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CONSEIL MUNICIPAL 17 avril 2014 DOSSIER 20 BUDGET PRIMITIF 2014 Intervention P Gonon ( projet) Sil est un mot qui

peut qualifier ce budget, cest bien le mot transition que vous utilisez et ce au moins pour 4 raisons 1) Transition , car vous devez appliquer le projet que vous avez present aux bisontins et dont vous navez pas annonc le cout. Pour linstant seule la reforme des rythmes scolaires et la politique de la ville que nous ne connaissons dailleurs pas ce jour pour nos quartiers apparaissent comme vos priorits budgetaires EXIT les grands projets EXIT votre priorit absolue de campagne qu tait lemploi ( page 14 de votre projet) , Elle na manifestement pas eu le temps detre intgre ce document budgtaire et nous devrons attendre sans doute soit une DM soit le budget 2015 Nous restons donc sur une immense insatisfaction et nous nous interrogerons sans doute encore longtemps sur la cohrence de votre discours lectoral et votre budget de maire lu. 2) Transition car les incertitudes financires psent fortement sur le budget et ce ne sont pas les dispositions annonces hier par le PM qui vont nous rassurer Lorsque le prcdent PM avait annonc des coupes sombres dans les dotations dtat, le calcul avait t rapide : 1.5 milliard de rduction en 2014 = 1.7 millions de dotation en moins pour Besanon Si dsormais, la baisse des dotations se monte 10 milliards en 2015-2017, la perte de dotation ne slverait plus 1.7 millions par an mais 4 millions par an, en plus du 1.7 millions dj act pour 2014, soit 5.7 millions par an en 2015, en 2016 et 2017 Comment allez vous compenser cette perte financire supplmentaire, ce nouveau dsengagement de ltat ? face la hausse des dpenses de fonctionnement ? Allez vous geler les salaires des personnels jusquen 2017, allez vous rduire le train de vie de la ville , allez vous diminuer les subventions aux associations , allez vous ne pas remplacer les dparts en retraite . ?

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Nous aimerions entendre les premires mesures concrtes que vous allez nous proposer.

3) Transition car les incertitudes institutionnelles psent sur Besanon CONFORTER BESANCON COMME VILLE CAPITALE = page 16 de votre projet BESANCON CAPITALE UNIVERSITAIRE : page 21 de votre projet Le PM a confirm la division par deux des rgions, deux prsidents se sont empresss de lui emboiter le pas et dannoncer dans les 3 heures de son allocution que la B et la FC allaient se fiancer, sassocier, fusionner,.. le tout sans aucune concertation avec les principaux intresss, cest--dire NOUS, les citoyens, lecteurs, contribuables, habitants Que deviendra Besanon en 2017 ? Besanon sera-t-elle une sous prfecture de BFC , parmi dautres ? Noye dans la BFC, mutualise avec la CAGB, Besanon aura-t-elle encore besoin dun budget, dun conseil, dun maire. ? Le dbat est ouvert et nous esprons avoir votre avis clair sur ce sujet aussi important pour notre ville. ALLEZ VOUS EMBOITER LE PAS A MG DUFFAY ? 4) Transition car votre gouvernance financire appelle de profondes mutations a) Des dpenses de fonctionnement en hausse sensible Les dpenses contraintes et obligatoires continuent de progresser un rythme lev (+2%) , et notamment les dpenses de personnel. Le total salaires et charges connaitra une hausse de 2.5% en 2014. Les derniers indicateurs financiers connus ( p5 de lannexe) confirment le poids croissant des salaires et charges dans le budget de fonctionnement ; ils indiquent que la masse salariale representaient 56.8% de nos dpenses de fonctionnement en 2012 et 57,2% en 2013. 2014 narrangera pas cet indicateur. Les dpenses nouvelles de fonctionnement viennent obrer nos marges de manuvre , comme par exemple les rythmes scolaires : 1.5 million par an des 2015. Les indicateurs financiers confirment que nous sommes toujours au dessus des dpenses moyennes de notre strate (1319 Besancon contre 1245 pour la strate strate)

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Enfin, Lensemble des dpenses de fonctionnement croitra en 2014 de 1.4 % quand les recettes elles ne connaitront quune faible hausse de 0.6%. La hausse des dpenses est deux fois superieure celle des recettes. b) Des recettes quasi tales Effectivement, les rentres vont connaitre un sensible ralentissement : nous lavons vu pour les dotations dtat et nous avons bien not votre engagement de pas toucher au taux des 3 vielles pendant tout votre mandat, do des rentres fiscales en baisse. Et nous rappelons que malgr cet engagement de modration fiscale , le niveau des impts locaux Besanon (651 /hab ) reste trs suprieur la moyenne de la strate (585 ) . Do notre volont de baisser la taxe fonciere et de revenir dans la moyenne de la strate. c) Une consquence critiquable : la baisse de linvestissement La consquence de la dcorrelation entre hausse des dpenses et des recettes , cest que notre pargne brute diminue de 4.8% 23 millions, notre capacit dauto financement diminue galement Pour linstant, le seul choix que vous avez fait en 2014 est de rduire linvestissement de 46 millions 40 millions en 2014 malgr le fait que vous parliez page 13 , je vous cite d un investissement dynamique

Mais pour lavenir de combien allez vous le rduire encore ? Et le PPIF prvoit encore 136 millions dinvestissement , hors les surprises comme St Jacques pour ne parler que de ce grand projet. Pour autant, pouvions nous recourir davantage lemprunt pour maintenir un bon niveau dinvestissement ? Non, car contraire la politique de dsendettement voulue par le PM , Non car nous avons dej largement augment notre recours lemprunt par la pass et nous avons atteint un encours important de 120 millions contre 100 millions en 2008. ( prevision emprunt 2014 = 17.5 millions) Cest un mauvais choix pour notre collectivit, car investir cest dire sa confiance dans lavenir. Le rduire, cest savouer battu.

EN CONCLUSION Dinnombrables incertitudes sur vos projets


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Des dpenses de fonctionnement trop leves et pas assez maitrises Une ponction fiscale tjrs trop forte Un projet qui fait le choix de rduire linvestissement,

en rsum un budget de transition qui ne passe pas.

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