PIP Mejoramiento Infraestructura Vial

ESCUELA DE ARQUITECTURA
PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
TIA 2012-II
PUERTO ETEN
"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CALLE LIBERTAD Y SU PROLONGACIN (ANTIGUA VIA FERROVIARIA) DEL DISTRITO DE PUERTO ETEN - CHICLAYO LAMBAYEQUE"
CHICLAYO, DICIEMBRE 2012.
ESCUELA DE ARQUITECTURA PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PUBLICA TIA 2012 - II PUERTO ETEN
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO CAPTULO I: Aspectos generales 1.1: Nombre del proyecto 1.2: Unidad formuladora y ejecutora del proyecto 1.3: Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios 1.4: Marco de referencia CAPTULO II: Identificacin 2.1: Diagnstico de la situacin actual 2.2: Definicin del problema y sus causas 2.3: Objetivo del proyecto 2.4: Alternativas de solucin CAPTULO III: Formulacin 3.1: El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacin 3.2: Anlisis de la demanda 3.3: Anlisis de la oferta 3.4: Balance oferta - demanda 3.5: La secuencia de etapas y actividades de cada proyecto alternativo y su duracin 3.7: Flujo de costos a precios de mercado CAPTULO IV: Evaluacin 4.1: Evaluacin econmica a precios de mercado 4.2: Estimacin de los costos sociales 4.3. Evaluacin social aplicacin de la metodologa 4.4: Anlisis de sensibilidad 4.5: Seleccionar el mejor proyecto alternativo 4.6: El anlisis de sostenibilidad del proyecto seleccionado 4.7: El anlisis de impacto ambiental del proyecto seleccionado 4.8: El marco lgico del proyecto seleccionado CONCLUSIONES
RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica
"Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la calle Libertad y su prolongacin (antigua va Ferroviaria) del Distrito de Puerto Eten - Chiclayo - Lambayeque"
B. Objetivo del proyecto
El objetivo central o propsito del proyecto esta asociado con la solucin del problema central. Dado que, el problema central debe ser slo uno, el objetivo central del proyecto ser tambin nico. El objetivo central del presente proyecto es: Adecuadas condiciones de infraestructura vial en la calle Libertad y su prolongacin .
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CALLE LIBERTAD Y SU PROLONGACIN
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CALLE LIBERTAD Y SU PROLONGACIN
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en la calle Libertad y su prolongacin, existe un dficit de tratamiento integral vial, por lo que el proyecto busca reducir en un 100% dicho dficit. En el cuadro siguiente se muestra las importantes caractersticas tcnicas de la va y veredas en la situacin sin proyecto (oferta actual optimizada) y la situacin con proyecto (oferta proyectada).
CARACTERSTICAS TCNICAS Pistas Longitud total rea total Cobertura con pavimento (%) Superficie de rodadura Ancho de superficie de rodadura Pendiente mxima (%) Espesor de pavimento Veredas Superficie rea de veredas Ancho
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
723.60 4,631.04 m2 13% Tierra Variable Variable -
723.60 4,631.04 m2 100% Pavimento rgido o flexible 6.40 m Variable 0.1 m
Tierra 0 -
Adoqun de concreto 1,600.00 m2 1.20 m
Sardineles Superficie Ancho de sardinel Ancho de jardinera Concreto 0.15 m 0.60 m

Fuente: Elaboracin propia
D. Anlisis tcnico del PIP
PROYECTO ALTERNATIVO 1: Pavimentacin de la infraestructura vial de la calle Libertad y su prolongacin Construccin de pavimento flexible de asfalto en una superficie de 4,631.04 m2 con un volumen total de 3545.64m3 sobre base granular E=0.40m y losa asfltica E=0.30m. ancho de la va 6.40m. y Construccin de vereda mixta de adoquines de concreto de 1,600.00 m2 color gris. ancho 1.20m. y espesor de 0.15m. Construccin de sardineles de concreto para reas verdes, ancho 0.15m
PROYECTO ALTERNATIVO 2: Pavimentacin de la infraestructura vial de la calle Libertad y su prolongacin Construccin de pavimento rgido de concreto y piedra en una superficie de 4,631.04 m2 con un volumen total de 3039.12m3 sobre base granular E=0.30m y losa de concreto E=0.30m. ancho de la va 6.40m. y
Construccin de vereda mixta de adoquines de concreto de 1,600.00 m2 color gris. ancho 1.20m. y espesor de 0.15m. Instalacin de equipamiento urbano, bancas de madera, basureros recicladores. E. Costos del PIP Los montos de inversin a precios sociales han sido transformados por los factores de correccin segn la distribucin de bienes transables, no transables y mano de obra. A continuacin se presenta un resumen de los costos de inversin a precios sociales para cada alternativa: ALTERNATIVA 1
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS COSTO DIRECTO DE OBRA Gastos Generales (10%) Utilidad (5%) Sub Total IGV 18% COSTO TOTAL DE LA OBRA INTANGIBLES Supervisin (4% CD) Expediente Tcnico (3.5% CD) Sub Total Plan ISAL MONTO DE LA INVERSION 29,471.55 25,787.61 1,055,081.66 0 1,055,081.66 736,788.87 73,678.89 36,839.44 847,307.20 152,515.30 999,822.50
ALTERNATIVA 2
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS COSTO DIRECTO DE OBRA Gastos Generales (10%) Utilidad (5%) Sub Total IGV 18% COSTO TOTAL DE LA OBRA INTANGIBLES Supervisin (4% CD) Expediente Tcnico (3.5% CD) Sub Total Plan ISAL MONTO DE LA INVERSION 31,689.41 27,728.23 1,134,480.92 0 1,134,480.92 792,235.28 79,223.53 39,611.76 911,070.57 163,992.70 1,075,063.27
F.
Beneficios del PIP
Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son: Reduccin de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas. Ahorro en los costos por higiene personal. Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, ya que desaparecen hoyos, piedras, tierra, etc. Ahorro de tiempo de los usuarios de vehculos. Ahorro en tiempo de los peatones. Aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona. Ahorro de costos de operacin vehicular. Facilitar el trnsito de los peatones y su acceso a las instalaciones colindantes proporcionando adems seguridad. Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica, suprimiendo ruidos y humos e incrementando la convivencia. Estimular una dinmica de revitalizacin de los centros urbanos como partes de una reestructuracin de espacios, que tienda a una utilizacin ms racional de las vas existentes mediante el uso del transporte colectivo. Mejor acceso de locomocin colectiva, debido a la presencia de la va vehicular y peatonal con niveles definidos. Disminucin de la contaminacin al bajar los niveles de polvo en suspensin. Se defina la zona peatonal y los pobladores no circularan por toda la va como actualmente lo hacen. Mejora en la accesibilidad a los predios. Finalmente se lograr una mejor transitabilidad por las vas vehiculares y peatonales. Contar con Infraestructura Vial de la calle en buen estado con capacidad de rodadura optima. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva segn diseo definitivo conforme el estudio de suelos y especificaciones tcnicas. Reduccin de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al disminuir drsticamente las partculas de polvo en suspensin en la avenida. Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto. Mejora de la imagen del barrio.
G. Resultados de la evaluacin social Se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad, para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos, puesto que si el nivel de satisfaccin de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la ms conveniente econmica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta.
H. Sostenibilidad del PIP La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el proyecto se desarrolla. El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista: Institucional: La Municipalidad Distrital de Puerto Eten, en concordancia con sus funciones y competencia municipal, una vez concluida, recepcionar la obra, hacindose responsable del mantenimiento durante la vida til del mismo. Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la
implementacin de este tipo de proyectos, as mismo dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con capacidad de gestin para asumir la operacin de las inversiones del presente proyecto. La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificacin, la preparacin del proyecto, la ejecucin y el mantenimiento en la etapa de operacin.
I.
Impacto ambiental
El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas particulares de la obra y la pequea envergadura fsica de la infraestructura, no generar efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podran presentarse en la etapa de construccin principalmente, as como se ha planteado las medidas de mitigacin de dichos impactos, los que se detallan a continuacin:
Impactos Negativos Cambio de paisaje como consecuencia del mejoramiento de la va. Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre otros. Inhabilitacin del trnsito en la zona donde se ejecutar el proyecto. Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos y trabajos. Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos. Realizar un adecuado mantenimiento de las vas de acceso a la obra, con el fin de evitar la emisin de partculas de polvo. Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos. Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los
silenciadores en buen estado. La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con agua.
J.
Marco Lgico
INDICES MEDIOS DE OBJETIVAMENTE VERIFICACIN VERIFICABLES
COMPONENTES
RESUMEN NARRATIVO
Mejora en las condiciones de vida de la poblacin de calle la Libertad y su prolongacin entre la panamericana norte y la ciudad del chofer. Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en la calle la Libertad y su prolongacin entre la panamericana norte y la ciudad del chofer.
SUPUESTOS
FIN
Se requiere de Reducir en 04% las esfuerzos Costos e Ingresos Necesidades Bsicas complementarios calculados por el Insatisfechas para el que acompae a la INEI ao 3. Municipalidad en el Mantenimiento.
OBJETIVO GENERAL
COMPONENTES
Resultado de 30% Reduccin de encuestas que accidentes de debe realizar la personas en el ao 4 Municipalidad 20% Reduccin de Boletines costos de pasajes y Informativos de carga en el ao 5. Centro Salud. 20% Reduccin de casos de enfermedades respiratorias en el 3 ao. Calzadas Informacin de 5065.2 m2 de pavimentadas para Seguimiento de la pavimento rgido. el trnsito vehicular. Oficina de Infraestructura y Existencia de 2170.8 m2 de Obras de la infraestructura veredas de concreto Municipalidad. peatonal. Pavimentacin con Costo Directo: pavimento rgido, S/. 432,257.69 Sealizacin de Gastos Generales: pistas, smbolos y S/. 36,681.80 letras. Utilidad: S/. 21,612.88 Construccin de veredas IGV: S/. 89477.33 Supervisin: S/. 19,910.88 Expediente Tcnico: S/. 174,220.22 Expediente Tcnico de la Obra. Informes de Valorizaciones del Contratista Informe de supervisin. Contrato con contratista de obra.
Los esfuerzos del Municipio tienen que ser compartidos con los beneficiarios para conseguir el mantenimiento permanente.
Disposicin de la Municipalidad de Chiclayo.
ACTIVIDADES
Es posible coordinar con las Autoridades Municipales y Representantes de los Beneficiarios para la ejecucin del Proyecto.
K. Conclusiones De acuerdo con el resultado de la evaluacin econmica y del anlisis de sostenibilidad del proyecto se concluye que el presente proyecto es viable en cuanto a la realizacin de obras, econmicamente rentable y socialmente necesario, por lo cual es recomendable su ejecucin. Realizar este proyecto es de prioridad imperativa para el Distrito de Puerto Eten y su ejecucin beneficiara a una gran poblacin del distrito economizando tiempo, combustibles, mejorando las condiciones de vida de la poblacin involucrada en el proyecto. Los costos de operacin y mantenimiento que demanda el proyecto despus de su ejecucin, formaran parte del costo que la Municipalidad asume por mantenimiento de vas pblicas, y la participacin de los vecinos beneficiarios con la limpieza de sus frentes. El monto de inversin del proyecto a precios privados y sociales de la Alternativa seleccionada es: S/. 1055,061.66 nuevos soles y S/. 793,294.48 nuevos soles, respectivamente. Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la metodologa de Costo Efectividad, establece que la Alternativa es econmicamente y socialmente rentable. La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin conjunta de la Municipalidad Distrital de Puerto Eten y los Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto. El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y Ambiental. Se recomienda la implementacin de la alternativa propuesta.
CAPTULO i: aspectos generales
CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES 1.1. Nombre del Proyecto "Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la calle Libertad y su prolongacin (antigua va Ferroviaria) del Distrito de Puerto Eten - Chiclayo - Lambayeque" Localizacin
UBICACIN Departamento / Regin: Provincia: Distrito: Regin Geogrfica: Altitud: LAMBAYEQUE CHICLAYO PUERTO ETEN Costa (X) Sierra ( ) Selva ( ) 1 m.s.n.m.
Grafico N01: Esquemas de ubicacin macro y micro del proyecto
Ubicacin de la Regin Lambayeque en el Per
Ubicacin de Puerto Eten en la Regin Lambayeque
Ubicacin del distrito de Puerto Eten en la provincia de Chiclayo
Grfico N02: Ubicacin del proyecto en la calle Libertad y prolongacin (antigua va Ferroviaria) Puerto Eten
1.2. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora Unidad Formuladora La Escuela de Arquitectura de la Universidad Catlica Santo Toribio de Mogrovejo, en el marco de desarrollo del Taller de Investigacin Aplicada (TIA 2012-II) en la ciudad de Puerto Eten, contempla la asignatura de Gestin de Proyectos como parte de apoyo para la formulacin de proyectos de inversin pblica, el cual permite a los estudiantes dar solucin a la problemtica urbana encontrada en la ciudad; asimismo sirva como colaboracin a la Municipalidad Distrital de Puerto Eten a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Institucin Estudiantes responsables de Formular el proyecto
Escuela de Arquitectura - USAT Aguilar Santa Cruz, Edmundo Alberto Chapilliqun Apastegui, Yoselyn Katherine Garca Bravo, Mara Tereza Carolina
Docente Responsable de Revisin
Ms. Arq. Ofelia del Pilar Baca Kamt
Unidad Ejecutora La Municipalidad Distrital de Puerto Eten, posee la capacidad legal para ejecutar el Proyecto de Inversin Pblica de acuerdo a la normatividad presupuestal vigente segn el reglamento de la Ley del SNIP. Es responsable de la fase de inversin, aun cuando alguna de las acciones que se realizan en esta fase, sea realizada directamente por otro rgano o dependencia de la Entidad. Asimismo, est a cargo de la evaluacin ex post del proyecto. Debe ceirse a los parmetros bajo los cuales le fue otorgada la viabilidad para la ejecucin del proyecto o al mismo tiempo deber observar el cumplimiento de los parmetros aprobados en la pre-inversin. Por otro lado debe elaborar el expediente tcnico y el informe de cierre del proyecto conforme lo dispone la Directiva General del SNIP; y deber informar al rgano que declar la viabilidad del PIP toda modificacin que ocurra durante la fase de inversin.
Nombre Sector Funcionario
Municipalidad Distrital de Puerto Eten Gobiernos Locales Jefe Unidad Ejecutora
1.3. Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios
Entidades involucradas - Universidad Catlica Santo Toribio de Mogrovejo (alumnado y docentes) Para la elaboracin del presente Perfil han participado los estudiantes y docente de la asignatura Gestin de Proyectos de la Escuela de Arquitectura, como parte del inters por desarrollar el TIA 2012-II en la ciudad de Puerto Eten, siendo un compromiso con la Municipalidad Distrital de Puerto Eten a nivel social, en la formulacin de proyectos en beneficio de la poblacin.
- Municipalidad Distrital de Puerto Eten Participa mediante la unidad ejecutora en la etapa de elaboracin del expediente tcnico, ejecucin, operacin, mantenimiento y supervisin del proyecto, buscando el financiamiento del Estado.
Beneficiarios - Ciudadana de Puerto Eten Siendo los beneficiarios directos, contarn con pistas, veredas y equipamiento urbano en optimas condiciones de transitabilidad.
- Inversionistas Aumento de inversionistas en la ciudad de Puerto Eten, los cuales se vern favorecidos con la construccin de la infraestructura vial desde la ciudad hacia el muelle.
- Servicio Comunal
- Centro Social Puerto Eten
1.5. Marco de referencia La ciudad de Puerto Eten, es uno de los centros urbanos importantes de la regin Lambayeque, con una poblacin al presente ao de 2,238 habitantes, a pesar que el 65.42% de su PEA se dedica al comercio y servicios, el centro de trabajo no es Puerto Eten sino Chiclayo, actuando como ciudad dormitorio. Las actividades econmicas del distrito de Puerto Eten, se basan en la pesca, el comercio y en menor importancia el turismo. La actividad pesquera es una prctica artesanal y de subsistencia sin la utilizacin de la tecnologa moderna; el comercio tiene como base la actividad gastronmica con la venta de comidas en pequeos restaurantes locales; y el turismo a pesar que cuenta con un conjunto de edificaciones monumentales histricos y restos arqueolgicos, no tienen puesta en valor, ni mucho menos promocin regional. Puerto Eten cuenta con una poblacin total de 2,238 habitantes, conformada con un 53.6% de hombres y 46.4% de mujeres; en cuanto a la poblacin por edades se tiene un 29.8% infantil y el 70.2% de adultos mayores de 15 aos; habiendo una tasa de analfabetismo del 21.6% a nivel de educacin. La poblacin econmicamente activa PEA se divide en tres sectores, el sector primario dedicado a la pesca con un 11.25%; el sector secundario con un 23.34% en industria y construccin; y el sector terciario con el 65.42% en comercio y servicios.
Anteriormente Puerto Eten fue una potencia econmica e industrial gracias al Muelle y Estacin Ferroviaria. Estas se comunicaban a travs de la calle Libertad (antigua va ferroviaria), que hoy se encuentra sin asfaltar y en mal estado, actualmente se ha reconocido como el Sector Histrico de Puerto Eten y es parte del Corredor Turstico Monumental. El tramo de la va de la calle Libertad que bordea el parque principal se encuentra pavimentada y en buen estado de conservacin, pero el tramo siguiente de la va que consta de 723.60 metros de longitud, con 10 m de ancho, en mal estado y sin asfaltar. En cuanto a servicio bsicos, los pobladores de la calle Libertad, cuenta con el sistema de abastecimiento de agua potable, desage y energa elctrica; pero carece de servicios de infraestructura pblica como pavimentos en vas y aceras, adems de reas verdes.
CAPTULO ii: INDENTIFICACIN
CAPITULO II: IDENTIFICACION
2.1. Diagnstico de la situacin actual 2.1.1. Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto. El motivo de intervenir en la calle Libertad y su prolongacin hacia el muelle, nace de la percepcin de una inadecuada condicin de la infraestructura tanto vial como urbana, la cual conforma un eje vial importante comunicando la ciudad con el muelle. El propsito del proyecto es contribuir a la mejora de la calidad y niveles de vida de los habitantes de la ciudad de Puerto Eten, orientado a reducir los dficit de calles sin pavimentacin, equipamiento y servicios bsicos, fortaleciendo la organizacin local y mejorando el entorno contribuyendo a reforzar la identidad local. Las caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar son: el abandono de esta va debido a que no est totalmente asfaltada, trayendo como consecuencia el levantamiento de polvo y creando infecciones respiratorias. Asimismo la carencia de alumbrado pblico genera espacios vacos dando lugar a ser ocupada por personas de mal vivir, que evitan el trnsito de la poblacin, no obstante la carencia de espacios verdes y veredas limita al poblador, la concurrencia por esta va, debido a que no cuenta con un espacio adecuado para caminar y que a la vez no cuenten con espacios de rea verde que hagan ms agradable el paseo, ayudando a mejorar el paisaje urbano y calidad de vida en el distrito. Es competencia de la Municipalidad Distrital de Puerto Eten resolver esta situacin porque es la entidad encargada de solucionar problemas de nivel social, considerando que este es un proyecto de inversin pblica que beneficiar al distrito de Puerto Eten. 2.1.2. Zona y poblacin afectadas Zonas afectadas: - La calle Libertad y su prolongacin hacia el muelle. - El cerr La Campana, centro arqueolgico que alberg algn da a la cultura Sicn. - El estadio Julio Bravo que fue escenarios de grandes momentos deportivos. urbano,
- El muelle de Puerto Eten en el que se dan actividades tursticas, de pesca y deportivas. - Viviendas del siglo XIX. Grafico N03: Plano del Distrito de Puerto Eten
Zona geogrfica a tratar del proyecto de habilitacin vial.
Grafico N04: Plano del Distrito de Puerto Eten
Ex-Estacin Ferroviaria Parque Principal Estadio Julio Bravo Complejo Arqueolgico Muelle de Puerto Eten
Poblacin afectada: La cantidad de la poblacin que pertenece al rea geogrfica afectada por la falta de la habilitacin vial es de 32 habitantes de los cuales el 40% son mujeres y 60% son hombres. Esta poblacin pertenece a un nivel socio econmico de tipo B y "C", ya que la mayora de la poblacin son de Chiclayo y llegan en verano a pasar vacaciones. Adems cuentan con servicios bsicos de saneamiento tales como agua y desage y servicios elctricos, carece de servicios de infraestructura pblica tanto pavimentos vas y aceras, como reas verdes; generando los siguientes problemas: Difcil acceso a sus viviendas por el mal estado de las veredas. Altura de las veredas, de 0.40m a 1m de altura. Problemas respiratorios ya que la va no est totalmente pavimentada. No cuenta con reas verdes. No cuenta con alumbrado pblico, el actual est obsoleto generando de noche un espacio muy peligroso para las personas que viven cerca y para las personas que llegan de pesca desde el muelle. Por otro lado uno de los lugares histricos afectados son el cerro la campana, el estadio y el muelle ya que la conexin entre ellos no es la adecuada.
2.1.3. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar Esta situacin negativa por la falta de habilitacin vial en la calle Libertad desde que el ferrocarril dejo de funcionar, es usada por los pobladores como va para acceso al muelle, donde se desarrolla la pesca y el turismo. Las condiciones de la va no son apropiadas para que estas actividades tengan un mejor desarrollo. La va de 723.60 metros de longitud, dos carriles de 3.00 metros cada uno, para uso de vehculo menor (mototaxis) y 4.00 metros para uso peatonal, La operacin y mantenimiento estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Puerto Eten, por estar dentro de sus funciones, competencias y estar dentro de las categoras de vas locales. 2.1.4. Intentos anteriores de solucin No existen proyectos de inversin pblica en la calle Libertad y su prolongacin hacia el muelle.
2.1.5 Intereses de los grupos involucrados GRUPOS DE INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS 1. Problemas de salud 2. Va sin reas verdes 3. Va sin pavimentos 4. Deterioro de estructuras de viviendas 5. Falta de seguridad 1. Problemas de Accesibilidad 2. Seguridad 3. Limpieza 4. Vas sin pavimentar
INTERESES 1. Evitar enfermedades 2. Facilidad y ahorro de tiempo 3. Revalorizacin de viviendas 4. Mejorar el paisaje urbano 1. Mejorar la accesibilidad 2. Tener mayor seguridad 3. Calle pavimentada y limpia 1. Logro de presupuesto mnimo 1. Mejorar la accesibilidad. 2. Mejorar el paisaje urbano 1. Mejora del servicio de transporte
Pobladores del sector
usuarios del muelle
Gobierno distrital de 1. Presupuesto de Puerto Eten. Inversin. Complejo Arqueolgico Morro de Puerto Eten Unidades de Transporte Pblico 1. Problemas de accesibilidad 2. Va sin pavimentar 1. Deterioro de los vehculos a causa del mal estado de la va
2.2. Definicin del Problema y sus Causas 2.2.1. Definir el problema central Inadecuadas condiciones de infraestructura vial en la calle Libertad y su prolongacin al muelle. 2.2.2. Identificar las causas del problema principal a. Falta de inters social por parte del gobierno local. b. Falta de proyectos de inversin para la habilitacin de la va. c. Falta de pavimentos en pistas y veredas. d. Descuido por parte de los pobladores. e. Ausencia de infraestructura vial. f. Insuficiente generacin local de energa pblica. g. Ausencia de reas verdes. h. Falta de una planificacin urbana. i. Mala gestin por parte del gobierno local. j. Carencia de recursos econmicos para habilitar la va.
k. Inadecuadas condiciones para la transitabilidad vehicular y peatonal. l. Mal uso por parte de la poblacin indiferente por el cuidado del rea pblica. m. Ausencia de equipamiento urbano. n. Ausencia de mantenimiento vial por parte del gobierno local. 2.2.3.Seleccionar y justificar las causas relevantes Se ha eliminado la causa "Falta de una planificacin urbana", "insuficiente generacin local de energa pblica" y " Falta de proyectos de inversin para la habilitacin de la va", debido a que se encuentra incluida en la causa "Mala gestin por parte del gobierno local"(1) (2) Falta de inters social por parte del gobierno local. (3) Ausencia de mantenimiento vial por parte del gobierno local. (4) Carencia de recursos econmicos para habilitar la va.
La causa "Falta de pavimentos en pistas y veredas" se ha eliminado debido a estar incluida en la causa " Ausencia de infraestructura vial" (5) (6) Inadecuadas condiciones para la transitabilidad vehicular y peatonal. Las causas "Ausencia de equipamiento urbano" y "Ausencia de reas verdes" se pueden unir, siendo la causa "Ausencia de equipamiento urbano y reas verdes" (7) (8) Descuido por parte de los pobladores. (9) Mal uso por parte de la poblacin indiferente por el cuidado del rea pblica. 2.2.4. Agrupar y jerarquizar las causas Se identificaron tres causas directas: Mala gestin por parte del gobierno local. Ausencia de infraestructura vial. Descuido por parte de los pobladores.
Se consideran las causas indirectas: Falta de inters social por parte gobierno local. Ausencia de mantenimiento vial por parte del gobierno local. Carencia de recursos econmicos para habilitar la va. Inadecuadas condiciones para la transitabilidad vehicular y peatonal.
Ausencia de equipamiento urbano y reas verdes. Mal uso por parte de la poblacin indiferente por el cuidado del rea pblica. 2.2.5. Construccin del rbol de causas
Problema central: Inadecuadas condiciones de infraestructura vial en la calle Libertad y su prolongacin al muelle
Causa directa: Mala gestin por parte del gobierno local
Causa directa: Ausencia de infraestructura vial
Causa directa: Descuido por parte de los pobladores
Causa indirecta: Falta de inters social por parte gobierno local
Causa indirecta: Ausencia de mantenimie nto vial por parte del gobierno local
Causa indirecta: Carencia de recursos econmicos para habilitar la va
Causa indirecta: Inadecuadas condiciones para la transitabilidad vehicular y peatonal
Causa indirecta: Ausencia de equipamiento urbano y reas verdes
Causa indirecta: Mal uso por parte de la poblacin indiferente por el cuidado del rea pblica
2.2.6. Identificar los efectos del problema principal a. El aumento de la poblacin y transporte generar mayor deterioro de la va. b. Falta de identidad y poca presencia en la va por los pobladores. c. Falta de seguridad nocturna. d. Daos a la salud de la poblacin. e. Deterioro de las estructuras en las viviendas. f. Deterioro de la va pblica. g. Escaso recurso econmico de parte del gobierno local. h. Retraso socio-econmico del distrito de Puerto Eten y descuido de la zona histrica. i. Aumento de la delincuencia nocturna. j. Decreciente nivel de desarrollo urbano. k. Elevados costos de mantenimiento de la va pblica. l. Circulacin peatonal y vehicular dificultosa en la va. m. Baja calidad de vida.
2.2.7. Seleccionar y justificar los efectos relevantes El efecto "Aumento de la delincuencia nocturna" se elimina debido a que est incluido dentro del efecto "Falta de seguridad nocturna" (1) (2) Decreciente nivel de desarrollo urbano. (3) Retraso socio-econmico del distrito de Puerto Eten y descuido de la zona histrica.
Se elimina el efecto "Escaso recurso econmico de parte del gobierno local", debido a que est inmerso dentro del efecto "Elevados costos de mantenimiento de la va pblica" (4)
El efecto "Deterioro de la va pblica" se elimina, debido a que est incluido en el efecto "El aumento de la poblacin y transporte generar mayor deterioro de la va" (5) (6) Circulacin peatonal y vehicular dificultosa en la va. (7) Deterioro de las estructuras en las viviendas. (8) Baja calidad de vida. (9) Daos a la salud de la poblacin (9) Falta de identidad y poca presencia en la va por los pobladores. 2.2.8. Agrupar y jerarquizar los efectos Se ha considerado los efectos indirectos: El aumento de la poblacin y transporte generar mayor deterioro de la va. Decreciente nivel de desarrollo urbano. Baja calidad de vida
Efectos indirectos: Circulacin peatonal y vehicular dificultosa en la va. Elevados costos de mantenimiento de la va pblica Falta de identidad y poca presencia en la va por los pobladores. Deterioro de las estructuras en las viviendas. Daos a la salud de la poblacin Falta de seguridad nocturna
Efecto final: Retraso socio-econmico del distrito de Puerto Eten y descuido de la zona histrica. 2.2.9. Construccin del rbol de efectos
Efecto final: Retraso socio-econmico del distrito de Puerto Eten y descuido de la zona histrica
Efecto indirecto: El aumento de la poblacin y transporte generar mayor deterioro de la va
Efecto indirecto: Decreciente nivel de desarrollo urbano
Efecto indirecto: Baja calidad de vida
Efecto directo: Circulacin peatonal y vehicular dificultosa en la va
Efecto directo: Elevados costos de mantenimiento de la va pblica
Efecto directo: Falta de identidad y poca presencia en la va por los pobladores
Efecto directo: Deterioro de las estructuras en las viviendas
Efecto directo: Falta de seguridad nocturna
Efecto directo: Daos a la salud de la poblacin
Problema central: Inadecuadas condiciones de infraestructura vial en la calle Libertad y su prolongacin
2.2.10. rbol de causas - efectos

Efecto final: Retraso socio-econmico del distrito de Puerto Eten y descuido de la zona histrica
Efecto indirecto: El aumento de la poblacin y transporte generar mayor deterioro de la va
Efecto indirecto: Decreciente nivel de desarrollo urbano
Efecto indirecto: Baja calidad de vida
Efecto directo: Circulacin peatonal y vehicular dificultosa en la va
Efecto directo: Elevados costos de mantenimiento de la va pblica
Efecto directo: Falta de identidad y poca presencia en la va por los pobladores
Efecto directo: Deterioro de las estructuras en las viviendas
Efecto directo: Falta de seguridad nocturna
Efecto directo: Daos a la salud de la poblacin
Problema central: Inadecuadas condiciones de infraestructura vial en la calle Libertad y su prolongacin
Causa directa: Mala gestin por parte del gobierno local
Causa directa: Ausencia de infraestructura vial
Causa directa: Descuido por parte de los pobladores
Causa indirecta: Falta de inters social por parte gobierno local
Causa indirecta: Ausencia de mantenimie nto vial por parte del gobierno local
Causa indirecta: Carencia de recursos econmicos para habilitar la va
Causa indirecta: Inadecuadas condiciones para la transitabilidad vehicular y peatonal
Causa indirecta: Ausencia de equipamiento urbano y reas verdes
Causa indirecta: Mal uso por parte de la poblacin indiferente por el cuidado del rea pblica
2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO 2.3.1. Definicin del Objetivo Central El objetivo central o propsito del proyecto esta asociado con la solucin del problema central. Dado que, el problema central debe ser slo uno, el objetivo central del proyecto ser tambin nico. El objetivo central del presente proyecto es: Adecuadas condiciones de infraestructura vial en la calle Libertad y su prolongacin.
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CALLE LIBERTAD Y SU PROLONGACIN
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CALLE LIBERTAD Y SU PROLONGACIN
2.3.2.Determinacin de los medios o herramientas para alcanzar el objetivo central, y elaboracin del rbol de medios.
Objetivo Central: Adecuadas condiciones de infraestructura vial en la calle Libertad y su prolongacin
Medio de primer nivel: Buena gestin por parte del gobierno local
Medio de primer nivel: Existencia de infraestructura vial
Medio de primer nivel: Cuidado por parte de los pobladores
Medio Fundamental Inters social por parte gobierno local
Medio Fundamental Existencia de mantenimiento vial por parte del gobierno local
Medio Fundamental Aumento de recursos econmicos para habilitar la va
Medio Fundamental Adecuadas condiciones para la transitabilidad vehicular y peatonal
Medio Fundamental Existencia de equipamiento urbano y reas verdes
Medio Fundamental Buen uso por parte de la poblacin por el cuidado del rea pblica
2.3.3. Determinacin de las consecuencias positivas que se generarn cuando se alcance el objetivo central, y elaboracin del rbol de fines:
Fin ltimo: Desarrollo socio-econmico del distrito de Puerto Eten y cuidado de la zona histrica
Fin indirecto: El aumento de la poblacin y transporte generar mayor cuidado de la va
Fin indirecto: Incremento del nivel de desarrollo urbano
Fin indirecto: Alta calidad de vida
Fin directo: Circulacin peatonal y vehicular adecuada en la va
Fin directo: Disminucin de costos de mantenimiento de la va pblica
Fin directo: Aumento de identidad y poca presencia en la va por los pobladores
Fin directo: Mejoramiento de las estructuras en las viviendas
Fin directo: Mayor seguridad nocturna
Fin directo: Mejoramient o de la salud de la poblacin
2.3.4. Presentar el rbol de objetivos o rbol de medios fines
Fin ltimo: Desarrollo socio-econmico del distrito de Puerto Eten y cuidado de la zona histrica
Fin indirecto: El aumento de la poblacin y transporte generar mayor cuidado de la va
Fin indirecto: Incremento del nivel de desarrollo urbano
Fin indirecto: Alta calidad de vida
Fin directo: Circulacin peatonal y vehicular adecuada en la va
Fin directo: Disminucin de costos de mantenimiento de la va pblica
Fin directo: Aumento de identidad y poca presencia en la va por los pobladores
Fin directo: Mejoramiento de las estructuras en las viviendas
Fin directo: Mayor seguridad nocturna
Fin directo: Mejoramient o de la salud de la poblacin
Medio de primer nivel: Buena gestin por parte del gobierno local
Medio de primer nivel: Existencia de infraestructura vial
Medio de primer nivel: Cuidado por parte de los pobladores
Medio Fundamental Inters social por parte gobierno local
Medio Fundamental Existencia de mantenimiento vial por parte del gobierno local
Medio Fundamental Aumento de recursos econmicos para habilitar la va
Medio Fundamental Adecuadas condiciones para la transitabilidad vehicular y peatonal
Medio Fundamental Existencia de equipamiento urbano y reas verdes
Medio Fundamental Buen uso por parte de la poblacin por el cuidado del rea pblica
2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN 2.4.1. Calificar los medios fundamentales como imprescindibles o no. IMPRESCINDIBLES
Medio Fundamental 1 Adecuadas condiciones para la transitabilidad vehicular y peatonal Medio Fundamental 2 Existencia de equipamiento urbano y reas verdes Medio Fundamental 3 Existencia de mantenimiento vial por parte del gobierno local
2.4.2. Relacionar los medios fundamentales.
MUTUAMENTE EXCLUYENTES IMPRESCINDIBLE

Medio Fundamental 1 Adecuadas condiciones para la transitabilidad vehicular y peatonal
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 2 Existencia de equipamiento urbano y reas verdes
IMPRESCINDIBLE:
Medio Fundamental 3 Existencia de mantenimiento vial por parte del gobierno local
Relacin de complementariedad
2.4.3. Planteamiento de acciones MUTUAMENTE EXCLUYENTES IMPRESCINDIBLE

Medio Fundamental 1 Adecuadas condiciones para la transitabilidad vehicular y peatonal
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 2 Existencia de equipamiento urbano y reas verdes
IMPRESCINDIBLE:
Medio Fundamental 3 Existencia de mantenimiento vial por parte del gobierno local
Accin 1: Pavimentacin de pistas y veredas
Accin 2a: Construccin de sardineles para reas verdes
Accin 3: Constante mantenimiento de la infraestructura vial
Accin 2b: Instalacin de equipamiento urbano
2.4.4. Relacionar acciones. En consecuencia, la siguiente accin es complementara: Accin 1: Pavimentacin de pistas y veredas. Accin 2a: Construccin de sardineles para reas verdes.
Accin 2b: Instalacin de equipamiento urbano. 2.4.5. Definir y describir los proyectos alternativos a considerar.
PROYECTO ALTERNATIVO 1: Pavimentacin de la infraestructura vial de la calle Libertad y su prolongacin Construccin de pavimento flexible de asfalto en una superficie de 4,631.04 m2 con un volumen total de 3545.64m3 sobre base granular E=0.40m y losa asfltica E=0.30m. ancho de la va 6.40m. y Construccin de vereda mixta de adoquines de concreto de 1,600.00 m2 color gris. ancho 1.20m. y espesor de 0.15m. Construccin de sardineles de concreto para reas verdes, ancho 0.15m PROYECTO ALTERNATIVO 2: Pavimentacin de la infraestructura vial de la calle Libertad y su prolongacin Construccin de pavimento rgido de concreto y piedra en una superficie de 4,631.04 m2 con un volumen total de 3039.12m3 sobre base granular E=0.30m y losa de concreto E=0.30m. ancho de la va 6.40m. y Construccin de vereda mixta de adoquines de concreto de 1,600.00 m2 color gris. ancho 1.20m. y espesor de 0.15m. Instalacin de equipamiento urbano, bancas de madera, basureros recicladores.
CAPTULO III: INDENTIFICACIN
CAPITULO III: FORMULACIN
3.1. EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN El ciclo de los proyectos de inversin pblica incluye tres fases: Pre inversin, Inversin y Post-Inversin. El ciclo del proyecto se inicia con el estudio de Pre inversin a nivel de perfil, cuya duracin ser de 3 meses y dependiendo de la magnitud del proyecto se determina si son necesarios los estudios de perfectibilidad y de factibilidad. En la fase de inversin incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad fsica de ofrecer los servicios del p royecto; finaliza con la puesta en marcha u operacin del proyecto. Las actividades que se incluyen son: - Desarrollo de estudios definitivos y Expediente tcnico que abarca el tiempo de 1mes. - Ejecucin del Proyecto (ejecucin, supervisin/inspeccin): Con un tiempo de duracin de 8 meses con respecto a la alternativa escogida. Finalmente en la fase de post inversin del proyecto incluye actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento del proyecto as como su evaluacin ex post, para este caso se considera una duracin de 10 aos. Cuadro : Horizonte de evaluacin HORIZONTE DE EVALUACIN FASES DE INVERSION
PRE-INVERSION INVERSION - Expediente Tcnico - Construccin de Infraestructura POST-INVERSION
ALTERNATIVA 1
3 MESES 9 MESES 1 Mes 8 Meses 10 AOS
ALTERNATIVA 2
3 MESES 9 MESES 1 Mes 8 Meses 10 AOS
El horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo est determinado por la suma de las duraciones de las fases de pre - inversin, inversin y post
inversin que para este caso ser: Alternativa 1: 11 aos Alternativa 2: 11 aos
AO 1 TRIMESTRE 1 PRE-INVERSION
Estudios de pre factibilidad y factibilidad
AO 2 - 11 TRIMESTRE 2-4 INVERSION TRIMESTRE 5-40 POST-INVERSION

Liquidacin del proyecto Consolidacin de la operacin Operacin consolidada Mantenimiento del proyecto
Estudios Expediente tcnico Construccin
3.2. ANLISIS DE LA DEMANDA 3.2.1. Los servicios que el proyecto ofrecer Con horizonte de 1 ao de estudios y construccin ms 10 aos de mantenimiento, compatible con la vida til de los componentes claves y con base en la informacin consignada en el diagnostico, se establece que la calle Libertad y su prolongacin, mantiene un flujo vehicular y peatonal regular, por lo tanto la variables de ahorro de tiempo de los vehculos, personas y ahorro en los costos de operacin sern significativas. Adems se podr mejorar el servicio de transporte privado y pblico, aprovechar la va para generar y fomentar el turismo facilitando la accesibilidad hasta el muelle, se lograr la conservacin de las estructuras de las viviendas, mejora de paisaje urbano con reas verdes y equipamiento urbano, mantener la limpieza de la va y veredas proyectadas. Bajo estas condiciones, la demanda se estima en funcin a la necesidad de la poblacin beneficiaria de disponer con reas de vas pavimentadas, para lo cual se asumen como variables de anlisis. 3.2.2 Diagnstico de la situacin actual de la demanda y sus principales determinantes El principal proveedor del servicio que el proyecto tiene es la Municipalidad Distrital de Puerto Eten, debido a que, est involucrada en el mejoramiento de la infraestructura vial de su localidad y garantizar todos los gastos de la ejecucin. La demanda est definida por la necesidad de contar con una infraestructura que mitigue o anule el impacto que origina (aniegos y polvo, levantado por vehculos automotores), evite problemas de salud en la poblacin, deterioro
de estructuras de las viviendas por la humedad, dificultad en la comunicacin vial y el comercio entre la ciudad y el muelle, lo cual genera una escasa calidad de vida de los ciudadanos de Puerto Eten. El comportamiento de la demanda se fundamenta en los supuestos siguientes: La tasa de crecimiento poblacional actualmente es del -0.05% (Informacin de INEI 2007) El nmero de viviendas en las calles en mencin; debido a que es una zona ya consolidada. La poblacin beneficiada con la ejecucin del proyecto, perteneciente al nivel socio econmico de tipo "B" y "C". 3.2.3 La poblacin de referencia Los datos censales del INEI 2007, muestra que la tasa de crecimiento poblacional es de 0.05%
Cuadro: Tasa de crecimiento de la poblacin de Puerto Eten

Aos Censales 1961 1993 2002 2005 2007 Poblacin Total 2,192 2,472 2,579 2,494 2,238 Tasa % Anual Crecimiento
-0,05
Fuente: INEI
Si consideramos la tasa anual de crecimiento del -0.05% para calcular la poblacin a la actualidad, mediante la frmula:
Poblacin 2012 = Poblacin 2007 x (-0.05 +1)5 Poblacin 2012 = 2,238 hab. x (0.95)5 Poblacin 2012 = 1,731 hab
POBLACIN DE REFERENCIA N DE HABITANTES
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1731 1644 1561 1482 1407 1336 1269 1205 1144 1086 1031
Al mantener una misma tasa para los prximos 10 aos, tendramos una poblacin demasiado reducida y no llegaramos a reflejar lo real; por tanto, se tomar en cuenta la poblacin directamente afectada para lograr saber cul es la que realmente se beneficiara con el proyecto.
La cantidad de la poblacin que pertenece al rea geogrfica afectada por la falta de la habilitacin vial es de 32 habitantes (segn el TIA 2012-II considera 02 habitantes por lote), de los cuales el 40% son mujeres y 60% son hombres. Esta poblacin pertenece a un nivel socio econmico de tipo B y "C", ya que la mayora de la poblacin son de Chiclayo y llegan en verano a pasar vacaciones.
Tipo de lote Construidos Sin construir Proyectados N de lote 16 17 13 Poblacin 32 0 0
Fuente: TIA 2012-II
Actualmente el trfico de vehculos en promedio que circulan por la calle Libertad y su prolongacin: Cuadro: Trfico vehicular
DISTRIBUCION TIPO DE VEHICULO Motocar / moto lineal Automvil Camioneta Total IMD 10 5 5 20 (%) 50 25 25 100
3.2.4 La poblacin demandante sin proyecto Para calcular la proyeccin de la poblacin directamente beneficiada a 10 aos, se considera la construccin de todos los lotes existentes y manteniendo el dato de 02 habitantes por lote, se obtiene:
Tipo de lote Construidos Sin construir Proyectados Total
N de lote 16 17 15
Poblacin 32 34 30 96
Para la proyeccin de la demanda de trfico vehicular a 10 aos, se ha estimado solo el 5% de incremento al ao:
TIPO DE VEHICULO
Trfico Normal Motocar / moto lineal Automvil Camioneta Trfico Generado Motocar / moto lineal Automvil Camioneta
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 20 10 5 5 0 0 0 0 0 20 10 5 5 1 1 0 0 21 20 10 5 5 1 0 1 0 21 20 10 5 5 1 0 0 1 21 20 10 5 5 1 1 0 0 21 20 10 5 5 1 0 1 0 21 20 10 5 5 1 0 0 1 21 20 10 5 5 1 1 0 0 21 20 10 5 5 1 0 1 0 21 20 10 5 5 1 0 0 1 21 20 10 5 5 1 1 0 0 21
IMD TOTAL
3.3. ANALISIS DE LA OFERTA
3.3.1. Oferta sin proyecto La oferta actual para el trfico vehicular y peatonal est dada por la actual calle Libertad y su prolongacin, las mismas que brindan una restringida e inadecuada capacidad y transitabilidad de flujo vehicular y peatonal, debido a que tiene una superficie de rodadura de tierra natural, con secciones longitudinales y transversales irregulares con presencia de rieles de la antigua va ferroviaria. La cobertura de pavimentacin es de 13% actualmente.
Las Principales caractersticas tcnicas y geomtricas de la calle Libertad y su prolongacin, se resumen en el cuadro siguiente:
CALLE Libertad
LONGITUD (m) 723.60
ANCHO (m) 10.00
CARACTERISTICAS
Capa de rodadura de tierra y arena suelta con faltante de martillo de veredas, condiciones inadecuadas para trnsito vehicular y peatonal.
3.3.2. Oferta con proyecto La oferta vial con proyecto correspond e a la puesta en servicio de la va pavimentada de la calle Libertad y su prolongacin en la ciudad de Puerto Eten. La puesta en servicio de dicha va permitir la circulacin vehicular y el trnsito peatonal en condiciones adecuadas, mejorando la accesibilidad, favoreciendo al turismo y la calidad de vida de los ciudadanos. Las caractersticas tcnicas y geomtricas se detallan en el siguiente cuadro:
CARACTERSTICAS TCNICAS Pistas Longitud (m) rea de pista Topografa Ancho de va (m) Ancho de Superficie de rodadura (m) Tipo de Superficie de Rodadura Estado de la va Veredas Longitud Ancho de vereda Espesor de vereda rea de veredas Sardineles Longitud Ancho de sardinel rea de jardinera
CON PROYECTO 723.60 4,631.04 m2 Llana 6.40m 6.40m Pavimento rgido o flexible ptima 723.60 1.20 0.10 1,600.00 m2 1,500.00 m 0.15 1,004.96 m2
3.4. BALANCE OFERTA DEMANDA
La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en la calle Libertad y su prolongacin, existe un dficit de tratamiento integral vial, por lo que el proyecto busca reducir en un 100% dicho dficit. En el cuadro siguiente se muestra las importantes caractersticas tcnicas de la va y veredas en la situacin sin proyecto (oferta actual optimizada) y la situacin con proyecto (oferta proyectada).
CARACTERSTICAS TCNICAS Pistas Longitud total rea total Cobertura con pavimento (%) Superficie de rodadura Ancho de superficie de rodadura Pendiente mxima (%) Espesor de pavimento Veredas Superficie rea de veredas Ancho
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
723.60 4,631.04 m2 13% Tierra Variable Variable -
723.60 4,631.04 m2 100% Pavimento rgido o flexible 6.40 m Variable 0.1 m
Tierra 0 -
Adoqun de concreto 1,600.00 m2 1.20 m
Sardineles Superficie Ancho de sardinel Ancho de jardinera Concreto 0.15 m 0.60 m

3.5. LA SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO Y SU DURACIN
PROYECTO ALTERNATIVO 1: Pavimentacin de la infraestructura vial de la calle Libertad y su prolongacin Construccin de pavimento flexible de asfalto en una superficie de 4,631.04 m2 con un volumen total de 3545.64m3 sobre base granular E=0.40m y losa asfltica E=0.30m. ancho de la va 6.40m. y Construccin de vereda mixta de adoquines de concreto de 1,600.00 m2 color gris. ancho 1.20m. y espesor de 0.15m. Construccin de sardineles de concreto para reas verdes, ancho 0.15m PROYECTO ALTERNATIVO 2: Pavimentacin de la infraestructura vial de la calle Libertad y su prolongacin Construccin de pavimento rgido de concreto y piedra en una superficie de 4,631.04 m2 con un volumen total de 3039.12m3 sobre base granular E=0.30m y losa de concreto E=0.30m. ancho de la va 6.40m. y Construccin de vereda mixta de adoquines de concreto de 1,600.00 m2 color gris. ancho 1.20m. y espesor de 0.15m. Instalacin de equipamiento urbano, bancas de madera, basureros recicladores.
El planteamiento de las alternativas a nivel tcnico, ha comprendido el anlisis de los siguientes aspectos: Calidad en los materiales. Diseo tecnolgico que respondan a los valores, costumbres, usos y preferencias de los habitantes de la zona histrica. Diseo tecnolgico adecuado a las condiciones ambientales especficas (topografa, clima, intensidad solar, etc.) Tecnologas apropiadas, tamaos econmicos y eficientes, etc.
3.6. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 1:

PARTIDA OBRAS PROVISIONALES TRANQUERAS DE MADERA 1.20X1.10M P/DESVIO TRANSITO UND VEHICULAR 5 CONO DE FIBRA DE VIDRIO FOSFORECENTE SEGURIDAD VIAL UND GLB 5 1 1 1 1 1 7,236.00 1,862.05 4,852.65 4,852.65 2,234.46 247.73 325.39 1500.84 500.00 1500.00 9856.00 27974.78 13.00 9.60 4.04 17.71 12.17 1,238.65 1,626.95 1,500.84 500.00 1,500.00 9,856.00 27,974.78 94,068.00 17,875.68 19,604.71 85,940.43 27,193.38 244,682.20 44,197.22 UNID. CANT. PRECIO PARCIAL TOTAL
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M GLB CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA (CALAMINA)GLB MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA EST FLETE TERRESTRE EXPLANACIONES NIVELACION CON EQUIPO M2 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA M3 CONFORMACION Y COMPACTACIN DE SUB RASANTE M2 COLOCACIN DE CAPA DE AFIRMADO +30% ELIMINACIN DE MATERIAL EXEDENTE PAVIMENTO DE PISTAS Y VEREDAS VEREDAS DE ADOQUIN DE CONCRETO TRANSPORTE Y ESPARCIDO DE LA ARENA GRUESA M3 M2 M3 GLB
463.10
21.82 30.95 51.20 12.17 6.76 13.94 21.82 30.95 12.17 80.00 100.00 12.00 5.00 0.28
10,104.93 14,333.07 81,920.00 19,472.00 1,541.28 14,121.78 22,104.53 156,767.94 18,493.05 24,000.00 60,000.00 18,000.00 5,024.80 2,026.08 23,024.80 2,026.08 736,788.87 73,678.89 36,839.44 847,307.20 152,515.30 999,822.50 29,471.55 25,787.61 1,055,081.66 295,487.30 127,371.28
COLOCACION CAMA DE ARENA E=0.10M PARA ASENTADO M3 DE ADOQUINES 463.10 TRANSPORTE MANUAL DE ADOQUINES AL LUGAR DE COLOCACION M2 1,600.00 PAVIMENTO DE VIAS CON ADOQUINES 0.20x 0.10x 0.08m M2 CORTE DE ADOQUINES Y REMATE DE ESPACIOS VACIOS M PISTAS DE ASFALTO CORTE SUPERFICIAL MANUAL HASTA 0.20 MT AFIRMADO DE 12" CAPA ASFALTO E=30 CM ELIMINACIN DE MATERIAL EXCEDENTE MAQUINA DE RODILLO VIBRATORIO MAQUINA ESPARCEDORA DE ASFALTO SARDINELES SARDINEL DE CONCRETO, ANCHO 0.15M GRASS PARA AREA VERDE LIMPIEZA GENERAL LIMPIEZA FINALDE OBRA COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (5%) SUB TOTAL IGV (18%) VALOR REFERENCIAL SUPERVISION (4% CD) COSTO EXPEDIENTE TECNICO (3,5%CD) PRESUPUESTO TOTAL M2 7,236.00 M M2 1,500.00 1,004.96 M3 M3 M2 M3 HORAS HORAS 1,013.04 1,013.04 5,065.20 1,519.56 300.00 600.00 1,600.00 228.00
ALTERNATIVA 2:
PARTIDA OBRAS PROVISIONALES TRANQUERAS DE MADERA 1.20X1.10M P/DESVIO UND TRANSITO VEHICULAR 5 247.73 CONO DE FIBRA DE VIDRIO FOSFORECENTE UND SEGURIDAD VIAL GLB CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M GLB CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA (CALAMINA) GLB MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA EST FLETE TERRESTRE EXPLANACIONES NIVELACION CON EQUIPO M2 7,236.00 1,862.05 4,852.65 4,852.65 2,234.46 13.00 9.60 4.04 17.71 12.17 94,068.00 17,875.68 19,604.71 85,940.43 27,193.38 244,682.20 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA M3 CONFORMACION Y COMPACTACIN DE SUB RASANTE M2 COLOCACIN DE CAPA DE AFIRMADO +30% ELIMINACIN DE MATERIAL EXEDENTE PAVIMENTO DE PISTAS Y VEREDAS VEREDAS DE ADOQUIN DE CONCRETO TRANSPORTE Y ESPARCIDO DE LA ARENA GRUESA M3 463.10 21.82 51.20 12.17 6.76 13.94 21.82 30.95 40.00 12.17 6.76 12.00 5.00 0.28 10,104.93 14,333.07 81,920.00 19,472.00 1,541.28 14,121.78 22,104.53 156,767.94 202,608.00 18,493.05 11,324.35 18,000.00 5,024.80 2,026.08 23,024.80 2,026.08 792,235.28 79,223.53 39,611.76 911,070.58 163,992.70 1,075,063.28 31,689.41 27,728.23 1,134,480.93 425,419.65 52,885.34 COLOCACION CAMA DE ARENA E=0.10M PARA ASENTADO M3 DE 463.10 ADOQUINES 30.95 TRANSPORTE MANUAL DE ADOQUINES AL LUGAR M2 DE COLOCACION 1,600.00 PAVIMENTO DE VIAS CON ADOQUINES 0.20x 0.10x M2 0.08m CORTE DE ADOQUINES Y REMATE DE ESPACIOS MVACIOS PISTAS DE CONCRETO CORTE SUPERFICIAL MANUAL HASTA 0.20 MT M3 AFIRMADO DE 12" ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CONCRETO EN PAVIMENTO E=30 CM ELIMINACIN DE MATERIAL EXEDENTE RELLENO DE JUNTAS ASFALTICAS SARDINELES SARDINEL DE CONCRETO, ANCHO 0.15M GRASS PARA AREA VERDE LIMPIEZA GENERAL LIMPIEZA FINALDE OBRA COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (5%) SUB TOTAL IGV (18%) VALOR REFERENCIAL SUPERVISION (4% CD) COSTO EXPEDIENTE TECNICO (3,5%CD) PRESUPUESTO TOTAL M2 7,236.00 M M2 1,500.00 1,004.96 M3 M2 M3 M3 M 1,013.04 1,013.04 5,065.20 5,065.20 1,519.56 1675.20 1,600.00 228.00 M2 M3 GLB 5 1 1 1 1 1 325.39 1500.84 500.00 1500.00 9856.00 27974.78 1,238.65 1,626.95 1,500.84 500.00 1,500.00 9,856.00 27,974.78 44,197.22 UNID. CANT. PRECIO PARCIAL TOTAL
3.7. FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

Descripcin Pista Vereda reas verdes Long 723.60 723.60 723.60 Ancho 6.40 1.20x2 0.60X2 rea
4631.04 1736.64 868.32

7,236.00
MANTENIMIENTO RUTINARIO PISTAS Y VEREDAS ALTERNATIVA 1

Actividad Asfalto Limpieza General Pintura de Pavimento Reparacin de Pavimentos Veredas Reparacin parcial de losas Reparacin de juntas M2 Ml 60.16 6.02 16.50 2.00 992.57 12.04 39,117.48 3,129.40 42,246.88 42,246.88 31,764.57 M2 M2 M2 4,631.04 89.12 445.60 0.08 16.50 81.40 370.48 1,470.48 36,271.84 1,004.61 Und Cant. Costos Unitario Parcial Total 38,112.80
Costo Directo Gastos Generales 8% Sub Total Total a Precios Privados Total a precios Sociales
MANTENIMIENTO PERIODICO PISTAS Y VEREDAS ALTERNATIVA 1

Actividad Asfalto Limpieza General Pintura de Pavimento Reparacin de Pavimentos Veredas Reparacin parcial de losas Reparacin de juntas M2 Ml 601.56 60.16 Costo Directo Gastos Generales 8% Sub Total Total a Precios Privados Total a precios Sociales 16.50 2.00 9,925.74 120.32 48,158.86 3,852.71 M2 M2 M2 4631.04 89.12 445.60 0.08 16.50 81.40 370.48 1470.48 36,271.84 10,046.06 Unidad Cant. Costos Unitario Parcial Total 38,112.80
52,011.57
52,011.57 39,106.45
MANTENIMIENTO RUTINARIO PISTAS Y VEREDAS ALTERNATIVA 2

Actividad Pavimento de concreto Limpieza General Pintura de Pavimento Reparacin de Pavimentos Veredas Adoquinado Reparacin parcial de losas Reparacin de juntas M2 Ml 60.16 6.02 17.00 1,022.72 2.00 12.04 10,222.71 817.82 11,040.53 11,040.53 8,301.15 M2 M2 M2 4631.04 89.12 89.12 0.10 463.10 16.50 1,470.48 81.40 7,254.37 1,034.76 Unidad Cant. Costos Unitario Parcial Total 9,187.95
Costo Directo Gastos Generales 8% Sub Total Total a Precios Privados Total a precios Sociales
MANTENIMIENTO PERIODICO PISTAS Y VEREDAS ALTERNATIVA 2

Actividad Pavimento de concreto Limpieza General Pintura de Pavimento Reparacin de Pavimentos Veredas Adoquinado Reparacin parcial de losas Reparacin de juntas M2 601.56 17.00 2.00 10,226.52 120.32 48,552.26 3,884.18 52,436.45 52,436.45 39,425.90 Ml 60.16 Costo Directo M2 M2 M2 4631.04 89.12 445.60 0.10 16.50 81.40 463.10 1,470.48 36,271.84 10,346.84 Und Cant. Costos Unitario Parcial Total 38,205.42
Gastos Generales 8% Sub Total Total a Precios Privados Total a precios Sociales
PRECIOS PRIVADOS MANTENIMIENTO RUTINARIO MANTENIMIENTO PERIODICO ANUAL QUINQUENIO
ALTERNATIVA ALTERNATIVA 1 2 42,246.88 52,011.57 11,040.53 52,436.45
Mantenimiento rutinario para ambas alternativas del 1er al 4to ao y del 6to al 9no ao. Mantenimiento peridico en el 5to ao 10mo ao. PRECIOS SOCIALES MANTENIMIENTO RUTINARIO MANTENIMIENTO PERIODICO ANUAL QUINQUENIO ALTERNATIVA ALTERNATIVA 1 2 31,764.57 39,106.45 8,301.15 39,425.90
Mantenimiento rutinario para ambas alternativas del 1er al 4to ao y del 6to al 9no ao. Mantenimiento peridico en el 5to ao 10mo ao.
CAPTULO IV EVALUACON
4.1. EVALUACIN ECONMICA A PRECIOS DE MERCADO En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el propsito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categoras: Costos de Inversin Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la pavimentacin con adoquinado las vas y martillo de las veredas con pavimento rgido, componentes principales del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes: Maquinarias y Equipos. Servicios profesionales. Mano de Obra Calificada y No Calificada. Otros. Costos de Mantenimiento Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada de la pavimentacin de las vas y las veredas. Se subdividen a su vez en insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no calificada. 4.1.1. Costos a precios de mercado Costos de Mantenimiento sin proyecto y con proyecto a Precios Privados Corresponden a los gastos mnimos que la poblacin asume bsicamente para el riego, limpieza y tapado de huecos de la superficie de rodadura de las calles, para mantener la situacin actual de las calles con niveles aceptables de servicio y seguridad. Estos costos corresponden a una combinacin de los costos de
mantenimiento rutinario, estimado en un presupuesto anual, y costos de mantenimiento peridico que se prev ejecutar cada 5 aos. Las acciones contempladas y que sern aplicadas en el mantenimiento de las calles son las siguientes:
Calzada de Pavimento: Sello Superficial Bacheo asfltico Reposicin de pavimento
COSTOS DE MANTENIMIENTO (Pistas y Veredas) Precios Privados (En Nuevos soles)

Actividad Mantenimiento Rutinario Mantenimiento Peridico Periodo Sin Proyecto 1274.416 1274.416 Con Proyecto Alternativa Alternativa 01 02 42,246.88 11,040.53
Anual Quinquenio
52,011.57
52,436.45
Mantenimiento Rutinario para ambas alternativas del 1 al 4 ao y del 06 ao al 9 ao Mantenimiento Peridico en el 5to ao y 10mo ao
4.1.2. Costos de Inversin a Precios Privados El resumen del monto total de la inversin a precios privados para las alternativas propuestas se detalla en los Cuadros siguientes:
ALTERNATIVA 1:
PARTIDA OBRAS PROVISIONALES TRANQUERAS DE MADERA 1.20X1.10M P/DESVIO TRANSITO UND VEHICULAR 5 CONO DE FIBRA DE VIDRIO FOSFORECENTE SEGURIDAD VIAL UND GLB 5 1 1 1 1 1 7,236.00 1,862.05 4,852.65 4,852.65 2,234.46 247.73 325.39 1500.84 500.00 1500.00 9856.00 27974.78 13.00 9.60 4.04 17.71 12.17 1,238.65 1,626.95 1,500.84 500.00 1,500.00 9,856.00 27,974.78 94,068.00 17,875.68 19,604.71 85,940.43 27,193.38 244,682.20 44,197.22 UNID. CANT. PRECIO PARCIAL TOTAL
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M GLB CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA (CALAMINA)GLB MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA EST FLETE TERRESTRE EXPLANACIONES NIVELACION CON EQUIPO M2 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA M3 CONFORMACION Y COMPACTACIN DE SUB RASANTE M2 COLOCACIN DE CAPA DE AFIRMADO +30% ELIMINACIN DE MATERIAL EXEDENTE PAVIMENTO DE PISTAS Y VEREDAS VEREDAS DE ADOQUIN DE CONCRETO TRANSPORTE Y ESPARCIDO DE LA ARENA GRUESA M3 M2 M3 GLB
463.10
21.82 30.95 51.20 12.17 6.76 13.94 21.82 30.95 12.17 80.00 100.00 12.00 5.00 0.28
10,104.93 14,333.07 81,920.00 19,472.00 1,541.28 14,121.78 22,104.53 156,767.94 18,493.05 24,000.00 60,000.00 18,000.00 5,024.80 2,026.08 23,024.80 2,026.08 736,788.87 73,678.89 36,839.44 847,307.20 152,515.30 999,822.50 29,471.55 25,787.61 1,055,081.66 295,487.30 127,371.28
COLOCACION CAMA DE ARENA E=0.10M PARA ASENTADO M3 DE ADOQUINES 463.10 TRANSPORTE MANUAL DE ADOQUINES AL LUGAR DE COLOCACION M2 1,600.00 PAVIMENTO DE VIAS CON ADOQUINES 0.20x 0.10x 0.08m M2 CORTE DE ADOQUINES Y REMATE DE ESPACIOS VACIOS M PISTAS DE ASFALTO CORTE SUPERFICIAL MANUAL HASTA 0.20 MT AFIRMADO DE 12" CAPA ASFALTO E=30 CM ELIMINACIN DE MATERIAL EXCEDENTE MAQUINA DE RODILLO VIBRATORIO MAQUINA ESPARCEDORA DE ASFALTO SARDINELES SARDINEL DE CONCRETO, ANCHO 0.15M GRASS PARA AREA VERDE LIMPIEZA GENERAL LIMPIEZA FINALDE OBRA COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (5%) SUB TOTAL IGV (18%) VALOR REFERENCIAL SUPERVISION (4% CD) COSTO EXPEDIENTE TECNICO (3,5%CD) PRESUPUESTO TOTAL M2 7,236.00 M M2 1,500.00 1,004.96 M3 M3 M2 M3 HORAS HORAS 1,013.04 1,013.04 5,065.20 1,519.56 300.00 600.00 1,600.00 228.00
ALTERNATIVA 2:
PARTIDA OBRAS PROVISIONALES TRANQUERAS DE MADERA 1.20X1.10M P/DESVIO UND TRANSITO VEHICULAR 5 247.73 CONO DE FIBRA DE VIDRIO FOSFORECENTE UND SEGURIDAD VIAL GLB CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M GLB CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA (CALAMINA) GLB MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA EST FLETE TERRESTRE EXPLANACIONES NIVELACION CON EQUIPO M2 7,236.00 1,862.05 4,852.65 4,852.65 2,234.46 13.00 9.60 4.04 17.71 12.17 94,068.00 17,875.68 19,604.71 85,940.43 27,193.38 244,682.20 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA M3 CONFORMACION Y COMPACTACIN DE SUB RASANTE M2 COLOCACIN DE CAPA DE AFIRMADO +30% ELIMINACIN DE MATERIAL EXEDENTE PAVIMENTO DE PISTAS Y VEREDAS VEREDAS DE ADOQUIN DE CONCRETO TRANSPORTE Y ESPARCIDO DE LA ARENA GRUESA M3 463.10 21.82 51.20 12.17 6.76 13.94 21.82 30.95 40.00 12.17 6.76 12.00 5.00 0.28 10,104.93 14,333.07 81,920.00 19,472.00 1,541.28 14,121.78 22,104.53 156,767.94 202,608.00 18,493.05 11,324.35 18,000.00 5,024.80 2,026.08 23,024.80 2,026.08 792,235.28 79,223.53 39,611.76 911,070.58 163,992.70 1,075,063.28 31,689.41 27,728.23 1,134,480.93 425,419.65 52,885.34 COLOCACION CAMA DE ARENA E=0.10M PARA ASENTADO M3 DE 463.10 ADOQUINES 30.95 TRANSPORTE MANUAL DE ADOQUINES AL LUGAR M2 DE COLOCACION 1,600.00 PAVIMENTO DE VIAS CON ADOQUINES 0.20x 0.10x M2 0.08m CORTE DE ADOQUINES Y REMATE DE ESPACIOS MVACIOS PISTAS DE CONCRETO CORTE SUPERFICIAL MANUAL HASTA 0.20 MT M3 AFIRMADO DE 12" ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CONCRETO EN PAVIMENTO E=30 CM ELIMINACIN DE MATERIAL EXEDENTE RELLENO DE JUNTAS ASFALTICAS SARDINELES SARDINEL DE CONCRETO, ANCHO 0.15M GRASS PARA AREA VERDE LIMPIEZA GENERAL LIMPIEZA FINALDE OBRA COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (5%) SUB TOTAL IGV (18%) VALOR REFERENCIAL SUPERVISION (4% CD) COSTO EXPEDIENTE TECNICO (3,5%CD) PRESUPUESTO TOTAL M2 7,236.00 M M2 1,500.00 1,004.96 M3 M2 M3 M3 M 1,013.04 1,013.04 5,065.20 5,065.20 1,519.56 1675.20 1,600.00 228.00 M2 M3 GLB 5 1 1 1 1 1 325.39 1500.84 500.00 1500.00 9856.00 27974.78 1,238.65 1,626.95 1,500.84 500.00 1,500.00 9,856.00 27,974.78 44,197.22 UNID. CANT. PRECIO PARCIAL TOTAL
4.2. ESTIMACION DE LOS COSTOS SOCIALES Costos de Mantenimiento sin proyecto y con proyecto a Precios Sociales Para la obtencin de los Costos de Mantenimiento a Precios Sociales, utilizan los factores de Conversin sealados en el SNIP. COSTOS DE MANTENIMIENTO (Pistas y Veredas) Precios Sociales (En Nuevos soles) Actividad Periodo Con Proyecto Sin Proyecto Alternativa Alternativa 01 02 1210.6952
31,764.57 8,301.15
se
Mantenimiento Rutinario
Anual
Mantenimiento 39,106.45 39,425.90 Quinquenio 1210.6952 Peridico Mantenimiento Rutinario para ambas alternativas del 1 al 4 ao y del 06 ao al 9 ao Mantenimiento Peridico en el 5to ao y 10mo ao
Costos de Inversin a Precios privado Los montos de inversin a precios sociales han sido transformados por los factores de correccin segn la distribucin de bienes transables, no transables y mano de obra. A continuacin se presenta un resumen de los costos de inversin a precios sociales para cada alternativa: ALTERNATIVA 1
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS COSTO DIRECTO DE OBRA Gastos Generales (10%) Utilidad (5%) Sub Total IGV 18% COSTO TOTAL DE LA OBRA INTANGIBLES Supervisin (4% CD) Expediente Tcnico (3.5% CD) Sub Total Plan ISAL MONTO DE LA INVERSION 29,471.55 25,787.61 1,055,081.66 0 1,055,081.66 736,788.87 73,678.89 36,839.44 847,307.20 152,515.30 999,822.50
ALTERNATIVA 2
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS COSTO DIRECTO DE OBRA Gastos Generales (10%) Utilidad (5%) Sub Total IGV 18% COSTO TOTAL DE LA OBRA INTANGIBLES Supervisin (4% CD) Expediente Tcnico (3.5% CD) Sub Total Plan ISAL MONTO DE LA INVERSION 31,689.41 27,728.23 1,134,480.92 0 1,134,480.92 792,235.28 79,223.53 39,611.76 911,070.57 163,992.70 1,075,063.27
4.3 EVALUACIN SOCIAL APLICACIN DE LA METODOLOGA 4.3.1. COSTO DE BENEFICIO Beneficios Sin proyecto Si no existe intervencin para mejorar las condiciones de accesibilidad vehicular en la Av. Libertad y su prolongacin la poblacin seguir
percibiendo los mismos efectos que la situacin actual, que implica no tener calzadas y veredas para la circulacin fluida, seguir caminando largos tramos por tierra, seguir destinando recursos para gastos de salud, etc., por lo tanto los beneficios en trminos cualitativos son iguales que en la situacin actual. Beneficios Con Proyecto Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son: Reduccin de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas. Ahorro en los costos por higiene personal. Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, ya que desaparecen hoyos, piedras, tierra, etc. Ahorro de tiempo de los usuarios de vehculos. Ahorro en tiempo de los peatones. Aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona. Ahorro de costos de operacin vehicular.
Facilitar el trnsito de los peatones y su acceso a las instalaciones colindantes proporcionando adems seguridad. Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica, suprimiendo ruidos y humos e incrementando la convivencia. Estimular una dinmica de revitalizacin de los centros urbanos como partes de una reestructuracin de espacios, que tienda a una utilizacin ms racional de las vas existentes mediante el uso del transporte colectivo.
Mejor acceso de locomocin colectiva, debido a la presencia de la va vehicular y peatonal con niveles definidos. Disminucin de la contaminacin al bajar los niveles de polvo en suspensin. Se defina la zona peatonal y los pobladores no circularan por toda la va como actualmente lo hacen. Mejora en la accesibilidad a los predios. Finalmente se lograr una mejor transitabilidad por las vas vehiculares y peatonales. Contar con Infraestructura Vial de la calle en buen estado con capacidad de rodadura optima. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva segn diseo definitivo conforme el estudio de suelos y especificaciones tcnicas.
Reduccin de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al disminuir drsticamente las partculas de polvo en suspensin en la avenida.
Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto. Mejora de la imagen del barrio.
4.3.2. COSTO DE EFECTIVIDAD Se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad, para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos, puesto que si el nivel de satisfaccin de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la ms conveniente econmica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta.
4.4. ANLISIS DE SENSIBILIDAD A travs de este anlisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimacin de los indicadores de costos con relacin a la variacin del monto de inversin, por ser esta la variable ms importante del proyecto. Adems, nos permite calcular el valor mximo de variacin que puede ocurrir en los costos de inversin sin que el ICE sobre pase el valor referencial en los casos de pistas y veredas. 4.5. SELECCIONAR EL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO La alternativa seleccionada para el desarrollo de este proyecto es:
PROYECTO ALTERNATIVO 1: Pavimentacin de la infraestructura vial de la calle Libertad y su prolongacin Construccin de pavimento flexible de asfalto en una superficie de 4,631.04 m2 con un volumen total de 3545.64m3 sobre base granular E=0.40m y losa asfltica E=0.30m. ancho de la va 6.40m. y Construccin de vereda mixta de adoquines de concreto de 1,600.00 m2 color gris. ancho 1.20m. y espesor de 0.15m. Construccin de sardineles de concreto para reas verdes, ancho 0.15m
4.5.1 Cronograma de actividades

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES NOMBRE DEL PROYECTO CO DIG O 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CALLE LIBERTAD Y SU PROLONGACION MES 1 semana OBRAS PROVISIONALES TRANQUERAS DE MADERA 1.20X1.10M P/DESVIO TRANSITO VEHICULAR CONO DE FIBRA DE VIDRIO FOSFORECENTE SEGURIDAD VIAL CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA (CALAMINA) MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA FLETE TERRESTRE EXPLANACIONES CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA CONFORMACION Y COMPACTACIN DE SUB RASANTE COLOCACIN DE CAPA DE AFIRMADO +30% ELIMINACIN DE MATERIAL EXEDENTE PAVIMENTO DE PISTAS Y VEREDAS VEREDAS 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5 5.1 TRANSPORTE Y ESPARCIDO DE LA ARENA GRUESA COLOCACION CAMA DE ARENA E=0.10M PARA ASENTADO DE ADOQUINES TRANSPORTE MANUAL DE ADOQUINES AL LUGAR DE COLOCACION PAVIMENTO DE VIAS CON ADOQUINES 0.20x0.10x0.08m CORTE DE ADOQUINES Y REMATE DE ESPACIOS VACIOS SARDINELES PAVIMENTO CORTE SUPERFICIAL MANUAL HASTA 0.20 MT AFIRMADO DE 12" CAPA ASFALTO E=30 CM ELIMINACIN DE MATERIAL EXEDENTE MAQUINA DE RODILLO VIBRATORIO MAQUINA ESPARCEDORA DE ASFALTO LIMPIEZA GENERAL LIMPIEZA FINALDE OBRA MES2 semana MES 3 semana MES 4 semana MES 5 semana MES 6 semana MES 7 semana MES 8 semana
ACTIVIDADES
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
4.5.2 Cronograma de inversiones

CRONOGRAMA DE INVERSIONES NOMBRE DEL PROYECTO
UND
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CALLE LIBERTAD Y SU PROLONGACION AO 0 4 meses 3,600 1 2 3 AO 1 4 5 6 7 8 3,600 AO 2 AO 3 AO 11 COSTOS
Mes Elaboracin del perfil INVERSION Elaboracin del expediente tcnico Obras provisionales Explanaciones Pavimento rgida Veredas Limpieza POST INVERSION Operacin y Mantenimiento SUB TOTAL IMPREVISTO (5%) TOTAL INTERES PREOPERATIVO (10%) TOTAL DE INVERSIN
Mes Mes Mes Mes Mes
1,500
1,500 14,732.50 29,464.72 100,409.50 50,204.70 213,335.06 143,723.30 140,723.30 23,797.84 19,039.00 71,111.65 14,279.25 1,550.62
3,000 44,197.22 150,614.20 568,893.31 57,116.09 1,550.62
Ao 3,600 180 3,780 378 4,158 1,500.00 75.00 1,575.00 157.50 1,732.50 1,500 75.00 1,575 157.50 1,732.50 14,732.50 129,874.22 263,539.76 167,521.14 159,762.30 736.63 6,493.71 13,176.99 8,376.06 7,988.12 86,941.52 4,347.08 91,288.60 9,128.86 100,417.46
10,442.41 10,442.41 522.12 10,964.53 1,096.45 12,060.98
10,442.41 10,442.41 522.12 10,964.53 1,096.45 12,060.98
10,442.41 10,442.41 522.12 10,964.53 1,096.45 12,060.98
104,424.10 933,395.54 46,669.78 980,065.32 98,006.53 1,078,071.85
15,469.13 136,367.93 276,716.75 175,897.20 167,750.42 1,546.91 13,636.79 27,671.67 17,589.72 16,775.04
17,016.04 150,004.72 304,388.42 193,486.92 184,525.46
4.6. EL ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO SELECCIONADO La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el proyecto se desarrolla. El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista: Institucional: La Municipalidad Distrital de Puerto Eten, en concordancia con sus funciones y competencia municipal, una vez concluida, recepcionar la obra, hacindose responsable del mantenimiento durante la vida til del mismo. Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la
implementacin de este tipo de proyectos, as mismo dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con capacidad de gestin para asumir la operacin de las inversiones del presente proyecto. La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificacin, la preparacin del proyecto, la ejecucin y el mantenimiento en la etapa de operacin.
4.7.
EL
ANLISIS
DE
IMPACTO
AMBIENTAL
DEL
PROYECTO
SELECCIONADO El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas particulares de la obra y la pequea envergadura fsica de la infraestructura, no generar efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podran presentarse en la etapa de construccin principalmente, as como se ha planteado las medidas de mitigacin de dichos impactos, los que se detallan a continuacin: Impactos Negativos Cambio de paisaje como consecuencia del mejoramiento de la va. Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre otros.
Inhabilitacin del trnsito en la zona donde se ejecutar el proyecto. Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos y trabajos. Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos. Realizar un adecuado mantenimiento de las vas de acceso a la obra, con el fin de evitar la emisin de partculas de polvo. Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos. Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los
silenciadores en buen estado. La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con agua.
4.8. EL MARCO LGICO DEL PROYECTO SELECCIONADO
COMPONENTES
RESUMEN NARRATIVO
Mejora en las condiciones de vida de la poblacin de calle la Libertad y su prolongacin entre la panamericana norte y la ciudad del chofer. Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en la calle la Libertad y su prolongacin entre la panamericana norte y la ciudad del chofer.
INDICES MEDIOS DE OBJETIVAMENTE VERIFICACIN VERIFICABLES
SUPUESTOS
FIN
Se requiere de Reducir en 04% las esfuerzos Costos e Ingresos Necesidades Bsicas complementarios calculados por el Insatisfechas para el que acompae a la INEI ao 3. Municipalidad en el Mantenimiento.
OBJETIVO GENERAL
COMPONENTES
Resultado de 30% Reduccin de encuestas que accidentes de debe realizar la personas en el ao 4 Municipalidad 20% Reduccin de Boletines costos de pasajes y Informativos de carga en el ao 5. Centro Salud. 20% Reduccin de casos de enfermedades respiratorias en el 3 ao. Calzadas Informacin de 5065.2 m2 de pavimentadas para Seguimiento de la pavimento rgido. el trnsito vehicular. Oficina de Infraestructura y Existencia de 2170.8 m2 de Obras de la infraestructura veredas de concreto Municipalidad. peatonal.
Los esfuerzos del Municipio tienen que ser compartidos con los beneficiarios para conseguir el mantenimiento permanente.
Disposicin de la Municipalidad de Chiclayo.
Pavimentacin con Costo Directo: pavimento rgido, S/. 432,257.69 Sealizacin de Gastos Generales: pistas, smbolos y S/. 36,681.80 letras. Utilidad: S/. 21,612.88 Construccin de veredas IGV: S/. 89477.33 Supervisin: S/. 19,910.88 Expediente Tcnico: S/. 174,220.22
ACTIVIDADES
Expediente Tcnico de la Obra. Informes de Valorizaciones del Contratista Informe de supervisin. Contrato con contratista de obra.
Es posible coordinar con las Autoridades Municipales y Representantes de los Beneficiarios para la ejecucin del Proyecto.
CONCLUSIONES
CONCLUSIONES De acuerdo con el resultado de la evaluacin econmica y del anlisis de sostenibilidad del proyecto se concluye que el presente proyecto es viable en cuanto a la realizacin de obras, econmicamente rentable y socialmente necesario, por lo cual es recomendable su ejecucin. Realizar este proyecto es de prioridad imperativa para el Distrito de Puerto Eten y su ejecucin beneficiara a una gran poblacin del distrito economizando tiempo, combustibles, mejorando las condiciones de vida de la poblacin involucrada en el proyecto. Los costos de operacin y mantenimiento que demanda el proyecto despus de su ejecucin, formaran parte del costo que la Municipalidad asume por mantenimiento de vas pblicas, y la participacin de los vecinos beneficiarios con la limpieza de sus frentes. El monto de inversin del proyecto a precios privados y sociales de la Alternativa seleccionada es: S/. 1055,061.66 nuevos soles y S/. 793,294.48 nuevos soles, respectivamente. Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la metodologa de Costo Efectividad, establece que la Alternativa es econmicamente y socialmente rentable. La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin conjunta de la Municipalidad Distrital de Puerto Eten y los Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto. El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y Ambiental. Se recomienda la implementacin de la alternativa propuesta.

PIP Mejoramiento Infraestructura Vial

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ESCUELA DE ARQUITECTURA

PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

CHICLAYO, DICIEMBRE 2012.

A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica

B. Objetivo del proyecto

C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP

723.60 4,631.04 m2 13% Tierra Variable Variable -

723.60 4,631.04 m2 100% Pavimento rgido o flexible 6.40 m Variable 0.1 m

Adoqun de concreto 1,600.00 m2 1.20 m

Sardineles Superficie Ancho de sardinel Ancho de jardinera Concreto 0.15 m 0.60 m

D. Anlisis tcnico del PIP

Beneficios del PIP

Disposicin de la Municipalidad de Chiclayo.

CAPTULO i: aspectos generales

Grafico N01: Esquemas de ubicacin macro y micro del proyecto

Ubicacin de la Regin Lambayeque en el Per

Ubicacin de Puerto Eten en la Regin Lambayeque

Ubicacin del distrito de Puerto Eten en la provincia de Chiclayo

Institucin Estudiantes responsables de Formular el proyecto

Docente Responsable de Revisin

Ms. Arq. Ofelia del Pilar Baca Kamt

Nombre Sector Funcionario

Municipalidad Distrital de Puerto Eten Gobiernos Locales Jefe Unidad Ejecutora

1.3. Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios

- Centro Social Puerto Eten

CAPTULO ii: INDENTIFICACIN

CAPITULO II: IDENTIFICACION

Zona geogrfica a tratar del proyecto de habilitacin vial.

Grafico N04: Plano del Distrito de Puerto Eten

Pobladores del sector

usuarios del muelle

Causa directa: Mala gestin por parte del gobierno local

Causa directa: Ausencia de infraestructura vial

Causa directa: Descuido por parte de los pobladores

Causa indirecta: Falta de inters social por parte gobierno local

Causa indirecta: Carencia de recursos econmicos para habilitar la va

Causa indirecta: Inadecuadas condiciones para la transitabilidad vehicular y peatonal

Causa indirecta: Ausencia de equipamiento urbano y reas verdes

Efecto indirecto: El aumento de la poblacin y transporte generar mayor deterioro de la va

Efecto indirecto: Decreciente nivel de desarrollo urbano

Efecto indirecto: Baja calidad de vida

Efecto directo: Circulacin peatonal y vehicular dificultosa en la va

Efecto directo: Elevados costos de mantenimiento de la va pblica

Efecto directo: Falta de identidad y poca presencia en la va por los pobladores

Efecto directo: Deterioro de las estructuras en las viviendas

Efecto directo: Falta de seguridad nocturna

Efecto directo: Daos a la salud de la poblacin

Problema central: Inadecuadas condiciones de infraestructura vial en la calle Libertad y su prolongacin

2.2.10. rbol de causas - efectos

Efecto indirecto: El aumento de la poblacin y transporte generar mayor deterioro de la va

Efecto indirecto: Decreciente nivel de desarrollo urbano

Efecto indirecto: Baja calidad de vida

Efecto directo: Circulacin peatonal y vehicular dificultosa en la va

Efecto directo: Elevados costos de mantenimiento de la va pblica

Efecto directo: Falta de identidad y poca presencia en la va por los pobladores

Efecto directo: Deterioro de las estructuras en las viviendas

Efecto directo: Falta de seguridad nocturna

Efecto directo: Daos a la salud de la poblacin

Problema central: Inadecuadas condiciones de infraestructura vial en la calle Libertad y su prolongacin

Causa directa: Mala gestin por parte del gobierno local

Causa directa: Ausencia de infraestructura vial

Causa directa: Descuido por parte de los pobladores

Causa indirecta: Falta de inters social por parte gobierno local

Causa indirecta: Carencia de recursos econmicos para habilitar la va