UNIVERSIDADE DE SO PAULO

Item 1 - Repasses Tesouro do Estado 2 - Total de Despesas 2.1 - Despesas de Pessoal 2.1.1 - Folha dos Ativos e Inativos 2.1.2 - Outras Folhas 2.1.2.1 - 13 salrio, Frias e Bonificaes 2.1.2.2 - Vale Alimentao 2.1.2.3 - Vale Refeio 2.1.3 - Precatrios 2.2 - Outros Custeios e Investimentos 2.2.1 - Outros Custeios 2.2.2 - Investimentos 3 - Saldo Financeiro

2009 2.893 2.766 2.396 1.973 405 337 66 3 18 370 275 95 127

2010 3.375 3.170 2.701 2.209 475 370 100 5 17 469 364 105 205

2011 3.778 3.849 3.238 2.482 603 468 125 10 152 611 495 116 -71

2012 3.983 4.555 3.820 2.997 815 606 149 60 7 735 524 212 -572

2013 4.362 5.369 4.354 3.359 989 678 186 125 6 1.014 649 365 -1.007

2013/2009 % 50,7 94,1 81,7 70,2 144,1 101,3 182,8 4.504,6 -66,8 174,3 136,4 284,2 -889,9

Realizado 2013 (A) RTE Pessoal Outros Custeios e Investimentos Reservas 4.361.662.081 4.354.482.617 1.013.829.579 -1.006.650.116

Proposta Oramentria 2014 (Original) (B) 4.595.784.129 4.594.011.895 671.637.647 -669.865.413

Nova Proposta Oramentria 2014 (C) 4.595.784.129 4.594.011.895 577.187.620 -575.415.386

Variao (C)/(A) 5,4% 5,5% -43,1% -42,8%

Saldo Bancrio (dez/2013) Despesas excedentes receita do Tesouro do Estado de 2014 Economia Oramentria das Unidades Restos a pagar do ano anterior e credores Obras em andamento Obras previstas Dficit na Proposta Oramentria 2014 Saldo Bancrio (dez/2014)
Obs.: 1) Economia oramentria do Tesouro, Receita Prpria e devoluo dos saldos dos NAPES . No inclui a Reitoria. 2) Restos a pagar do ano anterior, exceto SEF, e credores diversos. 3) Previso do fluxo de pagamentos referentes s obras em andamento.

2.563 2.510 866 417 192 460 575 52,8

ATIVOS MES/ANO Servidores Servidores Autrquicos CLT Docente TOTAL

APOSENTADOS Docentes Func TOTAL

dez/2009 dez/2010 dez/2011 dez/2012 dez/2013

672 602 553 516 473

14.468 15.395 16.007 16.475 17.081

5.678 5.846 5.989 6.005 6.074

20.818 21.843 22.549 22.996 23.628

2.527 2.581 2.641 2.718 2.806

3.001 2.952 2.892 2.814 2.761

5.528 5.533 5.533 5.532 5.567

2013/2009

-199

2.613

396

2.810

279

-240

39

16000,0

Salrio Mdio
(Valores nominais em R$)
12.557 64% 11.542 10.669 13.543

80% 75% 70%

14000,0

12000,0

60%

10000,0

9.458 46% 43% 8.257 7.733 6.880 33%

50%

8000,0

40%

6000,0 4.722 4000,0 13% 2000,0 0% 0% Dez/09 5% 4.956 22%

30%

20%

10%

00% Dez/10 Docente CLT Dez/11 D% Docente Dez/12 D% CLT Dez/13

USP (a) Decomposio 1. CRUESP (b) 1.1 Inflao (FIPE) 1.2 Ganho real 2. Carreira (c) 3. Crescimento vegetativo (d)

Docentes Tc-Adm 43,19% 74,85% 29,22% 22,13% 5,81% 5,02% 5,51% 29,22% 22,13% 5,81% 28,24% 5,51%

(a) Aumento salarial nominal mdio dos servidores da USP (b) Aumento salarial definido pelo CRUESP (c) Inclui progresso na carreira e mudanas na estrutura da carreira (d) Estimativa de crescimento salarial por tempo de servio e outras vantagens pessoais

A Comisso de Oramento e Patrimnio COP elaborou a Proposta Oramentria de 2014 de acordo com as Diretrizes Oramentrias em vigor, para o oramento de 2013, tendo-se como parmetros gerais de considerao : Preservar a situao atual da folha salarial de seus servidores tcnicos e docentes. Ajustar o oramento em suas diferentes alneas com parmetros especficos para cada um dos casos, de forma que as atividades fins e prioritrias da universidade no fossem prejudicadas, tais como: as atividades dos cursos de Graduao, Graduao de Permanncia Estudantil, Estudantil e de Extenso. Extenso Considerou-se que em outras atividades fins, como de Pesquisa e Ps Graduao, h alternativas de financiamento por agencias publicas.

De acordo com a Proposta Oramentria do Estado, para 2014, o Oramento da USP ser de : R$ 4.595.784.129,00 Transferncias do Tesouro Estadual, para uso geral da USP, incluindo a parcela referente Lei Kandir; As Transferncias do Tesouro Estadual para a USP, previstas na Lei Oramentria Estadual para 2014, so 6,74% maiores que a dotao inicial de 2013.

Assim, nos termos das Diretrizes Oramentrias, sero alocados : R$ 4.594.011.895,00 s despesas com Pessoal Pessoal, Pessoal seus reflexos e benefcios, o que corresponde a 99,96% da dotao oramentria decorrente das Transferncias do Tesouro do Estado para 2014, o que 15,51% maior que a dotao correspondente em 2013.

Dotao Bsica apresenta, para 2014, um decrscimo global de 31,28% em relao ao valor inicial de 2013. Para as Unidades de Ensino, Ensino Institutos Especializados, Museus e Prefeituras h uma reduo de 35%. Para os Hospitais a dotao foi reduzida em apenas 10%, 10%, considerando a irredutibilidade do gasto com muitas de suas atividades. Para os rgos rgos de Apoio, a reduo de 28,53%, 28,53% rgos de Servio, Servio que tm uma reduo de 52,80%.

A dotao da Poltica de Apoio Permanncia e Formao Estudantil foi priorizada e no sofreu cortes, sendo aumentada em 2% As dotaes para as Reservas Especficas, administradas pela COP, foram reduzidas em at 90%. 90% Apoio as Viagens Didticas e Atividades de Campo e Manuteno de Animais para Ensino e Pesquisa foram reduzidos em valores menores, 33,23%, 33,23% Assistncia Mdica e Odontolgica: Odontolgica: a dotao oramentria foi aumentada em 0,41%, 0,41%

Atividades Integradas apresentam um decrscimo global de 22,05%. No item Material Bibliogrfico, Bibliogrfico, a COP aprovou integralmente a proposta do SIBi, com a alocao de R$ 28.050,000,00 Os recursos alocados para continuidade dos programas e novas obras sob responsabilidade da SEF foram reduzidos em 75% 75%. Restaurante Universitrios: Universitrios: a dotao foi aumentada em 8% Servios de Utilidade Pblica: Pblica: obtiveram um aumento de 3,97%, 3,97% para garantir o funcionamento pleno da Universidade, e os de Vigilncia e Limpeza foram mantidos nos mesmos nveis do oramento anterior sem cortes.

A Proposta Oramentria para 2014 prev, tambm, a utilizao adicional de R$ 575.415.386,00, 575.415.386,00 provenientes das Reservas financeiras da Universidade (de 12,52% do oramento total), de forma excepcional nesse momento.

A meta oramentria estabelecida pela COP, e a ser atingida nos prximos dois anos, a de se ajustar o oramento da Universidade ao valor das Transferncias do Tesouro Estadual. Estadual. As participaes relativas dos elementos de despesa e das Unidades, propostas a seguir, devem ser consideradas como metas e suas realizaes dependero do cenrio econmico que vier a ocorrer e da execuo oramentria que for realizada pelo Estado de So Paulo. Paulo. Situao que dever ser acompanhada pela COP

A COP tambm discutiu e sugeriu que: 1. A Receita Prpria e o Saldo Oramentrio so das Unidades. 2. A Receita Prpria contingenciada deve ser devolvida s unidades em 3 parcelas de 1/3 cada, respectivamente em Maro/Abril 2014, Outubro/Novembro de 2014 e Maro/Abril de 2015. 3. Do Saldo Oramentrio contingenciado, sero pagos mais 6% em Maro/Abril de 2014, ficando o restante para ser definida a poca, e em conjunto com a definio do Oramento de 2015. 4. Da dotao aos Projetos Especiais Ncleos de Pesquisa e Projeto 1 - ser liberada uma parcela de 1/3 em Maro/Abril. 5. Os Projetos Especiais, somente para os casos onde j ocorreu algum comprometimento da Universidade (anterior ao contingenciamento), sero analisados e estudados por demanda, caso a caso, pela COP.

A COP considerou a necessidade da modificao no curto prazo: 1. Diretrizes Oramentrias da USP 2. Modelo de elaborao oramentria e planejamento, de forma a propiciar: a) os processos participativos, b) a transparncia oramentria, e c) os instrumentos de responsabilidade fiscal no mbito da Universidade de So Paulo.

COMISSO DE ORAMENTO E PATRIMNIO SIGISMUNDO BIALOSKORSKI NETO (Presidente) Faculdade de Economia, Administrao e Contabilidade de Ribeiro Preto Diretoria GERALDO ROBERTO MARTINS DA COSTA (Suplente da Presidncia) Escola de Engenharia de So Carlos - Diretoria DIN DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ Escola de Enfermagem - Diretoria FREDERICO PEREIRA BRANDINI Instituto Oceanogrfico - Diretoria GERSON APARECIDO YUKIO TOMANARI Instituto de Psicologia - Diretoria LAERTE SODR JNIOR Instituto de Astronomia, Geofsica e Cincias Atmosfricas - Diretoria

COMISSO DE ORAMENTO E PATRIMNIO CONVIDADOS RUDINEI TONETO JNIOR Coordenador de Administrao Geral PETER GREINER JNIOR Diretor do Departamento de Finanas DANIEL DE SOUZA COELHO Departamento de Finanas SECRETARIA GERAL IGNACIO MARIA POVEDA VELASCO Secretrio Geral SECRETARIA JUREMA ELIANA