Manual de Calidad Ingeniera y Construcciones de Venezuela (I.C.V) C.

Cdigo: ICVCA/MC-01 Revisin: 00 Emisin: ABRIL/2014 Pgina 1 de 8

PROCEDIMIENTO ANALISIS DE DATOS Y MEJORA CONTINUA ICVCA-ADMC-01

ELABORADO POR: FIRMA: NOMBRE: CARGO: FECHA:

REVISADO POR: FIRMA: NOMBRE: CARGO: FECHA:

APROBADO POR: FIRMA: NOMBRE: CARGO: FECHA:

Manual de Calidad Ingeniera y Construcciones de Venezuela (I.C.V) C.A

Cdigo: ICVCA/MC-01 Revisin: 00 Emisin: ABRIL/2014 Pgina 2 de 8

1. Propsito Establecer los mecanismos para revisar y actualizar el Sistema de Gestin de Calidad de ICVCA, mediante la identificacin y establecimiento de acciones que permitan lograr de forma ms eficiente los objetivos planteados y atendiendo a la Poltica de Calidad de nuestra compaa.

2. Alcance Este procedimiento implica la identificacin de oportunidades de mejora a travs del seguimiento, control y la aplicacin al Sistema de Gestin de Calidad. Es aplicable tanto a nivel administrativo como a las distintas obras o servicios que ejecute ICVCA en el territorio nacional. 3. Responsables 3.1 Presidente: Es el responsable de aprobar y autorizar la difusin de la documentacin del SGC basado en la norma COVENIN ISO 9001-2008 3.2 Vice-Presidente: Es responsable de reemplazar al Presidente cuando este as lo asigne, para autorizar el presente procedimiento. 3.3 Representante por la Direccin (RD): Es el responsable de la elaboracin, revisin y verificacin del cumplimiento del presente procedimiento. Es el responsable de la revisin, distribucin y control de la documentacin del SGC y de la disponibilidad en los puestos de uso, debidamente actualizados. 3.4 Supervisor/Inspector de Calidad: Es el responsable de generar y recopilar informacin necesaria para la mejora continua y de contribuir y apoyar en el cumplimiento de este procedimiento. Es el enlace directo con el cliente, es responsable de velar por el cumplimiento de lo establecido por este procedimiento en la obra o servicio en ejecucin, de acuerdo a las especificaciones generales y tcnicas del proyecto.

Manual de Calidad Ingeniera y Construcciones de Venezuela (I.C.V) C.A

Cdigo: ICVCA/MC-01 Revisin: 00 Emisin: ABRIL/2014 Pgina 3 de 8

4. Descripcin de las Actividades: Nombre de la Actividad

4.1.1.

Desarrollo
Se pueden identificar las oportunidades de mejora mediante las siguientes fuentes: Poltica y objetivos de calidad. Anlisis de daos. Acciones correctivas y preventivas. Revisiones por la direccin. Las mejoras potenciales pueden variar desde actividades continuas hasta proyectos de mejora de corto mediano y largo plazo. Los proyectos de mejora deben enfocarse a incrementar la eficiencia de los procesos. La identificacin de causas de desviaciones puede resultar en cambios al producto, a los procesos e incluso en la revisin del sistema de gestin de calidad. El RD debe solicitar mensualmente mediante Memorndum Interno F-ICVCAMI, a los jefes de departamento necesarios para realizar el anlisis de los indicadores predeterminados. El RD debe citar a los jefes de departamentos y al personal que considere necesario a una reunin mensual para el anlisis de de los datos recopilados de modo que se puedan evaluar los indicadores predeterminados y planificar las acciones de mejora que requiera el sistema. Lo acontecido en la reunin mensual de evaluacin se documenta de acuerdo al Procedimiento de Comunicaciones ICVCACIE-01. Si al realizar los anlisis de datos y evaluar los resultados de desempeo de los indicadores predeterminados, se encuentran situaciones negativas que deban reforzarse, el RD y los jefes de departamentos deben aplicar medidas correctivas de acuerdo al Procedimiento para Acciones Preventivas /Correctivas ICVCA-APC-01. El RD debe dar seguimiento a los resultados de las acciones correctivas para valuar la efectividad de las mismas segn el Procedimiento para Acciones Preventivas /Correctivas ICVCA-APC-01. Tambin se asegura de supervisar el cumplimento de las acciones de mejora determinadas durante la reunin mensual de evaluacin del SGC.

Responsable

4.1. Identificacin de Oportunidades de Mejora

4.1.2.

RD

4.1.3.

4.2.1.

4.2.2. 4.2. Recopilacin de la informacin y anlisis de datos.

RD Jefes de Departamento

4.3.1. 4.3. Acciones Correctivas/ Preventivas

RD Jefes de Departamento

4.4.1.

4.4.

Seguimiento

RD

Manual de Calidad Ingeniera y Construcciones de Venezuela (I.C.V) C.A

Nombre de la actividad 4.5.1.

Cdigo: ICVCA/MC-01 Revisin: 00 Emisin: ABRIL/2014 Pgina 4 de 8

4.5.

Archivar

Desarrollo El RD debe archivar en la carpeta de Oportunidades de Mejora los resultados obtenidos de los anlisis del comportamiento de los indicadores y el seguimiento de las acciones de mejora determinadas en las reuniones mensuales de evaluacin.

Responsable

RD

5. Flujograma de Procedimiento
INICIO Identificacin de las oportunidades de mejora

Se evidencia la mejora en el memorndum F-ICVCA-MI

Recopilacin de la informacin y Anlisis de los datos

Procedimiento de comunicacin ICVCA-PCIE-01

Acciones Correctivas/Preventivas Se encuentran Situaciones negativas?

NO

SI
Se evidencia la mejora en el Formulario F-ICVCA-PNC Procedimiento de Acciones Correctivas/ Preventivas ICVCA-ACP-01

Seguimiento

Archivar en carpeta Oportunidades de Mejora

FIN

Manual de Calidad Ingeniera y Construcciones de Venezuela (I.C.V) C.A

Cdigo: ICVCA/MC-01 Revisin: 00 Emisin: ABRIL/2014 Pgina 5 de 8

6. Referencias Manual de la Calidad (ICVCA/MC-01) Norma ISO 9000 y Norma COVENIN ISO 9001-2008 Procedimiento para la Comunicacin Interna ICVCA-PCIE-01 Procedimiento para Acciones Correctivas/Preventivas ICVCA-ACP-01

7. Anexos Formato de modificacin y/o cambio de documento (Anexo I F-ICVCA-MCD). Formato de Lista de distribucin de Copias Controladas (Anexo II F-ICVCADCC). Formato de Memorndum Internos del SGC (Anexo III F-ICVCA-MI).

ANEXO I (F-ICVCA-MCD)

Manual de Calidad Ingeniera y Construcciones de Venezuela (I.C.V) C.A

Cdigo: ICVCA/MC-01 Revisin: 00 Emisin: ABRIL/2014 Pgina 6 de 8

NOTIFICACIN Y/O CAMBIO DE DOCUMENTO Departamento: rea Solicitante: Documento Nombre: Revisin del Documento que se Modifica: Modificacin Requerida
Texto Formato Foto

N de documento: Fecha:
INFORMACIN DE LA MODIFICACIN

Formulario

Cdigo

Revisin Actualizada:
Tabla de datos Cdigo

Otro (Especifique):
DESCRIPCIN DE LA MODIFICACIN Localizacin de la Modificacin

Dice: Cdigo: Pgina: Prrafo N Debe decir:

Cdigo:

Pgina:

Prrafo N

Dice: Debe decir: Dice: Debe decir: Dice: Debe decir:

Cdigo:

Pgina:

Prrafo N

Cdigo:

Pgina:

Prrafo N

Cdigo:

Pgina:

Prrafo N

Dice: Debe decir:

Nombre:

Modificacin Solicitada por: rea:

Firma

Fecha

Manual de Calidad Ingeniera y Construcciones de Venezuela (I.C.V) C.A

Cdigo: ICVCA/MC-01 Revisin: 00 Emisin: ABRIL/2014 Pgina 7 de 8

ANEXO II (F-IVCA-DCC)
DISTRIBUCIN DE COPIAS CONTROLADAS
N Cdigo Nombre de Copia Controlada Revisin N de Copias Controladas Fecha de Entrega rea de recepcin de Documento Responsable (Nombre, puesto y firma) Recepcin de Documento obsoleto

Nombre-Puesto Observaciones:

Nombre-puesto

Nombre-Puesto

Nombre-puesto

Nombre-Puesto

Nombre-puesto

Nombre-Puesto

Nombre-puesto

Nombre-Puesto

Nombre-puesto

Manual de Calidad Ingeniera y Construcciones de Venezuela (I.C.V) C.A

Cdigo: ICVCA/MC-01 Revisin: 00 Emisin: ABRIL/2014 Pgina 8 de 8

ANEXO III (F-ICVCA-DCC)

Ingeniera y Construcciones de Venezuela (I.C.V) C.A

MEMORANDUM (ICVCA-MI)

DE:

PARA:

ASUNTO:

FECHA: __________________________________________________________