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FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]

Fecha de la ltima actualizacin: 1. 1.1 1.2 IDENTIFICACIN

23/08/2013

Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 227771 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL DEL SECTOR DE SACHACA TRAMO 1, DISTRITO DE SACHACA - AREQUIPA - AREQUIPA Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica: Funcin Divisin Funcional Grupo Funcional Responsable Funcional (segn Anexo SNIP 04) 10 AGROPECUARIA 025 RIEGO 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO AGRICULTURA

1.3

1.4 1.5 1.6

Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
Departamento AREQUIPA Provincia AREQUIPA Distrito SACHACA Localidad SACHACA

1.7

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de Formular: Persona Responsable de la Unidad Formuladora: GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO ING. JAVIER DEL CARPIO RIVERA JOSE MONTANO ENRIQUEZ

1.8

Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Nombre: GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Persona Responsable ING. JOSE MONTAO ENRIQUEZ de la Unidad Ejecutora: 2 ESTUDIOS

2.1

Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica


Nivel Fecha Autor ING. JAVIER DEL CARPIO RIVERA Costo Nivel de Calificacin (Nuevos Soles) 10,500 APROBADO

PERFIL 06/08/2012

2.2 3 3.1

Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Planteamiento del Problema Revertir la situacin de baja productividad por la subutilizacin de la campia que disponiendo de 240.10 hectreas para la produccin solamente llega a instalar el 69.10%. A pesar de contar con el servicio de agua para riego ininterrumpidamente todo el ao, con excepcionales perturbaciones cuando en la poca de lluvia (diciembre a marzo) las precipitaciones son superiores al promedio y afectan la infraestructura por quiebra o colmatacin. a) Diagnstico del servicio de agua de riego. El servicio es brindado a travs de la infraestructura existente que se inicia en la toma en el ro Chili entre los puentes San Martn en Vallecito y Puente Bolvar o de Fierro; el rea cuenta con un canal Madre o Principal y canales secundarios o ramales para conducir al agua hasta las chacras. El Canal Principal con una longitud de 1763 m (1290 m entre el cruce de las calles Fco Valencia - M. Scorza y el Cerro La Aparecida y 473 m entre el Cerro La Aparecida y la calle Fernandini), seccin variable de 80 por 70 cm y un tirante de agua de hasta 35cm, los ramales que hacen aproximadamente 3500 m, seccin variable de 50 por 50 cm y un tirante de agua de 40 cm. El sector de campia ubicado cerca a Arancota utiliza agua de afloraciones o manantiales generados por las filtraciones de agua de la parte superior y que progresivamente estn disminuyendo obligando a utilizar tambin de manera progresiva el agua del canal pincipal. El rea bajo riego, comprende, de acuerdo al acta de conformidad suscrito entre la Comisin de Regantes y la Administracin Local de Agua Chili 240.02 hs y un total de 343 predios. El padrn de distribucin de agua al ao 2011 indica un total de 214 usuarios de los cuales 10 son instituciones de carcter privado (urbanizaciones, colegios, centros recreacionales y otros) y 204 conductores agrcolas de la campia. En el rea de influencia radican 300 familias y un total de 1 242 pobladores y en las inmediciones 35% de las familias y poblacin del distrito 1,482 familias y 6,137 respectivamente que son involucradas cuando en las pocas de estiaje el embalse de los canales ocasionan inundacin de vias y domicilios, sobre todo cuando el agua discurre por los terrenos de faja marginal que han sido ocupadas intempestiva y abusivamente, consecuencia que los propietarios al vender sus propiedades no han respetado la franja marginal como propiedad pblica. El Canal Principal o tambin llamado Canal Madre presenta durante el ao el caudal constante asignado por la ALA 193.07 lt/seg, con una seccin actual de .80 m por .70 m, con un cause sobre terreno natural y bordes con vegetacin baja y media en mayor proporcin pasto rastrero, con fuertes prdidas por filtraciones. Los usuarios estn agrupados en la Comisin de Regantes Sachaca, inscrita como Asociacin el 21 de junio del 2011, con RUC 20455668621, domicilio en calle Marcarani 112 B, siendo su Presidente en ejercicio el Sr. Juan A. Caldern Bastidas. La tarifa de agua que pagan los usuarios es de S/. 220.00 por hectrea fluctuando de acuerdo con el padrn entre S/ 12.47 que paga quien posee 0.17 topos y S/ 2200.00 que paga quien posee 30 topos, con una recuperacin por pago de tarfifa regular que llega al 70% del programado anualmente

3.2 3.2.1 3.2.2

Beneficiarios Directos Nmero de los Beneficiarios Directos 1,242 (N de personas) Caracteristica de los Beneficiarios Los datos poblacionales del INEI, nos dan una proyeccin para el ao 2012 de 18,989 habitantes de los cuales 6,326 o lo mismo que es una tercera parte est vinculado a la actividad agrcola y en el sector en paticular de la CR Sachaca son 300 familias y un total de 1,242 habitantes, Caracterizados por representar al clsico

y tradicional agricultor arequipeo que para comducir sus predios requieren de mano de obra asalariada para las actividades y laboreo exigidas por los cultivos instalados caracterizadas por: 1. Solamente el 46.47% dispone de algn tipo de seguro de salud. 2. Son familias que en su mayora podra tipificarse como del sector C con un ingreso familiar promedio dado por la agricultura entre los S/1,200 y S/ 1,500.00. 3. Son familias que valiendose de su actividad han desarrollado una propia estrategia de economa familiar, al realizar complementariamente al ingreso econmico la crianza de animales menores, instalacin de frutales y conduccin de pequeos huertos familiares, que en conjunto representan entre un 20 y 30% ms de ingresos. 4. Son en consecuencia famlias generadoras de Valor de Produccin en el distrito, con lo que implica, una dinmica econmica, social y productiva que caracteriza al distrito de Sachaca. 3.3 Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica INCREMENTO DE LA PRODUCCIN AGRCOLA EN EL MBITO DE LA COMISION DE REGANTES DE SACHACA. 3.4 4 4.1 Anlisis de la demanda y oferta ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (Las tres mejores alternativas) Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) CONSTRUCCIN (SOBRE CAUCE EXISTENTE) DE CANAL PRIINCIPAL ABIERTO, CON LA INSTALACIN DE 15 Alternativa 1 COMPUERTAS. ACOMPAADA DEL AFIANZAMIENTO DE LA (Recomendada) FRANJA MARGINAL, CAPACITACIN A LOS USUARIOS Y ACTUALIZACIN A LA COMISIN DE REGANTES EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE. CONSTRUCCIN (SOBRE CAUCE EXISTENTE) DE CANAL PRINCIPAL CON TAPA, CON LA INSTALACIN DE 15 COMPUERTAS. ACOMPAADA DEL AFIANZAMIENTO DE LA Alternativa 2 FRANJA MARGINAL, CAPACITACIN A LOS USUARIOS Y ACTUALIZACIN A LA COMISIN DE REGANTES EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE. Alternativa 3 NINGUNA 4.2 Indicadores
Alternativa 1 Monto de la Inversin Total (Nuevos Soles) Costo Beneficio (A Precio Social) A Precio de Mercado A Precio Social Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E Costos / Efectividad Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.) 1,872,917 1,523,926 1,228,266 33.17 Alternativa 2 2,451,170 1,994,540 754,762 20.61 Alternativa 3 0 0 0 0.00

4.3

Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada La Sostenibilidad del proyecto est garantizada por: La recuperacin de la Franja Marginal con el financiamiento comprometido de la CR Sachaca, es garanta de un accionar rpido ante la posibilidad de lluvias copiosas, que pudieran ocasionar nuevamente el desborde del canal e inundacin de las reas colindantes o ubicadas

por debajo de la cota del Canal Principall. Los costos de inversin sern cubiertos por la municipalidad distrital, en mrito al convenio suscrito. Destinando recursos de inversin de la municipalidad. La CR Sachaca con recursos propios se hace cargo de los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura, una vez recibida la obra. La CR Sachaca y los usuarios elaborarn y aprobarn un plan de contingencia, para la temporada de estiaje y un plan de mejora continua de la gestin del agua de riego recibida. 4.4 4.4.1 GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN RECOMENDADA) Peligros identificados en el rea del PIP
PELIGRO Sismos Inundaciones Vientos fuertes NIVEL ALTO MEDIO MEDIO

4.4.2

Medidas de reduccin de riesgos de desastres Diseo de estructuras antissmica Recuperacin de Franja Marginal Instalacin de vegetacin Controlar colmatacin de canal por polvo arrastrado

4.4.3

Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres 0

5 5.1

COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (En la Alternativa Recomendada) Cronograma de Inversin segn Componentes:
COMPONENTES 5to Bimestre 2013 30,181 0 5,015 9,735 0 0 44,931 Bimestres(Nuevos Soles) 6to 1er 2do Total por Bimestre Bimestre Bimestre componente 2013 2014 2014 0 0 0 30,181 551,010 507,509 391,507 1,450,026 5,015 5,015 5,015 20,060 9,735 9,735 9,735 38,940 1,176 125,693 692,629 882 115,769 638,910 882 89,308 496,447 2,940 330,770 1,872,917

EXPEDIENTE TECNICO INFRAESTRUCTURA CAPACITACION EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO MEDIDAS DE MITIGACION ASIGNACION DE MEDIOS LOGISTICOS Total por periodo

5.2

Cronograma de Componentes Fsicos:


COMPONENTES Unidad de Medida ESTUDIO GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL 5to Bimestre 2013 100 0 25 25 0 0 Bimestres 6to 1er Bimestre Bimestre 2013 2014 0 0 38 25 25 40 38 35 25 25 30 35 2do Bimestre 2014 0 27 25 25 30 27 Total por componente 100 100 100 100 100 100

EXPEDIENTE TECNICO INFRAESTRUCTURA CAPACITACION EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO MEDIDAS DE MITIGACION ASIGNACION DE MEDIOS LOGISTICOS

5.3

Operacin y Mantenimiento:

Aos (Nuevos Soles) Mayo COSTOS Diciembre 2014 32,447 Sin Operacin PIP Mantenimiento 25,707 42,854 Con Operacin PIP Mantenimiento 38,075 2015 32,772 25,964 43,283 38,456 2016 33,099 26,223 43,716 38,840 2017 33,430 26,485 44,153 39,229 2018 33,765 26,750 44,594 39,621 2019 34,102 27,018 45,040 40,017 2020 34,443 27,288 45,491 40,417 2021 2022 2023

34,788 35,136 35,487 27,561 27,836 28,115 45,946 4,605 46,869 40,822 41,230 41,642

5.4

Inversiones por reposicin:


Aos (Nuevos Soles) Mayo Total por Diciembre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 componente 2014 Inversiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 por reposicin

5.5 5.6 6

Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES Modalidad de Ejecucin Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Indicador Medios de Verificacin Supuestos

Fin

Propsito

Incremento en 3% de ingreso per cpita Informe distrital. estadstico del Incremento INEI y de la Incremento progresivo del valor bruto Direccin Se mantienen del aporte del sector de la Regional polticas del agrcola al desarrollo produccin Agraria. sector local. (VBP) en ms Censo del 10% al Nacional final del primer Agropecuario. ao de operacin Incremento del rea de cultivo instalada en 30%. Incremento de Padrn de los Productos distribucin de rendimientos agrcolas agua de CR de produccin mantienen Incremento de la Sachaca. a partir del demanda del produccin agrcola en Encuesta y tercer ao. mercado. Los el mbito de la CR entrevistas a Incremento de agricultores Sachaca los eficiencia de aumentarn la agricultores de riego en 40%. inversin en la zona de Plan de sus tierras. intervencin. contingencia y plan de mejora continua de uso del agua de riego

Licencia de agua emitida por la Administracin Local de Agua 1763m de Chili. 2 Planes canal a) Cuaderno construido - de obra. b) 15 Informe compuertas peridico de Usuarios Adecuada instaladas supervisin c) participan infraestructura de 4936m2 de Convenio de activamente en conduccin del agua franja entrega de el proyecto. de riego Adecuada marginal infraestructura SENASA Componentes Gestin/Administracin afianzados. 10 a ente mantendr del agua de riego mdulos de encargado. controlada la Adecuada aplicacin capacitacin a Informe de CR incidencia de del agua de riego en los usuarios a la autoridad enfermedades parcelas de CR. 10 competente agropecuarias mdulos de (ALA) Informe capacitacin a de CR a la la junta autoridad directica de la competente CR (ALA) Informe de CR a la autoridad competente (ALA) Elaboracin del expediente tcnico por un monto de S/. 30,180.53 nuevo soles. Obras civiles por un monto de S/. 1, Resolucin de Construccin 450,026.61 aprobacin del Se cumple con (recestimiento) de Nuevo Soles a expediten programacin Canal Principal Abierto precios de tcnico. y entrega de Afianzamiento de mercado. Se Informes obra de Franja Marginal del capacitara a la mensual izado acuerdo con Canal Principal comisin de de avance de los plazos Capacitacin a los Actividades regantes en obra. Libro de establecidos. Usiarios en uso temas de actas y de El ydosificacin de agua gestin de asistencia a funcionamiento de riego Actualizacin agua por un los cursos de de las cadenas de la CR en monto de S/. capacitacin. productivas se normatividad vigente 20,060.00 Padrn de consolidaran y que financie la mejora Nuevo Soles. usuarios de fortalecern. de la gestin. Se capacitar riego. a los usuarios en el manejo de riego y mantenimiento de la infraestructura por un monto de S/.

38,940.00 Nuevo Soles. Mitigacin Ambiental por S/. 2,940.17 Nuevo Soles. El monto total del proyecto es de S/. 1, 872,916.81 Nuevo Soles a Precios de Mercado. A precios Sociales el Monto de Inversin es de S/. 1, 523,926.44 Nuevo Soles. 7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA No se han registrado observaciones 8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Fecha de registro de Estudio Evaluacin Unidad Evaluadora la evaluacin EN 18/09/2012 11:50 Hrs. PERFIL OPI MUNICIPALIDAD MODIFICACION DISTRITAL DE SACHACA EN 22/08/2013 14:07 Hrs. PERFIL OPI MUNICIPALIDAD MODIFICACION DISTRITAL DE SACHACA APROBADO 26/08/2013 12:24 Hrs. PERFIL OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA Notas No se han registrado Notas No se han registrado Notas No se han registrado Notas

9 9.1

DOCUMENTOS FSICOS Documentos de la Evaluacin


Documento INFORME N 069 2012/MDS/UF/ING.SVDT INFORME N 069 2012/MDS/UF/ING.SVDT INFORME N 0033-OPI-MDS INFORME TECNICO N 005-2013MDS Fecha 06/08/2012 Tipo SALIDA Unidad ESTUDIOS Y PROYECTOS OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

25/07/2013 ENTRADA 21/08/2013 21/08/2013 SALIDA SALIDA

9.2

Documentos Complementarios No se han registrado Documentos Complementarios

10

DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N Informe Tcnico: INFORME TECNICO N 005-2013-MDS Especialista que Recomienda la Viabilidad: ECO. CECILIA IMELDA FUENTES GUERRA Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: ECO. CECILIA IMELDA FUENTES GUERRA

Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 21/08/2013 11 11.1 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Local y se ejecutar en su circunscripcin territorial. Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA