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PORT 4008 ROUTE DU HOC
76700 GONFREVILLE L ORCHER
FRANCE
Tel: 33 2 35 20 80 60
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MANUEL QUALITE
SIMPLIFIE
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A. GENERALITES
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MANUEL QUALITE
SIMPLIFIE
Conforme à la norme : ISO 9001
Domaine d’activité : Négoce de matériel pour le secteur pétrolier, gazier, pétrochimique,
agroalimentaire et pharmaceutique
VALIDATION ET APPROBATION DU MANUEL QUALITE
Qualité
Nom
Fonction
Visa
Responsable
Rédacteur
C.BAUDRY
Qualité
Vérificateur /
B.LASSARAT
P.D.G.
Approbateur
DIFFUSION
Nom
Diffusion
Société
Date
CONTROLEE
NON CONTROLEE
Ce manuel est la propriété de la Société PAI. Il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers, sans l’autorisation
écrite du Président Directeur Général.
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MANUEL QUALITE SIMPLIFIE

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A. GENERALITES

 

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TABLE DES MATIERES

A. GENERALITES

 

o

Page de garde (Validation, approbation et diffusion du manuel qualité SSE

Page 1/8

o

Table des matières

Page 2/8

o

Présentation de la Société

Page 3/8

o

Processus d’amélioration continue

Page 4/8

o

Cartographie des processus

Page 5/8

o

Interaction entre les processus

Page 6/8

o

Révisions

Page 7/8

o

Liste des procédures applicables

Page 8/8

o

Exclusions

Page 8/8

B. SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE

1. Généralités

 

Page 1/1

2. Manuel Qualité

Page 1/1

3. Maîtrise des documents

Page 1/1

C. RESPONSABILITE DE LA DIRECTION

1

Engagement de la Direction

Page 1/4

2.

Ecoute client

Page 1/4

3.

Politique qualité

Page 2/4

4.

Responsabilité, autorité et communication

Page 3/4

5.

Revue de Direction

Page 4/4

D. MANAGEMENT DES RESSOURCES

1

Mise à disposition des ressources

Page 1/2

2.

Ressources humaines

Page 1/2

3.

Infrastructures

Page 2/2

4.

Environnement de travail

Page 2/2

E. REALISATION DU SERVICE

1. Planification de la réalisation du service

Page 1/2

2. Processus relatif au client

 

Page 1/2

3. Conception et développement

Page 1/2

4. Achats

Page 1/2

5. Production et préparation du service

Page 2/2

6. Maîtrise des dispositifs de surveillance et de mesure

Page 2/2

F. MESURE ANALYSE ET AMELIORATION

1. Surveillance et mesure

 

Page 1/2

2. Maîtrise du produit non conforme

Page 2/2

3. Analyse des données

Page 2/2

4. Amélioration

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PORT 4008 ROUTE DU HOC 76700 GONFREVILLE L ORCHER FRANCE Tel: 33 2 35 20 80 60 Fax: 33 2 35 55 04 40 E-mail : info@pai-france.com

20 80 60 Fax: 33 2 35 55 04 40 E-mail : info@pai-france.com A. GENERALITES •

A. GENERALITES

Forme juridique : S.A.S

Capital : 130 000 €

Télécopie : 02 35 55 04 40

Code NAF : 4 669 B

Contacts :

Chargé d’affaires

Chargé d’affaires

Chargé d’affaires

Chargé d’affaires

Chargé d’affaires

Age moyen : 40 ans

Agréments :

MANUEL QUALITE SIMPLIFIE

• Agréments : • • MANUEL QUALITE SIMPLIFIE 13h30-17h30 B. LASSARAT C. N. L. BAUDRY
• Agréments : • • MANUEL QUALITE SIMPLIFIE 13h30-17h30 B. LASSARAT C. N. L. BAUDRY

13h30-17h30

B. LASSARAT

B. LASSARAT

C.

N.

L.

BAUDRY

TERNON

BRUNO

M. MERLEVEDE

M. MERLEVEDE

C.

BAUDRY

Y.

LECONTE

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Rev : 0

Y. LECONTE Mise à jour : 25/08/2011 Rev : 0 Page : 3 / 8 PRESENTATION

Page : 3 / 8

LECONTE Mise à jour : 25/08/2011 Rev : 0 Page : 3 / 8 PRESENTATION DE

PRESENTATION DE LA SOCIETE

Raison Sociale : Produits et Accessoires Industriels

Adresse : Port 4008 – Route du Hoc – 76700 Gonfreville l’Orcher

Téléphone : 02 35 20 80 60

E-mail : info@pai-france.com

N° Siret : 380 186 973 00034

Date de création : 24 Décembre 1990

Président Directeur général Responsable Qualité
Président Directeur général
Responsable Qualité

Heures d’ouverture : 8h00 12h00

Moyens informatiques : LINE UP et SILOG

ISO 9001 (Juin 2011)

Secteur d’activité : Négoce de matériel pour le secteur pétrolier, gazier, pétrochimique, agroalimentaire et pharmaceutique

Activité : Négoce de matériel industriel et de ses pièces de rechange

MANUEL QUALITE SIMPLIFIE PORT 4008 ROUTE DU HOC 76700 GONFREVILLE L ORCHER FRANCE Tel: 33

MANUEL QUALITE SIMPLIFIE

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A. GENERALITES

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PROCESSUS D’AMELIORATION CONTINUE

AMELIORATION CONTINUE DU SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE ET DE LA SSE CLIENTS Responsabilité
AMELIORATION CONTINUE DU SYSTEME
DE MANAGEMENT DE LA QUALITE ET DE
LA SSE
CLIENTS
Responsabilité de la
Direction
CLIENTS
Management des
Satisfaction
ressources
Mesure, analyse et
amélioration
Eléments
Eléments
Réalisation du service
d’entrée
de sortie
Exigences
Service
du service d’entrée de sortie Exigences Service Sous processus clients Flux d’informations Activités
du service d’entrée de sortie Exigences Service Sous processus clients Flux d’informations Activités
du service d’entrée de sortie Exigences Service Sous processus clients Flux d’informations Activités

Sous processus clients

Flux d’informations

Activités ajoutant de la valeur

d’entrée de sortie Exigences Service Sous processus clients Flux d’informations Activités ajoutant de la valeur
d’entrée de sortie Exigences Service Sous processus clients Flux d’informations Activités ajoutant de la valeur
MANUEL QUALITE SIMPLIFIE PORT 4008 ROUTE DU HOC 76700 GONFREVILLE L ORCHER FRANCE Tel: 33

MANUEL QUALITE SIMPLIFIE

PORT 4008 ROUTE DU HOC 76700 GONFREVILLE L ORCHER FRANCE Tel: 33 2 35 20 80 60 Fax: 33 2 35 55 04 40 E-mail : info@pai-france.com

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A. GENERALITES

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CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS

PROCESSUS MANAGEMENT M1 M2 M3 M4 Audits internes Amélioration continue Pilote : Revue Direction et
PROCESSUS MANAGEMENT
M1
M2
M3
M4
Audits internes
Amélioration continue
Pilote :
Revue Direction et analyse
des données
Pilote :
Ecoute Client et
Satisfaction client
Responsable Qualité
Responsable Qualité
Pilote :
Pilote :
Direction
Responsable Qualité
PROCESSUS REALISATION
Produit
R1
R2
Identification. des
exigences clients
Pilote :
Revue des exigences clients
Pilote :
Responsable Qualité &
Chargé d’affaires
Responsable Qualité &
Chargé d’affaires
R3
R4
R5
Achats
Pilote :
Contrôles / Livraison
Pilote :
Facturation :
Pilote :
Responsable Qualité &
Comptabilité
Chargé d’affaires
Responsable Qualité &
Chargé d’affaires
& Axis
PROCESSUS SUPPORT S1 S2 S3 Maîtrise ressources humaines Maîtrise de la documentation Maitrise des risques
PROCESSUS SUPPORT
S1
S2
S3
Maîtrise ressources
humaines
Maîtrise de la
documentation
Maitrise des
risques
Pilote :
Pilote :
Pilote :
Responsable Qualité
Direction
Direction

E

X

I

G

E

N

C

E

S

C

L

I

E

N

T

S

A

T

I

S

F

A

C

T

I

O

N

C

L

I

E

N

T

MANUEL QUALITE SIMPLIFIE PORT 4008 ROUTE DU HOC 76700 GONFREVILLE L ORCHER FRANCE Tel: 33

MANUEL QUALITE SIMPLIFIE

PORT 4008 ROUTE DU HOC 76700 GONFREVILLE L ORCHER FRANCE Tel: 33 2 35 20 80 60 Fax: 33 2 35 55 04 40 E-mail : info@pai-france.com

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A. GENERALITES

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INTERACTION ENTRE LES PROCESSUS

E : Processus entrant

S : Processus sortant

E/S : Entrant et sortant

M1 M2 M3 M4 R1 R2 R3 R4 R5 S1 S2 S3 M1 E/S E/S
M1
M2
M3
M4
R1
R2
R3
R4
R5
S1
S2
S3
M1
E/S
E/S
E
E
E/S
Audits internes
M2
E/S
E/S
E/S
E/S
E/S
E/S
E/S
E/S
E/S
E/S
E/S
Amélioration continue
M3
Revue Direction et
Analyse des données
E/S
E/S
E
E/S
E
E/S
M4
Ecoute et satisfaction
client
E/S
E
E/S
E
S
E/S
R1
Identification des
E/S
E/S
E
E
E/S
exigences clients
R2
Revue des exigences
clients
E/S
E
E
E/S
R3
E/S
E
E
S
E/S
Achats
R4
E/S
E
E
S
E/S
Contrôles / Livraison
R5
E/S
S
E
E/S
Facturation
S1
Maîtrise ressources
E
E/S
E/S
E/S
humaines
S2
Maîtrise de la
documentation
E
E/S
E
E/S
S3
E/S
E/S
E/S
E/S
E/S
E/S
E/S
E/S
E/S
E/S
E/S
Maitrise des risques
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PORT 4008 ROUTE DU HOC 76700 GONFREVILLE L ORCHER FRANCE Tel: 33 2 35 20 80 60 Fax: 33 2 35 55 04 40 E-mail : info@pai-france.com

20 80 60 Fax: 33 2 35 55 04 40 E-mail : info@pai-france.com A. GENERALITES Révision

A. GENERALITES

Révision

0

MANUEL QUALITE SIMPLIFIE

A. GENERALITES Révision 0 MANUEL QUALITE SIMPLIFIE REVISIONS Mise à jour : 25/08/2011 Rev : 0
A. GENERALITES Révision 0 MANUEL QUALITE SIMPLIFIE REVISIONS Mise à jour : 25/08/2011 Rev : 0

REVISIONS

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Rev : 0

0 MANUEL QUALITE SIMPLIFIE REVISIONS Mise à jour : 25/08/2011 Rev : 0 Page : 7

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0 MANUEL QUALITE SIMPLIFIE REVISIONS Mise à jour : 25/08/2011 Rev : 0 Page : 7
0 MANUEL QUALITE SIMPLIFIE REVISIONS Mise à jour : 25/08/2011 Rev : 0 Page : 7
Désignation Edition originale
Désignation
Edition originale
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PORT 4008 ROUTE DU HOC 76700 GONFREVILLE L ORCHER FRANCE Tel: 33 2 35 20 80 60 Fax: 33 2 35 55 04 40 E-mail : info@pai-france.com

20 80 60 Fax: 33 2 35 55 04 40 E-mail : info@pai-france.com A. GENERALITES Réf

A. GENERALITES

Réf P01.01 P01.02 P01.03 P02.01 P02.02 P04.01 P04.02 P04.03 P04.04 P04.05 P04.06 P04.07 P04.08 P04.09
Réf
P01.01
P01.02
P01.03
P02.01
P02.02
P04.01
P04.02
P04.03
P04.04
P04.05
P04.06
P04.07
P04.08
P04.09
P04.10
P05.01
P05.02
P05.03

MANUEL QUALITE SIMPLIFIE

P04.10 P05.01 P05.02 P05.03 MANUEL QUALITE SIMPLIFIE Intitulé Mise à jour : 25/08/2011 Rev : 0
P04.10 P05.01 P05.02 P05.03 MANUEL QUALITE SIMPLIFIE Intitulé Mise à jour : 25/08/2011 Rev : 0

Intitulé

Mise à jour : 25/08/2011

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SIMPLIFIE Intitulé Mise à jour : 25/08/2011 Rev : 0 Page : 8 / 8 LISTE

Page : 8 / 8

Mise à jour : 25/08/2011 Rev : 0 Page : 8 / 8 LISTE DES PROCEDURES

LISTE DES PROCEDURES APPLICABLES

Gestion de la documentation

Maitrise du système informatique

Maitrise des enregistrements

Processus management

Processus support

Traitement des demandes de prix

Consultation des fournisseurs

Etablissement du devis

Revue de contrat

Processus Achats

Réception et contrôle réception

Contrôle final et expédition

Facturation

Sélection évaluation des fournisseurs

Processus réalisation

Gestion des non-conformités

Amélioration continue

Audit interne

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MANUEL QUALITE SIMPLIFIE

B. SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE

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DOMAINE D’APPLICATION :

Le champ d'application du système de management de la qualité couvre l'ensemble des activités de la Société et concerne l'ensemble du personnel de l’entreprise.

1. GENERALITES

1.1. OBJET

Ce paragraphe a pour but de définir et de hiérarchiser la documentation qualité.

1.2. DOCUMENTS DU SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE

1. Manuel qualité : Document décrivant l’organisation du système de management de la qualité de
1. Manuel qualité : Document décrivant l’organisation du système de management de la qualité de PAI
pour la mise en œuvre du système de management de la qualité conformément à la norme ISO 9001
2. Procédure : Description d’une activité du système de management de la qualité
3. Spécification: Description du savoir faire de l’entreprise pour réaliser une activité ou une
prestation
4. Fiche : Document permettant l’enregistrement des données ou des informations

2. MANUEL QUALITE

Le Manuel qualité est :

établi par le Responsable Qualité

vérifié et approuvé par le P.D.G.

diffusé aux responsables et un exemplaire est à la disposition du personnel

La mise à jour du Manuel Qualité est réalisée tous les ans (au minimum) par Responsable Qualité.

Sa diffusion peut se faire de façon contrôlée ou non contrôlée (voir § 1.3.2.3).

3. MAITRISE DES DOCUMENTS

Procédures applicables :

P01-01 : Gestion de la documentation P01-02 : Maîtrise du système informatique P01-03 : Maîtrise des enregistrements

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C. RESPONSABILITE DE LA DIRECTION

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1. ENGAGEMENT DE LA DIRECTION

 

Je soussigné, Bertrand LASSARAT, Président Directeur Général, conscient des impératifs liés aux attentes des Clients et des bénéfices que peut retirer la Société d'un Système de Management de la Qualité et de la Sécurité, de la Santé et de l’Environnement (SSE), m'engage sans réserve à développer le programme d'Assurance Qualité grâce à :

La mise en œuvre de la politique qualité

 

Une communication au sein de l’entreprise avec comme objectif la satisfaction des exigences clients internes et externes

La mise en place, le suivi et la réalisation d’objectifs pertinents

 

L’identification et la maîtrise de nos processus et sous processus internes (calcul d’indicateurs, vérification de l’efficacité, … etc.)

L’organisation de réunions

 
 

2. ECOUTE CLIENT

 

La Direction a comme objectif premier la satisfaction de ses clients (internes et externes) grâce un système de management de la qualité, de la sécurité et de l’environnement performant qui vise à optimiser la communication entre les deux parties dans le cadre de l’amélioration de nos prestations. L’objectif est de tenir compte et de s’adapter à l’évolution des besoins et exigences de nos clients en améliorant le fonctionnement de nos processus internes.

Ainsi la Direction vérifie que les dispositions mises en place pour recueillir, comprendre et anticiper les besoins et attentes des clients actuels ou potentiels, sont appliquées et permettent de conduire des actions visant à accroître la satisfaction de ceux-ci.

Les

informations

sont

analysées en fonction des orientations prises et permettent

notamment, de revoir :

 

la politique qualité

les objectifs

l’identification des processus

 
 

Les informations relatives à l’écoute client proviennent notamment :

 

des études de marché

des remontées d’informations résultant des salons, des forums, des visites clients

des visites chez le client

 

de la communication directe avec le client

des audits clients

 

des notations issues des clients

 
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C. RESPONSABILITE DE LA DIRECTION

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3. POLITIQUE QUALITE

Notre politique Qualité, Sécurité et Environnement a pour cœur la satisfaction de nos clients, collaborateurs, partenaires et actionnaires.

Notre réflexe Qualité, Sécurité et Environnement doit s’accompagner systématiquement d’une volonté d’aller de l’avant. C’est l’innovation qui dynamisera notre système Qualité, Sécurité et Environnement, et qui sera le moteur de notre ambition : Toujours mieux satisfaire nos clients en anticipant leur besoin.

Pour y parvenir, notre politique Qualité, Sécurité et Environnement doit être comprise, partagée, acceptée par tous. De cette façon, nous pourrons identifier puis éliminer durablement nos dysfonctionnement et faire bénéficier nos clients, nos partenaires, nos collaborateurs, nos actionnaires des progrès accomplis.

Une démarche qualité, sécurité et environnement est avant tout une démarche de progrès.

Par cette démarche, nous voulons atteindre 100% de satisfaction pour nos indicateurs de mesures qui sont :

Des livraisons ponctuelles

 

La qualité de nos produits et services dans le respect des normes et de nos standards

Une organisation motivée à l’écoute de nos collaborateurs et clients

 

Un développement régulier de notre compétence technique

La sécurité de nos collaborateurs et clients

La maitrise de l’environnement.

Par son indépendance, le responsable Qualité a toute autorité pour faire exécuter et appliquer notre ambition Qualité, Sécurité et Environnement. Des réunions, des revues de direction permettront une remise à jour périodique de notre politique Qualité, Sécurité et Environnement.

Ensemble, faisons de cette démarche une expérience profitable, joyeuse et professionnelle.

 

Bertrand LASSARAT

Ensemble, faisons de cette démarche une expérience profitable, joyeuse et professionnelle.   Bertrand LASSARAT
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MANUEL QUALITE
SIMPLIFIE
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C. RESPONSABILITE DE LA DIRECTION
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4. RESPONSABILITE, AUTORITE ET COMMUNICATION
4.1.
ORGANIGRAMME
Un organigramme nominatif complète l'organigramme général ci-dessous. Il est
mis à jour à chaque changement dans la composition du personnel, vérifié lors de la
revue de direction et visé par le Président Directeur Général.
PDG
Office Manager
Responsable
Comptabilité
qualité
Assistante
Assistante
qualité
Comptable
Responsable
Logistique
Chargés
d’affaires
Zone 4
Zone 5
Chef de produit
Zone 1
Zone 2
Zone 3
Assistants
Assistant
Assistant
commerciaux
commercial
commercial
4.2.
RESPONSABILITES ET AUTORITES
Le Président Directeur Général a pour mission de faire appliquer l'ensemble du
système de management de la qualité développé dans ce manuel.
Les personnes, dont les responsabilités sont décrites dans le présent chapitre, ont
pour mission d'appliquer et de respecter les règles définies dans ce manuel, dans
la limite de leurs attributions.
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C. RESPONSABILITE DE LA DIRECTION

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5. REVUE DE DIRECTION

La revue de direction est présidée par le Président Directeur Général, elle est programmée tous les ans et est animée par le Responsable qualité. Les participants sont :

Président Directeur Général

Responsable Qualité

Un compte rendu est établi par le Responsable qualité, à l'issue de la revue. Il est diffusé

aux participants.

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D. MANAGEMENT DES RESSOURCES

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1. MISE A DISPOSITION DES RESSOURCES

1.1. DEFINITION ET ANALYSE DES BESOINS

La Direction met à disposition les ressources nécessaires afin de mettre en œuvre de façon efficace le système de management de la qualité en fonction des besoins définis par les membres de l’encadrement. Ces besoins sont analysés lors de la revue de direction. Le suivi et l’efficacité des décisions prises sont analysés lors des réunions qualité. Ils peuvent concerner les ressources humaines (embauche d’un nouveau salarié, formation, … etc.), l’infrastructure, et l’environnement de travail.

1.2. LES MOYENS

La Direction identifie les moyens et le personnel approprié et fournit des moyens aux membres

de l’encadrement qui ont la responsabilité et la charge du management, de l’exécution et de la vérification des taches incluant :

La connaissance des normes et des dispositions de vérifications existantes

La formation adéquate pour répondre aux besoins de la fonction et / ou du poste de travail

Le temps suffisant pour faire le travail

Les infrastructures et les équipements

L’environnement de travail

Les procédures écrites

Les moyens d’accéder aux enregistrements

Les audits internes

2. RESSOURCES HUMAINES

2.1. COMPETENCE ET SENSIBILISATION

Il s’agit de définir pour chaque poste de l’entreprise, les compétences requises, afin d’identifier les besoins en formation. Pour se faire, des fiches sont établies pour l’ensemble des postes de l’entreprise permettant d’identifier les compétences. L’adéquation compétences requises/personnel est vérifiée continuellement par les responsables et un bilan est effectué lors de la revue de direction. La gestion des compétences est un investissement permanent pour l’obtention de la satisfaction des exigences des clients et cette gestion repose sur la mise en place d’actions définies en revue de direction ou lors des réunions qualité en fonction des besoins. Les actions mises en place sont vérifiées et évaluées, tous les ans, en termes d’efficacité à travers l’analyse de l’évolution des compétences de chacun des membres du personnel.

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MANUEL QUALITE SIMPLIFIE

D. MANAGEMENT DES RESSOURCES

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2.2. NOUVEAUX EMBAUCHES

Dès son arrivée dans l’entreprise le nouvel embauché est accueilli par le Responsable qualité qui lui présente l’entreprise : locaux, fonctionnement interne, … etc. Il lui remet une fiche d’accueil qui lui présente le système de management de la qualité (système documentaire, fiches à renseigner, organisation de la fabrication, … etc.) ainsi que les consignes à respecter en matière de Sécurité, Santé et Environnement. Un tuteur est désigné. Ce dernier a un double rôle : intégration dans l’entreprise et aide technique.

3. INFRASTRUCTURES

L’entreprise fourni et entretien ses infrastructures afin de mettre en œuvre de façon efficace son système de management de la qualité. Les infrastructures comprennent notamment :

le bâtiment et les espaces de travail les équipements associés à la mise en œuvre des processus (matériel informatique, logiciels … etc.). les services supports (tels que la logistique, les moyens de communication et les systèmes d’informations) Les besoins en infrastructures sont remontés directement à la Direction notamment lors de la revue de direction ou lors des réunions qualité.

4. ENVIRONEMENT DE TRAVAIL

Les servitudes et les fournitures comme l’eau, l’électricité, les conditions environnementales, dans la mesure où ils affectent la qualité du service (respect des exigences client), sont mises en œuvre dans des conditions maîtrisées, sous l’autorité de la Direction.

Les facteurs physiques et environnementaux, la température, le bruit, l’éclairage, la propreté ainsi que les risques liés à notre activité sont identifiés, maîtrisés et les moyens de prévention définis et mis en place afin de limiter les risques pour notre personnel. (cf identification des risques par unités de travail et fiches de risques)

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PORT 4008 ROUTE DU HOC 76700 GONFREVILLE L ORCHER FRANCE Tel: 33 2 35 20 80 60 Fax: 33 2 35 55 04 40 E-mail : info@pai-fance.com

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MANUEL QUALITE SIMPLIFIE

E. REALISATION DU SERVICE

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1. PLANIFICATION DE LA REALISATION DU SERVICE

La planification des affaires se fait à partir des informations saisies dans notre logiciel de gestion. Elle a entre autre pour but d’identifier les ressources pour assurer la livraison. C’est à partir de ces dernières que le Chargé d’affaires planifie les commandes afin de satisfaire les exigences clients. De plus, le logiciel permet de connaître à tout moment à quel stade la commande se trouve et quand elle est susceptible d’être livré.

2. PROCESSUS RELATIF AU CLIENT

Procédures applicables :

P04-01 : Traitement des demandes de devis P04-02 : Consultation des fournisseurs P04-03 : Etablissement du devis P04-10 : Processus réalisation

3. CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT

Compte tenu de notre activité, ce chapitre n’est pas applicable.

4. ACHATS

Procédures applicables :

P04-02 : Consultation des fournisseurs P04-05 : Processus Achats P04-09 : Sélection, évaluation des fournisseurs P05-01 : Gestion du produit non-conforme

Une liste des fournisseurs suivis par la Société est tenue à jour régulièrement par le Responsable qualité.

Les fournisseurs agréés sont suivis conformément à la procédure P04-09.

Le contrôle réception s'effectue conformément aux dispositions du chapitre F du présent Manuel §1.4.2

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E. REALISATION DU SERVICE

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5. PREPARATION DU SERVICE

Procédures applicables :

La préparation du service a pour but de prévenir l’apparition de non-conformité par l’identification des caractéristiques critiques du produit afin de les mettre sous maîtrise étroite. Le service est géré par un système de gestion informatisée dont l’accès est maîtrisé

P04-10 : Processus réalisation

6. MAITRISE DES DISPOSITIFS DE SURVEILLANCE ET DE MESURE

La maitrise des dispositifs de surveillance concerne la surveillance et la mesure su système de management de la qualité et l’analyse des données

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F. MESURE ANALYSE ET AMELIORATION

 

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1. SURVEILLANCE ET MESURE

 
 

1.1.

SATISFACTION DU CLIENT

 

La mesure de la satisfaction du client s’exerce au travers des trois axes définis ci-dessous:

Les contacts avec les clients 

 

Les notations clientsdéfinis ci-dessous: Les contacts avec les clients   Les réclamations et les retours clients   Procédures

Les réclamations et les retours clientscontacts avec les clients   Les notations clients   Procédures applicables : P05-10 : Fiche Client

 

Procédures applicables :

P05-10 : Fiche Client

 

1.2.

AUDIT INTERNE

Procédures applicables :

P05-03 : Audits internes

 

L'ensemble des audits constitue l'audit du système de management de la qualité qui a pour but de vérifier une fois par an l'adéquation du système de management de la qualité avec les pratiques de l'entreprise (Application du manuel qualité, des procédures et des spécifications).

1.3.

SURVEILLANCE ET MESURE DES PROCESSUS

 

L’efficacité des processus est vérifiée périodiquement lors des réunions qualité grâce à la détermination de méthodes basées sur l’analyse des processus, de leur incidence sur la conformité aux exigences et sur l’efficacité du Système de management de la qualité. Des indicateurs sont identifiés, calculés et analysés, pour chacun des processus management, réalisation et support (dans la mesure du possible). Des objectifs quantifiés sont définis et des actions sont planifiées pour les atteindre.

1.4.

SURVEILLANCE ET MESURE DU SERVICE

 

Le contrôleur AXIS effectue un contrôle pour s'assurer du bon état des arrivages et de la concordance entre les termes de la commande, du bordereau de livraison et des marquages (ce contrôle est enregistré la fiche contrôle réception. Toute anomalie ou non-conformité est communiquée au Chargé d’affaires ou au Responsable qualité.

 

L’ensemble de ces enregistrements permettent de démontrer la qualification du produit et fournissent la preuve que le produit répond aux exigences du client et qu’il a subi les contrôles requis.

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F. MESURE ANALYSE ET AMELIORATION

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2. MAITRISE DU SERVICE NON-CONFORME

Documents applicables :

P05-01 : Gestion du produit non-conforme

 
 

3. ANALYSE DES DONNEES

 
 

Il s’agit de déterminer, recueillir et analyser les données pour démontrer l’efficacité du système de management de la qualité et évaluer ses possibilités d’amélioration.

L’analyse de ces données permettent, notamment de fournir des informations sur :

La satisfaction clients

 

La conformité du produit

L’efficacité des processus (management, réalisation et support)

 
   

4. AMELIORATION

 

Documents applicables : P05-02 : Amélioration continue

 

L’objectif de l’amélioration continue est de palier à l’ensemble des dysfonctionnements réels ou potentiels (non atteinte d’objectif qualité, écarts détectés en audit, non-satisfaction client,

processus non efficace,

etc.). Toute action d’amélioration est enregistrée sous forme d’une

action corrective ou préventive, l’ensemble des actions d’amélioration est donc constitué par la

totalité des actions correctives et préventives.