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DIRECTION DE LINVESTISSEMENT PUBLIC (DIP)

RAPPORT TRIMESTRIEL
EXECUTION DU PROGRAMME DINVESTISSEMENT PUBLIC 2012/2013
Janvier Mars 2013

Avril 2013

MPCE/DIP Analyse de lexcution du PIP 2eme trimestre 2012-2013

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Table des matires


INTRODUCTION ....................................................................................................................................... 2 I.- Rappel des enveloppes budgtaires 2012/2013............................................................................... 2 II.- Rsum de la situation au Premier Trimestre .................................................................................. 2 III.- Excution financire du PIP pour le 2eme trimestre ......................................................................... 2 A- LES POUVOIRS ................................................................................................................................... 3 B- LES SECTEURS ET INSTITUTIONS .......................................................................................................... 4 ANNEXES ............................................................................................................................................. 9

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INTRODUCTION
L'analyse de l'excution du PIP se veut tre un outil d'valuation de l'volution du taux d'excution des crdits d'investissements allous aux secteurs. Cette analyse se fait uniquement sur les crdits d'investissement public financement interne (ressources nationales) compte-tenu de la non-disponibilit des informations relatives l'excution des projets partir des fonds externes. Par ailleurs, cette analyse se limite aux dcaissements effectus au bnfice des secteurs, parce que les informations relatives sur les crdits effectivement consomms ne sont pas encore disponibles pour la priode sous tude.

I.- Rappel des enveloppes budgtaires 2012/2013


Le budget de lexercice 2012/2013 slve Cent Trente et Un Milliards Quatre Cent Cinquante Trois Millions Quatre Cent quatre Vingt Dix Mille Huit Cent Onze Gourdes (131 543 490 811 Gdes) dont Quatre Vingt Sept Milliards Cinq Cent Un Millions Deux Cent Cinquante Cinq Mille Trois Cent Trois Gourdes (87 501 255 303 Gdes) pour financer les programmes et projets dans le cadre du Programme dInvestissement Public. Le Trsor Public (TP) finance 20.58% du PIP soit des ressources slevant Dix Huit Milliards Onze Millions Cent Cinq Mille Quatre Cent Seize Gourdes (18 011 105 416 Gdes) dont 99% sont des crdits allous au pouvoir excutif. Au niveau des ressources externes, celles provenant des sources bilatrales couvrent 61.20% soit Trente Sept Milliards Quatre Cent Quatre Vingt Seize Millions Deux Cent Trente Neuf Mille Huit Cent Trente Six Gourdes (37 496 239 836 Gdes) et celles provenant des sources multilatrales 38.80% soit Vingt Trois Milliards Sept Cent Soixante Quinze Millions Cinquante Huit Mille Quatre Cent Treize Gourdes (23 775 058 413 Gdes)

II.- Rsum de la situation au Premier Trimestre


Le premier trimestre de lexercice 2012/2013 a t marqu par un trs fort ralentis sement du financement (10.25%) du Programme dInvestissement Public. Ce ralentissement est dautant plus significatif en tenant compte du volume de projets ayant bnfici de financement au cours de ce premier trimestre ; en effet sur les (436) projets bnficiant de fonds provenant du trsor public seulement (31) ont eu des avances pour le premier trimestre. Ce faible taux dexcution est en effet en troite ligne avec lvolution habituelle de lexcution des PIP antrieurs. Toutefois, la situation sest amliore au cours du deuxime trimestre de lexercice.

III.- Excution financire du PIP pour le 2eme trimestre


Le deuxime trimestre de lexercice 2012/2013 a t marqu sur le plan d u financement du PIP par une grande amlioration par rapport au premier trimestre ; en effet le taux de financement au deuxime trimestre est en augmentation de 82.46% par rapport celui du premier trimestre. Le montant total des dcaissements pour les programmes et projets du
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PIP pour le deuxime trimestre de lexercice slve Trois Milliards Trois Cent Soixante Sept Millions Trois Cent Trente Sept Mille Neuf Cent Soixante Dix Neuf Gourdes (3 367 337 979 Gdes), rparti comme suit : 67,44% pour le mois de Janvier soit Deux Milliards Deux Cent Soixante Onze Millions Trente Quatre Mille Soixante Quatre gourdes (2 271 034 064 Gdes), 25,51% pour le mois de Fvrier soit Huit Cent Cinquante Neuf Millions Cinq Cent Trente Quatre Mille Cent Quarante Huit gourdes (859 534 148 Gdes) et 7,04% pour le mois de Mars soit Deux Cent Trente Sept Millions Cent Soixante Neuf Mille Trois Cent Soixante Sept gourdes (237 169 367 Gdes).
REPARTITION MENSUELLE DES DECAISSEMENTS DU 2EME TRIMESTRE Mars 7% Fevrier 26%

Janvier 67%

A- LES POUVOIRS
Les dcaissements de fonds pour le deuxime trimestre de lexercice concernent essentiellement le Pouvoir excutif. Un montant de Trois Milliards Trois Cent Soixante Sept Millions Trois Cent Trente Sept Mille Neuf Cent Soixante Dix Neuf Gourdes (3 367 337 979 Gdes) a t utilis pour financer uniquement les programmes et projets du Pouvoir excutif. La non manifestation des autres pouvoirs au cours de ce trimestre peut sexplique r par le fait quau niveau des Institutions indpendantes, la Cour Suprieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSC/CA) a dj absorb plus de 50% de ses prvisions de crdits au cours du premier trimestre. Le Rectorat de lUniversit dEtat dHati (RUEH) absorbe gnralement entre 30 et 40% de ses prvisions au cours du deuxime ou troisime trimestre.
DECAISSEMENT PAR POUVOIR POUR LE PREMIER SEMESTRE
TOTAL TP POUVOIR EXECUTIF POUVOIR LEGISLATIF INSTITUTIONS INDEPENDANTES PREVISIONS TRESOR PUBLIC 18,011,105,416 17,776,105,416 65,000,000.00 170,000,000.00 DECAISSEMENTS PREMIER SEMESTRE TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 1 845 476 474 3 367 337 979 1 797 413 354 3 367 337 979 0 48 063 119 0 0 TOTAL 5 212 814 453 4 537 956 828 0 48 063 119

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B- LES SECTEURS ET INSTITUTIONS


a) Secteur conomique Suivant la mme logique des dcaissements du premier trimestre, le financement du PIP pour le deuxime trimestre sest concentr essentiellement au niveau du secteur conomique. Ceci est en effet une consquence des prvisions budgtaires, car le secteur conomique concentre 70,49% des crdits provenant du trsor public. Le secteur conomique a bnfici de 83,84% des dcaissements effectus au cours du deuxime trimestre soit Deux Milliards Huit Cent Vingt Trois Millions Cent Trente Quatre Mille Trois Cent Vingt Huit gourdes (2 823 134 328 Gdes) sur les Trois Milliards Trois Cent Soixante Sept Millions Trois Cent Trente Sept Mille Neuf Cent Soixante Dix Neuf Gourdes (3 367 337 979 Gdes) dcaisss. Le Ministre de la Planification et de la Coopration Externe (MPCE) encore une fois a t le grand bnficiaire du secteur conomique avec Un Milliard Neuf Cent Soixante Huit Millions Deux Cent Cinquante Sept Mille Deux Cent Soixante Six gourdes (1 968 257 266 Gdes). Toutefois, il est important de souligner que des 1.9 Milliard de gourdes 1.8 Milliard ont t dcaisss dans le cadre du programme durgence devant financer des interventions lies aux dgts causs par louragan Sandy. De ce fait, les montants engags dans le cadre du programme durgence servent financer des interventions du Ministre des Tra vaux Publics Transports et Communication (MTPTC) et du Ministre de lAgriculture des Ressources Naturelles et du Dveloppement Rural (MARNDR). Le MPCE est suivi du Ministre de lAgriculture des Ressources Naturelles et du Dveloppement Rural qui ne sest pas manifest au cours du premier trimestre, avec des dcaissements de lordre de Deux Cent Soixante Douze Millions Neuf Cent Soixante Onze Mille Soixante Deux Gourdes (272 971 062 Gdes.). Il faut souligner que ce montant assure le financement des programmes et projets inscrits au PIP 2012/2013 sans prendre en compte les interventions dudit ministre dans le cadre du programme durgence. Ces interventions ont t finances au cours du deuxime trimestre partir du mois de Janvier pour Huit Cent Millions de Gourdes (800 000 000 Gdes) dans le cadre du programme durgence inscrit au PIP du MPCE. Le Ministre des Travaux Publics Transports et Communication vient en troisime position au niveau du secteur conomique avec des dcaissements de lordre de Deux Cent Dix Huit Millions Quatre Cent Quatre Vingt Quatorze Mille Huit Cent Cinquante gourdes (218 494 850 Gdes). A ce montant, il faut ajouter Un Milliard de gourdes (1 000 000 000 000 Gdes) pour financer les activits lies la rparation des dgts causes par louragan Sandy, comptabilis au niveau des crdits du MPCE dans le cadre du programme durgence du gouvernement.

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Les Ministres du Commerce et de lIndustrie (MCI) et de lEnvironnement (MDE) qui ne se sont pas manifests au cours du premier trimestre au mme titre que le MARNDR ont eu un regain dactivits au deuxime trimestre. Le MDE, entit assurant le leadership de lune des grandes priorits sectorielles, a accus un taux de financement de lordre de 30,35%, soit Cent Quarante Huit Millions Sept Cent Vingt Deux Mille Cent Quarante Neuf gourdes (148 722 149 Gdes), montant dcaiss pour lensemble du premier semestre. De son ct, le MCI, avec un taux dexcution de 17,51%, soit Trente Six Millions Trois Cent Mille gourdes (36 300 000 Gdes) pour le premier semestre na pas t performant. Dans ce courant de faible taux de financement, il faut aussi inscrire la performance du Ministre de lEconomie et des Finances (MEF) avec des dcaissements de lordre de Soixante Dix Neuf Millions Deux Cent Cinquante Milles gourdes (79 250 000 Gdes), soit 5.7%. Le Ministre du Tourisme (MT) est la seule institution se distinguer du secteur conomique au cours du premier semestre, en ce sens qu elle est la seule institution ayant atteint un taux de financement de lordre de 50% aprs six mois dexcution budgtaire. Aprs un dbut timide au cours du premier trimestre, le MT a eu un fort regain dactivit s pour le deuxime trimestre avec des dcaissements de Quatre Vingt Dix Neuf Millions Cent Trente Neuf Milles gourdes (99 139 000 Gdes), ce qui lui permet davoir un taux de financement de 71% pour le premier semestre. La performance du secteur conomique au cours du deuxime trimestre de lexercice sest considrablement amliore par rapport au premier trimestre. Cette bonne performance dudit secteur est troitement lie dune part au regain dactivit des ministres de lAgriculture, du Commerce et de lIndustrie et de lEnvironnement qui ne se sont pas manifests au cours du premier trimestre et dautre part une augmentation du taux dexcution des autres ministres pour le deuxime trimestre. Toutefois, la performance du secteur conomique reste assez moyenne pour six mois dexcution budgtaire car le taux de financement est de lordre de 35,75% pour un secteur dont les institutions et leurs domaines dinterventions sont prioritaires, citons entre autres: MARNDR, MTPTC, MDE, MT.
Evolution trimestrielle des Dcaissements du Secteur Economique
2 500 000 000 2 000 000 000 1 500 000 000 1 000 000 000 500 000 000 trimestre 1 trimestre 2

MPCE 1 615 000 000 1 968 257 266

MEF 4 410 000 79 250 000

MARNDR 272 971 062

MTPTC 65 412 500 218 494 850

MCI 36 300 000

MDE 148 722 149

MT 30 000 000 99 139 000

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b) Secteur Politique La performance au niveau du secteur politique est plutt stagnante en dpit du fait que par rapport au premier trimestre, deux autres institutions se sont manifestes au deuxime trimestre. Il faut aussi noter que les Ministres des Affaires Etrangres et des Hatiens vivant lEtranger nont sollicit aucune requte de dcaissement aprs six mois dexcution du budget. De ce fait, le secteur politique a eu un dcaissement global pour le deuxime trimestre de Soixante et Un Millions Cent Quatre Vingt Un Mille Sept Cent Soixante Quatre gourdes (61 181 764 Gdes), par rapport Soixante Millions pour le premier trimestre.

Evolution trimestrielle des Dcaissements du Secteur Politique


80 000 000 60 000 000 40 000 000 20 000 000 MJSP MHAVE MAE BUREAU DU PREMIER MINISTRE MICT

trimestre 1

trimestre 2

c) Secteur Socioculturel La performance la plus remarquable au niveau de lexcution budgtaire du deuxime trimestre par rapport au premier est celle du secteur socioculturel qui a eu une augmentation de plus 1000%, passant de Vingt et Un Millions Six Cent Milles gourdes (21 600 000 Gdes) Quatre Cent Quatre Vingt Trois Millions Vingt et Un Mille Huit Cent Quatre Vingt Huit gourdes (483 021 888 Gdes). Cette bonne performance du secteur socioculturel est le fruit des efforts du Ministre de lEducation Nationale et de la Formation Profession nelle (MENFP) qui a eu Deux Cent Quatre Vingt Six Millions Sept Cent Quarante Neuf Mille Huit Cent Quatre Vingt Cinq gourdes (286 749 885 gdes) par rapport Douze Millions Six Cent Milles Gourdes (12 600 000 Gdes) pour le premier trimestre. Les Ministres de la Sant Publique et des Affaires Sociales qui ne se sont pas manifests au cours du premier trimestre ont eu des
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dcaissements respectifs de Quatre Vingt Dix sept Millions Cent Un Mille Cinq Cent Trois Gourdes (97 101 503 Gdes) et Trente Neuf Millions Deux Cent Quatre Milles Gourdes (39 204 000 Gdes). De plus, il faut signaler un niveau de dcaissement nul pour les Ministres La Communication et la Condition Fminine, mi-chemin de lexcution du budget. Malgr cette bonne performance du secteur socioculturel au cours du deuxime trimestre de lexercice, la performance globale du secteur pour le premier semestre reste assez faible car elle est de lordre de 13,72%. Cette situation permet de projeter un taux d e financement global des projets du secteur pour lexercice autour de 30% si aucune amlioration nest apporte dans le processus dexcution budgtaire des institutions dudit secteur.

Evolution trimestrielle des Dcaissements du Secteur Socioculturel 400,000,000 300,000,000 200,000,000 100,000,000 MENFP MAST MSPP MCFDF MJSAC trimestre 2 MCUL MCOM trimestre 1

Globalement, le deuxime trimestre de lexercice 2012/2013 a t marqu sur le plan de lexcution financire du PIP par une grande amlioration par rapport au premier trimestre. En effet, le taux de financement au deuxime trimestre est en augmentation de 82.46% par rapport celui du premier trimestre. Ce niveau peut tre aussi apprci en comparant le nombre de projets financs au deuxime trimestre par rapport au premier, soit Cent onze (111) contre trente et un (31), ce qui donne un nombre total de Cent Trente et Un (131) projets financs pour le premier semestre. Toutefois, cette bonne performance enregistre au cours du deuxime trimestre par rapport au premier a permis effectivement daugmenter le taux de financement global du PIP, qui est de 28.9% pour le premier semestre, taux qui se rvle toutefois faible environ 5 mois de la fin de lexercice. Ce faible niveau de financement peut sexpliquer entre autres par : Le dpt et ladoption tardifs de la loi de finances 2011-2012 environ 5 mois de la fin de lexercice, retard qui a permis aux secteurs de bnficier des dcaissements substantiels sur le reste de lexercice. Ainsi, des ressources financires importantes dorment sur la plupart des comptes des projets ; au mois de Mars 2013, ces comptes totalisaient un montant estim plus de 6 milliards de gourdes (MEF : 2013).
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Il sensuit que les secteurs, excutant encore partir des crdits de lexercice pass, ne soient pas en mesure de soumettre au MPCE le bilan annuel dexcution, document indispensable pour toute requte sur lexercice 2012 -2013. Le non respect par les secteurs, des procdures et formalits lies la programmation et lexcution des projets. Au 1er avril 2013, sur un total de 433 projets financs par le Trsor Public, 77 disposent dun document dfinitif de projet, 80 du bilan dexcution 2011-2012, 32 dun plan doprations et 72 dune fiche technique de projets (DSE : 2013).

Il est important de signaler que les investissements qui doivent stimuler/supporter la croissance, accusent au premier semestre un faible niveau d'excution. Si les secteurs concerns ne redoublent pas d'efforts dans les 5 mois venir pour amliorer les dpenses d'investissements productifs, on ne peut esprer en fin d'exercice un niveau de croissance qui soit proche de l'objectif fix, soit "une croissance conomique forte et cratrice d'emplois autour de 7.4%". (Rf. Lettre de cadrage 2012-2013).

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ANNEXES
ANNEXE 1 : DECAISSEMENT TOTAL DU PREMIER SEMESTRE
TRESOR PUBLIC PREMIER TRIMESTRE DCAISSSEMENT DEUXIEME TRIMESTRE

TOTAL DEUXIEME TRIMESTRE

TOTAL PREMIER SEMESTRE

1 TOTAL POUVOIR EXECUTIF SECTEUR ECONOMIQUE MPCE MEF MARNDR MTPTC MCI MDE MT SECTEUR POLITIQUE MJSP MHAVE MAE BUREAU DU PM MICT SECTEUR SOCIOCULTUREL MENFP MAST MSPP MCFDF MJSAC MCUL MCOM AUTRES CATEGORIES INST. POUVOIR LEGISLATIF SENAT DE LA REPUBLIQUE CHAMBRE DES DEPUTES POUVOIR JUDICIAIRE INSTITUTIONS INDEPENDANTES CSCCA CEP UEH 18 011 105 416 17 776 105 416 12 697 249 185 7 325 938 803 454 945 825 1 440 000 000 2 598 143 057 207 282 500 490 000 000 180 939 000 1 401 456 231 483 500 000 25 000 000 140 000 000 112 956 231 640 000 000 1 845 476 474 1 797 413 354 1 714 822 500 1 615 000 000 4 410 000 65 412 500 30 000 000 60 990 854 60 990 854 -

JANVIER 2 271 034 064 2 271 034 064 1 992 570 064 1 898 216 130 94 353 934

FEVRIER 859 134 548 859 134 548 648 665 180 70 041 136 75 000 000 152 742 128 194 690 516 62 052 400 94 139 000 53 825 409 5 000 000

MARS 237 169 367 237 169 367 181 899 083 4 250 000 25 875 000 23 804 334 36 300 000 86 669 749 5 000 000 7 356 355 7 356 355 3 367 337 979 3 367 337 979 2 823 134 328 1 968 257 266 79 250 000 272 971 062 218 494 850 36 300 000 148 722 149 99 139 000 61 181 764 12 356 355 41 403 115 7 422 294 5 212 814 453 5 164 751 334 4 537 956 828 3 583 257 266 83 660 000 272 971 062 283 907 350 36 300 000 148 722 149 129 139 000 122 172 618 73 347 209 41 403 115 7 422 294

41 403 115 7 422 294

3 677 400 000 1 411 000 000 1 214 000 000 532 000 000 56 900 000 270 000 000 177 500 000 16 000 000

21 600 000 12 600 000 0 0 9 000 000 0

278 464 000 239 000 000 29 670 000

156 643 959 34 367 000 9 534 000 64 930 459 30 762 500 17 050 000

47 913 929 13 382 885 32 231 044

9 794 000

2 300 000

483 021 888 286 749 885 39 204 000 97 161 503 30 762 500 29 144 000 -

504 621 888 299 349 885 39 204 000 97 161 503 30 762 500 38 144 000 -

235 000 000 65 000 000 50 000 000 15 000 000 170 000 000 70 000 000 100 000 000

48 063 119 -

0 0

48 063 119 0 0

48 063 119 48 063 119 0 0 0 0 0 48 063 119 48 063 119 0 0

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ANNEXE 2 : NOMBRE TOTAL DE PROJETS FINANCES POUR LE PREMIER SEMESTRE

TRESOR PUBLIC

NOMBRE DE PROJETS FINANCES PAR INSTITUTION POUR LE PREMIER SEMESTRE TOTAL

% DE PROJETS FINANCES

1 TOTAL 436 POUVOIR EXECUTIF SECTEUR ECONOMIQUE MPCE MEF MARNDR MTPTC MCI MDE MT SECTEUR POLITIQUE MJSP MHAVE MAE BUREAU DU PM MICT 432 269 80 15 48 80 18 11 17 36 13 2 2 4 15

trimestre 1 31 30 26 14 1 3

trimestre 2 111 111 76 5 2 25 20 5 3 16 4 2 1 1

trimestre 2/ Nouveaux 100 100 66 3 1 25 20 5 3 9 4 2 1 1 131 130 92 17 2 25 23 5 3 17 5 3 1 1 30,05% 30,09% 34,20% 21,25% 13,33% 52,08% 28,75% 27,78% 27,27% 100,00% 13,89% 23,08% 0,00% 0,00% 25,00% 6,67%

8 1 1

SECTEUR SOCIOCULTUREL MENFP MAST MSPP MCFDF MJSAC MCUL MCOM AUTRES CATEGORIES INST. POUVOIR LEGISLATIF SENAT DE LA REPUBLIQUE CHAMBRE DES DEPUTES POUVOIR JUDICIAIRE INSTITUTIONS INDEPENDANTES CSCCA CEP UEH

127 25 11 40 6 24 19 2

3 2

31 7 5 15 0 1 3 0

30 7 5 15 1 2 -

33 9 5 15 1 3 -

25,98% 36,00% 45,45% 37,50% 0,00% 4,17% 15,79% 0,00%

4 2 1 1

1 0 0

0 0 -

1 -

50,00% 0,00%

2 1 1 1 1 0

0 0

1 1 -

50,00% 100,00% 0,00%

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BIBLIOGRAPHIE

Ministre de lEconomie et des Finances (MEF) / Direction du Trsor, Suivi des Oprations Financires, mars 2013. Ministre de lEconomie et des Finances (MEF) / Direction du Trsor, Etat dvolution des comptes des projets, mars 2013. Ministre de la Planification et de la Coopration Externe (MPCE), Direction du Suivi et de lEvaluation (DSE), Avril 2013.

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