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El enfoque PDCA

ACT PLAN

Revisar y mejorar Comprobar o Verificar CHECK

Planificar

Hacer o Implementar DO

MODELO DE GESTION AMBIENTAL NORMA ISO 14001

MEJORA CONTINUA

POLITICA AMBIENTAL

PLANIFICACION

REVISION POR LA DIRECCION Y MEJORA

IMPLEMENTACION Y OPERACION VERIFICACION Y ACCIONES CORRECTIVAS

REQUISITOS DEL SGA


4.6 Revisin por la Direccin 4.2 Poltica Ambiental 4.3 Planificacin
4.3.1 Aspectos ambientales 4.3.2 Requisitos legales y otros 4.3.3 Objetivos y metas 4.3.4 Programa de SGA

4.5 Verificacin y Acciones Correctivas


4.5.1 Mediciones y seguimiento 4.5.2 No conformidades y acciones correctivas y preventivas 4.5.3 Registros 4.5.4 Auditoras del SGA.

4.4 Implementacin y Operacin


4.4.1 Estructura y responsabilidad 4.4.2 Capacitacin, toma de conciencia y competencia 4.4.3 Comunicaciones 4.4.4 Documentacin del SGA 4.4.5 Control de la documentacin 4.4.6 Control Operativo 4.4.7 Preparacin y respuestas ante emergencias

REQUISITOS GENERALES - PLANIFICACION

Poltica

PLANIFICACION

IMPLEMENTACION Y OPERACION

VERIFICACION Y ACCIONES CORRECTIVAS

Revisin por la Direccin

Aspectos Ambientales Requisitos legales y otros Objetivos y metas Programa de gestin

POLITICA AMBIENTAL
a) sea apropiada para la naturaleza, la escala y los impactos ambientales de sus actividades, productos o servicios; b) incluya un compromiso para el mejoramiento continuo y la prevencin de la contaminacin; c) incluya un compromiso de cumplir con la legislacin y las reglamentaciones ambientales pertinentes, y con otros requisitos a los que adhiera la organizacin; d) provea el marco para establecer y revisar los objetivos y las metas ambientales; e) sea documentada, implementada, mantenida y comunicada a todo el personal; f) est disponible para el pblico.

4.3.1
ASPECTO AMBIENTAL Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede interactuar con el medio ambiente IMPACTO AMBIENTAL Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, total o parcialmente resultante de los aspectos ambientales.

Identificacin de Aspectos Ambientales


Aspecto
Emisiones a la atmsfera

Impacto
Contaminacin del aire Agujero de ozono Lluvia cida Enfermedades Contaminacin de aguas Destruccin de flora / fauna Bioacumulacin, Eutroficacin Suelos contaminados Contaminacin aguas subterrneas Destruccin de flora / fauna Contaminacin de agua, aire, suelo Destruccin de flora / fauna Enfermedades Agotamiento de recursos Impacto visual

Vertidos al agua

Vertidos a la tierra

Generacin de residuos

Uso de recursos Aspecto visual

Evaluacin del Riesgo Ambiental


Gravedad Probabilidad BAJO RIESGO

ALTO RIESGO

4.3.2. REQUISITOS LEGALES Y DE OTRO TIPO QU LEYES SE TIENEN EN CUENTA?


Normas Internacionales Constitucin y Normas Nacionales Normas Provinciales Ordenanzas Municipales

OTROS REQUISITOS

Compromisos voluntarios Permisos Cdigos de prctica Normas Corporativas, etc..

RELACIN CON LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS


OBJETIVOS Y METAS

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

CONTROL OPERATIVO

PLANES DE EMERGENCIA

4.3.3. OBJETIVOS Y METAS


META 2

OBJETIVO REDUCIR REDUCIREL EL CONSUMO CONSUMODE DE ENERGIA ENERGIA Reduccin Reduccinde deun un10% 10% adicional adicionalcon conrespecto respectoal al ao aoanterior anterior

META 1

Reducir Reduciren enun un15% 15%el el consumo consumode deenerga energa

ISO 14001

4.3.4 PROGRAMA DE GESTIN AMBIENTAL


Establecer para cada objetivo y meta ambiental: responsabilidades medios plazos Objetivo Meta AAS Responsable Recursos Plazo

Revisado en caso de: nuevas actividades, productos o servicios proyectos relacionados con nuevos desarrollos

REQUISITOS GENERALES

Poltica

PLANIFICACION

IMPLEMENTACION Y OPERACION

VERIFICACION Y ACCIONES CORRECTIVAS

Revisin por la Direccin

Aspectos Ambientales Requisitos legales y otros Objetivos y metas Programa de gestin

Estructura y Responsabilidad Capacitacin, toma de conciencia, competencia Comunicaciones Documentos Control de Documentos Control operativo Preparacin y respuesta a emergencias

ISO 14001

4.4.1 Estructura y Responsabilidad


Definir, documentar y comunicar roles, responsabilidades y autoridades La Direccin debe:

- proveer los recursos para la implementacin y


el control del SGA

- designar a un Representante para:


asegurar la implementacin de los requisitos del SGA informarle sobre el desempeo del SGA

ISO 14001

4.4.2 CAPACITACIN, TOMA DE CONCIENCIA Y COMPETENCIA

El personal cuyo trabajo puede originar un impacto significativo debe:

haber recibido capacitacin adecuada ser competente

TOMA DE CONCIENCIA

Procedimientos para capacitar al personal sobre:


impactos ambientales significativos de sus actividades sus roles y responsabilidades en el SGA preparacin y respuesta ante emergencias consecuencias del apartamiento de los procedimientos

4.4.3. Comunicaciones Comunicaciones internas:


entre los diferentes niveles y funciones de la organizacin de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba

Comunicaciones externas:
para recibir, documentar y responder a inquietudes de partes interesadas desde y hacia la organizacin Registros de decisin tomada respecto de comunicaciones externas

4.4.4 Documentacin y 4.4.5 Control de la documentacin

P MGA PG IT
EG R S O TR IS

ISO 14001

4.4.6 CONTROL OPERATIVO


Identificar las actividades asociadas a los aspectos ambientales significativos Planificarlas, incluyendo el mantenimiento comunicar a proveedores y contratistas

CONTROL OPERATIVO
Se deben considerar: Procesos productivos Compras y control de insumos y materias primas Manipuleo y almacenamiento de productos Diseo de los productos Las plantas de tratamiento de efluentes La gestin de los residuos El control estadstico de procesos Contratos y productos

ISO 14001

4.4.7 PREPARACIN Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS Procedimientos para:


enfrentar y responder a accidentes y emergencias prevenir y mitigar los impactos ambientales asociados

PREPARACIN Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS


Revisin de estos procedimientos, luego de accidentes, emergencias y simulacros Simulacros para probarlos

REQUISITOS GENERALES

Poltica

PLANIFICACION

IMPLEMENTACION Y OPERACION

VERIFICACION Y ACCIONES CORRECTIVAS

Revisin por la Direccin

Aspectos Ambientales Requisitos legales y otros Objetivos y metas Programa de gestin

Estructura y Responsabilidad Capacitacin, toma de conciencia, competencia Comunicaciones Documentos Control de Documentos Control operativo Preparacin y respuesta a emergencias

Mediciones y Seguimiento No conformidades, acciones correctivas y preventivas Registros Auditoras internas

ISO 14001

4.5.1 Mediciones y Seguimiento


Procedimientos para:
medir peridicamente las caractersticas clave de actividades que puedan tener un impacto significativo evaluar cumplimiento con la legislacin aplicable

Calibracin y mantenimiento de equipos de medicin

ISO 14001

4.5.2 NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS No conformidad:


No cumplimiento de un requisito especificado.

Sobre el medio ambiente Sobre el Sistema de Gestin Ambiental

NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS


Accin correctiva:
Accin tomada para eliminar las causas de una no conformidad, y de cualquier otra situacin indeseable existente, para evitar su repeticin.

Accin preventiva:
Accin tomada para eliminar las causas de una no conformidad y de cualquier otra situacin indeseable potencial, con el fin de evitar que se produzca.

ISO 14001

4.5.3 REGISTROS
Objetivo: demostrar la conformidad con los requisitos de la norma Procedimientos para: identificar mantener disponer

registros ambientales

4.5.4. AUDITORAS DEL SGA


Objetivos: determinar si el SGA conforma las disposiciones planificadas y los requisitos de la norma se ha implementado eficazmente proveer informacin para la revisin por la Direccin

A C

P D

REQUISITOS GENERALES

Poltica

PLANIFICACION

IMPLEMENTACION Y OPERACION

VERIFICACION Y ACCIONES CORRECTIVAS

Revisin por la Direccin

Aspectos Ambientales Requisitos legales y otros Objetivos y metas Programa de gestin

Estructura y Responsabilidad Capacitacin, toma de conciencia, competencia Comunicaciones Documentos Control de Documentos Control operativo Preparacin y respuesta a emergencias

Mediciones y Seguimiento No conformidades, acciones correctivas y preventivas Registros Auditoras internas

ISO 14001

4.6 REVISIN POR LA DIRECCIN


Las revisiones deben incluir:
resultados de auditoras cumplimiento de objetivos y metas cambios en las circunstancias inquietudes de partes interesadas

Para asegurar adecuacin y eficacia la mejora continua