Tipo Id Informante

Identificacion Informante Razn Social

1760013210001

Ao

Mes

SERVICIO DE RENTAS
2013 INTERNAS
01

Numero Establecimientos
002

Total Ventas

Cdigo Operativo

1418.84 IVA

Cdigo de
compra
compra001
compra002
compra003
compra004
compra005
compra006
compra007
compra008
compra009
compra010
compra011
compra012

Cdigo de
Sustento
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Tipo Identificacin
del Proveedor
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Nmero de
Identificacin del
Proveedor
1706975636001
1704909538001
1891710255001
0991266445001
0991151885001
0992598468001
1792320275001
1791719115001
1790412113001
1791085132001
1791257049001
1792103363001

Cdigo del Tipo

de
Comprobante
01
01
41
01
01
01
01
01
01
01
01
41

Slo llenar si es pasaporte el tipo de

identificacin del Proveedor
Tipo de
Proveedor

Parte Relacionada?

Informacin comprobante de ven

Fecha Registro
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013

Establecimiento
001
001
001
001
001
086
001
001
001
001
001
002

Punto Emisin
001
001
001
001
001
011
001
001
077
001
008
001

comprobante de venta
Secuencial
1208
54505
10680
6608
5767
6846196
458
8807
34955
6620
168002
428

Fecha
Emisin
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013

Nmero de
autorizacin
1111227632
1111941878
1111354557
1111750070
1111797178
1111847493
1112052359
1110565454
1111279009
1110967099
1110851614
1111793178

Base Imponible no
objeto de IVA
1228.65
125.4
0
321.56
3564.35
178.51
0
1227.01
35.99
2122.01
150.00
1045.64

Base Imponible
tarifa 0% de IVA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Base Imponible
gravada
0
0
1200
0
0
0
522
0
0
0
0
0

Monto ICE

Monto IVA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
144
0
0
0
62.64
0
0
0
0
0

Retencin de IVA
30% bienes
0
0
0
0
0
0
18.79
0
0
0
0
0

Retencin de IVA
70% servicios
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Slo aplica para pagos del exterior?

100% Retencin
de IVA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Pago Local o al
Exterior
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Pas al que se
efecta el pago
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

Aplica convenio
de doble
tributacin?
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

Pago al exterior en
aplicacin a la
Normativa Legal?
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

Informacin Comprobante de Retencin (Slo llenar si aplica)

Establecimiento2

Punto de emsin

Secuencial

Nmero de
Autorizacin2

Fecha de
emisin

001
001
001
001
001

002
002
002
002
002

59900
59437
60162
60073
59575

1112050385
1110458582
1112050385
1112050385
1110458582

01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013

001
001
001
001
001
001

002
002
002
002
002
002

59990
60211
60114
59863
59827
59467

1112050385
1112050385
1112050385
1112050385
1112050385
1110458582

01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013

Slo llenar en caso de notas de crdito y dbito (Informacin documento modificado)

Cdigo del tipo
de documento

Establecimiento

Punto de emisin

Secuencial 2

Autorizacin

Slo se llena las compras que superan

los 1000 dlares
Cdigo de compra
compra001
compra003
compra005
compra008
compra010
compra012

Forma de pago
01
03
07
05
08
01

Cdigo de
compra
compra001
compra002
compra004
compra005
compra006
compra007
compra008
compra009
compra010
compra011

Cdigo de
retencin
304
308
308
308
312
308
308
308
308
308

Base imponible
1228.65
125.40
321.56
3564.35
178.51
522.00
1227.01
35.99
2122.01
150.00

Porcentaje de
Valor retenido
retencin
8.00
2.00
2.00
2.00
1.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

98.29
2.51
6.43
71.29
1.79
10.44
24.54
0.72
42.44
3

Fecha de pago
de dividendo

Impuesto a la
renta Asociado

Ao de utilidad
dividendo

Se llena informacin de las factu

Cdigo de
compra

Tipo de
comprobante
de reembolso

compra003 01
compra012 01

Tipo Identificacin
del Proveedor
01
01

Nmero de
Identificacin del
Proveedor
1792311535001
1890006309001

Se llena informacin de las facturas que sustentan el reembolso con cdigo de documento 41
Establecimiento
001
001

Punto de
emisin
001
002

Secuencial
52585
555

Fecha de emisin
12/12/2012
01/01/2013

Autorizacin
1241252125
1245212545

o de documento 41
Base imponible
gravada

baseImpGravR
eemb

0
1045.64 0

1200 0
0

Base no
gravada IVA

Monto ICE
0
0

Monto
rentecin IVA
144
0

No. de
Cdigo tipo
Tipo de Identificacin del
Identificacin del
de
Cliente
Cliente
comprobante
05
0100820984
18
05
0100833573
18
05
0100877497
18
05
0101017820
18
05
0101023588
18
05
0101026144
18
05
0101028769
18
05
0101039436
18
05
0101048882
18
05
0101080612
18
07
9999999999999
18
05
0101114957
18

No. de
Comprobantes
Emitidos
2
5
4
100
100
8
82
100
20
100
100
100

Base
Imponible No
objeto de IVA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Base
Base
Imponible
Imponible
tarifa IVA
tarifa 0% IVA diferente de
0%
125.96
0
130.00
0
164.83
0
100.00
0
99.48
0
227.23
0
130.00
0
60.00
0
100.00
0
80.00
0
101.34
0
100.00
0

Monto IVA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Valor de IVA
que le han
retenido
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Valor de Renta
que le han
retenido
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Cdigo del Establecimiento (conforme

inscripcin en el RUC)
001
002

Ventas por
establecimiento
1000.00
418.84

exportacion De
01
01
01
01

Tipo Comprobante
01
01
01
01

No. de refrendo Distrito Aduanero

019
028
082
082

No. de
refrendo Ao
2012
2012
2012
2012

No. del
refrendo Rgimen
40
51
94
79

No. del
refrendo Correlativo
10258810
73123215
11258814
72123218

No. del
refrendo Verificador

No. de documento de
transporte
1234567898747
6987458962145
1234567898714
6987458962487

Fecha de la
transaccin
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013

No. de FUE

valor FOB
123
123
123
123

valor FOB Comprobante

123.60
123.00
123.66
123.00

Establecimiento
002
001
002
001

Punto de
emisin
001
001
001
001

Secuencial
158
1458
58
458

Autorizacin
232
9558
232
9558

Fecha Emision
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013

Cdigo de
Recap
recap001
recap002
recap003
recap004

Establecimiento
Recap
11
11

Identificacin
Recap

RECAP1
11 EC985
12EC07155
11 EC91

Cdigo tipo de
comprobante
22

No. de RECAP
123145221132854
22 123456987458254
22 123456789124589
22 123456987458254

Fecha de
pago
15/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013

Cdigo de la
Tarjeta de
Crdito
01
02
01
02

Fecha de
emisin
15/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013

Consumo
tarifa 0%

Consumo
Gravado
0
0
0
0

1000
3500
1000
4500

Total Consumo
1000
3500
1000
4500

Monto Iva
120
420
120
540

No. de
Vouchers
Emitidos

Comision
60
20
30
2

85
85

Retencin IVA
Bienes

1 36
0
123 0
0

Retencin IVA
Servicios
0
294
0
0

Retencin IVA 100%

0
0
120
0

Pago Local o
al Exterior
01
01
01
01

Pago al exterior
Pas al que se Aplica Convenio de
sujeto a retencin en
Efecta el
Doble Tributacin
aplicacin a la norma
Pago
en el pago
legal
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA

Informacin del Comprobante de Retencin

Establecimiento
001
001
001
001

Punto Emisin
001
001
001
001

Secuencial

128
1258
128

Autorizacin

123 2336
9331
89565
9331

Fecha de
Emisin2
15/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013

Cdigo de
Recap
recap001
recap002
recap003
recap004

Concepto de
Retencin en la
fuente de Impuesto a
la Renta
341
341
341
341

Base
Imponible
Renta
1000
3500
1000
4500

Porcentaje de
Monto de
Retencin en la
retencin de
fuente de Impuesto a
Renta
la Renta
2
2
2

20
70
20
2

90

Ruc Fideicomiso
1700000001001
1792311535001

Tipo Fideicomiso
13
10

Total Fideicomiso
35000
24700

Ruc Fideicomiso
1700000001001
1792311535001

Tipo Beneficiario
15
15

No. de Identificacin Monto del Beneficio

del Beneficiario
Individual
1713657334001
1715372957001

35000
24700

Porcentaje de
retencin de Renta
2.00
2.00

Monto de
Pas al que
Pago Local o
Aplica Convenio de Doble
retencin de
se Efecta el
al Exterior
Tributacin en el pago
Renta
Pago
700
494

01
01

NA
NA

NA
NA

Pago al exterior sujeto a

retencin en aplicacin a la
norma legal
NA
NA

Cdigo tipo de
Comprobante
anulado
01
02
05
14
01
22

Establecimiento
001
001
002
001
001
001

Punto Emisin Secuencial Inicio Secuencial Fin

001

001
001
004

14
123 8
123
20

19
9
1
1
25
15

1
154

Autorizacin
14254125365214521478523654789632145
1478521521
1235485212
12487585412584521254854785415212544
1420452152
1475214785

Cuenta de Ahorro Persona Natural

Tipo de
No. de Identificacin
Identificacin del
del Retenido
Retenido
14 123EC859
12 1700000001001

Total Depsito
2500
893.00

Rendimiento
Generado
123.00
89.00

Cuentas Exentas
Total Depsito2
0
851.00

Cuentas Exentas
Rendimiento
Generado
0
851.00

No. de
Nmero de
Identificacin del comprobante de
Retenido
retencin
123EC859
001-001-123
1700000001001 001-111-555

Establecimiento
001
001

Punto de
Emisin
001
111

Secuencial
123
555

Autorizacin
12588
155

Fecha de
emisin
13/01/2013
13/01/2013

Nmero de
comprobante
001-001-123
001-111-555

Cdigo de
Deposito
retencin
323 2500
323E
896.00

Base
imponible
193
85.00

Porcentaje
2.00
2.00

Valor retenido
3.86
1.7