SISTEMA DE GESTIN DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DEFINICIONES 14001

Mejora continua: Proceso recurrente de optimizacin del sistema de gestin ambiental para lograr mejoras en el desempeo ambiental global de forma coherente con la poltica ambiental de la organizacin. Accin correctiva: Accin para eliminar la causa de una no conformidad detectada. Documento: Informacin y su medio de soporte. Medio ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interacciones. Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede interactuar con el medio ambiente. Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organizacin. Poltica ambiental: Intenciones y direccin generales de una organizacin relacionados con su desempeo ambiental, como las ha expresado formalmente la alta Direccin. Objetivo ambiental: Fin ambiental de carcter general coherente con la poltica ambiental, que una organizacin se establece. Meta ambiental: Requisito de desempeo detallado aplicable a la organizacin o a partes de ella, que tiene su rigen en los objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos. Parte interesada: Persona o grupo que tiene inters o est afectado por el desempeo ambiental de una organizacin. No conformidad: Incumplimiento de un requisito. Accin preventiva: Accin para eliminar la causa de una no conformidad potencial. Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso. Peligro: Fuente, situacin o acto con un potencial para daar en trminos de lesin o enfermedad, o una combinacin de estos. Identificacin de peligro: Proceso de reconocer que un peligro existe y definir sus caractersticas. Incidente: Evento que dio lugar a un accidente o enfermedad o tuvo el potencial de resultar en un accidente. Riesgo: Combinacin de la probabilidad y consecuencia de un evento peligroso que ocurre. Evaluacin de riesgo: Proceso global de evaluar la magnitud del riesgo, considerando la adecuacin de cualquier control existente y decidir si el riesgo es aceptable o no. Riesgo aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organizacin teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su propia poltica de salud y seguridad ocupacional. Mejoramiento continuo: Proceso de mejorar el sistema de gestin SSO para alcanzar mejoras globales, en lnea con la poltica SSO de la organizacin.

REQUISITOS PARA EL SISTEMA DE GESTIN SSO:

4.1 4.2 4.3 Requisitos generales Cumplimiento con la legislacin nacional y otras regulaciones aplicables directa o indirectamente sobre el sistema SSO Incluye aquellos voluntariamente suscritos por la organizacin (cdigos internacionales, cartas) Definir mecanismo de seguimiento legal Definir mecanismo aplicacin sobre la organizacin Definir mecanismo de comunicacin de la informacin relevante a los miembros de la organizacin Poltica SSO A ser autorizada por la Gerencia Apropiada a la naturaleza y escala de riesgos SSO Incluir compromiso para el mejoramiento continuo Incluir compromiso para cumplir con requisitos SSO legales y voluntariamente suscritos Documentada, implementada y mantenida Comunicada a todos los empleados Disponible a las partes interesadas Peridicamente revisada Planificacin: 4.3.1 Identificacin de peligros, evaluacin del riesgo y determinacin de controles

Matriz de identificacin de riesgo Matriz de identificacin aspecto/ambiente Procedimiento identificacin de riesgo Procedimiento aspecto/ambiente PELIGRO: Fuente o situacin con un potencial para daar en trminos de lesin o enfermedad o una combinacin de stos. RIESGO: Cuantificacin del peligro, probabilidad de su ocurrencia versus la severidad de su impacto. EVALUACIN DE RIESGO: Proceso global para estimar la magnitud de riesgo y decidir si el riesgo es aceptable o no aceptable para la organizacin.

4.3.2

Requerimientos legales y otros

Matriz req. Legales SSO Matriz req. Legales M.A Procedimientos (como e identifica) -> 4.5.2 Diagrama de flujo Cumplimiento con la legislacin nacional y otras regulaciones aplicables directa o indirectamente sobre el sistema SSO Incluye aquellos voluntariamente suscritos por la organizacin (cdigos internacionales, cartas) Definir mecanismo de seguimiento legal Definir mecanismo aplicacin sobre la organizacin Definir mecanismo de comunicacin de la informacin relevante a los miembros de la organizacin 4.3.3 Objetivos, metas y programas

3 obj SSO -> 3 metas cuantitativas, 1 programa de accin 3 obj. M.A ->3 metas cuantitativas, 1 programa de accin Programa: actividad, plazo, responsable, tiempo requerido, recurso necesario para realizar las actividades La organizacin debe establecer, implementar y mantener objetivos de SSO documentados Los objetivos deben ser medibles y consistentes con la Poltica SSO Al establecer estos objetivos la organizacin debe tomar en cuenta los requisitos legales y otros requerimientos a los cuales la organizacin suscribe La organizacin debe establecer, implementar y mantener programa(s) para lograr los objetivos. Los programas deben incluir como mnimo: Designacin de responsabilidad y autoridad Medios y calendario

IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
4.4.1 Recursos, roles, responsabilidad, rendicin de cuentas y autoridad

Diagrama de flujo -> operaciones La Gerencia superior debe demostrar su compromiso mediante: Asegurando la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar y mejorar el Sistema de Gestin de SSO Definiendo los roles, asignando responsabilidades y rendicin de cuentas y delegando autoridades (documentados y comunicados) La organizacin debe designar a un miembro de la Gerencia superior con responsabilidad especfica para la SSO y con roles y responsabilidades para: Asegurar que el sistema de gestin de SSO es establecido, implementado y mantenido de acuerdo con la Norma OHSAS Asegurar que informes sobre el desempeo del Sistema de Gestin SSO son presentados a la Gerencia superior.

La identidad del designado de la Gerencia debe ser hecha disponible a todas las personas trabajando bajo el control de la organizacin Todos aquellos con responsabilidad gerencial deben demostrar su compromiso con el mejoramiento continuo del desempeo del SSO La organizacin debe asegurar que las personas en el lugar de trabajo tomen responsabilidad por aspectos del SSO sobre los cuales ellos tienen control 4.4.2 Competencia, entrenamiento y conciencia

La organizacin se debe asegurar que toda persona bajo su control desempeando tareas que puedan impactar sobre la SSO sea competente sobre la base de educacin, entrenamiento o experiencia apropiados (registros) La organizacin debe identificar necesidades de entrenamiento asociadas con sus registros de SSO. Debe evaluar la efectividad del entrenamiento o de la accin tomada (registros) La organizacin debe establecer, implementar y mantener un procedimiento para hacer consistente a las personas de: Las consecuencias para la SSO, de sus actividades de trabajo, su comportamiento y los beneficios para la SSO de un desempeo personal mejorado Sus roles y responsabilidades e importancia en el logro de conformidad con la poltica y procedimiento de SSO Las consecuencias potenciales de apartarse de los procedimientos especificados 4.4.3 Comunicacin, participacin y consulta

Comunicacin interna Comunicacin externa (partes interesadas) Comunicacin

Con respecto a sus peligros para SSO y sistema de gestin SSO, la organizacin debe establecer, implementar y mantener un procedimiento para: a) La comunicacin interna entre los varios niveles y funciones para la organizacin

b) Comunicacin con contratistas y otros visitantes del lugar c) Recibir, documentar y responder a comunicaciones relevantes de partes interesadas externas.

Participacin y consulta

La organizacin debe establecer, implementar y mantener un procedimiento para: a) La participacin de sus trabajadores mediante Involucramiento apropiado en la identificacin del peligro, evaluaciones del riesgo y determinacin de controles Involucramiento apropiado en investigacin de incidentes Involucramiento en el desarrollo y revisin de polticas y objetivos de SSO Consulta cuando hay algn cambio que afecte su SSO Representacin en materia de SSO

b) Consultas con contratistas cuando hay cambios que afecten su SSO 4.4.4 Documentacin

Alcance SGI -> toda la organizacin -> Alcance Manual SSOMA 1 Requisito - > como se van a cumplir TODO DOCUMENTO QUE DEBE CONTENER LA ORGANIZACIN La documentacin debe incluir: Poltica y objetivos de SSO Descripcin del alcance del sistema de gestin SSO Descripcin de los principales elementos del sistema de gestin de SSO y su interaccin y referencia a documentos relacionados Documentos, incluyendo registros requeridos por la norma Documentos, incluyendo registros determinados por la organizacin como necesarios para asegurar la efectiva planificacin, operacin y control de procesos que se relacionen con la gestin de sus riesgos para SSO 4.4.5 Control de documentos

Manual especifican los cdigos y sus revisiones PIR 4.3.1/ REV.O P: procedimiento I: integrado R: requisitos

Colocarlo en la esquina de c/procedimiento Aprobar documentos para adecuacin antes de emitirse Revisar y actualizar segn sea necesario y reprobar documentos Asegurar que los cambios y estado de la revisin actual de los documentos son identificados Asegurar que las versiones relevantes de documentos aplicables estn disponibles en los lugares de uso Asegurar que los documentos permanecen legibles y fcilmente identificables Asegurarse que los documentos de origen externo determinados por la organizacin como necesarios son identificados y su distribucin controlada Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos 4.4.6 3 Riesgos crticos 3 A.A.S Trabajo en altura M.A. 4.3.1 riesgos crticos/a.a.s Identificar las actividades asociados con los riesgos asociados, donde se requiera aplicar medidas de control Controles relacionados con bienes, equipos y servicios adquiridos Control operacional

Controles relacionados con contratistas y otros visitantes al lugar de trabajo Procedimientos documentados, para cubrir situaciones donde su ausencia pueda conducir a desviaciones en la poltica y objetivos de SSO Criterios de operacin estipulados cuando su ausencia pueda conducir a desviaciones de su poltica y objetivos de SSO 4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencia

Programa de simulacro SSO Programa de simulacro M.A Procedimiento integrado (preparacin emergencia) Procedimientos para identificar potenciales situaciones de riesgo Procedimientos de respuesta a estos eventos no planificados Formacin y capacitacin a brigadas de emergencia Difusin y capacitacin sobre procedimientos de respuesta Revisiones peridicas (simulacros) Tomar en cuenta desastres naturales

REQUISITOS CHEQUEO
4.5.1 Medicin y monitoreo de desempeo

Mediciones tanto cualitativas como cuantitativas, apropiadas a las necesidades de la organizacin Monitorear la extensin en la cual se cumplen los objetivos de SSO de la organizacin Monitorear la efectividad de los controles (para slaud como para seguridad) Evaluacin del cumplimiento

4.5.2

Cuando realicemos el 4.3.2 que es matriz SSO Y Matriz M.A. Con 1 procedimiento (evaluar y cumplir) En consistencia con su compromiso de cumplimiento la organizacin debe establecer, implementar y mantener uno varios procedimientos para evaluar peridicamente el cumplimiento con los requerimientos legales aplicables y aquellos requerimientos que la organizacin suscriba. 4.5.3 Investigacin de incidente, no conformidad, accin correctiva y accin preventiva

Procedimiento inv. Incidente -> explicar invest. Incidente organizacin (seguridad y medio ambiente) Procedimiento nc/ac/ap -> explicar invest. Incidente organizacin (seguridad y medio ambiente) Investigacin de incidente La organizacin debe establecer, implementar y mantener un procedimiento para registrar, investigar y analizar incidentes para: Determinar deficiencias de SSO subyacentes y otros factores que puedan ser causantes o contribuyentes para la ocurrencia de incidentes Identificar la necesidad de accin correctiva Identificar oportunidades para accin preventiva Identificar oportunidades para mejoramiento continuo

Comunicar los resultados de tales investigaciones

Las investigaciones deben ser desempeadas en forma oportuna, adems deben encontrarse documentadas. No conformidad, accin correctiva y accin preventiva

La organizacin debe establecer, implementar y mantener un procedimiento para tratar no conformidades detectadas y potenciales y para tomar accin correctiva y accin preventiva. Identificar y corregir no conformidades y tomar accin para mitigar sus consecuencias para la SSO Investigar no conformidad(es), determinar su causa(s) y tomar acciones para impedir su recurrencia Evaluar la necesidad de accin(es) para prevenir no conformidad(es) e implementar acciones apropiadas diseadas para evitar su ocurrencia Registrar y comunicar los resultados de accin(es)correctiva y accin(es) preventivas tomadas Repasar la efectividad de la accin(es) correctiva y la accin(es) preventiva tomada. Control de registros

4.5.4

Procedimiento -> indicar orden y clasificacin de registros de control Deben incluir, por ejemplo: 4.5.5 Requisitos legales y regulatorios Permisos de operacin Riesgos SSO Calibracin y mantenimiento Datos de monitoreo Detalles de no conformidades, incidentes, accidentes y accin de seguimiento Identificacin de composicin y propiedades de productos y servicios Informacin de proveedores y contratistas Auditora SSO Revisiones gerenciales al Sistema de Gestin SSO Auditora interna

Programa de auditoria internas(uno ve cuantas) y externas (periodo 1 ao) a. certificacion Procedimientos auditorios indicando como se llevaran a cabo cada una de ellas Auditores debidamente capacitados, entrenados y certificados Establecer programa de auditoras internas con la finalidad de determinar si el sistema de gestin SSO: Cumple con los requisitos planificados, incluyendo los requisitos normativos Est adecuadamente implementado y mantenido

 4.6

Es efectivo para cumplir la poltica y objetivos

Proveer estos resultados a la Gerencia Revisin Gerencial

Alta gerencia revisa 1 vez al ao Procedimientos revisin- > indicando como la gerencia lo revisara -> manual SSOMA 4.5.1-4.6 Propsito: asegurar la continua adecuacin y efectividad del sistema de gestin SSO A intervalos definidos Debe incluir al menos: Revisin de los objetivos, metas y desempeo SSO Resultados de las auditoras Evaluacin de su efectividad Evaluacin de la adecuacin de la poltica Incluir decisiones y acciones tomadas por la Gerencia