Informe de Cierre de La UE

Informe Final del Proyecto: Produccin y econegocios de hierbas aromticas en la provincia de Tayacaja Huancavelica -PEHAPT
ANEXO N 1
INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO PRODUCCIN Y ECONEGOCIOS DE HIERBAS AROMATICAS EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA-HUANCAVELICA
Introduccin El Proyecto Produccin y econegocios de hierbas aromticas en la Provincia de Tayacaja -Huancavelica (PEHAPT en adelante), inici su ejecucin fsica el 10.07.10, en el marco del Convenio N CF0162010FIP, suscrito el 06.05.10 entre Fomento de la Vida (FOVIDA en adelante) y el Fondo talo Peruano (FIP en adelante). El propsito del Proyecto es elevar la produccin e incrementar la productividad de cultivos de especies aromticas, en 07 distritos de la Provincia de Tayacaja, mediante el desarrollo de capacidades tcnicas productivas-comerciales; fortalecimiento de una organizacin provincial de productores con 12 ncleos comunales, y la participacin activa de la mujer, para contribuir a incrementar el empleo e ingresos de manera sostenible de 200 productores/as (152 hombres y 48 mujeres). El 28 de Octubre del 2011, FOVIDA solicit la reprogramacin de actividades del proyecto, cuyo plan operativo fue aprobado el 10 de Noviembre del 2011, mediante carta No. 1093-2011-FIP emitida por el FIP. El 24 de Noviembre del 2011, se culmin la V Misin de Monitoreo al proyecto por encargo del FIP; sta fue realizada por el Consorcio Asociacin de Consultores talo Peruanos-SOCIET. Como resultado de esta visita se identific como punto crtico el retraso en la implementacin de la infraestructura del Centro de acopio y planta de procesamiento de hierbas aromticas, motivado por demoras de la Municipalidad Provincial de Tayacaja en la formalizacin y transferencia del terreno asignado para la construccin, a favor de la Asociacin de Productores Orgnicos de Hierbas Aromticas Agropecuarios y Bebidas (APOHAAB en adelante). Dicha formalizacin y transferencia se concret el 16 de Marzo del 2012, mediante Acuerdo de Concejo No. 0072012-MPT-CM. La recomendacin del Consorcio fue que la Unidad Ejecutora concentre sus esfuerzos en las actividades relacionadas con la instalacin y funcionamiento del centro de acopio, en vista que la sostenibilidad del proyecto dependa en gran medida de fortalecer capacidades para su gestin y funcionamiento. Por ello FOVIDA, presenta una segunda solicitud de reprogramacin de actividades, la cual fue aprobada por el FIP, organizndose un nuevo cronograma de actividades y acciones. De esta forma se concluye la construccin del Centro de acopio y planta de procesamiento de hierbas aromticas el 23 de julio del 2013 y, el FIP otorga una ampliacin en el plazo de ejecucin del proyecto al 30 de Agosto del 2013, con la finalidad de garantizar y afianzar aspectos tcnicos que contribuyan al adecuado funcionamiento de la planta: a) Instalacin, pruebas y puesta en marcha de las mquinas adquiridas para el procesamiento de organo y tomillo. b) Capacitacin de personal para el uso, operacin y mantenimiento de los equipos e infraestructura. c) Formalizacin y capacitacin de los productores/as integrantes de la Cooperativa Agraria de Productores de Hierbas Aromticas La Pampina, para asegurar la gestin empresarial de su organizacin y de la planta de procesamiento. Finalmente indicamos que la construccin de la infraestructura, inicialmente cont con un presupuesto asignado de S/. 395 299.19. Sin embargo el expediente final aprobado por el FIP para la ltima reprogramacin consign un presupuesto de S/. 503 228.29. Para superar el dficit presupuestado fue necesario suspender la ejecucin de actividades, considerando aquellas que no influan en el logro de los resultados del proyecto, siendo stas: a) Implementacin de 01 pasanta con productores (Act. 01.02.04) b) Certificacin orgnica de la planta de procesamiento (Act. 03.04)
I. ASPECTOS TECNICOS 1.1 INFORME GENERAL DE RESULTADOS Y ACTIVIDADES 1.1.1. Componente Productivo Comercial Resultado 1. 152 hombres y 48 mujeres productores de hierbas aromticas adquieren capacidades para la organizacin y la gestin productiva.
Indicador verificable objetivamente Reporte del indicador verificable objetivamente - 02 organizaciones de nivel provincial, integradas por productores de hierbas aromticas, constituidas e inscritas en Registros Pblicos al 30 de Agosto del 2013: La Asociacin de Productores Orgnicos de Hierbas Aromticas Agropecuarios y Bebidas APOHAAB, integrada por 194 productores/as (134 hombres y 60 mujeres)1. Est organizada en 12 ncleos de productores que participan activamente en espacios pblicos y polticos de la provincia de Tayacaja, habiendo logrado: a) Suscribir un convenio de cooperacin interinstitucional con la Municipalidad Provincial de Tayacaja para el fortalecimiento de la cadena productiva de hierbas aromticas, b) Incorporar 01 miembro de APOHAAB en el equipo tcnico del presupuesto participativo provincial 2013 y 2014. Se constituy y formaliz ante la SUNARP2 a la Cooperativa Agraria de Productores de Hierbas Aromticas La Pampina (CAPHA La pampina), integrada por 60 productores/as, de los cuales 39 son varones y 21 son mujeres3. - La organizacin provincial APOHAAB, la CAPHA La pampina y, 12 de sus ncleos de productores, cuentan con juntas directivas cuyos cargos en un 39% son asumidos por mujeres, a los 36 meses de implementacin del proyecto. - 194 productores (134 H y 60 M), fueron capacitados bajo 01 plan cuyo contenido curricular est integrado en 12 guas metodolgicas de capacitacin. Los mismos fueron asistidos mediante un plan de asesora para el manejo orgnico de hierbas aromticas y la instalacin de 12 parcelas demostrativas. - 43 productores/as (32 H y 11 M), acceden a infraestructura productiva: Se construyeron y habilitaron 43 secadores solares rsticos (19 Chauchora, 03 Patay, 02 Atocc, 01 San Carlos, 01 Mashuayllo, 04 Bellavista, 01 Changar, 01 en Checchecancha, 03 en santa Cruz de Istay, 02 en santa Cruz de Huallhua, 01 en Paltarumi, 01 en Pamuri, 01 en Socorro, 01 en Uyrus Pampa y 01 en Toccllacuri), adems de 01 almacn (San Carlos). - 194 productores (134 H y 60 M), conducen un total de 50,40 Has, (48.51 Has en parcelas de produccin y 1,89 Has en parcelas de aprendizaje), habiendo logrado un rendimiento promedio de 0.63 TM/ Ha. al mes 36 del proyecto.
01 organizacin provincial de productores de hierbas aromticas, a la que estn integradas las 48 mujeres y 152 hombres, beneficiario/as del proyecto, est inscrita en RRPP y funcionando, al segundo ao. Al menos el 30 % de los cargos directivos de la organizacin provincial y de 12 ncleos comunales de productores, son desempeados por mujeres, al segundo ao. 200 productores (48 mujeres y 152 hombres) conocen y aplican buenas prcticas en la produccin orgnica, al tercer ao. 23 productores (12 hombres y 11 mujeres) acceden a infraestructura productiva (mdulo de riego, secadores) para darle valor agregado a las hierbas aromticas, al segundo ao. 200 productores (48 mujeres y 152 hombres) producen 60 Has. de hierbas aromticas con un rendimiento promedio de 0.9 TM por Ha., al tercer ao.
1 2
Inscrita en el Ttulo N 00012809- 2012 y Partida N 11104142, oficina Registral de Huancayo. Inscrita en el ttulo N 2013-00032180, partida N 11184565, asiento A0001 de la oficina Registral de Huancayo. 3 Anexo A. Ver cuadro resumen socios y socias de la Cooperativa Agraria de Productores de Hierbas Aromticas La Pampina.
Desarrollo de Capacidades Tcnico Productivas Caracterizacin de fertilidad de suelos y anlisis foliar Se realizaron 24 anlisis de muestras de suelos y 18 anlisis de muestras foliares de 04 especies de hierbas aromticas: Organo, tomillo, menta y toronjil; Los ensayos se desarrollaron en el Laboratorio de Suelos de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Los anlisis permitieron determinar los niveles de disponibilidad y extraccin de nutrientes del suelo. Con estos datos logr acceder a los resultados de 42 muestras que proporcionaron informacin sobre la fertilidad de suelos, contenido de macro y micro elementos, adems de contar con reportes de extraccin de nutrientes por los cultivos instalados. Los resultados obtenidos insumieron datos para la elaboracin del plan de abonamiento orgnico. Los muestreos se realizaron en campos de produccin de 09 productores/as (04 M y 05 H), lo cual permiti conocer datos de fertilidad y extraccin de nutrientes en campos conducidos por hombres y mujeres, permitiendo realizar los ajustes respectivos en el plan de fertilizacin orgnica, el cual considera las demandas de las productoras, contribuyendo de esta forma a reducir las brechas de rendimiento y calidad. Del proceso de muestreo realizado a la fecha, rescatamos como aprendizaje la importancia de realizar este tipo de anlisis, al inicio de un proceso productivo para poder corregir las deficiencias nutricionales de los suelos. Durante el proyecto, ello no fue posible por las reducidas reas instaladas inicialmente.
META TOTAL UNIDAD DE MEDIDA META CANTIDAD % EJECUTADO AL 30 AGOSTO 2013 PRESUPUESTO FIP PRESUPUESTO UE PROGRAMADO S/. EJECUTADO S/. PROGRAMADO S/. EJECUTADO S/.
45
muestra
42
93.33
4715.00
4715.00
0.00
0.00
Plan de Manejo del cultivo orgnico Se dise y valid 01 estudio para la construccin del Plan de manejo orgnico del cultivo de hierbas aromticas. El plan est diseado para mejorar el manejo de 06 especies de hierbas aromticas: Organo, tomillo, menta, toronjil, manzanilla y romero y, el documento final est desagregado en 05 captulos: i) Generalidades, ii) Diagnstico, iii) Descripcin del potencial para la produccin de hierbas aromticas, iv) Plan para la produccin de hierbas aromticas y, v) Conclusiones y recomendaciones. El plan contiene un diagnstico de las zonas donde intervino el proyecto, mapas de zonificacin de la produccin de acuerdo a la ZEE de Tayacaja, proyeccin de insumos requeridos para la produccin de 60 Has. de 06 especies de hierbas aromticas y recomendaciones tcnicas para los cultivos en funcin a las caractersticas edficas y climticas de la zona de intervencin. Los datos recogen informacin diferenciada de grupos de productores hombres y mujeres, de esta forma en el documento final se reflejarn los intereses de ambos grupos, lo cual permiti al equipo tcnico incorporar acciones para reducir brechas de IOHM. Este producto fue desarrollado bajo modalidad de consultora. Un aspecto limitante fue el retraso en su implementacin, a consecuencia de no identificar personal con las calificaciones necesarias para desarrollarlo, en vista que el cultivo de hierbas aromticas es an poco difundido y fue dificultoso encontrar en el mercado laboral profesionales con experiencia suficiente para desarrollar este tipo de estudio. Como aprendizaje relevamos la importancia de disponer de este documento como herramienta que facilite la gestin tcnica productiva del proyecto desde su inicio. Disponer del plan facilit las acciones de planificacin de la campaa agrcola, brindando elementos y mejorando los criterios en la seleccin de zonas de produccin, tipo de cultivo, requerimiento de insumos, infraestructura productiva y otros.
META TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
META CANTIDAD %
EJECUTADO AL 30 AGOSTO 2013 PRESUPUESTO FIP PRESUPUESTO UE PROGRAMADO EJECUTADO S/. PROGRAMADO S/. EJECUTADO S/. S/.
01
Plan de manejo del cultivo orgnico
01
100.00
12 505.63
12502.00
0.00
0.00
Elaboracin y difusin del plan de fertilizacin de 06 especies de hierbas aromticas Se dise y valid 01 plan de abonamiento orgnico para el cultivo de organo, en base a los requerimientos nutricionales del cultivo, calculados a partir de los anlisis de suelos y foliares. Se desarrollaron 12 eventos de difusin de dicho plan en los ncleos de productores de: Bellavista, Chauchora, Checchecancha, Changar-Pongor, Toccllacuri, Vias-San Carlos, Patay, Huallhua, Istay, Pamuri, Paltarumi y Atocc, capacitando a 194 productores/as (130 H y 64 M). El plan de abonamiento recoge informacin diferenciada de grupos de productores hombres y mujeres, considerando recomendaciones finales adecuadas a los intereses de ambos grupos, lo cual permiti al equipo tcnico incorporar acciones para reducir brechas de IOHM La versin final del documento considera un anlisis de la finca conducida por un agricultor tipo, en base al cual se realizan los clculos de extraccin de nutrientes tomando como cultivo base el organo. De acuerdo a los resultados obtenidos se consideren fuentes alternas de abonamiento para la fertilizacin integral del cultivo, considerando adems la conservacin de la fertilidad de los suelos Durante su implementacin se observ que la fertilidad de los suelos ubicados en ladera est seriamente afectada por el manejo de cultivos estacionales de alta rotacin como papa, maz, arvejas, habas. Ello se puede corrobora en los bajos ndices de pH de los suelos que estn en el orden de 4.5 a 5.0. El plan de abonamiento plantea mejorar la calidad de estos suelos con el uso de enmiendas orgnicas, siendo una dificultad la limitada disponibilidad comercial de estas en la ciudad de Pampas El uso de parcelas demostrativas en las acciones de capacitacin para la difusin del plan, otorga elementos de observacin directa importantes, donde los productores analizan in situ los resultados del uso de soluciones tampn que mejoran el pH del suelo y, favorecen la absorcin de nutrientes, incidiendo positivamente en la sanidad y desarrollo vegetativo de los cultivos
META TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
META CANTIDAD
EJECUTADO AL 30 AGOSTO 2013 PRESUPUESTO FIP PRESUPUESTO UE PROGRAMADO S/. EJECUTADO S/. PROGRAMADO S/. EJECUTADO S/.
12 01
Eventos de difusin Plan de fertilizacin
12 01
100.00 7,962.34 100.00 7443.60 2,789.40 0.00
Capacitacin en cultivo orgnico de hierbas aromticas Se desarrollaron 64 sesiones de capacitacin bajo un programa diseado con 12 temas, orientados al manejo orgnico de los cultivos de hierbas aromticas, capacitando a 194 productores/as (160 H y 34 M), integrantes de 12 ncleos organizados: Bellavista, Chauchora, Checchecancha, Changar-Pongor, Toccllacuri, Vias-San Carlos, Patay, Huallhua, Istay, Pamuri, Paltarumi y Atocc. Los temas desarrollados fueron: Siembra, Despunte apical, Produccin de abonos orgnicos lquidos, Produccin de abonos orgnicos slidos, Abonamiento, Labores culturales, Normas de produccin orgnica, Manejo ecolgico de plagas y enfermedades, Cosecha#, Post cosecha, Certificacin orgnica Los eventos se desarrollaron aplicando la metodologa de capacitacin de Escuela de Campo de Agricultores-ECAs; mediante ella se promueve la participacin activa de hombres y mujeres
para el anlisis de su agroecosistema, facilitando la observacin, rescate de experiencias, incorporacin de nuevos conocimientos y generacin de nuevos aprendizajes. La planificacin de los eventos consider la conformacin de grupos de trabajo, distribuyendo a las mujeres de manera equitativa por cada uno de ellos. Los facilitadores promovieron la participacin equitativa en los trabajos encargados, exposiciones, etc. que permitieron reducir brechas en el acceso a eventos de capacitacin. Como aprendizaje rescatamos que el proceso de validacin del plan de capacitacin fue constante, permitiendo modificar y ajustar la gua metodolgica, adecundola permanentemente a los intereses y requerimientos de los productores/as. Tambin existe valoracin sobre la aplicacin de metodologas participativas, elemento importante que mejora la transferencia de conocimientos.
72
Sesiones de 12 temas de capacitacin
64
88.89
3,776.91
3620.41
2,789.40
1338.01
Asesora tcnica para la instalacin y manejo de hierbas aromticas Se desarrollaron 1696 visitas de asesora tcnica: - 675 visitas a productoras de hierbas aromticas con una duracin promedio/asesora de 3 horas cada una. - 1021 visitas a productores de hierbas aromticas con una duracin promedio/asesora de 2 horas cada una. Las visitas se desarrollaron bajo un programa de asesoras abordando los siguientes temas: Eleccin y preparacin de terreno, siembra, despunte apical, labores culturales, cosecha, pos cosecha, manejo ecolgico de plagas y enfermedades, abonamiento, riego, control de malezas. Constituyeron una alternativa prctica para fortalecer los conocimientos adquiridos en los eventos de capacitacin, permitiendo desarrollar habilidades, destrezas y mejorar actitudes en la incorporacin de tcnicas adecuadas para el manejo agronmico de sus cultivos aromticos, usando prcticas de produccin orgnica. Se logr evidenciar resultados comparativos frente a sus cultivos tradicionales, demostrndose los mejores ingresos. Se invirti mayor tiempo en asesorar a las productoras respecto a los varones, entendiendo que en su recarga de labores, son este grupo el que se encuentra en mayor desventaja para incorporar las recomendaciones tcnicas.
META TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
META CANTIDAD
1048
Visitas de asesora
1696
161.83
21 145.64
20 025.64
54,236.72
48310.00
Parcelas de aprendizaje 12 parcelas de aprendizaje instaladas con 12 ncleos de productores: Chauchora, Patay, Paltarumi, Vias, San Carlos, Santa Cruz de Istay, Santiago de Huallhua, Toccllacuri, Checchecancha, Atocc, Bellavista y Huaribamba. Estas parcelas fueron asistidas en: Tcnicas de: Encalado, abonamiento, deshierbo, aporque y riego y el desarrollo vegetativo del cultivo. Se establecieron con productores lderes, constituyndose en una herramienta de aprendizaje que sirvi adems como parcela experimental, donde se reconocieron de forma directa procesos prcticos del manejo tcnico de los cultivos durante las capacitaciones. Mediante estas se logr mejorar las tecnologas productivas, incorporando innovaciones principalmente en el abonamiento.
03 de estas parcelas fueron conducidas por mujeres, lideresas en sus respectivos ncleos de produccin comunal. Un aspecto limitante del proceso de instalacin e incorporacin de prcticas innovadoras fue la limitada disponibilidad de movilidad para el traslado de insumos de produccin, lo que dificult que durante los procesos de aprendizaje se disponga de herramientas, insumos y equipos que mejoren el desempeo de los extensionistas de campo Las observaciones y resultados de anlisis de los trabajos de investigacin desarrollados en las parcelas, permitieron inferir la susceptibilidad del organo a la roya o puccinia sp., enfermedad prevalente por la baja disponibilidad de nutrientes de los suelos. Se aplicaron tcnicas de abonamiento con guano de isla para mejorar el estado nutricional de los cultivos, demostrndose la baja incidencia de roya en estos.
12
Parcelas de aprendizaje
12
100.00
10 275.43
9 775.43
0.00
0.00
Fondo Rotatorio de semillas Se instalaron 50.41 Has de 06 especies de hierbas aromticas, con un fondo de semillas manejadas bajo modalidad de fondos rotatorios. Se ha logrado incorporar a 64 productoras en la produccin de hierbas aromticas, superando la meta planteada en el proyecto. Ello evidencia la facilidad en el manejo del cultivo, por el poco esfuerzo fsico que demanda en relacin a otros cultivos, adecundose a las necesidades de las mujeres. Hubieron aspectos que limitaron la instalacin de mayor cantidad de reas y el logro de la meta prevista de 60 Has: La desconfianza de la poblacin hacia en cambio de su cdula de cultivo, pocos proveedores de semilla esqueje de calidad, retraso en la construccin del centro de acopio, desconocimiento de mercados y demanda de productos entre otros. El fcil manejo agronmico del cultivo de organo, su alta demanda y el precio diferenciado frente a otros productos aromticos, ocasion que se hayan instalado mayor cantidad de reas de este cultivo. Sin embargo fue este a su vez el ms susceptible al ataque de enfermedades fungosas y de difcil manejo durante la post cosecha En los 12 ncleos se conformaron los comits y designacin de responsables para la recuperacin de las semillas esqueje. De esta forma se involucr a los productores/as en la administracin de los fondos. Una limitante es el largo periodo que requieren los cultivos para su establecimiento definitivo, periodo despus del cual recin es posible realizar las divisiones de esquejes con aptitud de semillas.
META TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
META CANTIDAD
50
Has. de produccin.
50.41
100.82
99 703.15
99 703.15
0.00
0.00
Implementacin de tecnologa productiva Se instalaron 26 secadores rsticos con ncleos familiares de los ncleos de productores de Bellavista, Santa Cruz de Istay, San Carlos, Santa Cruz de Chauchora, Atocc, San Miguel de Huallhua, Patay, Paltarumi, Toccllacuri, Uyrus Pampa, Changar, Pamuri, Socorro, Vias y Checchecancha. La infraestructura para el deshidratado de hierbas aromticas es conducida por 26 productores/as (20 H y 06 M). Adicionalmente se rehabilitaron y construyeron 18 secadores solares con recursos del PROCOMPITE Huancavelica 2011, Municipalidad Provincial de Tayacaja y aportes propios de los beneficiarios. Son conducidos por 18 productores/as (13 H y 05 M). Los mdulos de secado instalados son manejados por ncleos familiares, pero condicionados a brindar el servicio a productores vecinos. Con el proyecto se facilit el acceso a
infraestructura de las mujeres, por considerarlas un grupo muchas veces excluida de los procesos de implementacin de tecnologa productiva. Como aprendizaje se resalta la necesidad de acondicionar secadores por cada ncleo familiar con la finalidad de evitar prdidas post cosecha provocada por la exposicin del producto en verde a condiciones de alta humedad ambiental. Adems porque La gestin colectiva de la infraestructura se complica cuando no se establecen las reglas de uso. A su vez sta puede derivar en conflictos ante la inadecuada distribucin de los periodos de corte y secado, siendo necesario construir de forma participativa reglamentos claros para el uso y manejo de la infraestructura Respecto al sistema demostrativo de riego por aspersin, se realiz el dise del mismo bajo modalidad de consultora considerando su optimizacin en el uso para mejorar la produccin de 04 parcelas. Su implementacin se desestim cuando los productores beneficiarios no realizaron el aporte respectivo de mano de obra para las obras preliminares de trazo y zanjeado.
01
18
Sistema demostrativo de riego por aspersin. Secadores solares rsticos familiares.
0.00 37,625.40 35 873.62 0.00 0.00
26
144.44
Evaluacin participativa anual Se desarrollaron 02 talleres de evaluacin participativa los aos 2012 y 2013, donde se evaluaron los avances del proyecto en sus componentes de gestin productiva comercial, social e infraestructura. El primero desarrollado en Mayo del 2012, con la participacin de 44 productores/as lderes/as (21 H y 23 M); el segundo desarrollado en Junio del 2013 con la participacin de 35 productores/as lderes/as (20 H y 15 M) Mediante esta actividad se logr socializar informacin a dirigentes y lderes/as sobre la situacin del proyecto en aspectos de la gestin del proyecto PEHAPT, reconociendo los logros, dificultades y lecciones aprendidas desde la implementacin de sus componentes tcnico productivo, gestin asociativa, gestin comercial, participacin de la mujer e infraestructura La metodologa aplicada durante los eventos permitieron generar espacios de anlisis, discusin y propuesta de los participantes, facilitando la participacin de las mujeres principalmente, generndose la interlocucin con sus pares y los facilitadores para recoger sus percepciones y apreciaciones sobre los logros y retos para asumir compromisos en el desarrollo de la cadena productiva de hierbas aromticas Lo eventos permitieron identificar el aun dbil involucramiento de los ncleos de productores, quienes mostraron retrasos e incumplimiento de las metas y compromisos asumidos con el proyecto. Ello se reflej durante el anlisis de su participacin en las acciones del proyecto para la instalacin de reas de produccin y, limitada capacidad para el abastecimiento de produccin al centro de acopio. Existe reconocimiento de los participantes hacia los aportes del trabajo de FOVIDA en el posicionamiento de la cadena de hierbas aromticas en el mbito provincial y, la experiencia desarrollada permitir contar con puntos de anclaje hacia una nueva propuesta de intervencin con elementos que mejoren y garanticen la sostenibilidad en la promocin de la cadena.
META TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
META CANTIDAD
02
Talleres de evaluacin anual.
02
100.00
1,118.52
897.54
406.14
170.00
Mejora del Desempeo Asociativo Capacitacin en Asociatividad empresarial y fortalecimiento institucional Se desarrollaron 26 Talleres de capacitacin en temas de Asociatividad Empresarial con integrantes 12 organizaciones de productores: Se logr capacitar a 194 productores/as (130 H y 64 M). Los temas abordados fueron: i) Aspectos bsicos de la asociacin civil; ii) Autoestima; iii) Organizacin rural; iv) Planeamiento Estratgico de la organizacin rural; v) Herramientas de Gestin; vi) Modalidad Asociativa: La Asociacin Civil; vii) Modalidad empresarial para la comercializacin de hierbas aromticas; viii) Formalizacin de la organizacin para su inscripcin en la SUNARP; ix) Conociendo nuestro estatuto; Como resultado de los talleres los productores/as analizaron y comprendieron la importancia de disponer y usar para el funcionamiento de sus organizaciones, de instrumentos de gestin y herramientas indispensables que dan vida a una organizacin y permiten el cumplimiento de compromisos de socios y socias. Se reconoci que toda organizacin se rige por normas establecidas y se reflexion sobre sus deberes y derechos adems de identificar las funciones de los/as integrantes de la junta directiva. Durante los eventos se gener confianza entre los integrantes de los grupos de trabajo, facilitando la participacin de las mujeres para recoger sus expresiones, opiniones e ideas logrndose su reconocimiento en los grupos de aprendizaje.
20
Talleres de capacitacin.
26
130.00
1 879.17
1 653.17
2 361.40
2 102.95
Organizacin de 12 ncleos de produccin 14 organizaciones constituidas 07 de las cuales estn formalizadas ente la SUNARP: 02 organizaciones de nivel provincial fortalecidas y funcionando: APOHAAB y CAPHA La Pampina. Ambas se encuentran formalizadas. Para la constitucin, formalizacin y fortalecimiento en temas de gestin empresarial de la CAPHA La Pampina, se contrat un servicio de consultora. 12 asociaciones de productores, de las cuales 05 estn formalizadas ante la SUNARP han integrado la produccin de hierbas aromticas en su cdula de cultivo. Para el fortalecimiento de APOHAAB y la CAPHA La Pampina, se establecieron reuniones peridicas de sus Consejo de Administracin y Directivas, mediante las cuales se mejor la gestin interna de la Cooperativa, a travs de evaluaciones permanentes de los compromisos para el acopio de la produccin, manejo de registros contables, funcionamiento de los equipos y otros. Las asambleas generales y reuniones centralizadas de los ncleos de productores favorecieron el empoderamiento de sus asociados respecto a su rol al interno de la cooperativa.
META TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
META CANTIDAD
12
Ncleos conformados y funcionando.
12
100.00
25,858.13
25,624.19
0.00
0.00
Asesora a ncleos de productores 174 visitas de asesora tcnica a 02 organizaciones de nivel provincial y 12 asociaciones de productores dedicadas a la produccin de hierbas aromticas. Las visitas se desarrollaron bajo un plan de asesora para mejorar su gestin interna con el uso de instrumentos de gestin, as como la formalizacin y actualizacin registral de sus juntas directivas. El 39% de los cargos directivos de las organizaciones reportadas son asumidos por mujeres, demostrando ello la confianza de sus pares en la delegacin de responsabilidades en el grupo. Las asesoras a las mujeres integrantes se direccionaron a facilitar su rol en relacin a sus funciones incorporadas en sus instrumentos de gestin para mejorar su desempeo. Mediante las asesoras se ha logrado transferir los saldos de hierbas acopiadas a la CAPHA La Pampina, la cual que se convierten en capital efectivo para cubrir los costos de funcionamiento y operacin de la planta. Adems permite a la instancia ejecutiva, representada en el Gerente Comercial, desarrollar prcticas de negociacin con diferentes empresas, reconociendo las exigencias y posibilidades de mercado para su produccin.
META TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
META CANTIDAD
120
Visitas de asesora a productores en sus organizaciones
174
145.00
12 091.80
13 290.79
0.00
0.00
Pasanta con productores lderes. Se dise 01 plan de pasanta para facilitar la visita de 24 productores/as (17 H y 07 M), a una experiencia de gestin productiva de hierbas aromticas, as como reconocer el modelo cooperativo, como modelo empresarial vigente con productores de caf y cacao orgnico. La actividad fue suspendida, reprogramndose su saldo presupuestal a la conclusin de la infraestructura del Centro de acopio y planta de procesamiento de hierbas aromticas.
META TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
META CANTIDAD
01
Pasanta (15 H y 09 M)
0.00
8,257.68
8,257.68
0.00
0.00
Resultado 2. La organizacin integrada por 152 hombres y 48 mujeres productores de hierbas aromticas adquiere capacidades para la comercializacin ventajosa de sus productos.
Indicador verificable objetivamente Reporte del indicador verificable objetivamente - 01 contrato comercial de compra venta entre APOHAAB y la empresa
LOPESA INDUSTRIAL en proceso de revisin4; en este se plantea un abastecimiento mensual de organo en una cantidad mnima de 0.20 TM/mes y como mximo 4.00 TM/mes.
- 03 productores (01 H y 02 M) asesorados para participar en 05 espacios feriales: EXPO Feria Internacional de Yauris, MISTURA 2011, MISTURA 2012, EXPO REGION HUANCAVELICA 2011, EXPOALIMENTARIA 2012. - 87 productores/as (45 H y 42 M)5, han provedo al centro de acopio 5591.31 Kg de hierbas deshidratadas, equivalente a 27.97 TM de produccin en verde, valorizados en un total de S/. 20023.66.. - Se comercializaron 3 965.59 Kg. de estos productos acopiados, equivalente a 19.83 TM de productos en verde, de: Organo, tomillo, manzanilla, menta, toronjil, romero y especies silvestres, como producto a granel en espacios feriales, herboristeras de Lima, Tienda de Comercio de Productos Orgnicos La Calandria y, empresas agroindustriales demandantes: Sazn LOPESA, ECOANDINO SAC, Inversiones Romn y Promotora de Servicios Generales San Cristbal. La valorizacin total de los productos comercializados ascienden a la suma de S/. 22486.40.
- 05 planes de inversin elaborados con los ncleos de productores para participar de los siguientes fondos concursables: 01 plan de inversin presentado por APOHAAB al PROCOMPITE Tayacaja 2010, aprobndose su financiamiento por un monto de S/. 46 145.00, para la adquisicin de semillas esqueje de diferentes especies. 02 planes de inversin fueron presentados al fondo concursable PROCOMPITE Huancavelica 2011, para los ncleos de productores de Santa Cruz de Chauchora y Santa Cruz de Bellavista. Se aprob el plan de inversin de Santa Cruz de Chauchora por un monto de S/. 62 337.00 01 propuesta de proyecto por un valor de S/. 520 000.00 presentada al Fondo de las Amricas - FONDAM, por el nncleo de productores de Patay y organizaciones comunales de Cebollapata, Caymo y Mollepata, del distrito de Salcabamba, orientada al financiamiento para el aprovechamiento y uso racional de hierbas silvestres medicinales y produccin melfera en zonas de bosque natural. 01 plan de negocios presentado al fondo concursable PROCOMPITE HUANCAVELICA 2012, con los ncleos de productores de Santa Cruz de Bellavista, Santa Cruz de Istay y San Miguel de Huallhua.
Al menos 2 contratos formales suscritos por la organizacin provincial con empresas agroindustriales al tercer ao. 152 hombres y 48 mujeres comercializan 48,9 TM anuales de hierbas aromticas al tercer ao. El 50 % de la produccin de hierbas aromticas de parcelas conducidas por mujeres, certifican y comercializan su produccin a mercados justos. 04 planes de inversin con fondos pblicos y/o privados destinado a mejorar la produccin y comercializacin, es gestionado por la organizacin provincial y 03 ncleos de productores al tercer ao.
Diseo y difusin del Plan de Capacitacin sobre aspectos generales de comercializacin y mercado. 9 talleres desarrollados bajo un plan de capacitacin sobre aspectos de Comercializacin y Mercado de hierbas aromticas, permitieron capacitar a 194 productores/as (130 H y 64 M). Los temas abordados fueron: i) Gestin comercial, calidad de secado, sanidad y post cosecha, ii) Planificacin de la produccin y rendimientos en el secado; iii) Tcnicas de Secado y Plan de mejoras para la instalacin de secadores; iv) Sanidad durante el proceso de secado.
4
Ver Anexo G. Ver modelo de contrato en proceso de revisin. Anexo D. Ver relacin de proveedores de hierbas aromticas al 30 de Junio del 2013.
10
Se logr validar tcnicas para el deshidratado de la produccin con el uso de elementos locales de bajo costo, incorporando prcticas de higiene para resguardar la inocuidad de los alimentos procesados. La tcnica usada con papel kraft, se present como una alternativa viable a la carencia de secadores solares. Adems se realiz la evaluacin de rendimientos en el deshidratado para el clculo de conversin de producto fresco a seco, aspecto que estuvo ligado a las capacitaciones sobre costos de comercializacin, para la determinacin del valor unitario de produccin y comercializacin de producto seco. Durante las sesiones prcticas de capacitacin se evidenci la participacin de las mujeres en los procesos de deshidratado, manejo de secadores y empacado, siendo adems estas acciones reconocidas por sus esposos lo que afirma la especializacin al interno de los ncleos familiares en esta actividad, delegada por su naturaleza a las mujeres. La presencia de lluvias y alta humedad relativa en el ambiente dificult los procesos de deshidratado y el desarrollo de las sesiones de capacitacin. Sin embargo sta dificultad permite al mismo tiempo desarrollar de forma prctica alternativas en el uso de tcnicas de secado, que pueden ser observados y evaluados in situ.
06
Eventos de capacitacin
09
150.00
4,008.12
$4,008.13
1612.02
1385.74
Asesora tcnica y acompaamiento en la gestin comercial de hierbas aromticas. 44 visitas desarrolladas a 12 ncleos de productores organizados, bajo un plan de asesora en aspectos y temas de comercializacin, mercados, calidad. 04 productores asesorados participaron en espacios feriales nacionales e internacionales como Agro Expo Alimentaria Andina, MISTURA, EXPO FIYA Yauris, promoviendo y posicionando los productos y marca productos "La Pampina". Se acopiaron 5591.31 Kg de diferentes especies de hierbas aromticas cultivadas y silvestres, por un valor total de S/. 20023.66. Se comercializ 3965.59 Kg. de estos productos acopiados, con empresas del mbito local, regional y nacional por un valor de S/. 22486.40. Se lograron operativizar los comits de acopio de 03 ncleos de productores (Santa Cruz de Chauchora, Patay y Santa Cruz de Bellavista), quienes a travs de sus responsables realizan los procesos de recepcin, pesado, etiquetado, control de calidad, transporte y entrega de la produccin al centro de acopio instalado en la ciudad de Pampas. El comit de acopio de Patay est conformado por 02 mujeres, quienes manejan instrumentos de gestin para el acopio y comercializacin. Se evidencia de esta forma la confianza del grupo en las responsables de llevar a cabo este proceso, por su mayor responsabilidad reconocida frente a sus pares varones. Sin embargo existe aun desconfianza interna en los grupos, provocado por los antecedentes negativos de procesos de comercializacin fallidos con otros productos agrcolas como papa, maz y alcachofas. Esto limit el fortalecimiento de otros comits de acopio, lo que se evidencia en el requerimiento de los pagos inmediatos de su produccin. Est pendiente la construccin y apropiacin de reglamentos internos que delimiten las funciones de los integrantes de los comits. En la comunidad de Santa Cruz de Chauchora se practica el reconocimiento econmico de quienes realizan este trabajo como compensacin a su labor.
48
Asesoras en gestin comercial
44
91.67
9,564.60
$9,564.60
218.44
218.44
11
Elaboracin de planes y/o propuestas de inversin para fortalecer la cadena de valor de hierbas aromticas 05 planes de inversin elaborados con grupos de productores organizados para participar de fondos concursables pblicos y privados: 01 plan de inversin presentado por APOHAAB al PROCOMPITE Tayacaja 2010, aprobndose su financiamiento por un monto de S/. 46 145.00, para la adquisicin de semillas esqueje de diferentes especies. 02 planes de inversin fueron presentados al fondo concursable PROCOMPITE Huancavelica 2011, para los ncleos de productores de Santa Cruz de Chauchora y Santa Cruz de Bellavista. Se aprob el plan de inversin de Santa Cruz de Chauchora por un monto de S/. 62 337.00 01 propuesta de proyecto por un valor de S/. 520 000.00 presentada al Fondo de las Amricas - FONDAM, por el ncleo de productores de Patay y organizaciones comunales de Cebollapata, Caymo y Mollepata, del distrito de Salcabamba, orientada al financiamiento para el aprovechamiento y uso racional de hierbas silvestres medicinales y produccin melfera en zonas de bosque natural. 01 plan de negocios presentado al fondo concursable PROCOMPITE HUANCAVELICA 2012, con los ncleos de productores de Santa Cruz de Bellavista, Santa Cruz de Istay y San Miguel de Huallhua. Se logr involucrar la participacin de los grupos organizados, articulados en un pequeo micro corredor donde se ha demostrado la aptitud para desarrollar la cadena productiva de aromticas. Los planes fueron diseados para facilitar el acceso a insumos, materiales y equipos que mejoren la competitividad de la cadena en el mbito provincial. Todos los planes consideraron aportes de contrapartida valorizados en los bienes y servicios de los productores, quienes de esta forma comprometen su participacin efectiva en la implementacin de sus propuestas. En el caso especfico de los PROCOMPITES regionales, no se prioriz la cadena de hierbas aromticas, por ser una actividad relativamente joven y cuya difusin est delimitada en espacios geogrficos especficos aun. Ello condicion que los planes de negocio tuvieran un lmite de S/. 100 000.00 para su financiamiento por parte del gobierno regional, limitando la participacin de las organizaciones de nivel provincial, quienes para su desarrollo necesitaran solicitar un financiamiento de hasta 1 milln de nuevos soles. La participacin de productores organizados para acceder a recursos financiados a travs de fondos concursables, requiere formular propuestas que optimicen los recursos asignados, desarrollando ideas de negocio que permitan innovar los procesos y fortalecer la asociatividad de los pequeos productores.
04
Planes y/o propuestas de inversin
05
125.00
1000
$1,000.00
Asesora para la implementacin de planes y/o propuestas para fortalecer la cadena de valor de hierbas aromticas Se desarrollaron 09 asesoras a la "Asociacin de Productores Agropecuarios los Incomparables de Chauchora", para la implementacin de su plan de negocios aprobado en el PRONCOMPITE Huancavelica 2011. Mediante stas se logr: i) Implementar a 18 productores/as (15 H y 03 M), con mdulos mviles de riego por aspersin; ii) Instalacin de 18 secadores solares rsticos; iii) Instalacin de 01 centro de procesamiento de organo e; iv) Instalacin de 09 Has. de organo. Adems mediante esta accin se logr generar capacidades en los ncleos de productores, para buscar y acceder a financiamiento alterno para la adquisicin de insumos, materiales y
12
equipos, en su iniciativa de desarrollar el negocio de la produccin de organo y otras especies aromticas. Durante la construccin de los secadores solares rsticos, varios productores han incumplido los plazos en los trabajos de cimentacin y construccin de paredes, haciendo que se coincida con los periodos de lluvia. Ello ha influido negativamente en la calidad de la infraestructura final La administracin de recursos pblicos por parte de la organizacin de productores, ha significado un aprendizaje para el colectivo de productores integrante de la organizacin beneficiada con el plan de negocios. Sin embargo en muchos casos se manifestaron intereses particulares, antes de los colectivos. Para ello es necesario un acompaamiento constante para evitar el debilitamiento del grupo
08
Asesoras para implementar planes y/o propuestas de inversin.
09
112.50
784.01
$999.01
Fondo de microcrdito para equipamiento con equipos de riego e insumos orgnicos, accesible a pequeos productores/as XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX El programa de microcrditos emprendido con el proyecto, tuvo como objetivo facilitar el acceso a insumos orgnicos y equipamiento para tecnificar el uso del agua de riego. La tasa de inters de 2.5% mensual y, su manejo en base al ingreso de los productores a INFOCORP, ocasion una dbil rotacin de los crditos, lo que evidencia la an dbil cultura en manejo de crditos de los productores. Otro aspecto limitante es que la rentabilidad de la produccin de cultivos aromticos se aprecia en el mediano plazo. Los pagos de las letras vencidas se realizaron descontando del producto acopiado o comercializado; sin embargo los productores con cultivos jvenes no dispusieron de produccin para cubrir sus deudas, vindose obligados a realizarlo con la comercializacin de otros productos. Los requisitos mnimos para que los productores accedan al beneficio fueron: 1) Ser socio hbil de la organizacin provincial, 2) Sembrar como mnimo un rea de 0.25 Has. de especies aromticas y 3) Recibir al aval del representante de su ncleo de produccin. La evaluacin y calificacin para el otorgamiento de crditos estuvo a cargo de la asistente para la planta de proceso, segn el Reglamento del Fondo de Microcrditos del Proyecto PEHAPT..
125 100
Microcrditos en insumos orgnicos. Microcrditos en equipos de riego.
260 50
0.00 41,844.13 00.00 $41,844.13 0 0
13
Resultado 3. Agregacin de valor e Integracin de la organizacin de productores de hierbas productores de hierbas aromticas a la cadena de valor de productos no tradicionales.
Indicador verificable objetivamente Diseo y registro de la marca de los productos procesados, al finalizar el segundo ao. Certificacin orgnica del centro de acopio y proceso, y de la articulacin comercial, al tercer ao. Al menos 70% de (48 mujeres y 152 hombres) de la organizacin provincial acceden a la certificacin orgnica de su produccin, al tercer ao. Al menos el 50% (48 mujeres y 152 hombres) accionistas de la empresa comercializadora, se insertan ventajosamente a la cadena de valor a travs de sus organizaciones. 30% de mujeres accionistas forman parte del directorio de la empresa comercializadora de hierbas aromticas. La organizacin provincial de productores/as gestiona empresarialmente el centro de acopio y proceso e integra las hierbas aromticas a la cadena de valor de productos no tradicionales, al tercer ao. Reporte del indicador verificable objetivamente Productores organizados de APOHAAB validaron la marca de productos La Pampina. Han logrado su inscripcin ante INDECOPI, obteniendo una resolucin que los acredita como propietarios de la misma por un periodo de 10 aos. Se posicion la marca a travs de su difusin en espacios feriales regionales y nacionales. 01 contrato entre APOHAAB y Control Union Certifications para el proceso de certificacin de la produccin de hierbas aromticas en proceso de implementacin. 60 productores/as, equivalente al 37% de los productores dedicados a la produccin de hierbas aromticas, inscritos en un programa de certificacin, 12 de los cuales fueron inspeccionados para evaluar el funcionamiento de su Sistema Interno de Control.. 51 productores/as (33 H y 18 M), son accionistas de la Cooperativa Agraria de Productores/as de Hierbas Aromticas La Pampina, insertndose activamente en el desarrollo de la cadena productiva de hierbas aromticas; su Consejo de Administracin integra a 02 productoras, equivalente al 40% de sus miembros, para la gestin comercial de la planta de acopio y procesamiento.
01
organizacin de nivel provincial, la Cooperativa Agraria de Productores/as de Hierbas Aromticas La pampina, se ha formalizado con 51 productores/as (18 M y 33 H), y vienen gestionando de manera empresarial el centro de acopio y proceso instalado en la ciudad de Pampas.
Diseo e implementacin de cursos de capacitacin para la gestin empresarial del centro de acopio y procesamiento Se desarrollaron 07 talleres de capacitacin dirigidos a productores lderes de APOHAAB, la CAPHA "La Pampina" y ncleos de productores para mejorar sus capacidades en la gestin comercial de su produccin bajo modelos de gestin empresarial. Los temas abordados fueron: i) Asociatividad Empresarial; ii) Acopio de la produccin y comercializacin;; iii) Organizacin de la oferta productiva; iv) Costos de comercializacin; v) Trazabilidad y vi) Gestin administrativa y tributaria de una Cooperativa Agraria de Productores. Mediante estos eventos los integrantes de las Juntas Directivas y Consejos de Administracin reconocieron las herramientas para la gestin comercial de su produccin, mejoraron sus capacidades de autogestin y reconocieron la importancia de la calidad para el acceso a mercados. El modelo cooperativo fue asumido por los productores como alternativa viable para desarrollar sus capacidades asociativas desde una visin empresarial que les permita hacia un modelo de gestin empresarial. Sin embargo plantea tambin nuevos retos para asegurar su sostenibilidad, la que en buena medida se consolidar cuando sus integrantes se empoderen de ella y se apropien del uso de herramientas de gestin interna que mejoren el desempeo de sus instancias de gobierno.
06
Cursos en temas de gestin administrativa contable, comercial y empresarial.
07
116.67
3,506.91
3,049.11
1,771.05
1771.05
14
.02 Diseo y desarrollo de marca de productos procesados. 01 marca de productos "La Pampina" ha sido diseada, validada y registrada ante INDECOPI, habindose logrado su acreditacin a favor de APOHAAB por un periodo de 10 aos El diseo y estudio re realiz bajo modalidad de consultora, a cargo de la empresa Kartel Group. Para ello el objetivo planteado fue la creacin de marca y logotipo; mediante un trabajo que se basa, en la investigacin de los elementos involucrados en el macro y micro entorno de la produccin de hierbas aromticas. Se realiz en dos etapas: i) Investigacin: Etapa donde se reuni la informacin indispensable y objetiva para el trabajo de creacin de personalidad de marca. Se tuvo que obtener y registrar todo lo necesario para encontrar atributos competitivos necesarios para el xito del producto en su mercado; ii) Creacin: Donde el equipo creativo ejecut un proceso de conceptualizacin para encontrar un nombre para la marca, totalmente eficaz para su introduccin al mercado, logrando un elemento visual competitivo para el mercado. Se desarrollaron reuniones con el equipo de profesionales del proyecto PEHAPT, FOVIDA y productores organizados, quienes validaron las propuestas de los consultores y realizando las sugerencias para el logro de un logo y marca que refleje aspectos culturales, ecolgicos y de calidad de los productos a promover.
01
Marca diseada y registrada
01
100.00
3,595.84
3,595.84
0.00
Certificacin orgnica de la produccin de hierbas aromticas 60 productores /as de APOHAAB (42 H y 18 M9), integrantes de 12 ncleos participaron de 01 programa de certificacin orgnica de su produccin. Implementaron 01 Sistema Interno de Control, habindose desarrollado 60 visitas de inspeccin interna y 12 visitas de inspeccin externa a cargo de Control Union Certifications. Se formaliz 01 contrato con Control Union Certifications; empresa acreditada para este tipo de procesos. De forma paralela con el equipo tcnico del proyecto se dise e implement el programa de certificacin a travs de la elaboracin de un Sistema de Control Interno, donde 60 productores se involucraron y participaron de forma activa en el manejo de registros, adecuacin de su estructura organizativa y aplicacin de normas permitidas en la produccin orgnica. Se eligieron 04 inspectores locales que fueron asesorados por los tcnicos de campo complementando el levantamiento y registro de informacin. En el programa de certificacin participaron un porcentaje importante de mujeres en relacin al nmero total de beneficiarios (76% hombres y 24%. mujeres). Esto permite apreciar el desarrollo de capacidades de las productoras en el manejo e incorporacin de prcticas de produccin orgnica, evidenciando que se estn acortando las brechas en este aspecto. Como limitacin se identific el alto costo y grado de especializacin para llevar a cabo el proceso de manejo de registros segn los formatos de las compaas certificadoras. Es necesario para estos procesos contar con personal tcnico calificado que brinde informacin a la empresa certificadora. Es necesario continuar el proceso de transicin para la certificacin. Ello se puede lograr en menor tiempo si se logra demostrar que los productores inscritos, no realizaron uso de sustancias no permitidas en sus suelos durante un periodo 03 aos anteriores a la visita de supervisin.
01
Contrato para la certificacin orgnica de
01
100.00
13,044.00
13,044.00
0.00
15
hierbas aromticas
Certificacin orgnica del procesamiento de hierbas aromticas Estuvo prevista la certificacin de la planta de acopio y procesamiento; el retraso en su construccin e implementacin no permiti concluir esta actividad, reprogramndose su saldo presupuestal hacia la instalacin de la infraestructura.
01
Contrato para la certificacin de la planta de procesamiento
0.00
3,503.20
1,303.20
0.00
Resultado 7. Gestin tcnica del proyecto Personal del proyecto Durante la ejecucin del proyecto se contrat personal tcnico encargado de la gestin del proyecto de acuerdo al siguiente cuadro:
Nombre Pedro Urday Berenguel Norma Rottier Hassinger Adita Tolentino Soriano Angel Villavicencio Durn Juan Mallqui Soto Roberto Navarrete Madueo Luis Alberto Alzamora Grados Edwin Abreg Flores Juan Carlos Ricse Nestares Edgar Sevillano Estrada Antonio Solano Amsquita Fidel Crisstomo Paucar Isaias Felix Marca Villantoy Carlos Ceferino Cruz Chavez Roy Barrientos Estrada Freddy Romero Quispe Evelyn Medina Or Karol Himelda Arce Lpez Rosalina Tovar Mauricio Liz Caldern Santa Cruz Raquel Rocio Huatuco Alcocer Luis Aquino Ruth Solano Vargas CPC. Rosa Len META TOTAL Profesin Ing. Agrnomo Lic. Trabajo Social Economista Ing. Agrnomo Ing. Agrnomo Ing. Agrnomo Ing. Agrcola Tcnico Agropecuario Ing. Agrnomo Tcnico Agropecuario Tcnico Agropecuario Ing. Agrnomo Tcnico Agropecuario Tcnico Agropecuario Tcnico Agropecuario Ing. Industrias Alimentarias Ing. Industrias Alimentarias Egre. Administracin Tcnica Agropecuaria Comunicadora Social Bach./Sociloga Tcnico Agropecuario Contadora Pblica Colegiada Certificada Contadora Pblica Colegiada Certificada META CANTIDAD Cargo Coordinador General del Proyecto Coordinador General del Proyecto Coordinador de campo del proyecto Coordinador de campo del proyecto Especialista componente productivo Especialista componente productivo Especialista sistemas de riego Extensionista de campo Extensionista de campo Extensionista de campo Extensionista de campo Extensionista de campo Extensionista de campo Extensionista de campo Extensionista de campo Especialista en gestin comercial Especialista en gestin comercial Asistente administrativo del centro de acopio Asistente administrativo del centro de acopio Especialista en gestin asociativa y gnero Tcnica en asociatividad empresarial Conductor de camioneta Contadora del proyecto Administradora del proyecto Fecha Ingreso 01/07/2010 01/04/2011 01/08/2010 01/07/2011 01/08/2010 01/11/2011 01/09/2010 01/09/2010 01/09/2010 01/09/2010 01/07/2011 01/02/2012 01/08/2012 01/08/2012 01/08/2012 01/11/2010 01/07/2011 01/04/2012 01/02/2013 01/08/2010 01/01/2012 01/03/2012 01/07/2010 31/08/2010 Fecha salida 31/03/2011 30/06/2013 31/12/2012 30/09/2013 31/12/2011 31/12/2012 31/05/2011 01/12/2010 30/04/2012 31/08/2012 31/12/2011 31/08/2012 31/12/2012 30/09/2012 30/09/2013 01/12/2010 31/01/2013 31/12/2012 30/06/2013 30/11/2012 31/12/2013 31/05/2012 30/09/2013 30/09/2013
UNIDAD DE MEDIDA
36
Mes
36
100.00
763,366.62
767,074.99
148,957.00
148,957.00
16
Equipamiento La implementacin del proyecto se realiz de manera efectiva a travs del equipamiento del proyecto:
Descripcin Marca Unidad de medida cantidad
Computadoras y Intel licencias/Computadoras Pentium IV lap top Porttil Toshiba Impresora 1102W Equipo multimedia GPS Cmara fotogrfica Filmadora Muebles y enseres Motocicletas
META TOTAL UNIDAD DE MEDIDA META CANTIDAD
Unidades: Monitor, case, teclado, mouse, estabilizador Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad
4 1 1 1 1 2 1 8 3
HP Epson Garmin Sony Sony Sin Marca Yumbo Dakar
01
Global
01
100.00
35063.11
35,063.11
0.00
0.00
Desplazamiento Para el desplazamiento del personal se adquirieron 03 motocicletas y FOVIDA dipsuso en contrapartida 01 camioneta FORD Ranger. Estuvo previsto el consumo de combustible de estos equipos.
01
Global
01
100.00
16,822.00
16,881.40
0.00
0.00
1.1.2. Componente Gestin Social del proyecto Resultado 4: Participacin de las mujeres como agentes de desarrollo de su comunidad en la Provincia de Tayacaja
Indicador verificable objetivamente 02 Mujeres representantes de la organizacin provincial de productores/as de hierbas aromticas, forman parte del Colectivo de Mujeres Organizadas de Tayacaja, e inciden en el eje de derechos econmicos de la Agenda de Prioridades a Favor de las Mujeres de Tayacaja, al tercer ao. Al menos 5 mujeres con capacidad propositiva son elegidas como representantes de la sociedad civil en el Concejo de Coordinacin Local Provincial y/o Distrital, as como en los procesos del Presupuesto Participativo, al tercer ao. Reporte del indicador verificable objetivamente 01 lideresa de APOHAAB ha sido elegida presidenta del Colectivo De Mujeres Organizadas de la Provincia de Tayacaja. Adems 11 mujeres productoras de hierbas aromticas, representantes de la organizacin provincial APOHAAB, y 15 mujeres representantes de organizaciones sociales de base, integran el Colectivo de Mujeres Organizadas de la Provincia de Tayacaja, habiendo sido asesoradas y capacitadas logrando elaborar y presentar pblicamente la propuesta de Agenda de Prioridades de la Mujer, colocndola en la agenda poltica del gobierno local provincial. Se ha realizado incidencia poltica a travs del Colectivo de Mujeres Organizadas de Tayacaja, para la creacin de la Sub gerencia de la Mujer, instancia especializada en el diseo de polticas a favor de este grupo vulnerable en la Provincia de Tayacaja. 03 lideresas de APOHAAB y 01 representante del Comit Central del Vaso de Leche de Tayacaja, asesoradas para participar en el equipo tcnico del Presupuesto Participativo Tayacaja 2013 y 2014, otros espacios pblicos y la generacin de una idea de proyecto para el desarrollo econmico local involucrando la participacin de mujeres.
Programa de capacitacin en enfoque de gnero y participacin en roles equitativos en el hogar. 174 familias dedicadas a la produccin de hierbas aromticas, sensibilizadas sobre temas de equidad de gnero, distribucin de roles en el hogar y participacin de la mujer en espacios
17
pblicos mediante: i) I Foro panel Polticas pblicas locales y regionales para la igualdad de oportunidades entre la mujer y hombre ii) 01 campaa de difusin a favor de la mujer, en el marco de la celebracin del Da Internacional de la Mujer. iii) 03 talleres sobre "Roles equitativos en el hogar" iv) 09 talleres de capacitacin en Planes de Vida familiar" y v) 56 asesoras en Planes de Vida familiar Mediante estas acciones de capacitacin y asesora a los ncleos familiares se construyeron e identificaron su misin y visin, adems de identificar ideas de emprendimientos econmicos; el anlisis permiti a los participantes crear un sentido de valoracin econmica a sus labores productivas, adquiriendo compromisos para mejorar el manejo de sus parcelas de produccin de hierbas aromticas y otros cultivos de importancia en su canasta familiar. Durante la elaboracin, revisin y construccin de su plan de vida familiar, se incorporaron en la mayora de casos, la educacin de los hijos e hijas en forma equitativa, reconocindose como una meta de familiar. En la construccin y revisin del FODA familiar se han incorporado elementos que sealan como debilidades, la recarga de trabajo de la mujer en su rol reproductivo (cuidado de los nios, preparacin de alimentos, lavado de ropa, cuidado de la salud de la familia, atencin del esposo, etc.) y rol productivo (cortar pasto, alimentar a los animales, pastoreo, elaboracin de productos lcteos, trabajo en la chacra, bordado, etc.). Esta recarga de actividades limitara la participacin de las esposas en organizaciones y su vida activa en la comunidad. Un aspecto identificado como debilidad en el ncleo familiar resalta el problema de acceso de las mujeres a los crditos, limitndolas para iniciar emprendimientos que les permitan mejorar sus ingresos. En cuanto a la redistribucin de roles al interior de la familia; encontramos en los objetivos y acciones que los hombres participaran de una forma activa en la educacin de los hijos/as (revisin y apoyo en las tareas escolares, conversar con los hijos acerca de su futuro, cultivar valores, apoyo econmico, etc.).
200
Familias sensibilizadas en proyecto de vida familiar
174
87.00
2,059.89
2059.89
1180.7
1180
Curso de formacin de redes sociales y econmicas de mujeres y desarrollo econmico local. 08 cursos desarrollados, 02 de ellos de carcter provincial, con representantes del Colectivo de Mujeres Organizadas de Tayacaja, organizaciones de productores de hierbas aromticas, productos lcteos, papa maz y otros: i) Diagnstico de Prioridades de las Mujeres de Tayacaja; ii) I Encuentro de Mujeres de Organizadas de la Provincia de Tayacaja; iii) Acciones para la presentacin de la Agenda de prioridades; iv) Incidencia y negociacin de la Agenda de Prioridades de las Mujeres de Tayacaja; v) II Encuentro de Mujeres de Organizaciones de la provincia de Tayacaja; vi) Fondos Concursables: PROCOMPITE; vii) El rol de las organizacin en el desarrollo econmico local. Se logr mediante estos cursos fortalecer el Colectivo de Mujeres Organizadas de Tayacaja, quienes han incidido en la construccin, aprobacin e implementacin de la Agenda de Prioridades de las Mujeres Organizadas de Tayacaja, que considera como uno de sus ejes el desarrollo econmico, adems de lograr la creacin de la Sub Gerencia de la Mujer. Los cursos permitieron identificar las organizaciones sociales y econmicas que realizan vida activa en la provincia las cuales comprometieron su participacin en espacios de decisin local buscando que se promueva el desarrollo econmico del territorio. Un resultado fue promover la implementacin de un PROCOMPITE provincial, el cual favorezca las iniciativas de mujeres, para lo cual plante establecerla como resultado de la Gerencia de Desarrollo Econmico de la Municipalidad Provincial de Tayacaja.
18
Durante el evento Rol de las organizaciones en el DEL, los/las participantes se comprometieron a conformar una red de organizaciones sociales y econmicas a travs de la promocin de un espacio de dialogo con actores de la provincia de Tayacaja que impulsen el desarrollo econmico local y la equidad de oportunidades para mujeres y hombres.
06
Cursos
87.00
1788.83
1786.41
708.42
345
Asesora a mujeres productoras de hierbas aromticas para que se incorporen a espacios de concertacin de la provincia de Tayacaja. 38 mujeres integrantes de organizaciones de productores y organizaciones sociales, asesoradas para integrarse y participar de manera propositiva en espacios de dilogo y participacin ciudadana: i) Mesa de Dialogo Multisectorial de Gnero y Violencia Familiar de Tayacaja (MDMGVF); ii) Presupuestos participativos y; iii) Colectivo de Mujeres Organizadas de la Provincia de Tayacaja Mediante las acciones de asesora se logr la construccin, aprobacin de reconocimiento, e implementacin de la Agenda de Prioridades de las Mujeres Organizadas de Tayacaja, documento que resume las aspiraciones de las mujeres para lograr el reconocimiento de sus derechos y lograr incidir en el diseo de polticas pblicas que favorezcan su desarrollo acortando brechas con las que se brindan a los hombres. Se desarrollaron campaas informativas y de difusin para que el pblico conozca y reconozca los derechos de las mujeres en aspectos de: Educacin, salud, oportunidades de trabajo, culturales y su participacin poltica; para ello se emplearon dinmicas y materiales didcticos como juegos, dados, afiches y calendarios; que propiciaron el anlisis y opinin de la poblacin. Tambin se asesor a productores/as organizados para su participacin activa y propositiva en los Presupuestos Participativos, los cuales se disearon para su desarrollo incorporando la equidad de gnero. Mediante estas asesoras se logr inscribir 01 idea de proyecto e integrar a 01 productora como miembro del equipo tcnico y del Consejo de Coordinacin Local.
24
Lideresas asesoradas
38
158.33
1,048.00
1048
0.00
Diseo e implementacin de Observatorio Econmico Local con enfoque de gnero. 01 Observatorio de Genero y Desarrollo Econmico Local diseado y funcionando. Se logr su implementacin a travs de 01 plan aprobado por la Mesa de Desarrollo Econmico y Territorial de la Provincia de Tayacaja (MEDET), liderado por la Gerencia de Desarrollo Econmico de la Municipalidad provincial de Tayacaja. Su implementacin se realiz mediante la organizacin de eventos que facilitaron su diseo, reglamentacin, insercin de informacin entre otros y, acciones de asesora a funcionarios y productores lderes integrados a la MEDET, quienes reconocieron la importancia de contar con herramientas que faciliten la organizacin y acceso a informacin como herramienta que facilita el desarrollo econmico en el territorio. Mediante contrato de consultora, se logr establecer el diseo del portal web, el cual aporta elementos importantes de informacin generada en el mbito provincial, tomando como referencia fuentes secundarias y primarias de informacin. La Municipalidad Provincial de Tayacaja dispuso del rea de Imagen institucional, como instancia de apoyo para la actualizacin de informacin en la pgina web de la Municipalidad y del Observatorio, sin embargo fallan definir los responsables directos de esta funcin, as como los mecanismos a travs de los cuales los dems integrantes de la MEDET, facilitarn informacin generada al interno de sus propias instituciones.
19
La construccin del OEL permiti que el equipo tcnico y su labor concertada sea reconocida como un elemento clave en la promocin de cadenas productivas competitivas en el territorio. Los PROCOMPITE se constituyen a la fecha en una alternativa viable de asignacin de recursos no financieros que apoyen iniciativas de negocio sustentables; el dilogo de los principales actores tendr como resultado la asignacin de recursos para promover este proceso donde se priorice la cadena productiva de hierbas aromticas. Como aprendizaje de este proceso es identificar que los espacios de concertacin, deben encontrar su soporte en un grupo impulsor. El liderazgo de estos espacios debe ser asumido por instituciones que por naturaleza estn ligados a las actividades productivas en el territorio, contando con instituciones de soporte tcnico que insumen informacin que permitan delimitar polticas e inversiones para dinamizar las cadenas competitivas en el territorio
01
Observatorio Econmico Local implementado y funcionando
01
158.33
7000.01
4500.01
1400
1.1.3. Componente Infraestructura Resultado 5: Un centro de proceso y acopio operativo.

Indicador verificable objetivamente
01 centro de acopio y proceso instalado y funcionando, con personal capacitado y equipamiento adecuado, al segundo ao. 6 operarios capacitados, de los cuales 4 son mujeres y 1 asesor/a contable contratados, gestionan la planta generando valor agregado, al tercer ao.
Reporte del indicador verificable objetivamente

Se tiene un avance fsico del 100.00% en la construccin de la infraestructura del Centro de acopio y planta de procesamiento de hierbas aromticas. Dicha planta se encuentra equipada con una lnea de procesamiento para el mejoramiento de la calidad de organo y tomillo: Despalillado, seleccin y limpieza de hojas. 03 operarios mujeres y 02 operarios varones, han sido elegidos por sus grupos y son contratadas eventualmente para el procesamiento industrializado de la produccin, generando valor agregado para la venta a granel de organo y tomillo.
Instalacin de centro de acopio, seleccin y empaque. 01 "Centro de acopio y planta de procesamiento de hierbas aromticas", instalado, equipado y funcionando. Cuenta con una lnea para el mejoramiento de la calidad de organo y tomillo realizando procesos de despalillado, seleccin y limpieza de hojas. La construccin de la infraestructura, inicialmente cont con un presupuesto asignado de S/. 395 299.19. Sin embargo el expediente final aprobado por el FIP durante la ltima reprogramacin consign un presupuesto de S/. 503 228.29. Para superar el dficit presupuestado fue necesario suspender la ejecucin de actividades, considerando aquellas que no influan en el logro de los resultados del proyectoCon fecha 21 de Marzo del 2013, se recibi la carta No. 180-2013-FIP, manifestando la No Objecin al expediente tcnico del Centro de acopio y planta de procesamiento de hierbas aromticas. En la misma fecha el Comit de adjudicacin de Obra procedi a desarrollar el proceso de Adjudicacin por Invitacin N. 001-2013-FOVIDA, otorgando la Buena Pro a la Empresa Consorcio del Centro. Con fecha 12 de abril mediante Carta No. 223-2013-FIP, se recibi la No Objecin al proceso de Adjudicacin por Invitacin No. 001-2013-FOVIDA, procedindose a la firma del contrato entre FOVIDA y la empresa Asesora, Diseo y Construccin Contratistas Generales S.A.C., representante del Consorcio6 La nica dificultad presentada fue el dao que sufri la infraestructura de material rstico de una vivienda colindante, la que deriv en la demanda judicial del propietario hacia la Municipalidad provincial de Tayacaja y APOHAAB.
Anexo K. Ver expediente tcnico del Centro de acopio y planta de procesamiento remitido al FIP.
20
META TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
META CANTIDAD
01
Centro de acopio, seleccin y empaque instalado y funcionando
01
100.00
520,417.29
519380.64
70000
70029
Equipamiento productivo. 05 mquinas de tipo industrial para el procesamiento de organo y tomillo instalados y funcionando: i) 04 maquinarias industriales instaladas en el Centro de acopio y planta de procesamiento de hierbas aromticas en la ciudad de Pampas: a) 01 troceadora despalilladora de 250 Kg/hora; b) 01 seleccionador neumtico de capacidad de 250 Kg/hora c) 01 faja transportadora y d) 01 tnel neumtico de 250 Kg/hora; ii) 01 mquina industrial troceadora despalilladora de capacidad de 150 Kg/hora instalada en el centro de procesamiento de la Comunidad de Santa Cruz de Chauchora. La adquisicin de las maquinaras se realiz mediante contrato suscrito con FOVIDA, con la cual se autoriz su fabricacin. Las maquinarias cuentan con garanta del fabricante, quienes realizaron la instalacin y capacitacin de operarios de las mencionadas mquinas. Aun es necesario realizar ajustes para optimizar el funcionamiento de los equipos, as como verificar la ingeniera de los procesos, tomando en cuenta las caractersticas de la produccin de la zona. Es decir su diseo requiere ajustes en funcin a la calidad de produccin de cada zona y las caractersticas propias de cada cultivo y variedad.
04
Mquinas de seleccin y empaque operando
05
125.00
101,750.30
101836.76
Personal encargado de la operacin de la planta de proceso capacitado 40 productores/as (28 H y 12 M), capacitados para el uso, operacin y mantenimiento de mquinas industriales de procesamiento de hierbas aromticas. 02 operarios hombres encargados del funcionamiento de estos equipos y sus respectivas plantas de procesamiento. 04 operarios mujeres contratadas eventualmente para procesos de seleccin, manejo de almacn y empacado de productos deshidratados. Mediante los eventos de capacitacin se defini la eleccin de los 02 responsables hombres, del manejo y operacin de las maquinarias, quienes tienen el reconocimiento de sus asociados como personal calificado exclusivo para el manejo de las maquinarias. La dispersin de las zonas, su lejana y difcil acceso vial hacia el centro de acopio, dificult la participacin de productores/as, limitando su participacin en los eventos de capacitacin. Este mismo hecho tambin limita que a pesar de tener calificaciones y competencias suficientes para asumir el rol de operarios de las maquinarias, no puedan asumirla por los altos costos que demandara que asuman esta funcin.
06
05 operarios de planta eventuales y 01 operador permanente
06
100.00
1,817.06
438.62
21
1.1.4. Componente Gestin Administrativa del proyecto Resultado 6. Gestin administrativa del proyecto Hacen parte de este resultado los gastos previstos para: - Pago del personal administrativo encargado de la contabilidad y administracin del proyecto. - Adquisiciones de materiales de escritorio para la gestin del proyecto. - Alquiler de oficinas para el funcionamiento del proyecto. - Pago de servicios bsicos para el funcionamiento de oficinas. - Mantenimiento de equipos y oficinas para el funcionamiento del proyecto. La solvencia de FOVIDA, como entidad ejecutora responsable de la gestin e implementacin del proyecto, permiti disponer oportunamente de los recursos econmicos para la operatividad del proyecto, realizndose el aprovisionamiento de recursos de manera oportuna, con una administracin eficiente que facilit el logro de metas, resultados y objetivos del proyecto. El proyecto cont con una oficina central ubicada en la ciudad de Huancayo, cuyo alquiler fue aporte en contrapartida financiada por FOVIDA y, una oficina descentralizada en la ciudad de Pampas, financiada con recursos del proyecto. Se realizaron gastos en comunicaciones: Telefona fija, telfonos celulares y servicio de internet, cuyo financiamiento fue compartido entre FOVIDA y presupuesto asignado por el proyecto.
01
Global
01
100.00
248,664.15
247,114.12
27,408.51
21,123.77
1.1.5. Componente Taller de Lanzamiento El lanzamiento pblico del proyecto se desarroll el 26 de Agosto del 2010 en la ciudad de Pampas, cont con la participacin de 124 personas (71 H y 53 M), representantes de instituciones pblicas, privadas, organizaciones de productores y organizaciones sociales de la Provincia de Tayacaja. Con ello se facilit la visibilidad y difusin de los objetivos, resultados esperados y facilit la identificacin de la poblacin beneficiaria del proyecto.
01
Taller de presentacin pblica
01
100.00
1,863.65
1,863.60
0.00
0.00
1.1.6. Componente Supervisin Externa Se realizaron 02 visitas de monitoreo externo del proyecto: El 24 de Noviembre del 2011, se culmin la V Misin de Monitoreo realizada por el Consorcio Asociacin de Consultores talo Peruanos-SOCIET.Resultado de esta visita se identific como punto crtico el retraso en la implementacin de la infraestructura del Centro de acopio y planta de procesamiento de hierbas aromticas, por lo que se sugiri a la brevedad culminar con su construccin e implementacin. Del 21 al 23 de Marzo del 2013, el Consorcio SASE CONSULTORES: SASE-COPEME- FEM de Italia realiz la visita de monitoreo en campo, de la cual derivaron las recomendaciones del FIP para asegurar los objetivos y resultados del proyecto: i) Culminar la construccin del centro de acopio y procesamiento; ii) Continuar con las acciones de acompaamiento a productores; iii) Elaborar un plan de transferencia de capacidades a la organizacin para la administracin de la planta y comercializacin de productos y, iv) Realizar el seguimiento a la funcionalidad del Observatorio Econmico Local.
UNIDAD DE MEDIDA META CANTIDAD % EJECUTADO AL 30 AGOSTO 2013 PRESUPUESTO FIP PRESUPUESTO UE PROGRAMADO S/. EJECUTADO S/. PROGRAMADO S/. EJECUTADO S/.
META TOTAL
02
Supervisin externa
02
100.00
123,587.20
0.00
0.00
0.00
22
1.1.7. Componente Imprevistos Se dispuso de un fondo de contingencia para acciones no previstas que se presentaron en el proyecto, el cual previa autorizacin del FIP se us para evitar retrasos en la implementacin del proyecto.
01
Imprevisto
01
100.00
2,890.58
2,888.05
0.00
0.00
II. EJECUCION FINANCIERA Y LOGROS EN RELACION A LAS METAS ACORDADAS - El avance fsico del proyecto en relacin a los desembolsos recibidos al 31 de Agosto del 2013 fue del 98.9%. - El avance presupuestal acumulado del proyecto en relacin a los desembolsos recibidos al 31 de agosto del 2013 fue del 98.9%. Los avances fsicos y financieros del proyecto segn aportes es el siguiente:
% AVANCE FISICO % AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO FIP 100% 94% 100% 94% FIP 2,155,905 2,023,726 2,155,905 2,023,726 FOVIDA / BENEF. 100% 94% 100% 94% FOVIDA / BENEF. 315,839 296,931 315,839 296,931 TOTAL 2,471,744 2,320,657 2,471,744 2,320,657 PORCENTAJE 100% 94% 100% 94% Los datos del cuadro muestran un dficit de ejecucin presupuestal del orden de S/. 132,178.46. Sin embargo esta diferencia se explica en que los gastos del Componente de Supervisin Externa fueron administrados directamente por la entidad financiera Fondo talo Peruano. Tomando en cuenta los fondos desembolsados y administrados directamente por la Unidad Ejecutora, el avance fsico y presupuestal del proyecto fue del 98.9%. El saldo no ejecutado asciende a la suma de S/. 8 591.26, ahorros generados principalmente en el pago de personal tcnico y administrativo del proyecto, durante los periodos de cambio de profesionales. APORTES
2.1 Componente Productivo Comercial % AVANCE FISICO % AVANCE FINANCIERO APORTES PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO 100.00% 99.59% 100.00% 99.59% FIP 1,154,914.07 1,150,204.05 1,154,914.07 1,150,204.05 FIP FOVIDA / BENEF. 100.00% 94.21% 100.00% 94.21% FOVIDA / BENEF. 218,430.69 205,778.19 218,430.69 205,778.19 1,373,344.76 1,355,982.24 1,373,344.76 1,355,982.24 TOTAL 100.00% 98.74% 100.00% 98.74% PORCENTAJE Respecto a los aportes financiados por el FIP existe un dficit en el gasto ejecutado de S/. 4,710.02, generados de saldos en combustible previsto para el desplazamiento del personal tcnico que asesor la produccin y, por compras de calaminas no realizadas para la instalacin de secadores, gastos que fueron asumidos por los productores. Respecto a los aportes en contrapartida de FOVIDA y los beneficiarios del proyecto, existe un dficit en el aporte de S/. 12,652.50. Estos gastos no ejecutados corresponden a los aportes de los beneficiarios valorizados en el alquiler de locales de capacitacin y aportes en el mano de obra para el manejo de sus cultivos. Resultado 1. 152 hombres y 48 mujeres productores de hierbas aromticas adquieren capacidades para la organizacin y la gestin productiva. Desarrollo de Capacidades Tcnico Productivas
23
Caracterizacin de fertilidad de suelos y anlisis foliar

META PROGRAMADA META EJECUTADA PRESUPUESTO FIP PROGRAMADO S/. EJECUTADO S/. PRESUPUESTO FOVIDA/BENEF. PROGRAMADO EJECUTADO S/. S/.
45 muestras 100.00%
42 muestras 93.33%
4715 100.00%
4715 100.00%
0 0.00%
0 0.00%
Se realizaron los anlisis de 42 muestras en laboratorios del Departamento de Suelos de la Universidad Nacional Agraria La Molina, equivalentes el 93.33% de la meta programada. 18 muestras son foliares y 24 de suelos; las muestras evaluadas brindaron los elementos suficientes para el diseo del plan de abonamiento orgnico, por lo cual no fue necesario tomar las 03 muestras restantes programadas. Plan de Manejo del cultivo orgnico
META PROGRAMADA META EJECUTADA PRESUPUESTO FIP PROGRAMADO S/. EJECUTADO S/. PRESUPUESTO FOVIDA/BENEF. PROGRAMADO EJECUTADO S/. S/.
01 Plan 100.00%
01 Plan 100.00%
$12,505.63 100.00%
$12,502.00 99.97%
0 0.00%
0 0.00%
Se contrat los servicios de un equipo consultor con experiencia en el manejo del cultivo en zona de sierra, logrndose concretar un Plan de Manejo del Cultivo Orgnico para 04 especies de hierbas aromticas: Organo, tomillo, menta y toronjil. El avance ejecutado respecto a la meta programa es de 100%. Elaboracin y difusin del plan de fertilizacin de 06 especies de hierbas aromticas
META PROGRAMADA META EJECUTADA PRESUPUESTO FIP PROGRAMADO S/. EJECUTADO S/. PRESUPUESTO FOVIDA/BENEF. PROGRAMADO S/. EJECUTADO S/.
01 plan de fertilizacin 12 eventos de difusin 100.00%
01 plan de fertilizacin 12 eventos de difusin 100.00%
7,962.34 100.00%
7443.6 93.49%
2,789.40 100.00%
0 0.00%
Se concret la elaboracin de 01 plan de abonamiento orgnico para el cultivo de organo, cultivo de mayor propagacin en la zona, la cual fue difundida en 12 eventos de capacitacin. Los avances logrados equivalen al 100% de la meta programada. Respecto a los aportes de contrapartida programados en aportes de los beneficiarios para el alquiler de locales de capacitacin y desplazamiento de los productores, no fueron necesarios porque los eventos se desarrollaron en las propias parcelas de produccin y, los eventos de difusin fueron en las mismas zonas de produccin evitando el desplazamiento de los participantes. Capacitacin en cultivo orgnico de hierbas aromticas
72 sesiones de capacitacin 100.00%
64 sesiones de capacitacin 88.89%
3,776.91 100.00%
3620.41 95.86%
2,789.40 100.00%
1338.01 47.97%
Se desarrollaron 64 sesiones de capacitacin, bajo 01 gua de capacitacin diseada con 12 temas para el manejo orgnico del cultivo de hierbas aromticas. El avance logrado equivale al 88.89% de la meta programada; no se pudieron concluir 08 sesiones debido a la limitada disponibilidad de tiempo de los participantes por su recargada agenda de actividades agrcolas. Los participantes aportaron como contrapartida la suma de S/. 1338.01, valorizado en alquileres de locales de capacitacin y desplazamiento de los productores hacia las zonas donde se desarrollaron los eventos.
24
Asesora tcnica para la instalacin y manejo de hierbas aromticas

1048 visitas de asesora 100.00%
1696 visitas de asesora 161.83%
21145.64 100.00%
20025.64 94.70%
54,236.72 100.00%
48310 89.07%
Se desarrollaron 1 696 visitas de asesora diseados bajo un Plan de Asesora, con temas que facilitaron la incorporacin de prcticas de manejo orgnico en los cultivos. Los avances logrados equivalen al 161.83% respecto a lo programado; las asesoras se constituyeron en la accin inmediata de mejor impacto para asegurar la apropiacin de los productores en la aplicacin de prcticas de manejo orgnico en sus cultivos, siendo altamente demandados al personal tcnico de proyecto, lo cual influy en que se sobrepasara ampliamente la meta programada. Parcelas de aprendizaje
12 Parcelas de aprendizaje 100.00%
12 Parcelas de aprendizaje 100.00%
10275.43 100.00%
9775.43 95.13%
0 0.00%
0 0.00%
Se instalaron 12 parcelas de aprendizaje, las que fueron utilizadas como herramientas para el aprendizaje e investigacin participativa en la incorporacin de prcticas de produccin orgnica. Los avances logrados equivalen al 100.00% respecto a lo programado. Existe un ahorro de S/. 500.00 respecto a los aportes del FIP, que se lograron ahorrando la inversin en abonos orgnicos aportados por los productores. Fondo Rotatorio de semillas
50 Has. de produccin 100.00%
50.41 Has. de produccin 100.82%
99703.15 100.00%
99703.15 100.00%
0 0.00%
0 0.00%
Se instalaron 50.41 Has. De produccin de 06 especies de hierbas aromticas: Organo, tomillo, manzanilla, menta, toronjil y romero. Los avances logrados equivalen al 100.82% respecto a lo programado. Se cuenta con 12 comits de administracin de los fondos rotatorios de semillas, quienes sern los encargados en cada ncleo de produccin de la recuperacin y colocacin de los fondos de semillas esquejes recuperados, garantizando la operatividad y funcionamiento del fondo de crdito en semillas. Implementacin de tecnologa productiva
01 Sistema demostrativo de riego por aspersin. 18 Secadores solares rsticos familiares. 100.00%
Actividad suspendida 37,625.40 26 Secadores solares rsticos familiares. 144.44% 35873.62 0 0
100.00%
95.34%
0.00%
9.00%
Se logr instalar 26 secadores familiares rsticos de 43 m2 en promedio cada uno para el deshidratado de la produccin de hierbas aromticas. Los avances logrados equivalen al 144.44% respecto a lo
25
programado inicialmente. Adicionalmente con recursos del fondo concursable PROCOMPITE Huancavelica 2011 y mediante el acondicionamiento de secadores construidos anteriormente por la Municipalidad Provincial de Tayacaja, se acondicionaron 18 secadores rsticos familiares adicionales. Evaluacin participativa anual
2 Talleres de evaluacin anual. 100.00%
2 Talleres de evaluacin anual. 100.00%
1,118.52 100.00%
897.54 80.24%
406.14 100.00%
170 41.86%
Se desarrollaron 02 eventos de evaluacin participativa del proyecto los aos 2012 y 2013. Los eventos permitieron evaluar el desempeo del equipo tcnico del proyecto, de los beneficiarios y contrapartes; adems con ellos se logr analizar las estrategias de intervencin para mejorarlas y, redefinir los compromisos institucionales. Los avances logrados equivalen al 100.00% respecto a lo programado inicialmente. Mejora del Desempeo Asociativo Capacitacin en Asociatividad empresarial y fortalecimiento institucional
20 Talleres de capacitacin. 100.00%
26 Talleres de capacitacin. 130.00%
1879.17 100.00%
1653.17 87.97%
2361.4 100.00%
2102.95 89.06%
Se desarrollaron 26 talleres de capacitacin en temas de fortalecimiento de las organizaciones para una gestin empresarial de las mismas. Los eventos se realizaron de manera descentralizada en los respectivos ncleos organizados; los gastos no ejecutados corresponden a alquileres de locales de capacitacin, que no se realizaron al lograr que estos sean asumidos por aliados locales en calidad de prstamo. Los avances logrados equivalen al 130.00% respecto a lo programado inicialmente. Organizacin de 12 ncleos de produccin
12 Ncleos conformados y funcionando. 100.00%
12 Ncleos conformados y funcionando. 100.00%
25,858.13 100.00%
25,624.19 99.10%
0 0.00%
0 0.00%
Se conformaron 12 asociaciones de productores en sus respectivos ncleos comunales, de los cuales se logr formalizar y actualizar su inscripcin registral de 07 organizaciones. Los avances logrados equivalen al 100.00% respecto a lo programado inicialmente. Se logr formalizar y conformar 02 organizaciones de nivel provincial: La Asociacin Provincial de Productores de Hierbas aromticas agropecuarios y Bebidas (APOHAAB) y, la Cooperativa Agraria de Productores de Hierbas Aromticas La Pampina (CAPHA La Pampina). Asesora a ncleos de productores
120 Visitas de asesora a productores organizados 100.00%
174 Visitas de asesora a productores organizados 145.00%
12091.8 100.00%
13290.79 109.92%
0 0.00%
0 0.00%
26
Se desarrollaron 174 visitas de asesora a 12 ncleos organizados en asociaciones de productores y, 02 organizaciones de nivel provincial, bajo 01 programa de asesora para su fortalecimiento interno y formalizacin registral. Los avances logrados equivalen al 145.00% respecto a lo programado inicialmente. Se desarroll un nmero mayor de asesoras a las programadas, debido a que lograr la formalidad de las organizaciones en varios casos demand que inicialmente se conformara y regularice la inscripcin de juntas directivas que se encontraban desfasadas. Pasanta con productores lderes.
01 Pasanta (15 H y 09 M) 100.00%
Actividad suspendida 0.00%
8,257.68 100.00%
8,257.68 100.00%
0 0.00%
0 0.00%
Se logr concretar 01 plan para el desarrollo de 01 pasanta a una experiencia de produccin de hierbas aromticas y visitas a productores organizados bajo un modelo cooperativo en la selva central de Junn. El equipo tcnico realiz los viajes y coordinaciones necesarias. La actividad no se logr concretar en el periodo previsto, motivando que los recursos econmicos programados se asignarn para la construccin de la infraestructura del centro de acopio, en funcin a las recomendaciones de los supervisores externos. Resultado 2. La organizacin integrada por 152 hombres y 48 mujeres productores de hierbas aromticas adquiere capacidades para la comercializacin ventajosa de sus productos. Diseo y difusin del Plan de Capacitacin sobre aspectos generales de comercializacin y mercado.
9 Eventos de capacitacin
100.00%
9 Eventos de capacitacin
100.00%
4,008.12 100.00%
$4,008.13 100.00%
1612.02 100.00%
1385.74 85.96%
09 eventos de capacitacin desarrollados con los ncleos de productores bajo 01 programa de capacitacin en temas de gestin comercial y mercados. Se logr con estos eventos la conformacin de 03 comits de acopio en 03 ncleos de productores: Asociacin de Productores los Incomparables de Chauchora (Pampas), Asociacin de Productores Virgen de Cocharcas de Bellavista (Pampas) y, Asociacin de Productores Agropecuarios y Ecolgicos Triunfadores de Patay (Salcabamba). Los avances logrados equivalen al 100.00% respecto a lo programado. Asesora tcnica y acompaamiento en la gestin comercial de hierbas aromticas.
48 Asesoras en 44 Asesoras en gestin comercial gestin comercial

100.00% 91.67%
9,564.60 100.00%
$9,564.60 100.00%
218.44 100.00%
218.44 100.00%
Se desarrollaron 44 asesoras a los 12 ncleos organizados bajo 01 programa de asesora para la gestin comercial de su produccin. 04 productores (03 H y 01 M) fueron asesorados para participar en 04 espacios feriales regionales, nacionales e internacionales; mediante estas asesoras se logr acopiar 5591.31 Kg de diferentes especies de hierbas aromticas cultivadas y silvestres, por un valor total de S/. 20023.66. Se comercializ 3965.59 Kg. de estos productos acopiados, con empresas del mbito local, regional y nacional por un valor de S/. 22486.40. Los avances logrados equivalen al 91.67% respecto a lo programado.
27
Elaboracin de planes y/o propuestas de inversin para fortalecer la cadena de valor de hierbas aromticas
04 Planes y/o propuestas de inversin

100.00%
05 Planes y/o propuestas de inversin

125.00%
1000 100.00%
$1,000.00 100.00%
0 0.00%
0 0.00%
Se elaboraron 05 planes de inversin para participar de fondos concursables promovidos por el estado y fondos privados. Se logr la aprobacin de 02 de estos planes, aprobndose entre ambos un financiamiento de S/. 108 842.00, que fueron utilizados para la instalacin 16 secadores familiares rsticos, equipamiento de 18 familias con mdulos de riego por aspersin e instalacin de nuevas reas de produccin de organo y otras especies aromticas. Los avances logrados equivalen al 125.00% respecto a lo programado. Asesora para la implementacin de planes y/o propuestas para fortalecer la cadena de valor de hierbas aromticas
8 Asesoras para 9 Asesoras para implementar implementar planes y/o planes y/o propuestas de propuestas de inversin. inversin.
100.00% 112.50%
784.01
$999.01
100.00%
127.42%
0.00%
0.00%
Se realizaron 09 asesoras a la Asociacin de Productores los Incomparables de Chauchora, para la eficiente implementacin del plan de negocios aprobado en el fondo concursable PROCOMPITE Huancavelica 2011. Mediante estas visitas se asegur la construccin de 16 secadores solares familiares rsticos, equipamiento de 18 familias con mdulos de riego por aspersin e instalacin de 9 Has. De organo de las variedades nigra y castilla. Como contrapartida de este plan de negocios, se instal 01 mquina despalitadora de capacidad de 150 Kg./Hora, para lo cual la organizacin construy 01 centro de procesamiento. Los avances logrados equivalen al 112.50% respecto a lo programado. Fondo de microcrdito para equipamiento con equipos de riego e insumos orgnicos, accesible a pequeos productores/as
125 Microcrditos en insumos orgnicos. 24 Microcrditos en equipos de riego. 100.00%
125 Microcrditos en insumos orgnicos. 50 Microcrditos en equipos de riego. 144.44%
41,844.13
$41,844.13
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
28
Resultado 3. Agregacin de valor e Integracin de la organizacin de productores de hierbas productores de hierbas aromticas a la cadena de valor de productos no tradicionales. Diseo e implementacin de cursos de capacitacin para la gestin empresarial del centro de acopio y procesamiento
6 Cursos en temas 7 Cursos en temas de gestin de gestin administrativa administrativa contable, comercial contable, comercial y empresarial. y empresarial. 100.00% 116.67%
3,506.91 100.00%
3,049.11 86.95%
1,771.05 100.00%
1771.05 100.00%
Se desarrollaron 7 cursos bajo 01 programa de capacitacin en temas de gestin administrativa, contable, comercial y empresarial. Se brind conocimientos para la gestin empresarial de 01 organizacin provincial: La CAPHA La Pampina. Se brindaron conocimientos en 07 temas de capacitacin: Asociatividad Empresarial, Organizacin de la oferta productiva, Tcnicas de secado y rendimientos, Acopio de la produccin y comercializacin, Costos de comercializacin, Trazabilidad y Gestin administrativa y contable de una planta de procesamiento. Los avances logrados equivalen al 116.67% respecto a lo programado .02 Diseo y desarrollo de marca de productos procesados.
01 Marca diseada y registrada

100.00%
01 Marca diseada y registrada

100.00%
3,595.84 100.00%
3,595.84 100.00%
0 0.00%
0 0.00%
Se dise y valid 01 marca de productos: La Pampina. Se encuentra inscrita y registrada ante INDECOPI quien ha otorgado su derecho de propiedad a APOHAAB por un periodo de 10 aos, despus de los cuales la organizacin podr renovar el derecho de uso. Los avances logrados equivalen al 100.00% respecto a lo programado Certificacin orgnica de la produccin de hierbas aromticas
01 Contrato para 01 Contrato para la certificacin la certificacin orgnica de orgnica de hierbas hierbas aromticas aromticas
100.00% 100.00%
13,044.00
100.00%
13,044.00
100.00%
0.00%
0.00%
Se logr suscribir e implementar 01 contrato con Control Union Per CUP, para la certificacin orgnica de 60 productores/as (42 H y 18 M) de hierbas aromticas. Se implement 01 Sistema de Control Interno, a travs de la cual se realizaron 60 visitas de inspeccin interna y 12 visitas de inspeccin externa a cargo del evaluador de Control Union Per. Se instaur en la estructura orgnica de APOHAAB 01 comit responsable de llevar los procesos de certificacin orgnica, integrado por 04 productores lderes. Los avances logrados equivalen al 100.00% respecto a lo programado Certificacin orgnica del procesamiento de hierbas aromticas
01 Contrato para la certificacin de la planta de procesamiento

100.00%
Actividad suspendida
100.00%
3,503.20
100.00%
1,303.20 37.20%
0 0.00%
0 0.00%
29
Se tuvo prevista la certificacin del Centro de acopio y planta de procesamiento de hierbas aromticas, sin embargo su construccin se culmin el mes de Julio del 2013 y, su implementacin y equipamiento en la primera quincena de agosto. Este retraso no permiti concretar el contrato con Control Union Per, empresa certificadora inicialmente prevista para llevar a cabo el proceso de certificacin 2.2 Componente Gestin Social del proyecto Resultado 4: Participacin de las mujeres como agentes de desarrollo de su comunidad en la Provincia de Tayacaja % AVANCE FISICO % AVANCE FINANCIERO APORTES PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO FIP 100.00% 78.97% 100.00% 78.97% FIP 11,896.73 9,394.31 11,896.73 9,394.31 FOVIDA / BENEF. 100.00% 46.36% 100.00% 46.36% FOVIDA / BENEF. 3,289.12 1,525.00 3,289.12 1,525.00 TOTAL 15,185.85 10,919.31 15,185.85 10,919.31 PORCENTAJE 100.00% 71.90% 100.00% 71.90% Respecto a los aportes del FIP existe un saldo no ejecutado de S/. 2 502.42 que corresponde a gastos programados para la publicacin del portal web del Observatorio Econmico Local (OEL en adelante), gasto que fue asumido por la Municipalidad Provincial de Tayacaja, al usarse la pgina web de dicha institucin para la publicacin del portal. Respecto a los aportes de contrapartida existe un dficit de S/. 1764.12, provocado por el retraso en la implementacin de la pgina web del OEL, que motiv que no se haga efectivo el pago del tcnico encargado de actualizar la informacin publicada en el portal web. Estos aspectos no han limitado el funcionamiento del OEL, el cual actualmente est incorporado en la pgina institucional de la Municipalidad Provincial de Tayacaja. Programa de capacitacin en enfoque de gnero y participacin en roles equitativos en el hogar.
200 Familias sensibilizadas en proyecto de vida familiar 100.00%
174 Familias sensibilizadas en proyecto de vida familiar 87.00%
2,059.89 100.00%
2059.89 100.00%
1180.7 100.00%
1180 99.94%
Se logr sensibilizar a 174 familias en temas de: Equidad de gnero, distribucin de roles en el hogar y participacin de la mujer. Ello se logr con la organizacin de 01 Foro panel Polticas pblicas locales y regionales para la igualdad de oportunidades entre la mujer y hombre; 01 campaa de difusin a favor de la mujer, en el marco de la celebracin del Da Internacional de la Mujer; 03 talleres sobre Roles equitativos en el hogar; 09 talleres de capacitacin en Planes de Vida familiar y 56 asesoras en Planes de Vida familiar. Los avances logrados equivalen al 87.00% respecto a lo programado Curso de formacin de redes sociales y econmicas de mujeres y desarrollo econmico local.
06 Cursos 100.00%
08 Cursos 133.33%
1788.83 100.00%
1786.41 99.86%
708.42 100.00%
345 48.70%
Se implementaron 08 cursos de capacitacin, 02 de ellos de carcter provincial, con representantes del Colectivo de Mujeres Organizadas de Tayacaja, organizaciones de productores de hierbas aromticas, productos lcteos, papa maz y otros. Se promovi con los cursos la implementacin de 01 PROCOMPITE provincial, el cual favorezca iniciativas de mujeres y la creacin de 01 Sub Gerencia de la Mujer. Los avances logrados equivalen al 133.33% respecto a lo programado Asesora a mujeres productoras de hierbas aromticas para que se incorporen a espacios de concertacin de la provincia de Tayacaja.
24 Lideresas asesoradas 100.00%
38 Lideresas asesoradas 158.33%
1,048.00 100.00%
1048.00 100.00%
0 0.00%
0 0.00%
Se asesor a 38 lideresas, mujeres integrantes de organizaciones de productores y organizaciones sociales, que participaron de 01 Mesa de Dialogo Multisectorial de Gnero y Violencia Familiar de
30
Tayacaja (MDMGVF); 03 procesos de presupuestos participativos y; 01 Colectivo de Mujeres Organizadas de la Provincia de Tayacaja. Se logr la aprobacin y reconocimiento de 01 Agenda de Prioridades de las Mujeres Organizadas de Tayacaja, documento que resume las aspiraciones de las mujeres para el reconocimiento de sus derechos. y, se logr inscribir 01 idea de proyecto e integrar a 01 productora como miembro del equipo tcnico y del Consejo de Coordinacin Local. Los avances logrados equivalen al 158.33% respecto a lo programado Diseo e implementacin de Observatorio Econmico Local con enfoque de gnero.
01 Observatorio Econmico Local implementado y funcionando 100.00%
01 Observatorio Econmico Local implementado y funcionando 100.00%
7000.01 100.00%
4500.01 64.29%
1400 100.00%
0 0.00%
Se dise, valid y asesor la implementacin y funcionamiento de 01 Observatorio de Gnero y Desarrollo Econmico Local. Se logr su implementacin a travs de 01 plan aprobado por la Mesa de Desarrollo Econmico y Territorial de la Provincia de Tayacaja (MEDET), liderado por la Gerencia de Desarrollo Econmico de la Municipalidad Provincial de Tayacaja. Se estableci 01 portal web, el cual aporta elementos de informacin generada en el mbito provincial tomando como referencia fuentes secundarias y primarias de informacin. Los avances logrados equivalen al 100.00% respecto a lo programado. 2.3 Componente Infraestructura Resultado 5: Un centro de proceso y acopio operativo. % AVANCE FISICO % AVANCE FINANCIERO APORTES PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO FIP 100.00% 99.63% 100.00% 99.63% FIP 623,984.65 621,656.02 623,984.65 621,656.02 FOVIDA / BENEF. 100.00% 100.04% 100.00% 100.04% FOVIDA / BENEF. 70,000.00 70,029.00 70,000.00 70,029.00 TOTAL 693,984.65 691,685.02 693,984.65 691,685.02 PORCENTAJE 100.00% 99.67% 100.00% 99.67% Existe un dficit en la ejecucin de gastos programados del aporte del FIP de S/. 2,328.63, que corresponden a gastos no efectuados para culminar el equipamiento bsico de los operarios del Centro de acopio y planta de procesamiento de hierbas aromticas, proyectados para la adquisicin de guantes, mascarillas, carrito de transporte y otros. A ello se suma los gastos no efectuados durante el evento de capacitacin a los operarios de planta en el rubro de alimentacin, la que fue asumida por los propios productores. Sin embargo estos saldos no son significativos respecto a la inversin programada tanto en aportes del FIP como de la contrapartida. Instalacin de centro de acopio, seleccin y empaque.
01 Centro de 01 Centro de acopio, seleccin y acopio, seleccin y empaque instalado empaque instalado y funcionando y funcionando 100.00% 100.00%
520,417.29 100.00%
519380.64 99.80%
70000 100.00%
70029 100.04%
Se culmin el 23 de julio del 2013 la construccin de la infraestructura de 01 Centro de copio y planta de procesamiento de hierbas aromticas, la cual consta de 02 pisos o plantas: La primera planta cuenta con el 100% de acabados con los siguientes ambientes: 01 rea de produccin y procesamiento, 02 almacenes (Materia prima y productos terminados), 02 camerinos (Para hombre y mujer), 02 servicios higinicos (Para hombre y mujer), 01 guardiana y 01 zona de carga y descarga de productos.
31
La segunda planta culminada a nivel de casco habitable a excepcin del laboratorio de control de calidad; cuenta con los siguientes ambientes: 01 sala de reuniones; 01 sala de capacitaciones; 01 laboratorio de control de calidad; 01 oficina adminsitrativa.
Los avances logrados equivalen al 100.00% respecto a lo programado. Equipamiento productivo.

04 Mquinas de seleccin y empaque operando 100.00%
05 Mquinas de seleccin y empaque operando 125.00%
101,750.30 100.00%
101836.76 100.08%
0 0.00%
0 0.00%
Se equip el Centro de copio y planta de procesamiento de hierbas aromticas con 04 mquinas de tipo industrial para el despalitado, seleccin y limpieza de hojas de organo y tomillo. La planta dispone de: 01 troceadora despalilladora de 250 Kg/hora 01 seleccionador neumtico de capacidad de 250 Kg/hora 01 faja transportadora y 01 tnel neumtico de 250 Kg/hora;
La Asociacin de Productores Agropecuarios Los incomparables de Chauchora, han implementado un centro de procesamiento de organo, habiendo sido implementado con 01 mquina industrial troceadora despalilladora de capacidad de 150 Kg/hora. Los avances logrados equivalen al 125.00% respecto a lo programado. Personal encargado de la operacin de la planta de proceso capacitado
05 operarios de 04 operarios de planta eventuales y planta eventuales y 01 operador 02 operadores permanente permanentes 100.00% 100.00%
1,817.06 100.00%
438.62 24.14%
0 0.00%
0 0.00%
06 operarios capacitados de los cuales 04 operarios mujeres son contratadas eventualmente y 02 operarios hombres son trabajadores permanentes para los procesos de seleccin, manejo de almacn y empacado de productos deshidratados. 40 productores/as (28 H y 12 M), capacitados en 02 eventos para el uso, operacin y mantenimiento de mquinas industriales de procesamiento de hierbas aromticas. Los avances logrados equivalen al 100.00% respecto a lo programado. 1.1 Informe del Supervisor del proyecto que indique el cumplimiento de la aplicacin de las medidas de prevencin y mitigacin ambiental. Construccin y equipamiento del Centro de acopio y planta de procesamiento de hierbas aromticas: Adjuntar las Actas Terminacin y Recepcin de Obras Adjuntar las Resoluciones de Aprobacin de liquidacin de los Contratos. Adjuntar las Resoluciones del Titular del Pliego o de la mxima autoridad de la Unidad Ejecutora en la cual se aprueba la Liquidacin final de Ejecucin de obra. Acta de transferencia de obra. Bitcora y Cuaderno de Obra Copia autenticada o fedateada del Informe de Liquidacin del contrato de obra que contenga adicionalmente, copia autenticada o fedateada de los planos de replanteo y metrados finales de los componentes del proyecto. Acta valorizada de materiales sobrantes adquiridos con financiamiento del FIP. Acta valorizada y relacin de bienes y equipos adquiridos con financiamiento del FIP. Acta de transferencia de bienes.
1.2
1.3 1.4
32
1.5
Memoria Descriptiva valorizada. En el caso de proyectos productivos o de fortalecimiento institucional: Adjuntar la relacin de contratos realizados en el marco del proyecto, los hombre/mes de consultora utilizados y hombre/mes de personal tcnico y administrativo que particip en el proyecto. Adjuntar la relacin de bienes y equipos adquiridos en el marco del proyecto. Acta de transferencia de bienes. Aspectos Financieros
1.6
1.7
1.8
1.9
Informacin financiera, la cual deber consignar lo siguiente: Informe de gastos totalizados. Copia de facturas, boletas de venta, recibos de honorarios profesionales u otro documento comnmente aceptado por los organismos de control (slo para el caso de obras por contrata). Copia de los Estados de Cuentas Bancarios, donde el FIP efectuaba las transferencias de recursos, incluyendo su cierre de cuenta. Estado de ejecucin presupuestal de acuerdo al Presupuesto autorizado al proyecto. Estado de Situacin de las Solicitudes de Devolucin del Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promocin Municipal, detallando las solicitudes presentadas, monto devuelto por la SUNAT, monto devuelto al FIP y solicitudes pendientes de reembolso. Solicitud de devolucin de la retencin de la garanta de fiel cumplimiento, en la cual mencionen la cuenta corriente y el cdigo interbancario de la cuenta a la cual ser transferida la referida devolucin. Solicitud de devolucin de la garanta emitida para afianzar el adelanto recibido y el cdigo interbancario de la cuenta a la cual ser transferida la referida devolucin Todos los documentos anteriormente mencionados tienen que ser debidamente firmados por el Supervisor y por la Unidad Ejecutora. Los documentos sin estas dos firmas no tendrn validez para la Liquidacin. Informe del Supervisor que deber contener lo siguiente: o Informe General respecto al cumplimiento de las actividades establecidas en el convenio suscrito con el FIP, con indicacin de la ejecucin fsica por componente del proyecto (estudios, consultoras, adquisicin de bienes y servicios, ejecucin de obras, asistencia tcnica, otros). Informe sobre el cumplimiento de la Unidad Ejecutora respecto al cumplimento del envo de toda la documentacin exigida a la UE. Descripcin pormenorizada de los principales incidentes del proyecto que pudieran haber retrasado el cronograma inicial y las soluciones adoptadas. Descripcin pormenorizada sobre aspectos que pudieran haber incidido en el incremento o disminucin del presupuesto inicial y sus causas.
o o o
33
ANEXO N 2
CONTENIDO DEL INFORME DEL SUPERVISOR CONTRATADO POR EL FIP

1.- Aspectos Generales 1.1.- Breve descripcin del Proyecto 1.2.- Finalidad, Objetivos 1.3.- Poblacin Beneficiada programada 1.4.- Duracin y Presupuesto Inicial del Proyecto 2.- Revisin de la Informacin Recibida de la UE y del Supervisor 2.1 Verificacin y opinin de la Documentacin Tcnica (Infraestructura) 2.1.1.- Memoria Descriptiva 2.1.2.- Planos 2.1.3.- Metrados, Planillas y Relacin de Usuarios 2.1.4.- Protocolo de Pruebas de materiales (si corresponde) y cartas de garanta. 2.1.5.- Conciliacin de cifras 2.1.5.1.- Estado de valorizaciones 2.1.5.2.- Conciliacin con transferencias del FIP y rendidos por UE 2.1.6.- Verificacin de la existencia de: 2.1.6.1.- Actas Terminacin y Recepcin de Obras 2.1.6.2.- Resoluciones de Aprobacin de liquidacin de los Contratos de servicios. 2.1.6.3.- Resoluciones del Titular del Pliego o de la mxima autoridad de la Unidad Ejecutora en la cual se aprueba la Liquidacin final de Ejecucin de obra. 2.1.6.4.- Acta de transferencia de obra. 2.1.6.5.- Acta valorizada de materiales sobrantes adquiridos con financiamiento del FIP. 2.1.6.6.- Acta valorizada y relacin de bienes y equipos adquiridos con financiamiento del FIP. 2.1.6.7.- Acta de transferencia de bienes. 2.2 Verificacin y opinin de la Documentacin Tcnica (Proyectos Productivos y Sociales) 2.2.1.- Verificacin de Contratos realizados en el marco del proyecto 2.2.2.- Verificacin de das/hombre de consultoras utilizados
34
2.2.3.- Verificacin de mes/hombre de personal tcnico y administrativo utilizados. 2.2.4.- Verificacin de Bienes y servicios adquiridos. 3.- Revisin Fsica del proyecto 3.1.- Revisin del correcto funcionamiento de la infraestructura construida y de los equipos considerados en el proyecto (proyectos de infraestructura o la parte de infraestructura de un proyecto productivo o social). 3.2.- Revisin de la correspondencia entre las obras construidas y el expediente tcnico aprobado. 3.3.- Revisin de realizacin y correspondencia de las actividades de acuerdo a lo establecido en el expediente tcnico del proyecto (proyectos productivos o sociales y la parte social o productiva de un proyecto de infraestructura). 4.- Verificacin de Resultados del proyecto 4.1.- Verificacin de cumplimiento de Finalidad, en funcin a indicadores del Marco Lgico. 4.2.- Verificacin de logro de objetivos en funcin a indicadores del Marco Lgico. 4.3.- Verificacin de cumplimiento de componentes en funcin al Marco Lgico. 4.4.- Anlisis de Duracin real del proyecto Versus Duracin programada en el expediente tcnico 4.5.- Anlisis de Costo total real del proyecto Versus Costo presupuestado 4.6.- Anlisis de la sostenibilidad futura del proyecto 5.- Conclusiones y Recomendaciones 5.1.- Respecto a la documentacin tcnica 5.1.1 Aspectos relativos al Cierre y Liquidacin del Proyecto 5.1.2 Otros Aspectos relativos a la Documentacin Tcnica 5.2.- Respecto a la Revisin Fsica 5.2.1 Aspectos relativos al Cierre y Liquidacin del Proyecto 5.2.2 Otros Aspectos relativos a la revisin Fsica 5.3.- Respecto a Resultados del proyecto. 5.3.1 Respecto al cumplimiento de la Finalidad del Proyecto 5.3.2 Respecto al Cumplimiento del Propsito del Proyecto 5.4.- Conclusin General 5.4.1 Respecto al Cierre y Liquidacin del Proyecto 5.4.2 Respecto a logros alcanzados por el Proyecto 5.4.3 Otros Aspectos resaltantes del Proyecto 5.5.- Recomendaciones. 5.5.1 Respecto al Cierre y Liquidacin del Proyecto 5.5.2 Experiencias para Financiamiento de Proyectos similares 6.- Documentacin a presentar (copias autenticadas) 6.1 Acta de Recepcin de Obra o de Terminacin del Proyecto. 6.2 Resoluciones o documento similar de aprobacin de liquidacin de los contratos. 6.3 Resolucin o documento similar que aprueba la liquidacin de la obra o del proyecto. 6.4 Acta de Transferencia de Obras o Bienes adquiridos con el proyecto. 6.5 En el caso de obras copia del cuaderno de obras, en el caso de otro tio de proyectos copia de la bitcora del proyecto. 6.6 En el caso de obras copia del Acta valorizada de material sobrante de obras. 6.7 En el caso de proyectos diferentes a obras adjuntar la relacin de contratos realizados con el proyecto, los hombre/mes de consultora utilizados y el #/m del personal tcnico y administrativo que particip en el proyecto.
35
ANEXO N 4
ACTA DE CONSTATACION DE EJECUCION DEL CONVENIO En la ciudad de . Siendo las .. horas del da . De..del ao ., se reunieron el (nombre del representante de la Unidad Ejecutora) y el (nombre del profesional designado por el FIP para la liquidacin del convenio), en adelante el Liquidador con el propsito de suscribir la presente Acta de Constatacin de Ejecucin del Proyecto, en los trminos y condiciones siguientes: 8.1.1 El proyecto .(nombre del proyecto tal y como est denominado en el convenio) se ejecut con financiamiento del Fondo Italo Peruano, aprobado mediante convenio N ..(nmero del convenio suscrito entre el FIP y la UE), por un monto total de S/. .(monto aprobado originalmente). 8.1.2 Con fecha .la UE inform al FIP de la culminacin de las actividades del proyecto y envo de la documentacin solicitada por el FIP de acuerdo a su Directiva N 001-2006-FIP. 8.1.3 El FIP design al Liquidador a efectos que procediera a efectuar la revisin tcnica de la documentacin y revisin fsica de las obras u actividades realizadas, as como la verificacin del cumplimiento de los resultados esperados del convenio. 8.1.4 De dicha verificacin el Liquidador ha encontrado el siguiente resultado: a) Verificacin de la Documentacin Tcnica b) Verificacin Fsica c) Cumplimiento de Resultados Esperados del Proyecto 5. En razn de lo anterior , se ha constatado que la Ejecucin del Proyecto ha seguido las especificaciones establecidas en el Expediente Tcnico aprobado para el proyecto y por lo tanto se recomienda la continuacin del proceso de liquidacin del mismo.
36

Informe de Cierre de La UE

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Informe Final del Proyecto: Produccin y econegocios de hierbas aromticas en la provincia de Tayacaja Huancavelica -PEHAPT

Plan de manejo del cultivo orgnico

Eventos de difusin Plan de fertilizacin

100.00 7,962.34 100.00 7443.60 2,789.40 0.00

Sesiones de 12 temas de capacitacin

Sistema demostrativo de riego por aspersin. Secadores solares rsticos familiares.

0.00 37,625.40 35 873.62 0.00 0.00

Talleres de evaluacin anual.

Ncleos conformados y funcionando.

Visitas de asesora a productores en sus organizaciones

Asesoras en gestin comercial

Planes y/o propuestas de inversin

Asesoras para implementar planes y/o propuestas de inversin.

Microcrditos en insumos orgnicos. Microcrditos en equipos de riego.

0.00 41,844.13 00.00 $41,844.13 0 0

Cursos en temas de gestin administrativa contable, comercial y empresarial.

Marca diseada y registrada

Contrato para la certificacin orgnica de

Contrato para la certificacin de la planta de procesamiento

HP Epson Garmin Sony Sony Sin Marca Yumbo Dakar

Familias sensibilizadas en proyecto de vida familiar

Observatorio Econmico Local implementado y funcionando

1.1.3. Componente Infraestructura Resultado 5: Un centro de proceso y acopio operativo.

Reporte del indicador verificable objetivamente

Centro de acopio, seleccin y empaque instalado y funcionando

Mquinas de seleccin y empaque operando

05 operarios de planta eventuales y 01 operador permanente

Taller de presentacin pblica

Caracterizacin de fertilidad de suelos y anlisis foliar

01 plan de fertilizacin 12 eventos de difusin 100.00%

01 plan de fertilizacin 12 eventos de difusin 100.00%

72 sesiones de capacitacin 100.00%

64 sesiones de capacitacin 88.89%

Asesora tcnica para la instalacin y manejo de hierbas aromticas

1048 visitas de asesora 100.00%

1696 visitas de asesora 161.83%

12 Parcelas de aprendizaje 100.00%

12 Parcelas de aprendizaje 100.00%

50 Has. de produccin 100.00%

50.41 Has. de produccin 100.82%

Actividad suspendida 37,625.40 26 Secadores solares rsticos familiares. 144.44% 35873.62 0 0

2 Talleres de evaluacin anual. 100.00%

2 Talleres de evaluacin anual. 100.00%

20 Talleres de capacitacin. 100.00%

26 Talleres de capacitacin. 130.00%

12 Ncleos conformados y funcionando. 100.00%

12 Ncleos conformados y funcionando. 100.00%

120 Visitas de asesora a productores organizados 100.00%

174 Visitas de asesora a productores organizados 145.00%

01 Pasanta (15 H y 09 M) 100.00%

Actividad suspendida 0.00%

48 Asesoras en 44 Asesoras en gestin comercial gestin comercial

04 Planes y/o propuestas de inversin

05 Planes y/o propuestas de inversin

125 Microcrditos en insumos orgnicos. 24 Microcrditos en equipos de riego. 100.00%

125 Microcrditos en insumos orgnicos. 50 Microcrditos en equipos de riego. 144.44%

01 Marca diseada y registrada

01 Marca diseada y registrada

01 Contrato para la certificacin de la planta de procesamiento

200 Familias sensibilizadas en proyecto de vida familiar 100.00%

174 Familias sensibilizadas en proyecto de vida familiar 87.00%

24 Lideresas asesoradas 100.00%

38 Lideresas asesoradas 158.33%

01 Observatorio Econmico Local implementado y funcionando 100.00%