalle en anexos).

Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada a precios sociales Hemos considerado como costos de operacin, los gastos constantes en energa elctrica, consumo de agua y haberes de los docentes y mantenimiento preventivo y correctivo, el mismo que los costos de operacin y mantenimiento ascienden a S/. 321969.69 para ambos alternativas. A continuacin, se presenta los costos de operacin y mantenimiento para ambas alternativas para la situacin con proyecto. Cuadro N 77
PRESUPUESTO DEL PLAN DE OPERACIN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES 1.-COSTOS DE OPERACIN 1.1 Remuneraciones Descripcin Directora Docentes Auxiliar Pers. Servi. Sub total 1.2 Servicios basicos Descripcin Agua Luz Telefono Sub total 1.3 Insumos Descripcin Tisas blanca antialergica *100unidad Tisas color antialergica *100unidad Motas Cera Escoba Franela Detergente Utensilios Varios Plumones Sub total TOTAL COSTOS DE OPERACIN II. MANTENIMIENTO 1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Descripcin Pintura Yeso Cemento Arena Barniz Petroleo Sub total 2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO Descripcin Maylicas Sanitario Grifo de Pileta vidrios Cemento Arena Reparacion de carpetas Sub totl TOTAL PPTO. MANTENIMIENTO
TOTAL PRES UPUES TO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Anual 33,600.00 286,776.00 11,568.00 9,600.00 341,544.00 Anual 360.00 480.00 527.88 1,367.88

F.C. 0.91 0.91 0.91 0.91

precios sociales 30,576.00 260,966.16 10,526.88 8,736.00 310,805.04 Precios sociales 306.00 408.00 448.70 1,162.70 Precios sociales 816.00 816.00 204.00 20.40 71.40 91.80 142.80 153.00 255.00 2,570.40 314,538.14

F.C. 0.85 0.85 0.85

Anual F.C. 960.00 0.85 960.00 0.85 240.00 0.85 24.00 0.85 84.00 0.85 108.00 0.85 168.00 0.85 180.00 0.85 300.00 0.85 3,024.00 345,935.88

Anual 4,200.00 225.00 240.00 390.00 90.00 48.00 5,193.00

F.C 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85

Precios sociales 3,570.00 191.25 204.00 331.50 76.50 40.80 4,414.05

Anual 600.00 260.00 60.00 300.00 480.00 650.00 1,200.00 3,550.00 8,743.00

F.C 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85

Precios sociales 510.00 221.00 51.00 255.00 408.00 552.50 1,020.00 3,017.50 7,431.55

354,679

321,969.69

4.6.3. Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado

CUADRO N 78 A Precios de Mercado

ANALISIS DE COSTOS (a precios de mercado) EN NUEVOS SOLES ALTERNATIVA A AO 1. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A.OPERACION Y MANTENIMIENTO 2.COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A.- INVERSION B.-OPERACION Y MANTENIMIENTO 3. COSTOS INCREMENTALES 2-1 VACT VAE 1,434,958.70 262,157.92 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 1438241 332,897.00 354,679 354,679 354,679 354,679 354,679 354,679 354,679 354,679 354,679 354,679 336,179.00 336,179 336,179 336,179 336,179 336,179 336,179 336,179 336,179 336,179 336,179 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1,543,908.79

CUADRO N 79 A Precios de Mercado

ALTERNATIVA B AO 1. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A.OPERACION Y MANTENIMIENTO 2.COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A.- INVERSION B.-OPERACION Y MANTENIMIENTO 3. COSTOS INCREMENTALES 2-1 VACT VAE 1,497,351 272,752.17 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 1,500,633 332,897 354,679 354,679 354,679 354,679 354,679 354,679 354,679 354,679 354,679 354,679 336,179 336,179 336,179 336,179 336,179 336,179 336,179 336,179 336,179 336,179 336,179 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1,606,300.80

4.7. Evaluacin Econmica a Precios de Mercado 4.7.1.- Flujo de Ingresos generados por el proyecto a precios de mercado Los ingresos propios a precios de mercado estn referidos a los ingresos propios que este puede generar y consiste bsicamente a aquellos provenientes de los pagos de matrcula por los servicios educativos incrementales que el proyecto generara. En el caso de la I.E Jorge Basadre, por ser una Institucin pblica los ingresos solo puede considerarse a los pagos que los padres de familia realizan (APAFAs) para financiar determinadas actividades que no es posible cubrir con el presupuesto pblico de la Institucin Educativa. En cuanto a los ingresos propios con que cuenta la I.E en la situacin sin proyecto, estos son recaudados por el pago del APAFA siendo un monto de S/. 20.00 nuevos soles cuyo pago se efecta al inicio de cada ao escolar, con un margen de morosidad del 15% de padres de familia que no pagan dicho concepto por diferentes motivos. Sin embargo se asume que cuando el proyecto sea ejecutado se reducir el margen de morosidad a 5% e incrementara el pago del APAFA a S/. 25.00 nuevos soles.

CUADRO N 80 Ingresos generados por el proyecto a precios de mercado

AO 1. INGRESOS SIN PROYECTO
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA Niv el Primario APAFA 226 226 224 224 226 226 229 229 230 230 232 232 233 233 234 234 235 235 237 237 238 238

10

85% 3,842 3,842 0

229

80% 3,584 3,584 1

230

80% 3,616 3,616 2

236

80% 3,664 3,664 3

240

80% 3,680 3,680 4

242

80% 3,712 3,712 5

245

80% 3,728 3,728 6

247

80% 3,744 3,744 7

249

80% 3,760 3,760 8

251

80% 3,792 3,792 9

254

80% 3,808 3,808 10

256

INGRESOS POR APAFAs TOTAL INGRESO SIN PROYECTO AO 2. INGRESOS CON PROYECTO
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA Niv el Primario APAFA

229 95% 5,439 5,439 1,596.75 12,227.03 2,076.17

230 95% 5,463 5,463 1,878.50

236 95% 5,605 5,605 1,989.00

240 95% 5,700 5,700 2,036.00

242 95% 5,748 5,748 2,067.50

245 95% 5,819 5,819 2,106.75

247 95% 5,866 5,866 2,138.25

249 95% 5,914 5,914 2,169.75

251 95% 5,961 5,961 2,201.25

254 95% 6,033 6,033 2,240.50

256 95% 6,080 6,080 2,272.00

INGRESO POR APAFAs TOTAL INGRESO CON PROYECTO 3. INGRESOS INCREMENTALES 2-1 VACT VAE

CUADRO N 81
SOSTENIBILIDAD INGRESOS CON PROYECTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

APAFAs
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Saldo Operativo Capacidad de Cobertura

5439 5439 354679 -349240 -98

5463 5463 354679 -349216 -98

5605 5605 354679 -349074 -98

5700 5700 354679 -348979 -98

5748 5748 354679 -348931 -98

5819 5819 354679 -348860 -98

5866 5866 354679 -348813 -98

5914 5914 354679 -348765 -98

5961 5961 354679 -348718 -98

6033 6033 354679 -348646 -98

6080 6080 354679 -348599 -98

4.7.3. Estimacin de los Costos Sociales La tasa social de descuento establecida segn normativa del sistema nacional de inversin pblica SNIP es de 11% la cual es utilizada para calcular el valor actual de los costos totales (VACST). Se presenta los flujos de costos del proyecto a precios de Sociales para ambas alternativas en nuevos soles para lo cual se ha tomado en cuenta los factores de conversin de 0.91 para mano de obra calificada, 0.60 mano de obra no calificada de sierra urbana, 0.85 para bienes nacionales. PRESUPUESTO DE PROYECTO A PRECIOS SOCIALES El monto total que se requiere para la inversin en la alternativa Aa precios sociales es igual a S/. 1180086.15 y el monto total que se requiere para la inversin en la alternativa B a precios sociales es igual a S/. 1231219.44

CUADRO N 82 ALTERNATIVA " A"

C o sto T o tal a P re c io s de M e rc a do 49,581 .81 1 ,227,272.55 4 9 8 4 4 1.0 3 299,064.62 49,844.1 0 89,71 9.38 59,81 2.92 0.85 0.81 0.91 0.41 F a c t o r de C o rre c c i n 0.91 0.00 C o sto a P re c io s S o c ia le s 451 1 9.44803 988,1 05.1 3 4 0 0 ,7 4 6 .5 8 254,204.92 40,373.72 81 ,644.64 24,523.30

P rinc ipa le s R ubro s EXP EDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO 1.1 A M B IE N T E S P E D A G O G IC O S Insumo de Origen nacio nal Insumo de Origen Impo rtado M ano de Obra Calificada M ano de Obra No Calificada

1.2 A M B IE N T E S D E S E R V IC IO S C O M P LE M E N T A R IO S Insumo de Origen nacio nal Insumo de Origen Impo rtado M ano de Obra Calificada M ano de Obra No Calificada 1.3 A M B IE N T E S A D M IN IS T R A T IV O S Y D E S E R V IC IO Insumo de Origen nacio nal Insumo de Origen Impo rtado M ano de Obra Calificada M ano de Obra No Calificada

2 3 1,5 19 .2 9 1 38,91 1 .57 23,1 51 .93 41 ,673.47 27,782.31 0.85 0.81 0.91 0.41

18 6 ,14 1.5 1 1 1 8,074.84 1 8,753.06 37,922.86 1 1 ,390.75

17 3 3 3 7 .7 8 1 04,002.67 1 7,333.78 31 ,200.80 20,800.53 0.85 0.81 0.91 0.41

13 9 ,3 6 3 .5 7 88,402.27 1 4,040.36 28,392.73 8,528.22

1.4 IN F R A E S T R UC T UR A E X T E R N A Insumo de Origen nacio nal Insumo de Origen Impo rtado M ano de Obra Calificada M ano de Obra No Calificada

2 0 7 2 8 4 .4 6 1 24,370.68 20,728.45 37,31 1 .20 24,874.1 4 0.85 0.81 0.91 0.41

16 6 ,6 5 6 .7 1 1 05,71 5.07 1 6,790.04 33,953.1 9 1 0,1 98.40

1.5 A D E C UA D O M O B ILIA R IO Y E Q UIP O E S C O LA R Insumo de Origen nacio nal Insumo de Origen Impo rtado M ano de Obra Calificada M ano de Obra No Calificada 1.6 C A P A C IT A C IO N Insumo de Origen nacio nal Insumo de Origen Impo rtado M ano de Obra Calificada M ano de Obra No Calificada SUP ERVISION GA STOS GENERA LES T o tal

10 3 6 9 0 .0 0 62,21 4.00 1 0,369.00 1 8,664.20 1 2,442.80 13 0 0 0 .0 0 0.00 0.00 1 3,000.00 0.00 67,1 31 .81 94,254.53 1,4 3 8 ,2 4 0 .7 0 0.85 0.81 0.91 0.41 0.91 0.91 0.85 0.81 0.91 0.41

8 3 3 6 6 .7 6 52,881 .90 8,398.89 1 6,984.42 5,1 01 .55 11,8 3 0 .0 0 0.00 0.00 1 1 ,830.00 0.00 61 ,089.95 85,771 .62 1,18 0 ,0 8 6 .15

CUADRO N 83 ALTERNATIVA " B "

C o sto T o tal a P re c io s de M e rc a do 51 ,732.71 1 ,280,51 2.60 5 14 6 7 4 .3 3 308,804.60 51 ,467.43 92,641 .38 61 ,760.92 0.85 0.81 0.91 0.41 F a c t o r de C o rre c c i n 0.91 0.00 C o s t o a P re c io s S o c ia le s 47076.77 1 ,030,91 0.1 3 4 13 7 9 8 .16 262483.91 41 688.62 84303.66 25321 .98

P rinc ipa le s R ubro s EXP EDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO 1.1 A M B IE N T E S P E D A G O G IC O S Insumo de Origen nacio nal Insumo de Origen Impo rtado M ano de Obra Calificada M ano de Obra No Calificada

1.2 A M B IE N T E S D E S E R V IC IO S C O M P LE M E N T A R IO S Insumo de Origen nacio nal Insumo de Origen Impo rtado M ano de Obra Calificada M ano de Obra No Calificada 1.3 A M B IE N T E S A D M IN IS T R A T IV O S Y D E S E R V IC IO Insumo de Origen nacio nal Insumo de Origen Impo rtado M ano de Obra Calificada M ano de Obra No Calificada

2 3 9 0 5 9 .4 4 1 43,435.67 23,905.94 43,030.70 28,687.1 3 0.85 0.81 0.91 0.41

19 2 2 0 3 .7 9 1 21 920.32 1 9363.82 391 57.94 1 1 761 .72

17 8 9 8 3 .0 7 1 07,389.84 1 7,898.31 32,21 6.95 21 ,477.97 0.85 0.81 0.91 0.41

14 3 ,9 0 2 .3 9 91 ,281 .37 1 4,497.63 29,31 7.43 8,805.97

1.4 IN F R A E S T R UC T UR A E X T E R N A Insumo de Origen nacio nal Insumo de Origen Impo rtado M ano de Obra Calificada M ano de Obra No Calificada

2 3 110 5 .7 5 1 38,663.45 23,1 1 0.58 41 ,599.04 27,732.69 0.85 0.81 0.91 0.41

18 5 ,8 0 9 .0 2 1 1 7,863.93 1 8,71 9.57 37,855.1 2 1 1 ,370.40

1.5 A D E C UA D O M O B ILIA R IO Y E Q UIP O E S C O LA R Insumo de Origen nacio nal Insumo de Origen Impo rtado M ano de Obra Calificada M ano de Obra No Calificada 1.6 C A P A C IT A C IO N Insumo de Origen nacio nal Insumo de Origen Impo rtado M ano de Obra Calificada M ano de Obra No Calificada SUP ERVISION GA STOS GENERA LES T o tal

10 3 6 9 0 .0 0 62,21 4.00 1 0,369.00 1 8,664.20 1 2,442.80 13 0 0 0 .0 0 0.00 0.00 1 3,000.00 0.00 70,044.04 98,343.37 15 0 0 6 3 2 .7 2 0.85 0.81 0.91 0.41 0.91 0.91 0.85 0.81 0.91 0.41

8 3 ,3 6 6 .7 6 52,881 .90 8,398.89 1 6,984.42 5,1 01 .55 11,8 3 0 .0 0 0.00 0.00 1 1 ,830.00 0.00 63740.08 89492.46 12 3 12 19 .4 4

4.7.4. El flujo de costos sociales totales y su valor actual (VACST) De acuerdo a la naturaleza del proyecto, en lo que se refiere a la evaluacin social se utilizar la metodologa costo/efectividad, ya que en el proyecto no ha sido posible realizar una cuantificacin adecuada de los beneficios en trminos monetarios. Se asume un costo de oportunidad del capital (COK) del 11% anual, segn la Nueva normativa del Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP. CUADRO N 84 Flujo de Costos a Precios Sociales de la ALTERNATIVA A
ANALISIS DE COSTOS (a precios sociales)* EN NUEVOS SOLES ALTERNATIVA A AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A.OPERACION Y MANTENIMIENTO 305,453 305,453 305,453 305,453 305,453 305,453 305,453 305,453 305,453 305,453 305,453

2. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A.-INVERSION B.-OPERACION Y MANTENIMIENTO 3. COSTOS INCREMENTALES 2-1 VACT VAE 1,177,193 216,405.94 16,517 16,517 16,517 16,517 16,517 16,517 16,517 16,517 16,517 16,517 1,180,086 302,559.60 321,970 321,970 321,970 321,970 321,970 321,970 321,970 321,970 321,970 321,970

1,274,464.80

CUADRO N 85 Flujo de Costos a Precios Sociales de la ALTERNATIVA B

ALTERNATIVA B AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A.OPERACION Y MANTENIMIENTO 305,452.79 305,452.79 305,452.79 305,452.79 305,452.79 305,452.79 305,452.79 305,452.79 305,452.79 305,452.79 305,452.79

2. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A.-INVERSION 1,231,219

B.-OPERACION Y MANTENIMIENTO 3. INCREMENTALES 2-1 VACT VAE

302,559.60

321,970

321,970

321,970

321,970

321,970

321,970

321,970

321,970

321,970

321,970

1,228,326

16,517

16,517

16,517

16,517

16,517

16,517

16,517

16,517

16,517

16,517

1,325,598.09 225,088.45

4.7.5. El Flujo de los Costos Sociales Netos y su Valor Actual (VACSN) 4.8. Evaluacin Social Los beneficios para el proyecto planteado no se pueden contabilizar monetariamente por lo que la evaluacin Costo Beneficio queda descartada. Por ende se realizar la evaluacin por el mtodo costo efectividad, cuyo resultado nos mostrara los costos por beneficiario atendido (por alumno). La rentabilidad social del proyecto a seleccionar se determinara de acuerdo al criterio de menor Costo-Eficacia en funcin del nmero de alumnos atendidos por las alternativas, para ello hemos utilizado los VACSN tanto aprecios privados como a sociales. Para el clculo del costo efectividad se ha considerado como indicador principal el nmero de alumnos atendidos al ao. El siguiente cuadro muestra algunos indicadores para medir los resultados del presente proyecto. CUADRO N 86
CALCULO DE COSTO EFECTIVIDAD (a precios de mercado) EN NUEVOS SOLES INDICADORES ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B

1.- NUMERO DE ALUMNOS BENEFICIARIOS DURANTE EL HORIZONTE DEL PROYECTO ( Indicador de efectividad) 2449 2449

RATIO COSTO/EFECTIVIDAD

ALTERNATIVA A

ALTERNATIVA B

1.-C/E

630

656

CUADRO N 87
CALCULO DE COSTO EFECTIVIDAD (a precios sociales) EN NUEVOS SOLES INDICADORES ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B

1.- NUMERO DE ALUMNOS BENEFICIARIOS DURANTE EL HORIZONTE DEL PROYECTO ( Indicador de efectividad) 2449 2449

RATIO COSTO/EFECTIVIDAD 1.-C/E

ALTERNATIVA A 520

ALTERNATIVA B 541

El indicador C.E., es decir costo por beneficiario directo (nmero de alumnos atendidos) es de s/. 520 nuevos soles el cual corresponde a la alternativa A, y para la alternativa 02 s/. 541 nuevos soles (A PRECIOS SOCIALES), por lo tanto estos resultados nos permiten deducir que la alternativa seleccionada para el presente proyecto es la alternativa A.

4.9. Anlisis de Sensibilidad 4.9.1. Estimacin de los Cambios en el indicador de rentabilidad social El anlisis de sensibilidad realizado contempla una variacin de los costos de inversin de hasta 20 por ciento (simulacin). El 20% de variacin responde a las posibles variaciones en costos de inversin que puedan surgir debido al tipo de suelo del terreno donde se realizar la construccin y a las variaciones en los fletes, as como a fluctuaciones en los precios de los materiales e insumos de construccin; adems de un cambio en el precio del petrleo los cuales tendran un cierto nivel de riesgo e incertidumbre en el funcionamiento normal del proyecto durante su horizonte de tiempo. A continuacin se presenta el anlisis de sensibilidad para ambas alternativas a precios sociales. CUADRO N 88
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
(a precios sociales) EN MILES DE NUEVOS SOLES COSTO/EFECTIVIDAD

COSTOS DE INVERSION

VACT

VAE

1.- NUMERO DE ALUMNOS BENEFICIARIOS DURANTE EL HORIZONTE DEL PROYECTO ( Indicador de efectiv idad)

2449 ALTERNATIVA A +20% 1,529,357.76 +10% 1,401,911.28 +5% 1,338,188.04 0% 1,274,464.80 -5% 1,210,741.56 -10% 1,147,018.32 -20% 1,019,571.84 ALTERNATIVA B +20% 1,590,717.71 +10% 1,458,157.90 +5% 1,391,877.99 0% 1,325,598.09 -5% 1,259,318.19 -10% 1,193,038.28 -20% 1,060,478.47 259,687.13 238,046.54 227,226.24 216,405.94 205,585.65 194,765.35 173,124.75 624.48 572.44 546.42 520 494.38 468.36 416.32

270,106.14 247,597.29 236,342.87 225,088.45 213,834.03 202,579.60 180,070.76

649.54 595.41 568.35 541 514.22 487.15 433.03

4.9.2. Anlisis de Riesgo Para Las Decisiones de Localizacin y Diseo CUADRO N 89

Anlisis de riesgo para las decisiones de localizacin y diseo Preguntas A. Anlisis de vulnerabilidades por exposicin (Localizacin) 1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros de origen natural? 2. La localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro B. Anlisis de vulnerabilidades por fragilidad (Diseo) 1. La infraestructura va a ser construida siendo la normativa vigente de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate? 2. Los materiales de construccin utilizados consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? X X Si No

X X

3. El diseo ha tomado en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 4. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?

X X

4.10. Seleccin del Mejor Proyecto Alternativo De acuerdo a las alternativas presentadas y analizadas se selecciona y prioriza a la Alternativa A, puesto que presenta el menor ratio Costo Efectividad a su vez es viable social y econmicamente por solucionar de manera adecuada el problema planteado referido al rendimiento y a la condicin de la infraestructura que brinda el servicio a la poblacin educativa del sector de Anta. CUADRO N 90
CALCULO DE COSTO EFECTIVIDAD (a precios sociales) EN NUEVOS SOLES INDICADORES ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B

1.- NUMERO DE ALUMNOS BENEFICIARIOS DURANTE EL HORIZONTE DEL PROYECTO ( Indicador de efectividad) 2449 2449

RATIO COSTO/EFECTIVIDAD 1.-C/E

ALTERNATIVA A 520

ALTERNATIVA B 541

4.11. Anlisis de Sostenibilidad La sostenibilidad nos permite determinar la capacidad del proyecto alternativo elegido para cubrir los costos de operacin y mantenimiento que se generan a lo largo de su horizonte de evaluacin. Por lo tanto la operacin y mantenimiento del nuevo local, de acuerdo al sistema educativo vigente, se encuentran garantizado por: El Ministerio de Educacin a travs de las transferencias realizadas a la I.E. y a la Asociacin de Padres de Familia (APAFA) el cual se encarga de los gastos de mantenimiento, el cual se compromete a asumir los costos de mantenimiento del nuevo local (Ver documento anexado). Actualmente, por concepto de pagos por APAFA, se tiene una tarifa de S/ 20 por padre de familia teniendo una morosidad del 15% por parte de los padres de familia, pero cuando el Proyecto sea ejecutado el monto por pago a APAFA incrementara en S/. 25.00 Nuevos soles alcanzando una morosidad del 5%. A continuacin se presenta el flujo de costos y beneficios generados por el proyecto. 4.11.1. mercado Los beneficios a precios de mercado del proyecto se refieren a los ingresos propios que ste puede generar. El siguiente cuadro muestra el flujo de ingresos incrementales El flujo de beneficios generados por el proyecto a precios de

de la I.E. Jorge Basadre, que se obtiene restando el flujo de ingresos con proyecto y el flujo de ingresos sin proyecto. CUADRO N 91
SOSTENIBILIDAD INGRESOS CON PROYECTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

APAFAs
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Saldo Operativ o Capacidad de Cobertura

5439 5439 354679 -349240 -98

5463 5463 354679 -349216 -98

5605 5605 354679 -349074 -98

5700 5700 354679 -348979 -98

5748 5748 354679 -348931 -98

5819 5819 354679 -348860 -98

5866 5866 354679 -348813 -98

5914 5914 354679 -348765 -98

5961 5961 354679 -348718 -98

6033 6033 354679 -348646 -98

6080 6080 354679 -348599 -98

4.12. Anlisis de Impacto Ambiental MATRIZ Para la identificacin de los impactos ambientales se ha aplicado la Matriz de Importancia, la cual se realiza una interrelacin entre las acciones involucradas en ese proyecto y las variables ambientales afectadas. Para el proyecto se ha considerado las siguientes actividades: CONSTRUCCIN Obras Provisionales Movimiento de Tierras Construccin de la Infraestructura OPERACIN Generacin de Residuos Slidos Generacin de Residuos lquidos MANTENIMIENTO Conservacin del Centro Mantenimiento Preventivo Mantenimiento Correctivo Para aplicar esta metodologa se consideran la primera etapa de la fase uno del proyecto, construccin, operacin y mantenimiento. La Matriz de Importancia es una matriz donde en la parte superior indicar la importancia del impacto segn 12 factores: naturaleza, identidad, extensin, momento, persistencia, reversibilidad, sinergia, acumulacin, efecto, periodicidad, recuperabilidad y el grado de manifestacin del efecto del proyecto, y en la parte derecha se ubicarn las condiciones ambientales involucradas en el proyecto, resultando as una celda de intercepcin de cada accin y su condicin ambiental correspondiente.

CUADRO N92

Resumiendo la matriz de importancia, nos da un nmero de 12.50 es decir, el proyecto es viable. En la escala de la matriz de importancia, los valores menores a 25, segn la naturaleza ya sea positiva o negativa, son irrelevantes.

IDENTIFICACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES Los Impactos Ambientales han sido identificados a travs de 12 Componentes Ambientales, organizados en 3 Sistemas: Medio Fsico: A travs de los componentes: Calidad de aire Calidad de aguas superficiales Calidad de aguas subterrneas Calidad / integridad de suelos Geomorfologa / Geoformas

Medio Bitico: Biota (flora, fauna)/Procesos ecolgicos Medio Socio-econmico. Gestin de residuos Materias primas y recursos naturales Higiene y Seguridad Sobre la comunidad Infraestructura Comunicaciones Sobre patrimonio paisajstico CUADRO N 93
IDENTIFICACIN DE IMPACTOSAMBIENTALES 1.MedioFsico 1.1.Calidaddeaire 1.2.Calidaddeaguas superficiales Movimiento de Tierras Construccinde la Infraestructura Seprevalgunosefectos negativos por la contaminacindelairecon laemisindelmaterial particulado, al realizarse porlaremocindetierra En esta fase, el impacto sobreelaguaserpuntual, ya que cualquier desecho liquido producido por la construccin,ser canalizadoporelsistema dedesagepblico. El proyecto no contempla ningnefectoeneste aspecto ObrasProvisionales Movimiento de Tierras ConstruccindelaInfraestructura En esta fase, el impacto sobreelsueloser puntual,producidoporla Construccin.

Obras Provisionales ConstruccindelaInfraestructura

1.3.Calidaddeaguas subterrneas 1.4. Calidad / integridadde suelos

1.5 Geomorfologa Geoformas 2. Medio Biolgico 2.1FlorayFauna

El proyecto no contempla ningnefectoeneste aspecto

Movimiento de Tierras ConstruccindelaInfraestructura

No ser afectada, toda vez que la construccin, se harenunlugardonde existe vegetacin de envergadura (Gramneas, etc.). Noperjudicar a la fauna del lugar por presentar niveles bajos y puntuales de emisin,ytodavezqueel readondesevaa construir, noconstituye hbitatdeanimales endmicos.

3. Medio Econmico 3.1 Gestin de residuos

Obras Provisionales Movimiento de Tierras ConstruccindelaInfraestructura

Los residuos slidos del servicio, mal manipulados pueden atraer diversidad

Generacin de Residuos Slidos Generacin de Residuos Lquidos Conservacin del Centro Mantenimiento Preventivo Mantenimiento Correctivo

de especies de insectos y roedores contaminando el ambiente Los residuos slidos son mnimos toda vez que estas acciones no son peridicas.

3.2 Materias primas y recursos naturales 3.3 Higiene y Seguridad

ConstruccindelaInfraestructura Obras Provisionales Movimiento de Tierras ConstruccindelaInfraestructura Generacin de Residuos Slidos Generacin de Residuos Lquidos Conservacin del Centro Mantenimiento Preventivo Mantenimiento Correctivo

El proyecto no contempla ningn efecto en este aspecto El efecto es positivo ya que con esta infraestructura permitir tener ambientes ms seguros con las caractersticas sanidad correcta. El efecto es negativo ya que con la emisin de este tipo de residuos generamos un ambiente inestable si no se da un manejo preventivo El efecto es positivo porque al guardar una conservacin peridica de la Infraestructura mantenemos la Higiene y Seguridad del caso. El efecto es positivo por un mantenimiento mas eficiente con la reparacin de desperfectos por el uso cotidiano de los ambientes con el que guardamos un ambiente equilibrado. El efecto es negativo ya que causara incomodidad en los transentes que puedan circular cerca a la ejecucin de la edificacin. El efecto es positivo por el mejor servicio que dar la construccin de esta edificacin para la comunidad El efecto es negativo ya que causara incomodidad y falta de higiene si no se cuenta con las precauciones en el manejo de residuos. El efecto es positivo por el aporte e implementacin de la infraestructura la cual servir para brindar este servicio El efecto es negativo, teniendo en cuenta que no se aplique el manejo adecuado de estos residuos El efecto es positivo porque se realizara un mantenimiento rutinario y en algunos casos permanente de los ambientes de la Infraestructura El proyecto no contempla ningn efecto directo en este aspecto

3.4 Sobre la comunidad

3.5 Infraestructura / Comunicaciones

3.6 Sobre patrimonio paisajstico

Obras Provisionales Movimiento de Tierras ConstruccindelaInfraestructura Generacin de Residuos Slidos Generacin de Residuos Lquidos Conservacin del Centro Mantenimiento Preventivo Mantenimiento Correctivo Obras Provisionales Movimiento de Tierras ConstruccindelaInfraestructura Generacin de Residuos Slidos Generacin de Residuos Lquidos Conservacin del Centro Mantenimiento Preventivo Mantenimiento Correctivo Movimiento de Tierras ConstruccindelaInfraestructura

CONTROL Y MITIGACIN DE IMPACTOS En este tem se analiza los impactos que podran ocurrir durante el proyecto, pues en qu en qu medida afectara el medio ambiente del entorno. Los impactos relativamente mayores, requiere de medidas de control para evitar que ocurran, o medidas de mitigacin para disminuir al mnimo su incidencia. CUADRO N 94
Etapas Actividades Obras Provisionales Impactos Ruidos molestos, impedirn a personas transiten en alrededores de ejecucin. Se emitir particulado ambiente Pueden que las que los la Consecuencias Molestias inconveniencias a peatones, visitantes personal, por realizacin de trabajos, con emisin de ruido. Degradacin de calidad de aire. Incremento e los y la los la la de Control y Mitigacin Los equipos debern ser cubiertos con material aislante contra el ruido. Utilizar preferentemente la menor cantidad posible de equipos que generen ruido. Cronogramas para la utilizacin de equipos con los mayores niveles de decibeles Mantenimiento peridico de los equipos y maquinarias, optimizando su funcionamiento Separacin metdica y cuidadosa por

Construccin Movimiento tierras Operacin de

material en el atraer

Generacin de

Residuos.

diversidad de especies de insectos y roedores.

probabilidad de contagio de enfermedades infecto contagiosas, por el manejo inadecuado de los residuos.

Generacin de residuos lquidos.

Efluentes dispuestos en el sistema de alcantarillado pblico.

Aumento del volumen de los residuos lquidos en el punto de descarga. Alteracin en las caractersticas de los efluentes Domiciliarios.

el personal, asignacin de desechos inorgnicos acumulndolos en contenedores separados de los residuos orgnicos. Los desechos orgnicos, podrn ser acumulados en tachos y bolsas, y evacuados en forma diaria. Los contenedores de desechos inorgnicos, debern ser evacuados en su totalidad Orientar a los residentes y visitantes que dispongan los productos con envases inorgnicos, en tachos ubicados en los pasadizos. La disposicin final hacia un relleno sanitario pblico que cumpla las disposiciones para residuos. Realizar monitoreos semanales. El sistema de desage (duchas, lavaderos y servicios higinicos), deber ir al sistema de alcantarillado pblico. Llevar un control sencillo del volumen mensual de los desechos de caractersticas especiales generados, a fin de sobrepasar el lmite de tratamiento de desperdicios.

Programa de Monitoreo El Programa de monitoreo se caracteriza por ser un sistema peridico de mediciones y evaluaciones con el objetivo de seguir la evaluacin del conjunto de impactos ambientales indicados en la Evaluacin del Impacto Ambiental, sobre todo en lo referente a la interrelacin de factores ambientales se debe considerar una evaluacin primera antes del inicio de toda actividad el proyecto, a fin de definir las caractersticas de cada uno de los parmetros establecidos, adems, para la evaluacin peridica se debe programar la toma de datos en perodos que coincidan con otras actividades inherentes del proyecto Objetivos. 1. Elaborarperidicamente pronsticos sobre evolucin de los impactos ambientales de modo que permita adecuar las medidas de control a las nuevas realidades que se presenten. 2. Mantener informada a las autoridades competentes sobre el comportamiento de los factores ambientales a travs del tiempo. 3. Fuentes de Alteracin para Monitoreo Plan de Contingencia Objetivo del Plan Prever el dao a los trabajadores y personas alrededor durante la construccin y la operacin del proyecto. Tratar de que los posibles impactos sean reducidos al mnimo en su incidencia frente al medio ambiente. Caractersticas El Plan establece las acciones bsicas para prevenir y controlar eventualidades que pudieran suceder en el mbito de influencia del proyecto, desde la etapa de construccin y durante el perodo de operacin.

Metodologa Primero debe identificarse los posibles impactos. Estos se clasifican: Contingencias Accidentales: Aquellas originadas por accidentes que pueden ocurrir en los centros de trabajo y requieren atencin mdica, como cadas, ahogamientos, cortes, etc. Contingencias Tcnicas: Originadas durante el proceso de la construccin que deben abordarse desde el punto de vista tcnico. Sus consecuencias pueden expresarse en atraso de la obra, etc. Organizacin del equipo de respuesta Organizativamente el Plan de Contingencia est constituido por los siguientes sectores: Director del Plantel. Personal Docente. Capacitacin y Equipos Necesarios La unidad de contingencias deber organizarse e instalarse desde el inicio de las actividades de construccin de las obras de regulacin, cumpliendo con lo siguiente: Capacitacin del Personal Todo el personal que labore en la obra, deber estar capacitado para afrontar cualquier riesgo. Unidades Mviles de Desplazamiento Rpido Para ello, tiene que destinarse vehculos necesarios y apropiados para esta funcin, camionetas y si fuera necesario alguna ambulancia. Equipo de Telecomunicaciones En el caso del Establecimiento se cuenta con red telefnica accesible para comunicarse con las instituciones de respuesta ante un imprevisto. Equipos Contra Incendios Los equipos mviles debern contar con extintores de polvo qumico y agua. Y, las mismas instalaciones del Servicio debern contar con extintores. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Considerando que en la construccin del proyecto no repercutir exhaustivamente en algunos aspectos ambientales tales como la flora, fauna y otros, Sostenemos que las medidas del plan de manejo ambiental debern considerar las acciones bsicas que permitan el buen manejo de los trabajos sin perjudicar el medio ambiente, por lo tanto se propone las acciones: Emplear un adecuado sistema de extraccin del material con una metodologa tcnicamente sustentada. Reunir los lubricantes (aceites, grasas) en bidones y retirarlos a sitios adecuados en las poblaciones cercanas, no arrojarlos a cursos de aguas.

 Depositar adecuadamente los desechos de los campamentos en un relleno sanitario. Mantenimiento rutinario en equipos y maquinaria para evitar la contaminacin sonora. El equipo mvil y la maquinaria pesada deben estar en un buen estado mecnico y de carburacin de tal manera que quemen el mnimo necesario de combustible Ubicar, construir y manejar cuidadosamente, los sitios para campamentos y patios de mquinas. Disponer el excedente de tierra en los botaderos ubicados ambientalmente. Durante la etapa del trazo y corte de la excavacin, deber tener muy en cuenta, que cualquier residuo (sea slido o lquido) no sea abandonado en el rea de trabajo lo cual no conlleve el deterioro del suelo y filtre hacia la tubera de agua potable. Cumplimiento de los programas y normas de movimiento de motores (o emplear combustibles alternativos) a fin de reducir la contaminacin del aire. Dar las facilidades para el cruce de la va que servir de ruta hacia los botaderos por parte de los peatones, colocando letreros, seales preventivas y de conservacin. COSTO DE MANTENIMIENTO AMBIENTAL Para poder prevenir y mitigar los impactos al medio ambiente, siendo necesario la prevencin del bienestar de los transentes alrededor de la ejecucin de la infraestructura se necesita de un presupuesto para el plan de manejo ambiental el cual asciende un monto total de S/. 2500 nuevos soles., que esta conspirado dentro del presupuesto de la alternativa 1. 4.13. Organizacin y Gestin Se detalla a continuacin:

CUADRO N 95 CUADRO DE INDENTIFICACIN DE ACTORES, EVALUACIN DE SUS ROLES, CAPACIDAD TCNICA Y FINANCIERA

CUADRO DE IDETIFICACION DE ACTORES, EVALUACION DE SUS ROLES, CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA ACTORES FUNCIONES CAPACIDAD TCNICA La Municipalidad Provincial de Anta, cuenta con capacidad tcnica necesaria para formular el PIP en el marco del SNIP. CAPACIDAD FINANCIERA

UNIDAD FORMULADORA

Formulacin del PIP.

La Municipalidad de Anta cuenta con los recursos financieros para la formunlacin del PIP.

UNIDAD EJECUTORA

Elaboracin del expediente tcnico y ejecucin de obra.

La Municipalidad Provincial de Anta, cuenta staff de profesionales calificados.

La Municipalidad Provincial de Anta, cuenta con los recursos financieros para la ejecucion de PIP.

MINEDU, UGEL- ANTA

Hacerse cargo de la Operacin y mantenimiento conjuntamente con la APAFA.

Cuenta con la capacidad financiera para cubrir los costos de operacin y mantenimiento del PIP.

APAFA

Asumen parte de los costos de mantenimiento de la inversion durante el horizonte del proyecto. Partipan activamente durante la formulacion del PIP y en la etapa de Pos Inversion codyuvar en el uso optimo de la infraestructura Utilizar adecuadamente la infraestructura

cuenta con la capacidad finaciera para cubrir parte de los costos de mantenimiento del PIP.

DOCENTES

ESTUDIANTES

En cuanto a la ejecucin del proyecto se propone, que ste sea ejecutado por la Municipalidad Provincial de Anta, mediante laGerencia de Desarrollo Rural y Urbano; instancia ejecutiva como rgano de lnea, cuya capacidad operativa, se garantiza por el trabajo desplegado a lo largo de varios aos y fundamentalmente por las obras ejecutadas de diferentes niveles de gobierno. Asimismo es preciso mencionar que esta instancia ejecutiva como rgano de lnea, cuenta con capacidad tcnica y operativa para la ejecucin de obras por ADMINSITRACION DIRECTA, cuenta con maquinaria y equipos propios de construccin en estado operativo y del mismo modo esta implementado con recurso humano calificado con amplia experiencia. A continuacin se describe la capacidad tcnica y operativa para atender y ejecutar proyectos de la que se viene planteando, para lo que cuenta con los recursos fsicos y humanos distribuidos en 6 reas que a continuacin se detalla:

Equipo Mecnico:Cuenta con 14 operadores de maquinaria pesada, 06 tcnicos de Maestranza y practicantes que trabajan en 02 Pull de Maquinarias (Motoniveladora, Rodillo, Tractor, Cargador frontal y Volquetes). Equipo Tcnico en la Unidad formuladora de Proyectos de Inversin: Esta implementada con 03 Ing. Civiles, 01 Arquitecto, 03 Economistas, 02 Ing. Agrnomos, 02 Topgrafos; que realizan trabajos en la fase de Pre inversin. Equipo Tcnico en la Unidad de Elaboracin de Expedientes Tcnicos o Estudios Definitivos: Cuenta con 05 Profesionales con equipo y Mobiliario adecuado (Equipos Topogrficos, PC, Plotter y Softwares). Equipo Tcnico en Inversin: Consta de 07 Ingenieros y Arquitectos residentes de obra, 05 Supervisores de obra y mano de obra calificada que realizan obras en la fase de Inversin. Equipo Tcnico de la Divisin de Desarrollo Urbano y Catastro que realizan la Normatividad, Reglamentacin del Planeamiento Urbano con Arquitectos especializados en catastro y Reglamentacin Urbana. Equipo Tcnico de Liquidaciones y transferencia de Proyectos de Inversin, que realizan las liquidaciones de obra y su posterior transferencia.

4.14. Plan de Implementacin En el siguiente cuadro se hace un anlisis del plan de implementacin, considerando los responsables de ejecucin de cada accin, los montos de inversin, lo que implica la determinacin de los objetivos y metas que se lograrn. Es por ello que el siguiente cuadro presentara los tiempos en los cuales se realizara el proyecto, de manera que podremos observar la ruta crtica de cada uno de las actividades que se realizaran.

CUADRO N 96 PLAN DE IMPLEMENTACION

C digo D e s c ripc i n Unida d c a nt P a rc ia l t o t a l ( S / .)

2011
T rim e s t re 1 C a nt . % 15 % 15 % T rim e s t re 2 C a nt . 4 4 4 ,2 3 3 .0 2 19 9 ,3 7 6 .4 1 1 1 0,207.25 44,825.93 44,343.23 9 2 ,6 0 7 .7 1 % 40% 40%

2012
T rim e s t re 3 C a nt . 4 4 4 ,2 3 3 .0 2 19 9 ,3 7 6 .4 1 1 1 0,207.25 44,825.93 44,343.23 9 2 ,6 0 7 .7 1 % 40% 40% T rim e s t re 4 C a nt . 5 5 ,5 2 9 .13 2 4 ,9 2 2 .0 5 1 3,775.91 5,603.24 5,542.90 11,5 7 5 .9 6 % 5% 5%

T OT A L

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1.0 0 .0 0 1.0 1.0 0

IN F R A E S T R UC T UR A B A S IC A A D E C UA D A Y S UF IC IE N T E A M B IE N T E S P E D A G O G IC O S 04 aulas 01labo rato rio especializado de Fisica, Quimica y B io lo gia 01Centro de co mputo m2 m2 m2 203.20 82.65 81 .76 1 ,355.90 1 ,355.90 1 ,355.90

1,110 ,5 8 2 .5 5 4 9 8 ,4 4 1.0 3 275,51 8.1 2 1 1 2,064.83 1 1 0,858.08 2 3 1,5 19 .2 9 m2 m2 m2 32.29 70.79 67.67 1 ,355.90 1 ,355.90 1 ,355.90 43,781 .89 95,983.90 91 ,753.50 17 3 ,3 3 7 .7 8 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 1 0.00 1 0.64 1 6.49 7.01 28.98 3.92 50.80 1 ,355.90 1 ,355.90 1 ,355.90 1 ,355.90 1 ,355.90 1 ,355.90 1 ,355.90 1 3,558.96 1 4,426.74 22,358.73 9,504.83 39,293.87 5,31 5.1 1 68,879.53 2 0 7 ,2 8 4 .4 6 m2 m2 m2 m2 ml und 676.1 0 56.1 0 432.00 405.00 246.80 1 .00 1 4,621 .57 3,572.97 49,21 7.55 52,321 .81 85,050.56 2,500.00 1 4,621 .57 3,572.97 49,21 7.55 52,321 .81 85,050.56 2,500.00 10 3 ,6 9 0 .0 0 Und und und und und und und und Und und und Und und und 1 79.00 1 0.00 1 0.00 6.00 36.00 1 0.00 1 8.00 1 .00 36.00 5.00 1 .00 5.00 30.00 1 50.00 350.00 1 50.00 900.00 1 40.00 250.00 350.00 250.00 1 00.00 1 ,1 00.00 350.00 450.00 1 00.00

16 6 ,5 8 7 .3 8 7 4 ,7 6 6 .15 41 ,327.72 1 6,809.72 1 6,628.71 3 4 ,7 2 7 .8 9 6,567.28 1 4,397.58 1 3,763.03 2 6 ,0 0 0 .6 7 2,033.84 2,1 64.01 3,353.81 1 ,425.72 5,894.08 797.27 1 0,331 .93 3 1,0 9 2 .6 7 2,1 93.24 535.95 7,382.63 7,848.27 1 2,757.58 375.00

1,110 ,5 8 2 .5 5 4 9 8 ,4 4 1.0 3 275,51 8.1 2 1 1 2,064.83 1 1 0,858.08 2 3 1,5 19 .2 9

15% 15% 15%

40% 40% 40%

40% 40% 40%

5% 5% 5%

1.0 2 .0 0

A M B IE N T E S C O M P LE M E N T A R IO S 01aula de O.B .E. 01biblio teca esco lar (primaria y secundaria) 01salo n multifuncio nal

15% 15% 15%

1 7,51 2.76 38,393.56 36,701 .40 6 9 ,3 3 5 .11

40% 40% 40%

1 7,51 2.76 38,393.56 36,701 .40 6 9 ,3 3 5 .11

40% 40% 40%

2,1 89.09 4,799.1 9 4,587.68 8 ,6 6 6 .8 9

5% 5% 5%

43,781 .89 95,983.90 91 ,753.50 17 3 ,3 3 7 .7 8

1.0 3 .0 0

A M B IE N T E S A D M IN IS T R A T IV O S Y D E S E R V IC IO 01direcci n 01secretaria y sala de espera 01sala de pro feso res 01to pico 01depo sito de material educativo 01ss.hh. (do centes) 01ss.hh. A lumno s (secundaria)

15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

5,423.59 5,770.69 8,943.49 3,801 .93 1 5,71 7.55 2,1 26.05 27,551 .81 8 2 ,9 13 .7 8

40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%

5,423.59 5,770.69 8,943.49 3,801 .93 1 5,71 7.55 2,1 26.05 27,551 .81 8 2 ,9 13 .7 8

40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%

677.95 721 .34 1 ,1 1 7.94 475.24 1 ,964.69 265.76 3,443.98 10 ,3 6 4 .2 2

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

1 3,558.96 1 4,426.74 22,358.73 9,504.83 39,293.87 5,31 5.1 1 68,879.53 2 0 7 ,2 8 4 .4 6

1.0 4 .0 0

IN F R A E S T R UC T UR A E X T E R N A Jardines y areas verdes Co nstrucci n de veredas Co nstrucci n de P atio de Ho no r Co nstrucci n de lo sa depo rtiva Co nstrucci n de Cerco perimetrico co mplementario M itigaci n del Impacto A mbiental

15% 15% 15% 15% 15% 15%

5,848.63 1 ,429.1 9 1 9,687.02 20,928.72 34,020.22 1 ,000.00

40% 40% 40% 40% 40% 40%

5,848.63 1 ,429.1 9 1 9,687.02 20,928.72 34,020.22 1 ,000.00

40% 40% 40% 40% 40% 40%

731 .08 1 78.65 2,460.88 2,61 6.09 4,252.53 1 25.00 10 3 ,6 9 0 .0 0 6 6 ,0 4 0 .0 0 26,850.00 3,500.00 1 ,500.00 5,400.00 5,040.00 2,500.00 6,300.00 250.00 3,600.00 5,500.00 350.00 2,250.00 3,000.00 3 7 ,6 5 0 .0 0 35,000.00 350.00 2,300.00 13 ,0 0 0 .0 0 1 3,000.00

5% 5% 5% 5% 5% 5%

1 4,621 .57 3,572.97 49,21 7.55 52,321 .81 85,050.56 2,500.00

2 .0 0 .0 0 2.01 .00

A D E C UA D O M O B ILIA R IO Y E Q UIP O E S C O LA R M O B ILIA R IO E S C O LA R Carpetas para alumno s P upitre para do centes Sillas do centes M esas de Trabajo (1- 6 alumno s) - labo rato rio bancas individuales (labo rato rio ) P izarras acrilicas mo dulo s de co mputado ra M o dulo para impreso ra sillas individuales para centro de co mputo Estantes para libro s Escrito rio de direccio n M esas de lectura Sillas individuales para biblio teca E Q UIP O E S C O LA R Equipo de co mputo Impreso ra P ro yecto r multimedia und und und 1 0.00 1 .00 1 .00 3,500.00 350.00 2,300.00

103690.00
6 6 ,0 4 0 .0 0

66,040.00
26,850.00 3,500.00 1 ,500.00 5,400.00 5,040.00 2,500.00 6,300.00 250.00 3,600.00 5,500.00 350.00 2,250.00 3,000.00 3 7 ,6 5 0 .0 0 35,000.00 350.00 2,300.00 13 ,0 0 0 .0 0

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

26,850.00 3,500.00 1 ,500.00 5,400.00 5,040.00 2,500.00 6,300.00 250.00 3,600.00 5,500.00 350.00 2,250.00 3,000.00 3 7 ,6 5 0 .0 0

100% 100% 100%

35,000.00 350.00 2,300.00

3 .0 0 .0 0 3.01 .00

C A P A C IT A C IO N A P A D R E S Y D O C E N T E S CA P A CITA CION A P A DRES Y DOCENTES Talleres 1 .00 1 3,000.00

13000.00 100% 13000.00

1 3,000.00

COSTO DIRECTO
GA STOS GENERA LES GA STOS DE SUP ERVISION DE OB RA S GA STOS DE ELA B ORA CION DE EXP EDIENTE TECNICO GA STOS DE LIQUIDA CION TECNICO FINA NCIERA 7.68% 2.85% 4.04% 2.62%

1,2 2 7 ,2 7 2 .5 5 94,254.53 34,977.27 49,581 .81 32,1 54.54

16 6 ,5 8 7 .3 8 1 2,793.9 4,747.7 49,581 .81

13.6% 13.6% 13.6% 100.0%

4 4 4 ,2 3 3 .0 2 34,1 1 7.1 0 1 2,660.64

36.2% 36.2% 36.2%

4 4 4 ,2 3 3 .0 2 34,1 1 7.1 0 1 2,660.64

36.2% 36.2% 36.2%

17 2 ,2 19 .13 1 3,226.43 4,908.25

14.0% 14.0% 14.0%

1,2 2 7 ,2 7 2 .5 5 9 4 ,2 5 4 .5 3 3 4 ,9 7 7 .2 7 4 9 ,5 8 1.8 1

32,1 54.54

100.0%

3 2 ,15 4 .5 4

COSTO TOTAL

1,438,240.70

233,710.84

491,010.76

491,010.76

222,508.34

1438240.70

4.15. Matriz de Marco Lgico CUADRO N 97 MARCO LOGICO

RESUMEN NARRATIVO FIN Altos logros de aprendizaje al finalizar la secundaria en alumnos de la I.E Jorge Basadre. Adecuada oferta de servicios educativos Estadisticas de seguimiento y 100% de la poblacion estudiantil cuenta con infraestructura, mobiliario y de la I.E Jorge Basadre del Centro monitoreo por grado, sobre medicion equipo adecuado para el aprendizaje durante el horizonte del proyecto. Poblado de Compone, distrito y provincia del desempeo docente y aprendizaje de Anta. de los alumnos. a)Ambientes pedaggicos en buen estado. a)Al finalizar el ao 2012, se construye el 100% de infraestructura b)Adecuado ambientes pedagogica. complementarios. b)Al finalizar el ao 2012, se construye el 100% de infraestructura c)existencia de ambientes educativa complementaria. administrativos y adecuado SS.HH para c)Al finalizar el ao 2012, se construye el 100% de infraestructura alumnos. informe de seguimiento y evaluacion administrativa y de servicios. d)Existencia de infraestructura externa Liquidacion fisico y entrega de obra. d)Al finalizar el ao 2012, se construye el 100% de infraestructura Infraestructura externa (cerco Archivo de U.E educativa y Fotos externa. perimetrico en 246.80 ml, patio de honor e)Al ao 2012, se construye el 100% de infraestrutura educativa asi como y loza deportiva) la implementacion de mobiliario y equipo escolar y capacitacion a e)Mobiliario educativo en buen suficiente docentes y padres de familia. equipo escolar. f)Mayor Coordinacin de docentes y padres de familia a)Al finalizar el ao 2012, se ha construido: 04 aulas, c/u con 50 m2, 01 centro de computo con 82 m2, 01 laboratorio de Fisica, Quimica y Biologia de 82 m2, ; por un monto de inversion de S/.455282.02 b)El ao 2013, se ha construido 01 aula de O.B.E de 32 m2, 01 biblioteca escolar de 100 m2, salon multifuncional de 70 m2, por un monto de inversion de S/.211472.50. a)Construccion de ambientes c)El ao 2013 se ha construido direccion, secretaria y espera, sala de pedaggicos. profesores, deposito de material educativo, tpico en 60m2, SS.HH b)Construccion de ambientes docentes en 3.9 m2, SS.HH de alumnos en 50 m2, po un monto de complementarios inversion de S/. 158328.81. c)Construccion de ambientes d)El ao 2013, se ha construido patio de honor en 405 m2, cerco administrativos y de servicios. perimetrico complementario en 246.80 ml, loza deportiva en 440 m2, d)Construccion de Infraestructura tratamiento de jardines y areas verdes en 676.10 y costruccion de externa (cerco perimtrico en 60ml, patio veredas y senderos en 269 m2, demolicion de ambientes y mitigacion de de honor y mejoramiento de loza impacto ambiental; por un monto de inversion de S/. 200569.36. deportiva) e) Al 2013 se ha implementado con Mobiliario y equipo escolar: 176 e)Inplementacion de mobiliario, equipo Carpetas para alumnos, 10 Pupitre para docentes, 10 Sillas docentes, 06 escolar Mesas de Trabajo (1 - 6 alumnos) - laboratorio, 36 bancas individuales f)capacitacion a docentes y padres de (laboratorio), 10 Pizarras acrilicas, 18 modulos de computadora, 01 familia Modulo para impresora, 36 sillas individuales para centro de computo, 05 Estantes para libros, 05 Mesas de lectura, 01 Escritorio de direccion, Sillas individuales para biblioteca. En cuanto a Equipos se dotara de 18 equipos de computo , 01 impresoras, 01 proyector multimedia. por un monto total de S/. 103690.00. f) Capacitacion a docente y padres de famlia a traves de 01 taller. con un costo total de 12000.00 Mantenimiento adecuado, atencin adecuada del dficit de alumnado. INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS

PROPSITO

COMPONENTE

Que el estado implemente un plan de capacitacion y actualizacion de docentes. Asignacion de presupuesto de la DREC para operacion y mantenimiento. Participacion, compromiso permanente de la Comunidad educativa en el mantenimiento de la infraestructura.

ACCIONES

informe de ejecucion de obras. Informe de Monitoreo. Documento de liquidacion de obras. Documentos de la adquisicion de mobiliario y equipos y Documentos de capacitacion realizadas.

Participacion y Disponibilidad presupuestal por parte de la Municipalidad Provincial de Anta.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El La Municipalidad Provincial de Anta, elabora el presente proyecto con el fin de contribuir a la solucin del problema Inadecuada oferta de servicios educativos de la I.E Jorge Basadre del Centro Poblado de Compone, distrito y provincia de Anta. La I.E. Jorge Basadre es prestadora de servicios educativos a nios y adolescentes por lo que funciona continuo por la maana. La alternativa 01 es la recomendada, dado que entre otros indicadores tiene igual beneficio con menor costo social y econmico, adems al realizar el anlisis de sensibilidad la alternativa A presenta indicadores ms rentables que la alternativa B. El costo de la alternativa seleccionada asciende a S/. 1438240.70 a precio de mercado. Entre las principales acciones a realizar se plantea dotar de una adecuada y segura infraestructura pedaggica y complementaria para lo cual se plantea la construccin de una nueva infraestructura, as mismo se plantea brindar un mayor bienestar y confort con la dotacin de mobiliario escolar, equipamiento y capacitacin a docentes y padres de familia. La viabilidad y sostenibilidad del proyecto, se garantizan con la reafirmacin del compromiso de la Municipalidad Provincial de Anta con su participacin en la ejecucin de la obra, as como el mantenimiento de la misma por el APAFA. Finalmente los beneficios del proyecto tendrn gran impacto sobre todo por la generacin externalidades positivas en la sociedad por lo que contribuye a mejorar la calificacin del recurso Humano del mbito del proyecto. Se recomienda la viabilizacin y asignacin de presupuesto para la pronta ejecucin del proyecto en los tiempos previstos.