Pip Mejoramiento de Servicios en Boulevares (Marire)

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCIN DEL COMERCIO SOSTENIBLE EN LOS BOULEVARES DEL DISTRITO DE
EL AGUSTINO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE

PROMOCIN DEL COMERCIO SOSTENIBLE EN
LOS BOULEVARES DEL DISTRITO DE EL
AGUSTINO, PROVINCIA LIMA, REGIN LIMA
PRESUPUESTO TOTAL
REGIN
PROVINCIA
DISTRITO
: S/. 20, 500.00

: LIMA
: LIMA
: EL AGUSTINO
FEBRERO DEL 2013
40
EL AGUSTINO
NDICE GENERAL
I.
ASPECTOS GENERALES
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
II.
IDENTIFICACIN
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
III.
Diagnostico de la Situacin Actual.

Definicin del Problema Central.
Definicin de los Objetivos, medios y fines.
Determinacin de la Alternativa de Solucin.
FORMULACIN Y EVALUACIN
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
IV.
Nombre del Proyecto.

Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora.
Localizacin del Proyecto.
Participacin Entidades Involucradas.
Marco de Referencia.
El ciclo del Proyecto y Horizonte de Evaluacin.

rea de influencia del Proyecto.
Anlisis de la demanda.
Anlisis de la oferta.
Planteamiento tcnico de las Alternativas.
Costos del Proyecto.
Anlisis de Beneficios.
Evaluacin Social.
Anlisis Sensibilidad.
Seleccin Mejor Alternativa Solucin.
Anlisis Sostenibilidad.
Plan de manejo Ambiental.
Plan de Implementacin de la Alternativa Seleccionada.
Matriz de Marco Lgico.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
40
EL AGUSTINO
1.1.
Nombre del proyecto
40
EL AGUSTINO
El
proyecto
ha
sido
denominado:
MEJORAMIENTO
DE
LOS
SERVICIOS DE PROMOCIN DEL COMERCIO SOSTENIBLE EN LOS

BOULEVARES DEL DISTRITO DE EL AGUSTINO, PROVINCIA LIMA,
REGIN LIMA.
1.2.
Unidad formuladora y unidad ejecutora
1.2.1.
Unidad formuladora
La unidad formuladora elabora los estudios de preinversin de acuerdo a

los parmetros y normas tcnicas de formulacin (Anexo SNIP 09) y
registra el perfil en el Banco de Proyectos.
La elaboracin del presente proyecto responde a la estrategia de
articulacin entre los planes de desarrollo en un largo plazo y el plan de
trabajo (POA) con respecto al corto plazo. Para tales efectos, se consider
las Pautas de los trminos de referencia o planes de trabajo para la
elaboracin de estudios de preinversin (Anexo SNIP-23).
Unidad Formuladora
Municipalidad Distrital de El Agustino
Sector
Gobierno Local
Pliego
Municipalidad de El Agustino.
Responsable de la
unidad formuladora
Ing. Freddy Torres Suca.
Cargo
Responsable de la Unidad FormuladoraMDEA.
Direccin
Av. Riva Agero N 1358 Urb. La

Corporacin.
Telfono
715-2121 anexo 212.
Responsable de
formular
Econ. Marir Huamn Palomino.
Correo electrnico
marizela_134@gmail.com
40
EL AGUSTINO
1.2.2.
Unidad ejecutora
La UE (GDEC) es el encargado de elaborar el estudio definitivo Y ejecuta el

presente proyecto previa autorizacin del rgano Resolutivo.
Nombre
Sector
Gobierno Local
Pliego
Telfono
7152121
Direccin
Av. Riva Agero N 1358 Urb. La

Corporacin.
Persona Responsable
Lic. Gina Carhuallanqui Marn
Cargo
Gerente de Desarrollo Econmico.
Direccin
Av Tejada Das N202- Urb. La

Corporacin
Telfono
980-379-125
1.3.
Localizacin
La localizacin del presente proyecto considera los boulevares que estn

ubicados a nivel de todo el distrito de El agustino, la estrategia es ejecutar las
actividades con de manera descentralizada, para lo cual se identificaron 06
bolevares (cataln, claveles, Garcilaso, Ucayali, Tallacaja y
Alameda los
floristas), por lo cual el proyecto esta ubicado en:

Departamento
: Lima
Provincia
: Lima
Distrito
: El Agustino
Lmites:
Por el Norte : Con el distrito de San Juan de Lurigancho.
Por el Sur
: Con los distritos de la Victoria, San Luis y Ate Vitarte.
Por el Este : Con los distritos de Santa Anita y Ate Vitarte.

Por el Oeste : Con el Cercado de Lima.
40
EL AGUSTINO
Lmina 1:Localizacin macro del proyecto

Fuente: INEI Demarcacin Poltica del Per
1.4.
Participacin de las Entidades involucradas.

1.4.1.
Identificacin de entidades involucradas en la

gestin del proyecto.
Las entidades involucradas en el proyecto son aquellas que presentan

inters y participan directa e indirectamente en la ejecucin del mismo,
con la finalidad de superar la problemtica o mejorar la situacin actual
de la promocin del comercio y brindar mejores servicios tursticos con el
propsito de mostrar una mejor imagen del comercio en el distrito de El
Agustino. En base a ello se desarrollaron trabajos de campo como;
entrevistas,
encuestas
reuniones
en
donde
participaron
los
comerciantes, empresarios, instituciones de apoyo como la cmara de

comercio de El Agustino, en la que se pudieron identificar un conjunto de
dificultades para el desarrollo de un comercio sostenible.
40
EL AGUSTINO
Como resultado del mapeo de actores las entidades que participan y que
se encuentran involucradas en el presente proyecto son:
-
Beneficiarios.
Son los microempresarios de las actividades econmicas de: bodegas,

interneth, mercados, panadera, corte confeccin, salones de belleza y
especialmente de la actividad gastronmica, etc. Los ciudadanos que
participan en los diverso talleres de capacitacin y asistencia tcnica es la
poblacin econmicamente activa que desarrolla alguna actividad
econmica, pero la articulacin a espacios comerciales para dinamizar la
actividad econmica en los boulevares es la poblacin agustiniana que
desarrolla la gastronoma a pequea o gran escala, cuyos lugares para el
desarrollo del evento son; Boulevard de Cataln, Boulevard los Claveles,
Boulevard Garcilaso, Boulevard Ucayali, Boulevard Tallacaja, Boulevard
Repblica.
-
Segn el Art. VI de la Ley Orgnica de la Municipalidad de El Agustino,

todos los gobiernos Locales promueven el desarrollo econmico local con
incidencia en la micro y pequea empresa a travs de Planes de
Desarrollo Econmico Local aprobados en armona con las polticas y
planes nacionales y regionales de desarrollo, del mismo modo
promueven el desarrollo social y desarrollo de capacidades de
empresarios en sus respectivas circunscripciones.
Por lo que dentro de presupuesto participativo para el ao fiscal 2013, se
priorizaron proyectos de inversin pblica de acondicionamiento de
talleres productivos y creacin de capacidades tcnico productivo de los
empresarios y jvenes emprendedores del distrito de EL Agustino.
-
Cmara de Comercio de El Agustino.
Los representantes de la Cmara de Comercio, se articulan en el

desarrollo de las actividades de la Gerencia de Desarrollo Econmico de
la municipalidad de El Agustino, por lo que podra ser considerado uno
mas de los aliados en el logro de las metas y objetivos planteados en el
POA de la GDEC.
40
EL AGUSTINO
1.4.2.
Involucrados
Beneficiarios
Municipalidad de El
Agustino.
Cmara de
Comercio de El
Agustino.
Matriz de Involucrados.
Problemas
- Poca cultura
asociativa de
los empresarios
en el distrito.
- Limitado
acceso de
espacios
comerciales
- No contar con
las capacidades
de gestionar un
negocio
rentable.
- Bajos niveles
de rentabilidad
de los negocios.
- Ausencia de
ventanas
comerciales
para
emprendedores.
- No existe una
visin
empresarial de
los negociantes
y ambulantes.
- Poco
compromiso de
la poblacin
beneficiada.
- Dbil
capacidades
tcnico
productivas de
los
comerciantes a
nivel del distrito
de El Agustino.
Intereses
/Motivacin
Compromisos
Acuerdos y Actas
- Mejorar la
productividad de sus
negocios.
- Mejorar las
capacidades
productivas de los
empresarios.
- Cofinanciar
cierto porcentaje
del costo de
temas adicionales
de capacitacin.
- Participar
activamente en
los programas de
capacitacin.
- Aportar con
insumos y
materiales para la
asistencia tcnica.
Promover la
competitividad de los
negocios.
Financiar la
ejecucin del
proyecto.
Presupuesto
participativo para
el ao fiscal 2013.
Apoyar con
especialista para
los talleres y
asistencias
tcnicas de
capacitacin
durante la
ejecucin del
proyecto.
Acuerdos tomados
en los talleres de
diagnstico.
Contribuir en el
desarrollo de las
empresas y
posicionar al distrito
como una alternativa
de inversin privada.
Acuerdos
tomados en los
talleres de
diagnstico.
Tabla 1: Matriz de Involucrados

Fuente: Estudio de campo por el equipo tcnico.
1.5.
Marco
referencia.
de
Para el desarrollo del marco de referencia se ha tomado en consideracin

informacin relacionada con el proyecto y el desarrollo del distrito, y los
documentos que dan origen a la formulacin del presente proyecto de
inversin pblica, por lo cual es necesario precisar que la formulacin del
perfil del proyecto responde a la programacin estratgica y su
40
EL AGUSTINO
correspondiente aprobacin del presupuesto participativo para el ao

fiscal 2013.
1.5.1. Antecedentes del proyecto
Las estadsticas del diagnostico econmico
distrital revela que la
estructura econmica del distrito se basa en el sector comercio por lo que

es relevante el desarrollo de otras capacidades a nivel productivo y de
servicios, accediendo a instituciones con el respaldo respectivo y la
infraestructura adecuada para llevar a cabo estos potenciamientos.
Las razones que generan la elaboracin del perfil estn articuladas con el
desarrollo de la poltica de promocin de un distrito econmicamente
sostenible y a peticin de la poblacin organizada del sector empresarial,
considerando un enfoque de inclusin social y equidad de gnero. Por
otro lado el proyecto Mejoramiento de los servicios de Promocin
del Comercio Sostenible en los Boulevares del Distrito de El
Agustino, Provincia Lima, Regin Lima. se formulo dentro del marco
del presupuesto participativo del ao fiscal 2013, cuyo monto de
ejecucin responde a la fusin de los proyectos que estn considerados
en el presupuesto participativo 2013, las que son: FORTALECIMIENTO
DE
LAS
CAPACIDADES
EN
GESTIN
EMPRESARIAL
FORMALIZACIN, Y ASOCIATIVIDAD DE MICROEMPRESAS CON

ACCESO
FERIAS
DESCENTRALIZADAS
DE
SERVICIOS
FINANCIEROS.. y FORTALECIMIENTO Y PROMOCIN DE FERIAS

GASTRONOMICAS DISTRITALES debido a que la ejecucin de los
componentes tienen la misma naturaleza.
La Municipalidad de El Agustino implementa una estrategia de
articulacin de las actividades entre los diversos rganos de lnea, con el
propsito de darle una mayor sostenibilidad a los gastos de inversin, es
as que la visin de la construccin de los boulevares tiene por objetivo
generar polos econmicos con un enfoque turstico, a falta de una mayor
difusin y promocin del comercio, las actividades productivas en los
boulevares no se desarrollan a plenitud.
40
EL AGUSTINO
1.5.2. Lineamientos de poltica institucional

La Municipalidad Distrital de El Agustino es un rgano de Gobierno Local
que representa al vecindario, promueve adecuadamente la prestacin de
los servicios pblicos y el desarrollo integral, sostenible y armnico dentro
de su jurisdiccin. La elaboracin y su correspondiente ejecucin del
presente Estudio de Inversin Pblica, est enmarcada dentro de la
segunda poltica de desarrollo Promover la Competitividad para el
Desarrollo Econmico y para lograr el objetivo de la presente Poltica de
desarrollo se debe cumplir los siguientes fines:
a) Promover el desarrollo econmico social, el desarrollo de capacidades
y la equidad en sus respectivas circunscripciones.
b) Promover el principio de participacin ciudadana a travs de los
vecinos y organizaciones vecinales.
c) Propiciar las mejores condiciones de vida de la poblacin agustiniana.
d) Comprende la suscripcin de convenios con instituciones de prestigio
para la capacitacin tcnica calificada.
e) Generar bienestar en la poblacin, elevar su autoestima y promover el
mejoramiento de las capacidades en generacin de la actividad
econmica y comercial.
A dems la formulacin y la ejecucin del presente proyecto esta
enmarcado en las siguiente Leyes a nivel Nacional y/o estrategias a nivel
local;
-
Ley de Promocin y Formalizacin de la Micro y Pequea

Empresa-Ley N 28015.
Segn el Artculo 4. el Estado promueve un entorno favorable para la

creacin, formalizacin, desarrollo y competitividad de las MYPEs y el
apoyo a los nuevos emprendimientos, a travs de los Gobiernos
Nacional, Regionales y Locales; y establece un marco legal e incentiva la
inversin
privada, generando o promoviendo una oferta de servicios
empresariales destinados a mejorar los niveles de organizacin,

administracin, tecnificacin y articulacin productiva y comercial de las
MYPEs,
estableciendo polticas que permitan la organizacin y
asociacin empresarial para el crecimiento econmico con empleo

sostenible.
40
EL AGUSTINO
- Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.

Segn EL Articulo VI de la ley N 27972, los gobiernos locales promueven
el desarrollo econmico local, con incidencia en la miro y pequea
empresa, a travs de planes de desarrollo econmico local aprobados en
armona con las polticas y planes nacionales y regionales de desarrollo;
as como el desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la equidad
en sus respectivas circunscripciones.
1.5.3.
Marco Legal
Se considera como Marco Legal, la normatividad y reglamentos que

enmarcan el desarrollo del presente estudio, los cuales se sealan a
continuacin:
Constitucin Poltica del Per 1993.
Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica N 27293 y sus
modificatorias: Ley N 28522, Ley N 28802 y los Decreto Legislativo
N 1005 y 1091.
Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica aprobada por
Decreto Supremo N 102-2007-EF y su modificatoria el Decreto
Supremo N 038-2009-EF.
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica aprobado
por Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01 y sus modificatorias
la Resolucin Directoral N 003-2009-EF/68.01, Resolucin Directoral
N 004-2009-EF/68.01. y Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01
La Resolucin Directoral N 005-2007-EF/68.01 que aprueba la
Incorporacin de los Gobiernos Locales al Sistema Nacional de
Inversin Pblica.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972 y sus modificatorias.
Gua General Metodolgica de identificacin, formulacin y evaluacin
social de proyectos de Inversin Pblica a nivel de perfil, aprobado
mediante por la DGPI del MEF.
Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2013.
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, Directiva
N 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 0032011-EF-68.01.
40
EL AGUSTINO
2.1.
Diagnstico de la Situacin Actual

2.1.1.
rea de Estudio y rea de Influencia.
40
EL AGUSTINO
a) Delimitacin del rea de estudio.

Los impactos y/o consecuencias que generan los PIP de dotacin de servicios
bsicos, as como proyectos de fortalecimiento de capacidades o desarrollo
productivo, son medibles a largo plazo, por lo cual la poblacin de referencia
en general, es considerada a toda la poblacin de un determinado distrito,
provincia o Regin.
En ese sentido la mejora de los servicios de promocin del comercio se
realizar de manera descentralizada, para lo cual estratgicamente se
identificaron seis boulevares las mismas que albergan a una mayor cantidad
de comerciantes, empresarios, y cuentan con las condiciones para difundir
espacios comerciales, las cuales estn ubicadas dentro de la jurisdiccin del
distrito de El Agustino, el proyecto beneficia indirectamente a toda la
poblacin del distrito de El Agustino, debido a que la actividad econmica se
dinamiza, y con ella todos los servicios que se prestan en el distrito, reflejando
una mejora en los indicadores macroeconmicos como son: desempleo,
pobreza, etc. Esta poblacin segn Censo del 2007 y tasa de crecimiento
para el ao 2013 ascendera a 193, 866 habitantes.
a.1. Macro localizacin del proyecto:
En vista que la ubicacin de los boulevares se encuentra distribuida en todo el
distrito, la macro localizacin ser considerada toda el rea geogrfica del
distrito, el cual cuenta con una extensin territorial de 12.54 kilmetros
cuadrados con una poblacin actual de 193, 866 habitantes segn Censos
2007 y tasa de crecimiento. Sus principales ejes viales lo constituyen las
avenidas Riva Agero, Jos Carlos Maritegui, Cesar Vallejo, Ferrocarril y
la Va de Evitamiento; los que discurren en sentido Norte-Sur y de Oeste a
Este, integrndolo con el resto de la metrpoli.
En el siguiente mapa se muestra la localizacin del proyecto a nivel nacional,
departamental y provincial.
40
EL AGUSTINO
MAPA N 01:
MACROLOCALIZACION
L
I
M
A
Fuente: Estudio de campo
a.2. Micro localizacin del Proyecto

La ejecucin del presente estudio de inversin publica beneficiar
directamente a 06 zonas, entre AA.HH., Cooperativas, urbanizaciones, la
ejecucin de las actividades del proyecto toma en cuenta las condiciones y la
existencia de las ventajas competitivas y comparativas que brinda cada
boulevard por ello se priorizaron el Boulevard de Cataln ubicado en la VI
zona plana, Boulevard los Claveles ubicada en la III zona plana, Boulevard
Garcilaso ubicado en la II ZONA DE 07 DE OCTUBRE, Boulevard Ucayali
ubicada en el AA.HH. Va Hermosa, Boulevard de Tallacaja ubicado en Coop.
Tallacaja y por ultimo en el Boulevard de Repblica ubicado en la
urbanizacin Santoyo, ubicadas en el distrito de El Agustino.
-
Ubicacin geogrfica
Latitud: 120304
40
EL AGUSTINO
Longitud: 765954
-
Altitud
Zona Plana: 180 m.s.n.m.
Zona Cerro: 450 m.s.n.m.
b) Identificacin del rea de Influencia del Problema.
El rea de influencia de un proyecto est definida como la zona geogrfica en

la cual se desarrollaran la promocin y el mejoramiento del comercio
sostenible.
La finalidad de determinar el rea de influencia del proyecto es determinar el
nmero de poblacin beneficiaria que trae la ejecucin del proyecto, la
identificacin del rea de ejecucin del proyecto tienen que ser un area
ubicado estratgicamente para realizar una efectiva promocin del comercio,
de acuerdo al reflejo de un mayor dinamismo de la actividad econmica
predominante en cada boulevrad.
Los procesos de capacitacin se realizarn en el Centro Municipal de
Desarrollo Empresarial, de la Municipalidad de El Agustino, ubicada en Jr.
Alfredo Tejada Daz N 202, Urb. La Corporacin, mientras que el
acondicionamiento de espacios comerciales se realizara en los boulevares
que presten mejores condiciones. Las mismas que se detallan en siguiente
cuadro.
Cuadro N 01
El Agustino: Poblacin Segn Zonas
LOCALES COMUNALES SEGN
ZONAS
NUMERO DE
POBLACIN
VI Zona Plana.
2,885
III Zona Plana.
1,970
III Zona 07 de Octubre
2,810
AA.HH. Villa Hermosa.
2,505
Coop. Tallacaja.
1,345
Urbanizacin Santoyo.
1,805
TOTAL
13,320
Fuente: Registro de la Oficina de Densa Civil. MDEA
40
EL AGUSTINO
Fuente: Base de datos de la oficina de Defensa Civil.
La poblacin beneficiada dentro del rea de influencia en promedio es de

13,320 pobladores que resultan afectados por el problema directa o
indirectamente.
2.1.2.
Diagnostico de la poblacin afectada.

2.1.2.1.
Caractersticas de la poblacin de referencia.

.
Para tener un buen marco de referencia sobre la poblacin afectada es

necesario determinar no solo la poblacin del rea de influencia del proyecto,
sino tambin las caractersticas socioeconmicas de la poblacin distrital al
cual pertenecen y analizar la evolucin de la situacin socioeconmica de la
poblacin agustiniana.
a. Evolucin de la Poblacin.
La poblacin afectada esta constituida por la poblacin total de los AA.HH.,
Asoc. Barrios, Urb., etc. del distrito de El Agustino, que segn los datos del
Censo Nacional 2007. XI de hogares y VI vivienda, realizada en por el INEI,
la poblacin para el distrito de El Agustino, asciende a 180,262 habitantes en
el 2007 y utilizando una tasa de crecimiento la poblacin para el 2013 seria de
193, 866 habitantes, como lo pueden reflejar los datos el distrito para el
territorio existente cuenta con una alta densidad poblacional donde las
evidencias reflejan que el crecimiento demogrfico trajo consigo un
dinamismo en la actividad econmica agustiniana desarrollada con mayor
nfasis el sector comercio, por habitantes que en su mayora no ofrecen
calidad en los bienes y/o en los servicios, se deduce que el mayor porcentaje
de la poblacin de El Agustino esta representado por las mujeres por un
50.25 %, mientras que los hombres son el 49.75 %.
Cuadro N 02
40
EL AGUSTINO
El Agustino: Poblacin Distrital Por Sexo

SEXO
POBLACIN - %
2007
Hombres
89,679
49.75
Mujeres
90,583
50.25
Total
180,262
100
Fuente: Censos Nacionales 2007. XI de hogares

y VI vivienda.
b. Caractersticas socioeconmicas
Los indicadores econmicos y sociales de un territorio, reflejan el grado de
desarrollo de la poblacin y la calidad de vida que gozan. Segn documentos
de investigacin realizados por el ILPES/CEPAL, el desarrollo de la
infraestructura vial, la disponibilidad de un elevado nivel de capital humano de
un distrito, as como bajos niveles de analfabetismo, desempleo, pobreza y
una adecuada provisin de servicios bsicos por parte del estado, garantiza el
desarrollo de una economa sostenible.
-
Analfabetismo:
El problema de analfabetismo, es un problema enraizado en la sociedad

peruana y predomina en las mujeres producto de una ideologa machista. De
acuerdo al reporte de fuente secundaria la poblacin analfabeta del distrito de
El Agustino asciende a 13,253 pobladores que representa el 7.35 % del total
de la Poblacin del Distrito de El Agustino. La existencia de un elevado
nmero de poblacin analfabeta en una zona urbana, se convierte en una
carga para la sociedad, en vista que esta poblacin tiene menor posibilidad de
acceder a un puesto laboral por lo que pasan a engrosar la fila de los
desempleados y en otros casos son los que generan el comercio ambulatorio.
Cuadro N 03
El Agustino: Poblacin Analfabeta Por Sexo, 2007
Sexo
Poblacin
Analfabeta2007
40
EL AGUSTINO
Hombre
5,599
42.24
Mujer
7,654
57.75
13,253
100
Total
Fuente: Censos Nacionales 2007. XI de hogares y VI

vivienda.
Salud
La situacin econmica por el que atraviesa todo hogar en situacin de

pobreza, no les permite acceder a un servicio de salud de calidad, en vista
que no cuentan con los recurso econmicos para cubrir los gastos y costos de
los medicamentos, lo cual se refleja en un largo plazo, en una carga social en
vista que los habitantes no cuentan con el capital humano necesario y no
tienen la oportunidad de acceder a un puesto laboral por lo que engrosan la
fila de desempleados y de la delincuencia. Es as que gozar de una buena
salud nos sirve como un instrumento poderoso para mejorar nuestras
condiciones de vida.
Las enfermedades que se presentan con frecuencia son las infecciones
respiratorias, las diarreas agudas, las enfermedades de la piel, la parasitosis y
las enfermedades gastrointestinales.
Del mismo modo el cuadro muestra tambin que 118,281 habitantes no tienen
ningn tipo de seguro que representa el 65 % de la poblacin que no cuenta
con una adecuada atencin medica en vista que no cuenta con los medios
suficientes para acudir a un establecimiento de salud.
Cuadro N04
El Agustino: Poblacin Afiliada a Algn Seguro de Salud.
Tipos de Seguro
Poblacin
16,092
8.9
Esta asegurado en
el SIS y ESSALUD.
10
0.005
Solo est
asegurado en
ESSALUD.
80
0.044
Est asegurado en
SIS Y otro.
67
0.037
Solo est
asegurado en el
SIS
40
EL AGUSTINO
Esta asegurado en
ESSALUD y otro.
474
0.262
Solo esta
asegurado en
ESSALUD.
31,612
17.536
Solo esta
asegurado en otro
13,646
7.570
No tienen ningn
seguro.
118,281
65.616
180,262
100
TOTAL

vivienda.
Las cifras que muestra el cuadro reflejan el poco capital humano con el que
cuenta el distrito de El Agustino, y el vnculo laboral que tienen los
agustinianos con las empresas en la que vienen laborando como peones o
empleados.
-
Agua:
La calidad del agua del que disponen los hogares es considerado como uno
de los factores que generan alguna enfermedad, y el efecto que causa en una
poblacin socioeconmicamente baja son los mayor gastos en medicamentos
por lo que el gasto orientado a la canasta de consumo se ve reducida y
considerando el circulo vicioso de la pobreza esta se convierte en una carga
ms para el estado.
Cuadro N05
El Agustino: Poblacin Afiliada a Algn Seguro de Salud.
Abastecimiento del agua
Total
en las Viviendas
Red pblica Dentro de la viv. (Agua
potable)
31,995
Red Pblica Fuera de la vivienda
2,306
Piln de uso pblico
567
Vecino
826
Camin
451
Pozo
100
40
EL AGUSTINO
Ro, acequia. manantial o similar
Otro
183
Poblacin total con acceso al recurso

agua
36,434

vivienda.
Electricidad:
La revolucin de la industria, el comercio y la prestacin de los servicios de

calidad dependen de la disponibilidad continua de la energa elctrica,
potencializando de esta forma la actividad econmica, es as que la
implementacin de polticas, programas y proyectos deben buscar que la
poblacin cuente con los servicios bsicos de calidad (educacin, salud,
saneamiento, electricidad), el logro de este objetivo se enmarca a un territorio
que est en un proceso de convergencia, es decir no es un territorio
estancado sino un territorio en proceso de desarrollo.
El cuadro N 06 nos refleja una situacin muy grave y una gran brecha por
cerrar y priorizar dentro de las polticas pblicas la dotacin integral de fluido
elctrico a todas las familias. As la disponibilidad del fluido elctrico continuo
es uno de los elementos que atrae la inversin privada, por lo cual debe ser
considerado prioritaria en la agenda de inversin pblica, si un gobierno local
no considera estrategia prioritaria la provisin adecuada de energa elctrica,
est postergando el desarrollo econmico sostenible de su territorio, porque la
ausencia de la inversin privada trae consigo una reduccin en la demanda
laboral, donde los niveles de ingreso familiar disminuye y el desempleo
incrementa, transformndose en un distrito de alto riesgo por la delincuencia o
la drogadiccin.
Cuadro N06
El Agustino: Cobertura del Servicio Elctrico
40
EL AGUSTINO
Viviendas con conexin

elctrica
TOTAL
Si tiene alumbrado elctrico 35,285 96.84

No tiene alumbrado
elctrico
TOTAL
1,149
3.15
36,43
4
100

y VI vivienda.
2.1.2.2.
Caractersticas de la Poblacin demandante

potencial.
La falta de oportunidad laboral para la poblacin analfabeta y para aquellos

ciudadanos que no tienen una profesin universitaria o tcnica les conduce a
generar pequeos negocios, y por su poca capacidad de inversin salen del
mercado en muy poco tiempo, por que sus expectativas de rentabilidad en el
mercado son muy bajas y no cubren los costos de produccin.
Por otro lado los estudios de campo reflejan la baja calidad de los bienes y
servicios que ofrecen los comerciantes, micro y pequeos empresarios, por lo
que no
garantizan la sostenibilidad de la demanda de sus bienes y/o
servicios.
La poblacin demandante potencial en el presente proyecto es considerada la
Poblacin Econmicamente Activa (PEA), en vista que se trata de un
proyecto cuya naturaleza en la promocin del comercio y/o el sector
empresarial, es as que segn los Censos Nacionales 2007 y tasa de
crecimiento, la PEA a febrero del ao 2013 asciende a 87, 371 habitantes.
Cuadro N 07
El Agustino: Poblacin Econmicamente Activa del Distrito de El Agustino
40
EL AGUSTINO
CIFRAS
RELATIV
AS
%
96.8
CIFRAS
ABSOLUTAS
2013
DESCRIPCION
PEA
84,558
PEA desocupada
2,813
TOTAL
87,371
3.2
1000

vivienda, y proyeccin segn tasa de crecimiento.
Es as que dentro de una de las polticas de Desarrollo de la Municipalidad

Distrital de El Agustino, es promover la competitividad de la actividad
econmica para lo cual se planteo estratgicamente realizar un programa de
fortalecimiento
de
capacidades
tcnico
productiva
para los
jvenes
emprendedores, negociantes y micro empresarios que desean realizar una

buena gestin de sus negocios.
La
ejecucin
del
presente
proyecto
beneficiar
la
poblacin
econmicamente activa que desempea alguna actividad econmica, con

prioridad en el subsector de gastronoma. El cuadro siguiente caracteriza las
principales
actividades
econmicas
desempeadas
por
la
Poblacin
Econmicamente Activa.
Cuadro N08
El Agustino: PEA Segn Actividad Econmica
P EA
Ocupacion Principal
O cupada
M iem bros poderejec.y leg.direct.adm .pub y em p.
Total
77
77
Profes.cientificos e intelectuales
6,051
6,051
Tcnicos de nivelm edio y trabajadorasim ilados
5,775
5,775
Jefes y em pleados de oficina
4,356
4,356
18,196
18,196
272
272
11,983
11,983
9,985
9,985
18,931
18,931
2,998
2,998
78,624
78,624
Trabj.de serv.pers.y vend.delcom erc.y m cdo.

Agricult.trabajadorcalific.agrop.y pesqueros
O brero y oper.de m inas,cant.,ind.,m anuf.y otros
O breros construcc.,conf.,papel,fab.,instr.
Trabaj.no calif.serv.,peon,vend.,am b.,y afines
O tras ocupaciones
Total
Fuente: Censos Nacionales 2007. XI de hogares y VI vivienda.
40
EL AGUSTINO
A. Evolucin del nivel socioeconmico del distrito de El Agustino

a nivel de la regin de Lima.
En las ltimas dcadas el distrito de El Agustino ha sufrido grandes cambios
de desarrollo, a la actualidad se cuentan con cinco instituciones financieras
que intervienen otorgando prstamos a los micro y pequeos empresarios
dinamizando la actividad econmica, se tienen tambin centros comerciales
que absorben la mano de obra de la poblacin joven agustiniana. Por otro
lado el sector inmobiliario tuvo un importante crecimiento, otorgando a las
familias un hogar que est sujeta al alcance de sus posibilidades econmicas.
Pero realizando un anlisis comparativo el distrito de El Agustino an se
califica como un distrito emergente, en vista que los indicadores econmicos
muestran que es un distrito bajo y marginal socioeconmicamente, en
comparacin con los dems distritos de la zona 6 y zona 7.
Cuadro II-2: Distribucin de los Niveles por zonas a nivel de la regin de
Lima
Fuente: APEM Informe del Nivel Socioeconmico para Lima Metropolitana -
2010
2.1.2.3.
Poblacin demandante efectiva.
La poltica de desarrollo que la Municipalidad de El Agustino viene ejecutando

es la de promover la competitividad de las empresas ubicadas dentro de la
jurisdiccin del distrito, por lo cual busca promover la competitividad del sector
empresarial y de los negocios, as como su competitividad y posicionamiento
en el mercado limeo, y del mismo modo garantizar pleno empleo y muy bien
40
EL AGUSTINO
remunerados. La finalidad del proyecto es motivar e impulsar a la gran masa

de poblacin desempleada y en especial fortalecer las capacidades de la
poblacin comerciante o empresaria.
La poblacin efectiva considerada para el presente proyecto es la poblacin
que desempea alguna actividad econmica o negocio en el distrito, la cual
segn base de datos de la Unidad de Comercio, de la divisin de Licencias de
Funcionamiento la poblacin efectiva que se beneficia del proyecto es 1,055,
la misma que se muestra en el cuadro siguiente:
Cuadro N 09
El Agustino: Poblacin Efectiva segn Localidad Urbana
N de Negocios
y/ o
microempresas
Zonas
III zona plana -Providencia
239.00
IV zona Plana - Providencia
100.00
Urb. Tayacaja
255.00
AA.HH. 07 de Octubre
29.00
AA.HH. Villa Hermosa
168.00
AA.HH. Santoyo
264.00
TOTAL
1,055.00
Fuente: Base de datos de la Subgerencia de comercio Licencias

de funcionamiento 2011 MDEA
A. Caractersticas de la poblacin afectada.

De acuerdo a la capacidad del proyecto con el desarrollo de las actividades
de cada uno de los componentes la poblacin que realmente se beneficia es
780 personas que representa el 73% de la poblacin demandante efectiva.
LOS PEQUEOS NEGOCIOS EN EL AGUSTINO DIRIGIDOS POR
MUJERES SE CARACTERIZAN POR SU BAJA COMPETITIVIDAD, SIENDO
UNO DE LOS MOTIVOS LA FALTA DE CAPACITACIN TCNICA,
LABORAL Y EN PLANES DE NEGOCIOS QUE LES PERMITA FORMULAR
ESTRATEGIAS
DE
PRODUCCIN,
ADMINISTRACIN
COMERCIALIZACIN DIRIGIDAS AL CRECIMIENTO Y EXPANSIN DE

SUS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS. SIENDO AS, HASTA AHORA SE
MANTIENEN EN EL DISTRITO VIEJOS ESTILOS DE HACER NEGOCIO Y
QUE URGE CAMBIARLOS PARA EL BENEFICIO DE ELLAS.
40
EL AGUSTINO
SEGN EL PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DE LA MUNICIPALIDAD

DE EL AGUSTINO LA ACTIVIDAD COMERCIAL SE CONCENTRA
FUNDAMENTALMENTE EN LOS POLOS ECONMICOS DE AV. RIVA,
CESAR VALLEJO Y JOS CARLOS MARITEGUI. ES NECESARIO
DESTACAR EL COMPORTAMIENTO QUE TUVIERON ALGUNOS DE LOS
SUBSECTORES MS DINMICOS DEL DISTRITO, ESPECIALMENTE EN
LO QUE SE REFIERE A LOS RESTAURANTES Y HOTELES QUE EN
PROMEDIO SE INCREMENTARON EN MS DEL 100%.
EL CUADRO SIGUIENTE NOS MUESTRA EL POSICIONAMIENTO DEL
SECTOR DE GASTRONOMA EN EL DISTRITO RESPECTO OTROS
SERVICIOS QUE SE PRESTAN POR LAS FAMILIAS AGUSTINIANAS,
SEGN EL PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DE LA MUNICIPALIDAD
DE EL AGUSTINO.
Cuadro N010
El Agustino: Predominancia de los servicios por sectores
econmicos
Valores
Sectores Economicos
relativos
(%)
Restaurantes
31.00
Salones de Belleza
12.00
Consultorios Medicos
6.00
Oficinas Administrativas
5.00
Talleres de Mecnica
4.00
Hoteles/ Hospedajes
3.00
Otros
39.00
TOTAL
Fuente: Padrn de Licencias

Funcionamiento
Direccin
Fiscalizacin de la MDEA.
100.00
de
de
La implementacin de este proyecto priorizar a los comerciantes que aun no

tienen esa capacidad y posicionamiento en el mercado, y que enfrentan
grandes dificultades y limitaciones tanto financieras como de capacidades
para ofrecer un servicios de calidad y generar grandes niveles de rentabilidad.
La generacin de los comercios en el distrito tiene un alto dinamismo, debido
a que existe un gran nmero de ciudadanos emprendedores que necesitan
40
EL AGUSTINO
generar sus propias fuentes de ingreso, pero es necesario resaltar que el

sector comercio se caracteriza por su pobre dotacin de activos, por sus
reducidos niveles de productividad e ingresos y su baja capacidad de ahorro y
reinversin. Los propietarios de los comercios trabajan para la sobrevivencia
donde los ingresos que perciben lo orientan todo a los gastos del hogar y no
tienen capacidad de ahorro.
Cabe indicar que la finalidad bsica de la elaboracin de un producto o la
prestacin de un servicio es su realizacin, es decir que ste llegue hasta el
cliente o mercado para recuperar el capital invertido y obtener una ganancia,
como lo muestra el cuadro de las principales actividades econmicas que
desarrolla la PEA ocupada el sector manufacturero es el que mayor nmero
de empleos absorbe, por lo cual la generacin del valor agregado de un
producto permite al empresario obtener mayor margen de rentabilidad y por
ende mayor absorcin de la mano de obra..
Muchas mujeres emprendedoras buscan oportunidades para capacitarse y
obtener un empleo digno comenzando de forma dependiente en una tienda
para ganar experiencia y luego de 2 aos mnimo abrir su propio negocio y
lograr su sostenibilidad siempre que se capaciten permanentemente.
La Gerencia de Desarrollo Econmico conociendo la realidad situacional del
sector comercio en el distrito y en el marco de sus funciones opta por
desarrollar una estrategia que consiste en fortalecer las capacidades de los
microempresarios con limitadas capacidades y promover y difundir espacios
y/o ventanas comerciales para dar a conocer las potencialidades de este
sector a la poblacin agustiniana y por que no a la poblacin Limea.
Ante ello, es de prioridad viabilizar el establecimiento de lugares destinados a
la captacin de nuevos mercados para los productores locales, no slo a nivel
distrital sino que es necesario ampliar las fronteras buscando mercados en
otros distritos.
2.1.3.
a)
Diagnstico de la prestacin de los servicio en temas de

promocin del comercio.
Caractersticas del Problema de promocin del comercio.
La Municipalidad de El Agustino viene promoviendo Talleres descentralizados

desde aos atrs donde la data refleja que tuvo mayor acogida por los nios
40
EL AGUSTINO
y/o adolescentes que tienen habilidades para desarrollar alguna actividad

econmica, fortaleza que contribuyo a muchos jvenes articularse a puestos
laborales en diferentes empresas o que en algunos casos con decisin se han
organizado en grupos para constituir la empresa propia.
De acuerdo al diagnostico realizado sobre la calidad del servicio que se
presta, respecto a la promocin del desarrollo econmico que viene
ofreciendo la Municipalidad de El Agustino, es calificado como insuficiente
debido a la dbil capacidad operativa con el que cuenta la GDEC, as como
por las limitaciones presupuestales. Existen muchas alumnas que han
terminado en los Talleres de Cosmetologa, Bisutera, Decoracin de Globos
y confecciones, pero les ha resultado difcil conseguir empleo donde unas se
han desanimado y otras abandonando su inters de crear su propio negocio,
debido a que no fueron suficientes los contactos con Empresas afines a los
estudios realizados por las seoras emprendedoras.
La Gerencia de Desarrollo Econmico desarrolla una insuficiente estrategia
de capacitacin orientada a la PEA emprendedora que desarrolla alguna
actividad econmica, debido a una reducida intervencin en la promocin del
DEL a causa de una limitacin en los recursos econmicos. Con el propsito
de alcanzar.
b) Programa Municipal de promocin de desarrollo empresarial y
Comercial.
Para lograr el objetivo que se plantea con la ejecucin y/o implementacin del
presente programa es necesario mostrar los instrumentos con el que cuenta
la Gerencia de Desarrollo Econmico, por tanto respecto a capital humano
solo se cuenta con dos especialistas y dos promotores para realizar trabajos
exclusivos de promocin del desarrollo empresarial y del comercio para un
total de 87,371 PEAs y respecto a capital fsico, podemos mencionar que se
cuenta solo con 05 toldos donados por ONG CENDIPP ( de 10x2.5mts), que
es insuficiente para atender a un distrito cuya caracterstica particular es su
alta densidad empresarial.
c)
Programa de Apoyo en Capacitacin Laboral.
Realizando un diagnostico situacional sobre el desarrollo de capacidades que

realizan cada rgano de lnea de la Municipalidad de El Agustino, se puede
40
EL AGUSTINO
concluir que se desarrollan actividades desarticuladas. Lo que se debe de

buscar es fortalecer las capacidades de los emprendedores con un enfoque
inclusivo, social, en busca de mejorar la situacin de pobreza y brindarles a
las clubes de madre alternativas de inversin rentable. Es as que en la
actualidad existen instituciones como SEA, CENDIPP, Comisaria de la
Familia, que vienen apoyando en la gestin y promocin de pequeos
emprendimientos liderados por mujeres, a partir de los comedores populares.
De esta manera la Gerencia de Desarrollo Econmico coordinar acciones
para continuar con dicha estrategia, pero dndole un enfoque empresarial, de
tal manera que las unidades econmicas aperturadas por las madres de
familia tengan mayor sostenibilidad y mayores niveles de acumulacin de
ahorros y su presencia en el mercado sea la expresin de su nivel
competitivo.
Por falta de exigencia en los programas de capacitacin dirigidas a jvenes,
los cursos en promedio solo se dictan hasta el nivel intermedio, pero con la
ejecucin de este proyecto, en el desarrollo de los ejes temticos se exigirn
realizar los talleres hasta el nivel avanzado previa certificacin, para
garantizar la adecuada productividad de los jvenes y empresarios que
necesitan fortalecer sus capacidades
Para garantizar la sostenibilidad del componente de creacin de capacidades,
la ejecucin del presente proyecto se plante realizar en los siguientes
niveles:
Bsico.
Intermedio.
Avanzado.
Para que los jvenes capacitados puedan articularse al programa bolsa de

trabajo de la municipalidad el requisito ser haber culminado los tres niveles
de capacitacin.
d) Situacin del Comercio en los Boulevares del distrito de El Agustino.
El distrito de El Agustino cuenta con 14 Boulevares, en las cuales no se estn
explotando su real potencialidad, son infraestructuras que fueron creadas
para dinamizar la actividad econmica, a travs del desarrollo o incubacin de
empresas y la promocin de la artesana y brindar a la poblacin agustiniana
alternativas de recreacin, y cambiar la imagen que actualmente muestran los
40
EL AGUSTINO
boulevares, que en su mayora son consideradas como refugio de personas

del mal vivir.
Pero el estudio de campo permiti identificar que por una u otra razn no se
reflejan el dinamismo del sector comercio, por lo cual la Gerencia de
Desarrollo Econmico vio por conveniente y necesaria impulsar la actividad
econmica en los boulevares, a travs de la generacin de espacios
comerciales para brindar mayores oportunidades de desarrollo empresarial a
la poblacin agustiniana.
2.2.
Definicin del problema, causas y efectos

2.2.1.
Definicin del Problema central
Los diagnsticos y estudios de campo situacionales realizado en cada zona

de intervencin as como las entrevistas, permiti identificar el problema
central, donde nos permiti conocer la realidad y establecer el problema
principal que afecta a la poblacin emprendedora y los comerciantes que ya
se encuentran operando en el mercado. La metodologa que se utilizo fue la
recomendada por el MEF, lluvia de Ideas con la participacin de las
unidades productivas jvenes y negociantes y el instrumento a travs del
cuales se determino el problema central es la matriz VESTER, por lo cual el
problema queda expresado de la siguiente manera:
LIMITADO E INADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL COMERCIO Y

DE LOS SERVICIOS ECOTURISTICOS EN LOS BOULEBARES DEL
DISTRITO DE EL AGUSTINO.
2.2.2. Anlisis de las causas del problema
En las reuniones o talleres que vienen promocionando la Gerencia de
Desarrollo Econmico, con el proyecto Carritos Solidarios, se logran
identificar las inquietudes, limitaciones, problemas de los comerciantes, a
partir del cual se defini el problema central, donde a travs de un anlisis de
que es lo que causa la existencia del problemas Central se identificaron
algunas situaciones negativas que enfrentan los emprendedores y7o
negociantes, teniendo los siguientes resultados:
CAUSAS
Escaso acceso a servicios de capacitacin sobre alternativas de
40
EL AGUSTINO
inversin rentable.
Inadecuado acondicionamiento de espacios comerciales para la
promocin del Desarrollo Econmico.
Limitado conocimiento de los agentes econmicos en buenas prcticas
de transaccin comercial.
Escasa promocin y articulacin de los agentes econmicos potenciales
a las ruedas de negocio.
Tras la utilizacin de un sistema, conocida como la matriz VESTER, y el plano
cartesiano se pudo identificar las causas directas e indirectas las cuales se
describen a continuacin:
-
Causas Directas:
Limitado conocimiento de los agentes econmicos en buenas

prcticas de transaccin comercial.
Escasa promocin y articulacin de los agentes econmicos

potenciales a las ruedas de negocio.
Causas indirectas:
Escaso acceso a servicios de capacitacin sobre alternativas de

inversin rentable.
Inadecuado acondicionamiento de espacios comerciales para la

2.2.3.
Anlisis de los efectos del problema
Con la misma metodologa implementada para la identificacin de las causas

e efectos se realizo la lluvia de ideas sobre las consecuencias que genera el
problema en la sociedad si no se resuelve, las cuales quedan reflejadas en lo
siguiente:
EFECTOS
Bajos niveles de rentabilidad de los negocios en el distrito de El

Agustino.
Poca cultura asociativa entre las unidades econmicas del distrito.
Bajos niveles de competitividad y posicionamiento de las empresas en el
mercado
40
EL AGUSTINO
Disminucin de la generacin de nuevas unidades econmicas.
Efectos Directos:
Bajos niveles de rentabilidad de los negocios en el distrito de El

Agustino.
Poca cultura asociativa entre las unidades econmicas del distrito.
Bajos niveles de competitividad y posicionamiento de las empresas

en el mercado.
Efectos indirectos:
Disminucin de la generacin de nuevas unidades econmicas.
Efecto Final:
Las consecuencias que genera el problema
Limitado e Inadecuado
Funcionamiento del Comercio y de los Servicios Ecoturisticos en los
Boulebares del Distrito de el Agustino., en un largo plazo es lo siguiente:
ESTANCAMIENTO DE LA DINMICA DE LA ACTIVIDAD ECONOMA

AGUSTINIANA.
40
EL AGUSTINO
2.2.4. rbol de Causas y Efectos
E
F
E
C
T
O
S
C
A
U
S
A
S
2.3. Definicin del objetivo, medios y fines

2.3.1.
Objetivo central.
40
EL AGUSTINO
De acuerdo a la problemtica descrita anteriormente se han planteado los

medios Directos y Fundamentales siguientes, cuyo objetivo central del
proyecto se traduce en: ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL COMERCIO
Y DE LOS SERVICIOS ECOTURISTICOS EN LOS BOULEBARES DEL
PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO
CENTRAL
LIMITADO
E
INADECUADO
FUNCIONAMIENTO
DEL
COMERCIO
Y
DE
LOS
SERVICIOS ECOTURISTICOS EN
LOS
BOULEBARES
DEL
ADECUADO FUNCIONAMIENTO
DEL COMERCIO Y DE LOS
SERVICIOS ECOTURISTICOS EN
LOS
BOULEBARES
DEL
Planteado el problema central, as como las causas que la originan y las

consecuencias negativas que se derivan, SE DISEAN LAS ESTRATEGIA S
y se determinan las actividades necesarias para revertir la situacin
desfavorable.
2.3.2.
Medios para alcanzar el objetivo central.
De conformidad con la estructuracin del rbol de problemas donde se

presentan las causas del problema principal como una situacin negativa,
explicando las razones del porque se presenta el mismo; en este escenario
vamos a trasladar dicha informacin a un escenario positivo en el que se va a
tomar el papel de los medios de solucin que van a contribuir a que se
cumpla con el objetivo central.
a) Medios de primer nivel.
Suficiente conocimiento de los agentes econmicos en buenas

Suficiente promocin y articulacin de los agentes econmicos

potenciales a las ruedas de negocio.
b) Medios fundamentales.
Amplio acceso a servicios de capacitacin sobre alternativas de

inversin rentable.
40
EL AGUSTINO
Adecuado acondicionamiento de espacios comerciales para la

2.3.3.
Anlisis de fines.
Las consecuencias positivas que se generarn a partir de la solucin del

problema identificado vienen a ser los fines del objetivo principal; por lo
tanto, los fines sern el reflejo inmediato positivo de la solucin del
problema, como resultado de la ejecucin de todas las actividades
necesarias para alcanzar el objetico central del proyecto.
a) Fines directos.
Elevados niveles de rentabilidad de los negocios en el distrito de El

Agustino.
Elevada cultura asociativa
entre las unidades econmicas del
distrito.
Elevados niveles de competitividad y posicionamiento
de las
empresas en el mercado.
b) Fines indirectos.
Incremento en la generacin de nuevas unidades econmicas.
FIN LTIMO:
MEJORA DE LA DINMICA DE LA ACTIVIDAD
ECONMICA AGUSTINIANA.
2.3.4. rbol de medios y fines.
40
EL AGUSTINO
MEJORA DE LA DINMICA DE LA ACTIVIDAD ECONMICA AGUSTINIANA.
Incremento en la
generacin de nuevas
unidades econmicas.
Elevados niveles de
rentabilidad de los
negocios en el distrito de El
Agustino.
Elevada cultura
asociativa entre las
unidades econmicas
del distrito.
Elevados niveles de
competitividad y
posicionamiento de las
empresas en el mercado.
ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL COMERCIO YDE LOS SERVICIOS

ECOTURISTICOSEN LOSBOULEBARESDELDISTRITO DEEL AGUSTINO.
Suficiente conocimiento de los

agentes econmicos en buenas
Suficiente promocin y articulacin

de los agentes econmicos
potenciales a las ruedas de
negocio.
Amplio acceso a servicios de

capacitacin sobre alternativas de
inversin rentable.
Adecuado acondicionamiento de
espacios comerciales para la
promocin del Desarrollo
Econmico.
2.4.
Determinacin de la Alternativas de solucin
A partir del anlisis de las causas y efectos del problema sobre la dbil
promocin del comercio sostenible con un enfoque turstico es necesario
plantear las alternativas de solucin, por lo que es necesario partir de un
anlisis de la interrelacin de los medios fundamentales.
Sobre la base de los medios fundamentales del rbol de objetivos planteamos
las actividades y las alternativas para alcanzar el objetivo central.
40
EL AGUSTINO
2.4.1. Clasificacin de los Medios Fundamentales

Se clasifican los medios fundamentales como imprescindibles o no
imprescindibles:
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 1
inversin rentable.
Medio Fundamental 2
Adecuado
acondicionamiento de
espacios
comerciales
para
la
2.4.2.
Anlisis
de
la
fundamentales:
interrelacin
de
los
medios
A partir de la clasificacin de los medios fundamentales en imprescindibles

y prescindibles, se analiz la relacin entre los mismos, concluyendo que
entre los medios fundamentales 1, y 2 existe una relacin complementaria,
dado que su implementacin conjunta permitir mejorar los resultados.
MEDIOS
MEDIOS FUNDAMENTALES
FUNDAMENTALES
COMPLEMENTARIOS
COMPLEMENTARIOS
Medio Fundamental 1
inversin rentable.
Medio Fundamental 2
Adecuado acondicionamiento de
espacios comerciales para la
promocin
del
Desarrollo
40
Econmico.
EL AGUSTINO
2.4.3. Planteamiento de las Acciones.

Las principales actividades por cada uno de los medios fundamentales
identificados son:
Medio
MedioFundamental
Fundamental1 1
Amplio
Amplio acceso
acceso a a
servicios
dede
servicios
capacitacin
sobre
capacitacin
sobre
alternativas
alternativasdedeinversin
inversin
rentable.
rentable.
Actividad
Actividad 1.1:
1.1: Convocar
Convocar a a lala poblacin
poblacin
beneficiaria
y
realizar
el
proceso
beneficiaria y
realizar el proceso dede
organizacin
organizacinpara
paralalapreparacin
preparacindedelos
losequipos
equipos
o oherramientas
herramientaspara
paralas
lascapacitaciones.
capacitaciones.
Actividad
Actividad1.2:
1.2:Desarrollar
Desarrollartaller
tallerdedecapacitacin
capacitacin
enen0909ejes
temticos.
ejes temticos.
Actividad
Actividad2.1:
2.1:Adquirir
Adquirirtoldos
toldos(2(2unidades)
unidades)
para
brindar
mejores
oportunidades
para brindar mejores oportunidadesa alos
los
comerciantes.
comerciantes.
Medio
MedioFundamental
Fundamental2 2
Adecuado
Adecuado
acondicionamiento
acondicionamiento dede
espacios
espacios comerciales
comerciales
para
la
promocin
para la promocindel
del
Desarrollo
DesarrolloEconmico.
Econmico.
Actividad
Actividad2.2:
2.2:Adquirir
Adquirirtela
teladedecolor
colorverde
verdey y
amarillo
amarillo para
para una
una mejor
mejor difusin
difusin del
del
comercio.
comercio.
Actividad
Actividad2.3:
2.3:Adquirir
Adquirirherramientas
herramientaspar
parlala
promocin
del
promocin
delcomercio.
comercio.
Actividad
Actividad2.4:
2.4:Adquirir
Adquirircaballetes.
caballetes.
Actividad
Actividad2.5:
2.5:Adquirir
Adquirirtableros.
tableros.
Actividad
Actividad2.6:
2.6:Compra
Compradedeequipo
equipodedesonido.
sonido.
Actividad
Actividad2.7:
2.7:Compra
Compradedeparlantes.
parlantes.
2.4.4. Anlisis de la interrelacin entre las actividades.

A partir de las actividades planteadas por cada uno de los medios
fundamentales, se analiz la relacin entre los mismos, concluyendo que
existen las siguientes relaciones:
40
EL AGUSTINO
Actividades
excluyentes:
Para
el
presente
proyecto
las
actividades excluyentes son 2.6 y 2.7, dado que para el logro del
objetivo del presente proyecto no influira si se deja de ejecutar las
actividades mencionadas.
Acciones
complementarias:
En
el
caso
de
la
relacin
complementaria, la ejecucin conjunta de estas acciones nos

permitirn mejorar los resultados, estas acciones son: 1.1, 1.2, 2.1,
2.2. 2.3, 2.4 y 2.5.
2.4.5. Planteamiento de las Alternativas de Solucin
Sobre la base de las acciones que se encuentran dentro de cada casillero

lneas arriba, se propone las alternativas que permitirn alcanzar el objetivo
central.
Asimismo se plantea las dos alternativas cuya diferencia radica en el uso de
las herramientas para el proceso de capacitacin.
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
MEDIO DIRECTO I: Amplio acceso a servicios de capacitacin sobre

alternativas de inversin rentable.
Actividad 1.1: Convocar a la poblacin
beneficiaria y realizar el proceso de
organizacin para la preparacin de los
equipos o
herramientas
para las
capacitaciones.
Actividad 1.1: Convocar a la poblacin

beneficiaria y
realizar el proceso de
organizacin para la preparacin de los
equipos o
herramientas
para las
capacitaciones.
Actividad 1.2: Desarrollar taller de Actividad 1.2: Desarrollar taller

capacitacin en 09 ejes temticos.
capacitacin en 09 ejes temticos.
de
MEDIO DIRECTO II: Adecuado acondicionamiento de espacios comerciales para

la promocin del Desarrollo Econmico.
Actividad 2.1: Adquirir toldos (2 Actividad 2.1: Adquirir toldos (2 unidades)

unidades)
para
brindar
mejores para brindar mejores oportunidades a los
oportunidades a los comerciantes.
comerciantes.
40
EL AGUSTINO
Actividad 2.2: Adquirir tela de color Actividad 2.2: Adquirir tela de color verde
verde y amarillo para una mejor difusin y amarillo para una mejor difusin del
del comercio.
comercio.
Actividad 2.3: Adquirir herramientas par Actividad 2.3: Adquirir herramientas par
la promocin del comercio.
la promocin del comercio.
Actividad 2.4: Adquirir caballetes.
Actividad 2.4: Adquirir caballetes.
Actividad 2.5: Adquirir tableros.
Actividad 2.5: Adquirir tableros.

Actividad 2.6: Compra de equipo de
sonido.
Actividad 2.7: Compra de parlantes.
40
EL AGUSTINO
40
EL AGUSTINO
3.1.
El ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluacin.
Segn el gua general, los ciclos de todo proyecto de inversin pblica

incluyen bsicamente tres fases: pre inversin, inversin y post inversin. Se
ha estimado la duracin de cada uno de ellos, as como la unidad de tiempo
en la que se trabajarn en cada fase.
Tericamente el horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo est
determinado por la suma de las duraciones de la fase de inversin y post
inversin. El horizonte de evaluacin es el perodo a lo largo del cual se
realizan las proyecciones de la oferta, demanda y los costos.
En vista que la naturaleza del presente proyecto es el de fortalecer o crear
capacidades de los empresarios y comerciantes del distrito de El Agustino,
cuyo efecto de impacto es medible a largo plazo, se considera un periodo de
evaluacin de 10 aos.
Cuadro N 011
Fases y Etapas del Proyecto.
Unid de
tiempo
Duracin
mes
Estudio definitivo
mes
Ejecucin de obra
mes
12
ao
10
Fase/Etapa
PRE INVERSION
Perfil
INVERSIN
POST INVERSION
Operacin y mantenimiento
La duracin del horizonte de evaluacin se estima en 10 aos para ambas

alternativas, lo cual concuerda con los parmetros de evaluacin establecidos
por el SNIP (Ver Anexo SNIP-10).
3.2.
rea de influencia del proyecto.
El rea de influencia, se ha tratado an en el diagnstico, definindose como

rea de influencia 06 Boulevares del distrito de El Agustino, que estn
ubicados estratgicamente para realizar una adecuada promocin del
comercio, basndonos en la predominancia de la actividad econmica de
40
EL AGUSTINO
mayor dinamismo. En el cuadro que sigue se muestra la ubicacin de los 06

boulevares y la cantidad de negocios en cada zona al que pertenecen.
Cuadro N 012
El Agustino: rea de influencia segn nmero de negocios.
N de Negocios
y/ o
microempresas
Zonas
239.00
100.00
Urb. Tayacaja
255.00
29.00
168.00
AA.HH. Santoyo
264.00
TOTAL
1,055.00
Fuente: Base de datos de la Subgerencia de comercio Licencias

de funcionamiento 2011 MDEA
3.3.
Anlisis de la demanda.
3.3.1. Poblacin de referencia.
La poblacin de referencia del proyecto es la poblacin total del rea

geogrfica del distrito de El Agustino, que segn el Censo Nacional 2007, y la
tasa de crecimiento la poblacin actual del distrito de El Agustino estara
expresado en el siguiente cuadro:
Cuadro N 013
El Agustino: Poblacin Distrital Por Sexo
SEXO
POBLACIN - %
2013
Hombres
96,448
49.75
Mujeres
97,418
50.25
Total
193,866
100

y VI vivienda.
La tasa de crecimiento del Distrito de El Agustino es de 1.22% entre el

periodo 1993-2007, lo que implica que la Poblacin del Distrito de El Agustino
40
EL AGUSTINO
viene Creciendo a un ritmo acelerado, esto es explicado por las migraciones

de la Poblacin de la sierra a la costa que en estos ltimos aos han poblado
la parte rural y urbano marginal del Distrito de E l Agustino.
3.3.2. Poblacin demandante efectiva.
Es la poblacin efectiva es la poblacin que cuenta con un establecimiento o
un negocio que se encuentra dentro del radio de influencia del proyecto, es
decir la poblacin los empresarios o negociantes que se encuentran en las 06
zonas priorizadas que se hallan dentro del mbito de influencia de las seis
instituciones educativas. La poblacin efectiva se muestra en el siguiente
cuadro.
Cuadro N 014
El Agustino: Poblacin Efectiva demandante del proyecto.
N de Negocios
y/ o
microempresas
Zonas
239.00
100.00
Urb. Tayacaja
255.00
29.00
168.00
AA.HH. Santoyo
264.00
TOTAL
1,055.00
3.3.3. Demanda sin proyecto.

El proyecto interviene directamente en 06 boulevares, donde cada uno de
estos espacios se desarrolla el comercio y la promocin del turismo ya sea de
manera incipiente o potencial, por tanto se realizar un anlisis de demanda
de manera independiente para cada mbito de influencia.
Se analiza la demanda de los servicios que presta la municipalidad de El
Agustino, y el acceso de los empresarios a estos talleres de capacitacin y a
los diversos espacios de comercializacin, del mismo modo ms adelante se
analizar la oferta en el mbito de cada boulevard, de tal manera que la
brecha resultante corresponda a todo el mbito de influencia.
Cuadro N015
40
EL AGUSTINO
El Agustino: Proyeccin de la demanda de Servicios sin Proyecto.

Aos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Marketing
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Higiene alimenticia
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Atencin al cliente
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Gestin empresarial
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Formalizacin y asociatividad 50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Alternativas de inversin
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Evento 01
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
Evento 02
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
Evento 03
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
TOTALBENEFICIADOS
390 390 390 390 390 390 390 390 390 390
Talleres y/ o servicios
prestados
Total
500
500
500
500
500
500
300
300
300
3,900
Fuente: Base de datos de la oficina de de Licencias de Funcionamiento- 2013
3.3.4. Demanda con proyecto.

Basndonos en el gua sectorial, la demanda con proyecto, puede ser
diferente de la demanda sin proyecto, si las acciones consideradas en el
proyecto modifican las actitudes de la poblacin afectada con respecto a la
importancia de recibir los servicios educativos, si esto es as entonces con
proyecto existira ms demanda que en la situacin sin proyecto.
Al igual que para la situacin sin proyecto se analiza la demanda con proyecto
en las 6 reas de influencias de las 6 instituciones educativas intervenidas.
Para el caso del proyecto la demanda con proyecto consiste en el anlisis de
la prestacin de los servicios que presta la Gerencia de Desarrollo Econmico
de la Municipalidad de El Agustino, en temas de promocin del comercio
sostenible, para lo cual con la ejecucin del proyecto se busca mejorar la
prestacin de dos servicios; los programas de capacitacin orientado a
mejorar las capacidades y habilidades comerciales y la promocin de los
espacios y ventanas comerciales.
Cuadro N016
El Agustino: Proyeccin de la demanda de Servicios con Proyecto.
40
EL AGUSTINO
Talleres y/ o Servicios
Prestados
1
2014
Marketing
200
Higiene alimenticia
100
Atencin al cliente
200
Gestin empresarial
200
Curso de Cosmetica capilar
150
Evento 01
30
Evento 02
45
Evento 03
30
TOTALBENEFICIADOS
1,055
2
2015
200
100
200
200
100
150
30
45
30
1,055
3
2016
200
100
200
200
100
150
30
45
30
1,055
4
2017
200
100
200
200
100
150
30
45
30
1,055
Aos
5
6
2018 2019
200 200
100 100
200 200
200 200
100 100
150 150
30
30
45
45
30
30
1,055 1,055
7
2020
200
100
200
200
100
150
30
45
30
1,055
8
2021
200
100
200
200
100
150
30
45
30
1,055
9
2022
200
100
200
200
100
150
30
45
30
1,055
10
2023
200
100
200
200
100
150
30
45
30
1,055
Fuente: Proyeccin del equipo de trabajo de la GDEC. MDEA.
3.4.
Anlisis de la Oferta.
En esta parte del estudio se tiene por objetivo determinar la oferta optimizada
de las reas de influencia donde intervendr el proyecto, calculada bajo el
supuesto de que no se realiza proyecto alguno. La oferta optimizada es la
capacidad de oferta de la que se puede disponer ptimamente con los
recursos disponibles y efectivamente utilizables (que no incluyen aquellos
provenientes del proyecto que se evala).
En primer lugar describimos la situacin actual de la oferta y luego se hace el
anlisis de la oferta optimizada de los servicios que se presta.
3.4.1.
Oferta en la Situacin Actual.
En la actualidad los servicios que se prestan en cuanto a promocin del

comercio es muy limitado, esto se debe a diversos factores que limitan el
desarrollo de suficientes actividades, ya sea por la escasa disposicin de
herramientas, equipos, enseres, as como por el escaso recurso econmico
con el que cuenta la Municipalidad de El Agustino. En la actualidad la
Gerencia de Desarrollo Econmico cuenta tan solo con dos promotores y dos
especialista que se encargan de la promocin exclusiva del comercio y con
respecto a herramientas se cuenta con un proyectos, 03 toldos pero sin telas,
un ecram.
3.4.2. Oferta Optimizada.
40
Total
2,000
1,000
2,000
2,000
1,000
1,500
300
450
300
10,550
EL AGUSTINO
La oferta optimizada es la capacidad de oferta de la que se puede disponer

ptimamente, con los recursos disponibles y efectivamente utilizables (que no
incluyen aquellos provenientes del proyecto que se evala). Para el caso del
proyecto a la actualidad la Gerencia de Desarrollo Econmico vienen
prestando los servicios de asesoramiento realizando el uso de los recursos a
su mxima plenitud, por lo cual a continuacin analizamos la oferta y
realizamos la proyeccin de la oferta optimizada de los servicios brindados.
Cuadro N017
El Agustino: Proyeccin de la Oferta optimizada
Aos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Marketing
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Higiene alimenticia
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Atencin al cliente
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Gestin empresarial
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Evento 01
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
Evento 02
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
Evento 03
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
TOTALBENEFICIADOS
390 390 390 390 390 390 390 390 390 390
Talleres y/ o servicios
prestados
Total
500
500
500
500
500
500
300
300
300
3,900
3.4.3. Balance Demanda - Oferta

Los servicios que demandarn al proyecto son los empresarios y/o negociantes de los
mbitos de influencia de los boulevares, los que se definen como la demanda
insatisfecha y se calculan como la diferencia entre la demanda en la situacin con
proyecto y la oferta optimizada de la situacin sin proyecto.
Cuadro N018
El Agustino: Balance Oferta Demanda de los Servicios prestados en
Promocin del Comercio.
Aos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prestados
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Demanda con proyecto
1,055 1,055 1,055 1,055 1,055 1,055 1,055 1,055 1,055 1,055
Oferta obtimizada
390 390 390 390 390 390 390 390 390 390
BRECHA DEMANA - OFERTA 1,445 1,445 1,445 1,445 1,445 1,445 1,445 1,445 1,445 1,445
40
EL AGUSTINO
3.5.
Planteamiento Tcnico de las Alternativas.
La fase de pre inversin del presente proyecto arroja como alternativa

seleccionada la ejecucin de dos componentes, en el primer resultado se
tienen la ejecucin de 3 actividades en el resultado 2, se tiene previsto la
ejecucin de 5 actividades, las cuales de describen lneas debajo:
i.
Compinente01: Amplio acceso a servicios de capacitacin

sobre alternativas de inversin rentable.
Este componente comprende la ejecucin de las siguientes actividades;

Actividad 1.1: Convocar a la poblacin beneficiaria y realizar el proceso de
organizacin
para
la
preparacin
de
los
equipos
herramientas para las capacitaciones, esta actividad tiene por

finalidad dar a conocer a la poblacin agustiniana sobre los
programas de capacitacin y apoyos que se vienen dando a
la poblacin comerciante, y puedan participar activamente en
los
procesos
de
capacitacin
su
correspondiente
articulacin a los mercados y/o espacios comerciales.

Actividad 1.2: Desarrollar taller de capacitacin en 09 ejes temticos; los
temas de capacitacin se desarrollara en el Auditrium del
Centro
Municipal
de
Desarrollo
Empresarial
de
la
Municipalidad de El Agustino, cada eje temtico consta de 8

horas de capacitacin distribuidos estratgicamente durante
el ao para que todos los comerciantes y empresarios puedan
participar en todos los programas de capacitacin, las fechas
de capacitacin estn estipuladas en el cronograma fsico del
presente proyecto. El nmero promedio de participantes en
cada capacitacin es de 150 personas, capacitadas en cada
eje temtico, por otro lado la metodologa a desarrollar en los
programas de capacitacin es terico prctico.
Actividad 1.2: Elaboracin del Expediente tcnico, se realizara el estudio
definitivo para pasar a la ejecucin del presente proyecto, el
tiempo previsto.
40
EL AGUSTINO
ii. Componente 02: Adecuado acondicionamiento de espacios

comerciales para la promocin del Desarrollo Econmico.
El desarrollo de este componente es indispensable en vista que le brinda
mayor capacidad operativa a la Gerencia de Desarrollo Econmico, para lo
cual se desarrollaron las siguientes actividades;
Actividad 2.1: Adquirir 02 toldos de 8 x 2 mts, de metal inoxidable, de 8 las
cuales sern utilizadas para realizar los eventos de promocin
del comercio, a travs de ventanas y espacios comerciales
que brinda la Municipalidad de El Agustino, la adquisicin de
estos toldos permite disponer me mayor herramientas para
cumplir las funciones de la Gerencia de Desarrollo
Econmico.
Actividad 2.2: Adquirir tela de color verde y amarillo para una mejor difusin
del comercio. La adquisicin de las telas esta dividida de la
siguiente manera; 56 mts de tela color verde y 56 mts de tela
color amarrillo.
Actividad 2.3: Adquirir herramientas par la promocin del comercio, consiste
en la compra de insumos necesarios para impulsar e
incentivar la participacin de la poblacin empresaria, en los
talleres de capacitacin y eventos de promocin del comercio
sostenible.
Actividad 2.4: Adquirir 60 caballetes de 1 metro de ancho por 90cm de altura,
de metal.
Actividad 2.5: Adquirir 30 tablanos de tripley de 1.5 x 1 mts con sus
respectivos marcos.
iii. Plan de Capacitacin
Estar orientado bsicamente a los ciudadanos que desempean alguna
actividad econmica, y a la poblacin joven emprendedora con la finalidad de
adiestrarlos integralmente en gestin empresarial y dotarles de instrumentos
para desempear un negocio rentable y sostenible.
El desarrollo de la capacitacin responde a la ejecucin estratgica de
acuerdo al programa fsico-financiero, que se detalla lneas abajo. El Lugar
del desarrollo de la capacitacin ser en el Auditrium del Centro de
Desarrollo Empresarial, en diferentes fechas programadas donde podrn
participar todos los jvenes y negociantes que tienen sus negocios. Estos
40
EL AGUSTINO
eventos sern realizados a cargo de profesionales especialistas en manejo y

gestin de empresas privadas as como profesionales conocedores de cmo
gestionar un negocio rentable que permita obtener grandes niveles de
utilidad. La capacitacin deber contemplar:
Capacitacin en Marketing
Capacitacin en Higiene alimenticia.
Capacitacin en Atencin al cliente.
Capacitacin en Gestin empresarial
Capacitacin en Materiales de capacitacin
Capacitacin en Formalizacin y asociatividad.
Capacitacin en Taller alternativas de inversin rentable.
Capacitacin en Taller alternativas de inversin rentable.
Curso de Cosmtica Capilar
3.6.
Costos del Proyecto

3.6.1. Costos sin Proyecto: A Precios de Mercado y Precios
Social.
Actualmente la Gerencia de Desarrollo Econmico solo in curre en gastos de

operacin, cuyo gastos esta estructurado por los materiales de escritorio y
gastos por otros materiales necesarios para realizar los programas de
capacitacin, por lo cual los costos de operacin y mantenimiento para el
presente proyecto son los gastos de operacin en el que incurre para realizar
los programas de capacitacin y difusin del comercio
El costo total sin proyecto de operacin y mantenimiento del presente

proyecto, actualmente asciende a S/. 1840, 00 nuevos soles a precios de
mercado. Si quitamos las distorsiones de mercado con los factores de
correccin ya establecidos, tenemos un costo de S/. 1545.6 nuevos soles, y
para los dems aos, consideramos que la cantidad permanece constante.
40
EL AGUSTINO
Cuadro N 019
Costo de Operacin y Mantenimiento a Precios Privados
Horizonte del Proyecto en Aos
Costo total
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2013
1. Costos de operacin
1,840.0
1,840.0
1,840.0 1,840.0 1,840.0 1,840.0 1,840.0 1,840.0 1,840.0 1,840.0 1,840.0
Materiales de escritorio
1,600.0
1,600.0 1,600.0 1,600.0 1,600.0 1,600.0 1,600.0 1,600.0 1,600.0 1,600.0 1,600.0
Otros materiales
240.0
240.0
240.0
240.0
240.0
240.0
240.0
240.0
240.0
240.0
240.0
2. Mantenimiento
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pintado y limpieza de carpasy caballetes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
COSTO TOTALDEOPERACIN Y
1,840.0
1,840.0 1,840.0 1,840.0 1,840.0 1,840.0 1,840.0 1,840.0 1,840.0 1,840.0 1,840.0
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
Rubros
Cuadro N 020
Costo de Operacin y Mantenimiento a Precios Sociales
Ao cero -2013
Rubros
Materiales de escrotorio
Otros materiales
2. Mantenimiento
Pintado y limpieza de herramientas
Costo a
precio
privado
1,840.0
1,600.0
240.0
0
0
Factor de
Correcin
0.84
0.84
0.84
1,840.0
Costo a
Precios
Sociales
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,545.6
1,545.6
1,545.6
1,545.6
1,545.6
1,545.6
1,545.6
1,545.6
1,545.6
1,545.6
3.6.2. Costos totales en la situacin con proyecto.

En la situacin con proyecto se incurre en dos tipos de costos: Los costos de
Inversin inicial y los costos para mantener dicha inversin, conocido con los
costos de operacin y mantenimiento, esto para ambas alternativas
propuestas.
A. Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto.
Cuadro N 021
Costo de Operacin y Mantenimiento a Precios Privados
Rubros
2. Mantenimiento
Pintado y limpieza de herramientas.

Costo total
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1,600.0
1,600.0
1,600.0 1,600.0 1,600.0 1,600.0 1,600.0 1,600.0 1,600.0 1,600.0 1,600.0
1,600.0
1,600.0 1,600.0 1,600.0 1,600.0 1,600.0 1,600.0 1,600.0 1,600.0 1,600.0 1,600.0
1,280.00
1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00
1,280.00
1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00
2,880.0
2,880.0
2023
1,545.6 1,545.6 1,545.6 1,545.6 1,545.6 1,545.6 1,545.6 1,545.6 1,545.6 1,545.6 1,545.6
1,344.0
1,344.0 1,344.0 1,344.0 1,344.0 1,344.0 1,344.0 1,344.0 1,344.0 1,344.0 1,344.0
201.6
201.6
201.6
201.6
201.6
201.6
201.6
201.6
201.6
201.6
201.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,880.0
2,880.0
2,880.0
2,880.0
2,880.0
2,880.0
2,880.0
Cuadro N 022
Costo de Operacin y Mantenimiento a Precios Sociales
40
2,880.0
2,880.0
1,545.6
EL AGUSTINO
Ao cero 2013
Costo a
precio
privado
Rubros
2. Mantenimiento
Pintado y limpieza de herramientas.
1,600.0
1,600.0
1,280.00
1,280.00
Factor de
correccin
0.8
0.84
2,880.0
Costo a
precio
social
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1,344.0
1,344.0
1,075.20
1,075.20
1,344.0
1,344.0
1,075.20
1,075.20
1,344.0
1,344.0
1,075.20
1,075.20
1,344.0
1,344.0
1,075.20
1,075.20
1,344.0
1,344.0
1,075.20
1,075.20
1,344.0
1,344.0
1,075.20
1,075.20
1,344.0
1,344.0
1,075.20
1,075.20
1,344.0
1,344.0
1,075.20
1,075.20
1,344.0
1,344.0
1,075.20
1,075.20
1,344.0
1,344.0
1,075.20
1,075.20
1,344.0
1,344.0
1,075.20
1,075.20
2,419.2
2,419.2
2,419.2
2,419.2
2,419.2
2,419.2
2,419.2
2,419.2
2,419.2
2,419.2
2,419.2
B. Costo Total de Inversin.

Alternativa 1
El costo de inversin a precios privados de la alternativa 1 asciende a S/.
20,500.00 nuevos soles, por otro lado el costo de directo del proyecto es
igual al costo de inversin a precios privados en vista que no se incurre en
gastos generales y de supervisin. A precios sociales el costo de inversin
de la alternativa 1 es S/. 17,363.5.
Presupuesto desagregado por componentes y partidas, par cada actividad
se muestra en el anexo A.
Los costos totales de inversin de la alternativa 1 para la ejecucin del
proyecto son los que se muestran a continuacin:
PRESUPUESTO TOTALDEINVERSIN - ALTERNATIVA I
A PRECIOSSOCIALESY PRIVADOS
Rubro
I. INTANGIBLES
1.1 Expediente tcnico
1.2. Gastos de organizacin
1.2. Programa de capacitacin
II. TANGIBLES
2.1. Adquirir toldos
2.2. Adquiri telas (verde amarrillo)
2.3. Adquirir herramientas.
2.4. Adquirir caballetes
2.5. Adquirir tablones
TOTALCOSTO DIRECTO
Gastos generales (10%)
Gastos de supervisin (3%)
TOTALPRESUPUESTO ALTERNATIVA I
Unidad
medida
ESTUDIO
GBL
GBL
UND
METROS
GBL
UND
UND
GBL
GBL
Cantidad
Precio
Unitario
Costo
parcial
Costo a
precios
privados
9,940.0
0.00
0.00
0.00
1,270.00 1,270.00 1,270.00
8,670.0 8,670.0 8,670.0
10,560.0
2
2,058.00 4,116.00 4,116.00
112
12.00 1,344.00 1,344.00
3
700.00 2,100.00 2,100.00
50
40.00 2,000.00 2,000.00
25
40.00 1,000.00 1,000.00
20,500.0
1
0.00
0.00
0.00
1
0.00
0.00
0.00
20,500.0
1
1
1
Fact. De
correc.
0.909
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.00
0.00
Alternativa 2
En el caso de la Alternativa II el costo total de inversin a precios privados
es de S/. 31,200.00 nuevos soles.
Para el caso de la alternativa II, los costos totales de inversin es segn el
detalle siguiente:
40
Costo a
precios
sociales
8,419.2
0.00
1075.69
7343.49
8,944.3
3486.25
1138.37
1778.70
1694.00
847.00
17,363.5
0.00
0.00
17,363.5
EL AGUSTINO
PRESUPUESTO TOTALDEINVERSIN - ALTERNATIVA II

A PRECIOSSOCIALESY PRIVADOS
Rubro
I. INTANGIBLES
II. TANGIBLES
2.2. Adquiri telas (verde amarrillo)
2.6. Compra de equipo de sonido
profesional
2.7. Compra de parlantes
profesionales
TOTALCOSTO DIRECTO
Gastos generales (10%)
Gastos de supervisin (3%)
TOTALPRESUPUESTO ALTERNATIVA II
Unidad
medida
Cantidad
ESTUDIO
GBL
GBL
1
1
1
UND
METROS
GBL
UND
UND
2
112
3
50
25
Precio
Unitario
Costo
parcial
Costo a
precios
privados
9,940.0
0.00
0.00
0.00
1,270.00 1,270.00 1,270.00
8,670.0 8,670.0 8,670.0
21,260.0
2,058.00 4,116.00 4,116.00
12.00 1,344.00 1,344.00
700.00 2,100.00 2,100.00
40.00 2,000.00 2,000.00
40.00 1,000.00 1,000.00
Fact. De
correc.
0.909
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
Costo a
precios
sociales
8,419.2
0.00
1075.69
7343.49
18,007.2
3486.25
1138.37
1778.70
1694.00
847.00
UND
1 7,300.00 7,300.00 7,300.00
0.847 6,183.10
UND
2 1,700.00 3,400.00 3,400.00
0.847 2,879.80
GBL
GBL
1
1
0.00
0.00
0.00
0.00
31,200.0
0.00
0.00
31,200.0
0.00
0.00
3.6.3. Flujo de Costos.

Para evaluar la rentabilidad econmica y el beneficio social que el presente
proyecto brinda a la sociedad se realiza la proyeccin de los flujos de costos
anuales. Estos costos resultan de la diferencia entre los costos con proyecto y
los costos sin proyecto, cuyo resultado implica el costo adicional debido solo
al proyecto.
La Evaluacin del proyecto se orienta a establecer la viabilidad del proyecto,
desde el punto de vista de la ptima asignacin de los recursos y determinar
su rentabilidad econmica o social de acuerdo a los resultados que se
obtengan de los diferentes parmetros para la evaluacin de proyectos de
inversin.
La evaluacin social, supone utilizar precios que reflejen el costo de
oportunidad de los recursos y bienes asumidos, as como el bienestar
generado para la sociedad por una disponibilidad de bienes y/o servicios.
A. Flujo de Costos Incrementales Alternativa I.
40
26,426.4
0.00
0.00
26,426.4
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCIN DEL COMERCIO SOSTENIBLE EN LOS BOULEVARES DEL DISTRITO DE EL AGUSTINO
CUADRO N023
FLUJO DECOSTOSINCREMENTALESA PRECIOSPRIVADOS
ALTERNATIVA I
Rrubro
Ao
2013
INVERSIN
Expediente tcnico
0.0
Costo de organizacin
1,270.0
Costo de capacitacin
8,670.0
Costo de adquisicin de toldos
4,116.0
Costo de adquisicin de tela -(verde amarrillo) 1,344.0
Costo de comra de herramientas
2,100.0
Costo de compra de caballetes
2,000.0
Costos de compra de tableros
1,000.0
COSTO TOTALDIRECTO
20,500.0
Gastos General (10%)
0.00
Gastos de Supervisin (3%)
0.00
20,500.0
Costo de Operacin y Mantenimiento con
Proyecto.
Costo de Operacin.
Costo de mantenimiento
A. COSTO TOTALCON PROYECTO.
20,500.0
Costo de Operacin y Mantenimiento sin
Proyecto.
Costo de operacin
B. COSTO TOTALSIN PROYECTO
COSTOSINCREMENTALES(A -B)
20,500.0
40
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00
1,600.0 1,600.0 1,600.0 1,600.0 1,600.0 1,600.0 1,600.0 1,600.0 1,600.0 1,600.0
1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00
2,880.0 2,880.0 2,880.0 2,880.0 2,880.0 2,880.0 2,880.0 2,880.0 2,880.0 2,880.0
1,840.0
1,840.0
1,840.0
1,840.0
1,840.0
1,840.0
1,840.0
1,840.0
1,840.0
1,840.0
1,840.0 1,840.0 1,840.0 1,840.0 1,840.0 1,840.0 1,840.0 1,840.0 1,840.0 1,840.0
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,840.0 1,840.0 1,840.0 1,840.0 1,840.0 1,840.0 1,840.0 1,840.0 1,840.0 1,840.0
1,040.0 1,040.0 1,040.0 1,040.0 1,040.0 1,040.0 1,040.0 1,040.0 1,040.0 1,040.0
Rrubro
Cuadro N024
FLUJO DECOSTOSINCREMENTALESA PRECIOSSOCIALES
ALTERNATIVA I
Ao
2013
2014
2015
2016
2017
2018
INVERSIN
Expediente tcnico
0.0
1,075.7
7,343.5
3,486.3
Costo de adquisicin de tela -(verde y amarrillo)1,138.4
Costo de comra de herramientas
1,778.7
Costo de compra de caballetes
1,694.0
Costos de compra de tableros
847.0
COSTO TOTALDIRECTO
17,363.5
0.00
0.00
17,363.5
Costo de Operacin.
17,363.5
Proyecto.
Costo de operacin
17,363.5
40
2,419.20
1,344.0
1,075.20
2,419.2
1,545.6
2019
2020
2021
2022
2023
2,419.20
1,344.0
1,075.20
2,419.2
2,419.20
1,344.0
1,075.20
2,419.2
2,419.20
1,344.0
1,075.20
2,419.2
2,419.20
1,344.0
1,075.20
2,419.2
2,419.20
1,344.0
1,075.20
2,419.2
2,419.20
1,344.0
1,075.20
2,419.2
2,419.20
1,344.0
1,075.20
2,419.2
2,419.20
1,344.0
1,075.20
2,419.2
2,419.20
1,344.0
1,075.20
2,419.2
1,545.6
1,545.6
1,545.6
1,545.6
1,545.6
1,545.6
1,545.6
1,545.6
1,545.6
1,545.6 1,545.6 1,545.6 1,545.6 1,545.6 1,545.6 1,545.6 1,545.6 1,545.6 1,545.6
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,545.6 1,545.6 1,545.6 1,545.6 1,545.6 1,545.6 1,545.6 1,545.6 1,545.6 1,545.6
873.6
873.6
873.6
873.6
873.6
873.6
873.6
873.6
873.6
873.6
B. Flujo de Costos Incrementales Alternativa II.
Rrubro
Cuadro N 025
FLUJO DECOSTOSINCREMENTALESA PRECIOSPRIVADOS
ALTERNATIVA II
Ao
2013
2014
2015
2016
2017
2018
INVERSIN
Expediente tcnico
0.0
1,270.0
8,670.0
4,116.0
Comra de herramientas
2,100.0
Compra de caballetes
2,000.0
Compra de tableros
1,000.0
Compra de equipo de sonido
7,300.0
Compra de parlantes
3,400.0
COSTO TOTALDIRECTO
31,200.0
0.00
0.00
31,200.0
Costo de Operacin.
31,200.0
Costo de operacin
31,200.0
40
2,880.00
1,600.0
1,280.0
2,880.0
1,840.0
1,840.0
0.0
1,840.0
1,040.0
2,880.00
1,600.0
1,280.00
2,880.0
1,840.0
1,840.0
0.00
1,840.0
1,040.0
2,880.00
1,600.0
1,280.00
2,880.0
1,840.0
1,840.0
0.00
1,840.0
1,040.0
2,880.00
1,600.0
1,280.00
2,880.0
1,840.0
1,840.0
0.00
1,840.0
1,040.0
2,880.00
1,600.0
1,280.00
2,880.0
1,840.0
1,840.0
0.00
1,840.0
1,040.0
2019
2020
2021
2022
2023
2,880.00
1,600.0
1,280.00
2,880.0
1,840.0
1,840.0
0.00
1,840.0
1,040.0
2,880.00
1,600.0
1,280.00
2,880.0
1,840.0
1,840.0
0.00
1,840.0
1,040.0
2,880.00
1,600.0
1,280.00
2,880.0
1,840.0
1,840.0
0.00
1,840.0
1,040.0
2,880.00
1,600.0
1,280.00
2,880.0
1,840.0
1,840.0
0.00
1,840.0
1,040.0
2,880.00
1,600.0
1,280.00
2,880.0
1,840.0
1,840.0
0.00
1,840.0
1,040.0
Cuadro N 026
Rrubro
FLUJO DECOSTOSINCREMENTALESA PRECIOSSOCIALES

ALTERNATIVA II
Ao
2013
2014
2015
2016
2017
2018
INVERSIN
Expediente tcnico
0.0
1,075.7
7,343.5
3,486.3
Comra de herramientas
1,778.7
Compra de caballetes
1,694.0
Compra de tableros
847.0
Compra de equipo de sonido
6,183.1
Compra de parlantes
2,879.8
COSTO TOTALDIRECTO
26,426.4
0.00
0.00
26,426.4
Proyecto.
Costo de Operacin.
26,426.4
Proyecto.
Costo de operacin
40
2020
2021
2022
2023
2,419.20 2,419.20 2,419.20 2,419.20 2,419.20 2,419.20 2,419.20 2,419.20 2,419.20 2,419.20
1,344.0 1,344.0 1,344.0 1,344.0 1,344.0 1,344.0 1,344.0 1,344.0 1,344.0 1,344.0
1,075.2 1,075.20 1,075.20 1,075.20 1,075.20 1,075.20 1,075.20 1,075.20 1,075.20 1,075.20
2,419.2 2,419.2 2,419.2 2,419.2 2,419.2 2,419.2 2,419.2 2,419.2 2,419.2 2,419.2
1,545.6
26,426.4
2019
1,545.6
1,545.6
1,545.6
1,545.6
1,545.6
1,545.6
1,545.6
1,545.6
1,545.6
1,545.6 1,545.6 1,545.6 1,545.6 1,545.6 1,545.6 1,545.6 1,545.6 1,545.6 1,545.6
0.0 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,545.6 1,545.6 1,545.6 1,545.6 1,545.6 1,545.6 1,545.6 1,545.6 1,545.6 1,545.6
873.6
873.6
873.6
873.6
873.6
873.6
873.6
873.6
873.6
873.6
3.7.
Anlisis de Beneficios.
La naturaleza del presente proyecto es fortalecer capacidades humanas y genera

beneficios directos a quien la recibe y externalidades positivas a quienes
interactan con dicha persona; por lo mismo, es de esperar que sus efectos se
extiendan al pas como un todo.
3.7.1
Beneficios sin Proyecto
En la situacin sin proyecto los beneficios estn dados por los servicios que
actualmente ofrece la Gerencia de Desarrollo Econmico, materia de anlisis del
proyecto. Por tanto los beneficios actuales son los servicios de capacitacin y las
estrategias de promocin y difusin del comercio en las condiciones actuales
(optimizado), lo cual se ve reflejado en el nmero de beneficiarios (comerciantes).
Cuadro N027
Poblacin Beneficiada sin Proyecto.
Aos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Marketing
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Higiene alimenticia
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Atencin al cliente
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Gestin empresarial
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Evento 01
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
Evento 02
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
Evento 03
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
TOTALBENEFICIADOS
390 390 390 390 390 390 390 390 390 390
Talleres
3.7.2.
Beneficios con Proyecto
40
Total
500
500
500
500
500
500
300
300
300
3,900
El
presente
proyecto
interviene
en
dos
componentes
fortalecimiento
de
capacidades y adquisicin de herramientas y equipos para promover el comercio

sostenible.
Consideramos como beneficios a la cantidad de empresarios y comerciantes que se

benefician con la ejecucin de los componentes y actividades del presente
proyecto, con la proyeccin de la cantidad de beneficiarios se determinara los
costos de inversin por cada beneficiario, para lo cual se muestra en el cuadro
siguiente la cantidad de beneficiarios por cada ao.
Cuadro N 028
Poblacin Beneficiada con Proyecto.
Prestados
1
2014
Marketing
200
Higiene alimenticia
100
Atencin al cliente
200
Gestin empresarial
200
Curso de Cosmetica capilar
150
Evento 01
30
Evento 02
45
Evento 03
30
TOTALBENEFICIADOS
1,055
3.7.3.
2
2015
200
100
200
200
100
150
30
45
30
1,055
3
2016
200
100
200
200
100
150
30
45
30
1,055
4
2017
200
100
200
200
100
150
30
45
30
1,055
Aos
5
6
2018 2019
200 200
100 100
200 200
200 200
100 100
150 150
30
30
45
45
30
30
1,055 1,055
7
2020
200
100
200
200
100
150
30
45
30
1,055
8
2021
200
100
200
200
100
150
30
45
30
1,055
9
2022
200
100
200
200
100
150
30
45
30
1,055
10
2023
200
100
200
200
100
150
30
45
30
1,055
Beneficios Incrementales
Los beneficios incrementales para el presente proyecto es la cantidad de

empresarios y comerciantes adicionales capacitados con la implementacin del
proyecto.
Cuadro N 029
Poblacin Beneficiada Incremental con proyecto
40
Total
2,000
1,000
2,000
2,000
1,000
1,500
300
450
300
10,550
Prestados
Beneficios con proyecto
Beneficios sin proyecto
Incremento de atendidos
3.8.
1
2014
1,055
390
665
2
2015
1,055
390
665
3
2016
1,055
390
665
4
2017
1,055
390
665
Aos
5
6
2018 2019
1,055 1,055
390 390
665 665
7
2020
1,055
390
665
8
2021
1,055
390
665
9
2022
1,055
390
665
10
2023
1,055
390
665
Evaluacin Social.
En este tipo de proyectos la metodologa recomendada para evaluar las alternativas

es la metodologa costo efectividad.
Lo ms recomendable es considerar un indicador de efectividad, el cual expresa los
objetivos y metas del proyecto como indicadores de impacto (largo plazo).
Para poder realizar la evaluacin es necesario previamente estimar el valor actual
de los costos totales del proyecto (VAC), Donde dicho VAC social se calcula con la
frmula:
n
VACT =
i =0
Dnde:
Ci
(1 + TSD) i
= Ao en el horizonte del proyecto (vara de 0 a 10)
Ci
= Costo incremental en el ao i
TSD = Tasa de descuento (10%)

El ICE se estima con la siguiente frmula:
Donde el ICE = VACT/POBLACIN BENEFICIADA (N de matriculados en el
horizonte)
A continuacin se presenta los datos necesarios para los clculos.
Indicador de Efectividad
N de comerciantes y
empresarios
3.8.1.
Impacto probable Beneficiarios durante el

en:
horizonte de evaluacin
N de Poblacin
Economicamente
Activa Desocupada.
ndice de Costo Efectividad: Alternativa I
40
10550
Los resultados demuestran que ejecutar la alternativa 1 implica desembolsar un

monto de S/. 2.15
nuevos soles a precios sociales por cada beneficiario
(comerciante)
Cuadro N 030
INDICECOSTO EFECTIVIDAD - PRECIOSSOCIALES

ALTERNATIVA I
Aos
Rubro
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Flujo de costos
17,364 873.6 873.6 873.6 873.6 873.6 873.6 873.6 873.6 873.6 873.6
VACS
22,731.4
INDICECOSTO EFECTIVIDAD
Poblacin beneficiada
10,550
ICES/ .
2.15
4.6.1 ndice de Costo Efectividad: Alternativa II
Elegir la alternativa 2 implica desembolsar un costo a precios sociales de S/. 3.01

nuevos soles por cada estudiante beneficiado, esto implica que la alternativa 1 es la
de menos costo efectividad en comparacin con la alternativa 2, pues implica
mayores costos por beneficiario.
Cuadro N 031
INDICECOSTO EFECTIVIDAD - PRECIOSSOCIALES
ALTERNATIVA II
Aos
Rubro
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Flujo de costos
26,426 873.6 873.6 873.6 873.6 873.6 873.6 873.6 873.6 873.6 873.6
VACS
31,794.3
INDICECOSTO EFECTIVIDAD
Poblacin beneficiada
10,550
ICES/ .
3.01
3.9. Anlisis de Sensibilidad.
El anlisis de sensibilidad le da mayor consistencia al estudio y permite averiguar
cul de las alternativas es menos sensible a posibles variaciones en ciertas
variables importantes como la inversin.
40
La variable que est sujeta a posibles cambios es la inversin, que puede variar por
ciertos cambios en los precios de insumos, herramientas, as como por posibles
errores de estimacin.
Cuadro N032
Variacin Costo Eficacia ante Cambio en la Inversin
Alternativa I
% variacin
de la
inversin
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
3.10.
Variacin
de la
N
inversin Beneficiarios
segn %
20,836.2
10,550
19,968.0
10,550
19,099.9
10,550
18,231.7
10,550
17,363.5
10,550
16,495.3
10,550
15,627.2
10,550
14,759.0
10,550
13,890.8
10,550
VACS
Costo
Efectividad
26,204.1
25,335.9
24,467.7
23,599.6
22,731.4
21,863.2
20,995.0
20,126.9
19,258.7
2.48
2.40
2.32
2.24
2.15
2.07
1.99
1.91
1.83
Seleccin de la Mejor Alternativa.
Realizada la evaluacin y el anlisis de sensibilidad la alternativa ms rentable

resulta la Alternativa 1, con un ndice Costo Efectividad de 2.15 Nuevos Soles por
Beneficiario menor a el ndice Costo Efectividad de 3.01 Nuevos Soles por
Beneficiario de la alternativa 2.
3.11.
Anlisis de Sostenibilidad del mejor proyecto alternativo.
Los factores que garantizan la sostenibilidad del presente proyecto son; el

compromiso de la poblacin beneficiaria en el cual se comprometen en asistir a los
programas de capacitacin y asistencia tcnica y su aprobacin en el PIA y en el
presupuesto participativo 2013.
En el anlisis de sostenibilidad se han tomado en cuenta las siguientes variables:
a)
Disponibilidad de financiamiento.
El financiamiento en la etapa de pre - inversin y la elaboracin del estudio

definitivo est a cargo de la Municipalidad Distrital de El Agustino, por otro lado en
la etapa de Operacin y Mantenimiento la Municipalidad de El Agustino, sern
40
tambin los encargados de prever los recursos necesarios para tal efecto, se
adjunta en los anexos los documentos de los compromisos asumidos por la entidad.
b) Factores externos que podran poner en riesgo la inversin y la
operacin del proyecto.
Los factores que podran poner en riesgo la inversin sera un recorte presupuestal
y una inadecuada programacin presupuestal.
3.12.
Plan de Manejo Ambiental.
La ejecucin del proyecto no genera ningn tipo de impacto en el ambiente.

Las variables susceptibles de ser afectados son: aire, agua, y tierra, por tanto se analizan
los efectos en dichas variables tanto en la fase de ejecucin como en la fase de
operacin del proyecto y segn la naturaleza del presente proyecto no se genera ningn
tipo de impacto negativo en el medio ambiente.
3.13.
Plan de Implementacin de la Alternativa Seleccionada.
El presente proyecto de inversin pblica tiene dos componentes; el primero esta

relacionado con la creacin y/o fortalecimiento de las capacidades del sector
empresarial en marketing, gestin empresarial, formalizacin y asociatividad y un
segundo componente referido al equipamiento de la Gerencia de Desarrollo
Econmico para realizar una efectiva promocin del comercio. De acuerdo a la
naturaleza de las actividades el cronograma de ejecucin es de 12 meses
programado a partir del mes de marzo del 2013.
El plan de implementacin, o programacin de metas fsicas y financieras, es un
instrumento que organiza en forma simultnea la informacin sobre las actividades y los
gastos con respecto al proyecto de promocin y difusin del comercio.
Para el presente perfil de pre-inversin se ha desarrollado el cronograma de actividades
(metas fsicas) y el cronograma de gastos (metas financieras),
Con el desarrollo del plan de implementacin o programa de metas fsicas y financieras
que constituye el principal instrumento de gerencia de proyectos y, a su vez, la referencia
fundamental para las acciones de monitoreo, por ello se ha realizado de la manera ms
detallada y participativa; ya que con ello se elaborarn los informes tcnicos-financieros,
para informar sobre el avance de la ejecucin del proyecto.
En los cuadros siguientes se muestran las fases y etapas y el plan de los avances
fsicos y financieros de la obra educativa que plantea el presente proyecto.
40
Cuadro N033
Cronograma de Metas Fsicas.
CRONOGRAMA DEAVANCEFISICO
MetasMensuales
Rubro
I. INTANGIBLES
100%
33.3%
33.3%
II. TANGIBLES
50% 50%
2.2. Adquirir telas
50% 50%
33.3%
50% 50%
50% 50%
33.3%
33.3%
Total por
Meta
100%
100.0%
99.9%
33.3%
33.3%
33.3%
100%
100%
99.9%
100%
100%
33.3%
Cuadro N034
Cronograma de Metas Financieras.
CRONOGRAMA DEAVANCEFINANCIERO
Metas Mensuales
Rubro

2.2. Adquirir telas
Total
3.14.
0.0
423.3
423.3
423.3
2,890.0
2,890.0
2,890.0
2,058.0 2,058.0
672.0 672.0
700.0
700.0
700.0
1,000.0 1,000.0
500.0 500.0
0.0 8,243.3 4,230.0 0.0 3,590.0 423.3 0.0 3,590.0 0.0 423.3 0.0
Total por
Meta
0
1,270
8,670
4,116
1,344
2,100
2,000
1,000
20,500
Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada.
Sobre la alternativa seleccionada y los medios y fines establecidos se establece la matriz

de involucrados teniendo en cuenta la lgica vertical y horizontal.
40
40
MARCO LOGICO DELPROYECTO

FIN
INDICADORES
MEDIOSDEVERIFICACION
Negocios rentables y puestos de Alcanzar empleo pleno y productivo, y Estadisticas sobre nivel de
trabajo muy bien remunerados.
trabajo
decente
para
todos, desempleo en el distrito y
incluyendo mujeres y jvenes.
otorgamiento de nuevas licencias
de funcionamiento.
PROPSITO
Suficiente y adecuado
funcionamiento del comercio y de
los servicios ecotursticos en los
boulevares del distrito de El
Agustino.
COMPONENTES
INDICADORESDEEFECTO
Porcentaje de empresas nuevas

consituidas y formalizadas.
INDICADORES
ACTIVIDADES
SUPUESTOS
Noticias
en
medios
de Disposicin presupuestaria y de
comunicacin, fortografias de los locales comunales en buen
actividades economcias en los estado.
boulevares
S/. 0
Documentos de pre liquidaciones, fotos, informes,etc
1.2. Gastos de organizacin.
S/. 1,270
1.3. Programa de capacitacin.
S/. 8,670
2.1. Adquirir toldos.
S/. 4,116
2.2. Adquirir
amarrillo
S/. 1,344
tela - verde y
SUPUESTOS
asistencia, Participacin activa de los

fotografias, beneficiarios en el desarrollo de
los ejes temticos.
METAS
Capacidad de absorcin de la
mano de obra agustiniana por
empresas
en
el
distrito.
Estabilidad de la situacin
macroeconmica.
Preferencias por la gastronoma

agustiniana en sus desiciones de
N de licencias de funcionamiento
comsumo.
otorgadas.
Resultado N 1:
Proporcin de negociantes y/o Registro
de
Amplio acceso a servicios de empresarios que inician un negocio requerimientos,
capacitacin sobre alternativas de rentable.
informes, etc
inversin rentable.
Resultado N
2:
Adecuado N de boulevares con condiciones
acondicionamiento de espacios para promover polos economicos.
comerciales para la promocin del
Desarrollo Econmico.
SUPUESTOS
SUPUESTOS
Documentos de pre Disponibilidad del recursos

liquidaciones, fotos, informes,etc economicos e incorporado en el
Documentos de pre presupuesto participativo del
liquidaciones, fotos, informes,etc
ao fiscal 2013.
S/. 2,100
2.4. Adquirir caballetes.
S/. 2,000
S/. 1,000
40
CONCLUSIONES
Del estudio realizado a nivel de perfil, se concluye que:
El nombre del perfil es: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCIN DEL
COMERCIO SOSTENIBLE EN LOS BOULEVARES DEL DISTRITO DE EL AGUSTINO,
PROVINCIA LIMA, REGIN LIMA.
-
El objetivo del perfil es: ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL COMERCIO Y DE

LOS SERVICIOS ECOTURISTICOS EN LOS BOULEBARES DEL DISTRITO DE
EL AGUSTINO.
La alternativa seleccionada para la ejecucin es la alternativa 1, que propone la

ejecucin de dos componentes, la primera es el amplio acceso a servicios de
capacitacin sobre alternativas de inversin rentable, los ejes temticos a
desarrollar son marketing, gestin empresarial, etc, tal como se detalla en el Plan
de capacitacin. Por otro lado el componente dos es el Adecuado
acondicionamiento de espacios comerciales para la promocin del Desarrollo
Econmico y brindar a la Gerencia de Desarrollo Econmico las condiciones
necesarias para brindar una adecuada promocin del comercio.
RECOMENDACIONES.
Por la sencillez del PIP, se recomienda agilizar su pronta viabilizaran y ejecucin del
presente estudio.
40

Pip Mejoramiento de Servicios en Boulevares (Marire)

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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCIN DEL COMERCIO SOSTENIBLE EN LOS BOULEVARES DEL DISTRITO DE

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE

: S/. 20, 500.00

FEBRERO DEL 2013

Diagnostico de la Situacin Actual.

Nombre del Proyecto.

El ciclo del Proyecto y Horizonte de Evaluacin.

Nombre del proyecto

SERVICIOS DE PROMOCIN DEL COMERCIO SOSTENIBLE EN LOS

Unidad formuladora y unidad ejecutora

La unidad formuladora elabora los estudios de preinversin de acuerdo a

Municipalidad Distrital de El Agustino

Ing. Freddy Torres Suca.

Responsable de la Unidad FormuladoraMDEA.

Av. Riva Agero N 1358 Urb. La

715-2121 anexo 212.

Econ. Marir Huamn Palomino.

La UE (GDEC) es el encargado de elaborar el estudio definitivo Y ejecuta el

Av. Riva Agero N 1358 Urb. La

Lic. Gina Carhuallanqui Marn

Gerente de Desarrollo Econmico.

Av Tejada Das N202- Urb. La

La localizacin del presente proyecto considera los boulevares que estn

floristas), por lo cual el proyecto esta ubicado en:

: Con los distritos de la Victoria, San Luis y Ate Vitarte.

Por el Este : Con los distritos de Santa Anita y Ate Vitarte.

Lmina 1:Localizacin macro del proyecto

Participacin de las Entidades involucradas.

Identificacin de entidades involucradas en la

Las entidades involucradas en el proyecto son aquellas que presentan

comerciantes, empresarios, instituciones de apoyo como la cmara de

Son los microempresarios de las actividades econmicas de: bodegas,

Segn el Art. VI de la Ley Orgnica de la Municipalidad de El Agustino,

Cmara de Comercio de El Agustino.

Los representantes de la Cmara de Comercio, se articulan en el

Tabla 1: Matriz de Involucrados

Para el desarrollo del marco de referencia se ha tomado en consideracin

correspondiente aprobacin del presupuesto participativo para el ao

distrital revela que la

estructura econmica del distrito se basa en el sector comercio por lo que

FORMALIZACIN, Y ASOCIATIVIDAD DE MICROEMPRESAS CON

FINANCIEROS.. y FORTALECIMIENTO Y PROMOCIN DE FERIAS

1.5.2. Lineamientos de poltica institucional

Ley de Promocin y Formalizacin de la Micro y Pequea

Segn el Artculo 4. el Estado promueve un entorno favorable para la

privada, generando o promoviendo una oferta de servicios

empresariales destinados a mejorar los niveles de organizacin,

estableciendo polticas que permitan la organizacin y

asociacin empresarial para el crecimiento econmico con empleo

- Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.

Se considera como Marco Legal, la normatividad y reglamentos que

Diagnstico de la Situacin Actual

rea de Estudio y rea de Influencia.

a) Delimitacin del rea de estudio.

Fuente: Estudio de campo

a.2. Micro localizacin del Proyecto

b) Identificacin del rea de Influencia del Problema.

El rea de influencia de un proyecto est definida como la zona geogrfica en

III Zona Plana.

III Zona 07 de Octubre

AA.HH. Villa Hermosa.

Fuente: Registro de la Oficina de Densa Civil. MDEA

Fuente: Base de datos de la oficina de Defensa Civil.

La poblacin beneficiada dentro del rea de influencia en promedio es de