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LOI DE FINANCEMenT de la ScURiT Sociale

2014

en chiffres

MINISTRE DE L'CONOMIE ET DES FINANCES

MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANT

2014
LOI DE FINANCEMenT de la ScUriT Sociale

I. Scenario macroconomique et trajectoires nancires du rgime gnral et du FSV associes la LFSS pour 2014

Principaux indicateurs et agrgats 2012-2017


PIB volume Masse salariale secteur priv Effectifs Salaire moyen Ondam Prix hors tabac 2012 0,0 % 2,2 % 0,0 % 2,2 % 2,4 % 1,90 % 2013 0,1 % 1,3 % - 0,6 % 1,9 % 2,7 % 0,80 % 2014 0,9 % 2,2 % 0,1 % 2,1 % 2,4 % 1,30 % 2015 1,7 % 3,5 % 0,7 % 2,8 % 2,4 % 1,75 % 2016 2,0 % 4,0 % 1,1 % 2,9% 2,4 % 1,75 % 2017 2,0 % 4,0 % 1,1 % 2,9 % 2,4 % 1,75 %

Rgime gnral et FSV Soldes tendanciels et soldes aprs mesures de la LFSS pour 2014* (en Md)
0 -5 -10 -15 -20 -25 Soldes tendanciels du rgime gnral et du FSV -30 2012 2013 Mesures maladie 2014 Mesures famille 2015 2016 Mesures vieillesse 2017 Soldes du rgime gnral et du FSV aprs mesures mises en place par la LFSS 2014 et un Ondam voluant de 2,4 % de 2014 2017

(*) Les trajectoires de soldes des organismes de scurit sociale sont construites avec intgration des mesures dcides dans le cadre de la LFSS pour 2014, mais aussi des mesures de la loi portant sur les retraites et de celles de la LFI pour 2014.

2014
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II. Objectifs de recettes, de dpenses de la LFSS pour 2014


En milliards deuros
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rgime gnral
Maladie Dpenses Recettes Solde Dpenses Recettes Solde Dpenses Recettes Solde Dpenses Recettes Solde (*) Dpenses Recettes Solde 156,6 148,0 - 8,6 (*) 11,6 11,3 - 0,2 54,5 51,9 - 2,6 (*) 106,5 100,5 - 6,0 (*) 318,2 300,8 - 17,4 160,8 154,9 - 5,9 (*) 11,7 11,5 - 0,2 56,3 53,8 - 2,5 110,2 105,4 - 4,8 (*) 327 ,3 314,0 - 13,3 165,1 157 ,5 - 7,6 11,5 11,8 0,3 57 ,6 54,8 - 2,8 114,6 111,3 - 3,3 (*) 336,9 323,5 - 13,3 169,8 163,7 - 6,1 12,0 12,1 0,1 59,2 56,9 - 2,3 117 ,2 116,0 - 1,3 (*) 346,1 336,5 - 9,6 174,2 169,0 - 5,3 12,1 12,5 0,4 60,6 58,7 - 1,9 121,0 120,5 - 0,6 (*) 355,6 348,2 - 7,4 178,6 174,6 - 4,0 12,3 13,0 0,6 62,0 60,4 - 1,6 125,5 125,5 0,0 365,7 360,8 - 4,9 183,1 180,5 - 2,5 12,5 13,5 1,0 63,1 62,1 - 1,0 129,5 130,1 0,6 375,1 373,1 - 2,0

AT-MP

Famille

Vieillesse

Toutes branches consolides

Rgimes obligatoires de base de scurit sociale


Maladie Dpenses Recettes Solde Dpenses Recettes Solde Dpenses Recettes Solde Dpenses Recettes Solde Dpenses Recettes Solde 180,3 171,7 - 8,5 13,0 12,8 - 0,1 54,9 52,3 - 2,6 202,4 194,6 - 7,9 438,5 419,4 - 19,1 184,7 178,8 - 5,9 13,7 13,1 - 0,6 56,6 54,1 - 2,5 209,5 203,4 - 6,1 451,4 436,3 - 15,1 189,4 181,7 - 7,7 12,9 13,2 0,4 58,0 55,2 - 2,8 216,2 212,1 - 4,1 463,6 449,4 - 14,2 194,0 187 ,9 - 6,1 13,3 13,5 0,2 59,2 56,9 - 2,3 221,0 219,3 - 1,7 474,5 464,6 - 9,9 198,9 193,6 - 5,3 13,5 13,9 0,4 60,6 58,7 - 1,9 227 ,4 226,3 - 1,1 486,9 479,1 - 7,9 203,7 199,7 - 4,0 13,7 14,4 0,7 62,0 60,4 - 1,6 234,9 234,1 - 0,8 500,6 494,9 - 5,7 208,8 206,2 - 2,6 13,9 14,9 1,0 63,1 62,1 - 1,0 242,0 241,4 - 0,6 513,6 510,4 - 3,2

AT-MP

Famille

Vieillesse

Toutes branches consolides

Fonds de solidarit vieillesse


Fonds de solidarit vieillesse Dpenses Recettes Solde (*) 17 ,5 14,0 - 3,4 (*) 18,9 14,7 - 4,1 (*) 19,7 16,9 - 2,7 (*) 20,4 17 ,0 - 3,4 (*) 20,6 17 ,5 - 3,1 (*) 20,6 17 ,9 - 2,7 (*) 20,4 18,3 - 2,1 (*)

(*) Ces dcits sont repris annuellement selon les dispositions prvues par les LFSS pour 2011 et 2014. En 2014, seule une fraction du dcit 2012 de la branche maladie du rgime gnral sera reprise, hauteur de 4 Md.

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III. Construction par sous-objectif de lobjectif national de dpenses dassurance maladie (Ondam) 2014 et volution depuis sa cration
En milliards deuros Construction

SYNTHSE 2014 Soins de ville tablissements de sant Contribution de l'assurance maladie aux dpenses en tablissements et services pour personnes ges Contribution de lassurance maladie aux dpenses en tablissements et services pour personnes handicapes Dpenses relatives au Fonds dintervention rgionale (*) Autres prises en charge (**) Ondam Total

Prvision dxcution pour 2013 (primtre de 2014) 79,2 73,8 8,4

Sous-objectifs 2014 81,1 75,5 8,6

Taux d'volution 2,4 % 2,3 % 2,9 %

8,7

9,0

3,1 %

3,1 1,6 174,8

3,2 1,7 179,1

2,4 % 5,6 % 2,4 %

(*) Ce sous-objectif de lOndam est cr par la LFSS pour 2014. (**) Ce sous-objectif comprend les dpenses relatives aux soins ltranger, au nancement des tablissements accueillant des personnes confrontes des difcults spciques, notamment en matire daddictologie, ainsi qu la participation de lassurance maladie au fonds dintervention pour la qualit et la coordination des soins.

Niveaux et dpassements de lOndam depuis 1997


Taux dvolution 10 % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 80 90 100 110 120 130 140 150 1997 1999 1998 2001 2005 2006 2008 2010 160 2012 170 180 2000 2003 2004 2007 2009 2011 2013 (p) 2002

Niveaux de lOndam (en Md)


Lecture : les bulles sont dautant plus grandes que le dpassement (en bleu) ou la sous-excution (en gris) de lobjectif est important, dautant plus hautes que le taux dvolution des dpenses est lev et dautant plus droite que lOndam ralis est lev.

2014
LOI DE FINANCEMenT de la ScUriT Sociale SoldeS TendancielS (*)

IV. Impact des mesures nouvelles 2014 sur les comptes 2014 du rgime gnral et de lensemble des rgimes de base, du FSV, de la CNSA et de la Cades
En milliards deuros
Maladie - 10,76 2,64 2,20 1,02 0,10 0,58 0,29 0,14 0,07 AT-MP 0,16 - 0,08 0,04 0,02 0,02 Vieillesse Famille - 3,71 0,52 0,00 - 3,31 0,04 0,00 RG (1) - 17,62 3,12 2,24 1,04 0,13 0,58 0,29 0,14 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,01 0,03 0,01 0,03 - 0,06 - 0,05 0,07 0,45 - 0,03 - 0,12 0,52 0,48 0,00 0,04 0,01 0,03 0,01 0,03 - 0,06 - 0,05 0,07 0,84 0,45 0,00 0,25 - 0,12 0,23 0,00 0,03 0,00 0,25 - 0,12 0,26 ROBSS (2) - 18,25 3,26 2,24 1,09 0,13 0,60 0,30 0,14 0,07 - 0,11 0,04 0,01 0,03 0,01 0,03 - 0,06 - 0,05 0,07 0,98 0,57 0,00 0,25 - 0,12 0,28 - 0,24 0,03 - 0,02 - 0,25 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 FSV - 3,72 - 0,13 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 CNSA CADES

MeSUreS noUvelleS 2014 SUr leS dpenSeS Mesures d'conomie intgres l'Ondam 2014 Baisses de prix des produits de sant Baisses de tarifs professionnels libraux Matrise mdicalise conomie relative aux achats lhpital Amlioration de lefcience et de la pertinence des prises en charge lhpital Abondement de lOGD par prlvement sur les rserves de la CNSA Impact sur le besoin de nancement du RSI (**) Mesures sur la famille Modulation de lallocation de base de la PAJE en fonction du revenu Gel de revalorisation de lallocation de base de la PAJE Abaissement du plafond de lallocation de base de la PAJE Suppression de la majoration du CLCA Majoration de 50 % du complment familial en-de du seuil de pauvret Majoration de 25 % de lallocation de soutien familial Gel de la revalorisation des aides au logement Autres mesures en dpenses Dcalage au 1er octobre de la revalorisation des pensions de retraite (***) Coup de pouce au 1er octobre au minimum vieillesse (***) Modication des rgles de rpartition entre rgimes des dotations hospitalires (**) Augmentation de la dotation du FIVA conomies de gestion

/
(1) RG : rgime gnral (2) ROBSS : rgimes obligatoires de base de scurit sociale

(*) Le solde tendanciel de la CNAM (et donc du RG et des ROBSS) a t rvis par rapport celui afch lors de la CCSS ; une sous-excution de lONDAM supplmentaire de 150 M a t intgre dans le LFSS pour 2014. (**) Les mesures affectant les comptes du RSI bncient au FSV au travers du systme de rpartition de la CSSS. (***) Il sagit de mesures votes dans le cadre de la loi garantissant lavenir et la justice du systme de retraites vote en 2013. Ces mesures affectent tous les rgimes vieillesse mais galement les autres branches via les transferts quelles entretiennent avec la branche vieillesse ou via la CSG assise sur les pensions de retraite. Par ailleurs, les pensions au minimum vieillesse seront revalorises au 1er avril et au 1er octobre en 2014.

2014
LOI DE FINANCEMenT de la ScUriT Sociale SoldeS TendancielS (*) MeSUreS noUvelleS 2014 SUr leS receTTeS

IV. Impact des mesures nouvelles 2014 sur les comptes 2014 du rgime gnral et de lensemble des rgimes de base, du FSV, de la CNSA et de la Cades
En milliards deuros
Maladie - 10,76 2,02 AT-MP 0,16 0,00 Vieillesse Famille - 3,71 1,93 1,99 - 3,31 0,93 - 0,08 - 1,16 0,11 1,59 0,09 0,07 0,02 0,03 0,17 - 0,07 2,17 RG (1) - 17,62 4,89 1,91 - 1,16 0,11 3,69 0,09 0,07 0,02 0,03 0,17 0,00 - 0,03 - 0,03 ROBSS (2) - 18,25 5,02 2,04 - 1,16 0,11 3,69 0,09 0,07 0,02 0,03 0,17 0,00 - 0,03 0,80 - 0,02 - 0,15 0,00 - 0,53 0,03 FSV - 3,72 0,46 - 0,17 - 0,52 0,03 CNSA CADES

Augmentation du taux de la cotisation vieillesse (**) Diminution du taux de la cotisation famille Suppression des taux historiques sur les assurances-vie Effet net de l'affectation de recettes nouvelles (****) Passage 14 % du taux de la taxe sur les contrats d'assurance maladie pour les contrats non responsables Cration d'une taxe sur les boissons nergisantes Validation de priodes pour les apprentis Transfert des recettes scales de la HAS Transfert d'une fraction des rserves de la CAMIEG Transfert d'une fraction des rserves de CSSS Exonration de la contribution sur le chiffre d'affaires pour les produits sanguins issus du don thique

DIMENSION FINANCIRE conomie de frais nanciers dcoulant des mesures nouvelles conomie de frais nanciers dcoulant de la nouvelle reprise de dette

0,03 0,01 0,02

0,00 0,00

0,01 0,01

0,00 0,00

0,04 0,02 0,02

0,04 0,02 0,02

0,00

0,00

0,00

Total des mesures et de leurs effets associs SoldeS aprS MeSUreS (*****)

4,69 - 6,07

- 0,08 0,09

2,46 - 1,25

0,98 - 2,34

8,05 - 9,57

8,32 - 9,93

0,33 - 3,39

- 0,52

0,03

(1) RG : rgime gnral (2) ROBSS : rgimes obligatoires de base de scurit sociale

(****) Dans le cadre de la LFI 2014 ont t dcides la scalisation des contrats collectifs, labaissement du plafond de quotient familial de limpt sur le revenu et la compensation de la baisse du taux des cotisations familiales. Le rendement de ces mesures a t transfr la scurit sociale via un transfert de TVA la CNAM. Par ailleurs, la LFSS 2014 a maintenu pour 2014 laffectation du rendement de la CASA au FSV et la rforme du cadre de gestion des prlvements sociaux au bnce de la CNAM. Une modication des cls de rpartition des diverses recettes que se partagent les organismes de scurit sociale a permis de rediriger le rendement de ces diverses taxes entre les diffrents affectataires. (*****) Les soldes afchs ici diffrent de ceux vots en LFSS, car ils intgrent les mesures annonces postrieurement au vote (double revalorisation du minimum vieillesse, revalorisation du chque aide la complmentaire sant), ainsi que leffet des dcisions du conseil constitutionnel relatives la LFSS et la LFI pour 2014.

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V. Structure des dpenses et des recettes pour 2014 pour lensemble des rgimes de base et rpartition entre rgimes de base et rgimes complmentaires
Recettes des rgimes de base en 2014 (recettes totales consolides 464,5 Md)

Dpenses des rgimes de base en 2014 (dpenses totales consolides 474,5 Md)

Prestations maladie (183,9 Md) 39 %

Cotisations (295,2 Md) 63,5 %

Prestations vieillesse (217,2 Md) 46 %

CSG (74,7 Md) 16,1 %

Prestations AT-MP (10,7 Md) 2 % Prestations famille (39,8 Md) 8 % Transferts* (8,6 Md) 2 % Charges de gestion courante (13,4 Md) 3 % Autres charges** (0,8 Md) 0 %
(*) Participation au FNAL, aux fonds mdicaux et hospitaliers, aux fonds en faveur des travailleurs de lamiante. (**) Reste charge de lassurance maladie au titre du forfait de la CMU-C, charges exceptionnelles, charges nancires,...

Impts, taxes et autres contributions sociales (hors CSG) (61 Md) 13,1 % Contributions publiques (8 Md) 1,7 % Transferts reus d'organismes tiers (21,3 Md) 4,6 % Autres produits (4,4 Md) 0,9 %

Dpenses et recettes des rgimes de scurit sociale en 2014 (en milliards deuros)
600 500 400 300 200 100 0
Dpenses Recettes
346,1 Md 336,5 Md 91,2 Md 142,9 Md 89,5 Md 142,5 Md Rgimes complmentaires obligatoires Autres rgimes de base Rgime gnral

(*) Les dpenses consolides tous rgimes de base et complmentaires obligatoires (562,8 Md) et les recettes consolides (551,1Md) sont infrieures la somme des dpenses et recettes de chacun des sous-ensembles.

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VI. Structure par branche des dpenses et des recettes du rgime gnral pour 2014 et augmentation des dpenses et des recettes pour lensemble des rgimes de base en 2014
Recettes du rgime gnral en 2014 (recettes totales consolides* 336,5 Md)

Dpenses du rgime gnral en 2014 (dpenses totales consolides* 346,1 Md)

AT-MP (12 Md) 3,3 % Famille (59,2 Md) 16,5 %

Maladie (169,8 Md) 47,4 %

AT-MP (12,1 Md) 3,5 % Famille (56,9 Md) 16,3 %

Maladie (163,7 Md) 47 %

Vieillesse (117,2 Md) 32,7 %

Vieillesse (116 Md) 33,3 %

(*) Le consolid toutes branches est infrieur la somme des dpenses de chacune des branches.

(*) Le consolid toutes branches est infrieur la somme des recettes de chacune des branches.

volution des dpenses et des recettes de lensemble des rgimes de base entre 2013 et 2014
Dpenses Recettes
AT-MP 0,2 Md Famille 1,7 Md

16 Md

12 Md

AT-MP - 0,5 Md Famille 1,2 Md Vieillesse 7,3 Md

8 Md

Vieillesse 4,9 Md

15,4 Md 11,2 Md*

4 Md
Maladie 4,6 Md Maladie 6,2 Md

0 Md
(*) Le consolid toutes branches est infrieur la somme des recettes ou des dpenses de chacune des branches. Ainsi pour lensemble des branches laccroissement de dpenses consolides est de 10,9 Md et laccroissement de recettes cosolides de 15,2 Md.

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VII. Cades : dette amortie et dette restant amortir

En milliards deuros

Anne de reprise de dette 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (p) 2014 (p)

Dette reprise cumule 23,2 25,2 40,3 42,2 44,1 46,0 49,0 53,3 92,4 102,0 107 ,7 107 ,6 117 ,6 134,6 134,6 202,4 209,0 216,7 226,7

Amortissement annuel 2,2 2,9 2,4 3,0 3,2 3,0 3,2 3,3 3,3 2,6 2,8 2,6 2,9 5,3 5,1 11,7 11,9 12,6 12,8

Amortissement cumul 2,2 5,1 7 ,5 10,5 13,7 16,8 20,0 23,3 26,6 29,3 32,1 34,7 37 ,5 42,8 47 ,9 59,6 71,6 84,1 96,9

Dette restant amortir - 21,1 - 20,1 - 32,8 - 31,7 - 30,4 - 29,2 - 29,0 - 30,0 - 65,7 - 72,7 - 75,6 - 73,0 - 80,1 - 91,8 - 86,7 - 142,8 - 137 ,5 - 132,6 - 129,8

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VIII. Prol de trsorerie de lAcoss

Soldes journaliers de lAcoss et plafond des avances en 2013 et 2014


En milliards d'euros
0

-5 Soldes nets Plafond des avances de trsorerie - 10

- 15

- 20

- 25

- 30

- 35

Septembre-13

Novembre-13

Dcembre-13

Aot-13

Octobre-13

Octobre-14

Mars-13

Avril-13

Juin-13

Fvrier-13

Juillet-13

Mai-13

Fvrier-14

Novembre-14

Mars-14

Juillet-14

Juin-14

Donnes prvisionnelles prsentes dans lannexe 9 du PLFSS pour 2014.

Pour en savoir plus :

www.securite-sociale.fr

Septembre-14

Dcembre-14

Janvier-14

Janvier-13

Aot-14

Avril-14

Mai-14

- 40