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Plan de Facturacin y Procedimientos BSP Capitulo 14 Bolivia 2006

MANUAL BSP PARA AGENTES CAPITULO 14 PROCEDIMIENTOS E INFORMACION LOCAL BOLIVIA 2006 CONTENIDO Seccin 14.1 - BSP contactos Locales 14.1.1 Direccin y telfonos IATA BSP Bolivia................................................. 14.1.2 Personal IATA BSP Bolivia....................................................................... 14.1.3 BSP Helpdesk .......................................................................................... 14.1.4 Horarios de Atencin................................................................................ Seccin 14.2 - Calendario de Reportes 14.2.1 Calendario BSP 2006..................................................................................... 14.2.2 Presentacin de Reportes............................................................................. 14.2.3 Facturas de Comisin ................................................................................... 14.2.4 Liquidacin..................................................................................................... 14.2.5 Incumplimientos en la Presentacin de Reportes......................................... Seccin 14.3 - Liquidacin de Ventas de las Agencias de Viajes 14.3.1 Reportes Anlisis de Ventas ......................................................................... 14.3.2 Reportes Facturacin de Agencias................................................................ 14.3.3 Reportes Exceso de boletos cancelados....................................................... 14.3.4 Procesos Especiales Diferidos....................................................................... 14.3.5 Obtencin de Liquidaciones.......................................................................... 14.3.6 Procedimiento de Pagos de Liquidacin de Ventas...................................... Seccin 14.4 - Mtodos de pagos 14.4.1 Fechas de Pago............................................................................................. 14.4.2 Pagos al Banco Compensador ...................................................................... 14.4.3 Pago de Rendiciones/Liquidaciones a las Lneas Areas............................. 14.4.4 Retraso, Falta de Pago Pago Parcial de la Liquidacin............................. 14.4.5 Discrepancias en las Liquidaciones de Ventas............................................. 14.4.6 Como Solicitar la Rectificacin...................................................................... 14.4.7 Rectificacin de Discrepancias...................................................................... Seccin 14.5 Procedimientos para emisin de Reembolsos, ACM y ADM 14.5.1 Procedimientos para la emisin de Reembolsos......................................... 14.5.2 Procedimientos para la emisin de ACM y ADM BSPlink............................. 14.5.3 Liquidacin de Ventas con Saldo Final a Favor el Agente.............................

Seccin 14.6 - Documentos de Trafico Standard (STDs) 14.6.1 Reglas Generales................................................................................ 14.6.2 Tipos de STDs............................................................................................ 14.6.3 Identificacin de STDs............................................................................... 14.6.4 Nmeros de Serie de los Documentos de Trafico Standard (STD)............ 14.6.6 Descripcin................................................................................................... 14.6.7 Area de Liquidacin de un MPD................................................................. 14.6.8 v- MPD........................................................................................................ 14.6.9 Area de Liquidacin de un OPTAT............................................................. 14.6.10 Boleto Electrnico E-TKT............................................................................ Seccin 14.7 - Emisin de STDs en Conjuncin y Anulaciones 14.7.1 Boletos emitidos en Conjuncin................................................................ 14.7.2 Reemisin de Boletos................................................................................. 14.7.3 Con diferencia a favor del Pasajero............................................................ 14.7.4 Con Cobro Adicional al Contado.................................................................. 14.7.5 Con Cobro Adicional pagado con Tarjeta de Crdito................................... 14.7.6 Anulacin Completa de un STD................................................................... 14.7.7 Anulacin de Algunos Cupones de Vuelo.................................................... 14.7.8 Boletos Nulos rendidos sin todos sus cupones............................................ 14.6.9 Cobro por Exceso de Boletos Nulos............................................................. Seccin 14.8 - STD Distribucin de Stock de Boletos 14.8.1 Distribucin Inicial de Documentos de Trafico.............................................. 14.8.2 Distribucin de Documentos de Trafico (Suministro automtico)................. 14.8.3 Distribucin de Documentos de Trafico (Suministro urgente)...................... Seccin 14.9 - Validacin de STDs y SAFs 14.9.1 Maquina Validadora...................................................................................... 14.9.2 Equipo de Validacin.................................................................................... 14.9.3 Autorizacion de Emision en BSPlink............................................................. 14.9.4 Validacin de Documentos de Trafico.......................................................... 14.9.5 Placa de Validacin del Agente (AVP).......................................................... Seccin 14.10 - Formularios Administrativos SAFs 14.10.1 Caractersticas Generales............................................................................ 14.10.2 Formularios Administrativos Standard Electrnicos (E-SAFs).................... 14.10.3 Ventas con Tarjeta de Crdito......................................................................

Seccin 14.11 - Auditorias, Inventario y Medidas de Seguridad 14.11.1 Custodia de STDs y CIPs..................................................................... 14.11.2 Autorizacin de Emisin (CIPs)................................................................. 14.11.3 Auditorias.......... 14.11.4 Inventario de STDs.................................................................................... 14.11.5 Medidas Mnimas de Seguridad................................................................. 14.11.6 Retiro de STDs y CIPs............................................................................. Seccin 14.12 - Procedimientos Locales Net Remit Seccin 14.13 - Participacin de las Lneas Areas dentro el BSP Seccin 14.14 - Composicin LCAG

Seccin 14.15 - Informacin de GDS 14.15.1 Amadeus.............................................................................................. 14.15.2 JDM....................................................................................................... 14.15.3 Sabre.................................................................................................... Seccin 14.16 - Informacin Local DPC 14.16.1 Direccin del Centro de Procesos......................................................... Seccin 14.17 - Informacin Banco Procesador Local 14.17.1 Oficinas en La Paz................................................................................ 14.17.2 Oficinas en Santa Cruz......................................................................... 14.17.3 Oficinas en Cochabamba...................................................................... 14.17.4 Oficinas en Sucre.................................................................................. 14.17.5 Oficinas en Tarija................................................................................... 14.17.6 Oficinas en Oruro................................................................................... Seccin 14.18 - Otros 14.18.1Cargos Administrativos BSP........................................................... Seccin 14.19 Cese de Operacin de una Lnea Area 14.19.1 Razones para la Suspensin.................................................... 14.19.2 Accin del Gerente de BSP......................................................... Seccin 14.20 BSPlink- Helpdesk BSPlink Seccin 14.21 Acreditacin

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Contactos Locales

14.1.1Direccin y telfonos IATA BSP Bolivia Direccin: Telfonos: Fax: SITA: E-mail: Pagina web: Ciudad: 14.1.2 Personal IATA BSP Bolivia Country Coordinator Juan Carlos Vargas - Ext. 118 vargasj@iata.org Adriana Alvarez-Garca - Ext. 102 alvareza@iata.org Torre Ketal, Piso 3 Oficina 306 Av. Ballivin y Calle 15 (591-2) 2770079 (591-2) 2793805 LPBSFXB bspbolivia@iata.org www.iata.org/worldwide/bolivia La Paz, Bolivia

Customer Service Representative

14.1.3 BSP Helpdesk Por favor enviar correos electrnicos a nuestro Helpdesk: bspbolivia@iata.org 14.1.4 Horarios de Atencin Lunes a Viernes: 08:30 a 17:00

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Calendario de Reportes La periodicidad de los pagos es establecida por la PACONF para cada BSP en particular. A las Agencias de Viajes se les informa las fechas de pago exactas a travs de un calendario anual. Todos los pagos deben estar en poder del Banco Compensador antes del cierre de atencin al publico, en la fecha de pago determinada.

14.2.1 Calendario BSP Bolivia 2006 Calendario BSP Bolivia I Semestre 2006 PERIODO DE PERIODO DE DISPONIBILIDAD FECHA REPORTE REPORTE DIA DE DE LOS DE VENTAS VENTAS REPORTE REPORTES EN PAGO DESDE HASTA BSPLINK

N DE PERIODO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4

1-Ene 9-Ene 16-Ene 23-Ene 30-Ene 6-Feb 13-Feb 20-Feb 27-Feb 6-Mar 13-Mar 20-Mar 27-Mar 3-Abr 10-Abr 17-Abr 24-Abr 1-May 8-May 15-May 22-May 29-May 5-Jun 12-Jun 19-Jun

8-Ene 15-Ene 22-Ene 29-Ene 5-Feb 12-Feb 19-Feb 26-Feb 5-Mar 12-Mar 19-Mar 26-Mar 2-Abr 9-Abr 16-Abr 23-Abr 30-Abr 7-May 14-May 21-May 28-May 4-Jun 11-Jun 18-Jun 25-Jun

09 - 10 16 - 17 23 - 24 30 - 31

Ene Ene Ene Ene

13-Ene 20-Ene 27-Ene 3-Feb 10-Feb 17-Feb 24-Feb 6-Mar 10-Mar 17-Mar 24-Mar 31-Mar 7-Abr 17-Abr 21-Abr 28-Abr 5-May 12-May 19-May 26-May 2-Jun 9-Jun 19-Jun 23-Jun 30-Jun

18-Ene 25-Ene 1-Feb 8-Feb 15-Feb 22-Feb 1-Mar 8-Mar 15-Mar 22-Mar 29-Mar 5-Abr 12-Abr 19-Abr 26-Abr 3-May 10-May 17-May 24-May 31-May 7-Jun 14-Jun 21-Jun 28-Jun 5-Jul

06 - 07 - Feb 13 - 14 Feb 20 - 21 Feb 01 - Mar 06 - 07 13 - 14 20 - 21 27 - 28 Mar Mar Mar Mar

03 - 04 Abr 10 - 11 Abr 17 - 18 Abr 24- 25 - Abr 02 - May 08 - 09 May 15 - 16 May 22 - 23 May 29 - 30 May 05 - 06 Jun 12 - 13 Jun 19 - 20 Jun 26 - 27 Jun

Calendario BSP Bolivia II Semestre 2006 PERIODO PERIODO DISPONIBILIDAD FECHA DE DE N DE DIA DE DE LOS DE REPORTE REPORTE PERIODO REPORTE REPORTES EN PAGO VENTAS VENTAS BSPLINK DESDE HASTA 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 26-Jun 3-Jul 10-Jul 17-Jul 24-Jul 31-Jul 7-Ago 14-Ago 21-Ago 28-Ago 4-Sep 11-Sep 18-Sep 25-Sep 2-Oct 9-Oct 16-Oct 23-Oct 30-Oct 6-Nov 13-Nov 20-Nov 27-Nov 4-Dic 11-Dic 18-Dic 25-Dic 2-Jul 9-Jul 16-Jul 23-Jul 30-Jul 6-Ago 13-Ago 20-Ago 27-Ago 3-Sep 10-Sep 17-Sep 24-Sep 1-Oct 8-Oct 15-Oct 22-Oct 29-Oct 5-Nov 12-Nov 19-Nov 26-Nov 3-Dic 10-Dic 17-Dic 24-Dic 31-Dic 03 - 04 Jul 10 - 11 Jul 17 - 18 Jul 24 - 25 Jul 31 - 01 Ago 08 - Ago 14 - 15 Ago 21 - 22 Ago 28 - 29 Ago 04 - 05 Sep 11 - 12 Sep 18 - 19 Sep 25 - 26 Sep 02 - 03 Oct 09 - 10 Oct 16 - 17 Oct 23 - 24 Oct 30 - 31 Oct 06 - 07 Nov 13 - 14 Nov 20 - 21 Nov 27 - 28 Nov 04 - 05 Dic 11 - 12 Dic 18 - 19 Dic 26 - Dic 02 - Ene 7-Jul 14-Jul 21-Jul 28-Jul 4-Ago 11-Ago 18-Ago 25-Ago 1-Sep 8-Sep 15-Sep 22-Sep 29-Sep 6-Oct 13-Oct 20-Oct 27-Oct 6-Nov 10-Nov 17-Nov 24-Nov 1-Dic 8-Dic 15-Dic 22-Dic 29-Dic 5-Ene 12-Jul 19-Jul 26-Jul 2-Ago 9-Ago 16-Ago 23-Ago 30-Ago 6-Sep 13-Sep 20-Sep 27-Sep 4-Oct 11-Oct 18-Oct 25-Oct 1-Nov 8-Nov 15-Nov 22-Nov 29-Nov 6-Dic 13-Dic 20-Dic 27-Dic 3-Ene 10-Ene

MES

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

* Las Agencias de TDD, TJA, ORU, SER y PIO debern presentar sus informes de venta nicamente los das Lunes, con la finalidad de ni demorar todo el proceso de cierre.

14.2.2 Presentacin de Reportes La presentacin de sus reportes de venta se realizar de acuerdo al siguiente procedimiento: En la ciudad de La Paz, se depositaran en el Centro de Procesos ubicado en el Edif. Handal, Penthouse 2 en horario: 08:30 a 16:00 p.m. los Lunes y Martes. Habr personal destinado para ste efecto. En la ciudad de Cochabamba, en la oficina principal del Banco Bisa, ubicada en Avenida Ballivin No. 799 esq. Tte. Arvalo / Paseo del Prado Tel.: 4252722 Fax: 4257221, los Lunes y Martes: de hrs. 09:00 a.m. a hrs.16:00 p.m. Habr personal y un buzn especialmente destinado para este efecto. En la ciudad de Santa Cruz, en la oficina principal del Banco Bisa ubicada en: Av. Monseor Rivero esq. Santa F Tel. 3366600 Fax: 3341699, los Lunes y Martes de hrs. 09:00 a.m. a hrs.16:00 p.m. Habr personal y un buzn especialmente destinado para este efecto. En las ciudades de Sucre, Tarija, Trinidad, Oruro y Potos los sobres debern ser depositados en oficinas del Courier TNT (, en las direcciones que adjuntamos a la presente, los das Lunes. Habr personal y un buzn especialmente destinado para este efecto. 14.2.3 Facturas de Comisin El Agente debe preparar las facturas de todas las Lneas Areas, con las cantidades indicadas en sus registros contables. El da de pago, el agente debe entregar al Banco Compensador dentro del Sobre su Reporte Oficial al BSP todas sus facturas con la fecha de cierre de periodo, las mismas debern ser ordenadas alfabticamente en la hoja de Reporte Oficial al BSP indicando la cantidad de facturas que enva a cada Lnea Area. Tomar nota, si en un periodo existieran 2 meses se deber realizar doble facturacin la primera con cierre del mes pasado incluyendo todas las ventas del mes anterior, y del mes actual tomar en cuenta todas las ventas del mes actual. (Ejemplo; Periodo del 29 de Noviembre al 05 Diciembre, facturar ventas del 29 al 30 de Noviembre y del 01 al 05 de Diciembre por separado). El agente deber preparar un detalle de toda la documentacin que se enva al Centro de Procesamiento de Datos. Llenando el formulario Reporte Oficial al BSP ver Formularios Adicionales. (Atachment A) Si el Centro de Procesamiento de Datos no se comunicara con la agencia de viajes dentro las 48 hrs. siguientes a la presentacin de su Reporte Oficial al BSP, se asumir conformidad en la recepcin del detalle y contenido.

14.2.4 Liquidacin El Centro de Procesos recibe el Reporte Oficial al BSP, procesa la informacin de los boletos. Posterior recepcion de inforamcion del Centro de Procesos, el Procesador Regional ADP y BSPlink prepara la Liquidacin y la enva a la Agencia de Viajes y a las Lneas Areas del BSP. 14.2.5 Incumplimientos en la Presentacin de Reportes El Centro de Procesos informa todos los incumplimientos que se produzcan en la preparacin de los Reportes Oficiales al BSP al Gerente de BSP quien, conforme a la Reglamentacin de Agencias, aplica los Procedimientos de Irregularidad y Cash Basis, segn el caso.

14.3 Liquidacin de Ventas de las Agencias de Viajes A partir de los Reportes Oficiales BSP entregados de parte de las Agencias de Viajes al Centro de Procesos, se prepara la liquidacin de ventas de las Agencias. La informacion del reporte los podr encontrar en BSPlink : www.bsplink.iata.org En Ficheros / Descarga encontrar: Anlisis de Ventas de Agentes (R2030) Facturacin de Agencias de Viajes (R2011) Exceso de Boletos cancelados Reporte para Agentes(5910) Los montos en este informe se indica en moneda local (BOB) Dlares (USD), segn el tipo de transaccin. 14.3.1 Anlisis de Ventas de Agentes - Reporte de Agentes (R2030) La liquidacin contiene una descripcin detallada de todas las transacciones cubiertas en el correspondiente periodo. Las transacciones estn agrupadas y subtotalizadas de la siguiente manera: R2030 Boletos STDs Notas de Debito (ADM) Notas de Crdito (ACM) Reembolsos

14.3.2 Reportes Facturacin de Agencias - Reporte de Agentes (R2011) R2011 Monto neto a pagar al Banco Compensador R2021 Desglose de pagos por Aerolneas En cada uno de estos grupos los documentos estn detallados por tipo de boleto y moneda 14.3.3 Reportes Exceso de boletos cancelados- Reporte de Agentes (R5910) Contiene una descripcin del total de boletos emitidos y boletos nulos, separando impuestos. Este reporte viene 1 vez al mes (durante el ltimo periodo) Pedimos tomar en cuenta que no ser posible la devolucin de boletos anulados. 14.3.4 Procesos Especiales Diferidos El Banco informara al Gerente BSP cuando el Reporte Oficial del BSP sea recibido de parte de un Agente despus de la fecha limite determinada. En caso de que un Reporte Oficial presentado tardamente no alcance a ser procesado en la liquidacin normal, el BSP decidir si el Banco debe elaborar una liquidacin especial para aquella Agencia de Viajes. Tomar en cuenta que toda Agencia que envi tardamente se repite ser sancionada por oficinas IATA BSP Bolivia. El Gerente BSP mantendr un registro de irregularidades de aquellas Agencias que presentaron su Reporte Oficial al BSP demorado, y aplicar los procedimientos de irregularidad y Default conforme al Reglamento de Agencias de Viajes IATA. De cualquier manera, el Agente deber pagar las sumas que adeude, en las fechas de pago correspondiente. 14.3.5 Obtencin de Liquidaciones La liquidacin es depositada en BSPlink un portal de Internet cuya direccin es: www.bsplink.iata.org a la cual los Agentes tienen acceso usando sus respectivas claves, si usted no tiene clave debe solicitarla a la oficina IATA Bolivia, de igual manera si la extravi solicitar una nueva clave a la siguiente direccin: bspbolivia@iata.org La Agencia tendr a su disposicin por lo menos 3 das antes de la fecha de pago.

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El Centro de Procesos no verifica la exactitud de los clculos de tarifas o de las comisiones; esta funcin le corresponde a las Lneas Areas del BSP. Toda informacin que aparece en las Liquidaciones es obtenida mediante los Reportes Oficial al BSP entregados por el Agente de Viajes. Cuando por algn motivo el Agente no pueda obtener de Internet su liquidacin via BSPlink, deber contactarse con la oficina IATA BSP Bolivia, para solicitar una impresin de la liquidacin la cual ser cobrada mediante un ADM a la Agencia. En su Reporte 2011 el Agente podr encontrar el importe NETO A PAGAR , este importe debe ser cancelado al Banco Compensador. Sin embargo, para realizar el pago al Banco Compensador, el Agente deber presentar su tarjeta de identificacin especialmente elaborada por el Banco Compensador para sus pagos semanales. Esta Tarjeta de Identificacin es entregada por el Banco Compensador una vez que el Agente se Acredite como Agente IATA. Es bueno hacer notar que el agente puede apersonarse al Banco Compensador proporcionando nicamente su Cod. IATA para realizar los pagos correspondientes. 14.3.6 Procedimiento de Pagos de Liquidacin de Ventas El Banco recauda directamente los pagos de las Liquidaciones de Ventas de las Agencias de Viajes, por cuenta de todas las Lneas Areas del BSP, y luego liquida a las mismas los valores correspondientes. Para las ventas de pasajes efectuadas por las Agencias de Viajes slo debe aceptarse moneda local y dlares americanos. Las ventas deben rendirse y pagarse en la misma moneda recibida del cliente. En el caso de tener monto a favor en su liquidacin debern apersonarse al Banco Compensador al da siguiente del pago BSP los dias Jueves. El Banco entregar un cheque a favor del Agente por el monto indicado en su Reporte 2030.

14.4 Mtodos de pagos 14.4.1Fechas de Pago

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A las Agencias de Viajes se les informa las fechas de pago exactas a travs de un calendario anual, para mayor informacin ver el Capitulo 14.2.1. 14.4.2 Pagos al Banco Compensador Todos los pagos deben estar en poder del Banco Compensador antes de su cierre de atencin a pblico (16:00 hrs.) en la fecha de pago determinada. Si una Agencia de Viajes no ha recibido su Liquidacin de Ventas antes de la fecha de pago establecida, deber pagar al Banco el monto que IATA-BSP, le haya comunicado telefnicamente o por fax. Si tampoco recibiera dicha comunicacin la Agencia deber pagar el monto que, conforme a sus registros, estima que adeuda en relacin a ese perodo de ventas. Para cualquiera de los anteriores casos, el pago deber hacerse de la siguiente forma: Mediante deposito en efectivo en BOB y USD en las cuentas de recaudaciones del Banco Compensador. Cheque de otro Banco girado a la cuenta de recaudacin, visado. Transferencia en cuentas de recaudacin. Los pagos al BSP debern realizarse en las oficinas del Banco Bisa, a las cuentas que se detallan a continuacin: Cuenta Corriente Nro. 991722017 En Dlares Americanos Cuenta Corriente Nro. 991720014 En Bolivianos Cuando el pago es efectuado mediante cheque, deber girarse a nombre de: Banco Bisa - 991722017 si el depsito es en Dlares Americanos, y Banco Bisa 991720014 si el depsito es en Bolivianos, Los depsitos con cheques ajenos al Banco Bisa, deben realizarse antes de horas 120:00 p.m. del da de pago, en oficina central y hasta horas 11:00 a.m. en las sucursales. Los depsitos al contado o con cheques propios del Banco Bisa, sern recibidos durante el da de pago hasta las 16:00 hrs. Depsitos posteriores a sta hora sern considerados como demorados.

14.4.3 Pago de Rendiciones/Liquidaciones a las Lneas Areas Las Agencias de Viajes IATA pagan sus liquidaciones al Banco Compensador, en las fechas establecidas en el Calendario BSP. Posteriormente el Banco distribuye los valores/montos recaudados a las Lneas Areas.

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No se aceptan: Pagos con tarjeta de crdito personal o corporativa de la Agencia de Viajes. Cheques de terceros endosados por la Agencia. Tarjetas de sistema Checkline Cheques USD girados contra Bancos en el extranjero

14.4.4 Retraso, Falta de Pago Pago Parcial de la Liquidacin Las Agencias que no hubieran pagado oportunamente, o paguen con cheques fuera de plaza, o cuyo cheque hubiera sido rechazado por el banco librador, o que hubieran pagado slo parcialmente, debern regularizar dicha situacin a la brevedad posible, mediante un depsito en efectivo de la suma adeudada en el Banco Compensador. El Banco notifica al Gerente de BSP todas aquellas Agencias que no hayan pagado oportunamente cuyo cheque fuese rechazado por el Banco. Conforme a ello, el Gerente de BSP inicia la accin de Irregularidad o Cash Basis, asimismo existe un cargo administrativo por dicha irregularidad. 14.4.5 Discrepancias en las Liquidaciones de Ventas Las Liquidaciones de Ventas son preparadas por el Centro de Procesos Regional en base a los Reportes Oficiales al BSP presentados por los Agentes, por lo que no deberan existir discrepancias sobre su contenido. Sin embargo, pueden presentarse errores a consecuencia de la dificultad en la lectura de datos. An as, por las verificaciones a que estn sujetos los documentos durante su procesamiento, el porcentaje de error es mnimo. Cuando un Agente no est de acuerdo con alguna de las cantidades incluidas en la Liquidacin, ya sea por un error de la Agencia o del Centro de Procesos, el Agente proceder pagando al Banco el valor total de la Liquidacin en la fecha que corresponda. Posteriormente, la Agencia de Viajes deber dirigirse directamente a la Lnea Area involucrada, utilizando un formulario Nota de Regularizacin Contable para solicitar la rectificacin de la discrepancia. 14.4.6 Cmo Solicitar la Rectificacin Para solicitar luego la rectificacin de la cantidad reclamada, la Agencia de Viajes deber contactarse directamente con la Lnea Area involucrada, utilizando un formulario Nota de Regularizacin Contable. El formulario Nota de Regularizacin Contable se encuentra disponible en nuestra pgina web, www.iata.org/worldwide/bolivia

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Una copia se enva a la Lnea Area La segunda copia queda en poder del Agente.

Los motivos ms comunes que hacen necesarios estos ajustes, estn indicados en el mismo formulario. Marque el que corresponda. Si no corresponde a alguno de stos, marque la casilla "Otros" e incluya una breve explicacin. Valide la Nota de Regularizacin Contable con el nombre de su Agencia. Indique si solicita un abono o dbito a la Lnea Area y anote la fecha de emisin. El nmero de Registro de Formulario es propio de la Agencia para su respectivo control. La Nota de Regularizacin Contable debe acompaarse de copia de la documentacin que demuestre la discrepancia (fotocopias del cupn agencia del boleto, liquidacin de ventas y otros que considere necesario). Enve a la Lnea Area la Nota de Regularizacin Contable. La Lnea Area revisar dicha solicitud y, si procede, emitir una Nota de Crdito (ACM) de Dbito (ADM) que ser incluida en el prximo perodo de ventas, para corregir la discrepancia detectada 14.4.7 Rectificacin de Discrepancias La correccin de errores se hace por medio de una Nota de Dbito (ADM) o Nota de Crdito (ACM) que emite la Lnea Area y enva a la Agencia de Viajes. Los formularios de Notas de Dbito o Crdito se pueden observar Consulta de ADM /ACM mediante BSPlink,

La Nota de Dbito (ADM) sirve para notificar al Agente que, a menos que exista alguna justificacin, ste debe a la Lnea Area emisora la suma indicada en la Nota, por las razones indicadas en la misma Nota. Si una Lnea Area del BSP determina que debe dinero a un Agente por alguna razn, enva a dicho Agente una Nota de Crdito (ACM) a favor de la Agencia, indicando los detalles del monto a ser acreditado y su origen. Si el Agente no estuviere de acuerdo con el ajuste efectuado en la nota de Dbito o Crdito de Agencia, deber proceder a una disputa mediante BSPlink Segn Resolucin 850m.

14.4.8 Liquidacin de Ventas con Saldo Final a Favor del Agente Cuando un Agente tenga saldo a favor en su Liquidacin de Ventas (por ejemplo: reembolsos que superen las ventas), el Banco pagar el monto a favor de la Agencia de Viajes al da siguiente del da de pago, cuando tales fondos estn disponibles, a menos que una Lnea Area del BSP solicite al Banco que se retenga temporalmente, la parte correspondiente a dicha Lnea Area.

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La Persona con firma autorizada para recojo de cheques deber pasar por el Banco para reclamar su respectivo cheque.

14.5 Procedimientos para la emisin de Reembolsos, ACM y ADM 14.5.1 Procedimientos para la emisin de Reembolsos en BSPlink Reembolsos Directos - Dependiendo de la disponibilidad de la autorizacin de venta de boletos, as como de la aceptacin del procedimiento por parte de la Aerolnea, el Agente de viaje puede emitir un Aviso de Reembolso Directo para el perodo de pago. Si un Agente de viaje no tiene ninguna autorizacin de la Aerolnea, no ser posible emitir Reembolsos Directos. Reembolsos Indirectos - Se emiten cuando el Agente no tiene la autorizacin de la Aerolnea para emitir Reembolsos Directos, y estn inseguros de los clculos del reembolso. Una vez que el Agente emite el Reembolso Indirecto este aparecer en el Navegador de la Aerolnea respectiva y es la Aerolnea quien acepta o rechaza la Aplicacin del Reembolso. Sin embargo, hasta la toma de decisin de la Aerolnea, el documento ser considerado como pendiente y puede ser modificado o borrado por el agente. 14.5.2 Procedimientos para la emisin de ADM y ACM BSPlink Las Lneas Areas en Bolivia emiten los ADMs y ACMs a travs de BSPlink, esto significa que la Agencia no recibir copia impresa del documento (ADM/ACM) de parte de la Lnea Area. Recomendamos dirigirse a la pgina www.bsplink.iata.org peridicamente, con la finalidad de verificar la opcin Consultas de ADM y ACM, de esta manera el Agente verificar que documentos ha emitido la Lnea Area y tendr el tiempo suficiente para analizar y disputar en caso que corresponda hacerlo. El perodo de latencia que tiene un ADM es de 14 das desde la fecha de emisin por parte de la Lnea Area (Resolucin 850m). Los ACMs no tienen latencia y se procesan en el mismo perodo en que el documento fue emitido por la Lnea Area. El sistema tiene la opcion de email de alerta, permitiendo al Agente tener conocimiento de cuando se emiti un ADM/ACM. Le llegar un correo electronico notificando esta emision. 14.6 Documentos de Trafico Standard (STDS) La emisin de los boletos debe realizarse de acuerdo a las normas de la Gua de Emisin de Boletos de IATA. Las normas a continuacin son adicionales y se refieren a los aspectos relacionados con el proceso de boletos a travs del sistema BSP. Por ello, las siguientes explicaciones tratan, casi exclusivamente, el llenado del "rea de Liquidacin" .

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En los cupones Auditor, Contable y Agente de los STDs manuales, situados en la parte central inferior, aparecen cinco casilleros dentro de un marco negro, que en conjunto se denominan "rea de Liquidacin". El Agente de Viajes debe tener en consideracin que el rea de liquidacin es la fuente bsica de informacin del Sistema BSP; los datos anotados en esta rea determinan el monto que ser debitado al Agente por dicho documento, as como el valor de la comisin a ser acreditada. El rea de Liquidacin debe ser llenada por el Agente con posterioridad a la emisin del boleto, habiendo desprendido previamente los cupones Auditor, Contable y Agente. Cuando no haya datos para anotar en cualquiera de los casilleros del rea de Liquidacin, dicho casillero deber ser anulado con una lnea diagonal. El rea de Liquidacin de un OPTAT se encuentra en el sector inferior derecho del documento, y es llenada por la mquina impresora del boleto. En el casillero Currency/Moneda se debe anotar el cdigo alfabtico de la moneda recibida como forma de pago. Las cantidades que se anoten en los casilleros "Cobro al Contado" y "Pago a Crdito" se entendern en la moneda indicada en el casillero "Currency/Moneda". En el casillero Comm. Rate/% de Comisin se debe anotar el porcentaje de comisin que la lnea area haya autorizado para esa emisin. Slo se anota la cifra correspondiente, sin signos de ninguna especie. Ej. 10 En el casillero Tax Amount/Impuestos se indica el monto del (de los) impuesto(s), en ningn caso porcentaje, que aplique al boleto emitido. 14.6.1 Reglas Generales Donde existe un BSP en operacin, las Agencias de Viajes deben emitir solamente boletos BSP (STDs), si se trata de ventas para las Lneas Areas participantes del BSP. Los Agentes de Viajes deben estar en condiciones de emitir cualquier tipo de STD que el mercado requiera. Cuando se introduce un nuevo tipo de STD, IATA prepara un plan de implementacin tomando en cuenta el posible impacto en las funciones del Centro de Procesamiento de Datos. Debemos recordar a los Agentes de Viajes que los boletos Manuales de 4 Cupones han sido eliminados del mercado en Bolivia. Este tipo de documento IATA ya no lo fabrica, ni distribuye a sus Agentes.

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Tambin vemos necesario informar a los Agentes de Viajes sobre la emisin de boletos electrnicos los cuales se emiten en nuestro pas desde Septiembre 2004 las siguientes Aerolneas miembros del BSP: AA- American Airlines AR- Aerolineas Argentinas LA- Lan Airlines TA- Taca RG- Varig Adems se cuenta con la emisin del v-MPD ( MPD virtual) a partir de Noviembre 2004. Aviso Importante Todas las Agencias debern enviar su reporte con el stock on-hand del Agente, esta informacion deber coincidir con el periodo de cierre de Proceso. Esta informacion ser enviada cuando as lo solicite la oficina de IATA en Bolivia. Pedimos ingresando a la siguiente pagina web: www.bspstocktake.com Nuestra oficina la enviar su clave con anticipacion a las fecha de ingreso. El Gerente de BSP comparar dicha informacin con aquella contenida en el Inventario de Stock de STDs preparado por el Centro de Procesamiento Regional, e intervendr en caso de cualquier diferencia, efectuando inmediatamente una auditoria. Los Documentos de Trfico Stndard (STDs) deben ser emitidos de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Gua de Emisin de Boletos IATA. Los STDs deben ser emitidos en estricta secuencia numrica; todo el stock existente debe ser utilizado antes de emitir cualquier documento de un nuevo stock. Los STDs no deben ser entregados antes de la fecha de emisin indicada en el documento, y deben ser validados solamente en el da de su entrega. No se aceptan anotaciones manuscritas en el casillero "Lugar de Emisin - Agencia" (en el extremo superior derecho); como tampoco en el rea blanca (que contiene el nmero de serie del STD) en la parte inferior derecha; ni en el casillero "Emitido por", al lado derecho (donde imprime la placa de la Lnea Area) Orden de Prioridad en la Seleccin de la Placa para Designar la Lnea Area

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El siguiente mtodo de seleccin es obligatorio y tiene prioridad por sobre cualquier otro criterio. Aplica tanto a la emisin manual de boletos como a la automatizada. La seleccin de la placa para designar la Lnea Area emisora ser como sigue: a. Como regla general, la Lnea Area emisora ser cualquier Lnea Area del BSP que participe en el transporte, excepto si, b. Si se trata de un viaje: Completamente dentro de un pas (Ej. Domstico en Bolivia), o completamente entre Canad y Estados Unidos, o completamente dentro del rea comprendida por Dinamarca, Noruega y Suecia,o completamente dentro del rea comprendida por Bahrain, Omn, Qatar y los Emiratos Arabes Unidos, o completamente dentro del rea comprendida por Brunei, Malasia y Singapur, En cuyo caso la Lnea Area emisora deber ser aquella que transporte al pasajero en el primer tramo del viaje o, si esto no es posible (ej. su Agencia no tiene la placa de esa lnea area), cualquier Lnea Area del BSP que participe en el transporte. Si ninguna de las situaciones descritas en (a) y (b) ms arriba es factible, la Lnea Area emisora ser cualquier Lnea Area del BSP, siempre que sta haya autorizado por escrito la emisin de Documentos de Trfico para transporte totalmente sobre rutas de otra Lnea Area (totalmente off-line). No obstante lo anterior, cualquier Lnea Area del BSP puede, mediante comunicacin escrita al Agente, restringir el uso de su Placa de Identificacin, siempre y cuando tal restriccin se aplique a todos los Agentes Acreditados y se enve una copia de dicha comunicacin a todas la Lneas Areas del BSP y al Gerente de BSP. Ver la Guia de emision de Billetes, este Manual es enviado anualmente por nuestra oficina regional de Miami. 14.6.2 Tipos de STDs Actualmente en Bolivia se cuenta son los siguientes tipos de STDs: Multi-Purpose Document MPD Manual de 1 cupn V-MPD (MPD virtual) Boleto Automatizado (OPTAT 4 Cupones)
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E- Ticket (Ticket Electrnico)

14.6.3 Identificacin de STDs Los Documentos de Trfico Standard (STD) se identifican como tales por el logotipo de IATA impreso en la tapa del boleto. Debe observarse que los documentos de Trfico Standard no llevan ninguna identificacin de una Lnea Area hasta despus de su validacin. 14.6.4 Nmeros de Serie de los Documentos de Trfico Standard (STD) Los Documentos de Trfico Standard comienzan con los dgitos 33,36,34,50,66, 50, 51, etc. El nmero de serie consiste en un grupo de 10 dgitos ms un dgito de verificacin. Los grupos de nmeros de serie son asignados a cada BSP por instrucciones de IATA en Ginebra. En Bolivia tenemos las siguientes series de STDs: Tipo de STD MPD OPTAT OPTAT Serie 5009 5146 5152 Fecha de Vencimiento 03/Feb/2007 01/Dec/2007 09/Dec/2007

14.6.6 Descripcin Boleto Multi- Purpose Document MPD Tipo de STD Multiple Purpose Document (MPD) Cupon Audit Cupon Color de Cupn Verde *Charge Color de Cupn Blanco Agent / Agente Se queda en poder del Se queda en poder del Se queda en poder del Se queda en poder del Agente Agente Valido Se enva al Banco Compensador No Valido Se enva al Banco Compensador

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Color de Cupn Rosado

Agente

Agente

Exchange / A cambio Se entrega al Pasajero Se enva al Banco de Compensador Compensador * Nota Charge ( Blanco; el Agente debe retener este cupn hasta nuevo aviso en un Passenger / Pasajero Se entrega al Pasajero Se enva al Banco

futuro ste cupn substituir al CCCF). 14.6.7 Area de Liquidacin de un MPD En la parte inferior central de un MPD tanto del cupn auditor y agente, se ubican cinco casillas, llamadas rea de Liquidacin .

Los datos que sern anotados en dichas casillas determinarn el monto que ser facturado al agente, as como el valor de la comisin a ser acreditada. Si el Agente no coloca ningn dato en el rea de Liquidacin ser tomado en cuenta la comisin mnima de parte de la Aerolnea, as mismo el Centro de Procesos informar a IATA dicha anomala, e IATA preceder con un cargo administrativo. Ejemplo : MPD pagado al contado con una tarifa de BOB 291.00 + Impuesto BO y QM

CURRENCY MONEDA BOB

CASH COLLECTION PAGOAL CONTADO 291.00

CREDIT BALANCE PAGO A CREDITO --------------------------

COMM % % COMISION 6

TAX AMMOUNT VALOR IMPUESTOS 66.00 XT

Ejemplo : MPD pagado con tarjeta de crdito con una tarifa de BOB 291.00 + Impuesto BO y QM

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Nota No se permite a las Agencias de Viajes emitir Ordenes de Pasaje( Orden de Facturacin) para Lneas Areas del BSP, ni a las Lneas Areas del BSP aceptar tales rdenes. Tampoco se permite a las Lneas Areas BSP mantener stock de sus propios boletos en Agencia de Viajes IATA, ni emitir boletos para estas Agencias en las oficinas de la Lnea Area. 14.6.8 v-MPD El v-MPD es un MPD electrnico, el cual posee las mismas caractersticas que el MPD fsico con la particularidad de que la solicitud del Agente llega de forma inmediata a la Lnea Area. El mismo es procesado en lnea. Al Agente de Viajes se les otorgar permiso de emisin una vez que haya enviado su solicitud a la respectiva Aerolnea, as mismo tomar en cuenta que el v-MPD servir en la mayora de los casos para emisin de nicamente PTAs opcin (40 Prepaid Ticket Advise). El sistema otorgar un stock de 50 unidades por Agente de Viajes y el suministro del mismo ser automtico, en caso de que el Agente cometiera algn error de emisin, nicamente la Aerolnea est autorizada para desbloquear el v-MPD emitido el mismo da de su emisin. Tomar en cuenta que la anulacin del v-MPD no tiene ningn cargo administrativo. Para la emisin del v-MPD por favor sacar el manual de nuestra pagina web: http://www.iata.org/worldwide/bolivia/v-mpd.htm

14.6.9 Area de Liquidacin de un OPTAT El rea de Liquidacin de un OPTAT se encuentra en el sector inferior derecho del documento, y es llenada con los datos que ingresa el agente y que imprime la maquina impresora del boleto. Boleto Automatizado 4 Cupones OPTAT Tipo de STD Boleto Automatizado OPTAT Cupon Agent / Agente Color de Cupn Rosado Acctt Cupn/ Cupn Se enva al Banco Se enva al Banco Agente Valido No Valido Agente

Se queda en poder del Se queda en poder del

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Contable Audit Cupn Color de Cupn Verde *CCCF Flight Cupn 1,2,3,4 Passenger Cupn Color de Cupn Blanco * Nota -

Compensador Se enva al Banco Compensador

Compensador e enva al Banco ompensador

Se queda en poder del Se queda en poder del Agente Agente Compensador Se enva al Banco Compensador e enva al Banco ompensador Se entrega al Pasajero Se enva al Banco

CCCF ( Cupn Blanco; el Agente debe retener este cupn hasta nuevo aviso,

en un futuro este cupn substituir al Formulario CCCF). 14.6.10 Boleto Electrnico- E-TKT Por ningn motivo el Agente enviar cualquier cupn del E-TKT al Centro de Procesos. El cupn Passenger Reciept se considera como factura para el pasajero. Por favor tomar en cuenta la anulacin del E-TKT debe ser en el da de su emisin, al igual que el v-MPD no tiene recargo alguno su anulacin.

Boleto Electrnico E-TKT Tipo de STD Boleto Electrnico TKT Passenger Reciept ECupn Agent / Agente Agente Valido No Valido Agente Agente 14.7 Emisin de STDs en Conjuncin y Anulaciones 14.7.1 Boletos emitidos en Conjuncin Boletos en "Conexin" o "Conjuncin" es lo mismo. Por favor revise la Gua de Emisin de Boletos IATA, seccin 1.18

Se queda en poder del Se queda en poder de Se entrega al pasajero Se queda en poder de

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Cuando se deba utilizar ms de un boleto para una misma tarifa, stos se deben emitir en estricta secuencia numrica. Por lo anterior, si deba emitir varios boletos en conjuncin y debi anular alguno a partir del segundo boleto, tambin deben anularse todos los boletos anteriores ya emitidos; de lo contrario no habr secuencia numrica. Utilizar la misma Placa de Identificacin de Lnea Area para todos los boletos emitidos en conjuncin. Completar el Area de Liquidacin slo del primer boleto. Trace una diagonal en todos los casilleros de las reas de liquidacin de los dems boletos emitidos. - Engrapar todos los cupones de Auditoria en secuencia numrica, colocando el cupn - del primer boleto arriba. Si llena el rea de Liquidacin de ms de un boleto en conjuncin se le cobrar ms de un boleto.

14.7.2 Reemisin de Boletos La forma de pago "TKT" NO EXISTE. Cuando se reemite un boleto debe copiarse la forma de pago del boleto original y agregarse la forma de pago de la diferencia, si la hubiera. (Ver seccin 1.15 de la Gua de Emisin de Boletos IATA)

14.7.2.1 Sin Cambio de Tarifa Adems de las normas contenidas en el manual "Gua para Emisin de Billetes" de IATA, debe observarse lo siguiente: Escriba el cdigo "EX" en el casillero "Pago al Contado" del rea de Liquidacin y tache los dems casilleros de esta rea. Escriba la palabra "CANJEADO" en todos los cupones de vuelo del boleto recibido para reemisin y engrpelos detrs del cupn de Auditoria del nuevo Documento de Trfico. Envelos al Banco Compensador con el Informe de Ventas correspondiente. No olvide anotar los nmeros de los boletos reemitidos en el casillero "Emitido en canje de" de los nuevos boletos.

14.7.3 Con Diferencia a favor del Pasajero Cuando la reemisin de un boleto origine una diferencia a favor del pasajero, emita el(los) nuevos boletos segn el procedimiento en 14.3.5.1 y emita un MPD por la diferencia (Ver captulo 4 de la Gua de Emisin de Boletos IATA).

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14.7.4 Con Cobro Adicional al Contado Siga el procedimiento descrito para "Reemisin de Boletos" en 14.3.5.1 y adicionalmente: En el rea de Liquidacin del nuevo boleto (o del primero de ellos si se emitieron varios), en el casillero "Pago al Contado", escriba el monto de la diferencia tarifaria cobrada, precedido por el cdigo "EX". Anote cualquier impuesto cobrado en el casillero "Impuesto" y complete los casilleros "Moneda" y "Comisin" respectivamente.

14.7.5 Con Cobro Adicional pagado con Tarjeta de Crdito Siga el procedimiento descrito en el punto 14.3.3.1 para "Reemisin de Boletos". En el rea de Liquidacin del nuevo boleto (o del primero de ellos si se emitieron varios), en el casillero "Pago al Crdito", escriba el monto de la diferencia tarifaria cobrada, precedido por el cdigo "EX". Anote cualquier impuesto cobrado en el casillero "Impuesto" y complete los casilleros "Moneda" y "Comisin" respectivamente. 14.7.6 Anulacin Completa de un STD Se anula un Documento de Trfico Stndard, de la siguiente manera: Si el documento no ha sido validado an, valdelo de todos modos con la Mquina Validadora, sin Placa de Identificacin de Lnea Area. Esto ayuda a identificar a la Agencia emisora, para control del stock de STDs. Retire las hojas no valoradas del boleto, es decir, Tapas del Boleto, Contrato Transportista y Equipaje. Destryalas. Trace dos lneas diagonales a travs los cupones contable, auditor, y cupones de vuelo. Escriba sobre ellos, destacadamente, la palabra "NULO". No escriba sobre la tapa, sta debi haberse retirado antes. La Agencia deber asumir total responsabilidad por un boleto o cupn, que no est debidamente identificado como nulo. Engrape en la esquina superior izquierda los cupones contable, auditor y cupones de vuelo, debidamente anulado. Inclyalos en el Informe de Ventas de la quincena correspondiente, manteniendo el orden correlativa con el resto de sus boletos. La Agencia slo conserva el Cupn Agente, (las tapas del boleto y hojas con informacin sobre equipaje no deben ser enviadas al Banco).

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Los boletos OPTAT que hayan sido fsicamente anulados y sin embargo se informen vlidos en cinta Reporting Tape (RET), que entrega el sistema de emisin automatizada, se procesan como boletos vlidos. El boleto fsico se entrega a la lnea area para la que se proces. Si el boleto fuera efectivamente nulo (Ej. la agencia omiti anularla en el sistema CRS), la agencia de viajes deber solicitar el correspondiente ajuste directamente a la lnea area (usando Nota de Regularizacin Contable). La lnea area contar con el boleto fsico para comprobar la transaccin. 14.7.7 Anulacin de Algunos Cupones de Vuelo Cuando el boleto contiene ms cupones de lo necesario para el viaje, anule los cupones no utilizados de la siguiente manera: Anote la palabra "VOID" en los casilleros "Desde" y "A" de la seccin "Vlido para viaje" y a travs de los casilleros de "Reservas" correspondientes a ese cupn, Desprenda los cupones anulados y adjntelos al Cupn Auditor para inclurlo en el Informe de Ventas correspondiente. Si alguno de estos cupones anulados no es incluido en el Informe de Ventas (Ej. la Agencia olvid retirarlo y entreg el boleto al pasajero), la Agencia debe declarar dicho(s) cupn(es) extraviados. Ver procedimiento para Documentos Extraviados.

14.7.8 Boletos Nulos rendidos sin todos sus cupones Los boletos nulos que no incluyan la totalidad de los cupones, esto es, auditor, contable y de vuelo, sern procesados como transacciones vlidas, al contado, por el monto indicado en los mismos. Si el boleto no indica monto alguno el Centro de Procesos referir el caso a nuestra oficina, quien determinar el monto por el que ser liquidado el boleto.

14.7.9 Cobro por Exceso de Boletos Nulos Cuando la Agencia de Viajes exceda el mximo permitido de boletos nulos en relacin al porcentaje de boletos vlidamente emitidos, la oficina IATA-BSP aplicar un cobro para efectos de recuperacin de costos por proceso de boletos nulos, entre otras razones, porque tales boletos son igualmente procesados en el Centro de Procesamiento para el debido control de inventario, a igual costo que los boletos vlidos. El cobro a la Agencia emisora ser de USD 1.00 neto por cada boleto Automtico nulo que exceda el 10% del total de boletos vlidos emitidos por esa Agencia, en el mismo perodo.

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El cobro de los Boletos nulos manuales a la Agencia emisora ser de USD 5.00 neto por cada boleto manual nulo que exceda el 5% del total de boletos vlidos emitidos por esa Agencia, en el mismo perodo. Para procesar el cobro, la oficina IATA BSP emitir un ADM. directamente en la liquidacin de la segunda quincena de cada mes. 14.8 STD Distribucin de Stock de Boletos Help Desk Los Documentos de Trfico son entregados a las Agencias de Viajes por el Distribuidor, bajo instrucciones del Gerente de BSP. La Agencia deber contactarse con nuestra oficina si existiera algun problema. Le Empresa File Service entregar los Documentos de Trfico a las Agencias de Viajes IATA, a cambio de un recibo firmado y sellado por el Agente y mantendr un registro preciso de la distribucin efectuada. Los STDs sin llenar deben ser considerados como cheques en blanco. Se requiere especial cuidado y seguridad al recibirlos. Deben ser almacenados en una caja fuerte, de acuerdo a lo establecido en la resolucin 808. Los Documentos de Trfico son entregados a los Agentes contra el formulario que debe estar validado y que indica el nombre de la Agencia, la ciudad y su cdigo IATA, adems debe estar firmado por la persona autorizada por la Agencia para recibirlos. En ste recibo queda registrada la numeracin y cantidad de boletos que han sido asignados a la Agencia. Este ADM ser debitado

14.8.1 Distribucin Inicial de Documentos de Trfico IATA Bolivia impartir instrucciones a la empresa File Service S.A para la entrega a cada Agente un stock de Documentos de Trafico, como suministro inicial. Dicho stock debe ser recogido y/o recibido por el Agente de Viajes en direcciones mencionadas anteriormente, de cada ciudad. La empresa File Service S.A. en Bolivia, que tiene a su cargo la distribucin de los Documentos de Trafico (STDs) y deber mantener un registro actualizado de la firmas autorizadas que recogen estos valores, la agencia deber llenar el formulario. El agente debe notificar a IATA-BSP sobre cualquier modificacin que pueda existir en las firmas autorizadas. El stock asignado a cada local aprobado, se recoger de la oficina del distribuidor de estos valores y en caso de no existir oficina del mismo, lo recibir mediante courier.

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En la ciudad de La Paz, se recogern los Stocks de Boletos asignados de las oficinas de File Service S.A., ubicadas en la Av. Mariscal Santa Cruz esq. Socabaya, Edif. Handal, Piso 12, Of. 1201, Telef. 2409181. Para el resto de las ciudades, la empresa enviara el Stock a todos los agentes mediante Courier, quien entregara en oficinas de cada agencia. Un formulario de entrega de Stock de Boletos les ser proporcionado al momento de la entrega de los boletos. Se elimina el Formulario de Documento de Trafico Entregados 14.8.2 Distribucin de Documentos de Trfico ( Suministro automtico) Los niveles mnimo y mximo de stock son determinados en base al consumo de boletos de la Agencia semanalmente. IATA comunicar al distribuidos de acuerdo al suministro automtico generado los das mircoles. El Agente debe verificar su suministro automtico mediante BSPlink. ( BSPlink/Consulta Documentos/Inventario de Stock) Nota- No obstante lo anterior, la responsabilidad final en cuanto al reaprovisionamiento recaer en el Agente, quien deber solicitarlos oportunamente 14.8.3 Distribucin de Documentos de Trfico ( Suministro urgente) En el caso que el Agente se vea sin suficiente stock, debe enviar por carta o correo electrnico su solicitud a oficinas IATA, la misma ser procesada a medio da de cada Viernes, y podr ser recogida de acuerdo a instrucciones. 14.9 Validacin de STDs y SAFs

14.9.1 Mquina Validadora La Mquina Validadora utilizada en la emisin de Documentos de Trfico Stndard est diseada para cumplir con los requisitos de una clara impresin, correctamente estampada en los casilleros correspondientes del Documento de Trfico. La Mquina Validadora ajusta automticamente su fuerza de impresin de acuerdo al espesor del Documento de Trfico o Formulario Administrativo que se vaya a validar. Es importante que la Mquina Validadora sea conservada en buen estado de funcionamiento, para asegurarse que las impresiones en los Documentos de Trfico sean completamente legibles en todo momento. 14.9.2 Equipo de Validacin El equipo utilizado por las Agencias de Viajes IATA para validar un Documento de Trfico Stndard, consiste en:

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Mquina Validadora Placa de Validacin del Agente - AVP Placa de Identificacin de la Lnea Area - CIP

Las Lneas Areas participantes de BSP proveern las Placas de Identificacin sin cargo, pero el costo de la Placa de Validacin del Agente y el de la Mquina Validadora, son por cuenta de la Agencia de Viajes. Este equipo puede ser adquirido a travs de la oficina de IATA BSP. Para operar la Mquina Validadora se coloca el Documento de Trfico Stndard con la tapa hacia arriba, bajo la abrazadera que se encuentra a la izquierda de la mquina, y luego se corre el brazo hacia la derecha sobre el documento, una sola vez. Como las dimensiones de las Placas de Identificacin de las Lneas Areas son iguales en tamao a las de la mayora de las tarjetas de crdito, incluyendo la tarjeta ATC, la Mquina Validadora debe ser utilizada tambin para imprimir y validar formularios de tarjetas de crdito CCCF y otros formularios administrativos de BSP. Es poco probable que la Mquina Validadora se rompa, debido a su simplicidad y solidez de fabricacin. La oficina IATA BSP mantiene un stock de reserva, para asegurar el reemplazo temporal e inmediato de una mquina que se encuentre fuera de servicio. No obstante, el costo de reparacin de la Mquina Validadora y reposicin de la Placa de Validacin del Agente es de cargo de la Agencia de Viajes. 14.9.3 Autorizacion de Emision en BSPlink La solicitud para emitir via BSPlink deber ser realizada por el agente de viajes, la Aerolinea ingresa a BSPlink le da el permiso de emision y automaticamente genera un mensaje al CRS (Sabre y/o Amadeus) quienes se encargaran de la autorizacion en el sistema. 14.9.4 Validacin de Documentos de Trfico Los Documentos de Trfico Stndard emitidos manualmente deben ser validados con la mquina validadora, en el momento de la emisin; simultneamente se imprimirn los datos de: Lnea Area emisora (Placa de Identificacin de la Lnea Area -CIP); Agencia de Viajes que emite el boleto (Placa de Validacin del Agente -AVP); Fecha de emisin del boleto (Fechador incorporado) En los boletos automatizados (OPTATs), el nombre y cdigo numrico de la Lnea Area del BSP seleccionada por el Agente como Lnea Area emisora para ese boleto se imprime automticamente. As, la emisin de boletos automatizados no requiere la validacin por medio de una mquina validadora.

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En la emisin de los boletos BSP deben observarse tambin las reglas establecidas en la Resolucin 850x, que a continuacin se detallan 14.9.5 Placa de Validacin del Agente (AVP) La Placa de Validacin del Agente imprime el nombre, ciudad, pas y cdigo numrico de IATA de la Agencia y su dgito verificador. La Placa est fija en la Mquina, para evitar que se extrave. A travs de la oficina IATA-BSP se puede adquirir una nueva Placa de Validacin del Agente para reemplazar una gastada o extraviada, robada o destruida. En casos de extravo o robo, la Placa reemplazada llevar un nuevo Cdigo Numrico y dgito verificador asignado por el Administrador de Agencias. Con el fin de asegurar una impresin ntida en todos los cupones, no se permiten anotaciones manuscritas en el casillero "Lugar de Emisin - Agencia" de un Documento de Trfico Stndard. 14.10 Formularios Administrativos SAFs 14.10.1 Caractersticas Generales Los Formularios Administrativos Stndard utilizados en BSP Bolivia son aquellos que se indican a continuacin; ms adelante se incluyen ilustraciones y ejemplos de uso y llenado. Estos formularios se obtienen de la oficina IATA-BSP los mismos formularios son electrnicos y el agente cuando considere necesarios podr imprimir el tipo de formulario que requiera, utilizando un correlativo a considerarse: Reporte Oficial al BSP Formulario Reporte Oficial al BSP Reembolsos: Reembolso Indirecto Reembolso Directo Formulario de Cargo contra Tarjeta de Crdito - CCCF Inventario de Documentos de Trfico Informe de Documentos de Trfico Perdidos Nota de Dbito (ADM) Nota de Crdito (ACM) Nota de Regularizacin Contable

Crditos: Control Stock:

Ajustes Contables:

A cada Agente acreditado se le entrega en forma electrnica todos los Formularios Administrativos, excepto los ADM y ACM que son emitidos slo por las Lneas Areas en BSPlink. No es necesario el reabastecimiento de formularios ya que los mismos se encuentran en un software distribuido gratuitamente, el agente si no lo tuviera deber solicitar estos formularios

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electrnicos, por correo electrnico, o a travs de una carta especificando su necesidad de estas formas administrativas. Los Formulario de Cargo contra Tarjeta de Crdito - CCCF, debern ser solicitados a la oficina de IATA-BSP por correo electrnico (bspbolivia@iata.org), a travs de una carta especificando su necesidad. 14.10.2 Formularios Administrativos Stndard Electrnicos (E-SAFs) El Agente obtendr de IATA-BSP los Formularios Administrativos Electrnicos (E-SAFs), que necesita, de nuestra pagina web www.iata.org/worldwide/bolivia en el capitulo de SAFs/ Formularios mediante una solicitud por correo electrnico (bspbolivia@iata.org) y/o escrita (Fax 591-2-2793805) 14.10.3 Ventas con Tarjetas de Crdito. Procedimientos Locales Al emitir un boleto pagado con tarjeta de crdito, el Agente debe tener en cuenta que cualquier error u omisin respecto de las normas indicadas a continuacin, dar origen a que la transaccin sea ignorada como venta a crdito y, por tanto, procesada ntegramente como venta al contado. El Centro de Procesos BSP devolver a la Agencia de Viajes el cupn contable y las copias del CCCF. La Agencia de Viajes ser responsable del posterior cobro al pasajero. El formulario CCCF se usa cuando se emite un Documento de Trfico Stndard pagado con una Tarjeta de Crdito. Verifique: Que la Lnea Area emisora acepte la tarjeta de crdito presentada. Fecha de expiracin de la tarjeta de crdito. Boletn de seguridad. Firma del tarjetahabiente. Obtenga el cdigo de autorizacin de la Administradora de Tarjeta de Crdito, cuando corresponda, e indquelo en el espacio asignado para ello en el CCCF y en el boleto Siga las instrucciones descritas en la cubierta del CCCF y tenga en cuenta que: No puede usarse ms de una tarjeta de crdito para pagar un boleto. Un boleto que incluya tramos con varios transportadores, slo requiere un CCCF (para la Lnea Area emisora).

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Un CCCF puede cubrir ms de un boleto (ej. una familia) si todos los boletos pagados con ese CCCF se emiten para la misma lnea area. Un CCCF puede cubrir un slo tipo de STD (ej. internacionales, domsticos deben ir aparte). La fecha de emisin del boleto y del CCCF debe ser la misma. El casillero "Forma de Pago" del boleto deber ser llenado con el cdigo de identificacin de dos letras de la Tarjeta de Crdito (ver Gua de Emisin de Billetes - IATA), seguido por el nmero de la misma. Ej. "CA 5404 7601 7066 7081" (CA = Tarjeta Mastercard) La forma de pago "CC" para casos de pago con tarjeta de crdito YA NO EXISTE. En el casillero Forma de Pago del boleto slo se anota el cdigo de la empresa emisora de la tarjeta y el nmero. Ej. AX1234567 para una tarjeta American Express. El cdigo de Mastercard es CA y no MC! (ver Gua de Emisin de Billetes - IATA) Valide el CCCF en la mquina validadora, utilizando la tarjeta de crdito en lugar de la Placa de Identificacin de la Lnea Area. Retire la hoja de instrucciones y complete el formulario CCCF. Anote claramente los datos de la ruta, el transportador, el nmero del o de los boletos, cdigo de autorizacin, tarifa, impuestos (si hubiese), total a crdito. Asegrese que el dueo de la tarjeta firme el formulario CCCF. Una vez llenado este formulario distribuya las copias de la siguiente manera: 1 y 2 (blanca y verde):engrpela al cupn contable e inclyala en el informe de ventas del perodo correspondiente. 3 (rosada): engrpela al cupn auditor e inclyala en el informe de ventas del perodo correspondiente. para la Agencia para el pasajero o comprador

4 (amarilla): 5 (celeste):

Es importante que las ventas contra tarjetas de crdito sean rendidas junto a los informes de ventas y no posteriormente, ya que la Lnea Area emisora dispone de un tiempo limitado para cobrar a la compaa emisora de la tarjeta. La rendicin tarda de los CCCFs ser tratada como una irregularidad, de acuerdo a las normas de la Resolucin 808 y 832. Los CCCFs stndard slo deben usarse en ventas para Lneas Areas participantes en el BSP. El uso indebido de dichos formularios (CCCFs) dar origen a un dbito a la Agencia por el valor del stock de formularios CCCFs entregados.
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Ejemplos de llenado de Area de Liquidacin del boleto y Area de Tarifa del CCCF, para boletos pagados en su totalidad con tarjeta de crdito: Ejemplo : Boleto emitido en Bolivia, pagado en dlares americanos, a crdito, con impuestos. 14.11 AUDITORIAS, INVENTARIO Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 14.11.1 Custodia de STDs y CIPs Al momento de su Acreditacin el Agente tiene como obligacin custodiar todo STD y CIP entregado, cualquier extravo ser completamente responsable el Agente. Todo Agente a quien se le confan STDs y CIPs, es responsable por su custodia y cuidado mientras stos permanezcan en su poder. Los STDs son propiedad del Plan Management (Direccin del Plan), hasta que sean debidamente emitidos y entregados al comprador. Las Placas de Identificacin de las Lneas Areas son de propiedad de las Lneas Areas del BSP. Por lo tanto, es importante el cuidado constante de dichos STDs y CIPs contra extravo, robo, uso fraudulento o destruccin.

14.11.2 Autorizacin de Emisin (CIPs) Permiso de emisin de parte de una Lnea Area Se aplicarn las siguientes normas para la emisin de boletos: Para la emisin de un boleto automatizado (OPTAT) E-TKT, la Lnea Area habilita al Agente a travs del sistema BSPlink, posteriormente ste enva un mensaje de activacin a los CRS el mismo da de su solicitud, los cuales se encargarn de la habilitacin. Para la emisin de un v-MPD, la Lnea Area habilita a travs del sistema v-MPD el permiso de emisin a un Agente. Toda autorizacin de emisin de realiza mediante BSPlink y es administrada directamente por las Lneas Areas mediante BSPlink a los sistemas de reservas (CRS) 14.11.2.1 Placa de Identificacin de la Lnea Area (CIP) Las Placas de Identificacin suministradas a un Agente son en todo momento propiedad de las Lneas Areas. Los Agentes pueden solicitar Placas de Identificacin a las Lneas Areas del BSP. Sin embargo, las consideraciones que tienen en cuenta las Lneas Areas del BSP para confiar sus Placas de Identificacin a los Agentes, son similares a las que

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regan para la distribucin de su stock de boletos previo a la operacin del BSP y las entregan cuando lo estiman de inters para su negocio. Las Placas de Identificacin de las Lneas Areas son puestas en custodia del Agente, sin cargo, y deben ser devueltas inmediatamente a solicitud de la(s) Lnea(s) Area(s) o del Gerente de BSP. Las Agencias de Viajes deben mantener las Placas en un lugar seguro. La Placa identifica la Lnea Area emisora en los Documentos de Trfico Stndard validados por el Agente. Una vez impresa en un Documento de Trfico, aquel boleto se convierte en un documento de propiedad de la Lnea Area emisora. En todo momento se debe observar el criterio de seleccin de las Placas de Identificacin de las Lneas Areas. Las Lneas Areas deben informar al Gerente de BSP a qu Agencias han entregado sus Placas de Identificacin. Por lo tanto, el Gerente de BSP cuenta con una lista completa de CIPs y tiene la facultad para llevar a cabo una auditoria y practicar un inventario. Asimismo, puede investigar cualquier reclamo proveniente de una Lnea Area del BSP en relacin con el uso indebido de su Placa. Por cuanto las Placas son propiedad de las Lneas Areas del BSP pueden ser retiradas cualquier momento por la respectiva Lnea Area o por el Gerente de BSP. Si el Agente utiliza un sistema de emisin de boletos automatizados, el proveedor del sistema se asegurar de suspender la emisin de boletos automatizados en nombre de la aerolnea.

14.11.3 Auditorias IATA Bolivia efectu auditorias sin previo aviso una vez al ao. Las auditorias sern realizadas por un representante debidamente autorizado por IATA que constatar el correcto funcionamiento de su Agencia de Viajes: Verificar que los STDs y los CIPs estn siendo utilizados apropiadamente Revisin de Medidas de Seguridad de Agente de Viajes ( STDs , CIPs y Maquina Validadota en su poder). Controlar todo boleto entregado al Agente mediante Banco. El Gerente de BSP est facultado para efectuar regularmente auditorias y controles de rutina del stock de un Agente. Los objetivos principales son: verificar que los STDs y los CIPs estn siendo utilizados correctamente,

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constatar que el Agente est tomando las precauciones necesarias para la seguridad de los STDs, CIPs y Mquinas Validadoras en su poder. lograr un control completo y satisfactorio de todos los STDs entregados por el Banco y las CIPs entregadas por las Lneas Areas del BSP. Al efectuar dicha auditoria, el Gerente de BSP elaborar un Informe de los STDs y de las CIPs en poder del Agente. El Agente conservar una copia de dicho Informe. La Direccin del Plan podr nombrar auditores para que colaboren con el Gerente de BSP en esta labor. En tal caso, dichos auditores actuarn como representantes de la industria area y no como representantes de sus propias Lneas Areas. Los inventarios podrn ser practicados por el Gerente de BSP o en su defecto, mediante un representante suyo, el cual para tener poder de accin deber estar debidamente autorizado por un documento escrito. En principio, cada Agencia deber someterse a dicho control de stock, mnimo una vez al ao. 14.11.4 Inventario de STDs Todas las Agencias debern completar el Formulario de Inventario de Documentos de Trfico dos veces al ao, a finales de Junio y Diciembre, el ultimo da que coincida con el final del periodo y/o cuando la oficina de IATA Bolivia as lo solicite. El Gerente de BSP comparar dicha informacin con aquella contenida en el Inventario de Stock de STDs preparado por el Banco, e intervendr en caso de cualquier diferencia, efectuando inmediatamente una auditoria. 14.11.5 Medidas Mnimas de Seguridad Las precauciones descritas en esta Seccin han sido diseadas para proteger los intereses de las Lneas Areas y de los Agentes de Viajes. Debern ser estudiadas cuidadosamente y aplicadas automticamente por cada Agente. En caso de requerir asistencia y orientacin, se debe recurrir a la oficina IATA BSP. A la vez sta est autorizada para verificar si cada oficina de ventas de una Agencia de Viajes cumple con los requisitos mnimos de seguridad. El incumplimiento de una Agencia de Viajes, puede originar el retiro de los Documentos de Trafico y las Placas CIP, y que se reevale la acreditacin IATA de la Agencia. Las medidas mnimas de seguridad que las Agencias de Viajes deben aplicar para la custodia de STDs y CIPs se detallan en la Resolucin 808. Por otro lado cada Agente debe cumplir con:

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En el Counter se debe mantener un stock de trabajo mnimo Caja fuerte debe pesar como mnimo 182 Kgs. Aquellas cajas que pesen entre 182 Kg. Y 499 Kgs. Deben estar empotradas a la pared o al piso fijadas con cemento. Si su Caja fuerte tiene un peso mayor a 500Kgs. no es necesario asegurarla, nicamente guardarla en un lugar que no sea accesible al publico. Guardar la Maquina Validadora y las Placas CIPs en un lugar seguro bajo llave. separado del lugar que se utiliza para almacenar los STDs. Las oficinas de las Agencias de Viajes deben tener alarmas anti-robo u otras medidas de seguridad. Por ultimo recomendar al Agente realizar auditorias internas cada vez que un empleado renuncie, igualmente llevar un registro actualizado de sus STDs y CIPs , en caso de hurto extravo.

La Agencia debe mantener registros de STDs y CIPs, actualizados y precisos, en la forma establecida por el Gerente de BSP, a fin de facilitar una inmediata identificacin en caso de robo, extravo o destruccin. 14.11.6 Retiro de STDs y CIPs Si como consecuencia de la auditoria, fuera necesario el retiro de todos los Documentos de Trfico y de las placas de identificacin de las Lneas Areas (por ejemplo: en caso de que el Agente sea puesto en "Cash Basis", suspensin o cancelacin del Agente), el Gerente de BSP est facultado para requerir la cancelacin completa y satisfactoria de todas las deudas/cuentas pendientes al Banco, as como una explicacin satisfactoria sobre los tems no contabilizados. El Gerente de BSP podr, asimismo, retirar los STDs y las CIPs, cuando el inventario revele diferencias injustificadas o uso indebido de STDs o CIPs. Al retirar los STDs y las CIPs en poder de un Agente, el Gerente de BSP est autorizado a retirar aquellos STDs validados que an no hubieran alcanzado a ser emitidos. Si una Lnea Area del BSP ha retirado su CIP a un Agente, se le debern retirar tambin todos aquellos STDs no emitidos que hayan alcanzado a ser validados para dicha Lnea Area. 14.12Procedimientos Locales Net Remit

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Mtodo de Net Remit es el que permite a agente cobrar una comisin adicional mediante la inclusin de un cdigo en el casillero de Tour Code de un boleto areo (excepto MPD). Este cdigo lo informa al agente la aerolnea. Cuando una aerolnea opera con Net Remit debe informar a IATA el mtodo elegido e indicar : Nombres o relacin de Agencias autorizadas Cdigos que asigna o crea Validez o periodo en que operan los mismos. El sistema aceptara procesarlos previa validacin de estos datos. Si el agente equivoca el cdigo o a que aerolnea pertenece, el sistema rechaza del descuento. En el Bolivia se opera con 1 Mtodo el Metodo 5. Mtodo 1 Es el mtodo mediante el cual el agente cobra un valor o % de comisin en el momento que se procesa el boleto. El nico requisito es colocar bien el cdigo autorizado por la aerolnea y sobretodo en los boletos manuales donde la claridad de letra es indispensable. Este mtodo permite a la aerolnea crear cdigos en el da facilitando la oportunidad de venta. En el billing anlisis del agente aparece en la columna de sobre comisin over de forma acumulada en la columna de comisiones (dependiendo del pas y tipo de reporte) el descuento de manera automtica y el impuesto correspondiente. 14.13 Participacin de las Lneas Areas dentro el BSP Informacin General Lneas Areas participantes BSP Aqui incluir datos de Aerolneas Miembros del BSP en Bolivia (Mauricio) 14.14 Composicin LCAG LOCAL CUSTOMER ADVISORY GROUP ENCARGADOS ALTERNOS 1. AMERICAN AIRLINES Sr. Maico Riveros Gerente Financiero Plza. Venezuela No 1440 Ed. Hermann P.B. La Paz Bolivia Telf. +591 (2) 2372010 2. AEROLINEAS ARGENTINAS Sr. Fernando Erro Gerente General Ed. Banco de la Unin Argentina Plaza 24 de Septiembre Santa Cruz Bolivia Telf. +591 (3) 3352040
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Fax: +591 (2) 2391080 E-mail: maico.riveros@aa.com

Fax: +591 (3) 3344754 E-mail: gerencia_srz@cotas.com.bo

3. LAN CHILE Sr. Luis Quiroga Gerente de Administracin y Finanzas Edificio 16 de Julio PB. La Paz Bolivia Telf. +591 (2) 2315832 Telf: +591 (2) 2392051 E-mail: luis.quiroga@lan.com 5. AEROSUR S.A. Sr. David Colquehuanca Departamento de Finanzas Av. Irala No 616 Santa Cruz Bolivia Telf. +591 (3) 3364446 Telf +591 (3) 3330666 E-mail: dcolque@aerosur.com 7. VARIG Sr. Ademir Barbosa Gerente General Calle Celso Castedo N 39 Edif.. Nago Santa Cruz - Bolivia Telf. +591 (3) 3341555 Telf: +591 (3) 3341114 E-mail: ademir.barbosa@varig.com 9. TAM Sr. Miguel Gongora Gerente Comercial Calle Velsaco esq. La Riva N 700 Santa Cruz - Bolivia Telf. +591 (3) 3371999 Email: miguelgongora@acelerate.com

4. LLOYD AEREO BOLIVIANO Willy Vargas (Chairman) Jefe Dpto. de Asuntos Internacionales Av. Killmann No 1691 Aeropuerto Wilstermann Cochabamba Bolivia Telf: +591(4) 4230320 Telf: +591 (4) 4250739 E-mail: dptoasuntinter@labairlines.com.bo 6. TRANS AMERICAN AIRLINES S.A (TACA) Sra. Blanca Takahara Departamento de Finanzas Av. Montenegro Edif. Arcngel P.B. La Paz Bolivia Telf: +591 (2) 2774400 E-mail: btakahara@taca.com 8. AMASZONAS Sr. Victor Quispe Gerente Financiero Av. Saavedra N 1649 La Paz - Bolivia Telf. +591 (2) 2220848 Telf. +591 (2) 2111104 Email: victor_quispe@amaszonas.com

14.15GDS Informacin 14.15.1 Amadeus Bolivia Av. 6 de Agosto Esq. Pedro Salazar Edif. Illimani II N 2510
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La Paz - Bolivia Tel. 591+2+2434443 Helpdesk 800100400 Email: msalas@amadeus.com.bo 14.15.2 JDM Av. Paz Soldn 170 Oficina 404 San Isidro, Lima - Per Tel. + 51(1) 2227439 Fax. +51(1) 4224510 Email: aybarj@jdm.com.pe Sabre Travel Network Av. Ballivin N 7791 Edif.. Torre Ketal Piso 2 Of. 213 La Paz - Bolivia Tel. 591+2+2115129 Helpdesk 800100183 Email: Ayuda.formatos@sabre.com

14.15.3

14.16 Informacin Local DPC 14.16.1Direccin del Centro de Procesos Direccin: Ciudad: Encargada Lunes a Viernes: 14.17 nformacin Banco Procesador Local Banco Bisa (Oficinas) 14.17.1 Oficinas en La Paz Oficina Principal Av. 16 de julio No. 1628 Central piloto: 2359471-2317272 Fax: 2390033
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Av. Mcal Santa Cruz Edif. Handal Center Penthouse 2 La Paz, Bolivia Sra. Vernica Loayza 08:30 a 16:00

Horario de Atencin: Lunes a viernes: de hrs. 09:00 a.m. a hrs. 16:00 p.m. Oficina Camacho Av. Camacho No. 1333 Central piloto: 2365728 Fax:2363596 Autobanco Arce Av. Arce esq. Hermanos Manchego No. 2572 Tel:2430808 Agencia Shopping Norte Calle Potos Shopping Norte Tel: 2409170 Agencia Calacoto Shopping Sur. Avenida Arequipa No. 8221 Tel: 2796515 Autobanco San Miguel Av. Ballivin No. 1461 entre calles 21 y 22 de Calacoto Tel: 2796420 Agencia El Alto Calle Alfredo Franco Valle No. 31 Tel: 2820136 Divisin Banca de Personas Av. Arce Esq. Hermanos Manchego No. 2572 Tel:2433222 / 2431852 - 2431860 14.17.2 Oficinas en Santa Cruz Oficina Principal Av. Monseor Rivero Esq. Santa F Tel. 3366600 Fax: 3341699 Horario de Atencin: Lunes a viernes: de hrs. 09:00 a.m. a hrs.16:00 p.m. Agencia Beni Calle Beni No. 47 Tel: 3365976 Agencia Irala Avenida Irala No. 440 Tel: 3335955 Agencia Norte Av. Bnzer entre 4 y 5 anillo Tel: 3438515

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Divisin Banca de Personas Av. Monseor Rivero esq. Santa F Tel. 3366600 Tarjetas de Crdito 14.17.3 Oficinas en Cochabamba Oficina Principal Avenida Ballivin No. 799 esq. Tte Arvalo / Paseo del Prado Tel: 4252722 Fax: 4257221 Horario de Atencin: Lunes a viernes: de hrs. 09:00 a.m. a hrs.16:00 p.m. Agencia Nataniel Aguirre Calle Nataniel Aguirre S508 Tel / Fax: 4252714 Divisin Banca de Personas Avenida Ballivin No. 799 esq. Tte Arvalo / Paseo del Prado Tel: 4252722 Fax: 4257221 Tarjetas de Crdito 14.17.4 Oficinas en Sucre Oficina Principal Calle Espaa No. 2 Tel: 6443901 / 6443900 Horario de Atencin: Lunes a viernes: de hrs. 09:00 a.m. a hrs.16:00 p.m. 14.17.5 Oficinas en Tarija Oficina Principal Calle Sucre No. 556 entre calle 15 de Abril y Madrid Tel: 6638101 / 6638102 Fax: 6638103 Horario de Atencin: Lunes a viernes: de hrs. 09:00 a.m. a hrs.16:00 p.m. 14.17.6 Oficinas en Oruro Oficina Principal Plaza 10 de Febrero No. 749

Tel: 5251029 / 5251030 Fax: 5251028 Horario de Atencin: Lunes a viernes: de hrs. 09:00 a.m. a hrs.16:00 p.m. 14.18 Otros 14.18.1 Cargos Administrativos

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Los siguientes cargos administrativos aplicables, son los que actualmente rigen en el BSP Bolivia y que fueron aprobados para el Area 1, 1. RECUPERACION COSTOS, POR EXCESIVA ANULACION DE BOLETOS BOLETOS MANUALES BOLETOS AUTOMATICOS USD 1.00 por cada boleto anulado, Exonerado del 10%.

USD. 5.00 por cada boleto nulo, Exonerado del 5%. 2. CARGOS ADMINISTRATIVOS IRREGULARIDADES CONTABLES

MONTO A SER COBRADO Un cobro mnimo de USD 250.00 o el 5% del valor de los documentos de trfico MONTO A SER COBRADO USD. 150.00 por cada instancia

Auditoria o Investigacin (Audit/Investigation)

CARGOS ADICIONALES Reporte Demorado (Late Reporting o Late TKT Report) Pago Demorado (Late Remittance) Cheque Rechazado (Dishonored or Returned cheque) Uso excesivo de boletos Manuales por parte del Agente de Viajes Automatizado (Excessive usage of Manual STDs by Automated Agents)

USD. 50.00 el inters vlido vigente. Mnimo USD. 50.00 el 1% del valor total. USD 1.00 por boleto manual, emitido en exceso del 1% de las ventas en boletos automatizados.

Boletos con nmeros de series inapropiados (Inaccurate Ticket Serial #). Corrimiento de numero. 14.19

USD. 50.00 por ocurrencia.

Cese de Operaciones de una Aerolnea

14.19.1 Razones para la Suspensin Cuando una Lnea Area que participa en un BSP, suspende sus operaciones debido a razones financieras o de otra ndole, o cuando la Lnea Area se declara en quiebra o cesacin de pagos

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por reorganizacin, o incurre en incumplimiento de una obligacin material con el BSP, perjudicando con ello el funcionamiento del BSP, el Gerente de BSP, en coordinacin con la Gerencia Regional decidir si dicha Lnea Area debe ser suspendida del BSP. Se deber tomar accin segn Resolucin 850 adjunto F.

14.19.2 Accin del Gerente de BSP Si la Direccin del Plan Panel, despus de haber sido consultado por el Gerente de BSP, decide que la Lnea Area sea suspendida del BSP, el Gerente de BSP informar inmediatamente a la Lnea Area suspendida, a las restantes Lneas Areas del BSP, al Banco y CRS con emisin automatizada de boletos, e instruir a todos los Agentes lo siguiente: Suspender inmediatamente el uso de la Placa de Identificacin de dicha Lnea Area y, en caso de boletos automatizados, suspender de inmediato el uso de su nombre y cdigo numrico como Lnea Area emisora. Rendir al Banco cualquier venta, reembolso u otra transaccin de crdito/dbito efectuada en nombre de dicha Lnea Area durante el perodo de ventas en curso, y liquidar dichas ventas, reembolsos o dems transacciones de dbito/crdito, en la forma habitual. A partir de la fecha de la suspensin cualquier transaccin debe ser hecha directamente con la Lnea Area suspendida. 14.20 BSPlink Helpdesk BSPlink Una herramienta de uso instantneo que le permite un acceso en lnea a toda la informacin. Para descargar el manual de BSPlink, por favor dirigirse a nuestra pagina web: https://www.bsplink.iata.org/bsplink14/entrada/BSPL_E_MAN.html

BSPlink tiene las siguientes opciones: Reembolsos Indirectos (RI) Reembolsos Directos (RD) ADM / ACM Transmision de Ventas Otros Servicios Ficheros Grupo de Agentes BSPlink Consulas Generales

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Consulta de Documentos Usuario y Contrasea Gestion Sub Usuarios Crear Grupo Notificacion de e-mail Mantenimiento de direccion Requerimientos Mnimos para acceder a BSPlink: PC Moden 56 Kbps Internet Explorer Version 6.0 Conexin a Internet Adobe Acrobat Reader Version 5.0 Helpdesk BSPlink Por favor dirigirse a nuestra oficina al siguiente correo electrnico: bspbolivia@iata.org

14.21 Acreditacin La informacin general para Acreditacin de Locales Aprobados nuevos, Sucursales, STP, Cambio de Propietario, Cambio de Direccin, etc. Se tramitan ante nuestra oficina bajo por favor ver los siguientes Adjuntos: Adjunto A- Apertura de Agencia IATA Adjunto B- Apertura de Sucursal IATA Adjunto C- Apertura de STP Adjunto D- Cambio de Propietario Adjunto E- Cambio de Local Adjunto F- Formulario de Solicitud ID Card

14.20.1 Informacin sobre ID Card Tarjeta ID IATA/UFTAA para Agentes de Viajes (2 aos de vigencia). Pasos a seguir para la obtencin de ID Card: 1) Llenado del formulario de solicitud correspondiente. (Adjunto F)

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2) Fotografa tamao pasaporte. 3) Papeleta de Pago con sello del Ministerio de Trabajo planilla de aportes AFP. 4) Pago por USD. 50.00 en caso de solicitud nueva y USD. 50.00 por renovacin por 2 aos, la emison de tarjeta por 1 ao es de USD 30.00. El pago debe efectuarse mediante cheque girado a nombre de IATA contra un Banco Americano con Tarjeta de Credito. 5) Enviar toda la documentacin correspondiente a nuestra oficina. 6) El tramite tarda aproximadamente un mes desde el momento que llega a MIA.

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ADJUNTO A PROGRAMA DE ACREDITACION PARA AGENCIAS DE VIAJES

DOCUMENTOS QUE DEBE COMPLETAR Y PRESENTAR A IATA APERTURA DE AGENCIA IATA


Solicitud de Aprobacin como Agente de Viajes IATA. Debe ser llenado correctamente y firmado ante Notario / Reconocimiento de Firma. (Formulario Amarillo) Se debe presentar escritura de la sociedad en la que se refleje el capital mnimo de USD 25,000.00 solicitado por IATA. (Junto con fotocopia de Carnet de Identidad de los Socios) As mismo se deber reflejar ste capital mnimo en Fundaempresa Nota: Si el dueo de la agencia es persona natural, debe presentar iniciacin de actividades Llenado de Formulario IATA de sus Estados Financieros. (Los Estados Financieros no deben tener una antigedad mayor a 6 meses) Informe Auditor realizado por una Empresa de Auditoria Externa, incluir anlisis completo. Boleta de Garanta Bancaria duracin de un ao por el monto de USD 10,000.00, a nombre de IATA. (adjuntamos modelo) Currculum Vitae de 2 personas que estn trabajando en la Agencia quienes debern contar con la debida experiencia de Personal a Cargo de la Emisin de Billetes de Pasajes. (Certificados Diplomas IATA y CRSs ) Fotografas de la Agencia de Viajes 2 fotos exteriores, 2 fotos interiores, 2 fotos de la caja fuerte *Caja fuerte debe tener un peso mnimo de 182 Kg. Si sta pesara entre 182 y 499 Kg., deber estar empotrada fijada al piso pared. Si pesara ms de 500 Kg. puede estar libre del piso pared Debe contar con un sistema CRS (Sabre o Amadeus) el mismo debe enviar una carta a IATA que su Agencia cuenta con el mismo y se comprometer a instalar la maquina impresora de boletos. Para la acreditacin la Agencia presentar un Cheque por el monto de USD 635 a nombre de IATA, girado contra un banco norteamericano Adicionalmente a los requisitos mencionados en la presente gua, la Agencia debe contar con toda la documentacin legal exigida en Bolivia, para poder realizar sus operaciones. Como ser NIT, Licencia Municipal de Funcionamiento, Fundaempresa, Autorizacin de la Prefectura Unidad de Turismo, etc. Copia Legalizada de toda esta documentacin debe ser incluida en su carpeta de solicitud de Acreditacin.

OK

Deben entregar 2 carpetas con documentos originales y fotocopias. As mismo deber entregar un CD con toda la informacin escaneada entregada a IATA

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ADJUNTO B PROGRAMA DE ACREDITACION PARA AGENCIAS DE VIAJES GUIA DE POSTULACION

DOCUMENTOS QUE DEBE COMPLETAR Y PRESENTAR A IATA APERTURA DE SUCURSAL


Solicitud de Aprobacin como Agente de Viajes IATA. Debe ser llenado correctamente y firmado ante Notario / Reconocimiento de Firma. (Formulario Amarillo) Se debe presentar escritura de la sociedad en la que se refleje el capital mnimo de USD 25,000.00 solicitado por IATA. (Junto con fotocopia de Carnet de Identidad de los Socios) As mismo se deber reflejar ste capital mnimo en Fundaempresa Nota: Si el dueo de la agencia es persona natural, debe presentar iniciacin de actividades Llenado de Formulario IATA de sus Estados Financieros. (Los Estados Financieros no deben tener una antigedad mayor a 6 meses) Informe Auditor realizado por una Empresa de Auditoria Externa, incluir anlisis completo. Boleta de Garanta Bancaria duracin de un ao por el monto de USD 10,000.00, a nombre de IATA. (adjuntamos modelo) Currculum Vitae de 2 personas que estn trabajando en la Agencia quienes debern contar con la debida experiencia de Personal a Cargo de la Emisin de Billetes de Pasajes. (Certificados Diplomas IATA y CRSs ) Fotografas de la Agencia de Viajes 2 fotos exteriores, 2 fotos interiores, 2 fotos de la caja fuerte *Caja fuerte debe tener un peso mnimo de 182 Kg. Si sta pesara entre 182 y 499 Kg., deber estar empotrada fijada al piso pared. Si pesara ms de 500 Kg. puede estar libre del piso pared Debe contar con un sistema CRS (Sabre o Amadeus) el mismo debe enviar una carta a IATA que su Agencia cuenta con el mismo y se comprometer a instalar la maquina impresora de boletos. Para la acreditacin la Agencia presentar un Cheque por el monto de USD 525 a nombre de IATA, girado contra un banco norteamericano Adicionalmente a los requisitos mencionados en la presente gua, la Agencia debe contar con toda la documentacin legal exigida en Bolivia, para poder realizar sus operaciones. Como ser NIT, Licencia Municipal de Funcionamiento, Fundaempresa, Autorizacin de la Prefectura Unidad de Turismo, etc. Copia Legalizada de toda esta documentacin debe ser incluida en su carpeta de solicitud de Acreditacin.

OK

Deben entregar 2 carpetas con documentos originales y fotocopias. As mismo deber entregar un CD con toda la informacin escaneada entregada a IATA

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ADJUNTO C PROGRAMA DE ACREDITACION PARA AGENCIAS DE VIAJES GUIA DE POSTULACION

DOCUMENTOS QUE DEBE COMPLETAR Y PRESENTAR A IATA


Asegrese tener todos los antecedentes descritos en su gua de postulacin a la acreditacin IATA para STP (Satelite Ticket Printer)
Solicitud de Aprobacin como Agente de Viajes IATA. Debe ser llenado correctamente y firmado ante notario. (Formulario Azul) 1 original y una copia Se debe presentar escritura de la sociedad en la que se refleje el capital mnimo de USD 25,000.00 solicitado por IATA. 2 copias Nota: Si el dueo de la agencia es persona natural, debe presentar iniciacin de actividades. Contrato firmado con el CRS que le brindara los servicios indicando que la Impresora Satelital de Boletos puede ser instalada de acuerdo a las Regulaciones estipuladas en el Manual de Agente de Viajes. Resolucin 808 ( STP no tiene servicio a pblico) Formulario Estados Financieros en el formulario proporcionado por IATA, que incluya la informacin contable solicitada en el mismo. Asimismo, todos los Estados Financieros como tal. 2 copias Nota.- Los Estados Financieros no deben tener una antigedad mayor a 6 meses. Boleta de Garanta por USD 10.000 Pliza de Seguro de Caucin Certificados o Diplomas de 1 persona que cumpla los requisitos de personal calificado para el manejo de la impresora de boletos. 2 copias Deber completar el formulario de Experiencia del Personal a Cargo de la Emisin de Billetes de Pasajes. Fotografas de la Agencia de Viajes 2 fotos exteriores, 2 fotos interiores, 2 fotos de la caja fuerte *Dos fotos de la caja fuerte, con un peso mnimo de 182Kgs. Si sta pesara entre 182 y 499 Kgs, deber estar empotrada o fijada al piso. Si pesara ms de 500 Kgs puede estar libre del piso o pared. Cumplir con los requisitos de Seguridad (Resolucin 802, 808 Seccin 11 del Manual de Agente de Viajes). Un Cheque por USD 410.00 a nombre de IATA, girado contra un banco norteamericano Adicionalmente a los requisitos mencionados en la presente gua, la Agencia debe contar con toda la documentacin legal exigida en Bolivia, para poder realizar sus operaciones. Como ser NIT, Licencia Municipal de Funcionamiento, Fundaempresa, Autorizacin de la Prefectura Unidad de Turismo, etc. Copia Legalizada de toda esta documentacin debe ser incluida en su carpeta de solicitud de Acreditacin.

OK

Deben entregar 2 carpetas con documentos originales y fotocopias. As mismo deber entregar un CD con toda la informacin escaneada entregada a IATA

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ADJUNTO D PROGRAMA DE ACREDITACION PARA AGENCIAS DE VIAJES GUIA DE POSTULACION

DOCUMENTOS QUE DEBE COMPLETAR Y PRESENTAR A IATA Asegrese tener todos los antecedentes descritos en su gua de postulacin para Cambio de Propietario
Aviso de Cambio o Estado Jurdico llenado correctamente y firmado ante Notario. Recordamos especificar la fecha efectiva del cambio de propietario bajo la pregunta 4. (Formulario Blanco) 1 original y una copia Solicitud de Aprobacin como Agente de Viajes IATA. Debe ser llenado correctamente y firmado ante notario. (Formulario Amarillo) 1 original y una copia Se debe presentar escritura de la sociedad en la que se refleje el capital mnimo solicitado por IATA USD. 25,000.00. Nota: Si el dueo de la agencia es persona natural, debe presentar iniciacin de actividades. 1 original y una copia Presentar Fotocopias de Carnet de Identidad. Formulario Estados Financieros de la Agencia (Activo y Pasivo) reflejando la situacin financiera de su empresa bajo los nuevos propietarios, es decir fechado a la o despus de la fecha efectiva del cambio. 1 original y una copia. Informe Auditor realizado por una empresa de Auditoria Externa, con un completo anlisis de cada tem que se indica en la pauta de requisitos financieros. 2 copias. Boleta de Garanta Bancaria por USD (segn ventas) Pliza de Seguro de Caucin. Cumplir con los requisitos de Seguridad (Resolucin 802, 808 Seccin 11 del Manual de Agente de Viajes) Certificados o Diplomas de 2 personas que cumplan los requisitos de personal calificado. 2 copias. Los mismos debern completar el formulario de Experiencia del Personal a Cargo de la Emisin de Billetes de Pasajes. Fotografas de la Agencia de Viajes 2 fotos exteriores, 2 fotos interiores, 2 fotos de la caja fuerte *Fotografas de la caja fuerte, con un peso mnimo de 182Kgs. Si sta pesara entre 182 y 499 Kgs, deber estar empotrada o fijada al piso. Si pesara ms de 500 Kgs puede estar libre del piso o pared. Nota confeccionada por el GDS ( Global Distribution Services) indicando el sistema de reservas y emisin que posee el Agente. Un Cheque por USD 535 a nombre de IATA, girado contra un banco norteamericano Adicionalmente a los requisitos mencionados en la presente gua, la Agencia debe contar con toda la documentacin legal exigida en Bolivia, para poder realizar sus operaciones. Como ser NIT, Licencia Municipal de Funcionamiento, Fundaempresa, Autorizacin de la Prefectura Unidad de Turismo, etc. Copia Legalizada de toda esta documentacin debe ser incluida en su carpeta de solicitud de Acreditacin.

OK

Deben entregar 2 carpetas con documentos originales y fotocopias. As mismo deber entregar un CD con toda la informacin escaneada entregada a IATA

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ADJUNTO E CAMBIO DE DIRECCION (CHO) ***TEXTO A REPRODUCIRSE EN HOJA MEMBRETE DE LA AGENCIA*** Ciudad, dia, mes,2006 Seores INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION Manager Agency Accreditation IATA 703 Waterford Way N.W. 62nd Avenue Suite 600 Phone 305 264 7772 Miami, FL 33126 U.S.A. Attn:Sra. Diana Larraaga Gerente de Acreditacin, Area 1 De nuestra consideracin, A continuacin detallamos la informacin sobre la nueva direccin de nuestra agencia. 1. Razn Social 2. Cod. IATA N :. :

3. Fecha de Traslado (dd/mm/aa). 4. Nueva direccin 5. Correo Electrnico 6. Casilla 7. Telfonos 8. Fax 9. Direccin Antigua : . : . : . : . : . : .

Sin otro particular, atentamente.

Firma y Sello del Gerente y/o Responsable

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