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El uso de la Tcnica de Regresin Lineal Mltiple para la evaluacin de la dotacin de personal en el I.N.S.S.

Establecimiento de un sistema de evaluacin de la dotacin de personal para las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Cargas de Trabajo en el I.N.S.S.


Concepto:
a) Para la Administracin Pblica, la evaluacin y anlisis de cargas de trabajo es un concepto importado desde fuera. b) Se trata de un instrumento de apoyo para la racionalizacin de la organizacin administrativa a todos los niveles. .

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Concepto:
Un estudio de cargas de trabajo es un conjunto de tcnicas a aplicar para la medicin de trabajos administrativos o tiempos de trabajo en oficios, determinando la cantidad de personal u horas tiles de trabajo para la eficiente realizacin de las funciones o competencias asignadas a un departamento o unidad, o, en general, para un proceso de la organizacin.

Como consecuencia del dimensionamiento se pueden determinar: Exedentes de efectivos Dficits de efectivos

Instrumento valioso para IR MS ALL

Medidas correctoras, Mejoras en mtodos, o tecnologicas

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Metodologas de trabajo:
a) Anlisis cualitativo: basado fundamentalmente en la percepcin del analista. (mayoritario, subjetivo.) b) Anlisis cuantitativo: se establecen tiempos unitarios y volmenes en procesos, tareas y actividades. c) Variables adecuadamente herramientas. de referencia, explotadas con

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CARACTERSTICAS PECULIARES DEL I.N.S.S.
a) DIVERSIDAD. Gran cantidad de tareas distintas. b) COMPLEJIDAD. Las tareas son muy complejas. c) VARIABILIDAD. Una misma tarea se realiza de formas muy diferentes. d) MUTABILIDAD. Evolucin, cambio contnuo en las tareas por nuevas normativas o metodologias. e) VOLUMEN. Extraordinario, casi incomparable. f) ESTRUCTURA PERIFRICA REPETITIVA. 52 DD.PP. y 400 CAISS.

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Es posible medir al detalle las cargas de trabajo de una tarea concreta en un lugar concreto (CARGAS PARCIALES). Si se pretende GENERALIZAR resultados para otros centros de trabajo, o investigar GRANDES PROCESOS, la medicin al detalle resulta ineficiente o mucho ms costosa. En cambio, gracias precisamente a las caractersticas peculiares de nuestra entidad, ES POSIBLE un enfoque diferente, que aborde directamente el clculo de dotaciones, con carcter independiente a la medicin exhaustiva en detalle de todas las actividades medibles.

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PROPUESTA:
1) USO DE VARIABLES DE REFERENCIA. Utilizaremos un MODELO DE REGRESIN ENTRE VARIABLES (Modelo de regresion lineal mltiple). 2) INCORPORACIN MODELO INTEGRAL. DE LOS RESULTADOS EN UN

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Los valores de las mediciones, obtenidos individualmente en cada centro, no son ptimos. En cambio, la informacin por variables de referentcia, usada en forma CONJUNTA es tremendamente robusta y consistente, mucho ms fiable y representativa de la realidad. Adems, es TODA LA QUE EXISTE, no hay posiblidad de prdida ni olvido de detalles. Los datos NO SON estimados, subjetivos ni especulativos. Los datos SON reales, objetivos y contrastados. .

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Correlacin: Es la expresin matemtica de la variacin conjunta de dos variables.
Es decir, muestra cmo vara una de ellas cuando lo hace la otra. La ms sencilla de todas es la denominada correlacin lineal simple, que es la que representa una forma de variacin directamente proporcional entre las dos variables consideradas y que tiene como representacin grfica una lnea recta:
Variable 2 B

A
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Variable 1

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Por ejemplo:
Si se pudiera establecer este tipo de relacin entre el nmero de expedientes tramitados y el nmero de personas dedicadas a este trmite significara que, en todos los casos y para todas las DD.PP., se podra calcular exactamente el nmero de funcionarios necesarios para gestionar una cantidad cierta de expedientes.

Personal

Expedientes
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Sin embargo, sabemos que an en el caso de que estas dos variables estuvieran fuertemente relacionadas, la realidad esperable no sera la anterior, sino que, en lugar de una alineacin perfecta, con los datos histricos de gestin de cada DP se configurara una representacin grfica formando una especie de nube de puntos similar a la siguiente:

Personal

Expedientes
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Regresin lineal: Es el mtodo matemtico (mtodo de los mnimos cuadrados) par calcular la lnea de regresin que mejor se aproxima a la nube de puntos real, para poder predecir y comparar valores de la variable personal, que vamos a hacer depender (y no al revs) de los expedientes tramitados.

Personal

Expedientes
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Es decir, la recta calculada garantiza que la mayora de los puntos reales se encuentran a la menor distancia posible de la misma, y permite obtener un valor calculado de personal para cada cantidad de expedientes. Este valor terico puede compararse con el real. En nuestro ejemplo, puede verse como los puntos que estn por debajo de la recta corresponde a posibles dotaciones inferiores a la terica y los puntos que estn por encima de la recta corresponden a unidades con mayor dotacin que la terica.
Personal

Expedientes
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En realidad, la relacin entre las cargas y el personal necesario para realizarlas, no depende en ningn caso de una nica variable. Sin embargo, el esquema intuitivo de funcionamiento sigue siendo el mismo, y en lugar de una regresin lineal simple estaramos realizando una regresin lineal mltiple (una sola variable cargas o personal dependiendo de los valores de muchas otras: - expedientes, poblacin, etc.) Por tanto, se propone el MODELO DE REGRESIN ENTRE VARIABLES, que utiliza una formulacin matemtica para relacionar el personal necesario con diferentes variables que se conocen.

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FORMA DE PROCEDER:
1) Se determinan las variables conocidas que tienen influencia en el nmero de efectivos necesarios para el proceso. 2) Se incorporan los datos correspondientes a estas variables. 3) Se mide la dotacin utilizada en cada centro de trabajo para ese proceso. 4) Se introducen los datos en una tabla, con lo que queda configurado el modelo.
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El modelo se encarga de:
a) ASIGNAR UN PESO A CADA VARIABLE. Es el modelo el que asigna, mediante clculos, el peso de recursos que cada factor consume. b) ESTABLECER UNA ECUACIN GENERAL para el clculo del valor terico de efectivos. Cada centro de trabajo puede obtener el valor terico que se le asigna. c) PERMITIR COMPARAR valores tericos con los reales.
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los

Ejemplo de aplicacin prctica: Estudio de dotacin CAISS de la D.P. de Sevilla.


1| VARIABLES 2| DATOS 3| DOTACIN 4| TABLA

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Ejemplo de aplicacin prctica: Estudio de dotacin CAISS de la D.P. de Sevilla.


1| VARIABLES 2| DATOS 3| DOTACIN 4| TABLA

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Ejemplo de aplicacin prctica: Estudio de dotacin CAISS de la D.P. de Sevilla.


1| VARIABLES 2| DATOS 3| DOTACIN 4| TABLA

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Ejemplo de aplicacin prctica: Estudio de dotacin CAISS de la D.P. de Sevilla.


1| VARIABLES 2| DATOS 3| DOTACIN 4| TABLA

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Ejemplo de aplicacin prctica: Estudio de dotacin CAISS de la D.P. de Sevilla.


1| VARIABLES 2| DATOS 3| DOTACIN 5) RESULTADOS

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Ejemplo de aplicacin prctica: Estudio de dotacin CAISS de la D.P. de Sevilla.


DOTACIN ACTUAL
frente a

DOTACIN CALCULADA

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Ejemplo de aplicacin prctica: Estudio de dotacin CAISS de la D.P. de Sevilla.

El resultado pone de manifiesto que el CAISS de Alcal, an presentando valores netamente superiores a los del CAISS de Carmona, tiene menor dotacin que la terica, aportando al anlisis elementos objetivos, tiles para la toma de decisiones.

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Gracias por la atencin.