AUDITORA INTERNA AL PROCESO DE PRODUCCION PISCICOLA SECTOR FLOR DE MARIA FUNDO GAVILAN 1.

.- GENERALIDADES: Identificacin del cliente: ENTIDAD AUDITADA REA AUDITADA SE TOR GERENTE FE +A DE REALI,A I-N 0.- O34ETIVOS DE LA AUDITORIA: In5)ecci&na$ el )$&ce5& de )$&d(ccin )i5c6c&la %ediante l&5 5i5te%a5 de 7e5tin de calidad8 NOR#A ISO 9111. 2.- AL AN E DE LA AUDITORIA: La )$e5ente a(dit&$ia alcan:a a la5 acti.idade5 )$&)ia5 del )$&ce5& de )$&d(ccin )i5c6c&la " ISO 9111. ;.- E<UIPO AUDITOR: Pa/l& #a=c&l8 #(>&: Va$7a5. : FUNDO GAVILAN : PRODU ION PIS I OLA : R!O NEGRO " FLOR DE #ARIA : S$. Dal%i$& '()an*(i #&lina : 11 de N&.ie%/$e del 0112

?.- RITERIOS DE AUDITOR!A:

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCION 6.1 PROVISION DE RECURSOS 6.2 RECURSOS HUMANO 6.3 INFRAESTRUCTURA (b) 7.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO 7.2. PROCESO RELACIONADOS CON EL CLIENTE

@.- +ALLA,GOS DE LA AUDITOR!A

FICHA DE AUDITORIA 2013

01.-Datos Genera es! FUNDO GAVILAN Sr. Da !"r# $%&a'(%" M# "'a DNI FLOR DE MARIA D")*r"*# A%/"*#r PA0LO MA$COL MU1OZ VARGAS
Organizacin: Auditado Sector/Anexo:

R,O NEGRO

E)*a*%)+ SGC Pr#-"'."a + Sa*"&# F2.3a /2 A%/"*#r"a

GERENTE 45611613

0".- Est#n$ares a C%&' (r! SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ISO )001

0*.- LISTA DE VERIFICACION!

NORMA SGC ISO 9001 (peces)

Re#uisit"

Cumple
SI

Fuente de Fund"$ Gavil%n

NO verificaci n
Manual. Registros de produccin y manejo. Entrevista manual. ( #.(. ( an$lisis calidad de agua Registro de materiales equipos y manual.

O!servaci"nes

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Evidencia plan de produccin pisccola? !iene la alta direccin un compromiso con la mejora continua a trav"s del sistema de gestin de la calidad? #u$l es el la %ormacin &abilidad y e'periencia de sus trabajadores? Se monitorea la calidad del agua con respecto a+ temperatura ,,-,./# p0 1-2? Se cuenta con equipo o materiales necesarios para la produccin de peces tropicales? El estanque de produccin cumple con las especi%icaciones t"cnicas de instalacin de agua. El productor cuenta con un proveedor cali%icado y responsable?

Se observa que el manual no lo tiene. Desconoce los registros de alimentacin mortalidad y desarrollo poblacional.

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Solo ) ve* asisti a un curso de capacitacin de alimentacin pisccola sin embargo no e'iste ninguna evidencia documentada.

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Manual E'iste de%iciencia en cuanto a Entrevista abonamiento del espejo de agua en (isual. produccin. contrato de con%ormidad y %iel cumplimiento

0+. NO CONFORMIDAD O POTENCIAL NO CONFORMIDAD

INVESTIGACION DE CAUSAS De5c&n&ci%ient& tDcnic& de )$&d(ccin )i5c6c&la.

El ti)& de )$&d(ccin eEten5i.a = la ec&n%ica fa%ilia$.

FecCa: 19 de N&.ie%/$e 0112 Gene$ad&$: A(dit&$

De5i7nada a: $ea de P$&d(ccin Pi5c6c&la

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD O POTENCIAL NO CONFORMIDAD N&$%aA$e*(i5it&: ISO 9OO1

D&c(%ent& de $efe$encia: Ofici& NB111-0112 De5c$i)cin: #ANE4O PRODU TIVO DE PA O

El )e$5&nal a(ditad& n& c(enta c&n $e7i5t$&5 de )$&d(ccin c&%&: %&$talidad8 ali%entacin8 5anidad = )&/lacin.

FecCa: 19 de N&.ie%/$e 0112 Gene$ad&$: A(dit&$

De5i7nada a: $ea de P$&d(ccin Pi5c6c&la

ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS 3(n. %(r 4e.5as 6 res'onsa7 es8 a)acitacin al )e$5&nal a ca$7& en: ali%entacin8 5anidad8 de5a$$&ll& )&/laci&nal = %aneF& de $e7i5t$&5 de )$&d(ccin )i5c6c&la-ca$)a.

Reali:a$ el anGli5i5 de calidad de a7(aH %&nit&$ea$ la te%)e$at($a8 el )+8 = el ni.el de a/&na%ient& del e5)eF& de a7(a.

FecCa: 19 de N&.ie%/$e 0112 Gene$ad&$: A(dit&$

De5i7nada a: $ea de P$&d(ccin Pi5c6c&la

-Se .(erra a SAC/SAP0

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