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El objetivo del mdulo 6 es conocer los requisitos de lo que se produce o brinda como servicio, desde la atencin al cliente, hasta la entrega del producto o el servicio (debe aclararse que cuando en la norma se menciona producto tambin se refiere al servicio brindado). Se debe tomar en cuenta por el tipo de servicio brindado por la CDAG los puntos 7.3 y 7.5.2 se encuentran excluidos conforme a la norma; as tambin el material con informacin general sobre la aplicabilidad de la realizacin del producto. Como control de asistencia del mdulo, se adjunta la tarea de la semana.
Material de Lectura
Material de Lectura
Documentos generales para lectura: Lectura Mdulo VI: Realizacin del producto Norma UNE-EN ISO 9001:2008 (Captulo 7; de la pgina 17 a la 22) Documentos de CDAG (NO SE ANEXAN EN EL MDULO, SOLAMENTE SON DE REFERENCIA) Objetivos del SGC AFA-PRO-01 Gestin y Seguimiento de Solicitudes de FADN PRO-PRO-07 Atencin a quejas sugerencias o comentarios COM-PRO-01 Administracin de Caja Chica COM-PRO-04 Cotizacin Pblica COM-PRO-05 Licitacin COM-PRO-07 Evaluacin y Seguimiento de Proveedores EGD-PRO-01 Administracin del MEGD FIN-PRO-08 Gestin de Recursos Financieros a FADN SGI-PRO-04 Mantenimiento Correctivo Emergente SGI-PRO-02Mantenimiento Preventivo CCA-PRO-03 Evaluacin Morfofuncional SGI-FOR-13 Formulario trazabilidad de solicitud de mantenimiento AFA-FOR-02 formulario de quejas, sugerencias o comentarios CCA-FOR-10 Registro de Medicin de Equipos
Diseo y desarrollo
En el caso de la CDAG este punto de la norma se encuentra excluido, debido a que dentro de los procesos definidos en el alcance no se crean especificaciones de productos o servicios, sino que se realizan con base a las normativas legales aplicables. Esto se encuentra explicado en el Manual de Calidad de la CDAG.
Es importante mencionar que la norma ISO 9001:2008 permite que las organizaciones hagan exclusiones nicamente en el captulo 7.
Recuerda el Manual de Calidad de CDAG? Lo compartimos en el mdulo 3!
Compras
Actualmente se cuenta con los procedimientos especficos para cada tipo de adquisicin en la CDAG, que definen criterios para compras directas, caja chica, cotizacin y licitacin de servicios o productos, cumpliendo con la Ley de Contrataciones del Estado y normativas internas
Con todo esto lo que se busca es: - Cumplir con normas legales - Satisfacer los requisitos del cliente - Cumplir con las caractersticas solicitadas Si estn interesados en conocer detalles, pueden ubicar los procedimientos: COM-PRO-01 Administracin de caja chica, COM-PRO-02 Compras Directas, COM-PRO-04 Cotizacin Pblica, COM-PRO-05 Licitacin, ubicados en la Intranet del SGC.
Evaluacin de proveedores
Para la evaluacin de proveedores en la CDAG, se defini el procedimiento COM-PRO-07. En ste se establecen el formulario de seguimiento del proveedor (COMFOR-39) el que es entregado a las reas solicitantes de una compra (para servicios del alcance ISO) para que califiquen al proveedor en las caractersticas de calidad del producto, tiempo y cumplimiento del mismo.
Identificacin y trazabilidad
En la CDAG han sido establecidos registros para identificar y dar trazabilidad en el servicio. Estos se hace a travs de formularios o controles digitales
Ejemplos: formulario de trazabilidad de mantenimiento SGI-FOR-13, formulario de quejas, sugerencias o comentarios AFA-FOR-02
INFORMACIN IMPORTANTE
Se agradece tomar nota que por cuestiones logsticas, el examen final del curso se realizar el da mircoles 9 de abril a las 9:00 horas, en el auditrium de CDAG.
Para acceder al examen final se requiere el cumplimiento de al menos 6 de las 8 tareas requeridas (entregadas en el tiempo estipulado) Se darn mayores detalles de la actividad en el prximo mdulo.
Tarea
Responder tarea correspondiente al mdulo VI. Remitir respuestas del cuestionario al correo electrnico cdagprocesos@gmail.com, a ms tardar el 23 de marzo de 2014. (No enviar como archivo adjunto, sino dentro del texto del mensaje)
Importante: Para retroalimentacin, las respuestas correctas de los cuestionarios que se elaboren durante el curso se colocarn en http://cursoiso9001cdag.blogspot.com/ Adems, en este Foro se requiere canalizar toda inquietud o comentario.