CML MU GestaoStocks v1.0

CML Manual de utilizador Gesto de stocks SAP ERP MM
Abril de 2010
ndice 1. Introduo ............................................................................................................................. 4 1.1. Introduo ao SAP ERP .............................................................................................. 4 Menu SAP ........................................................................................................... 4 Inserir transaces/pastas aos favoritos ............................................................. 5 Configuraes nomes tcnicos ........................................................................ 8 Definir variantes .................................................................................................. 9 Efectuar pesquisas ............................................................................................ 14
1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 2.
Processo de recepo e devoluo de materiais ............................................................... 17 2.1. Registo de entrada de mercadoria para pedido de compra ...................................... 18 Pesquisa de documentos .................................................................................. 18 Recepo de mercadoria encomendada ao fornecedor ................................... 22
2.1.1. 2.1.2. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3.
Recepo de material recuperado (dado CML) ...................................................... 25 Recepo de material DA/DMAGI ............................................................................. 28 Devolver mercadoria recepcionada do fornecedor .................................................... 31 Estorno de documentos ............................................................................................. 34
Processo de distribuio interna ........................................................................................ 36 3.1. Processo de satisfao de reserva ............................................................................ 37 Pesquisar reservas ............................................................................................ 37 Satisfazer reserva ............................................................................................. 39
3.1.1. 3.1.2. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.
Registo de sada de material para centro de custo ................................................... 43 Registo de sada de material para ordem de manuteno ........................................ 46 Devoluo de material da Ordem ao armazm ......................................................... 50 Transferncia de material .......................................................................................... 51 Recepo do material transferido ..................................................................... 55
3.5.1. 3.6.
Controlo de stock e documentos ............................................................................... 57 Viso de stock para material especfico............................................................ 57 Viso de stock em depsito .............................................................................. 59 Lista de documentos de material ...................................................................... 60
3.6.1. 3.6.2. 3.6.3. 4.
Gerar processo de planeamento automtico (MRP) .......................................................... 63 4.1.1. 4.1.2. Correr programa de planeamento automtico .................................................. 63 Verificar ordens planeadas e transformar em requisio de compra ............... 65
5.
Processe de gesto de inventrio ...................................................................................... 70
Manual de utilizador Processo de criao/modificao/exibio de dados mestre de materiais
Pg. 2
5.1.
Inventrio ................................................................................................................... 71 Criar documento de inventrio .......................................................................... 71 Imprimir documento de inventrio ..................................................................... 76 Registar contagem ............................................................................................ 78 Lista de diferenas ............................................................................................ 80
5.1.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3.
Pg. 3
1.
Introduo
Este manual de utilizador visa apoiar os utilizadores na explorao do mdulo de MM do SAP ERP, possibilitando uma identificao rpida e eficaz das diversas funcionalidades utilizadas ao nvel da recepo e devoluo de materiais. Ao longo deste documento procuraremos atingir os seguintes objectivos: Detalhar quais os passos para realizar um processo de recepo e devoluo de materiais em SAP ERP MM; Identificar as funcionalidades do mdulo de MM ao nvel da recepo e devoluo dos materiais, enquadrando-as nos principais processos de negcio da Cmara Municipal de Lisboa; Descrever sucintamente cada uma das funcionalidades disponveis, bem como a forma de as utilizar; Apoiar os utilizadores na navegao das diversas funcionalidades; Servir de suporte formao de novos utilizadores.
1.1.
Introduo ao SAP ERP 1.1.1. Menu SAP
A partir do menu SAP possvel realizar vrias tarefas, entre as quais: Gravar (Ctrl+S); Voltar (F3); Encerrar (Shift);
Pg. 4
Cancelar (F12); Imprimir (Ctrl+P); Procurar (Ctrl+F); Abrir uma janela nova; Ajuda (F1);
1.1.2. Inserir Pasta:
Inserir transaces/pastas aos favoritos
Para inserir uma pasta nos Favoritos deve-se: Favoritos -> Inserir pasta (Ctrl+Shift+F5);
Pg. 5
Indicar o nome pretendido para a pasta a criar e pressionar Enter;
Visualizao da pasta criada;
Inserir transaco: Para inserir uma transaco nos Favoritos deve-se: Favoritos -> Inserir transaco (Ctrl+Shift+F4);
Pg. 6
Indicar o cdigo da transaco a inserir e pressionar Enter;
Visualizao da transaco criada;
Pg. 7
1.1.3.
Configuraes nomes tcnicos
Para que o cdigo da transaco seja visvel dever: Pressionar em Suplementos -> Configuraes;
Seleccionar a opo Exibir nomes tcnicos e pressionar Enter;
Nomes tcnicos passam a ser visveis;
Manual de utilizador recepo e devoluo de materiais
Pg. 8
1.1.4.
Definir variantes
Quando se utilizam com alguma frequncia os mesmos critrios de pesquisa possvel definir uma variante que ir guardar os dados de pesquisa definidos e poder ser utilizada sempre que pretendido. Para criar uma variante dever: Nota: como exemplo iremos utilizar a transaco IW28, contudo este procedimento pode ser utilizado noutras transaces. Se pretender ter ao dispor um maior leque de critrios de pesquisa dever pressionar em Todas seleces ;
Pg. 9
Definir os critrios de pesquisa pretendidos. Para este exemplo vamos indicar o centro de trabalho responsvel e o centro de trabalho;
Pg. 10
Pressionar em Ir para -> Variantes -> Gravar como variante;
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Indicar o nome da variante e gravar
Para utilizar a variante deve efectuar os seguintes passos: Pressionar Ir para -> Variantes -> Chamar
Pg. 12
Seleccionar variante e pressionar Enter;
Os dados definidos na variante so colocados de forma automtica;
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1.1.5.
Efectuar pesquisas
Colocar o cursor no campo em que pretendido efectuar a pesquisa e pressionar F4 ou clicar em ;
Nota: nem todos os campos tm a possibilidade de fazer pesquisa.
Dentro de cada janela de pesquisa, podem existir diversos separadores. Cada um deles contm um ou mais critrios de pesquisa que podem ser utilizados para facilitar o acesso informao pretendida. O utilizador dever seleccionar o separador correcto para a pesquisa que pretende efectuar. Para tal dever percorrer os separadores ou, em alternativa, seleccionar o correcto utilizando o seguinte boto:
Pg. 14
Na eventualidade de no ter conhecimento do nome completo do elemento de pesquisa, deve indicar o texto de que tem conhecimento com o smbolo * nas suas extremidades. Exemplo: *Rua Alexandre*. Assim, todos os elementos que tenham no seu texto Rua Alexandre iro aparecer no resultado da pesquisa.
Por vezes os resultados das pesquisas so bastante extensas, e se existir um leque de resultados que so utilizados por defeito, possvel criar uma lista privada dentro de cada pesquisa. Para tal dever: Seleccionar os resultados da pesquisa que pretende inserir na lista privada e pressionar em Inserir em lista privada; Da prxima vez que aceder pesquisa, j ir aparecer a lista privada;
Pg. 15
Para voltar lista completa basta pressionar em Exibir tds. Valores; Para eliminar elementos da lista privada basta pressionar em Eliminar lista valrs. Privada;
Pg. 16
2.
Processo de recepo e devoluo de materiais
O registo de recepo de mercadoria, pode ter trs diferentes movimentos com efeitos contabilsticos distintos, dependendo da situao de recepo: Nos casos em que a mercadoria a recepcionar tenha origem directamente no fornecedor, deve ser registado, em sistema, a entrada de mercadoria com imputao de custos directamente no departamento requisitante; No caso em que a mercadoria a recepcionar tenha sido requisitada a outro departamento, quando por exemplo tem origem no armazm da DA, deve ser registada a entrada no armazm com uma contabilizao nula, ou seja, trata-se de uma remessa gratuita, sem custos para o requisitante; Para os casos em que a mercadoria a recepcionar seja material de recuperao (material dado CML), deve ser usado um movimento de material distinto porque as contabilizaes financeiras so distintas, de forma a permitir uma melhor organizao da informao em sistema; Quando se identificar que a mercadoria no est conforme, e que deve ser devolvida ao fornecedor, deve proceder-se actualizao dessa devoluo no sistema, de forma a ser possvel identificar a sada do material do armazm, no estando disponvel para movimentos e/ou consumos.
Pg. 17
2.1.
Registo de entrada de mercadoria para pedido de compra
Aceder via SAP Logon a SAP ERP: Preencher os campos Usurio e Senha de acordo com os respectivos dados de acesso;
2.1.1.
Pesquisa de documentos
De forma a ser possvel programar a gesto de entregas no armazm, possvel verificar quais os documentos que sero entregues data esperada, para tal dever: Aceder transaco ME2L - Pedidos por fornecedor;
Definir os critrios de pesquisa pretendidos; Como exemplo iremos utilizar os seguintes critrios: o o Indicar o centro correspondente ao seu departamento (DCCIEM: 1001; DD:1002; DGEP:1003; DHURS: 1004); Indicar data do dia no campo Data de remessa; ;
Executar
Pg. 18
Visualizar os pedidos de compra com as caractersticas pretendidas;
Pg. 19
tambm possvel realizar a mesma pesquisa incluindo todos os pedidos que esto ainda com entregas pendentes, para tal dever: Aceder transaco ME2L - Pedidos por fornecedor;
Definir os critrios de pesquisa pretendidos; Como exemplo iremos utilizar os seguintes critrios: o o Indicar o centro correspondente ao seu departamento; Escolher Parmetro de seleco de entrada de mercadorias pendente WE101;
Executar
Pg. 20
Visualizar os dados pretendidos;
Pg. 21
2.1.2.
Recepo de mercadoria encomendada ao fornecedor
Aceder transaco MIGO - Movimento de mercadorias;
Escolher a opo A01 Entrada de mercadoria; No campo seguinte escolher a opo R01 Pedido; Inserir o n. do pedido de compra para o qual de pretende realizar a recepo; Inserir centro correspondente ao seu departamento; Verificar tipo de movimento de entrada com pedido de compra (101); Pressionar Enter;
Pg. 22
No cabealho do documento: Inserir data de lanamento do registo de entrada de mercadoria (se diferente da actual); Inserir Nota de remessa do fornecedor (esta cdigo vir na guia de remessa que acompanhar o material); Nota: o campo nota de remessa tem um limite de 16 caracteres;
Nos dados de item: Verificar dados do material; Seleccionar tab Quantidade;
Indicar quantidade a recepcionar e respectiva unidade de medida;
Pg. 23
Seleccionar tab Od;
Indicar o centro de acordo com o seu departamento; Inserir informao sobre a recepo no campo Texto; Activar flag da opo Item OK; Pressionar na opo Verificar;
Pg. 24
Pressionar na opo Registar, aps registar ocorrer uma mensagem de sucesso no canto inferior esquerdo da janela SAP a indicar que o registo ocorreu com sucesso. Exemplo: Doc.material 5100000265 registrado;
Nota: possvel realizar o mesmo movimento acedendo transaco MB1C, ou ainda directamente transaco MIGO_GR.
2.2.
Recepo de material recuperado (dado CML)
Pg. 25
Escolher a opo A01 Entrada de mercadoria; No campo seguinte escolher a opo R10 Outros/as; Escolher tipo de movimento de entrada para material recuperado (901);
No cabealho do documento: Inserir data de lanamento do registo de entrada de mercadoria (se diferente da actual);
Pg. 26
Nos dados de item: Indicar cdigo de material a recepcionar na tab Material; Seleccionar tab Quantidade;
Indicar quantidade a recepcionar e respectiva unidade de medida; Seleccionar tab Od;
Indicar o centro de acordo com o seu departamento; Inserir informao sobre a recepo no campo Texto; Activar flag da opo Item OK;
Pg. 27
Pressionar na opo Verificar; Pressionar na opo Registar, aps registar ocorrer uma mensagem de sucesso no canto inferior esquerdo da janela SAP a indicar que o registo ocorreu com sucesso. Exemplo: Doc.material 4100000454 registrado;
2.3.
Recepo de material DA/DMAGI
Escolher a opo A01 Entrada de mercadoria; No campo seguinte escolher a opo R10 Outros/as; Escolher tipo de movimento para entrada da DA/DMAGI (903);
Pg. 28
No cabealho do documento: Inserir data de lanamento do registo de entrada de mercadoria (se diferente da actual);
Nos dados de item: Indicar cdigo de material a recepcionar na tab Material; Seleccionar tab Quantidade;
Pg. 29
Indicar quantidade a recepcionar e respectiva unidade de medida; Seleccionar tab Od;
Indicar o centro de acordo com o seu departamento; Inserir informao sobre a recepo no campo Texto; Activar flag da opo Item OK; Pressionar na opo Verificar; Pressionar na opo Registar, aps registar ocorrer uma mensagem de sucesso no canto inferior esquerdo da janela SAP a indicar que o registo ocorreu com sucesso. Exemplo: Doc.material 4100000454 registrado;
Pg. 30
2.4.
Devolver mercadoria recepcionada do fornecedor
Escolher a opo A02 Devoluo; Possibilidade de escolher as duas opes existentes R03 Nota de remessa e R02 Documento de material: o o No primeiro caso inserir o n. da nota de remessa a devolver; No segundo caso inserir o n. do documento de material a devolver. Nota: possvel inserir directamente o documento clicando duas vezes no documento que aparece na listagem do lado esquerdo;
Pg. 31
Nota: Para pesquisar o documento de material a devolver, deve seguir os passos do ponto 3.6 Controlo de stock e documentos. Verificar quantidade a devolver; Seleccionar tab Od;
Inserir motivo do movimento e descrio se necessrio; Pressionar boto Verificar; Marcar o campo Item OK; Registar, aps registar ocorrer uma mensagem de sucesso no canto inferior esquerdo da janela SAP a indicar que o registo ocorreu com sucesso. Exemplo: Doc.material 5100000266 registrado;
Pg. 32
Pg. 33
2.5.
Estorno de documentos
Escolher a opo A03 Estorno; Inserir n. de documento de material que se pretende estornar.
Nota: possvel inserir directamente o documento clicando duas vezes no documento que aparece na listagem do lado esquerdo; Para pesquisar o documento de material a devolver, deve seguir os passos do ponto 3.6 Controlo de stock e documentos.
Verificar dados; Marcar o campo Item OK; Registar, aps registar ocorrer uma mensagem de sucesso no canto inferior esquerdo da janela SAP a indicar que o registo ocorreu com sucesso. Exemplo: Doc.material 5100000267 registrado;
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3.
Processo de distribuio interna
Aps aprovao de um carrinho de compra de material gerido em stock com quantidades disponveis em armazm, criada automaticamente, em ERP MM, uma reserva de material. A reserva de material deve ficar satisfeita com a sada de material em stock para o centro de custo do requisitante da mercadoria. Caso o armazm que fez o registo de entrada de mercadoria no seja o armazm do requisitante (procedimento iniciado no processo de Entrada de material), exista ou no uma reserva inerente, existe a possibilidade de ser realizada uma transferncia de material de forma a ser possvel a gesto de stocks no armazm do requisitante. A transferncia de material pode ser realizada em apenas um ou em dois passos (como demonstrado no manual). O procedimento em apenas um passo pressupe que a sada e entrada de materiais realizada num curto espao de tempo, e no existe necessidade de se identificar o material que est em trnsito. Nestes casos, apenas se realiza o procedimento no armazm que envia o material transferido, dando entrada em stock no armazm destino e retirando automaticamente do stock do armazm que enviou o material. O procedimento em dois passos pressupes precisamente o contrrio, que a sada e respectiva entrada podem ocorrer em momentos muito distintos no tempo, e por essa razo existir necessidade de controlar o material que est em trnsito.
Pg. 36
3.1.
Processo de satisfao de reserva
Aceder via SAP Logon a SAP ERP: Preencher os campos Usurio e Senha de acordo com os respectivos dado s de acesso;
3.1.1.
Pesquisar reservas
Aceder transaco MB25 - Lista de reservas;
possvel pesquisar por vrios critrios como se pode observar pelo print screen abaixo. Como exemplo vamos definir os seguintes critrios: o o Centro; Data de necessidade;
Nota: Estes critrios podero ser os mais utilizados, tendo em conta a satisfao de necessidades diria.
Pg. 37
Activar flag na opo Reservas em aberto; Executar ;
Na listagem possvel verificar os detalhes da reserva;
Pg. 38
3.1.2.
Satisfazer reserva
Escolher a opo A07 Sada de mercadoria; No campo seguinte escolher a opo R09 Reserva; Indicar n. da reserva;
Nota: o n da reserva encontra-se na lista de reservas que verificamos no ponto anterior deste manual, ou ento clicar duas vezes no menu lateral na opo reservas; Verificar tipo de movimento de sada para centro de custo (201); Pressionar Enter;
Pg. 39
Pg. 40
Nos dados de cabealho: Inserir data de lanamento do registo de entrada de mercadoria, caso seja diferente da data actual; Inserir texto de cabealho; Inserir nota de acompanhamento de mercadoria;
Nota: o campo Nota acomp.mer. tem um limite de 10 caracteres;
Nos dados de item: Seleccionar tab Od;
Pg. 41
Indicar o depsito onde deve ser recepcionado o material; Activar flag da opo Item OK; Pressionar na opo Verificar; Pressionar na opo Registar, aps registar ocorrer uma mensagem de sucesso no canto inferior esquerdo da janela SAP a indicar que o registo ocorreu com sucesso. Exemplo: Doc.material 4100000455 registrado;
Nota: possvel realizar o mesmo movimento acedendo transaco MB1A, ou ainda directamente transaco MIGO_GI;
Pg. 42
3.2.
Registo de sada de material para centro de custo
Este processo deve ser utilizado para os casos em que seja necessrio dar sada de material de armazm sem que tenha sido identificado previamente um processo de identificao de necessidades. Aceder transaco MIGO - Movimento de mercadorias;
Escolher a opo A07 Sada de mercadoria; No campo seguinte escolher a opo R10 Outros/as; Verificar tipo de movimento de sada para centro de custo (201);
Pg. 43
Nos dados de item: Indicar material a dar sada de material;
Pg. 44
Seleccionar tab Quantidade; Indicar quantidade;
Seleccionar tab Od; Indicar centro correspondente ao seu departamento; Indicar depsito onde deve ser recepcionado o material; Activar flag da opo Item OK;
Pg. 45
Seleccionar tab ClassCont; Indicar o centro de custo; Pressionar na opo Verificar; Pressionar na opo Registar, aps registar ocorrer uma mensagem de sucesso no canto inferior esquerdo da janela SAP a indicar que o registo ocorreu com sucesso. Exemplo: Doc.material 4100000456 registrado;
Nota: possvel realizar o mesmo movimento acedendo transaco MB1A, ou ainda directamente transaco MIGO_GI;
3.3.
Registo de sada de material para ordem de manuteno
Escolher a opo A07 Sada de mercadoria; No campo seguinte escolher a opo R08 Ordem; Indicar n. da ordem de manuteno;
Pg. 46
Verificar tipo de movimento de sada para ordem (261); Pressionar Enter;
Nos dados de cabealho: Indicar data de lanamento do registo de entrada de mercadoria, caso seja diferente da data actual;
Pg. 47
Nos dados de item: Seleccionar tab Quantidade;
Pg. 48
Indicar quantidade a dar sada e respectiva unidade; Activar flag da opo Item OK; Pressionar na opo Verificar; Pressionar na opo Registar, aps registar ocorrer uma mensagem de sucesso no canto inferior esquerdo da janela SAP a indicar que o registo ocorreu com sucesso. Exemplo: Doc.material 4100000455 registrado;
Nota: possvel realizar o mesmo movimento acedendo transaco MB1A;
Pg. 49
3.4.
Devoluo de material da Ordem ao armazm
Aceder transaco MB1C - Outras entradas de mercadoria;
Indicar o tipo de movimento; Indicar o centro a que o departamento pertence; Indicar o depsito para onde o material ser devolvido; Pressionar Enter;
Pg. 50
Indicar cdigo de material; Indicar quantidade a devolver e respectiva unidade; Gravar ;
3.5.
Transferncia de material
Escolher a opo A08 Transferncia; No campo seguinte escolher a opo R10 Outros/as;
Pg. 51
possvel realizar a transferncia em dois movimentos ou apenas em um: o Escolher tipo de movimento que permite transferncia em dois passos (313) ( necessrio executar um passo extra para fazer a entrada em depsito, o restante processo idntico tanto para o tipo de movimento 311 e o 313); o Escolher tipo de movimento que permite a transferncia em apenas um passo (311) (a entrada em depsito feita automaticamente);
Pressionar Enter;
Pg. 52
Nos dados de item: Indicar material a transferir; Indicar centro de sada de material; Indicar depsito de sada e depsito de entrada; Seleccionar tab Quantidade;
Pg. 53
Indicar quantidade de material a transferir; Pressionar na opo Verificar; Pressionar na opo Registar, aps registar ocorrer uma mensagem de sucesso no canto inferior esquerdo da janela SAP a indicar que o registo ocorreu com sucesso. Exemplo: Doc.material 4100000458 registrado;
Pg. 54
3.5.1.
Recepo do material transferido
Caso se escolha a transferncia em dois passos (313) necessrio que o armazm receptor aceda transaco de registo de entrada de mercadorias, para tal dever: Aceder transaco MIGO - Movimento de mercadorias;
Escolher a opo A10 Entrar em depsito; No campo seguinte escolher a opo R10 Outros/as; Escolher tipo de movimento de recepo de um material transferido (315); Pressionar Enter; Indicar texto de cabealho do documento; Indicar nota de acompanhamento da mercadoria; Na tab Material indicar material respectivo; Activar flag da opo Item OK; Seleccionar tab Quantidade;
Pg. 55
Indicar quantidade e respectiva unidade;
Seleccionar tab Od; Indicar centro de acordo com o seu departamento; Indicar depsito; Verificar;
Pg. 56
Registar, aps registar ir ocorrer uma mensagem de sucesso no canto inferior esquerdo da janela SAP a indicar que o documento de material foi registado.
3.6.
Controlo de stock e documentos
3.6.1.
Viso de stock para material especfico
Aceder transaco MMBE - Viso geral de estoques;
Indicar material para o qual se quer controlar o stock; Indicar o centro do departamento; Indicar o depsito (caso se pretenda filtrar por depdito); Executar ;
Pg. 57
Visualizao de dados;
Neste caso possvel verificar que esto 96 unidades em utilizao livre no armazm 0001 do centro 1001.
Pg. 58
3.6.2.
Viso de stock em depsito
Aceder transaco MB52 - Lista de estoque em depsito;
Indicar o centro do departamento; Indicar depsito para o qual se pretende analisar o stock; Indicar grupo de mercadorias caso se pretenda apenas analisar uma famlia de produto;
Executar
Pg. 59
Nota: Nesta listagem possvel alterar o layout acedendo a:
3.6.3.
Lista de documentos de material
Aceder transaco ZMB51 - Lista docs.material;
Indicar o centro do departamento; Executar ;
Pg. 60
Pg. 61
Nota: Em todas as listagens possvel: Realizar somatrios ; ;
Exportar listagem para documento local Filtrar informao Ordenar ; ;
Pg. 62
4.
Gerar processo de planeamento automtico (MRP)
Este passo poder ser automtico para todos os materiais, uma vez que ser agendado um programa em background e no ser necessrio que o utilizador o realize com frequncia. No entanto, caso seja necessrio forar para um material especfico ter que seguir os seguintes passos:
4.1.1.
Correr programa de planeamento automtico
Aceder transaco MD03 - Execuo planej.MRP -um nvel-;
Pg. 63
Escolher o material especfico para planeamento; Escolher centro correspondente; Escolher o mtodo de criao ordem planeada 3; Activar flag na opo Exibir resultados antes de gravar; Pressionar Enter duas vezes;
Gravar
Pg. 64
4.1.2.
Verificar ordens planeadas e transformar em requisio de compra
Aceder transaco MD04 - Exibir situao estoque/necessidade;
Existem duas possibilidade de tratamento de dados, realizao da anlise material a material ou para todos os materiais com planeamento automtico activo. Nos casos de anlise de material especfico: Seleccionar tab Entrada individual; Indicar o centro; Indicar o material;
Pg. 65
Na nova janela dever aparecer listada a ordem planeada criada:
Nos casos de anlise colectiva: Seleccionar tab Entrada colectiva; Indicar o centro; Indicar o planejador MRP correspondente ao centro; Pressionar Enter;
Pg. 66
Pressionar Sim na janela que surge;
Seleccionar o material pretendido para requisitar, para tal dever clicar duas vezes em cima do material em questo; Ou, seleccionar a linha do material e pressionar na opo Listas Nec/estoq.marcadas;
Pg. 67
Da mesma forma que para a listagem individual possvel verificar ordem planeada criada.
De seguida, para visualizar detalhe da linha pretendida pressionar
Pressionar em Converter ordem planeada em requisio de compra
Pg. 68
Verificar tipo de requisio de compra (Z001); Verificar quantidade a requisitar; Verificar centro; Indicar depsito; Gravar ;
Aps gravar ocorrer uma mensagem de sucesso no canto inferior esquerdo da janela SAP a indicar que a ordem foi convertida numa requisio de compra. Exemplo: Ordem plnj. 89 convertida em requisio compra 2000000262 00010.
Pg. 69
5.
Processe de gesto de inventrio
Em SAP ERP MM, o processo de inventrio de armazm inicia-se com o documento de inventrio, criado ao nvel do depsito, que consiste na lista dos materiais, cdigo e descrio, para os quais se pretende efectuar o inventrio. No documento de inventrio no so visveis os valores reais de stock. As listagens podero ser criadas com possibilidade de seleco por depsito, grupo de mercadorias, etc. Depois de ser realizada a contagem fsica dos materiais, dever ser efectuado o registo dessa contagem em ERP MM, com referncia ao documento de inventrio criado previamente. Com base no registo da contagem fsica dos materiais, poder ser gerada e impressa a lista de diferenas de inventrio, que dever ser analisada e validada pelos responsveis pelas categorias de materiais, de forma a identificar eventuais erros.
Pg. 70
5.1.
Inventrio
5.1.1.
Criar documento de inventrio
Aceder transaco MI31 - Batch Input: criar doc.invent.;
Pg. 71
Inserir centro; Inserir depsito; Inserir grupo de mercadorias; Inserir nome da pasta a criar; Executar (premindo F8) ;
Pg. 72
Na nova janela escolher a opo processar pasta;
Pg. 73
Seleccionar linha correspondente aos dados de inventrio criados e pressiona em Processar;
Seleccionar a opo Background e a oo Log ampliado pressionar em processar;
Pressionar opo Log;
Pg. 74
Seleccionar linha e pressionar Exibir;
Verificar n. ou n.s de documento de inventrio criado;
Pg. 75
5.1.1.
Imprimir documento de inventrio
Aceder transaco de impresso do documento criado: Aceder transaco MI21 - Imprimir doc.inventrio fsico;
Inserir documento de inventrio a imprimir; Executar ;
Pg. 76
Para pr-visualizar o documento a imprimir, escolher a opo Pr-visualizao;
Pr-visualizao do documento a imprimir;
Para imprimir o documento basta seleccionar a opo imprimir. Nota: necessrio ter uma impressora configurada.
Pg. 77
5.1.2.
Registar contagem
Aceder transaco MI04 - Registrar cont.inventrio fs.c/doc.;
Inserir o documento de inventrio para o qual se pretende realizar a contagem; Indicar Exerccio, ano para o qual o documento foi gerado; Pressionar Enter;
Pg. 78
Inserir a contagem realizada para cada um dos materiais;
Nota: Cada material aparece 3 vezes, sendo pode ser preenchido as quantidades em apenas uma das linhas. A primeira linha corresponde a material em utilizao livre, a segunda linha corresponde a material em controlo de qualidade, e a terceira linha corresponde a material bloqueado. Gravar , aps gravar ocorrer uma mensagem de sucesso no canto inferior
esquerdo da janela SAP. Exemplo: A contagem para o documento de inventrio 100000130 foi entrada;
Pg. 79
5.1.3.
Lista de diferenas
Verificar lista de diferenas: Aceder transaco MI20 - Imprimir lista diferenas;
Inserir o centro correspondente; Inserir o documento de inventrio a verificar as diferenas; Executar ;
Pg. 80
Para registar as diferenas seleccionar as linhas pretendidas e pressionar em Registrar diferenas ou aceder transaco MI07;
Aceder transaco MI07 - Processar lista diferenas;
Indicar documento de inventrio que se pretende registar; Indicar exerccio;
Pg. 81
Verificar dados, sendo obrigatrio inserir motivos de diferena. Neste momento apenas existe motivo No identificado, no entanto dependente do tipo de diferena deve ser escolhido da seguinte forma: o o o o o o Entrada de mercadoria por inventrio: 701 Sada de mercadoria por inventrio: 702 Entrada de mercadoria por inventrio para controlo de qualidade: 703 Sada de mercadoria por inventrio para controlo de qualidade: 704 Entrada de mercadoria por inventrio para material bloqueado: 717 Sada de mercadoria por inventrio para material bloqueado: 718 , aps gravar ocorrer uma mensagem de sucesso no canto inferior
Gravar
esquerdo da janela SAP a indicar que o registo foi gravado. Exemplo: As diferenas do doc.inventrio 100000130 foram registradas com doc.material 4100000453;
Pg. 82

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1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 2.

2.1.1. 2.1.2. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3.

3.1.1. 3.1.2. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.

3.6.1. 3.6.2. 3.6.3. 4.

Processe de gesto de inventrio ...................................................................................... 70

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5.1.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3.

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Introduo ao SAP ERP 1.1.1. Menu SAP

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1.1.2. Inserir Pasta:

Inserir transaces/pastas aos favoritos

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Indicar o nome pretendido para a pasta a criar e pressionar Enter;

Visualizao da pasta criada;

Manual de utilizador Processo de criao/modificao/exibio de dados mestre de materiais

Indicar o cdigo da transaco a inserir e pressionar Enter;

Visualizao da transaco criada;

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Configuraes nomes tcnicos

Seleccionar a opo Exibir nomes tcnicos e pressionar Enter;

Nomes tcnicos passam a ser visveis;

Manual de utilizador recepo e devoluo de materiais

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Manual de utilizador recepo e devoluo de materiais

Pressionar em Ir para -> Variantes -> Gravar como variante;

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Indicar o nome da variante e gravar

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Seleccionar variante e pressionar Enter;

Os dados definidos na variante so colocados de forma automtica;

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Colocar o cursor no campo em que pretendido efectuar a pesquisa e pressionar F4 ou clicar em ;

Nota: nem todos os campos tm a possibilidade de fazer pesquisa.

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Manual de utilizador recepo e devoluo de materiais

Manual de utilizador recepo e devoluo de materiais

Processo de recepo e devoluo de materiais

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Registo de entrada de mercadoria para pedido de compra

Manual de utilizador recepo e devoluo de materiais

Visualizar os pedidos de compra com as caractersticas pretendidas;

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Manual de utilizador recepo e devoluo de materiais

Visualizar os dados pretendidos;

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Recepo de mercadoria encomendada ao fornecedor

Aceder transaco MIGO - Movimento de mercadorias;

Manual de utilizador recepo e devoluo de materiais

Nos dados de item: Verificar dados do material; Seleccionar tab Quantidade;

Indicar quantidade a recepcionar e respectiva unidade de medida;

Manual de utilizador recepo e devoluo de materiais

Seleccionar tab Od;

Manual de utilizador recepo e devoluo de materiais

Recepo de material recuperado (dado CML)

Aceder transaco MIGO - Movimento de mercadorias;

Manual de utilizador recepo e devoluo de materiais

Manual de utilizador recepo e devoluo de materiais

Indicar quantidade a recepcionar e respectiva unidade de medida; Seleccionar tab Od;

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Recepo de material DA/DMAGI

Aceder transaco MIGO - Movimento de mercadorias;