TIPO MACROPROCESO

MACROPROCESOS

DESCRIPCIN

Planeamiento Estratgico y Procesos destinados a formular, difundir y controlar la estrategia y metas de la institucin. Control de Gestin ESTRATEGICOS Son los procesos que proporcionan directrices a los dems procesos, es decir, indican cmo se deben realizar para que se pueda lograr la visin de la institucin. Son conocidos tambin como procesos visionarios y son liderados por la Alta Direccin. Gestin Regulatoria y Normativa
Procesos relacionados a adecuar y modernizar el Marco Jurdico, comprende los procesos orientados a la elaboracin de las Propuestas de Ley, Normas y directivas. Procesos referidos a la comunicacin externa o interna, as como a las relaciones externas que permitan construir Alianzas Estratgicas , tales como de cooperacin tcnica, prensa, imagen y transparencia institucional. Procesos vinculados al estudio e investigacin de nuevos productos o servicios, elaboracin de instrumentos de gestin, gestin de procesos, proyectos de inversin, cultura institucional. Procesos referidos a la aplicacin de un Sistema de Gestin de Calidad, mejora continua, auditorias de calidad, etc. con base en la Norma Internacional ISO 9001:2008 Procesos de captura de informacin y anlisis (data mining, data mart, cubos de informacin etc.) que permiten identificar riesgos potenciales para orientar y planificar las acciones y actividades del negocio

Gestin del Entorno

Investigacin y Desarrollo

Gestin de la Calidad

Anlisis de la Demanda y Planificacin

MISIONALES Aquellos procesos que permiten realizar los productos y servicios con valor agregado y que sern entregados a los clientes

Procesos de auditora que implican el control de cumplimiento de la legalidad, es la comprobacin o examen de operaciones financieras, administrativas, econmicas y de Auditora de Cumplimiento otra ndole de una entidad para establecer si stas se han realizado conforme a las normas legales y reglamentarias, aplicables.

Auditora Financiera

Procesos de auditora referidos a determinar la razonabilidad de la presentacin de los EEFF Procesos relacionados al examen de la gestin de una entidad pblica con el propsito de evaluar la eficacia de sus resultados con respecto a las metas previstas, los recursos humanos, financieros y tcnicos utilizados, la organizacin y coordinacin de dichos recursos y los controles establecidos sobre dicha gestin. Procesos referidos a la gestin de la documentacin que ingresa y sale de la institucin, incluye la recepcin, control, distribucin y rrchivo. Involucra administrar el sistema de trmite documentario y de archivo. Procesos asociados a la gestin Presupuestara, Tesorera, Contable y de uso de los recursos financieros que la institucin administra. Procesos, acciones y medios destinados a prever y proveer oportunamente los recursos necesarios que posibiliten realizar una actividad, as como el control patrimonial y mantenimiento de bienes y servicios y almacenamiento. Procesos relacionados a la administracin del CGR en sus diferentes alcances, comprende actividades que ponen en funcionamiento, movilizan a las personas que la institucin realizar sus objetivos. personal de la el conjunto de desarrollan y necesita para

Auditora de Gestin

Gestin Documentaria

Gestin Financiera

Gestin Logstica

Gestin RRHH APOYO Son aquellos procesos que proporcionan los recursos y soporte para que los procesos misionales y estratgicos se realicen de acuerdo a lo planificado

Gestin de TICs

Procesos referidos a la gestin, desarrollo, mantenimiento y soporte de los sistemas (Software) y hardware de la CGR y la administracin de la base de datos. Procesos de asesora legal, defensa judicial, gestin del conocimiento de casos, as como las referidas al reglamento de infracciones y sanciones. Procesos para ejercer el control de la gestin econmica, administrativa y operacional de la CGR. Procesos para desarrollar e implementar Sistemas de

Gestin Legal y Sanciones

Control Institucional

Gestin de la Inteligencia e Informacin y Comunicaciones de Alta Tecnologa para potenciar las especialidades de investigacin y el lucha Informacin
contra la corrupcin . Procesos referidos a las polticas y controles requeridos para establecer la seguridad fsica de las instalaciones que debe tener la organizacin en sus diversos procesos. Procesos que realiza la Escuela Nacional de Control referidos a programar y gestionar la formacin, entrenamiento y capacitacin del personal de la CGR y el sector pblico.

Gestin de la Seguridad

Gestin Acadmica

CDIGO

TIPO MACROPROCESO

CDIGO

MACROPROCESOS

CDIGO

PROCESOS ASOCIADOS

CDIGO M1.1.1 M1.1.2 M1.1.3 M2.1.1 M2.1.2 M2.1.3 M2.2.1 M2.2.2 M2.2.3 M2.3.1

SUBPROCESOS ASOCIADOS

CDIGO P-M1.1.1-01 P-M1.1.2-01 P-M1.1.3-01 P-M2.1.1-01 P-M2.1.2-01 P-M2.1.3-01 P-M2.2.1-01 P-M2.2.2-01 P-M2.2.3-01 P-M2.3.1-01 P-M2.3.2-01 P-M2.3.3-01 P-M2.4.1-01 P-M2.4.2-01 P-M2.4.3-01 P-M2.5.1-01 P-M2.5.2-01 P-M2.5.3-01 P-M2.6.1-01 P-M2.6.2-01 P-M2.6.3-01 P-M2.7.1-01 P-M2.7.2-01 P-M2.7.3-01 P-M2.8.1-01 P-M2.8.2-01 P-M2.8.3-01 P-M3.1.1-01 P-M3.1.2-01 P-M3.1.3-01 P-M3.2.1-01 P-M3.2.2-01 P-M3.2.3-01 P-M3.3.1-01 P-M3.3.2-01 P-M3.3.3-01 P-M3.4.1-01 P-M3.4.2-01 P-M3.4.3-01

PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS

CDIGO I-M1.1.1-01 I-M1.1.2-01 I-M1.1.3-01 I-M2.1.1-01 I-M2.1.2-01 I-M2.1.3-01 I-M2.2.1-01 I-M2.2.2-01 I-M2.2.3-01 I-M2.3.1-01 I-M2.3.2-01 I-M2.3.3-01 I-M2.4.1-01 I-M2.4.2-01 I-M2.4.3-01 I-M2.5.1-01 I-M2.5.2-01 I-M2.5.3-01 I-M2.6.1-01 I-M2.6.2-01 I-M2.6.3-01 I-M2.7.1-01 I-M2.7.2-01 I-M2.7.3-01 I-M2.8.1-01 I-M2.8.2-01 I-M2.8.3-01 I-M3.1.1-01 I-M3.1.2-01 I-M3.1.3-01 I-M3.2.1-01 I-M3.2.2-01 I-M3.2.3-01 I-M3.3.1-01 I-M3.3.2-01 I-M3.3.3-01 I-M3.4.1-01 I-M3.4.2-01 I-M3.4.3-01

INSTRUCTIVOS ASOCIADOS

CDIGO F-M1.1.1-01 F-M1.1.2-01 F-M1.1.3-01 F-M2.1.1-01 F-M2.1.2-01 F-M2.1.3-01 F-M2.2.1-01 F-M2.2.2-01 F-M2.2.3-01 F-M2.3.1-01 F-M2.3.2-01 F-M2.3.3-01 F-M2.4.1-01 F-M2.4.2-01 F-M2.4.3-01 F-M2.5.1-01 F-M2.5.2-01 F-M2.5.3-01 F-M2.6.1-01 F-M2.6.2-01 F-M2.6.3-01 F-M2.7.1-01 F-M2.7.2-01 F-M2.7.3-01 F-M2.8.1-01 F-M2.8.2-01 F-M2.8.3-01 F-M3.1.1-01 F-M3.1.2-01 F-M3.1.3-01 F-M3.2.1-01 F-M3.2.2-01 F-M3.2.3-01 F-M3.3.1-01 F-M3.3.2-01 F-M3.3.3-01 F-M3.4.1-01 F-M3.4.2-01 F-M3.4.3-01

FORMATOS ASOCIADOS

M1

Anlisis de la Demanda y Planificacin

M1.1

Analisis de la demanda y planificacin Evaluacion del cumplimiento de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto pblico

M2.1

M2.2

Evaluacion de las exoneraciones

M2.3

Accin Rpida

M2.3.2 M2.3.3 M2.4.1

M2.4 M2 Auditora de Cumplimiento M2.5

Control de Donaciones

M2.4.2 M2.4.3 M2.5.1

Examen especial

M2.5.2 M2.5.3 M2.6.1

MISIONALES

M2.6

Supervisin Tcnica

M2.6.2 M2.6.3 M2.7.1

M2.7

Seguimiento de medidas correctivas

M2.7.2 M2.7.3 M2.8.1 M2.8.2 M2.8.3 M3.1.1

M2.8

Responsabilidad y sancin administrativa funcional

M3.1

Auditoria de la Cuenta

M3.1.2 M3.1.3 M3.2.1

M3.2 M3 Auditora Financiera M3.3

M3.2.2 M3.2.3 M3.3.1 M3.3.2 M3.3.3 M3.4.1

M3.4

Registro, designacin y supervisin

M3.4.2 M3.4.3

TIPO MACRO PROCESOS CD MACROPROC CD CD PROCESOS ASOCIADOS ESO

Formulacin y evaluacin del plan anual de control Formulacin y evaluacin del plan operativo institucional Formulacin, evaluacin y difusin del plan estratgico

CDI

SUBPROCESO S ASOCIADOS

PROPIETARIO

E1.1 Planeamient E1.2 o E1 Estratgico y Control de E1.3 Gestin E1.4

Estratgico

E1.1.1 E1.1.2 E1.1.3 E1.2.1 E1.2.2 E1.2.3 E1.3.1 E1.3.2 E1.3.3 Seguimiento y E1.4.1 monitoreo de E1.4.2 indicadores E1.4.3

Gerencia de Planeamiento Estratgico y Control

PROCEDI MIENTO INSTRUCTIVOS CDIGO S CDIGO ASOCIADOS ASOCIAD OS E1.1.1.1 E1.1.1.1.1 E1.1.2.1 E1.1.2.1.1 E1.1.3.1 E1.1.3.1.1 E1.2.1.1.1 E1.2.1.1 E1.2.2.1.1 E1.2.2.1 E1.2.3.1.1 E1.2.3.1 E1.3.1.1.1 E1.3.1.1 E1.3.2.1.1 E1.3.2.1 E1.3.3.1.1 E1.3.3.1 E1.4.1.1.1 E1.4.1.1 E1.4.2.1.1 E1.4.2.1 E1.4.3.1.1 E1.4.3.1