UNIVERSIDAD DE CONCEPCION

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

CAMPUS CONCEPCION
DEPARTAMENTO CIENCIAS PECUARIAS

Formulacin y evaluacin de proyecto.

Autolavado Perruno

Karen Fehrmann - Daniela Salas - Pamela Urrea - Camila Snchez - Vernica Riquelme
30 Junio 2011.

INDICE.
Introduccin3
Capitulo 1. Anlisis de la idea / Descripcin de la Idea y Localizacin4
Anlisis FODA de la Idea y Localizacin..5
Capitulo 2. Estudio de mercado / Determinacin y Anlisis de la Demanda.6
Determinacin y Anlisis de la Oferta...9
Precio de Referencia......10
Precios Propuestos para Servicios generados por el Proyecto...11
Fuentes de financiamiento.....12
Capitulo 3. Estudio tcnico / Descripcin del sistema productivo..........13
Metodologa en la entrega del servicio....14
Requerimientos del Sistema Productivo.....15-17
Capital de Trabajo....18
Parmetros productivos......18
Carta Gantt19
Capitulo 4. Estudio econmico.......20
Matriz de Inversiones/Matriz de Financiamiento de Inversiones..24
Matriz de Depreciacin de Bienes de Capital.....25
Matriz de Costos Mensuales..25
Matriz de Costos Anuales...26
Matriz de Ingresos Mensuales...26
Matriz de Ingresos Anuales / Matriz de Flujo de Fondos..27
Tabla de Anualidad y Amortizacin de Prstamo...28
Indicadores de Rentabilidad / Anlisis de Sensibilidad.....28
Capitulo 5. Estudio de impacto ambiental....29
Impacto Ambiental generado por el Proyecto.....29-30
Clasificacin del tipo de Impacto Ambiental31
Conclusiones en relacin al Impacto Ambiental y Recomendaciones31
Conclusin....32

INTRODUCCION.
En el presente documento se presenta el Perfil de un Proyecto de inversin
correspondiente al Proyecto: Autolavado Perruno, en el cual se detallan todas
las etapas necesarias para la formulacin de este; estos son: Anlisis de la Idea,
Anlisis FODA de esta, Estudio de Mercado, Estudio Tcnico, Estudio Econmico
y Estudio de Impacto Ambiental.
En trminos generales a partir de la informacin entregada por los antecedentes
que componen este informe, se podr obtener una idea acerca de la factibilidad de
realizar la Inversin necesaria para la ejecucin del Proyecto.

CAPITULO 1. ANALISIS DE LA IDEA.

3

1.1 Descripcin y localizacin de la idea

Nuestra idea, para la formulacin de proyectos, es la implementacin de un centro
de lavado de mascotas Autolavado Perruno, Se trata de un lugar dedicado
especialmente para el cuidado de las mascotas, compuesto de baeras
completamente higienizadas y fabricadas para este uso, con correas para amarrar
a nuestra mascota y evitar que se escape, adems de eso un sistema de agua
tibia para que el perro se encuentre a gusto, jabn y antiparasitarios externos
contra pulgas, garrapatas y caros, incluidos en el bao, adems luego del este,
acceso a secadores de pelo y toallas perrunas, para que nuestro mejor amigo
quede como nuevo.
El lavado es parte importante del cuidado de nuestra mascota, aqu el mismo
dueo podr lavar a su mascota de una manera fcil, eficaz y econmica, evitando
as las incomodidades de lavar al perro en casa o tener que luchar con manguera
en mano en caso de baarlo en el jardn. Adems

este servicio le otorga

comodidad al dueo ya que podr subir o bajar la plataforma de bao,

acomodndolo a la altura que mas le ajuste.
La localizacin de este servicio ser en las dependencias de la clnica veterinaria
Booster la cual esta establecida hace varios y se ubica en la avenida principal de
Chiguayante.

1.2 Anlisis FODA de la idea y localizacin

4

Fortalezas:

Idea innovadora que da comodidad a los dueos de mascotas para

realizarles su bao.

Ayuda a mantener un estatus sanitario adecuado en nuestra mascota y

su entorno

Oportunidades:

Utilizar un espacio en el mercado con escasa o nula competencia.

Generar un servicio de ayuda a la salud publica.

Debilidades:

Aun no se tiene un cultura adecuada sobre el cuidado e higiene de

nuestra mascota

Que los clientes no tengan el ingreso necesario para acceder a nuestro

servicio

Amenazas:

Que se implementen nuevos servicios como el nuestro dejando de ser

innovadores

Que las peluqueras caninas entreguen tambin el servicio de lavado a

un bajo costo

CAPITULO 2. ESTUDIO DE MERCADO.

2.1 Determinacin y anlisis de la Demanda
El servicio propuesto por nuestro proyecto aun no existe en nuestro pas por lo
tanto tampoco en Concepcin que es la localidad en donde se desarrollara el
proyecto. De acuerdo a esto no existe una demanda efectiva ni una demanda
satisfecha, por lo tanto esto lleva a que si exista una demanda insatisfecha por
parte del mercado, la cual sera cubierta por nuestro servicio.
La demanda real de nuestro servicio se basa en informacin primaria recopilada a
travs de una encuesta realizada a 25 personas de la localidad de Concepcin.
Las preguntas realizadas en esta encuesta fueron las siguientes:
1- Qu tan seguido baa a su perro?
2- Donde lo baa?
3- Tiene problemas con el bao de su perro?
4- Pagara por el autolavado de su perro?
5- Cunto estara dispuesto a pagar por el lavado de su perro?

Resultados
Pregunta n 1

Pregunta
n 2
24%

20%

2 veces al ao
8%

1 vez al mes

8%

2 veces al mes

12%

nunca
Patio
otros

12%
36%

48%

Bao de la casa
Peluqueria
No lo baa

32%

Pregunta n 3

40%
Si
No
60%

Pregunta n 4

40%
Si
No
60%

Pregunta n 5

28%

32%

$9000-$10000
$7000-$8000
$4000-$5000
< $4000

4%

No pagara
8%
28%

Dentro de la encuesta la pregunta mas significativa es la numero 4 ya que nos

permite saber si nuestro proyecto tiene una demanda por la que sea factible llevar
a cabo el servicio. De acuerdo a los resultados obtenidos en esta pregunta
podemos deducir que el proyecto es factible ya que un 60% de los encuestados
pagaran por el servicio ofrecido independiente de que un porcentaje similar no
tiene problemas con el bao de su perro.

2.2 Determinacin y anlisis de la oferta

8

De acuerdo a la competencia que pueda tener el proyecto en Chile no existe

ningn servicio de autolavado perruno por lo tanto no existe una oferta que pueda
competir directamente con nuestro proyecto, pero es necesario considerar que en
algunas peluqueras de perros de Concepcin se realiza el bao de perros
brindando este servicio anexo al corte de pelo de las mascotas. Considerando
esto tenemos una importante competencia por parte de las peluqueras caninas.
Bienes sustitutos
Como ya dijimos no existe ningn servicio de autolavado en Chile, algo similar
podran ser las peluqueras caninas donde adems de peinarlos pueden
realizarles un bao, sin embargo este servicio es de un alto costo por ejemplo
para perros de tamao pequeo el valor por peinado es de $ 10.000 pesos sin
incluir bao, por lo que si quisiramos

incluir el servicio de bao el valor

aumentara aproximadamente a $ 12.000 pesos esto como ya dijimos en perros de

tamao pequeo, en los de mediano tamao el valor por peinado y bao seria
aproximadamente de $ 16.000 pesos, y en perros de gran tamao el valor seria de
$ 18.000 pesos, valores que la gran proporcin de la poblacin de dueos de
perros no podra pagar, adems aqu no se incluye ninguna tipo de antiparasitario
y por lo general el perro se estresa en este tipo de servicio ya que esta con gente
a la cual no conoce y en un lugar desconocido.

2.3 Precios de referencia

Como ya se indico anteriormente en Chile no existe el servicio propuesto por

nuestro proyecto, por lo tanto los precios de referencia corresponden al mercado
internacional en donde este servicio se ha implementado con xito.
Uno de los pases en donde se presta este servicio es en Espaa, donde existen
varios centros de autolavado donde los precios por el servicio son:

El millor company

Donde el servicio de lavado tiene un precio de 14 euros, que en pesos chilenos

equivalen a
$ 9.519 pesos (servicio completo)

Gosnet

Donde los socios de gosnet adquieren una tarjeta para poder acceder al servicio
de autolavado, dentro existen maquinas de lavado con tragamonedas, para poder
hacerse socio se debe pagar un monto aproximado de $ 25.000 inicialmente y
luego tener un consumo mensual en la tienda no inferior a $ 5000, adems para
que la maquina de autolavado libere jabn, antiparasitantes y mas, se debe poner
aproximadamente 3 monedas, lo que equivale cerca de $ 1.500 pesos

Dog wash

Dentro de algunas gasolineras de Espaa se pusieron servicios de autolavado

perruno, donde el servicio cuesta 4 euros es decir $ 2.719 pesos por 10 minutos,
sin embargo a travs de la informacin de foros nos enteramos de que este
tiempo no era el necesario por lo que igualmente terminaban gastando 12 euros
es decir $ 8.159 pesos aproximadamente, para un tiempo de 30 minutos donde si
se alcanzaba un bao adecuado.
Desde $ 2.719 pesos (10 minutos)

10

2.4 Posible Precio por servicio de autolavado en Chile

Segn los precios que presenta en otros pases el servicio de autolavado y a las
diferencias de estos servicios (en los que en la mayora de los casos se cuenta
con una maquinas especializadas) con el servicio que proponemos en el proyecto
para Chile (en el cual no se utilizaran maquinas especializadas, si no que se
dispondr de un sistema de tinas con plataformas mviles y duchas),

y de

acuerdo a la encuesta realizada donde se determino que el mayor porcentaje de

los encuestados (32 %) pagara entre 9000-10.000 pesos, podemos establecer un
supuesto precio por el servicio de autolavado en chile, un precio adecuado y al
que podran optar una gran parte de la poblacin seria entre $ 5000 y $ 6000.
Sin embargo para establecer el verdadero precio a cobrar por el servicio de
autolavado se debe realizar un anlisis econmico profundo, que considere los
costos que implicara este proyecto y la proyeccin de este en el tiempo.

2.5 Fuentes de financiamiento

11

1.-Financiamiento con garanta FOGAPE

El Fondo de Garanta para Pequeos Empresarios (FOGAPE), es un Fondo
estatal destinado a garantizar un determinado porcentaje del capital de los
crditos, operaciones de leasing y otros mecanismos de financiamiento que las
instituciones

financieras,

tanto

pblicas

como

privadas,

otorguen

Micro/Pequeos Empresarios, Exportadores y Organizaciones de Pequeos

empresarios elegibles, que no cuentan con garantas o que estas sean
insuficientes, para presentar a las Instituciones Financieras en la solicitud de sus
financiamientos. A partir del ao 2009 permite garantizar temporalmente a
medianas y grandes empresas. Instituciones que ofrecen productos con garanta
FOGAPE: Bancos como

fallabela, Santander Santiago, del Estado, de Chile,

Itaud, Bci, Corpbanca, del desarrollo, bice, banchile; cooperativa oriencoop.

Requisitos bsicos para solicitar un financiamiento con garanta FOGAPE
-Pueden acceder las personas naturales o jurdicas que desarrollen actividades
empresariales, ya sea productivas o de servicios, con la debida formalidad
tributaria.
-Los clientes, de acuerdo a los criterios definidos por la SBIF, debern presentar
capacidad de pago suficiente para el cumplimiento de sus obligaciones y
viabilidad en los negocios para los cuales requiere financiamiento.
-Calificar como Micro, Pequeo, Mediano o Gran Empresario, Exportador u
Organizacin de Pequeos Empresarios Elegibles, segn el nivel de ventas
netas anuales o exportaciones.
Nivel de venta: Micro Empresa Desde U.F. 1 Hasta U.F. 2.400
Ventajas del FOGAPE
Empresario: Da acceso al financiamiento a los empresarios elegibles que no
disponen de garantas suficientes. No exige garantas adicionales, siendo decisin
de las instituciones financieras la exigencia de garantas complementarias

CAPITULO 3. ESTUDIO TECNICO

12

3.1 Descripcin de sistema productivo.

Narracin cronolgica de las distintas etapas, actividades y tareas que se

deben desarrollar para alcanzar las metas del proyecto:

El proyecto se pondr en marcha durante el mes de agosto del presente ao,

durante la primera semana de este mes se llevaran a cabo todas las gestiones
necesarias para llegar a una asociacin en la cual estableceremos el servicio de
autolavado, como ver el espacio que ocuparemos dentro de la clnica Booster, las
modificaciones que llevaremos a cabo en el espacio que tiene disponible la Clnica
veterinaria Booster como: instalaciones de luz, gas, calefn, ventilacin. Durante la
segunda y tercera semana se realizara la cotizacin de insumos y equipos, con la
finalidad de obtener los mejores valores. Durante el mes de septiembre, se llevara
a cabo la compra de los equipos e insumos cotizados anteriormente, esto basado
en la entrega de los crditos solicitados. Una vez adquirido todo lo necesario para
la puesta en marcha, en el mes de octubre, se llevara a cabo la implementacin y
equipamiento del lugar donde prestaremos el servicio.
El mes de octubre, momento en el cual tendremos nuestro centro de autolavado
totalmente implementado, y la campaa de difusin en marcha,

esto es

considerado uno de los aspectos fundamentales del proyecto, ya que nos permitir
hacer conocido nuestro servicio a travs de internet a travs de la pagina
facebook, y tambin se realizaran durante dicho mes, visitas a nuestros
potenciales clientes, que en este caso sern las clnicas veterinarias, parques,
hoteles caninos etc., dando a conocer nuestro servicio y los valores de cada uno a
travs de volantes. Para esto se subdividir la zona de Concepcin y sus
alrededores en 5 sectores a fin de ordenar esta actividad, los sectores se detallan
a continuacin.

Sector 1: Chiguayante- Hualqui

Sector 2: Pedro de Valdivia- Concepcin centro

Sector 3: San pedro de la paz

Sector 4: Hualpn- Talcahuano

13

Desde el mes de noviembre comenzaremos a realizar las actividades propias del

autolavado perruno, entregando horas para la realizacin de los baos.
Las especificaciones de estas acciones se detallan en la carta Gantt adjunta.

Metodologa de la entrega del servicio

El servicio ser prestado de lunes a sbado, para realizar una entrega del servicio
de forma ordenada y responsable, este se har mediante entrega y coordinacin
de los horarios de atencin, el servicio comenzara atender desde 10:00 a 14:00 y
luego desde 16:00 a 20:00, teniendo en cuenta los tiempos entre un bao y otro
(que incluir el tiempo del bao, secado y de la limpieza del lugar) que sern como
mnimo 30 minutos. Adems y dependiendo de la cartera de clientes que se
obtenga, a peticin de estos se podrn reservar periodos de tiempo ms largos, si
la demanda as lo requiere. La entrega de estos horarios se podr solicitar a travs
de llamada telefnica o personalmente a una asistente presente en el centro
durante el horario de atencin, esta misma persona se encargara del orden,
limpieza y desinfeccin del lugar entre un bao y otro. Adems contaremos con
otra persona que se encargara de prestar ayuda a los dueos de las mascotas y
baar a los perros en el caso de que sus dueos no puedan hacerlo por si mismos
con un costo adicional. El servicio principal ser un bao de limpieza (con
shampoo y jabn) al cual se podr adicionar optativamente un bao sanitario
(antiparasitario) supervisado por el asistente para que se realicen correctamente y
no presente un riesgo para la mascota.

14

Requerimientos del sistema productivo

Requerimientos necesarios para infraestructura de autolavado perruno.

Infraestructura
Instalacin lnea telefnica e internet
Instalacin de rejilla de desage
Instalacin de persianas
Instalacin de extractores de aire (2)
Instalacin de caeras para las baeras
Instalacin de caeras para calefn
1 biombo de madera para separar ambientes (permitir separar el espacio
de bao con el de la secretaria-asistente)
Espacio de 10 x 6 mts (espacio perteneciente a la clnica veterinaria
Booster disponible para nuestra instalacin, posee 2 ventanas y una puerta
que une a la recepcin de la clnica)

Equipos necesarios para el autolavado perruno.

Equipos

Cantidad

15

baeras de acero inoxidable para perros, Medida

estndar: 1.500 mm (largo) x 900 mm (alto) x 600
mm (profundidad), ajustable en altura

Ducha telfono con llaves incluidas ( una para cada

baera)

Calefn

Secadores de pelo

caniles de acero inoxidable, medida estndar: 1.500

mm (largo) x 900 mm (alto) x 1000 mm (ancho),
adaptados para usarlos como mesn para secar a los
perros

Dispensadores de jabn

Dispensadores de shampoo

Computador

Escritorio estndar

Silla de escritorio

Telfono

Toallas

12

dispensador de toalla de papel

estante Medida estndar: 1.000 mm (largo) x 1.500

mm (alto) x 500 mm (ancho)

Basurero grande

Cortauas de perro

Requerimientos necesarios para el primer mes de funcionamiento de

autolavado perruno.

16

Insumos para el primer mes

Shampoo para perros (1 litro)

4 botellas

Jabn liquido para perros (1 litro)

4 botellas

Antiparasitario externo

4 botellas

Guantes de ltex

2 cajas

Papel

8 rollos

Pechera de polietileno
Algodn hidrfilo
cotones

10 bolsas
3 Kg.
3 cajas

Alcohol (litro)

1 botella

pacifor

1 frasco

Jabn de clorhexidina 2% (litro)

cantidad

2 botellas

Capital de trabajo
Se consideraran los siguientes tems:
-Arriendo de la habitacin dentro de la clnica
-Remuneraciones del personal.
17

-Gastos de electricidad, gas y agua.

-Otros (gastos telefnicos e internet, insumos, artculos de oficina).
-Gastos en instalaciones.

3.2 Parmetros productivos

Baos de limpieza: el parmetro de baos de limpieza lo hemos establecido

como, 5 baos diarios, se estima un mnimo de 120 baos de limpieza al
mes.

Baos sanitarios: el parmetro de baos de sanitario lo hemos establecido

como, 1 bao sanitario diario, se estima un mnimo de 24 baos al mes.

3.3 Carta Gantt

18

19

CAPITULO 4, ESTUDIO ECONOMICO

4.1 Matriz de inversiones

Inversiones del proyecto

Las inversiones que son necesarias para la realizacin del proyecto y su puesta en
marcha, son diversas.
A.- Inversiones previas a la puesta en marcha
Las inversiones previas a la puesta en marcha son posibles de agrupar en:
-Activos Fijos
-Activos intangibles
-Capital de trabajo
A1. Inversiones de activos fijos
Las inversiones de activo fijo son las que se realizan para la adquisicin de bienes
tangibles que son necesarios para el proyecto, durante un periodo de tiempo y sin
el propsito de venderlos.
Entre estos estn los relacionados con el equipamiento del proyecto:
Activo fijo
Monto de inversin
2 baeras de acero inoxidable para perros, Medida $1.500.000
estndar: 1.500 mm (largo) x 900 mm (alto) x 600 mm
(profundidad), ajustable en altura, con ducha.
Calefn

$ 60.000

4 Secadores de pelo

$ 28.000

2 caniles de acero inoxidable, medida estndar: 1.500 $ 50.000

mm (largo) x 900 mm (alto) x 1000 mm (ancho),
adaptados para usarlos como mesn para secar a los
perros
2 Dispensadores de jabn

$ 18.000

2 Dispensadores de shampoo

$ 18.000
20

Computador

$ 200.000

Escritorio estndar

$ 40.000

Silla de escritorio

$ 7.000

Telfono

$ 8.000

12 Toallas

$ 35.000

2 dispensador de toalla de papel

$ 35.000

estante Medida estndar: 1.000 mm (largo) x 1.500 mm $ 30.000

(alto) x 500 mm (ancho)
Basurero grande

$ 15.000

2 Cortauas de perro

$ 8.000

biombo de madera para separar ambientes (permitir $ 30.000

separar el espacio de bao con el de la secretariaasistente)
2 Persianas
$ 15.000
Total inversiones

$ 2.097.000

A2. Inversiones de vienes intangibles

Las inversiones de activos intangibles son aquellas que se hacen sobre activos
que son servicios o derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha de
este proyecto. Entre estas inversiones se incluyen los gastos de organizacin.
Activos intangibles
Instalacin lnea telefnica e internet

$ 10.000

Instalacin de rejilla de desage

$ 50.000

Instalacin de persianas

$ 10.000

Instalacin de extractores de aire

$ 30.000

Instalacin de caeras
baeras y calefn
Total

para

Monto de inversin

las $ 50.000
$ 150.000
21

Insumos para el primer mes, parte de los costos variables.

Insumos para el primer mes

Monto de inversin

Shampoo para perros (1 litro) ( 4 unid)

$ 15.000

Jabn liquido para perros (1 litro) (4 unid)

$ 12.000

Antiparasitario externo fipronil

$ 120.000

Guantes de ltex (2 cajas)

$ 4.000

Papel (8 rollos)

$ 6.000

Pechera de polietileno (10 bolsas)

$ 10.000

Algodn hidrfilo (3 Kg.)

$ 3.000

Cotones (3 cajas)

$ 2.100

Alcohol (litro) (1unid)

$ 1.500

Pacifor (1 unid)

$ 4.600

Jabn de clorhexidina 2% (litro) (2 unid)

$ 3.600

total

$ 181.800

A3. Capital de trabajo

El capital de trabajo considera: Arriendo, Remuneraciones del personal, Gastos de
electricidad, gas, agua y Otros (gastos telefnicos e internet, insumos, artculos de
oficina,).
22

La determinacin del capital de trabajo necesario para la mantencin de las

operaciones de la empresa, se utilizara el mtodo de dficit acumulado mximo.
Considerando para su estimacin los flujos mensuales que generara el proyecto
durante el primer ao de funcionamiento.
Luego de este es posible observar que los flujos del proyecto se estabilizan, no
necesitando este capital para su funcionamiento.
Luego de la determinacin, se ha establecido que el monto necesario como capital
de trabajo es de $ 640.338.

item/mes
ingresos
baos(mes)
c. variables
c. fijos
acumulado
capital trabajo

1 2
600.000 600.000
120 120
734.500 734.500
12.223 12.223
-146.723 -146.723
-146.723 -293.446
640.338

3
600.000
120
734.500
12.223
-146.723
-440.169

4
600.000
120
734.500
12.223
-146.723
-586.892

6
720.000
144
734.500
12.223
-26.723
-613.615

720.000
144
734.500
12.223
-26.723
-640.338

7
960.000
192
734.500
12.223
213.277
-427.061

8
960.000
192
734.500
12.223
213.277
-213.784

9
960.000
192
734.500
12.223
213.277
-507

10
960.000
192
734.500
12.223
213.277
212.770

11
960.000
192
734.500
12.223
213.277
426.047

A4.Matriz de inversiones

23

12
960.000
192
734.500
12.223
213.277
639.324

equipos
instalaciones
capital de trabajo
estudio
monto total

matriz inversiones
monto total
%
2.097.000
70,2
150.000
5,0
640.338
21,4
100.000
3,3
2.987.338
100

4.2 Matriz de financiamiento de inversiones

matriz de financiamiento de inversiones

item
aporte propio 30% credito 70%
total
equipos
629.100
1.467.900 2.097.000
instalaciones
45.000
105.000 150.000
capital de trabajo
192.101
448.237 640.338
estudio
30.000
70.000 100.000
total
896.201
2.091.137 2.987.338
%
30%
70%
100%

4.3 Matriz de depreciacin de bienes de capital

(Horizonte de planificacin de 4 aos)
24

item
cantidad
baeras
Calefn
Secadores de pelo
caniles
Dispensadores
Dispensadores papel
Computador
Escritorio
Silla
Telfono
Toallas
estante
basurero
cortauas
biombo
persianas
total

vida util v. inicial v. final

2
30 1.500.000
1
10
60.000
4
5
28.000
2
30
50.000
4
4
36.000
2
4
35.000
1
6
200.000
1
7
40.000
1
7
7000
1
10
8.000
8
4
35.000
1
7
30.000
1
4
15.000
2
5
8.000
1
7
30.000
2
7
15.000
2.097.000

depreciacion anual depreciacion acumulada

valor residual
0
50.000
200.000
1.300.000
0
6.000
24.000
36.000
0
5.600
22.400
5.600
0
1.667
6.667
43.333
0
9.000
36.000
0
0
8.750
35.000
0
0
33.333
133.333
66.667
0
5.714
22.857
17.143
0
1.000
4.000
3.000
0
800
3.200
4.800
0
8.750
35.000
0
0
4.286
17.143
12.857
0
3.750
15.000
0
0
1.600
6.400
1.600
0
4.286
17.143
12.857
0
2.143
8.571
6.429
0
146.679
586.714
1.510.286

4.4 Matriz de costos mensuales

item/mes
1
CostosVariables
remuneraciones
300.000
arriendo
150.000
insumos
181.800
gastosgenerales
102.700
total CostosVariables 734.500
CostosFijos
depreciacion
12.223,3
total costos
746.723,3

10

11

300.000
150.000
181.800
102.700
734.500

300.000
150.000
181.800
102.700
734.500

300.000
150.000
181.800
102.700
734.500

300.000
150.000
184.500
100.000
734.500

300.000
150.000
184.500
100.000
734.500

300.000
150.000
184.500
100.000
734.500

300.000
150.000
184.500
100.000
734.500

300.000
150.000
184.500
100.000
734.500

300.000
150.000
184.500
100.000
734.500

300.000
150.000
184.500
100.000
734.500

12 total ao
300.000
150.000
184.500
100.000
734.500

3.600.000
1.800.000
2.203.200
1.210.800
8.814.000

12.223,3 12.223,3 12.223,3 12.223,3 12.223,3 12.223,3 12.223,3 12.223,3 12.223,3 12.223,3 12.223,3 146.679,0
746.723,3 746.723,3 746.723,3 746.723,3 746.723,3 746.723,3 746.723,3 746.723,3 746.723,3 746.723,3 746.723,3 8.960.679

4.5 Matriz de costos anuales

25

item/ ao
Costos Variables
remuneraciones
arriendo
insumos
gastos generales
total Costos Variables
Costos Fijos
depreciacion
total costos

4 total ao

3.600.000
1.800.000
2.181.600
1.232.400
8.814.000

3.600.000
1.800.000
2.181.600
1.232.400
8.814.000

3.600.000
1.800.000
2.181.600
1.232.000
8.813.600

3.600.000 17.280.000
1.800.000 7.200.000
2.200.000 8.744.800
1.232.000 4.928.800
8.832.000 36.385.800

146.679 146.679
8.960.679 8.960.679

146.679
8.960.279

146.679
586.716
8.978.679 35.860.316

4.6 Matriz de ingresos mensuales

ingresos/ mes
baos
precio servicio
total ingresos

1 2 3
4
5 6 7 8 9 10 11 12total
120 120 120 120 144 144 192 192 192 192 192 192
5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
600.000 600.000 600.000 600.000 720.000 720.000 960.000 960.000 960.000 960.000 960.000 960.000 9600000

4.7 Matriz ingresos anuales

26

ingresos/ao
1
2
3
4 total
serviciosanualesaproximados 1920 2000
2200
2300
precio por servicio
5.000 5.000 5.000
5.000
total ingresos
9.600.000 10.000.000 11.000.000 11.500.000 42.100.000
4.8 Matriz de Flujo de Fondos
item/ ao
1-Ingresos
total ingresos
2-Costos
Costos variables
interes
Total Costos variables
costos fijos
depreciacion
Total costos
3-utilidad antes impuesto
4-impuesto(15%)
5-Utilidad despues impuesto
depreciacion
6-correccion por depreciacion
7-inversion
8-Ingresos no afectos a impuestos
capital de trabajo
valor residual
9-Egresos no afectos a impuestos
amortizacion
10-Flujo neto
11-Flujo neto actualizado

1
9.600.000

10.000.000 11.000.000 11.500.000

8.814.000
146.380
8.960.380

8.814.000
113.411
8.927.411

8.813.600
78.134
8.891.734

8.832.000
40.388
8.872.388

146.679
9.107.059
492.941
73.941
419.000
146.679
565.679

146.679
9.074.090
925.910
138.887
787.024
146.679
933.703

146.679
9.038.413
1.961.587
294.238
1.667.349
146.679
1.814.028

146.679
9.019.067
2.480.933
372.140
2.108.793
146.679
2.255.472

-2.987.338

-2.987.338
-2.987.338

total
42.100.000
35.273.600

-2.987.338

470.982
94.697
86.088

503.951
429.752
355.167

539.228
1.274.800
957.776

640.338
1.510.286

640.338
1.510.286

576.976
3.829.120
2.615.341

2.091.137
2.641.030
1.027.033

Crdito FOGAPE, 7% de inters, con un plazo para pagar de 4 aos.

credito FOGAPE
7%
interes
27

aos
0
1
2
3
4

anualidad interes
amortizacion saldo
2.091.137
617.362
146.380
470.982 1.620.155
617.362
113.411
503.951 1.116.203
617.362
78.134
539.228
576.976
617.362
40.388
576.976
0

4.9 indicadores de rentabilidad

Indicador
VABN
TIR
relacion beneficio/costo
periodo de recuperacion capital

valor
1.027.033
21,6%
1,04
3,6

4.10 Anlisis de Sensibilidad

Tras realizar el Anlisis de Sensibilidad modificando las variables costos e
Ingresos en +10% y -10% respectivamente se observo que el Indicador de
Rentabilidad VABN vara notoriamente y se convierten a valores negativos
mostrando una alta sensibilidad y por lo tanto volviendo no rentable la inversin en
esta situacin.

Capitulo 5. Anlisis de impacto ambiental

El concepto de impacto ambiental se asocia con la modificacin de una o ms
variables. Todo proyecto genera externalidades tanto positivas como negativas, las
28

que se conocen tambin como costos sociales.

Nuestra PYME Autolavado Perruno, es una empresa innovadora, moderna
enfocada tanto en la salud de nuestras mascotas como en el cuidado del medio
ambiente; nuestros servicios incluyen baos de limpieza y desparasitacin, los que
requieren de la utilizacin de insumos y distintas fuentes de energa, es aqu
donde encontramos los puntos crticos del impacto ambiental de nuestra empresa,
porque como sabemos, cada actividad posee un costo. Por lo que nos preocupa
la correcta disposicin de residuos y desechos generados por nuestro proyecto,
adems de es necesario hacer una evaluacin de los efectos nocivos que se
generan en el desarrollo de las actividades autolavado perruno.

5.1 Impacto Ambiental generado por el Proyecto

Impacto ambiental negativo
Los desechos principales luego de la puesta en marcha de nuestro proyecto se
tratan principalmente del agua que seria utilizada para el bao de los perros, si
bien esta cantidad no es mucha tambin genera un impacto ambiental, adems
los residuos de agua sucia (mezclada con jabn y shampoo) y la disposicin de
esta debe estar bien establecida a travs de drenajes que desemboquen en un
lugar apto y no en lugares pblicos como la calle o patios.
Adems podemos tener efectos negativos por el uso de algunos antiparasitarios
como frontline a base de fipronil, el cual es considerado como un carcingeno de
tipo C (posible humano),

adems en nuestras mascotas puede producir

neurotoxicidad, tambin fipronil puede ser foto degradado produciendo el

metabolito MB 46513 el que pareciera ser muchas mas toxico para los mamferos
que el propio fipronil. Si bien esto no esta tan estudiado, por lo cual estos efectos
adversos no han sido 100% comprobados, es una posibilidad que no se debe
descartar.
El impacto producido por el uso de electricidad tambin es mnimo, limitado
bsicamente al uso de la iluminacin del lugar, utilizacin de secadores de pelo,
computador y extractores de aire.
29

Otro punto es el de la contaminacin acstica, si bien el autolavado perruno se

instalara en una clnica veterinaria, la cual produce en algn grado contaminacin
acstica, esta se vera incrementada por nuestro proyecto, pudiendo provocar
molestias en la gente de alrededor.
Por ultimo los desechos donde se incluyen: toallas de papel, algodn, residuos de
shampoo y jabn, pipetas de antiparasitario, cotones sucios, etc. son dispuestos
en un recipiente adecuado para ser eliminados a la basura.

Impacto ambiental positivo

Nuestro proyecto generara una serie de externalidades positivas como:
Avance en lo que respecta la higiene y salud de nuestras mascotas en Chile,
ayudando as a generar mayor conciencia sobre lo fundamental que es la higiene
de nuestra mascota para lograr un buen estatus sanitario tanto en los perros como
en las personas que viven con ellos.
Disminuir en gran medida parasitosis en la poblacin, ayudando as a mantener
la higiene en los hogares, generando un beneficio en la salud publica.
Adems nuestro proyecto ser una nueva fuente de trabajo, lo que ayudara a
disminuir la cesanta en chile.

5.2 Clasificacin del tipo de Impacto Ambiental

En base a la informacin expuesta anteriormente y clasificando el nivel de impacto
ambiental en una escala de 1 a 3, es decir bajo, medio o alto, se considera un
30

valor de 1, debido a que es mnima su contaminacin.

5.3 Conclusiones en relacin al Impacto Ambiental y Recomendaciones.

Dentro de las mayores desventajas producidas por nuestro proyecto esta

la

utilizacin de agua y los residuos de esta, la cual si no es dispuesta de manera

correcta se pueden generar alteraciones en la flora, adems podra generar
molestias en la gente de los alrededores, sin embargo si se toman las medidas
necesarias y se utiliza un buen sistema de drenaje el impacto ambiental producido
por estos residuos seria el mnimo. Un segundo aspecto es la contaminacin
relacionada con los desechos, los que en cantidad son pocos y toxicidad es
mnima, a pesar de no ser biodegradables, pueden ser procesados mediante
incineracin previo a su desecho. Adems tenemos los efectos positivos que
generara el proyecto, como ser una fuente de trabajo para dos personas, crear
conciencia con respecto al cuidado de nuestras mascotas y ayudar a mantener
una buena salud publica.
En base a lo expuesto anteriormente se concluye que el impacto ambiental
generado negativo es mnimo y en base a los planes mencionados anteriormente
el proyecto es viable de realizar debido a que son relativamente inocuos.

CONCLUSION.
En base a los antecedentes otorgados por la interpretacin de la informacin que
31

constituye el presente informe, se puede concluir que la Inversin para generar la

ejecucin del Proyecto es viable.
Por lo tanto se recomienda la Inversin puesto que el Proyecto es rentable,
siempre y cuando las condiciones del Mercado se mantengan estables dentro de
los parmetros proyectados en la matriz de flujo de fondos y no ocurran
fluctuaciones, que como se vio en el Anlisis de Sensibilidad afectan
negativamente en la rentabilidad de este.

32