Virgen de Lourdes 1

ESTUDIO DE PRE INVERSIN DEL PROYECTO: INSTALACION DE PARQUE RECREACIONAL EN EL CENTRO POBLADO DE VIRGEN DE LOURDES DEL DISTRITO DE ACOBAMBA
PROVINCIAL DE ACOBAMBA HUANCAVELICA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA PROYECTO DE PRE INVERSION:
INSTALACION DE PARQUE RECREACIONAL EN EL CENTRO POBLADO DE VIRGEN DE LOURDES DEL DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIAL DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA
CENTRO POBLADO DISTRITO PROVINCIAL DEPARTAMENTO
: : : :
VIRGEN DE LOURDES ACOBAMBA ACOBAMBA HUANCAVELICA A
GESTION EDIL 2011-2014

MUNICIPALIDAD PROVINCIALL DE ACOBAMBA
ESTUDIO DE PRE INVERSIN DEL PROYECTO: INSTALACION DE PARQUE RECREACIONAL EN EL CENTRO POBLADO DE VIRGEN DE LOURDES DEL DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIAL DE ACOBAMBA HUANCAVELICA
INDICE I. RESUMEN EJECUTIVO

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. Nombre del Proyecto de Inversin pblica (PIP) Objetivo del Proyecto Balance Oferta Demanda de los bienes o servicios del PIP Descripcin Tcnica del Proyecto Costos del PIP Beneficios del PIP Resultados de la Evaluacin Social Sostenibilidad del PIP Impacto Ambiental Organizacin y Gestin Plan de Implementacin Conclusiones y Recomendaciones Marco Lgico
II.
ASPECTOS GENERALES
2.1 2.2 2.3 2.4 Nombre del Proyecto Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora Participacin de los Involucrados Marco de Referencia
III. IDENTIFICACION
3.1 3.2 3.3 3.4 Diagnstico de la Situacin Actual Definicin del Problema y sus Causas Objetivo del proyecto Alternativas de solucin
IV.
FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto Anlisis de la Demanda Anlisis de la Oferta Balance Oferta Demanda Planteamiento tcnico de las alternativas de solucin Costos a precios de mercado Evaluacin social Anlisis de Sensibilidad Anlisis de Sostenibilidad MUNICIPALIDAD PROVINCIALL DE ACOBAMBA
4.10 4.11 4.12 4.13 4.14
Impacto ambiental Seleccin de alternativa Plan de Implementacin Organizacin y Gestin Matriz de Marco Lgico para la alternativa seleccionada
V.
VI.
CONCLUSIN
ANEXOS
MODULO I
RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin pblica (PIP) INSTALACION DE PARQUE RECREACIONAL EN EL CENTRO POBLADO DE VIRGEN DE LOURDES DEL DISTRITO DE ACOBAMBA ACOBAMBA HUANCAVELICA B. Objetivo del Proyecto El Objetivo central del presente proyecto consiste en proporcionar un Adecuadas condiciones para realizar practicas recreativas y/o deportivas en el Centro Poblado de Virgen de Lourdes, a travs de un conjunto de acciones orientadas a mejorar la situacin negativa que afecta el proyecto, para as garantizar el bienestar de la poblacin afectada por el problema identificado. C. Balance Oferta Demanda de los bienes o servicios del PIP
El balance de la oferta y la demanda a nivel de reas de los espacio pblicos a nivel de la demanda y la oferta genera un desequilibrio, lo cual nos muestra un dficit de atencin en espacios de esparcimiento, recreacin y deportiva en el horizonte del proyecto, lo hace que es de urgencia la programacin de esta obra para su ejecucin.
BALANCE DE OFERTA DEMANDA DE FULBITO

AO 5 2018 54 0 -54
CONCEPTO DEMANDA DE LA POBLACION OFERTA OPTIMIZADA BRECHA
0 2013 53 0 -53
1 2014 53 0 -53
2 2015 53 0 -53
3 2016 54 0 -54
4 2017 54 0 -54
6 2019 54 0 -54
7 2020 55 0 -55
8 2021 55 0 -55
9 2022 55 0 -55
10 2023 55 0 -55
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BALANCE DE OFERTA DEMANDA DE AREAS VERDES Y OTROS

AO 5 2018 128 0 -128
0 2013 126 0 -126
1 2014 127 0 -127
2 2015 127 0 -127
3 2016 127 0 -127
4 2017 128 0 -128
6 2019 128 0 -128
7 2020 129 0 -129
8 2021 129 0 -129
9 2022 130 0 -130
10 2023 130 0 -130
D.
Descripcin Tcnica del Proyecto
Aqu analizaremos los temas que posibilita dimensionar adecuadamente el proyecto determinado los requerimientos, tanto en la fase de inversin como en la de operacin y mantenimiento, el estudio evaluar todas las condiciones existentes en el proyecto; as determinar el planteamiento tcnico de las alternativas. ALTERNATIVA N 01 Est referida bsicamente al desarrollo de las siguientes metas: 1. Creacin de infraestructura Recreativa Deportiva y Socio Cultural:
CONSTRUCCION DE 01 CANCHA DE FULBITO: esta accin prev la
Construccin de una cancha de Concreto con Grass sinttico: de 559.50 m2. Implementada con un set de arcos metlicos de fulbito con malla de 2m de largo. Construccin de Graderas de Expectacin: Se instalara graderas de concreto armado de 29 m de largo y una altura de 0.77 m. 2. Instalacin del sistema de alcantarillado, bancas rectangulares y circulares, tachos de basura, glorieta, malla protectora y reas verdes CONSTRUCCIN DE GLORIETA: De 6.40 m de altura de enchape con piedra laja, bancas de concreto, piso de cemento pulido y sistema de iluminacin. DESAGUE PLUVIAL: Salida de PVC SAL para desage de 6 de 6m de largo, , Red colectora tubera de PVC SAL 6 de 1m de largo x 50.20 m de ancho, Prueba hidrulica con equipo de bombeo. 6
MALLA OLIMPICA: Construccin de malla metlica protectora con alambre N 10 x cocadas de 2 , de 5.92 m de ancho y de 22 m de alto, en un rea de 130.24 m2 de seguridad perimetral con paneles de tubos de 2 de 25 m de largo se ubicaran detrs de los arcos. Incluye adems el sistema elctrico e iluminacin en General. BANCAS RECTANGULARES Y CIRCULARES: Construccin de 07 bancas rectangulares de 0.35 m de largo, 0.35 m de ancho y 0.45 m de alto, en un rea de 0.17 m2, 34 bancas circulares de 0.10 m de ancho y 0.45 m de alto, en un rea de 1.53 m2 y 04 bancas en la glorieta de 2.15 m de largo, 0.30 m de alto, en un rea de 2.58 m2. TACHOS DE BASURA: Instalacin de 08 tachos metlicos. AREAS VERDES: Instalacin de 06 jardines preparados y rellenados con tierra agrcola para ello cuenta con las siguientes dimensiones: Jardn 01: 56.10 m de largo y 1 m de altura con un rea de 56.10 m2. Jardn 02: 26.59 m de largo y 1 m de altura con un rea de 26.59 m2. Jardn 03: 39.21 m de largo y 1 m de altura con un rea de 39.21 m2. Jardn 04: 19.93 m de largo y 1 m de altura con un rea de 19.93 m2. 03 Jardines: 1.95 m de largo y 1 m de altura con un rea de 5.85 m2. 04 Jardines en la glorieta: 3.60 m de largo y 1 m de altura con un rea de 14.40 m2. Plantado de 34 Alisos. 3. Capacitacin a los pobladores para incentivar el deporte y la recreacin
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ALTERNATIVA N 02 Se diferencia de la 01 en el piso que ser de cermico marmolizado y la glorieta ser de enchape marmolizado. Costos del PIP
E.
PRESUPUESTO TOTALIZADO ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES

Costo total a precios de mercado 373,532.24 294,598.48 0.00 35,057.82 43,875.94 2,450.20 0.00 0.00 2,450.20 0.00 375,982.44 37,598.24 37,598.24 451,178.93 18,799.12 18,799.12 488,777.17 0.909 0.909 0.847 0.847 0.847 0.867 0.909 0.41 0.847 0.867 0.909 0.41 Costo total a precios sociales 299,381.61 249,524.91 0.00 31,867.56 17,989.14 2,227.23 0.00 0.00 2227.2318 0.00 301,608.84 31,845.71 31,845.71 365,300.26 17,088.40 17,088.40 399,477.07
Principales Rubros INSTALACION DEL PARQUE RECREACIONAL Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada CAPACITACION Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDADES (10%) SUB TOTAL SUPERVISION (5%) EXPEDIENTE TECNICO (5%) TOTAL DEL PRESUPUESTO
Factor de correccin
F. Beneficios del PIP BENEFICIOS SIN PROYECTO En la situacin sin proyecto, los beneficios son mnimos y se encuentran expresados por el bienestar que representa a la poblacin la realizacin de
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actividades recreativas deportivas en las actuales circunstancias y con la infraestructura existente.
BENEFICIOS CON PROYECTO Los beneficios cuantificables del proyecto se han estimado por la infraestructura a ejecutarse que redundar en la calidad de vida de los pobladores. Los beneficios cualitativos en la situacin con proyecto estn dados por las siguientes situaciones positivas: Disminucin del nmero de accidentes (resbalones, fracturas por la precariedad del lugar donde se practica deporte), por uso de la pampa en nuestro caso, segn las conversaciones sostenidas con los pobladores, ellos manifiestan que en promedio se disminuira en un 40% (de 50 a 30 accidentes al ao). Se disminuir la accin delincuencial existente en la zona en aproximadamente 30% el segundo ao. Mejoramiento de ornato pblico en un 50%. Recuperacin en un 100% de la zona pblica que est abandonada. Disminucin de la contaminacin ambiental.
BENEFICIOS INCREMENTALES Estn dados por la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales estn conformados por los beneficios con proyecto mencionados en el punto anterior. G. Resultados de la Evaluacin Social Se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad, para comparar las
alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objeto planteado, procurando la mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos, puesto que si el nivel de satisfaccin de dicha alternativa es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la ms conveniente
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econmica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. Los resultados se muestran en el siguiente cuadro: Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente: CE = VACT / nmero de personas beneficiadas promedio Donde VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales
EVALUACIN SOCIAL
Alternativa 01 DESCRIPCIN Precios Privados 488,777.17 10 aos 129 579,680.47 90,325.86 4483.22 Precios Sociales 399,477.07 10 aos 129 463,774.55 72265.39 3586.81 Alternativa 02 Precios Privados 528,010.51 10 aos 129 618,913.81 96439.20 4786.65 Precios Sociales 428,063.21 10 aos 129 492,360.70 76719.69 3807.89
INVERSION Horizonte de Evaluacin Beneficiarios Totales VACT CAE (S/.) RATIO C/E Beneficiarios
H. Sostenibilidad del PIP
ARREGLOS INSTITUCIONALES:
Los habitantes del centro poblado de Virgen de Lourdes, representados legalmente por el alcalde del centro poblado y dems autoridades, se han comprometido a travs de sus asambleas realizadas y de las cartas de compromiso firmadas por sus autoridades (documentos que se anexan) a asumir la responsabilidad de brindar el respectivo mantenimiento del Proyecto durante la vida til de 10 aos con carga a su presupuesto. Las autoridades locales, representada por el Alcalde del centro poblado, se comprometen a cumplir con su rol de vigilancia y el cumplimiento del
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presente, adems del cumplimiento con el aporte del financiamiento para los trabajos a realizarse. Principales fuentes de ingreso para financiar la Construccin del proyecto y los costos de operacin y mantenimiento a) Capacidad de gestin En la etapa de inversin participar la Municipalidad Provincial Acobamba. b) Disponibilidad de Recursos Los recursos para la etapa de inversin provendrn de la fuente de Canon y Sobrecanon, consignados en el Presupuesto Anual del Gobierno Provincial Acobamba. c) Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento Los costos de operacin y mantenimiento sern cubiertos por la Municipalidad Provincial de Acobamba, se confirma dicho compromiso ya que la infraestructura es un bien pblico y se encuentra ubicada en un rea destinada por la municipalidad para tal fin. d) Participacin de los Beneficiarios La ejecucin del presente proyecto se ha hecho en base a la gestin de los pedidos frecuentes de los habitantes del lugar a la
Municipalidad Provincial de Acobamba, demostrando su iniciativa para que este proyecto se realice. I. Impacto Ambiental La intervencin de la Instalacin del Parque Recreacional del Centro Poblado de Virgen de Lourdes, ocasionar impactos positivos y negativos. IMPACTOS POSITIVOS: Los impactos positivos sern:
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zona.
La poblacin que se encuentra habitando, se ver beneficiada con la
intervencin de la Zona, que se traducir en seguridad e iluminacin en dicha Tendrn ambientes de esparcimiento y recreacin pasiva para el
pblico en general.
IMPACTOS NEGATIVOS:
Se presentarn slo durante la ejecucin del proyecto de Instalacin de Parque Recreacional en vista de generar: Polvo por trabajos de movimiento de tierra. Carga y descarga de material y la eliminacin de desmonte. Ruido molesto de la maquinaria pesada. La zona de trabajo, durante la ejecucin del proyecto presentar mayor de lo usual con la llegada de vehculos volquetes que
movimiento
participen en el acarreo del material excedente y nuevo material para el mejoramiento de la zona. MEDIDAS DE MITIGACIN: La ejecucin del proyecto Instalacin de Parque Recreacional, de concluida la misma, que se evidenciar en las calles y generar pasajes
impactos en su entorno inmediato, durante la ejecucin de la obra y luego intervenidos, proponindose estos impactos: polvo. Rutas alternas de trnsito peatonal y desvo del trfico vehicular de ser Colocacin de seales adecuadas durante el da y la noche para evitar El material en obra, deber humedecerse para evitar mayor emisin de necesario. accidentes. las siguientes medidas de accin para mitigar
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J. Organizacin y Gestin Etapa de Ejecucin Tcnica
La Municipalidad Provincial de Acobamba, cuenta con un equipo de profesionales especializados sin embargo se recomienda la contrata de una empresa especializada en ejecucin de proyectos de edificaciones y obras civiles que incluya un staff conformado por Arquitectos, Ingenieros Civiles y afines. Administrativa
Con relacin a la administracin del proyecto, la Municipalidad Provincial de Acobamba, posee una estructura orgnica completa y a la vez optimizada; lo que hace que gran parte de sus funciones en la etapa de inversin, este referido a la realizacin de Evaluacin, Supervisin y Liquidacin de obras. As mismo posee gerencias y sub gerencias que le permite llevar a cabo procesos administrativos correspondientes a las licitaciones para la elaboracin de Estudios y Ejecucin de Obras. Financiera
En el aspecto financiero la Municipalidad Provincial de Acobamba cuenta con presupuesto destinado a gastos corrientes y gastos de inversin para el presente ao fiscal.
Etapa de Operacin Capacidades de la Municipalidad Provincial de Acobamba Tcnica
Para la etapa de operacin del proyecto se deber contar con personal especializado: - Ingeniero responsable de supervisin y monitoreo - Operadores de equipos tcnicos. 13
Administrativa
En la etapa de post-inversin se contar tambin con el apoyo de gerencias y sub gerencias de la Municipalidad Provincial de Acobamba y en forma directa de la Gerencia de Desarrollo Urbano Rural, a fin de realizar los procesos administrativos correspondientes en la adquisicin de bienes e insumos en esta etapa requerida. Financiera
Dada la naturaleza pblica de los servicios que ofrece el Parque Recreacional de Virgen de Lourdes no se genera beneficios econmicos, por lo mismo se ha considerado recursos correspondientes a gastos corrientes de la Municipalidad Provincial de Acobamba para garantizar la sostenibilidad financiera en esta etapa. Etapa de Inversin En esta etapa no se realizan gastos de organizacin y gestin, debido a que existen los recursos financieros y logsticos. Etapa de Post-Inversin En la etapa de post-inversin los costos de la alternativa de solucin recomendad se basan en las diferentes acciones que permitirn conservar la imagen urbana del Parque, protegindolos de factores climticos como lluvias temporales que originan humedad y corrosin en los ambientes, al polvo, y el smog por encontrarse en una zona sujeta a precipitaciones pluviales. De la misma manera se recomienda que las obras se ejecuten por la modalidad de contrata, ya que se ha programado los costos de Gatos Generales y Gastos se Supervisin.
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K. Plan de Implementacin Detallar la programacin de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto, indicando secuencias y ruta crtica, duracin, responsables y recursos necesarios. Incluir las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecucin. El proyecto comprende el desarrollo de actividades relacionadas a la ejecucin de de obras de infraestructura tcnico, el y equipamiento, debe involucrar sin embargo las para su implementacin se requiere primero, la realizacin del estudio definitivo a nivel expediente cual todas actividades estructurales y no estructurales que contempla el estudio de preinversin a nivel de perfil. Con el objeto de alcanzar las metas del proyecto es necesario aplicar una serie de medidas referidas a las actividades previstas para la ejecucin del proyecto en un plazo de 03 meses, las mismas que se encuentran contenidas en los siguientes cronogramas por metas fsicas y financieras.
CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS
2014 DESCRIPCIN UND 1 ELABORACIN DE ESTUDIO DEFINITIVO RESULTADO 01: INSTALACION DEL PARQUE RECREACIONAL RESULTADO 02: CAPACITACION GASTOS GENERALES UTILIDADES SUPERVISIN TOTAL ESTUDIO GLB GLB GLB GLB GLB 2 TRIMESTRES 3 4 18,799.12 373,532.24 2,450.20 37,598.24 37,598.24 18,799.12 488,777.17 TOTAL
18,799.12 373,532.24 2450.2 37598.244 37598.244 18799.122 488,777.17
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CRONOGRAMA DE METAS FISICAS
2014 DESCRIPCIN UND 1 ELABORACIN DE ESTUDIO DEFINITIVO RESULTADO 01: INSTALACION DEL PARQUE RECREACIONAL RESULTADO 02: CAPACITACION GASTOS GENERALES UTILIDADES SUPERVISIN ESTUDIO GLB GLB GLB GLB GLB 2 TRIMESTRES 3 4 100% 100% 100% 100% 100% 100% TOTAL
100% 100% 100% 100% 100% 100%
L. Marco Lgico
OBJETIVOS FIN LTIMO Incrementar el desarrollo recreacional y/o deportivo de los pobladores del Centro Poblado de Virgen de Lourdes PROPOSITO Adecuadas condiciones para realizar prcticas recreativas y/o deportivas en el Centro Poblado de Virgen de Lourdes COMPONENTES Adecuada infraestructura recreativa, deportiva y socio cultural y Existencia de iniciativas
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
El 100% de la poblacin tiene la percepcin de mejorar en su calidad de vida
Encuesta a los pobladores
No Presenta
El 100% de la poblacin est satisfecha con los servicios que les brinda el parque
Vecinos participan del cuidado de las instalaciones del parque
Obra culminada al 100% en los plazos establecidos
Acta de entrega de obra
Recursos del canon permiten realizar las obras pblicas
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y inters de la poblacin
ACCIONES Instalacin del Parque Recreacional Capacitacin a la Poblacin
Costo Total del proyecto de S/. 488,777.17 Nuevos Soles. Expediente tcnico. S/. 18,799.12 Infraestructura S/. 373,532.24 Capacitacin S/. 2,450.20 Utilidades S/. 37,598.24 Gastos Generales S/. 37,598.24 Supervisin S/.18,799.12
Facturas, Cuaderno de obra, Acta de entrega de obra, expediente de liquidacin de obra, informe de supervisor de obra.
-Presupuesto disponible de manera oportuna -Clima laboral permite ejecucin de obra sin contratiempos
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MODULO II
ASPECTOS GENERALES
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2.1 NOMBRE DEL PROYECTO INSTALACION DE PARQUE RECREACIONAL EN EL CENTRO POBLADO DE VIRGEN DE LOURDES DEL DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIAL DE ACOBAMBA HUANCAVELICA. 2.2 LOCALIZACION 2.2.1 Ubicacin Geogrfica: Regin Provincial Distrito Centro Poblado : : : : Huancavelica Acobamba Acobamba Virgen de Lourdes
IMAGEN N 01 U B I C A C I N DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
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IMAGEN N 02 UBICACION DE LA PROVINCIAL DE ACOBAMBA
ACOBAMBA
IMAGEN N 3 UBICACIN DEL DISTRITO DE ACOBAMBA
ACOBAMBA AA
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IMAGEN N 4 UBICACIN DEL CENTRO POBLADO DE VIRGEN DE LOURDES
VIRGEN DE LOURDES
DATOS DE LA LOCALIDAD (INFORMACIN DE DATOS DE CAMPO):

Nombre VIRGEN DE LOURDES
Fuente: Equipo tcnico.
rea CENTRO POBLADO

(CATEGORIA RURAL)
Viviendas 127
2.2 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA 2.2.1 UNIDAD FORMULADORA

SECTOR PLIEGO NOMBRE PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA PERSONA RESPONSABLE DE FORMULAR DIRECCION GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD PROVINCIALL DE ACOBAMBA JEFATURA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ING. JOHNY MARIO LOPEZ ROJAS PLAZA JORGE CHAVEZ S/N
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2.2.2 UNIDAD EJECUTORA

SECTOR PLIEGO NOMBRE PERSONA RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA DIRECCION DE LA GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD PROVINCIALL ACOBAMBA MUNICIPALIDAD PROVINCIALL ACOBAMBA ING. EDWIN YBAN OLIVERA RAMIREZ PLAZA JORGE CHAVEZ S/N DE DE
2.3 PARTICIPACIN DE LOS INVOLUCRADOS La identificacin, seleccin y preparacin del presente proyecto se ha realizado con la participacin activa de la propia poblacin y con representantes del Centro Poblado de Virgen de Lourdes, tales como: el alcalde, presidente comunal, dems autoridades y la poblacin. Asimismo, se tiene como participantes al Alcalde y funcionarios de la Municipalidad Provincial de Acobamba. No existe ningn conflicto entre los actores e instituciones involucradas, habindose propuesto el proyecto por amplio consenso en forma participativa con la poblacin y sus autoridades. Al respecto, la Municipalidad de Acobamba se ha comprometido formalmente Provincial a continuar con las
siguientes etapas del proyecto (Estudio Definitivo), intervenir en el proceso de operacin, mantenimiento y la bsqueda de financiamiento. POBLACION BENEFICIARIA: Los pobladores del lugar son las personas directamente beneficiadas con la elaboracin del proyecto; as mismo existirn beneficiarios indirectos que constituyen visitantes de otros centros poblados del Distrito y/o de la Provincia. EL GOBIERNO LOCAL: Tiene la responsabilidad de la identificacin y necesidades de los pueblos del Distrito de Acobamba, cuya problemtica es evidente deteriorando la calidad de vida de los pobladores afectados, con deficientes condiciones de lugares con interrelacin, sano esparcimiento y que cambiar esta situacin con la ejecucin del proyecto, precisando el rea donde mismo. El siguiente cuadro resume la participacin de los involucrados: 22
se
plasmar
la
obra,
identificndola,
adems
de
buscar
las
caractersticas de los beneficiarios para una buena intervencin social del
CUADRO N01 ANALISIS DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS MATRIZ DE INVOLUCRADOS GRUPOS INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS
Todos los habitantes del Centro Poblado de Virgen de Lourdes quienes darn uso la Plaza, as tambin la pavimentacin de sus calles y sus veredas. Restricciones al trnsito peatonal y vehicular. Dificultad de acceso a sus viviendas. Mal estado de la plaza principal, el cual no es lugar adecuado de esparcimiento. Deficiente accesibilidad a nuevas zonas de expansin urbana y comunidades prximas. Dficit de lugar de congregacin para los visitantes a Centro Poblado de Virgen de Lourdes.
INTERES
Mejorar el acceso a sus viviendas. Mayor apreciacin de sus predios urbanos. Mejorar la Plaza Principal para tener un lugar de esparcimiento para la poblacin.
Municipalidad Acobamba.
Provincial
de
Promover el desarrollo urbano en reas de expansin urbana, as como el turismo.
2.4. MARCO DE REFERENCIA 2.4.1 Antecedentes del Proyecto A la fecha el Centro Poblado de Virgen de Lourdes no cuenta con reas de esparcimiento para los pobladores de esta localidad ni para los visitantes, se cuenta con un terreno que es de tierra, donde en pocas de estiaje se convierte en polvo y en pocas de lluvia este lugar se convierte en un lodazal y es intransitable para los peatones con dificultades para su trnsito, perjudicando a los mismos pobladores y a los visitantes. Viendo esta situacin la poblacin a travs de sus autoridades ediles han tomado como de inters pblico que beneficie a toda la poblacin del centro poblado de Virgen de Lourdes contar con espacios adecuados para el esparcimiento y recreacin para las personas que continuamente visitan a este lugar, as como en esta localidad no hay lugares pblicos con espacios adecuados para tales fines, del mismo modo se requiere mejorar el permetro de la plaza, por el mismo hecho que no existen vas para el trnsito vehicular de manera
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especfica, ya que a la fecha los vehculos transitan por cualquier parte de la plaza. El presente proyecto nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la poblacin organizada del centro poblado de Virgen de Lourdes, adems de sus autoridades, la misma que con el apoyo de la Municipalidad Provincial de Acobamba, gestionarn el apoyo financiero, para su ejecucin El propsito del Proyecto, est orientado a reducir el dficit de espacios pblicos para el esparcimiento de las personas, el cual estar considerado con equipamientos adecuados propios de un parque moderno, en este caso permitiendo la relacin entre lo tradicional y lo moderno, contando tambin con una losa deportiva que permitir la recreacin de los pobladores.
2.4.2 LINEAMIENTOS DE POLTICA SECTORIAL: El Proyecto: INSTALACION DE PARQUE RECREACIONAL EN EL CENTRO POBLADO DE VIRGEN DE LOURDES DEL DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAVELICA, se enmarca en un estudio de Pre inversin a nivel de perfil y se sustenta en el marco legal de las siguientes normas: Constitucin Poltica de Estado Ley que facilita la ejecucin de obras viales Ley N 27628 Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacin: Ley N 28296, publicada el 22 de julio de 2004. Reglamento Nacional de Edificaciones Ley N 27293 que crea al SNIP, publicado el 28 de junio del ao 2000. Decreto Supremo N 086-2000-EF, del 14 de agosto del 2000, reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Modificada por las Leyes N 28522 (25demayo de 2005), 28802 (21 de Julio de 2006), por el D. Leg. N 1005 (03 de Mayo de 2008) y 1091 (21 de Junio de 2008) R.D.N003-2011-EF/68.01, Aprueban Directiva General del SNIPDirectiva N001-2011-EF/68.01 el 09 de Abril del 2011.
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D.S.N102-2007-EF, Reglamento del SNIP En vigencia desde el 02 Agosto de 2007 y Modificado por DS N 038-2009- EF (15 de Febrero de 2009. R.D. N001-2011-EF/63.01, Modifican el Anexo SNIP-10- Parmetros de Evaluacin de la Directiva N001-2011-Ef/68.01, Publicado el 19 de Mayo del 2011. La Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades, en su Artculo 79, inciso 4.1, referido a la organizacin del espacio fsico y uso del suelo, seala que son funciones especficas y compartidas de las municipalidades Provinciales: Ejecutar directamente o proveer la ejecucin de las obras vecindario, la produccin, el comercio, canales de irrigacin, locales con la Municipalidad Provincial. Normativa adicional Ley de reas Naturales Protegidas. Ley N 26834 (30 de junio de 1997) y su Reglamento. D.S. N 038 2001 AG (26 de junio del 2001). Define a las reas naturales protegidas como los espacios continentales y/o marinos del territorio nacional, expresamente reconocidos y declarados como tales, incluyendo sus categoras y zonificaciones, para conservar la diversidad biolgica y dems valores Asociados de inters cultural, paisajstico, cientfico, as como contribucin al desarrollo sostenible del pas. Ley General del Ambiente. Ley N 28611 (13 de octubre de 2005) Reconoce el derecho de la sociedad civil a participar en la identificacin y resguardo. En las bases para la superacin de la pobreza, aprobadas mediante por su de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del el transporte y la comunicacin en el en coordinacin distrito, tales como pistas o calzadas, vas, puentes, parques, mercados, comunales, y obras similares,
Decreto Supremo N0 002-2003-PCM, el mismo que seala que el principio en que debe sustentarse la reduccin de la pobreza, y el que el Gobierno en sus diferentes niveles debe aplicar son, entre otros, la universalizacin de los servicios bsicos y una mejora sustantiva de su calidad un proceso de 25
descentralizacin y manejo eficiente del gasto y la inversin social, la participacin y acceso de las personas en situacin de pobreza a canales de participacin, para que sus demandas sean atendidas y tengan la capacidad y para salir de la pobreza por sus propios medios, y un soporte institucional que permita la integridad de las acciones en un marco de coordinacin concertacin local, regional y nacional. En el Contexto Nacional En la Poltica Nacional el Ministerio de Vivienda, aprobada mediante Decreto Supremo N0 006-2003-VIVIENDA, asimismo se establece como uno de los objetivos generales, mejorar o recuperar reas urbanas en proceso de consolidacin, sub utilizacin o deterioros, con fines de produccin urbana integral. Adicionalmente, define como uno de sus objetivos especficos el promover la complementacin habitacional con servicios pblicos, equipamiento e infraestructura urbana. As como tambin, tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de la poblacin pobre y extremadamente pobre, con altos niveles de dficit de infraestructura barrial, con intervenciones de naturaleza fsica, social, ambiental, legal e institucional para el mejoramiento del entorno habitacional.
En el Contexto Regional Del Gobierno Regional Huancavelica: dentro de sus funciones en materia de vivienda y urbanismo tiene como misin Implementar programas integrales de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano rural, facilitando su acceso de infraestructura adecuada, estos servicios son ejecutados a travs de sus organismos responsables, en este caso a travs de las Gerencia de Infraestructura.
En el Contexto Local La Municipalidad Provincial de Acobamba acorde a sus competencias y funciones como gobierno local que y dentro del Plan de Desarrollo Concertado establece en su eje temtico Ecoturismo y comercial lo siguiente
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Objetivo Estratgico Desarrollar capacidades en mercadotecnia y marketing en los productores. Organizar a productores en cadenas productivas. Desarrollar capacidades en turismo.
Objetivos Especficos Establecer sistemas de comercializacin. Capacitar a los productores Suscripcin de alianzas estratgicas de comercializacin con empresas. Recuperar las zonas tursticas y capacitar a la sociedad civil en turismo.
Resultados Funciona el programa de comercializacin mediante convenios y alianzas. Los productores estn capacitados y organizados en la comercializacin. La produccin tiene un mercado y precio base fijo mediante cadenas
productivas.
La Sociedad Civil, recepciona a los turistas y cuida las zonas tursticas

CUADRO N 02 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMTICA DEL PIP
FUNCION FUNCION 19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones desarrolladas para la consecucin de los objetivos vinculados a la normalizacin y desarrollo de la actividad de vivienda, desarrollo urbano y edificaciones, a fin de lograr mejores condiciones habitacionales para la poblacin.
LINEAMIENTOS PROGRAMA 041: DESARROLLO URBANO Conjunto de acciones desarrolladas, para perfeccionar proceso de urbanizacin en el pas, destinadas servir a los objetivos de crecimiento econmico y, mismo tiempo, ofrecer la necesaria calidad de vida a poblacin. el a al la
SUB PROGRAMA 0090: PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Comprende las acciones orientadas a desarrollar los centros urbanos de forma que se propicie un crecimiento ordenado, capaz de atender, al mximo, las necesidades bsicas de los habitantes
Fuente: Normatividad del SNIP
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MODULO III IDENTIFICACIN
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3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
El Centro Poblado de Virgen de Lourdes, actualmente no cuenta con las adecuadas reas de esparcimiento pasivo que mejoren las condiciones de vida de su poblacin y embellezca el ornato de la ciudad. La inexistencia de zonas de esparcimiento y recreacin, hace que esta localidad se encuentre postergado por el inadecuado estado de la plaza existente; por ello, entre otras razones, ha causado que la poblacin no encuentre zonas de esparcimiento y se generalice el malestar en la toda la poblacin. El Centro Poblado de Virgen de Lourdes cuenta actualmente con el rea destinada para la concretizacin del proyecto, es por ello, que se vio la necesidad de ejecutar e l proyecto en el presente ao, en donde se tiene proyectado su ejecucin. Actualmente, el rea del libre disponibilidad para la ejecucin del proyecto es de 1,842.49 m2, tal como nos muestra su plano topogrfico (ver anexo), y por las noches la falta de alumbrado pblico lo convierte en una zona desolada con riesgo de cualquier accidente, contribuyendo todo esto a presentar una imagen desfavorable del Centro Poblado. En su afn de solucionar el problema la Municipalidad Provincial de Acobamba, aprob la elaboracin del perfil y del expediente tcnico, as como buscara financiamiento para la ejecucin de la obra.
FOTOGRAFIA N 01
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A) REA DE INFLUENCIA Y REA DE ESTUDIO El rea de influencia del proyecto abarca el Centro Poblado de Virgen de Lourdes, el cual se encuentra en la zona que cuenta con habilitacin rural. El rea y la poblacin objetivo son los pobladores del centro poblado de Virgen de Lourdes, que se encuentran en la zona Noreste de la Provincial de Acobamba, los mismos que no tienen un rea de esparcimiento adecuado, tampoco cuentan con reas recreativas como una cancha de futbol, vley, etc., solo se tiene un campo de tierra que genera polvareda en pocas de estiaje y lodazal en pocas de lluvia, generando malestar en la poblacin.
Provincia de Acobamba 02 01 Distrito de Acobamba 03 Centro Poblado de Virgen de Lourdes
01 02 03
rea de Impacto del Proyecto rea de Referencia del Proyecto rea Objetivo del Proyecto
el lugar donde se encuentra la zona de intervencion sera la que se muestre en el siguiente plano:
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a.1 ubicacin y superficie Respecto al meridiano de GRENWICH se encuentra ubicado: Longitud Oeste GRENWICH. Latitud Sur Altitud relativa : 12 5417 : 3,423 msnm respecto a la lnea ecuatorial. : 74 3148 respecto al Meridiano de
Regin geogrfica : Sierra
LIMITES: El distrito de Acobamba, El Distrito de Acobamba limita: Norte Este Sur Oeste : Distritos de Rosario y El Carmen (Churcampa) : Distritos de Anta y Callanmarca (Angaraes). : Distritos de Huanca Huanca y Congalla (Angaraes) : Distritos de Pomacocha y Locroja (Churcampa)
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, cuenta con una superficie territorial de 123.02 km2. Que equivale al 4.03% del territorio de la regin de Huancavelica. Actualmente este Distrito est conformado por 72 Centros Poblados, Anexos y Caseros en los que se encuentra el centro poblado de Virgen de Lourdes. Centros Poblados, Anexos, caseros y hogares del distrito de Acobamba Distrito: Acobamba Nro. De Centros Poblados: 72 Nro. De Hogares: 2517
Cdigo de Centro Poblado 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 25 26 28
mbito Urbano Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural
Nombre Centro Poblado ACOBAMBA CURIMARAY LLACCE CHIHUILLUYOCC CCARHUACC YACURAQUINA TUPAC AMARU DE POMAVILCA CCARACCOCHA HUALLPAHUASI YACURAQUINA CHAQUICOCHA CHECCHE TRIGOBAMBA VILLA RICA SUMACCLLACCTA VIRGEN DE LOURDES MITO CCELLCCAYA PARCOS TAMBO CCARABAMBA TRES DE OCTUBRE JUAN VELASCO ALVARADO MANZANAYOCCPATA CALLCAPA PARIAHUANCA
Regin Natural Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra
Nro. de Hogares 1242 68 32 0 44 47 44 2 12 0 30 18 83 29 29 21 44 14 52 74 33 8 28 38
Condicin de Pobreza Pobre Pobre Extremo Pobre Extremo No pobre Pobre Extremo Pobre Extremo Pobre Extremo Pobre Extremo Pobre Extremo No pobre Pobre Extremo Pobre Extremo Pobre Extremo Pobre Extremo Pobre Extremo Pobre Extremo Pobre Extremo Pobre Extremo Pobre Extremo Pobre Extremo Pobre Extremo Pobre Extremo Pobre Extremo Pobre Extremo
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30 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54 55 57 58 59 61 62 63 64 66 67 68 69 70 71 72
Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural
PUTACCA SECSECPAMPA CRUZMOCCO HUACHACC CUCHO BELLAVISTA CHILLCAPAMPA CCOLLO ORCCO MINA MINA POTENCCA CHAQUECC MOLLEBAMBA ALLPAS CCONOCC SANTA OLA SACHAORCCO TINYAPAMPA CHACAPAMPA PALMA CRUZ LIBERTADORES DE YACURAQUINA JAUJAPAMPA HUAYLLAPATA II ALTO PROGRESO ACCOPITE RAYANPAMPA RUMIHUASI CASAVI HUANOCUCHO RODEO PAMPA SANTA RITA MENCIA UCHUNCCAY PERESPAMPA CCOCHAPAMPA MAMACCOCHA HIGOSNIYOCC ISCCANAYOCC
Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra
23 4 2 16 68 0 0 0 0 0 2 77 8 0 10 15 39 8 28 18 24 2 39 29 7 1 4 2 10 17 23 23 12 14 0 0
Pobre Extremo Pobre Extremo Pobre Extremo Pobre Extremo Pobre Extremo No pobre No pobre No pobre No pobre No pobre Pobre Pobre Extremo Pobre Extremo No pobre Pobre Extremo Pobre Extremo Pobre Extremo Pobre Extremo Pobre Extremo Pobre Extremo Pobre Extremo Pobre Extremo Pobre Extremo Pobre Extremo Pobre Extremo Pobre Extremo Pobre Extremo Pobre Extremo Pobre Extremo Pobre Extremo Pobre Extremo Pobre Extremo Pobre Extremo Pobre Extremo No pobre No pobre
Fuente: SISFOH 2007/2008 Elaboracin: Equipo Tcnico Formulador.
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a.2 limites y acceso El Distrito de Acobamba limita por el Norte con la Provincia de Huancavelica, por el este con los Distritos de Andabamba, Rosario y Anta, por el sur y el oeste con la Provincial de Huancavelica. La articulacin del distrito con la ciudad de Huancavelica se realiza
generalmente a travs de la ruta Huancavelica Yauli Pucapamapa Paucar Virgen de Lourdes, por va terrestre. CUADRO N03 ARTICULACIN DEL DISTRITO
TRAMOS LONGITUD (KM)/TIEMPO DE VIAJE TIPO DE VIA
Huancayo 145 km 05 Horas Carretera afirmada Izcuchaca - Mariscal en bus y 03 Horas y Trocha Cceres - Paucara en auto y/o carrozable en buen Acobamba camioneta estado Huancavelica Paucara - Acobamba 107 km 06 Horas en mnibus y 03 Horas en auto y/o camioneta Trocha carrozable en buen estado
Ayacucho - Huanta Acobamba
Carretera Afirmada 150 km 04 Horas y Trocha de viaje en auto carrozable en buen y/o camioneta estado
Fuente: Plan Vial Provincial Participativo Acobamba 2010-2019
El Acceso al Centro Poblado de Virgen de Lourdes se hace a travs de tres rutas que parten de Huancayo, Huancavelica y Ayacucho: Huancayo Izcuchaca Mejorada Paucar Ccellccaya Virgen de Lourdes, carretera afirmada y trocha carrozable en buen estado de 154. Km. de longitud, 06 horas de viaje en mnibus hasta Ccellccaya, de ah a pie unos 2 km, 15 minutos y 03:45 en auto y/o camioneta. Ayacucho Huanta Caja Espritu Acobamba Ccellccaya Virgen de Lourdes, carretera afirmada y trocha carrozable en buen estado de 143 Km hasta Ccellccaya y de ahi a pie unos 2 km, 15 minutos, 04:15 horas de viaje en automvil y/o camioneta. Huancavelica Paucar Ccellccaya Virgen de Lourdes, carretera afirmada y trocha carrozable en buen estado114 Km, hasta Ccellccaya 34
y de ah a pie unos 2 km o 15 minutos, 03:15 horas de viaje en auto y/o camioneta. La red vial Provincial, tiene en el interior de su territorio 12.800 Km. de carretera Afirmada, 37.20 Km. de trocha carrozable y 35 Km. de caminos de Herradura; no tiene dficit de trochas carrozables y 37.20 Km. de vas para mejoramiento, rehabilitacin y Mantenimiento. a.3 clima. El clima en el distrito vara de acuerdo a las estaciones del ao y a la altitud, por lo general es templado entre los 3,200 msnm a 3,500 msnm y frio en las punas. La temperatura promedio anual es de 10.3 C, con una mxima de 20 C y una mnima de 2 C. a.4 lluvia. Las precipitaciones anuales fluctan entre 594 a 829 mm., siendo el promedio anual de 712 mm. Las lluvias empiezan en el mes de Setiembre-Octubre y son intensas entre los meses de Enero y Febrero alcanzando su plenitud en el mes de Marzo; la humedad relativa oscila entre 20 y 60 %. La precipitacin pluvial se presenta en dos pocas bien marcadas durante el ao: una moderada que empieza en los meses se septiembre a octubre y otra intensa entre los meses de enero a marzo y alcanzando los promedios abril a setiembre. a.5 temperatura. Este factor climatolgico se encuentra relacionado directamente a las altitudes. Segn estimaciones en la vertiente occidental por cada 100 m. de altitud, la temperatura disminuye en 0.48 C, entre los 3000 a 3500 m.s.n.m. la temperatura oscila entre 1.9C y 18.4C, y entre los 3500 y 4000 m.s.n.m. varan de 0.0C y los 6.3C, donde son perceptibles fuertes vientos helados que se acentan en las tardes y noches de las pocas de secano. ms altos, los periodos de menor precipitacin pluvial se dan entre los meses de
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a.6 Pisos Ecolgicos En el distrito se distinguen claramente dos pisos ecolgicos: Zona SUNI o JALCA Comprendido entre los 3,500 a 4,000 msnm. Caracterizada por el clima fro y seco, con abundantes lluvias estacionales; paisaje agreste cubierta por una vegetacin de gramneas y arbustos a pesar de la dureza del clima; predominan los cultivos de habas, olluco, mashua, oca, papas nativas, etc. Zona PUNA Comprendido entre los 4,000 y los 4,400 msnm.,la temperatura en el da es positiva y durante la noche desciende por debajo de los 0C. Los cultivos predominantes son la cebada, papa y maca. Entre la fauna se encuentran: llama, alpaca, ovinos, zorro, perdiz, vizcacha, esta zona es la parte alta de la comunidad de Huachhua, Pumaranra, Palmira y Patoccocha. SUELO El suelo muestra dos caractersticas: a) Suelo San Juan. Originados a partir de depsitos columbio aluviales procedentes de materiales litolgicas, tales como volcnicas, intrusivos, cali cedentes, areniscas y esquistos, entre otros de textura variable, presentan gravas y gravillas hasta en un 30%, y son bien drenados. La reaccin es variable desde cida hasta alcalina, la fertilidad natural es baja, son aptos para cultivos, en pendiente moderada o moderadamente empinada. b) Suelo Caja. por suelos originados por depsitos columbio aluviales Constituido
procedentes de materiales de calizas y areniscas no calcreas, son profundos, la textura es moderadamente fina y presenta gravas y gravillas hasta 10%, son de buen drenaje, reaccin neutra o ligeramente alcalina, la saturacin de bases es de 50% y su fertilidad natural es media. Aptos para cultivo en limpio. La erosin es bastante acentuada a causa de las precipitaciones pluviales excesivas y terrenos que no tienen vegetacin para disminuir las erosiones. La 36
superficie total se encuentra distribuida con fines de uso ganadero agrcola y otras tierras (montes y tierras eriazas) PRINCIPALES CUENCAS Y PRINCIPALES ROS. El distrito de Acobamba se encuentra los ros Paucar, Virgen de Lourdes, y entre sus riachuelos estn Astobamba, Tinquer, Pomacilla y Pumaranra, son ros de aguas provenientes de fuentes limpias. Existen muchas fuentes de manantiales ubicados en sistemas de riego. IDENTIFICACION DE PELIGROS El anlisis del riesgo se realizo siguiendo las pautas metodolgicas para el anlisis de riesgo de desastres en los proyectos de inversin pblica. Identificacin: La identificacin de los peligros de riegos se realiz en base al formato 1: 1) Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona
1.- Existen antecedentes de peligros en la zona en donde se va ejecutar el proyecto? S I Inundaciones Lluvias intensas Heladas Friaje / Nevada Sismos Sequas Huaycos Derrumbes / Deslizamientos Tsunamis X X X X X X X X Enero a Marzo NO COMENTARIOS 2.- Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo anlisis S I Inundaciones Enero a Marzo Lluvias intensas Heladas Friaje / Nevada Sismos Sequas Huaycos Derrumbes / Deslizamientos Tsunamis NO
diversos lugares del distrito, los que pueden ser
aprovechados para la construccin de sistemas de agua potable y pequeos
X X X X X X X X X
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Incendios urbanos Derrames txicos Otros
X X X
Incendios urbanos Derrames txicos Otros SI X
X X X NO
3.- Existe probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealadas en las preguntas anteriores durante la vida til del proyecto?
4.- La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos?
SI X
NO
2) Preguntas sobre caractersticas especficas de peligros

Instrucciones: a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos: Frecuencia: se define de acuerdo con el perodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de informacin histrica o en estudios de prospectiv a. Sev eridad: se define como el grado de impacto de un peligro especfico (intensidad, rea de impacto). b) Para definir el grado de Frecuencia (a) y Sev eridad (b), utilizar la siguiente escala: B = Bajo: 1; M= Medio: 2; A = Alto: 3; S.I. = Sin Informacin: 4. S PELIGROS Lluv ias intensas Derrumbes / Deslizamientos Ex isten procesos de erosin? Ex isten mal drenaje de suelos? Ex iste antecedentes de inestabilidad o fallas geogicas en laderas? Ex isten antecedentes de deslizamientos? Ex isten antecedentes de derrumbes? Heladas X X X 1 1 1 X X X 1 1 1 X N FRECUENCIA (a) B 1 M A SI B 1 SEVERIDAD (b) M A SI Resultado (c) = (a)*(b) 1
Los resultados que se obtuvieron en el cuadro anterior dan como resultados que el proyecto enfrenta un nivel de peligro BAJO. B) SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRA EL PIP b.1 Situacin de la Infraestructura La Situacin del espacio destinado para la construccin de la Plaza del Centro Poblado de Virgen de Lourdes no cumple su funcin como tal debido a que slo existe un campo de tierra, desperdiciando esta rea para el embellecimiento del ornado pblico del Centro Poblado de Virgen de Lourdes, el cual le dar una mejor presentacin a esta localidad y a la Provincial de Acobamba.
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FOTOGRAFIA N 02
FOTOGRAFIA N 03
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b.2 Situacin del servicio Situacin del servicio que brinda este espacio es inadecuada, debido a la inexistencia de una infraestructura adecuada para el desarrollo de actividades culturales, de reuniones sociales, econmicas, esparcimiento y recreacin. Adems que no cuenta con iluminacin siendo un peligro en las noches para la poblacin, puesto que existe viviendas y un jardn de nios.
FOTOGRAFIA N 04
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FOTOGRAFIA N 05
Actualmente se utiliza el espacio para la recreacin de los nios y adultos pero en malas condiciones, desconociendo la poblacin en los problemas que les puede causar, el polvo que se origina en pocas de estiaje y el barro y lodo en pocas de lluvia. ANALISIS DE VULNERABILIDADES Formulacin.- La formulacin del anlisis de riesgos tiene por objetivo determinar si en las decisiones de localizacin, tamao, tecnologa, entre otras, para la formulacin del proyecto, se estn incluyendo mecanismos para evitar la generacin y/o lograr la reduccin de las vulnerabilidades por exposicin, fragilidad y resiliencia.
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Para facilitar este proceso, se utiliza una lista de verificacin como herramienta de apoyo para determinar si se estn incluyendo dichos conceptos (Formato N 2). Formato N 2: Lista de Verificacin sobre la generacin de
vulnerabilidades por Exposicin, Fragilidad o Resiliencia en el proyecto

PREGUNTAS A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin) 1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros? B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamao, tecnologa) 1. La construccin de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de Infraestructura de que se trate? 2. Los materiales de construccin consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 3. El diseo toma en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 4. La decisin de tamao del proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 5. La tecnologa propuesta para el proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 6. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia 1. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos tcnicos para hacer frente a la ocurrencia de desastres? 2. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos financieros para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres? 3. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos organizativos, para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres? 4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres? 5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daos que se generaran si el proyecto se ve afectado por una situacin de peligro?
SI
NO
COMENTARIOS
X X X X X
X SI NO X X COMENTARIOS
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Los resultados del anlisis del Formato N 2 nos demuestra que el grado de vulnerabilidad es bajo en cuanto a exposicin y fragilidad, respecto al anlisis de vulnerabilidad por resiliencia se observa que en la zona en general no se cuenta con mecanismos tcnicos, econmicos ni organizativos para hacer frente a desastres. Asimismo, se define el grado de vulnerabilidad que enfrenta el proyecto, considerando los factores de exposicin, fragilidad y resiliencia. Para ello, se utiliza el Formato N 3. Formato 3: Identificacin del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposicin, fragilidad y resiliencia
FACTOR DE VULNERABILIDAD GRADO DE VULNERABILIDAD BAJO (A) Localizacin del proyecto respecto a la condicin del peligro (B) Caractersticas del terreno Fragilidad (C) Tipo de construccin (D) Aplicacin de normas de construccin (E) Actividad econmica de la zona (F) Situacin de pobreza de la zona (G) Integracin institucional de la zona (H) Nivel de organizacin de la poblacin Resiliencia (I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastre por parte de la poblacin (J) Actitud de la poblacin ocurrencia de desastres sobre X X X X X X X X X X X MEDIO ALTO
VARIABLE
Exposicin
(K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres
De acuerdo con la interpretacin realizada en el cuadro N 2.8 del manual Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis del riesgo de desastres en los Proyectos de Inversin Pblica, publicado por el MEF en su pgina WEB, el proyecto enfrenta una vulnerabilidad BAJA.
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El sector considerado, debido a su ubicacin geogrfica no presenta riesgo, ya que en la zona de implementacin del proyecto el Distrito de Acobamba se encuentran en lugares sin ocurrencia de desastres Finalmente, en vista que el nivel de peligro es baja y tambin su vulnerabilidad es baja, entonces se concluye que la clasificacin del nivel de riesgo del proyecto es baja. GRAVEDAD DE LA SITUACIN QUE SE INTENTA MODIFICAR Por la inadecuadas del rea de esparcimiento y recreacin en la zona de
influencia del proyecto, la poblacin en general (sobre todo los jvenes) se ve afectada, y generan un desarrollo desordenado que no promueve la generacin de oportunidades en mejora de la situacin de extrema pobreza. Dicho problema no permite que los pobladores gocen de una buena condicin de esparcimiento, ocasionando de este modo una baja condicin de vida de la poblacin de la zona afectada. Temporalidad: Es un problema que hace muchos aos de antigedad, se han dado intervenciones puntuales que no han solucionado de manera integral la problemtica que presenta la plaza y su entorno. Relevancia: Es de mucha importancia intervenir en este sector porque se trata de un espacio pblico que brinda servicio de recreacin pasiva, cvicocultural, religiosos y econmico, y por los beneficios que genera el proyecto.
Grado de Avance: El grado de avance de esta situacin negativa se ve reflejado en el malestar cotidiano que se genera por el deterioro del espacio y de sus vas perimetrales. INTENTOS DE SOLUCIONES ANTERIORES No se encuentra registrado ningn intento de solucin anterior relacionado con el proyecto planteado. Slo la Municipalidad Provincial de Acobamba, debido al requerimiento de la poblacin est financiando la ejecucin del perfil y 44
expediente tcnico as como de buscar financiamiento para la ejecucin de dicho proyecto. C) INVOLUCRADOS EN EL PIP En el siguiente cuadro se muestra la matriz de involucrados: CUADRO N 04 MATRIZ DE INVOLUCRADOS MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOS INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERES COMPROMISOS
Todos los habitantes del Centro Poblado de Virgen de Lourdes quienes darn uso la Plaza, as tambin la pavimentacin de sus calles y sus veredas.
Restricciones al trnsito peatonal y vehicular. Dificultad de acceso a sus viviendas. Mal estado de la plaza principal, el cual no es lugar adecuado de esparcimiento.
Mejorar el acceso a sus viviendas. Mayor apreciacin de sus predios urbanos. Mejorar la Plaza Principal para tener un lugar de esparcimiento para la poblacin.
Cuidado del parque y documento de libre disponibilidad del terreno.
Municipalidad de Acobamba.
Provincial
Deficiente accesibilidad a nuevas zonas de expansin urbana y comunidades prximas. Dficit de lugar de congregacin para los visitantes a Centro Poblado de Virgen de Lourdes.
Promover el desarrollo urbano en reas de expansin urbana, as como el turismo.
Acta de compromiso de financiamiento econmico del proyecto, acta de operacin y mantenimiento del proyecto
C.1 CARACTERISTICAS DE LA POBLACION AFECTADA C.1.1 INDICADORES DEMOGRFICOS La zona donde se realizar el proyecto pertenece al distrito de Acobamba en la Provincia de Acobamba, Regin Huancavelica, El distrito de Acobamba cuenta con una poblacin de 9,853 habitantes (INEI censos 2007). Actualmente este Distrito est conformado por 72 Centros Poblados, Anexos y Caseros en los que 45
se encuentra el centro poblado de Virgen de Lourdes. As mismo al tomar como poblacin afectada al centro poblado de Virgen de Lourdes que segn las proyecciones en base al Censo de Poblacin y vivienda del 2007 del INEI cuenta con 127 habitantes al ao (2013); el distrito de Acobamba cuenta con 10,098 habitantes y a nivel de la Provincial 75,025 habitantes. Se analiza en el siguiente cuadro que la poblacion pertenece 100 % al area rural CUADRO N 05 TIPO DE AREA
Categoras Rural Total Casos 127 127 % 100% 100% Acumulado % 100% 100%
Fuente: INEI Per, Censo 2007- Proyeccin al 2013.
En el siguiente cuadro se tiene la poblacion por sexo, observandose un 52% de poblacion femenina y un 48% masculino. CUADRO N 06 CUADRO POR SEXO
Categoras Hombre Mujer Casos 63 64 % 49.61% 50.39% Acumulado % 49.61% 100% 100%
Total 127 100% Fuente: INEI Per, Censo 2007- Proyeccin al 2013.
En el siguiente cuadro se muestra la poblacin por edades.
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CUADRO N 07 (GRUPOS EDADES)

Categoras De 0 a 4 aos De 5 a 10 aos De 11 a 20 aos De 21 a 30 aos De 31 a 40 aos De 41 a mas aos Total Casos 16 28 27 25 24 7 127 % 13% 22% 21% 20% 19% 6% 1
C.1.2 ECONOMIA Las parcelas de tierra, buena parte de ellos con riego dedicados por lo menos parcialmente a la produccin de carcter comercial. Las oportunidades comerciales. El acceso a los pastos naturales para la crianza de vacunos, ovinos y otras especies. La fuerza de trabajo de los miembros productores de la familia quienes deben combinar las actividades agrcolas con las no agrcolas en su lugar de residencia o fuera de este. C.1.3 ALIMENTACIN Las condiciones alimentarias en Virgen de Lourdes muestran una situacin de precariedad as como todo el distrito de Acobamba, debido a que desarrollan una actividad agrcola tradicional. el 98.52 % de la superficie agrcola es secano, siendo factor limitante para la productividad y la intensificacin de la produccin agrcola, tambin porque poseen pocas maquinarias que mecanicen el agro, los equipos de fumigacin son escasos, existe limitada disposicin de infraestructura productiva, la asistencia tcnica es limitada, no tiene una asociacin que se preocupe por los agricultores y ganaderos, tambin la poblacin se dedica a otras actividades que le generen mayores ingresos como la artesana y comercio. Solo algo ms de la tercera parte presenta un panorama ligeramente estimulante por la relativa disponibilidad de productos 47
agrcolas y pecuarios. Los otros dos tercios se caracterizan por su escasa diversidad de productos disponibles, su dependencia en los alimentos donados y sus frecuentes apremios por no poder cubrir sus necesidades. En resumen el sector que vive en condiciones alimentarias relativamente aceptables llega a ser aproximadamente 43% de las familias, el resto de las familias se encuentra en condiciones de precariedad, debido a que C.1.4 VIVIENDA Las caractersticas de vivienda aparecen como uno de los aspectos de menos avance entre los pobladores de Virgen de Lourdes. Considerndose solo dos tipos de vivienda casa independiente y choza o cabaa.
CUADRO N 08 TIPO DE VIVIENDA
Categoras Casa Independiente Choza o cabaa
Casos 102 25
% 80.31 19.69
Acumulado % 80.31 1
C.1.5 EDUCACION La tasa de escolaridad en el distrito de Acobamba de la Provincial de Acobamba alcanza el 85.9%. Ello indica que las oportunidades educativas para la poblacin escolar han venido en aumento en los recientes aos, sin embargo, la poblacin adulta aun mantiene escasos niveles de educacin. Todos estos datos indican que las condiciones educativas son todava precarias aunque tienden a mejorar a favor de los sectores ms jvenes. La nica alternativa para la poblacin adulta, entre quienes se cuentan a una mayora de personas entre los 20 y los 45 aos de edad, son las modalidades informales de educacin y capacitacin.
48
El Centro poblado de Virgen de Lourdes cuenta con una institucin educativa inicial (CARITAS GRACIOSAS), no cuenta con instituciones educativas primaria, secundaria y superior, acudiendo los alumnos a los centros poblados cercanos o hasta el mismo distrito de Acobamba. C.1.5 SALUD Los indicadores referentes a la salud, por lo menos en los aspectos formales de atencin mdica, presentan en la actualidad un panorama mucho ms estimulante con relacin a pocas anteriores. El estado ha logrado movilizar recursos de manera indita tratando de extender la asistencia mdica y sanitaria bsica a favor de sectores cada vez ms amplios de la poblacin, en Virgen de Lourdes no existe un establecimiento de salud por lo que la poblacin para atenderse tiene que ir a los centros poblados ms cercano, pero si la enfermedad es ms grave la gente acude al distrito de Acobamba. Los establecimientos de salud son de tipo I-1, lo cual cuenta con una obstetra y un tcnico, para la atencin de la poblacin y la del distrito es de tipo I-4, cuenta con ms profesionales y reas de atencin CUADRO N 09 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DISTRITO DE ACOBAMBA
Establecimientos de salud
Categoras EE.SS.
Distancia KM al EE.SS. Referencia
Tiempo de traslado automvil
DISTRITO DE ACOBAMBA 1 2 3 4 5 6 C.S. P.S. P.S. P.S. P.S. P.S. ACOBAMBA CURIMARAY POMAVILCA CCARHUACC VILLA RICA CCARABAMBA TRES DE OCTUBRE I-4 I-1 I-1 I-1 I-1 I-1 I-1 75 10 10 17 17 8 13 3 horas 25 min. 25 min. 40 min. 40 min. 20 min. 30 min.
7 P.S. Fuente: MINSA.
49
C.1.6 INDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH) El ndice de Desarrollo Humano (IDH) a nivel Provincial (Cuadro N 05: ndice de Desarrollo Humano Provincial de ACOBAMBA) elaborado el ao 2005 por el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) en el Per sobre la base de los resultados del ltimo censo de poblacin y vivienda, es un indicador estadstico compuesto basado en los parmetros de: Vida larga y saludable, medida por la esperanza de vida al nacer. Nivel de educacin logrado, medido por la tasa de alfabetizacin de los adultos, y la tasa bruta combinada de matricula (escolaridad y logra educativo). Nivel de vida digno, medido por el ingreso familiar per cpita.
CUADRO N 10 NDICE DE DESARROLLO HUMANO PROVINCIAL DE ACOBAMBA
PROVINCIAL
ndice de Desarrollo Humano
Esperanza de vida al nacer
Alfabetismo
Escolaridad
Logro Educativo
Ingreso Familiar per cpita
IDH Huancavelica Acobamba 0.547 0.464
Ranking 976 193
Aos 64.4 59.6
Ranking 1399 195
% 90.9 71
Ranking 567 182
% 90.5 85.9
Ranking 398 95
% 90.8 76
Ranking 413 179
N.S. Mes 194 148.8
Ranking 1381 183
Fuente: ndice de Desarrollo Humano Provincial Per 2005.
En trminos de vida larga saludable, la esperanza de vida al nacer en la Provincial de Acobamba de 59.6 aos. Respecto al Nivel de educacin logrado se tiene una poblacin alfabeto de 71.0%, el 85.9% en edad escolar est matriculado en algn grado y el 76.0% ha alcanzado algn nivel de educacin. En lo que respecta al nivel de vida digno el ingreso familiar per cpita mensual para la Provincial de Acobamba es de S/. 148.80 Nuevos Soles.
50
C.1.7 SERVICIOS EXISTENTES AGUA Y SANEAMIENTO El centro poblado de Virgen de Lourdes cuenta con el servicio de Red de agua en un 41.67%, as mismo el 58.33% de la poblacin se abastece a travs de fuentes naturales como ros, acequias, manantiales, etc.
CUADRO N 11 ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA VIVIENDA

Categoras Red pblica Dentro de la vivienda (Agua potable) Red Pblica Fuera de la vivienda Piln de uso pblico Pozo Ro,acequia,manantial o similar Vecino Otro Total Fuente: INEI Per, Censo 2007. Casos 15 3 2 2 10 2 2 36 % 41.67% 8.33% 5.56% 5.56% 27.78% 5.56% 5.56% 1
En la localidad de Virgen de Lourdes el 19.44% utiliza letrinas como sistema de saneamiento CUADRO N 12 SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Categoras Red pblica de desage dentro de la Vivienda Pozo sptico Pozo ciego o negro / letrina Ro, acequia o canal No tiene Total Fuente: INEI Per, Censo 2007. Casos 1 0 7 13 15 36 % 2.78% 0% 19.44% 36.11% 41.67% 1
51
ELECTRICIDAD El Centro poblado de Virgen de Lourdes cuenta en su mayora con el servicio de electricidad (79.19%), resultado propicio para la ejecucin del proyecto.
CUADRO N13
VIVIENDA CON ALUMBRADO PBLICO
Categoras Si tiene alumbrado elctrico No tiene alumbrado elctrico Total
Casos
36
100%
0 36
0% 1
Fuente: INEI Per, Censo 2007.
3.2.
DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
3.2.1 PROBLEMA CENTRAL El problema central se define como: El problema identificado es DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS RECREATIVAS Y/O DEPORTIVAS EN EL CENTRO POBLADO DE VIRGEN DE LOURDES DEL DISTRITO DE ACOBAMBA, el abandono de las reas pblicas est ocasionando que la poblacin se desmotive y desinterese por sus actividades culturales y tradicionales, perdiendo identidad por su localidad, pudiendo ocasionar migraciones a otras ciudades. Por otro al no desarrollarse satisfactoriamente las actividades culturales en esta zona del Centro Poblado Rural de Virgen de Lourdes, se aminora la afluencia de visitantes de otros centros poblados, distritos y Provincias que comparten sus 52
festividades, disminuyendo as las actividades econmicas originadas en estas fechas festivas. La poblacin del centro poblado de Virgen de Lourdes no cuenta con p t imo s es p ac ios para el esparcimiento y recreacin y sus reas libres se encuentran en estados deficientes, esta situacin no permite que los nios, jvenes y la poblacin en general gocen de buenas condiciones para su sano esparcimiento. De acuerdo con lo anterior, se ha detectado las siguientes causas y efectos concernientes a este problema. 3.2.2 ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA Luego de realizar el respectivo anlisis de las causas del problema, entre las principales causas identificadas que generan el problema central tenemos: Causas Directas: Insuficiente infraestructura para la prctica de la recreacin deportiva, socio cultural y al aire libre. Falta de organizacin de los vecinos y unin para incentivo del deporte y la recreacin Causas Indirectas Insuficiente infraestructura recreativa deportiva y socio cultural. Carencia de iniciativas y desinters de la poblacin. 3.2.3. ANLISIS DE EFECTOS Los efectos del problema son: Efectos Directos Prcticas deportivas y recreativas en espacios inadecuados. 53
Infraestructura en estado de abandono. Efectos Indirectos Disminucin del nimo por la prctica recreativa y deportiva de la poblacin. Incremento de lesiones y accidentes deportivos. Inseguridad, actos inmorales, delincuencia. Acumulacin de desmonte y basura. Efecto Final Bajo desarrollo recreacional y/o deportivos de los pobladores del centro Poblado de Virgen de Lourdes.
54
GRFICO N 1
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Efecto Final
Bajo desarrollo recreacional y/o deportivos de los pobladores del centro Poblado de Virgen de Lourdes
Efecto Indirecto
Efecto Indirecto
Efecto Indirecto
Efecto Indirecto
Disminucin del nimo por la prctica recreativa y deportiva de la poblacin
Incremento de lesiones y accidentes deportivos
Inseguridad, actos inmorales, delincuencia
Acumulacin de desmonte y basura
Efecto Directo
Efecto Directo
Prcticas deportivas y recreativas en espacios inadecuados
Infraestructura en estado de abandono
PROBLEMA CENTRAL
DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS RECREATIVAS Y/O DEPORTIVAS EN EL CENTRO POBLADO DE VIRGEN DE LOURDES DEL DISTRITO DE ACOBAMBA
Causa Directa
Causa Indirecta
Insuficiente infraestructura para la prctica de la recreacin deportiva, socio cultural y al aire libre
Falta de organizacin de los vecinos y unin para incentivo del deporte y la recreacin
Causa Indirecta
Causa Indirecta
Insuficiente infraestructura recreativa deportiva y socio cultural
Carencia de iniciativas y desinters de la poblacin
55
3.3.
OBJETIVO DEL PROYECTO
3.3.1 OBJETIVO CENTRAL O PROPSITO DEL PROYECTO: El Objetivo central del presente proyecto consiste en proporcionar un ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS
RECREATIVAS Y/O DEPORTIVAS EN EL CENTRO POBLADO DE VIRGEN DE LOURDES DEL DISTRITO DE ACOBAMBA, a travs de un conjunto de acciones orientadas a mejorar la situacin negativa que afecta el
proyecto, para as garantizar el bienestar de la poblacin afectada por el problema identificado.
PROBLEMA CENTRAL DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS RECREATIVAS Y/O DEPORTIVAS EN EL CENTRO POBLADO DE VIRGEN DE LOURDES DEL DISTRITO DE ACOBAMBA
OBJETIVO CENTRAL ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS RECREATIVAS Y/O DEPORTIVAS EN EL CENTRO POBLADO DE VIRGEN DE LOURDES DEL DISTRITO DE ACOBAMBA
3.3.2 MEDIOS FUNDAMENTALES: Medios de Primer Nivel Suficiente infraestructura para la prctica de la recreacin deportiva, socio cultural y al aire libre. Desarrollo de la organizacin de los vecinos y unin para incentivo del deporte y la recreacin. Medio Fundamentales Adecuada infraestructura recreativa deportiva y socio cultural. 56
Existencia de iniciativas e inters de la poblacin. 3.3.3 ANALISIS DE FINES Los fines a alcanzar son: Fines Directos Prcticas deportivas y recreativas en espacios adecuados. Infraestructura utilizada. Fines Indirectos Aumento del nimo por la prctica recreativa y deportiva de la poblacin. Disminucin de lesiones y accidentes deportivos. Seguridad, buenos actos, no delincuencia. Erradicacin de desmonte y basura. Fin Final Incrementar el desarrollo recreacional y/o deportivos de los pobladores del centro Poblado de Virgen de Lourdes.
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GRFICO N 2
ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Fin Final
Incrementar el desarrollo recreacional y/o deportivos de los pobladores del centro Poblado de Virgen de Lourdes
Fin Indirecto
Fin Indirecto
Fin Indirecto
Fin Indirecto
Aumento del nimo por la prctica recreativa y deportiva de la poblacin
Disminucin de lesiones y accidentes deportivos
Seguridad, buenos actos, no delincuencia
Erradicacin de desmonte y basura
Fin Directo
Fin Directo
Prcticas deportivas y recreativas en espacios adecuados
Infraestructura utilizada
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS RECREATIVAS Y/O DEPORTIVAS EN EL CENTRO POBLADO DE VIRGEN DE LOURDES DEL DISTRITO DE ACOBAMBA
Medio de Primer Nivel
Medio de Primer Nivel
Suficiente infraestructura para la prctica de la recreacin deportiva, socio cultural y al aire libre
Desarrollo de la organizacin de los vecinos y unin para incentivo del deporte y la recreacin
Medio Fundamental
Medio Fundamental
Adecuada infraestructura recreativa deportiva y socio cultural
Existencia de iniciativas e inters de la poblacin
58
3.3.4. ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES Analizando los medios fundamentales, daremos lugar a las acciones concretas a realizar para dar solucin al problema central y lograr nuestro objetivo trazado. De los medios fundamentales se determina que el medio fundamental 1 es imprescindible y el medio fundamental 2 tambin. El medio imprescindible es el eje de la solucin del problema identificado para alcanzar el objetivo central. Como consecuencia de este anlisis se plantea una serie de acciones relacionadas a los medios imprescindibles. Los dos medios fundamentales son imprescindibles y mutuamente excluyentes. En el siguiente anlisis se plantea y clasifican las acciones al medio fundamental imprescindible:
59
GRAFICO N 3 MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES

COMPLEMENTARIOS
IMPRESCINDIBLE
MEDIO FUNDAMENTAL 01
Adecuada infraestructura recreativa deportiva y socio cultural
IMPRESCINDIBLE
MEDIO FUNDAMENTAL 02
Existencia de iniciativas e inters de la poblacin
ACCION 1.1 Instalacin del parque del centro poblado de Virgen de Lourdes, con pisos de diversos Acabados en un rea de 1842.49 m2, bajo la implementacin de piso de cemento pulido, veredas, sardineles, glorieta con enchape de piedra laja, Bancas rectangulares y Circulares, Tachos de basura, Sealizacin, reas Verdes e Instalaciones Elctricas y instalaciones Sanitarias, infraestructura de losa de concreto con grass sinttico, Malla olmpica y Tribunas
ACCION 2.1 Capacitacin a los pobladores para incentivar el deporte.
ACCION 1.2 Instalacin del parque del centro poblado de Virgen de Lourdes, con pisos de diversos Acabados en un rea de 1842.49 m2, bajo la implementacin de piso de cermica marmolizado, veredas, sardineles, glorieta con enchape de mrmol, Bancas rectangulares y Circulares, Tachos de basura Sealizacin, reas Verdes e Instalaciones Elctricas y instalaciones Sanitarias, infraestructura de losa de concreto con grass sinttico, Malla olmpica y Tribunas
60
3.4.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Habiendo definido ya nuestros medios fundamentales y las respectivas acciones a realizar, procedemos a plantear nuestras alternativas de solucin. En nuestro caso planteamos dos alternativas, de acuerdo a la identificacin y la relacin de causa-efecto del problema planteado. 3.4.1 ALTERNATIVA 1: (1.1+2.1) Instalacin del Parque Principal sobre Base Compactada espesor 0.15 con pisos de diversos Acabados piso de cemento pulido en un rea de 1,840.49 m2, bajo la implementacin de veredas, sardineles, glorieta con enchape de piedra laja y Techo de teja andina, Bancas rectangulares y Circulares, Sealizacin, Tachos de basura, reas Verdes e Instalaciones Elctricas y instalaciones Sanitarias; infraestructura de losa deportiva con grass sinttico en un rea de 559.50 m2, Tribuna, Malla olmpica y capacitacin a la poblacin en prctica de deportes. 3.4.2 ALTERNATIVA 2: (1.2+2.1)
Instalacin del Parque Principal sobre Base Compactada espesor 0.15 con pisos de diversos Acabados piso de cermica marmolizado en un rea de 1,840.49 m2, bajo la implementacin de veredas, sardineles, glorieta con enchape de mrmol y Techo de teja andina, Bancas rectangulares y Circulares, Sealizacin, reas Verdes e Instalaciones Elctricas y instalaciones Sanitarias; infraestructura de losa deportiva con grass sinttico en un rea de 559.50 m2, Tribuna, Malla olmpica y capacitacin a la poblacin en prctica de deportes.
61
MODULO IV
FORMULACIN Y EVALUACION
62
4.1 HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO De acuerdo a la naturaleza del Proyecto tenemos como horizonte una vida til de 10 aos, igualmente para cuestiones de identificacin, de formulacin y evaluacin social de proyectos de Inversin Pblica, a nivel de Perfil se considera tambin 10 aos como perodo de horizonte temporal para verificar el cumplimiento de los objetivos que persigue el proyecto. 4.1.1 El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluacin
4.1.2 La Fase de Pre Inversin y su Duracin Se recomienda aprobar el estudio a nivel de perfil debido a que los diferentes proyectos alternativos son bien diferenciados y de acuerdo al monto de inversin; analizados en cada una de sus partidas y etapas que comprenden.
4.1.3 La fase de Inversin sus etapas y Duracin El horizonte de planeamiento de evaluacin del proyecto es de 10 aos, el mismo que es compatible con la vida til de los principales componentes de la infraestructura, el plazo en la formulacin del proyecto de inversin pblica en el proceso de pre inversin ser de 30 das (01 mes); el proceso de inversin que consta del expediente tcnico ser tambin de 30 das (01 mes) y la ejecucin de la obra de 03 meses (120 das).
63
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA
Alternativa 01 y 02
MESES 1 PRE INVERSIN Formulacin del proyecto de inversin pblica 1 2 INVERSIN Elaboracin del Expediente Tcnico Instalacin de Parque Recreacional 3 4 1 2 3 4 AOS 5 6 7 8 9 10
POST INVERSION
Utilizacin del Parque Recreacional
4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA 4.2.1 POBLACION DE REFERENCIA La poblacin de referencia est conformada por la poblacin del Centro Poblado de Virgen de Lourdes. Para la proyeccin de la poblacin de los prximos diez (10) aos se tomar en cuenta la tasa de crecimiento poblacional de 0.29%, debido a que se realizo un anlisis del censo que hubo en el ao 2005 y el del 2007, debido a que no se conto con datos del censo del 1993. Para el clculo del ao base se ha proyectado la poblacin del 2007 que fue de 125 habitantes es as que se obtiene al 2013 una poblacin de 127 habitantes como se muestra en el siguiente cuadro. CUADRO N 14 PROYECCION DE LA DEMANDA N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 POBLACIN 127 128 128 128 129 129 129 130 130 131 131
Fuente: Censo INEI-2007 y Elaboracin Propia
64
La poblacin demandante para el PARQUE RECREACIONAL, lo constituye la poblacin total asignada (Total poblacin afectada del rea Objetivo) es decir 129 habitantes (poblacin promedio proyectada).
4.2.2 POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA La Poblacin demandante efectiva o Poblacin Objetivo est conformada por todos aquellos pobladores cuya edad se encuentra entre los 01 a mas aos de edad (127 habitantes al 2013) quienes emplearan efectivamente la
infraestructura a implementar, los cuales representan el 100.00% del total de poblacin
CUADRO N 15 PROYECCIN DEMANDANTE EFECTIVA POR EDADES

Sexo Hombre Mujer % Hombres 10.77% 27.78% 27.78% 22.22% 22.22%
Categoras De 0 a 4 aos De 5 a 10 aos De 11 a 20 aos De 21 a 30 aos De 31 a 40 aos De 41 a mas aos Total

Fuente: Elaboracin Propia
% Mujeres 15% 26.00% 24.00% 26.00% 24.00%
7
15 15 12 12 4 65
9
13 12 13 12 3 62
6% 1
5% 1
65
CUADRO N 16 PROYECCIN DEMANDANTE EFECTIVA NECESIDADES Infraestructura Recreativa Deportiva y Socio Cultural reas verdes y Recreacional al Aire Libre
SERVICIOS Cancha de Fulbito ( Solo para varones) reas Verdes, Bancas, Glorieta (varones y mujeres)
POBLACION ETAREA De 05 a 40 aos
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA 54
GENERAL
127
De acuerdo con los sondeos realizados en la zona de estudio, el 99% del total del grupo de personas del centro poblado de Virgen de Lourdes, muestra mayor inters por el uso de la infraestructura, considerando los servicios que brindara la misma. CUADRO N 17 PROYECCION DE LA POBLACION EFECTIVA OBJETIVO
AO
POBLACION
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
127 128 128 128 129 129 129 130 130 131 131
66
CUADRO N 18 DEMANDA EFECTIVA PROYECTADA DEL PROYECTO

POBLACION CARENTE 127 128 128 128 129 129 129 130 130 131 131 POBLACION OBJETIVO 126 127 127 127 128 128 128 129 129 130 130
N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
FACTOR 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
La Poblacin Objetivo al ao 2023 ser de 130 habitantes, y para el clculo de la capacidad de la infraestructura considerando cada componente es:
CUADRO N 19 DEMANDA EFECTIVA DE FULBITO

N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
FACTOR 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
67
CUADRO N 20 DEMANDA EFECTIVA DE AREAS VERDES Y/O OTROS

N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
FACTOR 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
4.2.3 DEMANDA PARA EL PROYECTO Para realizar este anlisis, se asumen los siguientes supuestos: INFRAESTRUCTURA CANCHA DE FULBITO: En promedio segn sondeo realizado cada beneficiario est interesado en participar al ao en 80 partidos. Entre las disciplinas deportivas de preferencia de la poblacin demandante efectiva estn: los partidos de fulbito representa el 60% de preferencias, los partidos de vley u otros deportes representa el 40%, cada uno. Con esta informacin se ha estimado la demanda, medida como el nmero de partidos realizados en una losa o cancha deportiva (se asume que cada partido dura 40 minutos), durante todo los das de la semana, se ha supuesto en base a experiencias confiables la siguiente relacin: RECREATIVA DEPORTIVA Y SOCIO CULTURAL:
68
CUADRO N 21 CANTIDAD DE PARTIDOS EN LA SEMANA DIAS A LA SEMANA Sbado Domingo Lunes a Viernes
PARTIDOS EN GENERAL REALIZADOS 2 partidos por da 2 partidos por da 5 (01 PARTIDO POR DIA LABORABLE)
Los resultados se muestran en el siguiente cuadro: CUADRO N 22 DEMANDA DE PARTIDOS AL AO POR PLATAFORMA DEPORTIVA SEGN EL DEPORTE
DIAS A LA SEMANA Sbado Domingo Lunes a Viernes
PARTIDOS DE FULBITO 2 2 5
Total Partidos Semanales Total Partidos Mensuales Total Partidos al Ao

9 36 432
Para medir el total de personas que participarn en estos partidos se ha supuesto que en los partidos de fulbito juegan 10 personas (considerando una participacin rotativa mayor). As, el total de personas que participarn en los partidos al ao alcanza la suma de 4,320 tal como se detalla en el siguiente cuadro:
69
CUADRO N 23 BENEFICIARIOS DE PARTIDOS AL AO EN UNA LOSA DEPORTIVA

DIAS Sbado Domingo Lunes a Viernes Jugadores de Fulbito 20 20 50 TOTAL GENERAL 20 20 50
Total Partidos Semanales Total Partidos Mensuales Total Partidos al Ao

90 360 4320
90 360 4320
Para Fulbito: 4,320 participaciones al ao / 55.20 demandantes promedio = 78 partidos por persona al ao Con estos resultados se puede considerar una demanda satisfecha, suponiendo que 78 participaciones es el nmero mximo de intervenciones promedio. Hay que indicar que con 01 plataforma de Fulbito, se est cubriendo la demanda de servicio promedio y al final del horizonte del proyecto. Adems que como se sabe que la cancha ser de Grass sinttico se prev que vendrn pobladores de otras localidades cercanas y del mismo Acobamba a hacer uso de este campo debido a que ser la nica con estas caractersticas en la zona. AREAS VERDES, RECREACION AL AIRE LIBRE, SISTEMAS DE
ALCANTARILLADO Y SEGURIDAD PARA LA INFRAESTRUCTURA: AREAS VERDES, GLORIETA, BANCAS, DESAGUE PLUVIAL, MALLA OLIMPICA
70
AREAS VERDES Tomaremos como supuesto la participacin del 50% de apropiacin de las reas verdes por los usuarios en caso extremo. Considerndose la existencia de 162.08 m2. De rea verde propuesta. Esta correspondera a 1.28 m2. De rea verde por persona, situacin adecuada para la ocupacin con reas verdes GLORIETA Y BANCAS Estas constituyen las reas de articulacin entre las diversas zonas de la infraestructura. Son de intervencin necesaria y responden a los requerimientos de funcionabilidad de la infraestructura. SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SEGURIDAD DEL CAMPO DE GRASS SINTETICO El sistema de alcantarillado y cerco perimtrico son componentes necesarios para la consolidacin de la infraestructura, los cuales deben ser previstos por el proyecto como parte conformante de l. 4.3 ANLISIS DE LA OFERTA 4.3.1 Oferta en la situacin sin proyecto Actualmente, en el mbito del proyecto, no se cuenta con una infraestructura para el recreamiento pasivo de la poblacin, actualmente en el lugar donde se pretende construir la obra se encuentra en psimo estado debido a que es de tierra que en pocas de estiaje se vuelve una polvareda y en pocas de lluvia se convierte en un lodazal siendo imposible circular por ah, en el entorno se encuentran viviendas de los pobladores del centro poblado, por lo tanto de acuerdo a la situacin actual se considera la Oferta igual a (0) tambin en m2. El rea ubicada del proyecto se encuentra bajo uso de domino pblico. 4.3.2 Oferta en la situacin con proyecto La oferta con proyecto es brindar un mejor servicio de esparcimiento, actividades recreativas y/o deportivas en un rea de 1,842.49 m2. 71
4.3.3 Proyeccin de la Oferta Optimizada La oferta no puede ser proyectada dado que se trata de una infraestructura que no existe actualmente, pero que est determinado para toda la poblacin de Virgen de Lourdes que es de 127 pobladores al 2013. 4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA 4.4.1 Balance Oferta-Demanda en la Situacin Sin Proyecto El balance entre la oferta y la demanda en la situacin sin proyecto nos da como resultado que existe una poblacin insatisfecha por el resultado del siguiente cuadro donde se observa que la brecha entre la oferta y la demanda es negativa.
CUADRO N 24 BALANCE DE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO

CONCEPTO DEMANDA OFERTA BRECHA AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 127 128 128 128 129 129 129 130 130 131 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -127 -128 -138 -128 -129 -129 -129 -130 -130 -131 -131
Fuente: Elaboracin propia.
4.4.2 Balance Oferta-Demanda en la Situacin Con Proyecto En el balance de la oferta y la demanda en la situacin con proyecto, tienen como objetivo la satisfaccin del servicio hacia la poblacin durante el horizonte del proyecto, donde la brecha es cero.
72
CUADRO N 25 BALANCE DE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO

AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 127 128 128 128 129 129 129 130 130 131 131 127 128 128 128 129 129 129 130 130 131 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONCEPTO DEMANDA OFERTA BRECHA
4.4.3 Balance Oferta-Demanda El balance de la oferta y la demanda a nivel de reas de los espacio pblicos a nivel de la demanda y la oferta genera un desequilibrio, lo cual nos muestra un dficit de atencin en espacios de esparcimiento, recreacin y deportiva en el horizonte del proyecto, lo hace que es de urgencia la programacin de esta obra para su ejecucin. CUADRO N 26 BALANCE DE OFERTA DEMANDA DE FULBITO
AO 5 2018 54 0 -54
0 2013 53 0 -53
1 2014 53 0 -53
2 2015 53 0 -53
3 2016 54 0 -54
4 2017 54 0 -54
6 2019 54 0 -54
7 2020 55 0 -55
8 2021 55 0 -55
9 2022 55 0 -55
10 2023 55 0 -55
73
CUADRO N 27 BALANCE DE OFERTA DEMANDA DE AREAS VERDES Y OTROS
0 2013 126 0 -126
1 2014 127 0 -127
2 2015 127 0 -127
3 2016 127 0 -127
4 2017 128 0 -128
AO 5 2018 128 0 -128
6 2019 128 0 -128
7 2020 129 0 -129
8 2021 129 0 -129
9 2022 130 0 -130
10 2023 130 0 -130
4.5 PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN. Aqu analizaremos los temas que posibilita dimensionar adecuadamente el proyecto determinado los requerimientos, tanto en la fase de inversin como en la de operacin y mantenimiento, el estudio evaluar todas las condiciones existentes en el proyecto; as determinar el planteamiento tcnico de las alternativas. ALTERNATIVA N 01 Est referida bsicamente al desarrollo de las siguientes metas: 1. Creacin de infraestructura Recreativa Deportiva y Socio Cultural:
CONSTRUCCION DE 01 CANCHA DE FULBITO: esta accin prev la
Construccin de una cancha de Concreto con Grass sinttico: de 559.50 m2. Implementada con un set de arcos metlicos de fulbito con malla de 2m de largo. Construccin de Graderas de Expectacin: Se instalara graderas de concreto armado de 29 m de largo y una altura de 0.77 m. 2. Instalacin del sistema de alcantarillado, bancas rectangulares y circulares, tachos de basura, glorieta, malla protectora y reas verdes CONSTRUCCIN DE GLORIETA: De 6.40 m de altura de enchape con piedra laja, bancas de concreto, piso de cemento pulido y sistema de iluminacin.
74
DESAGUE PLUVIAL: Salida de PVC SAL para desage de 6 de 6m de largo, , Red colectora tubera de PVC SAL 6 de 1m de largo x 50.20 m de ancho, Prueba hidrulica con equipo de bombeo. MALLA OLIMPICA: Construccin de malla metlica protectora con alambre N 10 x cocadas de 2 , de 5.92 m de ancho y de 22 m de alto, en un rea de 130.24 m2 de seguridad perimetral con paneles de tubos de 2 de 25 m de largo se ubicaran detrs de los arcos. Incluye adems el sistema elctrico e iluminacin en General. BANCAS RECTANGULARES Y CIRCULARES: Construccin de 07 bancas rectangulares de 0.35 m de largo, 0.35 m de ancho y 0.45 m de alto, en un rea de 0.17 m2, 34 bancas circulares de 0.10 m de ancho y 0.45 m de alto, en un rea de 1.53 m2 y 04 bancas en la glorieta de 2.15 m de largo, 0.30 m de alto, en un rea de 2.58 m2. TACHOS DE BASURA: Instalacin de 08 tachos metlicos. AREAS VERDES: Instalacin de 06 jardines preparados y rellenados con tierra agrcola para ello cuenta con las siguientes dimensiones: Jardn 01: 56.10 m de largo y 1 m de altura con un rea de 56.10 m2. Jardn 02: 26.59 m de largo y 1 m de altura con un rea de 26.59 m2. Jardn 03: 39.21 m de largo y 1 m de altura con un rea de 39.21 m2. Jardn 04: 19.93 m de largo y 1 m de altura con un rea de 19.93 m2. 03 Jardines: 1.95 m de largo y 1 m de altura con un rea de 5.85 m2. 04 Jardines en la glorieta: 3.60 m de largo y 1 m de altura con un rea de 14.40 m2. Plantado de 34 Alisos. 3. Capacitacin a los pobladores para incentivar el deporte y la recreacin
75
ALTERNATIVA N 02 Se diferencia de la 01 en el piso que ser de cermico marmolizado y la glorieta ser de enchape marmolizado. INFRAESTRUCTURA UNA VEZ EJECUTADO EL PROYECTO
76
4.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO. 4.6.1COSTOS DEL PROYECTO 4.6.1.1 COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES En la situacin sin proyecto los costos de operacin y mantenimiento son nulos porque no existe la infraestructura y el terreno est en estado de abandono. 4.6.2 COSTOS CON PROYECTO ALTERNATIVA 01 A PRECIOS DE MERCADO 4.6.2.1 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Estos costos sern financiados por la Municipalidad Provincial de Acobamba. Costos de Operacin.- Son los gastos en que se incurren para poner operativa toda la infraestructura del parque, considera los gastos en remuneraciones y servicios. Costos de Mantenimiento.- Estos gastos permiten mantener operativa la infraestructura que por el uso se va deteriorando. Adems podemos considerar otros gastos como los siguientes:
77
CUADRO N 28 COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 01 Y 02 A PRECIOS DE MERCADO

MONTO MENSUAL PRECIOS DE MERCADO 8,160.00 7,200.00 7,200.00 960 720 240 6,004.56 1,800.00 159.12 445.44 2,400.00 1,200.00 14,164.56
RUBRO
UNIDAD
Costos de Operacin Remuneraciones Personal de limpieza y Jardinera Und Servicios Energa Elctrica Mes Agua Mes Costos de Mantenimiento Limpieza y podado de reas verdes Glb Resane de calzada (vereda) Glb Resane de piso de concreto Glb Mantenimiento de cancha sinttica Glb Herramientas Glb Costos de Operacin y Mantenimiento
600 60 20 150 13.26 37.12 200 100
4.6.3 INVERSIN En la etapa de inversin del proyecto se realizan los gastos de las partidas consideradas, tal como se detallan en los siguientes cuadros.
CUADRO N 29 PRESUPUESTO TOTALIZADO ALTERNATIVA 01 A PRECIOS DE MERCADO

Costo total a precios de mercado 373,532.24 294,598.48 0.00 35,057.82 43,875.94 2,450.20 0.00 0.00
Principales Rubros INSTALACION DEL PARQUE RECREACIONAL Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada CAPACITACION Insumo de origen nacional Insumo de origen importado
78
Mano de obra calificada Mano de obra no calificada COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDADES (10%) SUB TOTAL SUPERVISION (5%) EXPEDIENTE TECNICO (5%) TOTAL DEL PRESUPUESTO
2,450.20 0.00 375,982.44 37,598.24 37,598.24 451,178.93 18,799.12 18,799.12 488,777.17
CUADRO N 30 PRESUPUESTO TOTALIZADO ALTERNATIVA 02 A PRECIOS DE MERCADO

Costo total a precios de mercado 403,711.73 307,925.31 0.00 40,133.99 55,652.43 2,450.20 0.00 0.00 2,450.20 0.00 406,161.93 40,616.19 40,616.19 487,394.32 20,308.10 20,308.10 528,010.51
4.6.4 COSTOS INCREMENTALES Los flujos de costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes. 79
CUADRO N 31 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01 A PRECIOS PRIVADOS
AOS DESCRIPCION 0 I .- COSTOS DE INVERSION ELABORACIN DE ESTUDIO DEFINITIVO Instalacin de Parque Recreacional Capacitacin GASTOS GENERALES UTILIDADES SUPERVISIN II.- COSTOS DE OPERACIN Y MANT. CON PROYECTO Costos de Operacin Costos de Mantenimiento III.- COSTOS DE OPERACIN Y MANT. SIN PROYECTO Costos de Operacin Costos de Mantenimiento COSTOS INCREMENTALES
10
488,777.17 18,799.12 373,532.24 2,450.20 37,598.24 37,598.24 18,799.12 14,164.56 8,160.00 6,004.56 488,777.17 14,164.56 14,164.56 8,160.00 6,004.56 14,164.56 14,164.56 8,160.00 6,004.56 14,164.56 14,164.56 8,160.00 6,004.56 14,164.56 14,164.56 8,160.00 6,004.56 14,164.56 14,164.56 8,160.00 6,004.56 14,164.56 14,164.56 8,160.00 6,004.56 14,164.56 14,164.56 8,160.00 6,004.56 14,164.56 14,164.56 8,160.00 6,004.56 14,164.56 14,164.56 8,160.00 6,004.56 14,164.56
80
CUADRO N 32 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 02 A PRECIOS PRIVADOS
10
528,010.51 20,308.10 403,711.73 2,450.20 40,616.19 40,616.19 20,308.10 14,164.56 8,160.00 6,004.56 528,010.51 14,164.56 14,164.56 8,160.00 6,004.56 14,164.56 14,164.56 8,160.00 6,004.56 14,164.56 14,164.56 8,160.00 6,004.56 14,164.56 14,164.56 8,160.00 6,004.56 14,164.56 14,164.56 8,160.00 6,004.56 14,164.56 14,164.56 8,160.00 6,004.56 14,164.56 14,164.56 8,160.00 6,004.56 14,164.56 14,164.56 8,160.00 6,004.56 14,164.56 14,164.56 8,160.00 6,004.56 14,164.56
81
4.7 EVALUACION SOCIAL 4.7.1 BENEFICIOS SOCIALES 4.7.1.1 BENEFICIOS SIN PROYECTO En la situacin sin proyecto, los beneficios son mnimos y se encuentran expresados por el bienestar que representa a la poblacin la realizacin de actividades recreativas deportivas en las actuales circunstancias y con la infraestructura existente.
4.7.1.2 BENEFICIOS CON PROYECTO Los beneficios cuantificables del proyecto se han estimado por la infraestructura a ejecutarse que redundar en la calidad de vida de los pobladores. Los beneficios cualitativos en la situacin con proyecto estn dados por las siguientes situaciones positivas: Disminucin del nmero de accidentes (resbalones, fracturas por la precariedad del lugar donde se practica deporte), por uso de la pampa en nuestro caso, segn las conversaciones sostenidas con los pobladores, ellos manifiestan que en promedio se disminuira en un 40% (de 50 a 30 accidentes al ao). Se disminuir la accin delincuencial existente en la zona en aproximadamente 30% el segundo ao. Mejoramiento de ornato pblico en un 50%. Recuperacin en un 100% de la zona pblica que est abandonada. Disminucin de la contaminacin ambiental.
4.7.1.3 BENEFICIOS INCREMENTALES Estn dados por la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales estn conformados por los beneficios con proyecto mencionados en el punto anterior.
82
4.7.2 COSTOS SOCIALES Los costos a precios sociales se determinan excluyendo los impuestos a los costos a precios de mercado. Para ello se usan los factores de correccin. Factores de correccin Para bienes y servicios nacionales : 1/1 + 0.19 = 0.847 Para mano de obra calificada Para mano de obra no calificada : 1/1 + 0.10 = 0.909 : 0.41
(Segn Anexo SNIP-09 para Sierra Zona Rural)
4.7.2.1 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
CUADRO N 33 COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 01 Y 02 A PRECIOS SOCIALES

PRECIOS DE MERCADO 8,160.00 7,200.00 Und Mes Mes Glb Glb Glb Glb Glb 600 60 20 150 13.26 37.12 200 100 7,200.00 960 720 240 6,004.56 1,800.00 159.12 445.44 2,400.00 1,200.00 14,164.56
RUBRO Costos de Operacin Remuneraciones Personal de limpieza y Jardinera Servicios Energa Elctrica Agua Costos de Mantenimiento Limpieza y podado de reas verdes Resane de calzada (vereda) Resane de piso de concreto Mantenimiento de cancha sinttica Herramientas
UNIDAD
MONTO MENSUAL
FC
PRECIOS SOCIALES 3912 2952
0.41 1 1 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847
2952 960 720 240 6106.84 1524.6 134.77 377.29 1524.6 2545.57 10018.84
Costos de Operacin y Mantenimiento
83
4.7.2.2 COSTOS DE INVERSION CUADRO N 34 PRESUPUESTO TOTALIZADO ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES

Costo total a precios de mercado 373,532.24 294,598.48 0.00 35,057.82 43,875.94 2,450.20 0.00 0.00 2,450.20 0.00 375,982.44 37,598.24 37,598.24 451,178.93 18,799.12 18,799.12 488,777.17 0.909 0.909 0.847 0.847 0.847 0.867 0.909 0.41 0.847 0.867 0.909 0.41 Costo total a precios sociales 299,381.61 249,524.91 0.00 31,867.56 17,989.14 2,227.23 0.00 0.00 2227.2318 0.00 301,608.84 31,845.71 31,845.71 365,300.26 17,088.40 17,088.40 399,477.07
Factor de correccin
84
CUADRO N 35 PRESUPUESTO TOTALIZADO ALTERNATIVA 02 A PRECIOS SOCIALES
Costo total a precios de mercado 403,711.73 307,925.31 0.00 40,133.99 55,652.43 2,450.20 0.00 0.00 2,450.20 0.00 406,161.93 40,616.19 40,616.19 487,394.32 20,308.10 20,308.10 528,010.51
Factor de correccin
Costo total a precios sociales 320,112.03 260,812.74 0.00 36,481.80 22,817.50 2,227.23 0.00 0.00 2227.2318 0.00 322,339.26 34,401.92 34,401.92 391,143.09 18,460.06 18,460.06 428,063.21
0.847 0.867 0.909 0.41 0.847 0.867 0.909 0.41 0.847 0.847 0.909 0.909
4.7.2.3 COSTOS INCREMENTALES
85
CUADRO N 36
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES
10
399,477.07 17,088.40 299,381.61 2,227.23 31,845.71 31,845.71 17,088.40 10,018.84 3,912.00 6,106.84 399,477.07 10,018.84 10,018.84 3,912.00 6,106.84 10,018.84 10,018.84 3,912.00 6,106.84 10,018.84 10,018.84 3,912.00 6,106.84 10,018.84 10,018.84 3,912.00 6,106.84 10,018.84 10,018.84 3,912.00 6,106.84 10,018.84 10,018.84 3,912.00 6,106.84 10,018.84 10,018.84 3,912.00 6,106.84 10,018.84 10,018.84 3,912.00 6,106.84 10,018.84 10,018.84 3,912.00 6,106.84 10,018.84
86
CUADRO N 37 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 02 A PRECIOS SOCIALES

10
428,063.21 18,460.06 320,112.03 2,227.23 34,401.92 34,401.92 18,460.06 10,018.84 3,912.00 6,106.84 428,063.21 10,018.84 10,018.84 3,912.00 6,106.84 10,018.84 10,018.84 3,912.00 6,106.84 10,018.84 10,018.84 3,912.00 6,106.84 10,018.84 10,018.84 3,912.00 6,106.84 10,018.84 10,018.84 3,912.00 6,106.84 10,018.84 10,018.84 3,912.00 6,106.84 10,018.84 10,018.84 3,912.00 6,106.84 10,018.84 10,018.84 3,912.00 6,106.84 10,018.84 10,018.84 3,912.00 6,106.84 10,018.84
87
4.7.3 INDICADORES DE RENTABILIDAD Se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad, para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objeto planteado, procurando la mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos, puesto que si el nivel de satisfaccin de dicha alternativa es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la ms conveniente econmica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. Los resultados se muestran en el siguiente cuadro: Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente: CE = VACT / nmero de personas beneficiadas promedio Donde VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales
CUADRO N 38 EVALUACIN SOCIAL

Alternativa 01 DESCRIPCIN Precios Privados 488,777.17 10 aos 129 579,680.47 90,325.86 4483.22 Precios Sociales 399,477.07 10 aos 129 463,774.55 72265.39 3586.81 Alternativa 02 Precios Privados 528,010.51 10 aos 129 618,913.81 96439.20 4786.65 Precios Sociales 428,063.21 10 aos 129 492,360.70 76719.69 3807.89
88
El ratio Costo/Efectividad para la primera alternativa, nos indica que se estara invirtiendo en el perodo 2013-2023, para la alternativa 01 S/. 3586.81 nuevos soles y S/. 3807.89 nuevos soles para la segunda alternativa. El primer monto est en un rango aceptable para el sector, a diferencia del segundo rango que es ms alto. Es pertinente sealar que an no se cuenta con estndares o lneas de corte para este tipo de proyecto.
4.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD En el presente estudio no es necesario el anlisis de sensibilidad debido a que en el caso de plazas o parques no existe lnea de corte, por lo tanto no es imprescindible este anlisis en nuestro estudio. Pero debido a la incertidumbre que implica la ejecucin de los proyectos, se hace necesario efectuar un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios, se analiza los casos en que la intervencin se incrementa en 5% y 10%, y los casos en que la inversin disminuya en 5% y 10%. CUADRO N 39 ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 01
ESCENARIO INV+10% INV+5% 0 BENEF-5% BENEF-10%
VAR % 10% 5%
0%
INV 439,424.77 419,450.92 399,477.07 379,503.21 359,529.36
VACT 510,152.01 486,963.28 463,774.55 440,585.83 417,397.10
C/E 3,945.49 3,766.15 3,586.81 3,407.47 3,228.13 89
-5% -10%
CUADRO N 40 ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA 02 ALTERNATIVA 02

ESCENARIO INV+10% INV+5% 0 BENEF-5% BENEF-10%
VAR % 10% 5%
0%
INV 470,869.53 449,466.37 428,063.21 406,660.05 385,256.89
VACT 541,596.77 516,978.73 492,360.70 467,742.66 443,124.63
C/E 4,188.68 3,998.29 3,807.89 3,617.50 3,427.10
-5% -10%
4.9. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD 4.9.1 ARREGLOS INSTITUCIONALES: La Municipalidad Provincial de Acobamba a travs del Alcalde se compromete brindar el respectivo mantenimiento del Proyecto durante la vida til de 10 aos con carga a su presupuesto. Las autoridades locales, representada por el Alcalde del centro poblado, se comprometen presente, a) Capacidad de gestin En la etapa de inversin participar la Municipalidad Provincial de Acobamba. b) Disponibilidad de Recursos Los recursos para la etapa de inversin provendrn de la fuente de Canon y Sobrecanon, Acobamba. consignados en el Presupuesto Anual del Gobierno Provincial a cumplir con su rol de vigilancia y el cumplimiento del
90
c) Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento Los costos de operacin y mantenimiento sern cubiertos por la Municipalidad Provincial de Acobamba, se confirma dicho compromiso ya que la infraestructura es un bien pblico y se encuentra ubicada en un rea destinada por la municipalidad para tal fin. d) Participacin de los Beneficiarios La ejecucin del presente proyecto se ha hecho en base a la gestin de los pedidos frecuentes de los habitantes del lugar a la Municipalidad Provincial de Acobamba, demostrando su iniciativa para que este proyecto se realice. 4.10 IMPACTO AMBIENTAL La intervencin de la Instalacin del Parque Recreacional del Centro Poblado de Virgen de Lourdes, ocasionar impactos positivos y negativos. 4.10.1 IMPACTOS POSITIVOS: Los impactos positivos sern: La poblacin que se encuentra habitando, se ver beneficiada con la Tendrn ambientes de esparcimiento y recreacin pasiva para el pblico en intervencin de la Zona, que se traducir en seguridad e iluminacin en dicha zona. general.
4.10.2. IMPACTOS NEGATIVOS:
Se presentarn slo durante la ejecucin del proyecto de Instalacin de Parque Recreacional en vista de generar: Polvo por trabajos de movimiento de tierra. Carga y descarga de material y la eliminacin de desmonte. Ruido molesto de la maquinaria pesada. La zona de trabajo, durante la ejecucin del proyecto presentar mayor
movimiento de lo usual con la llegada de vehculos volquetes que participen 91

en el acarreo del material excedente y nuevo material para el mejoramiento de la zona. 4.10.3 MEDIDAS DE MITIGACIN: La ejecucin del proyecto Instalacin de Parque Recreacional, generar impactos en su entorno inmediato, durante la ejecucin de la obra y luego de concluida la misma, que se evidenciar en las calles y pasajes intervenidos, proponindose las siguientes medidas de accin para mitigar estos impactos: Rutas alternas de trnsito peatonal y desvo del trfico vehicular de ser necesario. Colocacin de seales adecuadas durante el da y la noche para evitar accidentes. El material en obra, deber humedecerse para evitar mayor emisin de polvo.
4.11 SELECCIN DE ALTERNATIVAS De acuerdo al Indicador del Costo Efectividad (S/. 3586.81 para la primera alternativa), representa el menor indicador del Costo Efectividad, costo por beneficiario de la poblacin afectada por el proyecto, por lo tanto la alternativa elegida es la ALTERNATIVA 01, con un monto de inversin de S/. 488,777.17 nuevos soles a precios privados.
92
Alternativa 01 DESCRIPCIN Precios Privados 488,777.17 10 aos 129 579,680.47 90,325.86 4483.22 Precios Sociales 399,477.07 10 aos 129 463,774.55 72265.39 3586.81
Alternativa 02 Precios Privados 528,010.51 10 aos 129 618,913.81 96439.20 4786.65 Precios Sociales 428,063.21 10 aos 129 492,360.70 76719.69 3807.89
4.12 PL AN DE IM PL EMENT AC IN Detallar la programacin de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto, indicando secuencias y ruta crtica, duracin, responsables y recursos necesarios. Incluir las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecucin. El proyecto comprende el desarrollo de actividades relacionadas a la ejecucin de obras de infraestructura y equipamiento, sin embargo para su implementacin se requiere primero, la realizacin del estudio definitivo a nivel de expediente tcnico, el cual debe involucrar todas las actividades estructurales y no estructurales que contempla el estudio de preinversin a nivel de perfil. Con el objeto de alcanzar las metas del proyecto es necesario aplicar una serie de medidas referidas a las actividades previstas para la ejecucin del proyecto en un plazo de 03 meses, las mismas que se encuentran contenidas en los siguientes cronogramas por metas fsicas y financieras.
93
CUADRO N 41 CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS
2014 DESCRIPCIN UND 1 ELABORACIN DE ESTUDIO DEFINITIVO RESULTADO 01: INSTALACION DEL PARQUE RECREACIONAL RESULTADO 02: CAPACITACION GASTOS GENERALES UTILIDADES SUPERVISIN TOTAL
TRIMESTRES 2 3 4
TOTAL
ESTUDIO GLB GLB GLB GLB GLB
18,799.12 373,532.24 2450.2 37598.244 37598.244 18799.122 488,777.17
18,799.12 373,532.24 2,450.20 37,598.24 37,598.24 18,799.12 488,777.17
CUADRO N 42 CRONOGRAMA DE METAS FISICAS
2014 DESCRIPCIN UND 1 ELABORACIN DE ESTUDIO DEFINITIVO RESULTADO 01: INSTALACION DEL PARQUE RECREACIONAL RESULTADO 02: CAPACITACION GASTOS GENERALES UTILIDADES SUPERVISIN
TRIMESTRES 2 3 4
TOTAL
ESTUDIO GLB GLB GLB GLB GLB
100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
94
4.13 ORG ANIZ AC IN Y G ESTIN 4.13.1 Etapa de Ejecucin Etapa de Ejecucin
Tcnica La Municipalidad Provincial de Acobamba, cuenta con un equipo de profesionales especializados sin embargo se recomienda la contrata de una empresa especializada en ejecucin de proyectos de edificaciones y obras civiles que incluya un staff conformado por Arquitectos, Ingenieros Civiles y afines. Administrativa Con relacin a la administracin del proyecto, la Municipalidad Provincial de Acobamba, posee una estructura orgnica completa y a la vez optimizada; lo que hace que gran parte de sus funciones en la etapa de inversin, este referido a la realizacin de Evaluacin, Supervisin y Liquidacin de obras. As mismo posee gerencias y sub gerencias que le permite llevar a cabo procesos administrativos correspondientes a las licitaciones para la elaboracin de Estudios y Ejecucin de Obras. Financiera
En el aspecto financiero la Municipalidad Provincial de Acobamba cuenta con presupuesto destinado a gastos corrientes y gastos de inversin para el presente ao fiscal.
4.13.2 Etapa de Operacin
Capacidades de la Municipalidad Provincial de Acobamba Tcnica
95
Para la etapa de especializado:
operacin del proyecto
se
deber contar con personal
- Ingeniero responsable de supervisin y monitoreo - Operadores de equipos tcnicos.
Administrativa
En la etapa de post-inversin se contar tambin con el apoyo de gerencias y sub gerencias de la Municipalidad Provincial de Acobamba y en forma directa de la Gerencia de Desarrollo Urbano Rural, a fin de realizar los procesos administrativos correspondientes en la adquisicin de bienes e insumos en esta etapa requerida.
Financiera
Dada la naturaleza pblica de los servicios que ofrece el Parque Recreacional de Virgen de Lourdes no se genera beneficios econmicos, por lo mismo se ha considerado recursos correspondientes a gastos corrientes de la Municipalidad Provincial de Acobamba para garantizar la sostenibilidad financiera en esta etapa.
4.13.3 Etapa de Inversin En esta etapa no se realizan gastos de organizacin y gestin, debido a que existen los recursos financieros y logsticos.
4.13.4 Etapa de Post-Inversin En la etapa de post-inversin los costos de la alternativa de solucin recomendad se basan en las diferentes acciones que permitirn conservar la imagen urbana del Parque, protegindolos de factores climticos como lluvias temporales que originan 96
humedad y corrosin en los ambientes, al polvo, y el smog por encontrarse en una zona sujeta a precipitaciones pluviales. De la misma manera se recomienda que las obras se ejecuten por la modalidad de contrata, ya que se ha programado los costos de Gatos Generales y Gastos se Supervisin.
4.14 MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
OBJETIVOS FIN LTIMO Incrementar el desarrollo recreacional y/o deportivo de los pobladores del Centro Poblado de Virgen de Lourdes PROPOSITO Adecuadas condiciones para realizar prcticas recreativas y/o deportivas en el Centro Poblado de Virgen de Lourdes COMPONENTES Adecuada infraestructura recreativa, deportiva y socio cultural y Existencia de iniciativas y inters de la poblacin
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
El 100% de la poblacin tiene la percepcin de mejorar en su calidad de vida
No Presenta
El 100% de la poblacin est satisfecha con los servicios que les brinda el parque
Vecinos participan del cuidado de las instalaciones del parque
Obra culminada al 100% en los plazos establecidos
Acta de entrega de obra
Recursos del canon permiten realizar las obras pblicas
97
ACCIONES Instalacin del Parque Recreacional Capacitacin a la Poblacin
Costo Total del proyecto de S/. 488,777.17 Nuevos Soles. Expediente tcnico. S/. 18,799.12 Infraestructura S/. 373,532.24 Capacitacin S/. 2,450.20 Utilidades S/. 37,598.24 Gastos Generales S/. 37,598.24 Supervisin S/.18,799.12
Facturas, Cuaderno de obra, Acta de entrega de obra, expediente de liquidacin de obra, informe de supervisor de obra.
-Presupuesto disponible de manera oportuna -Clima laboral permite ejecucin de obra sin contratiempos
98
MODULO V
CONCLUSIONES
99
CONCLUSION El problema planteado es el Inadecuadas condiciones para realizar practicas recreativas y/o deportivas en el centro poblado de Virgen de Lourdes, de donde se han determinado 02 alternativas de solucin, la primera alternativa tiene un monto de inversin de 488,777.17 a precios de mercado y la segunda alternativa tiene un costo de S/. 528,010.51 a precios de mercado. Los indicadores del ndice del Costo-Efectividad (S/.X Poblacin Beneficiaria) para la alternativa 01 es de S/. 3586.81 y para la alternativa 02 es de S/. 3 8 0 7 . 8 9 a precios sociales, de donde se escogi la primera alternativa por tener menor valor. De acuerdo al anlisis de Impacto ambiental el Proyecto genera pequeos y transitorios impactos ambientales, es as que en la ejecucin del proyecto (instalacin) ser tratada adecuadamente para no generar impactos negativos al medio grandes ambiente. impactos al Por el tipo medio de proyecto y en y naturaleza el PIP no genera la etapa de operacin y ambiente,
mantenimiento no genera ningn impacto negativo al medio ambiente. Es suficiente el nivel de estudio presentado para pasar a la etapa de la Inversin, adems que se reforz con mayor detalle y precisin campo para la Formulacin, Identificacin y anlisis de costos. los datos de
100
MODULO VI
ANEXOS
101
DOCUMENTOS DE SOSTENIBILIDAD
102
PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA 01
103
METRADOS DE LA ALTERNATIVA 01
104
PRECIOS UNITARIOS DE LA ALTERNATIVA 01
105
PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA 02
106
METRADOS DE LA ALTERNATIVA 02
107
PRECIOS UNITARIOS DE LA ALTERNATIVA 02
108
PLANOS
109

Virgen de Lourdes 1

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ESTUDIO DE PRE INVERSIN DEL PROYECTO: INSTALACION DE PARQUE RECREACIONAL EN EL CENTRO POBLADO DE VIRGEN DE LOURDES DEL DISTRITO DE ACOBAMBA

PROVINCIAL DE ACOBAMBA HUANCAVELICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA PROYECTO DE PRE INVERSION:

CENTRO POBLADO DISTRITO PROVINCIAL DEPARTAMENTO

VIRGEN DE LOURDES ACOBAMBA ACOBAMBA HUANCAVELICA A

GESTION EDIL 2011-2014

INDICE I. RESUMEN EJECUTIVO

4.10 4.11 4.12 4.13 4.14

MUNICIPALIDAD PROVINCIALL DE ACOBAMBA

MUNICIPALIDAD PROVINCIALL DE ACOBAMBA

BALANCE DE OFERTA DEMANDA DE FULBITO

CONCEPTO DEMANDA DE LA POBLACION OFERTA OPTIMIZADA BRECHA

BALANCE DE OFERTA DEMANDA DE AREAS VERDES Y OTROS

CONCEPTO DEMANDA DE LA POBLACION OFERTA OPTIMIZADA BRECHA

0 2013 126 0 -126

1 2014 127 0 -127

2 2015 127 0 -127

3 2016 127 0 -127

4 2017 128 0 -128

6 2019 128 0 -128

7 2020 129 0 -129

8 2021 129 0 -129

9 2022 130 0 -130

10 2023 130 0 -130

Descripcin Tcnica del Proyecto

PRESUPUESTO TOTALIZADO ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES

actividades recreativas deportivas en las actuales circunstancias y con la infraestructura existente.

H. Sostenibilidad del PIP

La poblacin que se encuentra habitando, se ver beneficiada con la

J. Organizacin y Gestin Etapa de Ejecucin Tcnica

Etapa de Operacin Capacidades de la Municipalidad Provincial de Acobamba Tcnica

CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS

18,799.12 373,532.24 2450.2 37598.244 37598.244 18799.122 488,777.17

CRONOGRAMA DE METAS FISICAS

100% 100% 100% 100% 100% 100%

El 100% de la poblacin tiene la percepcin de mejorar en su calidad de vida

Encuesta a los pobladores

Encuesta a los pobladores

Vecinos participan del cuidado de las instalaciones del parque

Obra culminada al 100% en los plazos establecidos

Acta de entrega de obra

Recursos del canon permiten realizar las obras pblicas

ACCIONES Instalacin del Parque Recreacional Capacitacin a la Poblacin

IMAGEN N 01 U B I C A C I N DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

IMAGEN N 02 UBICACION DE LA PROVINCIAL DE ACOBAMBA

IMAGEN N 3 UBICACIN DEL DISTRITO DE ACOBAMBA

IMAGEN N 4 UBICACIN DEL CENTRO POBLADO DE VIRGEN DE LOURDES

DATOS DE LA LOCALIDAD (INFORMACIN DE DATOS DE CAMPO):

rea CENTRO POBLADO

2.2 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA 2.2.1 UNIDAD FORMULADORA

2.2.2 UNIDAD EJECUTORA

caractersticas de los beneficiarios para una buena intervencin social del

Promover el desarrollo urbano en reas de expansin urbana, as como el turismo.

La Sociedad Civil, recepciona a los turistas y cuida las zonas tursticas

Fuente: Normatividad del SNIP

MODULO III IDENTIFICACIN

3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

Provincia de Acobamba 02 01 Distrito de Acobamba 03 Centro Poblado de Virgen de Lourdes

Regin geogrfica : Sierra

Cdigo de Centro Poblado 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 25 26 28

Nro. de Hogares 1242 68 32 0 44 47 44 2 12 0 30 18 83 29 29 21 44 14 52 74 33 8 28 38

Fuente: SISFOH 2007/2008 Elaboracin: Equipo Tcnico Formulador.

Ayacucho - Huanta Acobamba

Fuente: Plan Vial Provincial Participativo Acobamba 2010-2019