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R P U B L I Q U E

F R A N A I S E

MISSION INTERMINISTRIELLE RAPPORTS ANNUELS DE PERFORMANCES ANNEXE AU PROJET DE LOI DE RGLEMENT DES COMPTES ET RAPPORT DE GESTION POUR

SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

2011

NOTE EXPLICATIVE
Cette annexe au projet de loi de rglement des comptes et rapport de gestion pour lanne 2011 est prvue par larticle 54-4 de la loi organique relative aux lois de finances du 1er aot 2001 (LOLF). Conformment aux dispositions de la loi organique, ce document prsente et explique les ralisations effectives concernant lensemble des moyens regroups au sein dune mission et allous une politique publique. Il comprend les rapports annuels de performances des programmes qui lui sont associs. Les rapports annuels de performances rendent compte de lexcution des engagements pris dans les projets annuels de performances accompagnant la loi de finances pour 2011, tant en termes dexcution des crdits que de compte-rendu en matire de performance, dactivit des oprateurs de ltat et danalyse des cots et des charges. Cette annexe par mission rcapitule les crdits consomms (y compris les fonds de concours et attributions de produits) et les emplois utiliss en 2011 en les dtaillant par programme, action, titre et catgorie. La maquette budgtaire (Mission Programme Action Objectif Indicateur Oprateurs) est celle de la loi de finances pour 2011. Le cas chant les donnes relatives lexcution 2010 peuvent avoir t retraites. Chaque mission fait apparatre un bilan stratgique et un bilan des rformes. Chaque programme constitutif de la mission est ensuite dtaill. Les parties relatives aux programmes comprennent les lments suivants : Par programme, la prsentation de la consommation effective et de la prvision initiale des crdits ainsi que le dtail des charges et des dpenses fiscales Les crdits, constitus dautorisations dengagement (AE) et de crdits de paiement (CP), sont dtaills selon la nomenclature par destination (programmes et actions) et par nature (titres et catgories). Les fonds de concours ouverts (FDC) et les attributions de produits (ADP) ralises en 2011, ainsi que leurs valuations initiales sont prciss. Les crdits 2010. Les charges du programme, values par action. Les dpenses fiscales rattaches au programme. Le rapport annuel de performances de chaque programme qui regroupe Le bilan stratgique du programme. Un rappel de la prsentation du programme. Pour chaque objectif de performance, les rsultats attendus et obtenus des indicateurs et une analyse de ces rsultats. La justification au premier euro des mouvements de crdits et des dpenses constates. Elle rappelle le contenu physique et financier du programme, les dterminants de la dpense effective, ainsi que les raisons des carts avec la prvision initiale. Un chancier des crdits de paiement associs aux autorisations dengagement est aussi prsent. Une prsentation des ralisations effectives des principaux oprateurs et des emplois effectivement rmunrs. La prsentation des cots complets, prvus et constats, associs.

Sauf indication contraire, les montants de crdits figurant dans les tableaux du prsent document sont exprims en euros. Les crdits budgtaires sont prsents, selon larticle 8 de la LOLF, en autorisations dengagement et en crdits de paiement. Les emplois sont exprims en quivalent temps plein travaill (ETPT). On distingue les effectifs physiques qui correspondent aux agents rmunrs, quelle que soit leur quotit de travail et les ETPT (quivalents temps plein travaill) correspondant aux effectifs physiques pondrs par la quotit de travail des agents. A titre dexemple, un agent titulaire dont la quotit de travail est de 80 % sur toute lanne, correspond 0,8 ETPT ou encore, un agent en CDD de 3 mois, travaillant temps partiel 80 % correspond 0,8 x 3/12 ETPT.

Lensemble des documents budgtaires ainsi quun guide de lecture et un lexique sont disponibles sur le Forum de la performance : http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/

TABLE DES MATIRES


Mission SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE Bilan de la premire anne de la programmation pluriannuelle Rcapitulation des crdits Programme 219 SPORT Bilan stratgique du rapport annuel de performances Prsentation des crdits et des dpenses fiscales Rappel de la prsentation du programme Objectifs et indicateurs de performance Justification au premier euro Oprateurs Analyse des cots du programme et des actions Programme 163 JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE Bilan stratgique du rapport annuel de performances Prsentation des crdits et des dpenses fiscales Rappel de la prsentation du programme Objectifs et indicateurs de performance Justification au premier euro Oprateurs Analyse des cots du programme et des actions 81 82 85 94 97 102 114 122 15 16 19 26 28 44 61 75 7 8 11

MISSION

PLR 2011

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Sport, jeunesse et vie associative
Mission

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

Bilan de la premire anne de la programmation pluriannuelle Rcapitulation des crdits

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Sport, jeunesse et vie associative
Mission

PLR 2011 BILAN DE LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

BILAN DE LA PREMIRE ANNE DE LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

BILAN STRATGIQUE DE LA MISSION La mission interministrielle Sport, jeunesse et vie associative a pour objet la mise en uvre des politiques publiques relevant du ministre de lducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, du ministre des sports, ainsi que de la secrtaire dEtat charge de la jeunesse et de la vie associative.
er Depuis le 1 janvier 2011, la mission ne comprend plus de programme support, lancien programme n210 Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative ayant t fusionn au sein du programme n124 de la mission solidarit, insertion et galit des chances , dsormais intitul Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative .

Programme Sport Le soutien aux fdrations sportives a constitu un lment majeur de laction du ministre des sports. Ce soutien sest dclin travers la mise en uvre de conventions dobjectifs dans les domaines du sport pour tous, du sport de haut niveau, du suivi mdical des sportifs et de la formation. Ces orientations ont notamment permis :
e - le maintien du sport franais un rang international lev (5 rang mondial), illustr par lindicateur de mission 219-4.1 Rang sportif de la France , notamment grce la politique ministrielle de soutien lensemble des fdrations ; - la poursuite des actions en faveur des publics prioritaires (illustre par lindicateur mission 219-1.1 Licences dlivres par les fdrations sportives : nombre et taux par publics prioritaires ) ; - la promotion de lefficience financire des fdrations sportives avec notamment une diminution du nombre de fdrations prsentant une situation fragile ou dgrade.

Les actions du ministre ont t menes en partenariat avec le Centre national pour le dveloppement du sport (CNDS), financeur exclusif du sport pour tous au plan territorial. La rnovation de lInstitut national du sport, de lexpertise et de la performance (INSEP) a t poursuivie pour la partie Nord du site sur la base du partenariat public-priv sign avec la socit Sport Partenariat, ainsi que sur la partie Sud, o sont situs les quipements sportifs, travers notamment la dsignation dun matre duvre pour la rfection du ple nautique. En matire de lutte contre le dopage, le soutien la politique mene par lAgence franaise de lutte contre le dopage a t maintenu travers la subvention accorde cette autorit publique indpendante pour 7,8 M. Lanne 2011 a aussi vu la poursuite du dploiement de dmarches innovantes telles que latlas des quipements sportifs, le diagnostic territorial approfondi et, demain, le schma de cohrence territoriale des quipements sportifs.

Programme Jeunesse et vie associative En matire de jeunesse, dducation populaire et de vie associative, ltat labellise, habilite, dispense un conseil expert, accompagne, contrle, value, met en uvre des actions damlioration du contexte dans lequel voluent les acteurs, les fdre autour de plans dactions construits en commun et, la marge, apporte un soutien pour dvelopper des logiques structurantes du territoire mises en uvre par dautres acteurs, associations et collectivits notamment.

PLR 2011 BILAN DE LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

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Sport, jeunesse et vie associative
Mission

Pour conduire ces actions, il sappuie essentiellement sur des personnels en administration centrale comme en services dconcentrs. Certaines de ces actions font en outre intervenir des moyens financiers regroups dans le programme 163 dans une logique deffet de levier. Ces aides financires concernent essentiellement linformation jeunesse, la structuration du tissu associatif, les actions partenariales locales, le financement de deux offices internationaux pour la jeunesse et dun tablissement public, lorganisation de jurys de validation des acquis de lexprience et le soutien des actions de formation des bnvoles et des centres de ressources et dinformation des bnvoles. Les crdits du programme 163 concernent galement deux outils dintervention autonomes en faveur des jeunes : le fonds dexprimentation pour la jeunesse (FEJ) et le service civique. Lessentiel des objectifs poursuivis sinscrit dans les orientations suivantes : veiller la qualit pdagogique des accueils collectifs et la scurit des mineurs accueillis ; assurer un conseil expert aux bnvoles et aux associations de tous secteurs ; identifier des interlocuteurs de qualit pour les politiques du ministre sur le territoire (instruction des demandes dagrment jeunesse et ducation populaire , de lagrment des organismes daccueil de jeunes en service civique et dhabilitation dorganismes dlivrer des diplmes non professionnels de lanimation) ; veiller la justesse des informations apportes aux usagers (labellisation des structures Information Jeunesse et des Centres de ressources et dinformation des bnvoles) ; valuer les actions subventionnes par le FEJ et les missions agres dans le cadre du service civique en vue de permettre leur ventuel transfert et leur valorisation ; travailler en rseau et assurer une veille interministrielle experte au service des volutions souhaitables des textes lgislatifs et rglementaires relatifs lactivit des partenaires et interlocuteurs associatifs (contrat dengagement ducatif, modles de conventions dobjectifs, tronc commun dagrment), le cas chant en appui des instances ddies (Haut Conseil la vie associative, Fonds pour le dveloppement de la vie associative). Lanne 2011, dclare Anne europenne du volontariat et du bnvolat dont la direction de la jeunesse, de lducation populaire et de la vie associative (DJEPVA) tait instance de coordination nationale, a permis de mettre en valeur et de mieux faire connatre lengagement bnvole et volontaire par la mise en place dun site Internet ddi, dune procdure de labellisation dinitiatives dans toute la France et la possibilit, indite pour les bnvoles associatifs, de venir tmoigner de leur engagement dans les tablissements scolaires et universitaires. Le programme 163 reprsente une partie assez faible des crdits allous la politique de ltat en faveur de la jeunesse et du dveloppement des associations, celle-ci passant par la mise en uvre de nombreux programmes relevant dautres ministres. Concernant la partie jeunesse, la DJEPVA pilote llaboration du document de politique transversale (depuis le PLF 2011) qui retrace lensemble des ressources que ces politiques mobilisent. En 2011, les objectifs danimation des politiques interministrielles en matire de jeunesse et de vie associative ont t atteints dans un contexte de rduction des moyens humains affects ces politiques et de monte en charge significative du service civique pour la premire anne pleine de fonctionnement de ce dispositif (plus de 13 000 jeunes ont ainsi souscrit un contrat en 2011). La mise disposition doutils notamment en liaison avec un systme dinformation ouvrira aux services progressivement ( lchance 2014) laccs une vision partage des politiques mises en uvre sur le territoire.

BILAN DES RFORMES Lanne 2011 a t marque par la poursuite des mesures lies la premire et la deuxime tape de la rvision gnrale des politiques publiques, notamment par le regroupement de lensemble des moyens de personnel et de fonctionnement des ministres sociaux sur un programme support unique. Cette mutualisation des moyens vise une gestion plus rigoureuse dans un contexte budgtaire fortement contraint et permet une simplification des procdures et une meilleure utilisation des ressources humaines. Les moyens budgtaires en personnel affects la politique du sport et celle de la jeunesse et de la vie associative sont clairement identifis au sein dactions distinctes du programme 124. Ceci permet, par le biais de la comptabilit danalyse des cots et partir des effectifs mobiliss pour chacun des deux programmes, de reconstituer lensemble des moyens affects chaque politique publique. La rforme de ladministration territoriale initie en 2010 au sein des ministres sociaux sest traduite, outre la cration des directions rgionale de la jeunesse, des sports et de la cohsion sociale (DRJSCS) ds le 1er janvier 2010, par la mise en place en 2011 des nouveaux services dconcentrs dans les DOM que sont les directions de la jeunesse, des sports et de la cohsion sociale (DJSCS).

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Sport, jeunesse et vie associative
Mission

PLR 2011 BILAN DE LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

er Lanne 2011 a galement t marque par le dploiement au 1 janvier de loutil Chorus , application comptable partage par lensemble des agents des services centraux et dconcentrs des ministres sociaux. Le dploiement de Chorus sest accompagn de la mise en place de centres de service partags (CSP), chargs, pour le compte des gestionnaires, du traitement de la dpense et des recettes non fiscales, de la gestion des actifs et, au niveau central, de produire des restitutions.

Dans le domaine du sport, lanne 2011 a permis lachvement de la restructuration du rseau des centres de ressources, dexpertise et de performance sportives (CREPS). Le dcret n 2011-630 du 3 juin 2011 a ainsi opr le recentrage de lactivit des CREPS sur deux missions prioritaires (accueil, formation et prparation des sportifs de haut niveau ; offre de formation aux diplmes conduisant aux mtiers dans les domaines des activits physiques et sportives (APS) et de lanimation). La dimension nationale des CREPS a galement t renforce. A linstar de lINSEP en 2010, les coles nationales (cole nationale de voile et de sports nautiques ENVSN et cole nationale des sports de montagne -ENSM) sont responsables depuis le 1er janvier 2011 de la gestion de leur masse salariale.

INDICATEURS LES PLUS REPRSENTATIFS DE LA MISSION

OBJECTIF :

Accrotre la pratique sportive, notamment au sein des clubs, en apportant une attention particulire aux publics prioritaires Licences dlivres par les fdrations sportives : nombre et taux par publics prioritaires
Sous-indicateur Unit Ralisation 2011

Indicateur 219-1.1 :

(voir le dtail dans la prsentation de lobjectif n 1 du programme n 219) Nombre de licences (y compris COM) Taux de licences au plan national (hors COM) Taux de licences des jeunes de moins de 20 ans (hors COM) Taux de licences fminines (hors COM) Taux de licences en ZUS (hors COM) Million % % % % 17,5 27,1 37,6 19,4 12,1

OBJECTIF :

Conforter le rang de la France parmi les grandes nations sportives. Rang sportif de la France
Sous-indicateur Unit Ralisation 2011

Indicateur 219-4.1 :

(voir le dtail dans la prsentation de lobjectif n 4 du programme n 219) Apprci partir des rsultats des finalistes aux Jeux olympiques : hiver + t Apprci partir des rsultats mondiaux dun panel de fdrations : 25 sports les plus mdiatiss dans le monde rang rang 5 5

OBJECTIF :

Amliorer la capacit des exprimentations prfigurer des politiques de jeunesse innovantes Part des exprimentations contrles dans lensemble des exprimentations
Sous-indicateur Unit Ralisation 2011

Indicateur 163-4.2 :

(voir le dtail dans la prsentation de lobjectif n 4 du programme n 163) Part des exprimentations contrles dans lensemble des exprimentations soutenues par le Fonds % 37

PLR 2011 RCAPITULATION DES CRDITS

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Sport, jeunesse et vie associative
Mission

RCAPITULATION DES CRDITS

RCAPITULATION DES CRDITS PAR PROGRAMME

Programme / Ministre intress Crdits

Autorisations dengagement

Crdits de paiement

Sport Ministre des sports Excution Prvision Crdits de LFI (hors FDC et ADP) Ouvertures / annulations prvues (y.c. FDC et ADP) Jeunesse et vie associative Ministre de lducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative Excution Prvision Crdits de LFI (hors FDC et ADP) Ouvertures / annulations prvues (y.c. FDC et ADP) Total Excution Total Prvision 214 406 556 215 614 971 213 515 072 2 099 899 436 957 626 450 527 249 213 371 215 215 336 167 213 499 268 1 836 899 448 268 974 454 991 950 222 551 070 234 912 278 205 073 565 29 838 713 234 897 759 239 655 783 216 565 118 23 090 665

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Sport, jeunesse et vie associative
Mission RCAPITULATION DES CRDITS

PLR 2011

RCAPITULATION DES CRDITS PAR PROGRAMME ET ACTION

Autorisations dengagement Numro et intitul du programme ou de laction


Prvision LFI y.c. FDC et ADP Consommation

Crdits de paiement 2010 2011

2010

2011

219

Sport

250 167 505 239 490 416 32 184 500 34 363 604 173 912 088 165 445 219 16 029 000 17 506 417 28 041 917 22 175 176 192 632 806 175 633 338 12 250 400 47 191 511 95 632 406 82 369 873 0 46 071 954 84 750 000

224 773 565 222 551 070 34 314 395 36 120 387 139 039 938 136 315 377 19 723 550 18 739 622 31 695 682 31 375 684 213 855 072 214 406 556 14 080 900 12 779 370 77 531 700 77 665 397

263 524 819 243 548 561 32 184 500 33 904 780 187 269 402 170 008 032 16 029 000 17 447 536 28 041 917 22 188 213 193 135 121 176 267 621 12 250 400 47 488 706 95 934 721 82 612 929 0 46 165 986

234 815 118 234 897 759 33 964 395 35 983 402 149 431 491 148 996 472 19 723 550 18 788 468 31 695 682 31 129 417 213 839 268 213 371 215 14 080 900 12 838 285 77 531 700 78 008 546

01 Promotion du sport pour le plus grand nombre 02 Dveloppement du sport de haut niveau 03 Prvention par le sport et protection des sportifs 04 Promotion des mtiers du sport 163 Jeunesse et vie associative

01 Dveloppement de la vie associative (libell modifi) 02 Actions en faveur de la jeunesse et de lducation populaire (libell modifi) 03 Promotion des actions en faveur de lducation populaire et des mtiers de lanimation (ancien) 04 Actions particulires en direction de la jeunesse (nouveau) 210 Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative (supprim) (ancien)

122 242 472 123 961 789

84 950 000

122 226 668 122 524 384

378 716 852 213 682 603

380 438 830 213 682 603 36 980 825 121 077 307 243 841 8 454 254

01 Personnels du programme "Sport" (ancien) 02 Personnels du programme "Jeunesse et vie associative" (ancien) 36 980 825 03 Personnels du programme "Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative" (ancien) 04 Recrutement dans les corps propres de ladministration de la jeunesse et des sports, formation et action sociale pour les personnels (ancien) 05 Logistique, investissements et moyens gnraux de ladministration centrale, des services dconcentrs (ancien) 121 077 307 243 889 6 732 228

PLR 2011 RCAPITULATION DES CRDITS

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Sport, jeunesse et vie associative
Mission

RCAPITULATION DES CRDITS PAR PROGRAMME ET TITRE

Autorisations dengagement Numro et intitul du programme ou du titre


Prvision LFI y.c. FDC et ADP Consommation

Crdits de paiement 2010 2011

2010

2011

219 / Sport Titre 3. Dpenses de fonctionnement Titre 5. Dpenses dinvestissement Titre 6. Dpenses dintervention 163 / Jeunesse et vie associative Titre 3. Dpenses de fonctionnement Titre 5. Dpenses dinvestissement

250 167 505 239 490 416 58 970 954 57 753 763 26 004 645 22 928 986 165 191 906 158 807 667 192 632 806 175 633 338 34 191 053 30 373 833 0

224 773 565 222 551 070 60 657 574 51 434 149 23 492 626 90 894 302 140 623 365 80 222 619 213 855 072 214 406 556 80 580 040 76 401 296 -80 133 275 032 138 005 340

263 524 819 243 548 561 59 674 954 59 906 076 38 657 959 24 902 758 165 191 906 158 739 727 193 135 121 176 267 621 34 191 053 30 688 311 14 096 158 944 068 145 565 214 380 438 830 371 834 471 8 604 359 7 268 213 1 336 146

234 815 118 234 897 759 61 000 274 68 393 615 33 191 479 26 210 451 140 623 365 140 293 693 213 839 268 213 371 215 80 580 040 75 088 809 0 133 259 228 138 282 406

Titre 6. Dpenses dintervention 210 / Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative (supprim) (ancien) Titre 2. Dpenses de personnel

158 441 753 145 259 505 378 716 852 371 834 471

Autres dpenses : 6 882 381 Titre 3. Dpenses de fonctionnement 6 304 957 Titre 5. Dpenses dinvestissement 577 424 Total des crdits prvus Total des crdits consomms Dont : Titre 2. Dpenses de personnel 371 834 471 Autres dpenses : Titre 3. Dpenses de fonctionnement Titre 5. Dpenses dinvestissement Titre 6. Dpenses dintervention 442 800 311 422 006 135 93 162 007 94 432 553 26 004 645 23 506 410 323 633 659 304 067 172 438 628 637 436 957 626 141 237 614 127 835 445 23 492 626 90 894 222 273 898 397 218 227 959 371 834 471 456 659 940 428 420 541 93 866 007 97 862 600 38 657 959 26 253 000 324 135 974 304 304 941 448 654 386 448 268 974 141 580 314 143 482 424 33 191 479 26 210 451 273 882 593 278 576 099 442 800 311 793 840 606 438 628 637 436 957 626 456 659 940 800 255 012 448 654 386 448 268 974

PROGRAMME 219

PLR 2011

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Sport
Programme n 219

PROGRAMME 219 SPORT MINISTRE CONCERN : DAVID DOUILLET, MINISTRE DES SPORTS

Bilan stratgique du rapport annuel de performances Prsentation des crdits et des dpenses fiscales Rappel de la prsentation du programme Objectifs et indicateurs de performance Justification au premier euro Oprateurs Analyse des cots du programme et des actions

16 19 26 28 44 61 75

16
Sport
Programme n 219

PLR 2011 RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCES

BILAN STRATGIQUE DU RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCES

Richard MONNEREAU Directeur des sports Responsable du programme n 219 : Sport

La stratgie du programme Sport , poursuit lobjectif de promouvoir, dans un cadre scuris et de qualit, la pratique physique et sportive tout niveau, ainsi que les valeurs quelle vhicule : sens de leffort, du progrs, du dpassement de soi, du respect de lautre, apprentissage des rgles collectives, renforcement du lien social, universalit Lanne 2011 est marque par ladoption, en mai 2011, de la stratgie nationale de dveloppement durable dans le champ du sport, aprs les assises nationales et interrgionales sport et dveloppement durable. Par ailleurs, la dmarche de lAssemble du sport a permis daboutir, au tout dbut de lanne 2012, linstallation de la confrence nationale du sport compose de reprsentants de ltat, de parlementaires nationaux et europens ainsi que de reprsentants du monde sportif et conomique. Elle sera charge dorganiser la concertation entre ltat, les collectivits territoriales, le mouvement sportif et le monde conomique et dainsi favoriser la cohrence de leurs actions respectives dans le dveloppement et la promotion du sport. Dans le domaine du sport pour tous, dans le prolongement de ltude sur les pratiques sportives des Franais ralise en partenariat avec la Mission des tudes, de l'Observation et des Statistiques (MEOS), le Centre National pour le Dveloppement du Sport (CNDS) et l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance (INSEP), le ministre a poursuivi le dploiement de dmarches innovantes telles que latlas des quipements sportifs, le diagnostic territorial approfondi et, demain, le schma de cohrence territoriale des quipements sportifs. Le ministre des sports et le CNDS soutiennent trs prioritairement la pratique sportive licencie car le club est porteur de valeurs, essentielles dans la construction des jeunes, et constitue un outil de mixit sociale fondamental. La poursuite de laccroissement en 2011 du nombre de licences recenses auprs des fdrations sportives conforte laction du ministre, et ce, malgr une baisse forte du nombre de licences dlivres par la Fdration franaise de football, suite limpact extrmement ngatif auprs de lopinion publique de la dernire coupe du monde de football. Les licences fminines ont poursuivi leur progression. Pour autant, le nombre de licences en zones urbaines sensibles demeure plus de deux fois infrieur au taux national. Il est constat, en 2011, une lgre progression dans la mobilisation des moyens de la part territoriale du CNDS en faveur des personnes en situation de handicap, des pratiques fminines et de laccs des femmes aux responsabilits ainsi quune stabilisation de ceux consacrs aux publics socialement dfavoriss (ZUS et DSR). Dans le cadre du comit interministriel la ville, le ministre des sports a souhait mettre laccent sur la rduction des ingalits sociales et territoriales en inscrivant notamment le rattrapage en matire dquipements sportifs de la Seine-Saint-Denis et la mise en place de diagnostics territoriaux approfondis confrontant la demande et loffre sportive. Le ministre a poursuivi, en 2011, la mise en uvre de sa nouvelle approche des conventions dobjectifs avec les fdrations sportives pour lolympiade 2009-2012. Ltat concentre ses aides sur les objectifs fdraux rejoignant les orientations du ministre auxquels sont associs des indicateurs de performance nationaux communs, complts dindicateurs spcifiques chaque fdration. Sagissant de la situation financire des fdrations sportives unisport, il est constat en 2011, sur la base des comptes financiers 2010, dune part, une augmentation dune unit du nombre de structures prsentant une situation financire fragile ou dgrade (indicateur 2.1) et, dautre part, une diminution de la dpendance aux subventions du ministre mesure par lindicateur 2.2. Il convient de noter une poursuite de la hausse des recettes globales de partenariats et des recettes lies aux licences et affiliations dans les budgets des fdrations. Le niveau dquipements sportifs influe sur la pratique sportive. Les rsultats du recensement des quipements sportifs traduisent, en 2011, une hausse dune unit du nombre de dpartements relativement moins bien quips au regard de leur population due lintgration dans le calcul de Mayotte qui a t dpartementalise en 2011. Les dpartements concerns par ce sous-quipement relatif (situs en rgions parisienne, lyonnaise, lilloise, dans le sud-est et dans les DOM) ont des marges foncires rduites qui limitent les opportunits de crations dquipements sportifs. Le CNDS a attribu, en 2011, plus du tiers de ses subventions dinvestissements en faveur de ces dpartements sous-quips , soit un rsultat en progression sensible par rapport 2010.

PLR 2011 RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCES

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Sport
Programme n 219

En 2011, le ministre a achev la rorganisation du rseau des oprateurs du secteur sport impliqus dans la conduite des politiques publiques lies au sport de haut niveau et la formation de lencadrement sportif (INSEP, coles nationales, CREPS) : rnovation du statut des CREPS (devenus centres de ressources, dexpertise et de performance sportives) par dcret en date du 3 juin 2011 ; gnralisation des contrats de performance lensemble des oprateurs ; laboration des lettres de mission des directeurs dtablissement qui nen disposaient pas ; transfert de la masse salariale aux CREPS et au Muse national du sport compter du 1er janvier 2012, parution de linstruction relative au rseau national du sport de haut niveau en aot 2011. Ltat se doit par ailleurs dapporter une contribution spcifique et significative lorganisation et au fonctionnement du sport de haut niveau. 2011 a t une anne de prparation des prochains Jeux olympiques et paralympiques de Londres via notamment la poursuite de la mise en place des parcours de lexcellence sportive. La France conserve, en 2011, son 5e rang mondial confortant ainsi la politique ministrielle de soutien lensemble des fdrations sportives travers les conventions dobjectifs plutt quune politique alternative qui se focaliserait sur un petit nombre de fdrations. Des efforts restent accomplir en matire de sport de haut niveau fminin (o les rsultats souffrent encore trop souvent de la comparaison avec ceux des quipes de France masculines notamment en athltisme, natation, gymnastique, tennis et volley-ball), de sports collectifs (o la France napparat pas ou plus parmi les 10 premires nations mondiales en volley-ball, en hockey sur glace et en hockey sur gazon selon le classement des fdrations internationales concernes fin 2011) et enfin de handisport. Sagissant de la part des sportifs de haut niveau accueillis dans le rseau des tablissements, celle-ci est en lgre baisse en 2011 notamment en raison du choix des tablissements daccueillir davantage de sportifs Espoirs dans la perspective de la relve pour prparer les jeux olympiques et paralympiques de 2016. Dans le domaine des vnements internationaux, lchec de la candidature Annecy 2018 ne doit pas occulter les succs remports pour les Jeux de la francophonie 2013, les Jeux questres mondiaux 2014, lUEFA Euro 2016, le mondial de Handball 2017 ou la Ryder Cup 2018. Les nouvelles structures qui se mettent en place au sein du CNDS doivent permettre de conforter la russite franaise en matire dorganisation de grandes comptitions. Le respect de lthique dans le sport et la prservation de la sant des sportifs constituent galement des proccupations majeures du ministre. A cet gard, les rsultats constats en 2011 en matire de dveloppement, par les fdrations sportives, du suivi mdical des sportifs de haut niveau ne sont pas la hauteur des attentes du ministre en raison dune stagnation du taux de sportifs de haut niveau ayant bnfici dun suivi mdical complet, ce rsultat tant galement en de des prvisions. Par ailleurs, en 2011, le ministre des sports a men une politique volontariste afin de lutter contre toutes formes de discrimination et de violence dans le sport. Un comit de lutte contre les discriminations et un comit de supportrisme ont t installs. Outre la ralisation doutils techniques et pdagogiques et llaboration dun guide juridique qui sera remis en avril prochain, toutes les fdrations unisport et mutlisport ont t invites dans le cadre des conventions dobjectifs signer une charte de lutte contre lhomophobie. En matire de lutte contre le dopage, lanne 2011 marque une volution de la politique de contrles antidopage mene par lAgence franaise de lutte contre le dopage (AFLD) caractrise notamment par des contrles hors comptition qui reprsentent aujourdhui plus de 43 % du nombre total de contrles raliss au niveau national, soit deux fois plus quen 2010 et une hausse trs significative du nombre de contrles sanguins des fins de ciblage qui reprsentent prs de 30 % de lensemble des contrles diligents au niveau national. LAFLD poursuivra en 2012 lexprimentation des prlvements sanguins des fins de ciblage sur les sportifs apparents ou non au groupe cible national, en vue de pouvoir mettre en application les nouvelles dispositions du code du sport (loi n 2012-348 du 12 mars 2012) compter du 1er juillet 2013. La part des contrles lentranement, qui pourront tre diligents pendant les priodes de trve ou hors saison, devrait rester du mme ordre eu gard au risque de dopage constat pendant ces priodes. Au-del de la politique des contrles, deux dispositions lgislatives nouvelles vont galement permettre doptimiser les efforts de lAFLD. Il sagit des articles 17 et 18 de la loi n 2012-158 du 1er fvrier 2012 visant renforcer lthique du sport et les droits de sportifs : larticle 17 ouvre la possibilit lAgence dexercer ses missions dans les tats extrieurs la France mtropolitaine en accord avec les autorits habilites exercer dans leur cadre des missions analogues celles dvolues lAgence ; larticle 18 permet lchange dinformations entre lAFLD et des structures aux comptences analogues reconnues par lAgence mondiale antidopage (AMA). La proportion de diplms occupant un emploi en rapport avec la qualification obtenue ainsi que le taux demploi de ces diplms sont en lgre diminution en 2011 par rapport 2010. Il est not que les titulaires dun brevet professionnel de la jeunesse, de l'ducation populaire et du sport (BPJEPS) sport continuent avoir une propension nettement plus importante que les brevets dtat dducateur sportif (BEES) 1er degr exercer, au sein de leur emploi, les qualifications obtenues lors de la dlivrance du diplme considr.

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Sport
Programme n 219

PLR 2011 RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCES

La part des formations assures dans le rseau des tablissements correspondant aux activits en environnement spcifique, aux secteurs en tension et autres activits prioritaires connat, de nouveau, une augmentation significative (cf. indicateur 6.2). Dans le champ de lemploi, il convient de noter la cration du Groupement dintrt public Centre danalyse des formations, des emplois, des mtiers de lanimation et du sport (CAFEMAS) en mai 2011, la mobilisation pour le recrutement demplois aids, la poursuite du volet sportif du parcours animation sport, mais aussi la publication de guides trs apprcis sur les groupements demployeurs ou la cration dentreprise Enfin, le taux dinsertion professionnelle des sportif(ve)s de haut niveau deux ans aprs la sortie des listes est en rgression en 2011, cette diminution sexpliquant par une augmentation significative du nombre danciens sportifs en situation de formation deux ans aprs leur sortie de la liste ministrielle. Llvation du niveau de la concurrence internationale et ladoption par les fdrations sportives internationales de nouvelles rgles de qualification aux rendez-vous majeurs augmentent les contraintes sportives et incitent les sportif(ve)s de haut niveau taler davantage dans le temps leur projet de formation qualifiante et/ou dinsertion professionnelle.

RCAPITULATION DES OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1 INDICATEUR 1.1 INDICATEUR 1.2 INDICATEUR 1.3 OBJECTIF 2 INDICATEUR 2.1 INDICATEUR 2.2 OBJECTIF 3

Accrotre la pratique sportive, notamment au sein des clubs, en apportant une attention particulire aux publics prioritaires Licences dlivres par les fdrations sportives : nombre et taux par publics prioritaires Rpartition des subventions de la part territoriale du CNDS par montant allou Proportion des crdits de la part territoriale du CNDS affecte aux publics prioritaires Promouvoir la rigueur financire et lefficacit des fdrations sportives Nombre de fdrations sportives prsentant une situation financire fragile ou dgrade Taux dautofinancement des fdrations sportives Apporter une attention particulire une rpartition quilibre des quipements sportifs sur le territoire national, et promouvoir la ralisation dquipements structurants. Rpartition des quipements sportifs sur le territoire Proportion des subventions dquipement du CNDS attribues aux dpartements "sousquips" Conforter le rang de la France parmi les grandes nations sportives. Rang sportif de la France Part des sportifs de haut niveau accueillis dans le rseau des tablissements Renforcer le respect de lthique dans le sport et prserver la sant des sportifs Nombre de sportifs de haut niveau ou espoirs ayant satisfait aux obligations de suivi mdical complet au cours de lanne rapport au nombre total de sportifs de haut niveau ou espoirs Cot moyen global des contrles et des analyses anti-dopage Nombre de contrles hors comptition / nombre total de contrles Adapter la formation aux volutions des mtiers et recentrer loffre de formation des tablissements sur les missions de service public. Proportion de diplms qui occupent effectivement un emploi en rapport avec la qualification obtenue aprs la dlivrance du diplme Part des formations assures dans le rseau des tablissements correspondant aux activits en environnement spcifique et aux secteurs en tension Taux dinsertion professionnelle des sportif(ve)s de haut niveau

INDICATEUR 3.1 INDICATEUR 3.2 OBJECTIF 4 INDICATEUR 4.1 INDICATEUR 4.2 OBJECTIF 5 INDICATEUR 5.1

INDICATEUR 5.2 INDICATEUR 5.3 OBJECTIF 6 INDICATEUR 6.1 INDICATEUR 6.2 INDICATEUR 6.3

PLR 2011 CRDITS DU PROGRAMME

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Sport
Programme n 219

PRSENTATION DES CRDITS ET DES DPENSES FISCALES

2011 / PRSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRDITS OUVERTS ET DES CRDITS CONSOMMS

2011 / AUTORISATIONS DENGAGEMENT


Numro et intitul de laction / sous-action
Prvision LFI 2011 Consommation 2011 Titre 3 Dpenses de fonctionnement Titre 5 Dpenses dinvestissement Titre 6 Dpenses dintervention Total Total y.c. FDC et ADP prvus en LFI

01 02 03 04

Promotion du sport pour le plus grand nombre Dveloppement du sport de haut niveau Prvention par le sport et protection des sportifs Promotion des mtiers du sport

3 386 500 4 381 071 36 343 262 26 469 936 650 000 639 138 20 127 812 19 944 004

500 000 2 395 352 19 442 626 88 419 759 79 191

14 427 895 29 343 964 79 604 050 21 425 682 19 023 550 18 021 293 11 567 870 11 431 680

18 314 395 36 120 387 135 389 938 136 315 377 19 673 550 18 739 622 31 695 682 31 375 684 205 073 565 +15 902 835 +13 935 878 234 912 278

34 314 395 139 039 938 19 723 550 31 695 682

Total des AE prvues en LFI Ouvertures par voie de FDC et ADP Ouvertures / annulations (hors FDC et ADP) Total des AE ouvertes Total des AE consommes

60 507 574

19 942 626 +15 902 835 +13 935 878 234 912 278

124 623 365

224 773 565

51 434 149

90 894 302

80 222 619

222 551 070

2011 / CRDITS DE PAIEMENT


Numro et intitul de laction / sous-action
Prvision LFI 2011 Consommation 2011 Titre 3 Dpenses de fonctionnement Titre 5 Dpenses dinvestissement Titre 6 Dpenses dintervention Total Total y.c. FDC et ADP prvus en LFI

01 02 03 04

Promotion du sport pour le plus grand nombre Dveloppement du sport de haut niveau Prvention par le sport et protection des sportifs Promotion des mtiers du sport

3 386 500 4 299 534 36 685 962 43 591 365 650 000 772 285 20 127 812 19 730 431 60 850 274

150 000 2 115 447 30 941 479 24 025 274 69 730

14 427 895 29 568 421 79 604 050 81 379 833 19 023 550 17 946 453 11 567 870 11 398 986

17 964 395 35 983 402 147 231 491 148 996 472 19 673 550 18 788 468 31 695 682 31 129 417 216 565 118 +17 436 375 +5 654 290 239 655 783

33 964 395 149 431 491 19 723 550 31 695 682

Total des CP prvus en LFI Ouvertures par voie de FDC et ADP Ouvertures / annulations (hors FDC et ADP) Total des CP ouverts Total des CP consomms

31 091 479 +17 436 375 +5 654 290 239 655 783

124 623 365

234 815 118

68 393 615

26 210 451

140 293 693

234 897 759

20
Sport
Programme n 219 CRDITS DU PROGRAMME

PLR 2011

2010 / PRSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRDITS VOTS (LFI) ET DES CRDITS CONSOMMS

2010 / AUTORISATIONS DENGAGEMENT


Numro et intitul de laction / sous-action
Prvision LFI 2010 Consommation 2010 Titre 3 Dpenses de fonctionnement Titre 5 Dpenses dinvestissement Titre 6 Dpenses dintervention Total hors FDC et ADP prvus en LFI Total y.c. FDC et ADP

01 02 03 04

Promotion du sport pour le plus grand nombre Dveloppement du sport de haut niveau Prvention par le sport et protection des sportifs Promotion des mtiers du sport

2 841 000 4 658 850 35 477 742 41 068 936 550 000 846 897 19 952 212 11 179 080 58 820 954 57 753 763

432 041 23 254 645 22 496 945

13 343 500 29 272 713 112 329 701 101 879 338 15 429 000 16 659 520 8 089 705 10 996 096

16 184 500 171 062 088 15 979 000 28 041 917

32 184 500 34 363 604 173 912 088 165 445 219 16 029 000 17 506 417 28 041 917 22 175 176

Total des AE prvues en LFI Total des AE consommes

23 254 645 22 928 986

149 191 906 158 807 667

231 267 505

250 167 505 239 490 416

2010 / CRDITS DE PAIEMENT


Numro et intitul de laction / sous-action
Prvision LFI 2010 Consommation 2010 Titre 3 Dpenses de fonctionnement Titre 5 Dpenses dinvestissement Titre 6 Dpenses dintervention Total hors FDC et ADP prvus en LFI Total y.c. FDC et ADP

01 02 03 04

Promotion du sport pour le plus grand nombre Dveloppement du sport de haut niveau Prvention par le sport et protection des sportifs Promotion des mtiers du sport

2 841 000 4 788 650 36 181 742 43 204 809 550 000 775 601 19 952 212 11 137 016 0 35 017 959 24 902 758

13 343 500 29 116 130 112 329 701 101 900 465 15 429 000 16 671 935 8 089 705 11 051 197 35 017 959 24 902 758 149 191 906 158 739 727

16 184 500 183 529 402 15 979 000 28 041 917

32 184 500 33 904 780 187 269 402 170 008 032 16 029 000 17 447 536 28 041 917 22 188 213

Total des CP prvus en LFI Total des CP consomms

59 524 954 59 906 076

243 734 819

263 524 819 243 548 561

PLR 2011 CRDITS DU PROGRAMME

21
Sport
Programme n 219

PRSENTATION PAR ACTION DES CHARGES CONSTATES

Avertissement Sont reports dans le tableau ci-dessous les cots directs par action arrts en mars 2012 par le dpartement comptable ministriel, en liaison avec le ministre concern. Les cots directs comprennent les charges ayant donn lieu oprations budgtaires (personnel, fonctionnement, subventions pour charges de service public, transferts aux mnages, entreprises et collectivits), ainsi que le rattachement de charges lexercice et les charges nayant donn lieu aucun dcaissement (variations de stocks, dotations aux amortissements, aux dprciations dactifs, aux provisions). Lattention est appele sur le caractre encore lacunaire de ces donnes. En effet, les immobilisations ne sont pas encore prises en compte dans leur ensemble dans le bilan de ltat. Le primtre des actifs intgrs est dailleurs variable selon les ministres. De mme, seuls les stocks significatifs, en termes de volume et denjeu, figurent au bilan. Les dotations aux amortissements et les variations de stocks, ainsi que, dans une moindre mesure, les dotations aux provisions (nettes des reprises), ne sont donc pas exhaustives. Ces montants sont repris et retraits dans le cadre de lanalyse des cots des actions (partie dans laquelle est prcis le primtre de charges couvert).

Numro et intitul de laction

Total

01 02 03 04 Total

Promotion du sport pour le plus grand nombre Dveloppement du sport de haut niveau Prvention par le sport et protection des sportifs Promotion des mtiers du sport

33 916 980 341 696 784 18 714 366 31 318 577 425 646 707

22
Sport
Programme n 219 CRDITS DU PROGRAMME

PLR 2011

PRSENTATION PAR TITRE ET CATGORIE DES CRDITS CONSOMMS

Autorisations dengagement Titre et catgorie Consommes en 2010 (*) Ouvertes en LFI pour 2011 Consommes en 2011 (*)

Crdits de paiement Consomms en 2010 (*) Ouverts en LFI pour 2011 Consomms en 2011 (*)

Titre 3. Dpenses de fonctionnement Dpenses de fonctionnement autres que celles de personnel Subventions pour charges de service public Titre 5. Dpenses dinvestissement Dpenses pour immobilisations corporelles de ltat Dpenses pour immobilisations incorporelles de ltat Titre 6. Dpenses dintervention Transferts aux mnages Transferts aux entreprises Transferts aux collectivits territoriales Transferts aux autres collectivits Total hors FDC et ADP Ouvertures et annulations (*) Total (*)
(*) y.c. FDC et ADP

57 753 763 13 132 542 44 621 221 22 928 986 22 928 986

60 507 574 12 430 773 48 076 801 19 942 626 19 942 626

51 434 149 17 301 972 34 132 177 90 894 302 90 896 361 -2 059

59 906 076 13 591 133 46 314 943 24 902 758 24 902 758

60 850 274 12 534 773 48 315 501 31 091 479 31 091 479

68 393 615 15 002 717 53 390 898 26 210 451 26 210 451 0

158 807 667 14 628 396 32 685 128 1 232 165 110 261 978

124 623 365 18 927 670 5 680 000 324 000 99 691 695 205 073 565 +29 838 713

80 222 619 13 830 397 13 531 802 1 193 910 51 666 510

158 739 727 14 599 120 32 654 245 1 046 658 110 439 704

124 623 365 18 927 670 5 680 000 324 000 99 691 695 216 565 118 +23 090 665

140 293 693 13 864 638 13 727 103 1 382 513 111 319 439

239 490 416

234 912 278

222 551 070

243 548 561

239 655 783

234 897 759

FONDS DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUITS

Autorisations dengagement Nature de dpenses Ouvertes en 2010 Prvues en LFI pour 2011 Ouvertes en 2011

Crdits de paiement Ouverts en 2010 Prvus en LFI pour 2011 Ouverts en 2011

Dpenses de personnel Autres natures de dpenses Total 19 613 554 19 613 554 19 700 000 19 700 000

0 15 902 835 15 902 835 21 685 470 21 685 470 18 250 000 18 250 000

0 17 436 375 17 436 375

PLR 2011 CRDITS DU PROGRAMME

23
Sport
Programme n 219

RCAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CRDITS

DCRET DE TRANSFERT
Ouvertures Date de signature Autorisations dengagement
Titre 2 30/11/2011 Autres titres 656 685

Annulations Crdits de paiement


Titre 2 Autres titres 0

Autorisations dengagement
Titre 2 Autres titres

Crdits de paiement
Titre 2 Autres titres

DCRET DANNULATION DE FONDS DE CONCOURS ET DATTRIBUTION DE PRODUITS


Ouvertures Date de signature Autorisations dengagement
Titre 2 28/12/2011 Autres titres

Annulations Crdits de paiement


Titre 2 Autres titres

Autorisations dengagement
Titre 2 Autres titres 1 177 858

Crdits de paiement
Titre 2 Autres titres 694 624

ARRT DE REPORT DE CRDITS OUVERTS PAR VOIE DE FONDS DE CONCOURS


Ouvertures Date de signature Autorisations dengagement
Titre 2 30/03/2011 Autres titres 1 166 591

Annulations Crdits de paiement


Titre 2 Autres titres 1 654 420

Autorisations dengagement
Titre 2 0 Autres titres 0

Crdits de paiement
Titre 2 0 Autres titres 0

ARRT DE REPORT DE CRDITS HORS FONDS DE CONCOURS


Ouvertures Date de signature Autorisations dengagement
Titre 2 30/03/2011 Autres titres 14 947 580

Annulations Crdits de paiement


Titre 2 Autres titres 6 834 848

Autorisations dengagement
Titre 2 0 Autres titres 0

Crdits de paiement
Titre 2 0 Autres titres 0

OUVERTURES PAR VOIE DE FONDS DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUIT


Ouvertures Date de signature Autorisations dengagement
Titre 2 24/03/2011 18/07/2011 15/09/2011 15/09/2011 0 0 0 0 Autres titres 0 250 000 16 000 000 0

Annulations Crdits de paiement


Titre 2 0 0 0 0 Autres titres 150 000 250 000 0 16 457 347

Autorisations dengagement
Titre 2 Autres titres

Crdits de paiement
Titre 2 Autres titres

24
Sport
Programme n 219 CRDITS DU PROGRAMME

PLR 2011

Ouvertures Date de signature Autorisations dengagement


Titre 2 26/09/2011 03/10/2011 20/10/2011 08/12/2011 15/12/2011 19/12/2011 22/12/2011 26/12/2011 05/01/2012 01/12/2011 Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Autres titres 692 691 0 0 10 000 0 0 0 0 116 707 11 295 17 080 693

Annulations Crdits de paiement


Titre 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Autres titres 0 69 269 285 000 160 000 103 904 30 623 150 508 346 346 116 707 11 295 18 130 999

Autorisations dengagement
Titre 2 Autres titres

Crdits de paiement
Titre 2 Autres titres

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE


Ouvertures Date de signature Autorisations dengagement
Titre 2 29/07/2011 19/09/2011 28/12/2011 Total 32 000 32 000 32 000 32 000 2 866 978 2 866 978 Autres titres

Annulations Crdits de paiement


Titre 2 Autres titres

Autorisations dengagement
Titre 2 Autres titres 1 510 978 1 356 000

Crdits de paiement
Titre 2 Autres titres 1 510 978 1 356 000

TOTAL DES OUVERTURES ET ANNULATIONS (Y.C. FDC ET ADP)


Ouvertures Autorisations dengagement
Titre 2 Total gnral 0 Autres titres 33 883 549

Annulations Crdits de paiement


Titre 2 0 Autres titres 26 652 267

Autorisations dengagement
Titre 2 0 Autres titres 4 044 836

Crdits de paiement
Titre 2 0 Autres titres 3 561 602

PLR 2011 CRDITS DU PROGRAMME

25
Sport
Programme n 219

VALUATION DES DPENSES FISCALES 1

Avertissement Le niveau de fiabilit des chiffrages de dpenses fiscales dpend de la disponibilit des donnes ncessaires la reconstitution de limpt qui serait d en labsence des dpenses fiscales considres. Par ailleurs, les chiffrages des dpenses fiscales ne peuvent intgrer ni les modifications des comportements fiscaux des contribuables quelles induisent, ni les interactions entre dpenses fiscales. Le chiffrage initial pour 2011 a t ralis sur la base des seules mesures votes avant le dpt du projet de loi de finances pour 2011. Ds lors, le chiffrage actualis peut diffrer de celui-ci, notamment lorsquil tient compte damnagements intervenus depuis le dpt du projet de loi de finances pour 2011.

DPENSES FISCALES PRINCIPALES SUR IMPTS DTAT (3)


(En millions deuros)

Dpenses fiscales sur impts dtat contribuant au programme de manire principale

Chiffrage dfinitif pour 2010 16

Chiffrage initial pour 2011 15

Chiffrage actualis pour 2011 16

160205

Exonration, dans la limite de 14,5 % dun plafond rvisable chaque anne, des sommes perues par les arbitres et juges sportifs Impt sur le revenu Objectif : Aider les arbitres Bnficiaires 2009 : (nombre non dtermin) mnages - Mthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable partir de donnes autres que fiscales - Fiabilit : Ordre de grandeur - Cration : 2006 - Dernire modification : 2006 - CGI : 93-10

160303

Dduction des dpenses exposes par les sportifs en vue de lobtention dun diplme ou dune qualification pour leur insertion ou conversion professionnelle Impt sur le revenu Objectif : Aider les sportifs se rinsrer Bnficiaires 2009 : (nombre non dtermin) mnages - Cration : 1948 - Dernire modification : 2000 CGI : 93-1-5

nc

nc

nc

120144

Exonration de lavantage en nature rsultant de la prise en charge par le club de la rmunration de lagent dun sportif Impt sur le revenu Objectif : Aider la profession dagent sportif Bnficiaires 2009 : 0 mnages - Mthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable partir de donnes autres que fiscales - Fiabilit : Ordre de grandeur - Cration : 2010 - Dernire modification : 2010 - CGI : Loi n2010-626 du 9 juin 2010, article 1

Cot total des dpenses fiscales 2

16

15

16

1 Les dpenses fiscales ont t associes ce programme conformment aux finalits poursuivies par ce dernier. : cot infrieur 0,5 million deuros ; - : dpense fiscale supprime ou non encore cre ; nc : non chiffrable 2 Le Cot total des dpenses fiscales constitue une somme de dpenses fiscales dont les niveaux de fiabilit peuvent ne pas tre identiques (cf. caractristique Fiabilit indique pour chaque dpense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs infrieurs 0,5 million deuros ( ). Par ailleurs, afin dassurer une comparabilit dune anne sur lautre, lorsquune dpense fiscale est non chiffrable ( nc ), le montant pris en compte dans le total correspond au dernier chiffrage connu (montant 2011 ou 2010) ; si aucun montant nest connu, la valeur nulle est retenue dans le total. La porte du total savre enfin limite en raison des interactions ventuelles entre dpenses fiscales. Il nest donc indiqu qu titre dordre de grandeur et ne saurait tre considr comme une vritable sommation des dpenses fiscales du programme.

26
Sport
Programme n 219

PLR 2011 RAPPEL DE LA PRSENTATION DU PROGRAMME

RAPPEL DE LA PRSENTATION DU PROGRAMME

PRSENTATION PAR ACTION DES CRDITS CONSOMMS

Numro et intitul de laction

Autorisations dengagement

Crdits de paiement
Dpenses directes Dpenses compltes

Cots directs

Cots complets

01 02 03 04 Total

Promotion du sport pour le plus grand nombre Dveloppement du sport de haut niveau Prvention par le sport et protection des sportifs Promotion des mtiers du sport

36 120 387 136 315 377 18 739 622 31 375 684 222 551 070

35 983 402 148 996 472 18 788 468 31 129 417 234 897 759

156 643 396 233 007 682 60 157 609 129 831 913 579 640 600

33 916 980 341 696 784 18 714 366 31 318 577 425 646 707

161 635 864 430 750 058 62 503 698 135 668 181 790 557 801

Rpartition par action des autorisations d'engagement consommes pour 2011


Action n01 (16,23 %) Action n02 (61,25 %)

Action n03 (8,42 %) Action n04 (14,10 %)

PLR 2011 RAPPEL DE LA PRSENTATION DU PROGRAMME

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Sport
Programme n 219

PRSENTATION DU PROGRAMME

RCAPITULATION DES ACTIONS ACTION n 01 : Promotion du sport pour le plus grand nombre ACTION n 02 : Dveloppement du sport de haut niveau ACTION n 03 : Prvention par le sport et protection des sportifs ACTION n 04 : Promotion des mtiers du sport

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Sport
Programme n 219

PLR 2011 OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF n 1 : Accrotre la pratique sportive, notamment au sein des clubs, en apportant une attention particulire aux publics prioritaires

INDICATEUR 1.1 : Licences dlivres par les fdrations sportives : nombre et taux par publics prioritaires
(du point de vue de lusager) indicateur de la mission Unit 2009 Ralisation 2010 Ralisation 2011 Prvision PAP 2011 17,6 26,6 38,1 19,0 11,6 2011 Prvision mi 2011 17,8 27,2 37,8 19,2 10,5 2011 Ralisation 2013 Cible PAP 2011 17,8 26,7 38,3 19,2 12,0

Nombre de licences (y compris COM) Taux de licences au plan national (hors COM) Taux de licences des jeunes de moins de 20 ans (hors COM) Taux de licences fminines (hors COM) Taux de licences en ZUS (hors COM) Commentaires techniques

Million % % % %

17,3 26,4 37,7 18,5 11,3

17,4 26,8 37,7 18,9 11,1

17,5 27,1 37,6 19,4 12,1

Le champ gographique est la France mtropolitaine et les dpartements dOutre-mer hors collectivits doutre mer (COM) lexception du sous-indicateur nombre de licences qui inclut les COM. Les chiffres indiqus regroupent les licences stricto sensu et les autres titres de participation dlivrs le plus souvent pour une pratique sportive occasionnelle. Les donnes dfinitives sont disponibles au mois de septembre de lanne n+1. Le nombre de licences est obtenu partir dun recensement annuel effectu auprs des fdrations sportives par la mission des tudes, de lobservation et des statistiques (MEOS), service statistique ministriel jeunesse et sports, qui contrle la cohrence interne et lvolution des donnes transmises par les fdrations. Cet indicateur rend compte de la pratique sportive licencie dans un club sportif affili une fdration franaise sportive agre mais il ne permet pas de mesurer la totalit de la pratique sportive. Ainsi, lenqute ralise en 2010 sur la pratique physique et sportive en France permet destimer que plus des 2/3 des pratiquants de plus de 15 ans ne sont pas adhrents dune structure (association ou club priv marchand). A la date du 16 mars 2012, sur la base de 93 fdrations sur 115 qui ont rpondu au recensement (ce qui reprsente 15,6 millions de licences et autres titres de participation), le nombre de licences et ATP y compris COM est estim 17,5 millions en 2011. Le taux de licences des jeunes de moins de 20 ans (19 ans et moins) au regard de la population totale de la mme classe dge est estim en 2011 37,6 %. Le taux de licences fminines est estim en 2011 19,4 % (6,5 millions de licences fminines et ATP hors COM / 33,3 millions de femmes hors COM) alors que le taux de licences y compris ATP au plan national, en 2011, est estim 27,1 % (17,5 millions de licences et ATP hors COM / 64,6 millions de personnes). Le taux de licences en ZUS (hors COM) est estim en 2011 12,1 % de la population rsidante en ZUS. La mthode de collecte des donnes a t entirement modifie depuis 2 ans. Le calcul sappuie sur les fichiers dtaills de licences transmis par les fdrations sportives agres par le ministre des Sports. Le traitement a consist en une affectation du code commune ladresse de chaque licence et la golocalisation des adresses pour dterminer les licences en ZUS. Ce travail a t fait en collaboration avec lINSEE pour l'affectation des codes communes et pour la golocalisation des licences en ZUS. 81 fdrations ont envoy leur fichier de licences, et 11 505 732 licences ont servi de base au calcul du taux de licences en ZUS. La population en ZUS utilise pour le calcul de lindicateur est celle de 2009, dernire anne disponible. Le nombre de licences en ZUS des fdrations nayant pas fourni de fichiers dtaills a t estime partir de lensemble des fdrations ayant transmis un fichier dtaill, en dehors de la fdration franaise de football, celle-ci tant atypique par son nombre lev de licences localises en ZUS. Lcart entre 2010 et 2011 peut sexpliquer en partie par le fait que lestimation de 2010 a t ralise sans les donnes de la fdration franaise de football non disponible cette anne l. La ralisation 2010 du taux de licences en ZUS a galement t revue dans le prsent document budgtaire : 11,1 % contre 10,3 % mentionn dans le PAP 2012. A partir des taux de licences des diffrents types de publics, on calcule des carts de pratique sous forme dindice en comparant le taux de licences au plan national et le taux de licences dune catgorie particulire : jeunes de moins 20 ans, femmes, habitants des ZUS : CARTS DE PRATIQUE SPORTIVE CONSTATS POUR LES PUBLICS PRIORITAIRES Rapport entre le taux de licences des jeunes de moins de 20 ans et le taux de licences au plan national Rapport entre le taux de licences au plan national et le taux de licences fminines Rapport entre le taux de licences au plan national et le taux de licences en ZUS
(*) donne rvise

UNIT indice indice indice

2009 RALISATION 1,43 1,43 2,34

2010 RALISATION 1,41 1,42 2,41(*)

2011 RALISATION 1,39 1,40 2,24

PLR 2011 OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

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Sport
Programme n 219

Le tableau, ci-dessus, indique pour 2011 : - que le taux de licences des jeunes de moins de 20 ans est 1,39 fois plus lev que le taux de licences au plan national (37,6 / 27,1 -> 1,39) - que le taux de licences au plan national est 1,40 fois plus lev que le taux de licences fminines (27,1 / 19,4 ->1,40) - que le taux de licences au plan national est 2,24 fois plus lev que le taux de licences en ZUS (27,1 / 12,1 -> 2,24) Sources des donnes : Mission des tudes, de lObservation et des Statistiques (MEOS)

INDICATEUR 1.2 : Rpartition des subventions de la part territoriale du CNDS par montant allou
(du point de vue du contribuable) Unit 2009 Ralisation 2010 Ralisation 2011 Prvision PAP 2011 70 16 14 2011 Prvision mi 2011 69,5 16,5 14 2011 Ralisation 2013 Cible PAP 2011 68 17 15

Part des subventions du CNDS infrieures 2 500 Part des subventions du CNDS comprises entre 2 500 et 5 000 Part des subventions du CNDS suprieures 5 000 Commentaires techniques

% % %

71,8 15,4 12,8

71,6 14,9 13,5

69,7 15,6 14,7

La part des subventions dans chaque tranche est calcule en rfrence au nombre de subventions attribues chaque tranche par rapport au total des subventions attribues. Le champ de lindicateur couvre les subventions verses aux associations par le CNDS dans le cadre de la part territoriale. La part des subventions du CNDS par bnficiaires infrieures 750 a t ramene zro en 2011. La premire valuation des effets de linstauration de seuil plancher de subvention ralise en 2010 et poursuivi en 2011 laisse apparaitre deux consquences : une diminution du nombre des versements de subventions et un accroissement du montant moyen des subventions (cf. rsum de cette valuation dans la rubrique Analyse des rsultats ). Depuis 2009, les moyens dconcentrs du CNDS sont rpartis au niveau rgional et non plus rgional et dpartemental, dans le cadre de commissions territoriales dont la composition assure la reprsentation des acteurs tant rgionaux que dpartementaux. Cette nouvelle organisation au niveau rgional a pour but dencourager les services dconcentrs et le mouvement sportif faire des choix stratgiques sur le financement dactions vritablement structurantes. Source des donnes : Base de donnes ORASSAMIS du Centre National pour le Dveloppement du Sport (CNDS)

INDICATEUR 1.3 : Proportion des crdits de la part territoriale du CNDS affecte aux publics prioritaires
(du point de vue de lusager) Unit 2009 Ralisation 2010 Ralisation 2011 Prvision PAP 2011 4,5 2011 Prvision mi 2011 4,4 2011 Ralisation 2013 Cible PAP 2011 4,7

Moyens financiers consacrs des actions en direction des personnes handicapes / total des moyens mobiliss Moyens financiers consacrs des actions en direction des jeunes filles et des femmes / total des moyens mobiliss Moyens financiers consacrs des actions en direction des publics socialement dfavoriss / total des moyens mobiliss Moyens financiers consacrs des actions en direction des jeunes scolariss / total des moyens mobiliss Commentaires techniques

4,3

4,2

4,7

4,8

5,2

5,0

5,2

5,3

5,2

22,8

28,4

23,5

23,5

27,1

25,0

36,8

34,6

41,0

38,0

33,5

42,0

- Sous-indicateur 1.3.1 : Statistique ORASSAMIS personnes handicapes dans la rubrique statuts des bnficiaires directs . - Sous-indicateur 1.3.2 : Statistique ORASSAMIS pratique fminine et accs aux responsabilits dans la rubrique objectifs oprationnels . - Sous-indicateur 1.3.3 : Statistique ORASSAMIS ZUS, ducation prioritaire (rseau ambition russite compris), communes DSR et quartiers de la Dynamique Espoir Banlieue ( compter de 2009), dans la rubrique statut du territoire administratif concern . - Sous-indicateur 1.3.4 : Statistique ORASSAMIS toutes tranches dge des populations mineures et scolarises dans les rubriques tranche dge des bnficiaires . Pour 2009, les Items retenus sont les suivants : -11 ans, 11 15 ans, 16 19 ans, 11 19 ans, mineurs, lves du primaire, 6, 5, 4, 3, 6 et 5, 4 et 3, collgiens, lycens, tout public scolaris. Pour 2010 et 2011, les items retenus sont les suivants : collgiens, lves du primaire, mineurs. Pour les sous-indicateurs 1.3.1 et 1.3.2, le ratio rapporte les crdits consacrs aux publics viss (handicaps ou jeune filles et femmes) par rapport au montant total de la part territoriale traditionnelle soit 126,45 M en 2011 hors Wallis-et-Futuna, Polynsie Franaise et Corse. Pour les sous-indicateurs 1.3.3 et 1.3.4, le ratio rapporte les crdits consacrs la part territoriale au sens large y compris lenveloppe de laccompagnement ducatif soit 139,27 M en 2011 hors Wallis-et-Futuna, Polynsie Franaise et Corse. Les crdits mobiliss pour les diffrents publics prioritaires en 2011 ont t les suivants : 5,9 millions deuros pour les handicaps ; 6,7 millions deuros pour les jeunes filles et femmes (pour des actions cibles et non au titre du dveloppement gnral de la pratique) ; 37,8 millions deuros pour les publics socialement dfavoriss (ZUS et DSR) ; 46,7 millions deuros pour les jeunes scolariss.

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Sport
Programme n 219

PLR 2011 OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

Source des donnes : Base de donnes ORASSAMIS du Centre National pour le Dveloppement du Sport (CNDS)

ANALYSE DES RSULTATS On observe entre 2010 et 2011 une trs lgre augmentation du nombre de licences et dautres types de participation (y compris DOM ET COM) de 0,1 %, soit une augmentation nette de 25 300 licences. La forte baisse du nombre de licences dlivres par la Fdration franaise de football entre 2011 et 2010 (baisse nette de 157 900 licences dlivres) explique pour partie cette faible augmentation du nombre de licences et autres titres de participation dlivres. Le ministre poursuit sa politique dencouragement la pratique en club, notamment travers le soutien aux fdrations, dans le cadre des conventions dobjectifs sous la forme de subvention et dagents ministriels placs auprs des fdrations pour exercer les missions de conseiller technique sportif (CTS). Cette politique ministrielle est relaye sur le terrain via les actions des services dconcentrs en charge des sports et du Centre national pour le dveloppement du sport (CNDS). Les projets de club soutenus doivent prendre en compte les valeurs ducatives, sportives et thiques du sport. Le taux de licences fminines, y compris ATP, estim 19,4 % en 2011, est en lgre augmentation de 0,5 point par rapport 2010 (18,9 %). Le taux de licences en ZUS stablit 12,1 % en 2011, soit environ 535 000 licences dlivres dans les ZUS. Le changement de mthode de calcul de lindicateur en 2010 a engendr une rupture de srie qui ne permet pas de comparer les taux de 2010 et 2011 ceux des annes antrieures. Toutefois, la nouvelle mthodologie est plus fiable et sera stabilise au cours des prochaines annes. Une partie de laugmentation du taux de licences en ZUS entre 2010 et 2011 peut sexpliquer par lintgration des donnes dtailles de la fdration franaise de football en 2011 qui ntaient pas disponibles en 2010. Cette fdration a un taux de licences en ZUS plus important que les autres fdrations. Ce taux tait difficile estimer en 2010 compte tenu des lments partiels disposition. Concernant lindicateur 1.2, linstauration dun seuil plancher de subvention au niveau local, 750 sur la part territoriale des crdits du CNDS pour lanne 2011, a eu pour effet de diminuer, de nouveau, le nombre de subventions verses aux associations (hors Wallis et Futuna, Polynsie Franaise et Corse) : 48 468 en 2008 contre 45 074 en 2009, 43 275 en 2010 et 41 311 en 2011. Cette baisse sest porte exclusivement sur les clubs sportifs et associations sportives locales pour lesquels le nombre de subventions verses est pass de 41 318 en 2008 36 710 en 2009, 34 871 en 2010 et 32 861 en 2011. Paralllement, le montant moyen dune subvention verse a augment, passant de 2 557 3 371 (de 1 683 en 2008 2 097 en 2011 pour les associations ; de 5 002 en 2008 6 219 en 2011 pour les structures dpartementales et de 13 136 en 2008 13 531 en 2011 pour les structures rgionales). Depuis 2009, les moyens dconcentrs du CNDS sont rpartis au niveau rgional et non plus rgional et dpartemental, dans le cadre de commissions territoriales dont la composition assure la reprsentation des acteurs tant rgionaux que dpartementaux. Cette nouvelle organisation au niveau rgional a pour but dencourager les services dconcentrs et le mouvement sportif faire des choix stratgiques sur le financement dactions vritablement structurantes et ce dautant plus que le seuil de subvention a t port 750 en 2011. Il est constat en 2011 une progression sensible dans la mobilisation des moyens affects au niveau territorial aux pratiques fminines et laccs des femmes aux responsabilits au-del des valeurs cibles fixes la mi 2011 (pour des actions cibles, et non au titre du dveloppement gnral de la pratique) : 5,3 % en 2011 ; 5,2 % en 2010 ; 4,8 % en 2009 et 4,3 % en 2008, les moyens financiers passant de 5,58 M en 2008 5,69 M en 2009, 6,4 M en 2010 et 6,7 M en 2011. Il est constat galement en 2011 une progression sensible dans la mobilisation des moyens affects au niveau territorial aux personnes handicapes : les moyens financiers passant de 4,93 M en 2008 5,14 M en 2009, 5,2 M en 2010 et 5,9 M en 2011. Cette augmentation se traduit aussi en termes relatifs par rapport aux moyens totaux mobiliss : 3,8 % en 2008 ; 4,3 % en 2009 ; 4,2 % en 2010 et 4,7 % en 2011. Sagissant des publics socialement dfavoriss (ZUS et DSR), il est constat une stabilisation dans la mobilisation des moyens affects en part relative aprs une phase de progression jusquen 2010 : 23,4 % en 2008 ; 22,8 % en 2009; 28,4 % en 2010 et 27,1 % ralis en 2011. Les moyens financiers consacrs ces publics sont en lgre baisse, passant de 29,29 M en 2008 ; 30,53 M en 2009 ; 38,4 M en 2010 et 37,8 M en 2011.

PLR 2011 OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

31
Sport
Programme n 219

OBJECTIF n 2 : Promouvoir la rigueur financire et lefficacit des fdrations sportives

INDICATEUR 2.1 : Nombre de fdrations sportives prsentant une situation financire fragile ou dgrade
(du point de vue du contribuable) Unit 2009 Ralisation 2010 Ralisation 2011 Prvision PAP 2011 6 10 2011 Prvision mi 2011 6 8 2011 Ralisation 2013 Cible PAP 2011 6 8

Nombre de fdrations sportives prsentant une situation financire fragile Nombre de fdrations sportives prsentant une situation financire dgrade Commentaires techniques

nombre nombre

6 12

5 9

7 8

La rigueur financire des fdrations sportives est apprcie travers le ratio total des fonds propres / total du bilan : - ratio ngatif : la situation financire de la fdration est considre comme dgrade ; - ratio compris entre 0 % et 10 % : la situation financire de la fdration est considre comme fragile. Le champ de lindicateur est limit aux fdrations unisport bnficiant dun soutien financier du ministre : 82 en 2007 et 2008, 81 en 2009, 2010 et 2011. Les donnes financires des fdrations unisport agres bnficiant dun soutien financier du ministre des sports sont communiques au ministre dans les 6 mois suivant la clture de leur exercice comptable. Les donnes de synthse ne sont pas disponibles avant la fin du mois de septembre n+1. Les donnes prsentes en ralisation dune anne n sont labores partir des comptes financiers de lanne n-1. Le nombre de fdrations sportives prsentant une situation financire fragile ne peut baisser dans de fortes proportions sur la priode. Lamlioration de lindicateur passe avant tout par la baisse du nombre de fdrations prsentant une situation dgrade. La situation financire des fdrations samliorant habituellement selon un processus continu, elles passent dune situation dgrade une situation fragile avant de se trouver dans une situation financire satisfaisante. Sources des donnes : Comptabilits des fdrations recueillies au cours de la campagne de conventions dobjectifs par la cellule de veille financire du bureau des fdrations unisport, du sport de haut niveau et du sport professionnel Direction des sports.

INDICATEUR 2.2 : Taux dautofinancement des fdrations sportives


(du point de vue du contribuable) Unit 2009 Ralisation 2010 Ralisation 2011 Prvision PAP 2011 7 2011 Prvision mi 2011 7 2011 Ralisation 2013 Cible PAP 2011 7

Nombre de fdrations sportives prsentant un taux dautofinancement infrieur 50% (Subvention MSS>50%) Nombre de fdrations sportives prsentant un taux dautofinancement infrieur 90% (Subvention MSS>10%) Commentaires techniques

nombre

nombre

58

57

57

57

55

57

Le taux dautofinancement dune fdration correspond au pourcentage des ressources ne provenant pas des subventions du ministre rapport lensemble des ressources de cette fdration. Le champ de lindicateur est limit aux fdrations unisport bnficiant dun soutien financier du ministre. Les donnes financires des fdrations unisport agres bnficiant dun soutien financier du ministre des sports sont communiques au ministre dans les 6 mois suivant la clture de leur exercice comptable. Les donnes de synthse ne sont pas disponibles avant la fin du mois de septembre n+1. Les donnes prsentes en ralisation dune anne n sont labores partir des comptes financiers de lanne n-1. Sources des donnes : Comptabilits des fdrations recueillies au cours de la campagne de conventions dobjectifs par la cellule de veille financire du bureau des fdrations unisport, du sport de haut niveau et du sport professionnel Direction des sports.

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Sport
Programme n 219

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ANALYSE DES RSULTATS La mise en uvre de la LOLF au ministre des sports en retenant, de faon significative, dans le programme sport, deux indicateurs de suivi de la situation financire des fdrations sportives a formalis la dimension financire dans la relation entre ltat et les fdrations sportives. Le rapport 2011 tabli par la cellule de veille financire du ministre, sur la base des comptes financiers 2010 des fdrations sportives, met en vidence une augmentation du nombre de fdrations qui prsentent une situation financire qualifie de fragile ou dgrade (indicateur 2.1). Leur nombre se porte en 2011 15 dont 7 fragiles et 8 dgrades en de dune unit par rapport la prvision de la mi 2011 et au ralis 2010 (14). La situation particulire des 31 fdrations olympiques a connu une lgre amlioration par rapport lexercice prcdent, deux fdrations (sports de glace et taekwondo) tant passes dune situation financire dgrade fragile . En revanche, une fdration (escrime) a vu sa situation passer de fragile dgrade (organisation des championnats du monde). Sagissant des 48 fdrations non olympiques, les comptes financiers 2010 montrent un maintien (8) du nombre de fdrations qui prsentent une situation dgrade et une fdration supplmentaire (pche la mouche et au lancer) parmi celles qui prsentent une situation fragile . Par ailleurs, 5 de ces 8 fdrations en difficult prsentent une tendance la dgradation (baseball, char voile, danse, pche la mouche et au lancer et football amricain). La dpendance aux subventions du ministre mesur par lindicateur 2.2 est en lgre diminution par rapport lexercice prcdent, le rsultat tant galement meilleur que les prvisions effectues dans les PAP 2011 et 2012. Il est noter que globalement, le cumul des fonds propres des fdrations unisport poursuit sa croissance (+5,6 % constat dans les comptes financiers 2010) tandis que celui des totaux des bilans repart la hausse (+2,5 %) aprs une lgre baisse constate sur lexercice 2009. Cette volution favorable des ressources des fdrations provient, en partie, de la hausse constante des produits lis la vente des licences et affiliation. Ainsi, ces recettes constituent maintenant la moiti du total des produits des fdrations non olympiques. Cette situation concerne 22 fdrations non-olympiques sur 50. Enfin, il convient de souligner quil est constat une baisse rgulire depuis 2008 du nombre de fdrations sportives unisport enregistrant un rsultat net dficitaire : 43 fdrations unisport en 2008, 37 en 2009, 27 en 2010.

OBJECTIF n 3 : Apporter une attention particulire une rpartition quilibre des quipements sportifs sur le territoire national, et promouvoir la ralisation dquipements structurants.

INDICATEUR 3.1 : Rpartition des quipements sportifs sur le territoire


(du point de vue de lusager) Unit 2009 Ralisation 2010 Ralisation 2011 Prvision PAP 2011 14 2011 Prvision mi 2011 14 2011 Ralisation 2013 Cible PAP 2011 13

Dpartements dont le nombre dquipements sportifs rapport la population est infrieur 80% du taux moyen au plan national Commentaires techniques

nbre de dpartements

14

14

15

Lunit considre est le nombre de dpartements dont le nombre dquipements sportifs rapport la population est infrieur 80 % du taux moyen au plan national. La notion dquipement sportif recle une grande diversit. Ainsi, lindicateur est calcul sur la base de 5 familles dquipements sportifs (courts de tennis, terrains de grands jeux, gymnases, salles spcialises, bassins de natation) regroupant 38 des 160 types dquipements recenss dans le recensement national des quipements sportifs, espaces et sites de pratiques (RES), soit 47 % des quipements recenss. Le total des quipements ainsi considrs est rapport la population. La rpartition des quipements sportifs sur le territoire national est ainsi apprcie au regard du nombre de dpartements dont le ratio du nombre dquipements sportifs rapport la population est infrieur 80 % du taux moyen national pour 10.000 habitants. Les politiques damnagement du territoire ont permis lensemble des territoires, quels quils soient, de se doter dinfrastructures sportives parfois lourdes. Mais si la rpartition des quipements sportifs semble globalement satisfaisante certains territoires apparaissent sous-quips, alors que dautres apparaissent, en comparaison, surquips, au regard de leur population rsidente. Par ailleurs, au sein dun dpartement, le niveau dquipement peut varier notablement dune intercommunalit lautre selon les familles dquipement.

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Sport
Programme n 219

En 2004, le ministre en charge des sports a lanc une vaste campagne de recensement des quipements sportifs. Linventaire national a t largi aux lieux de pratiques des sports de nature. Le site internet www.res.sports.gouv.fr met lessentiel de la base de donnes disposition du grand public et des partenaires du ministre des sports (collectivits territoriales et mouvement sportif). La base de donnes comporte plus de 145 000 installations regroupant plus de 320 000 quipements sportifs et lieux de pratiques de sport de nature. Le RES permet donc davoir une connaissance prcise du parc dquipements et daider llaboration de stratgies communes en matire dinfrastructures sportives. Le recensement sappuie aujourdhui sur une actualisation permanente, fonde sur larticle L.312-2 du code du sport qui donne lobligation tout propritaire d'un quipement sportif d'en faire la dclaration (de cration, de modification, de suppression, de cession ou de changement daffectation) l'administration en vue de l'tablissement d'un recensement des quipements. Pour assurer la fiabilit des donnes du RES, indispensable sa prennit, le ministre des sports ralise un contrle exhaustif des donnes par quart sur des priodes quadriennales, dont la mise en uvre a commenc en 2009. Cette procdure complte le dispositif des dclarations obligatoires. Outre lexploitation statistique et cartographique de ses donnes, le RES permet de raliser des tudes nationales qui fournissent des points de repres pour les acteurs du sport (en 2011, il a t publi un Atlas des quipements sportifs par grande catgorie et en janvier 2012, une tude sur loffre dquipements sportifs dans les territoires ruraux). Dans le cadre de ses missions, le CNDS met en valeur les possibilits offertes par le RES en tant qu'aide la dcision publique en matire de politiques sportives (cf. indicateur 3.2). Le RES fournit des donnes pour la plate-forme interministrielle data.gouv.fr . Le ministre collabore galement avec lInstitut gographique national (IGN) et l'Institut national de la statistique et des tudes conomiques (INSEE) afin dintgrer les donnes du RES aux bases gres par ces deux organismes, respectivement le Rfrentiel Grande chelle (RGE) et la base permanente des quipements (BPE). Les plus faibles densits dquipements sportifs se situent dans les dpartements les plus urbains ; il sagit principalement des dpartements des agglomrations parisienne (Paris et petite couronne), lilloise, lyonnaise, azurennes (Bouches-du-Rhne, Alpes Maritimes, Var) et des dpartements doutre-mer (5 depuis 2011 au lieu de 4, non anticip en prvision). Cet indicateur ne pourra voluer que trs lentement. En effet, les trs fortes densits de population de ces territoires posent des difficults pour le dveloppement des infrastructures sportives. Les centres urbains narrivent pas se doter dun nombre suffisant dquipements pour combler la demande induite par les trs fortes densits de population. Par ailleurs, le manque de foncier disponible et le prix lev des terrains rendent difficile, mais pas impossible, le dveloppement dquipements sportifs en centre-ville. A linverse, certains territoires ont des densits dquipements sportifs fortement suprieures la moyenne nationale : Arige, Hautes-Alpes, Creuse, Lozre Ces dpartements sont souvent faiblement peupls. Or, le souhait davoir des quipements sportifs structurants, rpartis de manire homogne sur le territoire, a permis ces espaces de se doter dinfrastructures en nombre significatif au regard de la faible densit de population. Cependant, lutilisation de cet indicateur dans lanalyse de loffre dquipements sportifs a ses limites. Au sein dun mme dpartement, dautres ingalits peuvent apparatre, tant pour ce qui concerne les quartiers prioritaires de la politique de la ville que pour les territoires ruraux. Il faut galement prendre en compte ltat des quipements et leur situation gographique. De plus, cette rpartition ne tient pas compte de la desserte des quipements, notamment par les rseaux de transport en commun. Loffre dquipements sportifs peut galement trouver des facteurs explicatifs dans la demande sociale dun territoire (variant selon les classes dge, le sexe, la catgorie socioprofessionnelle ) ou la demande lie au tourisme, voire des particularismes locaux. Sources des donnes : Donnes (RES) du 2 janvier 2012 du bureau des quipements sportifs Direction des sports. Pour les ralisations 2011 et 2010, sont prises en compte les donnes du recensement de la population lgale publies par lINSEE en janvier de chaque anne.

INDICATEUR 3.2 : Proportion des subventions dquipement du CNDS attribues aux dpartements "sousquips"
(du point de vue de lusager) Unit 2009 Ralisation 2010 Ralisation 2011 Prvision PAP 2011 16 2011 Prvision mi 2011 25 2011 Ralisation 2013 Cible PAP 2011 14

Proportion des subventions dquipements du CNDS attribues aux dpartements "sous-quips" Commentaires techniques

28

32

35

Lunit considre est la part (pourcentage) du montant des subventions attribues (dcisions prises) pour les quipements sportifs situs dans les dpartements sous-quips dont le nombre dquipements sportifs rapport la population est infrieur 80 % du taux moyen au plan national rapport au montant total des subventions dquipement sportifs attribues (engagements comptables raliss) par le CNDS. Sont prises en compte la totalit des subventions dquipement approuves par le conseil dadministration du CNDS, oprateur du programme, pour le soutien aux quipements sportifs. La dtermination des dpartements sous-quips est tablie partir du nombre dquipements et non du nombre dinstallations, une installation pouvant comporter un ou plusieurs quipements (par exemple, une piscine avec deux bassins). Les plus faibles densits dquipements sportifs se situent dans les dpartements les plus urbains ; il sagit principalement des dpartements centraux des agglomrations francilienne (Paris, et petite couronne), lilloise, lyonnaise et azurennes (Bouches du Rhne, Alpes maritimes, Var) ainsi que les dpartements doutre-mer. Aussi cet indicateur ne pourra voluer que trs lentement. Le levier daction du CNDS est li aux demandes de subventions que prsenteront les maitres douvrage (essentiellement les collectivits locales), leur recevabilit au regard de son rglement gnral (financement dquipements sportifs structurants, mais galement dans les quartiers populaires et pour les jeunes scolariss) et aux dcisions de son conseil dadministration. Les demandes de financement dquipement prsentes lissue dun diagnostic territorial approfondi sont ds prsent considres comme prioritaires. Il est noter que laction du CNDS est mesure par la proportion du montant des subventions dquipements du CNDS attribues aux dpartements sous-quips et non par rfrence au nombre dquipements subventionns, la mesure du montant de laide accorde refltant mieux la ralit de leffort fait en faveur de ces dpartements. Mayotte a intgr le primtre de lindicateur 3.2 en 2011 et figure au nombre des dpartements sous-quips . Source des donnes : Centre national pour le dveloppement du sport (CNDS) Dpartement des subventions dquipement

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Sport
Programme n 219

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ANALYSE DES RSULTATS Aprs une longue priode de stabilit, les rsultats constats en 2011 montrent une lgre dtrioration de lindicateur 3.1 relatif au nombre de dpartements sous-quips (15 au lieu de 14) qui trouve son explication dans la dpartementalisation de Mayotte en 2011. Le ratio moyen du nombre dquipements sportifs pour 10.000 habitants stablit 19,03 en 2011 ( la date du 2 janvier 2012), contre 19,06 en 2010. Pour chacune des familles considres dans lindicateur, ce taux moyen slve : 6,52 pour les courts de tennis (contre 6,55 en 2010) ; 1,97 pour les salles spcialises (contre 1,96 en 2010) ; 2,68 pour les gymnases (contre 2,66 en 2010) ; 6,89 pour les terrains de grands jeux (contre 6,91 en 2010) ; 3 0,97 pour les piscines (contre 0,99 en 2010) . La rpartition spatiale dpartementale des quipements sportifs est relativement homogne : 3 % des dpartements ont un taux dquipement/population suprieur la moyenne nationale et lcart-type est de 5,73 pour une moyenne de 19,03 (hors Mayotte). Les variations intervenues pour chacune des catgories dquipement font apparatre une baisse du nombre de dpartements sous-quips par rapport la moyenne nationale pour 2 des 5 catgories d'quipements considres (hors Mayotte). Cest le cas pour les salles spcialises (moins 4 dpartements) et les terrains de grands jeux (moins deux dpartements). La situation est identique pour les courts de tennis et les gymnases. Sagissant des piscines, le nombre de dpartements sous-dots reste relativement important (30) et le ratio global du nombre de piscines pour 10 000 habitants rgresse lgrement (0,97 contre 0,99 en 2010). Cette rgression est due pour une part des corrections techniques de la base de donnes concernant les surfaces de bassin (le nombre de bassins ne baissant pas) La mise disposition du RES en tant quoutil daide la dcision, les conventions dutilisation des donnes avec les collectivits territoriales et le mouvement sportif, lactualisation et la promotion du RES par le ministre des sports sont autant dlments favorisant une meilleure cohrence des investissements sur le territoire national. Ltablissement en 2012 par le ministre des sports dun schma de cohrence de loffre territoriale dquipements sportifs pourra servir de base commune une orientation de laction publique en faveur de la rsorption des ingalits territoriales constates. Ce schma prendra en compte loffre dquipement par rapport la population mais aussi la diversit des pratiques sportives offertes et le reprage des territoires loigns dquipements sportifs. Lensemble de cette dmarche conforte les travaux entrepris par les directions rgionales de la jeunesse, des sports et de la cohsion sociale (et les directions dpartementales) dans le cadre des diagnostics territoriaux approfondis raliss avec les collectivits locales. Sagissant de la proportion des subventions dquipement du CNDS octroyes aux dpartements sous-quips (indicateur 3.2), le montant des engagements au titre des subventions dquipements en 2011 pour les dpartements sous-quips sest lev 35 millions deuros pour un montant total des engagements au titre des subventions dquipements de plus de 100 millions deuros (hors moyens dvolus la modernisation des stades de lEuro 2016 de football). En 2011, certains dpartements ont connu une augmentation sensible des crdits qui leur ont t attribus, rsultant pour une part de la prise en compte de leur situation carence. Ainsi, la Guyane a fait lobjet dune convention ( Guyane base avance ) mise en uvre hauteur de 3 366 000 ds 2011, la Seine St-Denis galement (programme exceptionnel dinvestissement dans le 93) hauteur de 895 500 et enfin, un degr moindre, le Var a fait lobjet dune attention particulire suite aux inondations ayant eu lieu en juin 2011 hauteur de 301 500 . Ceci explique le chiffre de ralisation 2011 particulirement lev.

3 NB : la base de calcul de cet indicateur est gale au nombre total de m de bassin divis par 250 m. Ce rsultat donne un nombre moyen de bassins (de 250 m) qui est ensuite rapport la population pour calculer un taux dquipement pour 10 000 habitants.

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Sport
Programme n 219

OBJECTIF n 4 : Conforter le rang de la France parmi les grandes nations sportives.

INDICATEUR 4.1 : Rang sportif de la France


(du point de vue du citoyen) indicateur de la mission Unit 2009 Ralisation 2010 Ralisation 2011 Prvision PAP 2011 5 6 2011 Prvision mi 2011 5 5 2011 Ralisation 2012 Cible PAP 2011 5 5

Apprci partir des rsultats des finalistes aux Jeux olympiques : hiver + t Apprci partir des rsultats mondiaux dun panel de fdrations : 25 sports les plus mdiatiss dans le monde Commentaires techniques

rang rang

5 7

5 5

5 5

Sous-indicateur 4.1.1 Un nombre de points est attribu chaque nation ayant des reprsentants parmi les 8 premiers de chacune des 302 preuves olympiques dt et des 86 preuves dhiver selon le barme suivant : 8 points au 1er, 7 au 2e, 6 au 3e, , 1 au 8 e. La nation classe au 1er rang est celle qui a obtenu le plus grand nombre de points sur lensemble des preuves disputes au cours de ces 2 comptitions. Le classement complet des nations est tabli par ordre dcroissant du nombre de points obtenus. Cette mthode est appele indice POP (du nom de la Prparation Olympique et Paralympique, ancien service comptence nationale plac auprs du ministre des sports, qui a conu ce barme). Les rsultats aux preuves des JO des 31 sports suivants sont pris en compte dans cet indicateur : athltisme, aviron, badminton, baseball, basket-ball, boxe, cano-kayak, cyclisme, quitation, escrime, football, gymnastique, haltrophilie, handball, hockey sur gazon, hockey sur glace, judo, lutte, natation, pentathlon moderne, ski, softball, sports de glace, taekwondo, tennis, tennis de table, tir, tir larc, triathlon, voile, volley-ball. Il convient de noter que les rsultats enregistrs aux Jeux Paralympiques ne sont pas pris en compte dans cet indicateur. Le renseignement de ce sous-indicateur nest ractualis que tous les deux ans, loccasion des Jeux Olympiques dhiver ou dt, soit la fin de chaque anne paire. La ralisation 2009 est donc, par construction, identique la ralisation 2008 dtermine par le cumul des performances ralises Turin (2006) et Pkin (2008). Les ralisations 2011 et 2010 correspondent au cumul des performances ralises Pkin (2008) et Vancouver (2010). Sous-indicateur 4.1.2 Le sous-indicateur porte sur les rsultats obtenus dans les 25 sports les plus mdiatiss dans le monde (source : Eurodata TV - Mdiamtrie, 2005). Chaque sport est considr sur un pied dgalit. Les preuves masculines et fminines sont galement apprhendes sur une base galitaire. Le primtre des sports retenus pour cet indicateur a t dtermin en combinant un critre daudience en valeur absolue (ce qui place ncessairement en position favorable les sports largement mdiatiss dans les pays forte population quipe de tlviseurs comme la Chine et les tats-Unis) et un critre duniversalit (nombre de pays dont un mme sport figure parmi les 10 meilleures audiences sportives nationales de lanne). En lespce, sont pris en compte pour le renseignement de cet indicateur les 25 sports suivants pour les ralisations 2008 et 2009 : athltisme, badminton, baseball, basket-ball, billard, boxe, cricket, cyclisme, quitation, football, football amricain, golf, gymnastique, haltrophilie, handball, hockey sur gazon, hockey sur glace, lutte, natation, rugby, ski, sports de glace, tennis, tennis de table, volley-ball. Pour les ralisations 2010 et 2011, le golf est remplac par le sport automobile. La mthode est fonde sur la rpartition entre les nations, pour chacun des 25 sports considrs, dun total de 100 points. Lattribution des points prend en compte, pour lessentiel, le classement mondial des nations par la fdration internationale (quand ce classement existe) et / ou les rsultats de la comptition mondiale majeure de lanne. Les barmes appliqus sont gnralement lindice POP, les points attribus par les fdrations internationales dans leur classement mondial ou des barmes ad hoc. Pour chaque sport, la mthode de renseignement du sous-indicateur a fait lobjet dune validation par la Direction Technique Nationale (DTN). La nation classe au 1 er rang est celle qui a obtenu le plus grand nombre de points sur un total de 2500 points attribus pour lensemble des pays. Le classement complet des nations est tabli par ordre dcroissant du nombre de points obtenus. Source des Donnes : Bureau des fdrations unisport, du sport de haut niveau et du sport professionnel Direction des sports

INDICATEUR 4.2 : Part des sportifs de haut niveau accueillis dans le rseau des tablissements
(du point de vue du contribuable) Unit 2009 Ralisation 2010 Ralisation 2011 Prvision PAP 2011 55 2011 Prvision mi 2011 53 2011 Ralisation 2012 Cible PAP 2011 60

Part des sportifs de haut niveau accueillis dans le rseau des tablissements

49,6

50,0

47,8

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Sport
Programme n 219

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Commentaires techniques L'indicateur rapporte en numrateur la population des sportifs de haut niveau (lite, snior, jeune, reconversion) et en dnominateur l'ensemble des sportifs (haut niveau, espoirs, partenaires d'entranement, non classs sur listes ministrielles) inscrits dans les structures valides dans les parcours de l'excellence sportive (PES) implantes dans les tablissements nationaux du ministre (linstitut national du sport, de lexpertise et de la performance INSEP, linstitut franaise du cheval de lquitation IFCE, lcole nationale des sports de montagne ENSM, lcole nationale de voile et des sports nautiques ENVSN ou les centres de ressources, dexpertise et de performance sportives CREPS). Les sportifs occasionnels non rattachs l'une de ces structures, mais bnficiant de prestations au sein de l'tablissement public ne sont pas concerns par cet indicateur. Cet indicateur a pour objectif de mesurer lattractivit de ces tablissements lgard des sportifs prsentant le plus grand potentiel de rsultats dans les grandes comptitions internationales. La concentration de ce rseau dtablissements sur leurs missions nationales, en particulier le sport de haut niveau, la qualit des prestations qui y sont offertes, de mieux en mieux connues et reconnues par les fdrations et les sportifs, ainsi que les programmes de rnovation ambitieux visant y amliorer les conditions de vie et dentranement (INSEP) conduisent estimer que le taux de sportifs de haut niveau devrait connatre une progression rgulire tout au long de lolympiade. Source des Donnes : Bureau des tablissements publics et des cadres du sport Direction des sports

ANALYSE DES RSULTATS Rang sportif de la France apprci aux Jeux Olympiques dt et dhiver Le renseignement de ce sous-indicateur nest ractualis que tous les deux ans, loccasion des Jeux Olympiques dhiver ou dt, soit la fin de chaque anne paire. La ralisation 2011 est donc, par construction, identique la ralisation 2010 dtermine par le cumul des performances ralises Pkin (2008) et Vancouver (2010). Selon cet indicateur, la hirarchie des 10 premires nations mondiales en 2010 est la suivante :
Rang 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Chine Russie Allemagne France Canada Australie Royaume Uni Italie Core du Sud JO Pkin 2008 1072 968 807 504 484 255 521 508 353 285 JO Vancouver 2010 356 123 184 322 144 341 32 28 93 140 Cumul Indice POP 1428 1091 991 826 628 596 553 536 446 425

Pays tats-Unis

Les trs bons rsultats densemble obtenus aux JO de Pkin (41 mdailles, meilleur rsultat pour la France depuis 1920, 169 athltes finalistes sur 322 soit un taux de 52,5 %) dans un grand nombre de disciplines diffrentes (record de 16 sports diffrents mdaills) ont permis notre pays de progresser dune place depuis 2008. Cette russite dans une grande varit de sports constitue un puissant encouragement la poursuite dune politique ministrielle de soutien quilibr aux diffrentes fdrations olympiques, par opposition une action trs cible sur un faible nombre de disciplines, dont lefficacit semble moins pertinente dans notre pays, car nos athltes se comportent bien dans de nombreuses preuves, mais nen dominent outrageusement aucune. Aux Jeux Olympiques de Vancouver en 2010, la France a galement obtenu un total de mdailles record, galant avec 11 podiums la performance historique obtenue Salt Lake City en 2002 permettant un maintien au 5 e rang mondial dans un contexte toujours marqu par une concurrence internationale de plus en plus vive chaque chance olympique et les moyens trs importants que peuvent consacrer les quatre pays qui prcdent la France la prparation des Jeux Olympiques. Concernant leffort accompli par la France, il peut tre mesur, non seulement par limportance du soutien financier au dveloppement du sport de haut niveau dans les fdrations sportives, en particulier les fdrations olympiques, mais galement travers la contribution du rseau des tablissements du ministre des sports (INSEP, IFCE, ENSM, ENVSN ou CREPS) cette performance sportive. Ainsi, sur 628 points obtenus par lensemble des sportifs aux JO de Pkin 2008 et de Vancouver 2010, 353 points, soit 56 %, ont t inscrits par des athltes assurant leur prparation en tablissement (le taux ntait que de 50 % en 2008). Ce chiffre lev dmontre la qualit du recrutement et de la prparation accomplis dans ces tablissements, puisque ceux-ci ne rassemblent que 24 % des sportifs de haut niveau.

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Rang sportif de la France apprci partir des rsultats mondiaux dun panel de fdrations e En 2011, la France, aprs avoir gagn deux rangs entre 2010 et 2009, se maintient la 5 place mondiale dans le concert des grandes nations sportives. Elle est prcde par les tats-Unis, la Chine (+1 rang par rapport 2010), lAllemagne et la Russie (-2 rangs par rapport 2010). Ce rsultat de la France sexplique, dune part, par le remplacement du golf en 2010, o la France occupe la 15e position dans la hirarchie internationale, par le sport automobile, o elle apparat au 1er rang mondial, mais aussi par des rsultats en progrs notable dans de nombreux sports.
Total points pour les 25 sports les + mdiatiss 180,55 140,14 136,65 126,68 111,35 103,59 100,56 97,96 81,28 80,17 Total points pour les 25 sports les + mdiatiss 188,55 140,81 131,32 130,02 115,48 105,43 103,63 94,49 83,72 72,20

Rang 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pays tats-Unis Chine Allemagne Russie France Australie Royaume-Uni Japon Canada Pays-Bas

Rang 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pays tats-Unis Russie Chine Allemagne France Australie Royaume-Uni Japon Canada Pays-Bas

Au regard des critres conomiques et dmographiques, notre pays occupe dsormais une place conforme son objectif dans le classement des nations sportives. Globalement, la trs bonne tenue des rsultats de la France, sexplique moins par une domination forte dans quelques disciplines (rallye, handball masculin) que par une grande homognit densemble des performances obtenues dans les comptitions internationales organises par les 25 fdrations du panel. Ainsi, notre pays se situait 10 reprises (contre 11 en 2010) parmi les 10 meilleures nations mondiales en 2011. Toutefois, malgr des rsultats en net progrs en football et en basket-ball, des efforts restent accomplir en matire de sport de haut niveau fminin, o les rsultats souffrent encore trop souvent de la comparaison avec ceux des quipes de France masculines (athltisme, natation, gymnastique, tennis, volley-ball,), de sports collectifs o la France napparat pas ou plus parmi les 10 premires nations mondiales en volley-ball, en hockey sur glace et en hockey sur gazon selon le classement des fdrations internationales concernes fin 2011, et enfin de handisport, puisque le nombre de mdailles franaises aux Jeux paralympiques samenuise constamment depuis ceux dAtlanta, en 1996. Sur ces thmatiques transversales, le ministre sest fortement mobilis depuis lautomne 2010, en lien troit avec lINSEP, dont les missions dexpertise ont t renforces par le dcret du 25 novembre 2009 et dont la direction des politiques sportives est pleinement oprationnelle depuis lt 2010, pour tablir des diagnostics prcis des axes de progrs mettre en uvre dans la perspective de la grande chance des Jeux olympiques et paralympiques de Londres. e La France ambitionne bien videmment de conforter sa 5 place en 2012 notamment lors des jeux olympiques de Londres (Rang sportif de la France apprci aux Jeux Olympiques dt et dhiver - indicateur 4.1.1). Sagissant de la part des sportifs de haut niveau accueillis dans le rseau des tablissements - indicateur 4.2, la ralisation 2011 se situe 47,8 % soit 2,2 points de moins quen 2010 et 5,2 points de moins que la prvision rvise dans le courant de lanne 2011. Ce ratio correspond 1 581 sportifs de haut niveau inscrits dans les tablissements, contre 1 635 en 2010 (-54) sur un total de 3 307 sportifs accueillis, contre 3 271 en 2010 (+36). Les tablissements accueillent plus de sportifs, essentiellement des sportifs classs en liste ministrielle Espoirs (1 404 en 2011), dans la perspective de la relve pour prparer les jeux olympiques et paralympiques de 2016. Enfin, il a t constat, lors des dialogues de gestion de lautomne 2011, que les tablissements dveloppent une offre de services renforce lintention des sportifs de haut niveau externes leur tablissement et de leur encadrement (surveillance mdicale, conseil en prparation physique ou mentale). Cette activit nouvelle correspond au recentrage des missions des tablissements dans le champ du sport de haut niveau. Cependant, pour linstant, elle nest pas prise en compte par lindicateur de performance 4.2.

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Sport
Programme n 219

PLR 2011 OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF n 5 : Renforcer le respect de lthique dans le sport et prserver la sant des sportifs

INDICATEUR 5.1 : Nombre de sportifs de haut niveau ou espoirs ayant satisfait aux obligations de suivi mdical complet au cours de lanne rapport au nombre total de sportifs de haut niveau ou espoirs
(du point de vue du citoyen) Unit 2009 Ralisation 2010 Ralisation 2011 Prvision PAP 2011 85 2011 Prvision mi 2011 85 2011 Ralisation 2013 Cible PAP 2011 95

Nombre de sportifs de haut niveau ayant bnfici dun suivi mdical complet / nombre de sportifs de haut niveau sur la liste du ministre Nombre de sportifs espoirs ayant bnfici dun suivi mdical complet / nombre de sportifs espoirs sur la liste du ministre Commentaires techniques

65

75

75

61

76

85

85

79

95

Le nombre de sportif(ive)s de haut niveau et de sportif(ive)s class(e)s espoirs est celui des inscrits sur les listes arrtes par le ministre des sports. Seuls les sportifs inscrits sur la liste reconversion peuvent tre exclus de lobligation de suivi mdical. Le recensement du nombre de sportif(ive)s de haut niveau et de sportif(ive)s class(e)s espoirs ayant bnfici dun suivi mdical est issu dune enqute spcifique mene dbut 2011 par la Direction des Sports (DSB2) auprs des fdrations sportives sur la base de leur dclaration. Un suivi mdical complet compte de 6 11 examens en fonction de la discipline sportive et de lge du sportif. Ds lors quil en manque un, le suivi mdical est considr comme partiel. La ralisation 2010 (72 % de suivi complet pour les SHN et 76 % pour les espoirs dans le PAP 2011) a t revue suite une consolidation et des vrifications effectues lors de la campagne de conventions dobjectifs avec les fdrations. Par ailleurs, un travail complmentaire a t men pour lever divers biais mthodologiques. La proportion de suivi mdical complet est dornavant estime 75 % pour les sportifs de haut niveau (contre 72 % indiqu dans le PAP 2012) et 76 % pour les sportifs espoirs (identique la donne du RAP 2010). Par ailleurs, il convient de noter que la ralisation 2010 en suivi partiel (c..d. ds lors quil manque au moins un examen) slve 87 % pour les sportifs de haut niveau et 89 % pour les espoirs. Enfin, il est important de noter que 2 biais ne peuvent pas tre vacus : le premier porte sur les sportifs mettant un terme leur carrire en cours de saison et sur lesquels la fdration na aucun levier (cela peut reprsenter entre 2 et 15 personnes par an et par fdration). Le second biais est li au nombre de sportifs qui sont inscrits en cours danne au titre de ladditif du 1 er avril 2011 (reprsente une centaine de sportifs par an toutes fdrations confondues). Source des donnes : Bureau de la protection du public, de la promotion de la sant et de la prvention du dopage Direction des sports sur la base dune enqute ralise auprs des fdrations sportives au mois de fvrier n+1 et de vrifications opres au cours de la campagne de conventions dobjectifs au cours du 1er semestre n+1

INDICATEUR 5.2 : Cot moyen global des contrles et des analyses anti-dopage
(du point de vue du contribuable) Unit 2009 Ralisation 2010 Ralisation 2011 Prvision PAP 2011 669 441 374 2011 Prvision mi 2011 700 434 420 2011 Ralisation 2013 Cible PAP 2011 730 481 408

Cot moyen global des contrles et des analyses anti-dopage Cot moyen global des contrles et des analyses anti-dopage en comptition Cot moyen global des contrles et des analyses anti-dopage hors comptition Commentaires techniques

616 404 343

607 433 296

634 555 269

Les cots moyens se dcomposent de la faon suivante : Cot moyen global des contrles et des analyses antidopage en comptition (5.2.2) : 555 en 2011 - Somme de toutes les dpenses regroupes sous le code dactivit contrles en comptition divise par le nombre de contrles en comptition : 1 008 428 / 5772 = 175 - Somme de toutes les dpenses regroupes sous le code dactivit analyses en comptition divise par le nombre danalyses en comptition : 2 454 467 / 6454 = 380 .

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Programme n 219

Cot moyen global des contrles et des analyses antidopage hors comptition (5.2.3) : 269 en 2011 - Somme de toutes les dpenses regroupes sous le code dactivits contrles HC divise par le nombre de contrles HC : 346 325 / 3744 = 92 . - Somme de toutes les dpenses regroupes sous le code dactivit analyses HC divise par le nombre danalyses HC : 738 960 / 4169 = 177 Cot moyen global des contrles et analyses antidopage (5.2.1) : Rappel : ce nest pas la somme pondre des deux sous indicateurs prcdents. Ce cot moyen est obtenu en prenant en compte galement toutes les dpenses concernant les activits de contrles et danalyses qui ne peuvent tre rparties entre en et hors comptition (exemples : les dpenses de formation des prleveurs, des personnels des dpartements des analyses ou des contrles, de fonctionnement gnral de ces dpartements). Le cot moyen global obtenu pour 2011 est le suivant : 634 Dont Contrles : 161 - (Cot contrle EC x Nombre de contrles EC) + (Cot contrles HC x Nombre de contrles HC) / Nombre total de contrles = (175 x 5 772) + (92 x 3 744) / 9 516 = 142 . - Cot dpartement des contrles non ventil HC ou EC / Nombre total de contrles = 177 384 / 9 516 = 19 Ce rsultat (161 ) peut tre obtenu galement en divisant le cot total des dpenses relevant du dpartement des contrles (1 532 137 ) par le nombre de contrles raliss (9 516). Dont Analyses : 473 - (Cot Analyse EC x Nombre danalyses EC) + (Cot Analyse HC x Nombre danalyses HC) / Nombre total danalyses = (380* 6 454) + (176 x 4 169) / 10 623 = 300 - Cot dpartement des analyses non ventil HC ou C (hors dpenses dinvestissement et amortissements des immobilisations) / Nombre total danalyses = 1 843 690 / 10 623 = 174 . Ce rsultat (381 ) peut tre obtenu galement en divisant le cot total des dpenses relevant du dpartement des analyses (5 037 M) par le nombre danalyses ralises (10 623). On notera dabord la hausse du cot moyen global des contrles de lordre de 12 % entre 2010 et 2011. Le cot moyen du contrle passe en effet de 144 en 2010 161 en 2011. Cette hausse reflte notamment le dveloppement des prlvements des fins de profilage sanguins. Cette politique a impact les dpenses lies aux kits de prlvement - puisque le kit ncessaire pour raliser ce type danalyse est deux fois plus cher quun kit urinaire et celles lies au transport des kits puisque le dlai initialement imparti par lAgence mondiale de lutte contre le dopage entre le moment du prlvement et lanalyse tait trs rduit (36 heures) et a conduit des dpenses de transports importantes. Ce dlai a t largi fin 2011, ce qui permettra lAgence de poursuivre, moindre cot, ce type de prlvements. On notera galement la part importante du nombre de contrles raliss hors comptition conformment aux exigences de lAgence mondiale antidopage. Cette tendance se dessinait dj en 2010. En 2011, les contrles hors comptition reprsentent prs de 43 % du nombre total de contrles, Seules ne sont pas comptabilises les analyses EPO ralises sur lurine ainsi que les analyses IRMS. En revanche sont comptabilises, les analyses des fins de contrles antidopage raliss partir dun chantillon sanguin, soit 1 191 en 2011 et les analyses des fins de profilage, soi 2 629 en 2011. Lindicateur 5.2 ne prend pas en compte les contrles et analyses sur les animaux. Pour information, 873 contrles des fins dantidopage ont t raliss en 2011 sur les animaux pour un montant de 333 788 . Source des donnes : Agence franaise de lutte contre le dopage (AFLD)

INDICATEUR 5.3 : Nombre de contrles hors comptition / nombre total de contrles


(du point de vue du citoyen) Unit 2009 Ralisation 2010 Ralisation 2011 Prvision PAP 2011 22 2011 Prvision mi 2011 30 2011 Ralisation 2013 Cible PAP 2011 24

Nombre de contrles hors comptition / nombre total de contrles Commentaires techniques

16,7

21,8

43,8

Les chiffres figurant dans le tableau tablissent la proportion des contrles hors comptition par rapport au nombre total des contrles raliss linitiative de lAgence. Lindicateur ne prsente de relle signification que pour les contrles raliss linitiative de lAgence, lexclusion de tous ceux qui lui sont demands par des fdrations internationales ou des organisateurs dvnements internationaux. Dans ce cas en effet, lAgence na pas la matrise de son action mais rpond (ou non) une demande externe, en qualit de simple prestataire de service. Le secrtariat gnral de lAFLD nest dailleurs en principe pas mme destinataire des rsultats des analyses, conformment aux rgles du standard international des laboratoires accrdits par lAMA que le dpartement des analyses doit respecter. Lanne 2011 a, pour la 2e anne de suite, t marque par une nette augmentation du nombre de contrles hors comptition. Sagissant du nombre de cas dclars positifs sur les humains aux contrles antidopage rapport nombre de contrles, il est ncessaire de prciser que la notion de dclars positifs retenue jusqu prsent comprend les cas dclars positifs aprs analyse des chantillons, les soustractions et oppositions ainsi que les dfauts de localisation. Le terme infraction serait sans doute plus appropri. Au titre de lanne 2011, 161 infractions ont t constates. Elles se rpartissent en 143 cas dclars positifs, 15 soustractions ou opposition au contrle et 3 dfauts de localisation. Les 161 infractions constates compares aux 7 919 prlvements diligents linitiative de lAFLD font 2 %.

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Sport
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La nouvelle baisse peut sexpliquer par : - la diminution du nombre de positifs : augmentation significative du nombre de contrles lentranement (absence de recherche des stimulants, des cannabinodes et des glucocorticodes les deux dernires tant les classes de substances interdites les plus frquemment dtectes lors de contrles en comptition) ; - lajustement de la politique antidopage qui a conduit lAgence diminuer le nombre de contrles urinaires afin de dvelopper la nouvelle politique de ciblage. 2009 Ralisation 2,9 2010 Ralisation 2,4 2011 Ralisation 2

Unit Nombre de cas dclars positifs aux contrles antidopage / nombre de contrles %

ANALYSE DES RSULTATS Le taux de sportifs de haut niveau ayant bnfici dun suivi mdical complet (75 % en 2011) est en stagnation par rapport 2010 et reste en de de la prvision de la mi 2011 fixe 85 %. Le taux de sportifs espoirs ayant bnfici dun suivi mdical complet est en lgre hausse de 3 points (79 % en 2011) par rapport 2010 et en de de la prvision 2011 actualise 85 %. En 2010, les faibles carts constats entre lenqute annuelle dune part et la consolidation des donnes recueillies au cours des campagnes de conventions dobjectifs dautre part laissent penser que la donne 2011 (sous rserve de la consolidation des 3 fdrations manquantes ce jour) devrait tre proche du rsultat final. La progression de lindicateur bute toujours sur le manque de structuration de certaines fdrations sportives dans la prise en compte de cette obligation de suivi mdical complet. Par ailleurs, les centres mdicaux ne sont pas toujours en mesure de raliser la totalit des examens prvus en une seule fois (ce qui oblige les sportifs de haut niveau de multiples dplacements compte tenu des 6 11 examens prvus par la rglementation) et ne transmettent pas forcment systmatiquement les factures et les rsultats des examens aux fdrations sportives dans les dlais impartis. Par ailleurs, de plus en plus de fdrations ont mis en place des moyens coercitifs lencontre des sportifs refusant de se soumettre au suivi mdical rglementaire (suspension des aides personnalises, non slection en quipe de France, suspension administrative de comptition, non renouvellement de linscription sur les listes), leffet devrait se ressentir pour lanne 2012. Concernant lindicateur 5.2 Cot moyen global des contrles et des analyses antidopage , il est constat une hausse du cot moyen des contrles antidopage. La mise en uvre de la politique de ciblage (2 359 contrles diligents cette fin en 2011) et les contraintes logistiques qui lui sont associes permettent dexpliquer cette hausse. Les exigences lies au dlai entre le prlvement et lanalyse stant assouplies fin 2011, cette politique pourra se dployer en 2012 un cot raisonnable. Cette exprience et leffort de productivit du dpartement des analyses vont conduire lAFLD, conformment au programme annuel des contrles pour lanne 2012, adopt par le Collge, ajuster sa politique de ciblage et reconsidrer les quilibres entre prlvements sanguins et urinaires, ce qui permettra de revenir un cot moyen de contrle moins lev quen 2011. Malgr un cot moyen lev, cet investissement a permis lAgence de mettre en place une politique de profilage permettant daccentuer lefficacit venir des contrles antidopage puisquils seront davantage cibls. Sagissant de lindicateur 5.3, plus de 43 % des contrles antidopage ont t diligents hors comptition en 2011. Il sagit dun ajustement remarquable de la politique de contrles en France, conforme aux exigences de lAgence mondiale antidopage qui avait pris la mesure de lefficacit de ce type de contrles par rapport ceux diligents en comptition. Le dploiement de cette politique a t possible avec lappui des directions rgionales de la jeunesse, des sports et de la cohsion sociale qui ont mis en uvre la stratgie des contrles telle que dfinie par lAFLD. Par ailleurs, leffort de contrles sur le groupe cible sest encore intensifi puisque 628 prlvements ont t raliss, soit quasiment deux fois plus quen 2010. En 2009, le nombre de contrles diligents sur le groupe cible slevait 227. Le nombre de contrles diligents sur le groupe cible hors comptition devrait plus que doubler en 2012 puisque environ 600 sportifs de plus vont intgrer le groupe cible national de lAFLD comme lexige les rgles antidopage du Comit international olympique applicable aux Jeux de la XXXe olympiade en 2012 Londres.

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OBJECTIF n 6 : Adapter la formation aux volutions des mtiers et recentrer loffre de formation des tablissements sur les missions de service public.

INDICATEUR 6.1 : Proportion de diplms qui occupent effectivement un emploi en rapport avec la qualification obtenue aprs la dlivrance du diplme
(du point de vue de lusager) Unit 2009 Ralisation 2010 Ralisation 2011 Prvision PAP 2011 72 2011 Prvision mi 2011 72 2011 Ralisation 2013 Cible PAP 2011 74

Proportion de diplms qui occupent effectivement un emploi en rapport avec la qualification obtenue aprs la dlivrance du diplme du champ sport Commentaires techniques

71

70

69

Depuis 2005, un systme de recueil annuel de donnes du ministre auprs des services dconcentrs a t mis en place sur la base de questionnaires auto-administrs via courrier postal ou internet pour mesurer linsertion professionnelle des diplms de niveau IV du champ sport (BEES 1er degr et les spcialits sportives du BPJEPS) et plus particulirement la proportion de ceux qui au sein de leur emploi, exercent les qualifications obtenues lors de la dlivrance du diplme considr. Sont comptabiliss comme occupant effectivement un emploi en rapport avec la qualification obtenue aprs la dlivrance du diplme les individus occupant des postes danimateur sportif, danimateur socioculturel, de responsable de structure danimation, de personnel pdagogique dans une structure danimation ou de responsable de projet danimation ou relatif la jeunesse, aux sports ou la vie associative. Les services dconcentrs interrogent les titulaires dun des diplmes dlivrs par leurs soins au cours dune priode de rfrence et ce sept mois aprs la conclusion des dernires sessions. Pour lanne 2011, la priode de rfrence de dlivrance va de mai 2010 avril 2011 et la priode dinterrogation va de dcembre 2011 fvrier 2012. Les services dconcentrs des collectivits doutremer ne rentrent pas dans le champ de cette enqute. Plus de 8000 diplmes de niveau IV du champ sport (BEES 1er degr + BPJEPS sport ) ont t dlivrs pendant la priode de rfrence (hors rgion non rpondante). A la date du 8 mars 2012, prs de 7400 diplms ont t interrogs et environ 3 000 ont rpondu, soit un taux de rponse de 40 % qui diminue par rapport au RAP de lanne prcdente de 4 points. Une rgion mtropolitaine na pas rpondu. En 2011, parmi les titulaires dun BEES 1er degr ou dun BPJEPS sport en emploi, 68,5 % occupent un poste en relation directe avec le diplme obtenu. Les rsultats sont contrasts selon le type de diplme. Les BPJEPS sport ont une propension nettement plus importante que les BEES 1er degr exercer, au sein de leur emploi, les qualifications obtenues lors de la dlivrance du diplme considr. Parmi les titulaires dun BPJEPS sport en emploi, 80,4 % occupent un poste en relation directe avec le diplme obtenu contre 54,7 % pour les titulaires dun BEES 1er degr. Il apparat donc que les qualifications rnoves apportent une vritable plus-value leurs titulaires. Sagissant de la proportion de diplms qui occupent effectivement un emploi en rapport avec la qualification obtenue aprs la dlivrance du diplme du champ animation, un peu plus de 2500 diplmes de niveau IV du ministre champ animation ( BPJEPS animation ) ont t dlivrs pendant la priode de rfrence (hors rgion non rpondante). A la date du 8 mars 2012, 90 % dentre eux (quasiment 2 300) ont t interrogs. 47 % ont rpondu, soit un taux de rponse en hausse dun peu plus dun point par rapport au dernier RAP. Une rgion mtropolitaine na pas rpondu. En 2011, 83,9 % des titulaires dun BPJEPS animation occupent un poste en relation directe avec le diplme obtenu. 2009 Ralisation 85 2010 Ralisation 86 2011 Ralisation 84

Unit Proportion de diplms qui occupent effectivement un emploi en rapport avec la qualification obtenue aprs la dlivrance du diplme du champ animation Source des donnes : Mission des tudes, de lObservation et des Statistiques (MEOS) %

INDICATEUR 6.2 : Part des formations assures dans le rseau des tablissements correspondant aux activits en environnement spcifique et aux secteurs en tension
(du point de vue du contribuable) Unit 2009 Ralisation 2010 Ralisation 2011 Prvision PAP 2011 83 2011 Prvision mi 2011 88 2011 Ralisation 2013 Cible PAP 2011 88

Part des formations assures dans le rseau des tablissements correspondant aux activits en environnement spcifique et aux secteurs en tension

71,1

86,0

90,5

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Sport
Programme n 219

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Commentaires techniques Lindicateur est calcul en divisant le volume dactivit de formation correspondant aux secteurs prioritaires par le volume total dactivit de formation. Le volume total dactivit de formation ralis par les tablissements du ministre des sports (CREPS, coles nationales et INSEP) est exprim en heures stagiaires et dtermin via une enqute qui porte sur les activits de formation professionnelle continue, de formation professionnelle initiale et d'apprentissage, soit : les formations prparant un diplme dlivr par le ministre des sports (contrle continu, distance, certificative, prparation l'examen) ; les formations diplmantes autres que jeunesse et sports (permis mer, secourisme, BNSSA) ; les formations qualifiantes non diplmantes (recyclage, diplmes fdraux). Le volume total dactivit de formation est estim 3 623 055 heures stagiaires (hs) pour la ralisation 2010 et 3 658 789 hs pour la ralisation 2011. En 2011, comme en 2010, le volume dactivit correspondant aux secteurs prioritaires est comptabilis par rapport aux formations cibles suivantes : - Les activits sportives sexerant dans un environnement spcifique impliquant le respect de mesures de scurit particulires. Il sagit de la plonge en scaphandre, en tous lieux et en apne, en milieu naturel et en fosse de plonge ; le cano-kayak et des disciplines associes en rivire de classe suprieure trois (certificats de qualification complmentaire raft en eaux vives, nage en eaux vives et cano-kayak) ; la voile au-del de 200 milles nautiques dun abri ; la splologie ; le canyonisme ; le parachutisme ; le ski nordique de fond ; le ski alpin, lalpinisme et leurs activits assimiles (accompagnateur de moyenne montagne, aspirant guide et guide de haute montagne) ; le surf de mer ; le vol libre (parapente et deltaplane) ; la glisse arotracte ( Kite surf ), le parachutisme ascensionnel nautique. - Les formations relatives des secteurs en tension : soit parce quil nexiste pas, au niveau national, doffre alternative suffisante porte par dautres oprateurs de formation que les tablissements du ministre pour des raisons rglementaires, techniques et conomiques. Le critre dapprciation retenu est que le nombre de stagiaires inscrits chaque anne dans les tablissements du ministre dpasse significativement le nombre de diplmes dlivrs par an ; soit parce que le secteur correspond une niche conomiquement peu intressante. Le critre retenu est que le nombre de stagiaires par an est infrieur 20 et/ou que le nombre de diplms par an est infrieur 20. - Les autres activits prioritaires : nouveaux diplmes de niveau III et II (DE/DES JEPS) ; formations biqualifiantes, formations prparatoires des diplmes dlivrs par dautres ministres ayant trait aux activits physiques et sportives (permis mer, secourisme, BNSSA) ; formations prparatoires la dlivrance des diplmes fdraux, formations non diplmantes telles que la prparations aux slections et aux examens du champ jeunesse et sport et le recyclages ; prparations aux concours de la fonction publique ; stages inscrits aux plans national et rgionaux de formation des personnels (PNF/PRF) ainsi que ceux destination des cadres techniques ; formation initiale statutaire ; journes d'accueil et les regroupements des dirigeants, des cadres de direction, des cadres sportifs ou animateurs ainsi que laccompagnement des candidats la validation des acquis de lexprience. Les donnes de lanne n de lenqute relative la formation professionnelle mene par ladministration centrale sont communiques par les tablissements au mois de mai de lanne n+1 et disponibles aprs traitement en juin n+1. Les donnes prsentes en ralisation dune anne n correspondent aux volumes de formation de lanne n-1. Sources des donnes : Bureau de la coordination des certifications et du service public de formation Direction des sports

INDICATEUR 6.3 : Taux dinsertion professionnelle des sportif(ve)s de haut niveau


(du point de vue de lusager) Unit 2009 Ralisation 2010 Ralisation 2011 Prvision PAP 2011 80 2011 Prvision mi 2011 85,5 2011 Ralisation 2013 Cible PAP 2011 85

Taux dinsertion professionnelle dancien(ne)s sportif(ve) de haut niveau deux ans aprs leur dernire inscription sur la liste des sportifs de haut niveau Commentaires techniques

82,0

84,7

79

Cet indicateur mesure linsertion professionnelle des sportif(ve)s de haut niveau deux ans aprs leur dernire inscription sur la liste des sportifs de haut niveau conformment lobjectif de double projet sportif et professionnel assign aux sportif(ve)s de haut niveau. Le champ de lindicateur couvre lensemble des disciplines reconnues de haut niveau. Les donnes utilises pour renseigner cet indicateur sont issues dune enqute ralise auprs des directeurs techniques nationaux (DTN) partir des tats, fournis par le ministre, de sportif(ve)s de haut niveau classs Seniors ou Elite deux ans aprs leurs dernires inscriptions en liste. Lobjectif est de rduire sensiblement la proportion danciens sportif(ve)s de haut niveau en situation de recherche demploi ou en formation deux ans aprs leur dernire inscription sur la liste des sportifs de haut niveau, ce qui peut tre considr pour une partie dentre eux comme un chec au regard de la notion de double projet. Cette interprtation est cependant prendre avec beaucoup de prcautions car de nombreux sportif(ve)s de haut niveau effectuent des formations universitaires ou des cursus professionnels longs, quils nont pas pu toujours achever paralllement leur carrire de sportif de haut niveau, soit faute damnagements de formation suffisants, soit en raison dun talement important du cursus de formation. Le nombre de situations inconnues ou non renseignes est pass de 50 en 2009 (soit 6,7 % de la population cible) 115 (14,3 %) en 2010 et 174 en 2011 (22,2 %) ce qui dmontre les difficults des fdrations avoir connaissance de lensemble des situations individuelles des sportifs concerns par cette enqute. Pour lanne 2011, le nombre important de situations inconnues ou non renseignes est conscutif labsence de retours dinformations de 7 fdrations sur les 54 fdrations du panel 2011. Pour 2009, 2010 et 2011, il est considr que les non rpondants bnficient dune insertion professionnelle quivalente la moyenne des rpondants de lensemble du panel de fdrations concernes par lenqute. Le taux dinsertion professionnelle pour lanne 2011 est estim 79 %, soit 618 sportifs insrs professionnellement sur un total de 783 sportifs concerns par lenqute. Les sportif(ive)s exerant une activit salarie en qualit de sportif(ive) professionnel(le) (25,2 % des ancien(ne)s sportif(ive)s Elite et Senior dclar(e)s en situation demploi au 12 fvrier 2012) sont intgr(e)s dans le calcul de lindicateur. Il est constat un nombre significatif de sportif(ive)s de haut niveau bnficiant dun contrat professionnel dans de multiples disciplines autres que les sports professionnels rmunrateurs traditionnels.. Source des Donnes : Bureau des fdrations unisport, du sport de haut niveau et du sport professionnel Direction des sports

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ANALYSE DES RSULTATS Parmi les titulaires dun BEES 1er degr ou dun BPJEPS sport en emploi, 69 % occupent en 2011 un poste en relation directe avec le diplme obtenu. Cette proportion a donc lgrement diminu par rapport au chiffre transmis dans le RAP 2010 (70,3 %). Le taux demploi de ces diplms, toutes fonctions confondues, a galement lgrement diminu par rapport 2010 (81,1 % en 2011 contre 82,6 % en 2010). Il est de surcrot ncessaire de signaler que les rsultats sont contrasts selon le type de diplme. Les BPJEPS sport ont une propension nettement plus importante que les BEES 1er degr exercer, au sein de leur emploi, les qualifications obtenues lors de la dlivrance du diplme considr. Parmi les titulaires dun BPJEPS sport en emploi, 80,4 % occupent un poste en relation directe avec le diplme obtenu contre 54,7 % pour les titulaires dun BEES 1er degr. Il apparat donc que les qualifications rnoves apportent une vritable plus-value leurs titulaires. Lindicateur 6.2 relatif la part des formations assures dans le rseau des tablissements correspondant aux activits en environnement spcifique et aux secteurs en tension est estime en 2011 90,5 % soit 4,5 points de plus quen 2010. Ce rsultat, suprieur la prvision initiale du PAP 2011, sappuie sur lenqute annuelle relative aux activits de formation professionnelle dans les tablissements du ministre. Lanalyse des rsultats sur lanne 2011, a montr que lapproche moins restrictive de la notion de secteur en tension initie en 2009 a bien t suivie par les tablissements du ministre, notamment en matire d autres activits prioritaires . Par ailleurs, aux termes des ngociations du contrat de performance de chaque tablissement, il apparat que les DRJSCS, autorits acadmiques, poursuivent leurs efforts danalyse sagissant des formations prdominance du service public de formation (secteur en tension) en fonction des caractristiques et donc des besoins de chaque rgion, ce qui a pour consquence dabonder la liste nationale cur de mtier . La somme de ces rsultats conjugus a permis de dpasser de 2,5 points la prvision mi 2011 fixe 88 %. La dcomposition de lindicateur 6.2 est la suivante :

SECTEURS CIBLES CUR DE METIER Activits en environnement spcifique Secteur en tension : Prdominance du secteur public de formation Secteur en tension : Formations rares Autres activits prioritaires - dont nouveaux diplmes Total

Ralisation 2011 10,2 % 55,7 % 1,5 % 23,1 % 8,2 % 90,5 %

Le taux dinsertion professionnelle des sportifs de haut niveau (indicateur 6.3) est en baisse de 5,7 points par rapport 2010. Cette diminution sexplique notamment par une augmentation de 3,5 % du nombre dancien(ne)s sportif(ive)s en situation de formation en 2011 par rapport 2010. Cette baisse de linsertion professionnelle des sportifs de haut niveau deux ans aprs leur dernire inscription sur la liste ministrielle peut sexpliquer galement par llvation du niveau de la concurrence internationale et ladoption par les fdrations sportives internationales de nouvelles rgles de qualification aux rendez-vous majeurs qui augmentent les contraintes sportives et qui incitent les athltes par consquent taler davantage dans le temps leur projet de formation qualifiante et/ou dinsertion professionnelle.

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Programme n 219 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

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LMENTS TRANSVERSAUX AU PROGRAMME

Autorisations dengagement Numro et intitul de laction / sous-action


Prvision LFI Consommation

Crdits de paiement Total y.c. FDC et ADP Titre 2 Dpenses de personnel (*) Autres titres (*) 17 964 395 35 983 402 147 231 491 148 996 472 19 673 550 18 788 468 31 695 682 31 129 417 216 565 118 0 0 +23 090 665 239 655 783 234 897 759 0 -4 758 024 33 964 395 35 983 402 149 431 491 148 996 472 19 723 550 18 788 468 31 695 682 31 129 417 234 815 118 +23 090 665 239 655 783 234 897 759 -4 758 024 Total y.c. FDC et ADP

Titre 2 Dpenses de personnel (*)

Autres titres (*) 18 314 395 36 120 387 135 389 938 136 315 377 19 673 550 18 739 622 31 695 682 31 375 684 205 073 565 0 0 +29 838 713 234 912 278 222 551 070 0 -12 361 208

01 02 03 04

Promotion du sport pour le plus grand nombre Dveloppement du sport de haut niveau Prvention par le sport et protection des sportifs Promotion des mtiers du sport

34 314 395 36 120 387 139 039 938 136 315 377 19 723 550 18 739 622 31 695 682 31 375 684 224 773 565 +29 838 713 234 912 278 222 551 070 -12 361 208

Total des crdits prvus en LFI Ouvertures / annulations y.c. FDC et ADP Total des crdits ouverts Total des crdits consomms Crdits consomms - crdits ouverts
(*) hors FDC et ADP pour les montants de la LFI

PASSAGE DU PLF LA LFI Le PLF pour 2011 stablissait 196 985 00 en AE et 208 502 168 en CP. Plusieurs amendements, dun montant total de 8 087 765 en AE et 8 062 950 en CP, ont ainsi fait voluer la LFI 205 073 565 en AE et 216 565 118 en CP, dont : - des majorations pour un total de 7 246 845 en AE = CP titre non reconductible (rserve parlementaire au profit de lAssemble nationale pour 6 787 345 et du Snat pour 459 500 ), essentiellement sur laction 1, - une majoration de 1 M en AE =CP, sur laction 2, - une minoration de 159 080 en AE et 183 895 en CP destine gager lensemble des ouvertures de crdits opres sur les programmes lors de la discussion de la loi de finances. Cette minoration a t impute sur laction 2. JUSTIFICATION DES MOUVEMENTS RGLEMENTAIRES ET DES LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES Aux crdits inscrits en LFI (205,07 M dAE et 216,57 M de CP) ont t ajouts 29,84 M dAE et 23,09 M de CP rsultant dun solde des mouvements positifs et ngatifs suivants : Mouvements positifs : - 14,95 M dAE et 6,83 M de CP correspondant larrt de report LFI du 30/03/11 ; - 1,17 M dAE et 1,65 M de CP correspondant larrt de report FDC du 30/03/11 ; - 0,66 M dAE correspondant au dcret de transfert du 30/11/11 (en provenance du ministre de loutre-mer pour le CREPS Guadeloupe) ; - 17,08 M dAE et 18,13 M de CP rattachs par voie de fonds de concours. En outre, dans les lois de finances rectificatives du 29 juillet 2011 (LFR1) et du 28 dcembre 2011 (LFR4), le programme Sport a bnfici successivement de 146 500 et de 32 000 supplmentaires, en AE et en CP, au titre dabondements (ou de rimputations) de la rserve parlementaire.

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Mouvements ngatifs : - 1,18 M dAE et 0,69 M de CP par dcret dannulation FDC du 28/12/11 ; - 1,66 M dAE et de CP par LFR1 du 29/07/11 ; - 1,36 M dAE et de CP par LFR2 du 19/09/11. ORIGINE ET EMPLOI DES FONDS DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUITS 17,08 M dAE et 18,13 M de CP ont t rattachs par fonds de concours pour les oprations suivantes : - participation de divers partenaires la campagne de prvention des accidents - contribution du Centre national pour le dveloppement du sport (CNDS) dveloppement de la pratique sportive : 16 M (AE et CP) ; - contribution la restructuration du rseau des oprateurs du ministre charg une mesure de dissolution : 0,38 M (AE et CP) ; - participations des collectivits territoriales aux investissements des CREPS et en CP). RSERVE DE PRCAUTION ET FONGIBILIT 1. Rserve de prcaution et analyse globale La rserve de prcaution initiale tait de 8,45 M en AE et de 8,99 M en CP. Les mesures de dgel ont t constitues par : - un dgel de 6,58 M en AE et de 7,12 M en CP pour financer une dette au titre du droit limage collective des sportifs professionnels (dispositif supprim depuis le 30/06/10) et pour complter la dotation en faveur de lindemnit pour absence de club rsident au Stade de France ; - un dgel au titre du fonds tat exemplaire (+ 0,02 M en AE et CP). Le solde a t annul en cours de gestion par les LFR1 (-0,49 M en AE et CP) et LFR2 (-1,36 M en AE et CP). 234,9 M de CP ont t consomms soit 98 % de la dotation disponible. Les crdits non consomms correspondent des restes payer et des charges payer ainsi qu des rattachements de fonds de concours tardifs, reports sur lexercice 2012. Les oprations de bascule entre les outils de gestion budgtaro-comptable Accord et Chorus de 2010 2011 ont conduit une minoration de la consommation dAE hauteur de 8,5 M. Le montant des crdits non consomms slve 12,4 M dAE et 4,8 M de CP. 2. Faits marquants de la gestion 2011 Fondation du sport franais : le reliquat de subvention destin la liquidation du Comit dorganisation des Jeux olympiques (COJO) dAlbertville de 1992 (3,38 M), conserv dans les comptes du Comit national olympique et sportif franais (CNOSF), a fait lobjet dun rtablissement de crdits sur le programme pour alimenter la nouvelle Fondation du sport franais (reconnue dutilit publique) hauteur de 2,5 M ; le solde de 0,88 M a bnfici diffrentes actions de dveloppement des pratiques sportives et de promotion du sport de haut niveau. GIP Annecy 2018 : ce GIP, cr pour soutenir la candidature de la ville dAnnecy aux Jeux olympiques et paralympiques dhiver de 2018, a bnfici dun financement complmentaire de 1,5 M du prsent programme, ce dernier stant vu reverser cet effet (par rtablissement de crdits) le trop-peru de 1,5 M par la Fondation de France au profit de lex-Fondation du sport. Subventions aux fdrations sportives : lanne 2011, inscrite dans lolympiade 2009-2012, a t la troisime anne de mise en uvre des conventions pluriannuelles dobjectifs, qui prennent en compte les projets fdraux. 87,02 M hors aides personnalises et 96,47 M incluant les aides personnalises aux athltes ont t verss aux fdrations. Poursuite de la rorganisation du rseau des tablissements avec, en 2011, le transfert de la masse salariale des coles (cole nationale des sports de montagne et cole nationale de voile et des sports nautiques) pour un montant total de 10 M. en montagne : 0,01 M (AE et CP) ; aux actions fdrales en faveur du des sports par les CREPS affects par des coles (0,69 M en AE et 1,74 M

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GRANDS PROJETS TRANSVERSAUX ET CRDITS CONTRACTUALISS

PARTENARIATS PUBLIC-PRIV CONTRAT DE PARTENARIAT / DEFINI PAR LORDONNANCE DU 17 JUIN 2004 MODIFIEE Un contrat de partenariat public-priv a t sign par ltat et le groupement Sport Partenariat le 21 dcembre 2006 pour une dure de trente ans. Ce contrat porte sur la construction, la rhabilitation puis lexploitation et la gestion des btiments de la partie nord de lINSEP. Il sagit de la rnovation de 12 btiments situs dans la partie nord du site de lINSEP. Ces btiments, dune surface de 34 000 m, sont destins essentiellement lhbergement, la restauration, la formation, la recherche, aux services mdicaux et ladministration. La matrise douvrage relve de la socit Sport Partenariat (40 % GTM Construction, 60 % BEIL-Barclays European Infrastructure Limited) et la matrise duvre du cabinet Barthlmy & Grio. Le cot de construction assum par les cocontractants slve 77,165 M, y compris les frais financiers et annexes, toutes taxes comprises. Ltat sengage de son ct verser pendant les trente ans un loyer annuel dun montant de 12,1 M TTC (valeur 2011), compter de la livraison dfinitive intervenue le 17 mai 2010, en contrepartie de linvestissement ralis (loyer fixe pour ces deux postes de 4,283 M ttc par an) ainsi que des prestations de services fournies (prestations actualisables : gros entretien, accueil / scurit, gestion htelire des hbergements, restauration, entretien des espaces verts, gestion des dchets). En 2007, ltat a vers au titulaire du contrat une contribution financire de 20 M de CP aprs avoir engag, en dcembre 2006, 88 M dAE (investissement et financement) dont 10,8 M pour couvrir un ventuel ddit. En 2008, 2009 et 2010, le loyer a t fonction de l'tat d'avancement de la mise en uvre du PPP et a ncessit un complment de financement de 4,9 M au total (prise en compte des surcots dus aux intempries, installation dun espace de soins par balnothrapie, cration de chambres hypoxies permettant de simuler les sjours en altitude). En 2011, un loyer global de 12,2 M (en CP) a t vers (investissement, financement, gros entretien, renouvellement, prestations) : sur ce total, le cot du loyer L1 (investissement et financement) est rest conforme la prvision (4,3 M en CP), de mme que le cot des loyers de fonctionnement L2, L3 et L4 (7,9 M en AE et en CP). Le loyer est financ sur le programme sport . Selon les termes du contrat, il pourra tre diminu dune partie des recettes annexes que tirera directement le cocontractant de lexploitation du site (accueil de sjours loisirs sportifs, de sminaires et de soires dentreprises principalement) sans obrer le bon fonctionnement de ltablissement. Les modalits dapplication de ce point font lobjet de ngociations avec le partenaire. La rception dfinitive de lensemble des travaux a t faite le 17 mai 2010. Aucun avenant au contrat na t sign en 2011.
(en millions deuros)

Annes antrieures Prvision


Autorisations dengagement Crdits de paiement

2010 Prvision Consommation

2011 Prvision Consommation

Consommation

Investissement Fonctionnement Financement

61 26 8 8 9 0

79 26 8 8 9 0

3 4 8 8 0 3

3 4 7 7 0 3

0 1 8 8 0 3

0 1 8 8 0 3

La prsentation de ce tableau a t modifie par rapport aux RAP prcdents pour identifier les charges lies au financement, correspondant aux sous loyers L1b du PPP.

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CONTRATS DE PROJETS TAT-RGION (CPER)


Gnration CPER 2007-2013 PAP 2011 Action Rappel du montant initial 2 800 000 2 800 000 Prvision 2011 Autorisations dengagement 2 610 000 2 610 000 Crdits de paiement 930 000 930 000 Consommation 2011 Autorisations dengagement 311 000 311 000 Crdits de paiement 152 855 152 855

Dveloppement du sport de haut niveau 02 Total Consommation 2011 (synthse) Autorisations dengagement 311 000

Crdits de paiement 152 855

Le montant contractuel initial pour les CPER 2007-2013 de 2,8 M concerne deux oprations de restructuration : - 0,6 M pour lInstitut franais du cheval et de lquitation (IFCE) de Saumur, ex-cole nationale dquitation (ENE), cette subvention ayant t intgralement verse ltablissement en 2010 ; - 2,2 M pour le Centre de ressources, dexpertise et de performance sportives (CREPS) de Pointe--Pitre (Guadeloupe). La restructuration du CREPS suit son cours mais un rythme moins rapide que prvu. Lobjectif demeure davoir engag fin 2013 les oprations prvues au contrat.

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SUIVI DES CRDITS DE PAIEMENT ASSOCIS LA CONSOMMATION DES AUTORISATIONS DENGAGEMENT (HORS TITRE 2)

AUTORISATIONS D' ENGAGEMENT


AE ouvertes en 2011 (*) (E1)

CRDITS
DE PAIEMENT CP ouverts en 2011 (*) (P1)

234 912 278


AE engages en 2011 (E2)

239 655 783


Total des CP consomms en 2011 (P2)

222 551 070


AE affectes non engages au 31/12/2011 (E3)

234 897 759


dont CP consomms en 2011 sur engagements antrieurs 2011 (P3) = (P2) - (P4)

10 629 323
AE non affectes non engages au 31/12/2011 (E4) = (E1) - (E2) - (E3)

14 722 974
dont CP consomms en 2011 sur engagements 2011 (P4)

1 731 885

220 174 785

RESTES PAYER
Engagements 2010 non couverts par des paiements au 31/12/2010 brut (R1)

102 279 864


Travaux de fin de gestion postrieurs au RAP 2010 (R2)

-452 217
Engagements 2010 non couverts par des paiements au 31/12/2010 net (R3) = (R1) + (R2) CP consomms en 2011 sur engagements antrieurs 2011 (P3) = (P2) - (P4) Engagements 2010 non couverts par des paiements au 31/12/2011 (R4) = (R3) - (P3)

101 827 647


AE engages en 2011 (E2) -

14 722 974
CP consomms en 2011 sur engagements 2011 (P4) =

87 104 673
Engagements 2011 non couverts par des paiements au 31/12/2011 (R5) = (E2) - (P4)

222 551 070

220 174 785

2 376 285
Engagements non couverts par des paiements au 31/12/2011 (R6) = (R4) + (R5)

89 480 958
Estimation des CP 2012 sur engagements non couverts au 31/12/2011 (P5)

27 900 000
NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crdits hors titre 2 (*) LFI 2011 + reports 2010 + mouvements rglementaires + FDC + ADP + fongibilit asymtrique + LFR Estimation du montant maximal des CP ncessaires aprs 2012 pour couvrir les engagements non couverts au 31/12/2011 (P6) = (R6) - (P5)

61 580 958

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ANALYSE DES RSULTATS Le solde des engagements non couverts par des paiements au 31 dcembre 2011 correspond principalement : - au contrat de partenariat public-priv conclu en 2006 pour une priode de 30 ans pour la rnovation de la partie Nord de lINSEP, pour lequel il reste payer 55,5 M ; - la reconstruction du stade aquatique de lINSEP, aprs lincendie de 2008, pour laquelle il reste payer 17,9 M ; - aux amnagements de la zone Sud Ouest de lINSEP et diverses oprations de rnovation dquipements sportifs dans la partie Sud, pour lesquels il reste payer 3,7 M, - aux oprations de rnovation des CREPS et des coles nationales pour lesquelles il reste payer 8,9 M ; - des oprations pluriannuelles de fonctionnement (marchs ou conventions) comprenant des restes payer dun montant de 3,5 M.

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JUSTIFICATION PAR ACTION

ACTION n 01 : Promotion du sport pour le plus grand nombre

Prvision LFI Titre 2


(y.c. FDC et ADP)

Ralisation Autres titres 34 314 395 33 964 395 Total 34 314 395 33 964 395 Titre 2 Autres titres 36 120 387 35 983 402 Total 36 120 387 35 983 402

Autorisations dengagement Crdits de paiement

LMENTS DE LA DPENSE PAR NATURE

DPENSES DE FONCTIONNEMENT
Autorisations dengagement Catgorie Dpenses de fonctionnement autres que celles de personnel Subventions pour charges de service public Prvision LFI 1 110 000 2 276 500 Consommation 697 729 3 683 342 Crdits de paiement Prvision LFI 1 110 000 2 276 500 Consommation 750 211 3 549 323

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT Dveloppement des pratiques sportives pour tous : AE = 0,1 M ; CP = 0,2 M Il sagit de dpenses de fonctionnement pour la ralisation dactions engages en faveur du sport pour tous, notamment de remboursements de frais de dplacement et dorganisation de runions. Participation de ltat au dveloppement matris des sports de nature et au recensement des quipements sportifs : AE = 0,6 M; CP = 0,6 M Ces dpenses se divisent en parts sensiblement gales entre dpenses de niveau central et dpenses dconcentres. Les tudes et recensements des quipements sinscrivent dans la continuit du mouvement initi en 2010, avec notamment la ralisation de ltude sur les quipements sportifs du Grand Paris. SUBVENTIONS POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC Dveloppement des pratiques sportives pour tous : AE =2,3 M, CP= 1,9 M : - Muse national du sport (MNS) : AE = 2 M ; CP = 1,6 M Ces montants comprennent, en complment de la subvention de fonctionnement, les crdits pour le lancement de lopration damnagement du muse Nice (0,5 M en AE et 0,1 M en CP) dont louverture est programme pour septembre 2013. - Une erreur dimputation au niveau local a entrain la comptabilisation de 0,3 M en AE = CP, dont la quasi-totalit concerne des dpenses de rserve parlementaire (voir infra dpenses dintervention ). Ples ressources implants dans le rseau des tablissements publics : 1,3 M en AE = CP Les crdits ouverts ont permis de financer principalement les actions et le fonctionnement des ples ressources nationaux : - sport et handicap CREPS du Centre : 0,4 M ; - sport de nature CREPS PACA : 0,7 M ; - sport, ducation, mixits, citoyennet CREPS PACA : 0,2 M.

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Actions de relations internationales : 0,1 M en AE = CP Cette dpense correspond des subventions verses aux coles et lINSEP pour la mise en uvre dactions entrant dans le champ de protocoles et daccords intergouvernementaux. En outre, cette catgorie budgtaire est majore par erreur de 0,2 M en CP dans le tableau de la consommation ci-dessus. DPENSES DINVESTISSEMENT
Autorisations dengagement Catgorie Dpenses pour immobilisations corporelles de ltat Prvision LFI 500 000 Consommation 2 395 352 Crdits de paiement Prvision LFI 150 000 Consommation 2 115 447

Il sagit dune erreur dimputation au niveau dconcentr, les dpenses dinvestissement devant relever de laction 02. Les prvisions LFI correspondaient au financement du lancement de lopration damnagement du Muse national du sport Nice. Cette opration a t impute en gestion sur la subvention pour charges de service public (cf. rubrique supra). DPENSES DINTERVENTION
Autorisations dengagement Catgorie Transferts aux mnages Transferts aux entreprises Transferts aux collectivits territoriales Transferts aux autres collectivits FDC et ADP prvus 14 427 895 16 000 000 Prvision LFI Consommation 21 000 126 859 175 958 29 020 147 14 427 895 16 000 000 Crdits de paiement Prvision LFI Consommation 21 000 126 859 362 489 29 058 073

Dveloppement des pratiques sportives pour tous : AE = 27,7 M, CP = 27,9 M - Subventions aux fdrations sportives (19,6 M en AE = CP) : lanne 2011, inscrite dans lolympiade 2009-2012, a t la troisime anne de mise en uvre des conventions pluriannuelles dobjectifs, qui prennent en compte les projets fdraux. Les actions inscrites sur ce budget sont destines la promotion du sport pour tous et notamment en faveur des publics prioritaires. Les fdrations ont bnfici en 2011 de financements complmentaires issus dun fonds de concours de 16 M, aliment par le CNDS. - La rserve parlementaire (7 M en AE = CP) a permis de financer 2160 associations sportives locales. - Le reste de la dotation est consacr au financement de divers projets de dveloppement de la recherche ou de soutien des clubs sportifs et des collectivits publiques en vue de la promotion de la pratique sportive (en particulier, subvention de 0,3 M en AE et 0,2 M en CP lAgence foncire et technique de la rgion parisienne AFTRP en vue de la ralisation des travaux de remise en tat du circuit Carole Tremblay-en France 93). Actions de relations internationales : AE et CP = 0,6 M Les crdits consomms concernent principalement : - les projets relevant des programmes dintervention annuels de la CONFEJES (0,3 M) et de la Francophonie (participation aux politiques nationales des sports, formation des cadres, dveloppement durable) ; - la mise en uvre dactions de relations intergouvernementales, notamment avec le Conseil de lEurope (0,1 M). Participation de ltat au dveloppement matris des sports de nature et au recensement des quipements sportifs : AE et CP = 1 M Au niveau central (0,2 M), les conventions avec lAFNOR (Association franaise de normalisation) et lAIRES (Association pour linformation et la recherche sur les quipements sportifs) contribuent la recherche en ce domaine.

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Au niveau dconcentr, ces dpenses traduisent le soutien financier apport : - aux acteurs (tablissements publics, associations) du recensement des quipements sportifs, espaces et sites de pratique sportive (0,2 M), - au dveloppement matris des sports de nature (0,6 M).

ACTION n 02 : Dveloppement du sport de haut niveau

Prvision LFI Titre 2


(y.c. FDC et ADP)

Ralisation Autres titres 139 039 938 149 431 491 Total 139 039 938 149 431 491 Titre 2 Autres titres 136 315 377 148 996 472 Total 136 315 377 148 996 472

Autorisations dengagement Crdits de paiement

LMENTS DE LA DPENSE PAR NATURE

DPENSES DE FONCTIONNEMENT
Autorisations dengagement Catgorie Dpenses de fonctionnement autres que celles de personnel Subventions pour charges de service public FDC et ADP prvus Prvision LFI 8 457 673 27 885 589 100 000 Consommation 14 780 143 11 689 793 Crdits de paiement Prvision LFI 8 561 673 28 124 289 100 000 Consommation 12 380 782 31 210 583

DPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT Prparation aux comptitions de haut niveau : AE = 14,8 M ; CP = 12,1 M En application du contrat de partenariat public-priv (PPP) sign en 2006 pour la rnovation de lINSEP, le ministre charg des sports a vers en 2011 7,8 M en AE = CP de loyer dexploitation au prestataire charg de la rnovation (i.e. la socit Sport Partenariat), sur la base des cots actualiss en 2009 et revaloriss de 2,5 % par an en moyenne. Ce loyer est destin couvrir lensemble des dpenses relevant du titre 3 (fonctionnement) : maintenance courante, gros entretien/renouvellement et gestion des services (htellerie/nettoyage, accueil/scurit, restauration, dchets, espaces verts) pour lensemble des btiments livrs en 2010. Il intgre galement une modification de primtre des prestations de nettoyage ( la hausse) et de maintenance de la zone sud ( la baisse) issue dun avenant au contrat de partenariat sign en 2009. En outre, depuis la prise de possession dfinitive intervenue le 17 mai 2010, une part des loyers dinvestissement (dits L1) sert la prise en compte des charges financires lies au financement des ouvrages par le prestataire et la rmunration des fonds propres mobiliss cette occasion, ce qui correspond des dpenses de fonctionnement. Ainsi, sur lannuit du loyer L1 fixe 4,3 M en CP, 3 M de CP ont constitu en 2011 des dpenses de fonctionnement (catgorie 31), le solde de 1,3 M qui correspond lamortissement financier de linvestissement tant seul marger en catgorie 51 des dpenses dinvestissement. Par ailleurs, 0,5 M en AE = CP ont t verss la Ville de Paris, propritaire du terrain de lINSEP, ce qui correspond au montant de la redevance due en application de la convention doccupation du domaine public signe en 2009 pour une dure de 30 ans. Les autres dpenses de fonctionnement slvent 0,1 M en AE = CP pour 2011 et sont lies la mise en uvre des interventions en faveur du sport de haut niveau : notamment, march dassistance juridique et financire pour le suivi du contrat de PPP (0,05 M), frais dorganisation de runions, frais de dplacement dexperts convis participer des runions organises par la direction des sports, documentation, tudes diverses.

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Sport
Programme n 219

A noter que le montant total de cette sous-action Prparation aux comptitions de haut niveau est affect dun mouvement positif, dordre purement technique, de 6 M en AE correspondant la bascule sur le nouveau logiciel CHORUS dAE dj engages les annes passes pour le financement des loyers dinvestissement du contrat de PPP. Enfin, le solde des crdits consomms sur cette sous-action (0,4 M en AE et 0,7 M en CP) correspond des erreurs de bascule et dimputation sur le logiciel CHORUS. Formation, insertion sociale et professionnelle des sportifs de haut niveau : 0,1 M en AE = CP Il sagit de dpenses courantes, essentiellement dconcentres, lies la mise en place des formations correspondantes. Participation de ltat la mise en uvre de grands vnements sportifs : 0,2 M en AE = CP Les dpenses effectues sont trs majoritairement centralises et se rapportent principalement lexcution du march conclu pour 3 ans en aot 2010 avec les services de la SEM Plaine commune dveloppement pour assurer le suivi de lexploitation de la concession du Stade de France. Droit limage collective des sportifs professionnels : -0,3 M en AE Ce montant ngatif correspond des erreurs de bascule dAE anciennes sur le logiciel CHORUS. SUBVENTIONS POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC Prparation aux comptitions de haut niveau : AE = 11,5 M ; CP = 31 M Le ministre a accord une subvention lInstitut national du sport, de lexpertise et de la performance (INSEP) dun montant de 21,9 M en AE et 22,3 M en CP. Cette dotation est destine couvrir les charges de service public de ltablissement qui est oprateur du programme sport . Elle se dcompose comme suit : - 16,8 M dAE et de CP correspondant la masse salariale de ltablissement ; - 3,5 M en AE = CP correspondant la conduite des missions traditionnelles de ltablissement relatives au sport de haut niveau ; - 1,1 M dAE et de CP consacrs la mise en uvre en 2011 du plan pluriannuel dinvestissement mobilier (2010-2013) dcid par ltablissement ; - 0,5 M dAE et 0,9 M de CP au titre dune ligne spcifique recherche sur la performance sportive INSEP . Des subventions pour charges de service public ont t alloues aux CREPS hauteur de 7,7 M en AE = CP. Le dpassement de 2,2 M par rapport la prvision initiale sexplique par lattribution de subventions pour des oprations dinvestissement de faible ampleur menes en matrise douvrage directe par les tablissements (crdits qui relveraient, sinon, de la catgorie de dpenses 51 dans le cas dune matrise douvrage dlgue). Pour les coles nationales (ENSM et ENVSN) et lIFCE, les subventions accordes en 2011 slvent 1 M en AE = CP, soit 0,4 M de soutien au fonctionnement des filires daccs au sport de haut niveau et 0,6 M pour les oprations dinvestissement conduites en matrise douvrage directe par les tablissements. Il convient de signaler que la restitution de la dpense prsente une attnuation de la consommation relle 2011 sur cette sous-action hauteur de -19,1 M en AE, lie une opration technique sous CHORUS de rimputation comptable de la catgorie 32 au profit du titre 5 dans le cadre du contrat avec lOprateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC). Des lments de justification complmentaires figurent dans la partie Oprateurs du projet annuel de performances. Formation, insertion sociale et professionnelle des sportifs de haut niveau : 0,2 M en AE = CP Il sagit dune subvention verse pour le fonctionnement du GIP Bretagne.

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DPENSES DINVESTISSEMENT
Autorisations dengagement Catgorie Dpenses pour immobilisations corporelles de ltat Dpenses pour immobilisations incorporelles de ltat FDC et ADP prvus 3 550 000 Prvision LFI 19 442 626 Consommation 88 421 818 -2 059 2 100 000 Crdits de paiement Prvision LFI 30 941 479 Consommation 24 025 274 0

Prparation aux comptitions de haut niveau : AE = 86,6 M ; CP = 23 M La rnovation de la partie Nord du site de lINSEP, qui comprend les locaux dhbergement et de formation, a t confie la socit Sport Partenariat dans le cadre dun contrat de Partenariat-Public-Priv (PPP) sign fin 2006 et pour lequel 93,5 M dAE ont t engags au total fin 2011 (dont 10,8 M pour permettre, conformment aux rgles de budgtisation applicables en matire de PPP, de couvrir un ventuel ddit de ltat dans lhypothse la plus dfavorable). Selon les termes de ce contrat, le ministre doit verser la socit Sport Partenariat un loyer destin compenser linvestissement et la maintenance/exploitation du btiment (sagissant de la prestation de maintenance/exploitation, le loyer est assimil dun point de vue comptable une dpense de fonctionnement voir supra). La rception dfinitive des btiments a eu lieu le 17 mai 2010. Le loyer couvrant linvestissement inclut le remboursement de la dette et la rmunration des fonds propres ayant servi au financement de la ralisation des ouvrages. Pour 2011, la part des loyers dinvestissement (dits L1) correspondant lamortissement financier de linvestissement sest leve 1,3 M en CP. Dautres travaux ont d tre raliss hauteur de 0,4 M en AE = CP. La partie Sud du site, o sont situs les quipements sportifs, est ralise sous la matrise douvrage de ltat. Par rapport ce qui avait t inscrit en PAP 2011, et compte tenu de lavancement des travaux, 0,8 M de plus en AE ont t attribus lINSEP et 1,9 M verss de moins en CP. Au total, 5,3 M dAE ont ainsi t engags en 2011 (soit 3,7 M au titre de la convention de mandat avec lOPPIC pour des travaux de la zone sud-ouest courts de tennis, notamment et 1,6 M pour les oprations de la partie sud gres par le ministre charg de lconomie et des finances - salles Marie-Thrse Eyquem et Paillou, notamment) et 8,2 M de CP ont t pays, soit 3,7 M pour les oprations menes par lOPPIC (2,5 M pour la zone sud-ouest et 1,2 M pour la reconstruction du centre nautique sinistr en 2008) et 4,5 M pour celles ralises par le ministre de lconomie et des finances (grandes salles Marie-Thrse Eyquem et Paillou).
Annes antrieures 2011(1) AE Partie Sud Partie Nord Totaux 91,9 93,0 184,9 CP 74,2 33,1 107,3 Excution 2011 AE 5,3 0,4 5,7 CP 8,2 1,7 9,9 AE 97,2 93,4 190,6 Total CP 82,4 34,8 117,2

Ces montants ne comprennent pas le cot de la redevance la ville de Paris pour la mise disposition des terrains. (1) : Dont 10,8 M dAE prvues pour un ventuel ddit.

Les autres dpenses dinvestissement, dun montant de 9,1 M en AE et de 13,1 M en CP, ont port sur les tudes et travaux de modernisation poursuivis dans les centres de ressources, dexpertise et de performance sportives (CREPS) et les coles nationales qui accueillent, notamment, des ples des parcours dexcellence sportive. Les engagements qui concernent en grande majorit des oprations dj lances lors des exercices prcdents, ont vis principalement le CREPS de Montpellier (site de Font-Romeu 3,6 M), lENSM (site de Prmanon 2,3 M), les CREPS dIle de France (site de Chtenay-Malabry - 1,3 M) et de Pointe--Pitre (1,1 M).

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Programme n 219

Les principales dpenses (en CP) ont t effectues au profit des CREPS de Toulouse (2,8 M), de Montpellier (site de Font-Romeu 2,4 M), du Sud-Est (site dAix-en-Provence 2,2 M), de Strasbourg (2,1 M) et dIle de France (Chtenay-Malabry 1,9 M). En outre, des subventions pour charges de service public ont t verses aux CREPS et aux coles ( hauteur de 2,8 M) pour la ralisation de divers travaux dont ces tablissements ont assur eux-mmes la matrise douvrage (cf. rubrique dpenses de fonctionnement de laction 02 du prsent RAP). Il est noter que ce poste budgtaire a bnfici du rattachement du fonds de concours aliment par des collectivits territoriales partenaires participant aux travaux sous matrise douvrage de ltat raliss dans certains CREPS (0,7 M en AE et 1,7 M en CP). Enfin, le montant total de cette sous-action Prparation aux comptitions de haut niveau est affect dun mouvement positif de 71,8 M en AE, li deux oprations techniques sous CHORUS de rimputation comptable au profit du titre 5 : - financement des loyers dinvestissement du contrat de PPP INSEP avec Sport Partenariat (52,7 M) ; - financement des oprations de rnovation de la zone Sud de lINSEP sous contrat avec lOPPIC (19,1 M). Deux erreurs dimputation, pour 1,8 M en AE et 1 M en CP, sont galement mentionner sur les sous-actions suivantes : - Participation de ltat la mise en uvre de grands vnements sportifs ; - Droit limage collective des sportifs professionnels. Ces dpenses dinvestissement doivent relever uniquement de la sous-action Prparation aux comptitions de haut niveau supra. DPENSES DINTERVENTION
Autorisations dengagement Catgorie Transferts aux mnages Transferts aux entreprises Transferts aux collectivits territoriales Transferts aux autres collectivits Prvision LFI 11 546 800 5 680 000 324 000 62 053 250 Consommation 12 316 682 13 339 353 625 197 -4 855 550 Crdits de paiement Prvision LFI 11 546 800 5 680 000 324 000 62 053 250 Consommation 12 351 923 13 534 654 627 269 54 865 987

Prparation aux comptitions de haut niveau : 59,9 M en CP


Catgorie Transferts aux mnages Transferts aux entreprises Transferts aux collectivits territoriales Transferts aux autres collectivits Autorisations dengagement 2 404 983 - 195 202 129 028 - 2 359 161 Crdits de paiement 2 440 224 0 131 100 57 320 903

Dans le cadre des conventions dobjectifs signes avec les fdrations sportives, les actions relatives au sport de haut niveau ont t soutenues hauteur de 51,8 M en AE = CP, soit 5,5 M de moins que la prvision figurant au PAP 2011 (57,4 M) : cet cart sexplique la fois par la rserve de prcaution de 5 % affectant les crdits LFI 2011 (-3 M) et par les redploiements oprs principalement au profit de laction 04 Promotion des mtiers du sport afin de soutenir des projets relevant du volet emploi-formation des conventions dobjectifs. Ces redploiements effectus chaque anne en gestion justifient dailleurs le transfert de 2 M effectu de laction 02 vers laction 04 en LFI 2012 par souci dajustement la dpense effectivement constate de faon rcurrente.

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Les actions finances dans le domaine du sport de haut niveau se rpartissent entre les domaines suivants : prparation et participation aux stages et comptitions sportives des quipes de France (35,5 M en 2011), soutien aux filires fdrales daccs au sport de haut niveau (15,5 M), formation professionnelle et aide linsertion des sportifs de haut niveau (0,8 M). 82,2 % de laide financire de ltat a bnfici aux fdrations olympiques, 14,2 % aux fdrations non olympiques et 3,6 % aux fdrations multisports. En outre, le ministre a vers une soixantaine de fdrations 3 M en AE = CP correspondant lactivit dencadrement sportif de 648 agents (directeurs techniques nationaux, entraneurs nationaux, conseillers techniques sportifs) exerant dans ces structures. Toujours au niveau central, une subvention de 2,5 M en AE = CP a t accorde au CNOSF pour soutenir le fonctionnement de la nouvelle Fondation du sport franais, reconnue dutilit publique en 2011. La ressource provenait du boni de liquidation du Comit dorganisation des Jeux olympiques (COJO) dAlbertville de 1992, rattach (par voie de rtablissement de crdits) au programme 219. Par ailleurs, les services dconcentrs ont financ des actions de soutien aux structures des filires daccs au sport de haut niveau situs en dehors des tablissements sous tutelle, hauteur de 2,2 M en AE = CP (BOP rgionaux). Enfin, 0,4 M en AE = CP ont t verss aux structures repreneuses des activits de CREPS dissous en application de protocoles signs ; ces crdits ont t rendus disponibles par le fonds de concours qui permet de rattacher au programme les bonis de liquidation et dont le produit a t prcisment de 0,4 M en 2011. Il convient de signaler que la restitution de la dpense prsente une attnuation de la consommation relle 2011 sur cette sous-action, hauteur de -59,9 M en AE, lie une opration technique sous CHORUS de rimputation comptable au profit du titre 5 dans le cadre de la bascule sur CHORUS dAE engages les annes passes pour le financement des loyers dinvestissement du contrat de PPP de lINSEP. Formation, insertion sociale et professionnelle des sportifs de haut niveau : 11,9 M en AE = CP
Catgorie Transferts aux mnages Transferts aux entreprises Transferts aux collectivits territoriales Transferts aux autres collectivits Autorisations dengagement 9 911 699 667 381 496 169 815 159 Crdits de paiement 9 911 699 667 381 496 169 815 247

Les aides personnalises aux sportifs de haut niveau inscrits sur liste ministrielle ont mobilis 9,7 M en AE = CP, soit 1,2 M de plus que la prvision figurant au PAP 2011 (8,5 M). Ces aides ont bnfici 3 137 sportifs de haut niveau, dans le respect des orientations ministrielles (compensation du manque gagner, aides sociales, primes de rsultat, remboursements de frais). Le ministre a galement consacr 0,3 M en AE = CP linsertion professionnelle de sportifs de haut niveau par le biais de conventions nationales signes avec les employeurs (entreprises prives et publiques, associations, collectivits locales, administrations) en application de larticle L.221-8 du code du sport, permettant aux sportifs de haut niveau de bnficier dun emploi du temps amnag. Au niveau dconcentr, les services ont consacr une part significative de leur dotation (1,9 M dAE = CP) la formation et linsertion des sportifs dans le tissu conomique local. Participation de ltat la mise en uvre de grands vnements sportifs : 5,1 M en AE = CP
Catgorie Transferts aux entreprises Transferts aux autres collectivits Autorisations dengagement 8 386 648 - 3 270 163 Crdits de paiement 8 386 648 - 3 270 163

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Programme n 219

Larticle 39 du contrat de concession du 29 avril 1995 prcise que ltat garantit au concessionnaire du Stade de France un revenu contractuel qui devrait tre apport par la prsence dun club rsident de football de niveau europen. La somme ainsi garantie est de 16 M par an (au lieu des 15,6 M mentionns en PAP 2011), en valeur actualise 2011, somme de laquelle est dduite, par compensation, la redevance due ltat en cas de ralisation dun bnfice suprieur celui prvu dans la simulation financire de rfrence du contrat. Dans un contexte conomique toujours tendu, cette redevance affrente la saison sportive 2009-2010 se situe un niveau voisin de celle de la saison prcdente : 7,8 M au lieu de 7,7 M. Le ministre a donc vers en 2011 8,2 M dindemnit (en AE et en CP) au concessionnaire, ce qui a ncessit 3,2 M supplmentaires en gestion (en AE = CP) pour complter le montant de 5 M inscrit en LFI 2011 titre provisionnel : ce supplment de crdits provient dun dgel partiel de la rserve de prcaution et dun redploiement partir des crdits dinvestissement du programme. Par ailleurs, le systme de dpollution du Stade de France a cot, en 2011, 0,2 M en AE = CP. Enfin, il convient de relever qua t imput sur cette sous-action le rtablissement de crdits, se traduisant par une attnuation de dpense de -3,3 M en AE et CP, qui a permis de rattacher au programme 219 le montant du boni de liquidation du COJO dAlbertville de 1992 conserv jusquen 2011 dans les comptes du CNOSF. Cette ressource supplmentaire en gestion a permis notamment de soutenir le fonctionnement de la nouvelle Fondation du sport franais via le CNOSF ( hauteur de 2,5 M, sur la sous-action Prparation aux comptitions de haut niveau cf. supra). Un second rtablissement de crdits, de -1,5 M en AE et CP, correspondant au reversement du trop peru par la Fondation de France au profit de lex-Fondation du sport, a donn lieu sur la prsente sous-action au versement dune subvention complmentaire de 1,5 M en AE et CP au GIP cr pour soutenir la candidature de la ville dAnnecy aux Jeux olympiques et paralympiques dhiver de 2018. Droit limage collective des sportifs professionnels : 4,5 M en AE = CP Ce dispositif, qui se traduisait par une compensation financire sur le programme 219 vis--vis de lAgence centrale des organismes de scurit sociale (ACOSS) de lexonration de cotisations sociales accorde au titre de la rmunration du droit limage collective (DIC) des sportifs professionnels, a pris fin au 30 juin 2010 en application de la loi de financement de la scurit sociale pour 2010. Pour autant, un solde (encore provisoire jusquen 2013) de dettes antrieures a t constat en 2011, qui a t apur par un dgel partiel de la rserve de prcaution hauteur de 4,5 M en AE et CP. ACTION n 03 : Prvention par le sport et protection des sportifs

Prvision LFI Titre 2


(y.c. FDC et ADP)

Ralisation Autres titres 19 723 550 19 723 550 Total 19 723 550 19 723 550 Titre 2 Autres titres 18 739 622 18 788 468 Total 18 739 622 18 788 468

Autorisations dengagement Crdits de paiement

LMENTS DE LA DPENSE PAR NATURE

DPENSES DE FONCTIONNEMENT
Autorisations dengagement Catgorie Dpenses de fonctionnement autres que celles de personnel Subventions pour charges de service public FDC et ADP prvus Prvision LFI 350 000 300 000 50 000 Consommation 238 313 400 825 Crdits de paiement Prvision LFI 350 000 300 000 50 000 Consommation 299 510 472 775

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Programme n 219 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

PLR 2011

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT AUTRES QUE DE PERSONNEL Actions de protection et de prservation de la sant par le sport : AE = 0,2 M ; CP = 0,3 M Les dpenses de fonctionnement courant ont essentiellement concern : - des actions de sensibilisation aux risques daccidents lis la pratique sportive (en particulier, les campagnes de communication sur la prvention des accidents de montagne t et hiver finances notamment par un fonds de concours recueillant les participations de divers partenaires publics et privs) ; - le financement par les services dconcentrs de prestations dans les domaines de la sant, du suivi mdical des sportifs, de la lutte contre les incivilits dans le sport. SUBVENTIONS POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC Subventions pour charges de service public : AE = 0,4 M ; CP = 0,5 M Les actions de recherche menes avec lINSEP via lInstitut de recherche mdicale et dpidmiologie (IRMES) (0,3 M) et celles conduites par le ple ressources national sport et sant (CREPS de Vichy) constituent les principales dpenses de ce secteur. DPENSES DINVESTISSEMENT
Autorisations dengagement Catgorie Dpenses pour immobilisations corporelles de ltat Prvision LFI Consommation 79 191 Crdits de paiement Prvision LFI Consommation 69 730

Il sagit dune erreur dimputation au niveau dconcentr, les dpenses dinvestissement devant relever de laction 02. DPENSES DINTERVENTION
Autorisations dengagement Catgorie Transferts aux mnages Transferts aux entreprises Transferts aux collectivits territoriales Transferts aux autres collectivits 19 023 550 Prvision LFI Consommation 1 463 35 890 92 353 17 891 587 19 023 550 Crdits de paiement Prvision LFI Consommation 1 463 35 890 92 353 17 816 747

Agence franaise de lutte contre le dopage (AFLD) : AE = CP : 7,8 M La subvention prvue dans le cadre de la LFI a t intgralement vers lagence. Agence mondiale antidopage (AMA) : AE = CP : 0,5 M Ce montant correspond la contribution de la France au fonctionnement de lAgence mondiale antidopage. Fdrations sportives : AE = CP : 6,2 M Il sagit du soutien du ministre aux fdrations sportives pour la structuration et le dveloppement des activits mdicales et de la lutte contre les incivilits dans le sport, dans le cadre des conventions dobjectifs. Actions de prvention du dopage : AE = CP : 2,7 M Le ministre a soutenu hauteur de 0,8 M des actions nationales de recherche et de prvention, notamment via lassociation coute-Dopage pour le financement de plates-formes dassistance tlphonique ou par convention avec la Fdration nationale des observatoires de sant (FNORS) pour ltude relative aux conduites dopantes. Les services dconcentrs (1,9 M) ont financ galement, au niveau local, des actions dans le domaine de la mdecine du sport, de la prvention et de la lutte contre le dopage. Prvention et lutte contre les incivilits et la violence dans le sport : AE = CP : 0,8 M Ladministration centrale (0,2 M) et les services dconcentrs (0,6 M) ont financ diffrentes actions de prvention et de lutte contre les formes varies de violence et dincivilit dans le sport (violences physiques, harclement moral et sexuel).

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Sport
Programme n 219

ACTION n 04 : Promotion des mtiers du sport

Prvision LFI Titre 2


(y.c. FDC et ADP)

Ralisation Autres titres 31 695 682 31 695 682 Total 31 695 682 31 695 682 Titre 2 Autres titres 31 375 684 31 129 417 Total 31 375 684 31 129 417

Autorisations dengagement Crdits de paiement

LMENTS DE LA DPENSE PAR NATURE

DPENSES DE FONCTIONNEMENT
Autorisations dengagement Catgorie Dpenses de fonctionnement autres que celles de personnel Subventions pour charges de service public Prvision LFI 2 513 100 17 614 712 Consommation 1 585 787 18 358 217 Crdits de paiement Prvision LFI 2 513 100 17 614 712 Consommation 1 572 214 18 158 217

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT AUTRES QUE DE PERSONNEL Organisation des certifications : AE = CP : 1,3 M Ces dpenses dorganisation des certifications sont mises en uvre au niveau dconcentr au sein des BOP rgionaux. Il sagit de frais dorganisation des sessions dexamens (frais de dplacement et de fonctionnement) pour laccs aux diplmes conduisant aux qualifications sportives (examens diplmes dtat). Accompagnement de lemploi, formation et professionnalisation de lencadrement : AE = CP : 0,2 M Ces dpenses de fonctionnement courant sont lies la mise en uvre des actions de formation et de promotion des mtiers du sport. Observation du sport, conomie et mtiers : AE = CP : 0,1 M Au niveau dconcentr, ces dpenses permettent de recueillir les donnes ncessaires sur lemploi et les pratiques socio- ducatives dans le sport. SUBVENTIONS POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC Institut franais du cheval et de lquitation (IFCE) : AE = CP : 7 M Cette subvention couvre une partie des charges de rmunration des personnels (pour 6,8 M) et prend en charge diverses actions de formation (pour 0,2 M). cole nationale des sports de montagne (ENSM) : AE = CP : 6,8 M Cette subvention couvre les charges de rmunration des personnels (6,4 M) et prend en charge diverses actions de formation (pour 0,4 M). cole nationale de voile et des sports nautiques (ENVSN) : AE = CP : 3,7 M Cette subvention couvre les charges de rmunration des personnels (3,5 M) et prend en charge diverses actions de formation (pour 0,2 M). Pour ces deux dernires coles, 2011 est lanne de transfert de la gestion de la masse salariale.

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Sport
Programme n 219 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

PLR 2011

Institut national du sport, de lexpertise et de la performance (INSEP) : AE = CP : 0,1 M Cette subvention concerne des actions menes au niveau national dans les domaines de la recherche pdagogique, de lemploi et de la formation. Subventions spcifiques verses aux CREPS pour mener des actions touchant lemploi et aux formations : AE = CP : 0,7 M Ces subventions attribues au niveau dconcentr (dans le cadre des BOP rgionaux) ont permis de financer la formation initiale conduisant aux qualifications sportives pour 0,5 M, le dispositif Parcours Animation Sport (PAS) pour 0,1 M et diverses actions de professionnalisation de lencadrement pour 0,1 M. DPENSES DINTERVENTION
Autorisations dengagement Catgorie Transferts aux mnages Transferts aux entreprises Transferts aux collectivits territoriales Transferts aux autres collectivits 4 187 000 Prvision LFI 7 380 870 Consommation 1 491 252 29 700 300 402 9 610 326 4 187 000 Crdits de paiement Prvision LFI 7 380 870 Consommation 1 490 252 29 700 300 402 9 578 632

Transfert aux mnages / Accompagnement de lemploi, formation et professionnalisation de lencadrement : AE = CP : 1,5 M 1,5 M ont t consomms en titre 6 au titre de la formation initiale conduisant aux qualifications sportives : 1,1 M dans le cadre des BOP rgionaux pour les CREPS ou oprateurs associs; 0,4 M au niveau central dont 0,1 M pour lINSEP ; 0,1 M pour lIFCE et 0,2 M pour lENVSN et lENSM. Transfert aux collectivits territoriales et aux entreprises : AE = CP : 0,3 M Ces crdits dconcentrs (BOP rgionaux) ont t utiliss pour des actions diverses daccompagnement de lemploi et pour une petite part pour des actions dobservation de lvolution des mtiers du sports. Transfert aux autres collectivits : AE = CP : 9,6 M Au titre de lobservation des mtiers du sport, 0,4 M ont t consomms dont 0,1 M pour le GIP CAFEMAS et 0,3 M dans le cadre dtudes sur les pratiques socio-ducatives et sportives au niveau dconcentr (BOP rgionaux). 6,1 M ont t consomms par les fdrations sportives dans le cadre des conventions dobjectifs au titre de lemploi et de la formation, soit 2,1 M de plus que la prvision initiale (4 M en PAP 2011) du fait dun redploiement effectu depuis laction 02 Dveloppement du sport de haut niveau . Cest pourquoi un rebasage de + 2 M a t effectu en LFI 2012 sur cette mme action 04, grce au transfert de mme hauteur provenant de laction 02. 0,4 M ont t verss lagence de services et de paiement (ASP) au titre de la rmunration des stagiaires de la formation professionnelle continue inscrits lINSEP et dans les coles nationales. 2,7 M ont t consomms par les services dconcentrs qui se ventilent de la faon suivante : 0,5 M au titre de la formation professionnelle initiale conduisant aux qualifications sportives (CREPS ou oprateurs locaux) ; 1,5 M pour le dispositif Parcours Animation sport (CREPS ou associations) ; 0,7 M en diverses actions de formation de lencadrement. Pour information, le montant total consacr dans les BOP rgionaux la formation professionnelle initiale dans les CREPS ou oprateurs associs sest lev en 2011 2,1 M (0,5 M en catgorie 32, 1,1 M en catgorie 61 et 0,5 M en catgorie 64). Le montant total consacr au dispositif Parcours Animation sport (PAS) sest lev 1,6 M (0,1 M en catgorie 32 et 1,5 M en catgorie 64).

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Sport
Programme n 219

OPRATEURS

RCAPITULATION DES CRDITS ALLOUS AUX OPRATEURS DE LTAT

Ralisation 2010 (RAP 2010) Nature de la dpense Autorisations dengagement Crdits de paiement

LFI 2011 Autorisations dengagement Crdits de paiement

Ralisation 2011 Autorisations dengagement Crdits de paiement

Subventions pour charges de service public (titre 3-2) Dotations en fonds propres (titre 7-2) Transferts (titre 6) Total

44 621 221

46 314 943

48 076 801

48 315 501

34 132 177

53 390 898

2 219 000 46 840 221

2 212 000 48 526 943

4 094 000 52 170 801

4 094 000 52 409 501

2 509 000 36 641 177

2 497 000 55 887 898

Sagissant des subventions pour charges de service public (catgorie 32), l'excution 2011 des crdits allous aux oprateurs de l'tat stablit 34,1 M en AE et 53,4 M en CP. La part des crdits consomme au niveau de l'administration centrale s'lve 33,0 M en AE et 52,3 M en CP. Ces dpenses se rpartissent en : 22,4 M en AE et 22,8 M en CP pour l'INSEP ; 11,5 M en AE=CP pour les coles nationales des sports (ENSM et ENVSN) ; 7,2 M en AE=CP pour lIFCE (oprateur du ministre de lagriculture) ; 9 M en AE=CP de subventions alloues aux CREPS ; 2,0 M en AE et 1,7 M en CP pour le muse national du sport ; 0,2 M en AE=CP pour des actions diverses menes avec dautres tablissements (GIP, CHU/universits) ; une attnuation de la consommation des AE hauteur de 19,2 M lie une opration technique sous CHORUS de r-imputation comptable de la catgorie 32 au profit du titre 5 dans le cadre du contrat avec l'oprateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC).

Le solde des dpenses correspond des subventions alloues dans le cadre des BOP rgionaux pour un montant de 1,1 M en AE = CP. Ces dpenses se rpartissent en 0,8 M pour les CREPS en quasi-totalit au titre de laction 4 promotion des mtiers du sport et 0,3 M correspondant des erreurs dimputation locales (dossiers de rserve parlementaire imputes en catgorie 32 au lieu de la catgorie 64). Sagissant des transferts, ils correspondent des aides la formation verses aux tablissements mais destines aux mnages. Ces dpenses, hauteur de 2,2 million deuros, se rpartissent en : 0,1 0,2 0,1 1,8 M M M M lINSEP ; lENSM et lENVSN ; lIFCE allous par ladministration centrale ; allous aux CREPS dans le cadre des BOP rgionaux.

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Sport
Programme n 219 OPRATEURS

PLR 2011

CONSOLIDATION DES EMPLOIS

EMPLOIS DES OPRATEURS Y COMPRIS OPRATEURS MULTI-IMPUTS SI PROGRAMME CHEF DE FILE


Ralisation 2010 (1) Intitul de loprateur
ETPT rmunrs par ce programme (2) ETP rmunrs par les oprateurs sous plafond hors plafond contrats aids

Prvision 2011 (3)


ETPT rmunrs par ce programme (2) ETP rmunrs par les oprateurs sous plafond LFI hors plafond LFI contrats aids

Ralisation 2011
ETPT rmunrs par ce programme (2) ETP rmunrs par les oprateurs sous plafond hors plafond contrats aids

Centres de ressources, dexpertise et de performance sportives CNDS - Centre national pour le dveloppement du sport Ecoles nationales des sports INSEP - Institut national du sport, de lexpertise et de la performance MNS - Muse national du sport Total

383 22 35 297 6 743

377 25 205 305 6 918

365 24 192 297 3 881

(1) La ralisation 2010 reprend la prsentation du RAP 2010. (2) Emplois des oprateurs inclus dans le plafond d'emplois du ministre. (3) La prvision 2011 fait rfrence aux plafonds vots en Loi de finances initiale 2011 ou, le cas chant, en Loi de finances rectificative 2011.

918 ETP rmunrs par les oprateurs taient inscrits en LFI 2011. Au final, il est dcompt 881 ETP au 31 dcembre 2011 (-37 ETP, soit -4 %). La rorganisation du rseau des tablissements dpendant du ministre des sports a t mene bien au cours des exercices 2009 et 2010 mais les effets de cette rorganisation importante psent encore sur la cartographie des emplois (postes en cours de recrutement tenant compte de lvolution des missions de certains tablissements, consquences des transferts de masse salariale en matire de gestion de ressources humaines, ajustements entre tablissements,) ce qui explique une sous-excution constate au 31 dcembre 2011 de 37 ETP. Conformment aux orientations issues de la circulaire du Premier ministre du 26 mars 2010 relative au pilotage stratgique, les oprateurs du programme Sports , au cours de lexercice 2011, ont notamment prsent aux conseils dadministration les lments relatifs aux schmas pluriannuels de stratgie immobilire et la rationalisation de la gestion du parc automobile. Le nombre demplois rmunrs par les CREPS slve, au 31 dcembre 2011, 365 ETP comparer un prvisionnel de 377 inscrit dans le PAP 2011 (-12 ETP, soit -3 %). Les dpenses de personnels dans les CREPS ont t maitrises, lexcution constate dans les comptes financiers 2011 montrant une dpense infrieure de 9 % par rapport aux budgets prvisionnels de ces tablissements. La consommation dETP au 31 dcembre est de 24 ETP. Le nombre demplois rmunrs par lINSEP slve, au 31 dcembre 2011, 297 ETP comparer un prvisionnel de 305 ETP inscrit dans le PAP 2011 (-8 ETP). La consommation dETP au 31 dcembre 2011 est de 3 ETP sur ressources propres et de 15 ETPT sur le titre 2 du programme 124 de la mission Solidarit, insertion et galit des chances . 3 ETPT sur ressources propres, utiliss prcdemment dans le cadre du chantier des collections, ont t gels provisoirement en 2011 et seront utiliss louverture du muse Nice. Un contrat de performance a t conclu pour la priode 2010-2012.

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Sport
Programme n 219

PRSENTATION DES OPRATEURS (OU CATGORIES DOPRATEUR)

CENTRES DE RESSOURCES, DEXPERTISE ET DE PERFORMANCE SPORTIVES

FINANCEMENT DE LTAT
(en milliers deuros)

Ralisation 2010 (RAP 2010) Action ou autre programme intress ou nature de la dpense Autorisations dengagement Crdits de paiement

LFI 2011 Autorisations dengagement Crdits de paiement

Ralisation 2011 Autorisations dengagement Crdits de paiement

Action n 01 : Promotion du sport pour le plus grand nombre Subventions pour charges de service public Action n 02 : Dveloppement du sport de haut niveau Subventions pour charges de service public Action n 03 : Prvention par le sport et protection des sportifs Subventions pour charges de service public Action n 04 : Promotion des mtiers du sport Subventions pour charges de service public Transferts Total

1 702 1 702 8 343 8 343 157 157 3 093 1 359 1 734 13 295

1 702 1 702 8 374 8 374 157 157 3 034 1 300 1 734 13 267

580 580 5 549 5 549 100 100 3 368 0 3 368 9 597

580 580 5 549 5 549 100 100 3 368 0 3 368 9 597

1 253 1 253 7 671 7 671 131 131 2 534 729 1 805 11 589

1 253 1 253 7 671 7 671 131 131 2 528 729 1 799 11 583

COMPTE FINANCIER 2011 DE LOPRATEUR


Compte de rsultat Charges Budget prvisionnel 15 621 37 543 0 Compte financier (1) Produits Budget prvisionnel 9 924 9 924 0 5 273 37 925 53 122 42 53 164 53 927
(en milliers deuros)

Compte financier (1) 12 046 12 046 0 5 807 36 074 53 927

Personnel Fonctionnement Intervention

14 170 Ressources de ltat 36 618 0 - subventions de ltat - ressources fiscales Autres subventions Ressources propres et autres

Total des charges Rsultat : bnfice Total : quilibre du CR


(1) soumis lapprobation du conseil dadministration

53 164 53 164

50 788 Total des produits 3 139 Rsultat : perte 53 927 Total : quilibre du CR

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PLR 2011

Tableau de financement abrg Emplois Budget prvisionnel Compte financier (1) Ressources Budget prvisionnel

(en milliers deuros)

Compte financier (1) 5 947 1 166 373

Insuffisance d'autofinancement Investissements 3 367

Capacit d'autofinancement 3 522 Ressources de l'tat Autres subv. d'investissement et dotations Autres ressources

2 150 93

Total des emplois Apport au fonds de roulement


(1) soumis lapprobation du conseil dadministration

3 367

3 522 Total des ressources 3 964 Prlvement sur le fonds de roulement

2 243 1 124

7 486

Les CREPS ont bnfici en 2011 dun financement du programme sport hauteur de 11,6 M suprieur au montant de la prvision en LFI 2011 (9,6 M) pour laccomplissement des missions quils assurent : - les actions pour laccompagnement de lemploi, la formation et la professionnalisation de lencadrement (formations initiales aux mtiers du sport, formations professionnelles continues) hauteur de 2,5 millions deuros ; - les actions en faveur du sport, autres que la formation - sport de haut niveau, suivi de la sant des sportifs et ples ressources nationaux - hauteur de 9,1 millions deuros. Lcart avec la prvision sexplique principalement par des crdits dinvestissement verss directement en catgorie 32 en 2011 aux CREPS hauteur de 2,3 millions deuros alors quils taient prvus initialement en catgorie 51. Leffort particulier consenti en 2010 en faveur des ples ressources nationaux porteurs dexpertise a t poursuivi en 2011. Le rsultat constat dans les comptes financiers des CREPS en 2011 hauteur de 3,1 M sexplique principalement par un dcalage partiel sur lexercice suivant de dpenses destines financer des oprations relatives lentretien du patrimoine immobilier et la mise en scurit des quipements par le biais de la capacit dautofinancement. Ces crdits seront mobiliss au cours de lexercice 2012 par dcisions budgtaires modificatives.

DPENSES 2011 DE LOPRATEUR PAR DESTINATION


Avertissement : Les dpenses 2011 prsentes par destination nincluent pas les charges non dcaissables comme les amortissements et les dprciations dactifs.
(en milliers deuros)

Destination
Prvision Consommation

Personnel

Fonctionnement

Intervention

Investissement

Total

A - Sport de haut niveau B - Formation coeur de mtier C - Ples ressources nationaux D - Autres formations E - Recherche et expertise F - Soutien vie associative G - Fonctions support

4 702 4 265 5 677 5 150 228 207 754 684 177 160 2 034 1 845 2 049 1 859

7 997 7 777 9 843 9 573 728 708 1 439 1 400 328 319 5 111 4 971 9 067 8 819 34 513 33 567

1 121 1 173 657 687 44 47 15 16 9 10 277 290 1 244 1 299 3 367 3 522

13 820 13 215 16 177 15 410 1 000 962 2 208 2 100 514 489 7 422 7 106 12 360 11 977 53 501 51 259

Total des crdits prvus Total des crdits consomms

15 621 14 170

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Programme n 219

Les dotations aux amortissements reprsentent 3 051 K. La ventilation des crdits par destination sappuie sur les rgles dfinies dans les contrats de performance au titre de lanne 2011 et qui font tat des cls de rpartition suivantes : - dpenses de personnel : 30,1 % pour le sport de haut niveau, 36,4 % pour la formation cur de mtier, 1,5 % pour les ples ressources nationaux, 4,8 % pour les autres formations, 1,1 % pour la recherche et lexpertise, 13 % pour le soutien la vie associative et 13,1 % pour les fonctions supports ; - dpenses de fonctionnement (hors amortissements) : 23,2 % pour le sport de haut niveau, 28,5 % pour la formation cur de mtier, 2,1% pour les ples ressources nationaux, 4,2 % pour les autres formations, 1 % pour la recherche et lexpertise, 14,8 % pour le soutien la vie associative et 26,2% pour les fonctions supports ; - dpenses dinvestissement : 33,3 % pour le sport de haut niveau, 19,5 % pour la formation cur de mtier, 1,3 % pour les ples ressources nationaux, 0,5 % pour les autres formations, 0,3 % pour la recherche et lexpertise, 8,2 % pour le soutien la vie associative et 36,9 % pour les fonctions supports. Sagissant de la destination des dpenses, la mthodologie est celle retenue dans les contrats de performance. Les trois missions prioritaires des CREPS, savoir le sport de haut niveau (13,2 M), les formations dites curs de mtier (15,4 M) et les ples ressources nationaux (0,96 M) reprsentent 57,7 % des dpenses constates (51,2 M). Ce pourcentage est conforme aux prvisions (58 %). Les autres missions des CREPS reprsentent 18,9 % des dpenses. Quant aux dpenses relatives aux fonctions supports, pour un montant de 12 M (23,4 %), elles devraient faire lobjet dune meilleure redistribution au sein des missions des CREPS, ds lors que la mthodologie commune sera amliore conformment notre objectif. Ce travail sera poursuivi en 2012 et gnralis dans le cadre du renouvellement des contrats de performance qui porteront sur la priode 2013-2015.

CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE LOPRATEUR


Ralisation 2010 (1) Emplois (ETP) rmunrs par l'oprateur - sous plafond Autres emplois (ETPT) en fonction dans loprateur - rmunrs par l'tat par dautres programmes 383 383 747 747 Prvision 2011 (2) 377 377 764 764 Ralisation 2011 365 365 701 701

(1) La ralisation 2010 reprend la prsentation du RAP 2010. (2) La prvision 2011 fait rfrence aux plafonds des autorisations d'emplois vots en Loi de finances initiale 2011 ou, le cas chant, en Loi de finances rectificatives 2011.

A noter que la prvision 2011 du plafond demplois rmunrs par ltat sur le titre 2 de 764 ETPT intgrait les 36 ETPT du CREPS de Dinard ferm en dcembre 2010. Le nombre demplois rmunrs par les CREPS slve, au 31 dcembre 2011, 365 ETP comparer un prvisionnel de 377 inscrit dans le PAP 2011 (-12 ETP, soit -3,2%). Les dpenses de personnels dans les CREPS ont t maitrises, lexcution constate dans les comptes financiers 2011 montrant une dpense infrieure de 9,3% par rapport aux budgets prvisionnels de ces tablissements.

CNDS - CENTRE NATIONAL POUR LE DVELOPPEMENT DU SPORT

Un contrat de performance a t conclu pour la priode 2009-2011. Par ailleurs, une lettre de mission ministrielle au directeur gnral a t mise pour la gestion 2011. Enfin, le schma pluriannuel de stratgie immobilire est en cours de finalisation. Le CNDS ne peroit pas de subvention de la part de ltat. Il peroit des taxes qui lui sont affectes.

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COMPTE FINANCIER 2011 DE LOPRATEUR


Compte de rsultat Charges Budget prvisionnel 1 841 1 284 292 660 Compte financier (1) Produits Budget prvisionnel 276 400 5 000 271 400 500 276 900 18 885 295 785
(en milliers deuros)

Compte financier (1) 265 499 3 422 262 077 1 320 266 819 19 721 286 540

Personnel Fonctionnement Intervention

1 604 Ressources de ltat 1 189 283 747 - subventions de ltat - ressources fiscales Autres subventions Ressources propres et autres

Total des charges Rsultat : bnfice Total : quilibre du CR


(1) soumis lapprobation du conseil dadministration

295 785 295 785

286 540 Total des produits Rsultat : perte 286 540 Total : quilibre du CR

Tableau de financement abrg Emplois Budget prvisionnel 18 785 140 Compte financier (1) Ressources Budget prvisionnel

(en milliers deuros)

Compte financier (1)

Insuffisance d'autofinancement Investissements

19 648 Capacit d'autofinancement 58 Ressources de l'tat Autres subv. d'investissement et dotations Autres ressources

Total des emplois Apport au fonds de roulement


(1) soumis lapprobation du conseil dadministration

18 925

19 706 Total des ressources Prlvement sur le fonds de roulement 18 925 19 706

Les ressources de loprateur (266,8 M) Les recettes 2011 atteignent 266,8 M alors que la prvision tait de 276,9 M au budget primitif et de 270,6 M au budget modifi. Lcart entre la prvision et la ralisation sexplique essentiellement par le dispositif sur les paris en ligne, instaur au cours de lanne 2010 : les prvisions du budget primitif 2011 qui slevaient 20 M, ont t ramenes 11 M dans le cadre de la dcision modificative 2011, pour finalement une excution 2011 hauteur de 7,7 M. Par ailleurs, 3,4 M ont t comptabiliss dans le compte financier 2011 au titre du plan de relance comparer aux 5 M inscrits initialement dans le BP 2011. Les dpenses de loprateur (286,5 M) Le CNDS attribue des concours financiers sous forme de subventions dquipement ou de fonctionnement aux associations sportives, aux collectivits territoriales et certains organismes sportifs (283,7 M). Les dpenses relatives aux subventions dquipements sportifs hors plan de relance, votes pour 106,7 M, sont attribues hauteur de 98,6 M, soit un taux de ralisation de 92 % des crdits ouverts au budget. Ce taux de consommation des crdits de paiement est en progression depuis 2008 (68 %), 2009 (78 %) et 2010 (81 %). La cl de rpartition des engagements sur 6 annes, instaure depuis 2009, correspond mieux la ralit. Les subventions attribues dans le cadre du plan de relance sont pratiquement toutes payes fin 2011. Un avenant la convention initiale permet la rception des demandes de paiement jusquen juin 2012. Les subventions de fonctionnement attribues au niveau local (part territoriale) et celles alloues au niveau national prsentent un taux de ralisation de 100 % par rapport aux prvisions budgtaires. Lexercice 2011 aboutit une perte de 19,7 M, un peu plus lev que celle prvue au budget primitif, et une rduction du fonds de roulement de ltablissement.

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DPENSES 2011 DE LOPRATEUR PAR DESTINATION


Avertissement : Les dpenses 2011 prsentes par destination nincluent pas les charges non dcaissables comme les amortissements et les dprciations dactifs.
(en milliers deuros)

Destination
Prvision Consommation

Personnel

Fonctionnement

Intervention

Investissement

Total

A - Subventions dquipements B - Subventions de fonctionnement "Part territoriale" C - Subvention de fonctionnement "Part nationale" D - Logistique et autre 1 841 1 604 Total des crdits prvus Total des crdits consomms 1 841 1 604 1 128 1 116 1 128 1 116

111 660 101 984 142 000 141 984 39 000 39 779 140 58 292 660 283 747 140 58

111 660 101 984 142 000 141 984 39 000 39 779 3 109 2 778 295 769 286 525

A noter 73 K de dotations aux amortissements sur le compte financier 2011. CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE LOPRATEUR
Ralisation 2010 (1) Emplois (ETP) rmunrs par l'oprateur - sous plafond 22 22 Prvision 2011 (2) 25 25 Ralisation 2011 24 24

(1) La ralisation 2010 reprend la prsentation du RAP 2010. (2) La prvision 2011 fait rfrence aux plafonds des autorisations d'emplois vots en Loi de finances initiale 2011 ou, le cas chant, en Loi de finances rectificatives 2011.

CONTRATS DE PROJETS TAT-RGION (CPER)


Crdits de paiement de la gnration CPER 2000-2006 CP 2011 Prvision Consommation 2 458 970 Gnration CPER 2007-2013 PAP 2011 Rappel du montant initial 53 440 000 Prvision 2011 Autorisations dengagement 8 000 000 Crdits de paiement 13 000 000 Consommation 2011 Autorisations dengagement Crdits de paiement 6 052 191 CP sur engagements couvrir aprs 2011 Prvision Prvision actualise

Consommation 2011 (synthse) Autorisations dengagement Crdits de paiement 8 511 161

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PLR 2011

ECOLES NATIONALES DES SPORTS

Pour mmoire, lInstitut franais du cheval et de lquitation (IFCE), tablissement sous co-tutelle Sport-Agriculture, rattach au programme 154 de la mission Agriculture, pche, alimentation, fort et affaires rurales , a bnfici en 2011 de subventions du programme Sport hauteur de 7,2 M dont 7,1 M en catgorie 32 et 0,1 M en catgorie 61 (dotations non mentionnes dans les tableaux ci-dessous). FINANCEMENT DE LTAT
(en milliers deuros)

Ralisation 2010 (RAP 2010) Action ou autre programme intress ou nature de la dpense Autorisations dengagement Crdits de paiement

LFI 2011 Autorisations dengagement Crdits de paiement

Ralisation 2011 Autorisations dengagement Crdits de paiement

Action n 01 : Promotion du sport pour le plus grand nombre Subventions pour charges de service public Action n 02 : Dveloppement du sport de haut niveau Subventions pour charges de service public Action n 03 : Prvention par le sport et protection des sportifs Subventions pour charges de service public Action n 04 : Promotion des mtiers du sport Subventions pour charges de service public Transferts Total

58 58 227 227 0 0 708 708 0 993

58 58 236 236 0 0 708 708 0 1 002

50 50 180 180 0 0 10 776 10 554 222 11 006

50 50 180 180 0 0 10 776 10 554 222 11 006

85 85 860 860 15 15 10 757 10 557 200 11 717

85 85 860 860 15 15 10 757 10 557 200 11 717

Primtre : ENSM+ENVSN COMPTE FINANCIER 2011 DE LOPRATEUR


Compte de rsultat Charges Budget prvisionnel 11 081 6 941 Compte financier (1) Produits Budget prvisionnel 11 067 11 067 139 7 153 18 359 18 359
(en milliers deuros)

Compte financier (1) 11 024 11 024 752 6 184 17 960 17 960

Personnel Fonctionnement Intervention

10 369 Ressources de ltat 6 086 - subventions de ltat - ressources fiscales Autres subventions Ressources propres et autres

Total des charges Rsultat : bnfice Total : quilibre du CR


(1) soumis lapprobation du conseil dadministration

18 022 337 18 359

16 455 Total des produits 1 505 Rsultat : perte 17 960 Total : quilibre du CR

PLR 2011 OPRATEURS

69
Sport
Programme n 219

Tableau de financement abrg Emplois Budget prvisionnel Compte financier (1) Ressources Budget prvisionnel

(en milliers deuros)

Compte financier (1) 1 971 429 0 51 2 451

Insuffisance d'autofinancement Investissements 800

Capacit d'autofinancement 860 Ressources de l'tat Autres subv. d'investissement et dotations Autres ressources

655 40 13 708 92

Total des emplois Apport au fonds de roulement


(1) soumis lapprobation du conseil dadministration

800

860 Total des ressources 1 591 Prlvement sur le fonds de roulement

Primtre : ENSM + ENVSN Lcole nationale de voile et des sports nautiques (ENVSN) et lcole nationale des sports de montagne (ENSM) ont bnfici en 2011 dun financement du programme Sport hauteur de 11,7 M suprieur au montant de la prvision en LFI 2011 qui tait de 11 M. Lcart avec la prvision sexplique par des crdits dinvestissement verss en 2011 directement en catgorie 32 hauteur de 0,7 million deuros alors quils taient prvus initialement en catgorie 51. Le rsultat constat dans les comptes financiers des 2 coles en 2011 hauteur de 1,5 M sexplique : - par un dcalage partiel sur lexercice suivant de dpenses destines financer des oprations relatives lentretien du patrimoine immobilier et la mise en scurit des quipements par le biais de la capacit dautofinancement. Ces crdits seront mobiliss au cours de lexercice 2012 par dcisions budgtaires modificatives. - par une moindre consommation des crdits de personnel vots en budgets primitifs compte tenu des rorganisations importantes menes en 2010 qui psent transitoirement sur la cartographie des emplois (postes en cours de recrutement) et sur le niveau de consommation dETP (192 ETP consomms comparer un prvisionnel de 205 inscrit dans le PAP 2011).

DPENSES 2011 DE LOPRATEUR PAR DESTINATION


Avertissement : Les dpenses 2011 prsentes par destination nincluent pas les charges non dcaissables comme les amortissements et les dprciations dactifs.
(en milliers deuros)

Destination
Prvision Consommation

Personnel

Fonctionnement

Intervention

Investissement

Total

A - Sport de haut niveau B - Formation C - Non ventil

1 828 3 416 6 981 5 533 2 272 1 420 11 081 10 369

1 000 1 372 3 818 2 859 1 242 841 6 060 5 072

132 350 504 424 164 86 800 860

2 960 5 138 11 303 8 816 3 678 2 347 17 941 16 301

Total des crdits prvus Total des crdits consomms

Les dotations aux amortissements reprsentent 1 014 K. La ventilation des crdits par destination sappuie sur les rgles dfinies dans la version actualise du contrat de performance au titre de lanne 2011 et qui font tat des cls de rpartition suivantes : dpenses de formation : 54 % ; dpenses de sport de haut niveau : 31,5 % ; dpenses non ventiles : 14,5 %.

70
Sport
Programme n 219 OPRATEURS

PLR 2011

CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE LOPRATEUR


Ralisation 2010 (1) Emplois (ETP) rmunrs par l'oprateur - sous plafond Autres emplois (ETPT) en fonction dans loprateur - rmunrs par l'tat par dautres programmes 35 35 164 164 Prvision 2011 (2) 205 205 0 0 Ralisation 2011 192 192 0 0

(1) La ralisation 2010 reprend la prsentation du RAP 2010. (2) La prvision 2011 fait rfrence aux plafonds des autorisations d'emplois vots en Loi de finances initiale 2011 ou, le cas chant, en Loi de finances rectificatives 2011.

INSEP - INSTITUT NATIONAL DU SPORT, DE LEXPERTISE ET DE LA PERFORMANCE

FINANCEMENT DE LTAT
(en milliers deuros)

Ralisation 2010 (RAP 2010) Action ou autre programme intress ou nature de la dpense Autorisations dengagement Crdits de paiement

LFI 2011 Autorisations dengagement Crdits de paiement

Ralisation 2011 Autorisations dengagement Crdits de paiement

Action n 01 : Promotion du sport pour le plus grand nombre Subventions pour charges de service public Action n 02 : Dveloppement du sport de haut niveau Subventions pour charges de service public Action n 03 : Prvention par le sport et protection des sportifs Subventions pour charges de service public Action n 04 : Promotion des mtiers du sport Subventions pour charges de service public Transferts Total pour ce programme Programme 124 : Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative Subventions pour charges de service public Total

82 82 21 582 21 582 250 250 249 144 105 22 163

82 82 22 379 22 379 234 234 249 144 105 22 944

75 75 21 966 21 966 200 200 241 137 104 22 482

75 75 22 205 22 205 200 200 241 137 104 22 721

71 71 21 919 21 919 255 255 241 136 105 22 486 60

71 71 22 290 22 290 315 315 241 136 105 22 917 60

60 22 163 22 944 22 482 22 721 22 546

60 22 977

COMPTE FINANCIER 2011 DE LOPRATEUR


Compte de rsultat Charges Budget prvisionnel 18 043 12 692 0 Compte financier (1) Produits Budget prvisionnel 21 782 21 782 0 230 8 825 30 837 30 837 208 18 760 40 444 40 444
(en milliers deuros)

Compte financier (1) 21 476 21 476

Personnel Fonctionnement Intervention

17 692 Ressources de ltat 20 991 - subventions de ltat - ressources fiscales Autres subventions Ressources propres et autres

Total des charges Rsultat : bnfice Total : quilibre du CR


(1) soumis lapprobation du conseil dadministration

30 735 102 30 837

38 683 Total des produits 1 761 Rsultat : perte 40 444 Total : quilibre du CR

PLR 2011 OPRATEURS

71
Sport
Programme n 219

Tableau de financement abrg Emplois Budget prvisionnel Compte financier (1) Ressources Budget prvisionnel

(en milliers deuros)

Compte financier (1) 3 743 1 125 1

Insuffisance d'autofinancement Investissements 2 971

Capacit d'autofinancement 4 366 Ressources de l'tat Autres subv. d'investissement et dotations Autres ressources

2 046 925

Total des emplois Apport au fonds de roulement


(1) soumis lapprobation du conseil dadministration

2 971

4 366 Total des ressources 503 Prlvement sur le fonds de roulement

2 971

4 869

LINSEP a bnfici en 2011 dun financement du programme sport hauteur de 22,9 M (en CP), suprieur au montant de la prvision en LFI 2011 qui tait de 22,7 M. Lcart avec la prvision sexplique uniquement par lattribution dune subvention complmentaire dinvestissement en catgorie 32 hauteur de 0,2 M, alors quelle tait prvue initialement en catgorie 51. Le rsultat est excdentaire en 2011 hauteur de 1,8 M (contre 1,1 M en 2010). Ce rsultat vient consolider le fonds de roulement qui sera mobilis durant lanne 2012 afin de conduire des oprations dinvestissement lies au patrimoine immobilier (prlvement prvisionnel de 2,3 M en DM1 du BP 2012). Les diffrences entre le budget prvisionnel 2011 et le compte financier 2011 sexpliquent essentiellement par : - une dotation aux amortissements de 7,1 M non inscrite en BP 2011 lie la prise en compte de lamortissement des biens immobiliers intgrs pour la premire fois au bilan de ltablissement en 2010 pour un montant total de 143 M. Cette dotation aux amortissements est neutralise par une recette dordre quivalente, ce qui permet de ne pas modifier lquilibre des charges et des produits de ltablissement. Par ailleurs, la dotation habituelle aux amortissements a t suprieure la prvision (+0,4 M) afin de prendre en considration la maintenance de la zone sud. - une augmentation trs significative des ressources propres hauteur de 2 M car le BP 2011 a t construit sur la base du prvisionnel dexcution 2011 non finalis en fin danne 2010. Cette augmentation sexplique par la politique volontariste de dveloppement de lactivit conduite par ltablissement. - une moindre consommation des dpenses de personnel de 0,350 M par rapport au BP 2011 sexpliquant principalement par des vacances de postes transitoires et la rorganisation des missions de ltablissement. Linvestissement sur le budget de ltablissement atteint la somme de 4,4 M (montant presque identique celui de 2010 qui tait de 4,2 M).

DPENSES 2011 DE LOPRATEUR PAR DESTINATION


Avertissement : Les dpenses 2011 prsentes par destination nincluent pas les charges non dcaissables comme les amortissements et les dprciations dactifs.
(en milliers deuros)

Destination
Prvision Consommation

Personnel

Fonctionnement

Intervention

Investissement

Total

A - Sport de haut niveau B - Formation C - Logistique

6 856 11 323 8 480 5 308 2 707 1 061

5 777 7 594 2 689 1 627 1 495 1 627

1 842 2 969 683 1 004 446 393

14 475 21 886 11 852 7 939 4 648 3 081

72
Sport
Programme n 219 OPRATEURS

PLR 2011

(en milliers deuros)

Destination
Prvision Consommation

Personnel

Fonctionnement

Intervention

Investissement

Total

Total des crdits prvus Total des crdits consomms

18 043 17 692

9 961 10 848

2 971 4 366

30 975 32 906

Les dotations aux amortissements reprsentent 10 142 K, dont 7 133 K lis au patrimoine immobilier. La ventilation des crdits par destination sappuie sur les rgles dfinies dans la version actualise du contrat de performance au titre de lanne 2011 et qui font tat des cls de rpartition suivantes : - dpenses de personnel : 64 % pour le sport de haut niveau, 30 % pour la formation et 6 % pour la logistique ; - dpenses de fonctionnement (hors amortissements) : 70 % pour le sport de haut niveau, 15 % pour la formation et 15 % pour la logistique ; - dpenses dinvestissement : 68 % pour le sport de haut niveau, 23 % pour la formation et 9 % pour la logistique. Pour mmoire, il est rappel que les fonctions logistiques (scurit, maintenance, restauration, hbergement) sont externalises dans le cadre dun contrat de partenariat public priv dont le loyer nest pas imput au budget de ltablissement.

CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE LOPRATEUR


Ralisation 2010 (1) Emplois (ETP) rmunrs par l'oprateur - sous plafond 297 297 Prvision 2011 (2) 305 305 Ralisation 2011 297 297

(1) La ralisation 2010 reprend la prsentation du RAP 2010. (2) La prvision 2011 fait rfrence aux plafonds des autorisations d'emplois vots en Loi de finances initiale 2011 ou, le cas chant, en Loi de finances rectificatives 2011.

Le nombre demplois rmunrs par lINSEP slve, au 31 dcembre 2011, 297 ETP comparer un prvisionnel de 305 ETP inscrit dans le PAP 2011 (-8 ETP).

MNS - MUSE NATIONAL DU SPORT

Un contrat de performance a t conclu pour la priode 2010-2012. Le muse dispose par ailleurs dun SPSI et le directeur, dune lettre de mission. FINANCEMENT DE LTAT
(en milliers deuros)

Ralisation 2010 (RAP 2010) Action ou autre programme intress ou nature de la dpense Autorisations dengagement Crdits de paiement

LFI 2011 Autorisations dengagement Crdits de paiement

Ralisation 2011 Autorisations dengagement Crdits de paiement

Action n 01 : Promotion du sport pour le plus grand nombre Subventions pour charges de service public Total

2 201 2 201 2 201

2 201 2 201 2 201

1 572 1 572 1 572

1 572 1 572 1 572

1 992 1 992 1 992

1 658 1 658 1 658

PLR 2011 OPRATEURS

73
Sport
Programme n 219

COMPTE FINANCIER 2011 DE LOPRATEUR


Compte de rsultat Charges Budget prvisionnel 160 1 356 Compte financier (1) Produits Budget prvisionnel 1 643 1 643
(en milliers deuros)

Compte financier (1) 1 658 1 658 30

Personnel Fonctionnement Intervention

170 Ressources de ltat 1 236 - subventions de ltat - ressources fiscales Autres subventions Ressources propres et autres

100 1 743 1 743

130 1 818 1 818

Total des charges Rsultat : bnfice Total : quilibre du CR


(1) soumis lapprobation du conseil dadministration

1 516 227 1 743

1 406 Total des produits 412 Rsultat : perte 1 818 Total : quilibre du CR

Tableau de financement abrg Emplois Budget prvisionnel Compte financier (1) Ressources Budget prvisionnel

(en milliers deuros)

Compte financier (1) 524

Insuffisance d'autofinancement Investissements 333

Capacit d'autofinancement 65 Ressources de l'tat Autres subv. d'investissement et dotations Autres ressources

333

Total des emplois Apport au fonds de roulement


(1) soumis lapprobation du conseil dadministration

333

65 Total des ressources 459 Prlvement sur le fonds de roulement

333

524

Les ressources de loprateur (1,82M) Les recettes 2011 atteignent 1,82M alors que la prvision tait de 1,74M au budget primitif et de 1,79 M au budget modifi. Lcart entre la prvision et la ralisation sexplique essentiellement par : - une subvention complmentaire de 15 000 du ministre de sports pour prendre en charge la rmunration de la nouvelle directrice du muse nomm compter du 1er octobre 2011, cette mesure anticipant le transfert de la masse salariale du budget de ltat vers ltablissement au 1er janvier 2012 de tous les agents. - une subvention du ministre charg de la culture de 30 K pour la numrisation des fonds iconographiques ; - une amlioration des ressources propres : 130 K constats alors que 100 K taient inscrits au budget prvisionnel. Les dpenses de loprateur (1,4M) Lexercice 2011 aboutit un bnfice de 412 K alors que le budget primitif a t vot en quilibre. Lapport au fonds de roulement de ltablissement slve 459 K. Dans le cadre du dmnagement du Muse national du sport prvu Nice en 2013, ltablissement a volontairement dgag du bnfice afin de le rinvestir dans les travaux damnagement du futur Muse.

74
Sport
Programme n 219 OPRATEURS

PLR 2011

DPENSES 2011 DE LOPRATEUR PAR DESTINATION


Avertissement : Les dpenses 2011 prsentes par destination nincluent pas les charges non dcaissables comme les amortissements et les dprciations dactifs.
(en milliers deuros)

Destination
Prvision Consommation

Personnel

Fonctionnement

Intervention

Investissement

Total

A - Valorisation des collections B - Conservation des collections C - Enrichissement des collections D - Fonctions support

60 2 67 128 0 0 33 40

460 223 477 390 0 0 314 511 1 251 1 124

44 0 180 20 106 43 3 2 333 65

564 225 724 538 106 43 350 553 1 744 1 359

Total des crdits prvus Total des crdits consomms

160 170

A noter 112 K de dotation aux amortissements sur le compte financier 2011. CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE LOPRATEUR
Ralisation 2010 (1) Emplois (ETP) rmunrs par l'oprateur - sous plafond Autres emplois (ETPT) en fonction dans loprateur - rmunrs par l'tat par dautres programmes 6 6 Prvision 2011 (2) 6 6 16 16 Ralisation 2011 3 3 15 15

(1) La ralisation 2010 reprend la prsentation du RAP 2010. (2) La prvision 2011 fait rfrence aux plafonds des autorisations d'emplois vots en Loi de finances initiale 2011 ou, le cas chant, en Loi de finances rectificatives 2011.

PLR 2011 ANALYSE DES COTS

75
Sport
Programme n 219

ANALYSE DES COTS DU PROGRAMME ET DES ACTIONS

Avertissement Sont donnes dans cette partie les valuations des dpenses compltes (comptabilit budgtaire) et des cots complets (comptabilit gnrale de ltat) par action aprs ventilation des dpenses et des cots des actions de conduite et pilotage, de soutien et de services polyvalents vers les actions de politique publique. Ces valuations ont t conduites par les ministres en charge des programmes, avec lappui des dpartements comptables ministriels, en concertation avec le ministre du budget, des comptes publics et de la rforme de ltat. La dmarche pragmatique adopte sest appuye sur les principes et mthodes dfinis au plan interministriel. Lattention est appele sur le fait que lanalyse des cots a posteriori a t mene partir de donnes dexcution budgtaires et comptables non dfinitivement arrtes (situation arrte le 5 mars 2012). Lobjet de lanalyse des cots est de donner au Parlement des ordres de grandeur suffisamment significatifs mais pas ncessairement prcis leuro prs. Le fait que ces donnes aient pu le cas chant faire lobjet de rajustements ultrieurs nest pas de nature altrer la signification des rsultats prsents ici. Aprs un rappel de la cartographie des dversements concernant le programme et ses actions ainsi que des dpenses prvisionnelles compltes pour 2011, telles quelles rsultent du retraitement des crdits ouverts par la LFI et des fonds de concours prvus, les rsultats de lanalyse des cots des actions sont prsents en deux volets : les dpenses compltes excutes, bases sur les donnes de la comptabilit budgtaire, et les cots complets, bass sur les donnes de la comptabilit gnrale (ou charges).

SCHMA DE DVERSEMENT ANALYTIQUE DU PROGRAMME

Ce schma reprsente les liens entre les actions du programme et avec des actions dautres programmes.

SPORTS MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE


SPORT
Promotion du sport pour le plus grand nombre Dveloppement du sport de haut niveau Prvention par le sport et protection des sportifs Promotion des mtiers du sport

TRAVAIL, EMPLOI ET SANT MISSION SOLIDARIT, INSERTION ET GALIT DES CHANCES


CONDUITE ET SOUTIEN DES POLITIQUES SANITAIRES, SOCIALES, DU SPORT, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

VENTILATION PRVISIONNELLE PAR ACTION DES CRDITS

Intitul de laction

LFI 2011 Crdits directs y.c. FDC et ADP 33 964 395 149 431 491 19 723 550 31 695 682 234 815 118

LFI 2011 aprs ventilation interne 33 964 395 139 801 246 19 723 550 41 325 927 234 815 118

LFI 2011 aprs ventilation externe 158 094 546 228 465 640 62 282 459 140 630 049 589 472 694

Promotion du sport pour le plus grand nombre Dveloppement du sport de haut niveau Prvention par le sport et protection des sportifs Promotion des mtiers du sport Total

76
Sport
Programme n 219 ANALYSE DES COTS

PLR 2011

DPENSES EXCUTES APRS VENTILATION OU DPENSES COMPLTES

Avertissement Les dpenses compltes sont prsentes en deux phases. Lorsque sont oprs des dversements entre actions du programme, seuls ceux-ci sont pris en compte dans un premier temps, afin que le responsable de programme prsente les dpenses par action de politique publique rsultant de sa gestion. Les dversements vers ou depuis les actions dautres programmes, voire dautres missions, sont intgrs dans un second temps, afin de rendre compte de la dpense complte excute, par action de politique publique.

DPENSES EXCUTES APRS VENTILATION INTERNE


Intitul de laction Excution 2011 CP
Dpenses directes

Ventilation interne

Excution 2011 aprs ventilation interne 35 983 402

cart la prvision 2011 +2 019 007 +7 020 726 -935 082 -8 022 010 +82 641

cart lexcution 2010 +2 078 622 -13 219 793 +1 340 932 +1 149 437 -8 650 802

(au sein du programme)

Promotion du sport pour le plus grand nombre Dveloppement du sport de haut niveau Prvention par le sport et protection des sportifs Promotion des mtiers du sport Total Modalits de dversement A) Dversement de laction 02 vers laction 04 :

35 983 402 148 996 472 18 788 468 31 129 417 234 897 759 +2 174 500 0 -2 174 500

146 821 972 18 788 468 33 303 917 234 897 759

Une clef de rpartition est tablie au sein de laction 02 Dveloppement su sport de haut niveau , laquelle est rattache la subvention pour charge de service public verse lINSEP (Institut National du Sport de lExpertise et de la Performance). En effet, cet tablissement utilise une partie de ses dpenses de fonctionnement des actions de formation, relevant de laction 04. La rpartition par destination des dpenses de loprateur sappuie sur des rgles dfinies dans le dernier contrat de performance. Sont dverss vers laction 04 : 30 % de la masse salariale de lINSEP ; 23 % des dpenses du plan pluriannuel dinvestissement mobilier de lINSEP. Soit : 5 293 000 . B) Dversement vers laction n2 dune partie de la subvention pour charge de service public des coles nationales : Les subventions pour charge de service public de lENSM et de lENVSN sont budgtes sur laction n4. Cependant, il convient de tenir compte du fait quune partie de laction de formation de ces deux coles concerne en fait le sport de haut niveau. Cette part a t dans les contrats de performance 31,5 %. Aussi, un dversement suivant ce taux est opr, partir de lvaluation respective de la masse salariale de chacune de ces deux coles, soit 3 118 500 . Solde des dversements : 5 293 000 - 3 118 500 = 2 174 500 (de laction 02 vers laction 04).

DPENSES EXCUTES APRS VENTILATION EXTERNE


Intitul de laction Excution 2011 aprs ventilation interne 35 983 402 146 821 972 18 788 468 33 303 917 234 897 759 Ventilation externe Excution 2011 aprs ventilation externe
Dpenses compltes

cart la prvision 2011 -1 451 150 +4 542 042 -2 124 850 -10 798 136 -9 832 094

cart lexcution 2010 +10 647 740 -7 098 994 +4 278 916 +8 004 732 +15 832 394

(entre programmes)

Promotion du sport pour le plus grand nombre Dveloppement du sport de haut niveau Prvention par le sport et protection des sportifs Promotion des mtiers du sport Total

+120 659 994 +86 185 710 +41 369 141 +96 527 996 +344 742 841

156 643 396 233 007 682 60 157 609 129 831 913 579 640 600

PLR 2011 ANALYSE DES COTS

77
Sport
Programme n 219

Ventilation des dpenses de pilotage, de soutien et/ou de polyvalence vers (+) ou en provenance (-) dautres programmes Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative (Mission Solidarit, insertion et galit des chances ) Modalits de dversement

-344 742 841

-344 742 841

Le programme 219 bnficie de la ventilation des crdits du programme 124 Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative au prorata des effectifs (ETPT raliss) mobiliss sur chacune de ses actions, suivant les mmes modalits que celles retenues pour lanalyse des cots de la LFI 2011, c'est--dire selon les modalits des anciennes enqutes temps. La nouvelle enqute temps, ralise en 2011, sapplique compter du PAP et du futur RAP 2012

ANALYSE DES RSULTATS Le programme 219 reoit 43 % des crdits dverss depuis le P 124, soit un montant de 344,7 M, qui reprsente 59,5 % des dpenses compltes du programme. Ces crdits se rpartissent de la faon suivante : action action action action 01 02 03 04 Promotion du sport pour le plus grand nombre : 35 % des crdits dverss ; Dveloppement du sport de haut niveau : 25 % des crdits dverss ; Prvention par le sport et protection des sportifs : 12 % des crdits dverss ; Promotion des mtiers du sport : 28 % des crdits dverss.

Les dpenses compltes du programme 219 passent de 563,8 M en 2010 579,6 M en 2011, soit une progression de 2,8 % qui sexplique par le changement de mode de calcul des dversements dans le cadre de la fusion du programme 210 Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative au sein du programme 124.

78
Sport
Programme n 219 ANALYSE DES COTS

PLR 2011

COTS COMPLETS PAR ACTION DE POLITIQUE PUBLIQUE

Avertissement La construction de cots complets assis exclusivement sur des donnes de comptabilit gnrale (charges) a pour but de complter linformation du Parlement en donnant terme une image la plus fidle possible de la consommation de lensemble des ressources, imputable lexercice, permettant latteinte des objectifs des politiques publiques. L'intgration au bilan des actifs de l'tat, progressive depuis 2006, est aujourd'hui exhaustive rendant possible l'identification des charges par programmes et actions. Cependant, la difficult d'utilisation et d'interprtation rside dans l'ampleur des donnes comptables prendre en compte (charges ayant donn lieu oprations budgtaires : personnel, fonctionnement, subventions pour charges de service public, transferts aux mnages, entreprises et collectivits - rattachement de charges lexercice et charges nayant donn lieu aucun dcaissement : variations de stocks, dotations aux amortissements, aux dprciations dactifs, aux provisions). L'appropriation progressive de la comptabilit gnrale conditionne galement la porte de lanalyse des cots applique aux charges. Les donnes comptables elles-mmes et les traitements analytiques ne permettent pas encore dvaluer avec suffisamment de prcision les cots complets des politiques publiques. Le cot conomique et le lien avec les activits, lorsquils auront pu tre tablis, ne sauraient donc avoir, ce stade, quun caractre indicatif, au mieux illustratif.

Intitul de laction

Excution 2011
Cots directs

Ventilation des cots de pilotage, de soutien et/ou de polyvalence


au sein du programme entre programmes

Excution 2011
Cots complets

cart lexcution 2010


Cots complets

Promotion du sport pour le plus grand nombre Dveloppement du sport de haut niveau Prvention par le sport et protection des sportifs Promotion des mtiers du sport Total

33 916 980 341 696 784 18 714 366 31 318 577 425 646 707 +2 174 500 0 -2 174 500

+127 718 884 +91 227 774 +43 789 332 +102 175 104 +364 911 094

161 635 864 430 750 058 62 503 698 135 668 181 790 557 801

+15 085 662 +266 530 381 +6 387 353 +14 110 091 +302 113 487

Ventilation des cots de pilotage, de soutien et/ou de polyvalence vers (+) ou en provenance (-) dautres programmes Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative (Mission Solidarit, insertion et galit des chances )

-364 911 094

-364 911 094

ANALYSE DES COTS COMPLETS

Lidentification des cots directs par programme et action a t ralise par le dpartement comptable ministriel sur la base des restitutions issues de la comptabilit gnrale. Sagissant du programme 219, les donnes comptables prises en compte regroupent essentiellement des transferts (compte 65), des subventions pour charges de service public (compte 63), des prestations (compte 61) ainsi que des provisions pour charges. Les cls de ventilation appliques pour dterminer les cots complets du programme sont identiques celles retenues pour le volet budgtaire de lanalyse des cots. Au total, les cots directs constats pour le programme 219 sont suprieurs de 190,7 M aux dpenses directes de lexercice. Cet cart sexplique, principalement, par des provisions pour charges 2011 (nettes de reprises) dun montant total de 216,2 M et qui impactent notamment deux dispositif : - les conventions pluriannuelles conclues avec les fdrations sportives et les groupements agrs, rattachs chacune des actions du programme, pour un montant de 54,6 M, - les indemnits pour absence de club rsident au Stade de France verser jusqu' la fin de la concession en 2025, rattaches laction 02 Dveloppement du sport de haut niveau pour un montant de 161,6 M. Au final, les cots complets 2011 atteignent un montant de 790,6 M contre 488,5 M en 2010 soit une progression de 122,9 % qui sexplique par les montants des provisions pour charges cits ci-dessus.

PROGRAMME 163

PLR 2011

81
Jeunesse et vie associative
Programme n 163

PROGRAMME 163 JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE MINISTRE CONCERN : LUC CHATEL, MINISTRE DE LDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Bilan stratgique du rapport annuel de performances Prsentation des crdits et des dpenses fiscales Rappel de la prsentation du programme Objectifs et indicateurs de performance Justification au premier euro Oprateurs Analyse des cots du programme et des actions

82 85 94 97 102 114 122

82
Jeunesse et vie associative
Programme n 163

PLR 2011 RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCES

BILAN STRATGIQUE DU RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCES

Yann DYVRE Directeur de la jeunesse, de lducation populaire et de la vie associative Responsable du programme n 163 : Jeunesse et vie associative

Les politiques portes par le ministre de lducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative en matire de jeunesse, dducation populaire et de dveloppement de la vie associative illustrent un rle moderne de ltat qui labellise, habilite, dispense un conseil expert, accompagne, contrle, value, met en uvre des actions damlioration du contexte dans lequel voluent les acteurs, les fdre autour de plans dactions construits en commun et, la marge, apporte un soutien pour dvelopper des logiques structurantes du territoire mises en uvre par dautres acteurs, associations et collectivits notamment. Pour conduire ces actions, il sappuie essentiellement sur des personnels en administration centrale comme en services dconcentrs dont la lgitimit repose sur une expertise indpendante, une connaissance fine du tissu local, de ses enjeux et de ses acteurs, une capacit les fdrer et les mettre en rseau pour laborer des diagnostics partags et des plans dactions concerts. Certaines de ces actions bnficient de crdits attribus dans une logique deffet de levier et regroups dans le programme 163 : information jeunesse, structuration du tissu associatif, actions partenariales locales, financement public des offices et dun tablissement public, organisation de jurys de validation des acquis de lexprience, soutien des actions de formation des bnvoles ou des centres de ressources et dinformation des bnvoles. Les crdits du programme 163 concernent galement deux outils dintervention autonomes en faveur des jeunes : le fonds dexprimentation pour la jeunesse (FEJ) et le service civique. Ils constituent la troisime action du programme 163 : Actions particulires en matire de jeunesse. Les orientations retenues en 2011 : - veiller la qualit pdagogique des accueils collectifs et la scurit des mineurs accueillis ; - assurer un conseil expert aux bnvoles et aux associations tous secteurs confondus et assurer la tenue du greffe des associations, aujourdhui largement transfre aux services dconcentrs chargs de la cohsion sociale ; - prserver la qualit des interlocuteurs des politiques du ministre sur le territoire : instruction des demandes dagrment jeunesse et ducation populaire , de lagrment des organismes daccueil de jeunes en service civique et dhabilitation dorganismes dlivrer des diplmes non professionnels de lanimation (BAFA-BAFD) ; - veiller la qualit des informations apportes aux usagers avec un garant du ministre : labellisation des structures Information jeunesse et des Centres de ressources et dinformation des bnvoles ; - valuer les missions agres dans le cadre du service civique et les actions subventionnes par le fonds dexprimentation pour la jeunesse en vue de permettre leur transfrabilit et leur valorisation ; - assurer un travail en rseau et une veille interministrielle experte pour rflchir aux volutions souhaitables des textes lgislatifs et rglementaires relatifs lactivit des partenaires et interlocuteurs associatifs (contrat dengagement ducatif, modles de conventions dobjectifs, tronc commun dagrment, Haut Conseil la vie associative, Fonds de dveloppement de la vie associative). Il est prcis que pour les deux premires actions, les dpenses de personnels sont rattaches une autre mission. Dans la troisime action, les crdits relatifs au service civique concernent en revanche les dpenses relatives aux actions mises en uvre et celles de lagence du service civique, y compris ses personnels mais pas les personnels des services dconcentrs qui contribuent la mise en uvre du programme. En matire de jeunesse, lobjectif premier est le contrle de la qualit des accueils collectifs de mineurs travers lvaluation du projet pdagogique des sjours mais aussi de lhabilitation des organismes qui dlivrent les formations prparant aux diplmes non professionnels (brevets daptitude aux fonctions danimateur et celles de directeur). Cet objectif passe par ladaptation des textes lgislatifs et rglementaires qui encadrent ce champ dactivits, la mise en place dun tlservice ddi et, titre accessoire, par lattribution de bourses BAFA ou BAFD.

PLR 2011 RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCES

83
Jeunesse et vie associative
Programme n 163

Le second objectif est de favoriser lautonomie des jeunes, notamment par lengagement. Cette autonomie passe par laccs une information de proximit gratuite, anonyme et de qualit (label Information jeunesse et soutien au rseau), laide la mobilit internationale (accords internationaux sur lOffice franco-allemand pour la jeunesse et lOffice franco-qubcois pour la jeunesse) ainsi que par les chantiers de jeunes. Lautonomie peut galement tre favorise par des actions menes dans le cadre dexprimentations sociales inities dans le cadre du Fonds dexprimentation pour la jeunesse visant, entre autres, articuler lapprentissage scolaire ou universitaire et linsertion professionnelle. Lapprciation de la pertinence et du caractre transfrable de ces exprimentations est en cours. Le soutien actif lengagement prend galement la forme du service civique, dispositif cr il y a deux ans, dont lambition est de concerner terme 10 % dune classe dge, et qui sinscrit dans la continuit dactions partenariales locales. En matire de vie associative, le premier objectif est le conseil et linformation des associations et des bnvoles. Il se traduit par lanimation de la mission dappui et dinformation des associations assure par le dlgu dpartemental la vie associative ; labellisation des centres de ressources et dinformation des bnvoles (qui bnficient dun soutien marginal) ; la sensibilisation et la mobilisation des instances relais (Haut Conseil la vie associative, Secrtariat gnral des affaires europennes, etc.) ; la communication et la production doutils pdagogiques daccompagnement des volutions (guides pratiques, sites internet), la mise en place de tlservices destination des associations, des collectivits ou des tablissements publics, ainsi que le soutien des actions de formation organises par les associations destination de leurs propres bnvoles. En matire dducation populaire, les actions conduites visent prserver le maillage du territoire par des partenaires actifs et pertinents par laccompagnement des associations, la dlivrance de lagrment Jeunesse et ducation populaire, les politiques partenariales locales et les subventions daide la structuration du tissu associatif verses par lintermdiaire du Fonds de coopration de la jeunesse et de lducation populaire (Fonjep). Le programme 163 regroupe une partie limite des crdits allous aux politiques de ltat en faveur de la jeunesse et du dveloppement des associations, compte tenu de leur dimension interministrielle qui passe par la mise en uvre de nombreux programmes relevant dautres ministres. Pour en rendre compte en matire de jeunesse, un document de politique transversale politique en faveur de la jeunesse retrace, depuis le PLF 2011, lensemble des ressources que ces politiques mobilisent. En 2011, les objectifs danimation des politiques interministrielles en matire de jeunesse et de vie associative ont t atteints dans un contexte de rduction des moyens humains affects ces politiques sur fond de monte en charge significative du service civique pour la premire anne pleine de fonctionnement de ce nouveau dispositif plus de 13 000 jeunes ont ainsi souscrit un contrat en 2011. La mise disposition doutils notamment en liaison avec un systme dinformation ouvrira aux services progressivement ( lchance 2014) laccs une vision partage des politiques mises en uvre sur le territoire. Lanne 2011, dclare Anne europenne du volontariat et du bnvolat dont la Direction de la jeunesse, de lducation populaire et de la vie associative (DJEPVA) tait instance de coordination nationale, a permis de mettre en valeur et de mieux faire connatre lengagement bnvole et volontaire par la mise en place dun site Internet ddi, une procdure de labellisation dinitiatives dans toute la France et la possibilit indite pour les bnvoles associatifs de venir tmoigner de leur engagement dans les tablissements scolaires et universitaires.

RCAPITULATION DES OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1 INDICATEUR 1.1 INDICATEUR 1.2 OBJECTIF 2 INDICATEUR 2.1 INDICATEUR 2.2 INDICATEUR 2.3

Favoriser lengagement des jeunes en service civique Proportion des missions de service civique ralises par rapport aux missions agres Part des jeunes engags dans le service civique et peu ou pas diplms Soutenir la structuration et le dynamisme du secteur associatif Qualit de service rendu pour linformation relative la vie associative Taux de rotation des postes FONJEP du programme "jeunesse et vie associative" Rpartition des subventions aux associations par montant allou

84
Jeunesse et vie associative
Programme n 163

PLR 2011 RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCES

OBJECTIF 3 INDICATEUR 3.1 INDICATEUR 3.2 OBJECTIF 4 INDICATEUR 4.1 INDICATEUR 4.2

Amliorer la scurit des mineurs accueillis collectivement loccasion des vacances scolaires et des loisirs Nombre de contrles / nombre daccueils dclars Nombre dinjonctions / nombre de contrles Amliorer la capacit des exprimentations prfigurer des politiques de jeunesse innovantes Part des projets ayant dmarr effectivement six mois aprs leur slection Part des exprimentations contrles dans lensemble des exprimentations

PLR 2011 CRDITS DU PROGRAMME

85
Jeunesse et vie associative
Programme n 163

PRSENTATION DES CRDITS ET DES DPENSES FISCALES

2011 / PRSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRDITS OUVERTS ET DES CRDITS CONSOMMS

2011 / AUTORISATIONS DENGAGEMENT


Numro et intitul de laction / sous-action
Prvision LFI 2011 Consommation 2011 Titre 3 Dpenses de fonctionnement Titre 5 Dpenses dinvestissement Titre 6 Dpenses dintervention Total Total y.c. FDC et ADP prvus en LFI

01 02

Dveloppement de la vie associative (libell modifi) Actions en faveur de la jeunesse et de lducation populaire (libell modifi) Actions particulires en direction de la jeunesse (nouveau)

500 000 393 115 4 822 040 5 753 949 75 258 000 70 254 232 80 580 040 +238 000 +1 861 899 215 614 971 76 401 296 -80 -80

13 580 900 12 386 255 72 369 660 71 911 528 46 984 472 53 707 557 132 935 032

14 080 900 12 779 370 77 191 700 77 665 397 122 242 472 123 961 789 213 515 072 +238 000 +1 861 899 215 614 971

14 080 900 77 531 700

04

122 242 472

Total des AE prvues en LFI Ouvertures par voie de FDC et ADP Ouvertures / annulations (hors FDC et ADP) Total des AE ouvertes Total des AE consommes

213 855 072

138 005 340

214 406 556

2011 / CRDITS DE PAIEMENT


Numro et intitul de laction / sous-action
Prvision LFI 2011 Consommation 2011 Titre 3 Dpenses de fonctionnement Titre 5 Dpenses dinvestissement Titre 6 Dpenses dintervention Total Total y.c. FDC et ADP prvus en LFI

01 02

Dveloppement de la vie associative (libell modifi) Actions en faveur de la jeunesse et de lducation populaire (libell modifi) Actions particulires en direction de la jeunesse (nouveau)

500 000 451 470 4 822 040 5 820 512 75 258 000 68 816 827 80 580 040 +238 000 +1 598 899 215 336 167 75 088 809 0 0

13 580 900 12 386 815 72 369 660 72 188 034 46 968 668 53 707 557 132 919 228

14 080 900 12 838 285 77 191 700 78 008 546 122 226 668 122 524 384 213 499 268 +238 000 +1 598 899 215 336 167

14 080 900 77 531 700

04

122 226 668

Total des CP prvus en LFI Ouvertures par voie de FDC et ADP Ouvertures / annulations (hors FDC et ADP) Total des CP ouverts Total des CP consomms

213 839 268

138 282 406

213 371 215

86
Jeunesse et vie associative
Programme n 163 CRDITS DU PROGRAMME

PLR 2011

2010 / PRSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRDITS VOTS (LFI) ET DES CRDITS CONSOMMS

2010 / AUTORISATIONS DENGAGEMENT


Numro et intitul de laction / sous-action
Prvision LFI 2010 Consommation 2010 Titre 3 Dpenses de fonctionnement Titre 5 Dpenses dinvestissement Titre 6 Dpenses dintervention Total hors FDC et ADP prvus en LFI Total y.c. FDC et ADP

01 02

Dveloppement de la vie associative (libell modifi) Actions en faveur de la jeunesse et de lducation populaire (libell modifi) Promotion des actions en faveur de lducation populaire et des mtiers de lanimation

655 000 24 967 066 5 860 433 3 192 760 0 2 214 007 34 191 053 30 373 833 0 0

11 595 400 22 224 445 89 721 973 79 177 113 0 43 857 947 158 391 753 145 259 505

12 250 400 95 582 406

12 250 400 47 191 511 95 632 406 82 369 873

03

0 46 071 954

Total des AE prvues en LFI Total des AE consommes

192 582 806

192 632 806 175 633 338

2010 / CRDITS DE PAIEMENT


Numro et intitul de laction / sous-action
Prvision LFI 2010 Consommation 2010 Titre 3 Dpenses de fonctionnement Titre 5 Dpenses dinvestissement Titre 6 Dpenses dintervention Total hors FDC et ADP prvus en LFI Total y.c. FDC et ADP

01 02

Dveloppement de la vie associative (libell modifi) Actions en faveur de la jeunesse et de lducation populaire (libell modifi) Promotion des actions en faveur de lducation populaire et des mtiers de lanimation

655 000 25 021 134 5 860 433 3 279 171 0 2 388 006 34 191 053 30 688 311 14 096

11 595 400 22 467 572 90 024 288 79 333 758 0 43 763 884 158 894 068 145 565 214

12 250 400 95 884 721

12 250 400 47 488 706 95 934 721 82 612 929

03

0 46 165 986

14 096

Total des CP prvus en LFI Total des CP consomms

193 085 121

193 135 121 176 267 621

PLR 2011 CRDITS DU PROGRAMME

87
Jeunesse et vie associative
Programme n 163

PRSENTATION PAR ACTION DES CHARGES CONSTATES

Avertissement Sont reports dans le tableau ci-dessous les cots directs par action arrts en mars 2012 par le dpartement comptable ministriel, en liaison avec le ministre concern. Les cots directs comprennent les charges ayant donn lieu oprations budgtaires (personnel, fonctionnement, subventions pour charges de service public, transferts aux mnages, entreprises et collectivits), ainsi que le rattachement de charges lexercice et les charges nayant donn lieu aucun dcaissement (variations de stocks, dotations aux amortissements, aux dprciations dactifs, aux provisions). Lattention est appele sur le caractre encore lacunaire de ces donnes. En effet, les immobilisations ne sont pas encore prises en compte dans leur ensemble dans le bilan de ltat. Le primtre des actifs intgrs est dailleurs variable selon les ministres. De mme, seuls les stocks significatifs, en termes de volume et denjeu, figurent au bilan. Les dotations aux amortissements et les variations de stocks, ainsi que, dans une moindre mesure, les dotations aux provisions (nettes des reprises), ne sont donc pas exhaustives. Ces montants sont repris et retraits dans le cadre de lanalyse des cots des actions (partie dans laquelle est prcis le primtre de charges couvert).

Numro et intitul de laction

Total

01 02 04 Total

Dveloppement de la vie associative (libell modifi) Actions en faveur de la jeunesse et de lducation populaire (libell modifi) Actions particulires en direction de la jeunesse (nouveau)

10 747 122 124 646 087 149 650 182 285 043 391

88
Jeunesse et vie associative
Programme n 163 CRDITS DU PROGRAMME

PLR 2011

PRSENTATION PAR TITRE ET CATGORIE DES CRDITS CONSOMMS

Autorisations dengagement Titre et catgorie Consommes en 2010 (*) Ouvertes en LFI pour 2011 Consommes en 2011 (*)

Crdits de paiement Consomms en 2010 (*) Ouverts en LFI pour 2011 Consomms en 2011 (*)

Titre 3. Dpenses de fonctionnement Dpenses de fonctionnement autres que celles de personnel Subventions pour charges de service public Titre 5. Dpenses dinvestissement Dpenses pour immobilisations corporelles de ltat Titre 6. Dpenses dintervention Transferts aux mnages Transferts aux entreprises Transferts aux collectivits territoriales Transferts aux autres collectivits Total hors FDC et ADP Ouvertures et annulations (*) Total (*)
(*) y.c. FDC et ADP

30 373 833 4 053 728 26 320 105 0 0 145 259 505 5 085 208 35 251 898 7 481 368 97 441 031

80 580 040 1 914 147 78 665 893

76 401 296 4 293 084 72 108 212 -80 -80

30 688 311 4 379 706 26 308 605 14 096 14 096 145 565 214 5 399 800 35 251 898 7 968 778 96 944 738

80 580 040 1 914 147 78 665 893

75 088 809 2 984 697 72 104 112 0 0

132 935 032 1 700 000 25 000 000 6 335 000 99 900 032 213 515 072 +2 099 899

138 005 340 1 759 274 34 278 907 4 866 783 97 100 376

132 919 228 1 700 000 25 000 000 6 335 000 99 884 228 213 499 268 +1 836 899

138 282 406 1 873 576 34 274 808 4 852 783 97 281 239

175 633 338

215 614 971

214 406 556

176 267 621

215 336 167

213 371 215

FONDS DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUITS

Autorisations dengagement Nature de dpenses Ouvertes en 2010 Prvues en LFI pour 2011 Ouvertes en 2011

Crdits de paiement Ouverts en 2010 Prvus en LFI pour 2011 Ouverts en 2011

Dpenses de personnel Autres natures de dpenses Total 50 000 50 000 340 000 340 000

0 238 000 238 000 50 000 50 000 340 000 340 000

0 238 000 238 000

PLR 2011 CRDITS DU PROGRAMME

89
Jeunesse et vie associative
Programme n 163

RCAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CRDITS

DCRET DE VIREMENT
Ouvertures Date de signature Autorisations dengagement
Titre 2 29/09/2011 Autres titres

Annulations Crdits de paiement


Titre 2 Autres titres

Autorisations dengagement
Titre 2 Autres titres 3 524 979

Crdits de paiement
Titre 2 Autres titres 3 524 979

DCRET DAVANCE
Ouvertures Date de signature Autorisations dengagement
Titre 2 30/11/2011 Autres titres

Annulations Crdits de paiement


Titre 2 Autres titres

Autorisations dengagement
Titre 2 Autres titres 8 000 000

Crdits de paiement
Titre 2 Autres titres 8 000 000

ARRT DE REPORT DE CRDITS HORS FONDS DE CONCOURS


Ouvertures Date de signature Autorisations dengagement
Titre 2 29/03/2011 Autres titres 18 763 000

Annulations Crdits de paiement


Titre 2 Autres titres 18 500 000

Autorisations dengagement
Titre 2 0 Autres titres 0

Crdits de paiement
Titre 2 0 Autres titres 0

OUVERTURES PAR VOIE DE FONDS DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUIT


Ouvertures Date de signature Autorisations dengagement
Titre 2 19/09/2011 0 Autres titres 238 000

Annulations Crdits de paiement


Titre 2 0 Autres titres 238 000

Autorisations dengagement
Titre 2 Autres titres

Crdits de paiement
Titre 2 Autres titres

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE


Ouvertures Date de signature Autorisations dengagement
Titre 2 29/07/2011 19/09/2011 28/12/2011 Total 18 000 18 000 18 000 18 000 5 394 122 5 394 122 Autres titres

Annulations Crdits de paiement


Titre 2 Autres titres

Autorisations dengagement
Titre 2 Autres titres 1 894 122 3 500 000

Crdits de paiement
Titre 2 Autres titres 1 894 122 3 500 000

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Jeunesse et vie associative
Programme n 163 CRDITS DU PROGRAMME

PLR 2011

TOTAL DES OUVERTURES ET ANNULATIONS (Y.C. FDC ET ADP)


Ouvertures Autorisations dengagement
Titre 2 Total gnral 0 Autres titres 19 019 000

Annulations Crdits de paiement


Titre 2 0 Autres titres 18 756 000

Autorisations dengagement
Titre 2 0 Autres titres 16 919 101

Crdits de paiement
Titre 2 0 Autres titres 16 919 101

PLR 2011 CRDITS DU PROGRAMME

91
Jeunesse et vie associative
Programme n 163

VALUATION DES DPENSES FISCALES 4

Avertissement Le niveau de fiabilit des chiffrages de dpenses fiscales dpend de la disponibilit des donnes ncessaires la reconstitution de limpt qui serait d en labsence des dpenses fiscales considres. Par ailleurs, les chiffrages des dpenses fiscales ne peuvent intgrer ni les modifications des comportements fiscaux des contribuables quelles induisent, ni les interactions entre dpenses fiscales. Le chiffrage initial pour 2011 a t ralis sur la base des seules mesures votes avant le dpt du projet de loi de finances pour 2011. Ds lors, le chiffrage actualis peut diffrer de celui-ci, notamment lorsquil tient compte damnagements intervenus depuis le dpt du projet de loi de finances pour 2011.

DPENSES FISCALES PRINCIPALES SUR IMPTS DTAT (13)


(En millions deuros)

Dpenses fiscales sur impts dtat contribuant au programme de manire principale

Chiffrage dfinitif pour 2010 1 000

Chiffrage initial pour 2011 1 000

Chiffrage actualis pour 2011 1 080

110201

Rduction dimpt au titre des dons Impt sur le revenu Objectif : Aider les associations dintrt gnral Bnficiaires 2009 : 5 301 000 mnages - Mthode de chiffrage : Simulation - Fiabilit : Trs bonne Cration : 1948 - Dernire modification : 2009 - CGI : 200

210309

Rduction dimpt au titre des dons faits par les entreprises des oeuvres ou organismes dintrt gnral Impt sur le revenu et impt sur les socits Objectif : Aider les associations dintrt gnral Bnficiaires 2009 : 19 400 entreprises - Mthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable partir de donnes dclaratives fiscales - Fiabilit : Bonne - Cration : 2003 - Dernire modification : 2009 - CGI : 238 bis-1 et 4

331

410

400

740105

Franchise en base pour les activits lucratives accessoires des associations sans but lucratif lorsque les recettes correspondantes nexcdent pas 60 000 Taxe sur la valeur ajoute Objectif : Aider les organismes sans but lucratif Bnficiaires 2009 : (nombre non dtermin) entreprises - Mthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable partir de donnes autres que fiscales - Fiabilit : Ordre de grandeur - Cration : 1975 - Dernire modification : 2002 - CGI : 261-7-1

133

133

400203

Rduction dimpt au titre de certains dons Impt de solidarit sur la fortune Objectif : Aider les associations dintrt gnral Bnficiaires 2009 : 27 500 mnages - Mthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable partir de donnes dclaratives fiscales - Fiabilit : Trs bonne - Cration : 2007 - Dernire modification : 2009 CGI : 885-0 V bis A-I, II, IV et V

77

70

67

520121

Exonration au bnfice du donataire des dons ouvrant droit, pour le donateur, la rduction dimpt de solidarit sur la fortune Droits denregistrement et de timbre Objectif : Aider les organismes dintrt gnral Bnficiaires 2009 : 27 500 mnages - Mthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable partir de donnes dclaratives fiscales - Fiabilit : Ordre de grandeur - Cration : 2007 - Dernire modification : 2007 - CGI : 757 C

60

50

55

Les dpenses fiscales ont t associes ce programme conformment aux finalits poursuivies par ce dernier. : cot infrieur 0,5 million deuros ; - : dpense fiscale supprime ou non encore cre ; nc : non chiffrable

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Jeunesse et vie associative
Programme n 163 CRDITS DU PROGRAMME

PLR 2011

(En millions deuros)

Dpenses fiscales sur impts dtat contribuant au programme de manire principale

Chiffrage dfinitif pour 2010 40

Chiffrage initial pour 2011 40

Chiffrage actualis pour 2011 40

300211

Exonration en matire dimpt sur les socits des revenus patrimoniaux perus par les fondations reconnues dutilit publique et les fonds de dotation au titre des activits non lucratives Impt sur les socits Objectif : Aider les organismes sans but lucratif Bnficiaires 2009 : (nombre non dtermin) entreprises - Mthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable partir de donnes autres que fiscales - Fiabilit : Ordre de grandeur - Cration : 2004 - Dernire modification : 2008 - CGI : 206-1 bis

320105

Taxation un taux rduit des produits de titres de crances ngociables sur un march rglement, perus par des organismes sans but lucratif Impt sur les socits Objectif : Aider les organismes sans but lucratif Bnficiaires 2009 : (nombre non dtermin) entreprises - Mthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable partir de donnes autres que fiscales - Fiabilit : Ordre de grandeur - Cration : 1951 - Dernire modification : 2009 - CGI : 219 bis

10

10

10

720203

Exonration des publications des collectivits publiques et des organismes but non lucratif Taxe sur la valeur ajoute Objectif : Aider les collectivits locales et les organismes but non lucratif Bnficiaires 2009 : (nombre non dtermin) entreprises - Mthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable partir de donnes autres que fiscales - Fiabilit : Ordre de grandeur - Cration : 1976 - Dernire modification : 1976 - CGI : 298 duodecies

530209

Exonration du droit denregistrement de 1,10 % pour les ventes publiques dobjet dart, dantiquit ou de collection ralises au profit de certains organismes dintrt gnral ayant une vocation humanitaire dassistance ou de bienfaisance Droits denregistrement et de timbre Objectif : Aider les organismes dintrt gnral ayant une vocation humanitaire, dassistance ou de bienfaisance Bnficiaires 2009 : (nombre non dtermin) entreprises - Mthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable partir de donnes dclaratives fiscales - Fiabilit : Ordre de grandeur - Cration : 1963 Dernire modification : 2000 - CGI : 733-2

520114

Abattement sur la part nette de lhritier concurrence du montant des dons effectus au profit de fondations, de certaines associations, de certains organismes reconnus dutilit publique, des organismes mentionns larticle 794 du C.G.I., de lEtat et de ses tablissements publics Droits denregistrement et de timbre Objectif : Aider les organismes dutilit publique Bnficiaires 2009 : (nombre non dtermin) mnages - Mthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable partir de donnes dclaratives fiscales - Fiabilit : Ordre de grandeur - Cration : 1973 Dernire modification : 2006 - CGI : 788-III

520104

Exonration des mutations en faveur de certaines collectivits locales, de certains organismes ou tablissements publics ou dutilit publique Droits denregistrement et de timbre Objectif : Aider certains organismes publics et collectivits locales Bnficiaires 2009 : (nombre non dtermin) mnages - Cration : 1923 - Dernire modification : 2008 CGI : 794, 795-2, 4, 5, 11 et 14

nc

nc

nc

320116

Franchise dimpt sur les socits pour les activits lucratives accessoires des associations sans but lucratif lorsque les recettes correspondantes nexcdent pas 60 000 Impt sur les socits Objectif : Aider les organismes sans but lucratif Bnficiaires 2009 : (nombre non dtermin) entreprises - Cration : 1948 - Dernire modification : 2000 - CGI : 206-1 bis

nc

nc

nc

320106

Franchise et dcote applicables limpt d par les organismes sans but lucratif Impt sur les socits Objectif : Aider les organismes sans but lucratif Bnficiaires 2009 : (nombre non dtermin) entreprises - Mthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable partir de donnes autres que fiscales - Fiabilit : Bonne - Cration : 1965 - Dernire modification : 2009 - CGI : 219 bis-II

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Jeunesse et vie associative
Programme n 163

(En millions deuros)

Dpenses fiscales sur impts dtat contribuant au programme de manire principale

Chiffrage dfinitif pour 2010 1 652

Chiffrage initial pour 2011 1 581

Chiffrage actualis pour 2011 1 786

Cot total des dpenses fiscales 5

DPENSES FISCALES SUBSIDIAIRES SUR IMPTS DTAT (1)


(En millions deuros)

Dpenses fiscales sur impts dtat contribuant au programme de manire subsidiaire

Chiffrage dfinitif pour 2010 nc

Chiffrage initial pour 2011 nc

Chiffrage actualis pour 2011 nc

920101

Exonration de taxe sur la publicit tlvise sur les messages passs pour le compte doeuvres dutilit publique loccasion de grandes campagnes nationales Taxes sur le chiffre daffaires des oprateurs du secteur audiovisuel et de communications lectroniques Objectif : Favoriser les dons aux organismes dutilit publique Bnficiaires 2009 : (nombre non dtermin) entreprises - Cration : 1981 - Dernire modification : 2004 - CGI : 302 bis KA

Cot total des dpenses fiscales

5 Le Cot total des dpenses fiscales constitue une somme de dpenses fiscales dont les niveaux de fiabilit peuvent ne pas tre identiques (cf. caractristique Fiabilit indique pour chaque dpense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs infrieurs 0,5 million deuros ( ). Par ailleurs, afin dassurer une comparabilit dune anne sur lautre, lorsquune dpense fiscale est non chiffrable ( nc ), le montant pris en compte dans le total correspond au dernier chiffrage connu (montant 2011 ou 2010) ; si aucun montant nest connu, la valeur nulle est retenue dans le total. La porte du total savre enfin limite en raison des interactions ventuelles entre dpenses fiscales. Il nest donc indiqu qu titre dordre de grandeur et ne saurait tre considr comme une vritable sommation des dpenses fiscales du programme.

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Jeunesse et vie associative
Programme n 163

PLR 2011 RAPPEL DE LA PRSENTATION DU PROGRAMME

RAPPEL DE LA PRSENTATION DU PROGRAMME

PRSENTATION PAR ACTION DES CRDITS CONSOMMS

Numro et intitul de laction

Autorisations dengagement

Crdits de paiement
Dpenses directes Dpenses compltes

Cots directs

Cots complets

01 02 04 Total

Dveloppement de la vie associative (libell modifi) Actions en faveur de la jeunesse et de lducation populaire (libell modifi) Actions particulires en direction de la jeunesse (nouveau)

12 779 370 77 665 397 123 961 789 214 406 556

12 838 285 78 008 546 122 524 384 213 371 215

19 232 261 115 661 963 149 521 173 284 415 397

10 747 122 124 646 087 149 650 182 285 043 391

17 410 741 163 887 402 177 785 464 359 083 607

Rpartition par action des autorisations d'engagement consommes pour 2011


Action n01 (5,96 %) Action n02 (36,22 %)

Action n04 (57,82 %)

PLR 2011 RAPPEL DE LA PRSENTATION DU PROGRAMME

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Jeunesse et vie associative
Programme n 163

PRSENTATION DU PROGRAMME

Le programme Jeunesse et vie associative na pas vocation prendre en compte lensemble des politiques publiques conduites sous lgide du ministre charg de la jeunesse et de la vie associative non plus que lensemble des dispositifs orients vers la jeunesse ou les associations qui relvent, pour beaucoup dentre eux, dautres ministres (ducation nationale, logement, culture, etc.). Il regroupe des financements destins des activits susceptibles de concerner une large tranche dge de 3-30 ans, avec des objectifs vocation transversale : soutenir la participation des jeunes la vie citoyenne, contribuer la qualit ducative de leurs activits de loisirs, garantir la protection des mineurs en accueils collectifs, assurer laccs des jeunes linformation, favoriser leur mobilit internationale et leur engagement dans une socit qui a besoin de leur dynamisme, de leur gnrosit et de leur imagination. Le contrle des accueils collectifs de mineurs et lvaluation des projets pdagogiques dvelopps ainsi que lhabilitation des organismes susceptibles de dispenser les formations conduisant aux diplmes non professionnels du champ de lanimation contribuent la ralisation de ces objectifs. Le soutien la mise en uvre du service civique relve du programme qui intgre galement la majeure partie de la contribution de ltat au Fonds dexprimentations pour la jeunesse. Ce fonds, dont lanimation est assure par la direction de la jeunesse, de lducation populaire et de la vie associative et la gestion confie la Caisse des dpts et consignations, a t conu pour soutenir des actions exprimentales innovantes et scientifiquement values ; il constitue un outil privilgi dintervention au service dune politique transversale en faveur de la jeunesse rnove. Le soutien plus sectoriel apport aux dmarches dducation populaire, cest--dire dducation non formelle, vise quant lui un public intergnrationnel dsireux daccder, en dehors des circuits institutionnels, diverses formes dengagement citoyen et de loisirs gnralement proposes par des associations. Ces dmarches participent dactions de dmocratisation de laccs aux services et au dveloppement individuel et ses dynamiques. Les acteurs associatifs, implants sur tous les territoires (citadins et ruraux), sont dans cette perspective les partenaires privilgis du ministre qui sappuie sur eux pour mettre en uvre sa politique, celle-ci tant le plus souvent mene en partenariat avec les collectivits territoriales. Ce soutien vient en complment de laccompagnement individualis des dmarches conduites par les associations qui se revendiquent du champ de la jeunesse et de lducation populaire (agrment, conseil, etc.). En matire de vie associative, le ministre a comptence, au-del du champ sectoriel des associations de jeunesse et dducation populaire, sur lensemble des dossiers transversaux visant la connaissance, la reconnaissance et au dveloppement de la vie associative. La concertation avec les associations et leurs organes dexpertise, ladaptation des textes lgislatifs et rglementaires qui les concernent, llaboration doutils pdagogiques leur intention permettent de complter la mission exerce par les services dconcentrs, coordonne notamment par les dlgus dpartementaux la vie associative. Ces derniers assurent une mission de conseil expert et dinformation qui sappuie sur des cooprations avec les autres services publics comptents en matire de vie associative. Le rattachement dune partie importante des greffes des associations aux services dconcentrs chargs de la cohsion sociale a de fait largi le cercle des bnficiaires de ces conseils et de ces informations. La promotion du bnvolat et du volontariat a t traditionnellement associe ce champ de comptence, les bnvoles et les volontaires exerant leurs activits majoritairement au sein dassociations et dorganismes sans but lucratif. Le soutien apport aux actions de formation des bnvoles associatifs et llaboration doutils de valorisation du bnvolat et des comptences acquises par les bnvoles dans lexercice de responsabilits associatives, complte cette dimension. La mise en place du service civique, enfin, constitue une reconnaissance des organismes sans but lucratif et notamment des associations comme lieu dacquisition dune ducation citoyenne. Les politiques de jeunesse et daccompagnement des associations et de soutien leur dynamisme ont une forte dimension interministrielle. Il en rsulte une fonction importante danimation de groupes de travail et de rflexion sur ces champs. Ceux-ci associent ordinairement les services dconcentrs chargs de la jeunesse et de la vie associative, acteurs de terrain essentiels pour la mise en uvre des politiques de ltat dans ces domaines, des structures associatives et de nombreux ministres (ducation, enseignement suprieur, culture, intrieur, affaires sociales, sant, environnement, sports, affaires trangres, justice, tourisme). Ces dpartements ministriels participent, aux cts des collectivits territoriales et des caisses dallocations familiales, au financement et la mise en uvre des politiques concernes.

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Jeunesse et vie associative
Programme n 163

PLR 2011 RAPPEL DE LA PRSENTATION DU PROGRAMME

Le responsable du programme est le directeur de la jeunesse, de lducation populaire et de la vie associative. Il sappuie sur ladministration centrale et les services dconcentrs (directions rgionales de la jeunesse, des sports et de la cohsion sociale, directions dpartementales interministrielles de la cohsion sociale ou de la cohsion sociale et de la protection des populations) ainsi que sur lInstitut national de la jeunesse et de lducation populaire (Injep) et sur lAgence du service civique, organismes dont il assure la tutelle. Des personnels dinspection et des cadres techniques et pdagogiques (conseillers dducation populaire et de jeunesse principalement) exercent dans les services des missions de direction, dencadrement, dinspection, dvaluation et de contrle, de formation, de conseil, dexpertise, dexprimentation, dobservation et dtudes. Les dlgus la vie associative nomms par les prfets animent, au plan dpartemental, les politiques daccompagnement et de dveloppement de la vie associative. Pour la mise en uvre de ces politiques, le directeur de la jeunesse, de lducation populaire et de la vie associative tablit des partenariats avec les associations de jeunesse et dducation populaire, des coordinations et des ttes de rseau associatives ainsi quavec des fondations. Les services rgionaux ou dpartementaux concluent galement des partenariats avec les collectivits pour soutenir les actions et les politiques ducatives ou associatives locales. Les outils financiers du programme visent trois cibles essentielles : - favoriser le maintien du lien social travers la promotion de la vie associative, des dmarches dducation populaire, et de la qualit de lanimation et de lencadrement associatif ; - soutenir les exprimentations sociales afin damliorer linsertion des jeunes dans la socit et dans la vie professionnelle ; - aider les jeunes devenir des citoyens actifs en favorisant leur autonomie, leur engagement et leur prise de responsabilits. Ces outils ont t organiss en trois actions : - le dveloppement de la vie associative (action n1) ; - les actions en faveur de la jeunesse et de l'ducation populaire (action n2) ; - les actions particulires en direction de la jeunesse (action n4).

RCAPITULATION DES ACTIONS ACTION n 01 : Dveloppement de la vie associative ACTION n 02 : Actions en faveur de la jeunesse et de lducation populaire ACTION n 04 : Actions particulires en direction de la jeunesse

PLR 2011 OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

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Jeunesse et vie associative
Programme n 163

OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF n 1 : Favoriser lengagement des jeunes en service civique

INDICATEUR 1.1 : Proportion des missions de service civique ralises par rapport aux missions agres
(du point de vue de lusager) Unit 2009 Ralisation 2010 Ralisation 2011 Prvision PAP 2011 80 2011 Prvision mi 2011 80 2011 Ralisation 2013 Cible PAP 2011 90

Proportion des missions de service civique ralises par rapport aux missions agres Commentaires techniques

Non significatif

79

Une mission de service civique revt un caractre de mission d'intrt gnral et prend place au sein de grandes thmatiques et d'actions reconnues prioritaires pour la Nation. Mission agre : mission qui a reu lagrment de lAgence du service civique (ASC) ou des services dconcentrs de ltat (directions rgionales de la jeunesse, des sports et de la cohsion sociale (DRJSCS) et directions dpartementales de la cohsion sociale et de la protection des populations (DDCSPP)). Mission ralise : mission dengagement de service civique effectivement accomplie par un jeune sur une dure suprieure un mois. Mode de calcul : nombre de mois effectivement engags l'anne n / nombre de mois agrs pour des missions dmarrant l'anne n. Sources des donnes : lASC est responsable des agrments, de la consolidation des comptes rendus annuels prvus par larticle R. 121-43 du code du service national et lAgence de services et de paiement des donnes relatives la ralisation des missions.

INDICATEUR 1.2 : Part des jeunes engags dans le service civique et peu ou pas diplms
(du point de vue de lusager) Unit 2009 Ralisation 2010 Ralisation 2011 Prvision PAP 2011 20 2011 Prvision mi 2011 25 2011 Ralisation 2013 Cible PAP 2011 25

Proportion de jeunes de niveau VI ou V parmi les jeunes qui commencent une mission de service civique Commentaires techniques

24

23

Mode de calcul : nombre de missions dmarrant l'anne n, ralises par des jeunes ne dtenant aucun diplme (niveau VI) ou un diplme de niveau V de la classification interministrielle / nombre de missions dmarrant l'anne n. Source des donnes : dclaration sur l'honneur de la structure d'accueil fournie avec le contrat de service civique lagence de services et de paiement (ASP).

ANALYSE DES RSULTATS Indicateur 1.1 : Le taux de ralisation des agrments est conforme aux prvisions tablies dans le projet annuel de performance pour 2011. Au 31 dcembre 2011, le Prsident de lagence du service civique et ses dlgus territoriaux (prfets de rgion) ont agr en 2011 16 847 missions de service civique. Compte tenu du taux dexcution des agrments constats cette date (75 %), le Conseil dadministration de lagence a en effet dcid en juin 2011 daccorder un abondement complmentaire aux dlgus territoriaux pour leur permettre dagrer des missions au-del de la limite des crdits ouverts dans le budget de lAgence mais sans excder les crdits budgtaires prvus dans le budget de lAgence du service civique. Au 31 dcembre 2011, 13 276 contrats dengagement de service civique ont t signs (selon les donnes arrtes au 20 fvrier 2011).

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Jeunesse et vie associative
Programme n 163

PLR 2011 OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

Indicateur 1.2 : Alors que les volontaires ayant atteint un niveau bac sont trs bien reprsents par rapport la part des Franais avec ce niveau de formation (ils sont 36 % parmi les volontaires engags en 2011 mais reprsentent 23 % au sein de la population), les volontaires ayant un niveau infra-bac sont sous-reprsents par rapport la part des Franais avec ce niveau de formation. LAgence du service civique, en lien avec ses partenaires, et notamment les missions locales, poursuit donc ses efforts pour faire progresser la part des volontaires avec un niveau de formation infrieur au bac.

OBJECTIF n 2 : Soutenir la structuration et le dynamisme du secteur associatif

INDICATEUR 2.1 : Qualit de service rendu pour linformation relative la vie associative
(du point de vue de lusager) Unit 2009 Ralisation 2010 Ralisation 2011 Prvision PAP 2011 58 2011 Prvision mi 2011 54 2011 Ralisation 2013 Cible PAP 2011 60

Proportion des usagers institutionnels trs satisfaits des informations dlivres relatives la vie associative Commentaires techniques

56

54

58

Source/mthode : enqute nationale annuelle sur laccessibilit et la qualit de linformation mene chaque anne via les directions dpartementales auprs des usagers institutionnels que sont les lus, les mairies, les conseils rgionaux et gnraux, les fdrations associatives et les points dappui locaux, comme les CRIB, qui ont t demandeurs dinformations. Les critres valus sont laccessibilit et la qualit de linformation, quatre niveaux de satisfaction ont t retenus : trs satisfait, plutt satisfait, satisfait, insatisfait, ne se prononce pas.

INDICATEUR 2.2 : Taux de rotation des postes FONJEP du programme "jeunesse et vie associative"
(du point de vue du contribuable) Unit 2009 Ralisation 2010 Ralisation 2011 Prvision PAP 2011 17 2011 Prvision mi 2011 15 2011 Ralisation 2013 Cible PAP 2011 18

Taux de rotation des postes FONJEP du programme JVA Commentaires techniques

18

12

17

Le taux de rotation est le rapport entre le nombre de subventions alloues des structures associatives ne bnficiant pas d'units de subventions verses par lintermdiaire du Fonjep et le nombre total dunits de subventions disponibles pour une attribution (il sagit principalement de subventions non reconduites).

INDICATEUR 2.3 : Rpartition des subventions aux associations par montant allou
(du point de vue du contribuable) Unit 2009 Ralisation 2010 Ralisation 2011 Prvision PAP 2011 81 12 2011 Prvision mi 2011 81 9 2011 Ralisation 2013 Cible PAP 2011 80 12

Part des subventions dconcentres infrieures 5 000 Part des subventions centrales infrieures 5 000 Commentaires techniques

% %

83,3 8,8

81,5 8

77 9,9

Les subventions accordes au titre du Conseil de dveloppement de la vie associative (CDVA), dont lobjet est un soutien interministriel la formation des bnvoles, ne sont pas comprises dans le champ de cet indicateur. Les subventions verses sur rserves parlementaires sont galement exclues du champ de lindicateur car elles ne participent pas la mise en uvre des politiques que le ministre entend conduire. Sources des donnes : Les donnes concernant les crdits dconcentrs proviennent dune enqute effectue auprs des responsables de BOP rgionaux.

PLR 2011 OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

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Jeunesse et vie associative
Programme n 163

ANALYSE DES RSULTATS Indicateur 2.1 Laccessibilit et la qualit de linformation du grand public comme du public professionnel ou institutionnel ont pris un nouvel essor en 2011 avec la refonte du site www.associations.gouv.fr dot de nouveaux tl services, la cration des sites internet des directions rgionales et dpartementales et la monte en charge de lintranet des ministres sociaux permettant de fournir aux agents de ltat en directions dpartementales une information de haut niveau. Cet indicateur est en augmentation de 4 points en un an malgr les rpercussions de la rforme territoriale de ltat. Pour parvenir ce rsultat, les outils dinformation doivent tre mis jour en permanence et lengagement des agents tre constant sans pour autant que cet investissement sopre au dtriment des missions rgaliennes (greffe des associations, agrment ducation populaire, contrle en accueil collectif de mineurs). Les directions rgionales de la jeunesse, des sports et de la cohsion sociale doivent en consquence tre attentives aux modalits de coordination, voire de mise en uvre de cette mission. Indicateur 2.2 Le taux de rotation des subventions dappui la structuration du tissu associatif peut difficilement tre apprci sur un an ; il sagit en effet de subventions accordes dans le cadre dune convention pluriannuelle (triennale habituellement). Le choix de les reconduire ou de ne pas le faire ne peut donc intervenir quau moment de lvaluation de la convention. Ainsi, si la proportion observe en 2010 a connu une baisse significative, le rsultat 2011 se rapproche de celui observ en 2009. Indicateur 2.3 Il sagit de spcialiser les financements attribus par ladministration centrale des actions de structuration des rseaux associatifs et de rserver les subventions attribues par les services dconcentrs des actions conduites localement en vue dun impact direct immdiat.

OBJECTIF n 3 : Amliorer la scurit des mineurs accueillis collectivement loccasion des vacances scolaires et des loisirs

INDICATEUR 3.1 : Nombre de contrles / nombre daccueils dclars


(du point de vue du citoyen) Unit 2009 Ralisation 2010 Ralisation 2011 Prvision PAP 2011 15 17 2011 Prvision mi 2011 13 16 2011 Ralisation 2013 Cible PAP 2011 20 20

Lors des accueils avec hbergement Lors des accueils sans hbergement Commentaires techniques

% %

14,5 17,3

11,5 15

13,6 14,2

On entend par contrles toutes les actions dvaluation et de contrle ralises sur place, dans un dpartement, au cours dune mme anne civile, par tout fonctionnaire dun mme service dconcentr.

INDICATEUR 3.2 : Nombre dinjonctions / nombre de contrles


(du point de vue du citoyen) Unit 2009 Ralisation 2010 Ralisation 2011 Prvision PAP 2011 6 5 2011 Prvision mi 2011 2011 Ralisation 2013 Cible PAP 2011 6 5

Lors des accueils avec hbergement Lors des accueils sans hbergement Commentaires techniques

% %

6 5

8.8 8,5

7 6,5

La notion d'injonction, mesure pralable une mesure administrative, a t prcise par le ministre de manire ce quelle recouvre la mme pratique au sein des diffrents services.

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Programme n 163

PLR 2011 OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

ANALYSE DES RSULTATS Indicateur 3.1 Lindicateur 3.1 donne le pourcentage de contrles effectus par rapport au nombre daccueils dclars. Le nombre des contrles raliss en 2011, 9 423, a globalement augment par rapport lanne 2010 (9 098) sans toutefois retrouver le niveau des annes antrieures : - 4 517 contrles ont t effectus dans des accueils avec hbergement, contre 3 994 en 2010, soit une augmentation de 13 % aprs une diminution de 15 % lanne prcdente ; - 4 906 contrles ont port sur des accueils de loisirs, contre 5 104 en 2010, soit une diminution de 4 % aprs une diminution de 10,7 % lanne prcdente. Les contrles des accueils avec hbergement ont manifestement fait lobjet dune priorit dans les plans dpartementaux de protection des mineurs. Les accueils de loisirs organiss par des oprateurs locaux, mieux connus des services, nont pas t placs au mme niveau de priorit pour ces contrles. Le nombre daccueils dclars a augment de 3,7 % en 2011 mais laugmentation est plus forte pour les sjours de vacances (6,7 %) que pour les accueils de loisirs (0,6 %). Pour favoriser un maintien du nombre de contrles, 13 actions de formations interrgionales, ayant concern plus de 250 agents des services dconcentrs, et des mesures daccompagnement des services dans leur fonction de contrle-valuation des accueils collectifs de mineurs ont t mises en place en 2011. Une instruction relative lvaluation et au contrle des accueils collectifs de mineurs a t adresse aux services en juin 2011. Indicateur 3.2 Le nombre des injonctions mises lors des contrles varie de manire importante dun dpartement lautre, et dune anne sur lautre, dans un mme dpartement. Il dpend notamment du ciblage des contrles sur des problmatiques particulires. Lanalyse de ces rsultats tant complexe, cet indicateur a t supprim dans le PAP 2011.

OBJECTIF n 4 : Amliorer la capacit des exprimentations prfigurer des politiques de jeunesse innovantes

INDICATEUR 4.1 : Part des projets ayant dmarr effectivement six mois aprs leur slection
(du point de vue du contribuable) Unit 2009 Ralisation 2010 Ralisation 2011 Prvision PAP 2011 75 2011 Prvision mi 2011 75 2011 Ralisation 2012 Cible PAP 2011 80

Part des projets ayant dmarr effectivement six mois aprs leur slection Commentaires techniques

65

70

83

Sont pris en compte les projets ayant effectivement dmarr 6 mois aprs la date de la dcision du Conseil de gestion. On retient les dcisions arrtes par le Conseil de gestion entre le 1 er septembre de lanne n-1 et le 31 aot de lanne n. La date de dmarrage est la date deffet de la convention qui peut tre antrieure la date de signature de la dite convention. Source des donnes : Fonds dexprimentation pour la jeunesse.

PLR 2011 OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

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Jeunesse et vie associative
Programme n 163

INDICATEUR 4.2 : Part des exprimentations contrles dans lensemble des exprimentations
(du point de vue du citoyen) indicateur de la mission Unit 2009 Ralisation 2010 Ralisation 2011 Prvision PAP 2011 35 2011 Prvision mi 2011 30 2011 Ralisation 2012 Cible PAP 2011 35

Part des exprimentations contrles dans lensemble des exprimentations soutenues par le Fonds Commentaires techniques

25

25

37

Source des donnes Fonds dexprimentations pour la jeunesse Les projets financs par le Fonds font lobjet dune valuation, si possible contrle. Une valuation contrle repose sur lobservation dun groupe test et dun groupe tmoin ne bnficiant pas du dispositif, ces groupes tant construits en y affectant les personnes par tirage au sort. Cette dmarche dvaluation quantitative, pratique notamment dans les pays anglo-saxons depuis plusieurs dcennies reste en effet largement dvelopper en France, tout particulirement dans le domaine des politiques publiques. Elle doit sappuyer sur des chantillons reprsentatifs (de quelques centaines quelques milliers dindividus, voire davantage).

ANALYSE DES RSULTATS Indicateur 4.1 Entre le 1er septembre 2010 et le 31 aot 2011, cinq appels projets ont fait lobjet dune dcision du Conseil de gestion du Fonds dexprimentation pour la jeunesse lissue desquels 199 projets ont t slectionns. Six mois aprs la date du Conseil de gestion ayant act leur slection, 82 % des projets ont effectivement dmarr. Le critre de dmarrage pris en compte est la date deffet de la convention signe entre ltat, le porteur et lvaluateur qui peut tre antrieure la date de signature de ladite convention. Indicateur 4.2 37 % de lensemble des exprimentations finances par le Fonds dexprimentation pour la jeunesse (soit 552 ce jour) bnficient dune valuation contrle (30 % mi 2011). Les difficults identifies en 2010 du fait dun nombre de jeunes entrs dans certaines exprimentations infrieur ce qui tait prvu, dune part, et des rticences des acteurs impliqus quant au tirage au sort des bnficiaires, dautre part, demeurent une ralit, ce qui a conduit revoir la baisse la cible initiale. Cependant, aucun des protocoles dvaluation contrle na t abandonn en 2011, ce qui constitue une volution favorable. Le Fonds dexprimentation pour la jeunesse a lanc de nouvelles exprimentations denvergure et slectionn, pour chacune, plusieurs projets qui font lobjet dune valuation unique au niveau national. Cette valuation rpondant aux exigences des valuations contrles, le nombre dexprimentations concernes par les valuations contrles sen trouve augment.

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Programme n 163 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

PLR 2011

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

LMENTS TRANSVERSAUX AU PROGRAMME

Autorisations dengagement Numro et intitul de laction / sous-action


Prvision LFI Consommation

Crdits de paiement Total y.c. FDC et ADP Titre 2 Dpenses de personnel (*) Autres titres (*) 14 080 900 12 838 285 77 191 700 78 008 546 122 226 668 122 524 384 213 499 268 0 0 +1 836 899 215 336 167 213 371 215 0 -1 964 952 14 080 900 12 838 285 77 531 700 78 008 546 122 226 668 122 524 384 213 839 268 +1 836 899 215 336 167 213 371 215 -1 964 952 Total y.c. FDC et ADP

Titre 2 Dpenses de personnel (*)

Autres titres (*) 14 080 900 12 779 370 77 191 700 77 665 397 122 242 472 123 961 789 213 515 072 0 0 +2 099 899 215 614 971 214 406 556 0 -1 208 415

01 02

Dveloppement de la vie associative (libell modifi) Actions en faveur de la jeunesse et de lducation populaire (libell modifi) Actions particulires en direction de la jeunesse (nouveau)

14 080 900 12 779 370 77 531 700 77 665 397 122 242 472 123 961 789 213 855 072 +2 099 899 215 614 971 214 406 556 -1 208 415

04

Total des crdits prvus en LFI Ouvertures / annulations y.c. FDC et ADP Total des crdits ouverts Total des crdits consomms Crdits consomms - crdits ouverts
(*) hors FDC et ADP pour les montants de la LFI

PASSAGE DU PLF LA LFI Le PLF pour 2011 stablissait 212 400 000 en AE et en CP. Plusieurs amendements, dun montant total de 1 115 072 en AE et 1 099 268 en CP, ont fait voluer la LFI : - des majorations pour un total de 1 286 600 en AE = CP titre non reconductible (rserve parlementaire au profit de lAssemble nationale pour 1 190 100 et du Snat pour 96 500 ), rpartis entre laction 1 et laction 2 et accessoirement la troisime action (action 4), - une minoration de 171 528 en AE et 187 332 en CP destine gager lensemble des ouvertures de crdits opres sur les programmes lors de la discussion de la loi de finances. Cette minoration a t impute sur laction 4. 213 515 072 en AE et 213 499 268 en CP ont t ouverts en loi de finances initiale sur les titres 3 et 6. JUSTIFICATION DES MOUVEMENTS RGLEMENTAIRES ET DES LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES Les crdits ouverts en LFI ont volu en cours danne du fait des reports de crdits et des mouvements externes : - Augmentation de 18 500 000 en AE et CP de reports croiss en provenance du programme 316 Soutien exceptionnel lactivit conomique et lemploi en direction de la sous-action Exprimentations pour la jeunesse du programme 163 Jeunesse et vie associative , par arrt du 29/03/2011- JO du 31/03/2011 ; - Annulation de 5 394 122 en AE et CP en loi de finances rectificative dcrets n 2011-900 du 29/07/2011 du 29 juillet 2011 et n 2011-1121 du 19 septembre 2011 - 3 524 979 ont fait lobjet dun virement de crdits en direction du programme 214 Soutien la politique de lducation nationale par dcret n2011-1221 du 29/09/2011 ; - Annulation de 8 000 000 en AE et CP par dcret portant annulation de crdits titre davance n 2011-1695 du 30 novembre 2011 ; - Augmentation de 18 000 en AE et CP par la loi de finances rectificative du 28 dcembre 2011 (amendements parlementaires).

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ORIGINE ET EMPLOI DES FONDS DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUITS La Commission europenne a particip au financement de lanne europenne du volontariat et du bnvolat par un fonds de concours de 238 000 en AE et CP. RSERVE DE PRCAUTION ET FONGIBILIT Rserve de prcaution et analyse globale En dbut de gestion 2011, 10 285 459 en AE et 10 268 864 en CP ont t mis en rserve, dont 15 284 en AE et CP au titre de ltat exemplaire. En cours de gestion, la rserve a t modifie plusieurs reprises : - 1,33 M ont fait lobjet dune mise en rserve supplmentaire en mars 2011 avant la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011 ; - les crdits gels au titre de ltat exemplaire ont t restitus en quasi-totalit (15 018 euros). Les crdits mis en rserve ont t annuls en totalit soit par la LFR du 29 juillet soit par le dcret davance du 30 novembre 2011. Lannulation intervenue en fin danne a excd la mise en rserve initiale de 1,8 M. La dotation disponible sest ainsi tablie 215 614 971 en autorisations de programme et 215 336 167 en crdits de paiement. Ces crdits ont t ventils dune part entre le BOP administration centrale et les UO qui lui sont rattaches et dautre part entre les BOP rgionaux selon la cartographie arrte par le ministre. Pour lensemble du programme, 214 406 556 ont t consomms en AE et 213 371 215 en CP soit un taux de consommation qui stablit respectivement 99,4 % et 99,1 %. Les oprations de bascule de 2010 2011 entre les systmes dinformation Accord, NDL et Chorus ont conduit une minoration de la consommation dAE de 0,59 M. Pour le BOP dadministration centrale : 184 248 212 ont t consomms en AE et 182 706 158 en CP soit un taux de consommation respectivement de 99,93 % et 99,12 %. Pour les BOP rgionaux : 30 158 140 ont t consomms en AE et 30 665 057 en CP, soit un taux de consommation respectivement de 97,35 % et de 98,9 %.

Faits marquants de la gestion 2011 Des arbitrages rendus tardivement sur le dispositif daide linitiative des jeunes Envie dagir (suspendu dans un premier temps puis maintenu) ont conduit rintgrer le montant de son financement en gestion : aprs redploiement des crdits du programme Jeunesse - Vie associative, une enveloppe de 1,81 M a t affecte ce dispositif pour lanne 2011. Les principaux carts avec le PAP 2011 sexpliquent : - par les choix effectus dans la rpartition de la rserve de prcaution ; plusieurs dispositifs ont fait lobjet dune rserve rduite (conventions internationales, aide au rseau dinformation jeunesse, subventions dappui la structuration du tissu associatif). Les crdits allous au soutien la formation des bnvoles (conseil de dveloppement de la vie associative) ont t prservs autant que possible exception faite de labondement du dispositif Envie dagir . - pour le Fonds dexprimentations pour la jeunesse (FEJ), par les reports provenant du programme 316 Soutien exceptionnel lactivit conomique et lemploi et par la part importante des annulations. - pour le service civique, par une programmation initiale cale sur la prvision de monte en charge des contrats effectivement signs ; la prvision a conduit faire porter un gel accentu sur ces crdits. - pour le rseau Information jeunesse, par un soutien exceptionnel la tte du rseau national dans le contexte de mise en place du Service public de lorientation.

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PLR 2011

Lexamen des consommations effectives du programme met en vidence des erreurs dimputation, notamment en dbut danne, qui semblent lies aux difficults dappropriation de ce nouvel outil CHORUS et aux modifications quil a induites dans les nomenclatures. Il en rsulte pour le programme jeunesse et vie associative des difficults pour justifier de faon exhaustive les consommations dAE par catgorie, titre ou action.

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Programme n 163

SUIVI DES CRDITS DE PAIEMENT ASSOCIS LA CONSOMMATION DES AUTORISATIONS DENGAGEMENT (HORS TITRE 2)

AUTORISATIONS D' ENGAGEMENT


AE ouvertes en 2011 (*) (E1)

CRDITS
DE PAIEMENT CP ouverts en 2011 (*) (P1)

215 614 971


AE engages en 2011 (E2)

215 336 167


Total des CP consomms en 2011 (P2)

214 406 556


AE affectes non engages au 31/12/2011 (E3) AE non affectes non engages au 31/12/2011 (E4) = (E1) - (E2) - (E3)

213 371 215


dont CP consomms en 2011 sur engagements antrieurs 2011 (P3) = (P2) - (P4)

132 245
dont CP consomms en 2011 sur engagements 2011 (P4)

1 208 415

213 238 970

RESTES PAYER
Engagements 2010 non couverts par des paiements au 31/12/2010 brut (R1)

692 037
Travaux de fin de gestion postrieurs au RAP 2010 (R2)

-104 367
Engagements 2010 non couverts par des paiements au 31/12/2010 net (R3) = (R1) + (R2) CP consomms en 2011 sur engagements antrieurs 2011 (P3) = (P2) - (P4) Engagements 2010 non couverts par des paiements au 31/12/2011 (R4) = (R3) - (P3)

587 670
AE engages en 2011 (E2) -

132 245
CP consomms en 2011 sur engagements 2011 (P4) =

455 425
Engagements 2011 non couverts par des paiements au 31/12/2011 (R5) = (E2) - (P4)

214 406 556

213 238 970

1 167 586
Engagements non couverts par des paiements au 31/12/2011 (R6) = (R4) + (R5)

1 623 011
Estimation des CP 2012 sur engagements non couverts au 31/12/2011 (P5)

1 606 156
NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crdits hors titre 2 (*) LFI 2011 + reports 2010 + mouvements rglementaires + FDC + ADP + fongibilit asymtrique + LFR Estimation du montant maximal des CP ncessaires aprs 2012 pour couvrir les engagements non couverts au 31/12/2011 (P6) = (R6) - (P5)

16 855

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Programme n 163 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

PLR 2011

ANALYSE DES RSULTATS Le montant total des restes payer reprsente 0,75% de la dotation 2011 disponible en CP. Il sagit principalement de restes payer de la sous-action service civique (1 437 051 ) qui se composent de charges payer conscutives une campagne de communication intervenue en dcembre aprs la date de fin de gestion : 765 110,55 et de la dernire tranche dune convention pour la conception et la ralisation dun extranet du service civique : 671 940 . Hors sous-action service civique, le solde (185 960 ) est constitu de diverses factures parvenues tardivement ou pour lesquelles le paiement na pu tre effectu avant la fin de gestion 2011 et de trois factures pour lesquelles le service fait interviendra en 2012. Les restes payer en 2012 correspondent une fraction tout fait marginale des dpenses du programme et ils sont principalement concentrs sur la sous-action service civique dont le rythme de dpenses extrieures notamment de communication sacclre en fin danne civile.

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Programme n 163

JUSTIFICATION PAR ACTION

ACTION n 01 : Dveloppement de la vie associative

Prvision LFI Titre 2


(y.c. FDC et ADP)

Ralisation Autres titres 14 080 900 14 080 900 Total 14 080 900 14 080 900 Titre 2 Autres titres 12 779 370 12 838 285 Total 12 779 370 12 838 285

Autorisations dengagement Crdits de paiement

LMENTS DE LA DPENSE PAR NATURE

DPENSES DE FONCTIONNEMENT
Autorisations dengagement Catgorie Dpenses de fonctionnement autres que celles de personnel Subventions pour charges de service public Prvision LFI 500 000 Consommation 240 445 152 670 Crdits de paiement Prvision LFI 500 000 Consommation 305 800 145 670

Lexamen des consommations effectives du programme met en vidence des erreurs dimputation. Il en rsulte pour le programme jeunesse et vie associative des difficults pour justifier de faon exhaustive les consommations dAE par catgorie, titre ou action. (Les crdits consomms en Subventions pour charges de service public , doivent tre rattachs aux Dpenses de fonctionnement autres que celles de personnel et 0,02 M en CP, mal imputs, doivent tre rattachs laction 2 ). Sous-action Promotion de la vie associative : 0,39 M en AE et en 0,43 M en CP Ce montant correspond aux moyens de fonctionnement des dlgus dpartementaux la vie associative (DDVA) dans les services dconcentrs. Lenveloppe permet aux DDVA dassurer un fonctionnement minimal correspondant aux frais de dplacement, danimation et de communication des missions daccueil et dinformation des associations (notamment la diffusion, en direction des associations, dinformations sur laccs aux fonds communautaires, la couverture en responsabilit civile des bnvoles et les aides dtat). Lobjectif est de prserver pour toutes les associations un accs simple et quitable une information de qualit, et, le cas chant, de rassembler dans un lieu unique les missions complmentaires de plusieurs services au profit des associations.

DPENSES DINTERVENTION
Autorisations dengagement Catgorie Transferts aux mnages Transferts aux entreprises Transferts aux collectivits territoriales Transferts aux autres collectivits 13 580 900 Prvision LFI Consommation 187 479 37 358 500 12 160 918 13 580 900 Crdits de paiement Prvision LFI Consommation 187 479 37 358 500 12 161 478

(0,21 M en AE et 0,26 M en CP, mal imputs, doivent tre rattachs laction 2. Les imputations transferts aux mnages, aux entreprises et aux collectivits territoriales sont des erreurs de saisie, les crdits doivent tre rattachs aux transferts aux autres collectivits.)

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Programme n 163 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

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Sous-action Promotion de la vie associative : 2,29 M en AE et 2,25 M en CP - 0,59 M en AE et 0,55 M en CP pour les subventions aux fdrations nationales et rgionales sur les projets relatifs la vie associative. 4 CPO et 10 conventions annuelles ont t conclues par ladministration centrale. - 1,07 M en AE et en CP allous 148 centres de ressources et dinformation des bnvoles labelliss (CRIB). Le soutien aux dirigeants bnvoles dans leurs tches et dmarches administratives, comptables et juridiques, seffectue par des subventions dappui au fonctionnement humain des CRIB verses par lintermdiaire du Fonjep. - 0,63 M en AE et en CP au titre des rserves parlementaires au profit dassociations locales. Sous action Formation des bnvoles : 9,89 M en AE et 9,88 M en CP (dont 6,04 M dconcentrs en AE et 6,03 M en CP) Le dispositif financier appel conseil de dveloppement de la vie associative (CDVA) constitue un fonds allou principalement la formation des bnvoles. Conformment lengagement pris par le Premier ministre en conclusion de la confrence nationale de la vie associative du 17 dcembre 2009, le montant du CDVA a t abond de 30 % en 2010 et maintenu pour lessentiel en 2011. La part destine aux fdrations et associations nationales pour des actions de formation de niveau national a permis de soutenir 232 associations pour la ralisation de 1 474 projets dactions de formation pour 3,86 M. La part dconcentre dans les rgions et les dpartements doutre-mer a permis de financer la formation des bnvoles et les exprimentations locales et a servi au soutien de 1 506 associations pour la ralisation de plus de 4 967 projets dactions de formation locales et de 128 exprimentations locales.

ACTION n 02 : Actions en faveur de la jeunesse et de lducation populaire

Prvision LFI Titre 2


(y.c. FDC et ADP)

Ralisation Autres titres 77 531 700 77 531 700 Total 77 531 700 77 531 700 Titre 2 Autres titres 77 665 397 78 008 546 Total 77 665 397 78 008 546

Autorisations dengagement Crdits de paiement

LMENTS DE LA DPENSE PAR NATURE

DPENSES DE FONCTIONNEMENT
Autorisations dengagement Catgorie Dpenses de fonctionnement autres que celles de personnel Subventions pour charges de service public Prvision LFI 1 414 147 3 407 893 Consommation 1 215 867 4 538 082 Crdits de paiement Prvision LFI 1 414 147 3 407 893 Consommation 1 279 530 4 540 982

(0,06 M en AE et en CP imputs sur laction 4 et 0,21 M en AE et 0,28 M en CP imputs sur laction 1 doivent tre rattachs aux dpenses dintervention de laction 2. Par ailleurs la consommation des AE doit tre majore de 0,56 M, montant des consommations ngatives conscutives la fermeture dAE des annes antrieures non utilises). ____________ (1,24 M en AE et en CP ont t imputs en Subventions pour charges de service public par erreur ainsi que 0,07 M en AE et 0,26 M en CP imputs en Dpenses de fonctionnement et correspondent des dpenses dintervention)

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Sous-action Accs des loisirs de qualit : 0,50 M en AE et 0,43 M en CP Ces crdits ont t utiliss en soutien logistique aux activits du programme : organisation de colloques et de sminaires, tudes diverses lies aux dispositifs de jeunesse et dducation populaire. Sous-action changes internationaux des jeunes : 0,40 M en AE et 0,37 M en CP dont 0,24 M en AE et CP reus en fonds de concours. 0,27 M dAE et 0,24 M de CP ont t consacrs lanne europenne du volontariat et du bnvolat. Ces crdits ont servi la ralisation doutils de communication et lorganisation de manifestations. Par ailleurs le ministre charg de la jeunesse a fait raliser la certification annuelle des comptes de lAgence franaise du programme europen Jeunesse en action (AFPEJA) pour 0,035 M dAE et de CP et a consacr 0,095 M dAE et de CP des actions daccompagnement (traductions, interprtations, animation rgionale du programme europen Jeunesse en action ) Sous-action Certification et VAE : 0,25 M en AE et 0,22 M en CP ont permis lorganisation de jurys de certification pour les diplmes professionnels du champ de lanimation.

SUBVENTIONS POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC Sous-action INJEP : 3,3 M en AE et en CP ont t destins linstitut national de la jeunesse et de lducation populaire (INJEP), oprateur rattach au programme 163. Les crdits allous lINJEP permettent de financer la rmunration des personnels dits tat de ltablissement et dassurer une partie de son fonctionnement. Par ailleurs, le ministre charg de la jeunesse assure le financement des activits de lInstitut, ralises dans le cadre du contrat de performance sign entre ltablissement et sa tutelle. Des lments complmentaires figurent dans la partie Oprateurs du rapport annuel de performances. DPENSES DINVESTISSEMENT
Autorisations dengagement Catgorie Dpenses pour immobilisations corporelles de ltat Prvision LFI Consommation -80 Crdits de paiement Prvision LFI Consommation 0

DPENSES DINTERVENTION
Autorisations dengagement Catgorie Transferts aux mnages Transferts aux entreprises Transferts aux collectivits territoriales Transferts aux autres collectivits FDC et ADP prvus 6 335 000 64 334 660 340 000 Prvision LFI 1 700 000 Consommation 1 571 795 120 549 4 843 583 65 375 601 6 335 000 64 334 660 340 000 Crdits de paiement Prvision LFI 1 700 000 Consommation 1 686 097 116 450 4 829 583 65 555 904

Sous-action Information des jeunes : 8,93 M en AE et en CP (transferts aux autres collectivits) 5,93 M ont t consacrs laide au fonctionnement du rseau rgional information jeunesse (CRIJ) La subvention accorde chacun de ces centres est calcule en fonction du nombre de jeunes de 15 28 ans de la rgion et du nombre de dpartements de la rgion dans laquelle le CRIJ a son sige. Cette subvention permet de soutenir laccueil des jeunes et la coordination de lanimation du rseau rgional par le financement de documentation IJ rgionale, de formations des personnels et des actions concertes du rseau linstar de lopration jobs dt .

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Jeunesse et vie associative
Programme n 163 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

PLR 2011

Nota : Les bureaux information jeunesse et les points information jeunesse bnficient de lanimation du rseau, de ses outils mthodologiques et de diffusion, ainsi que du soutien technique des CRIJ mais ne sont pas financs par les services du ministre en charge de la jeunesse. Une subvention de 3 M a t accorde au centre dinformation et de documentation jeunesse (C.I.D.J.), partenaire du ministre en matire de diffusion de linformation jeunesse. Cette subvention, qui porte sur le fonctionnement de lassociation ainsi que sur le financement dactions spcifiques telles que lanimation nationale du rseau information jeunesse, le dveloppement dune base de donnes documentaires ou la diffusion dinformations relatives aux jeunes en direction des structures du rseau information jeunesse, prend en considration le plan daction pluriannuel initi en 2009. Le soutien vise conforter la dmarche conduite depuis 2010, en rfrence notamment la loi du 24 novembre 2009 relative lorientation et la formation professionnelle tout au long de la vie, dintgration des oprateurs nationaux de linformation et de lorientation des jeunes dans le service public dorientation tout au long de la vie. Sous-action Prise dinitiative et participation des jeunes : 1,81 M en AE et 1,79 M en CP Des arbitrages rendus tardivement sur le dispositif daide linitiative des jeunes Envie dagir (suspendu initialement puis maintenu) ont conduit donner aux services toute latitude pour redfinir leurs modalits daction dans ce domaine au regard des besoins locaux identifis, variables dune rgion lautre. Ce dispositif dencouragement linitiative des jeunes se concrtise par des bourses verses aux laurats soit directement soit par lintermdiaire dassociations, notamment de junior associations . Sous-action changes internationaux des jeunes : 12,78 M en AE et CP (transferts aux autres collectivits) qui se rpartissent en : - 10,55 M en AE et CP pour lOFAJ - 1,93 M en AE et CP pour lOFQJ - 0,30 M en AE et CP pour la CONFEJES Sous action Protection des jeunes : 0,13 M en AE et en CP Les crdits destins la rnovation des centres d'accueils collectifs de mineurs sont verss principalement des associations charges den assurer la gestion et consacrs des oprations, effectues dans lanne, de mise aux normes ou d'accessibilit aux handicaps. Sous-action Soutien aux projets associatifs JEP : 33,33 M en AE et CP Soutien la structuration de lemploi associatif : les subventions destines la structuration du tissu associatif verses par lintermdiaire du Fonds de coopration de la jeunesse et de lducation populaire (Fonjep) se sont montes 24,90 M en AE et CP (transferts aux autres collectivits). Lensemble de la dotation a bnfici plus de 2 800 implantations dans des associations agres de jeunesse et dducation populaire. Par ailleurs, 0,05 M en AE et en CP ont permis d'attribuer en Polynsie franaise des subventions pour le mme objectif par l'intermdiaire de la collectivit territoriale. Soutien national aux associations agres jeunesse et ducation populaire : 8,38 M en AE et en CP (transferts aux autres collectivits) ont t consacrs au soutien aux actions dveloppes dans les domaines traditionnels de la jeunesse et de lducation populaire. Les fdrations, coordinations et associations disposant dun agrment national de jeunesse et dducation populaire, dveloppent au bnfice de leurs rseaux des fonctions dinformation, de formation, de coordination et dimpulsion et sont ce titre des acteurs fondamentaux et structurants du domaine. La subvention alloue par le ministre a pour objet de soutenir notamment des actions fdratives caractre collectif ou dappui mthodologique aux associations locales, inscrites dans des priorits ministrielles. Les associations subventionnes sont ainsi intervenues en direction de la jeunesse et /ou ont dvelopp des actions intergnrationnelles dans des domaines relatifs notamment aux loisirs de proximit (scoutisme, chantiers de jeunes, maisons des jeunes et de la culture), au dveloppement de la citoyennet, la prvention et galement en direction de publics spcifiques (handicaps), en faveur de lengagement au service de lintrt gnral (solidarit nationale ou internationale) et de la formation des animateurs.

PLR 2011 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

111
Jeunesse et vie associative
Programme n 163

150 associations ont ainsi reu une subvention de ladministration centrale du ministre selon la rpartition suivante :
Nombre associations 3 11 22 25 61 28 150 montant total consomm par tranche 1 741 000 2 757 000 1 878 750 917 264 918 940 163 000 8 375 954 % nombre associations 2,00 7,33 14,67 16,67 40,67 18,67 100 % montant consomm par tranche 20,79 32,92 22,43 10,95 10,97 1,95 100

tranches subvention 500.000 150.000 subvention < 500.000 50.000 subvention < 150.000 30.000 subvention < 50.000 10.000 subvention < 30.000 subvention < 5.000 Total

46 conventions pluriannuelles dobjectifs ont t conclues en 2010 pour la priode 2010-2012 en plus des conventions pluriannuelles qui supportent des subventions verses par lintermdiaire du Fonjep. Les autres partenariats conclus en 2011 ont t tablis dans un format annuel. Sous-action Actions locales en faveur de la jeunesse et de l'ducation populaire : 15,13 M en AE et en CP se rpartissant en : 0,60 M en AE et en CP au titre des rserves parlementaires au profit dassociations locales ; 14,53 M en AE et en CP consacrs aux politiques partenariales locales conduites par des associations (Transferts aux autres collectivits : 9,69 M en AE et 9,70 M en CP) et par des collectivits (Transferts aux collectivits territoriales : 4,84 M en AE et 4,83 M en CP). Destins aux services dconcentrs, ils regroupent les crdits anciennement affects aux politiques ducatives locales et au soutien des actions partenariales locales jeunesse et ducation populaire . Ils se rpartissent entre les projets intressant le milieu urbain et ceux intressant le milieu rural, et se concrtisent sous forme de contrats signs avec les collectivits territoriales, au sein desquels le ministre charg de la jeunesse participe hauteur denviron 5 %. La moiti des contrats prvoient un transfert des associations partenaires.

Sous-action Soutien aux mtiers de l'animation : 1,94 M en AE et CP Soutien la qualification de lencadrement occasionnel des accueils collectifs de mineurs 1,33 M ont permis de dlivrer des bourses individuelles pour les stagiaires prparant le BAFA ou le BAFD, diplmes non professionnels dencadrement des centres de vacances et de loisirs. Ce dispositif bnficie en priorit aux publics les plus en difficult. Les candidats ligibles une bourse sont principalement les lycens et tudiants boursiers, les candidats dont les parents ne sont pas imposables, les demandeurs demplois non indemniss et les bnficiaires du RSA socle. Parcours Animation Sport (PAS) La partie animation du programme dit parcours animation sport (PAS) a t place en extinction progressive : 0,61 M ont t consacrs aux contrats conclus les annes prcdentes pour permettre des jeunes dacqurir une formation pour accder un emploi danimateur ou dducateur, en vue de se conformer aux engagements souscrits.

ACTION n 04 : Actions particulires en direction de la jeunesse

Prvision LFI Titre 2


(y.c. FDC et ADP)

Ralisation Autres titres 122 242 472 122 226 668 Total 122 242 472 122 226 668 Titre 2 Autres titres 123 961 789 122 524 384 Total 123 961 789 122 524 384

Autorisations dengagement Crdits de paiement

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Jeunesse et vie associative
Programme n 163 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

PLR 2011

LMENTS DE LA DPENSE PAR NATURE

DPENSES DE FONCTIONNEMENT
Autorisations dengagement Catgorie Dpenses de fonctionnement autres que celles de personnel Subventions pour charges de service public 75 258 000 Prvision LFI Consommation 2 836 772 67 417 460 75 258 000 Crdits de paiement Prvision LFI Consommation 1 399 367 67 417 460

Sous-action Service civique : 70,26 M en AE et 68,82 M en CP Dpenses de fonctionnement : 2,84 M en AE et 1,40 M en CP correspondent aux dpenses engages pour le plan de communication relatif au service civique, en particulier les achats despace sur Internet, la radio et dans la presse via le march interministriel pass avec AEGIS, et une convention passe avec l'Agence de service et de paiement (ASP) ayant pour objet de concevoir et de raliser un extranet de gestion. Subventions pour charges de service public : 67,42 M en AE et en CP ont t verss l'Agence de service civique (ASC). Ces dpenses ont t consacres au financement des dpenses de fonctionnement et d'intervention de l'ASC. Concernant les dpenses de fonctionnement, il s'agit du financement des charges de personnel (14 ETPT) au sein de l'ASC ; Concernant les dpenses d'intervention, qui constituent lessentiel de ces sommes, il s'agit : - des indemnisations de la personne engage en service civique et des cotisations sociales verses par l'Agence de service et de paiement (ASP) pour le compte de l'Agence de service civique (ASC), conformment aux textes rglementaires en vigueur. Ces dpenses comprennent galement les frais de gestion de l'ASP ; - des indemnits dues aux organismes d'accueil. Une convention entre l'ASC et l'ASP dfinit les modalits de gestion des indemnits verses ainsi que les frais de gestion. Des lments complmentaires figurent dans la partie Oprateurs du rapport annuel de performances.

DPENSES DINTERVENTION
Autorisations dengagement Catgorie Transferts aux entreprises Transferts aux collectivits territoriales Transferts aux autres collectivits 21 984 472 Prvision LFI 25 000 000 Consommation 34 121 000 22 700 19 563 857 21 968 668 Crdits de paiement Prvision LFI 25 000 000 Consommation 34 121 000 22 700 19 563 857

(0,06 M en AE et en CP, mal imputs, doivent tre rattachs laction 2). 0,01 M ont t attribus en AE et en CP au titre des rserves parlementaires au profit dassociations locales. Sous-action Service civique : 19,53 M en AE et CP 19,5 M ont t verss directement lAgence centrale des organismes de scurit sociale (Acoss) au titre des cotisations des volontaires, soit 192 euros par mois par engag ou par volontaire de service civique. Il sagit principalement des cotisations ncessaires pour valider des trimestres pour la retraite. Par ailleurs 0,03 M ont t verss aux associations pour le remboursement par ltat des arrirs de cotisations forfaitaires dues lAcoss au titre de la protection des volontaires civils de cohsion sociale et de solidarit conformment aux dcrets n 2000-1159 et n 2000-1160 du 30 novembre 2000, bien que le dispositif ait t mis en extinction par la loi du 10 mars 2010 instituant le service civique.

PLR 2011 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

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Jeunesse et vie associative
Programme n 163

Sous action Exprimentations en faveur de la jeunesse : 34,12 M en AE et CP Cette dotation a t transfre la Caisse des dpts et consignations laquelle a t confie par convention la gestion du Fonds dexprimentations pour la jeunesse (FEJ). Ce fonds a pour objet de soutenir et dvaluer, selon des modalits prcises, des actions et dmarches innovantes en faveur de la russite scolaire des lves et de linsertion sociale et professionnelle des jeunes, dans loptique dune gnralisation et de la mise en place de nouvelles politiques publiques leur gard. Le fonds fonctionne principalement sur le mode dappels projets portant sur des thmatiques cibles. Lvaluation externe et scientifique de ces projets, si possible contrle, fait partie intgrante des conditions de slection des projets financs. Aprs trois ans dexistence, le FEJ entre dans une phase de capitalisation et de valorisation des exprimentations menes et de leurs rsultats dvaluation, tout en continuant le suivi des exprimentations en cours. En 2011, 9 appels projets ont t lancs et/ou clturs et ont permis la slection de 297 projets. En 2011, le FEJ a connu une excution en recettes de 74,4 M dont 34,121 M en crdits dtat du programme 163 et 37,8 M du programme 316 plan de relance pour le financement des plateformes dappui et daide aux dcrocheurs et du revenu contractualis dautonomie pour la priode 2011-2012, la diffrence provenant des versements des contributeurs privs du Fonds. En dpenses, lexcution slve 43,6 M.

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Jeunesse et vie associative
Programme n 163 OPRATEURS

PLR 2011

OPRATEURS

RCAPITULATION DES CRDITS ALLOUS AUX OPRATEURS DE LTAT

Ralisation 2010 (RAP 2010) Nature de la dpense Autorisations dengagement Crdits de paiement

LFI 2011 Autorisations dengagement Crdits de paiement

Ralisation 2011 Autorisations dengagement Crdits de paiement

Subventions pour charges de service public (titre 3-2) Dotations en fonds propres (titre 7-2) Transferts (titre 6) Total

26 320 105

26 308 605

78 665 893

78 665 893

72 108 212

72 104 112

0 26 320 105 26 308 605 78 665 893

0 78 665 893 72 108 212 72 104 112

Compte tenu des erreurs dimputation, le montant rel des subventions pour charges de service public verses par le programme en 2010 slevait 26 128 000 euros. En excution 2011, des erreurs dimputation ont t galement constates. Le montant rel des subventions pour charges de service public vers aux oprateurs (INJEP et ASC) par le programme slve donc 70 715 542 en AE et 70 718 442 en CP.

CONSOLIDATION DES EMPLOIS

EMPLOIS DES OPRATEURS Y COMPRIS OPRATEURS MULTI-IMPUTS SI PROGRAMME CHEF DE FILE


Ralisation 2010 (1) Intitul de loprateur
ETPT rmunrs par ce programme (2) ETP rmunrs par les oprateurs sous plafond hors plafond contrats aids

Prvision 2011 (3)


ETPT rmunrs par ce programme (2) ETP rmunrs par les oprateurs sous plafond LFI hors plafond LFI contrats aids

Ralisation 2011
ETPT rmunrs par ce programme (2) ETP rmunrs par les oprateurs sous plafond hors plafond contrats aids

INJEP - Institut national de la jeunesse et de lducation populaire ASC - Agence du Service Civique Total

48 0 48

20 0 20

44 14 58

18 0 18

40 14 54

20 2 22 1 1

(1) La ralisation 2010 reprend la prsentation du RAP 2010. (2) Emplois des oprateurs inclus dans le plafond d'emplois du ministre. (3) La prvision 2011 fait rfrence aux plafonds vots en Loi de finances initiale 2011 ou, le cas chant, en Loi de finances rectificative 2011.

PLR 2011 OPRATEURS

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Jeunesse et vie associative
Programme n 163

PRSENTATION DES OPRATEURS (OU CATGORIES DOPRATEUR)

INJEP - INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE ET DE LDUCATION POPULAIRE

Ltablissement a pour mission dobserver et danalyser les pratiques et les attentes des jeunes, les politiques publiques et les actions qui leur sont destines. Il participe leur valuation. Il ralise et diffuse les tudes et analyses conduites dans ces domaines. Il contribue la connaissance et l'analyse des politiques en faveur de la jeunesse des autres pays, particulirement ceux de lUnion europenne. Centre de ressources pour les acteurs de la jeunesse et de lducation populaire, il exerce galement une veille documentaire. Le directeur de lINJEP est membre du conseil dadministration de lagence du service civique. LINJEP porte lobservatoire de la jeunesse dont les orientations sont valides par le conseil scientifique de linstitut, install le 2 fvrier 2011 et compos de sociologues spcialistes de la jeunesse et de statisticiens. Cet observatoire a pour mission de reprer et de mettre disposition des donnes de cadrage sur la jeunesse, de dvelopper les connaissances sur la jeunesse et les politiques de jeunesse, de contribuer lvaluation des politiques nationales et territoriales de jeunesse et de synthtiser et de diffuser les connaissances quil aura rassembles. De mme, lINJEP a t dsign Agence franaise du programme europen Jeunesse en action (AFPEJA) pour la priode 2007-2013 et est financ ce titre par la Commission europenne. Dans ce cadre, lAFPEJA a pour mission de mettre en uvre le programme europen qui a pour objectif le dveloppement de la mobilit internationale des jeunes et de la citoyennet europenne. Lagence est sous la tutelle du ministre charg de la jeunesse qui tablit tous les ans une dclaration dassurance auprs de la Commission europenne actant la bonne mise en uvre du programme ainsi que la bonne gestion et utilisation des crdits europens. Les crdits allous lINJEP ont permis de financer la rmunration des personnels dits tat de ltablissement (y compris ceux de lAFPEJA) et dassurer une partie de son fonctionnement ainsi que le financement des activits de ltablissement. Ces orientations sinscrivent dans le contrat dobjectifs et de performance 2010-2012 de ltablissement (Conseil dadministration du 4 novembre 2010). Il en est de mme des amliorations concernant le pilotage de linstitut, notamment en matire de mutualisation des fonctions support et de mise en uvre dune gestion des ressources humaines rnove.

FINANCEMENT DE LTAT
(en milliers deuros)

Ralisation 2010 (RAP 2010) Action ou autre programme intress ou nature de la dpense Autorisations dengagement Crdits de paiement

LFI 2011 Autorisations dengagement Crdits de paiement

Ralisation 2011 Autorisations dengagement Crdits de paiement

Action n 02 : Actions en faveur de la jeunesse et de lducation populaire Subventions pour charges de service public Total pour ce programme Total

3 528 3 528 3 528 3 528

3 528 3 528 3 528 3 528

3 408 3 408 3 408 3 408

3 408 3 408 3 408 3 408

3 303 3 303 3 303 3 303

3 303 3 303 3 303 3 303

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Jeunesse et vie associative
Programme n 163 OPRATEURS

PLR 2011

COMPTE FINANCIER 2011 DE LOPRATEUR


Compte de rsultat Charges Budget prvisionnel 3 598 668 9 614 Compte financier (1) Produits Budget prvisionnel 3 303 3 303 10 427 150 13 880 13 880
(en milliers deuros)

Compte financier (1) 3 303 3 303 10 211 328 13 842 13 842

Personnel Fonctionnement Intervention

3 232 Ressources de ltat 660 9 531 - subventions de ltat - ressources fiscales Autres subventions Ressources propres et autres

Total des charges Rsultat : bnfice Total : quilibre du CR


(1) vot

13 880 13 880

13 423 Total des produits 419 Rsultat : perte 13 842 Total : quilibre du CR

Tableau de financement abrg Emplois Budget prvisionnel Compte financier (1) Ressources Budget prvisionnel

(en milliers deuros)

Compte financier (1) 473

Insuffisance d'autofinancement Investissements 29

Capacit d'autofinancement 28 Ressources de l'tat Autres subv. d'investissement et dotations Autres ressources

29

Total des emplois Apport au fonds de roulement


(1) vot

29

28 Total des ressources 445 Prlvement sur le fonds de roulement

29

473

Le rsultat de lexercice 2011 prsente un cart avec la prvision : - les dpenses sont plus faibles : des interventions prvues en 2011 ont t diffres en 2012 pour un total de 90 k ; des facteurs exceptionnels ont conduit ne pas consommer une part de la masse salariale : la mise disposition titre gratuit dun emploi de chercheur de haut niveau, des vacances de postes prolonges, le gel du point dindice, des indemnits chmage en forte baisse et le report sur lexercice 2012 des jours CET indemniss et des frais de mdecine de prvention dus au titre de 2011. - les recettes prsentent galement des variations : lcart sur la ligne autres subventions (subvention de lUE) de -216 k est d au report sur lexercice 2012 de crdits du programme europen Jeunesse en action inscrits en ressources affectes. Laugmentation des ressources propres et autres de +178 k sexplique quant elle galement par des facteurs temporaires : un produit exceptionnel de 94 k et lcriture en charges et en produits de 84 k lies une contribution des programmes UE et FEJ au fonctionnement gnral. Par ailleurs, les recettes lies la ligne autres subventions UE proviennent des 3 programmes europens suivants : - Programme europen Jeunesse en action (PEJA) : 9 372 k - Soutien et opportunits de formation et dapprentissage avanc (SALTO) : 253 k - Centre dassistance technique et stratgique pour les agences mditerranennes CATSAM : 586 k Les dpenses informatiques et de logistique sont mutualises via une convention avec la direction des affaires financires, informatiques, immobilires et des services (DAFIIS) du ministre charg de la jeunesse et de la vie associative.

PLR 2011 OPRATEURS

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Jeunesse et vie associative
Programme n 163

DPENSES 2011 DE LOPRATEUR PAR DESTINATION


Avertissement : Les dpenses 2011 prsentes par destination nincluent pas les charges non dcaissables comme les amortissements et les dprciations dactifs.
(en milliers deuros)

Destination
Prvision Consommation

Personnel

Fonctionnement

Intervention

Investissement

Total

A - observation valuation (tudes et interventions) B - mission valorisation diffusion (publications, confrences) C - mission documentation (ouvrages et ressources numriques) D - administration gnrale (gestion et direction de ltablissement) Mise disposition pour le PEJA Subvention UE - centre de ressources Euromed programme SALTO (Support and Advanced Learning & Training Opportunities Soutien et Opportunits de Formation et dApprentissage avances Subvention UE - Euromed Jeunesse IV programme Catsam (Centre dAssistance Technique et Stratgique pour les Agences Mditerranennes II ) Subvention UE - Programme europen Jeunesse en action (PEJA) suvbvention UE - contribution au fonctionnement gnral Total des crdits prvus Total des crdits consomms

945 675 330 325 160 152 777 811 525 350 73 143

123 123 38 38 23 23 91 91 60 60 35 35

192 109 109 159 45 44 0 0 0 42 130 203

8 8 4 4 2 2 9 8 6 6 0 0

1 268 915 481 526 230 221 877 910 591 458 238 381

67 64

52 52

181 411

0 0

300 527

721 688 0 24 3 598 3 232

90 90 75 148 587 660

9 009 8 563 0 0 9 666 9 531

0 0 0 0 29 28

9 820 9 341 75 172 13 880 13 451

CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE LOPRATEUR


Ralisation 2010 (1) Emplois (ETP) rmunrs par l'oprateur - sous plafond - hors plafond 68 48 20 Prvision 2011 (2) 62 44 18 Ralisation 2011 60 40 20

(1) La ralisation 2010 reprend la prsentation du RAP 2010. (2) La prvision 2011 fait rfrence aux plafonds des autorisations d'emplois vots en Loi de finances initiale 2011 ou, le cas chant, en Loi de finances rectificatives 2011.

LINJEP a atteint en 2011 son organigramme cible en matire demplois sous plafond : lensemble des postes vacants la suite de la restructuration a t pourvu. Lcart entre la ralisation des ETP sous plafond 2010 et la ralisation affrente 2011 sexplique par le reclassement en 2010 de 6 agents qui ont quitt ltablissement aprs son transfert Paris en mai de la mme anne. Lcart pour les ETP hors plafond (+2) est d lintgration du programme UE CATSAM dont lINJEP est responsable depuis 2011. La masse salariale correspondant aux deux agents affects au programme est entirement finance par le budget du programme (ressource affecte).

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Jeunesse et vie associative
Programme n 163 OPRATEURS

PLR 2011

ASC - AGENCE DU SERVICE CIVIQUE

Le groupement dintrt public dnomm Agence du service civique a t cr pour une dure de cinq ans par le dcret n2010-485 du 12 mai 2010. Ltat, lAgence nationale pour la cohsion sociale et lgalit des chances, lInstitut national de la jeunesse et de lducation populaire et lassociation France Volontaires en sont membres. Chacun deux apporte une contribution au GIP chaque anne, lInjep et France Volontaires par la valorisation dapports conceptuels, lAcs par la mise disposition titre gratuit de deux agents. Les missions de lAgence du service civique (ASC) ont t prcises par la loi n2010-241 du 10 mars 2010. Outre la dfinition des orientations stratgiques et des missions prioritaires du service civique, lAgence, qui agre les structures pour laccueil de jeunes en service civique, est charge du soutien financier apport par ltat, par lintermdiaire de lAgence de services et de paiement (ASP), pour laccueil des volontaires (indemnits verses aux volontaires, une part de la couverture sociale des jeunes, aide aux structures daccueil des jeunes engags). Une convention financire entre le ministre de lducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et lASC a t signe le 27 mai 2011. Annexe au contrat de performance conclu pour les annes 2012 2014, elle a pour objet de dfinir les modalits de versement de la subvention pour charges de service public alloue par le ministre pour le financement des dpenses dintervention et de fonctionnement de lASC. La convention conditionne le versement de la subvention semestrielle ltablissement dun compte rendu, latteinte des objectifs tant mesure par des indicateurs quantitatifs visant loptimisation de la gestion des agrments accords et qualitatifs (satisfaction des acteurs et mixit sociale). Lexcution financire fait galement lobjet dun bilan au 31 juillet. Par ailleurs, lASC transmet mensuellement les tats statistiques tablissant le nombre de contrats signs et le nombre de volontaires susceptibles dtre accueillis. La monte en charge du dispositif au cours de lanne fait donc lobjet dun suivi prcis qui a permis en 2011 dassurer ladquation entre les missions assignes lASC et les moyens allous. Ces lments ont galement t prsents au conseil dadministration de lASC qui sest runi onze reprises en 2011 et a notamment adopt des nouvelles rgles de gestion des agrments pour affiner le pilotage du dispositif. Le CA a galement adopt le schma pluriannuel de stratgie immobilire (SPSI). La convention de mutualisation et de remboursement signe le 22 septembre 2010 entre la direction des affaires financires, informatiques, immobilires et des services (DAFIIS) du ministre et lASC ayant pour objet le remboursement par lASC des prestations relatives au fonctionnement courant et la mise disposition des locaux permet de rationnaliser les prestations lies au fonctionnement de lASC. Le 23 septembre 2011, une convention a t signe avec lAgence de services et de paiement, lASC et le ministre de lducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative en vue dlaborer un extranet de gestion destin dmatrialiser les procdures de gestion du service civique entre les organismes daccueil agrs, lASC et lAgence de services et de paiement. Pour lanne 2011, lASC prsente un rsultat de fonctionnement excdentaire hauteur de 5 503 384 euros. Ce rsultat est suprieur aux prvisions budgtaires. Lcart constat est li notamment aux versements effectus lagence de services et de paiement, qui ont t infrieurs aux prvisions. La capacit dautofinancement slve 5 511 589 euros, ce qui a permis dabonder le fonds de roulement. L'ASC a assur la monte en charge du dispositif en conciliant les objectifs quantitatifs du nombre de missions et le dveloppement dans des secteurs prioritaires. Elle s'est efforce ensuite de rendre le service civique accessible toutes les catgories de la population en dveloppant l'objectif de mixit sociale que la loi lui a assign. Par ailleurs, l'ASC a souhait accompagner les volontaires tout au long de leur engagement. La mise en place de formations et ladoption dun dcret instituant une aide aux organismes pour lorganisation de la formation civique et citoyenne des jeunes quils accueillent ont amlior laccompagnement des jeunes. LASC a galement initi des partenariats donnant aux jeunes volontaires un accs privilgi de nombreux services.

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Jeunesse et vie associative
Programme n 163

Enfin, l'issue de la mission, le service civique sera valoris notamment par la prise en compte de l'accomplissement de la mission dans les cursus d'enseignement suprieur et une reconnaissance par certaines entreprises dans le cadre de leurs procdures de recrutement. L'ASC a en outre renforc ses capacits de pilotage du programme service civique en dployant de nouveaux outils de suivi de la monte en charge du dispositif et lvaluation de son impact financier prvisible. Elle a entretenu avec l'ASP des relations suivies en vue de fiabiliser la procdure de versement des indemnits aux personnes volontaires et aux structures et a souhait mettre en place des procdures de contrle et d'valuation du dispositif. Une campagne mdia et hors mdia ambitieuse a t lance la fin de lanne 2011 en vue du dveloppement du service civique et de sa notorit. LASC dispose dun SPSI.

FINANCEMENT DE LTAT
(en milliers deuros)

Ralisation 2010 (RAP 2010) Action ou autre programme intress ou nature de la dpense Autorisations dengagement Crdits de paiement

LFI 2011 Autorisations dengagement Crdits de paiement

Ralisation 2011 Autorisations dengagement Crdits de paiement

Action n 04 : Actions particulires en direction de la jeunesse Subventions pour charges de service public Total pour ce programme Programme 177 : Prvention de lexclusion et insertion des personnes vulnrables Subventions pour charges de service public Total

22 600 22 600 22 600

22 600 22 600 22 600

75 258 75 258 75 258

75 258 75 258 75 258

67 417 67 417 67 417 100 100

67 417 67 417 67 417 100 100 67 517

22 600

22 600

75 258

75 258

67 517

Analyse de lvolution des crdits et justification des principaux carts constats entre la LFI 2011 et la ralisation 2011. Durant lanne 2011, plusieurs dcisions budgtaires modificatives ont t adoptes par le conseil dadministration de lAgence du service civique et ont conduit une diminution de 2 819 900 euros de la subvention pour charge de service public. Le ministre de lducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative a pris ainsi en charge directement le rglement dun extranet de gestion (1 119 900 euros) dune part et des dpenses de communication (1 700 000 euros). COMPTE FINANCIER 2011 DE LOPRATEUR
Compte de rsultat Charges Budget prvisionnel 1 400 4 347 76 835 Compte financier (1) Produits Budget prvisionnel 69 237 69 237 0 300
(en milliers deuros)

Compte financier (1) 67 517 67 517 0 1 298 12

Personnel Fonctionnement Intervention

1 277 Ressources de ltat 2 488 59 559 - subventions de ltat - ressources fiscales Autres subventions Ressources propres et autres

Total des charges Rsultat : bnfice Total : quilibre du CR


(1) vot

82 582 82 582

63 324 Total des produits 5 503 Rsultat : perte 68 827 Total : quilibre du CR

69 537 13 045 82 582

68 827 68 827

120
Jeunesse et vie associative
Programme n 163 OPRATEURS

PLR 2011

Tableau de financement abrg Emplois Budget prvisionnel 13 044 Compte financier (1) Ressources Budget prvisionnel

(en milliers deuros)

Compte financier (1) 5 512 0

Insuffisance d'autofinancement Investissements

0 Capacit d'autofinancement 0 Ressources de l'tat Autres subv. d'investissement et dotations Autres ressources

Total des emplois Apport au fonds de roulement


(1) vot

13 044

0 Total des ressources 5 512 Prlvement sur le fonds de roulement 13 044

5 512

Analyse des principaux carts constats entre la prvision et lexcution 2011. Sagissant des produits, lASC comptabilise 1 298 139 au titre des autres subventions dexploitation . Il sagit notamment de la contrepartie de la valorisation de la contribution des membres du GIP hauteur de 1 291 039 euros et du soutien de la socit IBM pour un montant de 7 100 euros. Les ressources propres dgages au titre de lexcution 2011 proviennent des produits de gestion courante, notamment des annulations de charges de lanne 2010, pour un montant de 7 747,08 euros et de produits financiers gnrs par le placement de la trsorerie de lASC pour un montant de 4 703 euros. Concernant les carts constats au titre des ressources de ltat, se reporter au commentaire du tableau Financement de ltat . Sagissant des charges, le poste Interventions , le plus important, reprsente les moyens financiers affects lagence de services et de paiement charge de verser les indemnits aux personnes volontaires et aux structures. Les montants verss lASP au cours de lanne 2011 ont tenu compte de la trsorerie disponible lASP. Les autres dpenses affectes ce poste concernent la formation civique et citoyenne. Dans lattente de la publication du dcret relatif laide verse aux organismes daccueil de jeunes en service civique pour la formation civique et citoyenne, toutes les sommes budgtes nont pas pu tre excutes. Concernant les dpenses de fonctionnement, lASC comptabilise la contribution des membres fondateurs du GIP pour lanne 2011. Lcart entre la prvision et lexcution 2011 sexplique notamment par une connaissance tardive du montant de la contribution des membres fondateurs du GIP (conseil dadministration du 6 juin 2011), et dune prise en charge dune partie des frais de communication par le ministre de lducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative. Enfin, les dpenses de personnel, charges sociales et fiscales comprises slvent 1 277 425 euros auxquelles il convient dajouter le remboursement de la masse salariale de deux agents mis disposition soit 281 804 euros. DPENSES 2011 DE LOPRATEUR PAR DESTINATION
Avertissement : Les dpenses 2011 prsentes par destination nincluent pas les charges non dcaissables comme les amortissements et les dprciations dactifs.
(en milliers deuros)

Destination
Prvision Consommation

Personnel

Fonctionnement

Intervention

Investissement

Total

1 400 1 278

4 347 2 488

76 835 59 559

0 0

82 582 63 325

PLR 2011 OPRATEURS

121
Jeunesse et vie associative
Programme n 163

CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE LOPRATEUR


Ralisation 2010 (1) Emplois (ETP) rmunrs par l'oprateur - sous plafond - hors plafond dont contrats aids Autres emplois (ETPT) en fonction dans loprateur - rmunrs par d'autres collectivits ou organismes 0 0 0 Prvision 2011 (2) 14 14 0 Ralisation 2011 16 14 2 1 2 2

(1) La ralisation 2010 reprend la prsentation du RAP 2010. (2) La prvision 2011 fait rfrence aux plafonds des autorisations d'emplois vots en Loi de finances initiale 2011 ou, le cas chant, en Loi de finances rectificatives 2011.

Pour lanne 2011, le plafond demplois de lAgence du service civique est fix 14 ETP. Elle dispose de 2 agents mis disposition contre remboursement. Par ailleurs, 2 autres agents sont galement mis disposition de lagence par lAcs titre gratuit dans le cadre de sa contribution en tant que membre du GIP. LASC accueille galement un agent en contrat dapprentissage.

122
Jeunesse et vie associative
Programme n 163 ANALYSE DES COTS

PLR 2011

ANALYSE DES COTS DU PROGRAMME ET DES ACTIONS

Avertissement Sont donnes dans cette partie les valuations des dpenses compltes (comptabilit budgtaire) et des cots complets (comptabilit gnrale de ltat) par action aprs ventilation des dpenses et des cots des actions de conduite et pilotage, de soutien et de services polyvalents vers les actions de politique publique. Ces valuations ont t conduites par les ministres en charge des programmes, avec lappui des dpartements comptables ministriels, en concertation avec le ministre du budget, des comptes publics et de la rforme de ltat. La dmarche pragmatique adopte sest appuye sur les principes et mthodes dfinis au plan interministriel. Lattention est appele sur le fait que lanalyse des cots a posteriori a t mene partir de donnes dexcution budgtaires et comptables non dfinitivement arrtes (situation arrte le 5 mars 2012). Lobjet de lanalyse des cots est de donner au Parlement des ordres de grandeur suffisamment significatifs mais pas ncessairement prcis leuro prs. Le fait que ces donnes aient pu le cas chant faire lobjet de rajustements ultrieurs nest pas de nature altrer la signification des rsultats prsents ici. Aprs un rappel de la cartographie des dversements concernant le programme et ses actions ainsi que des dpenses prvisionnelles compltes pour 2011, telles quelles rsultent du retraitement des crdits ouverts par la LFI et des fonds de concours prvus, les rsultats de lanalyse des cots des actions sont prsents en deux volets : les dpenses compltes excutes, bases sur les donnes de la comptabilit budgtaire, et les cots complets, bass sur les donnes de la comptabilit gnrale (ou charges).

SCHMA DE DVERSEMENT ANALYTIQUE DU PROGRAMME

Ce schma reprsente les liens entre les actions du programme et avec des actions dautres programmes.

DUCATION NATIONALE, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE
JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE
Dveloppement de la vie associative Actions en faveur de la jeunesse et de l'ducation populaire Actions particulires en direction de la jeunesse

TRAVAIL, EMPLOI ET SANT MISSION SOLIDARIT, INSERTION ET GALIT DES CHANCES


CONDUITE ET SOUTIEN DES POLITIQUES SANITAIRES, SOCIALES, DU SPORT, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

VENTILATION PRVISIONNELLE PAR ACTION DES CRDITS

Intitul de laction

LFI 2011 Crdits directs y.c. FDC et ADP 14 080 900 77 531 700 122 226 668 213 839 268

LFI 2011 aprs ventilation interne 14 080 900 77 531 700 122 226 668 213 839 268

LFI 2011 aprs ventilation externe 20 652 830 116 233 052 149 974 807 286 860 689

Dveloppement de la vie associative (libell modifi) Actions en faveur de la jeunesse et de lducation populaire (libell modifi) Actions particulires en direction de la jeunesse (nouveau) Total

PLR 2011 ANALYSE DES COTS

123
Jeunesse et vie associative
Programme n 163

DPENSES EXCUTES APRS VENTILATION OU DPENSES COMPLTES

Avertissement Les dpenses compltes sont prsentes en deux phases. Lorsque sont oprs des dversements entre actions du programme, seuls ceux-ci sont pris en compte dans un premier temps, afin que le responsable de programme prsente les dpenses par action de politique publique rsultant de sa gestion. Les dversements vers ou depuis les actions dautres programmes, voire dautres missions, sont intgrs dans un second temps, afin de rendre compte de la dpense complte excute, par action de politique publique.

DPENSES EXCUTES APRS VENTILATION INTERNE


Intitul de laction Excution 2011 CP
Dpenses directes

Ventilation interne

Excution 2011 aprs ventilation interne 12 838 285 78 008 546

cart la prvision 2011 -1 242 615 +476 846

cart lexcution 2010 -34 650 421 -4 604 383 -46 165 986

(au sein du programme)

Dveloppement de la vie associative (libell modifi) Actions en faveur de la jeunesse et de lducation populaire (libell modifi) Promotion des actions en faveur de lducation populaire et des mtiers de lanimation (ancien) Actions particulires en direction de la jeunesse (nouveau) Total

12 838 285 78 008 546

122 524 384 213 371 215

122 524 384 213 371 215

+297 716 -468 053

+122 524 384 +37 103 594

DPENSES EXCUTES APRS VENTILATION EXTERNE


Intitul de laction Excution 2011 aprs ventilation interne 12 838 285 78 008 546 Ventilation externe Excution 2011 aprs ventilation externe
Dpenses compltes

cart la prvision 2011 -1 420 569 -571 089

cart lexcution 2010 -37 471 028 -21 214 621 -85 072 003

(entre programmes)

Dveloppement de la vie associative (libell modifi) Actions en faveur de la jeunesse et de lducation populaire (libell modifi) Promotion des actions en faveur de lducation populaire et des mtiers de lanimation (ancien) Actions particulires en direction de la jeunesse (nouveau) Total

+6 393 976 +37 653 417

19 232 261 115 661 963

122 524 384 213 371 215

+26 996 789 +71 044 182

149 521 173 284 415 397

-453 634 -2 445 292

+149 521 173 +5 763 521

Ventilation des dpenses de pilotage, de soutien et/ou de polyvalence vers (+) ou en provenance (-) dautres programmes Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative (Mission Solidarit, insertion et galit des chances ) Modalits de dversement

-71 044 182

-71 044 182

Le programme 163 bnficie de la ventilation des crdits du programme 124 Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative au prorata des effectifs (ETPT raliss) mobiliss sur chacune de ses actions, suivant les mmes modalits que celles retenues pour lanalyse des cots de la LFI 2011.

124
Jeunesse et vie associative
Programme n 163 ANALYSE DES COTS

PLR 2011

ANALYSE DES RSULTATS

Le programme 163 reoit ainsi 8,4 % des crdits dverss depuis le P124, soit un montant de 71 M, qui reprsente 25 % des dpenses compltes du programme. Ces crdits simputent principalement sur les actions 02 Actions en faveur de la jeunesse et de l'ducation populaire (53 % des crdits dverss) et 04 Actions particulires en direction de la jeunesse (38 % des crdits dverss) du programme. Les dpenses compltes du programme 163 passent de 278,6 M en 2010 284,3 M en 2011, soit une progression de 2 % rsultant de la hausse des crdits consomms sur le programme.

COTS COMPLETS PAR ACTION DE POLITIQUE PUBLIQUE

Avertissement La construction de cots complets assis exclusivement sur des donnes de comptabilit gnrale (charges) a pour but de complter linformation du Parlement en donnant terme une image la plus fidle possible de la consommation de lensemble des ressources, imputable lexercice, permettant latteinte des objectifs des politiques publiques. L'intgration au bilan des actifs de l'tat, progressive depuis 2006, est aujourd'hui exhaustive rendant possible l'identification des charges par programmes et actions. Cependant, la difficult d'utilisation et d'interprtation rside dans l'ampleur des donnes comptables prendre en compte (charges ayant donn lieu oprations budgtaires : personnel, fonctionnement, subventions pour charges de service public, transferts aux mnages, entreprises et collectivits - rattachement de charges lexercice et charges nayant donn lieu aucun dcaissement : variations de stocks, dotations aux amortissements, aux dprciations dactifs, aux provisions). L'appropriation progressive de la comptabilit gnrale conditionne galement la porte de lanalyse des cots applique aux charges. Les donnes comptables elles-mmes et les traitements analytiques ne permettent pas encore dvaluer avec suffisamment de prcision les cots complets des politiques publiques. Le cot conomique et le lien avec les activits, lorsquils auront pu tre tablis, ne sauraient donc avoir, ce stade, quun caractre indicatif, au mieux illustratif.

Intitul de laction

Excution 2011
Cots directs

Ventilation des cots de pilotage, de soutien et/ou de polyvalence


au sein du programme entre programmes

Excution 2011
Cots complets

cart lexcution 2010


Cots complets

Dveloppement de la vie associative (libell modifi) Actions en faveur de la jeunesse et de lducation populaire (libell modifi) Promotion des actions en faveur de lducation populaire et des mtiers de lanimation (ancien) Actions particulires en direction de la jeunesse (nouveau) Total

10 747 122 124 646 087

+6 663 619 +39 241 315

17 410 741 163 887 402

-38 882 979 +26 709 376 -94 864 891

149 650 182 285 043 391

+28 135 282 +74 040 216

177 785 464 359 083 607

+177 785 464 +70 746 970

Ventilation des cots de pilotage, de soutien et/ou de polyvalence vers (+) ou en provenance (-) dautres programmes Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative (Mission Solidarit, insertion et galit des chances )

-74 040 216

-74 040 216

PLR 2011 ANALYSE DES COTS

125
Jeunesse et vie associative
Programme n 163

ANALYSE DES COTS COMPLETS

Lidentification des cots directs par programme et action a t ralise par le dpartement comptable ministriel sur la base des restitutions issues de la comptabilit gnrale. Sagissant du programme 163, les donnes comptables prises en compte regroupent principalement des transferts (compte 65), des subventions (compte 63), des prestations (compte 61) ainsi que des provisions pour charges. Les cls de ventilation appliques pour dterminer les cots complets du programme sont identiques celles retenues pour le volet budgtaire de lanalyse des cots. Au total, les cots directs constats pour le programme 163 sont suprieurs de 71,6 M aux dpenses directes de lexercice, soit 33,5 %. Cet cart sexplique principalement : par des provisions pour charges au titre de 2011 (nettes de reprises) dun montant de 47,7 M, portant essentiellement sur les dispositifs suivants : information des jeunes ; changes internationaux de jeunes ; soutien aux projets associatifs en faveur de la jeunesse et de lducation populaire ; par des charges payer de scurit sociale dun montant de 26,4 M au titre du service civique.

Au final, les cots complets 2011 pour ce programme atteignent un montant de 359,1 M contre 288,4 M en 2010, soit une progression de 25,2 % traduisant notamment la monte en charge des dpenses du service civique.