Sistema de Gesto da Qualidade

PO - Procedimento Operacional
Processo:

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Controle de materiais em obra

1. OBJETIVO Descrever a forma como devem ser recebidos os materiais em obra, verificar se atendem aos requisitos estabelecidos, os meios utilizados para a identificao e rastreabilidade do material. Tambm descrever os meios utilizados para tratar a propriedade do cliente. 2. RESPONSVEIS Residente de Obra; Mestre de obra; Almoxarife; Analista de Suprimentos. 3. PROCEDIMENTOS 3.1 - Recebimento e verificao de materiais em obra 3.1.1 - Sempre que chegar um material obra, o Almoxarife deve receber a nota fiscal e consultar o respectivo PEDIDO DE COMPRA pendente, ou CONTRATO DE FORNECIMENTO. Caso o pedido no tenha chegado obra, entrar em contato com o Analista de Suprimentos e obter os dados necessrios. 3.1.2 - Com a Nota Fiscal e o Pedido de Compra em mos, o Almoxarife deve verificar: DADOS FISCAIS - Conferir os dados fiscais e de faturamento da Nota Fiscal; ESPECIFICAO - Verificar se o material que est sendo entregue corresponde ao que consta no pedido de compra e na Nota Fiscal; QUANTIDADE - Verificar a quantidade do material atravs de contagem ou levantamentos por meio de romaneios prprios ou do fornecedor. 3.1.3 - Alguns materiais, alm das verificaes acima, deve ser verificado, pelo Almoxarife conforme a FICHA DE VERIFICAO DE MATERIAIS (FVM). 3.1.4 - O Almoxarife deve preencher a FVM - FICHA DE VERIFICAO DE MATERIAIS (De forma eletrnica no I-NOPROF (Sistema informatizado da empresa ) ou de forma impressa), referente a cada material, da seguinte forma: Fornecedor / Fabricante: quem o fornecedor; (apenas na forma impressa) Obra: onde est sendo entregue; (apenas na forma impressa) Data: data em que o material est sendo entregue; (na forma impressa e eletrnica) N NF: nmero da nota fiscal; (na forma impressa e eletrnica) Quantidade: quanto est sendo entregue (constante na nota fiscal); (na forma impressa e eletrnica) Inspees: anotar o resultado obtido para cada uma das verificaes mencionadas na FVM; (na forma impressa e eletrnica) Aprovao (S/N): identificar a aprovao (ou no) do material; (na forma impressa e eletrnica) Responsvel pelo recebimento: quem est recebendo; (na forma impressa e eletrnica) Disposio: caso tenha sido encontrada alguma no-conformidade, qual foi o tratamento dado ao produto. (na forma impressa e eletrnica)

Aprovado para uso

Renato Gurevich
Nome (Diretoria)

19 / 01 / 2005
DATA

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3.1.5 - Caso tenha sido detectado algum problema com relao ao fornecimento, o Almoxarife deve comunicar o Residente de Obra sobre a ocorrncia para providncias, tais como: Recusa total do material Nenhum representante da empresa dever assinar o canhoto da Nota Fiscal. Devolver a nota ao transportador juntamente com o material recusado; Recusa parcial do material Anotar no verso da nota fiscal a quantidade e descrio do problema identificado no material, assinar o canhoto e devolver o material que apresentou problema. Emitir a nota fiscal de devoluo; Aceite com restries O material pode ser recebido para outra finalidade. Assinar o canhoto e receber o material. 3.1.6 - O material recebido em obra no deve ser liberado para uso sem que tenha atendido a todos os itens de verificao , contidos na Tabela de Inspeo de Materiais (TIM), parte integrante da FVM. Caso algum material seja usado antes da obteno de todos os resultados, registrar na FICHA DE VERIFICAO DE MATERIAIS (FVM) o local de aplicao para fins de rastreabilidade. 3.1.7 - Alguns materiais, alm da FICHA DE VERIFICAO DE MATERIAIS (FVM), tambm devem ser ensaiados, pelo Residente de Obra, conforme a Tabela de Ensaios (em anexo nas FVM). 3.1.8 - O Residente de Obra deve realizar a qualificao e o acompanhamento dos materiais definidos na Tabela de Ensaios, da seguinte forma: Os laudos tcnicos emitidos pelo laboratrio contratado ou pelo prprio fornecedor/fabricante devem ser analisados e rubricados (data e assinatura), evidenciando o seu controle. No caso da reprovao do material, a disposio deve ser anotada no prprio laudo. Os ensaios de campo devem ser registrados em relatrio com os resultados obtidos e disposio do material, no caso de reprovao. 3.2 - Identificao do material 3.2.1 - O Almoxarife deve identificar os materiais estocados na obra atravs de: etiquetas nas gavetas e prateleiras do almoxarifado e atravs de placas indicativas para os materiais a granel estocados no canteiro. 3.2.2 - Quando o material possuir a identificao visvel em sua embalagem, no ser necessrio utilizar uma placa indicativa. 3.2.3 - Caso sejam estocados materiais diferentes em um mesmo local, o Almoxarife deve identificlos para permitir a sua diferenciao. Tambm deve identificar os materiais quando a obra possuir diversos tipos similares, como areia fina, mdia, grossa, areia lavada, etc. Caso contrrio, no h necessidade de identificao. 3.2.4 - Todo material retido no canteiro de obra e que apresenta alguma restrio ao uso ou qualquer outro problema, deve ser identificado pelo Almoxarife atravs de uma placa indicativa. 3.3 - Rastreabilidade do material 3.3.1 - O Residente de Obra deve identificar no Mapa de Concretagem o local onde o concreto est sendo aplicado. Tambm o Residente de Obra deve solicitar ao laboratrio de controle tecnolgico a identificao dos locais de aplicao do concreto nos laudos fornecidos. 3.3.2 - O Residente de Obra deve identificar na Planilha de Rastreabilidade de Blocos Estruturais o local onde os blocos esto sendo utilizados, solicitando ao fornecedor os ensaios para cada lote. Tambm deve registrar na prpria planilha o nmero do laudo de ensaio de laboratrio. 3.3.3 -Caso haja necessidade de rastrear outro material na obra em especfico, o procedimento para rastreabilidade deve estar descrito no PQO da obra.

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3.4 - Preservao dos estoques de materiais 3.4.1 - O Almoxarife deve consultar o Residente de Obra ou Mestre de Obra para determinar os locais mais apropriados para estocagem de materiais, para que no atrapalhem os servios e no tenham que ser constantemente deslocados durante a obra. 3.4.2 - Ao receber o material na obra, o Almoxarife deve manuse-lo e armazen-lo conforme as orientaes estabelecidas na Tabela de Armazenamento e Manuseio de Materiais (TAM), parte integrante da FVM. 3.4.3 - Caso a tabela no descreva o meio de armazenamento e manuseio o Almoxarife deve seguir a orientaes do fabricante na prpria embalagem ou orientao do Residente da Obra ou Mestre da Obra. 3.5 - Propriedade do cliente 3.5.1 - Os materiais de propriedade do cliente devem receber o mesmo tratamento dos materiais adquiridos pela empresa. O Almoxarife deve realizar as mesmas verificaes conforme descrito neste procedimento. 3.5.2 - Em caso de danos, perda ou qualquer outro problema identificado na propriedade do cliente, o Residente de Obra deve comunicar ao cliente para providncias. 4. FORMULRIOS E MODELOS CORRELATOS Mapa de Concretagem; Planilha de Rastreabilidade de Blocos Estruturais.

5. CONTROLE DE REGISTROS Os registros da qualidade gerados pelas atividades deste processo so controlados da seguinte forma:
Identificao Ficha de Verificao de Materiais (FVM) Mapa de Concretagem / Laudo e relatrio de ensaio Planilha de Rastreabilidade de Blocos Estruturais Local do Arquivo Tipo do arquivo e proteo Pasta com identificao FVM Ficha de Verificao de Materiais Pasta com identificao Mapa de Concretagem e Laudos Pasta com identificao Rastreabilidade de Blocos Estruturais Tempo de reteno Descarte

Escritrio da Obra

at o final da obra

Lixo

Escritrio da Obra

at o final da obra

Lixo

Escritrio da Obra

2 ano aps o termino da obra

Arquivo Morto