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Projecte de Fi de Carrera
Enginyer en Organitzaci Industrial

Implantacin de un Sistema de
Gestin Estratgica de la Calidad
Segn los referenciales
UNE-ISO/TS 16949:2002
UNE-EN ISO 9001:2000

ANNEX 1: Manuales del Sistema
(Manual de Gestin de la Calidad)
(Manual de los Procesos)
(Manual de los Procedimientos)

Autor: Ulisses Rodrigues de Sales Alves
Director: Antonio Creus Sole
Convocatria: Octubre 2004 (pla 95)

Escola Tcnica Superior
dEnginyeria Industrial de Barcelona

MANUAL DE
CALIDAD

Electroconex Ibrica, S.A.

UNE-ISO/TS 16949:2002

Elaborado:

Ingeniero de Calidad

Fecha: 01/10/200X
Aprobado:

Director General

Fecha: 03/10/200X
Revisado:

Director de Calidad

Fecha: 02/10/200X

EDICIN N. 03

COPIA CONTROLADA N. .......

NO CONTROLADA

DESTINATARIO:.......................................................................... FECHA ENTREGA: ...../...../.......

MANUAL DE CALIDAD
ED: 03
Pg. 1 de 53

Elaborado: Editor Revisado: Revisores Aprobado: Dir.General/Dir.deCalidad

CAPTULO 1 NDICE Norma apartado 4.2
CAPTULO 1 .......................................................................................................................................................... 1
NDICE Norma apartado 4.2........................................................................................................................... 1
CAPTULO 2 .......................................................................................................................................................... 2
PRESENTACIN DE LA EMPRESA Norma apartado 4.1.......................................................................... 2
2.1.- Datos Generales..................................................................................................................................... 2
2.2.- Presentacin de la empresa.................................................................................................................... 2
2.3.- Organigrama de la Empresa................................................................................................................... 3
CAPTULO 3 .......................................................................................................................................................... 5
PRESENTACIN MANUAL Norma apartado 4.2 ........................................................................................ 5
3.1.- Objeto del Manual de Calidad ............................................................................................................... 5
3.2.-Estructura del Manual del Sistema ......................................................................................................... 5
3.3. Administracin del Manual de Calidad................................................................................................... 5
CAPTULO 4 .......................................................................................................................................................... 7
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD Norma apartado 4................................................................... 7
4.1.- Requisitos generales .............................................................................................................................. 7
4.2.- Requisitos de la documentacin ............................................................................................................ 8
CAPTULO 5 ........................................................................................................................................................ 12
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN Norma apartado 5 ...................................................................... 12
5.1.- Compromiso de la Direccin............................................................................................................... 12
5.2.- Enfoque al cliente ................................................................................................................................ 12
5.3.- Poltica de calidad................................................................................................................................ 12
5.4.- Planificacin........................................................................................................................................ 13
5.5.- Responsabilidad y autoridad y comunicacin...................................................................................... 13
5.6.- Revisin por la Direccin.................................................................................................................... 14
CAPTULO 6 ........................................................................................................................................................ 16
GESTIN DE RECURSOS Norma apartado 6............................................................................................. 16
6.1.- Provisin de recursos........................................................................................................................... 16
6.2.- Recursos humanos ............................................................................................................................... 16
6.3.- Infraestructura...................................................................................................................................... 17
6.4.- Ambiente de trabajo............................................................................................................................. 18
CAPTULO 7 ........................................................................................................................................................ 19
REALIZACIN DEL PRODUCTO Norma apartado 7................................................................................ 19
7.1.- Planificacin de la realizacin del producto........................................................................................ 19
7.2.- Procesos relacionados con el cliente.................................................................................................... 20
7.3.- Diseo y desarrollo.............................................................................................................................. 21
7.4.- Compras............................................................................................................................................... 26
7.5.- Produccin y prestacin del servicio ................................................................................................... 27
7.6.- Control de los dispositivos de seguimiento y de medicin. ................................................................. 32
CAPTULO 8 ........................................................................................................................................................ 34
MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA Norma apartado 8............................................................................. 34
8.1.- Generalidades ...................................................................................................................................... 34
8.2.- Seguimiento y medicin ...................................................................................................................... 34
8.3.- Control del producto no conforme....................................................................................................... 37
8.4.- Anlisis de datos.................................................................................................................................. 39
8.5.- Mejora.................................................................................................................................................. 39
CAPTULO 9 ........................................................................................................................................................ 42
APLICACIN DEL SISTEMA Norma apartado 4.1.................................................................................... 42
9.1.- Enfoque basado en procesos................................................................................................................ 42
9.2.- Mapa de Procesos ................................................................................................................................ 42
9.3.- Procesos del Sistema ........................................................................................................................... 44
9.4.- Procedimientos del Sistema................................................................................................................. 44
9.5.- Formatos del Sistema........................................................................................................................... 45
CAPTULO 10 ...................................................................................................................................................... 47
GLOSRIO DE TRMINOS Norma apartado 5.5....................................................................................... 47

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CAPTULO 2 PRESENTACIN DE LA EMPRESA Norma apartado 4.1

2.1.- Datos Generales

Nombre: ELECTROCONEX IBRICA S.A.
Moulding & Stamping Manufacturing

Oficinas: Joaqun Marques, 20
08430 La Roca del Valls

Planta y Almacn: Joaqun Marques, 26

Cto.: Sr. Luis Alves Grilo
Director de Garanta de Calidad
lagrilo@msmelectroconex.com

2.2.- Presentacin de la empresa

ELECTROCONEX IBRICA S.A., forma parte del grupo de la divisin M.S.M
Electroconex, perteneciente al grupo M.S.M (con sede en la ciudad de Mindelo, Cabo Verde).
La Compaa inici sus operaciones en Espaa en 2003 estableciendo su sede social en La
Roca del Valls.

ELECTROCONEX IBRICA S.A., disea, fabrica y comercializa en Espaa y Portugal,
terminales, protectores aislantes, y conectores para aplicaciones elctricas y electrnicas, as
como componentes pasivos y equipos para sistemas de interconexin.

Para ello dispone de la planta de produccin en La Roca del Valls, donde estn repartidos los
diferentes procesos de estampacin, moldeado y montajes de componentes, as como el
diseo del producto, su almacenaje y distribucin.

En la sede social, se encuentran los servicios comerciales, administrativos, financieros,
sistemas de informacin, logstica, formacin y recursos humanos.

Estos recursos permiten a la Compaa ofrecer sus servicios desde el inicio de los proyectos
de los clientes, definiendo conjuntamente con ellos la solucin de conexin ms idnea a sus
necesidades, realizando el diseo, fabricando el producto, y facilitando las herramientas y
mquinas necesarias para su aplicacin en las lneas de produccin del cliente.

ELECTROCONEX IBRICA S.A. ha puesto desde su fundacin un especial nfasis en la
calidad, considerndola como uno de los principales pilares para el mantenimiento de su
liderazgo en el mundo industrial.

La capacidad tecnolgica de ELECTROCONEX IBRICA S.A. le permite estar presente en
todos los mercados donde se emplean sistemas de conexin elctrica, siendo los del

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automvil, telecomunicaciones, electrnica profesional, lneas blanca, marrn, y bienes de
equipo, los ms importantes.

ELECTROCONEX IBRICA S.A. persigue en sus objetivos el mantenerse en la cabecera de
las industrias de sistemas de conexin, mediante la continua investigacin y desarrollo de
nuevas tecnologas y procesos, y con la creacin de nuevos productos que le permitan seguir
dando el mejor servicio a todos sus clientes.

Por ello, este Manual de Calidad representa el firme compromiso de conseguir el nivel de
calidad adecuado, a travs de la adopcin de las normas de gestin de la calidad UNE-EN ISO
9001:2000 y UNE-ISO/TS 16949:2002, con el objetivo de alcanzar la Calidad Total.

Para este empeo, contamos con la participacin de todos los miembros de la organizacin y
la colaboracin de nuestros proveedores, quienes garantizaremos el xito que nos hemos
propuesto.

2.3.- Organigrama de la Empresa

ELECTROCONEX IBRICA S.A., esta organizada segn el organigrama que se presenta a
continuacin:

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CAPTULO 3 PRESENTACIN MANUAL Norma apartado 4.2

3.1.- Objeto del Manual de Calidad

El presente Manual debe interpretarse como un documento bsico y, como tal, no contiene los
detalles de los procedimientos especficos para cada una de las actividades desarrolladas
dentro de la Organizacin. En consecuencia, la aplicacin correcta del Manual requiere el
complemento de los Procedimientos adecuados.

En el Manual se relacionan el mbito, principios y organizacin de la Calidad y sirve como
pauta y marco para sus actividades.

El Sistema de Calidad descrito en este MANUAL tiene como objeto:

a) Demostrar la capacidad para proporcionar de forma coherente productos/servicios que
satisfagan los requisitos del cliente y reglamentarios

b) Aumentar la satisfaccin del cliente a travs de la aplicacin del sistema de calidad y la
aplicacin del principio de mejora continua.

3.2.-Estructura del Manual del Sistema

El Manual del Sistema se edita con el ttulo de MANUAL DEL CALIDAD

El Manual del Sistema est basado en varias normativas pero est estructurado segn los
requisitos de la normativa UNE-EN ISO 9001:2000. Se ha credo oportuno mantener los
ttulos de la normativa con el fin de mantener la trazabilidad. Se ha aadido adems en letra
cursiva los requisitos especficos para los productos del sector automocin (UNE-ISO/TS
16949:2002).

El captulo 9 identifica todos los procesos y procedimientos aplicables que se mencionan a lo
largo de los captulos 5, 6, 7 y 8.

En el captulo 10 se han definido los principales conceptos que aparecen a lo largo del texto
del Manual de Calidad.

3.3. Administracin del Manual de Calidad

El Director de Garanta de Calidad es el responsable de la edicin y mantenimiento de este
Manual.

La edicin de este Manual as como cualquier modificacin en el mismo solo se puede
realizar con la aprobacin de Direccin General.

El Manual de Calidad est en soporte informtico y tienen acceso a l todas las personas de la
organizacin en modo lectura solamente.

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Se pueden tambin realizar copias no controladas solo con la autorizacin del Director
General o el Director de Garanta de Calidad. ELECTROCONEX IBRICA S.A. se reserva
el derecho a hacer cambios en este Manual en su totalidad o en parte, sin informar a los
poseedores de copias no controladas.

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CAPTULO 4 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD Norma apartado 4

4.1.- Requisitos generales

Organizacin: ELECTROCONEX IBRICA S.A.
Moulding & Stamping Manufacturing

Oficinas: Joaqun Marques, 20

Planta y Almacn: Joaqun Marques, 26

Actividad: Diseo, desarrollo, produccin, importacin y comercializacin de
componentes y sistemas de interconexin activos y pasivos para aplicaciones elctricas y
electrnicas.

EAC Code: 22 - Automocin

Normas: UNE-EN ISO 9001:2000 Sistemas de gestin de calidad. Requisitos.
UNE-ISO/TS 16949:2002 Sistemas de gestin de la calidad. Requisitos
particulares para la aplicacin de la Norma ISO 9001:2000 para la produccin en serie y de
piezas de recambio en la industria del automvil.

Exclusiones: No Aplicable

Se ha definido e implantado un sistema de gestin de calidad con el objeto de proporcionar un
servicio que cumplan con los requisitos contractuales de los clientes y legales/reglamentarios.

Requisitos adicionales de cliente:

Piezas destinadas a los OEMs:

Grupo VW (VW, Audi , Seat, Skoda)
FORMEL Q Aseguramiento de piezas nuevas

Grupo GM (GM Amrica , Opel Espaa, Saab Automovile)
"Supplier Quality Statement of Requirements"
"Customer Specific Requirements of ISO/TS 16949:02
GM- Standar Series (GP-4, GP-05,)
PPAP, APQP, FMEA, MSA, SPC

Grupo Ford (Ford Motor, Jaguar, Rover)
PPAP, APQP, FMEA, MSA, SPC

Grupo PSA (Peugeot, Citron)

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PQAGP, AMDEC
Renault
AQPPG, AMDEC

Daimler Chrysler
Special Terms

BMW ( BMW, Mini, ...)
SPQM "Supplier Part Quality Management"

FIAT ( Fiat, Lancia, ...)

Directamente o indirectamente a travs de:

Lear, Delphi, Yazaki, Valeo,...

Se han identificado los procesos necesarios en ELECTROCONEX IBRICA S.A. y se han
dividido en tres grupos:

Procesos de Gestin (SMP Strategic Management Processes): Procesos requeridos para la
gestin del sistema.

Procesos de Soporte (SUP Support Processes): Procesos requeridos como soporte de otros
procesos.

Procesos Orientados al Cliente (COP Customer Oriented Processes): Procesos de valor
aadido al cliente o que forman parte de la cadena de valor del cliente.

Por otra parte se ha definido la secuencia e interacciones entre ellos en el Mapa de Procesos -
Ver captulo 9 - Aplicacin del Sistema.

Si se subcontrata una parte del servicio (montaje, transporte.) debe estar bajo el control del
proceso de ELECTROCONEX IBRICA S.A.

4.1.1. Procesos Subcontratados

De los procesos antes mencionados, que por estrategia de la organizacin sean
subcontratados, debe asegurarse que siguen cumpliendo todos los requerimientos exigidos
por los clientes, incluidos los documentales, como si fueran realizados dentro de las
instalaciones de la organizacin. Documentalmente son tratados como procesos internos y se
controlan de acuerdo al procedimiento P_COP001.

4.2.- Requisitos de la documentacin

4.2.1.- Generalidades

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La documentacin estructural del sistema se compone de:

Manual de Calidad Es el instrumento de trabajo y la gua que conecta los
requisitos de las normas con el sistema de gestin de
calidad de nuestra organizacin y el indicador del camino a
seguir, conteniendo responsabilidades procesos y
procedimientos generales
Procesos Identifica y describe los principales procesos del sistema de
calidad, definiendo entradas y salidas, indicadores,
responsables, etc.
Procedimientos Ayudan a aplicar los procesos. Se han desarrollado segn
las necesidades y cultura de la organizacin e indican la
forma operativa inter-departamental.
Documentacin a nivel puesto
trabajo
Son los documentos de trabajo, es decir, especificaciones de
producto, fabricacin, instrucciones y planes de calidad.

4.2.2.- Manual de Calidad

El presente Manual de Calidad cumple con el requisito 4.2.2 de la norma UNE-EN ISO
9001:2000 e UNE-ISO/TS 16949:2002.

4.2.3.- Control de los documentos

Deben controlarse los documentos de origen interno y externos.

Internos: Los descritos en el punto 4.2.1.
Externos: Normativa, Legislacin, Especificaciones, Planos, etc...

Debe asegurarse:

Su aprobacin antes de su uso.
Revisarlos y actualizarlos.
Identificar los cambios y estado de revisin.
Retirar copias obsoletas.
Copias legibles y accesibles por el personal.
Se identifican y controla su distribucin todos los documentos de origen externo.

En la medida de lo posible se realizar un control informtico de los documentos. En aquellos
puntos donde no se posea acceso se realizar una distribucin en papel. Todo el sistema
documental y los registros informticos son mantenidos y distribuidos por el sistema MIS
(Sistema Informtico de Gestin Integral) Vase el apartado 4.2.4.

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4.2.3.1.- Control de las Especificaciones de ingeniera

Se establece un procedimiento para el control de la documentacin P_SUP001 que incluye la
documentacin tcnica (Planos, normas y especificaciones tcnicas) de todos los clientes
para asegurar el cumplimiento de los plazos de implantacin exigidos por los mismos.

El procedimiento debe ser aplicado tanto para la nueva documentacin tcnica como para
cualquiera de sus modificaciones.

En este procedimiento se describe el mtodo de registro aplicado para demostrar la fecha
exacta de implantacin en produccin de dicha documentacin tcnica y del sistema de
revisin y puesta al da de todos los documentos internos que resulten afectados.

La oportuna revisin se realiza tan pronto como sea posible sin exceder de dos semanas
laborables.

Para la distribucin de planos se establecen los procedimientos P_COP027 y P_COP029.

4.2.4.- Control de los registros

Un registro es un formato (impreso en papel o registro dado de alta en el sistema) que se ha
cumplimentado.

Los registros deben ser legibles, y fcilmente identificables. Debe conocerse el lugar de
archivo y el tiempo mnimo de conservacin.

Los registros informticos requieren de su sistemtica de back-up y plan de emergencia.

El sistema MIS (Sistema Informtico de Gestin Integral), es un sistema integrado de
almacenamiento y control global de la documentacin, registros y seguimiento de M.S.M.
ELECTROCONEX (Ver Figura a continuacin).

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4.2.4.1.- Conservacin de los registros

Todos los registros del sistema de Gestin de la Calidad, y en especial los que demuestren
conformidad del producto y servicio con las especificaciones del cliente, son conservados
adecuadamente por un periodo de tiempo suficiente para cumplir las exigencias
reglamentarias y de los clientes. El sistema MIS realiza el mantenimiento de los registros
utilizados en ELECTROCONEX IBRICA S.A.

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CAPTULO 5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN Norma apartado 5

5.1.- Compromiso de la Direccin

La Direccin requiere y apoya la integracin del sistema de calidad.

Para ello ha establecido y comunicado a toda la organizacin.

El enfoque de la compaa hacia el cliente.
Una Poltica de Calidad (Ver punto 5.3).
Un plan de calidad dentro del plan estratgico de la compaa, con sus objetivos
especficos de calidad (ver punto 5.4.1).
Una revisin peridica del sistema (ver punto 5.6).
La asignacin de Recursos (ver captulo 6).

5.1.1.- Rendimiento de los Procesos

La eficacia y eficiencia de los procesos debe ser revisada por la Direccin segn los
indicadores definidos en el procedimiento P_COP023.

5.2.- Enfoque al cliente

Un punto de partida del sistema de calidad es definir los requisitos del cliente. Ello se describe
en el proceso de emisin y revisin de ofertas y en el proceso de emisin y revisin del
contrato.

Posteriormente hay que evaluar su grado de satisfaccin. Ver proceso de evaluacin de
satisfaccin de cliente y punto 8.2.1.

5.3.- Poltica de calidad

Se ha documentado la Poltica de Calidad adecuada a ELECTROCONEX IBRICA S.A. la
cual se encuentra definida de la siguiente manera:

Es Poltica de ELECTROCONEX IBRICA S.A. suministrar productos y servicios libres de
defecto y a tiempo. Se deben implantar procesos y controles de tal manera que las tareas se
lleven a cabo correctamente a la primera para asegurar que todos los productos y servicios
suministrados tanto a nuestros clientes externos como internos cumplan con los requisitos
establecidos.

Calidad, Mejora Continua y Satisfaccin Cliente son responsabilidad personal de cada
empleado.

Adems debe:

Ser revisada si hay cambios en el escenario de la organizacin.
Ser comunicada y entendida por toda la organizacin.

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5.4.- Planificacin

5.4.1.- Objetivos de la calidad

Se ha incluido un plan de calidad dentro del plan de negocio de la compaa.

Dicho plan incluye los objetivos concretos y medibles de calidad, as como responsabilidades
y acciones para su cumplimiento. Parte de estos objetivos son el resultado del anlisis de los
indicadores de calidad. Vase procedimiento de objetivos P_SMP001.

5.4.1.1.- Objetivos en el Plan de Negocio de la Empresa

Los objetivos de Calidad forman parte indispensable del Plan de Negocio de la organizacin,
y son seguidos y analizados peridicamente.

5.4.2.- Planificacin del sistema de gestin de calidad

El plan de calidad est definido dentro del Plan de Negocio de la compaa.

5.5.- Responsabilidad y autoridad y comunicacin

5.5.1.- Responsabilidad y Autoridad

Las funciones de la organizacin respecto al Sistema de Calidad se han documentado en los
niveles:

Organigrama general de la compaa.
Descripcin puestos de trabajo.

5.5.1.1.- Responsabilidad de la Calidad

La Calidad de los productos y procesos debe ajustarse permanentemente a los requisitos
establecidos, por lo cual se establecen los medios necesarios para:

Asegurar que la funcin Calidad est presente en todos los turnos de trabajo, con
personas debidamente formadas.
La inmediata informacin a las personas responsables de tomar acciones correctivas de
los procesos o productos que no cumplan los requisitos exigidos.
La potestad y deber de las personas responsables de la Calidad del producto de detener
el proceso productivo para tomar acciones correctivas que corrijan problemas de
Calidad, cuando sea estrictamente necesario (es decir, cuando no puede corregirse el
defecto o se esta incurriendo en graves aumentos de las prdidas por insuficiencia de
Calidad ).

5.5.2.- Representante de la Direccin

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La Direccin de ELECTROCONEX IBRICA S.A. ha nombrado un representante en temas
de calidad bajo la funcin de Director de Garantas de Calidad. Dicho representante posee
responsabilidad y autoridad para:

Asegurar el cumplimiento, mantenimiento e implementacin de los procesos.
Informar a la Direccin.
Concienciar sobre los requisitos del cliente a todos los niveles.

5.5.2.1.- Representacin del Cliente

Se designa como representante internos del cliente al Jefe de Control de Calidad para
asegurar las actividades relativas a:

Seleccin de Caractersticas especiales.
Definicin de Objetivos de Calidad.
Implantacin de acciones correctivas y preventivas.
Definicin de las actividades formativas necesarias.
Diseo y desarrollo de los productos y procesos.

5.5.3.-Comunicacin interna

La comunicacin interna se define en dos aspectos:

Control de los datos claves de los procesos: Por ejemplo lotes, stocks, fechas de entrega,
confirmaciones,...Se dispone de una estructura informtica que integra los distintos sistemas
actuales con interaccin con los del cliente (cuando as se especifique).

Comunicacin inter-funcional: Se dispone de una Intranet con las requeridas herramientas
(acceso de lectura a los documentos/registros del sistema de calidad y modificacin segn
nivel de autorizacin).

5.6.- Revisin por la Direccin


La Direccin peridicamente debe revisar la adecuacin y eficacia del sistema de calidad.

Ello se efecta durante la definicin del plan de calidad dentro del Plan de Negocio de la
compaa.

Estas actividades estn descritas especficamente en el procedimiento P_COP023. Se realiza
un registro de cada revisin.

5.6.1.1.- Resultados del sistema de Gestin de Calidad

Los Objetivos del Sistema de Gestin de Calidad y sus tendencias, son revisadas
completamente en cada reunin del Comit de Calidad, procedimiento P_COP021, y por

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tanto en la Revisin por la Direccin para evaluarlos y asegurar su cumplimiento, establecer
las variaciones estratgicas que se consideren oportunas y tomar las acciones correctivas o
preventivas pertinentes cuando los resultados o las tendencias observadas no se ajustan a los
valores previstos, en especial para los Costes de no Calidad, procedimiento P_COP022.

Todas las decisiones, cambios, mejoras y acciones tomadas deben ser registradas por el
secretario del Comit de Calidad, el cual debe adems conservar estos registros necesarios
para demostrar cumplimiento de:

Los Objetivos de Calidad incluidos en el Plan estratgico de la organizacin.
Satisfaccin del Cliente.

5.6.2.- Informacin para la revisin

La informacin a revisar debe incluir:

Resultado de las auditorias (internas/externas).
Indicadores calidad servicio.
Desempeo en la aplicacin de los procesos y conformidad con el producto.
Resultado de la evaluacin satisfaccin cliente.
Seguimiento acciones correctivas/preventivas.
Seguimiento de revisiones anteriores.
Principales cambios y/o mejoras.

5.6.2.1.- Informaciones de uso del producto

La funcin Calidad presenta en el Comit de Calidad el anlisis de fallos detectados en el uso
de los productos suministrados, bien sean defectos constatados o potenciales.

Este anlisis es previamente consensuado con las dems funciones de la organizacin y se
valora cual puede ser el impacto potencial en la calidad, seguridad o medio ambiente, del
producto, sistemas asociados, vehculo, operarios y usuario final (Vase procedimiento
P_COP021).

5.6.3.- Resultados de la revisin

Los resultados de la revisin son registrados incluyendo las decisiones tomadas, los
responsables y acciones para llevarlas a cabo y los recursos asignados.

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CAPTULO 6 GESTIN DE RECURSOS Norma apartado 6

6.1.- Provisin de recursos

Un recurso en el sistema de calidad es un bien necesario para:

Implantar y mantener el sistema.
Satisfacer los requisitos de cliente o legislativos.

Los recursos son identificados en el plan de calidad, dentro del Plan Estratgico.

6.2.- Recursos humanos


Se han definido los puestos de trabajo segn una descripcin de los mismos.

6.2.2.- Competencia, toma de conciencia y formacin

Se ha definido un proceso de personal (SUP09) y sus procedimientos asociados (P_SUP010,
P_SUP011, P_SUP012 y P_SUP013).

Se requiere identificar las necesidades internas de formacin, planificarlas, realizarlas y
registrarlas. A posteriori debe analizarse si han sido o no eficaces. Tanto se puede realizar con
formacin interna (seminarios, charlas, etc...) como en cursos externos.

Peridicamente debe considerarse charlas y/o comunicados de concienciacin en temas de
calidad.

6.2.2.1.- Competencias requeridas para el diseo de productos.

El personal asignado con responsabilidad en el diseo del producto, posee la competencia y
cualificacin necesarias y los recursos adecuados para llevar acabo su cometido.

6.2.2.2.- Formacin del Personal

El personal con tareas especficas que afecten a la calidad del producto o proceso, o con la
satisfaccin del cliente, deben poseer la competencia y cualificacin requeridas segn la
descripcin del puesto de trabajo.

6.2.2.3.- Formacin especifica para el puesto

Todos el personal, incluido el contratado de trabajo temporal, recibe una formacin
especifica sobre los requisitos de calidad del puesto de trabajo que esta ocupando, as como
de las consecuencias asociadas, tanto internas como para el cliente y/o usuario final, debidas
al incumplimientos de los requerimientos de calidad (Caractersticas de seguridad del
producto, responsabilidad civil, etc.). Vase el procedimiento P_SUP010.

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6.2.2.4.- Motivacin y facultacin del personal.

Se debe potenciar la motivacin de los empleados hacia la calidad.

ELECTROCONEX IBRICA S.A. establece una sistemtica para evaluar el desempeo de los
empleados en la consecucin de los objetivos calidad, mejora continua, innovacin
tecnolgica y dems factores que permitan alcanzar las metas establecidas en el plan negocio
de la organizacin.

Para ello se aplica el Proceso de personal SUP09 y el procedimiento P_SUP013 donde se
establecen las actividades y mtodos de desarrollo de la motivacin del personal, incluyendo
el anlisis por medio de la evaluacin de la satisfaccin y competencia del empleado.

6.3.- Infraestructura

La infraestructura requerida para un nuevo contrato o pieza es definida durante el proceso de
APQP. Uno de los datos finales a documentar es precisamente la infraestructura resultante.

Dicha infraestructura puede incluir:

Inmovilizado.
Equipos.
Proveedores.

Por otra parte se ha definido un Proceso de mantenimiento de mquinas e instalaciones
SUP05 y un Proceso de mantenimiento de tiles SUP06.

6.3.1.- Planificacin de Planta, instalaciones y equipos

Durante el Proceso de diseo y planificacin del proceso el equipo multidisciplinar planifica
tambin la infraestructura requerida para ello.

La distribucin en Planta es realizada teniendo en cuenta:

Lay-Out.
Evitar lo mximo posible de movimientos innecesarios del material.
Optimizar el valor aadido del uso del espacio.

Existen indicadores de eficacia y eficiencia de los procesos productivos que permiten conocer
la eficacia de las operaciones existentes. Dichos indicadores son revisados y seguidos en las
reuniones del Comit de Calidad, segn consta en el procedimiento P_COP021.

6.3.2.- Planes de Contingencia

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La organizacin ha definido Planes de contingencia especficos para prevenir en lo posible
potenciales emergencias, de acuerdo a los requerimientos de los clientes. Estos planes
cubren, entre otros:

Interrupciones del servicio.
Falta de mano de obra.
Fallos en equipos clave.
Falta de material o componentes.
Devoluciones de los clientes.

6.4.- Ambiente de trabajo

No se han determinado aspectos ambientales que puedan influir significativamente en la
calidad del producto, o de la materia prima que lo compone.

6.4.1.- Seguridad del personal para conseguir la calidad del producto

Todos los procesos de la organizacin, tanto los existente como los nuevos, son diseados y
desarrollados para asegurar un nivel optimo de seguridad, tanto para el producto como para
los operarios y para ello incorpora los medios y sistemas necesarios en todas las
operaciones.

En la formacin especfica de cada puesto se informa de las medidas a tener en cuenta y
sistemas que se han incorporado para su seguridad y la del producto.

6.4.2.- Limpieza de las instalaciones y locales.

Es un compromiso de ELECTROCONEX IBRICA S.A. el orden y limpieza de las
instalaciones, siendo verificado incluso dentro del marco de las auditorias internas.

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CAPTULO 7 REALIZACIN DEL PRODUCTO Norma apartado 7

7.1.- Planificacin de la realizacin del producto

Para nuevos productos o modificaciones importantes de los actuales se debe planificar su
desarrollo, implantacin y validacin final.

Entre proceso se aplica bsicamente para el sector automocin:

Confeccin de una oferta y tramitacin de pedidos.
Especificacin del producto.
Homologacin del producto.
Documentar el proceso (PFMEA, Pautas de control, instrucciones trabajo, registros, ...).
Arranque y validacin (posible participacin del cliente).

7.1.1.- Planificacin de la realizacin del producto

ELECTROCONEX IBRICA S.A. planifica la realizacin de sus productos; estos planes son
editados de acuerdo a los requisitos de los clientes. Se han definido procesos de diseo y
desarrollo del producto COP03 y del proceso COP04.

7.1.2.- Criterios de aceptacin

Los criterios de aceptacin para el control y realizacin del producto estn definidos en los
documentos apropiados. Cuando el cliente exige su aprobacin a los criterios de aceptacin
estos le son remitidos.

En los controles por atributos el criterio de aceptacin utilizado en la organizacin es de
"cero defectos aceptables".

7.1.3.- Confidencialidad

Todo el personal de la organizacin que tenga acceso a documentos, datos o informaciones
relacionadas con el producto o el proceso, debe observar la ms estricta confidencialidad
sobre los mismo, no debiendo revelar ninguno de ellos sin la autorizacin, por escrito, de la
Direccin de la organizacin, quien a su vez es responsable ante del cliente del
mantenimiento de las presentes restricciones.

7.1.4.- Control de cambios

Todos los cambios en el producto y el proceso deben ser previamente analizados y evaluados,
especialmente el impacto en otros procesos, productos o sistemas al cual se incorpora.
Cuando corresponda, se debe realizar la preceptiva verificacin y validacin de dichos
cambios antes de su inclusin en serie.

Los cambios son comunicados al cliente para su aceptacin y son identificados segn el
proceso diseo y planificacin del proceso. Se ha definido un procedimiento de planificacin

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de la calidad en el desarrollo del producto y proceso P_COP030 donde se establece la
comunicacin e identificacin de los cambios.

7.2.- Procesos relacionados con el cliente

7.2.1.- Determinacin de los requisitos relacionados con el producto.

Se ha definido un Proceso de tratamiento de elaboracin y ofertas de productos COP02, para:

Recoger los servicios solicitados por el cliente.
Considerar requisitos no solicitados por el cliente pero necesarios para el uso.
Requisitos legales.

7.2.1.1.- Caractersticas especiales designadas por el cliente

Las caractersticas especiales identificadas tanto en el producto como en el proceso son
identificadas, documentadas y controladas de acuerdo a los requisitos escritos de los clientes.
Solo en los casos en que el cliente no haya expresado por escrito un mtodo de identificacin,
documentacin y control de estas caractersticas, se utilizar el sistema interno de la
organizacin.

Los documentos relacionados (DFMEA., Plan de Control, etc.) identificarn las
caractersticas con el smbolo correspondiente

7.2.2.- Revisin de los requisitos relacionados con el producto

Debe realizarse una revisin de las ofertas y contratos antes de su emisin o aceptacin
conforme:

Se ha definido el producto.
Posibles diferencias entre la oferta inicial y el pedido.
Se posee capacidad para su cumplimiento.

Dicha revisin debera ser inter-departamental con la participacin de los departamentos
operativos.

Las modificaciones futuras deben ser nuevamente revisadas y transmitidas a las funciones
afectadas, por ejemplo actualizando el manual operativo o teniendo acceso a la ltima versin.

Debe demostrarse mediante registro que se han realizado dichas revisiones.

Vase procedimiento P_COP024.

7.2.2.1.- Suplemento para automocin

Las ofertas y pedidos para el sector automocin siempre deben ser formalizados por escrito.

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7.2.2.2.- Anlisis de la factibilidad de fabricacin.

La organizacin realiza un estudio de la factibilidad de fabricacin del producto durante el
proceso planificacin de la calidad. Este estudio de factibilidad es el resultado de las
consultas del equipo multidisciplinar (diseo del producto y proceso) al resto de la
organizacin previamente a la aceptacin del contrato.

Cuando el estudio de factibilidad sea realizado a un producto similar a otro ya existente, o
sea una modificacin de este, el anlisis de la factibilidad se debe aplicar solo a las
diferencias, incluidos los riesgos del proyecto y adjuntando copia del anlisis del producto
original o similar.

7.2.3.- Comunicacin con el cliente

Se dispone de un departamento comercial para la comunicacin con el cliente para:

Informacin sobre productos: Vase proceso de elaboracin y ofertas de productos
COP01.
Consultas, contratos o atencin pedidos: Vase proceso de elaboracin y ofertas de
productos COP01.
Reclamaciones: Ver proceso de Quejas y No-conformidades COP05.

Vase tambin P_SUP001.

7.2.3.1.- Suplemento para sector automocin

ELECTROCONEX IBRICA S.A. dispone de recursos para:

Interpretacin de planos (Idioma, conocimientos tcnicos).
Sistemas electrnicos de lectura y comunicacin.
Atencin al cliente.

7.3.- Diseo y desarrollo

7.3.1 Requisitos generales y planificacin del diseo y desarrollo.

Se ha definido un procedimiento P_COP030, Planificacin de la calidad para el diseo y
desarrollo del producto y del proceso, a fin de controlar:

a) Las etapas / actividades.
b) Puntos de control (Revisin, verificacin y validacin).
c) Definicin de Responsables / Equipos de diseo y desarrollo.

El personal asignado debe poseer la competencia y cualificacin necesaria y poseer recursos
adecuados.

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7.3.1.1 Enfoque multidisciplinar

En la planificacin se definen la interaccin con otras funciones internas o externas de la
organizacin que intervienen en el diseo, as como la informacin que debe ser
documentada, transmitida o revisada.

Los componentes del equipo de proyecto para el diseo y desarrollo estn nominados
documentalmente, as como la funcin que representan. Entre otras, sus principales funciones
son:

La identificacin y definicin de las caractersticas especiales.
Realizacin y seguimiento de los FMEAs.
Realizacin y seguimiento de los Planes de Control.

7.3.2 Entradas del diseo y del desarrollo

Se consideran entradas del diseo y desarrollo todos los documentos, datos e informaciones
provenientes del cliente, mercado y/o estamentos gubernamentales que sirven para definir las
expectativas y necesidades requeridas al producto en cuanto:

Requisitos legales y reglamentarios.
Requisitos del punto 7.2.1.
Definicin de caractersticas especiales.
Diseos previos similares.

Los documentos y datos de entrada del diseo y desarrollo son registrados, revisados y
controlados para asegurar que son suficientes, factibles y no hay contradicciones.

7.3.2.1 Entradas de diseo relativas al producto

El procedimiento P_COP030 determina el alcance que deben tener los documentos, datos e
informaciones considerados en las entradas de diseo relativas al producto, y que entre otros
consideran los requerimientos previstos en el punto anterior, en la revisin del contrato,
anlisis de la competencia, datos del mercado, metas de fiabilidad, calidad vida, etc. y los
objetivos econmicos y tcnicos asignados al proyecto. Vase tambin P_COP026.

7.3.2.2 Entradas de diseo relativas al proceso productivo

Se ha definido un proceso de diseo y planificacin del proceso COP04 que determina el
alcance que deben tener los documentos, datos e informaciones considerados entradas de
diseo relativas al proceso productivo, y que entre otros consideran los requerimientos
previstos en el punto 7.3.2, los resultantes del diseo del producto y los objetivos tcnico /
econmicos relativos a dicho proceso productivo.

7.3.2.3 Caractersticas especiales

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ELECTROCONEX IBRICA S.A. dispone de sistemas para identificar, durante las etapas de
diseo y desarrollo de un proyecto las caractersticas especiales que resulten del mismo y las
documenta de forma que se establece en el punto 7.2.1.1 y en los procedimientos editados a
tal efecto.

7.3.3 Salidas del diseo y desarrollo

Los datos de salida del diseo (documentacin resultante tal como: plan de control,
instrucciones, diagrama de flujo, AMFE, registros, ficha tcnica, etc.) son documentados en
un dossier PAC por referencia.

Los datos de salida contemplan:

La satisfaccin de las entradas de diseo y desarrollo.
Los datos especficos a transmitir a proveedores en las compras de sus productos o
servicios, necesarios para el producto.
Referenciar los criterios de aceptacin del producto.
Identificar las caractersticas del entorno asociadas al producto (funcionalidad, seguridad,
manipulacin, mantenimiento, etc.).

Para asegurar que satisfacen los datos de entrada del punto 7.3.2, se realizan las actividades de
verificacin (pto. 7.3.5) y validacin (pto. 7.3.6). Los datos de salida no pueden distribuirse
antes de su revisin.

7.3.3.1.- Salidas de diseo relativas al producto

El procedimiento P_COP030 determina el alcance que deben tener los documentos, datos e
informaciones considerados, salidas de diseo relativas al producto, y que entre otros
considera el DFMEA, caractersticas especiales, sistemas a prueba de error, definicin del
producto as como los requerimientos previstos en el punto anterior.

7.3.3.2.- Salidas de diseo relativas al proceso productivo

El proceso de diseo y desarrollo de proceso COP04 determina a travs del procedimiento
P_COP030 el alcance que deben tener los documentos, datos e informaciones considerados
salidas de diseo relativas al proceso productivo, y que entre otros considera:

Especificaciones y planos del proceso.
Diagrama de flujo / layout en planta.
PFMEA, Plan de Control, instrucciones de trabajo, operaciones estndar,...
Datos relativos a la calidad, fiabilidad y facilidad de mantenimiento.
Sistemas de error si los hubiera y mtodos de deteccin rpida de producto no conforme
o proceso fuera de control.

Complementan los procedimientos P_COP028 y P_COP029.

7.3.4.- Revisin del diseo y desarrollo

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En las etapas planificadas, y cuando se crea adecuado, se revisa formalmente los resultados de
diseo y desarrollo del producto y del proceso productivo, en cuanto a que:

a) Se cumplen los requisitos.
b) Identificar y resolver problemas mediante las acciones necesarias.

Segn se especifica en el procedimiento P_COP030, para ello participan las funciones
implicadas en las actividades del diseo que se est revisando, as como quien se crea
oportuno (especialistas, tcnicos, etc.).

Los resultados de las revisiones son registradas y se identifica las personas asistentes as como
la funcin que representan.

7.3.4.1.- Seguimiento del proyecto

Cada proyecto es seguido segn los indicadores que se asocian a los objetivos del proyecto, y
que son valorados durante las revisiones del diseo y desarrollo, segn el mtodo definido en
el procedimiento relativo al diseo y desarrollo del producto y proceso productivo
P_COP030.

7.3.5.- Verificacin del diseo y del desarrollo

En las etapas planificadas, y cuando se crea adecuado, durante el proceso de diseo se
realizan verificaciones con el objeto de asegurar que los datos finales que se generan estn
cumpliendo los datos de partida.

El proceso para la elaboracin y oferta de productos COP02 determina los modos aplicables
en la organizacin.

Los resultados y comentarios de las verificaciones son convenientemente registradas.

7.3.6.- Validacin del diseo y del desarrollo

El diseo se valida finalmente para asegurar que el producto es conforme a lo requerido en las
condiciones de trabajo.

El procedimiento P_COP030 en su apartado relativo al control y envo de las primeras
muestras determina la validacin realizada en la organizacin y en el cliente.

Los resultados y comentarios de las validaciones son convenientemente registradas.

7.3.6.1.- Cumplimiento de la programacin del cliente

Con el fin de asegurar que se cumplen todos los requerimientos y el programa del proyecto
del cliente, la organizacin planifica y realiza cada actividad de validacin con la suficiente
anticipacin.

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Cuando el cliente requiere cambios de diseo en el producto o el proceso que impidan la
validacin a tiempo, la organizacin comunica por escrito al cliente este hecho para acordar
una solucin.

7.3.6.2.- Gestin de programas de prototipos

ELECTROCONEX IBRICA S.A. dispone de recursos para gestionar un programa de
prototipos y un plan de control, si el cliente as lo requiere; para ello, establece un
responsable que gestiona un equipo de personas, internas o de proveedor, con el fin de
manufacturar y comprobar, segn los requisitos del cliente, los prototipos necesarios,
asegurando que se cumplen tanto los requisitos tcnicos como los de entrega.

ELECTROCONEX IBRICA S.A. confa en los proveedores implicados en el programa de
prototipos los mismos productos y/o servicios para la fabricacin seriada.

Los proveedores implicados en las fases iniciales de prototipos de concepto cuando dichos
prototipos son realizados de modo artesanal, por medios no validos para la fabricacin en
serie, pero sensiblemente ms rpidos en micro-producciones, pueden no ser los mismos que
los de fases de prototipos posteriores. Los proveedores que hayan sido sustituidos no son
tenidos en cuenta para la fabricacin en serie.

Es especialmente relevante el cumplimiento del planning de desarrollo de los prototipos.

7.3.6.3.- Proceso de aprobacin del producto

ELECTROCONEX IBRICA S.A. dispone la sistemtica de un procedimiento para el control
y envo de las primeras muestras para la homologacin del producto y del proceso
productivo reconocido por el cliente y que es aplicado a todos los productos y procesos
nuevos y/o modificados.

Cuando el cliente disponga de un mtodo propio para la aprobacin del producto y el
proceso y exija su aplicacin, este es el que se aplica en vez del definido por la organizacin.

Ello tambin se exige a los subcontratistas que realicen, suministren componentes del
producto final.

7.3.7.- Control de los cambios

Se registran los cambios y modificaciones del diseo durante toda la vida del producto segn
especifica el procedimiento P_COP031.

Los cambios y modificaciones del diseo del producto y del proceso comporta la aplicacin
del proceso de diseo y desarrollo como si un nuevo producto se tratase, si bien la
documentacin se realiza solo de las diferencias, adjuntando copia del original, por tanto las
modificaciones deben revisarse y aprobarse antes de su implementacin por las mismas
funciones que lo hicieron anteriormente teniendo en cuenta:

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a) Posibles interacciones con otros elementos o componentes.
b) Los productos que se estn suministrando actualmente.
c) La necesidad de nuevas verificaciones o validaciones.

Los cambios de Ingeniera y diseo se especifican en los procedimientos P_COP031 e
P_COP032.

7.4.- Compras

7.4.1.- Proceso de compras

Por su actividad, el proceso de compras de ELECTROCONEX IBRICA S.A. engloba:

Material para la fabricacin de los productos.
Componentes y accesorios a aadir al producto final.
Servicios o procesos relacionados con la produccin o entrega del producto final.
Material fungible de uso interno (aceites, taladrinas, ...).
Material de uso general o destinado al inmovilizado. Las inversiones en edificios y
equipamiento son aprobadas, liberadas y controladas por la alta Direccin.

Se ha definido un proceso de gestin compras SUP01.

Por otra parte se debe evaluar y controlar el desempeo de los proveedores segn se define en
los procedimientos P_SUP003, P_SUP009 y P_COP001.

7.4.1.1.- Conformidad con las reglamentaciones de los productos comprados

Todos los materiales, deben satisfacer las reglamentaciones (aplicables en los puntos de
produccin y venta) sobre seguridad, relativos a productos restringidos, txicos o peligrosos,
as como los requisitos medioambientales a respetar. Debe exigirse al fabricante el
cumplimiento de dichas reglamentaciones.

7.4.1.2.- Desarrollo del sistema de Calidad del proveedor

La organizacin, consciente de que el xito de sus proveedores revierte en el propio xito,
destina los recursos posibles para desarrollar el sistema de calidad de sus proveedores, con
el fin de conseguir que todos ellos cumplan con los requerimientos de la norma UNE-ISO/TS
16949:2002 en el plazo ms corto posible.

Podrn ser proveedores de ELECTROCONEX IBRICA S.A., aquellos que, como mnimo,
estn certificados, segn norma internacional UNE-EN ISO 9001:2000 en vigor, por una
entidad certificadora acreditada (certificacin por tercera parte), complementndose
requerimientos hasta UNE-ISO/TS 16949:2002 en auditorias de segunda parte realizadas
segn procedimiento pertinente, y los que se incluyan segn el siguiente punto.

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Se ha definido un procedimiento de desarrollo de proveedores P_SUP003.

7.4.1.3.- Proveedores designados por el cliente

En los casos en que el cliente requiera la compra de un producto, bien de equipo o servicio a
un proveedor especifico, bien sea a travs del contrato, planos, especificaciones, etc. ..,
siempre le ser asignado el producto o servicio especifico a dicho proveedor pasando a
formar parte de la lista de proveedores aprobados.

La utilizacin de proveedores designados por el cliente, no excluye a ELECTROCONEX
IBRICA S.A. de la responsabilidad de asegurar la calidad de los productos comprados.

7.4.2.- Informacin de las compras

La informacin de la compra debe quedar por escrito ya sea mediante un formato de pedido,
contrato o un albarn. Dicha informacin debe ser revisada por el responsable definido en el
proceso antes de su emisin. Vase tambin P_SUP008.

7.4.3.- Verificacin de los productos comprados

Si se ha especificado en el contrato con el proveedor, ELECTROCONEX IBRICA S.A., o el
cliente inclusive debe poder verificar el producto en las instalaciones del proveedor. Esto es
especialmente aplicable en la subcontrataciones de montajes.

En dichos casos el proveedor se rige por los procesos documentados de ELECTROCONEX
IBRICA S.A., siendo monitorizados los procesos y auditados segn el plan de auditorias
internas.

7.4.3.1.- Calidad del producto a la recepcin

Los productos recibidos son verificados siguiendo el sistema descrito en el pertinente
procedimiento de inspeccin y ensayo y sus estados P_COP001. Vase tambin P_COP040.

Los productos destinados a sector automocin poseen unas pautas especficas. Se debe
asegurar la identificacin evidente del estado de inspeccin.

7.4.3.2.- Evaluacin continua de los proveedores

El procedimiento de cualificacin de proveedores, P_SUP003, contempla un control
continuado de los mismos, basado en la correlacin de indicadores especficos que cubren
tanto las incidencias en calidad como en la prestacin de servicio sufridas por
ELECTROCONEX IBRICA S.A., y/o sus clientes.

7.5.- Produccin y prestacin del servicio

7.5.1.- Control de la produccin y de la prestacin del servicio

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Los procesos de valor aadido definen la prestacin del servicio. Los Manuales de Operacin
son la base de cmo se deben desarrollar dichos procesos. El procedimiento P_COP028
determina la confeccin de dichos documentos.

El control del proceso incluye:

Secuencia de las operaciones.
Referencia al mtodo de trabajo (instrucciones documentadas).
Seguimiento (FIFO, O.F.,...).
Control (mediciones, ensayos,).
Liberaciones (entregas, ...).

Adems se requiere considerar los siguientes puntos:

7.5.1.1.- Plan de Control

ELECTROCONEX IBRICA S.A. genera Planes de control para todos sus productos desde la
recepcin de materiales hasta el envo a cliente, que incluyen desde todos los controles y
ensayos a realizar tanto en materias primas como en componentes, sub-montajes y sub-
productos, hasta el pre-lanzamiento y la produccin y su adecuacin para envo. Estos
Planes de control estn editados en base a los resultados y datos reflejados en los PFMEAs.

Estos Planes de control son editados para las distintas fases de desarrollo del producto:

Prototipos.
Pre-serie.
Produccin en serie.

Cuando el cliente disponga y requiera de un formato especifico para el Plan de control este
es usado en vez del propio de la organizacin, as mismo se ajustar el contenido a la
normativa expresada por el cliente a tal efecto.

El contenido del Plan de control de la organizacin se ajusta al formato definido a tal efecto
y que contiene las informaciones pertinentes sobre:

Listado de controles aplicables al total del proceso productivo del producto.
Los sistemas de control de caractersticas especiales acordados con el cliente.
Los criterios de aceptacin de cada control.
Los mtodos de control utilizados en cada caso.
La frecuencia de los controles.
Los registros que se generan en cada control.
El Plan de reaccin cuando el producto o el proceso no cumplan los criterios de
aceptacin.

Adems se adjunta cualquier otra informacin que el cliente considere oportuna, incluida su
aceptacin si as lo requiere.

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Los Planes de control son modificados y actualizados cada vez que se producen cambios en
uno o ms de los siguientes supuestos:

El producto.
El proceso productivo.
Los equipos de medicin o ensayo.
Gestin logstica.
Los suministros o sus fuentes.
DFMEA / PFMEA.

7.5.1.2.- Documentacin de puesto de trabajo.

La persona asignada en cada puesto de trabajo tiene a su disposicin los documentos
relativos a la definicin y control de la actividad que realiza, cuando esta interviene en la
calidad del producto. Esta documentacin se genera a partir de los Planes de control, de
Calidad y de los mtodos productivos aceptados. Vase tambin procedimiento P_SUP010.

El acceso a esta documentacin no requiere la intervencin de ninguna otra persona
(supervisor), a menos que el propio interesado as lo requiera para solventar dudas al
respecto.

7.5.1.3.- Instrucciones de puesta en marcha.

Se han generado las necesarias instrucciones de puesta en marcha para todas aquellas
operaciones que as lo requieren. Estas instrucciones definen el mtodo operacional, los
controles a realizar (incluidos los estadsticos) y en los supuestos en que deben ser aplicadas.

Las instrucciones de puesta a punto estn a disposicin de las personas responsables de su
ejecucin y no requiere para su consulta la intervencin de ninguna otra persona
(supervisor), a menos que el propio interesado as lo requiera para solventar dudas al
respecto.

7.5.1.4.- Sistema de Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo.

Se ha definido el proceso SUP03 para la gestin y desarrollo del mantenimiento de mquinas
e instalaciones y tiles (moldes y matrices), que incluye la planificacin y alcance del
mantenimiento preventivo, el control y seguimiento del mantenimiento correctivo, las
actividades de mantenimiento predictivo que se llevan a cabo y su definicin, la gestin de
recambios y los sistemas de almacenamiento y conservacin de los medios productivos
inactivos.

Al mismo tiempo define el sistema de control y seguimiento que se utiliza para poder evaluar
la consecucin de los objetivos y mejora obtenidos.

7.5.1.5.- Gestin de utillajes

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Se han dispuesto los recursos subcontratados necesarios para el diseo, realizacin y
aceptacin de utillajes, asignando la responsabilidad de gestin de estas actividades al
departamento de Produccin.

Las actividades de mantenimiento, identificacin, almacenamiento y conservacin forman
parte del mantenimiento de equipos productivos (ver punto 7.5.1.4) y por tanto estn
regulados por los procedimientos pertinentes.

7.5.1.6.- Programa de produccin

La programacin de produccin se realiza mediante sistema informtico en base a la
previsin estimada o a los programas de entrega remitidos por el cliente, siendo dicha
programacin temporizada para cumplir con las cantidades y fechas de entrega requeridos
por los clientes.

A travs del sistema informtico se permite conocer el estado de una produccin
determinada.

7.5.1.7.- Retorno de la informacin de posventa.

Los sistemas en que la organizacin recoge y distribuye internamente las informaciones
provenientes del cliente son distintos en funcin del tipo de cliente que se trate, bsicamente
reclamaciones en garanta.

7.5.1.8.- Acuerdo con el cliente del servicio posventa

Segn lo acordado contractualmente con el cliente, este servicio no es aplicable en la
actualidad a la organizacin.

Solo sera de aplicacin si se realizara contractualmente un suministro de piezas de recambio
con especificacin de embalaje diferenciado.

7.5.2.- Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio.

Un proceso se define como especial si no se puede supervisar o verificar la conformidad del
servicio y su deficiencia sea aparente con posterioridad a la prestacin del servicio. Si se
define un proceso como especial implicara una aprobacin especfica del proceso, la
definicin de la cualificacin especfica del personal, aprobacin de los equipos clave y los
parmetros de trabajo. En la actualidad no se presenta ningn proceso especial.

7.5.2.1.- Validacin de los procesos de produccin y prestacin de servicio. Suplemento

En el caso de procesos y prestacin de servicio aplicables a automocin, esta validacin debe
de aplicarse a todos ellos

7.5.3.- Identificacin y trazabilidad

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Todos los materiales de compra que se emplean en ELECTROCONEX IBRICA S.A. se
reciben convenientemente identificados por el proveedor. Adems, al recepcionarse en
ELECTROCONEX IBRICA S.A., el material se identifica con etiqueta ELECTROCONEX
IBRICA S.A. correspondiente.

Una vez el material entra en proceso, est identificado con la etiqueta de ruta y con la de
identificacin de estado (aceptado, anomala, pruebas, rechazado, ...) que le corresponda, por
lo que se conoce siempre su procedencia y estado de elaboracin.

La identificacin es mantenida hasta la entrega a cliente.

En caso de productos acabados, estos son identificados con el cdigo acordado con el cliente,
de forma que una vez los productos le son expedidos, si este nos indica el cdigo establecido,
se puede conocer la procedencia de la materia prima y resultados del proceso y control al que
fue sometido.

La identificacin y trazabilidad de los productos de ELECTROCONEX IBRICA S.A. est
descrita en el procedimiento P_COP003 Identificacin y Trazabilidad y los procedimientos
P_COP040 y P_COP041.

7.5.4.- Propiedad del cliente

La mercanca/producto del cliente est sujeta a unos procesos de recepcin para la
verificacin antes de su entrada fsica y en el sistema. Esto es de aplicacin para:

Embalajes y contenedores.
Utillajes (formas) pagados por el cliente (segn punto 7.5.4.1).

7.5.4.1.- Herramental de produccin propiedad del cliente

Las herramientas y equipos de fabricacin (formas, calibres, etc.) propiedad del cliente
deben estar marcadas de forma permanente de modo que la propiedad de cada objeto sea
visible y pueda ser determinada.

7.5.5. Preservacin

Se ha definido un proceso de recepcin y entrega de producto COP09.

7.5.5.1.- Almacenamiento e inventarios

El sistema de gestin de los almacenes est basado en el principio de FIFO (first-in first-out),
que permite optimizar el nivel de inventario y mejorar las rotaciones de stock.

Debe tenerse especial atencin con materiales sujetos al riesgo de pasivado, debiendo
controlarse peridicamente su estado.

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Con una periodicidad definida se realizan recuentos parciales del producto almacenado, con
el fin de asegurar que el nivel de inventario existente en el sistema informtico se ajusta a la
realidad, y que las condiciones de conservacin de los materiales y productos son adecuados.

En caso de discrepancia se realizan las acciones pertinentes de re-acondicionamiento o
ajuste y se registra la incidencia.

Los productos obsoletos son identificados como tal y separados de los actuales, tanto
fsicamente como en el sistema informtico, se controlan de forma similar a los productos no
conformes, por lo cual no se considera material disponible ni se tiene en cuenta para los
clculos de programas de produccin.

7.6.- Control de los dispositivos de seguimiento y de medicin.

El concepto medir se aplica a los equipos que verifican la conformidad del producto.

Los equipos que participen en el seguimiento y medicin deben estar bajo control. (equipos,
calibres, etc.) e inclusive software utilizado para control.

Este control implica:

Identificacin (cdigo, etiqueta, ...).
Calibracin o ajuste peridico.
Proteccin del equipo (desgaste, golpes,...).

En caso de desviacin tomar acciones. Conservar registros.

Se ha definido un procedimiento P_COP008 de control y calibracin de galgas y instrumentos
de medida.

7.6.1.- Sistema de anlisis de medida

Todos los equipos de inspeccin, medicin y ensayo referidos en cualquier Plan de control
estn sujetos a anlisis de variacin por medio de estudios estadsticos determinados en el
procedimiento P_COP008 de control y calibracin de galgas y instrumentos de medida.

Los estudios estadsticos y criterios son aplicados respecto a los requerimientos del cliente o,
en caso de que no estn determinados por el mismo, se aplican los comnmente aceptados en
el sector de automocin.

7.6.2.- Registros de las calibraciones y/o verificaciones de los equipos.

Son conservados registros de las calibraciones y verificaciones de todos los equipos de
inspeccin, medicin y ensayo utilizados para determinar si el producto cumple con las
especificaciones y por tanto incluidos en los Planes de Control.

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El formato y contenido de los registros est definido en el pertinente procedimiento, y por
tanto cumplimenta las definiciones expresadas en el punto 7.6 .

Esto es aplicable tanto a equipos propios de la organizacin como para equipos del cliente o
de los operarios que estn inscritos en cualquier Plan de control.

7.6.3.- Requisitos aplicables a los laboratorios

7.6.3.1.- Laboratorios internos

ELECTROCONEX IBRICA S.A. dispone de varios laboratorios para realizar actividades de
medicin dimensional y ciertos ensayos de materiales y funcionales.

El mtodo de gestin de dichos laboratorios est definido en el procedimiento P_COP038
editado a tal efecto el cual regula, entre otros:

El campo de las actividades para los que estn creados.
Los tipos de mediciones, ensayos o calibraciones para los que estn capacitados.
Los perfiles y responsabilidades del personal.
Los mtodos de ensayo utilizados, tanto los normalizados como los propios.
La trazabilidad de las actividades.
La generacin conservacin y custodia de los registros.

7.6.3.2.- Laboratorios externos

La organizacin utiliza laboratorios externos para la realizacin de:

Inspecciones, ensayos y/o anlisis de materiales.
Ensayos de funcin y operacin del producto.
Calibracin de equipos de inspeccin, medicin y ensayo.

El tratamiento interno que se asigna a estos laboratorios es el de sub-contratista y por tanto
estn sujetos a las regulaciones del procedimiento de evaluacin inicial y continua del
proveedor P_SUP003, siendo la condicin inicial indispensable, que tengan el campo de
actividades que se les subcontrata acreditado segn la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2000,
por el ente nacional pertinente.

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CAPTULO 8 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA Norma apartado 8

8.1.- Generalidades

ELECTROCONEX IBRICA S.A. ha definido los aspectos de seguimiento y medicin en
relacin a:

Conformidad proceso y el producto (puntos 8.2.3 y 8.2.4).
Conformidad sistema de gestin de la calidad (puntos 8.2.1 y 8.2.2).
Propuestas mejora (Vase punto 8.5).

8.1.1.- Identificacin de las herramientas estadsticas aplicables

En las distintas etapas de la planificacin avanzada de la calidad, realizada para todos los
productos y procesos, son identificadas las caractersticas y/o operaciones que deben ser
controladas por medio de tcnicas estadsticas, bien sea para el seguimiento de
caractersticas especiales, procesos especiales o para minimizar el riesgo de un fallo
potencial determinado en el PFMEA.

Las tcnicas estadsticas utilizadas estn siempre de acuerdo a los requisitos de los clientes y,
en todos los casos, solo son utilizadas tcnicas reconocidas comnmente en el sector de
automocin.

En los Planes de control se documentan las tcnicas estadsticas utilizadas para el control de
cada producto y proceso.

Tambin son utilizadas tcnicas estadsticas para el seguimiento de los indicadores de
objetivos de Calidad y gestin de la empresa (histogramas, grficos de frecuencias, etc.).

8.1.2.- Conocimiento de los conceptos estadsticos bsicos

Todo el personal debe conocer los conceptos bsicos de estadstica que permiten y facilite el
entendimiento de estas tcnicas.

Algunos de los conceptos bsicos, incluidos como de formacin necesaria en los perfiles, son:

Variacin.
Control o estabilidad.
Capacidad.
Sobre ajuste.

8.2.- Seguimiento y medicin

8.2.1.- Satisfaccin del cliente

Debe evaluarse la satisfaccin de los clientes. Se ha definido el proceso de satisfaccin del
Cliente COP06 y el procedimiento de evaluacin de la satisfaccin del cliente P_COP025.

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8.2.1.1.- Satisfaccin del cliente. Suplemento

Para el sector automocin pueden ser utilizados, pero no limitarse, indicadores tales como:

Calidad de las piezas entregadas.
Rechazos de cliente en el mercado.
Cumplimiento de plazos de entrega (as como transportes urgentes).
Notificaciones del cliente en asuntos relacionados con la calidad o entrega.

8.2.2.- Auditorias interna

En ELECTROCONEX IBRICA S.A., deben realizarse auditorias internas peridicamente
para determinar la conformidad e implementacin eficaz del sistema de gestin de la calidad.
Para ello se ha definido un proceso de auditorias internas SUP03.

El auditor no puede formar parte del rea auditada.

Los resultados de las mismas, presentados en informes, forman parte de la informacin a
revisar por la direccin (Vase punto 5.6.2).

Del resultado de las auditorias internas debe establecerse acciones correctoras.

8.2.2.1.- Alcance de la auditoria interna al Sistema de gestin de la calidad

Como se especifica en el procedimiento P_COP013, la auditoria interna del Sistema de
gestin de la calidad, debe incluir todos los requisitos especiales indicados en la
documentacin (manual y procedimientos) del propio sistema, aunque estos superen los
requisitos de la normativa aplicable.

8.2.2.2.- Auditorias internas de los procesos productivos

Identificadas en el procedimiento P_SUP004 de auditorias de proceso, se ha definido el
sistema y alcance de estas auditorias para determinar la efectividad de los procesos
productivos.

8.2.2.3.- Auditorias internas del producto

Son internamente conocidas como "auditorias de producto", y as identificadas en el
procedimiento P_SUP005 donde se determina el mtodo, frecuencia y alcance que deben
tenerse en cuenta para su realizacin.

8.2.2.4.- Condiciones para la planificacin de las auditorias

La planificacin de las auditorias se realiza, de acuerdo a lo estipulado en el pertinente
procedimiento, de forma anual y deben incrementarse teniendo en cuenta factores como

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turnos de trabajo, queja e incidencias de calidad internas y de clientes, procesos y
actividades existentes, etc.

8.2.2.5.- Cualificacin de los auditores internos

Tal y como se ha definido en el punto 8.2.2, la formacin de los auditores internos debe
corresponderse al perfil definido para cada caso.

Bsicamente la formacin de los auditores internos se corresponde a:

Auditores internos del sistema de gestin de la Calidad : Estar calificados para auditar
los requisitos de la especificacin tcnica UNE-ISO/TS 16949:2002
Auditores internos de procesos y producto: Conocer sistemtica establecida de auditorias
internas o de cliente de proceso o producto, segn corresponda.

8.2.3.- Seguimiento y medicin de los procesos

Cada proceso operativo documentado incluye la supervisin del mismo. Cuando no se
alcancen los resultados planificados demostrando su capacidad, debe de llevarse a cabo
acciones correctivas asegurando la conformidad del producto.

Se dispone de unos indicadores de eficacia y eficiencia para cada proceso de realizacin del
producto y de apoyo.

8.2.3.1.- Procesos de fabricacin

Relativo al proceso de fabricacin para el sector de automocin debe considerarse por cada
referencia o familia de ellas:

Estudios de capacidad (si lo solicita el cliente).
Diagramas de flujo.
Plan de control.

En caso de disponerse de un proceso de fabricacin no capaz debe verificarse 100% el
producto.

En el momento que un proceso no cumple con alguno de los criterios de aceptacin indicados
en la documentacin del mismo, se aplican los planes de reaccin estipulados en el
procedimiento correspondiente y los responsables designados toman las acciones de
contencin y correctivas que sean determinadas. Si el cliente tiene requerido
documentalmente que los planes de acciones le sean remitidos para su revisin y aprobacin,
le son enviados de acuerdo a sus exigencias.

Todos los cambios realizados en el proceso productivo son registrados para asegurar que se
conoce la fecha en que fueron llevados a cabo.

8.2.4.- Seguimiento y medicin del producto

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Se han definido procedimientos para:

Control de recepcin de los materiales y componentes P_COP001.
Control del producto durante la fabricacin y entrega (autocontrol y P_COP041).

Para cada referencia se dispone de una plan de control donde se indica los distintos controles
de calidad ha de realizar durante todo el proceso de produccin.

8.2.4.1.- Control dimensional y ensayos funcionales

ELECTROCONEX IBRICA S.A. ha definido en el Plan de control, para cada producto,
familia productos o procesos, la inspeccin completa y los ensayos funcionales a la que
deben ser sometidos estos, indicando la frecuencia, medios, criterios y registros que deben
ser aplicados y utilizados. Los registros estn a disposicin del cliente, en las instalaciones
de la empresa, para su revisin.

El control dimensional se refiere a la inspeccin, medicin y ensayo de todas las
caractersticas dimensionales, materiales y funcionales del producto que se reflejan en los
planos, documentos tcnicos y especificaciones acordadas con el cliente para definir el
producto contratado.

8.2.4.2.- Productos sujetos a caractersticas de aspecto

En los casos en que el cliente ha determinado para algn nuevo producto, o incluye por
modificacin en un producto existente, alguna caracterstica de las denominadas de aspecto,
la empresa desde la planificacin avanzada de la calidad dispone de:

Los recursos de fabricacin necesarios.
Las condiciones de entorno precisas.
La formacin de personal apropiado para la evaluacin.
Las zonas apropiadas en cuanto a medios e iluminacin para el control.
La obtencin y gestin de los patrones aplicables.
La definicin de las actividades de mantenimiento de los equipos necesarias.

Cuando la caducidad del patrn es una caracterstica determinada, esta es controlada y se
ajusta a los acuerdos documentados con el cliente.

8.3.- Control del producto no conforme

Los productos no conformes deben ser identificados y bloqueados para evitar su entrega no
intencional hasta que se tome una decisin al respecto.

ELECTROCONEX IBRICA S.A. ha definido reas de productos no conformes para
bloquear el producto en espera de su disposicin.

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Se ha definido un proceso SUP07 y un procedimiento de control del producto no conforme
P_COP010.

Debe poseerse registros de la naturaleza de las no conformidades, y especialmente si se ha
realizado un acuerdo de concesin, es decir entregar un producto con caractersticas no
conformes a especificaciones previo acuerdo con el cliente.

8.3.1.- Suplemento

Los productos no conformes relativos al sector automocin deben ser claramente
identificados por marcado, segregacin, documentacin, etc. de tal manera que se impide su
utilizacin inadvertida, su mezcla con productos conformes o su expedicin al cliente.

Todos los productos sin identificacin o dudosos son clasificados como productos no
conformes

Todas las no conformidades aceptadas y reparaciones efectuadas son registradas.

No puede ser liberado ningn producto no conforme si no se cumplen los siguientes
requisitos:

a) Se haya subsanado la no conformidad.
b) Que el cliente haya aceptado el producto bajo concesin (vase punto 8.3.4).

Todos los productos cuya no conformidad haya sido subsanada deben someterse a una nueva
inspeccin de acuerdo al procedimiento P_COP010 y dejando constancia en el registro
oportuno del tratamiento aplicado y del resultado del mismo.

8.3.2.- Control sobre el producto reprocesado

Los productos reprocesados son aquellos que han requerido de alguna operacin adicional a
las prescritas en el mtodo de fabricacin, con el fin de subsanar una no conformidad.

Todos los reprocesos que se realizan en la empresa estn documentados por medio de
instrucciones editadas a tal fin y que incluyen los controles a realizar por el personal
apropiado; el proceso COP05 de atencin quejas y no conformidades detalla el sistema
aplicado.

8.3.3.- Informacin al cliente

Cuando, como anlisis de una no conformidad, y en aplicacin del control de trazabilidad, se
detecta que parte del producto, afectado por dicha no conformidad, puede estar en poder del
cliente o en transito hacia alguna de sus plantas, se le debe de comunicar al cliente.

El Jefe de Calidad se pone en contacto con los representantes de calidad de todas las plantas,
potencialmente afectadas, para comunicarles la incidencia y decidir los medios y recursos a
destinar para evitar que el producto defectuoso pueda ser utilizado.

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8.3.4.- Concesin / Derogacin / Desviacin del cliente

La Concesin / Derogacin / Desviacin, consiste en una solicitud a presentar al cliente o a
su representante para su aceptacin, y que permite la liberacin e identificacin en cada
unidad de productos no conformes con las especificaciones bajo unos supuestos predefinidos.

Esto aplica de igual modo a la relacin entre la empresa y sus proveedores.

El sistema de generacin y gestin de las Concesiones / Derogaciones / Desviaciones esta
descrito en los procedimientos P_COP012 y P_COP035.

8.4.- Anlisis de datos

Como datos de entradas para la confeccin del Plan estratgico se analizan, entre otros, los
datos:

Evaluacin de la satisfaccin del cliente.
Proveedores.
Costos de Calidad.
Auditorias internas.
Benchmarking.
Objetivos.

8.4.1.- Anlisis y utilizacin de los datos a nivel general

En la revisin del Plan estratgico, los resultados del sistema son comparados con los
objetivos (vase punto 5.4.1.), las tendencias analizadas y utilizadas en planes de mejora y
acciones correctoras o preventivas.

8.5.- Mejora

8.5.1.- Mejora continua

Es poltica de ELECTROCONEX IBRICA S.A., la mejora continua. Ella se desarrolla en
dos aspectos:

Identificacin en el Plan Estratgico (vase punto 5.6).
Identificacin de mejoras durante el Proceso de mejora.

8.5.1.1.- Mejora continua en la organizacin

La magnitud de tales acciones deben estar acorde a la importancia de los problemas
detectados y los riesgos que puedan englobar.

8.5.1.2 Mejora del proceso productivo

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Los proyectos de mejora continua en los procesos de montaje tiene como principales
objetivos la reduccin de la variacin y en los costes.

8.5.2.- Accin correctiva

Las no conformidades en relacin al proceso (vase punto 8.3), al sistema o al producto
(vase punto 8.2.2) y experiencias del producto en el mercado deben poseer un tratamiento
para:

Revisar la no-conformidad.
Analizar las causas.
Tomar acciones correctivas para eliminarlas.
Registrar los resultados.
Revisar los resultados.

Todo ello debe ser registrado y poseer un seguimiento. Se han definido los procedimientos
P_COP019 y P_COP020 de acciones correctivas y preventivas.

8.5.2.1.- Sistema de solucin de problemas

El mtodo utilizado para la identificacin de causas raz de las no conformidades, toma de
acciones para su eliminacin y documentacin de las mismas, est descrito en los
procedimientos de acciones correctivas P_COP019 y preventivas P_COP020.

Este mtodo es aplicado tambin para los clientes si no tienen uno propio definido, en tal
caso se realiza y documenta como el cliente requiera.

8.5.2.2.- Mtodos anti-error

Cuando sea procedente, durante el proceso de determinacin de las acciones correctivas se
utilizan mtodos anti-error tanto en la definicin de las propias acciones como en las
soluciones propuestas.

8.5.2.3.- Impacto de las acciones correctivas

Cuando una accin correctiva es tomada para eliminar una no conformidad, que puede
afectar a procesos de montaje y/o productos similares, esta es sistemticamente aplicada en
todos ellos, y queda documentado en el propio informe de la accin.

8.5.2.4.- Anlisis y ensayo de los productos devueltos por el cliente

Todos los productos que son devueltos por el cliente, son analizados segn se detalla en el
procedimiento P_COP017, devoluciones de cliente, las informaciones obtenidas son
transmitidas a las funciones que resultan afectadas y se inician las acciones correctivas o
preventivas que resultan adecuadas segn los procedimientos relativos de acciones
correctivas y preventivas P_COP019 y P_COP020 respectivamente.

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8.5.3.- Accin preventiva

El anlisis de los datos (Vase punto 8.4) deben dar la informacin necesaria para detectar
posibles tendencias no deseables.

En dichos casos deben iniciarse acciones preventivas antes de que se presente la incidencia.

Igualmente se debe:

Analizar las causas.
Tomar acciones preventivas para eliminarlas.
Registrar los resultados.
Revisar los resultados.

Se ha definido un procedimiento de acciones preventivas P_COP020.

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CAPTULO 9 APLICACIN DEL SISTEMA Norma apartado 4.1

9.1.- Enfoque basado en procesos

Cliente

Responsabilidades
de la Direccin
Gestin de los
recursos
Realizacin
del producto
Medida,
analisis y
mejora
Sistema
Gestin
Calidad
Cliente

satisfaccin
requisitos
Producto
Mejora continua del
Sistema de Gestin de la Calidad
4
5
6
8

Como se puede apreciar la norma est dividida en cuatro bloques que se pueden resumir en:

Captulo 5 Analizar peridicamente como evoluciona el sistema y tomar decisiones
sobre los recursos, los procesos o los sistemas de supervisin/medicin.
Captulo 6 Identificar los recursos que se disponen (instalaciones, equipo humano,
informtica, etc.).
Captulo 7 Definir los procesos necesarios para desarrollar el servicio (almacenaje,
montaje, ...).
Captulo 8 Definir que indicadores se utilizarn para supervisar y tomar acciones de
correccin, prevencin o de mejora.

Por otra parte en el punto 4 se define como se estructura el sistema a nivel de Manual,
procedimientos, instrucciones, etc., as como se controla esta documentacin y los registros
que se generan.

Es importante ver que hay tres grandes bloques de procesos:
Procesos Gestin SMP Strategic Management Processes.
Procesos de Soporte SUP Support Processes.
Procesos Orientados al Cliente COP Customer Oriented Processes.

Todo ello se define en un Manual de Procesos.

9.2.- Mapa de Procesos

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9.3.- Procesos del Sistema

Cdigo Descripcin

SMP01 Proceso de Gestin del Plan Estratgico
SMP02 Proceso de Gestin de Revisin del Sistema
SMP03 Proceso de Gestin de Mejora Continua
COP01 Proceso Fundamental de Facturacin y Cuentas
COP02 Proceso Fundamental de Ofertas de Productos
COP03 Proceso Fundamental de Diseo y Desarrollo de Producto
COP04 Proceso Fundamental de Diseo y Desarrollo de Proceso
COP05 Proceso Fundamental de Quejas y No-Conformidades
COP06 Proceso Fundamental de Satisfaccin del Cliente
COP07 Proceso Fundamental de la Cadena de Producto
SUP01 Proceso de Soporte de Aprovisionamiento de Materiales
SUP02 Proceso de Soporte de Auditorias Internas
SUP03 Proceso de Soporte de Mantenimiento
SUP04 Proceso de Soporte de Recursos Humanos

9.4.- Procedimientos del Sistema

Cdigo Descripcin
P_SMP001 Sistemtica de Objetivos
P_COP001 Recepcin de Productos / Subproductos
P_COP002 Recepcin de Materia Prima Plstica y Metlica
P_COP003 Identificacin y Trazabilidad de Materiales
P_COP004 Preparacin de Medios y Mtodos de Inspeccin
P_COP005 Inspeccin de Produccin
P_COP006 Autocontrol de Produccin
P_COP007 Control de Productos Pendientes de Aprobacin
P_COP008 Control y Calibracin de Galgas e Instrumentos de Medida
P_COP009 Control Estadstico de Procesos
P_COP010 Control de Material No-Conforme Inventariable
P_COP011 Control de Material No-Conforme Procedente de Suministro Externo
P_COP012 Solicitud de Desviaciones
P_COP013 Auditoria Interna del Sistema de Calidad
P_COP014 Aprobacin de Procesos y Primeras Muestras
P_COP015 Estudios de Capacidad de Maquinas y Procesos
P_COP016 Anlisis Modal de Fallos y Efectos
P_COP017 Devoluciones de Cliente
P_COP018 Reclamaciones del Cliente
P_COP019 Acciones Correctivas
P_COP020 Acciones Preventivas
P_COP021 Comit de Calidad
P_COP022 Costes de Calidad
P_COP023 Revisin del Sistema de Calidad

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P_COP024 Entrada de Pedidos de Clientes
P_COP025 Medicin de la Satisfaccin de Clientes
P_COP026 Estimacin de Coste de Fabricacin
P_COP027 Distribucin de Planos a Produccin
P_COP028 Confeccin de Manuales de Operacin
P_COP029 Confeccin y Distribucin de Planos de Material Auxiliar
P_COP030 Planificacin de la Calidad en el Desarrollo de Productos y Procesos
P_COP031 Notificacin de Modificacin de Ingeniera
P_COP032 Revisiones de Diseo en Desarrollo de Proyectos
P_COP033 Revisin y Aprobacin de Planos
P_COP034 Confirmacin de Nuevos Productos
P_COP035 Edicin, Seguimiento y Control de Solicitudes de Desviacin
P_COP036 Distribucin, Archivo y Control de Documentacin Tcnica
P_COP037 Solicitud de Ensayos y Anlisis de Resultados
P_COP038 Laboratorios
P_COP039 Gestin de Pedidos de Fabricacin
P_COP040 Recepcin de Mercancas
P_COP041 Preparacin y Expedicin de Pedidos
P_COP042 Gestin Financiera
P_SUP001 Distribucin de la Documentacin del Sistema de Gestin de Calidad
P_SUP002 Edicin y Control de Procedimientos
P_SUP003 Valoracin y Clasificacin de Proveedores
P_SUP004 Auditoria de Procesos
P_SUP005 Auditorias de Producto / Lay-Out Inspection
P_SUP006 Auditoria de Expediciones
P_SUP007 Edicin de Solicitudes y Pedidos
P_SUP008 Documentacin Tcnica para Suministros
P_SUP009 Subcontratacin de Trabajos a Proveedores
P_SUP010 Informacin Puestos de Trabajo
P_SUP011 Plan de Formacin
P_SUP012 Cualificacin en Produccin y Almacn
P_SUP013 Motivacin del Personal
Cdigo Descripcin

9.5.- Formatos del Sistema

Cdigo Descripcin
F_COP001 Plan de Acciones de Auditoria Interna del Sistema
F_COP002 Planificacin de la Auditoria Interna del Sistema
F_COP003 Cambio en Proceso
F_COP004 Hoja de Inspeccin
F_COP005 Registro de Incidencias de Calibracin
F_COP006 Control Visual en Proceso
F_COP007 Relacin de No-Conformidades
F_COP008 Informe de Primeras Muestras
F_COP009 Estudio de Capacidad

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F_COP010 Solicitud de Trabajo a Model Shop
F_COP011 Solicitud de Pruebas de Laboratorio
F_COP012 Recopilacin de Requerimientos de Cliente o Mercado
F_COP013 Cuestionario de Revisin Inicial del Diseo
F_COP014 Cuestionario de Revisin Intermedia del Diseo
F_COP015
Cuestionario de Revisin Intermedia del Diseo
(Posterior a la aceptacin del Cliente)
F_COP016 Cuestionario de Revisin Final del Diseo
F_COP017 Acuerdo de Confidencialidad Mutua
F_COP018 Acuse de Recibo EM (Modificacin De Ingeniera)
F_COP019 Control de Circulacin de Desviaciones (NODA)
F_COP020 Planificacin de la Calidad
F_COP021 Anlisis de Resultados de Ensayo
F_COP022 Anlisis Preliminar de Rentabilidad
F_COP023 Acta de la Reunin de Revisin de Diseo
F_COP024 Propuesta de Nuevo Producto
F_COP025 Hoja de Nuevo Producto
F_COP026 Asignacin y Seguimiento del Equipo de Proyecto
F_COP027 Objetivos de Calidad y Caractersticas Especiales
F_COP028 Compromiso de Viabilidad del Equipo de Proyecto
F_COP029 Resumen de Aprobacin de la Planificacin de la Calidad
F_COP030 Solicitud de Aceptacin de una Desviacin (NODA)
F_COP031 Distribucin de Listados de Desviaciones (NODAs)
F_COP032 Autorizacin Temporal de Fabricacin y Ventas
F_COP033 Informe de Cliente
F_SUP001 Cuestionario de Auto-evaluacin de Proveedor
F_SUP002 Resultado de Valoracin de Proveedor
F_SUP003 Auditoria de Proceso
F_SUP004 Planificacin de Auditorias de Proceso
F_SUP005 Auditoria de Calidad de Expediciones de Almacn
F_SUP006 Plan de Accin Correctiva de Auditoria de Proceso
F_SUP007 Requisitos de Calidad
F_SUP008 Tipificaciones de Cambio de Procedimientos e Instrucciones de Trabajo
F_SUP009 Plan de Accin Correctiva de Auditoria de Producto
F_SUP010 Planificacin de Auditorias Producto/Layout Inspection
F_SUP011 Cuestionario de Auditoria Interna
F_SUP012 Formulario de la Planificacin de Formacin
Cdigo Descripcin

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CAPTULO 10 GLOSRIO DE TRMINOS Norma apartado 5.5

Accin correctiva
Accin tomada para eliminar las causas de una no-conformidad, de un defecto o cualquier
otra situacin indeseable existente, para impedir su repeticin.

Accin preventiva
Accin tomada para eliminar las causas de una no-conformidad, potencial de un defecto o
cualquier otra situacin no deseable, para prevenir que se produzca.

AQP (Advanced Quality Planning)
Proceso de Planificacin avanzada de la calidad para un producto nuevo.

Aseguramiento de la calidad
Conjunto de acciones planificadas y sistemticas que se aplican en el marco del sistema de la
calidad y que son demostrables, para proporcionar la confianza adecuada de que una entidad
cumplir los requisitos para la calidad.

Auditado
Organizacin sometida a la auditoria.

Auditor de calidad
Persona cualificada para realizar auditorias de calidad.

Auditoria de calidad
Examen metdico e independiente que se realiza para determinar si las actividades y los
resultados relativos a la calidad, cumplen las disposiciones previamente establecidas y si estas
disposiciones se llevan a cabo de forma efectiva y son las adecuadas para alcanzar los
objetivos.

Auditoria Interna de Calidad
La validacin de la adecuada implementacin del sistema de calidad. Las auditorias internas
son tpicamente una verificacin de que la poltica de procedimientos documentados estn
siendo implementadas como se han redactado. Las auditorias de producto y proceso son
tambin auditorias internas, que pueden conducir a errores en las documentaciones o en su
implementacin.

Autoinspeccin / Autocontrol
Inspeccin efectuada por el propio individuo que realiza un trabajo, siguiendo las reglas
especificadas.

Bucle de la calidad
Modelo conceptual de las actividades interdependientes, que influyen en la calidad a lo largo
de las distintas etapas, que se inician con la identificacin de las necesidades y que terminan
con la evaluacin de como stas, han sido satisfechas.

Calidad

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Conjunto de caractersticas de una entidad que le confieren su aptitud para satisfacer las
necesidades expresadas e implcitas.

Calificado
Situacin concedida a una entidad o persona cuando ha demostrado su aptitud para cumplir
los requisitos especificados.

Certificacin
Es un estado alcanzado por un proveedor, que le permite la utilizacin del material que ha
suministrado, sin que ste tenga que pasar una inspeccin de recepcin. El criterio para este
estado incluye: Una aprobacin incondicional, la existencia de un Plan de Calidad aprobado
mutuamente para una sola pieza, cinco lotes consecutivos aceptados de acuerdo a un nivel de
inspeccin reducida y un valor Cpk de 2 o mayor, para cada una de las caractersticas
inspeccionadas en la inspeccin de recepcin de (su empresa).

Cliente
Destinatario de un producto proporcionado por el suministrador.

Compatibilidad
La aptitud de varias entidades para utilizarse conjuntamente, en condiciones especficas a fin
de cumplir unos requisitos pertinentes.

Comprador
Es una situacin contractual.

Concesin
Autorizacin escrita, para utilizar o entregar un producto no conforme, a los requisitos
especificados.

Confidencial
Sujeto a una divulgacin, reservada por el primer emisor.

Conformidad
Cumplimiento de los requisitos especificados.

Contratista
En una situacin contractual, suministrador.

Control de la calidad
Tcnicas y actividades de carcter operativo, utilizadas para cumplir los requisitos de calidad.

Costes relativos a la calidad
Costes ocasionados para asegurar una calidad satisfactoria y dar la confianza correspondiente,
as como las prdidas en que se incurre, cuando no se obtiene la calidad satisfactoria.

Defecto

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Incumplimiento de un requisito o de una expectativa razonable de un uso previsto, incluyendo
los relativos a la seguridad.

Despliegue de la Funcin de Calidad (QFD)
Actividad estructurada, que conduce a la consideracin total de todos los factores de control,
para las respuestas de inters. El anlisis, empieza con la consideracin de las necesidades de
los clientes y finaliza con las materias primas.

Desviacin
Autorizacin escrita, para desviarse de los requisitos especificados originalmente para un
producto, antes de su produccin.

Documentacin Electrnica
Cualquier forma de medio electrnico, que controla directamente el proceso y/o define las
caractersticas o funciones del producto.

Entidad
Aquello que se puede describir y considerar individualmente.

Especificacin
Documento que establece unos requisitos.

Estructura organizativa
Responsabilidades, autoridades y relaciones establecidas segn un modelo, para permitir que
una organizacin lleve a cabo sus funciones.

Evaluacin de la calidad
Examen sistemtico, para determinar en que medida una entidad, es capaz de cumplir los
requisitos especificados.

Evidencia objetiva
Informacin cuya veracidad puede demostrarse basndose en hechos y obtenida por
observacin, medicin, ensayos u otros medios.

Gestin de la calidad
Conjunto de actividades de la funcin general de la direccin, que determinan la poltica de
calidad, los objetivos y las responsabilidades que se llevan a cabo, por medios tales como la
planificacin, el control, el aseguramiento y la mejora de la calidad, en el marco del sistema
de calidad.

Gestin de la calidad total
Modo de gestin de una organizacin, centrado en la calidad, basado en la participacin de
todos sus miembros y que pretende un xito a largo plazo, mediante la satisfaccin del cliente
y beneficios para todos los miembros de la organizacin y para la sociedad.

Grado

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Categora o rango dado a entidades que tienen el mismo uso funcional pero diferentes
requisitos para la calidad.

Grado de demostracin
Extensin con que la prueba aportada, da confianza de que los requisitos especificados se han
satisfecho.

Inspeccin
Actividades tales como, medir, examinar, ensayar o calibrar, una o varias caractersticas de
una entidad comparando los resultados, con los requisitos especificados, con el fin de
determinar si la conformidad se obtiene para cada una de estas caractersticas.

Intercambiabilidad
Aptitud de una entidad, que permite utilizarla sin modificacin en lugar de otra, para cumplir
los mismos requisitos.

Instrucciones
Las instrucciones, son mtodos documentados y detallados, que describen como debe
efectuarse una tarea determinada.
Las instrucciones normalmente estn documentadas en un formulario suministrado por el
departamento, redactndolos por escrito y unindolo a una pieza o a un nmero de montaje.

Listado Matriz
Es la fuente declarada, para la validacin del nivel de revisin normal de la documentacin
controlada.

Manual de Calidad
Documento, que establece la poltica de la calidad y describe el sistema de la calidad de una
organizacin.

Mejora Continua
Acciones que se toman en un organizacin, con el objeto de aumentar la eficacia, el
rendimiento de las actividades y los procesos para aportar ventajas aadidas, tanto a la
organizacin como a sus clientes.

No conformidad
Incumplimiento de un requisito especificado.

Normas y Cdigos
Conjunto de documentos, generalmente escritos por tipos de productos o tecnologas, que
indican los requisitos de funcionamiento y/o dimensiones, relacionados con la seguridad u
otros aspectos importantes del funcionamiento del producto acabado.

Observacin de auditoria de la calidad
Constatacin hecha durante una auditoria de calidad y apoyada con evidencias objetivas.

MANUAL DE CALIDAD
ED: 03
Pg. 51 de 53


Optimizacin
Seleccin de los valores nominales, las tolerancias del diseo y el proceso, que producen el
mejor resultado para nuestros clientes.

Orden de Pedido.
Es un acuerdo contractual del cliente, para la adquisicin de un material especificado en la
cantidad indicada y al precio mostrado en el documento.

Organizacin
Compaa, sociedad, firma, empresa o institucin, o parte de ellas, de carcter pblico o
privado, jurdicamente constituida o no, que tiene su propia estructura funcional y
administrativa.

Plan de calidad
Documento que recoge las formas de operar, los recursos y la secuencia de actividades,
ligadas a calidad, referidas a un producto, proyecto o contrato particular.

Planificacin de la calidad
Actividades que determinan los objetivos y requisitos para la calidad, as como los requisitos
para la aplicacin de los elementos del sistema de calidad.

Prdidas relativas a la calidad
Prdidas ocasionadas por la infrautilizacin de los recursos en los procesos y en las
actividades.

Poltica de la calidad
Directrices y objetivos generales de una organizacin, relativos a la calidad, tal como se
expresan formalmente por la alta direccin.

Preconizacin
Definiciones claras de manejo, uso, instalacin, reparacin, conservacin, etc. Para asegurar
que el producto no se deteriora con posterioridad a su fabricacin.

Prestacin de servicio
Aquellas actividades del suministrador, que son necesarias para proporcionar el servicio.

Procedimiento
Forma especificada de llevar a cabo una actividad.

Proceso
Conjunto de recursos y actividades interrelacionados, que transforman elementos de entrada
en elementos de salida.

Proceso de calificacin
Proceso que demuestra que una entidad

Producto / servicio

MANUAL DE CALIDAD
ED: 03
Pg. 52 de 53


Resultado de actividades o de procesos.

Registro
Documento que proporciona evidencias objetivas de las actividades realizadas o de los
resultados obtenidos.

Requisitos de la sociedad.
Obligaciones que resultan de leyes, reglamentos, reglas, cdigos, estatutos y de otras
consideraciones.

Requisitos para la calidad
Expresin de las necesidades o su traduccin, en un conjunto de requisitos expresados en
trminos cuantitativos o cualitativos de las caractersticas de una entidad, que permitan su
realizacin y su examen.

Reparacin
Accin tomada sobre un producto no conforme, para que cumpla los requisitos de uso
previstos, aunque puede que no sea conforme a los requisitos especificados originalmente.

Reprocesado
Accin tomada sobre un producto no conforme, de forma que cumpla los requisitos
especificados.

Responsabilidad legal asociada del producto
Trmino genrico, utilizado para describir la obligacin de un producto u otros de resarcir las
prdidas relativas a daos personales, daos a la propiedad u otros daos causados por un
producto.

Revisin del contrato
Actividades sistemticas realizadas por el suministrador antes de la firma del contrato, para
asegurar que los requisitos de la calidad estn adecuadamente definidos, sin ambigedades,
expresados mediante documentos y que son realizables por el suministrador.

Revisin por la Direccin
Evaluacin formal, por parte de la direccin, del estado y de la adecuacin del sistema de la
calidad en relacin con la poltica de la calidad y objetivos.

Seguridad de inocuidad
Estado en el que el riesgo de daos a personas o materiales est limitado a un nivel aceptable.

Seguridad de funcionamiento
Conjunto de propiedades, que describen la disponibilidad y los factores que la condicionan:
fiabilidad, mantenibilidad y apoyo logstico del mantenimiento.

Servicio
Resultado generado por actividades en la interfaz entre el cliente y el suministrador y por las
actividades internas del suministrador, para satisfacer las necesidades del cliente.

MANUAL DE CALIDAD
ED: 03
Pg. 53 de 53


Sistema de la calidad
Estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos necesarios para llevar a cabo la
gestin de la calidad.

Subcontratista
Organizacin, que proporciona un producto de un suministrador.

Suministrador
Organizacin, que suministra un producto al cliente.

Supervisin de la calidad
Verificacin y seguimiento continuo, del estado de una entidad y anlisis de los registros, con
el fin de asegurar que se cumplen los requisitos especificados.

Trazabilidad
Capacidad para reconstruir la historia, la utilizacin o la localizacin de una entidad, mediante
identificaciones registradas.

Tratamiento de una no-conformidad
Accin que se ha de realizar, para tratar una entidad que presenta una no-conformidad con el
fin de resolver esta ltima.

PROCESOS DEL SISTEMA


UNE-ISO/TS 16949:2002

Elaborado:


Fecha: 01/10/200X
Aprobado:

Director General

Fecha: 03/10/200X
Revisado:

Director de Calidad

Fecha: 02/10/200X

EDICIN N. 03


NO CONTROLADA

Producto
I+D+I
INTERNA / EXTERNA
SMP01
PLAN ESTRATGICO
SUP02
AUDITORIAS INTERNAS
C
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F
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C
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SMP02
REVISIN SISTEMA
COP01
FACTURACIN Y
CUENTAS
COP02
OFERTAS PRODUCTOS
COP03
DISEO&D PRODUCTO
COP04
DISEO&D PROCESO
COP05
QUEJAS & NO-
CONFORMIDADES
COP06
SATISFACCIN CLIENTE
COP07
CADENA DE PRODUCTO
Planificacin + Produccin + Entrega
SUP01
APROVISIONAMIENTO
SUP03
MANTENIMIENTO
SUP04
RECURSOS HUMANOS
SMP03
MEJORA CONTINUA
Cultura
Poltica
Comit Calidad
Reuniones
D
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Anlisi Mercado
Peticin Cliente
Pedido Producto
Objectivos
Indicadores
MIS
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EL SISTEMA MIS
DE
MIS
Management Information
System
PMIS
Production Management
Information System
QMIS
Quality Management
Information System
EMIS
Engineering Management
Information System
IMIS
Informatics Management
Information System
LMIS
Logistic Management
Information System
HrMIS
HumanResource Management
Information System
FMIS
Financial Management
Information System
PCIS
Process Control
Information System
MAIS
Measurement Analysis
Information System
MIS - Sistema Informtico de Gestin Integral
QMIS - Sistema de Informacin para la Gestin de Calidad
EMIS - Sistema de Informacin para la Gestin de Ingeniera
LMIS - Sistema de Informacin para la Gestin Logistica
PMIS - Sistema de Informacin para la Gestin de Produccin
IMIS - Sistema de Informacin para la Gestin Informtica
FMIS - Sistema de Informacin para la Gestin Financiera
HrMIS - Sistema de Informacin para la Gestin de R.R.H.H
PCIS - Sistema de Informacin para el Control de Proceso
MAIS - Sistema de Informacin para el Anlisis de Medidas
Mediante Sistema Informtico
EDITADO REVISADO APROBADO
Firma
Fecha
Edicin Revisin Hoja xxx xxx
01/10/XX 02/10/XX 03/10XX
Simbologa Aplicable

Decisin
Operacin

Verificacin

Registro
Inicio / Final
Movimiento
Demora
Almacenamiento
Lmite
1 de 52
Equipos / Instalaciones: Recursos / Cualificaciones:
- Hardware - Equipo Directivo
- Software - Responsable de Mercado
- Salas de reuniones
- Capacidad de trabajo en Equipo con el fin de optimizar los
recursos y rendimientos de la organizacin.
Descripcin
PLAN ESTRATGICO
Entradas: Propietario / Responsable Salidas:
- Requisitos Cliente DIRECTOR GENERAL - Plan Estratgico a corto y
- Directrices del Grupo MSM medio plazo
- Cultura/Poltica del Grupo Otros
- Revisin del Sistema - Presentacin de Resultados
- Previsiones Ventas MIEMBROS DE LA DIRECCIN al Grupo MSM
- Presentacin de Resultados
Proveedores a Clientes (si solicitado)
CLIENTE - REQUISITOS ESTRATGICOS - Informes de Seguimiento
M.S.M ELECTROCONEX - CULTURA/POLTICA DE EMPRESA
M.S.M ELECTROCONEX - OBJETIVOS CORPORATIVOS
DIRECCIN GENERAL - RESULTADO REVISIN DEL SISTEMA
Clientes
CLIENTE - ALCANCE SATISFACCIN
ELECTROCONEX IBRICA - OBJETIVOS
Misin: Interrelaciones / Documentos:
Establecer un plan estratgico que optimiza el desempeo
de la organizacin P_SMP001 - Sistemtica de Objetivos
Objetivo: SMP02 - Proceso de Revisin del Sistema
Definir unos objetivos operativos y de rentabilidad
coherentes y alcanzables - Especificaciones de Cliente
Indicadores:
- % de cumplimiento de los objetivos de ventas
- % de crecimiento del rendimiento (transform/recursos)
Firma
Fecha
01/10/XX 02/10/XX 03/10XX
SMP01
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10
20 Equipo Directivo P_SMP001
40 Director General P_SMP001
60
90 Director General P_SMP001
DIAGRAMA
Entradas
Previsiones Estratgicos a corto y a medio plazo
Anlisis de Recursos necesarios
Edicin del Plan Estratgico inicial
Revisin OK?
Revisin de los Recursos Definidos
Definicin de los Recursos Complementarios
Definicin de Objetivos
Comunicacin de Objetivos
Medicin/Seguimiento de Objetivos
NO
SI
SMP01
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DIAGRAMA
SMP01
110
130
150
160 Director General Sistema MIS
170
Objetivos
Cumplidos?
Definir Plan de Acciones
Requiere ms
Recursos?
Definicin de ms Recursos Complementarios
Modificacin de
Objetivos?
NO
SI
NO
SI
160
150
NO
SI
110
160 80 100
Salidas
Plan
Informe Final
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- Hardware - Equipo Directivo
- Software - Responsable de Mercado
- Salas de reuniones - Equipo de Gestin de Calidad
Descripcin
REVISIN DEL SISTEMA
Entradas: Propietario / Responsable Salidas:
- Satisfaccin del Cliente DIRECTOR GENERAL - Plan de Acciones a llevar
- No-Conformidades Cliente a cabo
- No-Conformidades Internas Otros
- Mejora Continua - Nuevo Plan de Objetivos
- Resultados Auditorias MIEMBROS DE LA DIRECCIN
- Acciones Preventivas
- Acciones Correctivas Proveedores
- Resultados Indicadores
- Resultados Objetivos CLIENTE - SATISFACCIN Y NO-CONFORMIDADES
- Resultados Auditorias ELECTROCONEX IBRICA - PROCESOS PRODUCTIVOS & CONTROL
ELECTROCONEX IBRICA - MEJORA CONTINUA
ELECTROCONEX IBRICA - COMIT DE CALIDAD
ELECTROCONEX IBRICA - SEGUIMIENTO OBJETIVOS/INDICADORES
Clientes
CLIENTE - SEGUIMIENTO/MEJORA DEL SISTEMA
ELECTROCONEX IBRICA - ACCIONES DE MEJORA
ELECTROCONEX IBRICA - NUEVOS OBJETIVOS
Realizar la revisin del sistema de gestin de la calidad, en P_COP019 - Acciones Correctivas
base a las normativas y directrices aplicables P_COP020 - Acciones Preventivas
Objetivo: P_COP021 - Comit de Calidad
Definir acciones necesarias y redefinir objetivos para P_COP025 - Medicin de la Satisfaccin del Cliente
el buen desempeo de la organizacin P_SMP001 - Sistemtica de Objetivos
Indicadores: COP05 - Proceso Quejas & No-Conformidades
- % de Objetivos cumplidos COP06 - Proceso Satisfaccin del Cliente
- % incremento de la productividad total SMP03 - Proceso Mejora Continua
SUP02 - Proceso Auditorias Internas
Firma
Fecha
01/10/XX 02/10/XX 03/10XX
SMP02
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20 Equipo Directivo P_COP021
30
40 Equipo Directivo
P_COP021
P_SMP001
50 Director General
P_COP021
P_SMP001
Sistema MIS
60
DIAGRAMA
Entradas
Anlisis de los datos de entrada aportados
Es lo Previsto?
NO
SI
SMP02
Documentar Decisiones
Salidas
Pgina 6 de 52
- Hardware - Responsables de Departamentos
- Software - Comit de Reduccin de Costos
- Salas de reuniones - Comit de Calidad
- Mquinas - Todo el Personal de la Organizacin para sugerencias
- tiles - Grupo 6
- Instalaciones - Equipos Multidisciplinarios de Proyectos
Descripcin
MEJORA CONTINUA
Propietario / Responsable
Entradas: Salidas:
DIRECTOR GENERAL
- Acciones Preventivas - Plan de Mejora
- Acciones Correctivas Otros
- Resultados Indicadores -
- Propuestas del Comit de MIEMBROS DE LA DIRECCIN
Reduccin de Costos RESPONSABLES VARIADOS
- Propuestas del Comit de
Calidad Proveedores
- Sugerencias de Mejora
CLIENTE - SEGUIMIENTO/MEJORA DEL SISTEMA
ELECTROCONEX IBRICA - PLANES/SUGERENCIAS DE MEJORA
Clientes
CLIENTE - PLANES DE MEJORA CONTINUA
ELECTROCONEX IBRICA - PLANES DE MEJORA CONTINUA
Promover la mejora continua de los procesos de gestin P_COP019 - Acciones Correctivas
teniendo en vista los objetivos de la organizacin P_COP020 - Acciones Preventivas
Objetivo: P_COP023 - Revisin del Sistema de Calidad
Anlisis continuo de las posibilidades de Mejora y SMP02 - Proceso de Revisin del Sistema
definicin de los Planes de Accin
Indicadores: - El Resto de Procesos
- % Consecucin de Mejora de Costes
- % Propuestas Aceptadas
- % Consecucin Objetivos
Firma
Fecha
01/10/XX 02/10/XX 03/10XX
SMP03
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20
Resp.Departamento
Comit Reduccin
de Costos
P_COP023
30
40
Resp.Departamento
Comit Reduccin
de Costos
Sistema MIS
50
Resp.Departamento
Comit Reduccin
de Costos
P_COP019
P_COP020
60
70
Resp.Departamento
Comit Reduccin
de Costos
80
Resp.Departamento
Grupo 6
P_COP019
P_COP020
90
Resp.Departamento
Grupo 6
Sistema Mis
100
DIAGRAMA
Entradas
Anlisis de los datos de entrada aportados
Hay Mejoras
Asumibles?
NO
SI
SMP03
Plan aceptado?
SI
Definir Indicadores para la medida y seguimiento
de la Mejora
Ejecucin del Plan de Acciones
Toma de datos
para seguimiento
El Plan es
Eficiente?
NO
SI
Documentar motivo
del rechazo
180
20
NO
60 110 140 160
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DIAGRAMA
SMP03
110
Resp.Departamento
Grupo 6
P_COP019
P_COP020
120
Resp.Departamento
Grupo 6
130
140
150
Resp.Departamento
Grupo 6
160
170
Resp.Departamento
Grupo 6
180 Resp.Departamento Sistema MIS
190
Documentar Fin del Plan
y enviar datos
Salidas
Evaluacin de la Mejora obtenida
NO
Cumple con lo
previsto?
SI
NO
Mantenimiento de la Mejora de forma definitiva
Se definen ms
acciones?
SI
NO
Informar a los Responsables
Aceptan el
resultado?
NO
SI
Analizar causas de la Ineficiencia
20
20
20
170
40
130
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- Hardware - Dpto. Cuentas a Cobrar/Pagar
- Software de Facturacin y Contabilidad - Dpto. Facturacin
- Fax - Dpto. Control de Crditos
- Telfono - Capacidad de trabajo en Equipo con el fin de optimizar los
- Ofimtica; Contabilidad; Software; Gestin de crditos
- Gestin Impagados; Idiomas
Descripcin
FACTURACIN Y CUENTAS
Entradas: Salidas:
RESPONSABLE DE CRDITOS Y CUENTAS A COBRAR
- Expediciones al Cliente - Factura Interna Aprobada
- Entregas al Cliente Otros - Auto-Facturacin Realizada
- Devoluciones de Clientes - Contabilizacin de Cobro
RESPONSABLES VARIADOS
Proveedores
ELECTROCONEX IBRICA - ENTREGAS A CLIENTES
CLIENTE - DEVOLUCIONES DE MATERIALES
Clientes
CLIENTE - SATISFACCIN
Mantener las cuentas de Facturacin actualizadas evitando
morosidades y/o impagos de clientes Reglamento de Facturacin
Objetivo: Plan Nacional Contable
Efectuar el cobrar o pago dentro del tiempo estipulado P_COP042 - Gestin Financiera
segn contrato COP07 - Proceso de la Cadena de Producto
Indicadores:
- Expediciones pendientes de facturar
- Numero de abonos por errores de factura
- Facturas vencidas pendientes de cobro
Firma
Fecha
01/10/XX 02/10/XX 03/10XX
COP01
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20
30
40
Cuentas a Cobrar /
Pagar
P_COP042
50
Cuentas a Cobrar /
Pagar
P_COP042
60 Facturacin
P_COP042
Sistema MIS
70
80
Cuentas a Cobrar /
Pagar
P_COP042
90 Facturacin P_COP042
100
DIAGRAMA
Entradas
Cuadra?
SI
NO
COP01
Reclamar diferencias
Edicin Factura interna
Expedic.
Entregas
Auto-
facturacin?
Pendiente Factura interna
Facturacin Realizada - Cancelar pendientes
270
SI
Recepcin Factura Cliente
50
90
100
210
Cargos
Clientes
NO
Importe Mnimo? 30
NO
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DIAGRAMA
COP01
120
140 Facturacin
P_COP042
Sistema MIS
160
170
Cuentas a Cobrar /
Pagar
P_COP042
180 Control de Crdito P_COP042
190
200 Control de Crdito P_COP042
Envo de Factura al Cliente
Partidas en espera hasta fecha
Partidas en espera hasta final de mes
Fecha Fija de
Factura?
SI
Edicin de Factura
SI
NO
Factura
Aceptada?
SI
NO
270
Revisin Reclamacin
Reclamacin
Justificada?
230
SI
Discusin con cliente
NO
Facturacin Realizada - Cancelar pendientes
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DIAGRAMA
COP01
210
240
Cuentas a Cobrar /
Pagar
P_COP042
250 Facturacin
P_COP042
Sistema MIS
260
Cuentas a Cobrar /
Pagar
P_COP042
270 Salidas
Se acepta el
Cargo?
20
Discusin con cliente
NO
SI
Abono
190
Control del Cobro
Contabilizacin y
Registro del Cobro
Cobro Realizada - Cancelar pendientes
170 80
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- Hardware - Direccin General
- Software - Dpto. Comercial; Dpto. Produccin
- Salas de Reuniones - Dpto. Ingeniera; Dpto. Calidad
- Telfono - Dpto. Aprovisionamiento; Mantenimiento; Serv. Tcnico
- Medios de Transporte
- Muestras y Catlogos - Capacidad de trabajo en Equipo
- Conocimientos Tcnicos y Financieros
- Aplicaciones Informticas de gestin/Diseo; Idiomas
Descripcin
OFERTAS DE PRODUCTOS
Entradas: Salidas:
RESPONSABLE DE MERCADO
- Peticin de Oferta de un - Confirmacin Pedido
producto existente Otros - Comunicado NoFactibilidad
- Peticin de Oferta de un
producto nuevo RESPONSABLES VARIADOS
Proveedores
CLIENTE - NECESIDAD DE PRODUCTOS
MERCADO - NECESIDAD DE PRODUCTOS
Clientes
MSM ELECTROCONEX - I+D+I
De acuerdo con los requisitos del cliente, presentar la pro-
puesta que cumpla con dichos requisitos Anlisis de Mercado
Objetivo: P_COP030 - Planificacin Calidad en el Desarrollo
Realizar de una forma eficaz y eficiente las ofertas de los COP03 - Proceso de Diseo y Desarrollo de Producto
productos existentes o nuevos de la organizacin COP04 - Proceso de Diseo y Desarrollo de Proceso
Indicadores:
- Tiempo Respuesta a peticiones ofertas Nuevos Product.
- Tiempo Respuesta a peticiones ofertas Productos Exist.
- Mark-up de Nuevos Productos
Firma
Fecha
01/10/XX 02/10/XX 03/10XX
COP02
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10
20
30 Ingeniera Producto
P_COP030
Sistema MIS
40
P_COP030
F_COP012
Sistema MIS
60
P_COP030
F_COP024
80 Direccin General
P_COP030
F_COP026
90 Equipo Proyecto
P_COP030
F_COP022
100
DIAGRAMA
Entradas
Es Factible?
SI
NO
COP02
Formacin Equipo Multidisciplinar de Proyecto
O.Prod.
Nuevo
Propuesta Conceptual
Pedir los datos necesarios al Cliente
150
O.Prod.
Existente
Es Factible? 210
SI
NO
Anlisis Tcnico
Existen datos
suficientes?
NO
SI
210
Anlisis Tcnico de Factibilidad
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DIAGRAMA
COP02
110 Comercial
P_COP030
F_COP025
Sistema MIS
120
Coordinacin de
Proyectos
Equipo Proyecto
P_COP030
130
140 Comercial
P_COP030
F_COP025
Sistema MIS
150
Comercial
Ingeniera Fbrica
P_COP030
160 Ingeniera Fabrica P_COP030
170 Comercial
P_COP030
F_COP025
Sistema MIS
180 Comercial
P_COP030
F_COP017
190
200 Comercial
P_COP030
Sistema MIS
Anlisis segn Poltica Comercial y Capacidad de
Proceso
Factible?
SI
Edicin de Oferta
Definitiva
Envo de Oferta al Cliente
El Cliente
Acepta?
SI
NO
Edicin de Oferta Inicial
Reunin del Proyecto
30 210
NO
SI
180
20
Definir nuevos costes y inversiones
Edicin de Oferta
140
30 150
Confirmar pedido y
Documentar
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DIAGRAMA
COP02
210 Comercial
P_COP030
Sistema MIS
220 Salidas
Comunicado de No
Factibilidad
Eliminar Proyecto
130 100 60
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- Hardware - Direccin General
- Software - Dpto. Comercial; Dpto. Produccin
- Herramientas de Diseo CAD/CAM/CAE - Dpto. Ingeniera; Dpto. Calidad
- Salas de Reuniones - Dpto. Aprovisionamiento; Mantenimiento; Serv. Tcnico
- Mtodos - Capacidad de trabajo en Equipo
- Telfono - Conocimientos Tcnicos y Financieros
Descripcin
DISEO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS
Entradas: Salidas:
DIRECCIN DE INGENIERA
- Necesidades de Cliente - Planos y Especificaciones
Otros de Producto debidamente
- Necesidades de Mercado aprobados y en su ltimo
RESPONSABLES VARIADOS nivel de Revisin/Versin
POSIBLES MIEMBROS DE EQUIPOS DE PROYECTOS
Proveedores
ELECTROCONEX - APROBACIN DE OFERTAS DE PRODUCTOS
Clientes
Misin: Interrelaciones / Documentos: COP02 & COP04
De acuerdo con los requisitos, disear y desarrollar el con- P_COP030 - Planificacin Calidad en el Desarrollo
cepto de producto necesario al Cliente/Mercado P_COP031 - Notificacin de Modificaciones de Ingeniera
Objetivo: P_COP032 - Revisiones de Diseo en Desarrollo
Establecer los productos de una forma eficaz y eficiente, P_COP034 - Confirmacin de Nuevos Proyectos
Cumpliendo plenamente las expectativas Cliente/Mercado P_COP036 - Distribucin, Archivo, y Control Doc. Tcnica
Indicadores: P_COP037 - Solicitud de Ensayos y anlisis resultados
- Nuevos Productos confirmados v.s. Total propuestos P_COP014 - Aprobacin procesos y primeras Muestras
- % Cumplimiento de las actividades planificadas P_COP016 - Anlisis Modal de Fallos y Efectos
P_COP026 - Estimacin de Costes de Fabricacin
Firma
Fecha
01/10/XX 02/10/XX 03/10XX
COP03
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10
20
Responsable de
Mercado
P_COP030
30
Responsable de
Mercado
P_COP030
F_COP012
F_COP024
P_COP030
F_COP024
50
60
Responsable de
Mercado
P_COP030
70
80
Direccin General
Jefe de Proyecto
P_COP030
F_COP026
90 Equipo Proyecto
P_COP030
F_COP027
F_COP020
P_COP030
Sistema MIS
DIAGRAMA
Entradas
Oferta Aceptada?
SI
NO
COP03
Anlisis de Caractersticas Especiales
Creacin del Equipo Multidisciplinar del
Proyecto
Oferta Inicial al Cliente
Requerimientos de Cliente/Mercado
Resultado
Positivo?
SI
NO
30
Lista preliminar de Materiales
Requisitos Legales y Reglamentarios
Estudio y Propuesta Conceptual
200 150 70
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DIAGRAMA
COP03
110 Ingeniera Calidad
P_COP030
F_COP020
120
Ingeniera Fabrica
Ingeniera Producto
P_COP030
F_COP022
130
140 Equipo Proyecto
P_COP030
F_COP028
150
160
Direccin General
Equipo Proyecto
P_COP030
P_COP030
P_COP033
180
Responsable de
Mercado
P_COP030
F_COP025
Sistema MIS
190
Responsable de
Mercado
P_COP030
F_COP017
200
Preparacin de Planos y Especificaciones del
Producto
Hay
Rentabilidad?
Cancelar
Proyecto?
NO
El Cliente
Acepta?
SI
NO
Compromiso de Viabilidad del Equipo
30 30
NO
SI
230
30
Previsin de Medios de Seguimiento y Medicin
Definicin de Procesos y Valoracin de costes
Cancelacin del Proyecto
Envo de Oferta Formal al Cliente
Edicin de la Oferta
Formal
SI
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DIAGRAMA
COP03
210 Equipo Proyecto
P_COP016
P_COP030
Sistema MIS
220 Jefe de Proyecto
F_COP025
F_COP029
P_COP030
Sistema MIS
230
P_COP030
Sistema MIS
230 Salidas
SI
Confirmar Concepcin
del Producto
Realizacin del DFMEA
160
Comunicado de No
Factibilidad
Eliminar Proyecto
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- Direccin General
- Hardware - Dpto. Comercial; Dpto. Produccin
- Software - Dpto. Ingeniera; Dpto. Calidad
- Herramientas de Diseo CAD/CAM/CAE - Dpto. Aprovisionamiento; Mantenimiento; Serv. Tcnico
- Salas de Reuniones - Dpto. Aprovisionamiento; Mantenimiento; Serv. Tcnico
- Mtodos - Capacidad de trabajo en Equipo
- Conocimientos Tcnicos y Financieros
Descripcin
DISEO Y DESARROLLO DE PROCESOS
Entradas: Salidas:
DIRECCIN DE INGENIERA
- Planos y Especificaciones - Proceso Debidamente
del producto Otros Homologados y Aprobados
- Requisitos de Cliente RESPONSABLES VARIADOS - Productos Fabricados
POSIBLES MIEMBROS DE EQUIPOS DE PROYECTOS Homologados y Aprobados
- Metas de Productividad,
Capacidad y Costo Proveedores
ELECTROCONEX - APROBACIN DE OFERTAS DE PRODUCTOS
Clientes
Misin: Interrelaciones / Documentos: COP02 & COP03
De acuerdo con los requisitos, disear y desarrollar el con- P_COP030 - Planificacin Calidad en el Desarrollo
cepto de producto necesario al Cliente/Mercado P_COP031 - Notificacin de Modificaciones de Ingeniera
Objetivo: P_COP032 - Revisiones de Diseo en Desarrollo
Crear procesos eficientes, cumpliendo expectativa interna P_COP034 - Confirmacin de Nuevos Proyectos
y los requisitos del Cliente/Mercado P_COP036 - Distribucin, Archivo, y Control Doc. Tcnica
Indicadores: P_COP037 - Solicitud de Ensayos y anlisis resultados
- % cumplimiento actividad planificadas en el Diseo P_COP014 - Aprobacin procesos y primeras Muestras
- Tiempo de construccin de tiles y Equipos P_COP016 - Anlisis Modal de Fallos y Efectos
- Tiempo Estimacin/Costes Fabricacin P_COP026 - Estimacin de Costes de Fabricacin
Firma
Fecha
01/10/XX 02/10/XX 03/10XX
COP04
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10
20
Responsable de
Mercado
Equipo de Proyecto
P_COP030
Sistema MIS
30 Ingeniera Fabrica
P_COP030
P_COP026
40
50 Direccin General P_COP030
60
70
Direccin General
Equipo Proyecto
P_COP030
80
Ingeniera Fabrica
Ingeniera Calidad
P_COP030
Sistema MIS
Tcnicas y Mtodos
de Diseo de
Sistemas
Productivos
Sistema MIS
Tcnicas y Mtodos
de Diseo de
Sistemas
Productivos
DIAGRAMA
Inicio
COP04
Diseo y Construccin
tiles de Fabricacin
Hay
Rentabilidad?
Cancelar
Proyecto?
NO
Prediseo de Proceso
Estimacin de Costes de Fabricacin
30 20
NO
SI
340
Requerimientos de
Cliente
Cancelacin del Proyecto
SI
Metas
Productividad-Capacidad-Costo
Planos y
Especificaciones
60
Se Aprueba
Inversin?
SI
Diseo Construccin y/o Compra
Equipos de Inspeccin y Ensayo
Flow-Chart de
Fabricacin
Lay-out de Fabricacin
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DIAGRAMA
COP04
110 Equipo de Proyecto
P_COP016
P_COP030
Sistema MIS
120
Ingeniera Producto
Ingeniera Fabrica
Ingeniera Calidad
Sistema MIS
P_COP028
Sistema MIS
140
Responsable
Produccin
P_COP004
P_COP006
P_COP009
P_COP014
P_COP030
150
Ingeniera Producto
Ingeniera Fabrica
Ingeniera Calidad
Sistema MIS
P_COP010
P_COP030
P_COP037
P_COP038
Sistema MIS
170
P_COP019
P_COP030
Sistema MIS
P_SUP004
P_COP008
P_COP014
P_COP030
Sistema MIS
P_COP010
P_COP030
P_COP037
P_COP038
Sistema MIS
Realizacin del PFMEA
Plan de Control
Pre-Lanzamiento
Instrucciones de
Trabajo
Manuales de Operaciones del
Grupo M.S.M.
Especificaciones de
Embalaje
Produccin de Primeras Muestras
Plan de Control
Produccin
Informes Dimensionales
Primeras Muestras
Conforme?
SI
NO
Realizacin de Acciones Correctivas
220
140
Evaluacin de Sistemas de Medida
Pruebas de Laboratorio
180
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DIAGRAMA
COP04
210
P_COP019
P_COP030
Sistema MIS
230
Equipo de Proyecto
Responsable
Produccin
P_COP014
P_COP030
Sistema MIS
240
Ingeniera Producto
Ingeniera Calidad
Responsable
Laboratorios
P_COP010
P_COP030
P_COP037
P_COP038
Sistema MIS
P_COP015
P_COP029
Sistema MIS
260
Ingeniera Producto
Ingeniera Calidad
P_COP030
P_COP031
P_COP032
Sistema MIS
270
P_COP019
P_COP030
Sistema MIS
290
Responsable
Produccin
P_COP006
P_COP009
P_COP029
P_COP030
Sistema MIS
300
Responsable
Inspeccin
Ingeniera Calidad
Sistema MIS
Conforme?
SI
NO
140
Validacin Primeras
Muestras
Revisiones de Diseo
Pre-Serie
Validacin Proceso Ensayos Laboratorio
Plan de Control
Produccin
Estudios de Capacidad
Conforme?
SI
NO
Fabricacin Produccin Serie
Informe Muestras
Iniciales
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DIAGRAMA
COP04
310
Cliente Responsable
Mercado
P_COP030
320
P_COP030
Sistema MIS
340
P_COP030
Sistema MIS
340 Salidas
Aprobacin Cliente
Muestras Iniciales
Conforme?
SI
NO
Proceso/Producto
Homologado y Aprobado
70
Comunicado de No
Factibilidad
Eliminar Proyecto
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- Hardware - Dpto. Produccin
- Salas de Reuniones - Dpto. Mantenimiento
- Mtodos Anlisis de No-Conformidades - Dpto. Comercial
- Instrumentacin y Equipo de Control y Medida - Idiomas
- Laboratorios para ensayos - Capacidad de trabajo en Equipo
- Conocimientos Tcnicos de Anlisis de Problemas
- Aplicaciones Informticas de Gestin No-Conformidad
Descripcin
QUEJAS Y NO CONFORMIDADES
Entradas: Salidas:
DIRECCIN DE CALIDAD
- Reclamaciones Externas - No-Conformidad Cerrada
Otros
- Material No-Conforme Int. - Notificacin del Informe de
RESPONSABLE DE LOS Dpto. DE CALIDAD Anlisis
- Material No-Conforme de GRUPO 6 - COMIT DE CALIDAD - RESPONSABLE PRODUCCIN
Proveedores
Proveedores
CLIENTE - COMUNICADO DE NO-CONFORMIDAD (Alertas/Reclamaciones)
ELECTROCONEX IBRICA - NO-CONFORMIDAD INTERNA
CLIENTE - DEVOLUCIONES DE MATERIAL NO-CONFORME
GRUPO M.S.M. ELECTROCONEX - DEVOLUCIONES DE MATERIAL NO-CONFORME
PROVEEDORES - MATERIAL NO-CONFORME
Clientes
GRUPO MSM ELECTROCONEX - MEJORA CONTINUA
Promover la Mejora Continua en Produccin, mediante el P_COP005 - Inspeccin de Produccin
control y seguimiento de las No-Conformidades P_COP010 - Control de Material No-Conforme Inventario
Objetivo: P_COP011 - Control de Material No-Conforme Externo
Controlar las No-Conformidades de forma eficaz y solven- P_COP017 - Devoluciones de Cliente
tndolas de forma eficiente P_COP018 - Reclamaciones de Cliente
Indicadores: P_COP019 - Acciones Correctivas
- % Contencin de NO-Conformidades en 24H. COP07 - Proceso de la Cadena de Producto
- Numero de Reclamaciones mensuales SMP02 - Proceso de Revisin del Sistema
- % de Acciones implantadas fuera del Plan establecido
Firma
Fecha
01/10/XX 02/10/XX 03/10XX
COP05
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10
20
Cliente
Inspector/Dpto.
Interno
Formato del Cliente
P_COP005
P_COP006
P_COP010
30
Dpto. Control de
Calidad
Formato del Cliente
P_COP017
P_COP018
Sistema MIS
40
Inspector de Control
de Calidad
P_COP017
P_COP018
Sistema MIS
50
de Calidad
P_COP017
P_COP018
Sistema MIS
60
de Calidad
P_COP017
P_COP018
Sistema MIS
70
Dpto. Control de
Calidad
P_COP017
P_COP018
Sistema MIS
80
Responsable de
Control de Calidad
Inspector
P_COP017
P_COP018
Sistema MIS
90 Grupo de Trabajo
P_COP017
P_COP018
F_COP007
100 Grupo de Trabajo
P_COP017
P_COP018
P_COP019
DIAGRAMA
Inicio
COP05
Plan de Contencin sobre Material - 24 Horas
160
Edicin / Comunicacin
No-Conformidad
Registro Interno
Recepcin de Reclamacin
Recepcin de Devolucin
Envo del Informe Preliminar de Contencin
A origen de No-Conformidad
Edicin de Informe
Preliminar - Contencin
Definicin del Grupo de Trabajo
Anlisis de las Causas de la No-Conformidad
Identificacin de Acciones Correctivas
130
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DIAGRAMA
COP05
110
de Calidad
P_COP017
P_COP018
P_COP019
Sistema MIS
120
Responsables en el
Plan de Acciones
Dpto. Control de
Calidad
P_COP019
Sistema MIS
130
Responsables en el
Plan de Acciones
Dpto. Control de
Calidad
P_COP019
Sistema MIS
140
de Calidad
P_COP017
P_COP018
Sistema MIS
150
Dpto. Control de
Calidad
P_COP017
P_COP018
Sistema MIS
160
Inspector Recep.
Inspector Producc.
P_COP001
P_COP002
P_COP005
P_COP006
170
Inspector
Dpto. de Gestin
Proveedor
P_COP011
Sistema MIS
180 Dpto. Produccin
P_COP011
Sistema MIS
190
Inspector
Dpto. de Gestin
Proveedor
P_COP011
Sistema MIS
200
Dpto. Produccin
Dpto. de Calidad
Dpto. de Logstica
P_COP011
P_COP012
P_COP035
Sistema MIS
Acciones son
Efectivas?
NO
SI
Edicin del Plan de
Acciones
Implantacin y Seguimiento del Plan de Acciones
definido
90
Edicin
Informe Final - 8D
Envo del Informe Final 8D
A origen de No-Conformidad
240
10
Deteccin de Material No-Conforme Procedente
de un Proveedor
Edicin / Aprobacin del
Informe de Rechazo
Material
Utilizable?
SI
NO
Enviar Informe de Rechazo al Proveedor
Devolucin del Material al Proveedor
Informe de No-Conformidad al Proveedor
Solicitar Desviacin
Subir Material a Stock
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DIAGRAMA
COP05
210
Dpto. de Gestin
Proveedor
P_COP011
P_COP019
Sistema MIS
220
Dpto. de Gestin
Proveedor
P_COP019
230
Dpto. de Gestin
Proveedor
P_SUP003
P_SUP004
Sistema MIS
240 Inspector Sistema MIS
250
Salidas
Solicitar Implantacin de Acciones al Proveedor
Recepcin de Informe de
Resolucin
Verificacin y Archivo
Cierre de la No-Conformidad
150
Pgina 30 de 52
- Hardware - Dpto. Produccin
- Salas de Reuniones - Dpto. Comercial; Dpto. Financiero
- Telfono
- Acceso a sistemas de internet de comunicacin directa - Idiomas
con el Cliente - Capacidad de trabajo en Equipo
- Aplicaciones Informticas de Gestin
Descripcin
SATISFACIN DEL CLIENTE
Entradas: Salidas:
RESPONSABLE DE SERVICIO AL CLIENTE
- Valoracin del Cliente - Acciones Correctivas
Otros
- Encuestas al Cliente CLIENTE - Mejora Contnua
Dpto. COMERCIAL / Dpto. CALIDAD
- Reclamaciones del Cliente Dpto. PRODUCCIN / Dpto. LOGSTICA / Dpto. FINANCIERO - Satisfacin del Cliente
- Devoluciones del Cliente Proveedores
- Entregas al Cliente CLIENTE - VALORACIN
ELECTROCONEX IBRICA - PERCEPCIN DE LA VALORACIN DEL CLIENTE
GRUPO M.S.M. - ESTRATGIAS DE MEJORA Y OBJECTIVOS
Clientes
GRUPO MSM ELECTROCONEX - MEJORA CONTINUA
Misin: Interrelaciones / Documentos: COP02 & COP03 & COP04
Buscar y mantener la Satisfacin del Cliente mediante la P_SMP001 - Sistemtica de Objectivos
Mejora Contnua P_COP017 - Devoluciones de Cliente
Objetivo: P_COP018 - Reclamaciones de Cliente
Analizar todos los indicadores de insatisfaccin del Cliente P_COP021 - Comit de Calidad
y implantar acciones para su Mejora. P_COP025 - Medicin de la Satisfacin de Clientes
Indicadores: P_SUP003 - Valoracin y Clasificacin de Proveedores
- Resultados de valoracin de las encuestas al Cliente COP01 - Facturacin y Cuentas
- Nivel de cumplimiento de los objectivos de Calidad COP07 - Proceso de la Cadena de Producto
- Nivel de Reaccin y asistencia al Cliente SMP02 - Proceso de Revisin del Sistema
Firma
Fecha
01/10/XX 02/10/XX 03/10XX
COP06
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10
20
Responsable de
Servicio al Cliente
Sistema MIS
30
Responsable de
Servicio al Cliente
Sistema MIS
40
Responsable de
Servicio al Cliente
P_COP025
50
Direccin General
Equipo de Mejora
P_COP025
130
140
Direccin General
Equipo de Mejora
P_COP021
P_COP025
Sistema MIS
150
Direccin General
Equipo de Mejora
P_COP021
P_COP025
Sistema MIS
250
DIAGRAMA
Entradas
COP06
Salidas
Resultados segn
Objetivos?
NO
SI
Registro de las
valoraciones de cada
entrada
Determinacin de la Valoracin Global
Proceso Informtico - Critrios unificados
Establecer Plan de Accin
Evaluacin del Nivel de Satisfaccin del Cliente
Anlisis de Cumpliento de la Satisfaccin del
Cliente
Establecer plan de
Mejora Contnua
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- Hardware & Software - Equipos de Produccin
- Instalacin Fabril - Dpto. Ingeniera; Dpto. Calidad
- Oficinas de apoyo a Fabricacin - Dpto. Comercial; Dpto. Financiero
- Mquinas/tiles para la Fabricacin - Dpto. Mantenimiento
- Equipos de Medicin y Control
- Puente gra, Transpalet, Carretilla elevadora, Polipasto - Capacidad de trabajo en Equipo
- Almacn, Estantera fija y dinmica, Contenedores - Formacin adecuada al perfil de cada puesto de trabajo
- Taller de Manutencin de tiles/Instalaciones - Aplicaciones Informticas de Gestin
Descripcin
CADENA DE PRODUCTO
Entradas: Salidas:
DIRECCIN DE OPERACIONES
- Pedidos del Cliente - Entrega segn Pedido
Otros
- Plan de Necesidades RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO - Entrega segn Plan
Dpto. COMERCIAL / Dpto. CALIDAD
- Demanda del Mercado Dpto. PRODUCCIN / Dpto. LOGSTICA / Dpto. FINANCIERO
Proveedores
CLIENTE - PEDIDOS/PLAN DE NECESIDADES
ELECTROCONEX IBRICA / GRUPO M.S.M - PREVISIONES
Clientes
ELECTROCONEX IBRICA - FINANCIERO
Planificar, Fabricar y Entregar con la mxima Calidad del P_COP024 - Entrada de Pedidos de Cliente
Servicio/Producto y en el plazo acordado con el Cliente P_COP039 - Gestin de Pedidos de Fabricacin
Objetivo: P_COP005 - Inspeccin en Produccin
Gestionar de forma eficaz y eficiente la Planificacin, Fabri- P_COP006 - Autocontrol de Produccin
cacin y Entrega de los productos. Defecto Cero. P_COP010 - Control de Material No-Conforme
Indicadores: P_COP009 - Control Estadstico de Proceso
- % de Cumplimiento de entregas P_COP027 - Distribucin de Planos a Produccin
- Eficiencia de la produccin - PPM's de Fabricacin P_COP003 - Identificacin y Trazabilidad Materiales
- % Devoluciones por No-Conformidad Servicio/Producto Todo los Procesos
Firma
Fecha
01/10/XX 02/10/XX 03/10XX
COP07
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10
20
P_COP024
Sistema MIS
30
40
50
Dpto. de Control de
Crdito
P_COP024
Sistema MIS
60
70
80 Dpto. Planificacin Sistema MIS
90 Dpto. Planificacin Sistema MIS
100
Planificacin
Corporativa
P_COP039
Sistema MIS
MRPII
DIAGRAMA
Entradas
COP07
Hay Stock?
NO
SI
Registro de Pedidos,
Planes, Demandas en el
Sistema Corp.
Retener Pedido
Pedido Firme?
NO
Crdito
Bloqueado?
SI
NO
Es inmediato?
SI
NO
100
SI
100
90 100
Asignacin del Material
Edicin
Orden de Envo
440
Gestin de Pedidos de Fabricacin
FO's (Aplicacin MRPII)
70 60 30 340
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DIAGRAMA
COP07
110
Planificacin
Corporativa
P_COP039
Sistema MIS
120
Responsable del
rea Fabricacin
Sistema MIS
130
Op. Cualificado
Especialista
P_COP009
Sistema MIS
140 Op. Cualificado
P_COP027
Sistema MIS
150 Produccin
P_COP005
P_COP006
P_COP009
Sistema MIS
160
170 Produccin
P_COP005
P_COP006
P_COP009
180
Operario
Inspector
Sistema MIS
190
Operario
Inspector
P_COP005
P_COP006
P_COP009
200
Operario
Inspector
Sistema MIS
Edicin
Pedidos de Fabricacin
FO's
Definicin de la Carga de Mquinas
Preparacin de Medios de Produccin
Despliegue/Preparacin de la Documentacin y
de la Materia Prima
Inicio de Fabricacin
Piezas OK?
NO
SI
230
Realizacin de la Produccin
Registros de Produccin
Realizacin de Controles en Proceso
Registros de Autocontrol,
Inspeccin & Control
Estadstico
320
430
420
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DIAGRAMA
COP07
210
220 Operario
P_COP003
Sistema MIS
230
Inspector
Produccin
P_COP010
Sistema MIS
240
250 Operario
260
270 Inspector
P_COP010
Sistema MIS
280
Produccin
(Zona de Scrap)
290
300
Op. Cualificado
Especialista
Taller
Mantenimiento
Piezas OK?
NO
SI
Embalaje e Identificacin del Material
350
Anlisis del Problema
Piezas
Recuperables?
NO
SI
Realizacin de
Retrabajo - Reprocesado - Seleccin - Etc...
Piezas OK?
SI
NO
Documentar Acciones y
Resultados
350
Achatarrar el Material
290
Revisin
Utillaje/Mq..?
NO
SI
230
160
Realizar Accin de Revisin de Utillajes y/o
Maquinaria
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DIAGRAMA
COP07
310 Inspector
P_COP010
Sistema MIS
320
330
Responsable del
rea Fabricacin
Sistema MIS
340 Dpto. Compras
SUP01
Sistema MIS
350
Aprovisionamiento
Produccin
P_COP001
P_COP002
P_COP040
Sistema MIS
360 Operario Almacn
P_COP001
P_COP002
P_COP040
Sistema MIS
370 Operario Almacn
P_COP001
P_COP002
P_COP040
Sistema MIS
380 Operario Almacn
P_COP001
P_COP002
P_COP040
Sistema MIS
390
P_COP001
P_COP002
P_COP040
Sistema MIS
400
Inspector de
Recepcin
P_COP001
P_COP002
P_COP040
Sistema MIS
Documentar Acciones y
Resultados
Seguir la
Produccin?
SI
NO
170
Finalizar la Fabricacin
FO's
500
Aprovisionamiento de Materia Prima y
Componentes para Produccin
100
Entrega de Material a Recepcin Almacn
270 220
Control de la Documentacin
Generar/Cumplimentar
Registro Interno
Verificacin Fsica y Cuantitativo
Verificacin de
Calidad?
NO
SI
Verificacin segn Plan de Control de Entrada
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DIAGRAMA
COP07
410
Planificacin
Almacn
P_COP001
P_COP002
P_COP040
Sistema MIS
420 Produccin
P_SUP007
Sistema MIS
430 Operario Almacn
P_SUP007
Sistema MIS
440 Operario Almacn
P_COP041
Sistema MIS
450 Operario Almacn
P_COP041
Sistema MIS
460 Inspector Exped.
P_COP041
Sistema MIS
470 Operario Almacn
P_COP041
Sistema MIS
480 Dpto. Almacn
P_COP041
Sistema MIS
490 Transportista
500
Subir a Stock la cantidad Aceptada
150
Suministro Materia Prima a Fbrica
Peticin Suministro a
Fbrica para Produccin
140
Picking del Material para preparacin/envo
90
Preparacin del Pedido
Verificacin Calidad de Expedicin
Expedicin del Pedido
Confirmacin del Orden de Envo
Generacin
Documentos Expedicin
Expediente Exportacin
Entrega de Pedido al Cliente/Mercado
Salidas 330
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- Dpto. de Aprovisionamiento
- Hardware - Dpto. de Planificacin / Produccin
- Software - Dpto. de Calidad - Gestin de Proveedores
- Medios de Transporte - Dpto. de Logstica - Seccin de Almacn
- Medios de Comunicacin con Proveedores - Dpto. de Financiero
(Fax, Telfono, etc) - Idiomas
- Capacidad de trabajo en Equipo
Descripcin
APROVISIONAMIENTO
Entradas: Salidas:
RESPONSABLE DE APROVISIONAMIENTO
- Planificacin de Materiales - Materiales disponibles
y Productos Homologados Otros en Inventario
RESPONSABLE DE GESTIN CALIDAD PROVEEDORES
Dpto. PRODUCCIN / Dpto. LOGSTICA / Dpto. FINANCIERO / Dpto. PLANIFICACIN - Productos disponibles
en Inventario
Proveedores
ELECTROCONEX IBRICA - NECESIDAD DE MATERIAL PARA PRODUCCIN
ELECTROCONEX IBRICA - NECESIDAD PRODUCTOS PARA PRODUCCIN
ELECTROCONEX IBRICA - NECESIDAD DE MATERIAL AUXILIAR
Clientes
ELECTROCONEX IBRICA - PRODUCCIN
ELECTROCONEX IBRICA - INVENTARIO
ELECTROCONEX IBRICA - GENERAL
Misin: Interrelaciones / Documentos: Todos los Procesos
Trabajar con Proveedores con una elevada optimizacin P_COP001 - Recepcin de Productos / Subproductos
Calidad/Precio y con un sistema de calidad robusto P_COP002 - Recepcin de Materia Prima Plstica/Metlica
Objetivo: P_COP010 & P_COP011 - Control Material No-Conforme
Que el Servicio/Producto del Proveedor cumpla los Objeti- P_COP012 - Solicitud de Desviaciones
vos de Calidad de la Organizacin y de Nuestros Clientes P_COP019 - Acciones Correctivas
Indicadores: P_COP039 - Gestin de Pedidos de Fabricacin
- Nivel de Calidad de las Entregas (Valoracin Proveedor) P_COP040 - Recepcin de Mercancas
- Nivel de Defectos - PPM's P_COP042 - Gestin Financiera
- Tiempo entre la Planificacin y ejecucin del Pedido P_SUP008 - Documentacin Tcnica para Suministros
Firma
Fecha
01/10/XX 02/10/XX 03/10XX
SUP01
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10
20
Resp.
Aprovisionamiento
Sistema MIS
30
40
50
Resp.
Aprovisionamiento
Sistema MIS
60
Aprovisionamiento
Gestin Proveedor
P_COP019
Sistema MIS
70
80
Resp.
Aprovisionamiento
P_COP003
Sistema MIS
90 Aprovisionamiento
P_SUP008
Sistema MIS
100 Aprovisionamiento Sistema MIS
DIAGRAMA
Entradas
SUP01
Mejora?
SI
Buscar un Proveedor en la
Lista de Proveedores
Asignacin de Pedido al Proveedor
Proveedor
Homologado?
NO
Seguimiento est
actualizado?
SI
NO
80
SI
90 40
Homologar Nuevo Proveedor
Editar/Generar Pedido
al Proveedor
Seguimiento del Pedido y su Entrega
160 80
Aviso al Proveedor
Reclamar Plan de Acciones
NO
40
70
90
210 50
30
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DIAGRAMA
SUP01
110
120
Aprovisionamiento
Proveedor
130 Proveedor (Transp)
P_COP001
P_COP002
P_COP040
Sistema MIS
140
Recepcin
Inspeccin
P_COP011
Sistema MIS
150
Resp.
Aprovisionamiento
Sistema MIS
160
Aprovisionamiento
Gestin Proveedor
Sistema MIS
170
Inspector de Gestin
Proveedor
P_COP011
Sistema MIS
180
190
Almacn
Aprovisionamiento
Gestin Proveedor
Sistema MIS
200
Aprovisionamiento
Gestin Proveedor
P_COP011
P_COP012
P_COP035
Sistema MIS
Organizar un Transporte Urgente
Material
Utilizable?
SI
NO
Devolucin del Material al Proveedor
Entrega a
tiempo?
SI
NO
Entrega de Material a Recepcin Almacn
(Fase 350 del Proceso COP07)
Material
Rechazado?
SI
NO
230
Cumplimentar
Aceptacin del Material
Pedido Entregado
Seguimiento Continuo del Proveedor
40
Generar Informe
No-Conformidad al
Proveedor
Solicitar Desviacin
200
150
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DIAGRAMA
SUP01
210
Proveedor
Resp.
Aprovisionamiento
Sistema MIS
220
Proveedor
Resp.
Aprovisionamiento
Sistema MIS
230
240
Reposicin del Material
Salidas
Abono
90
Material / Producto Disponible en Inventario 150
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- Auditores Internos Cualificados ISO/TS
- Hardware - Auditores Internos Cualificados de Producto
- Software - Auditores Internos Cualificados de Proceso
- Sistema de Gestin de Calidad - Auditores Internos Cualificados de Expediciones
- Los otros Dptos.
- Direccin de Calidad
Descripcin
AUDITORIAS INTERNAS
Entradas: Salidas:
DIRECCIN DE CALIDAD
- Plan de Auditorias Internas - Plan de Acciones Correcti-
Otros vas Implantadas
- Reclamaciones de Cliente
RESPONSABLES DEL Dpto. DE CALIDAD - Plan de Acciones Preventi-
RESPONSABLES DE OTROS Dptos. vas Implantadas
Proveedores
ELECTROCONEX IBRICA - PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS
CLIENTE - RECLAMACIONES
Clientes
ELECTROCONEX IBRICA - PLAN DE ACCIONES
Misin: Interrelaciones / Documentos: Todos los Procesos
Mantener un Sistema de Gestin de Calidad robusto acorde P_SUP004 - Auditorias de Proceso
a las exigencias Legales, del Cliente y/o del Mercado P_SUP005 - Auditorias de Producto / Lay-Out Inspection
Objetivo: P_SUP006 - Auditorias de Expediciones
Mejora Continua de los Procesos de Gestin, poniendo en P_COP013 - Auditoria Interna del Sistema de Calidad
evidencia sus debilidades y/o incumplimiento P_COP019 - Acciones Correctivas
Indicadores: P_COP020 - Acciones Preventivas
- Nivel de No-Conformidades repetitivas de las Auditorias P_COP021 - Comit de Calidad
- % de cumplimiento de Planes de Acciones a tiempo P_COP023 - Revisin del Sistema de Calidad
F_SUP004;F_SUP006;F_SUP009;F_SUP010;F_COP001&2
Firma
Fecha
01/10/XX 02/10/XX 03/10XX
SUP02
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10
20 Comit de Calidad
F_SUP004
F_SUP010
F_COP002
Sistema MIS
30 Comit de Calidad Sistema MIS
40
50 Equipo Auditor
P_COP013
P_SUP004
Sistema MIS
60 Equipo Auditor
P_SUP005
Sistema MIS
70 Equipo Auditor
P_COP013
P_SUP004
Sistema MIS
80
Auditado
Equipo Auditor
P_COP013
P_SUP004
P_SUP005
Sistema MIS
90
100 Equipo Auditor
P_COP013
P_SUP004
P_SUP005
Sistema MIS
DIAGRAMA
Entradas
SUP02
Plan de Auditorias
Sistema / Proceso /
Producto
Preparacin de las Muestras Auditadas
Tipo de
Auditoria?
Preparacin de la Auditoria
Nombrar el Equipo Auditor
Sistema / Proceso
Producto
Editar/Enviar Convocatoria al Responsable
del Proceso Gestin / del Proceso Productivo
Auditado
80
60 Realizacin de la Auditoria
Tipo de
Auditoria?
Sistema / Proceso
Producto
Editar Informe de Auditoria
con las Desviaciones
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DIAGRAMA
SUP02
110 Equipo Auditor
P_SUP005
Sistema MIS
120
130 Equipo Auditor Sistema MIS
140 Equipo Auditor Sistema MIS
150
Comit de Calidad
Equipo Auditor
Auditados
P_COP013
P_COP019 & 20
P_SUP004
P_SUP005
Sistema MIS
160
Ingeniera Calidad
Equipo Auditor
P_COP019
P_COP020
Sistema MIS
170
180
Ingeniera Calidad
Equipo Auditor
Sistema MIS
190
Acciones
Efectivas?
NO
SI
Salidas
Seguimiento del Plan de Acciones
140
Editar Informe de Auditoria
con las Anlisis Dimensionales y/o
resultados de Ensayos
Tipo de
Auditoria?
Sistema
Proceso
Presentar Informe de Auditoria a
Direccin General
Presentar Informe de Auditoria a
Responsable del Proceso Productivo Auditado
110
Definir/Editar Plan de Accin sobre las
No-Conformidades detectadas
Desviaciones detectadas
Cierre de las Acciones
Cierre de la Auditoria
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- Hardware & Software - Equipos de Mantenimiento
- Oficinas de apoyo a Mantenimiento - Dpto. Produccin
- Mquinas/tiles de Mantenimiento - Dpto. Ingeniera
- Equipos de Medicin y Control - Dpto. Calidad
- Almacn, Estantera fija y Contenedores para recambios
- Formacin adecuada al perfil de cada puesto de trabajo
Descripcin
MANTENIMIENTO
Entradas: Salidas:
DIRECCIN DE PRODUCCIN
- Peticin de Mantenimiento - Mquinas, Instalaciones y
Otros tiles conformes
RESPONSABLES DEL Dpto. DE PRODUCCIN
RESPONSABLES DE OTROS Dptos.
Proveedores
ELECTROCONEX IBRICA - MANTENIMIENTO
Clientes
ELECTROCONEX IBRICA - INSTALACIONES, UTILES, MQUINAS
Mantener las Mquinas y sus Equipos aptos para sus fun-
ciones a travs de una gestin eficiente de recursos P_COP005 Inspeccin de Produccin
Objetivo: P_COP006 Autocontrol de Produccin
Cumplir con los planes de Mantenimiento y solventar de COP07 - Proceso de la Cadena de Producto
de forma Eficaz/Eficiente toda las peticiones
Indicadores:
- Productividad (HorasMantenimiento/Horas Productivas)
- Productividad (Horas de Ajuste/Horas Productivas)
- % Mantenimiento Preventivo sobre total Mantenimiento
Firma
Fecha
01/10/XX 02/10/XX 03/10XX
SUP03
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10
20
30
Encargado del rea
de Produccin
Sistema MIS
40
Encargado del rea
de Produccin
Encargado de
Mantenimiento
Sistema MIS
50
60
Tcnico de
Mantenimiento
70
Encargado del rea
de Produccin
Sistema MIS
80
Matricero
Moldista
90
Tcnico de
Mantenimiento
Matriceros
Moldistas
100
Encargado del rea
de Produccin
DIAGRAMA
Entradas
SUP03
Mquina o til?
Intervencin de Mantenimiento
Reparacin/Ajuste de la Matriz o Molde
Mquina
til
Correctivo o
Preventivo?
Correctivo
Preventivo
120
Edicin/Envo de Peticin
de Mantenimiento
Evaluacin de Prioridades
Asignacin de Trabajo
Intervencin de Mantenimiento y Evaluacin de
Necesidades de Recursos
Comunicacin del Final de la Intervencin
Edicin del
Orden de Trabajo
Verificacin de la Eficcia de la Intervencin
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DIAGRAMA
SUP03
110
Encargado de
Mantenimiento
Sistema MIS
120
130
JefeMantenimiento
Sistema
Sistema MIS
140
Tcnico de
Mantenimiento
150
Tcnico de
Mantenimiento
Sistema MIS
160 JefeMantenimiento Sistema MIS
170
JefeMantenimiento
Sistema
Sistema MIS
180
Matricero
Moldista
190
Matricero
Moldista
Sistema MIS
200 JefeMantenimiento Sistema MIS
Registro/Anlisis de los
datos de la Intervencin
210
Mquina o til?
Mquina
til
20 170
Alerta del Sistema
Horas de Funcionamiento Cumplidas
Realizacin de la Revisin de la Mquina
Cumplimentacin del
Parte de Intervencin
210
120
Alerta del Sistema
Ciclos de Funcionamiento Cumplidas
Realizacin de la Revisin del til
Molde / Matriz
Cumplimentacin del
Parte de Intervencin
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DIAGRAMA
SUP03
210
220 Salidas
Mantenimiento Cerrado
160 110
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- Hardware & Software - Equipos de Formacin
- Aulas de Formacin - Monitores Internos / Externos
- Presupuesto de Formacin
- Presupuestos de Insentivos por Mejora - Capacidad de trabajo en Equipo
- Contratos de colaboracin con Entidades Externas - Aplicaciones Informticas de Gestin
(Ascam, Lasalle,...) - Idiomas
Descripcin
RECURSOS HUMANOS
Entradas: Salidas:
RESPONSABLE DE FORMACIN
- Necesidades formativas - Personal capacitado para
- Plantilla actual Otros desarrollar puesto especfico
- Personal de nueva contra-
tacin RESPONSABLES DEL Dpto. DE PRODUCCIN - Personal motivado
- Movilidad en Puesto de RESPONSABLE DE ALMACN
Trabajo
- Perfil del puesto Proveedores
- Sugerencias
- Encuestas de Clima Laboral ELECTROCONEX IBRICA - NECESIDADES DE PERSONAL FORMADO
Clientes
ELECTROCONEX IBRICA - PLANTILLA
Disponer de una Plantilla formada, acorde a la exigencias de
Puesto de Trabajo y requisitos del Cliente P_SUP010 - Informacin Puestos de Trabajo
Objetivo: P_SUP011 - Plan de Formacin
Cumplir con los objectivo / necesidades de formacin y P_SUP012 - Cualificacin en Produccin y Almacn
motivacin de la Organizacin P_SUP013 - Motivacin del Personal
Indicadores: F_SUP012 - Formulrio Plan Formacin
- Horas de formacin vs. N empleados Encuestas Clima Laboral
- % Personal formado vs. Plantilla
- Rotacin de la Plantilla
Firma
Fecha
01/10/XX 02/10/XX 03/10XX
SUP04
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20
30
JefeFormacin
Jefe Dpto
P_SUP011
P_SUP012
Sistema MIS
40
JefeFormacin
Jefe Dpto
P_SUP011
P_SUP012
Sistema MIS
50 JefeFormacin
P_SUP011
P_SUP012
60 JefeFormacin
P_SUP011
P_SUP012
70
JefeFormacin
Centro Escogido
P_SUP011
P_SUP012
80 JefeFormacin
P_SUP011
P_SUP012
Sistema MIS
90 JefeFormacin
P_SUP011
P_SUP012
100 JefeFormacin P_SUP013
DIAGRAMA
Entradas
SUP04
Personal Nueva
Incorporacin?
Necesidades
Formativa / Cualificacin / Sensibilizacin
Seleccin del Centro
Interno / Externo
Capacitacin del Personal
NO
SI
Formacin Interna
Especifica en el Puesto de Trabajo
90
Acciones Formativas, Cualificacin,
Sensibilizacin - Plan Anual de Formacin
Execucin de la Actividad
Formativa / Cualificacin / Sensibilizacin
Verificacin de la Eficcia de la Accin
30
Motivacin del Personal
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DIAGRAMA
SUP04
110 Salidas
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PROCEDIMIENTOS
DEL SISTEMA


UNE-ISO/TS 16949:2002

Elaborado:


Fecha: 01/10/200X
Aprobado:

Director General

Fecha: 03/10/200X
Revisado:

Director de Calidad

Fecha: 02/10/200X

EDICIN N. 03


NO CONTROLADA


PROCEDIMIENTOS
Pg. 1 de 210

Elaborado: Editor Revisado: Revisores Aprobado: Resp.Proceso/Dir.deCalidad

NDICE Versin: --

P_SUP001 Distribucin de la Documentacin del Sistema de Gestin de Calidad................ 3
P_SUP002 Edicin y Control de Procedimientos ................................................................... 5
P_SMP001 Sistemtica de Objetivos .................................................................................... 12
P_SUP003 Valoracin y Clasificacin de Proveedores ........................................................ 13
P_COP001 Recepcin de Productos / Subproductos ............................................................ 17
P_COP002 Recepcin de Materia Prima Plstica y Metlica ............................................... 21
P_COP003 Identificacin y Trazabilidad de Materiales ....................................................... 28
P_COP004 Preparacin de Medios y Mtodos de Inspeccin .............................................. 32
P_COP005 Inspeccin de Produccin................................................................................... 36
P_COP006 Autocontrol de Produccin................................................................................. 40
P_COP007 Control de Productos Pendientes de Aprobacin ............................................... 42
P_COP008 Control y Calibracin de Galgas e Instrumentos de Medida.............................. 44
P_COP009 Control Estadstico de Procesos ......................................................................... 52
P_COP010 Control de Material No-Conforme Inventariable ............................................... 57
P_COP011 Control de Material No-Conforme Procedente de Suministro Externo ............. 60
P_COP012 Solicitud de Desviaciones................................................................................... 62
P_SUP004 Auditoria de Procesos ......................................................................................... 64
P_SUP005 Auditorias de Producto / Lay-Out Inspection ..................................................... 68
P_SUP006 Auditoria de Expediciones.................................................................................. 70
P_COP013 Auditoria Interna del Sistema de Calidad........................................................... 73
P_COP014 Aprobacin de Procesos y Primeras Muestras ................................................... 79
P_COP015 Estudios de Capacidad de Maquinas y Procesos................................................ 87
P_COP016 Anlisis Modal de Fallos y Efectos .................................................................... 96
P_COP017 Devoluciones de Cliente................................................................................... 104
P_COP018 Reclamaciones del Cliente................................................................................ 106
P_COP019 Acciones Correctivas........................................................................................ 109
P_COP020 Acciones Preventivas........................................................................................ 116
P_COP021 Comit de Calidad ............................................................................................ 119
P_COP022 Costes de Calidad ............................................................................................. 122
P_COP023 Revisin del Sistema de Calidad ...................................................................... 124
P_COP024 Entrada de Pedidos de Clientes ........................................................................ 127
P_COP025 Medicin de la Satisfaccin de Clientes........................................................... 130
P_COP026 Estimacin de Coste de Fabricacin................................................................. 132
P_COP027 Distribucin de Planos a Produccin................................................................ 134
P_COP028 Confeccin de Manuales de Operacin............................................................ 136
P_COP029 Confeccin y Distribucin de Planos de Material Auxiliar.............................. 139
P_COP030 Planificacin de la Calidad en el Desarrollo de Productos y Procesos ............ 141
P_COP031 Notificacin de Modificacin de Ingeniera..................................................... 148
P_COP032 Revisiones de Diseo en Desarrollo de Proyectos ........................................... 153
P_COP033 Revisin y Aprobacin de Planos..................................................................... 158
P_COP034 Confirmacin de Nuevos Productos................................................................. 161
P_COP035 Edicin, Seguimiento y Control de Solicitudes de Desviacin........................ 164
P_COP036 Distribucin, Archivo y Control de Documentacin Tcnica .......................... 168
P_COP037 Solicitud de Ensayos y Anlisis de Resultados ................................................ 171
P_COP038 Laboratorios...................................................................................................... 173
P_SUP007 Edicin de Solicitudes y Pedidos...................................................................... 177

PROCEDIMIENTOS
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P_SUP008 Documentacin Tcnica para Suministros ....................................................... 179
P_SUP009 Subcontratacin de Trabajos a Proveedores..................................................... 181
P_COP039 Gestin de Pedidos de Fabricacin.................................................................. 183
P_COP040 Recepcin de Mercancas................................................................................. 185
P_COP041 Preparacin y Expedicin de Pedidos.............................................................. 191
P_SUP010 Informacin Puestos de Trabajo....................................................................... 194
P_SUP011 Plan de Formacin............................................................................................ 196
P_SUP012 Cualificacin en Produccin y Almacn.......................................................... 199
P_SUP013 Motivacin del Personal ................................................................................... 201
P_COP042 Gestin Financiera ........................................................................................... 203

PROCEDIMIENTOS
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P_SUP001 Distribucin de la Documentacin del Sistema de Gestin de Calidad
Captulo Norma: 4.2 Requisitos de la Documentacin
Versin:
03/04

1. OBJETO

Establecer el mtodo a seguir para la distribucin y difusin de parte de la documentacin del
Sistema de Gestin de la Calidad de ELECTROCONEX IBRICA S.A.

2. ALCANCE

Este procedimiento ser aplicado tras cada aprobacin de un nuevo Procedimiento de la
Compaa, o de sus posteriores revisiones.

3. DOCUMENTACIN

Manual de la Calidad cap.4: Sistema de Gestin de Calidad
Todos los Proceso
F_SUP008 Tipificaciones de Cambio de Procedimientos e Instrucciones de Trabajo

4. RESPONSABILIDADES

Es responsabilidad de los destinatarios consultar los Procedimientos recibidos y sus
modificaciones, as como extender su conocimiento a todo el personal implicado bajo su
responsabilidad. Asimismo supervisar su implantacin y se asegurar de que dicho personal
tiene acceso al sistema de documentacin. Se podrn realizar impresiones totales o parciales
de los documentos, siempre teniendo en cuenta que estas no estarn sujetas al proceso de
modificacin y distribucin y de cuya situacin, mantenimiento y retirada, es responsabilidad
del autor de la impresin.

5. REQUISITOS

Cada Departamento designar en la aplicacin informtica QMIS (Sistema de Informacin
para la Gestin de Calidad), las funciones a las cuales se distribuirn la documentacin
controlada segn el rea de aplicacin. Se podrn incluir en la distribucin a las funciones a
las que la documentacin distribuida asigne responsabilidades especficas, o se considere til
para facilitar su cumplimiento.

La distribucin incluir en cualquier caso a todos los receptores de la revisin anterior del
procedimiento, los cuales constarn en el registro de distribucin.

Todas las personas definidas en la lista de circulacin, de las cuales dependan personal que no
se encuentre dentro de esta lista, utilizarn la sistemtica establecida en al apartado siguiente
para la correcta difusin e implantacin de los Procedimientos.

5.1. Distribucin al personal no incluido en la lista de circulacin

PROCEDIMIENTOS
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La distribucin y difusin de la documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad a las
personas que tengan responsabilidades sobre la tarea que se describe y no se encuentran en la
lista de circulacin del documento, la realizar el destinatario, con el rigor necesario para
asegurar en todo momento que el personal bajo su responsabilidad est informado de los
cambios, pudiendo ser el correo electrnico la herramienta de comunicacin, y verificando
que la informacin ha sido entendida y aplicada a la dinmica de trabajo habitual.

En aquellos casos que el personal a informar no tenga cuenta de correo electrnico, se
proceder de la siguiente manera.

5.1.1. Personal sin cuenta de correo electrnico

Ser el destinatario o persona delegada el mantener un registro, con la posibilidad de utilizar
el formato F_SUP008 "Tipificaciones de Cambio de Procedimientos e Instrucciones de
Trabajo" o en su defecto algn otro formato en el cual se indicar: el departamento al que
afecta el cambio de la documentacin, el documento objeto del cambio, la versin del
documento, el motivo que ha provocado el mencionado cambio y las personas a las cuales se
les ha de notificar y formar, si procede, en la nueva sistemtica descrita. Este registro se
mantendr a la vista, por ejemplo en el tabln de anuncios de cada departamento hasta que
todo el personal, que considere su responsable este afectado por el cambio, haya adquirido los
conocimientos necesarios para aplicarlos correctamente, y su responsable haya verificado la
correcta implantacin. Ser en ese momento cuando el destinatario firmar y pondr la fecha
en el apartado correspondiente retirando el registro del puesto fsico donde se encuentre
expuesto, para su archivo.

5.2. Registro

El Sistema Informtico QMIS mantendr un registro el cual contendr la numeracin, ttulo,
versin, fecha de entrada en vigor, autor y estado de los Procedimientos.

5.3. Archivo

Los documentos originales de los Procedimientos permanecern archivados en el sistema
informtico QMIS.

Los destinatarios que se hayan encontrado ante la necesidad de notificar cambios de
Procedimientos mantendrn archivados las notificaciones de los cambios, segn el formato
F_SUP008 o en su defecto el registro que se utilice.

PROCEDIMIENTOS
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Versin:
03/04

1. OBJETO

Establecer el mtodo a seguir para garantizar la correcta elaboracin y difusin de los
Procedimientos incluidos en los Manuales de Procedimientos de ELECTROCONEX
IBRICA S.A.

Se incluyen tambin algunas reglas de edicin indicando el contenido, formato y estilo,
destinadas a facilitar la labor de los que van a usar los Procedimientos como instrucciones de
trabajo.

2. ALCANCE

Este procedimiento ser utilizado por aquellos miembros de las reas de ELECTROCONEX
IBRICA S.A. que creen, modifiquen y controlen la correcta difusin de los Procedimientos
departamentales de la compaa.

3. DOCUMENTACION APLICABLE

Manual de Calidad cap.4: Sistema de Gestin Calidad
UNE-EN ISO 9000:2000 Fundamentos y Vocabulario
UNE-EN ISO 9001:2000 Sistemas de Gestin Calidad
Todos los Procesos


Los Responsables de los Procesos de ELECTROCONEX IBRICA S.A., u otros empleados
designados expresamente por ellos, son responsables de preparar los Procedimientos
necesarios para el desarrollo de la Gestin por Procesos.

Administrador:
- Persona que podr editar Procedimientos de su Proceso y someterlos al circuito de
Revisin Aprobacin.
- Toda edicin de un Procedimiento de su Proceso necesitar de su conformidad antes de
entrar en el circuito de Revisin Aprobacin.
- Podr revisar y aprobar las ediciones de Procedimientos de su Proceso en los casos que
por fuerza mayor no lo puedan hacer las establecidas para tal efecto.
- Ingeniera de Calidad es Administrador de todos los Procesos.

Revisor:
- Persona la cual podr editar Procedimientos de su Proceso y someterlos al circuito de
Revisin Aprobacin.
- Revisar las ediciones de Procedimientos de su Proceso. Ser posible ms de un Revisor,
en los casos que dentro de un mismo Proceso, la diferenciacin de varios Tipos de
Procedimientos as lo requieran.

Aprobador:

PROCEDIMIENTOS
Pg. 6 de 210


- Persona la cual podr editar Procedimientos de su Proceso y someterlos al circuito de
Revisin Aprobacin.
- Todas las ediciones de Procedimientos necesitarn de la aprobacin del Responsable del
Proceso o persona en la que l delegue. As mismo, todos los Procedimientos necesitarn
de la aprobacin del Director de Calidad, antes de entrar en vigor, y en su defecto de
Ingeniera de Calidad.

Las funciones mencionadas en este apartado mantendrn esas responsabilidades sobre todas
las modificaciones de los Procedimientos que se produzcan posteriormente.

5. REQUISITOS

5.1. Formato

Los Procedimientos se editarn utilizando la aplicacin informtica QMIS y contendrn las
siguientes secciones:

- Objeto
- Alcance
- Documentacin Aplicable
- Responsabilidades
- Requisitos

5.2. Numeracin

Los Procedimientos recibirn la siguiente numeracin: P_AAAXXX, Siendo:
- P: Indicativo de que se trata de un Procedimiento del Proceso AAA.
- _AAA: El cdigo identificativo del tipo de Proceso al cual est relacionado el
procedimiento segn el apartado 5.2.1.
- XXX: Un ndice numrico secuencial dentro de cada tipo de Proceso.

5.2.1. Cdigos del tipo de Proceso relacionado (_AAA)

Se establecen los siguientes cdigos de identificacin:

- _SMP Procedimiento relacionado con un Proceso de Gestin.
- _COP Procedimiento relacionado con un Proceso Orientado al Cliente.
- _SUP Procedimiento relacionado con un Proceso de Soporte.

5.2.2. Registro

Existir un registro de los Procedimientos editados, el cual contendr la numeracin, ttulo,
versin, fecha de entrada en vigor, autor y estado.

5.2.3. Archivo de Documentos no Vigentes u Obsoletos

PROCEDIMIENTOS
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Los Procedimientos con versiones no vigentes u obsoletas estarn claramente identificados en
la aplicacin informtica QMIS, con fondo de color caracterstico y la palabra OBSOLETO
en rojo y en diagonal en la cabecera del documento, y se mantendrn en la base de datos
durante un mnimo de 3 aos desde su fecha de obsolescencia.

5.3. Limitacin Del Contenido

Excepto cuando sea muy difcil separar dos o ms materias relacionadas, no se tratar ms de
un tema, objeto, funcin o tarea en el mismo procedimiento.

5.4. Contenido

Los Procedimientos deben establecer con exactitud y claridad:

- Cul es el mbito en el cual son aplicables.
- Cules son las acciones que deben ser realizadas.
- Cundo deben ser realizadas dichas acciones.

Cuando se trate de un procedimiento que deba abarcar un tema muy amplio, o con mucha
casustica, podrn establecerse solamente los principios bsicos, sobre los cuales se
desarrollarn otros Procedimientos particulares.

Adems de la acciones a realizar, se identificar, mediante el nombre del puesto de trabajo, a
la persona que debe ejecutarla. No debe quedar ninguna duda a este respecto, pero no es
necesario realizar una descripcin detallada en el apartado de Responsabilidades. Pueden
completarse los detalles en el apartado de Requisitos o en uno de sus sub-apartados.

Podr utilizarse cualquier tipo de ayuda grfica para la buena comprensin del texto.

5.5. Registro de Datos

Puede que la realizacin de una tarea descrita en un procedimiento requiera que algunos datos
sean registrados en algn formato (papel, impreso o pantalla). En este caso se identificar
claramente cul es la informacin que debe indicarse, su origen, tipo y lugar en que debe
escribirse.

5.5.1. Tipos de Formatos

Los formatos referenciados se incluirn en los Procedimientos y se controlarn segn la
siguiente clasificacin:

Tipos de formato Tipo de control
Generados y modificados por el propio Proceso (Ej.: Formato de Accin
Correctora, formatos de Revisiones de Diseo, etc.)
Por QMIS
Formatos de imprenta (Ej.: Entrega de Material OF, Pedido a Proveedor, etc.) Por procedimiento
Pantallas utilizadas en aplicaciones informticas.
(Ej.: Pantallas de aplicaciones de gestin.)
Por la aplicacin que lo
genera.
Formatos impresos por aplicaciones informticas.
(Ej.: Etiquetas, Listados, etc.)
Por la aplicacin que lo
genera.

PROCEDIMIENTOS
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El tipo de control por QMIS implica que el documento ser editado y controlado por cada
Proceso mediante su inclusin en la aplicacin informtica QMIS como tipo de documento
Formato, el cual estar sujeto a circuito de aprobacin por s mismo. En este caso, tambin
podr incluirse a ttulo informativo como anexo del procedimiento departamental.

La codificacin de los "Formatos" se realizar segn el siguiente criterio: F_AAAXXX,
Siendo:
- F: Indicativo de que se trata de un Formato del tipo de Proceso AAA.
- _AAA: El cdigo identificativo del tipo de Proceso al cual est relacionado el Formato
segn tabla del apartado 5.2.1.
- XXX: Un ndice numrico secuencial dentro de cada tipo de Proceso.

El tipo de control Por procedimiento implica que el formato ser controlado por cada
Proceso mediante su inclusin en alguno de sus Procedimientos. En este caso, cualquier
modificacin del formato implicar una nueva versin de dicho procedimiento.

El tipo de control Por la aplicacin que lo genera implica que el control vendr dado por la
aplicacin informtica que genere el formato, ofreciendo sta siempre la ltima versin.

5.6. Generalidades

Los ttulos de los Procedimientos describirn su objeto de la forma ms concisa posible.

Siempre que se empleen siglas o acrnimos, sustituyendo a una o varias palabras, se indicar
la primera vez escribiendo las palabras enteras entre parntesis, despus de las siglas
correspondientes. Por ejemplo: QMIS (Sistema de Informacin para la Gestin de Calidad).

Si se diese el caso de no haber informacin para ser incluida en algn apartado de los
indicados en el apartado 5.1. de este procedimiento, se indicar mediante el rtulo: No
aplicable.

5.7. Referencias

Los documentos citados, o a los que se haga referencia, deben ser identificados en el apartado
de Documentacin Aplicable, indicando organismo emisor y cdigo, si lo hubiese. No se
indicar la revisin de los documentos citados, salvo que por la naturaleza de la norma y del
procedimiento, se considere que una modificacin de la norma implica necesariamente una
nueva revisin del procedimiento. Si se conocen equivalencias reconocidas oficialmente por
otros organismos, por ejemplo ISO-UNE, pueden tambin indicarse entre parntesis.

5.8. Edicin

Los Procedimientos se editarn respetando las siguientes indicaciones, de las cuales el
presente procedimiento es un ejemplo.

Se emplearn los siguientes estilos de edicin:

PROCEDIMIENTOS
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- Fuente: Times New Roman
- Tamao: 12
- Estilo: Normal (plain)
- Color del texto: Negro
- Espaciados: Sencillos
- Los captulos, sub-captulos y prrafos se numerarn mediante el sistema decimal.

La inclusin de imgenes se realizar segn la siguiente gua:

Es importante entender que el tamao del archivo que se genera cuando creamos un
documento en QMIS es lgicamente proporcional a su contenido, por lo tanto, cuando
insertamos imgenes, este tamao se ve incrementado considerablemente. Por ello es de suma
importancia realizar la insercin de imgenes utilizando siempre formatos grficos
comprimidos y para mayor compatibilidad, estos deben ser lo ms estndar posible como por
ejemplo .gif; .jpeg o .tif.

5.9. Modificaciones

Como resultado de cambios en la operativa de los Procesos o para adaptar su contenido o por
otros motivos, los Procedimientos podrn ser objeto de modificacin.

La revisin y aprobacin de las modificaciones deber ser realizada por las mismas funciones
que lo hicieron inicialmente.

El procedimiento modificado mantendr el mismo nmero de identificacin e incrementar el
ndice de versin. El motivo de la modificacin (o las modificaciones) introducidas, se
indicar claramente en el campo Motivo del Cambio habilitado por QMIS.

5.10. Distribucin y Entrada en Vigor

Cada Responsable de Proceso designar en QMIS (para cada documento), las funciones a las
que se distribuirn los Procedimientos de su responsabilidad, incluyendo la funcin de usuario
PUBLICO siempre y cuando el documento no tenga carcter confidencial.

La entrada en vigor por omisin de los Procedimientos ser una semana ms tarde de su
aprobacin, salvo que se indique otra cosa en el campo Fecha de Aplicacin que
cumplimentar en QMIS la funcin de aprobacin final.

La aplicacin informtica QMIS gestionar automticamente la informacin relativa al
control de los Procedimientos (versiones, distribucin, estado, etc.).

Cualquier impresin o copia de la documentacin gestionada por QMIS se considerar copia
no controlada ya que no estar sujeta a modificacin para adaptarla a versiones posteriores
del documento.

5.11. Aplicacin Informtica QMIS

5.11.1. Descripcin

PROCEDIMIENTOS
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QMIS es la aplicacin que, entre otras funciones, permite editar y controlar los
Procedimientos departamentales de ELECTROCONEX IBRICA S.A. Gestiona
automticamente, una vez definidas las funciones de revisin y aprobacin, el circuito a
seguir para la revisin/aprobacin de cada tipo de documento.

5.11.2. Accesibilidad

La aplicacin QMIS ser accesible a travs de los PCs mediante la intranet de
ELECTROCONEX IBRICA S.A.. Para acceder a la aplicacin cada usuario requerir una
contrasea de acceso, personal y secreta, excepto el perfil de usuario PUBLICO que tendr
una contrasea compartida con permiso solamente de lectura.

5.11.3. Consulta y Edicin de Documentos

La aplicacin consta de un men principal a travs del cual se podr acceder al Manual de
Calidad y al Manual de Procedimientos, entre otros. Seleccionando una de estas opciones se
accede a una segunda pantalla donde podr accederse a la documentacin segn su estado (en
vigor, en borrador, en revisin, denegada, obsoleta, toda la documentacin).

Para generar un documento nuevo se pulsar el botn Crear Borrador de Documentacin sin
haber seleccionado previamente ningn documento. A continuacin se podr editar el
documento, crear la lista de distribucin y pasarlo finalmente al circuito de
revisin/aprobacin.

Para generar una nueva versin de un documento ya existente se deber entrar en la lista de
documentos En vigor, seleccionar la versin vigente y pulsar el botn Crear Borrador de
Documentacin. A continuacin se podr modificar el documento, crear la lista de
distribucin y pasarlo finalmente al circuito de revisin/aprobacin.

5.11.4. Ayuda

QMIS dispone de una opcin de ayuda y manual, accesible por el usuario desde el men
principal.

5.11.5. Tipos De Documento

QMIS agrupa los documentos segn su tipo. Cada tipo de documento tendr establecido su
propio circuito de revisin/aprobacin. El administrador de cada Proceso emisor ser el
responsable de definir en QMIS los tipos de documentos a controlar.

5.11.6. Campos

Cdigo de documento: Numeracin del documento (Ej.: QU0001). (Obligatorio)

Estado: Es el estado del documento. Lo controla automticamente QMIS. Ejemplo: Borrador,
en vigor, etc.

PROCEDIMIENTOS
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Captulo ISO: Es el captulo de la norma a que hace referencia el procedimiento. (Obligatorio)

Ttulo del Documento: Ttulo del procedimiento. (Obligatorio)

Versin: Nmero de modificaciones a que ha sido sometido el documento. Lo controla QMIS
automticamente. (Obligatorio)

Tipo de Documento: Ver apartado 5.11.5. (Obligatorio)

Motivo del Cambio: Descripcin del motivo de la creacin o modificacin. (Obligatorio)

Contenido: Contenido del procedimiento. (Obligatorio)

Cdigos de Documentos Referenciados: Se har referencia a los documentos relacionados en
el contenido del procedimiento. (Obligatorio)

PROCEDIMIENTOS
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P_SMP001 Sistemtica de Objetivos
Captulo Norma: 5.6 Revisin por la Direccin
Versin:
03/04

1. OBJETIVO

Establecer las lneas bsicas del sistema de objetivos en ELECTROCONEX IBRICA S.A.

2. ALCANCE

Este procedimiento es de aplicacin al conjunto de la organizacin de ELECTROCONEX
IBRICA S.A.


Manual de Calidad cap.5: Responsabilidad de la Direccin
SMP01 Proceso de Gestin del Plan Estratgico

4. RESPONSABILIDAD

El Director de cada rea ser el responsable de la preparacin y seguimiento de los objetivos
de su rea.
El Responsable de Proceso es el responsable de la preparacin y seguimiento de sus objetivos.

5. ESTABLECIMIENTO

Los objetivos generales de la compaa se establecen anualmente a partir de los objetivos del
Grupo, adecundose a la estructura y al mercado local para la optimizacin de resultados y
satisfaccin de clientes. Otros objetivos se establecen con cada Director de rea y los
Responsables de los Procesos, al inicio de cada ejercicio fiscal.

6. IMPLANTACION

Cada Director de rea y cada Responsables de Proceso, establece a partir de sus objetivos un
plan de accin por secciones, con definicin de objetivos para cada uno de sus responsables y
definiendo los parmetros de medida y pautas de control-seguimiento de los mismos. Al
mismo tiempo se analizar la necesidad de nuevos recursos.

7. SEGUIMIENTO

Los objetivos generales del Grupo y sus parmetros de medida, definidos en el plan de
negocio, son revisados en su consecucin y proyeccin en una reunin mensual. Cada
Director de rea y cada Responsable de Proceso, revisa sus objetivos peridicamente en
reuniones al efecto.
Los procesos del sistema de calidad, mencionan los indicadores para monitorizar cada uno de
los objetivos establecidos. Dichos indicadores demuestran la eficacia y la eficiencia de cada
uno de los procesos.

PROCEDIMIENTOS
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Captulo Norma: 7.4 Compras
Versin:
03/04

1. OBJETO

Establecer el mtodo para realizar valoraciones del sistema de calidad de un proveedor y del
nivel de calidad de sus entregas a ELECTROCONEX IBRICA S.A.
Proporcionar los criterios que determinen la admisin o exclusin de un proveedor en el
registro de proveedores homologados, y los recursos empleados en su seguimiento.

2. ALCANCE

Este procedimiento ser aplicado a los proveedores que suministren materiales o
componentes, que por su naturaleza, pueden incidir en la calidad de los productos que
suministra ELECTROCONEX IBRICA S.A. a sus clientes.

3. DOCUMENTACIN APLICABLE

Manual de la Calidad cap.7: Realizacin del Producto
F_SUP001 Cuestionario de Auto-evaluacin de Proveedor
F_SUP002 Resultado de Valoracin de Proveedor
F_SUP011 Cuestionario de Auditoria Interna
Listado de incidencias del mes de QMIS (Sistema de Informacin para la Gestin de Calidad)
Listado de Control de Recepciones del Mes de QMIS
Evaluacin de proveedores del mes anterior (Archivo informtico de anlisis)


El JGCP (Jefe de Gestin Calidad Proveedores) mantendr un RPH (Registro de Proveedores
Homologados) con sus clasificaciones actualizadas y realizar las actividades de valoracin y
clasificacin de proveedores que se le soliciten, segn el mtodo expuesto en este
procedimiento.

El Jefe de Compras ser el responsable de realizar los pedidos de cada material a los
proveedores que consten en el RPH, segn lo establecido en este procedimiento y
considerando las excepciones que en el aparecen.

5. REQUISITOS

PROCEDIMIENTOS
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Todos los proveedores del sector de automocin debern estar certificados por entidades
acreditadas conformes a UNE-EN ISO 9001:2000, como primer paso a cumplir con la
especificacin tcnica UNE-ISO/TS 16949:2002. Los proveedores que no la dispongan
deberan presentar un plazo para su consecucin, siendo clasificados como C, pendientes de
acciones correctoras.

Para valorar a los proveedores desde el punto de vista de la calidad, e incluirlos en el RPH, se
emplear la informacin que tengamos sobre su sistema de calidad y su adecuacin al servicio
que esperamos de l y la calidad de los suministros entregados por el proveedor hasta la fecha.

Se podrn realizar compras a otros proveedores o a distribuidores comerciales diferentes a los
que consten en el RPH, para suplir necesidades ocasionales de suministro, no de materia
prima. En estos casos el comprador lo notificar, va E-mail o por escrito, con antelacin
suficiente al JGCP, a fin de que establezca las verificaciones apropiadas a realizar en las
recepciones. En el caso, de que dicha notificacin por el Dpto. de Compras no se realice se
bloquear el material.

5.1. Valoracin del Sistema de Calidad

5.1.1. Nuevos Proveedores

Un nuevo proveedor es el que nunca ha suministrado a ELECTROCONEX IBRICA S.A.
Tambin lo es aquel que habiendo suministrado anteriormente se excluy del RPH y
actualmente se requiera de nuevo su servicio. Los proveedores de automocin debern
cumplir con el apartado 5 del presente procedimiento.

Anteriormente a la realizacin del primer pedido a un proveedor nuevo, Compras lo
comunicar por escrito al JGCP, aportndole informacin sobre el proveedor y solicitndole
el alta del mismo en el RPH.

Seguidamente y para obtener la valoracin del sistema de calidad del proveedor (No
automocin), Compras le remitir el cuestionario de auto evaluacin, F_SUP001. La
respuesta al cuestionario junto con aquellos otros datos que Compras estime til, como
previsiones de compra, o informaciones de otras compaas M.S.M. ELECTROCONEX ser
entregada al JGCP, quien analizar la documentacin, teniendo en cuenta la importancia de
producto o servicio que va a ser suministrado por el proveedor e indicar si debe realizarse
una valoracin del sistema de calidad del proveedor a travs de una visita, o por el contrario
es suficiente con la informacin aportada.

En general, no ser necesaria dicha visita si en la respuesta al cuestionario aparecen
valoraciones realizadas por otras compaas de M.S.M. ELECTROCONEX y certificaciones
del sistema de calidad.

Las visitas de valoracin sern realizadas por personal cualificado de calidad, utilizando los
apartados del cuestionario F_SUP011 aplicables al tipo de producto o servicio suministrado
por el proveedor. El informe de valoracin, F_SUP002, incluir la relacin de acciones
correctivas que puedan ser necesarias para incluir o mantener al proveedor en el RPH.

PROCEDIMIENTOS
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El JGCP notificar al proveedor dichas acciones correctivas, solicitndole el plan de acciones
correspondiente, y determinar si son apropiadas y suficientes para realizar el cierre.

Por razones de urgencia, se podrn realizar compras a un proveedor antes de haber finalizado
el proceso de valoracin, durante un periodo de tres meses desde el primer pedido,
notificndolo con la antelacin suficiente. En este caso, el proveedor aparecer en el RPH,
con una clasificacin "P" de "en Proceso", y con la fecha de expiracin que corresponda a los
tres meses indicados.

5.1.2. Proveedores Habituales

Cuando est cercana la fecha de expiracin de la certificacin de un proveedor, el JGCP
actuar de la siguiente manera:

Valoracin anterior del proveedor Accin
Certificacin o valoracin reconocida del sistema de
calidad
Solicitar al proveedor documentos que soporten la
renovacin de dicho status. En el RPH se mantendr
la clasificacin, fecha de expiracin del certificado y
se identificarn con un asterisco ( * ) hasta recibir la
nueva documentacin.
En aquellos casos en los que no este reflejada la fecha
de expiracin en el certificado del Sistema de
Calidad, se consultar anualmente la web de la
entidad certificadora.
Obtenida a partir del anlisis del cuestionario de auto
evaluacin o de una visita. (No Automocin)
Remitir el cuestionario al proveedor y volver a
valorarlo. Si se estima oportuno planificar la visita y
valorar en funcin de la misma.

5.1.3. Visita de Valoracin del Sistema de Calidad.

Las visitas de valoracin sern realizadas utilizando el cuestionario de valoracin F_SUP011
y se registrarn los resultados en el F_SUP002 denominado Resultado de Valoracin de
Proveedor. Para cada proveedor se considerarn aquellas preguntas que sean aplicables a los
productos o servicios suministrados.
El informe de valoracin contendr los siguientes datos:
- Puntos fuertes: Aspectos destacables en el sistema de calidad del proveedor.
- Puntos dbiles: Desviaciones que generan un riesgo directo de entregar producto No-
Conforme.
Los apartados no aplicables sern ignorados a efectos del resultado de la valoracin.

5.1.4. Anlisis de la Valoracin y Acciones

La informacin disponible sobre los proveedores ser empleada para clasificar a cada
proveedor en una de las categoras indicadas. Como consecuencia se tomarn las acciones
establecidas en el cuadro.

PROCEDIMIENTOS
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Valoracin obtenida Cdigo Acciones Responsable
Certificacin Reconocida A Considerar Preferente
Certificacin Reconocida, Ninguna No-
Conformidad
B Considerar Adecuado
No Certificacin. Una o ms No-
Conformidades
C Solicitar Acciones
Correctoras
JGCP
Una o ms No-Conformidades
anteriormente identificadas y sin
correccin
D Iniciar Acciones Para
Cambiar a Otros
Proveedores

Jefe de Compras

5.2. Calidad de los Suministros

5.2.1. Valoracin de la Calidad de los Suministros.

El seguimiento del ndice que describe la fiabilidad en el cumplimiento de los plazos de
entrega del proveedor se realizar segn MT0206.

El Jefe de Gestin de Calidad Proveedores realiza mensualmente el seguimiento del ndice
que describe la calidad de las entregas a travs de la informacin recopilada y que se extrae
del QMIS a partir de: Listado Selectivo por fechas de Informes de Rechazo y el Listado de
Control de Recepciones del Mes.

5.3. Bajas y Deshomologaciones

Cuando el Dpto. de Compras prevea que no se mantendrn relaciones comerciales con un
proveedor durante un periodo de tiempo considerable, deber notificar la baja del mismo al
Jefe de Gestin de Calidad Proveedores, para que lo excluya del RPH.
En aquellos casos que Direccin de Aseguramiento de Calidad, con la informacin de los
registros de calidad considere que un proveedor no cumple con los niveles solicitados,
informar de las posibles acciones a emprender, a los departamentos que considere oportuno
implicar. La decisin sobre la deshomologacin de un proveedor recae en el Director de
Calidad.

5.4. Condicionamientos de Mercado.

Puede darse la situacin de que en cumplimiento de los criterios establecidos anteriormente,
se deba iniciar el proceso para cambiar a otros proveedores, pero que los proveedores
alternativos obtengan peores evaluaciones, no existan, o que el cambio sea inviable por razn
de cantidades, localizacin geogrfica, motivos econmicos, etc. En estos casos el Jefe de
Compras preparar un informe exponiendo las alternativas consideradas, y los
condicionamientos que impiden el cambio, dirigido al Director de Calidad, quien dar
instrucciones para mantener o retirar al proveedor del RPH.

PROCEDIMIENTOS
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Versin:
03/04

1. OBJETO

Establecer los controles y verificaciones a realizar sobre las recepciones de Productos o
Subproductos procedentes del Grupo M.S.M. ELECTROCONEX, de proveedores y/o de
subcontratistas.

2. ALCANCE

Este procedimiento ser aplicado en el momento de realizar la recepcin de materiales, cuyas
caractersticas puedan incidir en la calidad final de los productos.

Quedan fuera del alcance de este procedimiento las recepciones de materias primas, por estar
contempladas en procedimientos especficos.

3. DOCUMENTACIN

Manual de Calidad cap.7: Realizacin del Producto


Es responsabilidad del Jefe de Almacn, que las recepciones obtengan el tratamiento
adecuado, que sean registradas en el Sistema Informtico, y que el material permanezca
identificado y localizado en las zonas del Almacn, de acuerdo a sus sucesivos estados de
inspeccin.

Es responsabilidad del Jefe de Control de Calidad que el material recibido de subsidiarias sea
inspeccionado, y finalmente aceptado o rechazado segn lo establecido en este procedimiento.

Es responsabilidad del Jefe de Gestin Calidad Proveedores que el material recibido de
proveedores/subcontratistas sea inspeccionado, y finalmente aceptado o rechazado segn lo
establecido en este procedimiento.

Es responsabilidad del Jefe de Compras que el proveedor/subcontratista, disponga de la
documentacin tcnica necesaria segn lo establecido en el procedimiento P_SUP008.

Es responsabilidad del Jefe de Inspeccin, la calidad y el servicio de piezas mecnicas,
fabricadas por talleres externos contra pedido y plano de ELECTROCONEX IBRICA S.A.

PROCEDIMIENTOS
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5. REQUISITOS

5.1. Almacn

Cuando llegue una entrega al Almacn, ser registrada en el Sistema Informtico LMIS
(Sistema de Informacin para la Gestin Logstica), el cual imprimir la correspondiente hoja
de recepcin.

En dicha hoja, indicar mediante un cdigo, la necesidad o no de la aprobacin por parte del
inspector de Calidad.

La pauta utilizada para esta decisin queda determinada mediante la asignacin de uno de los
ciclos indicados en la tabla, al par proveedor/referencia.

Cdigo ciclo Ciclo
1 A C C C
2 A B B B
3 A A A A
4 C C C C
5 B B B B
Vase el apartado 5.3.1. del Procedimiento P_COP002.

El sistema integrado LMIS / QMIS dispone de un registro mantenido por personal del rea de
Calidad, en el que se guarda la informacin sobre los ciclos de inspeccin correspondientes a
cada material, y a la situacin de cada par proveedor/referencia en la secuencia del ciclo.

El personal de Almacn comprobar que la identificacin y la cantidad entregadas
corresponden al pedido. Si el registro del Sistema Informtico indica que a la recepcin actual
corresponde una A o una B en la hoja de recepcin, advertir de la necesidad de una
verificacin y el material ser trasladado a la zona del Almacn correspondiente a las
mercancas pendientes de Calidad, o en caso de estar sta saturada, en una posicin anexa. A
continuacin el personal de Almacn entregar la hoja de recepcin al Inspector de Calidad
que corresponda.

En el caso de que a la recepcin le corresponda una C el material ser ingresado directamente
en stock.

Los certificados, informes de inspeccin , registros e informes de control de calidad que
pueda enviar el proveedor/subcontratista si as se contempla como requisito exigible y
cualquier otra documentacin de calidad que acompae al material ser entregada al Inspector
de Calidad correspondiente para su verificacin.

5.2. Establecimiento de Ciclos de Inspeccin

5.2.1. Productos Procedentes del Grupo M.S.M. ELECTROCONEX

PROCEDIMIENTOS
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Si no existe un histrico previo sobre las recepciones de una referencia y la planta del grupo,
se les asignar el ciclo de inspeccin 4.

Cuando se detecte alguna No-Conformidad en algn material procedente del grupo, se
establecern controles para detectar esa No-Conformidad en las recepciones de los materiales
procedentes de esa planta. Para ello se asignar en el Sistema Informtico el ciclo de
verificacin 3 o 5 y se incluir la verificacin correspondiente en el cdigo de inspeccin.

Los controles no se retirarn hasta que la planta responsable de la No-Conformidad notifique
haber puesto en marcha acciones correctivas suficientes, o se haya completado el ciclo de
verificacin.

5.2.2. Productos Procedentes de Proveedor / Subcontratista

Si no existe un histrico previo sobre las recepciones de una referencia y proveedor
determinados se les asignar el ciclo de inspeccin 3.

Si existe un histrico suficiente que demuestre la capacidad del proveedor/subcontratista para
garantizar la calidad de sus suministros, se asignar al par referencia-proveedor el ciclo 1 o el
4, a criterio del Inspector.

En caso de presentarse algn problema en la recepcin de materiales con histrico, se les
asignar el ciclo 2 o el 5, segn el tipo de problema y del producto afectado, a juicio del
Inspector.

Los controles no se retirarn y por tanto no se pondr en ciclo 4, hasta que el
proveedor/subcontratista notifique haber puesto en marcha acciones correctivas suficientes, o
se haya completado el ciclo de verificacin.

5.3. Inspeccin

5.3.1. Materiales con Referencia M.S.M. ELECTROCONEX

Cuando reciba una hoja de recepcin el inspector realizar la verificacin correspondiente con
el plan de muestreo segn mtodo y controlar las caractersticas de la pauta de control o las
caractersticas que aparezcan en el campo de Observaciones del Sistema Integrado LMIS /
QMIS.

5.3.2. Piezas Mecnicas

Las piezas particulares, mecanizadas contra pedido y plano de M.S.M. ELECTROCONEX
por talleres externos, sern responsabilidad de M.S.M. ELECTROCONEX en cuanto a
calidad y servicio.

5.3.3. Aceptacin Del Material

PROCEDIMIENTOS
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Si todas las verificaciones son satisfactorias, el inspector firmar la Hoja de Recepcin y la
entregar a Almacn.

El personal de Almacn trasladar finalmente el material a stock y registrar en el Sistema
LMIS.

5.4. No-Conformidades

5.4.1. Rechazo en Recepcin

Cuando algn material presentara una No-Conformidad, se devolver la hoja de recepcin a
almacn indicando la No-Conformidad para su devolucin al proveedor/subcontratista y se
emitir un Informe de Rechazo, segn lo establecido en el procedimiento P_COP011.

5.4.2. Rechazo en Stock

Si se detecta una No-Conformidad en un material una vez ha sido admitido en stock, se
realizar su rechazo siguiendo lo establecido en los procedimientos P_COP010, y P_COP011.

5.4.3. Urgencias

En caso de haberse observado un defecto secundario en un material que sea necesario para
fabricar un pedido urgente, podr solicitarse una autorizacin de desviacin, siguiendo lo
establecido en el procedimiento P_COP012.

En caso de que por razones de urgencia sea necesario utilizar un material previamente a
completar las verificaciones establecidas, el Jefe del Almacn informar al Jefe de Control de
Calidad o al Jefe de Gestin Calidad Proveedores segn sea el caso. Es responsabilidad de la
seccin que utilice dicho material, el informar al inspector correspondiente y mantener
identificados los productos que se obtengan. No se ingresar el producto en stock hasta que
Calidad acepte la recepcin del material.

PROCEDIMIENTOS
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Versin:
03/04

1. OBJETO

Establecer el procedimiento de recepcin y verificacin de las entregas de materia prima
plstica y metlica procedentes de proveedor.

2. ALCANCE

Este procedimiento ser aplicado por el inspector de Calidad Proveedores a todas las
recepciones de materia prima plstica y metlica.

3. DOCUMENTACIN



adecuado, que sean registradas en LMIS (Sistema de Informacin para la Gestin Logstica),
y que el material permanezca identificado y localizado en las zonas del almacn, de acuerdo a
sus sucesivos estados de inspeccin.

Es responsabilidad del Jefe de Gestin Calidad Proveedores que el material recibido sea
inspeccionado, valorado, y aceptado o rechazado segn lo establecido en este procedimiento.

Es responsabilidad del Jefe de Produccin, que se informe sobre materiales con
comportamientos anmalos al correspondiente Inspector de Calidad de forma que sea posible
su anlisis.

Es responsabilidad de Ingeniera de Producto, de Ingeniera de Fbrica y Calidad el autorizar
segn se describe en el procedimiento P_COP035, el empleo de materia prima que presente
desviaciones en sus caractersticas, para la produccin de una cantidad determinada de un
producto concreto.

5. REQUISITOS

PROCEDIMIENTOS
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5.1. Recepcin e Identificacin

Cuando se registre una recepcin de materia prima en el almacn, se imprimir mediante el
LMIS la Hoja de Recepcin de Mercancas y las etiquetas que identificarn el material.

Durante la descarga del material, el personal de almacn comprobar cantidad, identificacin
del material y aspecto del embalaje.
Caso de no cumplir el embalaje por presentar desperfectos producidos durante el transporte,
anotarn dicha incidencia en el apartado observaciones de la Hoja de Recepcin y en LMIS.

La Hoja de recepcin, junto con los certificados o informes de medida que acompaen al
material, se entregarn al inspector de Calidad Proveedores. Si el material requiere pasar un
control de calidad (ciclos A o B), el inspector imprimir las etiquetas, identificar todos los
bultos y coger muestras de material. Si el material no requiere pasar un control de calidad
(ciclo C), la peticin de impresin de etiquetas y la identificacin del material la realizar el
personal del almacn.

5.2. Verificaciones

El inspector coger las muestras y realizar los ensayos establecidos para la referencia
recibida, los resultados de los cuales sern registrados en LMIS, cumplimentando el
correspondiente Informe de Recepcin de Material.

Si el resultado de alguna verificacin fuese negativo, el inspector efectuar el rechazo en
LMIS. Dicho rechazo en LMIS originar un registro en QMIS, Informe de Rechazo, que
deber ser cumplimentado segn los criterios establecidos en el apartado 5.7. y firmar
posteriormente la Hoja de Recepcin de Mercancas cumplimentando en el apartado
correspondiente al nmero de Informe de Rechazo, al motivo del rechazo y completando el
campo Cantidad Aceptado/Rechazado y la enviar al Almacn.

Si todos los resultados son satisfactorios el inspector aprobar la recepcin del material,
firmando el apartado de control de calidad de la Hoja de Recepcin, y la enviar al Almacn.

A continuacin el material ser ingresado en stock por el personal de almacn y as se
registrar en el Sistema Informtico.

En cualquier caso, el inspector valorar el grado de cumplimiento de las especificaciones, y
asignar una puntuacin al lote tal como est establecido en el apartado 5.4.

El lote podr volver a ser objeto de verificacin, en funcin de su comportamiento en
produccin, o ya como producto final.

5.3. Criterios De Inspeccin

5.3.1. Niveles De Verificacin

PROCEDIMIENTOS
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Cada lote de materia prima podr ser objeto de verificaciones de uno de los niveles indicados
a continuacin:

Nivel A: Inspeccin sobre todos los bultos y de acuerdo a los ensayos mnimos especificados
en el apartado 5.3.3.3.1. o 5.3.3.3.2.
Nivel B: Inspeccin visual previa, segn se indica en el apartado 5.3.3.1, o de algn parmetro,
sobre el que se haya establecido vigilancia en las recepciones anteriores.
Nivel C: Entrada directamente al Stock sin inspeccin.

5.3.2. Ciclos De Inspeccin

Existen 5 posibles ciclos de inspeccin a tener en cuenta:

Ciclo Secuencia
1 A C C C
2 A B B B
3 A A A A
4 C C C C
5 B B B B

El nivel de verificacin a realizar sobre un lote determinado depende de los siguientes
factores:

- Referencia del material
- Proveedor del material
- Ciclo de inspeccin asignado al par Ref/Proveedor
- Situacin actual en el ciclo de inspeccin

La integracin de LMIS / QMIS, registra los datos suficientes para indicar en el Informe de
Recepcin del Material que se prepara, el nivel de verificacin a realizar en cada recepcin.

5.3.3. Controles

5.3.3.1. Inspeccin Previa

Se comprobarn visualmente los siguientes aspectos sobre todos los bultos:

- Aspecto exterior del embalaje.
- Identificacin insuficiente o incorrecta.
- Golpes.
- Suciedad o humedades.
- Color.
- Otras anomalas (manchas, defectos de superficie, etc.)

5.3.3.2. Muestras

PROCEDIMIENTOS
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Para materia prima plstica, el inspector obtendr una muestra de unos 200 g de granza y la
identificar con el nmero de Informe de Recepcin de Material.

Para materia prima metlica se obtendrn muestras de 1 m de longitud de todos los bultos
hasta un mximo de 6, y se identificarn con el nmero del Informe de Recepcin de
Material.

5.3.3.3. Ensayos

En las recepciones de lotes verificadas con nivel A, se realizarn como mnimo los ensayos
detallados en el punto 5.3.3.3.1.. para materia prima metlica y 5.3.3.3.2. para materia prima
plstica.

Se realizarn ensayos adicionales dentro del marco de los que figuran en la especificacin
general del material o en la documentacin tcnica del propio proveedor si as se requiere
como consecuencia de una alerta anterior, o para determinar la causa de problemas
presentados posteriormente a la aceptacin del material.

5.3.3.3.1. Ensayos Para Materias Primas Metlicas

Espesor
Se medir el espesor de la banda con un micrmetro, en tres puntos repartidos en la
diagonal de la muestra.

Ancho
Se medir el ancho de la muestra con un pie de rey en tres puntos repartidos a lo largo
de la muestra.

Curvatura
Se medir la curvatura de la muestra, de acuerdo con la especificacin particular.

Caractersticas Mecnicas
Se preparar la probeta a partir de la muestra, y se colocar en la mquina de traccin.
Los parmetros del ensayo (como dimensiones de la probeta, velocidad de traccin, ...
etc.) as como las medidas a realizar (resistencia a la traccin, lmite elstico,
alargamiento, etc.), sern los extrados de la especificacin particular.

Recubrimientos
Se realizar un ensayo visual del recubrimiento, para detectar ausencias del mismo,
heterogeneidades, manchas, corrosiones...etc. y se comprobar el espesor del mismo.

Dureza
Se medir, cuando as se indique en la especificacin particular del material, la dureza
del material en 5 puntos de la muestra.

5.3.3.3.2. Ensayos Para Materias Primas Plsticas

PROCEDIMIENTOS
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M.F.I. (ndice de Fluidez o Melt Flow Index)
Se medir respetando las condiciones de presin, temperatura y boquilla especificadas
en la norma de ensayo correspondiente al material.

Humedad
Se medir la humedad que contiene el polmero mediante el mtodo de titulacin Karl
Fisher.

Viscosidad
Se medir la viscosidad de una solucin de polmero en un solvente determinado y se
relacionar con la viscosidad del solvente. El ensayo se realizar sobre capilar de
vidrio a temperatura controlada.

Carga
Se calcular el porcentaje de carga relacionando el peso de la muestra, con el residuo
tras una hora a 1000C.

En funcin del tipo de polmero los ensayos a realizar son los siguientes, de acuerdo con la
metodologa aplicable:

PA (Poliamidas): Viscosidad, Humedad y Carga.
PET, PBT, PCT , LCP (Politereftalatos): MFI, Humedad y Carga.
PP (Polipropileno) y PE (Polietileno): MFI.
PC (Policarbonato) : MFI, Humedad.
PS (Poliestireno): MFI.
ABS (Acrilonitrilo/Butadieno/Estireno): MFI.

Para plaquetas realizadas con masterbach en base PBT, PC y PP se realizar la medicin de
color mediante espectrofotometra.

5.4. VALORACIN

En el Informe de Recepcin del Material el inspector de calidad asignar una valoracin entre
1 y 100 a cada lote de material recibido, quedando registrado en el LMIS / QMIS. Como
referencia se indican los siguientes valores.

Condicin Val
Material verificado, y que no ha presentado problemas posteriores. 100
Material con defectos menores que no impiden su utilizacin, pero que generan pequeos trabajos
adicionales de reajuste, seleccin, embalaje o identificacin.
70
Material que presenta No-Conformidades que lo hacen inutilizable y provocan su rechazo. Materiales
con defectos que provocan trabajos importantes de ajuste, seleccin o que generan productos
defectuosos.
1

Las valoraciones de un lote sern modificadas si se obtienen nuevos datos, (procedentes de
Inspeccin, de Produccin o de Reclamaciones de Cliente), sobre defectos del material.

PROCEDIMIENTOS
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La valoracin de la calidad de los suministros de un proveedor se realizar segn se describe
en el apartado 5.2.1. del procedimiento P_SUP003, Valoracin y Clasificacin de
Proveedores.

5.5. Establecimiento de Ciclos de Inspeccin

El QMIS utilizando la informacin de los ltimos 12 meses, calcula un promedio de cada par
referencia-proveedor y asigna un ciclo segn el promedio de valoracin.

Las recepciones cuyo par referencia-proveedor no tengan un histrico de al menos 6
recepciones en los ltimos 12 meses sern inspeccionados con el ciclo 3 (AAAA).

Las restantes recepciones tendrn asignado un ciclo segn el promedio de valoracin, tal y
como se especifica a continuacin:

promedio < 85 ciclo 3
85 < promedio < 95 ciclo 2
95 < promedio < 98 ciclo 1
98 < promedio ciclo 4

5.6. Alertas

Cuando una recepcin de un lote presente un defecto del cual se sospechen posibles
repeticiones futuras, y su par referencia-proveedor mantenga como ciclos asociados el 1 o el
4, se establecer en el LMIS / QMIS una Alerta. Para ello se asignar manualmente el ciclo 5
a ese par, y se anotar la incidencia en el Informe de Recepcin del Material, para su consulta
en la prxima recepcin. Una vez finalizado el ciclo 5 se volver a asignar el que le
corresponda segn el apartado 5.3.2. Ciclos de Inspeccin.

Cuando un inspector verifique la recepcin de un lote que tenga asignado un ciclo 5,
consultar en el LMIS / QMIS la causa que lo origin, y comprobar su no repeticin en ese
lote.

5.7. No-Conformidades

5.7.1. No-Conformidades en Recepcin

Si alguna de las muestras ensayadas presentara una No-Conformidad, se reflejar dicha
incidencia en el Informe de Recepcin del Material, y se proceder a su devolucin o aviso
para correccin, siguiendo lo especificado en el procedimiento P_COP011, Control de
Material No-Conforme Procedente de Suministro Externo.

5.7.2. Urgencias en Recepcin

PROCEDIMIENTOS
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En caso de haberse observado un defecto secundario, en un material que sea necesario para
fabricar un pedido urgente, podr solicitarse una autorizacin de desviacin, siguiendo lo
establecido en el procedimiento P_COP012, Solicitud de Desviaciones.

En caso que, por razones de urgencia sea necesario utilizar un material previamente a
completar las verificaciones establecidas, el Jefe del Almacn informar a Calidad
Proveedores. Es responsabilidad de la seccin que utilice dicho material, el informar al
inspector de calidad y mantener identificados los productos que se obtengan. No se ingresar
el producto fabricado con dicho material en stock hasta que Calidad Proveedores acepte la
recepcin del material.

5.7.3. No-Conformidades en Produccin

Si una vez iniciada la produccin, se tuviesen problemas para procesar un material, se
comprobar si ste cumple con la especificacin. Para ello el inspector realizar los ensayos
necesarios para medir las caractersticas que puedan explicar las dificultades encontradas.
Si se encontrasen No-Conformidades se modificar la valoracin asignada al lote de material
afectado, y se proceder a su rechazo, mediante el correspondiente informe de rechazo en
QMIS, siguiendo lo establecido en los procedimientos P_COP010, Control de Material No-
Conforme Inventariable, y P_COP011, Control de Material No-Conforme Procedente de
Suministro Externo. Los ensayos y las conclusiones se documentarn a travs de un Informe
de Rechazo Interno de QMIS.

PROCEDIMIENTOS
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Captulo Norma: 7.5 Produccin y prestacin del servicio
Versin:
03/04

1. OBJETO

Establecer el mtodo a seguir para la identificacin y marcaje del estado de inspeccin, de las
materias primas, materiales en proceso, y productos listos para entregar al cliente.

2. ALCANCE

Este procedimiento es de aplicacin sobre embalajes de terminales estampados, conectores de
plstico, materias primas, y de otros productos en los trminos que establezca.

Los requisitos sobre registros de trazabilidad podrn ser modificados a travs de
procedimientos particulares si as se acordase con algn cliente.


Manual de la calidad cap.7: Realizacin del Producto


Es responsabilidad de Jefe de Almacn que las materias primas y productos, que se
encuentren en el almacn o en expedicin, estn identificados conforme a lo expuesto en este
procedimiento.

Es responsabilidad del Jefe de Gestin Calidad Proveedores, que se marque el estado de
inspeccin de materias primas y productos procedentes de proveedor.

Es responsabilidad del Jefe de Control de Calidad, que se marque el estado de inspeccin de
las materias primas y productos procedentes del grupo M.S.M. ELECTROCONEX y de los
productos que se encuentren en el almacn.

Es responsabilidad del Jefe de Produccin que las materias primas y productos en proceso, y
listos para enviar a cliente, estn identificados conforme a lo expuesto en este procedimiento.

Es responsabilidad del Jefe de Inspeccin que se marque el estado de inspeccin de los
productos, tras el proceso.

5. REQUISITOS

5.1. Identificacin de Materiales en General

PROCEDIMIENTOS
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La identificacin de los materiales bajo el alcance de este procedimiento se realizar
siguiendo las siguientes normas:

- Los productos en proceso o en almacn, deben estar identificados con su referencia
M.S.M. ELECTROCONEX.
- Los productos en proceso o en almacn deben estar identificados con su nmero de orden
de fabricacin, o en su caso con la indicacin del proveedor.
- Los productos en almacn fabricados localmente, estarn identificados con su cdigo de
Semana / Ao, con excepcin de los que sean embalados en el propio almacn.

Adicionalmente se establecen las siguientes identificaciones sobre los tipos de material
indicados:

5.1.1. Materia Prima

Los lotes de materia prima sern identificados por el Inspector de Calidad Proveedores,
mediante la correspondiente etiqueta de control, en la cual constar:

- Nmero de informe de recepcin
- Nmero de recepcin
- Nombre del proveedor
- Referencia M.S.M. ELECTROCONEX de la materia prima
- Descripcin de la materia prima
- Nmero de bulto.

Dichas etiquetas permanecern unidas fsicamente a la materia prima hasta el momento de su
empleo.

5.1.2. Embalajes de Terminales Estampados

Los terminales dispuestos para envo al cliente, sern identificados mediante etiquetas
adhesivas. Dichas etiquetas indicarn:

- Descripcin del producto
- Referencia M.S.M. ELECTROCONEX
- N de orden de fabricacin
- Cdigo de Semana/Ao
- Nmero de Embalaje

Los terminales que estn en embalajes de proceso, diferentes a l de envo a cliente, estarn
identificados con etiquetas identificativas en las que se indicar:

- Nmero de la bobina

PROCEDIMIENTOS
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Los embalajes de proceso podrn contener terminales suficientes para completar dos o ms
embalajes de cliente. En ese caso adjuntarn tantas etiquetas como sea necesario. Cuando los
terminales sean ubicados en la bobina de cliente, sta ser identificada con etiquetas adhesivas
segn lo indicado anteriormente.

5.1.3. Embalajes de Piezas de Plstico

Las piezas inyectadas, se identificarn mediante etiquetas adhesivas, que sern colocadas en
el embalaje que las contiene. Dichas etiquetas indicarn:

- Descripcin del producto
- Cdigo de Semana / Ao
- Nmero de embalaje.

En el caso de productos que puedan ser fabricados a partir de varios materiales alternativos, se
indicar tambin en la etiqueta:

- Referencia del material empleado

5.2. Marcaje del Estado de Inspeccin y Ensayo

5.2.1. Materias Primas

Cada lote de materia prima ser sometido a las inspecciones que establezca el plan de
inspeccin correspondiente. Los resultados de las verificaciones son registrados en el Sistema
Integrado LMIS / QMIS, mediante un informe de recepcin. Cada informe de recepcin
recibe un nmero de identificacin, que es incluido en todas las etiquetas que se utilicen, para
identificar el material. Los resultados de la inspeccin de un material, pueden consultarse a
travs del Sistema, mediante el nmero de informe de recepcin.

Si un material no superase las verificaciones establecidas, ser marcado con la etiqueta roja, y
trasladado a la zona de material intervenido, siguiendo lo establecido en el procedimiento
P_COP010.

5.2.2. Embalajes de Terminales y de Conectores

Cuando un operario ha realizado una verificacin sobre un producto, estampar su sello en la
correspondiente etiqueta de control.

La aprobacin del producto ser realizada por los Inspectores, mediante su sello identificativo
en la etiqueta del embalaje.

Si el producto no superase alguna verificacin ser marcado con la etiqueta roja de rechazado
y apartado a la zona de material intervenido, siguiendo lo establecido en el procedimiento de
P_COP010.

PROCEDIMIENTOS
Pg. 31 de 210


5.3. Registro de Trazabilidad

5.3.1. Terminales Estampados

En las Hojas de Inspeccin de los embalajes de terminales estampados, se anotar el nmero
de Informe de Recepcin que conste en la etiqueta de la materia prima utilizada, junto al
nmero de embalaje que indique su etiqueta de identificacin, tal como establece el
procedimiento P_COP005.

5.3.2. Conectores de Plstico

En las Hojas de Inspeccin de los conectores inyectados, se anotar la referencia de la materia
prima empleada, y el nmero del Informe de Recepcin correspondiente, junto al nmero del
embalaje inspeccionado, tal y como establece el procedimiento de P_COP005.

5.3.3. Conectores Montados

En las hojas de inspeccin de conectores montados, se anotarn los nmeros de orden de
fabricacin de los componentes de produccin local, y sus nmeros de etiqueta de
identificacin o cdigo Semana / Ao, segn se requiera, tal y como establece el
procedimiento de P_COP005.

PROCEDIMIENTOS
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Captulo Norma: 7.3 Diseo y desarrollo; 7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y
medicin
Versin:
03/04

1. OBJETO

Establecer el mtodo de preparacin de las especificaciones y de los medios de inspeccin de
los productos fabricados.

2. ALCANCE

Este procedimiento ser aplicado por Ingeniera de Calidad cuando:
- un producto vaya a producirse por primera vez;
- se haya efectuado una revisin en los requisitos del plano de producto;
- o cuando se determine la conveniencia de implantar acciones correctivas, preventivas o de
mejora en los tiles o mtodos de inspeccin establecidos.


Manual Calidad cap.7: Realizacin del Producto
F_COP004 Hoja de Inspeccin


El ingeniero de calidad es responsable de:
- preparar las Hojas de Inspeccin;
- preparar las Hojas de Ayuda Visual para la Inspeccin de Produccin;
- preparar los Procedimientos de Inspeccin y Control, segn lo establecido en este
procedimiento.
- solicitar la construccin de las galgas y tiles de inspeccin necesarios;
- que estn aprobados los planos de las galgas y tiles de inspeccin necesarios;
- establecer los controles estadsticos a realizar sobre el proceso de fabricacin, as como
sus parmetros y criterios.

5. REQUISITOS

Ingeniera de Calidad ser informado sobre la necesidad de preparar medios de inspeccin
para un nuevo producto, realizando un seguimiento de los proyectos a travs de:

PROCEDIMIENTOS
Pg. 33 de 210


- el RNP (Informe de Nuevo Producto)
- el estado del ANP (Aprobacin de Nuevo Proyecto), remitido peridicamente por el
coordinador de proyectos
- el listado de proyectos de ingeniera de producto, remitido mensualmente por ingeniera
de producto
- su participacin en las revisiones de diseo.

El ingeniero de calidad tendr acceso a los planos de producto, y a toda la informacin
necesaria sobre los principios funcionales del producto, la criticidad de sus parmetros, y su
proceso de fabricacin, a travs de los documentos y registros del proyecto, de produccin y
de calidad:

Ingeniera de Producto Ingeniera de Fbrica Control de Calidad
- Plano de Producto.
- FMEA de diseo, si as
est especificado.
- Criticidad de las cotas.
- Funcionalidad.
- Descripcin del proceso
que se va a emplear.
- FMEA del proceso, si as
esta especificado.
- Sistemas de verificacin
automtica existentes en
los procesos.
- Ritmo de produccin.
- Sensibilidad de las
caractersticas del producto
ante cambios del proceso
- Identificacin de
parmetros crticos.
- Informes de
Homologacin.
- Estudios de Capacidad.
- Reclamaciones de cliente
de productos similares.

Se tendr en cuenta tambin la experiencia con los medios de inspeccin ya existentes para
productos similares, y los resultados obtenidos en el Departamento de Inspeccin.

La documentacin y los medios de inspeccin sern preparados teniendo en cuenta los
siguientes criterios:

- Criticidad de las cotas desde el punto de vista funcional;
- Influencia en las cotas de cambios durante el proceso;
- Probabilidad estimada o conocida de que se produzca un defecto;
- Recursos de inspeccin disponibles;
- Reduccin de los riesgos y costes de calidad;
- Requisitos especficos de los clientes.

Siendo Ingeniera de Calidad responsable de realizar las hojas de inspeccin y conocedora de
las exigencias del cliente, de definir que cotas denominadas como importantes se controlan y
cmo.

5.1. Documentacin

Ingeniera de Calidad preparar con antelacin suficiente la siguiente documentacin:

PROCEDIMIENTOS
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- Hojas de Inspeccin de cada fase de la produccin, correspondientes a las diferentes reas;
- Planos de las galgas o medios de medida especiales si fueran necesarios;
- Hojas de ayuda visual para el autocontrol del operario.

Adicionalmente, en base a la naturaleza del producto, de su proceso de fabricacin, o de
requisitos especficos del cliente, se podrn preparar entre otros documentos:

- Procedimiento de Inspeccin y Control especfico del producto;
- Plan de Control.

5.1.1. Hojas de Inspeccin

Se prepararn las hojas de inspeccin necesarias para cada rea, siguiendo lo establecido en el
respectivo Procedimiento de Inspeccin. Las hojas de inspeccin tendrn por alcance una
nica referencia, y tras ser aprobadas por ingeniera de calidad, sern incluidas en el sistema
informtico utilizado para registrar las inspecciones.

5.1.2. Galgas

El ingeniero de calidad preparar y aprobar el plano constructivo de las galgas y tiles de
inspeccin necesarios, archivar el original y enviar copia al Taller para su construccin.

El Taller entregar la galga o til una vez terminada al ingeniero de calidad, quien la recibir
y la enviar para ser dada de alta en el sistema de calibracin, asignndole cdigo de
identificacin y etiqueta, segn lo establecido en el procedimiento P_COP008, Control y
Calibracin de Galgas e Instrumentos de Medida.

5.1.3. Ayudas Visual

Si se considera necesario para facilitar el autocontrol, se prepararn croquis indicando las
verificaciones visuales a realizar. Las comprobaciones debern poderse ejecutar dentro de la
funcin de autocontrol establecida en el correspondiente procedimiento.

5.1.4. Control Estadstico

Ingeniera de Calidad analizar la conveniencia de implantar controles estadsticos, sobre
algunas dimensiones sealadas del producto. Si es as supervisar la preparacin de los
medios informticos necesarios, y la definicin de los lmites de control necesarios para el
registro y seguimiento del SPC.

5.1.5. Procedimiento de Inspeccin y Control

Si se deben realizar operaciones de inspeccin y control complejas, que fuese difcil
establecer con claridad mediante la correspondiente hoja de inspeccin, o que requiriesen una
coordinacin especial entre funciones, el ingeniero de calidad preparar y distribuir el
correspondiente Procedimiento de Inspeccin y Control, el cual har referencia a una
referencia, o a una familia de ellas.

PROCEDIMIENTOS
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5.1.6. Planes de Control

Cuando sea un requisito contractual se prepararn los correspondientes planes de vigilancia,
que tendrn por alcance un producto o familia de productos. Los planes de vigilancia se
prepararn segn la documentacin aplicable del cliente, y reflejarn con exactitud requisitos
y datos contenidos en otros documentos de ELECTROCONEX IBRICA S.A., que sern los
que efectivamente se utilizarn para establecer los procesos y su control. Copias de los planes
de vigilancia sern entregadas solamente al cliente. Ingeniera de calidad comprobar que tras
las modificaciones que puedan realizarse, los controles sobre el producto o el proceso no
aporten menos garantas que los indicados en el plan de vigilancia en poder del cliente.

5.2. Modificaciones

A la recepcin de un aviso previo de notificacin de cambio de ingeniera, EM, Ingeniera de
Calidad comprobar si las modificaciones afectan a las hojas de inspeccin, planos de galga,
ayudas visuales, procedimientos de inspeccin y control, y el sistema informticos de SPC. Si
es as se prepararn las revisiones de los documentos que sean necesarias, los cuales sern
aprobados, registrados y distribuidos, a la recepcin de la aprobacin final de la EM.

5.3. Distribucin

Todo distribucin de los varios documentos aqu mencionados, se har mediante el sistema
MIS (Sistema de Informacin de Gestin Integral).

5.4. Archivo

Todo archivo de los varios documentos aqu mencionados, se har mediante el sistema MIS
(Sistema de Informacin de Gestin Integral).

5.5. REGISTRO

Todo registro de los varios documentos aqu mencionados, se har mediante el sistema MIS
(Sistema de Informacin de Gestin Integral).

PROCEDIMIENTOS
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Captulo Norma: 8.2 Seguimiento y medicin
Versin:
03/04

1. OBJETO

Establecer el mtodo de inspeccin de los productos de las diferentes reas de fabricacin de
ELECTROCONEX IBRICA S.A.

2. ALCANCE

Este procedimiento ser aplicado en el desarrollo de las actividades de inspeccin de
terminales estampados, de piezas de material termoplstico inyectadas y de ensamblajes de
piezas.


F_COP003 Cambio en Proceso


El Encargado del rea es responsable de:
- que se acte siguiendo lo establecido en las fichas de proceso y manuales de operacin
- que las piezas obtenidas cumplan con todos los requisitos del plano
- que se empleen nicamente el material identificado/aceptado
- que se empleen tiles de produccin homologados, salvo en el caso de pre-series, en cuyo
caso el material quedara en el rea identificada como Zona de Material No-Conforme,
hasta que se produzca la homologacin, segn lo establecido en el procedimiento
P_COP014, Aprobacin de Procesos y Primeras Muestras.
- que se comuniquen al inspector los inicios y finales de rdenes de fabricacin, paros,
cambios de material, u otras intervenciones sobre el proceso

En el rea de Estampacin, el matricero que realice la colocacin y ajuste de la matriz en la
prensa es responsable de la obtencin de la primera progresin correcta, y de que la misma
est de acuerdo con el plano de producto, y con el plan de inspeccin correspondiente.

PROCEDIMIENTOS
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En el rea de Inyeccin, el operario ser el responsable de realizar la colocacin y el ajuste del
molde en la mquina de inyeccin hasta la obtencin de la primera colada correcta, y que la
misma est de acuerdo con el plano de producto y con el plan de inspeccin correspondiente.

En el rea de Montaje, el mecnico que efecta la colocacin y ajuste de la mquina es
responsable de la obtencin de las primeras piezas correctas, y de que la mismas estn de
acuerdo con el plano de producto y con el plan de inspeccin correspondiente.

El operario es responsable de realizar los controles y verificaciones que establezcan las
ayudas visuales, de forma que el producto cumpla todos los requisitos.

El inspector es responsable de realizar los controles y verificaciones que marque el plan de
inspeccin establecido por Ingeniera de Calidad segn lo especificado en el P_COP004,
Preparacin de Medios y Mtodos de Inspeccin, as como de identificar los productos
conforme a su estado de inspeccin.

El Jefe de Inspeccin es responsable de que se realicen las inspecciones, segn lo establecido
en este procedimiento.

5. REQUISITOS

5.1. Previos

5.1.1. Medios de Produccin

Las respectivas reas de Produccin, solo emplearn los componentes y materias primas
indicadas en la ficha de proceso y en el plano del producto, aceptadas o a travs del
correspondiente informe de recepcin.
En las operaciones se emplearn tiles de produccin, que hayan sido aprobados previamente
mediante un informe de inspeccin de primeras muestras.

En caso de que se realice una pre-serie las piezas obtenidas quedarn bajo el control del
Departamento de Calidad, y no sern ingresadas en stock, ni expedidas al cliente, hasta la
emisin del documento de homologacin, tal como establece el procedimiento P_COP014,
Aprobacin de Procesos y Primeras Muestras.

5.1.2. Medios De Verificacin

El Departamento de Inspeccin, utilizar el sistema QMIS para registro, mantenimiento y
anlisis de los datos de las verificaciones.

Los inspectores emplearn para las labores de verificacin nicamente instrumentos y galgas
controlados, y en su caso calibrados, segn el procedimiento P_COP008, Control y
Calibracin de Galgas e Instrumentos de Medida.

5.2. Inicio de la Produccin

PROCEDIMIENTOS
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Cuando vaya a iniciarse una FB (Lote de Fabricacin), el inspector realizar la carga de la
hoja de inspeccin mquina en el sistema QMIS, obtendr copias del procedimiento de
inspeccin y control (si as lo indicase el apartado de observaciones de la hoja de inspeccin)
y del plano de producto.

Tras la colocacin y ajuste para el inicio de la Produccin, el operario comprobar que el
producto est conforme a los requisitos del plano y facilitar muestras al inspector. Se iniciar
la fabricacin mediante aceptacin de las primeras piezas.
Las muestras sern verificadas siguiendo las indicaciones de la hoja de inspeccin y su
aceptacin implicar la validacin del proceso.
Si por el contrario el inspector detecta algn defecto informar al operario quien conducir su
correccin y presentar nuevas muestras.

Si as lo indica la hoja de inspeccin se realizar el control estadstico de proceso segn lo
establecido en el procedimiento P_COP009, Control Estadstico de Procesos.

En caso de ausencia del inspector, se iniciar la produccin tras la verificacin del las
muestras por parte del operario. Las muestras sern guardadas y el material fabricado retenido
hasta su aceptacin por parte del inspector.

5.3. Verificacin de la Produccin

El inspector recoger muestras con la cadencia indicada, sobre las cuales realizar las
verificaciones establecidas en la hoja de inspeccin. Los resultados de las inspecciones, y los
datos sobre el producto, sern registrados utilizando el sistema QMIS.

Cuando se produzca alguna circunstancia que impida realizar las verificaciones con la
cadencia prevista, el inspector lo har constar en los registros de verificacin. En cualquier
caso, el material fabricado permanecer retenido hasta que el inspector proceda a su
aceptacin. Dicha aceptacin se basar como mnimo el estado del ltimo material fabricado.

5.3.3. Aceptacin o Rechazo

En el caso de encontrar algn defecto, el inspector actuar de acuerdo con lo establecido en el
procedimiento P_COP010, Control de Material No-Conforme Inventariable, e informar al
encargado del rea del defecto detectado a fin de que se tomen las correcciones oportunas
para subsanarlo, y reactivar la produccin en condiciones aceptables.

Si entre esta embalaje y la anterior controlada como aceptable, existiese material que no ha
sido inspeccionado, el inspector proceder a verificar la caracterstica defectuosa en las
mismas hasta encontrar la ltima correcta. Todo el material defectuoso resultante ser
identificado y tratado junto al que provoc el rechazo.

Despus que el personal del rea haya identificado y corregido el problema, el inspector
comprobar las caractersticas y registrar las mismas en el sistema QMIS. Para ello habr
recibido la notificacin electrnica de cuando se gener la No-Conformidad y por otro lado
las nuevas muestras.

PROCEDIMIENTOS
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Una vez reactivada la produccin, se volver a la frecuencia de verificacin indicada en la
hoja de inspeccin.

En el caso de que el material haya sido fabricado en ausencia de inspector, quedar retenido
hasta que sea aceptado por inspeccin. La aceptacin se basar en la verificacin del ltimo
material fabricado, y en los muestreos adicionales que el inspector considere necesarios.

5.3.4. Marcado del Estado de Inspeccin

Todos los embalajes que salgan del rea en su estado final para el cliente, estarn
identificadas mediante etiquetas adhesivas, segn lo establecido.

Los operarios estamparn en las etiquetas su sello, indicando que han realizado el autocontrol
de las caractersticas indicadas.

Cuando los inspectores hayan verificado una bobina segn el plan de control y sta haya sido
aceptada, estamparn su sello en la etiqueta del embalaje verificada.

5.4. Final de la Produccin

Al finalizar un FB, el inspector verificar los ltimos productos producidos y registrar los
resultados en QMIS.

Ingeniera de Calidad utilizar la informacin de inspeccin registrada en el sistema QMIS,
para evaluar la efectividad de los controles implantados, y estudiar las mejoras que se deriven.

Si un inspector observa defectos cuyo control no est previsto por inspeccin, o identifica
mtodos, frecuencias o medios de inspeccin que por cualquier circunstancia se hagan
inadecuados, se pondr en contacto con Ingeniera de Calidad, para revisar la hoja e introducir
las mejoras pertinentes.

PROCEDIMIENTOS
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Versin:
03/04

1. OBJETO

Establecer el mtodo a seguir por el personal de las reas de produccin, para realizar un
autocontrol sobre la calidad de la produccin.

2. ALCANCE

Este procedimiento ser aplicado sobre las piezas fabricadas en las diferentes reas de
produccin.




El Jefe de Planta es responsable de que se produzca cumpliendo con todos los requisitos del
plano y especificaciones.

En cada rea, el operario especialista es responsable de realizar las primeras muestras, todos
los controles y verificaciones necesarios de forma que asegure el cumplimiento de los
requisitos del plano y especificaciones.

El operario es responsable de realizar los controles y verificaciones que establezcan las hojas
de inspeccin y las ayudas visuales, de forma que los productos cumplan sus requisitos segn
el punto 5 de este procedimiento. Es tambin su misin mantener los productos ordenados y
controlados hasta que se hayan realizado todas las verificaciones.

5. REQUISITOS
5.1. Inicio de la Produccin

Una vez entregada las muestras al inspector, se dar comienzo a la produccin. Para ello, el
inspector situar junto a la prensa las galgas necesarias para las verificaciones de autocontrol.
Dichas verificaciones estarn indicadas en la hoja de inspeccin y/o ayudas visuales
correspondientes.

El operario, situar junto a la prensa y a la vista, el plano del producto a fabricar.

5.2. Produccin

PROCEDIMIENTOS
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Una vez iniciada la produccin, el operario tomar de 10 a 15 muestras de los embalajes
fabricados para el autocontrol. En aquellos casos que existan planes de control especficos con
el cliente y no coincidan las frecuencias de autocontrol con las anteriormente descritas se
indicar en el documento de control visual del proceso, la cadencia de autocontrol a seguir por
el operario. Posteriormente realizar las siguientes operaciones:

- Sobre todas las muestras extradas realizar las verificaciones visuales generales como
aspecto, ausencia de deformaciones, conformacin de las diferentes partes, cortes, roturas,
etc.; as como las indicadas en la hoja de inspeccin y en la hoja de ayuda visual. Para ello
se emplear lupas de aumento e iluminacin adecuadas a cada observacin.
- Sobre dos piezas de cada muestra extrada realizar las verificaciones con galgas de tipo
pasa/no pasa indicadas en la hoja de inspeccin y en la hoja de ayuda visual, excepto las
eliminadas por el Inspector.
- Los calibres tipo pasa deben poder ser introducidos sin dificultad una vez alineados,
siendo defectuoso el producto si el calibre interfiere lo ms mnimo con las paredes cuya
distancia se est verificando.
- Se intentar introducir los calibres del tipo no-pasa entre las paredes cuya distancia se est
verificando. Si una vez alineada, la galga entra sin interferir con las paredes, el producto
ser considerado defectuoso.

Si detectase algn defecto, avisar al encargado para que se inicien las acciones necesarias
para la correccin del defecto, y al inspector para que inicie el rechazo del material
defectuoso.

Si todos los controles efectuados son satisfactorios, el operario estampar su sello en la
etiqueta del producto situado en el embalaje.

El operario debe disponer las muestras o embalajes ordenados de tal manera que se mantenga
la correlacin. El inspector se basar en dicha correlacin para recoger muestras para su
verificacin.

5.3. Fin de la Produccin

Al finalizar la produccin, el inspector recoger los calibres empleados, las ayudas visuales, y
realizar una inspeccin visual sobre su estado, por si fuese necesaria su reparacin o
substitucin.

El operario archivar finalmente los planos.

PROCEDIMIENTOS
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Captulo Norma: 7.1 Planificacin de la realizacin del producto; 7.3 Diseo y desarrollo
Versin:
03/04

1. OBJETO

Asegurar que solo se entregan a los clientes productos fabricados con procesos que hayan
demostrado su capacidad de producir continuamente productos conformes.

Establecer el mtodo de control de materiales en trmite de aprobacin.

2. ALCANCE

Este procedimiento ser aplicado sobre los productos que hayan sido fabricados con tiles de
produccin que estn en trmite de ser homologados.

3. DOCUMENTACIN



Es responsabilidad del Jefe de Planificacin de la Produccin solicitar autorizacin para
fabricar, en caso de necesidad, productos con tiles de produccin que estn siendo sometidos
simultneamente a su proceso de homologacin.

El Director de Calidad es responsable de autorizar las producciones indicadas segn lo
establecido en este procedimiento.

El Jefe de Produccin es responsable de retener inicio de las rdenes de fabricacin que
incluyan el rtulo de REFERENCIA NO HOMOLOGADA hasta disponer de la autorizacin
del Director de Calidad.

El Jefe de Inspeccin es responsable de que se recojan muestras de la produccin y se
suministren al Jefe de Control de Calidad, as como de que se identifique el material, segn lo
indicado en este procedimiento.

5. REQUISITOS

5.1. Autorizacin

Si por razones de urgencia fuese necesario realizar una primera serie simultneamente al
proceso de homologacin, el Jefe de Planificacin de la Produccin realizar las siguientes
acciones:

PROCEDIMIENTOS
Pg. 43 de 210


- Solicitar la autorizacin del Director de Calidad.
- Distribuir la autorizacin de orden de fabricacin al Jefe de Produccin, al Jefe de
Control de Calidad, y al Jefe de Inspeccin.
- Indicar en el documento de orden de fabricacin en su parte superior el rtulo
REFERENCIA NO HOMOLOGADA y ser distribuido por separado de los restantes
documentos de orden de fabricacin.

El Director de Calidad autorizar o denegar la solicitud y la distribuir al Jefe de
Planificacin de Produccin, al Jefe de Produccin, al Jefe de Control de Calidad y al Jefe de
Inspeccin.

5.2. Produccin

Cuando el Jefe de Produccin reciba un documento de orden de fabricacin con el rtulo
REFERENCIA NO HOMOLOGADA, retendr el inicio de su produccin hasta recibir la
solicitud de autorizacin aprobada por el Director de Calidad.

5.3. Inspeccin

Cuando el Jefe de Inspeccin reciba un documento de orden de fabricacin con el rtulo
REFERENCIA NO HOMOLOGADA, dar aviso al personal de inspeccin afectado, el cual
supervisar la produccin aplicando el plan de inspeccin correspondiente, y suministrar
muestras de la produccin convenientemente identificadas al Jefe de Control de Calidad.

5.4. Control del Material

El material ser identificado por el Departamento de Produccin con etiquetas de control,
siguiendo lo establecido en el procedimiento P_COP003.

El inspector marcar los productos pendientes de aprobacin con una etiqueta amarilla de
PRIMERA SERIE. El material no ser ingresado en stock ni en almacn, y ser confinado en
la Zona de Material No-Conforme hasta la finalizacin de la homologacin.

5.5. Aprobacin del Material

La homologacin del til se realizar siguiendo lo establecido en el procedimiento
P_COP014, utilizando las muestras suministradas junto a la solicitud de homologacin, y
comprobando las entregadas por los inspectores.

Si el resultado de la homologacin es positivo, se retirarn las etiquetas amarillas de
PRIMERA SERIE y se ingresar el material en stock.

Si por el contrario el til no es homologado, se substituirn las etiquetas amarillas de
PRIMERA SERIE por otras de RECHAZADO, y se dar al material el tratamiento que le
corresponda segn el procedimiento P_COP010.

PROCEDIMIENTOS
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Captulo Norma: 7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medicin
Versin:
03/04

1. OBJETO

Establecer el mtodo para asegurar que los equipos de inspeccin, medicin o ensayo, bajo el
alcance de este procedimiento:

- estn identificados y registrados, conocindose en cada momento su localizacin y estado;
- estn marcados en funcin de su aptitud para cumplir las funciones a las que estn
asignados, de forma que no se utilicen las galgas o instrumentos no aptos;
- son objeto de las operaciones de mantenimiento a intervalos suficientes para garantizar su
correcto funcionamiento;
- estn sometidos con la frecuencia suficiente, a procesos de verificacin y/o calibracin
apropiados, que permiten conocer en cada momento si funcionan con la exactitud y
precisin necesarias.

2. ALCANCE

Este procedimiento ser aplicado sobre las galgas e instrumentos de medida utilizados en cada
departamento de la fbrica, para verificar la conformidad de los productos con los requisitos
especificados.


UNE-EN ISO 1012:2003 Sistemas de Gestin de las Mediciones.
Manual AIAG Measurement System Analysis
F_COP005 Registro de Incidencias de Calibracin


El Ingeniero de Calidad es responsable de que se introduzca o modifique en el sistema MIS
(Sistema de Informacin de Gestin Integral), la informacin de definicin de los
instrumentos de medida y galgas que le sea remitida por otros departamentos de la fbrica. A
dicha informacin aadir la relativa a los procedimientos de mantenimiento y verificacin,
con sus respectivas frecuencias, segn lo indicado en este procedimiento.
Es tambin su responsabilidad preparar los procedimientos de mantenimiento y verificacin
necesarios para cumplir con los requisitos de este procedimiento.

Es responsabilidad del Departamento de Ingeniera de Calidad mantener los registros de
identificacin de galgas e instrumentos de medida aptos para el uso, los planes de verificacin
y los registros de instrumentos fuera de calibracin.
Es tambin su responsabilidad asignar los trabajos de calibracin al personal cualificado del
Departamento de Calidad, o subcontratarlos a laboratorios externos reconocidos, y que las
verificaciones se realicen segn los procedimientos aplicables.

PROCEDIMIENTOS
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Es responsabilidad del jefe de cada departamento, el notificar el alta, la baja o las
modificaciones que se experimenten en las galgas o instrumentos de medida de su
departamento, as como que se sigan los plazos establecidos en las operaciones de
mantenimiento y verificacin de cada elemento, para lo cual enviar a Ingeniera de Calidad
las galgas e instrumentos que deban ser objeto de verificacin.
Es tambin su funcin que se marque el estado de calibracin de los instrumentos, que se
retiren los que no sean aptos para el uso, y evaluar la validez de los resultados obtenidos con
los instrumentos que queden fuera de calibracin, segn lo que establece este procedimiento.

Es responsabilidad del usuario de la galga o instrumento de medida, comprobar que sea apto
para el uso, antes de emplearlo para comprobar la conformidad de los productos. En caso de
observar un mal funcionamiento del instrumento, o de que su etiqueta indique que el plazo de
calibracin ha sido superado, es tambin su funcin el retirar el instrumento, y notificarlo al
Jefe de su departamento.

5. REQUISITOS

5.1. Control de Galgas e Instrumentos de Medida

Las galgas e instrumentos de medida bajo el alcance de este procedimiento estarn
controlados mediante los siguientes elementos:

- Nmero de identificacin fsicamente marcado sobre la galga o instrumento de medida;
- Registro de instrumentos con sus datos necesarios para la gestin del sistema de
calibracin y control, e indicacin de los procedimientos de mantenimiento y/o
verificacin que les afecten, as como de sus perodos de aplicacin;
- Marcaje de la aptitud de las galgas e instrumentos de medida para su empleo mediante
etiquetas: Calibrado y Fuera de servicio.

5.1.1. Numero de Identificacin

5.1.1.1. Instrumentos de Medida

Cada instrumento de medida recibir un nmero de identificacin. Dicho nmero estar
fsicamente marcado sobre el instrumento mediante lpiz elctrico u otro mtodo semejante.

El nmero de identificacin consistir en una letra correspondiente al departamento en cuyo
activo conste el instrumento en el momento de ser dado de alta, seguida de un guin y de un
ndice numrico correlativo de 4 dgitos.

Las letras correspondientes a los departamentos sern preferentemente segn el cuadro:

Departamento Cdigo
Control de Calidad C
Inspeccin I
Mantenimiento y recambios de matricera M

PROCEDIMIENTOS
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Taller de moldes y matrices T
Inyeccin de plsticos P
Prensas E
Montajes A
Ingeniera de Fbrica F
Servicio Asistencia Tcnica S
Departamento Cdigo

5.1.1.2. Galgas

A las galgas se les asignar un nmero de identificacin que consistir en las letras GA
seguidas de un guin y de un ndice numrico correlativo de 4 dgitos.
Las galgas sern marcadas fsicamente con lpiz elctrico, o mediante otro medio similar, con
su nmero de identificacin y con el nmero de plano de la galga. En caso de que no sea
posible dicha marca por problemas de espacio, se pegar o colgar de la galga una etiqueta en
la que figurar dicha informacin. Si esto tampoco fuera posible, se identificar el estuche
donde se guarde el instrumento.

5.1.2. Registro de Galgas e Instrumentos

5.1.2.1. Estructura del Registro

Para gestionar el control de las galgas e instrumentos de medida se utilizar el sistema MAIS
(Sistema de Informacin para el Anlisis de Medidas), que almacenar en registros los datos
de definicin correspondientes a cada instrumento.

Cada registro constar de los campos indicados a continuacin. Los que estn subrayados son
bsicos y debern cumplimentarse necesariamente, los que estn entre parntesis son
indicados automticamente por el programa y no sern cumplimentados, los dems son
optativos.

- Tipo indicacin de la familia a la que pertenece el instrumento: Pie de rey, comparador,
galga, etc.
- Marca Marca comercial que fabrica el instrumento: Mitutoyo, Mahr, Etalon, etc.
- (Aparato reformado) automtico.
- Modelo Denominacin del modelo.
- (Intervenciones) automtico.
- Nmero de serie nmero de identificacin del instrumento dada por el fabricante.
- (Ultima intervencin) automtico.
- Fecha de recepcin Fecha en la que se compr el instrumento. Si no se conoce con
exactitud, se indicar el da 1 del mes de adquisicin, o si solo se conoce el ao, el da 1
de enero del ao de adquisicin.
- Fecha de puesta en servicio Fecha de la primera utilizacin. Se deben usar los mismos
criterios que en la fecha de recepcin.

PROCEDIMIENTOS
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- Clase de instrumento (campo opcional) ndice que corresponde al eslabn en la que el
instrumento se encuentra dentro de la cadena de calibracin. Los instrumentos calibrados
por laboratorios externos recibirn un ndice 0. Los que sean calibrados internamente o
externamente, utilizando como patrn otros de clase 0, recibirn un ndice 1, etc. Si para
calibrar un instrumento se emplea ms de un patrn, la clase que le corresponder ser la
siguiente a la mayor de las de los patrones utilizados.
- Unidad Unidad en que indica las lecturas, mm, inch, etc.
- Precisin Precisin que se espera del instrumento.
- Resolucin mnima variacin de la lectura indicada.
- Lugar de afectacin Departamento de destino del instrumento.
- Mtodo de conservacin Procedimiento de mantenimiento en caso de que se detecte la
necesidad de recogerlo en plan de calibracin.
- Frecuencia del mismo (del mtodo de conservacin) Perodo entre operaciones de
mantenimiento.
- Mtodo de verificacin Procedimiento de verificacin.
- Frecuencia del mismo (del mtodo de verificacin) Perodo mximo entre
verificaciones.
- Nombre del operador Usuario nominal del instrumento.
- N de identificacin N de identificacin segn lo indicado en el apartado 5.1.1.
- Observaciones Anotaciones complementarias sobre el instrumento o galga.

Este apartado del sistema MIS, est protegido mediante un cdigo de acceso, que solo permite
el personal autorizado introducir en la base datos de definicin de instrumentos o modificar
los existentes.

5.1.2.2. Alta de Instrumentos

Cuando un departamento reciba un nuevo instrumento, lo notificar al Departamento de
Ingeniera de Calidad, quien introducir la informacin facilitada en la base de datos. A
continuacin analizar las caractersticas del instrumento, para asignarle los procedimientos
de mantenimiento y de verificacin con sus ciclos respectivos, segn lo establecido en este
procedimiento.

Paralelamente sern asignados a un grupo de instrumento o galga para la gestin de los
estudios estadsticos de la variacin de medida en funcin del tipo de instrumento y de los
grupos de galgas establecidos.

En todos los equipos de medicin y control, que estn incluidos en un plan de control de
productos destinados a automocin, deben realizarse estudios estadsticos de la variacin de
medida de los mismos de acuerdo con las normas y referenciales de los clientes a los que
afecten. En caso de no tener ninguno definido se aplicaran los comnmente aceptados en el
sector automocin, como R&R, etc.

5.1.2.3. Modificaciones y Bajas de Instrumentos

Las bajas y modificaciones de los instrumentos sern notificadas por cada departamento al
Departamento de Ingeniera de Calidad.

PROCEDIMIENTOS
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Si como consecuencia de una modificacin, se hace necesaria una revisin de los
procedimientos, o en los ciclos de mantenimiento y calibracin, sta ser realizada por

Cuando sea necesario reparar un instrumento, se registrar la intervencin, anotando en el
apartado de observaciones la naturaleza de la avera. Se modificar tambin el lugar de
afectacin del instrumento, indicando "REPARAR". Cuando el instrumento haya sido
reparado, se anotar una nueva intervencin, incluyendo los datos de la nueva calibracin, y
se indicar el lugar de afectacin final.

Si se produce una baja, se indicar la intervencin, con los comentarios oportunos, y se
cambiar el lugar de afectacin del instrumento, indicando "BAJA".

5.1.3. Marcaje

Los instrumentos de medida llevarn adherida una etiqueta que indicar positivamente su
aptitud para el uso.

5.1.3.1. Etiqueta Amarilla, Calibrado

Dicha etiqueta ser colocada por la persona que haya realizado la calibracin en el caso de
que los resultados obtenidos hayan sido satisfactorios, y en ella se indicar el nmero de
identificacin del instrumento, la fecha de la ltima calibracin realizada, y su plazo de
validez.

Se considerarn calibrados los instrumentos que proporcionen medidas con errores
sistemticos e incertidumbres segn lo que se indique en el campo precisin u observaciones
de su registro.

5.1.3.2. Etiqueta Roja, Fuera de Servicio

Si el resultado de las operaciones de mantenimiento o verificacin realizadas sobre un
instrumento diesen un resultado negativo, o este estuviese pendiente de una reparacin, o
dado de baja, se le colocar en lugar visible la etiqueta roja de FUERA DE SERVICIO, y se
retirar de su zona de trabajo a otra en donde no sea posible su uso por error.

5.1.3.3. Etiqueta Naranja, Uso Indicativo

Los instrumentos de medida o indicadores que no estn destinados a verificar la conformidad
de los productos con sus especificaciones, no debern estar necesariamente dentro del sistema
de calibracin y control. Para evitar confusiones, se podr colocar una etiqueta naranja con el
texto USO INDICATIVO con objeto de evitar que por error se les diese un uso inapropiado.

5.2. Procedimientos de Mantenimiento y Verificacin

Ingeniera de Calidad preparar los mtodos de mantenimiento, y verificacin.

PROCEDIMIENTOS
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Para ello emplear la utilidad correspondiente del sistema MIS. Dicha utilidad permite
introducir los datos necesarios para establecer los puntos de comprobacin, el nmero de
iteraciones, los patrones a utilizar, etc. En los aspectos de manipulacin, preparacin y
condiciones de calibracin se podr hacer referencia a ttulo informativo a procesos de
calibracin del SCI (Sistema de Calibracin Internacional), UNE (Norma Espaola) o de
M.S.M. ELECTROCONEX, prevaleciendo siempre lo indicado en el programa en lo que se
refiere a puntos de calibracin, iteraciones y patrones (as como en cualquier otro aspecto en
el que pudiese existir una discrepancia).

Se introducirn los oportunos comentarios en los campos previstos en el programa, o se
editar un Procedimiento de Inspeccin y Control.

5.2.1. Mantenimiento

Cuando la complejidad de las operaciones de mantenimiento lo justifique, Ingeniera de
Calidad preparar los procedimientos de mantenimiento de galgas e instrumentos de medida.

En ellos se indicar las operaciones a realizar sobre los equipos, de forma que se prevengan y
eviten los factores que puedan restar precisin o exactitud a los instrumentos. Por defecto se
realizar una limpieza del instrumento y un control visual de sus componentes externos cada
vez que se proceda a su calibracin.

5.2.2. Verificacin

Ingeniera de Calidad preparar los procesos de verificacin aplicables a cada galga o
instrumento de medida.

Dichos procedimientos tendrn como alcance un tipo definido de instrumentos; indicarn el
mtodo y frecuencia de aplicacin. Salvo en las calibraciones externas indicarn adems la
identificacin de los patrones a utilizar. Los perodos podrn ser revisados como resultado del
grado de estabilidad que demuestren tener los instrumentos.

Los trabajos de calibracin que se contraten con laboratorios externos sern tratadas de
idntica manera que las de calibracin interna en los aspectos de periodicidad y criterios de
aceptacin o rechazo, segn el registro del instrumento. El procedimiento y los patrones
utilizados, y los resultados obtenidos quedarn reflejados en el correspondiente certificado de
calibracin emitido por el laboratorio.

A los instrumentos calibrados internamente se les asignar uno de los 3 tipos de verificaciones
que se definen a continuacin y en todas ellas se indicar el cdigo del patrn utilizado.

5.2.2.1. Verificaciones Clase A

Las verificaciones de clase A consistirn en comprobar que la galga mantiene en su forma de
uso y localizacin habitual, las medidas de verificacin dentro de la tolerancia del plano. Si se
trata de un instrumento se comprobarn las lecturas obtenidas en los lmites inferior y superior
del rango.

PROCEDIMIENTOS
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Las verificaciones clase A descartarn averas o desperfectos de los sistemas de palpado (o su
equivalente), as como desajustes del factor de amplificacin del instrumento.

5.2.2.2. Verificaciones Clase B

Las verificaciones de clase B consistirn en contrastar con patrones conocidos, lecturas del
instrumento en su forma de uso y localizacin habitual, en varios puntos repartidos a lo largo
del rango del instrumento.

Las verificaciones clase B proporcionarn informacin sobre la exactitud del instrumento, y
detectarn averas o desperfectos de los sistemas de palpado (o su equivalente), y desajustes o
prdidas de linealidad del sistema de amplificacin.

5.2.2.3. Verificaciones Clase C

Las verificaciones de clase C consistirn en comprobar reiteradamente las lecturas realizadas
en puntos repartidos a lo largo del rango del instrumento.

Las verificaciones clase C proporcionarn informacin sobre la exactitud del instrumento, y
detectarn averas o desperfectos de los sistemas de palpado (o su equivalente), y desajustes y
prdidas de linealidad del sistema de amplificacin. Adems acotarn la incertidumbre de
medida del instrumento dentro de lmites conocidos.

5.3. Intervenciones

Para realizar las operaciones de mantenimiento y verificacin, la persona que las efecte,
seguir las indicaciones almacenadas en el sistema y reflejar los resultados. Ingeniera de
Calidad analizar los datos mediante el programa.
El instrumento ser marcado con el tipo de etiqueta que corresponda, segn el resultado
obtenido. El sistema actualizar automticamente los registros y el planning de
intervenciones.

5.4. Anlisis y Validacin de Resultados

Ingeniera de Calidad realizar un seguimiento de los resultados de las verificaciones. Se
revisarn los perodos de calibracin y las incertidumbres asignadas en funcin de la
estabilidad y dispersin que demuestren los instrumentos a travs de sus grficas de control.

En caso de que una verificacin diese un resultado negativo, adems de tomar las acciones
previstas para con el instrumento, le ser comunicado al jefe del departamento que ha tenido
asignado el instrumento durante el perodo previo. El jefe del departamento valorar en qu
medida puede quedar afectada la capacidad de asegurar la conformidad de los productos
medidos. Si fruto de dicha valoracin, y considerando la criticidad de las caractersticas del
producto verificadas con el instrumento, se considerase necesario se proceder a validar las
medidas realizadas.
Si la validacin es necesaria se aislarn las inspecciones realizadas con el instrumento de
medida afectado. En su caso se reinspeccionar el material y se actuar en consecuencia a los
resultados obtenidos, reclasificndolo si es necesario como material No-Conforme.

PROCEDIMIENTOS
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5.5. Gestin del Plan de Calibracin

A parte del sistema MIS, El Departamento de Ingeniera de Calidad distribuir a cada
departamento una lista de las galgas e instrumentos de medida registrados, y un planning en el
que figurarn las fechas asignadas a las operaciones de mantenimiento y verificacin a
realizar sobre cada instrumento.

5.6. Criterios de Asignacin de Perodos y de Aceptacin

El registro correspondiente del sistema MIS, suministra los criterios que deben ser aplicados
para la asignacin inicial de perodos de calibracin a cada familia de instrumentos, y sus
criterios de aceptacin o rechazo.

Las incertidumbres son las mximas tolerables para cada familia de instrumentos. Dicha
incertidumbre podr ser asociada a cada lectura obtenida en el uso del instrumento, y debe ser
interpretada como la semiamplitud de un intervalo centrado en el resultado que se haya
obtenido, y en el cual existir una probabilidad del 95% de que se encuentre la verdadera
magnitud sin considerar la incertidumbre aportada por los patrones.

Si fuera necesario se podr utilizar la informacin disponible sobre el comportamiento de un
instrumento en sus diferentes zonas del rango de medida, para reducir la amplitud de la
incertidumbre asignada a un resultado concreto, utilizando tcnicas habituales de
interpolacin.

Se podr establecer incertidumbre diferente para instrumentos especficos cuya utilizacin lo
permita. Teniendo en cuenta que se cumple la siguiente relacin: TOL / 2 Incert.>2,5. Siendo
TOL e mnimo rango de tolerancia a medir.

PROCEDIMIENTOS
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Captulo Norma: 8.1 Medicin, Anlisis y Mejora. Generalidades
Versin:
03/04

1. OBJETO

Establecer el mtodo por el cual se controlar la situacin y estabilidad de los procesos, de
forma que se asegure que se estn fabricando productos de acuerdo con los requisitos.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplicar sobre los procesos, parmetros y productos, que as lo indiquen
en su plan de inspeccin.


Manual de Captadores de Datos
Manual de referencia MINITAB
Manual de AIAG Statistical Process Control
Manual de PPAP Proceso de Aprobacin de Piezas para Produccin


Es responsabilidad del Jefe de Inspeccin el que se realicen las medidas sobre los productos y
caractersticas, y con la periodicidad, que indique el plan de inspeccin.
Es tambin su funcin, el que se registre la informacin obtenida, y que se trasmita al
responsable del proceso, de forma que se puedan tomar las acciones que sean necesarias.

Es responsabilidad de Ingeniera de Calidad el determinar los procesos y caractersticas que
deben ser sometidos a control estadstico, de acuerdo con el equipo de proyecto y segn los
criterios establecidos en le procedimiento de Planificacin de Calidad en el Desarrollo de
Proyectos. Asimismo suministrar los criterios estadsticos para establecer lmites de control,
o requerir intervenciones sobre el proceso.

Es responsabilidad del Jefe de Produccin, que el personal de su departamento tome las
acciones necesarias para mantener los procesos dentro de control, segn lo establecido en este
procedimiento. En caso de que sea necesaria la intervencin de otros departamentos, el
encargado del rea de produccin solicitar formalmente las acciones oportunas.

5. REQUISITOS

5.1. Conceptos

PROCEDIMIENTOS
Pg. 53 de 210


Todo proceso productivo est afectado por una serie de factores que en mayor o menor grado
influyen en las cualidades del producto, como son las caractersticas de la materia prima, el
ajuste de la mquina y sus juegos, las apreciaciones y actividad del operario, las condiciones
ambientales, etc.

Para que la produccin sea viable, ha de conseguirse controlar esos factores, de manera que
todos ellos oscilen dentro de intervalos que permitan obtener productos sin defectos. Este
control se logra efectuando mediciones peridicas del producto, y actuando sobre el proceso
cuando se observen efectos anormales.

La suma de todas las variaciones de los factores tiene como consecuencia que el proceso
suministre un conjunto de piezas con pequeas diferencias entre s. Por lo tanto se ha de
considerar normal que las caractersticas de los productos experimenten algunas oscilaciones.

Pero tambin puede suceder, que en un determinado momento de la produccin, uno o varios
factores empiecen a degradarse, y terminen provocando defectos en el producto. Si el nico
dato del que se dispone es la medida instantnea del proceso, solo se podr actuar cuando ya
se hayan producido defectos.

Si por el contrario se intenta actuar antes de que se produzcan defectos, es necesario definir
criterios que permitan distinguir entre la oscilacin normal de la produccin, y la provocada
por variaciones anormales de sus factores; y que valoren el peligro que existe en cada
momento de estar fabricando productos defectuosos.

La tcnica del S.P.C. (Control Estadstico del Proceso) consiste en proporcionar criterios
objetivos, que permitan optimizar el nmero de intervenciones sobre el proceso. Dichos
criterios se apoyan en herramientas estadsticas que sirven para describir una poblacin, y
comparar una muestra determinada con dicha poblacin. De esta manera se puede deducir la
probabilidad de que una observacin dada sea del mismo tipo que las anteriores. Al mismo
tiempo la descripcin que se realiza de la poblacin, a travs de ndices estadsticos, permite
calcular el riesgo que existe de que el proceso produzca productos No-Conformes.

5.2. Mtodo

Los sistemas de S.P.C., comenzaron a implementarse mediante el empleo de registros de
papel, con sus consiguientes clculos manuales y representaciones grficas. En la actualidad
este trabajo se realiza a travs de equipos electrnicos que se encargan de procesar las
medidas, indicar las alarmas, y almacenar la informacin para su anlisis. Estos equipos estn
programados para utilizar los criterios estadsticos expuestos anteriormente.

Este procedimiento se limitar a establecer los criterios de control, y la operativa del
Departamento de Inspeccin, remitindose al respectivo manual del captador de dato, y del
sistema informtico PCIS (Sistema de Informacin para el Control de Proceso) para los
detalles de su empleo.

5.2.1. Maestro de Archivos de S.P.C.

PROCEDIMIENTOS
Pg. 54 de 210


El Departamento de Ingeniera de Calidad, mantendr mediante el programa utilizado, los
archivos maestros de los S.P.C. en curso, en los cuales se especificar para cada cota las
medidas a tomar, sus nominales, tolerancias, lmites de control y criterios de intervencin.

5.2.1.1. Calculo de los Limites de Control

Si no hay disponibles datos estadsticos suficientes para situar los lmites de control, se
iniciar la produccin con unos lmites de control provisionales menos restrictivos que los
establecidos por los objetivos de la Compaa. Estos lmites abarcarn el 75% del intervalo de
tolerancia para el grfico de medias, y un valor arbitrario para el grfico de s.

Una vez disponibles los datos suficientes, los lmites de control se establecern de la siguiente
manera:

Para la medias de los subgrupos se establecern en un intervalo de lmites A3 sm,
centrado en la media de las medias de los subgrupos. sm es el promedio de las desviaciones
tpicas de los subgrupos.

Para s se emplearn el intervalo de lmites B3 sm, y B4 sm.

A3, B3, y B4 son coeficientes tabulados, que pueden encontrarse en el manual de Statistical
Process Control. Se han calculado de manera que cuando se observe una media de un
subgrupo fuera de dichos lmites, exista una elevada certeza de que los factores del proceso
han experimentado una variacin no asignable a las oscilaciones normales del proceso.

No se interpretarn los lmites de control como una restriccin de los lmites del plano, ya que
se aplican a conceptos diferentes. Los lmites de plano indican los valores que se permiten
para cada pieza individual, y que deben ser cumplidos por el 100% de la produccin. Los
lmites de control, en cambio, se refieren a los valores permitidos para las medias de los
subgrupos. Es fcil comprender que se puede producir con medias de subgrupos dentro de
plano y sin embargo estar fabricando productos No-Conformes.

5.2.2. Captacin de Datos

Los datos sern introducidos en el sistema informtico, bien en los equipos mviles o en el
sistema en red, segn lo establecido en las hojas de inspeccin.

5.2.3. Alertas

Se producir una alerta cuando se viole alguno de los criterios de vigilancia, que se haya
especificado para un proceso determinado.

Por omisin, un proceso sujeto a S.P.C., se considera que tiene especificado el criterio
expuesto en el apartado 5.2.3.1. de este procedimiento. La utilizacin de otros criterios de
vigilancia ser establecida por Ingeniera de Calidad a travs de las hojas de inspeccin.

PROCEDIMIENTOS
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Los criterios estn establecidos de forma que se produzcan alertas con ms de un 95% de
certeza de que se ha producido algn cambio atpico en el proceso, es decir, que la
observacin es "demasiado rara" para suponer que los factores del proceso siguen
comportndose igual.

Cuando al introducir los datos correspondientes a la verificacin de un producto se produzca
una alerta, el inspector informar al jefe de equipo o encargado de turno, quien dar las
instrucciones para el ajuste del proceso. Si el problema persiste el jefe de equipo o encargado
de turno parar la mquina y avisar al Departamento de Mantenimiento.

Las intervenciones que se realicen, y las causas que expliquen las variaciones del proceso,
sern codificadas e indicadas en los informes de control.

Se considerarn los siguientes posibles criterios de alerta:

5.2.3.1. Salida de Lmite de Control

El promedio de una muestra situado fuera de los lmites de control, indicar una desviacin de
la tendencia central del proceso. Dadas las caractersticas de nuestros procesos,
intrnsecamente muy estables a lo largo de un perodo corto de tiempo, la dispersin de un
grupo de 5 muestras es poco representativa del proceso, por lo que en general no se
considerarn los lmites de control de recorrido o dispersin.

5.2.3.2. Tendencias

7 medias consecutivas por encima de la media de medias, o por debajo de la media de medias,
indicar un cambio en la tendencia central del proceso.

7 medias de subgrupos consecutivos crecientes, o decrecientes, se indicarn una deriva del
proceso.

5.2.4. Anlisis de Resultados

Ingeniera de Calidad realizar revisiones de los grficos de control para analizar las alertas
producidas, identificar causas especiales de variacin, e iniciar acciones de mejora.

Ingeniera de Calidad gestionar los lmites de control, a partir de los datos obtenidos en la
produccin.

Ingeniera de Calidad comprobar que los Cpk de los intervalos de produccin entre
intervenciones o variaciones especiales, indiquen una capacidad suficiente y estable del
proceso. En caso contrario lo comunicar a Ingeniera de Fbrica, y en caso necesario
convocar una reunin de las partes implicadas para implantar mejoras en el proceso.

5.2.5. Evaluacin De Resultados

PROCEDIMIENTOS
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Los resultados obtenidos de Cpk deben ser acordes con los objetivos de La Compaa, y con
los requisitos de los clientes que sern reflejados en el Plan de Control o documento
equivalente.

Los medios de produccin aprobados posteriormente a la tercera edicin del PPAP deben
conseguir obtener producciones con Cpk superiores a 1.67 por defecto, a no ser que los
requisitos del cliente sean otros y en ese caso se aplicaran estos ltimos.

PROCEDIMIENTOS
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Captulo Norma: 8.3 Control del producto No-Conforme
Versin:
03/04

1. OBJETO

Establecer el procedimiento para identificar, documentar, evaluar, seleccionar y reprocesar
segn el caso, los materiales No-Conformes que se detecten.

2. ALCANCE

Este procedimiento ser aplicable por el personal de los Departamentos de Inspeccin,
Control de Calidad y Calidad Proveedores, cuando al realizar una verificacin sobre
materiales propiedad de M.S.M. ELECTROCONEX, se detecte una No-Conformidad o se
sospecha de su conformidad.


Manual de la Calidad cap.8: Medicin, Anlisis y Mejora


Es responsabilidad de los Inspectores de los Departamentos de Control de Calidad, Inspeccin
y Calidad Proveedores, el realizar los rechazos necesarios para el tratamiento de los
materiales defectuosos que detecten.
Es tambin su funcin el identificar dicho material y mantenerlo apartado de forma que sea
imposible su empleo por error, as como cumplimentar y distribuir la documentacin tal como
establece este procedimiento.

Es responsabilidad de los Jefes de los Departamentos de Inspeccin, Control de Calidad y
Calidad Proveedores, que se procesen los rechazos, de acuerdo a lo establecido en este
procedimiento.

Es responsabilidad de los Responsables de cada fase de tratamiento del Rechazo, cumplir con
la realizacin y registro en el sistema QMIS (Sistema de Informacin para la Gestin de
Calidad), de la(s) fase(s) asignada(s).

5. REQUISITOS

El control de los materiales No-Conformes ser realizado mediante el empleo del Sistema
QMIS, que registrar y almacenar la informacin obtenida por los inspectores o suministrada
por otras reas implicadas.

Para conocer el tratamiento dado a cada no-conformidad, o la fase de tratamiento en la que se
encuentran, se consultar el Sistema QMIS.

PROCEDIMIENTOS
Pg. 58 de 210


5.1. Ejecucin de Rechazos

5.1.1. Inspeccin o Auditorias

Ser considerado inicialmente material o producto No-Conforme todo el material falto de
identificacin o estado de verificacin y en definitiva el material y producto que pueda
generar dudas sobre su identidad, calidad, fase de produccin o estado de conservacin.

Cuando un Inspector del Departamento de Inspeccin detecte alguna No-Conformidad,
trasladar el material No-Conforme al rea identificada como "Zona de Material No-
Conforme". A continuacin analizar el defecto para decidir qu tratamiento se debe dar al
material: destruccin, reprocesado o seleccionar.

Cuando durante una Auditoria de material en Almacn se detecte material defectuoso, se
trasladar al rea identificada como "Zona de Material No-Conforme". A continuacin
analizar el defecto para decidir qu tratamiento se debe dar al material: destruccin,
reprocesado o seleccionar

En ambos casos, finalmente completar el rechazo en el Sistema QMIS, cumplimentando los
apartados correspondientes del registro.

El Sistema Integrado LMIS / QMIS, notificar inmediatamente mediante distribucin por el
servicio de correo electrnico de la compaa, las copias necesarias a:

- Seccin Logstica de Planificacin y Control.
- Ingeniero de Produccin.
- Seccin Financiera de Costes.
- Jefe del rea de Fabricacin.
- Jefe de Almacn.
- Jefe de Inspeccin.
- Comercial de la Lnea del Producto.
- Inspector autor del registro.

El Inspector autor del registro fijar sobre el material afectado, y en lugar visible, una copia
del rechazo. Esta podr tambin identificar un material No-Conforme, cuando el inspector
consider que con la copia se encuentra claramente identificado.

El Sistema QMIS definir automticamente las fases a seguir hasta el cierre del Rechazo.
Cada fase tiene un responsable asignado, el cual debe llevarlo a cabo y cumplimentarlo en el
sistema. Las fases son las siguientes:

- Realizacin de destruccin, reprocesado o seleccin, segn la decisin definida
inicialmente, registrando en el sistema los resultados de la accin.
- Anlisis de la no-conformidad para documentar las Causas y el Plan de Accin Inmediato
en el proceso involucrado, registrando en el sistema los resultados de la accin.
- Evaluacin de los costes del rechazo, registrando en el sistema los resultados de la accin.
- Verificacin de la conformidad del proceso involucrado.
- Cierre de la No-Conformidad.

PROCEDIMIENTOS
Pg. 59 de 210


Cuando el defecto sea imputable a un proveedores/subcontratistas de M.S.M.
ELECTROCONEX, adems se le editar un QRR (Informe de Rechazo de Calidad),
siguiendo lo establecido en el Procedimiento P_COP011.

5.1.2. Material de Recepcin devuelto por Cliente

Cuando un inspector del Departamento de Control de Calidad, est verificando un producto
procedente de una devolucin de un cliente, identificada con el nombre del cliente y el
nmero de devolucin, lo trasladar al rea identificada como "Zona de Material No-
Conforme". A continuacin proceder segn lo indicado en el procedimiento P_COP017.

5.2. Edicin de Rechazos

nicamente el personal autorizado tendr acceso al sistema de edicin de rechazos.
Para la edicin, debern cumplimentar los apartados que en cada caso proceda, segn la
formacin adquirida para el Sistema QMIS.

5.3. Acceso a los Registros de Rechazo

El Sistema LMIS / QMIS, permitir analizar las No-Conformidades producidas. Para ello, el
personal de M.S.M. ELECTROCONEX en general, podr obtener listados de informes de
rechazo de forma selectiva y/o ordenada segn criterios referidos a los campos del sistema.

Estos listados sern utilizados mayoritariamente para evaluar aspectos del sistema produccin
y de calidad, detectar problemas crnicos y seguir la evolucin de los factores que puedan
incidir en la calidad final de los productos.

Ser en las reuniones peridicas del Comit de Calidad donde se presentarn dichas
evaluaciones e iniciarn acciones en aquellos casos que los participantes del mismo lo
consideren necesario.

5.4. Alertas

Cuando al acotar el material que est afectado por una No-Conformidad con los requisitos de
los planos o especificaciones de cliente, existan indicios de que parte del mismo puede estar
ya en posesin del cliente, Control de Calidad le remitir una ALERTA DE CALIDAD
mediante el sistema QMIS, donde se indicar la naturaleza del problema, la identificacin del
material afectado, y las medidas que se han de tomar con dicho material.

PROCEDIMIENTOS
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Versin:
03/04

1. OBJETO

Establecer el procedimiento para identificar, documentar, evaluar, seleccionar y reprocesar,
segn el caso, los materiales No-Conformes que se detecten.

2. ALCANCE

Este procedimiento ser aplicable por el personal del Departamento de Control de Calidad y
Calidad Proveedores cuando, al realizar una verificacin sobre un material, se detecte una No-
Conformidad que sea imputable a un proveedor/subcontratista de M.S.M.
ELECTROCONEX.

Dicha verificacin podr haber sido realizada en la recepcin, en una auditoria, en proceso, o
al inspeccionar un material devuelto por un cliente.




Es responsabilidad de los inspectores iniciar los rechazos necesarios para el tratamiento de los
materiales defectuosos. Es tambin su funcin el identificar el material defectuoso y
mantenerlo apartado de forma que sea imposible su empleo por error, as como cumplimentar
y distribuir la documentacin tal como establece este procedimiento.

Es responsabilidad del Jefe de Gestin Calidad Proveedor, el aprobar los PRRs (Informe de
Rechazo de Calidad) generados por suministros procedentes de proveedor/subcontratistas.

5. REQUISITOS

Cuando un inspector del Departamento de Control de Calidad, Inspeccin de Calidad
Proveedor, haya verificado un producto y haya detectado la existencia de alguna No-
Conformidad, identificar el embalaje, pallet o bulto de material No-Conforme con la copia
del rechazo interno que se habr editado segn lo dispuesto en el procedimiento P_COP010 y
lo trasladar a la zona destinada a tal fin, denominada "Zona de Material No-Conforme". En
aquellos casos que an existiendo una No-Conformidad se acepte el material, no se realizar
ningn informe de rechazo interno.

Paralelamente el inspector del Departamento de Control de Calidad de Calidad Proveedor
iniciar el PRR a travs del sistema QMIS (Sistema de Informacin para la Gestin de
Calidad).

PROCEDIMIENTOS
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5.2.1. Edicin de PRRs

El PRRs se preparar a travs del sistema QMIS. nicamente el personal autorizado tendr
acceso al sistema de edicin de rechazos.
Para la edicin, debern cumplimentar los apartados que en cada caso proceda, segn la
formacin adquirida para el Sistema QMIS.

5.2.2. Distribucin de Copias

El sistema QMIS notificar automticamente va correo electrnico al Jefe de Control de
Calidad, Jefe de Gestin Calidad Proveedor, Jefe de Compras, Jefe de Cuentas, Jefe de
Planificacin, Jefe de Costos Fbrica, Jefe de Recepcin Almacn y al autor del PRR.

5.2.3. Solicitud de Accin Correctiva

Cuando se requiera, se solicitarn acciones correctivas a presentar en un plazo determinado,
en el mismo PRR.
El Jefe de Gestin Calidad Proveedores ser el responsable de realizar el seguimiento del IRR
hasta su cierre. Como tal, el sistema QMIS definir automticamente el responsable de
seguimiento del cierre de la No-Conformidad.

5.3. Registro y Archivo

El sistema QMIS archivar y mantendr los registros introducidos.

PROCEDIMIENTOS
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Versin:
03/04

1. OBJETO

Establecer el mtodo para tratar las solicitudes de autorizacin de desviacin.

Definir el tratamiento que recibirn los materiales No-Conformes sobre los que se haya
solicitado una desviacin

2. ALCANCE

Este procedimiento ser aplicado cuando se solicite una autorizacin de desviacin al
Departamento de Ingeniera de Producto para utilizar un material No-Conforme, detectado
por el Departamento de Inspeccin o por otros agentes.

3. DOCUMENTACIN



Es responsabilidad del Jefe de Inspeccin que se identifique el material conforme a su estado
de inspeccin, y que se mantenga apartado del flujo normal de produccin, hasta que se tome
una decisin sobre l.

Es responsabilidad del Jefe de Control de Calidad que se identifique el material No-Conforme
detectado en auditorias de producto y que se mantenga apartado hasta que se tome una
decisin sobre l. As mismo debe revisar y firmar las NODAs (Aceptacin de Desviacin)
antes de su aplicacin.

5. REQUISITOS

5.1. Informe de Rechazo

Cuando en el transcurso de las verificaciones en recepcin, en proceso, o por notificacin de
cualquier otra funcin de ELECTROCONEX IBRICA S.A., personal del Departamento de
Garanta de Calidad detecte un material No-Conforme con las especificaciones aplicables,
actuar segn lo establecido en el procedimiento P_COP010.

5.2. Tratamiento del Material

Mientras se toma la decisin sobre la solicitud de desviacin, el material ser identificado
segn el procedimiento P_COP010 y se mantendr apartado en la zona de material rechazado.

PROCEDIMIENTOS
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El material No-Conforme cuyo empleo sea autorizado mediante una desviacin, ser marcado
por personal de los departamentos de calidad con un cdigo referente a la NODA.

El material que sea producido mediante una desviacin autorizada con anterioridad al inicio
de la orden de fabricacin ser identificado mediante un cdigo en la etiqueta de control,
incluido automticamente por el sistema PMIS (Sistema de Informacin para la Gestin de
Produccin).

5.3. Anlisis de la Solicitud

Las solicitudes emitidas por cualquier departamento, sern revisadas por Ingeniera de
Calidad y Jefe de Control de Calidad, mediante el sistema QMIS (Sistema de Informacin
para la Gestin de Calidad).

5.4. Registro y Archivo de Desviaciones

El sistema QMIS mantendr los registros actualizados con las desviaciones vigentes y el
histrico de NODAs. El Sistema Informtico permite consultar en cualquier momento las
NODAs segn el criterios referidos a los campos del sistema.

PROCEDIMIENTOS
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Versin:
03/04

1. OBJETO

Establecer el mtodo para planificar y llevar a cabo las Auditorias de Proceso de las reas
Productivas, tanto internas como externas a la Compaa, de manera que se verifique si las
actividades relativas al proceso se realizan segn las especificaciones e instrucciones
aplicables.

2. ALCANCE

Este procedimiento ser empleado cuando se cumplan los plazos marcados en el Plan de
Auditorias de Proceso, o por indicacin del Director de Calidad.


F_SUP004 Planificacin de Auditorias de Proceso
F_SUP006 Plan de Accin Correctiva de Auditoria de Proceso


Es responsabilidad del Director de Calidad el que se realicen las Auditorias de Proceso segn
el Plan de Auditorias de Proceso, registrado en QMIS (Sistema de Informacin para la
Gestin de Calidad) y aprobado por l anualmente.

Es responsabilidad del auditor el desarrollar la Auditoria de Proceso, segn lo establecido en
este procedimiento y comprobar el cierre/la eficacia de las acciones correctivas que se
generen.

Es responsabilidad del Jefe de Proyecto de solicitar a Direccin de Calidad la realizacin de
una Auditoria de Proceso en el caso de que se trate de un nuevo proceso de montaje o se
realice una modificacin relevante en uno ya existente que ha provocado una revisin del
PFMEA (Anlisis Modal de Fallos y Efectos de Proceso).

Es funcin de los responsables de las reas auditadas de los procesos auditados el preparar el
plan de accin correctiva o preventiva y/o iniciar acciones para un cambio formal de los
documentos afectados. Es tambin su responsabilidad el realizar el seguimiento y verificacin
de las acciones correctivas que se generen, en el plazo establecido.

5. REQUISITOS

Mediante la realizacin de la Auditoria de Procesos se quiere:

- Verificar que se cumplen con los procedimientos implantados.
- Verificar su adecuacin al objetivo en relacin con el producto

PROCEDIMIENTOS
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- Evaluar la eficiencia de la actividad en cuestin
- Detectar las posibles vas de mejoras.

5.1. Planificacin de la Auditoria

El Director de Aseguramiento de Calidad aprobar cada ao el Plan Auditorias de Proceso,
definido en el sistema QMIS. El plan consistir en un muestreo de procesos de las diferentes
reas productivas de ELECTROCONEX IBRICA S.A., con la correspondiente asignacin
de auditores y sus fechas de ejecucin.

5.2. Solicitud de Auditorias de Proceso

Al margen del plan de auditoria, se podrn iniciar auditorias de proceso en los siguientes
casos:

- Procesos nuevos Cuando en fases previas al inicio de una produccin se identifiquen
elementos o parmetros de cuya correcta implantacin dependa la calidad entregada al
cliente, podr establecerse la necesidad de superar una Auditoria de Proceso previamente
a la homologacin definitiva de la produccin en serie tanto interna como externamente
(compras y subcontratacin). Ser el Director de Calidad quien solicite la realizacin de la
Auditoria de Proceso. En el caso de procesos de montaje ser obligatorio realizar
Auditoria de Proceso y ser el Jefe de Proyecto a travs del equipo de proyecto el
responsable de solicitarla.
- Modificacin PFMEA Cuando se produzcan modificaciones relevantes en el flujo del
proceso que provoquen una revisin del mencionado PFMEA. Ser el Jefe del Proyecto a
travs del equipo de proyecto el responsable de solicitar la Auditoria de Proceso.
- Reclamaciones clientes Cuando se produzcan reclamaciones repetitivas que creen una
inseguridad sobre la robustez del proceso. Ser el Jefe de Control de Calidad quien
solicitar la realizacin de la auditoria.

5.3. Designacin de Auditores

Los auditores sern designados por el Director de Calidad, los cuales estarn cualificados para
realizar Auditorias de Proceso. Siempre que sea posible, se formarn equipos de dos o ms
personas. El Director de Calidad nombrar al auditor jefe de cada equipo.

5.4. Preparacin y Realizacin de la Auditoria

El auditor jefe contactar con el responsable del rea del proceso a auditar con suficiente
antelacin para confirmar la fecha y facilitarle la preparacin de la auditoria. El equipo
auditor preparar la auditoria con la documentacin aplicable al proceso.
El da concertado el equipo auditor se dirigir al responsable del rea del proceso a auditar el
cual habr designado una persona que colaborar con el auditor en su desarrollo.
El auditor comprobar slo punto por punto que se cumplen los requisitos del proceso
centrndose en los siguientes elementos:

- Produccin
- Personal/Calificacin

PROCEDIMIENTOS
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- Medios de Produccin/Instalaciones
- Transporte/Manipulacin de las piezas/Almacenamiento/Embalaje
- Anlisis de fallos/Medidas Correctoras/Mejora Continua, verificando la documentacin
utilizada y los registros.
- Se revisar tambin el cumplimiento de las especificaciones a las que haga referencia la
documentacin aplicable.

En caso que exista un requisito aplicable al proceso que as lo establezca, o por decisin del
Director de Calidad, podrn utilizarse otros mtodos o cuestionarios de auditoria de proceso.

El equipo auditor registrar todos aquellos aspectos o casos de las actividades auditadas que
se contemplen de una forma inapropiada o insuficiente y que en consecuencia generen No-
Conformidades reales o potenciales.

Al final de la auditoria, el auditor jefe presentar a los responsables del proceso auditado las
no-conformidades observadas, con el objeto que tanto el contenido como la redaccin final
sean asumidos por ambas partes. En caso que el auditado no estuviese conforme con el
contenido de algn punto del informe, se har constar en el mismo.

5.5. Informe

El informe se realizar en el sistema QMIS que incluye una ficha tcnica, las valoraciones
obtenidas en cada elemento, las desviaciones detectadas y se adjuntar cualquier documento
en formato electrnico u observacin que aporta informacin til sobre el proceso.

Si se conocen las causas que provocan la desviacin sern igualmente reflejadas en el
impreso.

El Sistema QMIS, distribuir el informe de forma automtica y mediante el servicio de correo
electrnico de la compaa, copias por defecto al Jefe de Ingeniera de Fbrica, al Jefe de
Produccin del Proceso auditado, al Director de Produccin, al Director de Ingeniera, al
Director de Calidad, al solicitante y a los responsables de las reas afectados por las
desviaciones.

5.6. Acciones Correctivas

5.6.1. Inicio, Verificacin, Cierre de Acciones

Una vez distribuido el informe, para cada desviacin detectada, se define el Plan de Accin
Correctiva en el Sistema QMIS. Una vez aprobado, es distribuido de forma automtica y
mediante el servicio de correo electrnico de la compaa, al responsable del rea que afecta
la desviacin.

El Sistema QMIS realizar el seguimiento, control y notificacin de estado de cada Plan de
Accin. Cuando la verificacin sea efectiva la persona asignada y as realizada en QMIS, el
auditor Jefe recibir la notificacin para que realice el cierre y compruebe la eficacia de las
mismas.

PROCEDIMIENTOS
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Cabr la posibilidad de realizar una segunda auditoria del mismo proceso para comprobar la
eficacia de algunas de las acciones correctivas implementadas.

El cierre de las acciones ser comunicado por el Sistema QMIS.

5.7. Acciones Preventivas

Cuando se hayan detectado situaciones que no supongan una contradiccin respecto a las
disposiciones establecidas, pero que den lugar a No-Conformidades potenciales, el auditor
iniciar una accin preventiva, segn lo establecido en el P_COP020.

PROCEDIMIENTOS
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Versin:
03/04

1. OBJETO

Establecer el mtodo para planificar y llevar a cabo:

- Auditorias de Producto
- Lay-Out Inspection

2. ALCANCE

Este procedimiento es de aplicacin a los productos destinados al sector de automocin,
fabricados en ELECTROCONEX IBRICA S.A.


Manual de la Calidad cap.8: Seguimiento y medicin
F_SUP009 Plan de Accin Correctiva de Auditoria de Producto
F_SUP010 Planificacin de Auditorias Producto/Layout Inspection


Es responsabilidad del Jefe de laboratorio el cumplimiento del plan de ensayos de auditoria de
producto y Lay-Out Inspection.

Es responsabilidad de Ingeniera de Producto, conjuntamente con el Jefe de Laboratorio
definir y mantener actualizado el Plan de Auditorias de Producto / Lay-Out Inspection.

5. REQUISITOS

5.1. Planificacin

El Jefe de Ingeniera, conjuntamente con Jefe de Laboratorio deben definir una planificacin
para la verificacin de los caractersticas dimensionales, funcionales, etiquetaje y embalaje
definidas en las especificaciones del cliente.

La verificacin de Etiquetaje y Embalaje se define en el Procedimiento de Auditorias de
Expediciones P_SUP006.

La verificacin de las caractersticas dimensionales y funcionales se realizan planificando en
el Plan de Auditorias de Producto / Lay-Out Inspection. Es un plan anual donde se verifican
todas los tipos de productos y ensayos. Las referencias a ensayar ser tomada al azar segn:

- 1 Pieza perteneciente al 80% del Volumen de Ventas

PROCEDIMIENTOS
Pg. 69 de 210


- 1 Pieza perteneciente al 20% del Volumen de Ventas

5.2. Dimensionales

Los ensayos dimensionales sern realizados sobre las cotas definidas en plano del cliente.

Las cotas significativas formarn parte de la auditoria de producto. El resto de cotas (todas las
restantes) formarn parte del Lay-Out inspection. Para no repetir el dimensional se realizarn
a la vez.

Los resultados sern registrados en un Dimensional, segn formato PPAP (Proceso de
Aprobacin de Piezas para Produccin).

A solicitud del cliente se anexar el PSW (Autorizacin de la Muestra del Producto) y otros
documentos que se puedan requerir (certificados de material, otros ensayos, etc...)

5.3. Ensayos Funcionales

Segn Plan de Auditorias de Producto / Lay-Out Inspection, se tomarn muestras de dos
referencias, segn define apartado 5.1.

Los ensayos a realizar sern definidos en base a la Especificacin Estndar, salvo
especificacin adicional del cliente.

Los ensayos planificados se realizarn segn secuencia establecida, segn se define en la
Especificacin Estndar.

Los resultados de los ensayos deben ser registrados segn instrucciones de cada uno de ellos.


Si se presenta, desviaciones respecto a caractersticas significativas debe comunicarse
inmediatamente a Dpto. de Calidad mediante el sistema QMIS (Sistema de Informacin para
la Gestin de Calidad) para iniciar las acciones correctivas, que sern asignadas a la persona
designada para corregir la desviacin. La distribucin pertinente ser realizada mediante el
sistema.

Debe comunicarse al cliente cuando exista riesgo de producto No-Conforme entregado.


Si se presentan desviaciones respecto a caractersticas constructivas (no definidas con
tolerancia) debe tomarse acciones preventivas para que no suponga una interferencia con
otros componentes o sistemas del cliente.

Deben iniciarse acciones preventivas segn lo establecido en el P_COP020, Acciones
Preventivas.

PROCEDIMIENTOS
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Captulo Norma: 8.2 Seguimiento y medicin; 7.5 Produccin y prestacin del servicio
Versin:
03/04

1. OBJETO

Establecer el mtodo de realizacin de las auditorias de expediciones, de manera que
suministren informacin exacta sobre la calidad de los productos, en especial en sus aspectos
de embalaje y documentacin, en el momento de ser enviados al cliente.

2. ALCANCE

Este procedimiento ser aplicado por el Departamento de Control de Calidad sobre las
expediciones preparadas en Almacn y listas para enviar al cliente.


Manual de la Calidad cap.7: Realizacin del Producto y cap.8: Medicin, Anlisis y Mejora
F_SUP005 Auditoria de Calidad de Expediciones de Almacn


El auditor tiene la responsabilidad de verificar los apartados indicados en este procedimiento.

El Jefe de Control de Calidad tiene la responsabilidad de que se realicen las auditorias de
expediciones en los plazos y segn el mtodo establecido en este procedimiento, de designar a
la persona que preparar el informe, as como de revisar el informe.

El Jefe de Almacn tiene la responsabilidad de que se facilite al auditor la informacin
necesaria y el acceso a los materiales, para el desarrollo de al auditoria y de llevar a cabo los
planes de accin que se deriven.

5. REQUISITOS

5.1. Frecuencia

Se editarn informes de auditoria de expediciones con carcter semanal. Cuando por falta de
capacidad o alguna otra incidencia, no sea posible realizar las verificaciones con la frecuencia
prevista, el Jefe de Control de Calidad lo notificar al Director de Calidad.

5.2. Muestreo

El objeto de la auditoria ser las expediciones preparadas segn las notas de envo auditadas.
Se seleccionar una muestra representativa de notas de envo preparadas en el perodo.

5.3. Mtodo

PROCEDIMIENTOS
Pg. 71 de 210


Una vez efectuada la separacin de los materiales y de la documentacin de los mismos, el
auditor proceder a verificar y registrar los datos que se indican.

A continuacin realizar las verificaciones sobre las referencias seleccionadas, adems de las
que establezcan en el plan particular de auditoria, si lo hubiese.

5.3.1. Documentos de Envo

El auditor comprobar que la documentacin para la expedicin y la empleada en la
preparacin del envi es la apropiada e incluye los datos previstos.

5.3.2. Cantidades

El auditor verificar que los nmeros de unidades definidas en los documentos corresponden a
las preparadas para su expedicin segn lo indicado en las etiquetas de las unidades de
embalaje. Dichas unidades no debern estar alteradas, ni mostrar indicios de que puedan faltar
unidades en su interior.

5.3.3. Producto

El auditor identificar el producto partiendo de la referencia, los planos vigentes y NODAs
(Aceptacin de una Desviacin).

5.3.4. Embalaje

Se verificar que el embalaje utilizado sea el indicado en la hoja de proceso. Se comprobar
que su estado y forma de manipulacin garantiza una proteccin suficiente de su contenido.

5.3.5. Identificacin

Los embalajes debern estar identificados con las etiquetas de expedicin, as como las de
referencia, cantidad, etc., vigentes en cada caso.

5.3.6. Requisitos Particulares de los Clientes

Si existen, respecto a algn envo requerimientos especficos del cliente en aspectos de
identificacin, embalaje, etiquetaje, facturacin, ... etc., ser comprobado su cumplimiento.

5.4. Incidencias

En el caso de encontrar alguna incidencia, el auditor lo tratar directamente con el preparador
del material, en la propia rea, con el fin de realizar las correcciones oportunas para
subsanarla. Las incidencias sern registradas en el sistema MIS (Sistema de Informacin de
Gestin Integral), para incluirlas en el informe semanal.

5.5. Informe de Auditoria

PROCEDIMIENTOS
Pg. 72 de 210


Semanalmente, la persona designada por el jefe de Control de Calidad editar un informe
donde har constar las incidencias que sean pertinentes, y firmar en el apartado reservado al
auditor.

El informe ser sometido al Jefe de Control de Calidad para su revisin/firma, mediante el
sistema MIS.

Si del resultado de las auditorias se detectasen incidencias repetitivas de cuya correcta
implantacin dependa la calidad entregada a cliente, el Jefe de Almacn iniciar planes de
mejora y/o acciones correctivas de las cuales se realizar su seguimiento en la reunin
mensual del Comit de Calidad.

5.6. Distribucin y Archivo

Se distribuirn copias del informe semanal, mediante el sistema MIS, al Jefe de Almacn,
Director de Materiales, al Jefe de Control de Calidad, y al Director de Calidad, como
mnimo.

Todo queda debidamente archivado en el sistema MIS.

PROCEDIMIENTOS
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Versin:
03/04

1. OBJETO

Establecer el mtodo para planificar y llevar a cabo las QSIA (Auditorias Internas del Sistema
de Calidad), de manera que se verifique si las actividades relativas a la calidad y los
resultados correspondientes cumplen las disposiciones previstas, y se determine la eficacia del
sistema de calidad.

Indicar la forma de actuar cuando en el transcurso de esta actividad se identifiquen causas
potenciales de No-Conformidades.

2. ALCANCE

Este procedimiento ser aplicado sobre las actividades relativas a la calidad.


Manual de Calidad cap.8: Medicin, Anlisis y Mejora
UNE-EN ISO 9000:2000 Calidad, fundamentos y vocabulario
UNE-EN ISO 19011:2002 Directrices para la auditoria de los sistemas de gestin de la
calidad y/o ambiental.
F_COP001 Plan de Acciones de Auditoria Interna del Sistema
F_COP002 Planificacin de la Auditoria Interna del Sistema


Es responsabilidad del Director de Calidad aprobar el plan de QSIA, y designar a los
auditores cualificados para su realizacin.

Es responsabilidad del auditor actuar de acuerdo con el contenido de este procedimiento,
comunicar y clarificar los requisitos de la QSIA, consignar las observaciones y elevar un
informe sobre los resultados de la auditoria.

Es responsabilidad de Ingeniera de Calidad el realizar el cierre de los planes de acciones
correctivas tal y como se establece en este procedimiento y de realizar el plan QSIA.

Es responsabilidad del auditor jefe, adems de las correspondientes al auditor, establecer los
contactos para acordar el calendario de auditoria, realizar el informe y presentarlo ante la
Direccin, atender las consultas sobre las auditorias realizadas, as como resolver cualquier
divergencia de criterio que pueda producirse en el seno del equipo auditor.

PROCEDIMIENTOS
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Es funcin de los responsables de las funciones auditadas el facilitar las evidencias requeridas
por el equipo auditor y en aquellos casos en que Direccin delegue en ellos preparar el plan de
acciones correctivas y/o solicitar el inicio de acciones preventivas para un cambio formal de
los documentos afectados.

Es responsabilidad de los Directores de las funciones auditadas aprobar los planes de acciones
correctivas y asegurarse de su cumplimiento.

Es responsabilidad del Ingeniero de Calidad y del Equipo Auditor comprobar que los planes
de acciones son adecuados, y suficientes para evitar la repeticin futura de la desviacin.

5. REQUISITOS

5.1. Definiciones

La norma UNE-EN ISO 9000:2000 define el sistema de calidad como "Conjunto de la
estructura de organizacin, de responsabilidades, de procedimientos, de procesos y de
recursos que se establecen para llevar a cabo la gestin de la calidad".

Todos esos elementos estn establecidos y especificados en ELECTROCONEX IBRICA
S.A. a travs del Manual de la Calidad, los Procesos, los Procedimientos, y los documentos
que estn referenciados.

La norma UNE-EN ISO 19011:2002 Define la auditoria de la calidad como "Examen
metdico e independiente que se realiza para determinar si las actividades y los resultados
relativos a la calidad satisfacen las disposiciones previamente establecidas, y para comprobar
que estas disposiciones se llevan a cabo eficazmente y que son adecuadas para alcanzar los
objetivos previstos".

5.2. Planificacin de la Auditoria

El Director de Calidad aprobar cada ao la planificacin de la QSIA en el sistema QMIS
(Sistema de Informacin para la Gestin de Calidad). El plan consistir en un muestreo de
actividades en funcin de su naturaleza e importancia, con la correspondiente asignacin de
equipos de auditores apropiadamente cualificados, y sus fechas de ejecucin.

La planificacin debe asegurar que se revisan todos los puntos de la norma, los
requerimientos especficos de los clientes y los propios del sistema de calidad implantado,
adems debe asegurar que sean auditados todos los turnos de trabajo existentes en la empresa.

5.2.1. Auditorias de Procedimiento

Si lo cree conveniente, el Director de Calidad, al margen del plan de auditoria, podr iniciar
auditorias sobre la implantacin de un determinado procedimiento, para lo cual asignar un
equipo auditor y establecer unos plazos de ejecucin apropiados.

5.3. Equipos de Auditoria

PROCEDIMIENTOS
Pg. 75 de 210


El Director de Calidad designar los equipos de QSIA, los cuales estarn formados por
auditores cualificados para auditorias internas del sistema. Siempre que sea posible, se
formarn equipos de dos o ms personas.

El Director de Calidad nombrar al auditor jefe de cada equipo que, generalmente, ser el
componente que haya realizado mayor nmero de auditorias.

En algunas ocasiones podrn acompaar al equipo auditor una o varias personas en periodo de
formacin que se denominar Auditor en Prcticas. Su nica funcin ser adquirir experiencia
en la realizacin de QSIA.

5.4. Preparacin de la Auditoria

El auditor jefe se pondr en contacto con el responsable del departamento, o rea auditada,
con antelacin suficiente para confirmar la fecha dentro de lo previsto en el plan, y para
facilitarle la preparacin de la auditoria.

El equipo auditor conseguir las copias actualizadas de la documentacin aplicable que
necesite, y preparar los puntos a comprobar sobre el terreno, de forma que cubran las
actividades bajo el mbito de la auditoria, y en especial el informe del ao anterior para
proceder a la verificacin de la eficacia de las acciones emprendidas. Si lo considera
conveniente el equipo realizar una reunin previa para preparar la auditoria.

Durante la etapa de preparacin el equipo de auditores analizar crticamente lo establecido en
los procedimientos u otra documentacin aplicable, y tomar nota de No-Conformidades
reales o potenciales que pudieran aparecer respecto a los requisitos aplicables del Manual de
la Calidad, de la norma UNE-ISO/TS 16949:2002, y de aquellos otros referenciales que se
consideren en el Manual de la Calidad.

5.5. OBTENCION DE EVIDENCIAS

El da concertado el equipo auditor se dirigir en primer lugar al responsable de la funcin a
auditar. Dicho responsable les acompaar durante el transcurso de la auditoria o designar
para ello a otra persona.

El equipo auditor solicitar, aplicando tcnicas de muestreo, la presentacin de evidencias
sobre el desarrollo de las actividades que queden bajo el mbito de la auditoria. El auditor
verificar directamente la documentacin, identificaciones y registros aportados para
demostrar la adecuacin de los materiales, productos, impresos, medios y tiles de
produccin, e instrumentos de medida, con los requisitos establecidos por el procedimiento.

De la misma manera se comprobar el cumplimiento de los requisitos aplicables del Manual
de la Calidad, de la norma UNE-ISO/TS 16949:2002, y de aquellos otros referenciales que se
consideren en el Manual de la Calidad.

El equipo auditor registrar tambin aquellos aspectos o casos de las actividades auditadas
que estn contemplados de una forma inapropiada o insuficiente en el procedimiento y que en
consecuencia generen en el Sistema de Calidad No-Conformidades reales o potenciales.

PROCEDIMIENTOS
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Durante la auditoria, el auditor jefe comentar con los responsables de la funcin auditada las
desviaciones observadas, con el objeto de que tanto el contenido como la redaccin final sean
asumidos por ambas partes.

En caso de que el auditado no estuviese conforme con el contenido de algn punto del
informe, se har constar en el mismo.

5.6. Informe

El informe de la QSAI ser consensuado por todos los auditores. El mismo constar de una
ficha tcnica en la cual se incluirn los referenciales considerados para la ejecucin de la
auditoria, el equipo auditor, el mbito, las personas de contacto, el plan de auditoria, adems
de las desviaciones y No-Conformidades observadas.

El resultado de las observaciones ser reflejado en el sistema QMIS. En el informe se reflejar
si se cumplen las disposiciones, y si stas son suficientes para garantizar la consecucin de los
objetivos establecidos en el Manual de la Calidad, y en la norma ISO/TS 16949:2002, y en
aquellos otros referenciales que se consideren en el Manual de la Calidad. Podrn reflejarse
tambin otras observaciones que hayan podido realizarse durante el transcurso de la auditoria
y que aporten informacin til sobre el sistema de calidad, o impresiones de carcter general.

El informe de auditoria ser aprobado por todos los auditores y presentado por el auditor jefe
a la Direccin. Tras el transcurso de la reunin se establecer un plazo para designar los
responsables para la correccin de las desviaciones expuestas que no exceder de 2 semanas.

5.7. Copias y Distribucin

El equipo auditor registrar y mantendr el informe en el Sistema QMIS. El sistema distribu
automticamente notificaciones del informe a Direccin General, a los Directores, y a


5.8.1. Inicio y Revisin

Posteriormente a la presentacin del informe a la direccin, y una vez designados los
directores responsables de corregir las desviaciones y No-Conformidades, Ingeniera de
Calidad les registrar y asignar en el sistema QMIS el plan de acciones, para cada desviacin
o No-Conformidad.

Las acciones sern diseadas por el director designado o por la persona en la que delegue
segn las causas que hayan provocado la desviacin, de forma que corrijan la desviacin
detectada, e introduzcan cambios en el Sistema que eviten su repeticin en el futuro.

PROCEDIMIENTOS
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Puede darse el caso de que una desviacin est causada por actividades realizadas en varias
reas de ELECTROCONEX IBRICA S.A., las cuales no dependan jerrquicamente del
Director designado para cerrarla. En este caso, es responsabilidad del Director designado la
preparacin de un plan de acciones consensuado con los otros Directores implicados.

Una vez preparado, el plan de acciones ser aprobado por el director designado. El sistema se
encarga de realizar las distribuciones pertinentes.

5.8.2. VALIDACION

Ingeniera de Calidad, en base a la desviacin detectada, y sus posibles consecuencias en el
sistema de calidad, valorar el impacto de la accin en el sistema de calidad.

Paralelamente, si el equipo auditor observase que el plan de acciones indica problemas de
interpretacin de las desviaciones, o de sus implicaciones sobre el sistema, se pondr en
contacto con Ingeniera de Calidad.

Si las acciones contenidas en el plan no fuesen suficientes ser notificado al director
designado o a la persona en que halla delegado, quien preparar un nuevo plan inicindose de
nuevo el proceso. Caso contrario ser automticamente validado.

5.8.3. Seguimiento y Cierre

El director designado, o la persona en que delegue, realizar el seguimiento de las acciones y
una vez comprobada la implementacin de todas ellas, reflejar la fecha y la firma en el
sistema QMIS, notificando automticamente a Ingeniera de Calidad.

Ser Ingeniera de Calidad la responsable de realizar el cierre de las acciones llevadas a cabo.

Asimismo, en el caso que Ingeniera de Calidad lo considere oportuno, se presentar el estado
de los planes de acciones en las reuniones peridicas del Comit de Calidad tal como se
describe en el P_COP021.

Durante la realizacin de la auditoria del ao siguiente se verificar la eficacia de las acciones
correctivas cerradas. En caso de que se detecten deficiencias con las acciones realizadas, el
equipo auditor lo incluir en el informe de auditoria del ao siguiente, y se asignar de nuevo
como desviacin.

5.8.4. Registro

El sistema QMIS, supervisado por Ingeniera de Calidad mantendr un registro con la
situacin de las desviaciones.


PROCEDIMIENTOS
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Cuando se hayan detectado situaciones que no supongan una contradiccin respecto a las
disposiciones establecidas, pero que den lugar a No-Conformidades potenciales, se iniciar
una accin preventiva, segn lo establecido en el procedimiento P_COP020, Acciones
Preventivas.

5.10. Revisin por Direccin

Los resultados de las QSIA sern analizados por parte de Direccin en las Revisiones del
Sistema de Calidad.

PROCEDIMIENTOS
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Captulo Norma: 7.3 Diseo y desarrollo
Versin:
03/04

1. OBJETO

Establecer el mtodo que asegure que los tiles y procesos de produccin utilizados son
capaces de fabricar continuamente productos conformes con los requisitos de los planos de
producto y especificaciones.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable sobre los procesos y sus tiles utilizados para la fabricacin
de productos cuyo destino final sea el cliente. Las piezas podrn haber sido producidas en
ELECTROCONEX IBRICA S.A. o por un proveedor externo bajo responsabilidad de
ELECTROCONEX IBRICA S.A, siendo los tiles diseados por M.S.M.
ELECTROCONEX.

Los casos indicados a continuacin requerirn de la obtencin de la homologacin
previamente a la produccin serie:

- til nuevo.
- Nueva Referencia en un til ya homologada.
- Cambio en el plano del PN que implique modificacin del til o de la materia prima.
- Cambio en el proceso que implica una modificacin del til.


F_COP007 Relacin de No-Conformidades
F_COP008 Informe de Primeras Muestras


Es responsabilidad del solicitante el iniciar el proceso de homologacin mediante la entrega
de la documentacin y de las muestras indicadas en este procedimiento. Si la produccin de
las muestras requiere ms de 2 horas de proceso, pedir a Planificacin y Control de la
Produccin el lanzamiento de la correspondiente pre-serie.

PROCEDIMIENTOS
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Son tambin sus cometidos:
- preparar las muestras de forma que sean representativas del proceso
- comprobar las muestras antes de entregarlas
- modificar el til o los procesos hasta eliminar las No-Conformidades
- solicitar de Ingeniera de Producto los cambios en el plano o las autorizaciones de
desviacin necesarias hasta la obtencin de la homologacin

Es responsabilidad del Jefe de Planificacin y Control de la Produccin el lanzar las pre-series
o solicitudes de compra oportunas para fabricar las muestras necesarias para el proceso de
homologacin, y otras necesidades indicadas en este procedimiento.

Es responsabilidad del Jefe de Control de Calidad el que se emitan los informes de inspeccin
de primeras muestras, segn lo establecido en este procedimiento. Es tambin su misin que
reciban la homologacin nicamente aquellos tiles y procesos, que produzcan piezas
conformes con todos los requisitos establecidos en el plano de producto, y que sean aceptados
solamente los materiales de la pre-serie conformes con dichos requisitos.

Es responsabilidad del Ingeniero de Producto:
- valorar las No-Conformidades que se produzcan en los informes de primeras muestras y si
dichas desviaciones son aceptables
- modificar el plano o emitir las consiguientes autorizaciones de desviacin.

5. REQUISITOS

Para la aprobacin de un nuevo proceso, o de una modificacin relevante de uno ya existente,
deber comprobarse previamente que el proceso es estable, que est controlado, y que el
producto resultante es conforme con todos los requisitos de los planos de producto.

Si una modificacin de los requisitos del producto, bien sea por revisiones de los planos
correspondientes, por la obsolescencia de autorizacin de desviaciones, o por otros medios
documentados, invalida dicha confianza, debern iniciarse las acciones para restablecerla.
Hasta que dichas acciones no estn finalizadas se establecern medidas adicionales de control,
segn lo establecido en este procedimiento.

Cuando haya elementos o parmetros del proceso de cuya correcta implantacin dependa la
calidad entregada al cliente, Direccin de Calidad podr establecer la necesidad de superar
una auditoria de proceso dentro de un plazo predefinido, as como las medidas adicionales de
que se debern aplicar durante dicho intervalo. Finalizado el plazo, si la auditoria de proceso
no ha sido superada, ser deshomologado el proceso afectado.

Los sistemas EMIS (Sistema de Informacin para la Gestin de Ingeniera), PMIS (Sistema
de Informacin para la Gestin de Produccin), LMIS (Sistema de Informacin para la
Gestin Logstica) y QMIS (Sistema de Informacin para la Gestin de Calidad) se integran
en la gestin de este procedimiento.

5.1. Pre-serie

PROCEDIMIENTOS
Pg. 81 de 210


Se denomina pre-serie a la fabricacin de un producto realizada en su totalidad o parcialmente
para la homologacin de su proceso productivo.

5.1.1. Lanzamiento

El responsable del diseo del til o proceso de fabricacin preparar las muestras con los
recursos de los que disponga. En caso de que se requieran ms de 2 horas de produccin se
solicitar al Departamento de Planificacin y Control de la Produccin el lanzamiento de una
pre-serie. Cuando la primera produccin del til vaya a ser subcontratada, la pre-serie ser
realizada a travs de la correspondiente solicitud de compra y pedido.

El tamao de la pre-serie ser determinado por el Departamento de Planificacin y Control de
la Produccin, o suministrado por los departamentos indicados a continuacin, de forma que
se produzcan piezas suficientes para cubrir las siguientes necesidades:

- Ingeniera de Calidad: Anlisis dimensional, estudios de capacidad, pruebas funcionales...
(Como regla general, la cantidad de muestras ser al menos de 30 piezas por referencia,
paso de matriz, cavidad del molde, unidad de montaje... etc,).
- Ingeniera de producto: Ensayos, homologacin de tipo, ...
- Comercial: Entrega de primeras muestras a clientes, stock, ...

El sistema informtico, notificar del estado del lanzamiento de la pre-serie, o del
correspondiente pedido, al responsable del diseo del til, al Jefe de Control de Calidad y al
Jefe de Inspeccin, as como al ingeniero de producto y al comercial que correspondan.

5.1.2. Produccin

El mtodo, tiles de produccin, materia prima, operarios, y condiciones de proceso
empleados en la fabricacin de la pre-serie ser la misma que la que vaya a emplearse en el
proceso final.

El material ser identificado por el Departamento de Produccin con etiquetas que identifican
el producto, siguiendo lo establecido en el procedimiento P_COP003.

El inspector marcar los productos pendientes de aprobacin con una etiqueta amarilla de
PRE-SERIE. El material no ser ingresado en stock ni en almacn, y ser confinado en la
Zona de Material No-Conforme hasta la finalizacin de la homologacin.

El inspector supervisar la produccin, utilizando las hojas de inspeccin disponibles para
registrar los resultados.

La pre-serie quedar concluida cuando Control de Calidad acepte la cantidad de producto
establecida en dicha pre-serie.

5.1.3. Aceptacin del Material Fabricado Bajo Pre-serie

PROCEDIMIENTOS
Pg. 82 de 210


El material ser mantenido en la Zona de Material No-Conforme hasta que sea aprobada la
homologacin. Se aceptarn nicamente aquellos productos que, segn la informacin
disponible para Control de Calidad, sean iguales a los que han superado la homologacin.

5.2. Solicitud De Homologacin

El responsable del diseo del til de fabricacin solicitar su homologacin mediante el
formulario del sistema EMIS (Sistema de Informacin para la Gestin de Ingeniera). Si se
subcontrata dicho diseo en el exterior, la solicitud ser realizada por el Departamento de
Compras.
El solicitante entregar mediante el sistema (excepto las muestras que son fsicamente) al
Departamento de Control de Calidad lo siguiente:

- Formulario de solicitud de homologacin, cumplimentado por el solicitante (sistema).
- Plano de producto aplicable (sistema).
- Muestras convenientemente identificadas, en su caso con los nmeros de pre-serie y de
etiqueta de fabricacin (fsicamente).
- Condiciones del proceso bajo las cuales se han fabricado las muestras (sistema).
- En su caso, informe dimensional del proveedor del til (adjunto en el sistema).
- Si el producto ha sido fabricado por un proveedor con materia prima de su propiedad,
informe del proveedor sobre la materia prima (adjunto en el sistema).

Si el producto debe cumplir con los requisitos de aprobacin especficos de algn cliente, se
solicitar al responsable del diseo del til de fabricacin la anterior documentacin y toda
aquella, que a criterio de Ingeniera de Calidad se considere necesaria. En aquellos casos que
se trate de un producto de un nuevo proyecto el responsable de establecer que documentacin
se solicitar, adems de la anterior mencionada, ser el Jefe del proyecto.

5.3. Edicin del Informe de Medicin Primeras Muestras

El Departamento de Control de Calidad emitir un informe de medicin de primeras muestras
con las medidas de las cotas y parmetros que estn afectados por el til, y estudios de
capacidad de las caractersticas principales, acordadas por las Ingenieras implicadas. En caso
de que as lo requiera el contrato, el estudio de capacidad ser realizado utilizando el
procedimiento indicado por el cliente. Las muestras utilizadas sern guardadas por Control de
Calidad durante al menos un ao tras la emisin del informe.

El Departamento de Control de Calidad registrar si es necesario junto a cada informe de
medicin de primeras muestras, las No-Conformidades detectadas y se distribuir a travs del
sistema informtico al solicitante y al ingeniero de producto.

5.4. Auditoria De Proceso

Cuando en las fases previas al inicio de la produccin, tpicamente durante el PFMEA, se
identifiquen elementos o parmetros de cuya correcta implantacin dependa la calidad
entregada al cliente, podr establecerse la necesidad de superar una Auditoria de Proceso
previamente a la homologacin definitiva de la produccin serie, siguiendo la sistemtica
establecida en el P_SUP004.

PROCEDIMIENTOS
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El Director de Calidad designar al auditor, e informar a ingeniera de procesos y a
produccin, para que durante la fabricacin de la pre-serie, o durante las primeras
fabricaciones se realice una auditoria de proceso. Para ello indicar el plazo durante el cual
debe superarse la auditoria de proceso, y la medidas de control adicionales a tomar durante el
intervalo.

El informe de la auditoria, indicar las desviaciones que se produzcan. Si durante la auditoria
se detectarse una desviacin grave, o un conjunto de desviaciones menores, que entraasen un
riesgo significativo de entregar producto No-Conforme al cliente, el resultado del informe
sera negativo, siendo necesaria una nueva auditoria posterior a la adopcin de las acciones
correctivas correspondientes.
En caso de que no se detecten desviaciones, o de que stas no sean graves, l resultado del
informe ser positivo, sin perjuicio de que se requieran las acciones correctivas que se estime
oportuno.

5.5. Desviaciones

A la recepcin de la relacin de No-Conformidades, el solicitante y el ingeniero de producto
estudiarn, ponindose en contacto si es necesario, las acciones a tomar sobre cada una de
ellas, reflejndolas en el sistema informtico EMIS.

El solicitante modificar el til y/o el proceso para corregir las desviaciones indicadas en la
relacin de No-Conformidades, y conseguir que el proceso sea capaz, o bien, debido a la
complejidad de la modificacin o a la importancia de la cota, el solicitante podr pedir al
Departamento Ingeniera de Producto los cambios oportunos en el plano a travs del sistema
informtico EMIS.

El Departamento de Ingeniera de Producto analizar la informacin, y si la modificacin es
compatible con todos los requisitos del producto, se revisar el plano. El ingeniero de
producto remitir la Relacin de No-Conformidades a Control de Calidad a travs del sistema
informtico EMIS, quien lo utilizar para conocer con antelacin cules van a ser las acciones
para corregir las No-Conformidades, y para seguir el estado de la homologacin mientras no
recibe nuevas muestras o los documentos indicados.

Los documentos una vez cumplimentados, generados o modificados, sern dirigidos por el
ingeniero de producto al solicitante de la homologacin.

Si se desea abrir un plazo para modificar el til o proceso, durante el cual se permitir una
No-Conformidad con el plano, debe ser documentado a travs de la correspondiente NODA
(Aceptacin de una Desviacin).

5.5.1. Modificacin Del til

Cuando se hayan realizado las modificaciones en los tiles, el responsable editar una nueva
solicitud de homologacin, y la entregar al Departamento de Control de Calidad aportando
las muestras y siguientes documentos segn proceda:

PROCEDIMIENTOS
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- Nuevo plano modificado o EM (modificacin de Ingeniera) emitido por Ingeniera de
Producto (sistema).
- NODAs emitidas por Ingeniera de Producto (sistema).
- Variaciones introducidas en la especificacin del proceso, o de sus tiles (sistema).
- Nuevas muestras convenientemente identificadas con los nmeros de pre-serie y de
etiqueta de fabricacin, con las modificaciones realizadas (fsicamente).
- Condiciones de trabajo bajo las cuales se han realizado las nuevas muestras (Sistema).
- En su caso, informe dimensional del proveedor (adjunto al sistema).

El Departamento de Control de Calidad editar un nuevo informe de inspeccin de primeras
muestras, restringido a las cotas potencialmente afectadas por las modificaciones del til o de
las condiciones de trabajo, y lo distribuir nuevamente.

5.5.2. Modificacin de las Especificaciones

Si todas las desviaciones indicadas en la relacin de No-Conformidades se resolviesen
mediante modificaciones sobre el plano, el Departamento de Control de Calidad emitir un
informe de medicin de primeras muestras restringido a las caractersticas afectadas. Dicho
informe presentar las medidas obtenidas anteriormente sobre la pieza, las nuevas
especificaciones y las correspondientes indicaciones de conformidad.

5.6. HOMOLOGACION

El Departamento de Control de Calidad comprobar que los resultados reflejados en los
informes de inspeccin de primeras muestras correspondientes a una solicitud de
homologacin, sean conformes con los siguientes criterios:

- Todos los resultados reflejados en el informe de medicin deben ser conformes con el
plano de producto distribuido por el Departamento de Ingeniera de Producto. En caso
contrario las No-Conformidades estarn cubiertas por NODAs vigentes o por lmites de
produccin aceptable.
- Los estudios de capacidad indicarn que el til/proceso es acorde con los objetivos
establecidos por ELECTROCONEX IBRICA S.A.

Si se cumplen los requisitos, pero existe una No-Conformidad amparada por una NODA, la
hoja de homologacin indicar que la vigencia de la homologacin queda supeditada a la de la
NODA, salvo distribucin de la EM correspondiente.

Si se ha establecido la necesidad de realizar una Auditoria de Proceso, la vigencia de la
homologacin quedar supeditada a la obtencin de un informe favorable dentro del plazo
previsto.

Si por cambios en los requisitos de los planos de producto, por obsolescencia de una NODA,
o si as se haba establecido, por no haberse superado la Auditoria de Proceso dentro del plazo
previsto, una homologacin perdiese su vigencia, se indicar esta situacin en el registro
informtico de homologaciones.

PROCEDIMIENTOS
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5.7. Distribucin

El documento de homologacin ser distribuido, mediante el sistema informtico EMIS,
segn la matriz a continuacin:

A B C D E F G H I J
L N
M
Molde
mecanizado en
Taller, y piezas
inyectadas en la
fbrica
X X X X

X X X X

Molde
mecanizado por
proveedor y
piezas inyectadas
en la fbrica
X X X X

X X

X X X
Molde
mecanizado por
proveedor y
piezas inyectadas
en proveedor.
X X

X X

X X X
Matriz
mecanizada en
Taller, y piezas
producidas en la
fbrica
X X X

X

X X X X

Matriz
mecanizada por
proveedor y
piezas producidas
en la fbrica
X X X

X

X X

X X X
Matriz
mecanizada por
proveedor y
piezas producidas
en proveedor.
X X

X X

X X X
Piezas montadas
en fbrica.
X X X

X X X

X

Piezas montadas
proveedor.
X X

X X

X X X

A Nuevos proyectos
B Planificacin y Control
C Inspeccin
D Plsticos
E Prensas
F Montajes
G Ingeniera de producto
H Archivo tcnico

PROCEDIMIENTOS
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I Taller de moldes y matrices
J Ingeniera de fabricacin
L Compras
M Financiero
N Calidad Proveedor

5.8. Archivo y Registro de Homologaciones

Las homologaciones se registrarn mediante el Sistema Informtico EMIS. El Departamento
de Control de Calidad, introducir en dicho sistema los datos sobre las homologaciones
realizadas.

Los documentos de homologacin sern archivados junto con los informes de primeras
muestras y la documentacin aportada por el solicitante en el sistema informtico EMIS.

PROCEDIMIENTOS
Pg. 87 de 210


Captulo Norma: 7.5 Produccin y prestacin del servicio; 8.1 Medicin, Anlisis y Mejora.
Generalidades
Versin:
03/04

1. OBJETO

Establecer el procedimiento para medir la capacidad de una mquina o un proceso, y definir
los ndices que describen dicha capacidad.
Definir los criterios para determinar si la capacidad del til o proceso estudiado lo hacen apto
para la produccin.

2. ALCANCE

Este procedimiento ser utilizado por el Departamento de Control de Calidad en el momento
de verificar la capacidad de una mquina o un proceso. Dicha verificacin podr realizarse
como consecuencia de una homologacin de primeras muestras, como parte de un estudio de
accin correctiva, o por otros motivos.
Este procedimiento se aplicar parcialmente o en su totalidad, segn se quiera establecer la
capacidad de una mquina, de un proceso, o ambas.


Manual de referencia MINITAB


Es responsabilidad de Ingeniera de Calidad planificar el estudio, seleccionando las
condiciones de produccin, caractersticas a estudiar, equipos de medida, etc, en colaboracin
con el equipo de proyecto, segn lo establecido en este procedimiento. La planificacin de los
estudios de capacidad quedar reflejada en el Plan de estudio preliminar de capacidad del
proceso, durante la fase III del proyecto.

El Jefe de planificacin es responsable de que estn disponibles los recursos necesarios para
la realizacin de la produccin necesaria para el estudio de capacidad, segn lo establecido en
el Plan de estudio preliminar de capacidad del proceso.

El Jefe del rea de produccin afectada es responsable de la fabricacin del producto durante
el estudio, as como de que se controlen y registren los parmetros del proceso, segn lo
establecido en el Plan de estudio preliminar de capacidad del proceso.

El Jefe de Inspeccin es responsable de que se recojan las muestras con la periodicidad y
cantidad establecida en el Plan de estudio preliminar de capacidad del proceso, as como de su
identificacin y entrega al Jefe de Control de Calidad.

PROCEDIMIENTOS
Pg. 88 de 210


El jefe del proyecto mediante el sistema MAIS (Sistema de Informacin para el Anlisis de
Medidas) se encargar de distribuir con antelacin suficiente el Plan de estudio preliminar de
capacidad del proceso, junto con las instrucciones necesarias, a los Jefes de Planificacin, de
Produccin, de Inspeccin, y de Control de Calidad, para la realizacin de lo previsto en el
Plan de estudio preliminar de capacidad del proceso.

EL Jefe de Control de Calidad es responsable de que las medidas, los clculos estadsticos, la
evaluacin de los resultados y la edicin del informe, de acuerdo a lo establecido en este
procedimiento, y en el Plan de estudio preliminar de capacidad del proceso.

Cuando el estudio de capacidad no se realice como parte del desarrollo del plan de calidad de
un proyecto, Ingeniera de Calidad realizar la planificacin del estudio, y coordinar los
trabajos a realizar por las distintas funciones.

5. REQUISITOS

5.1. Definiciones

Tanto si el estudio va a realizarse dentro del desarrollo de un proyecto, como si tiene otro
objeto, requiere una planificacin previa. En la misma se debe especificar con claridad cual es
el objeto del estudio de capacidad que se va a realizar.

En un proceso productivo, se fabrican piezas que no son exactamente iguales. Esto es as por
variaciones de los factores que influyen en la fabricacin. Algunos de esos factores pueden ser
conocidos, como la temperatura ambiente, o los parmetros de mquina, pero otros pueden ser
desconocidos, no medbles, o No-Controlados.

Al medir un conjunto de piezas fabricadas en condiciones normales de produccin, la
variabilidad que se observa tiene tres orgenes:

- Variabilidad intrnseca: Variacin que se genera en una magnitud, sobre un conjunto de
productos fabricados bajo condiciones constantes de produccin (material, maquinaria,
ambiente, personal...).
- Variabilidad de fabricacin: Variacin que se genera en una magnitud, sobre un conjunto
de productos fabricados bajo las distintas condiciones, que pueden encontrarse
normalmente en produccin. Solo puede conseguirse un control suficiente de la calidad de
la produccin mediante procesos con una variabilidad intrnseca pequea, y que sean poco
sensibles ante cambios de las condiciones de produccin. La referencia para ponderar la
magnitud de la variabilidad es obviamente la tolerancia, marcada en el plano de producto
- Variabilidad de medicin: Variacin que se observa al reiterar diferentes inspectores una
serie de medidas de una magnitud, sobre una nica pieza, debida al mtodo de medida
empleado. Este concepto est ntimamente ligado con el de incertidumbre, utilizado en
metrologa.

Si cuantificamos la variabilidad mediante la varianza "V", se puede demostrar fcilmente que:

V observada = V de fabricacin + V medicin

PROCEDIMIENTOS
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Por lo tanto, la variabilidad de medicin debe ser mucho mas pequea que la que observemos,
o tendremos una variabilidad de fabricacin falseada.

Por otra parte, si la variabilidad de la fabricacin est provocada por los mismos factores que
la intrnseca, mas otros puede verse que:

V de fabricacin > V intrnseca

De lo que se desprende que si la variabilidad intrnseca no permite un control suficiente de la
produccin, la variabilidad de fabricacin producir un control an menor.

Capacidad de mquina: Aptitud de una mquina para fabricar productos dentro de
especificacin, en el caso de que las condiciones de produccin se mantengan constantes.

Capacidad de proceso: Aptitud de una mquina para fabricar productos dentro de
especificacin, en el caso de que las condiciones de produccin varen, tal como lo hacen en
la situacin normal de fabricacin.

5.2. Mtodo

El estudio de capacidad constar de los siguientes pasos:

1 Planificacin del estudio y condiciones
2 Seleccin de las caractersticas a evaluar
3. Seleccin del equipo de medida
4 Determinacin de la capacidad de mquina
4.1 Recoleccin de muestras
4.2 Mediciones
4.3 Estudio estadstico
4.4 Evaluacin de resultados
4.5 Edicin del informe
5 Determinacin de la capacidad del proceso
5.1 Recoleccin de muestras
5.2 Mediciones
5.3 Estudio estadstico
5.4 Evaluacin de resultados
5.6 Edicin del informe

5.2.1. Planificacin del Estudio y Condiciones

Se planificar el estudio de forma que las condiciones de fabricacin de las muestras, y sus
variaciones, sean lo ms representativas posible de las que tienen lugar normalmente en
produccin. En el estudio se registrarn dichas condiciones, y las variaciones que se
produzcan durante la produccin de las muestras.

5.2.2. Seleccin de las Caractersticas a Evaluar

PROCEDIMIENTOS
Pg. 90 de 210


Se seleccionarn entre 3 y 7 caractersticas, empleando para ello datos de casos similares o
estimaciones sobre los siguientes criterios:
- Importancia de la caracterstica, desde el punto de vista del usuario final, o de operaciones
de montaje posteriores.
- Sensibilidad a los cambios de las condiciones de produccin.

5.2.3. Seleccin del Equipo de Medida

Para que el estudio aporte informacin, el instrumento de medicin utilizado deber tener una
incertidumbre conocida, la cual deber cumplir la siguiente condicin:
(2xIncertidumbre/Tolerancia) > 3

5.2.4. Determinacin de la Capacidad de la Maquina

5.2.4.1. Recoleccin de Muestras

Se esperar a que la mquina haya estado funcionando el tiempo suficiente para alcanzar su
estabilizacin. El tiempo de estabilizacin ser, como mnimo de 1 hora para mquinas de
inyeccin, y de 30 minutos para prensas y otros procesos.

A continuacin se ajustar el proceso, para que los parmetros seleccionados se encuentren lo
ms centrados posibles, sobre las tolerancias del plano.

Se recogern 30 muestras consecutivas, sin que se hayan variado las condiciones de
produccin, ni realizado ningn ajuste del proceso, durante su fabricacin. Si se trata de un
molde con varias cavidades, de una matriz de paso mltiple, o de un proceso con estaciones
repetidas, se recogern e identificarn muestras procedentes de todas ellas, salvo que se
indique lo contrario en el Plan de estudio preliminar de capacidad del proceso. Este tipo de
estudios se realizar generalmente durante la homologacin de primeras muestras.

5.2.4.2. Mediciones

Se realizarn las mediciones de las caractersticas seleccionadas sobre todas las muestras. Se
mantendrn convenientemente identificados los datos procedente de cada una de las
cavidades, paso, o estacin.

Se tendr en cuenta la posibilidad de que alguna de las caractersticas medidas vare con el
tiempo, o con las condiciones ambientales, como por ejemplo las piezas inyectadas de algunos
plsticos que varan sus dimensiones y rigidez, con el tiempo, la temperatura ambiente, o la
humedad. En ese caso se dejarn estabilizar las piezas.

5.2.4.3. Estudio Estadstico

Una vez obtenidos los datos, se cuantificar la variabilidad observada en la muestra,
refirindola a la tolerancia del plano.

PROCEDIMIENTOS
Pg. 91 de 210


Existen varios mtodos que empleando esencialmente los mismos criterios, cumplen con este
cometido. Todos ellos consiguen describir la capacidad de la mquina para producir dentro de
tolerancia, empleando para ello dos ndices. Uno que indica la variabilidad, y otro que indica
el riesgo de producir piezas fuera de tolerancia.

Estos dos ndices son empleados no solo en el control de calidad de la produccin de los
procesos de la fbrica, sino tambin a la hora de evaluar los procesos de proveedores.

De la misma manera, los clientes de ELECTROCONEX IBRICA S.A., bajo acuerdo,
pueden solicitar informacin sobre los ndices obtenidos por un proceso o en una produccin.
En ese caso, se deber tener en cuenta cul es el mtodo (o norma) de clculo deseado por el
cliente, ya que si se utilizan mtodos estadsticos distintos, se pueden dar discrepancias sobre
los ndices obtenidos.

El mtodo utilizado por ELECTROCONEX IBRICA S.A., que se expone a continuacin, se
basa en asumir que las variabilidades son originadas por la suma de un gran nmero de causas
independientes, y que por lo tanto la fabricacin se ajusta a una distribucin normal.

Esta hiptesis debe ser sometida a alguna prueba de normalidad. Un ejemplo es el indicado a
continuacin.

Si = 0,05, y n = 30; Entonces debe ser 1,98 < kurtosis < 4,11 y |skewness| < 0,664
*

Si el resultado de la prueba fuese negativo, debern determinarse las causas de la no-
normalidad.

Se calcular la media de la muestra mediante la expresin:

X =
X
i=1
30
i
30

Representando Xi la medida i-sima.

Para cuantificar la variabilidad de la produccin se emplea el estimador de la dispersin:

*
Kurtosis es una medida estadstica que describe el apuntamiento o achatamiento de una cierta distribucin con
respecto a una distribucin normal. La kurtosis positiva indica una distribucin relativamente apuntada, y la
negativa indica una distribucin relativamente achatada . En una distribucin normal la kurtosis es igual a 3, a
los valores mayores a 3 se los llama kurtosis excesiva. El caso de kurtosis excesiva indica que hay una mayor
probabilidad de que los retornos observados estn ms alejados de la media que en una distribucin normal.
Leptokurtosis se denomina al atributo de una distribucin con muy altos ndices de kurtosis.

Skewness o sesgo: Medida estadstica que describe la simetra de la distribucin alrededor de un promedio. Si el
sesgo es igual a cero, la distribucin es simtrica; si el sesgo es positivo la distribucin una tendr una cola
asimtrica extendida hacia los valores positivos. Un sesgo negativo indica una distribucin con una cola
asimtrica extendida hacia los valores negativos.

PROCEDIMIENTOS
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S = V =
( X - X
)
29
i=1
30
i
2

Se define el Cm como:

Cm =
LST- LIT
6S

Se define el Cmk como:

Cmk = (
LST- X
3S
;
X - LIT
3S
) min

Siendo LST el lmite superior de la tolerancia, y LIT el lmite inferior de la tolerancia.

Estos clculos podrn ser realizados mediante programas especficos.

5.2.5. Determinacin de la Capacidad del Proceso

5.2.5.1. Recoleccin de Muestras

Se esperar a que la mquina haya estado funcionando el tiempo suficiente para alcanzar su
estabilizacin. El tiempo de estabilizacin ser, como mnimo de 1 hora para mquinas de
inyeccin, y de 30 minutos para prensas y otros procesos.

A continuacin se ajustar el proceso, para que los parmetros seleccionados se encuentren lo
ms centrados posibles, sobre las tolerancias del plano.

Se recogern N muestras de tamao n a intervalos segn el caso:

Moldes con ciclo < 25 segundos 5 a 10 minutos
Moldes con ciclo > 25 segundos 10 a 20 minutos
Matrices 15000 a 25000 golpes
tiles 5 a 10 minutos

Si se trata de un molde con varias cavidades, de una matriz de paso mltiple, o de un proceso
con estaciones repetidas, se recogern e identificarn grupos de muestras procedentes de cada
una de ellas, conservando el orden de produccin. Este tipo de estudios se realizar
generalmente como complemento a una Auditoria de Proceso, etc...

5.2.5.2. Mediciones

Se realizarn las mediciones de las caractersticas seleccionadas, sobre todas las muestras. Se
mantendrn convenientemente identificados, los datos procedente de cada una de las
cavidades, paso, o estacin.

PROCEDIMIENTOS
Pg. 93 de 210


Se tendr en cuenta la posibilidad de que alguna de las caractersticas medidas vare con el
tiempo, o con las condiciones ambientales, como por ejemplo las piezas inyectadas de algunos
plsticos que varan sus dimensiones y rigidez, con el tiempo, la temperatura ambiente o la
humedad. En ese caso, se dejarn estabilizar las piezas, hasta reproducir en lo posible la
situacin en que se entregarn al cliente, antes de efectuar las medidas.

5.2.5.3. Estudio Estadstico

Se calcular la media de cada subgrupo mediante la frmula:

n
X
X
n
j
ij
i
=
=
1

Siendo Xij la medida j-sima del grupo i-simo, y siendo
i X
___
la media del grupo i-simo.

Se calcular la media total mediante la frmula:

N
X
X
N
i
i
=
=
1

Se calcular la desviacin tpica de cada subgrupo mediante la frmula:

1
) (
1
2
=

=
n
X X
S
n
j
i ij
i

Se calcular la desviacin tpica total mediante la frmula:

N
S
S
N
i
i
=
=
1

Se define el Cp como:

S
LIT LST
Cp
6
) (
=

Se define el Cpk como:

PROCEDIMIENTOS
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=
S
LIT X
S
X LST
min Cpk
3
) (
,
3
) (

Los clculos pueden realizarse con ayuda de colectores de datos, o de los programas de
clculo, utilizando opciones que implementen clculos de acuerdo con los criterios
establecidos en este procedimiento.

Para analizar la capacidad de procesos nuevos en la compaa de los cuales no existe histrico
sobre su variabilidad, se utilizarn los ndices Pp y Ppk calculndose de la forma:

Para cuantificar la variabilidad de la produccin se emplea el estimador de la dispersin:

1
) (
1
=
Nn
X X
S
n N
i
i

Se define el Pp como:

S
LIT LST
Pp
6
) (
=

Se define el Ppk como:

=
S
LIT X
S
X LST
min Ppk
3
) (
;
3

5.3. Edicin del Informe

Los resultados sern incluidos en un informe mediante el sistema MAIS, en el que se
identificarn la mquina objeto del estudio, el producto, las caractersticas medidas..., etc. Se
indicarn tambin las condiciones de produccin bajo las que se fabricaron las piezas
utilizadas, y los cambios de las mismas que se produzcan durante el estudio.

El informe indicar si los resultados obtenidos son acordes con los objetivos de

Valor mnimo
Cm 2
Cmk 2
Cp 1.67
Cpk 1.67
Pp 1.67
Ppk 1.67

5.4. Caso Particular

PROCEDIMIENTOS
Pg. 95 de 210


En el caso que se tenga que calcular la capacidad del proceso a posteriori de la realizacin de
la produccin, el mtodo ser el siguiente:

- Semanalmente se controlarn las referencias producidas y se cotejarn con las referencias
que tienen el Plan de Control aprobado conjuntamente con el cliente.
- Toma de datos del Sistema PCIS (Sistema de Informacin para el Control de Proceso).
- Realizacin del estudio estadstico tal como se describe en el punto 5.2.5.3.
- Edicin del informe.
- Anlisis de los resultados.

Ingeniera de Calidad comprobar que los ndices de capacidad presentan un valor suficiente y
estable del proceso.

Si los objetivos marcados no se cumplen, se comunicar a Ingeniera de Fbrica y a
Produccin para que se tenga presente para la prxima fabricacin.

Si alguna referencia repetidamente no alcanza los objetivos establecidos, Ingeniera de calidad
analizar las posibles causa de dicha desviacin y si lo cree conveniente convocar una
reunin con las partes implicadas para implantar mejoras en el proceso. Paralelamente se
solicitar va Ingeniera de Producto una derogacin, NODA, del material a suministrar al
Cliente.

- Archivo.

Todos los estudios realizados y su posterior anlisis en el caso de haber sido necesario iniciar
planes de accin, estarn registrados y mantenidos en el sistema MAIS.

PROCEDIMIENTOS
Pg. 96 de 210


Versin:
03/04

1. OBJETO

Establecer el mtodo de anlisis de los modos de fallo que se pueden producir en el desarrollo
de Productos y Procesos, sus efectos, y su criticidad, aportando informacin que permita
priorizar las acciones sobre aquellos aspectos que originen mayor riesgo.

Para la identificacin previa de los modos de fallo, se podr extraer informacin de las
experiencias previas anlogas registradas.

2. ALCANCE

Se seguir este procedimiento en todas las actividades de Anlisis Modal de Fallos y sus
Efectos llevadas a cabo por personal del Departamento de Ingeniera de Producto.

Este procedimiento ser aplicado cuando sea necesario identificar puntos del proceso, en los
que se origina un riesgo de que defectos en el producto provoquen problemas al cliente, o al
usuario final. Este anlisis ser realizado sobre nuevos procesos, normalmente en el desarrollo
de un proyecto.




Es responsabilidad del Ingeniero de Producto, a cargo del nuevo diseo, elaborar y
documentar el FMEA del producto.

Este anlisis puede requerir la ayuda del Ingeniero de Calidad, del Ingeniero de Procesos o de
cualquier otro miembro del Equipo del Proyecto para la objetivacin de los modos de fallo
potenciales y sus efectos.

Dado que Marketing puede aportar ideas en la elaboracin de los FMEA's, un representante
de este departamento participar en los FMEA's de producto siempre y cuando el origen del
proyecto sea local. Si el proyecto no fuera local, el Equipo de Proyecto decidir la
conveniencia de la asistencia (como asesor) de un representante de este departamento.

El Ingeniero de Producto puede ser requerido para participar asimismo en el FMEA del
proceso productivo.

PROCEDIMIENTOS
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El Jefe de Proyecto tiene la responsabilidades de que en las fases apropiadas del proyecto, se
realicen los FMEAs (Anlisis Modal de Fallos y Efectos) y de que las acciones necesarias
para eliminar los riesgos que se consideren inaceptables son identificadas, planificadas y
realizadas. En el caso de que el FMEA se realice fuera del contexto de un proyecto, el Jefe de
Ingeniera de Fbrica designar el responsable de su desarrollo.

El Ingeniero de Producto ser el responsable de notificar a clientes los cambios del FMEA
que por requisito de cliente as lo requieran.

5. REQUISITOS

5.1. Definiciones

El Anlisis Modal de Fallos y Efectos es una tcnica analtica que permite identificar fallos
potenciales en un producto/proceso de fabricacin, evaluar sus riesgos y establecer
prioridades en la implantacin de acciones destinadas a mejorar el producto/proceso. El
mtodo es aplicable a producto/procesos nuevos o a los ya existentes.

El anlisis se realiza considerando los siguientes factores:

- Los fallos potenciales (ocurrencia)
- Las posibles consecuencias de los fallos (gravedad)
- Los controles existentes para la deteccin del fallo (no-deteccin)

Evaluando aisladamente cada factor, y asignando un valor numrico a los respectivos ndices
de ocurrencia, gravedad, y no-deteccin, puede calcularse el factor de riesgo a partir de su
producto.

El FMEA. ofrece una visin clara de los puntos crticos del producto/proceso, asigna
responsabilidades y facilita el seguimiento de las acciones que se deriven.

5.2. Mtodo

5.2.1. Diagrama de Flujo

En caso de no existir, se preparar un diagrama de flujo, representando detalladamente las
distintas fases del producto/proceso que se est estudiando. Las operaciones que se realizan en
cada fase sern numeradas. Se indicarn los lugares donde se realizan las operaciones, las
esperas, la documentacin aplicable y generada en cada momento, los controles, los puntos de
decisin, etc. Se acompaar el diagrama con todas las notas y descripciones que sea
necesario, incluyendo detalles sobre los factores que influyen en el producto/proceso.

El diagrama de flujo tiene la utilidad de presentar ordenadamente la informacin de partida.
El producto/proceso bajo estudio quedar bien delimitado, y se podr emplear la numeracin
de las operaciones para facilitar las anotaciones. El diagrama de flujo ser el primer paso del
FMEA.

5.2.2. Cumplimentacin del Formato FMEA en el Sistema Informtico

PROCEDIMIENTOS
Pg. 98 de 210


Todo el sistema MIS dispone de una base de datos de experiencias registradas de
producto/procesos anteriores, las cuales debern ser consultadas y podrn incorporarse al
FMEA actual si se considerase oportuno. As mismo la aplicacin del sistema permite la
incorporacin de nuevos registros a su base de datos para que sirvan de experiencia en diseos
posteriores.

Los apartados que siguen, muestran las instrucciones de cumplimentacin de cada apartado
del FMEA.

5.2.2.1. Lista de Modos de Fallo

Partiendo del diagrama de flujo, se preparar una lista lo ms exhaustiva posible de los
distintos modos de fallo que pueden producirse en cada operacin y cada fase del
producto/proceso.

Para ello se prevern en los fallos que potencialmente podra presentar el producto, aunque no
tengan que suceder necesariamente. Se contestar a la pregunta: De qu maneras puede el
producto dejar de cumplir con sus especificaciones? Se estudiarn aspectos dimensionales,
cualidades de los materiales, marcaje, embalado, y en especial toda caracterstica funcional
del producto, tanto en su aplicacin como en su posterior empleo y rendimiento.

5.2.2.2. Causas de los Fallos

Junto a cada modo de fallo, se enumerarn las diferentes causas que pueden provocarlo.

Se considerarn tanto las alteraciones graduales del producto/proceso productivo, como las
incidencias repentinas que pueden tener como consecuencia el defecto. Se evaluar en cada
caso si el fallo ser producido en todas las piezas, o por el contrario de forma intermitente.

5.2.2.3. Efectos de los Fallos

Se evaluarn y anotarn las consecuencias del fallo. Para ello se cuestionar la funcionalidad
final del producto, en todas las posibles condiciones en las que est indicado su empleo, y la
operatividad de su aplicacin. Se considerar que el usuario desconoce la existencia del
defecto.

5.2.2.4. Controles

Se realizar una descripcin de qu controles establecidos sobre el producto/proceso pueden
detectar la aparicin de un modo de fallo.

5.2.2.5. ndices

5.2.2.5.1. ndice de Ocurrencia

Se le asignar a cada causa enumerada (para los diferentes modos de fallo) un ndice de
probabilidad de ocurrencia, segn los criterios indicados.

PROCEDIMIENTOS
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La probabilidad de ocurrencia indicada se utilizar para compararla con las estimaciones
realizadas en base a la informacin disponible, ya que por lo general en el momento de la
realizacin del FMEA no se dispondr de experiencia sobre el producto/proceso.

Criterios de Ocurrencia Producto ndice de
ocurrencia
Probabilidad de
ocurrencia
Remota probabilidad de ocurrencia. Piezas parecidas se han utilizado
para funciones similares en diseos previos y no se han producido fallos.
1 1/1.500.000
2 1/150.000 Baja probabilidad de ocurrencia. Piezas parecidas con funciones
similares han tenido un ndice de fallo bajo.
3 1/15.000
4 1/2.000
5 1/400
Moderada probabilidad de ocurrencia. Piezas parecidas con funciones
similares han sufrido fallos aunque no en grandes proporciones.
6 1/80
7 1/20
8 1/8
Alta probabilidad de ocurrencia. Piezas parecidas con funciones
similares han tenido un ndice de fallo alto. (Podra usarse tambin
para diseos novedosos en los que no hay experiencia previa).
9 1/3
Muy alta probabilidad de ocurrencia. El fallo es casi inevitable. (Podra
usarse tambin para diseos novedosos en los que no hay experiencia
previa)
10 1/2

Criterios de Ocurrencia Proceso ndice de
ocurrencia
Probabilidad de
ocurrencia
Remota probabilidad de ocurrencia. Cpk >= 1,67
1 1/1.500.000
2 1/150.000
3 1/15.000
Baja probabilidad de ocurrencia. Proceso bajo control estadstico.
Cpk > = 1.17
4 1/2.000
5 1/400
Moderada probabilidad de ocurrencia. Fallos ocasionales en
pequea proporcin han sido observados en procesos similares.
Cpk > = 0.83 6 1/80
7 1/20
Alta probabilidad de ocurrencia.
Fallos frecuentes han sido observados en procesos similares. Cpk >
= a 0.51 8 1/8
9 1/3 Muy alta probabilidad de ocurrencia. Es casi seguro que se
producir el fallo.
10 1/2

5.2.2.5.2. ndice de Gravedad

Se asignar un ndice de gravedad al defecto segn los criterios indicados en la tabla:

Criterios de Gravedad Producto ndice de
gravedad
Inapreciable. Seguramente el cliente no detectar el fallo ni ocasionar fallos de
comportamiento
1
Leve. Fallos menores. El cliente puede detectar algn pequeo inconveniente pero no
2

PROCEDIMIENTOS
Pg. 100 de 210


quedarn afectadas ninguna de las funciones del producto
3
4
5
Moderada. El fallo ocasionar algunos problemas al cliente. Su efecto sobre las prestaciones
del producto es apreciable.
6
7 Alta. El fallo ocasionar problemas importantes al cliente. Las prestaciones del producto se
vern gravemente afectadas.
8
9 Muy Alta. El fallo ocasionar problemas muy graves al cliente. El producto no puede
cumplir su funcin.
10

Criterios de Gravedad Proceso ndice de
gravedad
Inapreciable. Seguramente el cliente no notar el fallo, ni este producir inconvenientes en la
aplicacin.
1
2
3
Leve. Fallos menores. El cliente notar algn pequeo inconveniente, o pequeas
dificultades en la aplicacin, pero no quedarn afectadas ninguna de las funciones de la
pieza.
4
5 Moderada. El fallo causar problemas en la aplicacin si el cliente no lo tiene en cuenta, pero
son solucionables con medidas sencillas. Existe deterioro en las prestaciones del producto.
6
7
Alta. El fallo originar problemas en la aplicacin, que requieren medidas complejas por
parte del cliente. Algunas funciones importantes pueden verse afectadas. Existe una
degradacin notable de las prestaciones 8
9 Muy alta. El fallo supone que no sea operativa la aplicacin del producto. La pieza es
incapaz de desarrollar sus funciones.
10

5.2.2.5.3. ndice de No Deteccin

Se le asignar a cada causa enumerada un ndice de probabilidad de no deteccin segn los
criterios del cuadro.

La probabilidad de no deteccin indicada se utilizar para compararla con las estimaciones
realizadas en base a la informacin disponible, ya que por lo general en el momento de la
realizacin del FMEA no se dispondr de experiencia sobre el producto/proceso.

Criterios de Deteccin de Producto ndice de no
deteccin
Probabilidad de
deteccin
1 >95%
Muy Alta Probabilidad de Deteccin. Certeza casi absoluta
de que el mtodo de verificacin del modo de fallo
detectar las debilidades del producto durante la fase de
diseo.
2 80% a 95%
3 65% a 80%
Alta Probabilidad de Deteccin. El mtodo de verificacin
del modo de fallo tiene una buena probabilidad de detectar
debilidades potenciales del diseo. Inspecciones y ensayos
durante la fabricacin detectarn prcticamente todas las
4 50% a 65%

PROCEDIMIENTOS
Pg. 101 de 210


piezas defectuosas.
5 40% a 50%
Moderada Probabilidad de Deteccin. Inspecciones y
ensayos durante la fabricacin detectarn la mayor parte
de piezas defectuosas.
6 30% a 40%
7 25% a 30%
Baja Probabilidad de Deteccin. Inspecciones y ensayos
durante la fabricacin detectarn la mayor parte de piezas
defectuosas.
8 20% a 25%
Muy Baja Probabilidad de Deteccin. Inspecciones y
ensayos durante la fabricacin detectarn algunas de las
piezas defectuosas.
9 < 20%
Nula Probabilidad de Deteccin. El mtodo de verificacin
del modo de fallo no detectar la debilidad del diseo o
bien no existe mtodo de verificacin. Inspecciones y
ensayos durante la fabricacin no detectarn las piezas
defectuosas.
10 0%

Criterios de no Deteccin de Proceso ndice de no
deteccin
Probabilidad de
no deteccin
Remota probabilidad de que una pieza con este defecto
llegue al cliente. Su no deteccin es prcticamente
imposible.
1 1/1.500.000
2 1/150.000
3 1/15.000
Baja probabilidad de que una pieza con este defecto llegue
al cliente. Su no deteccin solo puede producirse por
grave deterioro del sistema de control.
4 1/2.000
5 1/400
Moderada probabilidad de no deteccin. La caracterstica
es verificada 100% mediante inspeccin visual o equipos
de prueba.
6 1/80
7 1/20
Alta probabilidad de no deteccin. Inspeccin por
muestreo de defectos intermitentes; o defectos sistemticos
en caractersticas visuales no especficamente controladas
y no obvias.
8 1/8
9 1/3 Muy alta probabilidad de no deteccin. La caracterstica
no se comprueba.
10 1/2

5.2.2.6. Factor de Riesgo (RPN)

Se define como factor de riesgo asignado a una causa de fallo, como el producto de sus
ndices de Ocurrencia, Gravedad y Deteccin. El factor de riesgo tendr por lo tanto valores
comprendidos entre 1 para causas que implican un riesgo mnimo, hasta 1000 en el peor caso.

Cuando existan acciones preventivas a realizar, se revalorarn los ndices de Severidad,
Ocurrencia y Deteccin con objeto de estimar el nuevo Factor de Riesgo.

5.3. Mejora

PROCEDIMIENTOS
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5.3.1. Anlisis de los Resultados

El resultado del FMEA ser una relacin de las posibles causas de defectos, con una
valoracin de su importancia. Ordenndolos de mayor a menor se obtiene una lista de
prioridades de actuacin para obtener un producto/proceso fiable.

Los esfuerzos de mejora se centrarn en acciones preventivas, destinadas a disminuir los
factores de riesgo que indiquen puntos dbiles del producto/proceso. Dichas acciones
intentarn reducir alguno de los ndices que determinan el factor de riesgo, teniendo en cuenta
los siguientes puntos:

- No es posible reducir el ndice de gravedad, por ser algo externo al producto/proceso.
- Reducir el ndice de no-deteccin supone incrementar controles o aadir operaciones de
reproceso. Se acudir a esta solucin solo como ltimo recurso, cuando no sea posible
mejorar el producto/proceso por otros mtodos.
- Los esfuerzos para mejorar el producto/proceso sern prioritariamente encaminados a la
eliminacin de la causa u origen del fallo, con la consiguiente reduccin del ndice de
ocurrencia.

5.3.2. Acciones

En el sistema EMIS (Sistema de Informacin para la Gestin de Ingeniera) se indicarn las
medidas que se hayan estimado necesarias para la mejora del producto/proceso. Cada accin
ser asignada a un responsable, y se le asignar un plazo previsto para su implantacin.

El seguimiento de las acciones se realizar utilizando el mismo sistema EMIS.

5.4. Registro

El sistema EMIS guardar los FMEA's creados hasta el momento as como sus acciones
preventivas asociadas. Tendrn acceso a nivel consulta todas aquellas funciones afectadas por
el contenido de cada FMEA.

5.5. Aprobacin

Aprobarn el FMEA de Producto las siguientes funciones:
- Ingeniero de Producto
- Ingeniero de Procesos
- Ingeniero de Calidad

Aprobarn el FMEA de Proceso las siguientes funciones:
- Jefe de Proyecto
- Ingeniero de Fbrica
- Ingeniero de Calidad

5.6. Revisin

PROCEDIMIENTOS
Pg. 103 de 210


Se revisar el FMEA cuando se produzcan cambios sustanciales en el producto/proceso. As
mismo se podr generar una nueva revisin a consecuencia del anlisis de una reclamacin.

El Ingeniero de Producto notificar a los clientes de los cambios del FMEA que por requisito
de estos as lo requieran.

PROCEDIMIENTOS
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Versin:
03/04

1. OBJETO

Establecer el tratamiento que recibirn los productos devueltos por el cliente, cuando sean
recibidos en ELECTROCONEX IBRICA S.A.

2. ALCANCE

Este procedimiento ser aplicado por el Departamento de Control de Calidad cuando se reciba
material procedente de una devolucin o un rechazo del cliente.




Es responsabilidad de Jefe de Control de Calidad, que el material procedente de rechazos del
cliente reciba el tratamiento descrito en este procedimiento.

adecuado, que sean reflejadas en el sistema informtico correctamente, y que el material
permanezca identificado y localizado en las zonas del almacn de acuerdo a su estado de
inspeccin.

5. REQUISITOS

5.1. Recepcin

Cuando se reciba en almacn un material procedente de una devolucin de cliente, ser
depositado en la zona denominada "Zona Material No-Conforme", e identificado mediante:

- Etiqueta en la cual consta el nmero de devolucin, el nombre del cliente y la cantidad de
bultos.
- Etiqueta ubicacin rea rechazos en la cual constar entre otros datos, la referencia, la
cantidad, el nmero de registro y el nmero de devolucin.

El personal de Almacn cumplimentar los apartados descritos en la pantalla correspondiente
del sistema informtico.

En caso de que el material viniese acompaado por un informe de rechazo, ste ser
entregado a Control de Calidad, para su tratamiento como reclamacin de cliente.

PROCEDIMIENTOS
Pg. 105 de 210


5.2. Verificaciones

El inspector de Control de Calidad identificar el material con la referencia M.S.M.
ELECTROCONEX correcta, y comprobar el motivo de la devolucin. En caso de que el
material llegase acompaado por un informe de rechazo o similar, se analizar la informacin
en l contenida y se tratar como una reclamacin de cliente, segn lo establecido en
P_COP018.

Una vez verificado el material, el inspector cumplimentar en el sistema informtico los
apartados correspondientes a Control de Calidad, observaciones, estado material, cdigo
devolucin, nmero QRR (Informe de Rechazo de Calidad) realizado.

En observaciones se indicar el resultado de las verificaciones realizadas sobre el material. El
cdigo de devolucin se implementar segn los cdigos existentes en el sistema informtico
para tal efecto. El estado del material podr variar entre:

A. Bueno;
B. Acondicionable;
C. Recuperable;
D. Chatarra;
E. Pendiente.

En los casos que el material no sea bueno, existiendo una No-Conformidad imputable a otra
planta del grupo, proveedor/subcontratista se iniciar el correspondiente QRR segn lo
establecido en el P_COP011. La referencia fsica ser la que determine el inspector tras la
identificacin del material.

5.3. Circuito de la Documentacin

Una vez cumplimentado los apartados correspondientes seguir el circuito establecido en el
sistema informtico.

El material recibir finalmente el tratamiento que indique Planificacin de Produccin y
Materiales, de acuerdo con la clasificacin del material realizada previamente por Control de
Calidad.

PROCEDIMIENTOS
Pg. 106 de 210


Captulo Norma: 8.3 Control del producto No-Conforme; 8.5 Mejora
Versin:
03/04

1. OBJETO

Establecer el tratamiento que recibirn las reclamaciones procedentes del cliente, de manera
que se analice la situacin generada, se proporcione al cliente la informacin sobre la
investigacin efectuada, y se tomen las medidas necesarias para solucionar satisfactoriamente
su problema y prevenir su repeticin.

2. ALCANCE

Este procedimiento ser aplicado por el Departamento de Control de Calidad cuando se reciba
una reclamacin de un cliente.




Es responsabilidad del empleado receptor de la reclamacin, el reunir la informacin
disponible sobre el problema y transmitirla al Departamento de Control de Calidad con la
mxima celeridad.

Es responsabilidad de Jefe de Control de Calidad, el que se de a las reclamaciones de cliente
el tratamiento descrito en este procedimiento. Es tambin su funcin el solicitar el inicio de
las acciones correctivas necesarias para impedir la repeticin de defectos y comprobar la
eficacia de las mismas.

5. REQUISITOS

5.1. Definiciones

Se considerar como reclamacin toda comunicacin de un cliente referente a una No-
Conformidad de un producto suministrado por ELECTROCONEX IBRICA S.A.,
independientemente de que vaya o no seguida de una devolucin.

5.2. Recepcin de la Reclamacin

Las reclamaciones podrn llegar al Departamento de Control de Calidad directamente del
cliente, o a travs de otros puntos de la organizacin de ELECTROCONEX IBRICA S.A..
En este segundo caso, el receptor tomar las medidas necesarias para que el Departamento de
Control de Calidad reciba lo antes posible toda la informacin suministrada por el cliente.

PROCEDIMIENTOS
Pg. 107 de 210


5.3. Registro de la Reclamacin

Las reclamaciones sern registradas en su orden secuencial de recepcin y automtica en el
sistema QMIS (Sistema de Informacin para la Gestin de Calidad).

Para el correcto cumplimiento del registro se utilizaran las instrucciones incluidas en el
sistema.

5.4. Respuesta Inicial

Tras el registro de la reclamacin, se analizar la informacin disponible, como muestras,
identificacin del producto, identificacin del envo, y/o esquemas.

Si existen indicios de un posible defecto en el producto, se verificar el material
correspondiente en stock y/o en produccin, que pueda presentar el mismo problema. Si el
producto procede de otra planta del grupo, se trasladar la cuestin al contacto
correspondiente de dicha planta, mediante una asignacin de tarea en el sistema.

Cuando al acotar el material que est afectado por la No-Conformidad con los requisitos de
los planos o especificaciones de cliente, existan indicios de que parte del mismo puede estar
en posesin de otros clientes, Control de Calidad les remitir una ALERTA DE CALIDAD.

En dicho documento se indicar la naturaleza del problema, la identificacin de los materiales
afectados, y las medidas que se han de tomar con dichos materiales.

Con las conclusiones de estas primeras indagaciones se enviar al cliente una respuesta
inicial, mediante el impreso de anlisis de reclamacin cliente segn formato "8D Form de la
Compaa en la que se acusar recibo de la reclamacin, se le informar de los resultados de
la investigacin realizada, y si es posible se le anunciarn las medidas que se van a tomar para
evitar la repeticin del problema y/o suministrarle material conforme. En caso de que los
datos, material de stock, o muestras del cliente no presenten disconformidades con las
especificaciones, se informar al cliente, y se le solicitarn los datos necesarios para una ms
exacta definicin del problema.

5.5. Informe Final (8D)

Una vez que se disponga de la informacin necesaria, y si la reclamacin no ha quedado
totalmente cerrada mediante la respuesta inicial, o estaba pendiente de una contestacin de
otra planta del grupo, el Departamento de Control de Calidad emitir el anlisis definitivo a la
reclamacin segn formato "8D Form de la Compaa, en el cual se indicarn las
conclusiones finales sobre la causa del problema, y en su caso, las acciones a tomar para
evitar su repeticin. En este momento la Reclamacin se considerar cerrada.

5.6. Anlisis del Registro de Reclamaciones

PROCEDIMIENTOS
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El Registro de Reclamaciones ser objeto de anlisis para detectar problemas crnicos que
den lugar a acciones correctivas. Ser el Jefe de Control de Calidad quien solicitar acciones
correctivas tal como se establece en el procedimiento P_COP019.

El registro ser tambin empleado para determinar el tiempo de respuesta a las reclamaciones
y cmo se distribuyen entre las plantas del grupo, clientes, perodos, etc, con objeto de
encauzar los recursos de mejora con la mxima eficiencia.

PROCEDIMIENTOS
Pg. 109 de 210


Captulo Norma: 8.5 Mejora
Versin:
03/04

1. OBJETO

Establecer el procedimiento a seguir para implantar acciones correctivas, con el objeto de
evitar la repeticin de No-Conformidades en los productos, y en los procesos.

2. ALCANCE

Este procedimiento ser aplicado cuando se identifique una no-conformidad en productos
fabricados en ELECTROCONEX IBRICA S.A., tanto si esta es detectada internamente,
como si lo es por el cliente.
Las acciones correctivas relativas a No-Conformidades del sistema de calidad, o a productos
comprados, quedan fuera del alcance de este procedimiento por estar tratados
especficamente.




Las personas que gobiernan los procesos tienen la responsabilidad de identificar la causa de
las no-conformidades, de idear acciones correctivas apropiadas, y de implantarlas segn los
planes que se establezcan.

El personal del servicio de atencin al cliente de Control de Calidad tiene la responsabilidad
de identificar los problemas, y de iniciar su proceso de correccin mediante el tratamiento
adecuado, actualizando los registros necesarios, segn lo que se establece en este
procedimiento.

Ingeniera de Calidad realizar el anlisis de los registros de no-conformidades para su
revisin.

El Jefe de Control de Calidad realizar el anlisis de las reclamaciones de cliente para su
revisin.

El Director de Garanta de Calidad propiciar el apoyo y el apropiado reconocimiento desde
la Direccin al trabajo de los grupos 8-D, segn lo establecido en este procedimiento.

El CPAC (Comit de Acciones Correctivas y Preventivas) ser el responsable de presentar en
el peridicamente las acciones correctivas y preventivas para la realizacin de su seguimiento.
Tambin ser el responsable del cierre de las acciones provenientes de los grupos 8-D y de
comprobar su eficacia.

PROCEDIMIENTOS
Pg. 110 de 210


5. REQUISITOS

5.1. Conceptos

- Problemas de Calidad Crnicos Son aquellos que se han repetido sobre productos o
procesos similares en el pasado, o cabe esperar que se reproduzcan en las condiciones
actuales.
- Casos aislados son los que sucedan por primera vez, y estn originados por
circunstancias excepcionales cuya repeticin no sea previsible.
- Las acciones de contencin son aquellas de carcter provisional con las que se que evita
que llegue producto No-Conforme al cliente, pero que no actan sobre su causa, y por lo
tanto no son Acciones Correctivas las medidas que se tomen para contener el Problema de
Calidad, como alertas, NODAs, revisin de material en almacn, anulacin temporal de
las piezas defectuosas, selecciones, etc.
- Las acciones correctivas acciones que debern introducir alguna modificacin en el
sistema, bien sea en las especificaciones, en la formacin del personal, o en el proceso,
que eliminen las causas que originaron la no-conformidad, considerndose en todos los
casos el aplicar mtodos a prueba de errores.
- TOPS son las siglas de Team Oriented Problem Solving, mtodo sistemtico de solucin
de problemas en equipo, en 8 fases, tambin conocido como 8-D, sobre el que existen
bibliografa y cursos especficos.

5.2. Valoracin de las No-Conformidades

Cuando se identifique una No-Conformidad, internamente, o a travs de una reclamacin de
un cliente, recibir un tratamiento u otro en funcin de su carcter, segn se indica en la tabla.

Ocurrencia Conocimientos disponibles Tratamiento
Incidente aislado - Registro y archivo
Problema crnico El anlisis ha permitido adquirir una
certeza razonable sobre las causas del
problema, y los responsables ms
apropiados para su solucin.
Solicitud de plan de accin correctiva
al responsable, e introduccin en el
sistema de seguimiento.
Causa y/o accin correctiva apropiada
desconocidos
Se requiere un equipo para su solucin
La gravedad del problema justifica el
empleo de recursos.
Inicio de un grupo 8-D

5.2.1. Reclamaciones de cliente

Como parte del tratamiento de las reclamaciones de cliente, el personal de calidad de atencin
al cliente analizar si se trata de un problema crnico, consultando la base de datos de
reclamaciones, verificando el material en stock, o consultando con los departamentos
implicados, segn sea necesario.

Si se trata de un incidente aislado proceder a su registro en la base de datos.

PROCEDIMIENTOS
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Si se trata de un problema crnico, y durante su anlisis ha sido posible identificar el mbito
de las acciones necesarias para prevenir su repeticin, y por consiguiente la funcin apropiada
para realizarlas, formular una solicitud de accin correctiva dirigida a dicha funcin, y la
registrar en su base de datos.

Si no ha sido posible definir las causas o las acciones necesarias pero se sabe quedan bajo el
gobierno de ELECTROCONEX IBRICA S.A., la solucin del problema excede la
capacidad de una persona, y su gravedad lo justifica, se solicitar el inicio de un grupo 8-D.

5.2.2. Comit de Calidad

Durante las reuniones del Comit de Calidad se revisarn los rechazos de material internos y
externos, y las reclamaciones producidas durante el mes. Los rechazos sern analizados
previamente a la reunin por Ingeniera de Calidad, y las reclamaciones por Control de
Calidad, enfocndose la atencin del Comit hacia las ms importantes. Durante la reunin se
valorar el tratamiento apropiado a cada no-conformidad, segn lo expuesto anteriormente. El
seguimiento, cierre y registro de las Acciones Correctivas y preventivas que surjan se
realizar desde el mismo Comit.
En dichas sesiones el CPAC (Comit de Acciones Correctivas y Preventivas) informar de la
situacin de las Acciones Correctivas derivadas de un grupo 8-D/Auditorias internas del
Sistema de Calidad/Preventivas que considere oportunas.

5.2.3. Anlisis de registros

Ingeniera de Calidad, o cualquier otra funcin de la Compaa, mediante el anlisis de los
registros de no-conformidades: rechazos internos, y reclamaciones de cliente, con una
perspectiva mayor que la utilizada en el tratamiento de reclamaciones de cliente, o en el
Comit de Calidad, puede identificar problemas crnicos que no fueron detectados en un
primer anlisis. En ese caso se les dar el tratamiento adecuado segn los criterios expuestos.


5.3.1. Plan de Acciones

Cuando el personal de atencin al cliente de Control de Calidad, el Comit de Calidad, o
Ingeniera de Calidad, identifiquen un problema crnico, obtendrn informacin de las
distintas reas involucradas hasta llegar si es posible a una conclusin sobre las causas del
problema, y los responsables ms apropiados para su solucin. Entonces establecern las
medidas provisionales de contencin que procedan, y realizarn una solicitud formal de
accin correctiva.

El destinatario de la solicitud analizar la informacin facilitada, recabar aquella otra que
necesite para establecer cul es la solucin apropiada, y preparar un plan para su
implementacin, en el que establecer responsables y plazos para cada tarea, y segn sea
necesario:

- en qu momento se podrn anular las medidas de contencin
- qu documentos se deben cambiar para formalizar los cambios

PROCEDIMIENTOS
Pg. 112 de 210


- a qu personal es necesario notificar las medidas correctivas introducidas

Dicho plan ser remitido al solicitante, con copia al CPAC, o presentado en la siguiente
reunin del Comit de Calidad. Una vez finalizadas las acciones se informar por igual
conducto. Ser el CPAC quien compruebe el cierre y la eficacia de las acciones correctivas
establecidas.

5.4. Proceso de Solucin de Problemas en Equipo

Cuando se tenga informacin que indique la existencia de un problema crnico, del cual se
tenga un conocimiento insuficiente para establecer las causas o acciones correctivas
apropiadas, se iniciar un grupo 8-D, que incluir las siguientes fases:

1) Constitucin del equipo;
2) Descripcin del problema;
3) Implantacin y verificacin de las medidas provisionales (e contencin);
4) Definicin y verificacin de las causas raz;
5) Eleccin y verificacin de las medidas correctivas permanentes;
6) Implantacin de las medidas correctivas permanentes;
7) Prevencin de la Reincidencia;
8) Felicitacin al equipo.

5.4.1. Constitucin del equipo

El CPAC analizar la informacin disponible sobre el problema. Para ello seleccionar
personal de las secciones involucradas con conocimientos tcnicos y experiencia en relacin
con el problema. El equipo estar constituido por entre 3 y 10 personas, entre las cuales se
repartirn los siguientes papeles:

Nombre Perfil Funcin
Impulsor Nivel cercano a la Direccin, con
autoridad propia para implantar medidas
correctivas o cambios en el sistema
cuando sea necesario.
Est comprometido con la solucin del
problema. Forma parte del equipo apoyando sus
decisiones e impulsando desde la direccin el
avance de sus trabajos. No es necesario que
participe en todas las reuniones del equipo.

Lder Capacidad de comunicacin y de
direccin de equipos. Preferentemente
con formacin especfica en solucin de
problemas en equipo.
Es el portavoz del equipo, convoca las
reuniones, establece horarios y dirige las
reuniones para que se siga el orden del da.
Identifica tambin las herramientas apropiadas
en cada fase del proceso
Se encarga tambin de la reserva de la sala,
recursos para reuniones, y de que se planteen en
el mbito que corresponda posibles
interferencias que se encuentren los miembros
de equipo para desarrollar sus funciones.

Secretario Capaz de sntesis. Toma notas de la reunin y redacta y distribuye
el acta, con los acuerdos y planes de accin.
Moderador Con conocimientos de tcnicas de
dinamizacin de grupos de trabajo.
Promueve una buena comunicacin entre los
miembros del grupo para extraer todo el

PROCEDIMIENTOS
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potencial del grupo como tal. Se concentra ms
en la dinmica del grupo, animando a todos a
expresar sus puntos de vista, y comprobar que
todos comparten las conclusiones antes de seguir
avanzando.
Nombre Perfil Funcin

No existe impedimento para que un mismo miembro del equipo desempee ms de un papel,
siempre que todos ellos sean efectivamente asumidos.

El CPAC constituir un equipo de personas y lo notificar a sus miembros. Posteriormente
transmitir al lder del equipo toda la informacin disponible sobre el problema y realizar la
primera convocatoria de la reunin.

El lder del equipo podr solicitar modificaciones en la composicin del equipo en funcin de
las necesidades que se produzcan durante la evolucin de sus trabajos.

Puede ser conveniente, a juicio del moderador y del lder, dedicar parte de la primera reunin
a permitir que cada miembro exprese sus necesidades para participar, motivacin y
expectativas en el proceso que se inicia, para dar oportunidad a que el equipo se cohesione y
haga propios el objetivo para el que se ha formado.

5.4.2. Descripcin del problema

El equipo analizar la informacin suministrada, y recoger la que necesite, para especificar el
problema del cliente (interno o externo) identificando Qu es lo que le pasa a qu y
describir el problema en trminos cuantificables buscando respuestas a las preguntas:

- Qu?
- Dnde?
- Cundo?
- Cunto?

Si es necesario, el lder introducir las herramientas necesarias para anlisis de la informacin,
como el perfil del problema.

5.4.3. Implantacin y verificacin de las medidas provisionales (de contencin)

El equipo debe comprobar si se ha implantado ya alguna medida provisional, y qu
indicadores se han establecido para seguir sus eficacia. Si estas son suficientes se pasar a la
siguiente fase. En caso contrario se establecern las medias provisionales que el equipo
considere necesarias, con el objeto de ganar tiempo hasta la eliminacin de las causas del
problema.

Si su complejidad lo requiriese se preparara el correspondiente plan de acciones.

Las medidas provisionales deben garantizar que el cliente no recibir de nuevo los efectos del
problema, deben durar hasta que el equipo autorice su anulacin, no deben ocasionar otros
problemas, y deben contar un mtodo para seguir su eficacia.

PROCEDIMIENTOS
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5.4.4. Definicin y verificacin de las causas raz

El equipo determinar la causa que provoc la No-Conformidad, pasando el la medida que sea
posible a travs de las siguientes fases:

1) Descripcin detallada del proceso.
2) Enumeracin de hiptesis sobre causas capaces de explicar el problema observado, siendo
especialmente apropiada la utilizacin de la tormenta de ideas.
3) Contrastar cada una de las hiptesis con la informacin tcnica disponible, datos de los
registros, resultados de ensayos, etc.
4) Cuando sea posible, y econmicamente viable, se reproducir la causa que se sospecha
origin el problema, con objeto de confirmar las conclusiones de la investigacin. El lder
del equipo introducir segn sea necesario las herramientas apropiadas: diagramas de flujo
del proceso, grficos de "espina de pescado", diagramas causa/efecto y representaciones
grficas de los datos.

5.4.5. Eleccin y verificacin de las medidas correctivas permanentes

El equipo idear las diferentes alternativas de medidas permanentes que garanticen que se
resuelve el problema del cliente, y que no tengan efectos secundarios indeseados.

El equipo establecer los criterios de decisin, como eficacia, plazos, o coste para seleccionar
la mejor alternativa. En caso de duda sobre los criterios, o sobre sus lmites aceptables, el lder
solicitar confirmacin de dichos criterios a la Direccin. El equipo comparar las diferentes
alternativas, segn los criterios de decisin aspectos etc.

Antes de elevar la alternativa seleccionada a definitiva se realizarn las pruebas de validacin
que sea posible, para asegurarse que la medida correctiva permanente resuelve el problema
del cliente, y no produce efectos indeseados.

El lder introducir las tcnicas de toma de decisiones, y de valoracin de riesgos que sean
apropiadas.

5.4.6. Implantacin de las medidas correctivas permanentes

El equipo preparar un plan de acciones para la implantacin de las medidas correctivas
permanentes. El plan de acciones incluir:

- responsables y plazos para cada tarea;
- en qu momento se anulan las medidas de contencin;
- qu controles se establecen para verificar que se ha resuelto el problema del cliente,
durante qu tiempo se van a mantener, y cules son los criterios para considerar que se
obtiene un resultado satisfactorio;
- la formalizacin de los cambios en los documentos pertinentes, como planos,
especificaciones, fichas de proceso, diagramas de flujo, FMEA, etc.;
- la notificacin al personal afectado de las medidas correctivas permanentes introducidas.

PROCEDIMIENTOS
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Los responsables de cada accin informarn al lder del equipo, quien realizar un
seguimiento del cumplimiento de las acciones.

En el momento en que se haya planificado, el lder convocar al equipo para analizar los
resultados de los controles de verificacin de efectividad de la accin correctiva permanente,
y validar, si procede, las medidas tomadas, retirndose en su caso los controles.

5.4.7. Prevencin de la Reincidencia

El equipo identificar las oportunidades de modificar los sistemas, prcticas y procedimientos
para evitar la reincidencia en el futuro del problema o de otros similares, y propondr en el
mbito que corresponda las mejoras.

5.4.8. Felicitacin al equipo

La Direccin valorar los resultados del trabajo realizado por el equipo y en su caso le
transmitir su reconocimiento.
Finalmente el equipo de accin correctiva ser disuelto.

5.4.9. Registros

La evolucin del grupo 8-D, desde su inicio hasta la disolucin del equipo ser reflejada por
el secretario. Tras la disolucin del equipo, ser el CPAC el responsable de mantener el
registro de los grupos 8-D en el sistema MIS (Sistema de Informacin de Gestin Integral).

5.5. Seguimiento y Cierre

El CPAC llevar a cabo actividades de seguimiento, bien a travs de reuniones semanales con
los principales responsables de los departamentos de Ingeniera, Calidad y Produccin, o a
travs de un seguimiento personal en caso que por algn motivo no sea posible hacer dicha
reunin, las cuales permitirn verificar y registrar la implantacin y la eficacia de las acciones
correctivas que se emprendan.
As mismo y cuando lo consider necesario, el CPAC presentar el estado de las acciones
correctivas de los grupos 8-D en las reuniones del Comit de Calidad.

PROCEDIMIENTOS
Pg. 116 de 210


Captulo Norma: 8.5 Mejora
Versin:
03/04

1. OBJETO

Establecer el mtodo a seguir para implantar acciones preventivas, con el objeto de eliminar
causas potenciales de No-Conformidades.

2. ALCANCE

Este procedimiento ser utilizado por cualquier funcin de ELECTROCONEX IBRICA
S.A. cuando a partir de la informacin procedente de los procesos, las operaciones de trabajo
que afecten a la calidad de los productos, las NODAs (Aceptacin de una Desviacin), los
resultados de las auditorias, los registros de la calidad, las reclamaciones de los clientes, u
otras fuentes apropiadas, se determine la conveniencia de una accin preventiva.


Manual de la Calidad cap.8: Medicin, Anlisis y Mejoras


Los participantes en AMFE de diseo o de proceso, en auditorias internas, en equipos de
accin correctora, as como el resto de personal de ELECTROCONEX IBRICA S.A. tienen
la responsabilidad de proponer una accin preventiva cuando identifiquen una No-
Conformidad potencial que as lo requiera.

El CPAC (Comit de Acciones Correctivas y Preventivas) ser el responsable de realizar
anlisis de las solicitudes de Acciones Preventivas propuestas e iniciar aquellas que
considere oportunas tal como se describe en este procedimiento.

5. REQUISITOS

5.1. Clasificacin de Acciones Preventivas

Se considerarn las siguientes clases de acciones preventivas:

- Acciones preventivas relativas al diseo del producto o del proceso;
- Accin a tomar cuando en el transcurso de un AMFE de producto o de proceso, se detecte
alguna situacin que genere un riesgo de aparicin de No-Conformidades superior al que
se haya definido previamente como aceptable;
- Acciones preventivas relativas al sistema de calidad;

PROCEDIMIENTOS
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- Accin a tomar cuando en el transcurso de una auditoria de sistema se detecten prcticas o
mtodos que, si bien No-Constituyen desviaciones respecto a la documentacin aplicable,
puedan dar lugar a No-Conformidades;
- Acciones preventivas por extensin de acciones correctoras;
- Accin a tomar cuando en el desarrollo de una accin correctora, se identifiquen
productos o procesos que si bien son ajenos al problema crnico que gener la accin
correctora, incluyan elementos similares que puedan dar lugar al mismo tipo de No-
Conformidades;
- Acciones preventivas por iniciativa;
- Cuando cualquier funcin de ELECTROCONEX IBRICA S.A. identifique una causa
potencial de No-Conformidad que requiera de una accin preventiva, y que no pertenezca
a las clases indicadas anteriormente.

5.2. Desarrollo de la Accin Preventiva

Las acciones preventivas se desarrollarn siguiendo las fases indicadas a continuacin.

1) Inicio
2) Especificacin de la No-Conformidad potencial
3) Determinacin de la causa de la No-Conformidad potencial
4) Definicin de acciones
5) Plan de implantacin de la accin preventiva
6) Verificaciones
7) Cierre

5.2.1. Inicio

Las acciones preventivas, relativas al diseo del producto, surgidas en el transcurso de un
AMFE de diseo, sern iniciadas por su ingeniero de producto. Las relativas al proceso,
surgidas en el transcurso de un AMFE de proceso, sern iniciadas por su ingeniero de
proceso. El resto sern iniciadas por el CPAC.

Para iniciar una accin se indicarn los siguientes pasos:

- Identificacin de la No-Conformidad potencial Descripcin desde el punto de vista del
iniciador, de las No-Conformidades que podran producirse como consecuencia de la
situacin detectada;
- Fecha Da en el que se inicia la accin;
- Origen Identificacin del AMFE, informe de auditoria, accin correctiva, que da lugar a
la accin preventiva.

A continuacin se contactar con los responsables de los departamentos afectados, para
designar las personas que constituirn el equipo de accin preventiva. Se nombrar al
responsable del equipo y se le dotar de los recursos y autoridad suficientes para desempear
su misin. El caso ser asignado al responsable del equipo.

5.2.2. Especificacin de la No-Conformidad Potencial

PROCEDIMIENTOS
Pg. 118 de 210


El equipo, interpretando la informacin facilitada por el iniciador, realizar su propia
descripcin de las posibles No-Conformidades.

5.2.3. Causas de la No-Conformidad Potencial

El equipo determinar las condiciones que deben darse para que se produzca la No-
Conformidad, y valorarn el riesgo que ello comporta desde el punto de vista del cliente.
Cuando la accin haya sido iniciada como consecuencia de una AMFE, la valoracin del
riesgo ser cuantificada. En los restantes casos se darn indicaciones que permitan contrastar
la eficacia de las acciones.

5.2.4. Definicin de Acciones

El equipo definir cules son las acciones apropiadas para eliminar o reducir hasta niveles
aceptables, el riesgo de la aparicin de No-Conformidades, valorando su seguridad, eficiencia,
viabilidad, complejidad, coste etc. Se seleccionar aquella que suponga un compromiso
ptimo entre los criterios expuestos, considerando en todos los casos el utilizar sistemas a
pruebas de errores y se verificar dentro de lo posible su eficacia, mediante ensayos,
simulaciones, etc. Se realizar una nueva valoracin del riesgo en los mismos trminos, y con
los mismos criterios que en el apartado anterior.

5.2.5. Plan de Acciones

El equipo preparar un plan para la implementacin de las medidas, que establezca, plazos y
responsables para cada una de las fases en que se divida., as como una fecha de finalizacin.
Dicho plan ser reflejado en el sistema para su seguimiento.

El responsable del equipo coordinar el plan, distribuyendo las instrucciones necesarias a las
reas implicadas, verificando su cumplimiento. Una vez verificadas todas las actuaciones
previstas en el plan, el responsable remitir el resultado del seguimiento al CPAC, a los
componentes del equipo y a Direccin de Calidad.

5.2.6. Registro y Cierre

El CPAC mantendr un registro de acciones preventivas en el sistema y cuando se le notifique
la finalizacin del plan de acciones, registrar su cierre.

Ser el CPAC el responsable de presentar el estado de las Acciones Preventivas cuando lo
considere oportuno en las reuniones del Comit de Calidad.

PROCEDIMIENTOS
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Captulo Norma: 5.4 Planificacin; 5.6 Revisin por la Direccin
Versin:
03/04

1. OBJETO

Establecer el objetivo, la composicin y el mtodo de trabajo del Comit de Calidad.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a la actividad del Comit de Calidad, y a los aspectos de las
reuniones de Planificacin de Operaciones y Ventas, relativas a la Calidad.


Manual de la Calidad cap.5: Responsabilidad de la Direccin


- Secretario Preparar las convocatorias y levantar actas de las reuniones del Comit.
- Componentes Aportar la informacin necesaria, y ejecutar las acciones y acuerdos a los
que se llegue.
- Presidente sealar las fechas y el orden del da de las reuniones, ordenar su desarrollo, e
invitar a participar a las personas que sean necesarias.
- Direccin General hacer que se consideren los resultados del Comit de Calidad en el
transcurso de las reuniones de Planificacin de Operaciones y Ventas, para impulsar el
cumplimiento de los objetivos de calidad.
- Representante del CPAC (Comit de Acciones Correctoras y Preventivas) Informar de
las acciones Correctoras y Preventivas que consider oportunas.

5. REQUISITOS

5.1. Funcin del Comit de Calidad

El Comit de Calidad es un equipo interdisciplinario al que se le han asignado las funciones
de:

- Marcar los objetivos de calidad;
- Revisar los planes de acciones para la consecucin de dichos objetivos;
- Realizar un seguimiento de la aplicacin de los planes y de su eficiencia;
- Orientar los esfuerzos de correccin y mejora hacia los aspectos crticos para los clientes;
- Analizar la percepcin de la calidad que tienen los clientes.

5.2. Miembros del Comit de Calidad

PROCEDIMIENTOS
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El Comit de Calidad est formado por:

- Director de Operaciones;
- Director de Produccin;
- Director de Ingeniera;
- Director de Calidad;
- Jefe de Fbrica;
- Jefe de Ingeniera de Fbrica;
- Jefe de Almacn;
- Jefe de Taller;
- Jefe de Control de Calidad;
- Jefe de Inspeccin;
- Jefe Ingeniera Producto;
- Jefes de Marketing;
- Ingeniero de Calidad;
- Representante del CPAC.

En caso de que algn miembro no pudiera asistir delegar en otra persona la asistencia y la
capacidad de decisin en los temas que se traten.
El Director de Calidad podr invitar a participar en una reunin a otras funciones cuando sea
conveniente.

5.3. Periodicidad de las Reuniones

La reuniones del Comit de Calidad se realizarn mensualmente. Cuando un mes no sea
posible celebrar la reunin del Comit de Calidad, se analizar la informacin de ese perodo
durante la reunin del mes siguiente.

5.4. Reuniones del Comit de Calidad

5.4.1. Reunin Anual de Objetivos

Al inicio de cada ao, durante la primera reunin, los responsables de las funciones en el
Comit de Calidad, presentarn sus propuestas de objetivos anuales en materia de calidad
acompaadas por el plan de actuaciones previsto para su consecucin, las consiguientes
previsiones de recursos, y los indicadores de progreso.
En dicha reunin se revisar la alineacin de los objetivos con los que la Compaa, y la
adecuacin de los planes, recursos e indicadores propuestos.

5.4.2. Reuniones de Seguimiento

Las reuniones de seguimiento tratarn los siguientes puntos:

- Mejora continua
- Problemas de calidad
- Satisfaccin del cliente

5.4.2.1. Mejora Continua

PROCEDIMIENTOS
Pg. 121 de 210


En esta parte de la reunin, los responsables de las funciones representadas dispondrn de un
tiempo para exponer al Comit la informacin necesaria para:

- Conocer los avances en la ejecucin de los planes de actuacin;
- Comprobar la eficacia de las acciones tomadas a travs de la evaluacin de los indicadores
de progreso pre-establecidos.

Durante la reunin se acordarn los cambios en los planes de actuacin, o las medidas
complementarias necesarias para corregir las desviaciones que se identifiquen respecto a los
objetivos.

5.4.2.2. Problemas de Calidad

El Departamento de Calidad aportar informacin sobre el impacto que estn teniendo en los
clientes los problemas de calidad, reclamaciones de cliente, tanto los identificados durante el
perodo, como los que estn en proceso de solucin, para enfocar la atencin del Comit hacia
los aspectos crticos para el cliente.

Tambin se evaluarn los rechazos internos ms importantes, que anteriormente habrn sido
analizados por personal del departamento de Calidad, para detectar posibles problemas
crnicos y determinar el tratamiento a realizar a cada uno de ellos.

Ser el representante del CACP quien informe del estado de las acciones correctivas y
preventivas que l considere oportunas.

Asimismo, cuando Ingeniera de Calidad lo considere oportuno y cmo mnimo una vez al
ao, se presentar el estado de los planes de acciones derivados de las auditorias (externas,
internas,...) como parte del seguimiento de los mismos.

5.4.2.3. Satisfaccin del Cliente

Durante esta parte de la reunin se revisar la percepcin que tienen los clientes de la calidad
de los productos y servicios suministrados por ELECTROCONEX IBRICA S.A.

5.5. ACTAS

El secretario del comit recoger en el acta las decisiones tomadas durante la reunin. El acta
ser distribuida a todos los componentes del Comit y al Director General mediante el
Sistema QMIS (Sistema de Informacin para la Gestin de Calidad).

PROCEDIMIENTOS
Pg. 122 de 210


P_COP022 Costes de Calidad
Captulo Norma: 5.6 Revisin por la Direccin; 8.4 Anlisis de Datos
Versin:
03/04

1. OBJETO

Especificar el mtodo de clculo de los Costes de Calidad.

2. ALCANCE

Este procedimiento ser aplicado trimestralmente por el Director de Calidad, o por personal
por l designado, en la preparacin del informe trimestral de Costes de Calidad.


Manual de Calidad cap.5: Responsabilidad de la Direccin


Es responsabilidad del Director de Calidad determinar qu porcentaje del importe de cada
cuenta se corresponde con cada uno de los conceptos reportados.

Es responsabilidad del Jefe de Control de Calidad reportar el informe de relacin de horas del
mes, que resume la dedicacin horaria de todos sus subordinados, agrupada por conceptos.

Es responsabilidad del departamento de costes contabilizar y reportar todos los datos
relacionados con los costes derivados de la destruccin de productos y componentes.

5. REQUISITOS

El coste de calidad incluye el coste del departamento de calidad y el coste del producto
rechazado debido a No-Conformidades. Estos costes se agrupan en cuatro reas generales de
acuerdo con el porcentaje de tiempo dedicado a cada uno de los conceptos recogidos en cada
rea.

5.1. Prevencin.

Incluye los costes derivados de la prevencin de defectos y los costes administrativos del
departamento de calidad. Se agrupan bajo los siguientes conceptos:

- Administracin General.
- Ingeniera de Calidad.
- Prevencin y Evaluacin de Proveedores.
- Servicios Externos.

5.2. Evaluacin.

PROCEDIMIENTOS
Pg. 123 de 210


Incluye los costes derivados del control directo sobre la produccin con la finalidad de
mantener el nivel de calidad establecido. Se agrupan bajo los siguientes conceptos:

- Inspeccin en Recepcin.
- Inspeccin en Fabricacin y Proceso.
- Auditoria de Calidad.

5.3. Rechazos internos.

Incluye los costes del material detectado en nuestras instalaciones, tanto si est en proceso
como si es producto acabado, que no cumple con sus especificaciones, y el coste de los
procesos de recuperacin de producto. Se agrupan bajo los siguientes conceptos:

- Material Defectuoso en Proceso.
- Material Defectuoso en Audits Locales.
- Material Defectuoso en Audits de Subsidiaria.
- Recuperaciones en Entregas Proveedor.

5.4. Rechazos de Cliente.

Incluye los costes derivados de las devoluciones de cliente de productos que no cumplen con
sus especificaciones y de las actividades relacionadas con las reclamaciones presentadas por
clientes y otras plantas del grupo. Se agrupan bajo los siguientes conceptos:

- Identificacin y Anlisis de Devoluciones.
- Material Defectuoso Devuelto por Clientes.
- Material Defectuoso Devuelto por Subsidiarias.
- Cargos por Recuperaciones de Clientes.

5.5. Datos Reportados.

En el informe, que se genera trimestralmente, se indica el coste de cada uno de los conceptos
considerados y su porcentaje respecto del total facturado en el perodo de tiempo considerado.

PROCEDIMIENTOS
Pg. 124 de 210


Captulo Norma: 5.6 Revisin por la Direccin
Versin:
03/04

1. OBJETO

Establecer el mtodo para la revisin anual del Sistema de Calidad

2. ALCANCE

Este procedimiento ser aplicado al final de cada ao, en la preparacin, del informe anual
sobre el Sistema de Calidad.


UNE-EN-ISO 9000: 2000 Calidad - Fundamentos y Vocabulario
Manual de la Calidad cap.5: Responsabilidad de la Direccin


Es responsabilidad del Director General que se realice anualmente la Reunin de Revisin del
Sistema de Calidad, as como la aprobacin final del informe anual de revisin del Sistema
de Calidad.

Es responsabilidad de Director de Calidad la preparacin del informe, as como su
presentacin en la Reunin de Revisin del Sistema de Calidad.

Es responsabilidad de los participantes en analizar la informacin presentada. Es tambin su
funcin el realizar las aportaciones necesarias para que el informe final recoja todos los
aspectos relevantes de la implantacin y eficacia del Sistema de Calidad sobre las principales
actuaciones en el sistema, resultados de las auditorias internas y externas, acciones
preventivas, ndices de calidad obtenidos, valoraciones, conclusiones, y objetivos para el ao
siguiente.

5. REQUISITOS

5.1. Reunin de Revisin del Sistema de la Calidad

Los participantes de la Reunin de Revisin del Sistema de la Calidad sern aquellos
miembros del equipo directivo de ELECTROCONEX IBRICA S.A. con responsabilidades
en el Sistema de Calidad, as como aquellas otras personas designadas por el Director
General.

Los miembros permanentes de la Reunin de Revisin del Sistema de la Calidad sern los que
se indican a continuacin:

- Director General
- Director de Ingeniera
- Director de Produccin

PROCEDIMIENTOS
Pg. 125 de 210


- Director de Personal
- Director de Operaciones
- Director de Calidad
- Director Comercial

La reunin ser convocada por el Director General con una periodicidad anual. En caso
necesario podrn ser convocadas reuniones adicionales.

5.2. Preparacin del Informe

El Director de Calidad o personal designado por l preparar anualmente un informe, que
contendr informacin suficiente sobre los resultados obtenidos durante el ao por el Sistema
de Calidad, as como una valoracin de los mismos respecto a los objetivos previstos, y la
conclusiones que se deriven .

Dicho informe se compondr de cuatro partes diferenciadas:

5.2.1. Memoria

La primera parte del informe consistir en una memoria en la que se reflejarn las principales
actuaciones realizadas durante el ao, relacionadas con la implantacin y mantenimiento del
Sistema de Calidad.

5.2.2. Informe de Auditoria

Los resultados de la Auditoria sern incluidos dentro de la memoria, como indicador del
grado de implantacin del Sistema de Calidad establecido en la documentacin. En el informe
de auditoria se considerarn todos lo elementos descritos en el apartado 5.6.2. de la norma
UNE-ISO/TS 16949:2002.

5.2.3. Puntos Especficos

En particular se considerarn acciones preventivas desarrolladas durante el perodo, as como
una valoracin de sus resultados.

Podrn incluirse tambin en el informe consideraciones sobre los diferentes programas de
mejora implantados, los cambios introducidos en los sistemas y procesos y los logros
alcanzados.

5.2.4. ndices

Como indicadores de la eficacia y eficiencia del Sistema de Calidad, se definirn los ndices
acordados anualmente para asegurar la eficacia y eficiencia de los procesos, que se encuentran
descritos en el apartado "indicadores" del Sistema QMIS (Sistema de Informacin para la
Gestin de Calidad).

Los resultados obtenidos por los ndices indicados relativos al ao sern incluidos en el
informe con los comentarios oportunos.

PROCEDIMIENTOS
Pg. 126 de 210


5.2.5. Valoracin y Conclusiones

La informacin contenida en los tres captulos precedentes ser contrastada con los objetivos
preestablecidos para el ao. Los resultados de dicho contraste sern objeto de anlisis, y se
presentarn las conclusiones que se deriven, para mejorar la eficacia del sistema y sus
procesos, mejora del producto y las necesidades de recursos. El seguimiento de los planes de
accin que se determinen, se realizar en reuniones mensuales de control, durante el ao.

5.2.6. Objetivos Ao Siguiente

En base a las conclusiones anteriores, se establecern los objetivos anuales de calidad para el
ao siguiente. Dichos objetivos sern enunciados de forma que sea posible establecer
objetivamente su grado de consecucin.

5.3. Revisin

El informe ser presentado durante la reunin comprobado por el Director de Calidad.
Durante la reunin se realizarn las modificaciones que se acuerden sobre el informe.
Finalmente, el informe ser aprobado por el Director General.

5.4. Registro y Archivo

El Director de Calidad conservar un archivo con las Revisiones del Sistema de Calidad que
se realicen, as como el correspondiente registro en el Sistema QMIS.

PROCEDIMIENTOS
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Captulo Norma: 7.2 Procesos relacionados con el cliente
Versin:
03/04

1. OBJETIVO

Establecer el circuito y la metodologa a seguir en el proceso de entrada y actualizacin de
pedidos de clientes.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todos los pedidos de cliente recibidos por
ELECTROCONEX IBRICA S.A., desde su notificacin a la compaa hasta su aceptacin e
introduccin en el sistema informtico de gestin.


Manual de Calidad Cap.7: Realizacin del Producto
Manual Utilizador Web de MIS (Sistema de Informacin de Gestin Integral) & LMIS
(Sistema de Informacin para la Gestin Logstica)


La seccin de Servicio al Cliente, a travs de los empleados designados expresamente para
ello, es responsable de la entrada de pedidos de clientes en base al procedimiento que se
describe.

5. PROCEDIMIENTO

5.1. - Recepcin De Pedidos

5.1.1. Vas de Entrada de Pedidos

Los pedidos podrn ser recibidos por cinco vas diferentes:

- Por correo postal;
- Por fax;
- Por va electrnica de comunicaciones, EDI /e-mail;
- Programas de cliente de necesidades de materiales;
- Personalmente;
- Por telfono;

En este ltimo caso, los pedidos debern confirmarse por escrito antes de ser procesados
(excepto pedidos de entrega inmediata y en/de stock.).

5.1.2. Datos Bsicos

Cualquier pedido llegado a la compaa deber incluir los siguientes datos:

PROCEDIMIENTOS
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- Nombre del cliente (*)
- Direccin (*)
- Identificacin fiscal (*)
- Lugar de entrega (*)
- Lugar de facturacin (*)
- Fecha de pedido (*)
- Nmero de pedido (*)
- Fecha recepcin en ELECTROCONEX IBRICA S.A.(*)
(*) Datos correspondientes a la cabecera del pedido o ya incluidos en la ficha de cliente.

- Referencia M.S.M. ELECTROCONEX o referencia de cliente (**)
- Cantidad pedida (**)
- Fecha de entrega
(**) Datos a definir para cada lnea de pedido.

Otros datos requisitos se establecen previamente a la apertura de la cuenta y se registran en
la ficha del cliente.

5.2. - Validacin de Pedidos

El corresponsal o, en su defecto, la persona responsable en Servicio Cliente antes de entrar el
pedido deber:

- Verificar que el cliente est dado de alta en el sistema. En caso contrario, se proceder a
crear su ficha de cliente, que registra los requisitos de compra; tales como transporte,
domicilio de facturacin y/o de entregas y condiciones de pago acordadas.
- Verificar que el pedido no est ya en cartera.
- Verificar los datos correspondientes a la cabecera del pedido. Nombre y lugar de entrega
de la mercanca, y requisitos generales de la ficha de cliente.
- Verificar importe mnimo de pedido.
- Verificar y/o asignar los datos correspondientes a las lneas de pedido:
Referencia;
Precio o tarifa asignada;
Cantidad mnima de embalaje;
Cantidad mnima de pedido;
Fecha de entrega correcta;
Importe mnimo de lnea.

Si alguno de los datos a comprobar no existiera o fuera errneo, se contactar con el cliente
para su correccin y/o conformidad.

Posteriormente a la entrada de pedido, deber verificarse que los datos registrados en el
sistema coinciden con lo solicitado en el pedido del cliente.

5.3. - Sistema Score

SCORE validar la entrada y actualizacin de pedidos, rechazando aquellos que no cumplan
los requisitos mnimos en relacin a importes, cantidades y fecha de entrega.

PROCEDIMIENTOS
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5.3.1. Validacin de Importes Mnimos

- Clientes Automvil
o Lnea >= 12 .
o Pedido >= 90 .

- Distribuidores y Resto Clientes
o Lnea >= 30 EUR
o Pedido >= 300 EUR

5.3.2. Validacin de Cantidades Solicitadas

- Por Referencia: Q >= Cantidad Mnima de Pedido.
- Por Lnea: Q mltiplo de cantidad de embalaje.

5.3.3. Validacin de Fecha de Entrega

- La fecha solicitada mnima, salvo en casos excepcionales, corresponder a la de hoy +3
que es el Lead Time de Compaa para gestionar un pedido.

5.4. Entrada de Pedidos en el Sistema

Los casos de pedidos recibidos va EDI son pedidos recibidos por transmisin electrnica de
datos, por lo que su introduccin en el sistema es total parcialmente automtica.
Previo a su validacin, se depuran automticamente las unidades de embalaje, ajustando a las
capacidades; as como las referencias y precio, que en caso de error, quedan detalladas en la
impresin en papel que solicita la persona responsable de su revisin, que en caso necesario
contactar con el cliente para su correccin y conformidad.

Los otros casos, la entrada se realizar de cuerdo a las instrucciones del Manual de Utilizador
Web de LMIS.

5.5. Numero de Registro

Una vez que los errores dados por el SCORE hayan sido corregidos y/o validados, el sistema
grabar el pedido dndole un Nmero de Registro (Nmero interno de pedido) y asignando a
cada lnea un status tipo "P" (pendiente de confirmacin de fecha por Planificacin), "C"
(confirmado automticamente por Autobooking o de forma manual).

5.6. Archivo de Pedidos

Todos los pedidos quedan debidamente registrados en el sistema LMIS.

PROCEDIMIENTOS
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Versin:
03/04

1. OBJETIVO

Conocer la percepcin que tienen los clientes de nuestra Compaa, productos y servicios para
definir indicadores de satisfaccin, identificar tendencias de evolucin de estos indicadores y
obtener parmetros de comparacin con nuestros competidores.

2. ALCANCE

Todos los segmentos de mercado pueden ser objeto de este estudio y su seguimiento, de
forma global o adaptada a las necesidades especficas de cada Unidad de Negocio.


Indicadores de Satisfaccin Scorecard de Clientes; Informes de QMIS (Sistema de
Informacin para la Gestin de Calidad); LMIS (Sistema de Informacin para la Gestin
Logstica); etc...
Formularios de Encuesta a definir segn objetivos del estudio a realizar.
COP06 Proceso Fundamental de Satisfaccin del Cliente


Indicadores de Satisfaccin. El departamento Comercial a travs de Servicio al Cliente es
responsable de la definicin de indicadores y de efectuar el seguimiento mensual de su
evolucin a nivel Global Compaa o puntualmente por cliente.

Encuestas: El departamento de Marketing es responsable de la elaboracin del cuestionario,
seguimiento del mismo, y anlisis de los resultados.

En las Encuestas, el Jefe de Marketing es responsable de seleccionar a los clientes que deben
ser entrevistados.

Los Tcnicos Comerciales son responsables de entregar y explicar el cuestionario a sus
clientes, asesorar al cliente en caso de duda, y hacer seguimiento del cumplimiento del
cuestionario.

5. PROCEDIMIENTO

5.1. Indicadores de Satisfaccin

5.1.1. Seguimiento atencin telefnica Informe mensual que resume las llamadas atendidas
por Servicio al Cliente un da al mes y su seguimiento de la respuesta en el mismo da.

5.1.2. Calidad de Entregas versus Fecha solicitada y Fecha confirmada
(Requested/Acknowledge) Informe que refleja el porcentaje de cumplimiento de las
entregas contra fecha solicitada y fecha confirmada y su evolucin durante el periodo

PROCEDIMIENTOS
Pg. 131 de 210


seleccionado. Estos informes pueden editarse a nivel Cliente, Unidad de Negocio y Total
Compaa mediante el programa "Scorecard".

5.1.3. Lead time devoluciones Informe mensual que refleja los tiempos de cumplimiento de
las devoluciones de cliente, detallado por departamento.

5.1.4. Lead time entrada de pedidos Informe mensual que resume las lneas de pedido
diferenciando el tipo de recepcin e indicando el tiempo de proceso requerido.

5.1.5. Scorecard Clientes Informe mensual que resume desde el punto de vista del cliente la
calidad de ELECTROCONEX IBRICA S.A.

5.2. Encuesta Clientes

La encuesta deber efectuarse con una periodicidad no mayor a ao y medio, y puntualmente
por necesidad expresa de la Compaa o de una Unidad de Negocio.

El Jefe de Marketing selecciona a los destinatarios objetivos del cuestionario, debiendo cubrir
preferentemente a los clientes principales.

La encuesta se efectuar preferentemente en visita personal en cuyo caso se entregaran los
cuestionarios a los Tcnicos Comerciales junto con la relacin de destinatarios de su zona.
Simultneamente se les facilitar la informacin necesaria para la correcta comprensin de
cada una de las preguntas que lo componen, as como de su participacin y funciones en la
encuesta a clientes.

Investigacin de Mercados analizar los resultados. El anlisis se difundir en la Compaa
para que cada parte implicada o Unidad de Negocio, defina las acciones de mejora que se
deriven.

Los resultados de la encuesta sern utilizados como medicin objetiva de la satisfaccin de
nuestros clientes.

PROCEDIMIENTOS
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Versin:
03/04

1. OBJETO

Definir el mtodo de preparacin y establecimiento de las EMC (Estimacin de Coste de
Fabricacin).

2. ALCANCE

Este procedimiento ser aplicado por la seccin de Ingeniera Industrial del Departamento de
Ingeniera de Fabricacin cuando le sea requerido por Ingeniera de Producto, basndose en la
informacin sobre el producto a realizar suministrada por sta. Tambin podr aplicarse el
presente procedimiento por iniciativa propia de Ingeniera de Fabricacin.




Es responsabilidad de los Tcnicos de la Seccin de Ingeniera Industrial el confeccionar y
distribuir los EMC's conforme a lo establecido en el presente procedimiento.

5. REQUISITOS

5.1. Definicin

El EMC es el documento que establece como se realizara el producto en cuestin, pues
enumera entre otros datos, las operaciones a realizar, las materias primas, los componentes, el
material auxiliar a utilizar, y finalmente la inversin necesaria para cada operacin.

5.2.. Criterio

La Seccin de Ingeniera Industrial, encargada de realizar este documento, contar con el
apoyo de todas las secciones y departamentos implicados en una posible fabricacin del
producto en cuestin.

5.3. Documentacin

Ingeniera de Producto formalizar la solicitud de un nuevo EMC y proporcionar la
informacin necesaria para su realizacin.

5.4.. Edicin

PROCEDIMIENTOS
Pg. 133 de 210


Los EMCs se realizarn utilizando la aplicacin informtica EMIS (Sistema de Informacin
para la Gestin de Ingeniera), la cual gestiona y agiliza el desarrollo y lanzamiento de nuevos
productos.

Los EMCs se numerarn con el mismo nmero del proyecto al que hacen referencia, que es
asignado por el rea de Ingeniera de Producto, ms un nmero ordinal y automtico.

5.5. Distribucin

Una vez el EMC ha sido confeccionado se distribuir, mediante la aplicacin informtica
EMIS, de acuerdo con la tabla a continuacin.

EMC de
Estampacin
EMC de
Inyeccin
EMC. De
Montaje
Solicitante (Ing. Producto) X X X
Analista de Costes X X X
Coordinador de Proyectos X X X
Jefe de Taller X X
Jefe de Ingeniera de Fabricacin X X X

5.6. Revisin

Una vez editado un EMC, se podrn realizar revisiones de este documento. Estas revisiones
pueden ser originadas por haber variado alguna de las condiciones de clculo del proceso
estimado (Materiales, componentes, potencial, nuevo concepto del proceso, utillajes, etc.).

La revisin del EMC se editar y distribuir tal como se ha establecido para el original. Las
revisiones son automticamente definidas por el sistema EMIS..

5.7. Archivo

Todo EMC ser archivado en el sistema electrnico EMIS.

PROCEDIMIENTOS
Pg. 134 de 210


Versin:
03/04

1. OBJETO

Definir el mtodo de distribucin de los Planos de Producto suministrados por el rea de
Ingeniera de Producto a los diversos departamentos de las Plantas de Produccin de
ELECTROCONEX IBRICA S.A. que los necesiten.

2. ALCANCE

Este Procedimiento afecta a todos los Planos de Producto implicados en la fabricacin,
incluidos sus componentes, a distribuir como soporte de la produccin.


Manual de Calidad cap.4: Sistema de Gestin de Calidad


Es responsabilidad del Jefe de Mtodos y Procesos del departamento de Ingeniera de
Fabricacin el que se distribuyan los Planos de Producto a Produccin.

Es responsabilidad de cada destinatario, la destruccin de las copias impresas de las
revisiones anteriores.

5. REQUISITOS

5.1. Criterio

Para la distribucin de planos se utilizar el sistema EMIS (Sistema de Informacin para la
Gestin de Ingeniera). El citado sistema generar una notificacin automticamente hacia
Ingeniera de Fabricacin con las referencias de los planos a distribuir.

Ingeniera de Fbrica dar curso a su distribucin siempre que estn a punto los tiles y la
Ficha de Proceso necesarios. En caso contrario debern retener la distribucin de los planos a
Produccin hasta disponer de todo ello.

5.2. Distribucin

Una vez Ingeniera de Fabricacin haya dado curso a la distribucin de unos determinados
planos, en sistema PMIS (Sistema de Informacin para la Gestin de Produccin) generar
automticamente un correo electrnico hacia cada uno de los destinatarios por cada referencia
de plano distribuida, como aviso de que ya est disponible en la aplicacin informtica la
nueva revisin del plano de la mencionada referencia.

PROCEDIMIENTOS
Pg. 135 de 210


Los correos electrnicos generados tendrn diferentes destinatarios segn el tipo de producto
de que se trate, terminal metlico, pieza de plstico, pieza montada, componente procedente
de otra planta del grupo, componente procedente de Proveedor y/o proceso subcontratado,
segn lo establecido en la tabla a continuacin.

Destinatarios
Pieza
Estampacin
Pieza
Inyeccin
Pieza Montaje
Pieza otras
Plantas
Pieza Proveedor
Subcontratacin
Jefe rea
Estampacin
X
Jefe rea
Inyeccin
X
Jefe rea
Montajes
X
Jefe Inspeccin X X X X X
Ing. Calidad X X X X X
Jefe Compras X

5.3. Archivo

Aunque el documento oficial ser siempre la que est en el sistema informtica, una copia en
papel de los planos, para consulta de los Operarios, ser archivada en los siguientes archivos:

- Archivo Estampacin (Responsable: Administrativo de Produccin)
- Archivo Matricera (Responsable: Administrativo de Produccin)
- Archivo Montajes (Responsable: Administrativo de Produccin)
- Archivo Plsticos (Responsable: Administrativo de Produccin)

PROCEDIMIENTOS
Pg. 136 de 210


Versin:
03/04

1. OBJETO

Definir el mtodo de preparacin, establecimiento y distribucin de los Manuales de
Operacin editados en ELECTROCONEX IBRICA S.A..

2. ALCANCE

Este procedimiento ser aplicado por la Seccin de Mtodos y Procesos como soporte tcnico
y didctico de aquellos procesos productivos cuya complejidad as lo aconsejen.




El documento Manual de Operacin puede ser preparado por cualquier tcnico de los
Departamentos de Ingeniera o de Produccin con conocimientos amplios sobre la mquina o
el proceso, pero ser responsabilidad propia y habitual de los Tcnicos de la Seccin de
Mtodos y Procesos.

Una vez el Manual de Operacin haya sido preparado, ser responsabilidad del Jefe de la
Seccin de Mtodos y Procesos la revisin de este documento.

Una vez el Manual de Operacin haya sido revisado, ser responsabilidad del Jefe de la Planta
la aprobacin de este documento como prueba de conformidad y aceptacin del mismo.

Las funciones mencionadas en este apartado mantendrn esas responsabilidades sobre todas
las modificaciones de los Manuales de Operacin que se produzcan posteriormente.

5. REQUISITOS

5.1. Definicin

El Manual de Operacin es el documento que establece de forma detallada, clara y concisa los
procesos, siguiendo el orden de las operaciones de la pieza o del equipo, as como el
mantenimiento de los equipos en condiciones acordes con las especificaciones de fabricacin
o las establecidas por el rea de Ingeniera de Producto.

5.2. Criterio

PROCEDIMIENTOS
Pg. 137 de 210


Tal como se ha indicado en el apartado 2 de ttulo Alcance, este documento ser realizado
segn criterio de la seccin de Mtodos y Procesos como soporte tcnico y didctico para
aquellos procesos productivos cuya complejidad as lo aconsejen.

5.3. Documentacin

Siempre que un equipo o proceso sea adquirido a un proveedor exterior, se utilizar como
base para la elaboracin del Manual de Operacin toda la documentacin recibida con el
equipo o proceso, de forma tal que el uso que le sea dado sea aquel para el que fue diseado
por el proveedor.

5.4. Edicin

Los Manuales de Operacin se editarn dentro del sistema informtico EMIS (Sistema de
Informacin para la Gestin de Ingeniera).

Todos los manuales tendrn en comn el ttulo del primer apartado "Alcance", donde se
circunscribir el mbito de aplicacin de dicho manual. El resto de apartados se adaptarn,
tanto en su forma como en su contenido, a la singularidad de cada proceso o equipo.

En el caso de que todo el proceso al que haga referencia un Manual de Operacin concreto, o
una de sus operaciones, tenga la consideracin de Caracterstica Especial, sta ser
sealizada en el mencionado manual con la simbologa solicitada por el cliente o clientes
afectados.

5.5. Distribucin

Una vez el Manual de Operacin haya sido aprobado se distribuir automticamente a las
personas definidas y afectadas en el mbito del documento.

5.6. Revisin

Una vez editado un Manual de Operacin se podrn realizar revisiones de este documento.
Estas revisiones pueden ser originadas por haber variado alguno de los condicionantes del
proceso o del equipo. La revisin de todo Manual de Operacin se editar, revisar, aprobar
y distribuir del mismo modo que el original.

5.7. Archivo

Los Manuales de Operacin en vigor son archivados automticamente en el sistema
informtico EMIS de edicin, revisin, aprobacin y distribucin de documentacin.

5.8. Exposicin

Una vez el Manual de Operacin haya sido aprobado es responsabilidad del Jefe de la Planta
el que se imprima una copia en papel y que sta se exponga en una carpeta en el rea de
Produccin afectada con el fin de facilitar la pblica consulta del mismo.

PROCEDIMIENTOS
Pg. 138 de 210


Tambin es de su responsabilidad el retirar de la mencionada carpeta las revisiones anteriores
u obsoletas de los Manuales de Operacin.

5.9. Codificacin

La codificacin de los Manuales de Operacin se realizar segn el siguiente criterio:

A. OM-0000 a OM-0499 Nmeros compartidos por varias secciones;
B. OM-0500 a OM-0999 Seccin de Inyeccin;
C. OM-1000 a OM-1499 Seccin de Estampacin;
D. OM-1500 a OM-1999 Seccin de Montaje.

PROCEDIMIENTOS
Pg. 139 de 210


P_COP029 Confeccin y Distribucin de Planos de Material Auxiliar
Versin:
03/04

1. OBJETO

Definir el mtodo de confeccin de los planos de material auxiliar y su posterior distribucin
por los Departamentos de ELECTROCONEX IBRICA S.A. que los necesiten.

2. ALCANCE

Este Procedimiento afecta a todos los planos de material auxiliar necesarios como soporte y
garanta de la produccin.




Es responsabilidad del Ingeniero de embalajes el que se confeccione y distribuya el Plano de
Material Auxiliar a los Departamentos de ELECTROCONEX IBRICA S.A.

La utilizacin de planos de Material Auxiliar de otras plantas del grupo es totalmente legal y
exime al Ingeniero de embalajes de la confeccin del plano, pero no de la revisin.

5. REQUISITOS

5.1. Definicin

Se entiende como material auxiliar todos aquellos productos o piezas necesarios para la
manipulacin, transporte, proteccin, presentacin, informacin y almacenado de un
producto, sean o No-Consumibles. Como ejemplos de materiales auxiliares ms comunes
tenemos:

- Bobinas de proceso;
- Bobinas de cliente;
- Cajas, bolsas y dems recipientes;
- Papel intermedio y Separadores;
- Pallets de transporte;
- Etiquetas, Rtulos y Anagramas.

5.2. Criterio

PROCEDIMIENTOS
Pg. 140 de 210


La confeccin de un plano de material auxiliar entra dentro de las necesidades resultantes de
la fabricacin de un nuevo producto o de la mejora de uno ya existente, y como tal necesidad
consta en la EMC (Estimacin de Coste de Fabricacin) y en la Ficha de Proceso del
Producto, en aquellos apartados de ambos documentos destinado a Material auxiliar, y es en
el perodo de tiempo comprendido entre ambos documentos que el citado plano deber
confeccionarse.

5.3. Edicin

La edicin de los planos de Material Auxiliar se har dentro de los formatos oficiales de

5.4. Distribucin

Para la distribucin de planos se utilizar el sistema informtica EMIS (Sistema de
Informacin para la Gestin de Ingeniera). El citado sistema generar automticamente un
correo electrnico hacia Ingeniera de Fabricacin con las referencias de los planos a
distribuir, concretamente hacia el Ingeniero de Embalajes.

ste dar curso a su distribucin siempre que estn a punto los tiles y los procesos afectados;
en caso contrario deber retener la distribucin de los planos hasta disponer de todo ello.

Una vez Ingeniera de Fabricacin haya dado curso a la distribucin de unos determinados
planos, en sistema PMIS (Sistema de Informacin para la Gestin de Produccin) generar
automticamente un correo electrnico hacia cada uno de los destinatarios por cada referencia
de plano distribuida, como aviso de que ya est disponible en la aplicacin informtica la
nueva revisin del plano de la mencionada referencia.

Los correos electrnicos generados tendrn los siguientes destinatarios:
-. Adjunto a Jefe de Planta Montajes;
-. Administrativo de Produccin;
-. Jefe de Compras;
-. Jefe Gestin Proveedores;
-. Jefe de Control de Calidad;
-. Jefe de Seccin de Inspeccin.

5.5. Archivo

Aunque el documento oficial ser siempre la que est en el sistema informtica, una copia en
papel de los planos, para consulta de los Operarios, ser archivada en los siguientes archivos:

- Archivo Estampacin (Responsable: Administrativo de Produccin)
- Archivo Montajes (Responsable: Administrativo de Produccin)
- Archivo Plsticos (Responsable: Administrativo de Produccin)

PROCEDIMIENTOS
Pg. 141 de 210


Versin:
03/04

1. OBJETIVO

Este documento establece el procedimiento a seguir para el Desarrollo y la Gestin de
Productos y Procesos en M.S.M. ELECTROCONEX & ELECTROCONEX IBRICA S.A.

2. ALCANCE

Este procedimiento incluye las actividades necesarias para el diseo, desarrollo e
industrializacin de productos y sus embalajes, desde la peticin inicial del Cliente (o
identificacin de la necesidad del mercado), hasta el inicio de su fabricacin en serie.



Adems se utilizarn cuando sean necesarios los siguientes formatos:

F_COP017 Acuerdo de Confidencialidad Mutua
F_COP022 Anlisis Preliminar de Rentabilidad
F_COP024 Propuesta de Nuevo Producto
F_COP025 Hoja de Nuevo Producto
F_COP026 Asignacin y Seguimiento del Equipo de Proyecto
F_COP027 Objetivos de Calidad y Caractersticas Especiales
F_COP028 Compromiso de Viabilidad del Equipo de Proyecto
F_COP029 Resumen de Aprobacin de la Planificacin de la Calidad
F_COP032 Autorizacin Temporal de Fabricacin y Ventas


Funcin Responsabilidad
Director General Aprobacin del desarrollo del proyecto y asignacin del Equipo de Proyecto.
Director Ingeniera Auditar y actualizar la prctica del presente procedimiento cuando sea preciso.
Jefe Ingeniera Producto Hacer operativo este procedimiento en lo que respecta a los proyectos de su
responsabilidad.
Aportar los recursos necesarios de su departamento para realizar las actividades en
los plazos establecidos y revisar la evolucin tcnica del proyecto en cuanto a

PROCEDIMIENTOS
Pg. 142 de 210


diseo del producto.
Equipo Proyecto Hacer operativo el procedimiento de aquellas acciones propias relacionadas con el
desarrollo del proyecto.
Tomar las decisiones tcnicas sobre el avance del proyecto que no precisen de una
autorizacin por parte de Direccin General.
Jefe Proyecto Coordinar a los miembros del Equipo del Proyecto en todas aquellas actividades
relacionadas con el proyecto.
En colaboracin con el Coordinador de Proyectos, revisar la secuencia de
actividades del proyecto y su planificacin en el tiempo.
Mantener informados a todos los miembros del equipo de aquellas acciones que
les puedan afectar, con el fin realizar de la forma mas simultnea posible las
diferentes actividades.
Ingeniero Producto Seguir este procedimiento en detalle dentro del Equipo del Proyecto y de acuerdo
a las directrices del Jefe de Ingeniera de Producto.
Ingeniero de Proceso Seguir este procedimiento en detalle dentro del Equipo del Proyecto y de acuerdo
a las directrices del Jefe de Ingeniera de Fabricacin.
Ingeniero de Calidad Seguir este procedimiento en detalle dentro del Equipo del Proyecto y de acuerdo
a las directrices del Director de Calidad.
Asegurar que a lo largo de todo el proyecto y principalmente en las reuniones de
Revisin de Diseo y en las reuniones de FMEA (Anlisis Modal de Fallos y
Efectos) se toman las acciones de control de calidad necesarias para asegurar la
calidad del producto en el proceso productivo.
Coordinador Comercial
Utillajes
Hacer operativo este procedimiento en lo que concierne a los tiles de aplicacin.
Jefe SAT Hacer operativo este procedimiento en lo que concierne al SAT (Servicio de
Asistencia Tcnica)
Jefe Servicios Ingeniera
(Centro Documentacin)
Asegurar que toda la documentacin del proyecto, incluyendo los documentos
controlados, se guarda siguiendo el procedimiento departamental de Distribucin,
Archivo y Control de Documentacin Tcnica, P_COP036.
Jefe Ingeniera
Fabricacin
Hacer operativo este procedimiento en lo que concierne al Departamento de
Ingeniera de Fabricacin.
Aportar los recursos necesarios de dicho departamento para realizar las
actividades en los plazos establecidos y revisar la evolucin tcnica del proyecto
en cuanto a diseo y construccin del utillaje de fabricacin.
Director Produccin

Asegurar que las funciones de su departamento involucradas en los proyectos
disponen de y usan sistemas (procedimientos, 'check-lists', etc.) para llevar
informacin amplia y actualizada a las Reuniones de Proyectos y a las reuniones
de Revisin de Diseo.
Director Calidad Establecer las directrices generales relacionadas con la Calidad relativas al
desarrollo del proyecto.
Coordinador Proyectos Teniendo en cuenta la informacin suministrada por las funciones involucradas,
confeccionar y actualizar la planificacin de los proyectos, seguir su
cumplimiento y dar las seales de alarma pertinentes cuando se detecte alguna
anomala en el desarrollo del mismo.
En colaboracin con el Jefe de Proyecto, revisar la secuencia de actividades del
proyecto y su planificacin en el tiempo.
Preparacin de las Reuniones de Proyectos informacin a Direccin.
Director Logstica Asegurar que las funcin de Planificacin de la Produccin y Compras disponen y
usan sistemas (procedimientos, 'check-lists', etc.) para llevar una informacin
amplia y actualizada a las Reuniones de Proyectos y a las reuniones de Revisin
de Diseo.
Jefe Compras Teniendo en cuenta la informacin suministrada por el personal de Compras y la
funcin de Planificacin de la Produccin, llevar informacin amplia y
actualizada a las Reuniones de Proyectos y a las reuniones de Revisin de Diseo.
Representante
Comercial/Mktg.
Actuar como interlocutor del Cliente (o de los intereses del mercado) canalizando
las informaciones en uno y otro sentido, as como llevar informacin amplia y

PROCEDIMIENTOS
Pg. 143 de 210


actualizada a las Reuniones de Proyectos y a las reuniones de Revisin de Diseo.

5. DEFINICIONES

5.1. Equipo de Proyecto

El Equipo del Proyecto es uno de los elementos fundamentales del sistema de gestin de
proyectos.

Consiste en un equipo interdisciplinario cuya constitucin es aprobada por Direccin General
y formado por personal de los departamentos de Ingeniera del Producto, Ingeniera de
Calidad e Ingeniera de Procesos, como mnimo. Pueden ser convocadas al equipo personas
de otros departamentos, en funcin del tipo de proyecto y de las necesidades derivadas de su
estado de avance.

Las misiones del equipo de proyecto son:

- Llevar a buen fin el proyecto, tcnicamente y en los plazos y costes establecidos;
- A nivel individual, cada miembro del equipo es adems responsable de llevar a cabo
aquellas acciones que correspondan a su disciplina, as como coordinar las acciones que
afecten a otras personas de su departamento no incluidas en el equipo de proyecto;
- Informar al resto de miembros del equipo de aquellas acciones individuales que les
puedan afectar, con el fin realizar de la forma mas simultnea posible las diferentes
actividades;
- Tomar las decisiones tcnicas sobre el avance del proyecto que no precisen de una
autorizacin por parte de Direccin General.

5.2. PNP (Propuesta de Nuevo Producto)

La PNP es el documento oficial de inicio de un proyecto. Se crear mediante el sistema
informtico EMIS (Sistema de Informacin para la Gestin de Ingeniera), usando el formato
que esta aplicacin ofrece y que gestiona electrnicamente el flujo de aprobaciones.
Alternativamente se utilizar el formato F_COP024. En el PNP deben plasmarse los datos
iniciales y dems informacin de soporte, as como los requerimientos del Cliente (o
mercado) para el buen desarrollo del proyecto.

El autor de la PNP cumplimentar los datos iniciales (descripcin del producto, volmenes y
precios de venta, aos de vida, lista de requerimientos de cliente/mercado, etc.) que sern
revisados y aprobados por el Representante Comercial.
A continuacin, el Jefe de Ingeniera de Producto asignar un Ingeniero de Producto, quien
revisar la propuesta y finalizar el cumplimiento del formato con los datos necesarios.
Seguidamente la propuesta ser revisada por el Jefe de Ingeniera de Producto, quien incluir
sus estimaciones de carga de ingeniera, asignar nmero de proyecto, la aprobar y realizar
su distribucin mediante el sistema (como mnimo al Director General, al Director Comercial,
al Director de Ingeniera, al Representante Comercial y al Coordinador de Proyectos).

PROCEDIMIENTOS
Pg. 144 de 210


Cualquier ampliacin o modificacin de la informacin inicialmente considerada en la PNP
ser incorporada al mismo dando lugar a una revisin del documento. Dicha revisin seguir
un circuito de revisin y aprobacin idntico al indicado en el prrafo anterior.

La PNP ser usada por el Coordinador de Proyectos para iniciar su programa de seguimiento
de la evolucin del nuevo proyecto.

La PNP, en caso de no ser confeccionada mediante el sistema informtico EMIS, deber
guardarse en el dossier del proyecto.

Los datos finales de un proyecto quedan reflejados en los siguientes documentos:

1) Plano de producto (Produccin);
2) Plano de producto (Cliente);
3) Especificacin de Producto;
4) Especificacin de Aplicacin (si procede);
5) Hoja de Instrucciones (si procede);
6) Especificaciones de Materiales (si procede).

5.3.. Proyecto

Actividades de desarrollo de productos y/o procesos necesarias para iniciar el suministro de
productos al cliente/mercado.

Los proyectos se clasifican en las categoras siguientes, segn el origen que los impulsa:

Tipo 1. Proyecto General de Mercado.
Nuevos Productos que, aunque surjan a peticin de un Cliente en concreto, pueden tener una
aceptacin amplia en el Mercado.

Tipo 2. Proyecto de Cliente
Nuevos Productos diseados nica y exclusivamente para un Cliente, sin posibilidad a priori
de poder ampliar su Mercado.

Es la funcin Comercial quien, tras detectar la necesidad del Cliente o mercado se servir del
formato PNP donde recopilar la informacin necesaria para que pueda iniciarse el desarrollo
del nuevo producto e informar al Coordinador de Proyectos quien, conjuntamente con el Jefe
de Proyecto establecern las actividades necesarias, su planificacin en el tiempo y el
seguimiento adecuado de su evolucin, as como la repercusin del nuevo proyecto en la
organizacin de las cargas de Ingeniera y Taller.

5.4. Reunin de Proyectos

El Coordinador de Proyectos convocar peridicamente una reunin en la que se tratarn los
proyectos de la Compaa.

PROCEDIMIENTOS
Pg. 145 de 210


La convocatoria de la Reunin de Proyectos incluir una seleccin de proyectos ordenados
por mercado y fase de ejecucin, siendo los proyectos a presentar en cada reunin
seleccionados conjuntamente por el Coordinador de Proyectos y el Jefe de Ingeniera de
Producto. Los criterios de seleccin de los proyectos a presentar sern los siguientes:

- Nuevos proyectos en los que se alberguen dudas sobre la congruencia o factibilidad de su
ejecucin con los objetivos de la Compaa (capacidades, poltica, estrategia y know-
how), con los hitos propuestos, con los requerimientos pedidos o con los costes/precios
objetivo;
- Proyectos con estudio preliminar de rentabilidad realizado y que necesiten de la
autorizacin de Direccin General para la constitucin del Equipo de Proyecto;
- Proyectos pendientes de oferta definitiva a Cliente y/o cuyas inversiones y gastos
asociados deban ser aprobados por Direccin;
- Proyectos en los cuales se hayan generado conflictos entre departamentos y que necesiten
del arbitraje de Direccin;
- Proyectos cuya entrada en fabricacin se prevea en breve (menos de un mes);
- Proyectos cuyo seguimiento peridico sea considerado importante por la Compaa
(informativos).

Asimismo, en la Reunin de Proyectos se revisar el estado de las acciones pendientes
provenientes de reuniones anteriores.

A la Reunin de Proyectos asistirn las siguientes funciones:

- Director General;
- Director de Operaciones;
- Director de Ingeniera;
- Director de Garanta de Calidad;
- Director de Fabricacin;
- Director de Logstica;
- Jefe de Costes y Precios;
- Jefe de Ingeniera de Producto;
- Jefe de Compras;
- Jefe de Ingeniera de Fbrica;
- Jefe de Taller;
- Coordinador de Proyectos;
- Representantes Comerciales, responsable de los nuevos proyectos presentados.

5.5. Caracterstica Especial

Caracterstica del producto y/o del proceso designada por el Cliente, incluida en las
reglamentaciones de seguridad y/o definida como tal por la Compaa, en funcin de su
experiencia.

5.6. Sistema de Aseguramiento de Producto.

PROCEDIMIENTOS
Pg. 146 de 210


Conjunto de actividades de prevencin (FMEAs, Revisiones de Diseo, Definicin de
Caractersticas Especiales, etc.) y verificacin, orientadas al cumplimiento por parte del
producto de las especificaciones aplicables.

5.7. Sistema Informtico EMIS.

Sistema de Informacin para la Gestin de Ingeniera, va Intranet y base de datos
documental, que entre otras capacidades, gestiona una parte importante de la informacin
relativa a los nuevos proyectos de la Compaa.

5.8. Validacin.

Confirmacin mediante examen y aportacin de evidencias objetivas que satisfacen unos
requisitos particulares para una utilizacin especfica.

5.9. Verificacin.

Confirmacin mediante examen y aportacin de evidencias objetivas de que los requisitos
especficos se han cumplido.

6. REQUISITOS

6.1. Fases de un Proyecto

Las fases por las que transcurre un proyecto se clasifican en:

FASE I - PLANIFICACIN Y DEFINICIN DEL PROGRAMA
Preparacin de la propuesta de inicio de proyecto y anlisis preliminar de Ingeniera sobre
costes e inversiones.

FASE II - DISEO DE PRODUCTOS Y PRE-DISEO DE PROCESOS
Diseo del producto, diseo inicial de procesos y construccin y ensayo de prototipos.

FASE III - DISEO Y DESARROLLO DE PROCESOS
Diseo y construccin de las unidades productivas y obtencin de primeras muestras.

FASE IV - VALIDACIN DE PRODUCTOS Y PROCESOS
Informes dimensionales y ensayos de primeras muestras, pre-series de produccin,
homologacin de producto, homologacin de proceso, entrega de primeras series a Cliente y
autorizacin para el inicio de la fabricacin en serie.

FASE V - FEEDBACK, VALORACIN Y ACCIONES CORRECTIVAS
Durante la fabricacin en serie, revisin y mejora continua de los productos y procesos.

En la figura siguiente se muestra esquemticamente el Flujo General de Fases de un proyecto.

PROCEDIMIENTOS
Pg. 147 de 210


FLUJO GENERAL DE FASES DE UN PROYECTO
INPUT CLIENTE
o MERCADO
Fase I.
PLANIFICACIN Y
DEFINICIN DEL
PROGRAMA
Fase II. DISEO DE
PRODUCTOS Y PRE-
DISEO DE
PROCESOS
Fase III. DISEO Y
DESARROLLO DE
PROCESOS
Fase IV.
VALIDACIN DE
PRODUCTOS Y
PROCESOS
Fase V.
'FEEDBACK',
VALORACIN Y
ACCIONES
CORRECTIVAS.
VENTA
PREPARACIN,
PROPUESTA Y
ANLISIS
PRELIMINAR
DISEO Y
DESARROLLO DE
PRODUCTO Y
DISEO PRELIMINAR
DEL PROCESO
DISEO Y
CONSTRUCCIN DE
ELEMENTOS
PRODUCTIVOS
HOMOLOGACIN
DE PRODUCTOS Y
PROCESOS
REVISIN Y
MEJORA CONTINUA
DE PRODUCTOS Y
PROCESOS
- Edicin de la
documentacin de
soporte para el inicio
del proyecto
(Propuesta de Nuevo
Producto, PNP).
- Asignacin de
referencias (PNs)
conceptuales de
producto final y
componentes . Edicin
de New Product Sheets
(NPS).
- Diseo y
construccin de tiles
de fabricacin.
- Informes
dimensionales de
primeras muestras.
- Seguimiento del
proceso y de la
satisfaccin del
Cliente / Mercado
- Estudio del producto
y propuesta
conceptual.
- Previsin de
requisitos para medios
de inspeccin y ensayo.
- Diseo, construccin
y/o compra de
equipos de inspeccin
y ensayo.
- Pruebas de
cualificacin en
laboratorio.
- Revisin y mejora
continua de los
procesos de
fabricacin y control.
- Estudio preliminar
de rentabilidad.
- Edicin de elementos
para clculo del coste
de fabricacin (MCE's).
- Diseo del proceso
de fabricacin y lay-
out.
- Aprobacin de
primeras muestras
(interna)
- Acciones para la
proteccin de la idea.
- Estudio de
rentabilidad.
- FMEA de proceso. - Evaluacin del
embalaje.
- Oferta preliminar al
Cliente / Mrketing
- Oferta formal al
Cliente / Mrketing
- Plan de control de
pre-series.
- Pruebas de arranque
de produccin.
- Creacin y
asignacin del equipo
de proyecto.
- Compromiso de
factibilidad del equipo
de proyecto.
- Definicin y
especificaciones de
embalaje.
- Estudio de
capacidad preliminar
del proceso.
- Objetivos de diseo. - Planos de cliente - Manuales de
operaciones.
- Evaluacin de
sistemas de
inspeccin y control.
- Lista de materiales
preliminar.
- Borrador de planos de
produccin.
- Diseo y
construccin de
aplicadores.
- Aprobacin del
producto en Cliente /
Mrketing
- Objetivos de calidad
y fiabilidad.
- FMEA de producto. - Especificaciones de
aplicacin.
- Plan de control de
produccin.
- Caractersticas
especiales de
producto y proceso.
- Construccin de
prototipos y ensayos.
- Obtencin de
primeras muestras de
componentes y
producto ensamblado.
- Especificaciones de
producto.
- Proceso preliminar. - Plan de control de
prototipos.
- Revisin de planos.
- Capital Expenditure
Request (CER).
- EC para liberacin
del producto a
produccin.
REVISIN DE
DISEO INICIAL
REVISIN DE DISEO
INTERMEDIA
REVISIN DE
DISEO FINAL

6.2. Operativa, Secuencia Bsica de Acciones y Responsabilidades

Este apartado se encuentra debidamente definido en los diagramas de flujo de los Procesos
COP03 (Proceso Fundamental de Diseo y Desarrollo de Producto) y COP04 (Proceso
Fundamental Diseo y Desarrollo de Proceso).

PROCEDIMIENTOS
Pg. 148 de 210


Versin:
03/04

1. OBJETO

Describir el procedimiento para la iniciacin e implementacin de los cambios en los
productos de ELECTROCONEX IBRICA S.A.

2. ALCANCE

Para los objetivos de este procedimiento, se entendern como productos ELECTROCONEX
IBRICA S.A., aquellos componentes, piezas o montajes asociados a un nmero asignado de
referencia confirmado y de los que exista una descripcin fsica.

2.2. Documentos Controlados

A los efectos de este procedimiento, se considerarn documentos controlados, aquellos que se
listan a continuacin y que se refieren directamente a productos o componentes de productos
ELECTROCONEX IBRICA S.A. fabricados para la venta a Clientes:

- Plano de Producto (Fabricacin)
- Plano de Producto (Cliente)
- Especificacin de Producto
- Especificacin de Aplicacin
- Especificacin de Materiales

3. DOCUMENTOS APLICABLES

F_COP018 Acuse de Recibo EM (Modificacin De Ingeniera)

4. DEFINICIONES

4.1. Partes

Componentes en estado Activo, piezas o conjuntos, con una referencia asignada.

4.2. Documentos Controlados

Los planos y otros documentos tcnicos con una referencia asignada y las especificaciones.

4.3. EM (Modificacin de Ingeniera) Pendiente

El estado de un documento EM que indica que el referido cambio est en proceso de
aprobacin.

4.4. EM Aprobado

PROCEDIMIENTOS
Pg. 149 de 210


El estado de un documento EM que indica que el referido cambio ha sido aprobado y todas las
acciones indicadas en el EM deben efectuarse.

4.5. Agente EM

La persona, asignada por la Direccin del Departamento, Responsable del mantenimiento del
sistema de EM, incluyendo el mantenimiento del registro, la circulacin y distribucin. En el
caso de ELECTROCONEX IBRICA S.A., esta funcin la efecta el Responsable del Centro
de Documentacin.

4.6. Iniciador

Cualquier persona que pida un cambio a un Producto o un documento controlado
ELECTROCONEX IBRICA S.A.. Los EM sern emitidos a iniciativa propia o a peticin
formal de un tercero por el Ingeniero de Producto Responsable.

4.7. Ingeniero Responsable

La persona, dentro del Departamento de Ingeniera de Producto, responsable del Documento
Controlado o Producto ELECTROCONEX IBRICA S.A. para el que solicita un cambio.

4.8. Datos Bsicos del EM

Es la informacin mnima requerida para procesar el EM. Se definen como Datos Bsicos los
siguientes:

- N de EM
- Status del EM
- Breve descripcin general del cambio
- Fecha de inicio
- Fecha de aprobacin pendiente (edicin EM)
- Fecha de aprobacin
- Nombre del Agente EM
- Nombre persona de contacto
- Razn del cambio (explicacin)
- N de item
- Plano explicativo
- Status despus del cambio
- Descripcin del cambio por item detallado. En casos de obsolescencia, se indicarn, para
cada item a obsoletar, los tiles afectados y exclusivos para su produccin (matriz, molde,
mquina) y se detallar si se trata del til entero conversin.
- Afecta a forma, montaje o funcin
- N de parte o documento
- Requerida aprobacin por Cliente
- Requerida notificacin al Cliente
- Requerida aprobacin organismo oficial
- Requerida notificacin organismo oficial

PROCEDIMIENTOS
Pg. 150 de 210


- Letra de revisin actual
- Letra de revisin nueva
- Descripcin del Producto/documento
- Tipo de plano


Director de Ingeniera Actualizar la prctica del procedimiento cuando sea preciso.
Asegurar que las funciones involucradas dentro de su rea de competencia, hagan
operativo este procedimiento.
Resolver los conflictos originados por rechazo de un EM.
Jefe de Ingeniera de
Producto
Hacer operativo este procedimiento. Revisar la informacin suministrada.
Ingeniero de Producto /
Proyectista
Seguir este procedimiento en detalle y de acuerdo con las directrices del Jefe de
Ingeniera de Producto.
Jefe de los Servicios de
Ingeniera
Hacer operativo este procedimiento.
Responsable Centro de
Documentacin (EC
Agent)
El mantenimiento del sistema de EM's, incluyendo el registro, circulacin y
distribucin de la documentacin asociada, as como el cumplimiento de los datos
bsicos en el sistema informtico EMIS (Sistema de Informacin para la Gestin
de Ingeniera) de soporte de EM's. Seguimiento y obtencin de los EM's
procedentes de otras plantas del Grupo.
Funciones de Aprobacin Las funciones de aprobacin definidas en este procedimiento son responsables de
revisar los EM's para su aprobacin o rechazo en lo que concierne a reas de su
competencia.
Director de Produccin Asegurar que las funciones involucradas dentro de su rea de competencia, hagan
Director de Calidad Asegurar que las funciones involucradas dentro de su rea de competencia, hagan
Direccin General Arbitrar, en los conflictos originados por el rechazo de un EM, tal como se indica
en el punto 6.5.3.3. de este procedimiento.

6. REQUISITOS

6.1. Todos los EM de sern procesados y seguidos por los Servicios del Centro de
Documentacin del Departamento de Ingeniera de Producto.
La revisin de los EM se realizar tan pronto como sea posible y no exceder en ningn caso
de 2 semanas laborables

6.2. General

Se emitir y procesar un EM para soportar todos los cambios de los Productos o documentos
controlados de ELECTROCONEX IBRICA S.A. Se iniciar un EM para promover un
cambio en un Producto o Documento Controlado cuya responsabilidad de diseo es de
ELECTROCONEX IBRICA S.A.. Con este procedimiento se solicita formalmente la
conformidad de todos los Departamentos afectados.
Si como consecuencia de un EM, se precisan cambios en otros documentos o componentes,
no se requiere la edicin de EM complementarios sino que estos cambios quedarn soportados
por el EM originario al que se referirn.

PROCEDIMIENTOS
Pg. 151 de 210


Los EM que afecten a Productos o Documentos Controlados cuya responsabilidad es de
ELECTROCONEX IBRICA S.A., sern emitidos por el Ingeniero de Producto Responsable
de los mismos.

Los EM debern ser aprobados por los Departamentos que a juicio del Ingeniero de Producto
emisor puedan estar afectados:

El sistema informtico de soporte corporativo EMIS es el vehculo para la obtencin de los
EM's que afectan a la Compaa.

El Agente de los EM (Centro de Documentacin) revisar diariamente dicha base de datos y
obtendr copias de aquellos EM aprobados que afecten a ELECTROCONEX IBRICA S.A.

Los EM procedentes de otras plantas del Grupo, sern sometidos a la consideracin del
Ingeniero de Producto Responsable, que en su caso los pondr en circulacin para su
implementacin.

En aquellos casos en los que el Ingeniero de Producto discrepe del cambio requerido,
contenido en el EM, no lo pondr en circulacin y clarificar dicho cambio con la Ingeniera
del pas responsable.

El registro de numeracin de los EM ser mantenido por el Agente responsable de los EM, en
Centro de Documentacin. El nmero de identificacin estar formado por el cdigo de 4
dgitos de la Ingeniera Responsable asignados a ELECTROCONEX IBRICA S.A., ms un
nmero secuencial del 1 al 9999 ms los dos ltimos dgitos del ao en curso. As, estar
configurado de la siguiente forma: EMES-xxxx-yy

Una vez iniciado el proceso de aprobacin de un EM, no se podr alterar su contenido. En su
caso se editar uno nuevo y se cancelar el anterior.

Un EM aprobado deber indicar la fecha de efectividad del cambio. En el supuesto de que las
acciones necesarias para llevar a cabo dicho cambio deban realizarse antes de que se pueda
aprobar el EM, se enviar una Notificacin Anticipada a cada uno de los integrantes de la
Funcin de Aprobacin mientras que el EM continuar el circuito de aprobacin formal.

Se considerar aprobado un EM cuando haya sido firmado por todas las funciones de
aprobacin tal como se definen este apartado.

Todos los temas relacionados en un mismo EM debern tener un motivo comn para el
cambio.

Los EM para productos de responsabilidad no local, se prepararn siguiendo el procedimiento
normal de los EM para productos locales, siendo enviadas a la Planta que tiene la
responsabilidad de la Ingeniera.

6.3. Acciones

PROCEDIMIENTOS
Pg. 152 de 210


6.3.1. Originar un n de EM - Ingeniero de Producto

El Ingeniero de Producto obtendr un n de EM para cubrir el cambio a gestionar. Este ser el
siguiente n correlativo en el listado que existe al efecto en el sistema. El Ingeniero de
Producto incluir en este listado la informacin siguiente:

- N de EM;
- Nombre del Ingeniero;
- Ns de planos o documentos afectados por el EM;
- Nivel de revisin antes y despus de editado el EM;
- Descripcin breve del cambio;
- Fecha de edicin.

6.3.2. Actualizacin de Registros - Centro de Documentacin e Ingeniero de Producto

El Ingeniero de Producto emisor informar al Centro de Documentacin del cambio
promovido. Localizar la documentacin tcnica afectada y la entregar al responsable del
Centro de Documentacin.

El Centro de Documentacin, como Agente Coordinador de los EM mantendr un sistema de
control del estado de los mismos.

6.3.3. Preparacin de las Solicitudes de EM - Ingeniero de Producto

El Ingeniero de Producto Responsable preparar todas las solicitudes de cambios en los
Productos y/o documentos controlados ELECTROCONEX IBRICA S.A.

Una vez cumplimentados los datos de Ingeniera de Producto y firmada su conformidad, se
entregar el EM al Agente Responsable de los EM en el Centro de Documentacin, para su
registro, distribucin y seguimiento.

PROCEDIMIENTOS
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Versin:
03/04

1. OBJETO

Establecer el proceso a seguir y la asignacin de responsabilidades en la convocatoria y
desarrollo de las Revisiones de Diseo, durante el desarrollo de los nuevos productos en

2. ALCANCE

Departamentos Involucrados

Los departamentos que deben colaborar y estar representados en las Revisiones de Diseo
sern los componentes del Equipo del Proyecto, normalmente: Ingeniera de Producto,
Ingeniera de Fabricacin, Ingeniera de Calidad y todos aquellos departamentos que puedan
estar involucrados en funcin de la etapa del proyecto y de la propia naturaleza del mismo
(Taller, Fabricacin, Materiales, Comercial, Compras, etc.). Segn la naturaleza del proyecto
y si el Jefe del Proyecto lo considera oportuno, la participacin tambin est abierta a los
representantes de los proveedores que vayan a estar o estn involucrados en los procesos de
produccin.

Productos Afectados

Los productos que deben ser objeto de las Revisiones de Diseo son:

- Productos afectados por el Procedimiento P_COP030
- Productos ya existentes en los que se planteen cambios que puedan afectar a su
fabricacin o a su fiabilidad.
- Otros productos en los que una problemtica especfica, motive que se puede considerar
oportuno.

3. DOCUMENTOS APLICABLES Y FORMATOS

Los siguientes documentos y formatos constituyen parte de este procedimiento en la extensin
indicada.


Formatos
F_COP023 Acta de la Reunin de Revisin de Diseo

PROCEDIMIENTOS
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F_COP012 Recopilacin de Requerimientos de Cliente o Mercado
F_COP013 Cuestionario de Revisin Inicial del Diseo
F_COP014 Cuestionario de Revisin Intermedia del Diseo
F_COP015 Cuestionario de Revisin Intermedia del Diseo (Posterior a la aceptacin del
Cliente)
F_COP016 Cuestionario de Revisin Final del Diseo

4. REQUISITOS DE LA REVISIN

Las Revisiones de Diseo pueden llevarse a cabo en cualquier momento del ciclo de vida de
un producto, desde la fase conceptual hasta su produccin normal.

Se requiere realizar un mnimo de tres Revisiones de Diseo, aunque ante una extensin de
producto por motivaciones de fabricacin o fiabilidad se puede, en cualquier momento, llevar
a trmino una Revisin de Diseo adicional.

4.1. Revisin Inicial del Concepto del Diseo

El objetivo de una Revisin Inicial del Concepto del Diseo es la determinacin de las
actividades a realizar para cumplir los requisitos de Calidad (Plan de Calidad), la verificacin
de que se han tenido en cuenta todas las consideraciones tcnicas apropiadas, a un nuevo
concepto de producto antes de que entre en su fase de desarrollo formal.

La buena prctica recomienda no llegar a ningn compromiso con un Cliente/Comercial
respecto a un determinado diseo, hasta haberse efectuado satisfactoriamente la Revisin
Inicial del Concepto del Diseo.

La revisin inicial tendr lugar pues, al trmino de la etapa inicial del proyecto (Fase I,
P_COP030) correspondiente al estudio de caractersticas y necesidades del Cliente/Comercial
y de la consiguiente determinacin de los Objetivos de Diseo del nuevo producto. Ser
previa a la entrada del proyecto en la Fase de Diseo de Productos y Pre-Diseo de Procesos
(Fase II, P_COP030).

Es responsabilidad del Representante Comercial de la Unidad de Negocio o persona
responsable del cliente, conjuntamente con el Ingeniero de Producto, aprobar el Cuestionario
de Recopilacin de Requerimientos de Cliente o Mercado. Por su parte, el Cuestionario de
Revisin Inicial del Concepto del Diseo deber ser aprobado por el Ingeniero de Producto, el
Ingeniero de Procesos y el Ingeniero de Calidad. La aprobacin de la Revisin Inicial del
Concepto del Diseo determinar cundo la fase conceptual se ha completado y debe pasarse
a la realizacin de la fase II de Diseo de Productos y Pre-Diseo de Procesos.

4.2. Revisin Intermedia del Desarrollo del Diseo. Revisin y Verificacin del Diseo

El objetivo de una Revisin del Desarrollo del Diseo es la verificacin que se han
desarrollado todas aquellas actividades necesarias para el desarrollo del nuevo producto,
comprobar si el diseo es consistente con la calidad establecida, la fiabilidad y los objetivos
de costes, ver si es viable su fabricacin, si est todo dispuesto para procederse a la
construccin del utillaje de fabricacin y a la formalizacin de los procesos productivos.

PROCEDIMIENTOS
Pg. 155 de 210


Tendr lugar durante la fase de Diseo de Productos y Pre-Diseo de Procesos (Fase II,
P_COP030). Una vez el Cliente/Mercado haya aceptado la oferta presentada, se haya
realizado y revisado el FMEA de producto y construido y ensayado prototipos (si fueran
necesarios), el Jefe del Equipo del Proyecto solicitar a los otros miembros del Equipo la
realizacin de la Revisin Intermedia del Desarrollo del Diseo.

C. En caso que el proyecto involucre moldes o matrices, adems de los miembros del Equipo
del Proyecto (y dems personas que el Jefe de Proyecto considere oportunas), debern
convocarse a expertos de Taller en la construccin de los utillajes mencionados. Si el proyecto
involucrase mquinaria de ass'y tambin debern convocarse expertos en Mantenimiento de
mquinas.

El Cuestionario de Revisin Intermedia del Concepto del Diseo deber ser aprobado por el
Ingeniero de Producto, el Ingeniero de Procesos y el Ingeniero de Calidad. La aprobacin de
la Revisin Intermedia de Diseo determinar cundo la fase de Desarrollo ha sido
completada y debe pasarse a la realizacin de la Fase III de Diseo y Desarrollo de Procesos
se obtendr por acuerdo del Jefe del Proyecto y del Ingeniero de Calidad.

4.3. Revisin Final del Diseo

Tendr lugar durante la Fase de Validacin de Productos y Procesos (Fase IV, P_COP030),
una vez se disponga de informacin suficiente, de acuerdo con la Planificacin de Calidad
realizada.

El objetivo de la Revisin Final de Diseo es la verificacin de que el producto ha satisfecho
todas las expectativas de fabricacin por lo que puede entrar en plena produccin.

En este tipo de Revisin de Diseo, se contrastarn los resultados obtenidos en relacin a los
requisitos fijados en el proyecto, tanto a nivel dimensional (planos) como funcional y de
fiabilidad (especificaciones). En su caso, se decidirn las acciones a seguir.

Todos los planos de producto, Especificaciones de Producto, Especificaciones de Aplicacin,
procedimientos de inspeccin de la calidad y utillajes productivos debern estar terminados en
la fecha de la Revisin Final del Diseo.

Asimismo, tambin deber estar finalizada la cualificacin contra los Objetivos de Diseo.

El Cuestionario de Revisin Final del Concepto del Diseo deber ser aprobado por el
Ingeniero de Producto, el Ingeniero de Procesos y el Ingeniero de Calidad, lo que dar lugar a
la aprobacin de la Revisin Final del diseo.

4.4. Otras Revisiones de Diseo

PROCEDIMIENTOS
Pg. 156 de 210


El objetivo de estas revisiones adicionales es la verificacin de que el producto sigue
cumpliendo todos los requisitos de fabricacin. Pueden tambin deberse a posibles
extensiones en un producto ya cualificado. Pueden ser convocadas a instancia del Jefe del
Proyecto y su realizacin queda a criterio del mismo. En estas Revisiones de Diseo se
contemplarn los aspectos de fabricacin, comportamiento y calidad.


Equipo del Proyecto Llevar a cabo las Revisiones del Diseo y tomar las decisiones tcnicas sobre el
avance del proyecto que no precisen de una autorizacin por parte de Direccin
General
Jefe del Proyecto - Coordinar y convocar a los miembros del Equipo del Proyecto para la
realizacin de las Revisiones de Diseo. El Jefe del Proyecto tiene la
responsabilidad de solicitar al resto de miembros del Equipo del Proyecto una
Revisin de Diseo, cuando el desarrollo del producto alcanza el punto en el que
se requiere una revisin, o tambin cuando el curso de las actividades de diseo lo
requiera.
- Acordar con el Director de Calidad la convocatoria de la reunin e informar al
Director de Ingeniera.
- Confeccionar y facilitar la agenda de la reunin y toda la documentacin tcnica
necesaria. Cuando se considere oportuno, otros departamentos pondrn tambin
solicitar una Revisin de Diseo.
- Podr convocar, adems de los miembros del Equipo del Proyecto, a los
participantes que, a su criterio deben ser convocados.
- Cuidar de que los cuestionarios correspondientes al nivel de Revisin de Diseo
en cuestin, sean contestados correctamente.
- Comprobar el cumplimiento de las medidas y acciones acordadas.
- Obtener las firmas que se requieran en los cuestionarios de la Revisin de
Diseo en cuestin y efectuar la distribucin pertinente.
- Mantener el archivo de la documentacin generada. Los registros de la actividad
de las Revisiones de Diseo estarn formados por las actas de las reuniones y en
su caso por documentacin de seguimiento de acciones. Estos registros pueden
guardarse electrnicamente en el sistema EMIS (Sistema de Informacin para la
Gestin de Ingeniera).
Director de Calidad Presidir las Revisiones de Diseo.
Ingeniero de Calidad - Comprobar que se aportan elementos suficientes para establecer que se han
cumplido los requisitos de la Revisin del Diseo.
- Aprobar la Planificacin de la Calidad, siguiendo el formato F_COP020.
- Documentar la asignacin de las acciones a realizar, recogindolas en el acta de
la reunin segn el formato F_COP023. Aquellas cuestiones sujetas a algn tipo
de accin posterior a la reunin, sern documentadas adecuadamente.
- Informar, mediante la entrega de una copia del acta, a los Directores de
Ingeniera y Calidad de las acciones y conclusiones de la reunin.
Participantes - Contribuir al buen xito de la Revisin del Diseo. Su participacin en la
revisin es debida a las aportaciones que de forma objetiva pueden ofrecer en base
a su experiencia en el tema en cuestin.
- Antes de la revisin debern estudiar la informacin que se les
entregue y aportar a la reunin todas aquellas sugerencias o
advertencias sobre los problemas que pueden causar efectos no
deseados en la fabricacin y funcin del producto o en su xito en el
mercado.
- Llevar a trmino o participar en las acciones acordadas y reflejadas
en el acta de la reunin.
- Ayudar, hasta donde llegue su responsabilidad, al correcto

PROCEDIMIENTOS
Pg. 157 de 210


cumplimiento de los cuestionarios correspondientes a la fase de
Revisin de Diseo en cuestin.

PROCEDIMIENTOS
Pg. 158 de 210


P_COP033 Revisin y Aprobacin de Planos
Versin:
03/04

1. OBJETO

Asegurar que todos los planos estn confeccionados conforme a las prcticas de Dibujo y
Diseo del grupo M.S.M. ELECTROCONEX.

2. ALCANCE

Todos los planos de producto producidos por ELECTROCONEX IBRICA S.A.


Manual de Calidad cap.4: Sistema de Gestin de la Calidad


El personal del Departamento de Ingeniera de Producto tiene la responsabilidad de seguir la
metodologa indicada en este procedimiento.

El Jefe de la Seccin de Ingeniera a cargo del producto, tiene la responsabilidad de asignar la
persona que debe comprobar el plano. Asimismo tiene la responsabilidad de aprobar el plano,
una vez comprobado.

5. METODO

Comprobar y marcar en un plano para indicar su aceptacin o rechazo, cada uno de los
elementos dimensionales.

6. PREPARACION

6.1. Obtener los detalles del montaje y de las posibles contra-piezas de la conexin.

6.2. Obtener el estudio de tolerancias.

6.3. Obtener las especificaciones primordiales involucradas.

7. COMPROBACION

7.1. Comprobar la claridad de las figuras, letras y smbolos.

7.2. Comprobar que estn presentes las etiquetas indicadoras de estado Preliminar.

7.3. Comprobar estudio de tolerancias.

7.4. Comprobar la existencia y la relevancia de las cotas.

PROCEDIMIENTOS
Pg. 159 de 210


7.5. Comprobar la relevancia de las dimensiones crticas o especiales y que se encuentran
identificadas.

7.6. Comprobar que las tolerancias geomtricas son acordes con el estudio de tolerancias.

7.7. Comprobar que las tolerancias no sean innecesariamente severas.

7.8. Comprobar la validez de las anotaciones y las especificaciones referenciadas.

7.9. Comprobar la existencia de las referencias de uso, v.g.: "Used on" y/o "Used in
conjunction with".

7.10. Comprobar que el plano de producto y el de cliente no estn en conflicto.

7.11. Conseguir evidencia de que los nuevos ttulos o identificadores descriptivos del
producto estn aprobados por M.S.M. ELECTROCONEX.

7.12. Comprobar la correcta escritura de las Marcas y Logos registrados.

8. CORRECCIONES Y EDICION

8.1. Comprobar que las correcciones han sido introducidas.

8.2. Devolver el plano comprobado y firmado al Ingeniero de Producto para actualizacin de
los registros del proyecto.

8.3. Comprobar que los planos maestros, si los hubiese, firmados y fechados adecuadamente
por el dibujante y el Ingeniero que los hubiese comprobado y aprobado, estn corregidos
adecuadamente.

8.4. Comprobar que los archivos CAD de los planos estn corregidos adecuadamente.

9. EM (MODIFICACIN DE INGENIERIA)

9.1. Obtener del Archivo Tcnico los planos afectados por el EM.

9.2. Comprobar que los planos afectados han sido modificados de acuerdo al EM.

9.3. Proceder como en el apartado 6.

10. DESACUERDOS

PROCEDIMIENTOS
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En el supuesto de que surgiesen desacuerdos entre la funcin de comprobacin y el
proyectista o diseador, stos debern llegar a un acuerdo con el Jefe de Ingeniera de
Producto.

De proseguir el desacuerdo, ste se resolver en reunin de las tres partes con el Jefe de la
Seccin de Ingeniera a cargo del producto.

11. FIRMAS

El Ingeniero que ha realizado la comprobacin, una vez hayan sido resueltos los posibles
desacuerdos, firmar en la casilla apropiada.

El Jefe de Ingeniera correspondiente aprobar a continuacin el plano.

La firma de aprobacin indica que el diseo es congruente con los requerimientos de la
Especificacin de Producto.

PROCEDIMIENTOS
Pg. 161 de 210


Versin:
03/04

1. OBJETO

Definir el proceso para confirmar el alta de un nuevo producto en el sistema informtico de

Una vez iniciada el alta, la propia sistema informtico MIS (Sistema Informtico de Gestin
Integral) gestiona el correcto cumplimiento de los datos de todos los departamentos
involucrados, finalizada la cual el alta se considera confirmada y definitiva.



3.RESPONSABILIDADES

A continuacin se indican los departamentos que intervienen en la confirmacin de un nuevo
producto en la compaa y sus responsabilidades:

3.1. Ingeniera de Producto - Son responsabilidades del Ingeniero de Producto asignado a un
proyecto:

3.1.1. Pedir y coordinar el alta de los nuevos productos y componentes en el sistema, para
todos aquellos proyectos que hayan sido previamente aprobados en la compaa.

3.1.2. La asignacin de la referencia definitiva, evitando la duplicidad de referencias
definitivas para un mismo producto y la duplicidad de productos para una misma referencia
definitiva.

3.1.3. Planificar y confeccionar los planos de producto y comprobar la existencia en la
compaa de utillaje de aplicacin.

3.1.4. Seguir el procedimiento P_COP030, Planificacin de la Calidad en el Desarrollo de
Productos y Procesos, en todas las acciones derivadas del alta de los nuevos productos en el
sistema y del cambio de sus cdigos de estado.

3.2. Coordinador del Mercado de Utillajes de Aplicacin y Jefe de Departamento del SAT
(Servicio de Asistencia Tcnica).

Ofertar y coordinar la disponibilidad en el plazo comprometido del utillaje de aplicacin (en
tipo y cantidad) requerido por el Jefe de Mercado.

PROCEDIMIENTOS
Pg. 162 de 210


3.3. Jefe de Mercado

Estimar o revisar, en su caso, las previsiones de venta (cantidades y precios) del nuevo
producto para los siguientes aos.

3.4. Departamento de Materiales

3.4.1. El Jefe de Planificacin Materiales y Produccin es responsable de la planificacin de
la fabricacin del nuevo producto, cuando debe efectuarse en ELECTROCONEX IBRICA
S.A.

3.4.2. El Jefe de Compras es responsable de coordinar la produccin del nuevo producto
cuando ste debe ser fabricado en un proveedor exterior

3.5. Ingeniera de Fabricacin

3.5.1. Planificar y se responsabilizar de la disponibilidad del utillaje productivo requerido,
as como de las muestras para homologacin.

3.5.2. Seguir el procedimiento P_COP030 en lo que concierne al rea de utillajes de
produccin.

3.6. Ingeniera de Calidad

3.6.1. Asegurar, antes del inicio de la produccin masiva, que los tiles y los procesos de
fabricacin establecidos son suficientemente capaces de acuerdo a los objetivos de calidad
definidos por la compaa en general, o para ese proyecto en particular.

3.6.2. Asegurar, antes del inicio de la produccin masiva, la idoneidad de sistemas de
inspeccin y control establecidos.

3.7. Jefe de Costes y Precios

Revisar los costes de fabricacin asociados al nuevo producto as como las inversiones
asociadas, si las hubiese.

3.8. Comercial

Iniciar el alta en el sistema de los nuevos productos.

3.9. Importacin/Exportacin

Cumplimentar los datos especficos del nuevo producto y que afecten a su importacin o
exportacin.

3.10. Centro de Documentacin

PROCEDIMIENTOS
Pg. 163 de 210


Iniciar el alta en el sistema de los nuevos componentes (vendibles y no vendibles) y rellenar
los datos sobre los que informe el Ingeniero de Producto.

4. PROCEDIMIENTO

El Ingeniero de Producto iniciar la revisin de los planos de producto y pedir a Comercial
inicio del alta en el sistema del nuevo producto vendible a cliente y al Centro de
Documentacin el inicio del alta de sus componentes (vendibles y no vendibles). El estado
ser de cdigo en Stanby.

Tras finalizar la revisin de los planos del nuevo producto, el Ingeniero de Producto pedir al
Centro de Documentacin la distribucin de dichos planos a Produccin, proceso que seguir
el procedimiento P_COP036 de Distribucin, Archivo y Control de Documentacin Tcnica.

Una vez el nuevo producto haya sido aprobado por el Cliente o Jefe de Mercado, el Ingeniero
de Producto solicitar al Centro de Documentacin el cambio de estado a cdigo en Active
mediante la edicin de un Cambio de Ingeniera (EC).

A continuacin y siguiendo el procedimiento P_COP030, proceder a la liberacin del nuevo
producto para produccin y modificando convenientemente el nivel de revisin de los planos
y especificaciones asociados, siguiendo para ello el procedimiento P_COP031 de Notificacin
de Modificacin de Ingeniera.

PROCEDIMIENTOS
Pg. 164 de 210


Versin:
03/04

1. OBJETO

Establecer un procedimiento a fin de obtener autorizacin de Desviacin, NODA, de material
que, estando fuera de las especificaciones establecidas, permiten un grado de funcionalidad
aceptable.

Establecer, planificar y cerrar las acciones correctivas pertinentes para subsanar la(s) No-
Conformidad(es).

En ningn caso, la vigencia de una desviacin podr exceder a 12 meses.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las producciones realizadas en ELECTROCONEX
IBRICA S.A. y todos los productos y/o materiales con referencia M.S.M.
ELECTROCONEX provenientes de proveedores.


F_COP019 Control de Circulacin de Desviaciones (NODA)
F_COP030 Solicitud de Aceptacin de una Desviacin (NODA)
F_COP031 Distribucin de Listados de Desviaciones (NODAs)


4.1. Responsable de la Edicin de la Solicitud de Desviacin.

El responsable de la edicin de la Solicitud de Desviacin es la funcin que ha originado va
a originar una disconformidad.
Las funciones tpicas responsables de la edicin de Solicitud de Desviacin son:

- Compras;
- Produccin;
- Ingeniera de Fabricacin;
- Ingeniera de Producto.

4.2. Responsables de las acciones Correctivas.

Las funciones tpicas responsables de las acciones Correctivas para subsanar la No-
Conformidad son:

- Compras;
- Taller;
- Produccin;

PROCEDIMIENTOS
Pg. 165 de 210


- Ingeniera de Fabricacin;
- Ingeniera de Producto;
- Calidad Proveedores.

4.3. Responsable del anlisis de la incidencia de la Solicitud de Desviacin sobre el producto.

Ingeniera de Producto ser responsable de revisar la Solicitud en lo que se refiere a su
incidencia por parte del / los cliente/s, y en su caso, negociar la fecha de implantacin
aceptable de la accin Correctiva con el Departamento responsable de dicha accin.
Aprobar o rechazar la Solicitud consecuentemente con este anlisis.

4.4. Responsable del anlisis de la incidencia de la Solicitud de Desviacin sobre los procesos
productivos.

Ingeniera de Fabricacin ser responsable de revisar la Solicitud en base a los posibles
efectos en el / los equipo / s de montaje u otros procesos involucrados y en consecuencia, de
aprobarla o rechazarla.

4.5. El Departamento de Calidad ser responsable de revisar la Desviacin para aprobarla
rechazarla en base a una desaprobacin conocida de cliente.

4.6.. Responsable de la accin debe mostrar evidencias a Calidad que la accin Correctiva
implementada ha suprimido la no-conformidad.

4.7. Calidad es responsable de la verificacin de que la accin Correctiva implementada ha
sido efectiva.

4.8. Centro de Documentacin es responsable del Registro, Distribucin y Control de las
Solicitudes de Desviacin, mediante el sistema EMIS (Sistema de Informacin para la
Gestin de Ingeniera).

4.9. Los responsables de la aprobacin rechazo de las solicitudes de Desviacin, son:

- Ingeniera de Producto (Ingeniero responsable y Jefe del rea)
- Ingeniera de Fabricacin (Ingeniero responsable y Jefe del rea)
- Calidad (Ingeniero responsable y Jefe del rea)

5. PROCEDIMIENTO

5.1. Solicitud

Toda solicitud de desviacin se procesa mediante el sistema EMIS, registrando todo los datos
solicitados por el sistema por parte del solicitante, con posterior revisin del Centro de
Documentacin.

Cuando existan dudas sobre la viabilidad de la aprobacin de una Solicitud de Desviacin
concreta, el solicitante antes de editar la solicitud, puede excepcionalmente convocar una
reunin entre las funciones de aprobacin para tratar el caso.

PROCEDIMIENTOS
Pg. 166 de 210


Las caractersticas clasificadas como crticas no sern desviadas salvo en casos excepcionales
a decisin de Ingeniera de Producto.

5.2. Envo de la Solicitud al Ingeniero Responsable

Un vez est registrado y los datos revisados, el sistema enviar la Solicitud al Ingeniero de
Producto responsable. El solicitante enviar muestras fsicas de las No-Conformidades.

5.3. Revisin por el Ingeniero Responsable

El Ingeniero de Producto, analizar la viabilidad en los aspectos funcionales del producto y en
su caso negociar el plazo de implementacin de la accin correctiva.

Aprobar o rechazar la Solicitud y en su caso explicar las razones del rechazo. En caso de
aceptacin de la desviacin, cumplimentar la caducidad de la No-Conformidad en trminos
de plazo, de cantidad, y la remitir para aprobacin del Jefe de Ingeniera responsable del
producto. Una vez aprobado el sistema enviar la informacin a Ingeniera de Fabricacin. En
caso de rechazo de la Desviacin, el sistema enviar la informacin al Centro de
Documentacin y al Solicitante.

5.4. Registro, Distribucin y Control de las Desviaciones

El sistema EMIS supervisado por el Centro de Documentacin, registra, distribu y controla
las desviaciones solicitadas.

5.5. Revisin por Ingeniera de Fabricacin

Ingeniera de Fabricacin aprobar o rechazar la Solicitud con los comentarios pertinentes en
soporte de su decisin. En caso de aceptacin, y si es responsable de la implementacin de la
accin correctiva, fijar la fecha previamente negociada para su implementacin, que en
ningn caso podr exceder a 1 ao.

Previa firma del Jefe del Departamento, se enviar la Solicitud de Desviacin a Calidad y al
Centro de Documentacin.

5.6. Revisin por Calidad

Calidad aprobar o rechazar la Solicitud con los comentarios pertinentes en soporte de su
decisin y se enviar la solicitud al Centro de Documentacin.

6. ACCIONES DE SEGUIMIENTO

En este punto, el sistema EMIS supervisado por el Centro de Documentacin, realizar el
seguimiento de las acciones correctivas establecidas.

PROCEDIMIENTOS
Pg. 167 de 210


La accin correctiva deber ser planificada, implementada y el responsable deber mostrar
evidencias a la funcin de Calidad que dicha accin ha subsanado la causa de la No-
Conformidad. No se podr producir dicho producto hasta que Calidad d el visto bueno a la
efectividad de la accin correctiva.

PROCEDIMIENTOS
Pg. 168 de 210


Versin:
03/04

1. OBJETIVO

Establecer los circuitos de distribucin y la sistemtica de registros y archivo de los
documentos controlados.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a los planos y especificaciones recibidos por el Centro de
Documentacin que deban ser distribuidos segn los criterios indicados en este
procedimiento.


Manual de Calidad cap.4: Sistema de Gestin de Calida


El personal del Centro de Documentacin tiene la responsabilidad de realizar la distribucin y
control de documentacin de acuerdo con este procedimiento.

El Jefe de Departamento tiene la responsabilidad de actualizar los procedimientos
relacionados y comprobar su seguimiento.

Es responsabilidad del Jefe de Mtodos y Procesos, mantener actualizado el Registro de
Especificaciones distribuidas en fbrica segn las necesidades de Produccin.

5. DISTRIBUCIN DE PLANOS DE INSPECCION

5.1. Motivos de distribucin

5.1.1. Distribucin de Planos de Inspeccin por EM (Modificacin de Ingeniera) aprobada.

Se iniciarn las acciones de distribucin de los planos afectados por la EM cuando esta reciba
aprobacin de todos los departamentos involucrados.

El Centro de Documentacin actualizar los datos del plano en el sistema informtico y
guardar el original del plano revisado.

Se registrarn en el sistema informtico EMIS los datos de los planos, indicando: Motivo de
distribucin, revisiones de plano, nmero de EM, nmero de NODA (Aceptacin de una
Desviacin) y otros datos aplicables a cada uno.

PROCEDIMIENTOS
Pg. 169 de 210


5.2. Notificacin

El criterio para su notificacin depender del tipo de producto en cuestin, consultado en el
sistema informtico EMIS.

El sistema EMIS notificar por correo electrnico, a las personas designadas.
- Para piezas de Plstico a inyectar al Tcnico en Procesos Plsticos.
- Para el resto de casos al Jefe de Mtodos y Procesos.

La distribucin interior en Fbrica se realizar segn P_COP027.

6. DISTRIBUCION DE PLANOS DE CLIENTE


El Centro de Documentacin distribuir los Planos de Cliente al recibir un EM aprobado.

6.1.1. Distribucin del Plano de Cliente por EM aprobada

Se iniciarn las acciones de distribucin de los planos afectados por la EM cuando esta se
reciba aprobada por todos los departamentos involucrados.

El Centro de Documentacin guardar el original el plano revisado.

Se registrarn en un sistema informtico los datos de los planos, indicados: Motivo de
distribucin, revisiones de plano, nmero de EM y otros datos aplicables a cada uno.

7. DISTRIBUCIN DE ESPECIFICACIONES


El Centro de Documentacin distribuir las Especificaciones en los siguientes casos:

- Al recibir una EM aprobada;
- Al recibir una Notificacin de cambio de especificacin de responsabilidad de otra planta
del Grupo.

7.1.1. Distribucin de Especificacin por EM aprobada

Se iniciarn las acciones de distribucin de las Especificaciones afectadas por la EM cuando
esta se reciba aprobada por todos los departamentos involucrados.
El Centro de Documentacin enviar electrnicamente la especificacin.

7.1.2. Distribucin de Especificacin al recibir una nueva revisin.

El Centro de Documentacin comprobar la actualizacin de la revisin en el sistema,
archivndola y realizando su distribucin.

PROCEDIMIENTOS
Pg. 170 de 210


7.2. Distribucin

Llegado a este punto, mediante el sistema EMIS distribuir la documentacin a las funciones
involucradas segn previamente definido en el propio sistema.

8. ARCHIVO DE DOCUMENTOS CONTROLADOS

8.1. El archivo de un plano original en papel se har de este modo:

Se guardar en la carpeta correspondiente debidamente identificada, en los archivadores de
fichas en su posicin correlativa correspondiente, debidamente cumplimentada.

8.2. El archivo de una especificacin original en papel se har de este modo:

- 1 Si el original es una especificacin interna se archivar el original en una carpeta,
ordenada por el nmero de serie y por orden numrico.
- 2 En el caso de ser una especificacin externa que se haya solicitado, en papel, se
archivar el original en una carpeta, ordenada por nmero de serie y por orden numrico.

PROCEDIMIENTOS
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Versin:
03/04

1. OBJETO

Establecer el formato y contenido de las hojas de Solicitud de Ensayos al Laboratorio Tcnico
del Departamento de Ingeniera.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplicar a todas las Solicitudes de Ensayo dirigidas al Laboratorio
Tcnico de ELECTROCONEX IBRICA S.A.


F_COP011 Solicitud de Pruebas de Laboratorio
F_COP021 Anlisis de Resultados de Ensayo

4. GENERALIDADES

En general las solicitudes de ensayo sern editadas por el personal del Departamento de
Ingeniera, a fin de establecer un programa de pruebas sobre prototipos o piezas de
produccin, con alguno de los siguientes objetivos:

- Evaluacin prototipos contra Objetivos de Diseo (total o parcialmente);
- Cualificacin de producto;
- Anlisis de comportamiento de producto fuera de lo indicado en la Especificacin de
Producto;
- Anlisis de materiales;
- Anlisis reclamaciones de Cliente sobre el comportamiento de los productos. Soporte al
Departamento de Calidad;
- Soporte a problemticas de Clientes.


Es responsabilidad del personal del Departamento de Ingeniera emitir las Solicitudes de
Ensayo segn este procedimiento.

Es responsabilidad del personal del Departamento de Ingeniera el iniciar y cumplimentar el
Anlisis de Resultados, correspondiente a cada informe de ensayo de laboratorio solicitado.

Es responsabilidad del Jefe de la Ingeniera de Producto hacer operativo este procedimiento,
as como revisar el posterior Anlisis de Resultados de Ensayo.

PROCEDIMIENTOS
Pg. 172 de 210


Es responsabilidad del Jefe del Laboratorio hacer operativo este procedimiento en su rea de
responsabilidad, aprobar la Solicitud y asignar el tcnico del Laboratorio responsable de
efectuar el ensayo.

El solicitante tiene la responsabilidad de entregar las muestras objeto del ensayo en
condiciones controladas de aplicacin, acabado, material y configuracin fsica.

6. PROCEDIMIENTO

6.1. Preparacin y Edicin de la Solicitud de ensayo. Ingeniero de Producto.

Las solicitudes de investigacin o ensayo al Laboratorio del Departamento de Ingeniera se
realizarn mediante el sistema informtico EMIS (Sistema de Informacin para la Gestin de
Ingeniera). Alternativamente podr usar el impreso F_COP011, Solicitud de Pruebas de
Laboratorio.

La Solicitud de Ensayo ser emitida a iniciativa del Ingeniero de Producto responsable y
deber acompaarse de cualquier documentacin necesaria para su correcta interpretacin.
Cumplimentar cada uno de los apartados de la Solicitud.

6.2. Preparacin de Muestras. Ingeniero de Producto.

El solicitante comprobar que dispone las muestras, en cantidad y caractersticas, objeto del
ensayo y proceder a su identificacin, tal como se refleja en la Solicitud de Ensayo.

6.3. Revisin de la Solicitud. Jefe de Ingeniera Responsable del Producto.

Cuando lo requiera, el Jefe de Ingeniera Responsable del Producto recibir copia de la
solicitud de ensayo para comprobar su correcto cumplimiento, la identificacin de las
muestras y la congruencia de los ensayos con los fines perseguidos.

6.4. Entrada de la Solicitud en Laboratorio Tcnico. Ingeniero de Producto, Jefe del
Laboratorio

El solicitante entregar la Solicitud al Jefe del Laboratorio, quien tras analizar en detalle los
ensayos requeridos, asignar un tcnico del Laboratorio, responsable del ensayo y aprobar la
solicitud.

6.5. Anlisis de Resultados de Ensayo. Ingeniero de Producto.

El Ingeniero de Producto al recibir el informe de laboratorio mediante el sistema EMIS,
iniciar y realizar el Anlisis de Resultados usando el propio sistema, que incluye
electrnicamente la secuencia de aprobaciones. Alternativamente podr usar el formato
F_COP021. Una vez cumplimentado, el Anlisis de Resultados ser revisado por el Jefe de
Ingeniera de Producto y entregado al Jefe de Laboratorio para su archivo junto al Informe de
Laboratorio correspondiente.

PROCEDIMIENTOS
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Captulo Norma: 7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medicin
Versin:
03/04

1. OBJETO

El objeto del presente procedimiento de laboratorios es describir el funcionamiento interno de
los distintos laboratorios de ELECTROCONEX IBRICA S.A., en relacin a las actividades,
facultades y gestin que tienen encomendada.

2. ALCANCE

Aplicable a los laboratorios detallados en el punto 5.5.


Instrucciones de calibracin (Sistema MIS)
Mtodos de ensayo (Sistema MIS)
Mtodos de anlisis de materiales (Sistema MIS)


El Jefe de cada Laboratorio es el responsable final de todo lo que ocurre en las instalaciones
que gestiona, as como de los resultados de las actividades que se generen y gestionen en su
interior, sea cual sea el destinatario final.

Todo el personal de laboratorio debe cumplir con las tareas encomendadas de acuerdo a su
rango y a la asignacin de las mismas que haya realizado su superior inmediato. Deben
cumplir rigurosamente con las instrucciones o mtodos que regulen la actividad encomendada
as como en la edicin y reporte de los resultados obtenidos.

5. PROCEDIMIENTO

5.1. Poltica del Laboratorio

Se ha definido una poltica de laboratorio, debiendo ser entendida y aplicada por todo el
personal del laboratorio.

Poltica:

PROCEDIMIENTOS
Pg. 174 de 210


Los laboratorios de ELECTROCONEX IBRICA S.A. velan por la calidad en la realizacin
de sus actividades y en el rigor en el anlisis de sus resultados.

5.2.- Cualificacin y funciones

El personal del laboratorio debe definirse como personal con cualificacin, entendindose que
deben poseer la formacin, experiencia y aptitudes para el puesto.

Se Requiere segn los distintos niveles:

Puesto de Trabajo Formacin Mnima
ANALISTA LABORATORIO FPII QUIMICA
INSPECTOR METROLOGIA FPII O EQUIVALENTE
INSPECTOR PROVEEDORES FPI O EQUIVALENTE
TECNICO DE LABORATORIO FPII
INSPECTOR PRODUCCION FPI O EQUIVALENTE

5.3. Capacidades y mtodos de ensayo

Los mtodos de ensayo son determinados mediante la aplicacin de las normas de ensayo
aplicables a los productos a ensayar (de cliente o estndares). La interpretacin de las normas
corresponde al responsable de Laboratorio.

Por otra parte se dispone de instrucciones de uso de los equipos del laboratorio.

5.4. Condiciones ambientales

El Laboratorio y especialmente la zona de Metrologa deben tener unas condiciones
ambientales estables en base a los requisitos de trabajo de los equipos y de la estabilidad
dimensional de las piezas.

Temperatura (termmetro) con rango de trabajo entre 23 4C
Humedad relativa (higrmetro) con rango de trabajo entre 30-75%

5.5. Determinacin de la capacitacin del Laboratorio para la realizacin de ensayos

Los Laboratorios de la empresa tienen encomendados diferentes responsabilidades para
realizar pruebas o mediciones, as se dividen las actividades tal como se describe a
continuacin:

Laboratorio Actividad
LABORATORIO DE INGENIERA Ensayos de materiales y funcionales relacionados
con el desarrollo de nuevos productos, mejoras de
productos existentes y soporte para produccin.
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Ensayos de materiales y anlisis destinados al control
de la transformacin de termoplsticos y materias
primas a base de estos.
LABORATORIO DE RECEPCIN Ensayos de caractersticas mecnicas y metrolgicas
de las materias Primas y productos metlicos.
LABORATORIOS DE INSPECCIN Seguimiento on-line de la produccin mediante
controles dimensionales y ensayos de fuerza,

PROCEDIMIENTOS
Pg. 175 de 210


soldadura, degradacin de materiales y control de
humedad del producto.
LABORATORIO DE METROLOGA Controles dimensionales y pruebas mecnicas.

5.6. Identificacin de las muestras

Toda pieza que deba ser ensayada, o medida en uno de los laboratorios, deber quedar
perfectamente identificada mediante al menos uno de los siguientes medios:

- Solicitud de ensayo o medicin identificando el emisor y motivo.
- Documentacin de soporte que justifique el motivo y la necesidad del ensayo o medicin
(ejemplo: fax o e-mail del cliente).

5.7. Realizacin del ensayo y presentacin de resultados

5.7.1. Ensayos rutinarios

Clientes Se efecta segn planificacin a requerimiento de los clientes.

Proveedores Es facultativo efectuar ensayos de contraste, de los certificados de los envos
y/o muestras iniciales presentadas.

Inspeccin en proceso Se realizan en funcin de la pauta de control del producto en
produccin.

Recepcin Se realiza en funcin de la pauta de control del producto recibido.

5.7.2. Ensayos no rutinarios

Se efecta segn peticin detallada:

- Referencia de producto;
- Tipo de ensayo;
- Motivo;
- Fecha en la que se precisa el ensayo (si necesario).

5.7.3. Ensayos de Homologacin

Los requisitos para la homologacin sern los especificados en el PPAP, AQPP, etc...,
aplicando los formatos requeridos por cada cliente.

Se entregan las piezas exigidas por cada cliente y se acompaan con los informes de
homologacin de primeras muestras que sean requeridos.

En los casos que no est expresamente requerido un numero de muestras y/o tipos de
documentacin que deba acompaarlos, en los pedidos de los clientes o en sus referenciales se
aplicarn los siguientes requisitos, dependiendo de los fabricantes finales a los que ir
destinado el producto a homologar:

PROCEDIMIENTOS
Pg. 176 de 210


GM/OPEL/FORD/DAIMLER-CHRISLER:

- PSW (Informe Garanta);
- AAR (informe de apariencia) si aplicable al producto;
- 50 Muestras (Aprox.);
- Dimensional, Estudios de capacidad;
- Certificados de Materias primas.

VW/AUDI/SEAT/BMW/RENAULT/PSA:

- Informe presentacin primeras muestras;
- Ensayos, Certificados de Materiales y prestaciones, incluyendo apariencia;
- Hoja de seguridad (IMDS).

RESTO DE FABRICANTES:

- Informe presentacin primeras muestras;
- Ensayos, Certificados de Materiales y prestaciones, incluyendo apariencia.

5.8. Ensayos, mediciones, comprobaciones y calibraciones subcontratadas

Debe requerirse la acreditacin del laboratorio para todo aquel ensayo prueba que sea
subcontratada a un laboratorio externo.
La acreditacin debe ser de un organismo nacional reconocido y debe referirse
especficamente al tipo de ensayo o comprobacin a realizar.
Por ausencia de laboratorios acreditados y previa evaluacin, ser aceptado el constructor de
un equipo dado para realizar calibraciones del mismo.

5.9. Calibracin de los equipos y capacidad de medida

Los equipos de laboratorio estn sujetos a calibracin segn se determina en el procedimiento
especficos de Calibracin de medios de control.

Adems deben disponer de estudios que aseguren su capacidad para la realizacin de las
comprobaciones a los que son destinados.

Los equipos patrones deben conservarse en buen estado durante los periodos que no realicen
comprobaciones.

5.10. Mtodos estadsticos del laboratorio

Cuando sean aplicables: Estudios de Repetibilidad y Reproducibilidad de los equipos de
medida; Calculo de incertidumbre; Estudios de capacidad.

PROCEDIMIENTOS
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Versin:
03/04

1. OBJETO

Establecer el sistema operativo para la edicin de solicitudes de compra y el lanzamiento de
pedidos a proveedores.

2. ALCANCE

2.1. Departamentos Implicados

Este procedimiento es de aplicacin a todos los miembros de ELECTROCONEX IBRICA
S.A. autorizados a editar Solicitudes de Compra, as como a todos los del Departamento de
Compras que gestionan o tramitan los pedidos a proveedores.

2.2. Campos Aplicacin

Este procedimiento se aplicar a todas las adquisiciones de productos, servicios e
instalaciones que la Compaa compre o contrate, exceptuando los relacionados con patentes,
asesoramientos legales y de contratacin de personal, seguros, transportes, agentes de
aduanas, etc.

Se consideran dos grandes grupos de solicitudes de compras segn sean de productos y
materiales con referencia M.S.M. ELECTROCONEX, o materiales y servicios que no la
tengan.




El Departamento de Planificacin de la Produccin y Gestin de Materiales, ser el
responsable de la edicin de la SC (Solicitud de Compra) para artculos con referencia

Las SCs para otros materiales o servicios pueden ser editadas por cualquier miembro
autorizado de la Compaa.

La seleccin de proveedores es responsabilidad de Compras y se realizar de acuerdo con lo
descrito en el procedimiento P_SUP003, Valoracin y Clasificacin de Proveedores. El Jefe
de Compras es responsable de la negociacin de contratos, de la relacin con proveedores y
de la edicin de pedidos.

5. REQUISITOS

PROCEDIMIENTOS
Pg. 178 de 210


Las SCs, que es el proceso previsto para la requisicin de la compra de un material, se
introducirn en el sistema LMIS (Sistema de Informacin para la Gestin Logstica). Todas
las SCs tendrn trazabilidad en el sistema.

El Comprador recibe a travs del sistema, las SCs correspondientes a las familias de
productos que le han sido asignadas previamente por el Jefe de Compras.

Los pedidos slo se pueden introducir en el sistema a partir de una SC ya cursada.

El Comprador asignar un pedido a un proveedor teniendo en cuenta:
- Pautas transmitidas por el Jefe de Compras, siguiendo la poltica global de la compaa;
- Informaciones sobre compras anteriores del mismo o parecido artculo;
- Contratos y ofertas recibidas del artculo, que estn en vigor;
- Valoracin del proveedor (Calidad y Servicio);
- Nuevas ofertas solicitadas.

Los pedidos se pasarn al proveedor seleccionado, teniendo en cuenta que cuando la
referencia o el proveedor es nuevo (es decir no se ha pasado pedido anteriormente del PN o al
proveedor), deben cumplirse con anterioridad las siguientes acciones:

Primera compra de una referencia de M.S.M. ELECTROCONEX;

- Documentacin oferta.
- Determinar proveedor con jefe de compras.
- Pieza homologada (si es necesario).
- Especificacin embalaje.
- Envo documentacin tcnica a proveedor.
- Documentacin de control de calidad (si es necesaria).

Primera compra a un proveedor;

1) Homologacin proveedor por calidad.
2) Carta condiciones generales a proveedor.
3) Alta proveedor en sistema.
4) Envo de documentacin tcnica de referencia a pedir.
5) Incluir nuevo performance en control delivery performance.
6) Enviar carta para etiquetado.
7) Informar objetivo de calidad en ppm.

Los pedidos son enviados automticamente por el sistema (fax, e-mail, etc) al proveedor
designado.

PROCEDIMIENTOS
Pg. 179 de 210


Versin:
03/04

1. OBJETIVO

Establecer los sistemas para asegurar que los productos suministrados por nuestros
proveedores, han sido fabricados con la documentacin tcnica actualizada en poder del
proveedor.
Asegurar que al cursar un pedido a un proveedor se le est pidiendo el producto del cual tiene
informacin tcnica al mismo nivel de revisin.

2. ALCANCE

Este procedimiento es de aplicacin a todas las compras a proveedores, de materiales que
afecten a los productos que comercializa y vende ELECTROCONEX IBRICA S.A..


F_SUP007 Requisitos de Calidad


Las reas de Ingeniera y Calidad sern responsables de hacer llegar, en el momento
apropiado, los nuevos planos o especificaciones tcnicas, as como las nuevas versiones de los
ya existentes, al Departamento de Compras.

El Departamento de Compras ser el responsable de hacer llegar a los proveedores la
documentacin tcnica necesaria para el conocimiento correcto del producto que le estamos
solicitando, y de mantenerla actualizada.

Es responsabilidad de los proveedores el suministrar los productos aplicando la
documentacin tcnica con el nivel de revisin indicado en el pedido que se les ha cursado.

5. REQUISITOS

5.1. Circuito de la Documentacin Tcnica

Los documentos originados por la Ingeniera de Fbrica, la Ingeniera de Producto, y por
Calidad, son enviados por Compras a los proveedores que tienen asignado el
aprovisionamiento de cada referencia a que se refiere la documentacin.
El envo de documentos se acompaa de una carta con acuse de recibo, que se registra en el
archivo de control de Compras y en el sistema LMIS (Sistema de Informacin para la Gestin
Logstica).

5.2. Trazabilidad

PROCEDIMIENTOS
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Los pedidos debern indicar el nivel de revisin de la documentacin tcnica aplicable a cada
aprovisionamiento. La informacin impresa en el pedido ser tomada de la base de datos de
EMIS (Sistema de Informacin para la Gestin de Ingeniera), donde el Departamento de
Ingeniera deber mantener actualizado el nivel de revisin aplicable a cada producto.
Los proveedores debern suministrar el producto fabricado con el nivel de revisin indicado
en el pedido. Para ello habrn recibido siempre la documentacin tcnica correspondiente.

5.3. Casos Genricos de Compras

- Compras de componentes La documentacin aplicable es el plano de produccin y la
documentacin que en l est referenciada: especificaciones, normas, etc.
- Compras de materias primas Metales: la documentacin aplicable est referenciada en
el sistema EMIS - dimensiones, tolerancias, especificaciones y planos - y se indican en los
Pedidos de Compra con la revisin correspondiente; Plsticos: Se trata de comerciales con
informacin de soporte del propio fabricante.
- Subcontratacin La informacin aplicable es el plano de produccin referenciado en el
sistema EMIS, y la documentacin que est mencionada en este plano.

Es tambin documentacin aplicable:
Los documentos que definen el proceso de fabricacin y embalaje a seguir y que Ingeniera de
Fabricacin definir en cada caso.
Tambin los requisitos de calidad aplicables y, que definir la funcin de Calidad en cada
caso.

PROCEDIMIENTOS
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Versin:
03/04

1. OBJETO

Establecer el sistema de toma de decisiones y tramitacin para la contratacin y lanzamiento
de pedidos de trabajos productivos a proveedores.

2. ALCANCE

2.1. Descripcin Bsica

Entendemos por subcontratacin, los trabajos que se efecten en proveedores, pudindose
realizar en ELECTROCONEX IBRICA S.A. y que la fase anterior del proceso y/o la
materia prima o componentes, procedan de M.S.M. ELECTROCONEX. Estos trabajos deben
ser efectuados a productos diseados y/o concebidos por alguna de las diferentes plantas del
grupo M.S.M. ELECTROCONEX.

2.2. Tipos de Trabajos de Subcontratacin

De acuerdo con las instalaciones disponibles y las necesidades previsibles, los trabajos de
subcontratacin se dirigen a procesos de Montaje, Manipulacin y Diseo y Construccin de
Moldes




Los trabajos relacionados con el Diseo y Construccin de Moldes, el Director de
Ingeniera ser el responsable que decidir qu Productos se subcontratan.
El Jefe de Compras ser el responsable de asignar el proveedor dentro de los que consten
como proveedores de Ingeniera reconocidos.

Para el resto de trabajos, el Director de Operaciones ser el responsable que decidir qu
productos se subcontratan.
El Jefe de Compras ser el responsable de la asignacin del proveedor dentro de los que
consten en el Registro Proveedores Homologados, de la negociacin de contratos y de la
edicin de pedidos de cada material, segn lo establecido en el procedimiento P_SUP003,
Valoracin y Clasificacin de Proveedores.

El lanzamiento de rdenes para iniciar un lote de subcontratacin, ser responsabilidad del
Jefe de Planificacin de Materiales.

PROCEDIMIENTOS
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5. REQUISITOS

La autorizacin y asignacin a un proveedor concreto, de un trabajo a subcontratar, ser
avalada por el documento SB (Lote de Subcontratacin), firmado por el Director de Logstica
y el Jefe de Compras.

En el SB deber constar el precio a pagar al proveedor, la fecha lmite de aplicacin y la
cantidad prevista de piezas a subcontratar.

Las rdenes para iniciar un SB, recibirn el nombre de SO (Pedido de Subcontratacin), y a
efectos del proveedor, sustituirn el pedido de compra.

Las materias primas, componentes o fases montadas anteriores, sern entregadas a los
proveedores, siguiendo la planificacin de necesidades. Todo ello estar controlado por el
sistema LMIS (Sistema de Informacin para la Gestin Logstica), que dar los datos
necesarios para la gestin de los stocks en proveedores, y lo llevar el Departamento de
Planificacin de Produccin y Materiales.

El Departamento de Compras enviar al proveedor la documentacin tcnica necesaria
siguiendo el Procedimiento P_SUP008, Documentacin Tcnica para Suministros, al abrir un
SB de una nueva referencia.

PROCEDIMIENTOS
Pg. 183 de 210


Captulo Norma: 7.1 Planificacin de la Realizacin del Producto; 7.5 Produccin y
prestacin del servicio
Versin:
03/04

1. OBJETO

Describir la operativa de M.S.M. ELECTROCONEX en la Gestin de lanzamientos de los
Pedidos de Fabricacin, para las plantas a nivel Global.

2. ALCANCE

Este manual va dirigido bsicamente a los departamentos de Logstica y Produccin,
responsables de la correcta Planificacin de las FOs y de la correcta realizacin del Producto,
respectivamente.


Manual De Calidad cap.7: Realizacin Del Producto
P_COP001 - Recepcin de Productos / Subproductos


Es responsabilidad de los comerciales registrar los pedidos que reciban en el sistema LMIS
(Sistema de Informacin para la Gestin Logstica).

Es responsabilidad de Planificacin Local validar los pedidos automticos y previsiones del
cliente en el sistema LMIS.

Es responsabilidad de Produccin seguir y realizar los FOs (Pedidos de Fabricacin)
asignados a la produccin local.

5. REQUISITOS

5.1. Organizacin

El proceso de Planificacin de la Produccin est gestionado al nivel global, por el
Departamento Logstico de Planificacin Corporativo de M.S.M. ELECTROCONEX. Esto
significa, que la asignacin de FOs a cada Planta, est procesado globalmente, aplicando
criterios complejos de MRP II (Material Requirement Plan), de costes de fabricacin, cargas
de mquina, distribucin y transporte, tiempos de entrega, etc.

5.2. Operativa

PROCEDIMIENTOS
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Una vez registrado y validado los pedidos y previsiones en el sistema LMIS, la central
procesar los datos y asignar automticamente la produccin de los componentes/referencias
a una las plantas determinadas, para su fabricacin.

A partir de este momento, estar registrado en el sistema PMIS (Sistema de Informacin para
la Gestin de Produccin) los respectivos FOs de cada planta.

El Director de Produccin y el Jefe de Planta, planificarn la fabricacin local de acuerdo a
los FOs definidos.

PROCEDIMIENTOS
Pg. 185 de 210


Captulo Norma: 7.5 Produccin y prestacin del servicio; 8.2 Seguimiento y medicin
Versin:
03/04

1. OBJETO

Definir los mtodos operativos y de control a cumplir por el Departamento de Recepcin de
ELECTROCONEX IBRICA S.A., para la correcta recepcin/aceptacin de los materiales.

2. ALCANCE

Este manual va dirigido bsicamente al departamento de Almacn (Recepcin), responsable
de los procesos de recepcin de mercancas procedentes de las siguientes fuentes de
suministro:

- Fabrica;
- Subcontratistas;
- Otras Plantas Del Grupo M.S.M. ELECTROCONEX;
- Proveedores.

Asimismo, a los siguientes departamentos involucrados en la gestin y control del flujo de
Entrada, Aceptacin, Contabilizacin y Pago de Materiales, del almacn de
ELECTROCONEX IBRICA S.A.:
- Control De Calidad;
- Compras;
- Planificacin;
- Financiero.


Manual De Calidad cap.7: Realizacin Del Producto y cap.8: Medicin, Anlisis Y Mejora


La aplicacin y obligado cumplimiento de este procedimiento es responsabilidad de:

- Jefe de Almacn
- Encargado de Recepcin

5. REQUISITOS

5.1. Organizacin

La ejecucin de los contenidos en este documento se realiza en la seccin de mercancas,
adscrita al departamento de Almacn.

PROCEDIMIENTOS
Pg. 186 de 210


5.2. Funciones Bsicas

- Controlar las entregas de materiales y productos acabados procedentes del exterior.
- Registrar la recepcin en el sistema LMIS (Sistema de Informacin para la Gestin
Logstica).
- Clasificacin y comprobacin de materiales.
- Asigna, con ayuda del sistema informtico, la ubicacin de cada uno de los materiales
aceptados.
- Generar las etiquetas de ubicacin necesarias para ubicar los materiales en las zonas de
almacn.

5.3. FLUJO DE OPERACIONES.

En los diagramas de flujo a continuacin, se pueden observar las fases del proceso de
Recepcin, desde la llegada de las mercancas al muelle del almacn hasta su ubicacin y
conversin en Stock Disponible.

Material proveniente del Exterior

Material de Produccin Local

PROCEDIMIENTOS
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1 Fase: Control de llegada y clasificacin de materiales

- Control albaran del proveedor
- Descarga de materiales
- Registro de la Recepcin
- Clasificacin y control cantidades

2 Fase: Control de calidad y dictamen

- Aviso a control de calidad
- Espera del dictamen
- Control del dictamen (rechazo, aprobacin, ...)

Esta fase es nicamente aplicable a los casos de Referencias en control de recepcin segn el
Sistema de QMIS (Sistema de Informacin para la Gestin de Calidad).

3 Fase: Decisin del dictamen y ubicacin de materiales

- Control material rechazado
- Control material aceptado
- Control etiquetas ubicacin
- Mover materiales a zona Almacn

5.4. 1 Fase Operativa.

Por medio de la documentacin que acompaa a la mercanca, se inicia el Control de llegada
y clasificacin.

PROCEDIMIENTOS
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Dicha documentacin puede ser:
Tipo documentacin Fuente
Albarn Subcontratista (nacional)
Expediente Importacin (1) Proveedor Extranjero
M.S.M. ELECTROCONEX Compaas del grupo M.S.M. ELECTROCONEX
Entregas de Material (FO) Produccin Local
(1): El expediente de importacin se compone de: documento de transporte( Transitario) y de
las facturas( Importacin).

Se realiza la Descarga, situando los materiales en la Zona de Recepcin.

En aquellos casos en que se observe que el modo de envo no es adecuado o vara
reiteradamente, se notificar al respecto al Dpto. de Control de Calidad a fin de que este
pueda establecer las acciones oportunas.

Por medio de la opcin informtica de LMIS, se registra la Recepcin por Pedido
Expediente, segn lo indicado en el Manual de LMIS. Una vez creado el registro, la persona
responsable realiza la tarea de Clasificacin y Comprobacin del Material, segn los registros
que le salen automticamente en pantalla, determinando si existen no discrepancias entre lo
solicitado y lo entregado.

En caso de diferencia, debe cumplimentar el campo correspondiente del registro, con las
observaciones pertinentes, que llegarn automticamente al Planificador o Comprador, segn
el caso.

Caso que durante la tarea de clasificacin se observe algn producto con su embalaje daado
deteriorado, ste debe ser reembalado nuevamente antes de ser almacenado.

5.5. 2 Fase Operativa

Llegado a este punto, Control de Calidad y Dictamen, el sistema LMIS integrado con el
QMIS (Sistema de Informacin para la Gestin de Calidad), generar un aviso al inspector de
Calidad para que este realice el debido Control de Calidad Y Dictamen, para aquellas
recepciones que exigen control de calidad.

El material que deba ser inspeccionado por Control de Calidad ser identificado con una
etiqueta que indicara los siguientes datos:

- Material Pendiente Ie Inspeccin de Q.C.;
- N De Recepcin;
- Fecha.

Si el dictamen es Rechazado, la partida queda retenida para su traslado a la Zona de
Material No-Conforme. Adems, Control de Calidad registrar un Informe de Rechazo en
QMIS, segn procedimientos P_COP001 y P_COP002.

Si el dictamen es Aceptado, el material ya clasificado y recontado pasa a la fase siguiente.

PROCEDIMIENTOS
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5.6. 3 Fase Operativa

Una vez emitido el DICTAMEN - por parte de Control de Calidad- se inicia la fase de
Decisin del dictamen y ubicacin de materiales aceptados.

Las partidas que no necesitan Control de Calidad ya que estn en Calidad Concertada, bien
cuyo dictamen ha sido de ACEPTACION, deben ubicarse en la Zona de Almacn.

A travs del sistema informtico LMIS, el responsable de Recepcin debe obtener la
Ubicacin que se pegar al material que posteriormente ser transportado a la zona de
Almacn correspondiente.

La etiqueta de ubicacin es generada automticamente por el sistema LMIS y contiene los
datos siguientes:

- Fecha y Hora Del Da;
- Ubicacin Asignada;
- Referencia;
- Descripcin;
- Numero Pedido;
- Numero Recepcin;
- Cantidad;
- Ubicacin.

El sistema informtico Asigna automticamente la Ubicacin Disponible teniendo en cuenta
los criterios siguientes:

- TIPO de ubicacin en funcin del producto y su volumen, Palet, estantera, materia Prima,
Etc.
- Cdigo XYZ relativo a la frecuencia de salida de la Referencia.
- Mapa Ubicaciones, en el que toda ubicacin tiene un estado: Disponible/ Ocupada/
Reservada.

El responsable de la recepcin, puede decidir por introduccin manual, la zona y ubicacin,
siendo el ordenador el que valida si dicha decisin es correcta no.

El procedimiento finaliza transportando el material a la zona de Almacn.

5.7. Recepciones de Fbrica Local

El Carretillero responsable de retirar la produccin de fabrica, deber retirar los palets que se
encuentren depositados en las reas destinadas a tal fin, y estn debidamente identificados
con su documento de entrega de material FO (Pedido de Fabricacin), los cuales indicaran
como mnimo los siguientes datos:

- Fecha;
- Numero FO;
- Referencia M.S.M. ELECTROCONEX;

PROCEDIMIENTOS
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- Cantidad;
- Departamento Emisor;

La recepcin de estos materiales se realiza a travs del sistema LMIS. Por medio de la clave,
Numero de FO, el sistema asigna automticamente la Ubicacin de destino, creando la
Etiqueta de Ubicacin descrita en 5.6. en la que figura el nmero de FO en vez del nmero de
pedido.

6. Enlace Recepcin con Contabilidad

Contabilidad (Cuentas a pagar) dispone de la informacin de las recepciones aceptadas
mediante registro informtico en LMIS integrado con FMIS (Sistema de Informacin para la
Gestin Financiera) para su control y pago.

PROCEDIMIENTOS
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Captulo Norma: 7.5 Produccin y prestacin del servicio
Versin:
03/04

1. OBJETO

Definir los distintos procedimientos operativos y documentales en la fase de Preparacin y
Expedicin de los pedido recibidos en ELECTROCONEX IBRICA S.A..

2. ALCANCE

Este procedimiento est dirigido a las secciones de Almacn y Expediciones, responsables de
los procesos de control de pedidos, tanto fsicamente como documentalmente.




La aplicacin y cumplimiento de este procedimiento, es responsabilidad del Jefe de Almacn
y de los Encargados de Almacn.

5. CONTENIDO

5.1. Organizacin

La preparacin de pedidos y su expedicin, est integrada en el Almacn, reportando el
personal de estas secciones al Encargado de Almacn.

5.2. Operativa

El material retirado de las ubicaciones mediante las listas de picking de LMIS (Sistema de
Informacin para la Gestin Logstica), se encuentra en carros o palets en la zona de
pendiente de preparacin, identificado con el nmero de.

Los preparadores de DN (Nota de Envo), disponen de un registro electrnico mediante un
sistema inalmbrico, en el que figura el nmero de picking list al que corresponde cada
pedido, para posibilitar su localizacin.

Este documento est identificado inequvocamente mediante un cdigo de barras, asignado
por el ordenador en el momento de solicitud de material a preparar por el Almacn.

Partiendo de esta situacin la preparacin de pedidos se realiza de la siguiente forma:

Una vez bajado el material de su ubicacin y trasladado a la zona de Preparacin, cada
preparador dispone de una pistola inalmbrica lector de los cdigos de barras, para realizar la
lectura y aceptacin de la preparacin de cada DN.

PROCEDIMIENTOS
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Para ello, el preparador tiene cargado en la pistola el DN que est tratando para
posteriormente leer los cdigos de barra de todo el material a medida que los va colocando en
el bulto/palet. Al mismo tiempo, el sistema va imprimiendo las etiquetas que el preparador va
colocando en las cajas.

Lo Pedidos o DNs son consolidados para cada cliente, formando bultos y/o palets,
dependiendo del volumen.

Existen variantes al proceso general de preparacin, resultado de la adaptacin del mismo a
requerimientos a nivel de cliente y/o referencia particular. A fin de dotar al proceso de
preparacin de la garanta de que estas especificaciones particulares son visibles en el
momento de la preparacin, el sistema informtico asegura que cualquier condicin particular
reconocida como tal es visible por el usuario en el momento de la preparacin, para ello se
presentan por pantalla mensajes explicativos que detallan las practicas correctas en su
ejecucin.

Al acabar la consolidacin de cada bulto/palet, el sistema genera automticamente y imprime
una etiqueta identificativa del bulto/palet.

Los procesos a efectuar en la seccin de expedicin, estn destinados a controlar la mercanca
de los pedidos ya preparados en sus siguientes fases.

5.2.1. Control de Material

El material correspondiente a los pedidos es controlado y contrastado con el documento DN a
nivel nmero de bultos, y se reagrupa por cliente consolidando los bultos sueltos o formando
un palet, cuando el volumen de un cliente lo requiere. Estos materiales estarn etiquetados y
paletizados segn normativa para etiquetaje y paletizacin que consta en apartado 5.4.

Los bultos y/o palets son pesados y su peso en kilogramos se anota en la DN objeto de
control.

5.2.2. Identificacin de Expediciones

Todas las expediciones una vez controladas deben estar identificadas claramente con el
Cliente y razn social y Agencia de transporte.

5.2.3. Clasificacin de Material

El material correspondiente a los pedidos ya controlados ser clasificado en rea distintas por
la agencia de transporte indicada en la DN, y el documento clasificado en la cubeta de cada
agencia, de forma que toda mercanca en espera de ser cargada a cada agencia de transporte,
se corresponde con la documentacin que ser entregada al transportista.

5.2.4. CONFIRMACION EXPEDICIONES

PROCEDIMIENTOS
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Todos los documentos DN una vez controlados y clasificados deben ser confirmados en el
sistema LMIS, segn manual del sistema, introduciendo el nmero de la DN.

La pantalla muestra los datos genricos del documento DN y se cumplimentan los datos
correspondientes a la preparacin y expedicin: N de bultos, Peso en Kgs., Fecha de
expedicin y Agencia de transporte.

De esta forma cada documento DN queda registrado en el sistema con todos los datos
necesarios para su seguimiento o consultas posteriores.

5.2.5. Carga de Mercancas

La carga de mercancas se efectuar a las distintas agencias en los das correspondientes, y
manipulando la mercanca de palets o bultos sueltos de forma que no se deteriore en la carga
ni en el transporte.

5.2.6. Documentacin

La documentacin necesaria para realizar la expedicin se obtiene del sistema LIMS.
El documento de expedicin o packing list tiene un identificador mediante cdigo de barras,
asignado en el momento de creacin del expediente y su aceptacin

Esta opcin genera un packing list por agencia o cliente con 4 copias, con la siguiente
distribucin: Transportista - 2 copias; Cliente - 1 copia; ELECTROCONEX IBRICA S.A. -
1 copia.

La copia de ELECTROCONEX IBRICA S.A. debe estar debidamente sellada o firmada por
el transportista.

5.3. Consulta de Expediciones

Permite consultar en todo momento los datos referidos a expediciones. Mediante el sistema
LMIS, el usuario puede actuar la opcin y seleccionar la consulta referente a:

- Datos de expedicin asociados a una DN;
- Datos de expedicin asociados a un N Expedicin / N Packing list;
- Datos de expedicin por cdigo de cliente y periodo de tiempo seleccionado;
- Datos de expedicin por cdigo de transporte y periodo de tiempo seleccionado.

5.4. Normativa de Etiquetaje y Paletizacin de Materiales

Los materiales se paletizarn y etiquetarn a excepcin de lo indicado en el prrafo siguiente,
segn la normativa generalmente aplicable, visible en los paneles habilitados al respecto en
los puestos de preparacin.

Caso de existir normas especficas a nivel de cliente o Referencia., en forma de mensajes
informticos de alerta en preparacin de pedidos, lo indicado en estos mensajes prevalecer
respecto las instrucciones generales arriba indicadas.

PROCEDIMIENTOS
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Captulo Norma: 6.2. Recursos Humanos
Versin:
03/04

1. OBJETO

Conocer, a travs de su descripcin individual, el contenido de cada puesto de trabajo de
ELECTROCONEX IBRICA S.A., tanto las tareas que conlleva como los requisitos
necesarios para cumplirlas.

Conocer, a travs de la relacin de cualificaciones, la consecucin del ocupante de un puesto
de la cualificacin necesaria para la completa adaptacin al mismo.

Conocer a travs del organigrama, las relaciones jerrquicas de los puestos de trabajo as
como su agrupacin por reas.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplicar a las descripciones, cualificaciones y organigrama de todos los
puestos de trabajo de ELECTROCONEX IBRICA S.A..

3. DOCUMENTACIN

Manual de Calidad cap.6: Gestin de los Recursos y 7: Realizacin del Producto


La responsabilidad del cumplimiento de las respectivas descripciones de los puestos de
trabajo recaer sobre el ocupante asignado.

La responsabilidad de la informacin contenida en las descripciones de puestos de trabajo
recaer sobre el superior jerrquico.

La responsabilidad de la aprobacin general de la descripcin recaer sobre el director de rea
correspondiente.

Es responsabilidad de Recursos Humanos la confeccin de las descripciones, del
cumplimiento de los requisitos del puesto de trabajo y su revisin peridica.

La responsabilidad de la confeccin de la relacin de cualificaciones y su revisin peridica
recaer sobre el Jefe de Formacin.

La responsabilidad de la confeccin del organigrama y su revisin peridica recaer sobre el
Director de Personal.

5. REQUISITOS

PROCEDIMIENTOS
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Las descripciones de puestos de trabajo debern definir claramente las funciones y requisitos
del puesto, debidamente registradas en el sistema HrMIS (Sistema de Informacin para la
Gestin de Recursos), y comprendiendo la siguiente informacin:

Identificacin del Puesto
Datos referentes al ttulo, rea y titular que cumplimenta la Descripcin, clarificando
claramente a qu puesto se refiere la Descripcin.

Misin General
Comprende una descripcin general de la funcin del Puesto de Trabajo dentro de la
Organizacin. Incluyendo acciones que conlleva el puesto de trabajo, funcin o proceso que
ejecuta el verbo de accin, la gua a travs de la cual se realiza la accin y el resultado que
persigue la misma.

Actividades
Relacin de actividades que implica el desempeo del puesto de trabajo y cdigo de tiempo.

Perfil del puesto de trabajo
reas de conocimiento, habilidades, proceso de adaptacin.

Requisitos del puesto de trabajo
Formacin acadmica (mnima y deseable), formacin especfica, idiomas, experiencia previa
necesaria, formacin a impartir en ELECTROCONEX IBRICA S.A..

Un empleado se considera cualificado para un puesto de trabajo cuando adems de los
requisitos formativos y de experiencia contenidos en la descripcin del mismo, realiza la
formacin interna necesaria contenida en el Plan de Formacin y/o Procedimiento P_SUP012.

Mediante una relacin de cualificaciones se controlarn las fechas en que cada empleado
asume la cualificacin de su puesto.

PROCEDIMIENTOS
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P_SUP011 Plan de Formacin
Versin:
03/04

1. OBJETO

Describir el proceso de elaboracin del Plan de Formacin anual de ELECTROCONEX
IBRICA S.A..

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplicar al Plan de Formacin anual de la planta en Espaa.

3. DOCUMENTACIN

Manual de Calidad cap.6: Gestin de los Recursos

4. RESPONSABILIDAD

La responsabilidad de la elaboracin del Plan de Formacin anual recaer en el Jefe de
Formacin. La responsabilidad de su aprobacin es del Director de Personal y Recursos
Humanos.

La responsabilidad de la cualificacin de instructores Internos recaer en el Jefe de
Formacin.

5. REQUISITOS

El Plan de Formacin comprender:
- Cursos Internos Estndar de Compaa: Introduccin a la Compaa, Medioambiente,
Prevencin de Riesgos, MRP y sistema MIS (Sistema Informtico de Gestin Integral);
- Cursos de conocimiento de producto, procesos y tecnologas;
- Cursos externos;
- Sesiones informativas / Sensibilizacin.

Anualmente se elaborar el Plan de Formacin que comprender las siguientes fases:

5.1. Deteccin de Necesidades

5.1.1. La deteccin de necesidades se podr efectuar mediante las siguientes tcnicas:
cuestionario remitido a los responsables de departamento; entrevistas con el mando directo;
descripcin del Puesto de Trabajo; asistencia a las reuniones de objetivos departamentales o
entrevistas con el empleado.

5.1.2. Podr apoyarse mediante la entrevista con el personal implicado

5.2. Elaboracin del Plan

PROCEDIMIENTOS
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Una vez recopilada la informacin se proceder a la elaboracin del plan, teniendo en cuenta
la disponibilidad de recursos, el contenido formativo y presupuesto econmico.

5.3. Puesta en Marcha del Plan

Cuando se trate de cursos impartidos por centros externos se proceder al anlisis y
contratacin de los cursos, haciendo constar el centro de formacin, duracin, contenido y
lugar donde se impartir.

Para cursos internos se emitir convocatoria de asistentes, haciendo constar duracin,
contenido y lugar donde se impartir.

5.4. Evaluacin

Al objeto de conocer en que grado los participantes en las acciones formativas han asimilado
los conocimientos y han conseguido las capacidades previstos en las mismas, se realizar una
evaluacin voluntaria al finalizar la accin.

5.5. Cualificacin de Instructores Internos

El personal acreditado para poder impartir cursos de formacin interna catalogados como
estndar de compaa - Introduccin a la Compaa, Prevencin de Riesgos Laborales, Cursos
de Medioambiente, MRP y sistema MIS - deber reunir los siguientes requisitos para su
cualificacin como Instructor Interno:
- Experiencia de un ao en un Puesto de Trabajo que contemple el contenido del curso a
realizar. Dicho requisito podr ser suplido por la realizacin de un curso especfico de
formador en la materia a impartir.
- Formacin reglada mnima de FPII o en su defecto ostentar el cargo de Jefe de
Departamento, Encargado o Jefe de Seccin.
- Haber realizado el curso interno de Formador Ocasional.

La imparticin de cursos no estndar y sesiones informativas no precisar del requisito de
cualificacin como instructor.

5.6. Acogida de personal de nueva incorporacin

Para facilitar su integracin y adaptacin a la Compaa, al personal de nueva incorporacin
se le facilitar un curso de introduccin cuyo contenido ser el conocimiento histrico de la
misma, identificar sus productos y procesos, introduccin al sistema de calidad y al de gestin
ambiental, as como a la prevencin de riesgos laborales y del sistema MIS. Dicho curso
podr impartirse bajo la modalidad presencial o en aquellos casos de incompatibilidad horaria
(turnos, produccin etc..) tambin podr impartirse mediante la modalidad por textos (manual
de acogida) o tambin e-learning.

5.7. Manual de Acogida

Al personal que se incorpore por primera vez a la Compaa, una vez finalizada la firma del
contrato en el Dpto. de Administracin de Personal, se le entregar un manual de acogida

PROCEDIMIENTOS
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"Introduccin a la Empresa" donde se recogen historia, mercados, polticas de calidad,
medioambientales y de prevencin de riesgos laborales, organigrama y datos de utilidad para
facilitar su proceso de integracin a la Compaa.

5.8. Registros de formacin

Los datos referentes a cursos, seminarios, jornadas etc.. se registrarn en el sistema HrMIS
(Sistema de Informacin para la Gestin de Recursos). En ella constarn la denominacin del
curso, fecha de realizacin, horas totales y centro de imparticin. En el caso de cursos
estndar internos constar tambin el instructor que lo ha impartido. El departamento de
formacin ser el responsable de su mantenimiento.

PROCEDIMIENTOS
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Versin:
03/04

1. OBJETIVO

Establecer el mtodo a seguir para la cualificacin del personal de nueva incorporacin a las
reas de produccin y almacn.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplicar para la cualificacin del personal de nueva incorporacin que
vaya a prestar sus servicios en el rea de produccin: estampacin, inyeccin y montaje. En
almacn secciones de recepcin, almacenamiento y expediciones.

3. DOCUMENTACIN

F_SUP012 Formulario de la Planificacin de Formacin


La responsabilidad de las cualificaciones recaer en el Jefe de Formacin, que tambin ser
responsable de mantener en el registro individual informatizado, en el sistema HrMIS
(Sistema de Informacin para la Gestin de Recursos), las fechas en que se produzcan.

La responsabilidad de conformar la finalizacin de las actividades que comprenden el plan de
adaptacin al Puesto de Trabajo, necesarias para la cualificacin, recaer en el Encargado del
rea donde prestar sus servicios.

5. REQUISITOS

La regulacin de la cualificacin, formacin y desarrollo personal y profesional viene
determinada por los criterios siguientes:

- Formacin en una serie de actividades que servirn para el desarrollo, capacitacin y
reciclaje profesional, subsanando carencias formativas como consecuencia de la
adaptacin de tales conocimientos a la realidad del entorno industrial.
- Requisitos formativos y de experiencia contenidos en la descripcin de Puesto de Trabajo.

Al producirse un alta de personal en alguna de las secciones descritas en las reas de
produccin o almacn, se proceder a formarle en las actividades propias del Puesto de
Trabajo. Este proceso se llevar a cabo dentro del "perodo de integracin plena al Puesto de
Trabajo". El tutor/es asignado/s por el Encargado del rea chequear la relacin de actividades
conforme vayan siendo asimiladas.

Una vez completadas todas ellas, el Departamento de Formacin dar la su conformidad y
finalizacin.

PROCEDIMIENTOS
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El responsable de Formacin consolidar estos datos con los exigidos por la descripcin de
Puesto de Trabajo y proceder a Cualificar al empleado anotando la fecha de cualificacin en
el registro individual informatizado en el sistema HrMIS.

PROCEDIMIENTOS
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P_SUP013 Motivacin del Personal
Versin:
03/04

1. OBJETO

Definir el mtodo establecido por ELECTROCONEX IBRICA S.A. para motivar y
mantener vas de comunicacin interna en materia de calidad entre los diferentes niveles y
funciones de la Organizacin.

2. ALCANCE

Este procedimiento ser aplicable a todo el personal de la empresa cuya actuacin incida
directa o indirectamente en una mejora de la calidad.


Programas de Implicacin del Personal


Direccin de Personal ser responsable de las operaciones relacionadas con actividades de
motivacin dentro de la organizacin de ELECTROCONEX IBRICA S.A..

5. REQUISITOS

La concienciacin del personal sobre la importancia de su papel y responsabilidad de su
cumplimiento se llevar a cabo mediante actividades relacionadas con la comunicacin, la
formacin y la incentivacin.

5.1. Comunicacin

La empresa utilizar diferentes actividades para fomentar la comunicacin entre los diferentes
niveles jerrquicos de la empresa y en todas las direcciones posibles.

5.1.1. Carteles Informativos

El Ingeniero de Calidad ser el responsable de la preparacin y actualizacin de los carteles
informativos sobre materia de calidad.

El Jefe de Almacn ser el responsable de preparar y actualizar el panel existente en el
Almacn, que contiene informacin sobre ste departamento.

5.1.2. Encuesta de Opinin de Empleados

El Director de Personal, ser el responsable de realizar encuestas de opinin a empleados
siempre que lo considere necesario. La encuesta se realizar de forma annima y voluntaria
por el empleado.

PROCEDIMIENTOS
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El Dpto. de Recursos Humanos ser el responsable de procesar, analizar y comunicar a todo el
personal los resultados obtenidos, as como el plan de acciones definido a razn de los
resultados.

5.2. Formacin

El Director de Personal a propuesta del Jefe de Formacin ser el responsable de aprobar los
planes de formacin.

A travs de los paneles informativos se darn a conocer cursos disponibles para todo el
personal.

5.3. Incentivos

La empresa promover la participacin activa de todos los empleados en actividades
relacionadas en materia de calidad u otras, mediante incentivos econmicos y
reconocimientos.

5.3.1. Buzn de Sugerencias

Todo el personal de la empresa podr presentar sugerencias para la mejora de la Calidad
segn Programa Sugerencias de Mejora.

5.3.2. Programa de Impact / Spot Bonus

La empresa tiene establecido este programa con el fin de estimular y recompensar aquellas
aportaciones realizadas por los empleados que sobrepasen su trabajo cotidiano o sean
desarrolladas fuera de su esfera normal de trabajo.

El Director o Jefe de rea ser el responsable de solicitar la concesin de uno de estos Bonus
cuando crea que un empleado es merecedor de estos, se realizar mediante un formulario que
el mismo cumplimentar. La aprobacin de la solicitud es responsabilidad como mnimo de
Direccin General y de Direccin de Personal o un Director de rea. Ser el Dpto. de
Personal el responsable de comunicar al empleado las razones especficas de su recompensa,
el efecto que la participacin ha tenido en la Organizacin y entregar al empleado el Bonus
cheque.

5.3.3. Comit de Reduccin de Costes

El Comit de Reduccin de Costes estudiar y propondr el reconocimiento mediante
incentivos a las propuestas presentadas que hayan sido implementadas.

PROCEDIMIENTOS
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Versin:
03/04

1. OBJETO

El propsito de esta poltica es la de proveer una gua al personal que participa directamente
en las operaciones propias del ciclo de ingresos y que adems sirva de consulta al resto de
personas que integran la Compaa.

2. ALCANCE

Este es un procedimiento corporativo de M.S.M. ELECTROCONEX, l cual es utilizado por
el personal que realiza las tareas relacionadas con la gestin financiera.


F_COP033 Informe de Cliente

4. RESPONSABILIDAD

El Director Financiero ser el responsable de las operaciones relacionadas con actividades
financieras dentro de ELECTROCONEX IBRICA S.A.

El Dpto. de Crditos adscrito al Dpto. Financiero es el responsable de establecer y controlar
los crditos a clientes.

5. REQUISITOS

5.1. El Sistema

M.S.M. ELECTROCONEX dispone de un sistema global, interrelacionado y centralizado
para el conjunto de las operaciones del ciclo de ingresos. El sistema FMIS (Sistema de
Informacin para la Gestin Financiera) integrado con los otros sistemas del MIS (Sistema
Informtico de Gestin Integral), permite la entrada de pedidos, precios, envos, facturacin y
control de crdito.

5.2. Alta de clientes

El proceso para crear una nueva cuenta de cliente se inicia a solicitud del Responsable de
Mercado. Para ello, debe cumplimentarse el documento de informe de cliente para apertura de
cuenta, en el sistema FMIS. El Jefe de Atencin al Cliente verifica, de acuerdo con la poltica
comercial y de distribucin, que el cliente propuesto no est atendido por un distribuidor.

PROCEDIMIENTOS
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En caso afirmativo, deber negociarse el alta con el Responsable de Mercado y el
Responsable de Distribucin.
En caso de que no lleguen a un acuerdo, deber elevarse la discrepancia a nivel corporativo
para una decisin final.

Atencin al Cliente inicia el alta en el sistema LMIS (Sistema de Informacin para la Gestin
Logstica), cumplimentado los datos relativos del Dpto. Comercial, quedando el alta de cliente
pendiente de los datos de facturacin, impuestos y crdito que son cumplimentados por el
Dpto. Financiero de Crditos.

5.3. Establecimiento y control del crdito a cliente

El Dpto. de Crditos obtiene informacin financiera externa.
Con el informe de apertura cliente y con la informacin y calificacin de crdito, comprueba
si la solvencia del cliente merece el otorgamiento del crdito necesario para cubrir las ventas
previstas. Por crdito necesario entendemos el resultado de la venta prevista mensual,
multiplicado por el nmero de meses del plazo de pago mas uno.

Si la comprobacin de la solvencia es positiva, se actuar de la siguiente forma:
- Empresas multinacionales y nacionales de gran solvencia: Otorgar un crdito igual al
crdito necesario, multiplicado por 1.5, con el fin de que los pedidos programados de
estos clientes no queden retenidos a la entrada por nuestro control de crdito, el cual
considera como riesgo la cartera de pedidos a entregar a 30 das.
- Empresas con solvencia reconocida: Otorgar un crdito igual al crdito necesario segn
las ventas previstas.

Si la comprobacin de la solvencia es dudosa, actuar de la siguiente forma:
- Solicitar informacin adicional de proveedores y bancos del nuevo cliente y si es
necesario, el Jefe de Crditos acompaado del Responsable de Mercado, visitaran al
nuevo cliente para recabar ms informacin o solicitar garantas adicionales.
- Si con la informacin adicional se despejan las dudas iniciales, se proceder a otorgar un
crdito por el importe correspondiente al crdito necesario.
- Si se mantienen las dudas en cuanto a la solvencia del cliente, se solicitar garantas
adicionales para conceder el crdito. Estas garantas pueden ser la aceptacin de letras,
aval personal de los Administradores o aval bancario.
- Si el nuevo cliente no acepta el otorgamiento de garantas adicionales, el crdito ser
denegado y solo se permitirn las operaciones con la condicin de pago por adelantado.

Si la comprobacin de la solvencia es negativa, se denegar el crdito y solo permitir las
operaciones con pago por adelantado.

Cuando el cliente es rechazado por el Dpto. de Crditos, el sistema FMIS comunicar,
automticamente va el servicio de correo electrnico o por escrito, al Responsable de
Mercado, argumentando el rechazo.

Si el cliente acepta el pago al contado se activar la cuenta con la condicin de pago por
adelantado.

PROCEDIMIENTOS
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El mximo plazo de pago que otorga ELECTROCONEX IBRICA S.A. es el de 90 das
fecha factura y cualquier excepcin a este plazo ha de ser aprobado por el Responsable de
Mercado y Director Financiero.

Un expediente es abierto para cada cliente conteniendo el informe de apertura, el informe
comercial y las anotaciones del Dpto. de Crditos.

Control del crdito

El lmite de crdito otorgado es introducido en el sistema FMIS para el control de la situacin
del crdito. Se entiende por situacin de crdito el resultado de sumar el valor asociado a los
conceptos de Saldo, Riesgo y Pedidos en curso.

Si la situacin del crdito es inferior al lmite de crdito otorgado, el sistema FMIS aceptar
automticamente los nuevos pedidos. En cambio si la situacin del crdito es superior al
lmite de crdito otorgado, los nuevos pedidos quedarn retenidos por falta de crdito.

5.4. Precios

Las tarifas generales vigentes han sido determinadas por el Responsable Global de Gestin de
Productos. A parte, existen tarifas especficas para Distribucin, cuya responsabilidad recae
en los Jefes de Mercado y Distribucin correspondientes, con unos precios fijos y/o
descuentos especficos segn volumen de compra. Estas tarifas estn estructuradas en
escalados por cantidades, en funcin del tipo de producto.

En paralelo, pueden existir unas Condiciones Especiales de Venta por producto y cliente que
son autorizadas por el Responsable de Mercado, previo anlisis econmico realizado por el
Dpto. Financiero y aprobacin del Responsable Global de Gestin de Productos.

Se analiza el impacto econmico de los precios, antes y durante su perodo de validez, por el
Analista de Precios y el Departamento de Costes. Los precios por debajo del margen
establecido, sern objeto de negociacin y aprobacin con/por el Responsable de Mercado.

Adicionalmente, pueden establecerse acuerdos de descuento por volumen de compra
(rappels) especficos para cada Distribuidor.

Todos los precios son continuamente revisados mediante un listado de excepciones o
incidencias por el Analista de Precios, para comprobar su correccin, y posteriormente son
actualizados en las listas especficas, previo aprobacin del Responsable Global de Gestin de
Productos.

5.5. Pedidos clientes

El Departamento de Atencin al Cliente es responsable de establecer y mantener el control de
los pedidos de clientes del Mercado a los que sirve.
Un pedido de cliente slo puede procesarse si el cliente est dado de alta y previa recepcin
del mismo, va EDI, fax, mail, telfono o correo.

PROCEDIMIENTOS
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Las incidencias que provocan la retencin de los registros pueden ser debidas a Producto,
Precio, Stock, Mnimos de Pedido, Comerciales, Planning, Almacn y tambin por motivos
Financieros, ya sean por Morosidad o por Crdito Superado.

Los corresponsales revisan diariamente los listados de entrada de pedidos y de retenciones o
de incidencias en el proceso de los mismos, efectuando las acciones necesarias para que los
pedidos puedan seguir su curso correctamente.

El Departamento de Crditos revisa las retenciones por Crditos y morosidad y libera los
registros retenidos si procede.

Atencin al Cliente es responsable de revisar regularmente los pedidos en cartera, para
asegurar una correcta facturacin y eliminar del sistema aquellos pedidos que hayan quedado
obsoletos o invalidados por algn concepto.

Atencin al Cliente es responsable de solicitar la Planificacin las modificaciones o
anulaciones de pedido requeridas por los Clientes. Planificacin analiza y tramita las
peticiones. En caso de no aceptacin de una peticin de modificacin o anulacin, deben ser
renegociadas por el Responsable de Atencin al Cliente.

5.6. Envos

Los envos se realizarn desde de expediciones.

- Todos los envos a clientes gestionados por ELECTROCONEX IBRICA S.A. se
centralizan en los almacenes de La Roca del Valls.
- La generacin de DN (notas de envo) / picking list es responsabilidad del Almacn.
- La nota de envo es un nmero interno de trazabilidad a nivel de lnea de pedido, que
identifica cada expedicin en particular.
- El picking list es un documento resumen que permite la optimizacin de la recogida de
materiales, minimiza distancias y cumple con el requisito de que el material se expida
segn orden de antigedad FIFO (First In First Out).
- Cualquier variacin que pudiese tener lugar entre la informacin de detalle del picking
list y las cantidades por ubicacin, ha de ser actualizada en el sistema previo a la
preparacin de materiales.
- Una vez la mercanca ha sido correctamente empaquetada y etiquetada, segn las
especificaciones a nivel cliente/referencia, se expiden en funcin de las condiciones
estipuladas de transporte agencia de transporte y condiciones de pago definidas en el
fichero maestro de clientes, disponible en el sistema.
- Los documentos de expedicin se generan automticamente por el sistema. Con
frecuencia se consolidan expediciones a fin de minimizar los costes de transporte.
- La documentacin de transporte relaciona de modo preciso y claro informacin del
conjunto de materiales expedidos identificacin y caractersticas a nivel palet y detalle
de contenidos.
- Se exige la firma autorizada por parte de la Compaa de Transporte en los documentos de
envo.
- El proceso de expediciones desencadena la posterior facturacin.

PROCEDIMIENTOS
Pg. 207 de 210


Todos los puntos arriba mencionados se monitorizan en tiempo real a travs de un sistema de
informacin de seguimiento de expediciones y entregas.

Para asegurar la completa fiabilidad del proceso, se requieren niveles elevados de precisin en
los stocks. Existe un sistema de inventario rotativo en consonancia con la Poltica de
ELECTROCONEX IBRICA S.A. de inventario, Costes Standards y Varianzas.

5.7. Reconocimiento del Ingreso-Facturacin

El reconocimiento del ingreso se realiza cuando el material solicitado es facturado de acuerdo
con las condiciones de envo/facturacin pactadas con el cliente. Se establecen los siguientes
plazos entre el envo del material y la facturacin efectiva, de acuerdo con el principio de
transmisin de la propiedad:

Portes pagados por ELECTROCONEX IBRICA S.A.:
- Baleares, Ceuta y Melilla 3 das
- Andaluca, Asturias, Extremadura, Galicia, Albacete y Ciudad Real 2 das
- Resto de provincias 1 da
- Europa 3 das
- Resto mundo 4 das

Facturacin
Las formas de facturacin utilizadas por ELECTROCONEX IBRICA S.A. de acuerdo a sus
propias iniciativas y a las requeridas por los clientes son las siguientes:

Normal
Se factura cuando se expide el material, respetando los plazos establecidos segn principio de
transmisin de propiedad y de acuerdo con los datos que actualiza almacn y mediante
procesos automatizados.

Fecha fija factura
Se factura de acuerdo con la fecha fijada por el cliente y respetando los plazos establecidos
segn principio de transmisin de propiedad. El sistema FMIS dispone de cuatro
posibilidades de da fijo al mes, coincidiendo la ltima posibilidad con el da de cierre
mensual de ELECTROCONEX IBRICA S.A. (mes fiscal).
Es poltica de ELECTROCONEX IBRICA S.A. facturar todo lo expedido en el propio mes
fiscal y por lo tanto ha de informarse al cliente que independientemente de su da/s elegido
tambin estableceremos como da de facturacin el correspondiente al da de cierre.

Auto-facturacin
Por medio de contrato otorgado entre ambas partes, el cliente tiene la facultad de auto-
facturarse las expediciones que va recibiendo de ELECTROCONEX IBRICA S.A. de
acuerdo con un calendario previamente pactado.
Todos los envos a este tipo de clientes quedan a la espera de la auto-factura en la situacin de
pendiente de facturar. Cercano el cierre fiscal, el Dpto. de Facturacin requiere a los
clientes de acuerdo a lo pactado, para que nos enven su auto-factura. Con dicha auto-factura,
se procede a facturar internamente las mismas cantidades e importes que el cliente comunica.
La factura es asociada a la auto-factura del cliente y no es enviada a este.

PROCEDIMIENTOS
Pg. 208 de 210


Las diferencias, ya sean de envos no auto-facturados, cantidades o precio, son reclamadas por
el Dpto. de Facturacin al cliente. Estas diferencias quedan en el cierre como pendiente de
facturar ajustndose el inventario en cada cierre del mes fiscal.

Mnimos importes
El sistema de facturacin en FMIS retiene como pendiente de facturar todos aquellos envos
inferiores a 60 Euros con el fin de evitar facturas de pequeo importe y reducir los gastos
inherentes a las mismas. En el cierre del mes agrupa todos los importes retenidos por la
cantidad indicada y procede a su facturacin totalizando por cliente y dejando a cero el
pendiente de facturar por este motivo.

Control y envo de la facturacin
El Dpto. de Facturacin recoge diariamente del sistema, las facturas, cargos y abonos editados
en FMIS durante la noche anterior. Mediante un control manual sobre los nmeros anteriores
editados, controla que le sean entregados todos los documentos editados durante el da.
Prepara y entrega los documentos diariamente al servicio de correos interno para que sean
enviados a los clientes.

Contabilizacin
La contabilizacin de todas las facturas se realiza diariamente en FMIS. El cuadre para
asegurar que todas las facturas, cargos y abonos enviadas se contabilizan, es responsabilidad
del Dpto. de facturacin.

5.8. Gestin del cobro y aplicacin contable

El Dpto. de Cuentas a Cobrar es el responsable de establecer y mantener los controles para el
cobro de los importes facturados dentro del vencimiento establecido en factura. Asimismo es
el responsable de que la contabilizacin sea efectuada de una forma eficaz y rpida que
permita mantener unas cuentas a cobrar actualizadas para un correcto control del crdito y una
buena gestin de reclamacin de deudas. La contabilizacin de los cobros se aplicar siempre
haciendo referencia al nmero de factura para que sea posible obtener el saldo pendiente de
cobro desglosado por facturas.

Control
Cada cliente es asignado a un Responsable de cuenta del equipo de Cuentas a Cobrar. Este
dato consta en el fichero maestro de clientes y permite obtener en FMIS balances de saldos
por Responsable de cuenta, con detalle de previsiones de cobro y facturas vencidas no
cobradas.

Gestin del cobro
Basndose en la informacin que facilita FMIS y de acuerdo con las condiciones y plazo de
pago del cliente, cada Responsable de cuenta gestiona y reclama el pago de las facturas a su
vencimiento. Todas las cuentas son revisadas mensualmente. Se efectan previsiones
mensuales de cobro para Tesorera, revisndose su cumplimiento semanalmente. La gestin
de reclamacin es efectuada, principalmente por va telefnica, apoyada con correo
electrnico y fax al responsable del cliente en Cuentas a Pagar o Tesorera.
Los Responsables de cuenta son supervisados por el Jefe de Cuentas a Cobrar.

PROCEDIMIENTOS
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En los casos de retraso en los pagos por parte del cliente, el Dpto. de Cuentas a Cobrar
comunica la incidencia al Dpto. de Crditos para que suspenda el crdito y retenga la cartera
de pedidos pendiente previa comunicacin al Responsable de Mercado y al Responsable
Global de Gestin de Productos.

Medios de pago
Existen en Espaa diferentes formas de pago que se utilizan normalmente en todo tipo de
operaciones mercantiles.

El sistema de pago que prefiere ELECTROCONEX IBRICA S.A. es el de transferencia
bancaria por su rapidez y seguridad.
De todas formas, para aquellos clientes cuya solvencia es limitada, y con el fin de asegurar
nuestro crdito, es preferible el pagar o letra aceptada dado que en caso de una reclamacin
judicial, este tipo de forma de pago demuestra la deuda sin ningn requisito adicional y es
posible la reclamacin ejecutiva desde un primer momento.

- Transferencias de clientes;
- Cheques;
- Letras A ceptadas;
- Pagars;
- Recibos electrnicos de cargo en cuenta;

Contabilizacin diferencias y deducciones clientes en cobros
Los Responsables de la cuenta a cobrar son los encargados de solucionar las diferencias que
se producen en los cobros, por:

- Precios:
- Devolucin de material:
- Diferencia de unidades:
- Cargos de penalizacin:

Suspensiones de pago, quiebras y recuperaciones de deuda por la va judicial
Agotadas sin xito las gestiones de cobro por parte de Cuentas a Cobrar, el expediente es
entregado a Crditos para que tome las acciones oportunas a fin de conseguir la recuperacin
de la deuda. Crditos evala si sigue reclamando la deuda con sus propios medios o traslada la
gestin de recobro al abogado.

Entregado el expediente al abogado, la calificacin del cliente pasa de normal a moroso y se
dota una reserva especfica para clientes morosos.

El sistema FMIS reconoce este tipo de casos mediante una Cuenta de Mayor especial,
debidamente codificada, permitiendo obtener un balance de los clientes con esta calificacin.

Con la certificacin del juzgado pertinente en los casos de suspensin de pago y quiebras y
con la sentencia condenatoria en los casos de reclamacin deuda por va judicial, se inicia el
proceso de recuperacin del IVA ingresado, de acuerdo a las normas establecidas por la
Agencia Tributaria.

PROCEDIMIENTOS
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5.9. Reservas de Cuentas a Cobrar

El establecimiento de las reservas asociadas a Cuentas a Cobrar es responsabilidad del Dpto.
de Crditos. Las diferentes clases de reservas son:

- Por morosidad;
- Por cargos de penalizacin;
- Por devoluciones de material pendientes abono;
- Por precios;
- Por rappels.

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