Relatorio de Gestao 2011 - VF - 25 04 - Impresso

MINISTRIO DOS TRANSPORTES DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
PRESTAO DE CONTAS ORDINRIA ANUAL RELATRIO DE GESTO DO EXERCCIO DE 2011
O Relatrio de Gesto do exerccio 2011 para apresentao aos rgos de controle interno e externo como prestao de contas anual a que esta Unidade est obrigada nos termos do art. 70 da Constituio Federal, elaborado de acordo com as disposies da IN TCU n. 63/2010, da DN TCU n. 108/2010 e da Portaria TCU n. 123/2011 e das orientaes do rgo de controle interno.
Braslia DF, abril/2012
Presidenta da Repblica DILMA VANA ROUSSEFF Ministro de Estado dos Transportes PAULO SRGIO PASSOS Diretor Geral do DNIT JORGE ERNESTO PINTO FRAXE Diretor Executivo TARCSIO GOMES DE FREITAS Diretor de Planejamento e Pesquisa JOS FLORENTINO CAIXETA Diretor de Infraestrutura Rodoviria ROGER DA SILVA PGAS Diretor de Infraestrutura Aquaviria ADO MAGNUS MARCONDES PROENA Diretor de Infraestrutura Ferroviria MRIO DIRANI Diretor de Administrao e Finanas PAULO DE TARSO CANCELA CAMPOLINA DE OLIVEIRA
DNIT - Relatrio de Gesto do Exerccio de 2011
SUMRIO
LISTA DE QUADROS .................................................................................................................. 7 LISTA DE ILUSTRAES ........................................................................................................... 9 LISTA DE GRFICOS .................................................................................................................. 9 LISTA DE TABELAS .................................................................................................................. 10 LISTA DE ABREVIAES E SIGLAS ...................................................................................... 12 PALAVRA DO DIRETOR GERAL ............................................................................................. 15 ORGANOGRAMA FUNCIONAL DO DNIT ............................................................................... 16 ORGANOGRAMA GERAL DNIT SEDE .................................................................................... 19 ORGANOGRAMA DAS SUPERINTENDNCIAS REGIONAIS ............................................... 20 INTRODUO ........................................................................................................................... 21 PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU N 108/2010 CONTEDO GERAL DO RELATRIO DE GESTO ............................................................................................................................... 27 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3. 3.1 4. 4.1 4.2 5. PARTE A, ITEM 1, DO ANEXO II DA DN TCU N. 108, DE 24/11/2010. .............................. 28 RELATRIO DE GESTO INDIVIDUAL................................................................................... 28 PARTE A, ITEM 2, DO ANEXO II DA DN TCU N. 108, DE 24/11/2010................................ 32 RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS DA UNIDADE ............................................................ 33 ESTRATGIA DE ATUAO FRENTE S RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS ...................... 70 PROGRAMAS DE GOVERNO SOB A RESPONSABILIDADE DO DNIT ......................................... 71 DESEMPENHO ORAMENTRIO/FINANCEIRO ..................................................................... 132 PARTE A, ITEM 3, DO ANEXO II DA DN TCU N. 108, DE 24/11/2010. ............................ 146 RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICINCIA DE CRDITOS OU RECURSOS ............. 146 PARTE A, ITEM 4, DO ANEXO II DA DN TCU N. 108, DE 24/11/2010. ............................ 147 PAGAMENTOS E CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCCIOS ANTERIORES ........ 147 ANLISE CRTICA ....................................................................................................... 148 PARTE A, ITEM 5, DO ANEXO II DA DN TCU N. 108, DE 24/11/2010. ............................ 149
DNIT - Relatrio de Gesto do Exerccio de 2011 4
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.1
COMPOSIO DO QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS .......................................................... 149 COMPOSIO DO QUADRO DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS .............................. 152 COMPOSIO DO QUADRO DE ESTAGIRIOS...................................................................... 153 DEMONSTRAO DOS CUSTOS DE PESSOAL DA UNIDADE JURISDICIONADA ........................ 154 TERCEIRIZAO DE MO DE OBRA EMPREGADA PELA UNIDADE JURISDICIONADA............. 156 INDICADORES GERENCIAIS SOBRE RECURSOS HUMANOS .................................................. 158 PARTE A, ITEM 6, DO ANEXO II DA DN TCU N. 108, DE 24/11/2010. ........................... 159 INSTRUMENTOS DE TRANSFERNCIAS VIGENTES NO EXERCCIO ........................................ 159
6.2 INFORMAES SOBRE A PRESTAO DE CONTAS RELATIVAS AOS CONVNIOS, TERMOS DE COOPERAO E CONTRATOS DE REPASSE .................................................................................... 174 6.3 7. 7.1 8. 8.1 8.2 9. 9.1 10. 10.1 ANLISE CRTICA............................................................................................................. 180 PARTE A, ITEM 7, DO ANEXO II DA DN TCU N 108, DE 24/11/2010. ............................ 181 MODELO DA DECLARAO DE ATUALIZAO DE DADOS NO SIASG E SICONV ............... 181 PARTE A, ITEM 8, DO ANEXO II DA DN TCU N 108, DE 24/11/2010. ............................ 183 SITUAO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAES IMPOSTAS PELA LEI 8.730/93 .................. 183 ANLISE CRTICA............................................................................................................. 184 PARTE A, ITEM 9, DO ANEXO II DA DN TCU N 108, DE 24/11/2010. ............................ 185 ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS ............................................................................ 185 PARTE A, ITEM 10, DO ANEXO II DA DN TCU N 108, DE 24/11/2010. .......................... 187 GESTO AMBIENTAL E LICITAES SUSTENTVEIS .......................................................... 187
11. PARTE A, ITEM 11, DO ANEXO II DA DN TCU N108, DE 24/11/2010 ................................ 189 11.1 12. GESTO DE BENS IMVEIS DE USO ESPECIAL.................................................................... 189 PARTE A, ITEM 12, DO ANEXO II DA DN TCU N 108, DE 24/11/2010. .......................... 191
12.1. GESTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAO (TI) ................................................................ 191 13. 13.1 14. PARTE A, ITEM 13, DO ANEXO II DA DN TCU N 108, DE 24/11/2010............................. 193 DESPESAS COM CARTO DE CRDITO CORPORATIVO ........................................................ 193 PARTE A, ITEM 14, DO ANEXO II DA DN TCU N 108, DE 24/11/2010............................. 196
15. 15.1 16.
PARTE A, ITEM 15, DO ANEXO II DA DN TCU N. 108, DE 24/11/2010. ......................... 196 DELIBERAES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCCIO ......................................................... 197 PARTE A, ITEM 16, DO ANEXO II DA DN TCU N. 108, DE 24/11/2010............................ 198
PARTE B, ITEM 2, DO ANEXO II DA DN TCU N. 108, DE 24/11/2010. ........................................... 199 17. PARTE B, ITEM 1, DO ANEXO II DA DN TCU N. 108, DE 24/11/2010............................. 199
17.1 DECLARAO DO CONTADOR ATESTANDO A CONFORMIDADE DAS DEMONSTRAES CONTBEIS ................................................................................................................................. 199 18. PARTE B, ITEM 2, DO ANEXO II DA DN TCU N. 108, DE 24/11/2010.............................. 205
18.1 ANLISE CRTICA DAS DEMONSTRAES CONTBEIS DA ADMINISTRAO PBLICA FEDERAL DIRETA ....................................................................................................................................... 205
LISTA DE QUADROS Quadro A.1.1 - Identificao Relatrio de Gesto Individual ...................................................... 28 Quadro A.2.1 - Demonstrativo da Execuo por Programa de Governo ......................................... 71 Quadro A.2.4 - Programao de Despesas Correntes.................................................................... 132 Quadro A.2.5 Programao de Despesas Capital ....................................................................... 133 Quadro A.2.6 - Quadro Resumo da Programao de Despesas e da Reserva de Contingncia ...... 134 Quadro A.2.7 - Movimentao Oramentria por Grupo de Despesa ........................................... 135 Quadro A.2.8 - Despesas por Modalidade de Contratao dos Crditos Originrios da UJ ........... 138 Quadro A.2.13 - Despesas de Capital por Grupo e Elemento De Despesa dos Crditos Recebidos por Movimentao ....................................................................................................................... 143 Quadro A.3.1. - Reconhecimento de Passivos por Insuficincia de Crditos ou Recursos............. 146 Quadro A.4.1 - Situao dos Restos a Pagar de Exerccios Anteriores ......................................... 147 Quadro A.5.1 Fora De Trabalho Situao Apurada em 31/12 ............................................... 149 Quadro A.5.2 Situaes que Reduzem a Fora de Trabalho Situao em 31/12 ...................... 150 Quadro A.5.3 Detalhamento Estrutura de Cargos em Comisso e Funes Gratificadas ............ 150 (Situao em 31 em Dezembro) ................................................................................................... 150 Quadro A.5.4 Quantidade de Servidores por Faixa Etria - Situao Apurada em 31/12............ 151 Quadro A.5.5 Quantidade de Servidores por Nvel de Escolaridade - Situao Apurada em 31/12 .................................................................................................................................................... 151 Quadro A.5.6 - Composio do Quadro de Servidores Inativos - Situao Apurada em 31 de Dezembro .................................................................................................................................... 152 Quadro A.5.7 - Composio do Quadro de Instituidores de Penso - Situao Apurada Em 31/12 .. 152 Quadro A.5.8 - Composio do Quadro de Estagirios ................................................................ 153 Quadro A.5.9 - Quadro de Custos de Pessoal no Exerccio de Referncia e nos dois Anteriores ... 154 Quadro A.5.10 Cargos e Atividades Inerentes a Categorias Funcionais do Plano de Cargos ...... 156 Quadro A.5.11 Relao dos Empregados Terceirizados Substitudos em Decorrncia da Realizao de Concurso Pblico ou de Provimento Adicional Autorizados .................................. 157
Quadro A.5.12 Autorizaes para Realizao de Concursos Pblicos ou Provimento Adicional para Substituio de Terceirizados ............................................................................................... 157 Quadro A.5.13 - Contratos de Prestao de Servios de Limpeza e Higiene e Vigilncia Ostensiva .................................................................................................................................................... 157 Quadro A.5.14 - Contratos de prestao de servios com locao de mo de obra ........................ 158 Quadro A.6.1 - Caracterizao dos Instrumentos de Transferncias Vigentes no Exerccio de Referncia ................................................................................................................................... 159 Quadro A.6.2 Resumo dos Instrumentos Celebrados nos trs ltimos Exerccios ..................... 173 Quadro A.6.3 Resumo dos Instrumentos de Transferncia que Vigero em 2011 e Exerccios Seguintes ..................................................................................................................................... 173 Quadro A 6.5 Viso Geral da Anlise das Prestaes de Contas de Convnios e de Contratos de Repasse ....................................................................................................................................... 175 Quadro A.7.1 declarao de insero e atualizao de dados no SIASG e SCONV ................... 181 Quadro A.8.1 Demonstrativo do Cumprimento, por Autoridades e Servidores desta UJ, da Obrigao de Entregar a DHR ..................................................................................................... 183 Quadro A.9.1 Estrutura de Controles Internos ........................................................................... 185 Quadro A.12.1 Gesto da Tecnologia da Informao da Unidade Jurisdicionada ...................... 191 Quadro A.13.2 Despesa com Carto de Crdito Corporativo (Srie Histrica) .......................... 195 Quadro A.15.1 Cumprimento das Deliberaes do TCU Atendidas no Exerccio ...................... 197
LISTA DE ILUSTRAES Ilustrao 1 - Ciclo de Desenvolvimento Tecnolgico ................................................................... 44
LISTA DE GRFICOS Grfico 1 - Demandas dos Tipos de E-mail Recebidos ................................................................... 36 Grfico 2 - Despesas Executadas ................................................................................................. 206 Grfico 3 Obras em Andamento e Servios de Manuteno, Conservao de Estradas e Vias ... 207 Grfico 4 - Financiamento das Despesas Pblicas com Investimentos .......................................... 208 Grfico 5 - Balano Financeiro ($)............................................................................................... 209 Grfico 6 - Balano Financeiro (%) ............................................................................................. 209 Grfico 7 - Disponibilidade por Perodo Dispndio ($) ............................................................. 211 Grfico 8 - Disponibilidade por Perodo Dispndio (%) ............................................................ 212 Grfico 9 - Crditos da Unio, Estados e Municpios/Divida Ativa (Lp) ...................................... 216 Grfico 10 - RP Processados Fornecedores - Do Exerccio ....................................................... 217 Grfico 11 - Balano Variao Patrimonial ($) ......................................................................... 217 Grfico 12 - Balano Variao Patrimonial (%) ........................................................................ 218 Grfico 13 - Variaes Passivas ($) ............................................................................................. 220 Grfico 14 - Variaes Passivas ................................................................................................... 221 Grfico 15 - Balanco - Patrimonial / mes de Ref.: Dezembro (fechado) ano (fechado) ($) ............ 224 Grfico 16 - Balanco - Patrimonial / mes de Ref.: Dezembro (fechado) ano (fechado) (%) .......... 224 Grfico 17 Itens do Ativo com Valores Zerados no Exerccio Anterior e Diferente de Zero no Exerccio Atual ($) ...................................................................................................................... 226 Grfico 18 - Itens do Ativo com Valores Zerados no Exerccio Anterior e Diferente de Zero no Exerccio Atual (%) ..................................................................................................................... 226
LISTA DE TABELAS
Tabela 1 - Penalidades Disciplinares .............................................................................................. 40 Tabela 2 - Programa de Treinamento do IPR ................................................................................. 46 Tabela 3 - Evaso de Servidores Admitidos no Concruso de 2006 ................................................. 50 Tabela 4 - Controle de Prestao com Ressalva ........................................................................... 176 Tabela 5 - Demonstrativo sobre os Processos de TCE Anexo a Declarao do Contador ........... 200 Tabela 6 Mscara Nota Explicativa ........................................................................................... 203 Tabela 7 - Balano - Financeiro / Mes de Ref.: Dezembro (fechado) Ano (fechado) .................... 208 Tabela 8 - Variaes Percentuais ................................................................................................. 209 Tabela 9 - Variaes Absolutas.................................................................................................... 210 Tabela 10 Itens dos Ingressos com Valores Zerados no Exerccio Atual e Diferentes de Zero no Exerccio Anterior ....................................................................................................................... 211 Tabela 11 - Itens dos Ingressos com valores zerados no exerccio anterior e diferentes de zero no exerccio atual ............................................................................................................................. 211 Tabela 12 - Dispndios ................................................................................................................ 211 Tabela 13 - Maiores Variaes Percentuais nos Dispndios (classificadas na ordem da variao % em mdulo) ................................................................................................................................. 212 Tabela 14 Maiores Variaes Absolutas nos Dispndios (classificadas na ordem da variao em mdulo) ....................................................................................................................................... 213 Tabela 15 Itens dos Dispndios com Valores Zerados no Exerccio Anterior e Diferentes de Zero no Exerccio Atual ....................................................................................................................... 213 Tabela 16 Balano Variao Patrimonial................................................................................ 217 Tabela 17 - Maiores Variaes Percentuais nas V.A. ................................................................... 218 Tabela 18 - Maiores Variaes nas V.A. ...................................................................................... 219 Tabela 19 - Itens das V.A. com Valores Zerados no Exerccio Atual e Diferentes de Zero no Exerccio Anterior ....................................................................................................................... 219 Tabela 20 - Itens das V.A. com Valores Zerados no Exerccio Anterior e Diferentes de Zero no Exerccio Atual............................................................................................................................ 220
Tabela 21 - Variaes Passivas .................................................................................................... 220 Tabela 22 - Maiores Variaes Percentuais nas V.P. .................................................................... 221 Tabela 23 - Maiores Variaes nas V.P. (classificadas na ordem da variao em mdulo) ........... 222 Tabela 24 - Itens das V.P. com Valores Zerados no Exerccio Atual e Diferentes de Zero no Exerccio Anterior ....................................................................................................................... 222 Tabela 25 - Itens das V.P. com Valores Zerados no Exerccio Anterior e Diferentes de Zero no Exerccio Atual............................................................................................................................ 222 Tabela 26 Balanco - Patrimonial / mes de Ref.: Dezembro (fechado) ano (fechado) .................. 223 Tabela 27 - Maiores Variaes Percentuais nos Ativos (classificadas na ordem da variao % em mdulo) ....................................................................................................................................... 224 Tabela 28 - Maiores Variaes nos Ativos (classificadas na ordem da variao em mdulo) ........ 225 Tabela 29 - Itens do Ativo com Valores Zerados no Exerccio Atual e Diferentes de Zero no Exerccio Anterior ....................................................................................................................... 226 Tabela 30 - Itens do Ativo com Valores Zerados no Exerccio Anterior e Diferentes de Zero no Exerccio Atual............................................................................................................................ 226 Tabela 31 - Maiores Variaes Percentuais nos Passivos ............................................................. 227 Tabela 32 - Maiores Variaes nos Passivos ................................................................................ 227 Tabela 33 - Itens do Passivo com Valores Zerados no Exerccio Atual e Diferentes de Zero no Exerccio Anterior ....................................................................................................................... 228 Tabela 34 - Itens do Passivo com Valores Zerados no Exerccio Anterior e Diferentes de Zero no Exerccio Atual............................................................................................................................ 228
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LISTA DE ABREVIAES E SIGLAS ABNT Associao Brasileira de Normas Tcnicas AET - Autorizao Especial de Trnsito AGETOP - Agncia Goiana de Transportes e Obras ANTT Agncia Nacional de Transportes Terrestres AUDINT Auditoria Interna do DNIT BDI Bonificao e Despesas Indiretas Benefcios e Despesas Indiretas BIM Building Information Modeling CENTRAN - Centro de Excelncia em Engenharia de Transportes CGU - Controladoria Geral da Unio CODOMAR - Companhia Docas do Estado do Maranho CREMA Contratos de Restaurao e Manuteno por Resultados DN Deciso Normativa D.O.U. Dirio Oficial da Unio DNER - Departamento Nacional de Estradas de Rodagem DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes DPP - Diretoria de Planejamento e Pesquisa EIA Estudo de Impactos Ambiental ELETRONORTE Centrais Eltricas do Norte do Brasil SA ENAP - Escola Nacional de Administrao Pblica ETM - Especificaes Tcnicas de Materiais FWD - Falling Weight Deflectometer ETS - Especificaes Tcnicas de Servios ESAF - Escola de Administrao Fazendria ETAM - Escola Tcnica do Arsenal de Marinha EVTEA Estudo de Viabilidade Tcnica, Econmica e Ambiental FUNAI Fundao Nacional do ndio GEDT - Gerenciamento Eletrnico de Documentos Tcnicos GPS Global Position System HDM Highway Design and Maintenance Standards Model IBAMA Instituto Brasileiro de Meio-Ambiente IN Instruo Normativa IS Instruo de Servio INCRA Instituto Nacional de Colonizao e Reforma Agrria
IPHAN - Instituto do Patrimnio Histrico e Artstico Nacional IPR Instituto de Pesquisas Rodovirias LI Licena de Instalao LO Licena de Operao LOA - Lei Oramentria Anual LP Licena Prvia MT Ministrio dos Transportes PAC - Programa de Acelerao do Crescimento PAS - Plano de Avaliao Socioeconmica de Projetos PAD Processo Administrativo Disciplinar PIN - Procedimentos de Inspeo de Materiais PIR - Programa Integrado de Revitalizao PLOA - Projeto de Lei Oramentria Anual PNCV Programa Nacional de Controle de Velocidade PNLT - Plano Nacional de Logstica e Transportes PNP Plano Nacional de Pesagem PNV - Plano Nacional de Viao PPA - Plano Plurianual PPI - Projeto Piloto de Investimentos PROAO - Programa de Aes Integradas para o Planejamento da Infraestrutura Federal de Transportes PROCREMA Programa de Contratos de Restaurao e Manuteno de Rodovias PRODEFENSAS - Programa de Defensas Metlicas nas Rodovias Federais PROFAS Programa de Rodovias Federais Ambientalmente Sustentveis PROSINAL Programa de Sinalizao de Rodovias PROSEFER Programa de Segurana Ferrovirio RAFFO - Relatrio de Acompanhamento Fsico-Financeiro de Obras/Servios RAP - Restos a Pagar RFFSA - Rede Ferroviria Federal S.A RIMA Relatrio de Impacto Ambiental SEGES / MT - Secretaria de Gesto do Mato Grosso SEINF - Secretaria de Estado de Infraestrutura do Estado do Amazonas SRFB Secretaria da Receita Federal SERPRO - Servio de Processamento de Dados SGP Sistema de Gerncia de Pavimentos
SIAC - Sistema de Acompanhamento de Contratos SIAFI - Sistemas Integrados de Acompanhamento Financeiro SIASG - O Sistema Integrado de Administrao de Servios Gerais SICONV - Sistema de Gesto de Convnios SICRO - Sistema de Custos Referenciais de Obras SIGPLAN - Sistema de Informaes Gerenciais e de Planejamento SINDEC - Sistema de Informao e Apoio Tomada de Deciso SIP - Sistema Integrado de Patrimnio e Almoxarifado SIPROD Sistema de Projetos e Obras Delegadas SISAC Sistema de Avaliao de Competncia SISPLOA - Sistema para a elaborao do PLOA SMD Sistema de Medio SMS Servio Mdico de Sade SPU - Secretaria de Patrimnio da Unio SQL Linguagem de Consulta Estruturada TCU - Tribunal de Contas da Unio TCA - Termos Circunstanciados Administrativos UJ Unidade Jurisdicionada UMA Unidade de Monitoramento e Avaliao WEB Rede de Alcance Mundial
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PALAVRA DO DIRETOR GERAL O ano de 2011 marcou o incio de uma nova sistemtica de gesto no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, autarquia vinculada ao Ministrio dos Transportes que responsvel por grande parte das obras do Programa de Acelerao do Crescimento PAC. Paralelamente execuo de R$ 12,4 bilhes em obras e servios nos modais rodovirio, hidrovirio e ferrovirio, em 2011 foi deflagrado na autarquia um processo de modernizao administrativa que contempla a implantao de nova metodologia para gesto de projetos de engenharia e a capacitao e valorizao de seus quadros. O objetivo garantir ao cidado brasileiro segurana e conforto na utilizao das vias de transporte do pas e a aplicao dos recursos pblicos com eficincia e economicidade, alm de contribuir decisivamente para a reduo do Custo Brasil. Dentro deste novo modelo de gesto, um passo decisivo foi a Portaria n 329 do Ministrio dos Transportes, que restringe a servidores do DNIT, basicamente, a nomeao para cargos comissionados como os de superintendente e chefe dos servios de engenharia e de administrao e finanas das superintendncias regionais, entre outros. A indicao para tais postos ocorrer mediante requisitos mnimos de capacitao e qualificao funcionais, o que refletir na melhoria do desempenho da autarquia. As mudanas em andamento incluem a aquisio de ferramentas de projetos equipamentos de hardware e software, como os modernos BIM Building Information Modeling que possibilitam, por exemplo, a anlise tridimensional, agregando valor ao planejamento por meio da simulao das condies de contorno do empreendimento em ambiente computacional, aumentando a preciso no que tange construo de cronogramas e oramentos. Alm de facilitar e tornar mais eficiente a tramitao de projetos e a execuo de obras de engenharia, os novos programas adquiridos vo assegurar mais agilidade na tomada de decises e transparncia s aes do rgo. Tambm est em franco processo de implementao a sistemtica de medio on line dos servios de engenharia executados pelas empresas contratadas pela autarquia, que reduz o nmero de atores responsveis e o tempo para efetivao do pagamento, de quase trs meses para 30 dias. O novo processo diminui a necessidade de cerca de 30 assinaturas, manuais, para menos de uma dezena, feitas eletronicamente, abrangendo a empresa supervisora, que lana o boletim de medio, o fiscal do contrato, que confirma o servio, o superintendente regional, que d a conformidade documental, e os responsveis pelos pagamentos. O resultado deste processo estar disponvel para a consulta de qualquer cidado. O DNIT tem sob sua responsabilidade 55.000 quilmetros de malha rodoviria contemplados com contratos de manuteno e sinalizao, e possui uma carteira de obras que registra 2.105 quilmetros de servios de duplicao e adequao em andamento. As obras iniciadas em 2011 adicionaro malha cerca de 500 quilmetros de novas vias. Na rea ferroviria, esto em andamento obras e projetos de 18 contornos, alm de 14 travessias, que tm como objetivo a eliminao do conflito cidade X ferrovia, aumentando a velocidade de operao, com reduo do nmero de acidentes, melhorando, por consequncia, o nvel de servio. Com relao ao modo hidrovirio, preciso destacar a importante parceria firmada com o governo do Estado de So Paulo para viabilizar obras na hidrovia do Tiet-Paran, alm da execuo de 31 terminais hidrovirios na Amaznia, o que permitir a explorao da vocao logstica regional. Com dez anos de existncia, o DNIT enfrenta o desafio de atualizar sua estrutura e se capacitar para garantir ao pas a infraestrutura de transportes necessria ao crescimento continuado e consistente da sexta maior economia do mundo. JORGE ERNESTO PINTO FRAXE Diretor Geral
ORGANOGRAMA FUNCIONAL DO DNIT
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte DNIT uma Autarquia Federal sob jurisdio do Ministrio dos Transportes, fundado por meio da Lei n. 10.233, de 05 de junho de 2001, cujo objetivo reformular as polticas de infraestrutura e reestruturar o sistema nacional de transportes nos modais rodovirio, aquavirio e ferrovirio. O DNIT possui sua sede instalada na cidade de Braslia, alm de mais 23 Unidades Administrativas, denominadas Superintendncias Regionais. A estrutura organizacional do DNIT composta por um diretor geral e seis diretores setoriais, ambos nomeados pela Presidenta da Repblica, os quais formam a Diretoria Colegiada. As deliberaes desta Autarquia ocorrem por meio do Conselho Administrativo, composto por seis membros, sendo um secretrio executivo do Ministrio dos Transportes, Diretor Geral do DNIT, dois representantes do Ministrio dos Transportes, um representante do Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto e um representante do Ministrio da Fazenda. s Diretorias Setorias do DNIT competem: Diretoria Executiva: compete orientar, coordenar e supervisionar as atividades
das Diretorias setoriais e dos rgos regionais; assegurar o funcionamento eficiente e harmnico do DNIT; planejar, administrar, orientar e controlar a execuo das atividades relacionadas s licitaes; planejar, orientar, coordenar e supervisionar as atividades relativas definio de custos referenciais de obras e servios afetos infraestrutura de transportes e por fim, coordenar e supervisionar as atividades da secretaria da Diretoria Colegiada. Diretoria de Administrao e Finanas: compete planejar, administrar, orientar e
controlar a execuo das atividades relacionadas como: sistemas federais de oramento, da administrao financeira e de contabilidade; organizao e modernizao administrativa; recursos humanos e servios gerais. Alm de implementar aes necessrias ao aprimoramento e adequao de sua atuao s polticas, planos e programas. Diretoria de Planejamento e Pesquisa: compete planejar, coordenar,
supervisionar e executar aes relativas gesto e programao de investimentos anual e plurianual para a infraestrutura do Sistema Federal de Viao; subsidiar o DNIT nos aspectos relacionados sua participao na formulao dos planos gerais de outorgas dos segmentos da infraestrutura viria; coordenar o processo de planejamento estratgico do DNIT; orientar as unidades do DNIT no planejamento e gerenciamento da suas atividades; propor a poltica de gesto ambiental do DNIT e coordenar as atividades de meio ambiente nos empreendimentos de infraestrutura e operao dos transportes; acompanhar e avaliar o desempenho das atividades do DNIT; promover pesquisas e estudos nas reas de engenharia de infraestrutura de transportes,
considerando inclusive, os aspectos relativos ao meio ambiente; definir padres e normas tcnicas para o desenvolvimento e controle de projetos e obras terrestres aquavirias; planejar, promover, implementar e monitorar programas de desenvolvimento tecnolgico e de capacidade tcnica; subsidiar o Ministrio dos Transportes na articulao com entidades pblicas e privadas, nacionais e internacionais, para obter financiamento de programas, projetos e obras, bem como realizar programas de estudos e pesquisas; organizar, manter e divulgar as informaes estatsticas do setor de infraestrutura viria; gerenciar as aes para elaborao e anlise e aprovao de projetos de engenharia aquaviria, ferroviria e rodoviria. Diretoria de Infraestrutura Rodoviria: compete em administrar e gerenciar a
execuo de programas e projetos de construo, operao, manuteno e restaurao da infraestrutura rodoviria; revisar projetos de engenharia na fase de execuo de obras; exercer o poder normativo relativo utilizao da infraestrutura de transportes rodovirios; promover o detalhamento do programa anual de investimento, com a participao das Superintendncias Regionais; gerir as rubricas constantes do oramento geral da Unio, relativas aos Programas de Trabalho afetos Diretoria, diligenciando permanentemente no sentido fiel cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal; promover o detalhamento dos programas de obras e servios de infraestrutura terrestre, com a participao das Superintendncias Regionais; promover o acompanhamento fsico e financeiro das obras e servios sob sua jurisdio; subsidiar o setor competente pela elaborao de sistemas de custos e oramentos com as informaes relativas disponibilidade de materiais, mo-de-obra e produtividade obtidas na execuo dos contratos sob sua jurisdio; promover meios necessrios implantao nas obras e servios de programas de controle da qualidade, segundo normas do DNIT e da ABNT; zelar pelo cumprimento das normas e procedimentos relativos proteo do meio ambiente e a regular ocupao das reas das faixas de domnio; prover a Direo Geral do DNIT e o Ministrio dos Transportes de informaes sobre as atividades de obras e servios sob sua gesto e zelar para que sejam atendidos em tempo hbil todos os requerimentos provenientes do Ministrio dos Transportes, do Poder Legislativo e seus componentes, assim como os requerimento, acrdos e decises dos rgos de controle dos Poderes Executivo, Legislativo e Judicirio. Diretoria de Infraestrutura Aquaviria: responsvel pela execuo e
gerenciamento de programas e projetos de construo, operao, manuteno e restaurao da infraestrutura aquaviria, bem como pela definio e implementao de padres e normas tcnicas. A Diretoria, dentro de conceitos tcnico-profissionais, amplia sua viso para questes fundamentais e atuais que envolvem, principalmente, os resultados decorrentes dos empreendimentos voltados para melhoria contnua dos transportes aquavirios. As aes da Diretoria de Infraestrutura Aquaviria contribuem, sobremaneira, para a consolidao das matrizes que compem os
Corredores Estratgicos de Desenvolvimento. A atuao da Diretoria passa, necessariamente, por aspectos ligados demanda de infraestrutura porturia e hidroviria, intermodalidade de transporte, ao meio ambiente e ao monitoramento contnuo dos investimentos e do estgio dos empreendimentos. Diretoria de Infraestrutura Ferroviria: compete em contribuir na elaborao
do planejamento voltado para expanso ou adequao de capacidade da infraestrutura; coordenar, controlar, administrar e desenvolver as atividades de execuo de projetos e obras de infraestrutura ferroviria; fiscalizar e acompanhar a execuo de obras ferrovirias; estabelecer padres tcnicos para o desenvolvimento e controle de obras de infraestrutura ferroviria; promover a formao e especializao de engenharia ferroviria e promover pesquisas que permitam o domnio do desenvolvimento ferrovirio.
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ORGANOGRAMA GERAL DNIT SEDE
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ORGANOGRAMA DAS SUPERINTENDNCIAS REGIONAIS
A Estrutura organizacional completa do DNIT, bem como os nveis de autoridades, responsabilidades e demais informaes institucionais, esto disponveis para consulta no stio http://www.dnit.gov.br.
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INTRODUO Este Relatrio de Gesto Exerccio de 2011 versa sobre os atos de gesto praticados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes DNIT no ano de 2011. Ressalta-se que o detalhamento das estratgias de atuao tomadas, das atividades desempenhadas e dos resultados alcanados esto descrito na Parte A, item 1, do Anexo II da DN TCU n. 108, de 24/11/2010. O Relatrio em epgrafe foi desenvolvido com base nas disposies da IN TCU n. 63/2010, de 1 de setembro de 2010, da DN TCU n. 108/2010, de 24 de novembro de 2010, da Portaria TCU n. 123/2011 e est estruturado em 03 (trs) partes, conforme se segue: I - A Estrutura Funcional da Unidade Jurisdicionada; II - Introduo; III Desenvolvimento. A seguir esto relacionados os itens, da Parte A do Anexo II, da DN-TCU n 108/2010, que no constam no presente relatrio, bem como sua respectiva justificativa.
Item 2.4.1 Justificativa: Trata da Identificao das Unidades Oramentrias No se aplica a natureza jurdica desta UJ, tendo em vista a apresentao de Relatrio Individual. Informaes sobre Renncia Tributria, contendo declarao do gestor que os benefcirios diretos da renncia, bem como da contrapartida, comprovaram no exerccio, que estavam em situao regular em relao aos pagamentos dos tributos juntos Secretaria da Receita Federal do Brasil SRFB e Seguridade Social. No foi informado por no se aplicar a natureza jurdica desta UJ. Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos No h contedo a ser declarado no presente relatrio, devido o DNIT ainda no possuir indicadores de RH. Deliberaes do TCU pendentes de atendimento ao final do exerccio Vide Item 15.1. Com a agregao de Sistema Informatizado prprio, do modo descrito no item 15.1, ser possvel a disposio das informaes requeridas neste item, que fazem referncia a centenas de exames realizados, pertinentes avaliao das atividades conduzidas pela Autarquia. No atendido pela Auditoria Interna por no possuir sistema adequado. Recomendaes do OCI pendentes de atendimento ao final do exerccio As informaes prestadas em relao s questes pendentes ao final do exerccio encontram-se registradas no Plano de Providncias Permanente, na forma prescrita pelo OCI. Cumprimento das recomendaes exaradas pela Unidade de Controle Interno ou de Auditoria Interna Registra-se que, a partir da publicao da Portaria n 277/2010-TCU, a Unidade de Auditoria Interna passou a envidar esforos de modo a manter registro/acompanhamento das deliberaes e recomendaes, na forma prescrita, todavia, ainda no dispe de sistema adequado para tal, j tendo sido estabelecidos contados com entidades similares, com vistas adaptao de sistemas em uso.
Item 14
Justificativa: Item 5.6 Justificativa Item 15.2 Justificativa Item 15.3 Justificativa Item 15.4 Justificativa Item 16
Justificativa
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes possui atribuies relacionadas s polticas para a infraestrutura de transportes, tendo em sua esfera de atuao a administrao da Infraestrutura do Sistema Federal de Viao, sob jurisdio do Ministrio dos Transportes. Os principais programas e aes de governo que cabe ao DNIT executar esto relacionados manuteno, adequao, restaurao e ampliao da capacidade mediante a construo de novas vias e terminais, com aes inseridas no Plano Plurianual em decorrncia das polticas gerais do governo ligadas Infraestrutura de transportes. Os Programas e aes visam adequar a infraestrutura de transportes, contribuindo para o fortalecimento da produo brasileira,
diminuindo os custos de deslocamento da produo, de seus insumos e de pessoas, gerando um maior desenvolvimento econmico. O DNIT durante o exerccio de 2011, deparou-se com srios problemas, os quais tiveram impacto direto para o cumprimento das metas institucionais para o mencionado exerccio. Dentre os principais, convm ressaltar a suspenso de todos os procedimentos licitatrios de projetos, obras e servios de engenharia, bem como a limitao do corpo tcnico e administrativo, ocasionado pela perda incessante de servidores no havendo reposio do quadro funcional, o que dificultou, ainda mais, a capacidade de atendimento das inmeras demandas recebidas por esta Autarquia. O Resultado disso, foi a queda de aproximadamente 12% dos empenhos em relao 2010. importante ressaltar que o DNIT realizou em 2011 importantes empreendimentos que beneficiaram a sociedade, como o contrato firmado com a Eletronorte para operao das Eclusas de Tucuru. O documento estabelece que a empresa operar e manter os equipamentos eltricos, eletrnicos, mecnicos e a estrutura civil do sistema de transposio do Rio Tocantins. Ao todo, R$ 7,2 milhes sero repassados pelo DNIT durante 24 meses. As duas eclusas esto localizadas no Rio Tocantins entre o porto de Vila do Conde, prximo a Belm/PA e a cidade de Marab. A obra, iniciada em 1980, vence um desnvel de 72 metros de altura provocado pela construo da barragem da usina hidreltrica de Tucuru e restabelece a navegabilidade no rio Tocantins, permitindo o trfego de comboios transportando at 20 mil toneladas de carga. A implantao da BR - 448 no Rio Grande do Sul foi um alento para quem trafega pela BR-116 com destino regio metropolitana de Porto Alegre, em 2011. Depois de trs dcadas de discusso e diversas opes propostas ao longo do tempo, o DNIT trouxe uma soluo que impressiona do ponto de vista da tecnologia de construo rodoviria, em um vultoso investimento de R$ 1 bilho. Mas os 22 quilmetros que desafogaram a BR-116 tiveram outro diferencial: a preocupao com o meio ambiente. Foram 21 programas ambientais que permitiram que a rodovia fizesse jus ao seu apelido: Parque. A referncia ao Parque Estadual do Delta do Jacu, perto da via, vem acompanhada da preocupao constante na preservao do meio ambiente. Desde o controle de rudos emitidos por causa da obra at a proteo dos recursos hdricos no subterrneo da rodovia, passando pelo gerenciamento dos resduos produzidos na construo, tudo foi pensado de maneira que trouxesse o menor prejuzo ambiental possvel. As construtoras seguiram critrios bsicos que minimizaram os impactos, alm de promoveram medidas rpidas no caso de eventuais problemas durante os servios. Os resduos foram controlados no canteiro de obras, e somente uma empresa autorizada pde transport-los para reciclagem ou para aterros licenciados. Outro exemplo foi o monitoramento da emisso de poeira nos caminhos de acesso e de gases pela frota a diesel em operao. Alm disso, houve aes especficas para prevenir e corrigir eroses e instabilidade no solo. J o programa de paisagismo investiu na manuteno e replantio de espcies nativas da regio. Em complemento, houve o regaste da fauna e da flora da regio. Com previso de concluso em maro de 2012, a BR-448 ser construda em pista dupla, em dois segmentos distintos. A estrada vai exercer duas funes: ser tambm um dique, para represar as guas do Rio dos Sinos. No total, um volume de terra de mais de 8 milhes de m sero movimentados. A Rodovia do Parque vai contar tambm com oitos viadutos. Outro exemplo de obra-de-arte especial a ponte estaiada sobre o Rio Gravata, que ter 330 metros de extenso. Sero construdos acessos aos municpios gachos de Esteio, Canoas, Porto Alegre, alm de um acesso exclusivo zona industrial porturia localizada em Canoas. Tambm em 2011, o DNIT realizou audincia pblica para mais uma etapa do ProSinal Programa de Sinalizao de Rodovias. A licitao ser dividida em lotes. Sero sinalizados cerca de 55.500 quilmetros de rodovias federais em todo o pas. O investimento previsto de aproximadamente R$ 700 milhes.
O DNIT liberou o trnsito na ponte sobre o rio Trs Forquilhas, localizada no KM 40 da BR-101 Sul. Com esse servio, as obras de duplicao foram concludas no estado. Restando somente servios complementares, como as obras das passarelas de Fernando Ferrari e outras duas na travessia urbana de Osrio. A ponte que absorvia o fluxo de veculos no sentido Sul/Norte no traado antigo da rodovia foi demolida para a construo dessa nova estrutura, que tem 239 metros de extenso. No total do empreendimento, os motoristas contam com pistas duplicadas, alm pontes, viadutos, passarelas e passagens inferiores, todas concludas. As obras de alargamento de seis pontes no BR-476 entre Lapa e So Mateus do Sul, no Paran, foram concludas em 2011. Localizadas a cerca de 100 quilmetros de Curitiba, as pontes foram reestruturadas e esto mais seguras, j que permitem maior distncia entre os veculos que trafegam em direes opostas. O contrato de execuo das obras envolveu o alargamento das pontes gua Amarela I (Km 251), gua Amarela II (Km 251,1), Rio Vargem Grande (Km 266,7), Rio Passa Dois (Km 203,7), Rio Maciel (Km 274,4) e Brao do Rio Iguau (Km 274,8). Os investimentos somam R$ 2,6 milhes e as obras foram concludas em 540 dias. MODAL RODOVIRIO
Ciente da representatividade do modal rodovirio para a matriz de transportes brasileiro, o DNIT como rgo executor, investe de maneira consistente na recuperao e manuteno da malha rodoviria federal, na expanso e ampliao de capacidade de relevantes corredores de escoamento de produo e na segurana e conforto dos usurios de infraestrutura de transporte. O DNIT atuou em 2011 focando o aumento da cobertura dos programas, especialmente referente manuteno por resultados, ressaltando o Programa de Contratao, Restaurao e Manuteno por Resultados de Rodovias Federais Pavimentadas (PROCREMA), que assegura a manuteno das boas condies da rodovia por um prazo de dois anos com interveno de carter funcional (CREMA 1 Etapa), ou de cinco anos e inclui intervenes mais substantivas em grandes extenses, associadas manuteno das vias, o que garante a qualidade do pavimento por um prazo maior (CREMA 2 Etapa). Foram executados 29.300 km de conservao tradicional, 4.100 km de restaurao tradicional, 18.800 km de CREMA 1 Etapa, o qual teve efetivo incio no ano de 2011, 610 km de CREMA 2 etapa e 800 km com o Programa Integrado de Revitalizao PIR IV, perfazendo 53.610 km de rodovias com contratos de manuteno. J o CREMA 2 etapa, alm da execuo citada acima, teve tambm 2.169,12 km em aes preparatrias para licitao de estudos e projetos, 10.981,98 km em projetos aprovados e 18.848,90 km em elaborao. Em relao sinalizao, foi dado seguimento ao Programa de Sinalizao Rodoviria (ProSinal), que tem como objetivo melhorar a sinalizao da malha rodoviria federal, garantindo orientao adequada e segurana aos usurios. Em 2011, foram sinalizados 14.668 km de rodovias. Ainda no campo da segurana viria, o Programa de Defensas Metlicas nas Rodovias Federais (Prodefensas) visa reduo da severidade dos impactos ao conter e redirecionar os veculos desgovernados, alm de cooperar na orientao dos motoristas com a aplicao de materiais refletivos ao longo de sua extenso. Foram implantados 126 km de defensas metlicas em 2011. Os investimentos realizados em 2011 voltados s aes de adequao e construo de rodovias constituem, dentre os empreendimentos constantes da carteira do PAC, um foco estratgico para escoamento da produo, ampliao da fronteira agrcola, integrao nacional e interligao com os pases da Amrica do Sul.
MODAL FERROVIRIO
O DNIT deu continuidade a importantes empreendimentos ferrovirios os quais proporcionaram ganho operacional ferrovirio e ao mesmo tempo fomentando a qualidade na gesto dos recursos e patrimnios pblicos. Projetos que abrangem as reas de So Paulo e Paran tm previso de concluso em 2012, assim como a Ferrovia Litornea Sul (trecho Imbituba/SC Araquari/SC) e Ferrovia Corredor Santa Catarina, a antiga Ferrovia do Frango. Alm das reas acima, beneficiadas pelos projetos ferrovirios, encontram-se em andamento as seguintes obras: Contorno Ferrovirio de Joinville/SC: 18 km e 16% executado; So Francisco do Sul/SC; 8,3 km e 40% executado; Passagem inferior em Paverama/RS: 35% executado; Adequao da linha frrea e construo do Ptio Ansio Braz em Barra Mansa/RJ: 4,9 km de adequao, 4,8 km de ptio e 45% de execuo; Ligao ferroviria entre o Plo Petroqumico de Camaari/BA e Porto de Aratu/BA: 18 km, porm o contrato foi paralisado em virtude do desfecho das negociaes para desocupao de rea de domnio de ferrovia, ocupada atualmente pela comunidade Quilombola; Contorno ferrovirio de Trs Lagoas/MS: 12,4 km e 75% executado; Contorno Ferrovirio: 8,5 km de contorno, 90% executado; Ptio de Tutia em Araraquara/SP: 27 km de ptio, 55% executado; Transposio em Campos Altos/MG: 99,8% executado; Rebaixamento da linha frrea no municpio de Maring/PR: 5,8 km rebaixamento + 5,8 km de vias expressas + 0,6 km de novo falso tnel, 99% executado; Terminal intermodal de Campo Grande/MS: 85% executado; Contorno Ferrovirio de Divinpolis/MG: 29,5 km, fase inicial da obras em 2011; Adequao das linhas frreas de Mogi das Cruzes/SP: 2 viadutos de 204 m e 306m. O DNIT identificou por meio do Programa Nacional de Segurana Ferroviria PROSEFER em reas urbanas, os principais pontos crticos da malha ferroviria. Os resultados deste estudo identificou a necessidade de interveno em 14.948 Km nos seguintes corredores: C01: Belo Horizonte Sepetiba C02: So Paulo Barra do Pira C03: Araguari Vitria C04: Alto Araguaia Campinas Santos C05: Maring Curitiba Paranagu C06: Anpolis Campinas Mairinque C07: Porto Unio - So Francisco do Sul C08: Porto Alegre Lages Curitiba C09: Apucarana Ourinhos Rubio Jnior C10: Uruguaiana Pelotas Rio Grande C11: Belo Horizonte Salvador
C12: Corumb Bauru Mairinque Santos C13: Cacequi Santa Maria Porto Alegre C14: Ferrovia Tereza Cristina C15: So Luis Teresina Fortaleza C16: Arrojado Recife/Joo Pessoa C17: Itabora Vitria Em 2011 a Diretoria de Infraestrutura Ferroviria - DIF deu continuidade a importantes empreendimentos ferrovirios os quais proporcionaram ganho operacional, fomentando a qualidade na gesto dos recursos e patrimnios pblicos. No Programa do Governo Federal, cargo da DIF/DNIT so 21 projetos ferrovirios, no montante de R$ 44,8 milhes, e 14 obras ferrovirias alcanando a cifra de R$ 723,9 milhes. Entre os projetos em desenvolvimento destacam-se os que abrangem as cidades e corredores ferrovirios seguintes: Apucarana/PR; Blsamo/SP; Bauru/SP; Botucatu/SP; Corredor Ferrovirio/SC (Itaja - Dionsio Cerqueira); Ferrovia Litornea/SC (Imbituba - Araquari); Itana/MG; Ja/SP; Mato/SP; Ourinhos/SP; Patrocnio/MG; Pederneiras/SP; Pindamonhangaba/SP; Rolndia/SP; Santo Antonio do Monte/MG; So Carlos/SP; Serrana/SP; So Felix/BA; So Francisco do Sul/SC; e So Jos do Rio Preto/SP. Quanto s obras em andamento merecem referncia as listadas a seguir: Araraquara/SP (Contorno Ferrovirio e Ptio de Tutia); Barra Mansa/RJ (Adequao da Linha Frrea e Construo do Ptio de Ansio Braz); Camaari/BA (Ligao Ferroviria entre o Polo Petroqumico de Camaari e o Porto de Aratu); Campo Grande/MS (Terminal Intermodal); Campos Altos/MG (Transposio Ferroviria); Joinville/SC (Contorno); Maring/PR (Rebaixamento da Linha Frrea); Paverama/RS (Passagem Inferior); Santa Maria/RS (Transposio Ferroviria); So Francisco do Sul/SC (Contorno Ferrovirio); e Tres Lagoas/MS (Contorno Ferrovirio). Com aes preparatrias visando o incio das obras de construo, a includas as desapropriaes e a obteno da Licenas Ambientais, destacam-se empreendimentos nas cidades de: Alagoinhas/BA (Passagem Superior sobre a Linha Frrea); Barretos/SP (Contorno Ferrovirio); Candeias/BA (Contorno Ferrovirio); Divinpolis/MG (Contorno Ferrovirio); Mogi das Cruzes/SP (Construo e Projeto de Viadutos sobre a Linha Frrea); So Carlos/SP (Construo de Viaduto e Contorno); Santo Amaro/BA (Contorno Ferrovirio); e Serrana/SP (Contorno Ferrovirio). No tocante obra da Ferrovia Transnordestina, embora de responsabilidade da concessionria Transnordestina Logstica o DNIT por intermdio da DIF participa das atividades de desapropriao, em convnio com os governos estaduais, devendo ficar encarregado pela contratao da superviso. Outra ao relevante da DIF diz respeito ao Programa Nacional de Segurana Ferroviria em reas Urbanas - PROSEFER, atravs do qual os principais pontos crticos da malha ferroviria foram diagnosticados, estabelecendo uma programao de insero das obras relativas a esses pontos no Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015. Os resultados alcanados verificaram as condies de 17 corredores ferrovirios, responsveis por 95% das cargas ferrovirias, em cerca de 15.000 km, abrangendo 16 estados, 5.609 cruzamentos levantados, 355 invases identificadas e 122 intervenes prioritrias. Quanto a gerncia do patrimnio pblico, o DNIT, alm da propriedade dos bens mveis e imveis operacionais arrendados s concessionrias, os quais so fiscalizados pela ANTT, est recebendo da Inventariana da extinta RFFSA uma quantidade considervel de bens mveis no
operacionais, os quais passam a estar sob sua responsabilidade e gesto, por intermdio da DIF. Tais bens compreendem, at o momento, 120 locomotivas, 974 vages, 309 carros de passageiros, 8 automotrizes, 3.669 mquinas e equipamentos, 83 veculos rodovirios, 147 pontes metlicas, 48 pontilhes metlicos e 41 caixas d'gua metlicas.Os bens servveis devero ser destinados formao de trens tursticos e/ou regionais, museus ferrovirios, etc. Os bens inservveis sero leiloados aps avaliao criteriosa. Ainda em 2011, a DIF deu andamento elaborao de Normas e Procedimentos Ferrovirios estando disponveis os seguintes instrumentos: 29 Instrues de Servios (ISF); 5 Especificaes Tcnicas de Materiais (ETM); 17 Especificaes Tcnicas de Servios (ETS); e 17 Procedimentos de Inspeo de Materiais (PIN).
MODAL HIDROVIRIO
No modal Hidrovirio, o DNIT deu continuidade as Diretrizes da Poltica Nacional do Transporte Hidrovirio, por meio do Programa Manuteno de Hidrovias, que garantiu a manuteno de mais de 6.000 km de vias navegveis nos principais rios federais. Durante o exerccio de 2011 foi mantida a estratgia de dotar os municpios da regio norte de infraestrutura porturia que permitisse o embarque e desembarque de pessoas e cargas com maior segurana, para tanto se encontram em fase adiantada de execuo as obras de construo de terminais fluviais nos municpios de Barreirinha, Berur, Boa Vista do Ramos, Canutama, Carauari, Careiro da Vrzea, Codajs, Eirunep, Guajar, Ipixuna, Iranduba, Itamarati, Itapiranga, So Gabriel da Cachoeira e Tapau no Estado do Amazonas. Alm disso, retomou e concluiu os seguintes projetos importantes: o modelo hidrodinmico para dragagem no rio Paraguai na regio do Porto de Esperana no Estado de Mato Grosso do Sul/MS, projeto bsico de derrocamento no rio Tocantins entre Santa Teresinha do Tau e a Bogia, a atualizao da sinalizao nutica e das cartas no rio Paraguai entre as cidades de Cceres Ladrio e a Dragagem de pontos especficos do rio So Francisco no Estado da Bahia. Para o ano de 2012, alm dos estudos especficos nos corredores hidrovirios do: Madeira, Tapajs, So Francisco, Tocantins, Brasil-Uruguai, esto previstos investimentos de mais de R$ 1 bilho, no rio Tiet para consolidar o sistema hidrovirio Paran-Tiet. Tais projetos garantiro nos prximos anos o crescimento sustentvel da matriz de transportes aquaviria. Com relao s Eclusas de Tucuru, a obra foi concluda e est em plena operao. O DNIT formalizou convnio com a Eletronorte para realizar obras de compensao social que propiciar melhorias para populao no municpio de Tucuru. Outros destaques so: A contratao do projeto do Porto de Manaus em 2012 e a execuo das obras de restaurao, adequao e modernizao da rea de retroporto. Espera-se, com isso, ampliar sua capacidade operacional para Copa do Mundo de 2014; e A assinatura de Protocolo de Intenes entre o Ministrio dos Transportes com o Governo do Estado de So Paulo que permitir ao DNIT, em parceria com Departamento Hidrovirio de So Paulo realizar aes de melhoramentos na Hidrovia Tiet-Paran no exerccio de 2012.
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PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU N 108/2010 CONTEDO GERAL DO RELATRIO DE GESTO
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1.
Parte A, item 1, do Anexo II da DN TCU n. 108, DE 24/11/2010.
Conforme j mencionado no presente relatrio o DNIT uma Autarquia Federal, vinculada ao Ministrio dos Transportes, portanto, cabe apresentar o Relatrio de Gesto individual, de acordo com o Anexo I da DN TCU n. 108/2010.
1.1
Relatrio de Gesto Individual
Os elementos identificadores do DNIT, as normas relacionadas da criao e a gesto da Autarquia, as orientaos, publicaes e manuais, assim como as unidades gestoras, esto no Quadro A.1.1, abaixo, conforme se segue:
QUADRO A.1.1 - Identificao Relatrio de Gesto Individual Poder e rgo de Vinculao Poder: Executivo rgo de Vinculao: Ministrio dos Transportes Cdigo SIORG: 2846 Identificao da Unidade Jurisdicionada Denominao completa: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes Denominao abreviada: DNIT Cdigo SIORG: 54844 Cdigo LOA: 39252 Cdigo SIAFI: 393003 Situao: Ativa Natureza Jurdica: Autarquia Federal (110-4) Principal Atividade: Implantao, Manuteno e Gesto em Infraestrutura de Cdigo CNAE: 5221-4 Transporte Telefones/Fax de contato: (61) 3315-4000 (61) 3315-4608 Fax: (61) 3315-4051 Endereo Eletrnico: ouvidoria@dnit.gov.br Pgina na Internet: http://www.dnit.gov.br Endereo Postal: SAN. Q.03, Lote A, N/O Ed. Ncleo dos Transportes , CEP 70040-902 , Braslia - DF Normas relacionadas Unidade Jurisdicionada Normas de criao e alterao da Unidade Jurisdicionada O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes DNIT foi criado pela Lei n 10.233, de 05 de junho de 2001, e publicada no D.O.U. em 06 de junho de 2001. O Decreto n 5.765, de 27 de julho de 2006 aprova sua estrutura regimental e o quadro demonstrativo dos cargos em comisso e das funes gratificadas do DNIT. Outras normas infralegais relacionadas gesto e estrutura da Unidade Jurisdicionada Lei n 10.233/2001 Cria o DNIT, de 05/06/2001; Lei n 11.171/2005 Cria carreiras do DNIT, de 02/09/2005; Decreto n 5.765/2006 Estrutura Regimental do DNIT, de 27/04/2006; Resoluo n 10/2007 Regimento Interno do DNIT, de 31/01/2007; Portaria n 1.058/2007 Cria a Comisso de tica do DNIT, de 28/06/2007; Decreto n 5.765, de 27/04/2006; Instruo de Servio 01 da Diretoria Geral de 18/02/2009 Critrio de Fiscalizao; Instruo de Servio n 16, de 25/08/2010; Instruo de Servio N 3/2006; (complementa as Normas e Instrues do Manual de Ordem de Embargo), de 08/08/2006; Instruo de Servio DG n. 16, de 10/08/2011; Instruo de Servio n. 03, de 17/03/2010; Instruo de Servio 06 da Diretoria Geral, de 19/05/2009; Instruo Servio n. 07 da Diretoria Geral de 26/05/2009; Instruo de Servio n. 08 da Diretoria Geral de 15/06/2009; Instruo de Servio n. 09 da Diretoria Geral, de 21/07/2009; Instruo de Servio n. 14 de 19/11/2003 Complementa a IS n 09; Instruo de Servio n. 15 da Diretoria Geral do DNIT, publicado no Boletim Administrativo N 051, de 20/12/2006; Normas para o Projeto das Estradas de Rodagem (Portarias n 19, de 10/01/1949 e n 348, de 17/04/1950 DNIT - Relatrio de Gesto do Exerccio de 2011 28
Reeditado em 1973); Portaria n 106 DG de 03 de fevereiro de 2009; Portaria DG/DNIT n 108, 06 de fevereiro de 2008; Portaria n 155, de 13 de julho de 2006; Portaria do Gestor do DNIT, de n 250, de 08/05/2003 Manual para ordenamento do uso de solos; Portaria n 1.075, de 26/10/2011; Portaria n 524/2008 DG/DNIT (torna pblica a regulamentao para cobrana pelo uso das faixas de domnio das rodovias federais); Portaria n 529/2008 DG/DNIT (estabelece no mbito das Superintendncias Regionais sistemtica de cobrana pelo uso das faixas de domnio em rodovias federais); Portaria n 538, de 14 de maio de 2009 - IS n 01/2007; Portaria n 1.046 de 06/09/2005/DG; Portaria n 1.234/2006 - Cdigo de tica do DNIT; Portaria n 1.301, de 22 de outubro de 2009 TCA; Portaria n 1.345, de 21 de agosto de 2007; Resoluo n 8 e n 9 de 2 de maio de 2006 Normas para absoro de Rodovias; Resoluo n 11 CA/DNIT de 27/03/2008, publicada no D.O.U em 11/04/2008 (cobrana de licena a ttulo oneroso). Manuais e publicaes relacionadas s atividades da Unidade Jurisdicionada lbum de Projetos - Tipo de Dispositivos de Drenagem - Publ. IPR n. 736; Aplicao de Escria de Aciaria produzida na ARCELORMITTAL TUBARO com reduo de expanso ACERITA - com ou sem adio de Argila em base e sub-base rodoviria Volume I; Avaliao de Desempenho de Pavimentos Tpicos Brasileiros; Custos de Acidentes - Sumrio Executivo - Publ. IPR n. 733; Custos de Acidentes Rodovirios; Defensas Rodovirias - Publ. IPR n. 629; Diretrizes Bsicas para Desapropriao - Publicao IPR 746; Diretrizes Bsicas para Elaborao de Estudos e Programas Ambientais Rodovirios - Escopos Bsicos e Instrues de Servio - Publ. IPR n. 729; Diretrizes Bsicas Para Elaborao de Estudos e Projetos Rodovirios - Escopos Bsicos/ Instrues de Servio - Publ. IPR n. 726; Diretrizes Bsicas para Desapropriao - Publicao IPR 746; Diretrizes Bsicas para Elaborao de Estudos e Projetos Rodovirios - Instrues para Apresentao de Relatrios - Publ. IPR n. 727; Diretrizes Bsicas para Elaborao de Estudos e Projetos Rodovirios / Instrues para Acompanhamento e Anlise - Publ. IPR n. 739; Equipamentos Redutores de Velocidade e seu efeito sobre os Acidentes nas Rodovias Federais - Publ. IPR n. 735; Estudo dos Impactos do BITREM nas Rodovias Federais Brasileiras - Volume I e II; Glossrio de Termos da Qualidade - Publ. IPR n. 701; Glossrio de Termos Tcnicos Ambientais Rodovirios - Publ. IPR n. 721; Glossrio de Termos Tcnicos Rodovirios - Publ. IPR n. 700; Guia de Reduo de Acidentes com Base em Medidas de Engenharia de Baixo Custo - Publ. IPR n. 703; Instrues de Proteo Ambiental das Faixas de Domnio e Lindeiras das Rodovias Federais - Publ. IPR n. 713; Instrues para a Fiscalizao do Transporte Rodovirio de Produtos Perigosos no mbito Nacional - Publ. IPR n. 708; IS CGMI 01_2005 - Instruo de Servio para Documentao de Plano de Desenvolvimento de Aplicativos; IS CGMI 02_2005 - Instruo de Servio para Elaborao de Planos Gerais de Projetos de Sistemas ou Aplicativos; Manual de Acesso de Propriedades Marginais a Rodovias Federais - Publ. IPR n. 728; Manual de Anlise, Diagnstico, Proposio de Melhorias e Avaliaes Econmicas dos Segmentos Crticos; Manual de Conservao Rodoviria - Publ. IPR n. 710; Manual de Drenagem de Rodovias - Publ. IPR n. 724; Manual de Estudo de Trfego - Publ. IPR n. 723; Manual de Gerncia de Pavimentos - Publ. IPR n. 745; Manual de Gesto da Qualidade em Empreendimentos Rodovirios - Publ. IPR n. 722; Manual de Hidrologia Bsica - Publ. IPR n. 715; Manual de Implantao Bsica de Rodovia - 3 edio - Publ. IPR n. 742; Manual de Inspeo de Pontes Rodovirias - Publ. IPR n. 709; Manual de Normalizao - Publ. IPR n. 732; Manual de Pavimentao - Publ. IPR n. 719; Manual de Pavimentos Rgidos - Publ. IPR n. 714; Manual de Projeto de Intersees - Publ. IPR n. 718; DNIT - Relatrio de Gesto do Exerccio de 2011 29
Manual de Projeto de Obras-de-arte Especiais - Publ. IPR n. 698; Manual de Projeto e Prticas Operacionais para Segurana nas Rodovias - Publ. IPR n. 741; Manual de Projeto Geomtrico de Travessias Urbanas - Publ. IPR n. 740; Manual de Projeto Geomtrico de Rodovias Rurais - Publ. IPR n. 706; Manual de Recuperao de Pavimentos Rgidos - Publ. IPR n. 737; Manual de Recuperao de Pontes e Viadutos Rodovirios - Publ. IPR n. 744; Manual de Resgate de Acidentados - Publ. IPR n. 702; Manual de Restaurao de Pavimentos Asflticos - Publ. IPR n. 720; Manual de Sinalizao de Obras e Emergncias em Rodovias - Publ. IPR n. 738; Manual de Sinalizao Rodoviria - 3 edio - Publ. IPR n. 743; Manual de Solues Tcnico-Gerenciais para Rodovias Federais (Volumes 1, 2 e 3); Manual de Tcnicas de Conclaves - DNER/IPR-1996 - Publ. IPR n. 656; Manual de Vegetao Rodoviria - Volume 1 - Implantao e Recuperao de Revestimentos Vegetais Rodovirios - Publ. IPR n. 734; Manual para Atividades Ambientais Rodovirias - Publ. IPR n. 730; Manual de Vegetao Rodoviria - Volume 2 - Flora dos Ecossistemas Brasileiros - Publ. IPR n. 734; Manual para Implementao de Planos de Ao de Emergncia para atendimento a sinistros envolvendo transporte rodovirio de produtos perigosos - Publ. IPR n. 716; Manual para Ordenamento do Uso do Solo nas Faixas de Domnio e Lindeiras das Rodovias Federais - Publ. IPR n. 712; Manual Rodovirio de Conservao, Monitoramento e Controle Ambientais - Publ. IPR n. 711; Mtodo de Projeto de Pavimentos Flexveis - Publ. IPR n. 667; Norma DNIT 158/2011 - Mistura asfltica determinao da porcentagem de betume em mistura asfltica utilizando o extrator Soxhlet Mtodo de Ensaio; Norma DNIT 159/2011 - Pavimentos asflticos - Fresagem a frio Especificao de Servio; O Sistema Gerencial de Pavimentos do DNER - Dez/2000; Procedimentos Bsicos para Operao de Rodovias - Publ. IPR n. 699; Relatrio Final da Pesquisa para Atualizao do Banco de Dados na Identificao de Rotas do Transporte Rodovirio de Produtos Perigosos na Malha Rodoviria Federal utilizando o Programa TRANSCAD. Unidades Gestoras e Gestes relacionadas Unidade Jurisdicionada Unidades Gestoras relacionadas Unidade Jurisdicionada Cdigo SIAFI Nome 390012 Gerenciamento Institucional de Pesquisas Rodovirias 390021 Diretoria de Infraestrutura Ferroviria 390022 DNIT PREMEF-BIRD 7383 393003 Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 393004 Diretoria de Administrao e Finanas 393005 Diretoria de Planejamento e Pesquisa 393006 Diretoria de Infraestrutura Rodoviria 393007 Diretoria de Infraestrutura Aquaviria 393008 Diretoria Executiva 393009 Superintendncia Regional nos Estados AM/RR-DNIT 393010 Superintendncia Regional no Estado MS-DNIT 393011 Superintendncia Regional nos Estados GO/DF-DNIT 393012 Superintendncia Regional no Estado RS-DNIT 393013 Superintendncia Regional no Estado SC-DNIT 393014 Superintendncia Regional nos Estados RO/AC-DNIT 393015 Superintendncia Regional no Estado SE-DNIT 393016 Superintendncia Regional nos Estados PA/AP-DNIT 393017 Superintendncia Regional no Estado PB-DNIT 393018 Superintendncia Regional no Estado ES-DNIT 393019 Superintendncia Regional no Estado RJ-DNIT 393020 Superintendncia Regional no Esdado MT-DNIT 393021 Superintendncia Regional no Estado RN-DNIT 393022 Superintendncia Regional no Estado PI-DNIT 393023 Superintendncia Regional no Estado TO-DNIT 393024 Superintendncia Regional no Estado CE-DNIT DNIT - Relatrio de Gesto do Exerccio de 2011 30
Superintendncia Regional no Estado SP-DNIT Superintendncia Regional no Estado AL-DNIT Superintendncia Regional no Estado BA-DNIT Superintendncia Regional no Estado PR-DNIT Superintendncia Regional no Estado PE-DNIT Superintendncia Regional no Estado MA-DNIT Superintendncia Regional no Estado MG-DNIT DNIT-UCP-BID (904/975) DNIT-UCP-BIRD (4188) DNIT-UCP-BID (1046) DNIT-PROJETO PACE Gestes relacionadas Unidade Jurisdicionada Cdigo SIAFI Nome 39252 Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestes Cdigo SIAFI da Unidade Gestora Cdigo SIAFI da Gesto 390012 39252 390021 39252 390022 39252 39252 393003 39252 393004 39252 393005 39252 393006 39252 393007 39252 393008 39252 393009 39252 393010 39252 393011 39252 393012 39252 393013 39252 393014 39252 393015 39252 393016 39252 393017 39252 393018 39252 393019 39252 393020 39252 393021 39252 393022 39252 393023 39252 393024 39252 393025 39252 393026 39252 393027 39252 393028 39252 393029 39252 393030 39252 393031 39252 393039 39252 393040 39252 393041 39252 393042 DNIT - Relatrio de Gesto do Exerccio de 2011 31
393025 393026 393027 393028 393029 393030 393031 393039 393040 393041 393042
2.
Parte A, item 2, do Anexo II da DN TCU n. 108, de 24/11/2010
O planejamento e a gesto oramentria e financeira do DNIT, bem como o cumprimento dos objetivos e metas fsicas e financeiras, alm das aes administrativas, por meio de projetos e atividades, considerando os Programas de Governo associados a esta Autarquia Federal, esto expressamente elucidados nos itens a seguir e nos seus respectivos quadros. a) Responsabilidades institucionais da unidade: I. Competncia Institucional; II. Objetivos estratgicos. b) Estratgia de atuao frente s responsabilidades institucionais: I. Anlise do andamento do plano estratgico da unidade ou do rgo em que a unidade esteja inserida; II. Anlise do plano de ao da unidade referente ao exerccio a que se referir o relatrio de gesto. c) Programas de Governo sob a responsabilidade da unidade: I. Execuo dos programas de Governo sob a responsabilidade da UJ; II. Execuo fsica das aes realizadas pela UJ. d) Desempenho Oramentrio/Financeiro: I. Programao Oramentria das Despesas; II. Execuo Oramentria das Despesas; III. Indicadores Institucionais.
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2.1
Responsabilidades Institucionais da Unidade
As responsabilidades institucionais da UJ so definidas mediante a declarao de dois componentes, quais sejam: Competncia Institucional e Objetivos Estratgicos. Sendo que a Competncia Institucional corresponde s atribuies da Autarquia, definidas em lei, estatuto e regimento interno. Objetivos Estratgicos, por sua vez, correspondem aos objetivos que a UJ busca atingir, durante o exerccio, ao gerenciar e executar programas e aes e cumprir suas atribuies. O DNIT pretende fortalecer a imagem institucional junto ao cidado, facilitar o seu acesso aos servios e estimular o controle social, onde o usurio poder fazer avaliaes peridicas sobre os servios prestados, o que permite implementar aes para a melhoraria do atendimento. Compromete-se a tornar cada vez mais eficiente e gil na prestao de servios ao cidado para adotar as seguintes prticas: Atendimento por equipe qualificada; Orientao nas fases do atendimento; Disponibilidade de sistemas online onde o cidado pode acompanhar o andamento de sua demanda; Atendimento por ordem de solicitao; Respeito data de entrada dos processos no protocolo para definio da ordem de anlise. Os servios prestados por esta autarquia visam implementar a poltica do Sistema Federal de Viao nos modais rodovirio, hidrovirio e ferrovirio. Ao DNIT, tambm, compete exercer as atribuies elencadas no art. 21 do Cdigo de Trnsito Brasileiro, para coibir o excesso de peso e de velocidade nas rodovias federais. O DNIT como autarquia executora vinculada ao Ministrio dos Transportes, tem como misso executar as diretrizes da poltica nacional de infraestrutura de transportes rodovirio, ferrovirio e hidrovirio com a finalidade de promover o desenvolvimento socioeconmico e a integrao nacional. Tem como viso garantir a integrao nacional por vias rodovirias, ferrovirias e hidrovirias para o transporte de produtos e deslocamento de pessoas, alm de valores que buscam a tica, transparncia, competncia e responsabildiade social.
SERVIOS INSTITUCIONAIS
I.
Cronologia de Pagamentos
Esto disponveis no stio institucional informaes como ms, contrato, valor, empreendimento, pagamento e a empresa que o DNIT contratou para a realizao da obra. Onde obter: http://www.dnit.gov.br/servicos/cronologia-de-pagamentos
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II.
ndice de Reajustamentos
Os ndices de reajustamentos de obras no setor rodovirio, ferrovirio e porturios podem ser consultados mensalmente no portal institucional. Onde obter: http://www.dnit.gov.br/servicos/indices-de-reajustamentos-de-obras
III.
SICRO
O DNIT tem como metodologia para elaborao de oramentos de obras, o Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO 2, em operao e com atualizaes bimestrais. Para implementar a metodologia est sendo desenvolvido um novo Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO 3 - o qual esteve em consulta pblica e as sugestes recebidas a respeito da metodologia esto sendo avaliadas, podendo resultar inclusive em alteraes conceituais, que sero incorporadas ao sistema. Onde obter: http://www.dnit.gov.br/servicos/sicro-3
IV.
Tabela de Preos de Consultoria
uma tabela referencial de custos que tem por objetivo estimar os valores dos contratos de consultorias. Onde obter: http://www.dnit.gov.br/servicos/tabela-de-precos-de-consultoria
V.
Preo do Asfalto
Para as obras do DNIT so adotados os preos da Agncia Nacional de Petrleo (ANP) conforme a tabela divulgada no portal. Onde obter: http://www.dnit.gov.br/servicos/preco-de-asfalto
Sistema Nacional de Viao - SNV Como forma de melhorar e modernizar o planejamento dos investimentos federais no setor de transporte, foi sancionada, em 06 de janeiro de 2011, a Lei n 12.379 que dispe sobre o Sistema Nacional de Viao (SNV). Tal lei revoga a Lei 5.917, de 10 de setembro de 1973, que aprovou o Plano Nacional de Viao (PNV). Vale destacar que mesmo com a substituio do PNV pelo SNV, foram mantidos projetos do extinto Plano Nacional de Viao. O Sistema Nacional de Viao do Brasil constitudo pela infraestrutura fsica e operacional dos vrios modos de transporte de pessoas e mercadorias, sob jurisdio dos diferentes
entes da Federao. composto pelo Sistema Federal de Viao e pelos sistemas de viao dos Estados, do Distrito Federal e dos Municpios. Em relao aos modos de transporte, o Sistema Nacional de Viao compreende os subsistemas: Rodovirio, Ferrovirio, Aquavirio e Aerovirio. O Subsistema Rodovirio Federal composto por todas as rodovias administradas pela Unio. Diante desse contexto, a seguir sero apresentadas as atuaes dos Setores com uma abordagem de suas realizaes, dificuldades deparadas, os efeitos positivos e negativos, bem como enfatizar os conhecimentos adquiridos, para a realizao dos trabalhos no exerccio de 2011.
RGO DE ASSISTNCIA DIRETA AO DIRETOR GERAL Ouvidoria um compromisso da Ouvidoria do DNIT avaliar as sugestes e observaes levantadas pelos cidados, de forma a permitir que as contribuies recebidas possibilitem o aperfeioamento de nossos mecanismos institucionais e tornar o trabalho realizado mais efetivo e transparente. No exerccio de 2011, a Ouvidoria deste Departamento continuou com o seu objetivo de promover a melhoria no desenvolvimento das atividades de integrao entre o cidado e a Autarquia, bem como, o estreitamento da relao com a Administrao e o servidor (valorizao do servidor, qualidade no atendimento s demandas e satisfao pela caracterstica do servio prestado). Deste modo, instituiu-se um sistema de comunicao direta com o usurio, acessvel por meio de telefone 0800, correspondncia eletrnica (e-mail), carta, fax-smile, visitas pessoais, bem como com a integrao do novo Sistema de Ouvidoria do DNIT, gerado em conjunto pela equipe deste setor, da Coordenao Geral de Modernizao e Informtica CGMI/DNIT e Servio Federal de Processamento de Dados SERPRO, o qual desenvolveu o programa. Os dados referentes ao ano de 2011 correspondem a 18.046 (dezoito mil e quarenta e seis) demandas. A modalidade de recebimento de demandas por meio do atendimento telefnico foi de 7.299 (sete mil, duzentos e noventa e nove) ligaes. A maioria desses questionamentos referem-se perguntas sobre condies das rodovias, multas, Autorizao Especial de Trnsito - AET, informaes sobre nmeros telefnicos das unidades locais do DNIT, ocorrncias de desastres naturais e sua consequente restrio de trnsito, dentre outras situaes. Tais informaes so, em sua maioria, respondidas diretamente pelos atendentes desta Ouvidoria que, tambm, orientam o usurio na utilizao do Sistema. Cabe informar que as demandas que necessitam de resposta, aps o contato prvio, so encaminhadas s reas tcnicas deste Departamento (diretorias, coordenaes ou superintendncias), e em seguida, devidamente respondidas aos usurios. Em relao s correspondncias eletrnicas (e-mails) e acionamentos realizados por meio do Sistema de Ouvidoria, a carga de trabalho enorme, haja vista que h um tratamento especfico para cada questionamento e sua consequente resposta.
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Ressalte-se que a modalidade de demanda com grande volume foram as recebidas via correio eletrnico, sendo 7.181 (sete mil e cento e oitenta e um) e-mails. Registre-se que o percentual de 91% (noventa e um por cento) da demanda total recebida no exerccio de 2011 foi respondida em definitivo ao usurio, promovendo o aperfeioamento e o consequente progresso no deferimento pela Ouvidoria do DNIT dos pedidos formulados pelo cidado, dentre os quais seguem, para uma maior explicao, no Quadro abaixo, os diversos pleitos e acionamentos recebidos:
Grfico 1 - Demandas dos Tipos de E-mail Recebidos
De mandas dos tipos de E-mail re ce bidos
3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0
3027 2581 Inform ao Reclam ao Denncia Suges to 887 466 117 103 Agradecim entos Outros
A Carta de Servios ao Cidado, includa no site do DNIT, visa informar aos usurios acerca dos diversos servios prestados por esta Autarquia, conforme determinao do Decreto n. 6.932, de 11 de agosto de 2009. Concomitantemente a este trabalho, a Ouvidoria elaborou um Folder resumo da Carta que vem sendo distribudo nos eventos/inauguraes do DNIT populao, de forma a difundir os servios prestados por esta Autarquia. Para uma maior facilitao e controle, desenvolveu-se em conjunto com a Coordenao Geral de Modernizao e Informtica - CGMI e o SERPRO (Sistema de Processamento de Dados) um novo Sistema Ouvidoria. O link deste Sistema localiza-se na home page do DNIT (Fale com o DNIT) e est sendo aperfeioado para melhor atender os pleitos dos servidores e usurios do rgo.
RGOS SECCIONAIS DO DNIT Auditoria A Auditoria Interna, em face das suas competncias estabelecidas no Regimento Interno, bem como, consoante Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna PAINT, aprovado para o exerccio de 2011, atuou no sentido de prevenir as ocorrncias de no-conformidades, assessorando a Diretoria Geral e demais diretorias, alm das superintendncias regionais buscando, efetivamente, alcanar nveis mais elevados de segurana nas aes da Instituio, particularmente daquelas
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referentes superviso e fiscalizao de obras virias, permitindo melhor controle sobre as atividades da Autarquia. Em cumprimento s suas competncias atinentes a apoiar os rgos de controle interno e externo, de sua responsabilidade, promoveu sistematizao das informaes requeridas, e o monitoramento da implementao de recomendaes dos rgos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, e do Tribunal de Contas da Unio, prestando assistncia e acompanhamento nas execues dos programas de avaliao da gesto da Autarquia, contribuindo para concretizao de empreendimentos pblicos mediante parmetros tcnicos. Relativamente ao apoio CGU/PR, importa sublinhar que suas aes de controle, realizadas no exerccio em questo, sejam pertinentes avaliao da gesto de 2010, sejam pertinentes consecuo de demandas especiais, contaram com suporte da Unidade de Auditoria Interna, no papel de assessoramento da Diretoria Geral, desde a apresentao das equipes at o encaminhamento dos respectivos relatrios e acompanhamento das medidas mitigatrias, com apoio tambm s reas auditadas no que se refere ao bom e tempestivo atendimento s recomendaes do rgo de Controle Interno. Outras demandas especficas e continuadas, tais como, levantamento de informaes sobre terceirizados e consolidao de informaes relativas ao cumprimento dos planos de providncias permanentes, por exemplo, tambm foram conduzidas com presteza e tempestividade. No que tange ao atendimento e apoio ao TCU, imprescindvel trazer baila o Acrdo n 2877/2011 - Plenrio, segundo o qual foram executados 87 trabalhos de fiscalizao em empreendimentos a cargo do DNIT, com acrscimo de 21 (vinte e um) em relao ao exerccio anterior. Desse trabalho de acompanhamento, segundo aquela Corte, mereceu destaque a reduo, absoluta e percentual, de achados com indicao de paralisao ou reteno, verificados no mbito desta Autarquia, mesmo com o incremento, em nmeros percentuais e absolutos, da incidncia de exames. Procuradoria Federal Especializada PFE A Procuradoria Federal Especializada junto ao DNIT rgo/unidade de execuo da Procuradoria-Geral Federal PGF, que presta o assessoramento jurdico ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT. Como de conhecimento amplo desta Autarquia, a Procuradoria Federal junto ao DNIT presta o assessoramento jurdico em todos os processos em que sejam suscitadas dvidas relativas ao Direito, a fim de viabilizar a Administrao do DNIT como um todo e o Programa de Acelerao do Crescimento PAC. Alm desta atividade precpua ao desenvolvimento nacional, a Procuradoria Federal junto ao DNIT analisa processos das mais diversas naturezas que lhe so submetidos, como questes relativas desapropriao, dispensa e inexigibilidade de licitao, convnios, transferncias de recursos a outros entes, anlise de processos administrativos disciplinares etc. Nas unidades da Procuradoria Federal junto ao DNIT, os Procuradores prestam assessoramento jurdico s Superintendncias Regionais. Alm dos processos de consultoria, a Procuradoria do DNIT vem intentando junto com a PGF encetar sua atuao em aes de ressarcimento ao errio, iniciar o ajuizamento de Ao Civil Pblica, quando for cabvel, a fim de que tal postura sirva de agente moralizador junto sociedade civil organizada.
Por meio de pareceres e notas esta Procuradoria orientou as autoridades deste rgo com relao s recomendaes emanadas dos rgos de Controle sobre indcios de irregularidades ocorridas em processos administrativos e demais atividades inerente ao ofcio de assessoramento jurdico. Corregedoria Criada por fora da Lei 10.233/2001, a Corregedoria um rgo Seccional na estrutura da Autarquia, cuja competncia est disposta no art. 26 do Regimento Interno, que promove e gerncia a atividade correcional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, de forma a proporcionar s comisses processantes os meios e as condies tcnicas, administrativas e operacionais necessrias realizao e o desenvolvimento dos trabalhos disciplinares. Os objetivos estratgicos da Corregedoria giram em torno da manuteno e ampliao do desenvolvimento das aes correcionais do DNIT, as quais podem ser realizadas por meio de procedimentos especficos de preveno, orientando gestores/servidores dos demais setores na busca da melhor execuo de cada tarefa, dentro dos padres normativos, de forma a auxiliar a Autarquia no cumprimento das metas previamente estabelecidas. Por outro lado, como rgo Seccional do Sistema de Correio do Poder Executivo Federal, a Corregedoria responsvel pela execuo das atividades de represso s irregularidades detectadas no mbito do DNIT, valendo-se de diversos instrumentos correcionais, dentro os quais esto os Processos Administrativos Disciplinares e Sindicncias, com o objetivo de apurar as responsabilidades dos agentes quando inobservados os preceitos legais, prestando inclusive os devidos esclarecimentos e/ou informaes aos rgos de controle e autoridades correicionais ou disciplinares. Nesse sentido, ampliar o nmero de Procedimentos Administrativos Disciplinares, proporcionando apuraes que resultem na elucidao de fatos requisitados por rgos de Controle Interno e Externo, como tambm tornar constante e rotineira a atuao preventiva correcional nas estruturas internas deste Departamento so objetivos permanentes desta Seccional na consecuo de suas atribuies legais e regimentais, como forma de atuao pedaggica e dissuasiva ante as impropriedades eventualmente noticiadas. Para que a Corregedoria possa exercer suas atividades correcionais, necessrio se faz o apoio das demais reas do DNIT, bem como das Superintendncias Regionais, quanto disponibilizao de pessoal para a composio das comisses. Durante o ano de 2011, como j havia acontecido em 2010, foram recrutados vrios servidores, tambm de outros rgos Federais, para participarem de comisses processantes neste Departamento, visto o reduzido quadro de servidores efetivos capacitados e passveis de serem liberados pelas suas reas. Estando a apurao de responsabilidades no rol das atividades em que mais a Corregedoria acionada, impende aumentar seu efetivo de agentes sindicantes. Sendo assim, em parceria com os Superintendentes Regionais foram criadas as Comisses Permanentes Disciplinares para atuao em procedimentos disciplinares dentro das respectivas Superintendncias com maior celeridade e eficincia alm da economia dos recursos de deslocamentos. Ainda no campo da atividade de apurao de responsabilidade, o ano de 2011 fica marcado por um grande fator adverso. Alm das dificuldades at ento enfrentadas como falta de
servidores para compor comisses em razo de se ter um quadro efetivo reduzido, nesse ano, fomos atingidos diretamente pela poltica de contingenciamento determinada pela Casa Civil. Nesse aspecto, deve-se mencionar que houve reduo drstica na disponibilizao de recursos oramentrios para pagamento de dirias, fato este que atingiu diretamente os procedimentos em andamento, j que, naquele momento, as comisses processantes estavam deslocadas para desenvolvimento dos trabalhos do apuratrio em tempo integral, mantidas pela verba de dirias; e, alguns servidores de outros rgos, lotados em outras unidades da federao, tinham sua permanncia custeada pelo DNIT. Em relao instaurao dos procedimentos apuratrios, outro fator que interferiu no ritmo de trabalho da Corregedoria est diretamente ligado ao Treinamento em Processo Administrativo Disciplinar, ministrado pela CGU, o qual em razo do contingenciamento, no foi realizado regularmente no primeiro semestre e, como em algumas CPDs os membros no tinham passado pelo Treinamento, esta Seccional optou em aguardar mais um pouco at que pudesse contar com servidores treinados. Alm dos fatos ora mencionados, a Corregedoria ainda teve mais uma adversidade: alguns colaboradores (terceirizados) deixaram de prestar servios ao DNIT em virtude de resciso do contrato da empresa a que estavam vinculados com a autarquia. Esse fato no est relacionado somente aos processos instaurados, mas a todos os procedimentos e atividades. Esses colaboradores, advogados e contadores, auxiliavam os servidores da Corregedoria na anlise de processos, no monitoramento das comisses, na formulao de respostas aos rgos de controle, enfim, nas atividades correlatas Seccional de Correio diante da falta de servidores para execuo das tarefas no s da Corregedoria, mas do DNIT como um todo. Sendo assim, a sada dos colaboradores, tornou mais grave a situao da Corregedoria no segundo semestre de 2011, pois o corpo funcional ficou bastante reduzido em contrapartida demanda por aes correcionais, que, por sua vez, crescente e na maioria das vezes requer providncias imediatas. No obstante, a Corregedoria tem buscado atingir o mximo de qualidade no desenvolvimento das aes correcionais, atendendo com segurana legislao aplicvel espcie, com vistas a evitar nulidades e entendimentos ainda no pacificados na seara disciplinar, alcanando assim, a efetividade da misso para a qual foi criada. Finalizando, cabe informar que no houve pela Corregedoria a adoo de qualquer medida como exceo s normas e regras gerais da administrao. Embora tenham interferido no plano de atuao desta Seccional, as dificuldades retro mencionadas no comprometeram o xito da Corregedoria no desempenho das suas atribuies regimentais. No que tange execuo das atividades de correio efetiva, no exerccio de 2011, foram instaurados um total de 29 procedimentos disciplinares, entre os quais: Processos Administrativos Disciplinares (16), Sindicncias Acusatrias (6), Sindicncias Investigativas (7), e procedimentos lavrados na forma de Termos Circunstanciados Administrativos TCA (17). Com referncia aos julgamentos realizados em 2011, a Corregedoria registrou os seguintes resultados referente s penalidades disciplinares:
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Tabela 1 - Penalidades Disciplinares

RESULTADOS 2011 Suspenses Aplicadas Advertncias Aplicadas Demisses Aplicadas QUANTIDADE 04 09 08
Da totalidade de processos instaurados em 2011, 23 ainda se encontram em apurao, devido complexidade da investigao, bem como alguns terem sido institudos j no ltimo trimestre do exerccio de 2011. No exerccio de 2011 foi tambm realizado a lavratura de 17 Termos Circunstanciados Administrativos TCA - distribudos nas superintendncias do DNIT em Minas Gerais (3), Bahia (2), Rio Grande do Norte (1), Cear (3), Rio Grande do Sul (1), Rondnia/Acre (1) e na Sede, em Braslia (6). A Corregedoria totalizou, no exerccio de 2011, o nmero de 238 processos no sistema da Controladoria Geral da Unio, referente aos Procedimentos Administrativos Disciplinares instaurados nesta Autarquia. Tais registros referem-se incluso de dados relativos a processos dos exerccios anteriores e do atual. A meta continuar o cadastramento de processos como parte integrante da atividade disciplinar, consolidando o banco de dados sobre a evoluo dos procedimentos disciplinares neste Departamento .
DIRETORIA EXECUTIVA COORDENAO GERAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE - CGCIT O Regimento Interno do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes estabelece que a Coordenao Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes, subordinada Diretoria Executiva, tem as seguintes competncias: I. Manter um sistema de gesto de custos referenciais de forma a orientar a elaborao de oramentos de obras e servios de engenharia; II. Desenvolver e manter atualizadas composies de custos unitrios de obras e servios de engenharia; III. Realizar pesquisas de mercado de salrios, preos de mquinas, equipamentos e demais insumos que integram as composies unitrias de custos; IV. Analisar propostas de novas composies de custos unitrios a serem utilizadas em obras e servios de engenharia; V. Desenvolver e publicar estudos de custos de obras e servios de engenharia no mbito do DNIT; VI. Promover pesquisas e estudos de campo visando definir padres adequados de dimensionamento de equipes mecnicas, consumos e produtividade, abrangendo as diversas situaes e tipos de obras e contrataes, regies, climas, geologia, etc; VII. Promover e participar de reunies tcnicas, seminrios e cursos na rea de custos e oramentos de obras e servios de engenharia;
VIII. Manter intercmbio com organizaes de ensino, pesquisa e desenvolvimento, na sua rea de atuao; IX. Manter intercmbio com outros rgos da Administrao Pblica Federal, Estadual e Municipal, na sua rea de atuao; X. Manter intercmbio com Associaes privadas ou no governamentais, visando a troca e obteno de informaes teis na sua rea de atuao. Dentre as referidas atribuies, merece destaque a responsabilidade desta Coordenao na manuteno e atualizao de um sistema de custos referenciais confivel, que possa ser adotado por todos os modais, alm do rodovirio, e permita a contratao de obras com valores seguros para o errio pblico, conforme preconizado pela prpria Lei Oramentria Anual e por diversos rgos de controle que o utilizam como referncia. Com intuito de permitir o cumprimento integral de sua misso regimental, a CGCIT tem demandado esforos objetivando a estruturao do setor, sendo tratada atualmente como prioridade, a contratao de uma entidade com experincia comprovada na rea de custos e pesquisas de preos para auxili-la na implantao e operao do novo Sistema de Custos Referenciais de Obras SICRO, alm da realizao da pesquisa de preos de insumos em todas as unidades da federao, do desenvolvimento de estudos e pesquisas afetas rea de custos e do apoio tcnico. Responsvel pela manuteno e atualizao do sistema de custos oficial e pela anlise e aprovao de preos novos advindos de todas as Diretorias e Superintendncias Regionais, a equipe tcnica hoje disponvel na CGCIT no suficiente para atender a todas estas demandas com a celeridade e a qualidade exigidas pelo servio pblico. A implantao do novo Sistema de Custos Referenciais de Obras SICRO trar desafios ainda maiores a esta Coordenao j carente de estrutura. Somente para exemplificar, imprescindvel destacar que o nmero de composies de preos unitrios do sistema aumentar de aproximadamente 2.000 para 12.000. J o nmero de insumos a serem pesquisados sofrer acrscimo significativo, passando de 400 para 3.500 itens, tornando ainda necessria a realizao de pesquisas em todas as unidades da federao, o que no ocorre com o Sicro 2 vigente. Alm disso, com intuito de atender aos itens III e IV de suas competncias regimentais, a CGCIT necessita desenvolver importantes estudos e pesquisas na rea de custos. Novamente, para exemplificar, pode-se destacar que as equaes tarifrias de transporte de materiais betuminosos foram desenvolvidas no ano de 2000 e sua aplicao restringiu-se, ao longo dos anos, aplicao de ndices de reajustamento para definio do custo no ms de referncia definido. Recentemente, o DNIT, em atendimento ao Tribunal de Contas da Unio, publicou a Instruo de Servio n 02/2011, corrigindo a parcela varivel das equaes, sem, entretanto, proceder a realizao de estudos adequados a sua correta atualizao. Outro estudo necessrio, e h muito demandado a esta Coordenao Geral, refere-se definio de custos de transporte fluvial de equipamentos e insumos, fundamentais para a estimativa de custos em obras na regio amaznica. Por fim, caracterizada a importncia desta Coordenao Geral e os esforos empreendidos para sua estruturao, conforme se desprende do prprio processo de contratao da Fundao Getlio Vargas, resta materializado o desafio do DNIT para seu setor de custos. De forma sinttica, detalhamos abaixo todos os estudos, pesquisas, atividades e produtos a serem desenvolvidos pela Coordenao Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes nos prximos anos:
a) Estruturao da Coordenao Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes, em termos humanos, fsicos e de organograma. b) Implantao e operao do novo Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO): Anlise e reviso nas aproximadamente 10.000 composies de preos unitrios existentes; Anlise e reviso das composies anteriormente aprovadas pela CGCIT; Anlise e reviso de composies de sinalizao protocoladas na CGCIT; Anlise e reviso das composies dos terminais hidrovirios denominados Portinhos da Amaznia; Atualizao das composies de preos em funo dos resultados advindos dos projetos de aferio de velocidades de deslocamento dos caminhes, em atendimento s determinaes do Acrdo 98/2011-TCU-Plenrio; Atualizao das composies de Mobilizao e de Desmobilizao; Incluso dos adicionais de mo de obra nos encargos sociais do SICRO; Incluso de encarregados e equipamentos de pequeno porte nas composies; Criao de composies de preos unitrios de conservao e manuteno de obras de arte especiais; Suporte tcnico do atendimento online para os usurios do SICRO, por meio de frum de discusso a ser mantido na internet; Elaborao de cartilhas simplificadas de utilizao das principais operaes do SICRO (10 cartilhas diferentes); Auxlio CGCIT na organizao e apresentao de, no mnimo, 2 workshops sobre a utilizao do SICRO a serem ministrados para os tcnicos e profissionais da sede do DNIT e de 3 workshops para os tcnicos e profissionais das Superintendncias Regionais; Auxlio CGCIT na organizao e apresentao de 3 (trs) seminrios sobre a utilizao do SICRO, a serem realizados no auditrio do DNIT, em Braslia, conforme proposta abaixo: 1 Seminrio Tcnicos e profissionais da Controladoria-Geral da Unio, do Tribunal de Contas da Unio, do Ministrio Pblico Federal, da Polcia Federal, dos departamentos estaduais de estradas de rodagem, de entes conveniados e de demais rgos pblicos interessados; 2 Seminrio Profissionais de empresas de projeto, consultoria e superviso; 3 Seminrio Profissionais de empresas de execuo de obras. c) Desenvolvimento de estudos e pesquisas afetos ao novo Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO): Desenvolvimento de estudos voltados introduo no sistema SICRO de informaes sobre os custos ambientais envolvidos na execuo de obras pblicas (licenas, indenizaes, medidas mitigatrias do impacto na flora e na fauna, consultoria, etc.);
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Desenvolvimento de mecanismos de amortecimento para evitar a interferncia das variaes abruptas de preos ao longo do tempo e definio da faixa e do padro de aceitao de preos; Desenvolvimento de estudos voltados definio de custos para elaborao de projetos de engenharia e de execuo de outros servios de engenharia consultiva, de modo a tornar o SICRO um sistema nico de avaliao de todos os custos incorridos na execuo de obras; Desenvolvimento de estudos de composies de custos de acampamentos padro, com diferenciao da natureza e porte do empreendimento; Desenvolvimento de estudos para avaliao da necessidade de se manter a distino entre transporte local e transporte comercial, e, se for o caso, adequar os parmetros estabelecidos pelo Sicro para essa distino; Desenvolvimento de procedimentos para a incluso no SICRO da metodologia para a considerao da influncia de chuvas excepcionais sobre a realizao de servios e obras de infraestrutura; Seleo de indicadores para definio de estimativas de salrios mdios de mercado de at 90 (noventa) categorias de mo de obra de execuo, superviso e consultoria empregadas em obras rodovirias, ferrovirias e aquavirias, em atendimento ao Acrdo 302/2011-TCU-Plenrio. d) Realizao de pesquisa nacional de preos de insumos (materiais, equipamentos e mo de obra): Pesquisa no Rio de Janeiro Realizao da pesquisa de preos mais completa do SICRO, envolvendo aproximadamente 3.500 insumos; Pesquisa nos Estados e no Distrito Federal Realizao de pesquisas de preos de aproximadamente 300 insumos lderes de famlias. Estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paran, So Paulo, Minas Gerais, Esprito Santo, Gois, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraba, Rio Grande do Norte, Cear, Piau, Maranho, Tocantins, Par, Amazonas, Rondnia, Acre, Roraima e Amap. (Total = 7.800 itens pesquisados); Crtica horizontal e vertical dos valores pesquisados; Processamento e incluso dos valores de referncia de insumos no banco de dados do novo SICRO. e) Desenvolvimento de estudos e pesquisas afetas rea de custos do DNIT: Desenvolvimento de estudos para a atualizao das equaes tarifrias de transporte de material betuminoso (a quente e a frio); Desenvolvimento de estudos voltados definio de custos para o transporte fluvial de insumos e equipamentos; Desenvolvimento de estudos voltados avaliao do ganho de escala usualmente proporcionado pela aquisio de insumos em grande quantidade.
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f) Parcerias e discusso tcnica com outros rgos e institutos que desenvolvem e operam sistemas de custos referenciais de obras, tais como, Caixa Econmica Federal, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica, DAER/RS, DER/PR, Sistema de Custos de Obras PMRJ, EMOP.
INSTITUTO DE PESQUISA RODOVIRIA - IPR A competncia Institucional do IPR est definida no Regimento Interno do DNIT Art. 67, incisos I at XLIV. A misso institucional e os objetivos estratgicos do IPR seguem na integra os objetivos do chamado Ciclo de Desenvolvimento Tecnolgico (CDT) que compreende, em linhas gerais, a pesquisa, a normalizao, a transferncia de tecnologia e, complementarmente, a assistncia tcnica. Na verdade, esse conceito de Ciclo um consenso internacional no fomento e no desenvolvimento de qualquer gnero de pesquisa tecnolgica, e adotado por vrios outros rgos de pesquisa no mundo. O autor proeminente nessa rea que desenvolveu a noo de Ciclo de Desenvolvimento Tecnolgico foi Derek John de Solla Price. Ilustrao 1 - Ciclo de Desenvolvimento Tecnolgico
Para cumprir a sua misso institucional, o Instituto de Pesquisas Rodovirias desempenha as suas atividades por administrao direta e em alguns casos de forma indireta, utilizando o concurso de empresas de consultoria especializadas, por intermdio de processo licitatrio.
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Atividades Desenvolvidas por Administrao Direta em 2011 IPR Estudos e Pesquisas: Foram realizados por administrao direta os seguintes estudos e pesquisas: Verificao das medidas deflectomtricas de seis Falling Weight Deflectometer FWD para o contrato de execuo dos servios tcnicos para levantamento das condies estruturais do pavimento com a utilizao do FWD; Levantamentos de campo e anlise funcional e estrutural para relatrio de inspeo tcnica do trecho da BR-174/RR, Contorno Rodovirio de Boa Vista, segmento km 496,1 ao km 524,1 (a pedido da Diretoria Executiva do DNIT); Anlise geotcnica de ponto crtico apresentando instabilidade dos cortes em solo e rocha na rodovia BR-259/ES km 15,3 ao km 49,1; Levantamentos de campo e anlise funcional e estrutural para verificao dos defeitos precoces do pavimento asfltico da rodovia BR-429/RO, trecho Ji - Paran Alvorada do Oeste, lotes 0.0 e 0.1, conforme Portaria n 689/DG, de 04/06/2011; Estudos preliminares dos procedimentos mecansticos para dimensionamento de pavimentos asflticos e finalizao de termo de referncia para elaborao de um mtodo mecanstico; Participao na elaborao de normativo tcnico para posicionamento conclusivo quanto aos problemas reincidentes apontados pelas auditorias do TCU nos projetos e normas do DNIT; Avaliao das caractersticas do produto asfltico CAP-TLA Trinidad Lake Asphat, representado no Brasil pela empresa Betunel Indstria e Comrcio Ltda; Testes aplicativos do produto Pelletpave (asfalto modificado por borracha) da empresa Pheonix; Estudos preliminares para estabelecer critrios comparativos das alternativas de pavimento de concreto Cimento Portland e pavimento asfltico, levando em considerao suas capacidades de suporte, de vida til e custo-benefcio; Estudos e testes laboratoriais para reviso da Norma DNER-ME 029/94: Solo Determinao da Expansibilidade; Estudos preliminares com o equipamento Deflectgrafo de Lacroix para elaborao das normas de procedimento de utilizao e calibrao do equipamento. Treinamento Tcnico-Cientfico Realizado O Programa de Cursos que o IPR props inicialmente era composto de 28 eventos em mbito nacional, conforme constou do Processo 50607.003381/2010-16. Por questes de insuficincia de recursos para dirias e passagens, o IPR teve que reduzir drasticamente o Programa, para um total de 4 cursos, realizados na Sede do DNIT, em Braslia.
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Tabela 2 - Programa de Treinamento do IPR

IPR Cursos 2011 Ttulo do Curso Controle da Qualidade em Obras CQOR Conservao Rodoviria Rotineira CRR Direito Administrativo com nfase na Fiscalizao de Obras - DAFO Gesto Ambiental em Rodovias - GAR Perodo 01/08/2011 a 05/08/2011 01/08/2011 a 05/08/2011 Local
Sede do DNIT, Braslia-DF Sede do DNIT, Braslia-DF
N de Treinandos 17 19
29/08/2011 a 02/09/2011
Sede do DNIT, Braslia-DF
39
29/08/2011 a 02/09/2011 Total
Sede do DNIT, Braslia-DF
33 108
Inspees, Visitas, Reunies e Relatrios Tcnicos Em atendimento s Diretorias, Corregedoria, s Superintendncias do DNIT e demais rgos de Controle (TCU, CGU) da Administrao Pblica, os engenheiros do IPR realizaram inmeras viagens de inspeo, com elaborao de Relatrios Tcnicos correspondentes.
DIRETORIA DE ADMINISTRAO E FINANAS - DAF COORDENAO GERAL DE MODERNIZAO E INFORMTICA - CGMI Coordenao Geral de Modernizao e Informtica, atualmente subordinada Diretoria de Administrao e Finanas, compete promover a gesto e o acompanhamento de servios especializados nas reas temticas relativas s polticas de desenvolvimento institucional, modernizao e reforma administrativa, de documentao e da tecnologia da informao, em consonncia com as orientaes, normas e diretrizes emanadas pela Diretoria Colegiada do DNIT. Encontra-se formado na Autarquia, entretanto, o processo de n 50600.024448/2011-99, que visa efetivar a transferncia da Coordenao Geral de Modernizao e Informtica CGMI, da Diretoria de Administrao e Finanas DAF para a Diretoria Executiva, sendo que, no organograma proposto, o Servio de Telecomunicaes, atualmente subordinado Coordenao Geral de Administrao Geral, tambm passaria a integrar a CGMI, ficando vinculado Coordenao de Infraestrutura de Informtica COINF. A mencionada inovao, contudo, necessita de aprovao via decreto presidencial para que fiquem remanejados, os cargos em comisso do Grupo-Direo e Assessoramento Superiores DAS, da Diretoria de Administrao e Finanas do DNIT para a Diretoria Executiva, na quantidade de um DAS 101.4, dois DAS 101.3 e um DAS 101.1. Essa mudana regimental vir no sentido de adequar a gesto pblica importncia estratgica que a rea de Tecnologia de Informao e Telecomunicaes vem assumindo na modernidade. Importa salientar que uma das mais expressivas preocupaes da CGMI em 2011 foi contar com apenas 5 (cinco) servidores de carreira, dos quais apenas 1 analista, para atendimento
a demandas da sede e 23 (vinte e trs) superintendncias regionais. Muito embora apresentando tal deficincia em termos de recursos e quadro de pessoal, a CGMI logrou relevantes avanos em sua Governana de Tecnologia da Informao, a exemplo das aes a seguir. Por intermdio da CGMI, foi criado o Comit de Tecnologia da Informao, ao qual incumbe deliberar diretrizes e decises acerca das solues de TI a serem adotadas pelo DNIT, visando centralizar e padronizar todas as contrataes de TI no mbito da autarquia. Entendendo a relevncia da matria, a Coordenao Geral antecipou-se em construir um Plano de Trabalho para elaborao do Plano Diretor de Tecnologia da Informao, cujos participantes j apresentaram expressivo avano no quesito de capilaridade do Projeto, haja vista a ampla pesquisa realizada junto s Diretorias e Superintendncias Regionais. Em face da recente aprovao e publicao da proposta de criao do Comit de TI, o Plano de Trabalho supracitado pende apenas de aprovao. Com relao aos diversos problemas de poltica de segurana da informao do DNIT, foi elaborado um plano de aes emergenciais para mitig-los de forma imediata. H que se considerar, entretanto, que uma ideal poltica de segurana da informao deve estar pautada na Instruo Normativa GSI/PR 1/2008, art. 5, VI, c/c Norma Complementar 03/IN01/DSIC/GSIPR, sendo elaborada por um Comit de Segurana da Informao. Nesse sentido, a Coordenao Geral encaminhou proposta de criao do referido comit, estando pendente de aprovao. No quesito Planejamento Estratgico, insta salientar que este instrumento deve estar alinhado aos objetivos institucionais do rgo. Por outro norte, o DNIT no possui Planejamento Estratgico Institucional nem Planejamento Estratgico de Tecnologia da Informao PETI em vigncia. Acrescenta-se que compete ao Comit de Tecnologia da Informao elaborar e aprovar o PDTI, que j se encontra em via de concluso. Nesse sentido, a CGMI atuou junto s Diretorias, criando um grupo de trabalho para agilizar as atividades de elaborao do PDTI, sendo que os resultados j obtidos devero ser homologados pelo Comit de TI. Ressalta-se, ainda, que, tendo em vista a ausncia de Planejamento Estratgico Institucional, a CGMI houve por bem priorizar a elaborao do PETI, o qual tambm se encontra concludo e dever continuar subsidiando a elaborao do PDTI, que est em consonncia o Plano de Trabalho ora construdo para orientar as atividades da equipe atuante. Conforme Plano de Trabalho elaborado por essa Coordenao Geral, j se encontra em atividade o processo de verificao de compatibilidade dos recursos de tecnologia da informao com suas reais necessidades, por meio de questionrio diagnstico amplamente aplicado s unidades de trabalho do DNIT, com vistas a minimizar o risco de desperdcio e de no atendimento de forma tempestiva e efetiva aos pleitos da autarquia. No que se refere integrao de sistemas, verifica-se a necessidade de se integrar o universo de sistemas existentes na Autarquia ao SIAC Sistema de Acompanhamento de Contratos, a exemplo do Sistema de Faixa de Domnio, Sistema Patrimonial, Sistema Desapropriao, Sistema Custo Final de Obra, Sistema Contabilidade, alm do Mdulo Protocolo. Nesse diapaso esta Coordenao realiza o plano de interligao, denominado SISDNIT (Servio de Integrao de Sistemas do DNIT), que foi apresentado na reunio do Conselho Administrativo do dia 30 de julho de 2011, tendo, ainda, sido apresentadas as etapas de um plano de integrao de softwares. Quanto ao parque tecnolgico e compatibilidade dos recursos de TI com as reais necessidades do DNIT, a CGMI verificou a necessidade de aprimoramento, mediante investimentos em hardware e na aquisio de licenas de softwares, em especial os relacionados rea de engenharia, atualmente insuficientes ao desenvolvimento dos trabalhos na Sede e Superintendncias Regionais, situao relacionada ao fortalecimento do ambiente de controle.
Nesse cenrio, a CGMI iniciou o processo de desenvolvimento do novo Sistema de Gesto Financeira - SGF, conectado ao SIAC (Sist. de Acompanhamento de Contratos) e deu prosseguimento ao desenvolvimento do Sistema de Acompanhamento de Projetos e Obras Delegadas, alm de designar servidores para ingressar no Comit de Segurana da Informao do Ministrio do Planejamento e do Gabinete de Segurana Institucional. Foram, ainda, adquiridas 195 (cento e noventa e cinco) licenas de softwares grficos da Autodesk para a anlise e acompanhamento de projetos desenvolvidos pelos prestadores de servio, alm da otimizao na elaborao de anteprojetos virios. Como estratgia principal, a CGMI iniciou o processo de integrao dos diversos sistemas de sua plataforma computacional e priorizou a modernizao do seu parque de hardwares. No que tange aos equipamentos, foram adquiridos 1000 (mil) microcomputadores PC sendo a maioria destinada a atender as Superintendncias Regionais e Unidades Locais da Autarquia. Tambm foram adquiridos 100 (cem) notebooks, 5 (cinco) servidores (com verba da CG de Operaes Rodovirias para o processamento de multas) 27 (vinte e sete) Switches para rede do DNIT e 6 (seis) Racks com alimentao para o CPD, conforme quadro demonstrativo constante das pginas 186 e 187. COORDENAO GERAL DE RECURSOS HUMANOS - CGRH Em conformidade com o Regimento Interno do DNIT, aprovado pela Resoluo CA n 10 de 31/01/2007, publicada no DOU de 26/02/2007, so atribuies da Coordenao Geral de Recursos Humanos as descritas a seguir: Art. 49 Coordenao Geral de Recursos Humanos, subordinada Diretoria de Administrao e Finanas, compete implementar a poltica de recursos humanos, estabelecida pela Diretoria Colegiada do DNIT, compreendendo a programao, coordenao e administrao de atividades de recrutamento, seleo e treinamento de pessoal, o Plano de Capacitao e Treinamento Pessoal, o Plano de Carreiras, Cargos e Remunerao, a realizao de concurso pblico para admisso de pessoal, o cadastro e pagamento de pessoal, medicina do trabalho e assistncia mdico social, concesso de auxlios e benefcios aos servidores, e orientao quanto ao cumprimento da legislao vigente, no que diz respeito aos direitos e deveres dos servidores. O quadro reduzido de pessoal permaneceu afetando negativamente a atuao do DNIT no exerccio de 2011, pois o quantitativo de recursos humanos inadequado s necessidades operacionais da Autarquia. Apesar do concurso realizado em 2009, para 100 cargos de Analista em Infraestrutura de Transportes, com provimento de mais 50 cargos no exerccio de 2009 e 2010, e ainda a autorizao excepcional para o provimento de 100 cargos no exerccio de 2011, a situao no melhorou, tendo em vista que continua a evaso dos servidores do concurso de 2006 e no foi autorizado novo concurso para os demais cargos, inclusive os cargos das reas administrativas. O quadro abaixo apresenta a situao da fora de trabalho do DNIT:
RH DEZ/2009 DEZ/2010 DEZ/2011 ATIVOS 2708 2646 2627 APOSENTADOS 260 319 378 CEDIDOS 46 50 50 REQUISITADOS 145 138 109 BENEFICIRIOS DE PENSO 176 202 247 CARGO EM COMISSO 57 49 32
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de se observar que o DNIT possui atualmente 857 (oitocentos e cinquenta e sete) servidores percebendo Abono de Permanncia e que podem requerer aposentadoria a qualquer momento. Assim, o quadro de pessoal do DNIT no est adequado s suas necessidades, em face de suas atribuies legais frente administrao da infraestrutura do Sistema Federal de Viao, compreendendo sua operao, manuteno, restaurao ou reposio, adequao de capacidade, e ampliao mediante construo de novas vias e terminais. O Quadro aprovado, em conformidade com os artigos 2 e 4 da Lei n 11.171, de 02/09/2005, composto de 4.740 cargos, sendo 1.507 de Nvel Superior e 3.233 de Nvel Mdio. Entretanto, em 31/12/2011, o Quadro real totalizava 2.682 servidores, sendo 995 de Nvel Superior, 1.681 de Nvel Mdio e 6 de Nvel Auxiliar, havendo, portanto, 2.058 cargos vagos. Por outro lado, de acordo com estudos realizados em 2009, a fora de trabalho necessria para a Autarquia desempenhar suas funes foi projetada em 6.140 servidores, sendo de 2.470 de Nvel Superior e 3.670 de Nvel Mdio. O quadro reduzido de pessoal afeta o desempenho dos servidores, que ficam sobrecarregados e no conseguem atender com a eficincia e a eficcia desejadas todas as tarefas que lhes so confiadas. Em 31/12/2011, o quadro de pessoal do DNIT era composto de 807 servidores integrantes das Carreiras criadas em 2005 e 1.875 servidores originrios do extinto DNER e do Ministrio dos Transportes. Sendo que, conforme dito, desse total, 857 (oitocentos e cinquenta e sete) j esto em condies de aposentar-se a qualquer hora e uma boa parte do restante dever completar os requisitos para aposentadoria nos prximos anos. Assim, urge a necessidade de se estabelecer um cronograma para o ingresso de novos servidores, tanto para suprir a demanda existente, quanto para possibilitar a renovao dos quadros atuais. Adequao do Quadro de Pessoal Em virtude da grande evaso de servidores admitidos no concurso de 2006, por meio de exonerao ou declarao de vacncia por posse em outro cargo inacumulvel, e concesses de aposentadorias, a quantidade de servidores que compem o quadro de pessoal do DNIT era e ainda permanece insuficiente para o cumprimento das funes bsicas da entidade. A Tabela, a seguir, demonstra a evaso nos ltimos 5 anos.
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Tabela 3 - Evaso de Servidores Admitidos no Concruso de 2006 PERIODO JAN DEZ / 2007 2007 Total JAN DEZ / 2008 2008 Total JAN DEZ / 2009 2009 Total JAN DEZ / 2010 2010 Total JAN DEZ / 2011 2011 Total Sub-total 1 Sub-total 2 Total Geral Fonte: Sistema de Recursos Humanos do DNIT DESLIGAMENTOS APOSENTADORIAS DESLIGAMENTOS APOSENTADORIAS DESLIGAMENTOS APOSENTADORIAS DESLIGAMENTOS APOSENTADORIAS DESLIGAMENTOS APOSENTADORIAS OCORRNCIA DESLIGAMENTOS APOSENTADORIAS QTDE 129 45 174 110 52 162 93 64 157 46 60 106 31 70 101 409 291 700
Observa-se que a autarquia perdeu 700 servidores num perodo de 5 anos. Essas sadas de servidores treinados e conhecedores das atividades do DNIT acarretam srios problemas e dificuldades para o alcance da sua misso institucional. Visando suprir as perdas de servidores, ocorridas desde a realizao do ltimo concurso pblico do rgo, em 2006, a Direo do DNIT se empenhou no sentido da realizao de novas contrataes para a autarquia. Em maio de 2008, Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto MPOG, por intermdio da Portaria n 125, publicada no DOU de 28/5/2008, autorizou a realizao de processo seletivo simplificado para a contratao temporria de 200 (duzentos) Tcnicos de Nvel Superior, com base na Lei n 8.745, de 1993. Neste particular, cabe registrar que a realizao das provas do processo seletivo simplificado foi suspensa por determinao judicial; situao que se encontra pendente at hoje, agravando ainda mais a deficincia de Recursos Humanos. O DNIT obteve, tambm em 2008, autorizao para a realizao de concurso pblico visando contratao de 100 novos servidores efetivos para o cargo de Analista em Infraestrutura de Transportes. A autorizao ocorreu por meio da Portaria n 147/MPOG, publicada no Dirio Oficial da Unio em 06 de junho de 2008, cujo prazo foi prorrogado por meio da Portaria n 369/MPOG de 05 de dezembro de 2008 e o concurso foi realizado, sendo que os servidores ingressaram no DNIT j no final do exerccio de 2009 e incio de 2010. Houve tambm, do mesmo concurso, o ingresso de 88 servidores no exerccio de 2011, em razo da autorizao constante da Exposio de Motivos Interministerial n 162, publicada no DOU de 25 de agosto de 2011. Dando continuidade ao processo de estruturao da fora de trabalho e visando suprir as suas necessidades, bem como cumprir as determinaes dos rgos de Controle, o DNIT, por intermdio do Ofcio n 224/2011/DG, de 31 de janeiro de 2011, solicitou autorizao para a convocao de mais 100 (cem) candidatos aprovados no concurso realizado em 2009, para o cargo
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de Analista em Infraestrutura de Transportes e ainda a realizao de concursos pblicos em 2011 e 2012, para os cargos indicados abaixo, o que no se efetivou.
CARGO Analista em Infraestrutura de Transportes Tcnico de Suporte em Infraestrutura de Transportes Analista Administrativo Tcnico Administrativo Total VAGAS 2012 282 411 89 47 829
2011 0 824 180 94 1.098
Total 282 1235 269 141 1.927
Em novembro/2011, foi elaborada proposta de nova Poltica de Recursos Humanos desta Autarquia para o perodo de 2012 2014, encaminhada ao Ministrio dos Transportes por meio do Ofcio n 206/2011/DIREX, de 7 de novembro de 2011, que, entre outras proposies, refora a necessidade da realizao de concurso pblico. Poltica Remuneratria do DNIT A remunerao dos servidores est estruturada pela Lei n 11.171/2005, que criou as Carreiras e o Plano Especial de Cargos do DNIT. A partir de 1 de janeiro de 2010, houve uma melhoria na estrutura remuneratria, principalmente para os cargos da rea finalstica. Entretanto, existe descontentamento por parte dos servidores da rea administrativa, em razo da diferena entre as remuneraes estabelecidas para os respectivos cargos. Por outro lado, a regulamentao das gratificaes de desempenho no exerccio de 2010, que ocorreu por meio do Decreto n 7.133/2010, publicado no DOU de 22/03/2010, possibilitou a efetivao da avaliao individual dos servidores, refletindo diretamente na remunerao dos servidores, uma vez que foi possvel implantar a pontuao individual da gratificao aumentando em at 20 pontos a pontuao recebida, at ento, por cada servidor. Finalmente, de se registrar a edio do Decreto n 7.629, publicado no DOU de 1 de dezembro de 2011, que regulamentou a progresso e a promoo funcional, restando ainda o necessrio disciplinamento da Gratificao de Qualificao, instituda pelo art. 22 da Lei n 11.171, publicada no D.O.U de 05 de setembro de 2005. Capacitao de Servidores A partir do ano de 2008, o DNIT passou a definir um Programa de Capacitao anual para os servidores, contemplando aes que visam o aperfeioamento das tcnicas e procedimentos e a correo de deficincias de cada setor de trabalho, visando melhoria da eficincia e da qualidade dos servios prestados e o alcance das metas institucionais da Autarquia, em conformidade com o disposto no art. 13 da Lei n 11.171/2005, que dispe sobre a implementao do programa de capacitao, treinamento e desenvolvimento para os servidores do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes DNIT e as determinaes contidas no Decreto n 5.707/2006, que instituiu a Poltica e as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da Administrao Pblica Federal Direta, Autrquica e Fundacional. Esse programa vem sendo aperfeioado a cada ano e apresentou os seguintes indicadores nos exerccios de 2008 a 2011:
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Descrio Eventos Realizados (cursos, seminrios, etc) Servidores Treinados
2008 25 515
2009 46 1747
2010 63 1424
2011 95 724
Em 2011, as expectativas eram de que fossem oferecidos cursos e eventos para 1.500 servidores, contemplados com 75 atividades de capacitao com base na dotao oramentria prevista, no valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhes e quinhentos mil reais). Porm, aps a publicao do Decreto n 7.446/2011, que estabeleceu limites para empenho de despesas com dirias, passagens e locomoo no referido exerccio, o Plano Anual de Capacitao teve que ser reestruturado. Os cursos de mbito nacional tiveram que ser selecionados de forma a atender o maior nmero de servidores possvel, dentro do oramento disponvel, sem perder de vista o interesse e necessidades prementes do Departamento. O resultado foi a descentralizao dos recursos para as Superintendncias, de forma a oferecerem os cursos localmente, evitando com isso o deslocamento dos servidores. Com essa medida, a previso de 75 cursos passou a ser de 212, com 2.351 servidores treinados, efetivando-se a execuo de 95 cursos. As atividades de capacitao foram realizadas mediante a contratao dos cursos ofertados pela Escola Nacional de Administrao Pblica ENAP, pela Escola de Administrao Fazendria ESAF, pelos professores da Universidade Federal do Par, entre outros, alm daqueles oferecidos por instituies privadas especializadas. Cabe ressaltar que apenas uma parcela dos cursos voltados para as reas tcnicas foi realizada mediante instrutoria interna, por servidores da prpria Autarquia e de outros rgos, com base no Decreto n 6.114/2007, com o pagamento de gratificao por encargo de curso ou concurso, reduzindo-se a utilizao de recursos oramentrios. Essa modalidade apresenta vantagem pela importncia do envolvimento e da participao dos prprios servidores como condutores do processo de capacitao. A maioria dos cursos voltados para os tcnicos da rea finalstica foi programado/organizado pelo Instituto de Pesquisas Rodovirias IPR: Controle de Qualidade de Obras Rodovirias; Conservao Rodoviria Rotineira, Direito Administrativo com nfase em fiscalizao em obras e Gesto Ambiental em Rodovias. Para o exerccio de 2012, a expectativa de que sejam oferecidos cursos e eventos para 1.500 servidores, contemplados com 90 atividades de capacitao com base na dotao oramentria prevista, no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhes de reais). Servio Mdico Social SMS/CGRH/DAF O SMS/CGRH/DAF possui apenas 1 (um) mdico e 1 (um) odontlogo, para a realizao de todas as suas at ividades, considerando inclusive que estes recebem abono de permanncia podendo, desta forma, se aposentar a qualquer tempo. Mesmo com esta deficincia, no ano de 2011, realizou exames mdicos periciais para fins de concesso de licenas para tratamento de sade (LTS), aposentadoria, reviso de aposentadoria, penso, dependncia econmica, remoo e demais benefcios relacionados doena e a incapacidade laborativa; emitiu pareceres e laudos mdicos periciais a servidores, dependentes e pensionistas; fiscalizou o plano de sade; realizou atendimento odontolgico a 582 (quinhentos e
oitenta e dois) servidores e dependentes; realizou exames mdicos admissionais na Sede e Superintendncias Regionais; Comps Junta Mdica Oficial do DNIT/Sede, com os mdicos peritos das Superintendncias Regionais do DNIT nos Estados do Mato Grosso e Minas Gerais, para a realizao de percias nas Superintendncias Regionais que no possuem mdicos em seu quadro de pessoal; realizou campanha de vacinao em conjunto com a Secretaria de Sade do Distrito Federal; e fiscalizou periodicamente as condies do restaurante mantido pelo DNIT, visando manuteno da sade e a integridade fsica dos servidores. A Autarquia possui Plano de Sade que engloba a assistncia mdico-hospitalar, laboratorial, exames complementares e servios auxiliares de diagnsticos, terapia e internaes para os servidores ativos e inativos, seus dependentes e pensionistas, atravs de contrato com empresa especializada, em conformidade com a Portaria Normativa SRH/MP n 05, de 13/10/2010, cujos servios so prestados em carter nacional, principalmente nas capitais e nos municpios onde esto situadas as Superintendncias Regionais e as Unidades Locais, num total de 115 (cento e quinze) cidades. Em dezembro de 2011, o Plano de Sade abrangia 3.679 (trs mil, seiscentos e setenta e nove) beneficirios. Em janeiro de 2012, o plano foi renovado com a mesma empresa. Alm de todas as atividades pertinentes percia e avaliao mdica, o Servio MdicoSocial/CGRH/DAF realizou a campanha permanente de preveno da hipertenso arterial na qual houve 1.121 (mil, cento e vinte e um) atendimentos. O SMS tambm realizou campanha de vacinao em conjunto com a Secretaria de Sade do Distrito Federal, disponibilizando as seguintes vacinas do calendrio do adolescente e adulto: Hepatite B, dT, Febre amarela, Trplice viral, Influenza sazonal e Influenza AH1N1. Foram vacinadas 573 (quinhentas e setenta e trs) pessoas, lotadas no Edifcio Sede do DNIT. Em 2011, o SMS participou de reunies para a formao de convnio de colaborao mtua entre o DNIT e o Subsistema Integrado de Ateno Sade do Servidor SIASS Unidade do Ministrio da Justia, cujo objetivo a avaliao pericial dos servidores pblicos federais, pertencentes aos rgos e autarquias deficientes de mdicos em seu quadro de pessoal, para a composio de juntas mdicas singulares ou compostas. O SMS pretende em 2012 participar efetivamente deste convnio, para facilitar os trabalhos da Junta Mdica Oficial do DNIT. Cabe ressaltar que desde 2010 o DNIT participa do Grupo Executivo Interministerial de emergncia em Sade Pblica de Importncia Nacional e Internacional (GEI-ESPII) no combate Gripe AH1N1 (Influenza A). COORDENAO GERAL DE ADMINISTRAO GERAL CGAG competncia institucional da CGAG administrar os seguintes recursos logsticos: Manuteno Predial; Gesto patrimonial de materiais e bens mveis; Gesto de imveis pblicos; Gesto dos contratos administrativos de sua competncia; Administrao do acervo documental. Gerir de forma eficiente e eficaz os recursos logsticos sob a sua competncia, de acordo com a disponibilidade oramentria autorizada pela Lei Oramentria Anual LOA.
Manuteno Predial: Equipe: 03 Servidores Contratos: 05 VALOR TOTAL ANUAL: R$ 10.271.438,00
Contratao, mediante licitao, de empresas especializadas nas seguintes atividades: segurana patrimonial e pessoal; limpeza e conservao; brigada contra incndio; manuteno de elevadores; manuteno de sistemas de telecomunicaes; manuteno de veculos; fornecimento de combustveis; manuteno de sistemas de combate a incndios; fornecimento de servios de telefonias fixa e mvel, local e interestadual e demais atividades permanentes.
Gesto Patrimonial de Materiais e Bens Imveis Equipe 03 Servidores Gerncia e Planejamento de aquisies de bens no valor estimado anual de: R$ 5. 016.339,20
Aquisio, mediante licitao, de mobilirios, equipamentos e materiais de consumo para suprir as demandas das diversas Diretorias do DNIT; gesto do parque de bens mveis mediante sistema informatizado de administrao patrimonial; desfazimento de bens inservveis mediante autuao de processo administrativo especfico e autorizao da Diretoria Colegiada; aquisio de materiais de expediente e de consumo, mediante licitao, para atendimento e suprimento das diversas Diretorias da Autarquia; gesto do estoque de materiais mediante utilizao de sistema informatizado. Gesto Patrimonial de Bens Imveis Atualmente, apenas o edifcio Sede do DNIT em Braslia encontra-se sob o controle patrimonial da Autarquia. Os demais imveis que pertenciam ao extinto DNER encontram-se sob a administrao da Secretaria de Patrimnio da Unio e devero ser incorporados oportunamente ao patrimnio do DNIT. Gesto de Contratos Administrativos: Equipe: 02 Servidores Contratos: 23 VALOR TOTAL ANUAL: R$ 16.784.905,93
Superviso, orientao, controle e promoo das aquisies de bens materiais e de servios na rea administrativa; elaborao de termos de referncia; prestao de apoio s Comisses de Licitao; controle dos contratos quanto ao vencimento, prorrogaes, acrscimos e supresses, alteraes econmico-financeiras, assinaturas e alteraes legais. No momento, no h Programa de Governo sob a responsabilidade direta da Coordenao Geral de Administrao Geral, todavia, o papel de suporte logstico de recursos materiais, sejam bens, sejam servios, revela-se fundamental para que as reas finalsticas responsveis por tais programas disponham de condies de funcionamento. Anlise do Andamento do Plano Estratgico Contextos: Poltico - Decises relevantes foram adiadas devido exonerao dos Diretores do DNIT, no segundo semestre de 2011.
Econmico - Limitao de investimentos devido s restries oramentrias determinadas pelo Governo Federal em 2011. Tecnolgico - Limitao da eficincia na gesto administrativa devido falta de sistemas informatizados gerenciais confiveis, falta de servidores e falta de estrutura. Limitaes: Instalaes - Sistema de ar condicionado central obsoleto e Parque de Informtica defasado. Pessoal - Reduzido quadro de servidores diante das obrigaes e atribuies inerentes CGAG; Falta de treinamento e capacitao para os servidores executarem suas tarefas com qualidade e eficincia; Diferenas entre as tabelas remuneratrias das diversas carreiras do DNIT e a composio remuneratria reduzida, as quais geram insatisfao e constante evaso dos profissionais da rea administrativa; Excesso de terceirizao.
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA RODOVIRIA - DIR A Diretoria de Infraestrutura Rodoviria - DIR tem como competncia institucional administrar e gerenciar a execuo de programas e projetos de construo, operao, manuteno e restaurao da infraestrutura rodoviria; revisar projetos de engenharia na fase de execuo de obras; exercer o poder normativo relativo utilizao da infraestrutura de transportes rodovirios; promover o detalhamento do programa anual de investimentos, com a participao das Superintendncias Regionais; gerir as rubricas constantes do OGU, relativas aos Programas de Trabalho de Infraestrutura Rodoviria; promover o detalhamento dos programas de obras e servios de infraestrutura rodoviria; promover o acompanhamento fsico e financeiro das obras e servios sob sua jurisdio; promover meios necessrios implantao nas obras e servios de programas de controle da qualidade, bem como zelar para que sejam atendidos em tempo hbil todos os requerimentos provenientes do Ministrio dos Transportes, do Poder Legislativo e seus componentes, assim como os requerimentos, acrdos e decises dos rgos de controle dos Poderes Executivo, Legislativo e Judicirio. A premissa de programar, coordenar e acompanhar a execuo de obras de construo, pavimentao, aumento da capacidade, modernizao, eliminao de pontos crticos, obras de arte especiais, acessos e travessias urbanas, obras de restaurao e manuteno, sinalizao e controle/operao viria tanto em contratos diretos com o DNIT, como atravs de convnio firmado com entidades governamentais so de grande relevncia para o aumento de capacidade da malha rodoviria do pas, no obstante a incumbncia de coordenar e fiscalizar as obras e servios tendo em vista o fiel cumprimento dos prazos de execuo e padres de qualidades definidos nos contratos e convnios faz parte do objetivo estratgico desta diretoria no alcance do bem estar do cidado na utilizao das vias rodovirias de integrao nacional do nosso pas.
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Construo Rodoviria e Manuteno/Conservao Rodoviria Em 201, foram concludas obras em 628 km de Rodovias em todo o Brasil. Em andamento h intervenes em 6860 km, sendo 746 km iniciados em 2011. Do total das obras em andamento, so 2.293 km de obras de duplicao e adequao e 4.576 km de construo e pavimentao. Foram executados tambm, 14.668 km de sinalizao. Ao longo de 53.831 km de rodovias h obras para garantir boa qualidade das vias e mais segurana aos usurios. So 4.081 km em restaurao, 29.528 km em conservao e outros 20.222 km com contratos de restaurao e manuteno rodoviria (CREMA). Destacam-se as obras de construo nas rodovias BR-163-PA, BR-101-NE e BR-060GO. Na BR-163-PA, foram concludos cerca de 300 km de pavimentao, no trecho entre a divisa PA/MT at o entroncamento com a BR-230-PA. Com isto, j se consegue uma forte reduo do custo de transporte, pois facilitou o acesso das mercadorias ao Porto de Mirituba-PA, a partir de onde se faz transporte hidrovirio. Quanto a BR-101-NE, conclui-se o ano de 2011, restando apenas pequenos pontos localizados ainda sem duplicao, estando todo o restante, os mais de 300 km entre Natal-RN e Palmares-PE j duplicados. Quanto a BR-060-GO, cuja obra de duplicao se estende de Goinia-GO a Jata-GO e passando por Rio Verde-GO foi possvel duplicar cerca de 80 km j no exerccio de 2011. Essa rodovia a que apresentou um melhor ritmo de execuo durante o ano. O principal resultado do terceiro trimestre do ano em Rodovias foi concluso de 505 km de estradas pelo pas, com destaque para as BR-262-MG, BR-020-DF/GO, BR-450-DF e BR070-GO. H em andamento outros 6.651 km de obras em rodovias federais, com destaque para a BR-359-MS, BR-470-RS e BR-163-PR.As rodovias federais so classificadas como: rodovias radiais, quando a quilometragem tem como ponto inicial a Capital Federal Braslia; rodovias longitudinais, iniciadas a partir do litoral; rodovias transversais; rodovias diagonais e rodovias de ligao. Ainda no mbito das rodovias federais a DIR disponibiliza aos usurios, no portal do DNIT, alguns servios e informaes, tais como: I. Condies de Rodovias
Atravs do portal do DNIT o usurio pode consultar este servio para verificar as condies de trafegabilidade das rodovias federais do pas. II. Autorizao Especial de Trnsito AET O servio visa atender solicitaes, anlises e liberaes de Autorizao Especial de Trnsito - AET, fornecendo-as diretamente pela Internet ou agilizando o processo daquelas que necessitam de estudo de viabilidade. Alm disso, a AET orienta usurios sobre o levantamento e cadastramento de dimenses de obras-de-arte especiais e elementos relacionados s limitaes de largura e peso de veculos em trechos de rodovias federais. Os critrios para a aprovao do servio so estipulados de acordo com a classificao para cada resoluo do Conselho Nacional de Trnsito - CONTRAN.
III. Estatsticas De Acidentes As estatsticas de acidentes nas rodovias federais podem ser consultadas no banco de dados do portal DNIT, que tem como base os registros efetuados pelo Departamento de Polcia Rodoviria Federal DPRF. IV. Faixa de Domnio A Faixa de Domnio a base fsica sobre a qual assenta uma rodovia. Os procedimentos e documentaes necessrios para a solicitao ao uso das Faixas de Domnio podem ser verificados no site do DNIT. A execuo do servio depende da aprovao do projeto tcnico pela rea de Engenharia e documentao legal da Permissionria que ir executar o servio. Ele deve ser aprovado pela Procuradoria Federal nas Superintendncias Regionais. V. Multas de Trnsito nas Rodovias Federais no Delegadas As multas de trnsito aplicadas nas rodovias federais no delegadas e no concessionadas podem ser consultadas pelo sistema informatizado disponvel no portal DNIT. VI. Pesagem de Veculos Para a preservao e segurana das rodovias federais pavimentadas, o Plano Diretor Nacional Estratgico de Pesagem contrata empresas ou consrcios de empresas para a execuo de servios fixos e portteis (mveis) de pesagem dinmica e sistemas complementares associados. VII. Placas de Sinalizao
As placas de sinalizao devem seguir as regras institudas nos Manuais Brasileiros de Sinalizao de Trnsito - Volume I, II e IV que visam uniformizar e padronizar a Sinalizao Vertical e Horizontal. VIII. PRODEFENSAS O Programa de Defensas Metlicas nas Rodovias Federais PRODEFENSAS - reabilita as Defensas Metlicas existentes, implanta novas Defensas e mantm o sistema de Defensas Metlicas na Malha Rodoviria Federal. O programa tem o objetivo de atuar na segurana das rodovias federais com a aplicao de materiais refletivos ao longo de sua extenso. Programa Nacional de Controle de Velocidade PNCV Para reduzir os acidentes de trnsito em reas urbanas e rurais o DNIT j executa o PNCV Programa Nacional de Controle Eletrnico de Velocidade. Sero instalados nas rodovias federais 2.696 equipamentos, que vo monitorar 5.392 faixas pelo prazo de cinco anos. Durante este perodo, o governo federal investir R$ 773,3 milhes no programa, com recursos previstos no PAC. A licitao do PNCV durou cerca de um ano e foi concluda em dezembro/2010, dos doze contratos previstos onze esto assinados, as empresas e consrcios, em posse da ordem de servio, elaboram os estudos tcnicos, de acordo com Resoluo do Conselho Nacional de Trnsito - CONTRAN (146/2003, alterada pela 214/2006).
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Os estudos, alm de atenderem dispositivos legais, indicam a localizao exata e melhor aproveitamento dos equipamentos baseados nos dados de acidentes, segmentos crticos existentes e nos registros do trfego local. O controle de velocidade mais uma iniciativa do DNIT para aumentar a segurana dos usurios de rodovias federais, definido a partir de estatsticas da autarquia. Em todo o mundo, diversos estudos comprovam as vantagens da reduo da velocidade para um trnsito mais seguro. De acordo com dados da Conferncia Global sobre o Uso da Tecnologia para Aumentar a Segurana nas Rodovias, realizada em Moscou em 2009, reduzir a velocidade em 1% leva a uma diminuio de 2% no nmero de feridos leves, 3% menos feridos graves e 4% menos mortos. Anlise dos 321 pontos, onde funcionaram lombadas eletrnicas, entre 2002 e 2007, comprovaram que a reduo do nmero de acidentes chegou a 69%. Para decidir sobre a localizao de cada tipo de equipamento do PNCV, o DNIT se baseou em estudos tcnicos anuais dos pontos crticos das rodovias federais, elaborados pela autarquia a partir de dados de ocorrncia de acidentes levantados pela Polcia Rodoviria Federal em todos os Estados. TIPOS DE EQUIPAMENTOS - Nas reas urbanas das rodovias sero 1.130 barreiras eletrnicas (ou lombadas eletrnicas), que fazem o controle ostensivo da velocidade e 466 equipamentos para fiscalizar o avano de sinal vermelho e a parada sobre faixa de pedestres. Nos trechos rurais sero 1.100 radares fixos discretos. Este ltimo tipo de mquina indito em rodovias federais brasileiras e tem a funo de manter a velocidade dos veculos dentro do limite permitido na via. J as lombadas eletrnicas (Redutores Eletrnicos de Velocidade) so dispositivos que auxiliam o monitoramento das rodovias, nos pontos onde existe conflito do trfego de longa distncia com fluxo das reas urbanas. DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PESQUISA DPP
A Diretoria de Planejamento e Pesquisa - DPP responsvel pelo planejamento, estudos, licenciamentos e supervises ambientais, estudos de viabilidade e projetos para a infraestrutura sob a administrao do DNIT. Cabe rea executar aes relativas gesto e programao de investimentos anual e plurianual para a infraestrutura do Sistema Federal de Viao. De acordo com o contido no Regimento Interno do DNIT, a competncia da Diretoria de Planejamento e Pesquisa do DNIT definida no Inciso V, do Pargrafo 2, do Art. 85 da mesma Lei. Como visto, embora o DNIT seja rgo executor das polticas de transportes definidas pelo Ministrio dos Transportes, dentro do rgo as atividades de planejamento so inerentes, regimentalmente, esfera de atuao da Diretoria de Planejamento e Pesquisa - DPP, e a sua organizao, apresentao de proposies sobre o tema e a correta aplicao das aes planejadas vital para o desempenho da Autarquia.
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COORDENAO GERAL DE PLANEJAMENTO E PROGRAMAO DE INVESTIMENTOS - CGPLAN O planejamento da infraestrutura de transportes, em razo da dinmica, importncia e dimenso do setor dentro da economia, torna-se uma atividade das mais complexas e que exige uma interao constante dos agentes pblicos, econmicos e da sociedade civil, levando-se em conta, dentre outros aspectos, fatores socioeconmicos e naturais do meio ambiente, alm de caractersticas especficas, cujos resultados so alcanados ao longo do tempo e no termina necessariamente quando o objetivo do planejamento atingido. O fortalecimento do setor de planejamento do DNIT, com a atualizao constante dos dados de levantamento de campo e a aplicao de tcnicas avanadas de controle e monitoramento da infraestrutura do sistema de transporte, pea fundamental no sucesso dos diversos programas de intervenes da malha viria. Anteriormente, o papel do planejamento do DNIT foi sufocado pelas demandas emergenciais e pela escassez de recursos. Considerando que os recursos oramentrios e financeiros so limitados para execuo dos empreendimentos necessrios, e que cada um destes pode transferir sociedade diferentes tipos e montantes de benefcios, faz-se necessria a elaborao de estudos especficos para identificar a demanda, testar a viabilidade das solues tcnicas possveis e hierarquiz-las de forma consistente, principalmente por meio de seus respectivos indicadores de rentabilidade, de forma a subsidiar tomada de decises. A lacuna que existiu por diversos anos no planejamento das aes do DNIT permitiu a falsa viso da falta de programao do rgo para a execuo das tarefas a ele atribudas e essa impresso equivocada tem gerado questionamentos dos rgos de controle. Hoje, o planejamento do DNIT encontra-se em um novo rumo, juntando esforos na consolidao eficiente dos mecanismos de gesto da infraestrutura federal de transportes. necessrio, portanto, consolidar as aes que visem implantao de um Planejamento eficiente das atividades do rgo, objetivando a organizao dos processos e acompanhamento das atividades inerentes desta autarquia. Neste contexto, a proposta do Programa de Aes Integradas para o Planejamento da Infraestrutura Federal de Transportes PROAO/DNIT se apresenta como importante ferramenta capaz de agrupar, organizar e integrar o rol de aes que se encontra em desenvolvimento ou em execuo dentro do rgo, identificar demandas complementares s j inseridas no portflio do Programa de Acelerao do Crescimento-PAC, do Plano Nacional de Logstica de Transportes PNLT/MT, do PROMODAL/DNIT, alm das determinaes constantes do Acrdo n 886/2010, do Tribunal de Contas da Unio, relativamente ao controle, organizao, gesto e disponibilizao da informao. O PROAO consiste na elaborao e na implantao de uma srie de estudos tcnicos e subsistemas que auxiliaro os Gestores deste Departamento na tomada de decises relacionadas ao planejamento, acompanhamento e gesto dos investimentos pblicos em infraestrutura nacional de transportes.
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O Programa ora proposto ser desenvolvido em quatro fases e mantm estreita relao de sinergia com as diretrizes e as carteiras de investimentos do Plano Nacional de Logstica de Transportes PNLT/MT, do PROMODAL/DNIT, alm do Programa de Acelerao do Crescimento PAC e do Plano Plurianual PPA vigente e em elaborao e com as determinaes emanadas dos rgos de Controle TCU, sendo composto basicamente por novos procedimentos no mbito do DNIT para elaborao de estudos, projetos e pesquisas, bem como para a disponibilizao de software de anlise, controle e armazenamento eletrnico dos dados oriundos dos citados produtos. Com a implantao do ncleo de Geoprocessamento em 2006, a DPP iniciou sua misso de elaborar e manter, devidamente georreferenciada, toda a base de dados geogrfico representativos dos dispositivos integrantes do sistema federal de transportes multimodais, de modo a garantir a padronizao, a qualidade, a unificao e a atualizao dinmica dos dados coletados. Inseridos nesse Projeto esto, alm dos servios de levantamento das coordenadas geogrficas por GPS (Sistema de Posicionamento Global) com a identificao posicional dos eixos das Rodovias Federais Pavimentadas, includas as Obras de Artes Especiais e respectivo registro fotogrfico, o desenvolvimento de um Sistema de Informaes Geogrficas DNITGeo. A incorporao de um sistema de informaes geogrficas na gesto da infraestrutura de transporte , sem dvida, um grande passo na integrao das informaes tcnico-gerenciais para o planejamento estratgico do DNIT. Com a utilizao do DNITGeo possvel realizar o tratamento e manuteno dos dados grficos georreferenciados, anlises espaciais, criao de rotas, elaborao de mapas, entre outros. Para dar suporte ao DNITGeo foi implantado Banco de Dados Grfico Georreferenciado Unificado - BDGGU representativo dos dispositivos integrantes do Sistema Nacional de Viao com destaque para o Sistema Federal de Viao. O PLANO DE AVALIAO SOCIOECONMICA DE PROJETOS PAS, conduzido pelo Processo n 50600.001819/2011-64, aprovado pela Diretoria Colegiada em 21/06/2011, conforme Relato 113/2011-DPP, foi desenvolvido a partir, principalmente, das diretrizes emanadas pelo Plano Nacional de Logstica e Transportes PNLT, PROMODAL e das necessidades identificadas com base nos levantamentos das demandas j registradas no rgo, e objetiva realizar estudos de viabilidade tcnica, econmica e ambiental EVTEA para a adequao e expanso da rede federal de infraestrutura de transportes e foi modelado em duas etapas: A primeira etapa consistir em eleger um portflio de empreendimentos rodovirios que sero objeto de EVTEA, e; Numa segunda etapa, os projetos de engenharia e os estudos ambientais sero priorizados, especialmente, por indicadores de rentabilidade socioeconmicos, resultante dos estudos de viabilidade.
Sobre os Estudos de Viabilidade Tcnica e Econmica Ambiental, 9 estudos foram licitados em 2.060 km, sendo 8 estudos de Viabilidade tcnica aprovados em 2011 em uma extenso de 1.136,20 km. Foram propostas 27 lotes de EVTEA, com elaborao dos respectivos anexos (Termo de Referncia, Indicaes Particulares e Estimativa Oramentria) contemplando uma extenso de aproximadamente 12 mil quilmetros. Destaca-se 33 estudos analisados, nas mais diversas etapas, ou seja, desde o relatrio de programao at o relatrio final.
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Outras atividades esto sendo desenvolvidas por esta Coordenao Geral. A ttulo de exemplo, citamos: Levantamento das Condies Estruturais de cerca de 28 mil km de rodovias - que retoma a realizao desse servio depois de mais de 10 anos de interrupo; Levantamento cadastral e estrutural de 5.100 obras de arte especiais (pontes, viadutos, pontilhes e tneis) em fase final de licitao, com previso de incio dos levantamentos para o ms de maio de 2012; Programa de Rodovias Federais Ambientalmente Sustentveis - PROFAS institudo pela Portaria Interministerial n 423, de 26 de outubro de 2011, expedida pelos ministrios do Meio Ambiente e Transportes, tem a finalidade de promover a elaborao e execuo dos projetos e atividades necessrias para a regularizao ambiental das rodovias federais pavimentadas que no possuam licena ambiental, cujos estudos j foram concludos pela CGMAB e o plano de execuo encontra-se em elaborao pela CGPLAN; Plano Nacional de Contagem de Trfego PNCT consiste na realizao de contagens permanentes em pontos estrategicamente selecionados e que permitir obter dados da frota circulante nas rodovias federais, bem como a identificao das rotas em utilizao. A Elaborao, execuo e gesto do PNCT sero conduzidas pela CGPLAN. A ltima pesquisa efetuada pelo DNIT ocorreu no ano de 2001. Os resultados so subsdios bsicos para os estudos de planejamento em geral, estudos econmicos, estudos de viabilidade e projetos rodovirios, essenciais ao estabelecimento de critrios para o cumprimento das finalidades atribudas ao Departamento.
COORDENAO GERAL DE MEIO AMBIENTE - CGMAB O tema ambiental tem sido foco constante em todas as atividades inerentes ao DNIT, o qual se preocupa, cotidianamente, com a busca do ideal atendimento a toda a legislao vigente relativa ao tema. Para cumprimento dos preceitos legais, no obstante, buscando solues adequadas a cada situao, primando pela qualidade dos servios, economicidade e rapidez, a Coordenao Geral de Meio Ambiente/DNIT, tem por meta de trabalho procurar garantir que todos os empreendimentos do DNIT estejam ambientalmente adequados e, para atendimento deste objetivo, busca implementar prticas de gesto ambiental com vistas a preservao do meio ambiente, nos aspectos fsicos, biticos e socioeconmicos. As etapas do processo de licenciamento ambiental, desde a aprovao do Termo de Referncia para os estudos ambientais respectivos at a emisso das licenas Prvia (LP), de Instalao (LI) e Operao (LO), respectivamente, adequadamente cumpridas, possibilitam a aprovao dos projetos, a licitao e a execuo das obras e a finalmente a sua operao. Permeiam o escopo do processo de licenciamento ambiental diversos fatores, dentre eles destaca-se localizao das obras e seu grau de impacto ao meio ambiente, o que definir a modalidade de estudos, autorizaes e programas especificados pela legislao ambiental vigente, sendo: Estudo de Impacto Ambiental (EIA)/Relatrio de Impacto ao Meio Ambiente (RIMA), Plano Bsico Ambiental (PBA), Autorizao para Supresso Vegetal (ASV), etc.
O xito do processo de licenciamento demanda constante interface com os diversos entes partcipes do processo, destacando-se: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovveis - IBAMA, rgos Estaduais e Municipais de Meio Ambiente, Fundao Nacional do ndio - FUNAI, Instituto do Patrimnio Histrico e Artstico Nacional IPHAN, Fundao Cultural Palmares e Instituto Nacional de Colonizao e Reforma Agrria INCRA, ICMBio, entro outros. Objetivando atingir a meta de garantir que os empreendimentos do DNIT atendam aos preceitos da legislao ambiental, a Coordenao Geral de Meio Ambiente desenvolve diversas atividades, destacando-se: a contratao, anlise, acompanhamento e monitoramento dos estudos necessrios emisso das licenas ambientais, bem como daqueles constantes nas condicionantes das licenas emitidas, alm da anlise do componente ambiental dos projetos de engenharia, com a finalidade de recuperar o passivo ambiental porventura existente, evitando a gerao de novos passivos e recuperando ainda aquelas reas exploradas ou utilizadas para a execuo das obras. A fim de estabelecer, de forma clara e objetiva, a responsabilidade ambiental das empresas contratadas para execuo dos empreendimentos do DNIT, a Coordenao Geral de Meio Ambiente props a elaborao de Instruo de Servio sobre o tema, a qual foi emitida em 03/02/2011. Com o intuito de disciplinar, internamente, assuntos importantes da temtica ambiental, a CGMAB iniciou, ao longo do ano de 2011, a elaborao de documentos bem como a realizao de oficinas, tais como: Ordem de Servio que trata da disposio irregular de resduos slidos por terceiros nas faixas de domnio das rodovias federais; Diretrizes de Gesto Ambiental em Rodovias; Relatrio Preliminar de Custos Ambientais; Atlas Multimodal; Oficinas para discusso de Fauna e Comunicao; Roteiro para elaborao dos requisitos ambientais dos projetos de engenharia.
Permanece em fase de implantao/especificao tcnica, no DNIT, o Sistema de Gerenciamento Eletrnico de documentos de engenharia e fluxo de trabalho, com o objetivo de promover a automatizao do processo de anlise e aprovao de projetos de engenharia para melhor atender programao de investimentos e, neste processo, tambm est previsto anlise do componente ambiental dos projetos de engenharia. Este sistema poder tambm incrementar a rotina de recebimento e anlise dos estudos e relatrios contratados pela CGMAB para o desenvolvimento do processo de licenciamento dos empreendimentos do DNIT. As metas ambientais, constantes no SIGPLAN (2011), abrangem a totalidade do escopo das atividades inerentes ao processo de licenciamento ambiental, estando atingidas quando da aprovao dos estudos ambientais respectivos. Acerca do Programa de Rodovias Federais Ambientalmente Sustentveis PROFAS, foi expedida a Portaria Interministerial MMA/MT n 423, de 26/10/2011 definindo as atividades e
fixando prazos para que o DNIT execute as aes necessrias para a regularizao ambiental da malha rodoviria federal, em operao. Para tanto a portaria definiu que em at 360 dias o DNIT dever firmar com o IBAMA Termos de Compromisso com a finalidade de apresentao de Relatrios de Controle Ambiental (RCA) para 55.000 km de rodovias, que subsidiaro a regularizao ambiental por meio das respectivas Licenas de Operao (LO). No tocante s mais recentes diretrizes estabelecidas para o processo de Licenciamento Ambiental, a Portaria Interministerial MMA/MJ/MinC/MS n 419, de 26/11/2011, pretende regulamentar a atuao da Fundao Nacional do ndio FUNAI, da Fundao Cultural Palmares FCP, do Instituto do Patrimnio Histrico e Artstico Nacional IPHAN e do Ministrio da Sade, na elaborao de pareceres em processo de licenciamento ambiental de competncia federal. A Coordenao Geral de Meio Ambiente, para o desenvolvimento das atividades relativas ao processo de licenciamento ambiental, tem enfrentado algumas questes que provocam atrasos na efetivao das solues e na busca de resultados com a eficincia e a eficcia que devem ser aplicadas ao processo de licenciamento, bem como dificultam o fluxo de gesto dos contratos sob responsabilidade desta CGMAB, a saber: a) No mbito Externo Prtica de subjetividade dos tcnicos integrantes dos rgos ambientais quando da elaborao de pareceres acerca do processo de licenciamento, o que tem provocado incremento nos prazos e custos para obteno das licenas ambientais e conseqente realizao das obras; Falta de clara definio acerca da metodologia de mitigao e/ou compensao de impactos s comunidades indgenas, fator este que tem provocado grandes atrasos no processo de licenciamento ambiental, uma vez que pesa a subjetividade no trato da questo por parte da Fundao Nacional do ndio FUNAI; Prazos demasiadamente longos para a manifestao dos rgos partcipes do processo de licenciamento quando da elaborao de pareceres sobre os produtos (estudos e relatrios ambientais) apresentados pela CGMAB queles rgos, o que, via de regra, causa intermitncia no fluxo dos contratos, obrigando que esta unidade recorra sucessivas paralisaes e aditamentos de prazo dos ajustes, tendo em vista a utilizao de boa parte dos prazos contratuais apenas no aguardo das necessrias manifestaes. b) No mbito Interno Deve ser ampliada a participao das superintendncias regionais no que tange ao compartilhamento de informaes tcnicas a serem repassadas Sede, bem como a padronizao de procedimentos no mbito da gesto ambiental; Necessidade de elaborao de instrues de servios para elaborao e anlise dos componentes ambientais de engenharia para os modais ferrovirios e aquavirio; Necessidade de incremento no nmero de servidores concursados; Deve ser efetivado, conforme o regimento interno, a incorporao das oito administraes hidrovirias ao DNIT. Desde a criao do rgo, as hidrovias federais vm sendo administradas por meio de convnio de delegao Companhia Docas do
Maranho CODOMAR, estando as citadas administraes hidrovirias subordinadas a ela, o que dificulta a fiscalizao dos contratos do DNIT. Como indicadores da atuao do DNIT na gesto ambiental, destacam-se os resultados obtidos no ano de 2011: Novas licenas emitidas, includas as renovaes (emitidas pelo IBAMA e OEMAs), sendo: 24 Licenas Prvias - LP; 28 Licenas de Instalao - LI; 13 Autorizaes para Supresso de Vegetao - ASV; 0 Licenas de Operao - LO. Licenas vigentes em 2011 (apenas emitidas pelo IBAMA): 25 Licenas Prvias LP; 40 Licenas de Instalao LI; 29 Autorizaes de Supresso de Vegetao ASV; 8 Licenas de Operao LO. A Coordenao Geral de Meio Ambiente/DNIT, para cumprimento do que determina o regimento interno da autarquia, buscando viabilizar, sob o aspecto ambiental, a execuo de obras de infraestrutura de transportes para todos os modais (Rodovirio, Ferrovirio e Aquavirio) dispe, em seu quadro de pessoal, (referncia 31/12/2011), de 55 funcionrios, includos a os coordenadores (Geral, Terrestre e Aquavirio), sendo que, deste total, 10 so servidores efetivos do quadro do DNIT. Ao longo do ano de 2011, a CGMAB elaborou e apresentou Diretoria de Planejamento e Pesquisa, proposta de reestruturao do organograma funcional desta coordenao, tendo em vista que o atual modelo previsto no regimento interno do DNIT incompatvel com o considervel incremento das aes ambientais a cargos desta autarquia. COORDENAO GERAL DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS - CGDESP O desenvolvimento de projetos de engenharia para subsidiar processos licitatrios de contratao de obra tem ficado em foco nos ltimos anos, principalmente por ter sido identificado que o grande gargalo para execuo de obras de qualidade o investimento em elaborao de projetos. Concluiu-se que um projeto bem desenvolvido requisito para uma obra econmica e bem executada. Em 31 de janeiro de 2007, foi editada a resoluo n 10 que atribuiu a competncia para a Coordenao Geral de Desenvolvimento e Projetos CGDESP, subordinada Diretoria de Planejamento e Pesquisa DPP, entre outros escopos, analisar os estudos e projetos de infraestrutura de transportes, avaliar a sua qualidade tcnica e recomendar, ou no, sua aprovao. Nesse contexto, esta Coordenao Geral, sempre com foco na melhoria do produto e no desenvolvimento de projetos de qualidade para a execuo das obras, buscou em 2011 o desenvolvimento de atividades tanto no mbito de projetos quanto na organizao do fluxo de
trabalho, acreditando que para uma boa produtividade h a necessidade de melhorar a estrutura organizacional. Vale mencionar que em 2011, esta coordenao analisou, aprovou e reprovou vrios estudos, desde relatrios de andamento a projetos executivos. Para confirmar essa afirmao, esta coordenao emitiu 208 documentos anlise de projetos e foram elaborados 23 termos de referncia. Destaca-se ainda que entre os estudos aprovados, destacam-se 64 projetos de engenharia com portaria de aprovao, destas 20 emitidas diretamente pela CGDESP e 44 sob superviso desta coordenao. Seguindo essa filosofia de melhoria do desenvolvimento dos projetos, foram estabelecidas metodologias de anlises de projetos mais exigentes do que em anos anteriores. Isso objetivou a melhoria dos projetos aprovados e conseqentemente a reduo de revises de projeto em fase de obras. Tambm, foram realizadas vrias vistorias dos tcnicos da CGDESP em campo, nos trechos de obra, tanto para apresentar a magnitude das obras aos tcnicos, quanto para estabelecer ajustes de projetos que resultariam em mudana de concepo de projeto. S de vistorias de estruturas foram 25 em diferentes estados. Nessa mesma linha de raciocnio, foram tambm realizadas vrias revises de projetos j aprovados, projetos esses que estavam em execuo e sofreram reviso em funo da soluo inicial no ser a mais econmica ou por inviabilidade scio-ambiental. Destaca-se, ainda a reviso de 9.798,58 km de projetos executivos aprovados do programa CREMA 2 Etapa, motivadas por auditorias do rgo de controle externo, revises essas que resultaram em grande economia ao DNIT e conseqentemente aos cofres pblicos. Das aes estruturantes da coordenao, destaca-se que foram investidos elevados esforos em iniciativas de informatizao do processo de controle e anlise de projetos, digitalizao dos processos em andamento, desenvolvimento do arquivo tcnico e no acompanhamento do processo contratual dos contratos de estudos e projetos. Com o intuito ainda de diminuir a morosidade da elaborao de projetos, tentou-se criar metodologia para definio de concepo de projetos em trs mos (projetistas, analistas de projetos e superintendncias), na tentativa de criar uma aproximao entre esses agentes envolvidos. Com essa ao buscou-se reduzir as etapas de anlise de projetos, no entanto, sem comprometer a qualidade do projeto final. Tambm, vale destacar que a DPP est passando por um momento de transio na filosofia dos seus processos de gesto, em que o foco do gerenciamento e a operao foi direcionado para as metodologias baseadas em Tecnologia de Informao em tempo real, iniciativas como a implantao do SIGTEC Sistema de Gesto de Documentos Tcnicos, SiAC Sistema de Acompanhamento de Contratos, SINDEC Sistema de Apoio Tomada de Decises Estratgicas, entre outros, exemplificam essa mudana de conceito organizacional. Outro ponto de elevada importncia para a mudana de estrutura organizacional, foi o estabelecimento de cronogramas contratuais mais realistas, em que foram includos nos novos termos de referncia dos processos de licitao para contratao de projetos. Foram inseridos prazos de anlise entre fases de projeto como etapa contratual, fato esse que tenta resolver as dificuldades de relao contratual entre o DNIT e os projetistas.
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Importa tambm destacar que para 2011 foi estabelecida uma meta de 432 estudos realizados, pela Lei Oramentria Anual, contra 65 para 2010. Destaca-se que houve aumento de quase 07 (sete) vezes na meta em relao a 2010, contando para tanto com um aumento efetivo de pessoal proporcionalmente bem inferior. Para cumprimento desse grande desafio de 2011 no tocante a elaborao de projetos, com qualidade e em curto prazo de tempo, encontrou-se diversas limitaes institucionais, o panorama poltico e mercadolgico do ano. Outras grandes dificuldades verificadas foram a elevada rotatividade dos analistas de projeto, grande parte em funo do aquecimento do bom momento da construo civil e a qualidade insuficiente de projetos e relatrios apresentados pelas empresas. Cabe salientar tambm que a troca de Ministro de Estado em julho de 2011 e depois da Diretoria de Planejamento e Pesquisa DPP em agosto de 2011 foram fatos determinantes na estagnao temporria da anlise dos projetos, principalmente pela falta de diretrizes nesse perodo. Considerando o exposto, para 2012, agora com entendimento mais adequado de todo o processo e com a Coordenao um pouco mais estruturada, espera-se atingir metas superiores e ter uma melhor capacidade de acompanhamento e controle dos processos contratuais e de anlise de projetos. Continua-se ainda com o intuito de investir esforos em sistematizar o processo de anlise, com o foco na melhoria dos resultados.
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA AQUAVIRIA As competncias institucionais da Diretoria de Infraestrutura Aquaviria - DAQ e suas Coordenaes-Gerais esto estabelecidas nos Art. 99, Art. 104, Art.107 do Regimento Interno, constante da Resoluo n 10, de 31 de Janeiro de 2007. No entanto, desde 2009 tramita na instituio o processo administrativo n 50600.008353/2009-11 que prope a reestruturao da Diretoria com a incorporao das oito Administraes Hidrovirias estrutura do DNIT, para permitir melhoria de sua performance. Os objetivos estratgicos da Diretoria so orientados pela edio da Lei de Oramento Anual, desta forma pode-se elencar: Garantir a satisfao da sociedade, mantendo as seis hidrovias federais (Hidrovia do Madeira, Hidrovia do So Francisco, Hidrovia Tocantins-Araguaia, Hidrovia TietParan e Hidrovia Paraguai-Paran e Hidrovia do Mercosul) e as duas Eclusas de Tucuru operativas, capazes de oferecer segurana e confiabilidade sua navegao; Construir 57 instalaes porturias de pequeno porte nos municpios da regio Norte para maior segurana nas operaes de embarque e desembarque de cargas e passageiros, da navegao fluvial interior e maior controle quanto fiscalizao; Elaborar projetos e estudos de viabilidade tcnica, econmica e ambiental que atendam as aes de manuteno das hidrovias federais e a construo de instalaes porturias de pequeno porte;
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Atender a comunidade da regio de Tucuru com obras de compensao social aps a concluso das obras das Eclusas. As Coordenaes Gerais se estruturam para viabilizar o alcance das estratgias acima detalhadas. A Diretoria tem adotado como estratgia de atuao: Primeiro Objetivo: Formalizou convnio com a Companhia Docas do Maranho Codomar descentralizando a gesto das Administraes Hidrovirias permitindo-as realizar aes como dragagem, derrocamento, sinalizao e balizamento das hidrovias federais entre outras atividades necessrias a manuteno da navegabilidade das hidrovias federais. Segundo Objetivo: Gerir convnios e contratos para dotar os municpios com infraestrutura destinada ao embarque e desembarque de passageiros com carga acompanhada. Atualmente, conta com os seguintes empreendimentos: 43 empreendimentos conduzidos de maneira indireta convnios e termos de compromisso, 02 termos de cooperao com Exercito, sendo 01 para readequao do Porto de Parintins e 01 para acompanhamento in loco dos empreendimentos, 01 contrato com empresa para auxiliar a gerenciadora (SR/AM/RR) no acompanhamento dos termos de compromisso firmados com a SEINFRA/AM.
Terceiro Objetivo: Elaborou aproximadamente 20 termos de referncia/editais de contratao de empresa; Efetuou dois destaques para Exrcito; e Formalizou um contrato de execuo de servios Consorcio Laghi/Concremat. Quarto Objetivo: Formalizou convnio com a Eletronorte para realizao de diversas atividades relacionadas a condicionantes ambientais. A Diretoria envidou esforos em 2011 para atender prioritariamente aes constantes do PAC e aes de interveno como dragagens, derrocamentos que permitam garantir a navegabilidade das hidrovias federais o maior tempo possvel.
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA FERROVIRIA A Diretoria de Infraestrutura Ferroviria - DIF e suas Coordenaes-Gerais priorizam a expanso de investimentos em infraestrutura com foco na eliminao de gargalos; na diminuio de pontos de comprometimento do fluxo de trens em reas urbanas com reduo do risco de acidentes; no aumento da malha ferroviria elevando o nvel de servio da ferrovia, sua capacidade de transporte e sua velocidade mdia comercial; alm da gesto do patrimnio ferrovirio e dos ativos operacionais.
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Com a concluso do Programa Nacional de Segurana Ferroviria em reas Urbanas PROSEFER a Diretoria passou a contar com mais um instrumento de gesto que fornece subsdios para o planejamento das aes necessrias quanto s metas traadas. Por meio do Programa os principais pontos crticos da malha ferroviria foram diagnosticados, estabelecendo uma programao de insero das obras relativas a esses pontos no prximo PPA Plano Plurianual. Os resultados alcanados verificam as condies de 17 corredores do transporte ferrovirio, num total de 14.948 km, e foi fundamental para elaborao da Proposta Ferroviria do DNIT- Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, para composio do PPA 2012-2015. A Diretoria de Infraestrutura Ferroviria foi criada pela Lei n 11.314, de 2006, que entre outros assuntos, ampliou as atribuies do DNIT no que se refere infraestrutura ferroviria e alterou a composio da Diretoria da Autarquia. Ainda a Lei n 11.483 e o Decreto n 6.018, ambos de 2007, estabeleceram a transferncia dos bens mveis e imveis operacionais, dos bens mveis no operacionais e do acervo tcnico, patrimonial e bibliogrfico da extinta Rede Ferroviria Federal S.A - RFFSA para o DNIT. Sendo assim, na Lei n. 10.233/2001 foi includa a gesto e controle patrimonial e contbil dos bens transferidos, acrescentando esta nova responsabilidade Autarquia. Em se tratando em sua atuao frente s responsabilidades institucionais da DIF, salienta-se a elaborao de EVTEAs (Estudos de Viabilidade Tcnica e Econmica e Ambiental), termos de referncia e dos projetos ferrovirios em andamento, destacando-se o Projeto da Litornea Sul e do Corredor Ferrovirio de Santa Catarina, que so aes prioritrias. A gesto das diversas obras de contornos ferrovirios, transposies e variantes so as principais atividades realizadas no setor. Gesto de Patrimnio: O DNIT, alm da propriedade dos bens mveis e imveis operacionais, arrendados s concessionrias e fiscalizados pela ANTT, est recebendo da Inventariana da extinta RFFSA uma quantidade considervel de bens mveis no operacionais, os quais passam a estar sob sua responsabilidade e gesto. Os bens servveis devero ser destinados formao de trens tursticos, regionais, museus ferrovirios e etc. Os bens inservveis sero leiloados aps avaliao criteriosa. A Portaria n 1.177, o Diretor Geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, no uso das atribuies que lhe conferem o artigo 21, inciso IV, da Estrutura Regimental da Autarquia, aprovada pelo Decreto n. 5.765, de 27 de abril de 2006, publicada no D.O.U. de 28/04/2006, considerando a delegao de competncia ao Diretor de Infraestrutura Ferroviria, nos termos da Portaria n 196 de 8 de fevereiro de 2007 e considerando, ainda, uma melhor distribuio de atividades no mbito da Diretoria de Infraestrutura Ferroviria e, tendo em vista o constante no processo n. 50600.012115/2007-31, resolve: Delegar Competncia Coordenao Geral de Obras Ferrovirias para: I. Promover, orientar, acompanhar, supervisionar e coordenar aes tcnicas referentes celebrao de convnios e respectivos aditamentos, se houver, que tenham por objeto a elaborao de estudos e projetos ferrovirios e submet-los a aprovao da Diretoria Superior; Elaborar e coordenar as anlises tcnicas relativas s alteraes de prazo e valor dos convnios de estudos e projetos ferrovirios sob sua responsabilidade e submet-las a aprovao da Diretoria Superior;
II.
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III. IV.
Aprovar os Planos de Trabalho relativos aos convnios firmados que tenham por objeto a elaborao de estudos e projetos ferrovirios; Referendar os Termos de Referncia e Oramentos necessrios a subsidiar a confeco de editais de licitaes e que nortearo a elaborao dos estudos e projetos ferrovirios e submet-los a aprovao da Direo Superior; Desenvolver as atividades tcnicas relativas a consultas e pleitos encaminhados por outras esferas de governo; Coordenar e avaliar a documentao relativa a repasse de recursos para os rgos conveniados, no tocante aos convnios de estudos e projetos ferrovirios e encaminhar a Direo Superior.
V. VI.
A recente crise no Ministrio dos Transportes, como noticiado na mdia, impactou de forma generalizada no andamento dos trabalhos realizados nesta Diretoria, por exemplo, a suspenso temporria da celebrao de Contratos, Convnios e Termos Aditivos durante esse perodo. Informamos que a DIF enfrentou no ltimo ano entraves na execuo das obras sob sua responsabilidade devido ao reduzido corpo tcnico de engenheiros o que causou tambm lentido na aprovao dos projetos.Para suprir a carncia de corpo tcnico, a DIF mantm contrato com consrcio especializado na assistncia anlise de projetos e outras atividades desta Setorial. Outro ponto importante que no existem nas Superintendncias Regionais do DNIT setores especficos que representem o modal ferrovirio, situao que dificulta o andamento das atividades realizadas.
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2.2
Estratgia de Atuao Frente s Responsabilidades Institucionais
Considerando a necessidade de traduzir a estratgia do DNIT em termos operacionais, definir programas e projetos estratgicos para o DNIT, dar conhecimento da estratgia organizao, formar um processo de gesto estratgica eficaz e integrada e gerar bases pra definir programas e projetos estratgicos, o Diretor Executivo instituiu por Portaria n. 1.335, de 21 de dezembro de 2010, o Grupo de Trabalho com a finalidade de atualizar a Agenda Estratgia do DNIT para o perodo 2012 2014. O Grupo de Trabalho composto por representantes dos rgos: de Assistncia Direta ao Diretor Geral (Gabinete, DIREX, Ouvidoria) dois Especficos Singulares, um de cada Diretoria, um de cada regio geogrfica, Seccionais (Procuradoria Federal Especializada, Corregedoria, Auditoria Interna e Diretoria de Administrao e Finanas). Este Grupo de Trabalho ter apoio da Cmara de Polticas de Gesto, Desempenho e Competitividade CGDC da Presidncia da Repblica, que coordenar com o objetivo de reforar o processo de governana do Ministrio dos Transportes. Os objetivos esperados a ser desenvolvido no DNIT, em conjunto com a equipe designada para atualizao da Agenda Estratgica, so:
Levantar aspectos dos cenrios interno e externo que impactam positiva ou negativamente no cumprimento da misso e na realizao da viso do rgo; Definir Objetivos Estratgicos a partir da anlise de cenrios, utilizando o modelo do Balanced Score Card adaptado para organizaes pblicas; Definir metas mobilizadoras, definindo programas de gesto prioritrios, e Estabelecer indicadores e impacto que permitam monitorar a evoluo dos resultados alcanados pelos programas ao longo do tempo.
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2.3
Programas de Governo sob a Responsabilidade do DNIT
Os Programas de Governo, bem como a execuo das aes, sob responsabilidade do DNIT, esto divididos em dois demonstrativos, sendo que o primeiro apresentado no item 2.3.1 Execuo dos Programas de Governo sob a Responsabilidade do DNIT (Quadro A.2.1) e o segundo no item 2.3.2 - Execuo Fsica das Aes Realizadas pelo DNIT (Quadro A.2.2). 2.3.1 Execuo dos Programas de Governo sob a Responsabilidade do DNIT
Quadro A.2.1 - Demonstrativo da Execuo por Programa de Governo Identificao do Programa de Governo 0225 GESTO DA POLTICA DOS TRANSPORTES
Cdigo no PPA Denominao Tipo do Programa Objetivo Geral
Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Implantar uma infraestrutura eficiente e integradora do Territrio Nacional Coordenar o planejamento e a formulao de polticas setoriais e a avaliao e controle dos Objetivos Especficos programas na rea de transportes Marcelo Perrupato e Silva Gerente Pblico Alvo Governo Informaes oramentrias e financeiras do Programa Dotao Inicial 1.254.956.000,00 Final Despesa Empenhada Despesa Liquidada Restos a Pagar no processados Em R$ 1,00 Valores Pagos
962.652.797,0 368.736.007,0 162.811.592,00 438.425.046,52 155.616.979,00 0 0 Informaes sobre os resultados alcanados ndice ndice Referncia Indicador (Unidade Ordem previsto no atingido no medida) Data ndice inicial ndice final exerccio exerccio Este programa no possui 1 indicador. Frmula de Clculo do ndice Percentual de execuo fsica = qtde de localizadores com registro de execuo fsica / qtde de localizadores com registro de execuo financeira. Anlise do Resultado Alcanado Este programa no possui indicador. Fonte: SIGPLAN
Anlise Crtica: O Programa Gesto da Poltica de Transporte um apoio s polticas pblicas e reas especiais, com objetivo de integrar os modais de transportes no territrio brasileiro, coordenando, planejando e formulando polticas setoriais e a avaliao e controle dos programas nas reas de transporte, resultando em uma infraestrutura eficiente e integradora no territrio nacional. Para isso, vem buscando uma nova forma de atuao do Estado, onde as atividades de planejamento, coordenao e gesto das aes governamentais assumem especial relevncia na formulao, avaliao, reordenamento e controle dos programas finalsticos.
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Identificao do Programa de Governo Cdigo no PPA Denominao Tipo do Programa Objetivo Geral 1456 VETOR LOGSTICO AMAZNICO
Finalstico Implantar uma infraestrutura eficiente e integradora do Territrio Nacional Promover eficincia e efetividade nos fluxos de transporte na regio dos estados do AC, AM, Objetivos Especficos RR e RO e oeste dos estados do PA e MT Jorge Ernesto Pinto Fraxe Gerente Usurios de transporte nos Estados do Acre, Amazonas, Roraima, Rondnia, Mato Grosso e Pblico Alvo Par Informaes oramentrias e financeiras do Programa Em R$ 1,00 Dotao Inicial 2.353.235.101,00 Final Despesa Empenhada Despesa Liquidada Restos a Pagar no processados Valores Pagos
2.348.269.639,00 1.799.176.598,00 735.149.424,00 1.493.790.644,99 720.041.271,00 Informaes sobre os resultados alcanados INDICADOR 1: CAPACIDADE DE CARGA DOS TERMINAIS NO VETOR LOGSTICO AMAZNICO ndice ndice Referncia Indicador (Unidade medida) previsto no atingido no Data ndice inicial ndice final exerccio exerccio 1000 t Frmula de Clculo do ndice Somatrio do produto da razo entre o nmero de veculos simultneos em posio de carregamento ou descarregamento e o tempo mdio de ocupao de cada "vaga" com o tempo de funcionamento dirio de cada terminal e com a capacidade mdia do veculo-tipo ponderado, dividido por mil. Anlise do Resultado Alcanado Os indicadores no foram apurados conforme dados do Sigplan. Fonte: SigPlan INDICADOR 2: FLUXO MXIMO DE VECULOS POR RODOVIA NO VETOR LOGSTICO AMAZNICO Referncia ndice ndice Indicador (Unidade medida) previsto no atingido no Data ndice inicial ndice final exerccio exerccio carro/h/faixa Frmula de Clculo do ndice Mdia aritmtica do produto da velocidade mdia real com a densidade aceitvel de veculos-equivalentes para a velocidade considerada, em virtude do nvel de servio apresentado, ponderada pela extenso das rodovias. Anlise do Resultado Alcanado Os indicadores no foram apurados conforme dados do Sigplan. Fonte: SigPlan INDICADOR 3: FRETE UNITRIO NO VETOR LOGSTICO AMAZNICO Referncia ndice ndice Indicador (Unidade medida) previsto no atingido no Data ndice inicial ndice final exerccio exerccio R$/(t x km) Frmula de Clculo do ndice Mdia aritmtica dos valores cobrados pelos prestadores, ponderada pela quantidade de carga transportada e pela distncia percorrida entre cada par de origem e destino. Anlise do Resultado Alcanado Os indicadores no foram apurados conforme dados do Sigplan. Fonte: Sigplan INDICADOR 4: NDICE DE COBERTURA NO VETOR LOGSTICO AMAZNICO ndice ndice Referncia Indicador (Unidade medida) previsto no atingido no Data ndice inicial ndice final exerccio exerccio nmero-ndice DNIT - Relatrio de Gesto do Exerccio de 2011 72
Frmula de Clculo do ndice Relao entre a rea da faixa de proximidade de equipamentos de transportes e a rea total do Vetor, ponderada por coeficiente que reflete a proximidade de acesso ao sistema de transporte. Anlise do Resultado Alcanado Os indicadores no foram apurados conforme dados do Sigplan. Fonte: Sigplan INDICADOR 5: TARIFA UNITRIA NO VETOR LOGSTICO AMAZNICO Referncia Indicador (Unidade medida) Data ndice inicial ndice final R$/(t x km) Frmula de Clculo do ndice Mdia aritmtica dos valores cobrados pelos prestadores, ponderada pela quantidade de passageiros transportados e pela distncia percorrida entre cada par de origem e destino. Anlise do Resultado Alcanado Os indicadores no foram apurados conforme dados do Sigplan. Fonte: Sigplan INDICADOR 6: TEMPO MDIO DE ESPERA PARA TRANSBORDO NO VETOR LOGSTICO AMAZNICO ndice ndice Referncia Indicador (Unidade medida) previsto no atingido no Data ndice inicial ndice final exerccio exerccio Hora Frmula de Clculo do ndice Soma da mdia aritmtica dos tempos de espera para carregamento com a mdia aritmtica dos tempos de espera para descarregamento nas operaes de transbordo. Anlise do Resultado Alcanado Os indicadores no foram apurados conforme dados do Sigplan. Fonte: Sigplan INDICADOR 7: TEMPO MDIO DE PERCURSO NO VETOR LOGSTICO AMAZNICO ndice ndice Referncia Indicador (Unidade medida) previsto no atingido no Data ndice inicial ndice final exerccio exerccio h/Km Frmula de Clculo do ndice Mdia aritmtica dos tempos de percurso nos pares de origem e destino do Vetor, ponderada pela extenso dos pares de origem e destino. Anlise do Resultado Alcanado Os indicadores no foram apurados conforme dados do Sigplan. Fonte: Sigplan INDICADOR 8: TEMPO MDIO DE TRANSBORDO UNITRIO NO VETOR LOGSTICO AMAZNICO ndice ndice Referncia Indicador (Unidade medida) previsto no atingido no Data ndice inicial ndice final exerccio exerccio minuto/t Frmula de Clculo do ndice Soma da mdia aritmtica dos tempos de carregamento por unidade de carga com a mdia aritmtica dos tempos de descarregamento por unidade de carga. Anlise do Resultado Alcanado Os indicadores no foram apurados conforme dados do Sigplan. Fonte: Sigplan -
ndice previsto no exerccio -
ndice atingido no exerccio -
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Anlise Crtica: O Vetor Logstico Amaznico congrega parcelas da macrorregio Norte e alcana o noroeste do Centro-Oeste, seguindo aproximadamente os limites do bioma de mesmo nome. Corresponde tambm bacia de captao dos portos de Manaus e Santarm. Os objetivos das aes que compe este vetor visam eliminar as desigualdades regionais em reas reprimidas, considerando ainda, as caractersticas ambientais especficas da regio, ampliando o desenvolvimento socioeconmico e as perspectivas de integrao inter-regional e de fronteiras, proporcionando assim, a eficincia e a efetividade nos fluxos de transporte na regio dos estados do Acre, Amazonas, Roraima e Rondnia, e oeste dos estados do Par, delimitada pelo Rio Xingu e Mato Grosso, incluindo a rodovia federal BR 163 ao norte de Cuiab. O Vetor Logstico Amaznico intensificou as aes na rea de infraestrutura rodoviria, tanto na construo de novas rodovias quanto na manuteno das existentes, subsidiando condies adequadas de trafegabilidade em trechos rodovirios federais, proporcionando a reduo dos custos de transporte e maior segurana e conforto aos usurios. Neste Vetor, em 2011, merecem destaque as seguintes obras: BR-364/AC Trecho Sena Madureira Cruzeiro do Sul, totalizando 349 km: concludas 5 pontes e executados 99,5 km de rodovias em 2011, com previso para concluso em 2012; BR-163/PA Trecho Divisa MT/PA Santarm, totalizando 947 km, distribudos em 2 trechos: trecho 1 Rurpolis Santarm: concludas 5 pontes e executados 34,5 km em 2011; trecho 2 Divisa MT/PA Rurpolis, incluindo o acesso a Miritituba (BR230/PA): concludas 3 pontes e executados 182 km em 2011; BR-163/MT Divisa MT/PA Guarant do Norte/MT e Travessia Urbana de Guarant, totalizando 53 km: executados 19,1 km em 2011, com previso para concluso em 2012; BR-156/AP Construo da Ponte Internacional sobre o rio Oiapoque, concluda em 2011; BR-317/AM Construo e pavimentao do trecho entre Boca do Acre e a Divisa AM/AC, totalizando 110 km: concludos 18,74 km em 2011.
Identificao do Programa de Governo Cdigo no PPA Denominao Tipo do Programa Objetivo Geral Objetivos Especficos Gerente Pblico Alvo 1457 VETOR LOGSTICO CENTRO-NORTE Finalstico Ampliar a capacidade de transporte terrestre e das vias navegveis interiores Promover eficincia e efetividade nos fluxos de transporte na regio dos estados do AP, MA e TO e leste dos estados do PA e MT Jorge Ernesto Pinto Fraxe Usurios de transporte nos Estados do Mato Grosso, Par, Amap, Maranho e Tocantins Em R$ 1,00 Valores Pagos 951.168.894 74
Informaes oramentrias e financeiras do Programa Dotao Despesa Despesa Restos a Pagar Inicial Final Empenhada Liquidada no processados 2.374.090.809 2.877.137.21 2.348.065.436 1.052.688.447 1.395.134.924,09 Informaes sobre os resultados alcanados DNIT - Relatrio de Gesto do Exerccio de 2011
INDICADOR 1: CAPACIDADE DE CARGA DOS TERMINAIS NO VETOR LOGSTICO AMAZNICO ndice ndice Referncia Indicador (Unidade medida) previsto no atingido no Data ndice inicial ndice final exerccio exerccio 1000 t Frmula de Clculo do ndice Somatrio do produto da razo entre o nmero de veculos simultneos em posio de carregamento ou descarregamento e o tempo mdio de ocupao de cada "vaga" com o tempo de funcionamento dirio de cada terminal e com a capacidade mdia do veculo-tipo ponderado, dividido por mil. Anlise do Resultado Alcanado Os indicadores no foram apurados conforme dados do Sigplan. Fonte: SigPlan INDICADOR 2: FLUXO MXIMO DE VECULOS POR RODOVIA NO VETOR LOGSTICO AMAZNICO Referncia ndice ndice Indicador (Unidade medida) previsto no atingido no Data ndice inicial ndice final exerccio exerccio carro/h/faixa Frmula de Clculo do ndice Mdia aritmtica do produto da velocidade mdia real com a densidade aceitvel de veculos-equivalentes para a velocidade considerada, em virtude do nvel de servio apresentado, ponderada pela extenso das rodovias. Anlise do Resultado Alcanado Os indicadores no foram apurados conforme dados do Sigplan. INDICADOR 3: FRETE UNITRIO NO VETOR LOGSTICO AMAZNICO Referncia ndice ndice Indicador (Unidade medida) previsto no atingido no Data ndice inicial ndice final exerccio exerccio R$/(t x km) Frmula de Clculo do ndice Mdia aritmtica dos valores cobrados pelos prestadores, ponderada pela quantidade de carga transportada e pela distncia percorrida entre cada par de origem e destino. Anlise do Resultado Alcanado Os indicadores no foram apurados conforme dados do Sigplan. INDICADOR 4: NDICE DE COBERTURA NO VETOR LOGSTICO AMAZNICO ndice ndice Referncia Indicador (Unidade medida) previsto no atingido no Data ndice inicial ndice final exerccio exerccio nmero-ndice Frmula de Clculo do ndice Relao entre a rea da faixa de proximidade de equipamentos de transportes e a rea total do Vetor, ponderada por coeficiente que reflete a proximidade de acesso ao sistema de transporte. Anlise do Resultado Alcanado Os indicadores no foram apurados conforme dados do Sigplan. INDICADOR 5: TARIFA UNITRIA NO VETOR LOGSTICO AMAZNICO Referncia Indicador (Unidade medida) Data ndice inicial ndice final R$/(t x km) Frmula de Clculo do ndice Mdia aritmtica dos valores cobrados pelos prestadores, ponderada pela quantidade de passageiros transportados e pela distncia percorrida entre cada par de origem e destino. Anlise do Resultado Alcanado Os indicadores no foram apurados conforme dados do Sigplan. INDICADOR 6: TEMPO MDIO DE ESPERA PARA TRANSBORDO NO VETOR LOGSTICO AMAZNICO Referncia ndice ndice Indicador (Unidade medida) previsto no atingido no Data ndice inicial ndice final DNIT - Relatrio de Gesto do Exerccio de 2011 75 -
exerccio exerccio Hora Frmula de Clculo do ndice Soma da mdia aritmtica dos tempos de espera para carregamento com a mdia aritmtica dos tempos de espera para descarregamento nas operaes de transbordo. Anlise do Resultado Alcanado Os indicadores no foram apurados conforme dados do Sigplan. INDICADOR 7: TEMPO MDIO DE PERCURSO NO VETOR LOGSTICO AMAZNICO ndice ndice Referncia Indicador (Unidade medida) previsto no atingido no Data ndice inicial ndice final exerccio exerccio h/Km Frmula de Clculo do ndice Mdia aritmtica dos tempos de percurso nos pares de origem e destino do Vetor, ponderada pela extenso dos pares de origem e destino. Anlise do Resultado Alcanado Os indicadores no foram apurados conforme dados do Sigplan. INDICADOR 8: TEMPO MDIO DE TRANSBORDO UNITRIO NO VETOR LOGSTICO AMAZNICO ndice ndice Referncia Indicador (Unidade medida) previsto no atingido no Data ndice inicial ndice final exerccio exerccio minuto/t Frmula de Clculo do ndice Soma da mdia aritmtica dos tempos de carregamento por unidade de carga com a mdia aritmtica dos tempos de descarregamento por unidade de carga. Anlise do Resultado Alcanado Os indicadores no foram apurados conforme dados do Sigplan. Fonte: Sigplan
Anlise Crtica: O Vetor Logstico Centro - Norte possui atividades com base em recursos naturais, abrangendo parcelas das macrorregies Norte, Centro-Oeste e Nordeste. Divide-se entre os biomas Amaznicos a oeste e Cerrado a leste, contendo a bacia de captao dos portos de Belm e So Luis. Alm de englobar a poro leste do estado do Par, delimitada pelo Rio Xingu, e do estado do Mato Grosso, excluindo a BR 163 ao norte de Cuiab. As aes implementadas e realizadas neste Vetor buscam reduzir as desigualdades sociais e incrementar o desenvolvimento socioeconmico do local, expandindo o acesso a reas de fronteira e a integrao inter-regional. O Vetor Logstico Centro - Norte intensificou as aes na rea de infraestrutura rodoviria, tanto na construo de novas rodovias quanto na manuteno das existentes, subsidiando condies adequadas de trafegabilidade em trechos rodovirios federais, proporcionando a reduo dos custos de transporte e maior segurana e conforto aos usurios. Neste Vetor, em 2011, merecem destaque as seguintes obras: BR-080/GO Construo e pavimentao, incluindo ponte sobre Rio Araguaia (Luiz Alves), totalizando 116,8 km: executados 1,4 km em 2011; BR-158/MT Construo e pavimentao do trecho Ribeiro Cascalheira Divisa MT/PA, totalizando 481,4 km: executados 43,8 km em 2011; BR-242/MT Construo e pavimentao do trecho Ribeiro Cascalheira Sorriso, totalizando 618,3 km: executados 42,0 km em 2011;
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Contingenciamento no Exerccio: No houve contingenciamento nesse programa. Eventos Negativos e Positivos que prejudicaram ou facilitaram a execuo do Programa: Os eventos negativos que prejudicaram a execuo do programa foram os atrasos administrativos inerentes formalizao de convnios e contratos, e seus respectivos termos aditivos. Questes pontuais, na parte ambiental, tambm podem ser fator determinando de retardo na execuo de empreendimentos lineares, como caso das obras rodovirias. Recursos insuficientes, principalmente na construo da Eclusa de Lajeado TO. O Vetor Logstico Centro-Oeste intensificou as aes na rea de infraestrutura rodoviria, tanto na construo de novas rodovias quanto na manuteno das existentes, subsidiando condies adequadas de trafegabilidade em trechos rodovirios federais, proporcionando a reduo dos custos de transporte e maior segurana e conforto aos usurios.
Identificao do Programa de Governo Cdigo no PPA Denominao Tipo do Programa Objetivo Geral 1461 VETOR LOGSTICO CENTRO-SUDESTE
Finalstico Ampliar a capacidade de transporte terrestre e das vias navegveis interiores Promover eficincia e efetividade nos fluxos de transporte na regio dos estados de SP, PR Objetivos Especficos e MS e sudoeste do estado de GO Jorge Ernesto Pinto Fraxe Gerente Usurios de transporte nos Estados de So Paulo, Paran, Mato Grosso do Sul e Gois Pblico Alvo Informaes oramentrias e financeiras do Programa Em R$ 1,00 Dotao Despesa Despesa Restos a Pagar Valores Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada no processados 2.780.882.112,00 3.375.077.752,00 2.374.276.354,00 1.361.666.075,00 968.993.469,38 1.328.383.938,00 Informaes sobre os resultados alcanados INDICADOR 1: CAPACIDADE DE CARGA DOS TERMINAIS NO VETOR LOGSTICO CENTROSUDESTE Referncia ndice ndice Indicador (Unidade medida) previsto no atingido no Data ndice inicial ndice final exerccio exerccio 1000 t Frmula de Clculo do ndice Somatrio do produto da razo entre o nmero de veculos simultneos em posio de carregamento ou descarregamento e o tempo mdio de ocupao de cada "vaga" com o tempo de funcionamento dirio de cada terminal e com a capacidade mdia do veculo-tipo ponderado, dividido por mil. Anlise do Resultado Alcanado Os indicadores no foram apurados conforme dados do Sigplan. INDICADOR 2: FLUXO MXIMO DE VECULOS POR RODOVIA NO VETOR LOGSTICO CENTROSUDESTE Referncia ndice ndice Indicador (Unidade medida) previsto no atingido no Data ndice inicial ndice final exerccio exerccio carro/h/faixa Frmula de Clculo do ndice Mdia aritmtica do produto da velocidade mdia real com a densidade aceitvel de veculos-equivalentes para a velocidade considerada, em virtude do nvel de servio apresentado, ponderada pela extenso das rodovias. Anlise do Resultado Alcanado Os indicadores no foram apurados conforme dados do Sigplan. INDICADOR 3: FRETE UNITRIO NO VETOR LOGSTICO CENTRO-SUDESTE ndice ndice Referncia Indicador (Unidade medida) previsto no atingido no Data ndice inicial ndice final exerccio exerccio R$/(t x km) DNIT - Relatrio de Gesto do Exerccio de 2011 77
Frmula de Clculo do ndice Mdia aritmtica dos valores cobrados pelos prestadores, ponderada pela quantidade de carga transportada e pela distncia percorrida entre cada par de origem e destino. Anlise do Resultado Alcanado Os indicadores no foram apurados conforme dados do Sigplan. INDICADOR 4: NDICE DE COBERTURA NO VETOR LOGSTICO CENTRO-SUDESTE ndice ndice Referncia Indicador (Unidade medida) previsto no atingido no Data ndice inicial ndice final exerccio exerccio nmero-ndice Frmula de Clculo do ndice Relao entre a rea da faixa de proximidade de equipamentos de transportes e a rea total do Vetor, ponderada por coeficiente que reflete a proximidade de acesso ao sistema de transporte. Anlise do Resultado Alcanado Os indicadores no foram apurados conforme dados do Sigplan. INDICADOR 5: TARIFA UNITRIA NO VETOR LOGSTICO CENTRO-SUDESTE ndice ndice Referncia Indicador (Unidade medida) previsto no atingido no Data ndice inicial ndice final exerccio exerccio R$/(t x km) Frmula de Clculo do ndice Mdia aritmtica dos valores cobrados pelos prestadores, ponderada pela quantidade de passageiros transportados e pela distncia percorrida entre cada par de origem e destino. Anlise do Resultado Alcanado Os indicadores no foram apurados conforme dados do Sigplan. INDICADOR 6: TEMPO MDIO DE ESPERA PARA TRANSBORDO NO VETOR LOGSTICO CENTROSUDESTE ndice ndice Referncia Indicador (Unidade medida) previsto no atingido no Data ndice inicial ndice final exerccio exerccio Hora Frmula de Clculo do ndice Soma da mdia aritmtica dos tempos de espera para carregamento com a mdia aritmtica dos tempos de espera para descarregamento nas operaes de transbordo. Anlise do Resultado Alcanado Os indicadores no foram apurados conforme dados do Sigplan. INDICADOR 7: TEMPO MDIO DE PERCURSO NO VETOR LOGSTICO CENTRO-SUDESTE ndice ndice Referncia Indicador (Unidade medida) previsto no atingido no Data ndice inicial ndice final exerccio exerccio h/Km Frmula de Clculo do ndice Mdia aritmtica dos tempos de percurso nos pares de origem e destino do Vetor, ponderada pela extenso dos pares de origem e destino. Anlise do Resultado Alcanado Os indicadores no foram apurados conforme dados do Sigplan. INDICADOR 8: TEMPO MDIO DE TRANSBORDO UNITRIO NO VETOR LOGSTICO CENTROSUDESTE ndice ndice Referncia Indicador (Unidade medida) previsto no atingido no Data ndice inicial ndice final exerccio exerccio minuto/t Frmula de Clculo do ndice Soma da mdia aritmtica dos tempos de carregamento por unidade de carga com a mdia aritmtica dos tempos de descarregamento por unidade de carga. Anlise do Resultado Alcanado Os indicadores no foram apurados conforme dados do Sigplan. Fonte: Sigplan
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Anlise Critica: O Vetor Centro Sudeste compe-se de parcelas das macrorregies Sudeste, Sul e Centro Oeste, contendo biomas do Pantanal a oeste, Cerrado central e Mata Atlntica a leste. Tem como dominantes atividades com alta e baixa tecnologia (agroindstria), estruturando-se como bacia de captao de portos de Santos e Paranagu. O Programa engloba a poro sul do estado de Gois, excluindo a BR -070, que delimita espacialmente o vetor, incluindo s BRs 153 e 414 que tm aspectos longitudinais. O Objetivo deste vetor promover a eficincia nos fluxos de transporte nas regies dos estados de So Paulo, Paran e Mato Grosso do Sul e sudoeste do estado de Gois, integrando as rodovias federais com as redes rodovirias federais. As obras executadas com as aes deste programa sinalizam o xito na consolidao de projetos voltados a incrementar a eficincia do abastecimento de insumos e do escoamento da produo. Os projetos inclusos nesta categoria foram quase que na sua totalidade, visando o incremento da capacidade produtiva da regio. Na modalidade de transporte rodovirio merecem destaque as seguintes obras: BR-060/GO Duplicao do trecho Goinia Abadia de Gois Jata, totalizando 324,4 km: executados 25,0 km de pavimentao em 2011, com previso de 18 km de execuo em 2012; BR-153/GO Adequao de Capacidade da Travessia Urbana de Anpolis e Viaduto DAIA, totalizando 25,5 km: executados 8 km de duplicao e 3,0 km de restaurao da pista antiga em 2011, com previso de execuo de 8,0 km de duplicao em 2012; BR-359/MS Construo Entr. BR-163 Alcionpolis Divisa MS/GO, totalizando 269,4 km: concludos 179,6 km, obra em andamento no ano de 2011. Quanto modalidade de transporte ferrovirio, eliminando conflitos urbanos ocasionados entre a malha frrea, sistema virio urbano e comunidade lindeira. Dentre as aes, podemos destacar o prolongamento de trechos de rebaixamento de linhas frreas, no municpio de Maring/PR com 99% executado, construo do contorno e Ptio Ferrovirio de Tutia com 55% executado, no municpio de Araraquara/SP e contorno ferrovirio do municpio de Trs Lagoas/MS cm 75% executado. Contingenciamento no Exerccio: No houve contingenciamento nesse programa. Eventos Negativos e Positivos que prejudicaram ou facilitaram a execuo do Programa: Os eventos negativos que prejudicaram a execuo do programa foram os atrasos administrativos inerentes formalizao de convnios e contratos, e seus respectivos termos aditivos. Questes pontuais, na parte ambiental, tambm podem ser fatores determinantes de retardo na execuo de empreendimentos lineares, como caso das obras rodovirias. O monitoramento de cada servio que compe o empreendimento, por meio do acompanhamento da execuo fsica e financeira dos contratos e a aferio do andamento e da qualidade das obras e servios, foi pressuposto para habilitar o empreendimento a receber novo aporte oramentrio.
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Identificao do Programa de Governo Cdigo no PPA Denominao Tipo do Programa Objetivo Geral 1458 VETOR LOGSTICO LESTE
Finalstico Ampliar a capacidade de transporte terrestre e das vias navegveis interiores Promover eficincia e efetividade nos fluxos de transporte na regio do DF, dos estados de Objetivos Especficos MG, ES e RJ e nordeste do estado de GO Jorge Ernesto Pinto Fraxe Gerente Usurios de transporte no Distrito Federal e nos Estados de Gois, Minas Gerais, Esprito Pblico Alvo Santo e Rio de Janeiro Informaes oramentrias e financeiras do Programa Em R$ 1,00 Dotao Despesa Despesa Restos a Pagar Valores Pagos Empenhada Liquidada no processados Inicial Final 3.248.354.567,00 3.723.862.744,00 2.877.089.738,00 1.594.545.465,00 1.679.659.067,74 1.546.529.650,00 Informaes sobre os resultados alcanados INDICADOR 1: CAPACIDADE DE CARGA DOS TERMINAIS NO VETOR LOGSTICO AMAZNICO Referncia ndice ndice Indicador (Unidade medida) previsto no atingido no Data ndice inicial ndice final exerccio exerccio 1000 t Frmula de Clculo do ndice Somatrio do produto da razo entre o nmero de veculos simultneos em posio de carregamento ou descarregamento e o tempo mdio de ocupao de cada "vaga" com o tempo de funcionamento dirio de cada terminal e com a capacidade mdia do veculo-tipo ponderado, dividido por mil. Anlise do Resultado Alcanado Os indicadores no foram apurados conforme dados do Sigplan. INDICADOR 2: FLUXO MXIMO DE VECULOS POR RODOVIA NO VETOR LOGSTICO AMAZNICO Referncia ndice ndice Indicador (Unidade medida) previsto no atingido no Data ndice inicial ndice final exerccio exerccio carro/h/faixa Frmula de Clculo do ndice Mdia aritmtica do produto da velocidade mdia real com a densidade aceitvel de veculos-equivalentes para a velocidade considerada, em virtude do nvel de servio apresentado, ponderada pela extenso das rodovias. Anlise do Resultado Alcanado Os indicadores no foram apurados conforme dados do Sigplan. INDICADOR 3: FRETE UNITRIO NO VETOR LOGSTICO AMAZNICO Referncia ndice ndice Indicador (Unidade medida) previsto no atingido no Data ndice inicial ndice final exerccio exerccio R$/(t x km) Frmula de Clculo do ndice Mdia aritmtica dos valores cobrados pelos prestadores, ponderada pela quantidade de carga transportada e pela distncia percorrida entre cada par de origem e destino. Anlise do Resultado Alcanado Os indicadores no foram apurados conforme dados do Sigplan. INDICADOR 4: NDICE DE COBERTURA NO VETOR LOGSTICO AMAZNICO ndice ndice Referncia Indicador (Unidade medida) previsto no atingido no Data ndice inicial ndice final exerccio exerccio nmero-ndice Frmula de Clculo do ndice
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Relao entre a rea da faixa de proximidade de equipamentos de transportes e a rea total do Vetor, ponderada por coeficiente que reflete a proximidade de acesso ao sistema de transporte. Anlise do Resultado Alcanado Os indicadores no foram apurados conforme dados do Sigplan. INDICADOR 5: TARIFA UNITRIA NO VETOR LOGSTICO AMAZNICO Referncia Indicador (Unidade medida) Data ndice inicial ndice final R$/(t x km) Frmula de Clculo do ndice Mdia aritmtica dos valores cobrados pelos prestadores, ponderada pela quantidade de passageiros transportados e pela distncia percorrida entre cada par de origem e destino. Anlise do Resultado Alcanado Os indicadores no foram apurados conforme dados do Sigplan. INDICADOR 6: TEMPO MDIO DE ESPERA PARA TRANSBORDO NO VETOR LOGSTICO AMAZNICO ndice ndice Referncia Indicador (Unidade medida) previsto no atingido no Data ndice inicial ndice final exerccio exerccio Hora Frmula de Clculo do ndice Soma da mdia aritmtica dos tempos de espera para carregamento com a mdia aritmtica dos tempos de espera para descarregamento nas operaes de transbordo. Anlise do Resultado Alcanado Os indicadores no foram apurados conforme dados do Sigplan. INDICADOR 7: TEMPO MDIO DE PERCURSO NO VETOR LOGSTICO AMAZNICO ndice ndice Referncia Indicador (Unidade medida) previsto no atingido no Data ndice inicial ndice final exerccio exerccio h/Km Frmula de Clculo do ndice Mdia aritmtica dos tempos de percurso nos pares de origem e destino do Vetor, ponderada pela extenso dos pares de origem e destino. Anlise do Resultado Alcanado Os indicadores no foram apurados conforme dados do Sigplan. INDICADOR 8: TEMPO MDIO DE TRANSBORDO UNITRIO NO VETOR LOGSTICO AMAZNICO ndice ndice Referncia Indicador (Unidade medida) previsto no atingido no Data ndice inicial ndice final exerccio exerccio minuto/t Frmula de Clculo do ndice Soma da mdia aritmtica dos tempos de carregamento por unidade de carga com a mdia aritmtica dos tempos de descarregamento por unidade de carga. Anlise do Resultado Alcanado Os indicadores no foram apurados conforme dados do Sigplan. Fonte: Sigplan -
Anlise Crtica: No Vetor Logstico Leste predomina atividades de mdia tecnologia, impulsionadas pelos recursos naturais de minrios. Contm o bioma Cerrado a oeste e Mata Atlntica a leste, abrangendo parcelas das macrorregies Centro-Oeste e Sudeste e estrutura-se em uma bacia de captao rumo aos portos de Vitria, Rio de Janeiro e Itagua.
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O Programa engloba a poro norte do estado de Gois, inclusive a BR 070, que delimita espacialmente o Vetor, mas exclui as BR/153 e BR/414, em virtude do seu carter longitudinal. O monitoramento de cada servio que compe o empreendimento, por meio do acompanhamento da execuo fsica e financeira dos contratos e a aferio do andamento e da qualidade das obras e servios, foi pressuposto para habilitar o empreendimento a receber novo aporte oramentrio. Na modalidade de transporte rodovirio merecem destaque as seguintes obras: BR-050/MG Adequao do trecho Uberlndia Araguari Divisa MG/GO, totalizando 68,4 km: concludos 25,3 km de duplicao e 15 km de restaurao da pista antiga em 2011, com previso de duplicao de 40 km e de restaurao de 10 km da pista antiga em 2012; BR-262/MG Adequao do trecho Betim Nova Serrana, totalizando 83 km de obra: concluda em junho de 2011; BR-146/MG Construo do trecho Passos Guaxup, totalizando 96 km: executados 38 km em 2011, com previso de execuo de 4,1 km em 2012; BR-365/MG Adequao do trecho Uberlndia Entroncamento BR-153 (Trevo), totalizando 79,3 km: executados 54,2 km de duplicao e 26 km de restaurao da pista antiga em 2011, com previso de execuo de 20,3 km de duplicao e 26 km de restaurao da pista antiga em 2012; BR-101/ES Adequao do Contorno de Vitria, totalizando 6,4 km: executados 3,2 km em 2011, com previso de concluso de 3,2 km em 2012; BR-493/RJ Adequao do Entroncamento BR-101 (Manilha) Porto de Itagua, totalizando 119,4 km: executados 45,1 km de terraplenagem, 7 pontes, 19 viadutos e 14 passagens inferiores em 2011. Quanto modalidade de transporte ferrovirio, com o intuito de minimizar os conflitos urbanos entre as ferrovias e o trnsito de pedestres e veculos, foram tomadas providncias necessrias para as obras ferrovirias da adequao de via frrea no municpio de Barra Mansa/RJ com 45% de execuo e construo do contorno ferrovirio do municpio de Divinpolis/MG, em fase inicial da obra. Contingenciamento no Exerccio: No houve contingenciamento nesse programa. Eventos Negativos e Positivos que prejudicaram ou facilitaram a execuo do Programa: Os eventos negativos que prejudicaram a execuo do programa foram os atrasos administrativos inerentes formalizao de convnios e contratos, e seus respectivos termos aditivos. Questes pontuais, na parte ambiental, tambm podem ser fatores determinantes de retardo na execuo de empreendimentos lineares, como caso das obras rodovirias. O monitoramento de cada servio que compe o empreendimento, por meio do acompanhamento da execuo fsica e financeira dos contratos e a aferio do andamento e da qualidade das obras e servios, foi pressuposto para habilitar o empreendimento a receber novo aporte oramentrio.
Identificao do Programa de Governo Cdigo no PPA Denominao Tipo do Programa Objetivo Geral 1460 VETOR LOGSTICO NORDESTE MERIDIONAL
Finalstico Ampliar a capacidade de transporte terrestre e das vias navegveis interiores Promover eficincia e efetividade nos fluxos de transporte na regio dos estados da BA e Objetivos Especficos SE Jorge Ernesto Pinto Fraxe Gerente Usurios de transporte nos Estados da Bahia e Sergipe Pblico Alvo Informaes oramentrias e financeiras do Programa Em R$ 1,00 Dotao Despesa Despesa Restos a Pagar Valores Pagos Empenhada Liquidada no processados Inicial Final 2.406.134.014,00 1.442.027.808,00 1.243.734.359,00 229.990.849,00 690.491.009,02 226.909.119,00 Informaes sobre os resultados alcanados INDICADOR 1: CAPACIDADE DE CARGA DOS TERMINAIS NO VETOR LOGSTICO AMAZNICO ndice ndice Referncia Indicador (Unidade medida) previsto no atingido no Data ndice inicial ndice final exerccio exerccio 1000 t Frmula de Clculo do ndice Somatrio do produto da razo entre o nmero de veculos simultneos em posio de carregamento ou descarregamento e o tempo mdio de ocupao de cada "vaga" com o tempo de funcionamento dirio de cada terminal e com a capacidade mdia do veculo-tipo ponderado, dividido por mil. Anlise do Resultado Alcanado Os indicadores no foram apurados conforme dados do Sigplan. INDICADOR 2: FLUXO MXIMO DE VECULOS POR RODOVIA NO VETOR LOGSTICO AMAZNICO Referncia ndice ndice Indicador (Unidade medida) previsto no atingido no Data ndice inicial ndice final exerccio exerccio carro/h/faixa Frmula de Clculo do ndice Mdia aritmtica do produto da velocidade mdia real com a densidade aceitvel de veculos-equivalentes para a velocidade considerada, em virtude do nvel de servio apresentado, ponderada pela extenso das rodovias. Anlise do Resultado Alcanado Os indicadores no foram apurados conforme dados do Sigplan. INDICADOR 3: FRETE UNITRIO NO VETOR LOGSTICO AMAZNICO Referncia ndice ndice Indicador (Unidade medida) previsto no atingido no Data ndice inicial ndice final exerccio exerccio R$/(t x km) Frmula de Clculo do ndice Mdia aritmtica dos valores cobrados pelos prestadores, ponderada pela quantidade de carga transportada e pela distncia percorrida entre cada par de origem e destino. Anlise do Resultado Alcanado Os indicadores no foram apurados conforme dados do Sigplan. INDICADOR 4: NDICE DE COBERTURA NO VETOR LOGSTICO AMAZNICO ndice ndice Referncia Indicador (Unidade medida) previsto no atingido no Data ndice inicial ndice final exerccio exerccio nmero-ndice 83
Frmula de Clculo do ndice Relao entre a rea da faixa de proximidade de equipamentos de transportes e a rea total do Vetor, ponderada por coeficiente que reflete a proximidade de acesso ao sistema de transporte. Anlise do Resultado Alcanado Os indicadores no foram apurados conforme dados do Sigplan. INDICADOR 5: TARIFA UNITRIA NO VETOR LOGSTICO AMAZNICO Referncia Indicador (Unidade medida) Data ndice inicial ndice final R$/(t x km) Frmula de Clculo do ndice Mdia aritmtica dos valores cobrados pelos prestadores, ponderada pela quantidade de passageiros transportados e pela distncia percorrida entre cada par de origem e destino. Anlise do Resultado Alcanado Os indicadores no foram apurados conforme dados do Sigplan. INDICADOR 6: TEMPO MDIO DE ESPERA PARA TRANSBORDO NO VETOR LOGSTICO AMAZNICO ndice ndice Referncia Indicador (Unidade medida) previsto no atingido no Data ndice inicial ndice final exerccio exerccio Hora Frmula de Clculo do ndice Soma da mdia aritmtica dos tempos de espera para carregamento com a mdia aritmtica dos tempos de espera para descarregamento nas operaes de transbordo. Anlise do Resultado Alcanado Os indicadores no foram apurados conforme dados do Sigplan. INDICADOR 7: TEMPO MDIO DE PERCURSO NO VETOR LOGSTICO AMAZNICO ndice ndice Referncia Indicador (Unidade medida) previsto no atingido no Data ndice inicial ndice final exerccio exerccio h/Km Frmula de Clculo do ndice Mdia aritmtica dos tempos de percurso nos pares de origem e destino do Vetor, ponderada pela extenso dos pares de origem e destino. Anlise do Resultado Alcanado Os indicadores no foram apurados conforme dados do Sigplan. INDICADOR 8: TEMPO MDIO DE TRANSBORDO UNITRIO NO VETOR LOGSTICO AMAZNICO ndice ndice Referncia Indicador (Unidade medida) previsto no atingido no Data ndice inicial ndice final exerccio exerccio minuto/t Frmula de Clculo do ndice Soma da mdia aritmtica dos tempos de carregamento por unidade de carga com a mdia aritmtica dos tempos de descarregamento por unidade de carga. Anlise do Resultado Alcanado Os indicadores no foram apurados conforme dados do Sigplan. Fonte: Sigplan -
Anlise Crtica: O Vetor Nordeste Meridional abrange os estados da Bahia e do Sergipe, visando ampliar a capacidade de transporte terrestre e das vias navegveis interiores, bem como promover a eficincia e efetividade nos fluxos de transporte da regio. Na modalidade de transporte rodovirio merece destaque a seguinte obra:
BR-235/NE Trecho BA Divisa SE/BA Divisa BA/PI O trecho compreendido da Divisa SE/BA ate Divisa BA/PE (Juazeiro/BA) do km 156,9 at km 231 (Canch Uau), totalizando 74,1 km: concludos 41,6 km de Pavimentao, obra em andamento em 2011.
Relativo ao modal ferrovirio, visando eliminar a interferncia atual do trfego ferrovirio nos centros urbanos dos municpios de Camaari/BA e Simes Filho/BA na regio metropolitana de Salvador/BA, que compromete a segurana e o bem-estar da populao, proporcionando maior produtividade nas operaes ferrovirias para conferir melhoria no acesso ferrovirio ao Porto de Aratu com a construo da variante ferroviria (EF-431) da Camaari/BA com 18 km, porm o contrato foi paralisado em virtude do desfecho das negociaes para desocupao de rea de domnio de ferrovia, ocupada atualmente pela comunidade Quilombola. Contingenciamento no Exerccio: No houve contingenciamento nesse programa. Eventos Negativos e Positivos que prejudicaram ou facilitaram a execuo do Programa: Os eventos negativos que prejudicaram a execuo do programa foram os atrasos administrativos inerentes formalizao de convnios e contratos, e seus respectivos termos aditivos. Questes pontuais, na parte ambiental, tambm podem ser fatores determinantes de retardo na execuo de empreendimentos lineares, como caso das obras rodovirias. O monitoramento de cada servio que compe o empreendimento, por meio do acompanhamento da execuo fsica e financeira dos contratos e a aferio do andamento e da qualidade das obras e servios, foi pressuposto para habilitar o empreendimento a receber novo aporte oramentrio.
Identificao do Programa de Governo Cdigo no PPA Denominao Tipo do Programa Objetivo Geral 1459 VETOR LOGSTICO NORDESTE SETENTRIONAL
Finalstico Ampliar a capacidade de transporte terrestre e das vias navegveis interiores Promover eficincia e efetividade nos fluxos de transporte na regio dos estados do PI, CE, Objetivos Especficos RN, PB, PE e AL Jorge Ernesto Pinto Fraxe Gerente Usurios de transporte nos Estados do Piau, Cear, Rio Grande do Norte, Paraba, Pblico Alvo Pernambuco e Alagoas Informaes oramentrias e financeiras do Programa Em R$ 1,00 Dotao Despesa Despesa Restos a Pagar Valores Pagos Empenhada Liquidada no processados Inicial Final 3.107.969.148,00 3.509.399.562,00 1.778.303.359,00 797.435.465,00 1.399.399.479,96 706.168.230,00 Informaes sobre os resultados alcanados INDICADOR 1: CAPACIDADE DE CARGA DOS TERMINAIS NO VETOR LOGSTICO AMAZNICO ndice ndice Referncia Indicador (Unidade medida) previsto no atingido no Data ndice inicial ndice final exerccio exerccio 1000 t Frmula de Clculo do ndice Somatrio do produto da razo entre o nmero de veculos simultneos em posio de carregamento ou descarregamento e o tempo mdio de ocupao de cada "vaga" com o tempo de funcionamento dirio de cada terminal e com a capacidade mdia do veculo-tipo ponderado, dividido por mil. Anlise do Resultado Alcanado Os indicadores no foram apurados conforme dados do Sigplan.
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INDICADOR 2: FLUXO MXIMO DE VECULOS POR RODOVIA NO VETOR LOGSTICO AMAZNICO Referncia ndice ndice Indicador (Unidade medida) previsto no atingido no Data ndice inicial ndice final exerccio exerccio carro/h/faixa Frmula de Clculo do ndice Mdia aritmtica do produto da velocidade mdia real com a densidade aceitvel de veculos-equivalentes para a velocidade considerada, em virtude do nvel de servio apresentado, ponderada pela extenso das rodovias. Anlise do Resultado Alcanado Os indicadores no foram apurados conforme dados do Sigplan. INDICADOR 3: FRETE UNITRIO NO VETOR LOGSTICO AMAZNICO Referncia ndice ndice Indicador (Unidade medida) previsto no atingido no Data ndice inicial ndice final exerccio exerccio R$/(t x km) Frmula de Clculo do ndice Mdia aritmtica dos valores cobrados pelos prestadores, ponderada pela quantidade de carga transportada e pela distncia percorrida entre cada par de origem e destino. Anlise do Resultado Alcanado Os indicadores no foram apurados conforme dados do Sigplan. INDICADOR 4: NDICE DE COBERTURA NO VETOR LOGSTICO AMAZNICO ndice ndice Referncia Indicador (Unidade medida) previsto no atingido no Data ndice inicial ndice final exerccio exerccio nmero-ndice Frmula de Clculo do ndice Relao entre a rea da faixa de proximidade de equipamentos de transportes e a rea total do Vetor, ponderada por coeficiente que reflete a proximidade de acesso ao sistema de transporte. Anlise do Resultado Alcanado Os indicadores no foram apurados conforme dados do Sigplan. INDICADOR 5: TARIFA UNITRIA NO VETOR LOGSTICO AMAZNICO ndice ndice Referncia Indicador (Unidade medida) previsto no atingido no Data ndice inicial ndice final exerccio exerccio R$/(t x km) Frmula de Clculo do ndice Mdia aritmtica dos valores cobrados pelos prestadores, ponderada pela quantidade de passageiros transportados e pela distncia percorrida entre cada par de origem e destino. Anlise do Resultado Alcanado Os indicadores no foram apurados conforme dados do Sigplan. INDICADOR 6: TEMPO MDIO DE ESPERA PARA TRANSBORDO NO VETOR LOGSTICO AMAZNICO ndice ndice Referncia Indicador (Unidade medida) previsto no atingido no Data ndice inicial ndice final exerccio exerccio Hora Frmula de Clculo do ndice Soma da mdia aritmtica dos tempos de espera para carregamento com a mdia aritmtica dos tempos de espera para descarregamento nas operaes de transbordo. Anlise do Resultado Alcanado Os indicadores no foram apurados conforme dados do Sigplan. INDICADOR 7: TEMPO MDIO DE PERCURSO NO VETOR LOGSTICO AMAZNICO ndice ndice Referncia Indicador (Unidade medida) previsto no atingido no Data ndice inicial ndice final exerccio exerccio h/Km -
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Frmula de Clculo do ndice Mdia aritmtica dos tempos de percurso nos pares de origem e destino do Vetor, ponderada pela extenso dos pares de origem e destino. Anlise do Resultado Alcanado Os indicadores no foram apurados conforme dados do Sigplan. INDICADOR 8: TEMPO MDIO DE TRANSBORDO UNITRIO NO VETOR LOGSTICO AMAZNICO ndice ndice Referncia Indicador (Unidade medida) previsto no atingido no Data ndice inicial ndice final exerccio exerccio minuto/t Frmula de Clculo do ndice Soma da mdia aritmtica dos tempos de carregamento por unidade de carga com a mdia aritmtica dos tempos de descarregamento por unidade de carga. Anlise do Resultado Alcanado Os indicadores no foram apurados conforme dados do Sigplan. Fonte: Sigplan
Anlise Crtica: O Vetor Nordeste - Setentrional abrange parcelas da macrorregio Nordeste, com predominncia na administrao pblica e comrcio de servios de baixa especializao, contm os biomas da Caatinga e Mata Atlntica Litornea e corresponde bacia de captao dos vrios portos de Fortaleza, Pecm, Natal, Joo Pessoa, Recife, Suape, Macei e Aracaju. Este vetor tem com objetivo aperfeioar os fluxos de transporte na regio, dos estados do Piau, Cear, Rio Grande do Norte, Paraba, Pernambuco e Alagoas. O monitoramento de cada servio que compe o empreendimento, por meio do acompanhamento da execuo fsica e financeira dos contratos e a aferio do andamento e da qualidade das obras e servios, foi pressuposto para habilitar o empreendimento a receber novo aporte oramentrio. Na modalidade de transporte rodovirio merecem destaque as seguintes obras: BR-101/RN Duplicao e modernizao do trecho Natal - Divisa RN/PB, totalizando 81 km: concludos 10 km e 4 obras de artes especiais em 2011, com previso de concluso das marginais em 2012; BR-101/AL Duplicao e modernizao do trecho Divisa PE/AL Divisa AL/SE, totalizando 248,5 km: concludos 11,1 km em 2011, com previso de execuo de 78 km em 2012; BR-418/BA Construo e pavimentao do trecho Caravelas Entroncamento BR101/BA, totalizando 72,8 km: concludos 8,4 km e alargamento de 5 pontes em 2011, com previso de execuo de 9 km em 2012; BR-101/PB Duplicao do trecho Divisa RN/PB Divisa PB/PE, totalizando 129 km: concludos 5,1 km em 2011, com previso de concluso da restaurao em 2012; BR-101/PE Duplicao e modernizao do trecho Divisa PB/PE Palmares Divisa PE/AL, totalizando 199 km: concludos 16,7 km e 2 obras de artes especiais em 2011, com previso de contratao das obras do Contorno de Recife em 2012. Para o transporte ferrovirio, visando construo da Ferrovia Transnordestina, foram realizadas desapropriaes da faixa de domnio no estado de Pernambuco de 620,99 Km,
equivalente a 96,43% do trecho da ferrovia naquele estado. No estado do Piau, foram desapropriados 303,3 km, correspondendo a 77,53% da extenso da ferrovia e no estado do Cear foram 302,87 km equivalente a 57,52% da extenso da ferrovia no estado. Contingenciamento no Exerccio: No houve contingenciamento nesse programa. Eventos Negativos e Positivos que prejudicaram ou facilitaram a execuo do Programa: Os eventos negativos que prejudicaram a execuo do programa foram os atrasos administrativos inerentes formalizao de convnios e contratos, e seus respectivos termos aditivos. Questes pontuais, na parte ambiental, tambm podem ser fatores determinantes de retardo na execuo de empreendimentos lineares, como caso das obras rodovirias. O monitoramento de cada servio que compe o empreendimento, por meio do acompanhamento da execuo fsica e financeira dos contratos e a aferio do andamento e da qualidade das obras e servios, foi pressuposto para habilitar o empreendimento a receber novo aporte oramentrio.
Identificao do Programa de Governo Cdigo no PPA Denominao 1462 VETOR LOGSTICO SUL
Finalstico Tipo do Programa Implantar uma infraestrutura eficiente e integradora do Territrio Nacional Objetivo Geral Promover eficincia e efetividade nos fluxos de transporte na regio dos estados de SC e RS Objetivos Especficos Jorge Ernesto Pinto Fraxe Gerente Usurios de transporte nos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul Pblico Alvo Informaes oramentrias e financeiras do Programa Em R$ 1,00 Dotao Despesa Restos a Pagar Despesa Liquidada Valores Pagos Inicial Final Empenhada no processados 2.032.550.819,00 1.884.909.044,00 1.667.564.720,00 737.908.443,00 1.026.804.922,75 735.596.703,00 Informaes sobre os resultados alcanados INDICADOR 1: CAPACIDADE DE CARGA DOS TERMINAIS NO VETOR LOGSTICO AMAZNICO ndice ndice Referncia Indicador (Unidade medida) previsto no atingido no Data ndice inicial ndice final exerccio exerccio 1000 t Frmula de Clculo do ndice Somatrio do produto da razo entre o nmero de veculos simultneos em posio de carregamento ou descarregamento e o tempo mdio de ocupao de cada "vaga" com o tempo de funcionamento dirio de cada terminal e com a capacidade mdia do veculo-tipo ponderado, dividido por mil. Anlise do Resultado Alcanado Os indicadores no foram apurados conforme dados do Sigplan. INDICADOR 2: FLUXO MXIMO DE VECULOS POR RODOVIA NO VETOR LOGSTICO AMAZNICO Referncia ndice ndice Indicador (Unidade medida) previsto no atingido no Data ndice inicial ndice final exerccio exerccio carro/h/faixa Frmula de Clculo do ndice Mdia aritmtica do produto da velocidade mdia real com a densidade aceitvel de veculos-equivalentes para a velocidade considerada, em virtude do nvel de servio apresentado, ponderada pela extenso das rodovias. Anlise do Resultado Alcanado Os indicadores no foram apurados conforme dados do Sigplan. INDICADOR 3: FRETE UNITRIO NO VETOR LOGSTICO AMAZNICO Referncia ndice ndice Indicador (Unidade medida) previsto no atingido no Data ndice inicial ndice final exerccio exerccio R$/(t x km) Frmula de Clculo do ndice 88
Mdia aritmtica dos valores cobrados pelos prestadores, ponderada pela quantidade de carga transportada e pela distncia percorrida entre cada par de origem e destino. Anlise do Resultado Alcanado Os indicadores no foram apurados conforme dados do Sigplan. INDICADOR 4: NDICE DE COBERTURA NO VETOR LOGSTICO AMAZNICO ndice ndice Referncia Indicador (Unidade medida) previsto no atingido no Data ndice inicial ndice final exerccio exerccio nmero-ndice Frmula de Clculo do ndice Relao entre a rea da faixa de proximidade de equipamentos de transportes e a rea total do Vetor, ponderada por coeficiente que reflete a proximidade de acesso ao sistema de transporte. Anlise do Resultado Alcanado Os indicadores no foram apurados conforme dados do Sigplan. INDICADOR 5: TARIFA UNITRIA NO VETOR LOGSTICO AMAZNICO Referncia Indicador (Unidade medida) Data ndice inicial ndice final R$/(t x km) Frmula de Clculo do ndice Mdia aritmtica dos valores cobrados pelos prestadores, ponderada pela quantidade de passageiros transportados e pela distncia percorrida entre cada par de origem e destino. Anlise do Resultado Alcanado Os indicadores no foram apurados conforme dados do Sigplan. INDICADOR 6: TEMPO MDIO DE ESPERA PARA TRANSBORDO NO VETOR LOGSTICO AMAZNICO ndice ndice Referncia Indicador (Unidade medida) previsto no atingido no Data ndice inicial ndice final exerccio exerccio Hora Frmula de Clculo do ndice Soma da mdia aritmtica dos tempos de espera para carregamento com a mdia aritmtica dos tempos de espera para descarregamento nas operaes de transbordo. Anlise do Resultado Alcanado Os indicadores no foram apurados conforme dados do Sigplan. INDICADOR 7: TEMPO MDIO DE PERCURSO NO VETOR LOGSTICO AMAZNICO ndice ndice Referncia Indicador (Unidade medida) previsto no atingido no Data ndice inicial ndice final exerccio exerccio h/Km Frmula de Clculo do ndice Mdia aritmtica dos tempos de percurso nos pares de origem e destino do Vetor, ponderada pela extenso dos pares de origem e destino. Anlise do Resultado Alcanado Os indicadores no foram apurados conforme dados do Sigplan. INDICADOR 8: TEMPO MDIO DE TRANSBORDO UNITRIO NO VETOR LOGSTICO AMAZNICO ndice ndice Referncia Indicador (Unidade medida) previsto no atingido no Data ndice inicial ndice final exerccio exerccio minuto/t Frmula de Clculo do ndice Soma da mdia aritmtica dos tempos de carregamento por unidade de carga com a mdia aritmtica dos tempos de descarregamento por unidade de carga. Anlise do Resultado Alcanado Os indicadores no foram apurados conforme dados do Sigplan. Fonte: Sigplan -
89
Anlise Crtica: O Vetor Logstico Sul composto de todos os estados da regio Sul do pas, predominado pelos biomas da Mata Atlntica e Pampas, propiciam uma diversidade de tipologias de atividades produtivas distribudas pontualmente no espao, desde alta tecnologia a esteadas na explorao de recursos naturais. A proximidade da regio Sul com o restante do continente sulamericano justifica seu potencial integrador internacional. O vetor Sul possui projetos que se destinam a reforar e consolidar o processo de integrao da infraestrutura de transportes na Amrica do Sul, permitindo a realizao de trocas comerciais, intercmbio cultural e social entre o Brasil e seus vizinhos. Na modalidade de transporte rodovirio merecem destaque as seguintes obras: BR-101/SC Adequao do trecho Palhoa Divisa SC/RS, totalizando 249 km: concludos 19,1 km em 2011 e prevista a execuo de 39 km, com concluso em 2012 (exceto tnel do Morro dos Cavalos, tnel do Formigo e a ponte sobre o Canal das Laranjeiras); BR-101/RS Adequao do trecho Divisa SC/RS Osrio, totalizando 88,5 km: obra concluda em 2011; BR-116/RS Adequao do trecho Dois Irmos Rio Gravata, Programa Via Expressa Obras complementares Dois Irmos Rio Gravata, totalizando 36 km: concludo o complexo virio de Canoas, a ponte sobre o Rio Gravata e o viaduto do Rinco e executado 84% do viaduto Unisinos em 2011, com previso de concluso do viaduto Unisinos em 2012; BR-448/RS Construo do trecho Sapucaia (Entroncamento BR-116) Porto Alegre (Entroncamento BR-290), totalizando 22,34 km: executado 69,9% da superestrutura do Viaduto sobre a BR-116/RS-118 (V-01), 81,6% da mesoestrutura do Viaduto sobre a BR-448/RS (V-03), 31,3% de infraestrutura da Ponte sobre o Arroio Sapucaia, 92,7% da superestrutura do Viaduto sobre a BR-386/RS (V-04), 77,6% da infraestrutura da ponte sobre a Vala do dique Mathias Velho (P-02), 18,3% do Viaduto sobre a ferrovia ALL (V-05), 86,5% da superestrutura do Viaduto sobre a BR-488 no acesso a Canoas (V-06) e 76,6% do Viaduto de acesso BR-290 (V-07) em 2011; BR-376/PR Construo do contorno Rodovirio de Maring: executados 4,2 km de pista simples em 2011, com previso de execuo de 4,8 km de pista simples e 11,1 km de duplicao em 2012; BR-163/PR Construo do contorno Oeste de Cascavel: executados 3,5 km em 2011, com previso de execuo de 13,8 km e concluso da obra em 2012. No modal ferrovirio, os investimentos neste vetor buscam o aumento do desempenho operacional das ferrovias e a convivncia harmoniosa entre as composies ferrovirias e a comunidade lindeira rede ferroviria. Assim foram priorizadas as aes a seguir informadas: As construes dos contornos ferrovirios nos municpios de Joinville e So Francisco do Sul com 40% de execuo, ambos no estado de Santa Catarina, contribuem para a soluo desse tipo de conflito urbano e elevam os nveis de segurana das operaes ferrovirias e da qualidade de vida da populao. Contingenciamento no Exerccio: No houve contingenciamento nesse programa.
Eventos Negativos e Positivos que prejudicaram ou facilitaram a execuo do Programa: Os eventos negativos que prejudicaram a execuo do programa foram os atrasos administrativos inerentes formalizao de convnios e contratos, e seus respectivos termos aditivos. Questes pontuais, na parte ambiental, tambm podem ser fatores determinantes de retardo na execuo de empreendimentos lineares, como caso das obras rodovirias. O monitoramento de cada servio que compe o empreendimento, por meio do acompanhamento da execuo fsica e financeira dos contratos e a aferio do andamento e da qualidade das obras e servios, foi pressuposto para habilitar o empreendimento a receber novo aporte oramentrio.
Cdigo no PPA Denominao Tipo do Programa Objetivo Geral Objetivos Especficos Gerente Pblico Alvo
Identificao do Programa de Governo 0750 APOIO ADMINISTRATIVO Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Programa de Apoio Administrativo Prover os rgos da Unio dos meios administrativos para a implementao e gesto de seus programas finalsticos Atividades padronizadas No consta Governo Em R$ 1,00 Valores Pagos
119.330.893,18
Informaes oramentrias e financeiras do Programa Restos a Pagar Dotao Despesa Despesa no Empenhada Liquidada Inicial Final processados
395.811.995,00 578.644.226,00 178.642.411,99 130.751.519,38 35.387.836,93
Analise Crtica: O Programa objetiva-se em prover os rgos da Unio, meios administrativos para a implementao e gesto de seus programas finalsticos e aes, visando constituir um centro de custos administrativos das unidades oramentrias, agregando as despesas que no so passveis de apropriao em programas ou aes finalsticas, tais como, recursos relacionados s reas de modernizao tecnolgica e recursos humanos.
Identificao do Programa de Governo 0663 SEGURANA PBLICA NAS RODOVIAS FEDERAIS finalsticos Fortalecer e integrar as instituies de segurana pblica e justia Aumentar a segurana pblica nas rodovias federais, mediante a preveno e represso de Objetivos Especficos aes delituosas, e reduzir os acidentes de trnsito Hlio Cardoso Derenne Gerente Usurios das rodovias e estradas federais e pessoas que residem s margens das rodovias Pblico Alvo federais Informaes oramentrias e financeiras do Programa Em R$ 1,00 Restos a Pagar Dotao Despesa Despesa no Valores Pagos Empenhada Liquidada Inicial Final processados Cdigo no PPA Denominao Tipo do Programa Objetivo Geral
232.150.215,00 Fonte: SIGPLAN 563.370.215,00 487.928.887,06 294.302.522,08 136.581.525,48 262.040.315,91
91
Anlise Crtica: O Programa de Segurana nas Rodovias (0663) com aes no DNIT objetiva-se em elevar os nveis de seguranas nas rodovias federais, por meio do controle do excesso de peso, de velocidade, sinalizao adequada e mitigao de segmentos crticos, resultando em impactos significativos na reduo dos ndices/gravidade dos acidentes de trnsito e prolongamento da vida til do pavimento em razo de aes sistemticas de controle de excesso de peso. Com incio em 2007, a execuo do programa realizada mediante contratao de empresas especializadas, via procedimento licitatrio geralmente na modalidade de concorrncia pblica conduzido pelo DNIT, ou por meio de acordo de cooperao com entes federais. Dentre os programas, encontram-se citados a seguir: PROSINAL O programa objetiva a melhoria da malha rodoviria no quesito sinalizao. Foram previstos para o ano 2011 a meta de 10.000 km de sinalizao da malha rodoviria, sendo executado at dezembro 14.660 km. A meta foi superada em funo da renovao dos contratos por mais um ano. Para 2012 a meta prevista de 9.000 km de rodovias federais sinalizadas. PRODEFENSAS O programa tem como objetivo a contratao, fornecimento e implantao de Defensas Metlicas, incluindo a substituio de peas inservveis. Em 2011 foram substitudos 12 km de mdulos danificadas e implantados 114 km de novos dispositivos. O PROSINAL juntamente com o PRODEFENSAS est incorporado nas Aes de Manuteno de Trechos Rodovirios nos Estados, portanto os mesmos recebem recursos oramentrios provenientes destas Aes, sendo gerenciados pela Diretoria de Infraestrutura Rodoviria/DIR/DNIT. PNCV - O Programa Nacional de Controle de Velocidade uma iniciativa do DNIT para aumentar a segurana dos usurios de rodovias federais. Foram contratados em dezembro de 2010 a maioria dos lotes, que totalizam a instalao de 2.696 equipamentos para monitoramento de 5.392 faixas de trnsito pelo prazo de 5 (cinco) anos. Foram instalados somente 353 equipamentos em 2011, pois as empresas vencedoras enfrentaram dificuldades nas instalaes desses equipamentos devido ao atraso nas aferies junto ao INMETRO e ajustes entre com as empresas/companhias de energia de alguns Estados. Para o exerccio de 2012 est prevista a instalao dos seguintes equipamentos: 490 barreiras eletrnicas (ou lombadas eletrnicas) nas reas urbanas das rodovias, com objetivo de fazer o controle ostensivo de velocidade; 285 equipamentos para fiscalizar o avano de sinal vermelho e a parada sobre faixa de pedestre; 875 radares fixos, do tipo discreto, nos trechos rurais, com objetivo de manter a velocidade dos veculos dentro do limite permitido da via.
PNP - O Plano Nacional de Pesagem tem como objetivo a contratao de empresas ou consrcios de empresas para a execuo de servios inerentes preservao da integridade da infraestrutura e da segurana do trnsito das rodovias federais pavimentadas sob a jurisdio do DNIT, mediante uso de sistemas fixos e mveis de pesagem dinmica e sistemas complementares associados. Encontra-se em operao 71 dos 77 postos de pesagem dos previstos. A falta de
arrecadao nas fontes que fazem parte da ao 2325, como a fonte 0174, foi grande dificuldade enfrentada no exerccio de 2011, pois no foi possvel empenhar o valor de R$ 11.385.177,00 que estava atrelado nesta fonte. Ainda, o DNIT est prevendo a construo e operao de 161 novos postos de pesagem, sendo 94 do tipo fixo e 67 do tipo mvel. As instalaes desses postos sero estrategicamente distribudas nas principais rodovias federais, objetivando a coibio do sobrepeso em veculos, evitando assim, a prematura deteriorao do pavimento. O prosseguimento da licitao encontra-se em discusso com a Controladoria Geral da Unio.
93
2.3.2 Execuo Fsica das Aes Realizadas pela UJ Neste demonstrativo o gestor dever relacionar as aes oramentrias constantes da LOA do exerccio de referncia do relatrio de gesto que tenham sido objeto de sua gesto. O demonstrativo composto de dez (10) itens de informao, compondo uma linha detalhe da LOA, conforme se descreve no Quadro A.2.2 a seguir.
QUADRO A.2.2 Execuo Fsica das Aes Realizadas Meta Prevista Tipo de Ao Meta a ser realizada em 2012 Unidade de Medida Prioridade Subfuno Programa Meta Realizada Funo
Ao
Justificativa para ao inferior a 50% da execuo
Aes que superaram de forma significativa as metas previstas.
09
272
0089
0181.0001
OP
unidade
600
625
800
Em 2011, as expectativas eram de que fossem oferecidos cursos e eventos para 1.500 servidores, contemplados com 75 atividades de capacitao com base na dotao oramentria prevista, no valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhes e quinhentos mil reais). Porm, aps a publicao do Decreto n 7.446/2011, que estabeleceu limites para empenho de despesas com dirias, passagens e locomoo no referido exerccio, o Plano Anual de Capacitao teve que ser reestruturado. Os cursos de mbito nacional tiveram que ser selecionados de forma a atender o maior nmero de servidores possvel, dentro do oramento disponvel, sem perder de vista o interesse e necessidades prementes do Departamento. O resultado foi a descentralizao dos recursos para as superintendncias, de forma a oferecerem os cursos localmente, evitando com isso o deslocamento dos servidores.
26
128
0225
4572.0001
unidade
1.500
724
1.500
94
26
783
0225
869V.0001
PROJ
26
782
0225 00AH.0001
OP
26
122
0225
8785.0001
26 26
572 572
0225 0225
1D59.0001 6265.0001
P A
3 4
0 No h previso de execuo Fsica na LOA unidade unidade
No h No h previso previso de de execuo execu Fsica na o Fsica LOA na LOA 0 0 No h previso de execu o Fsica na LOA 9 176036,02 1
No h previso de execuo Fsica na LOA 0
Os pagamentos existentes foram em relao vigilncia dos ptios inativos no estado de So Paulo. Crdito Especial.
21
1. Elevada necessidade de reviso de projeto, bem como qualidade insuficiente de projetos apresentados pelas empresas; 2. Projetos elaborados sem EVTEA, fato que gerou atrasos por no haver definies e estudos importantes; 3. Elevada rotatividade de analistas de projetos; 4. Mudana de gestores da pasta de transporte no ano de 2011, o que gerou falta de definies de diretrizes. Emenda parlamentar, que no resultou em recurso financeiro. 1. Elevada necessidade de reviso de projeto, bem como qualidade insuficiente de projetos apresentados pelas empresas; 2. Priorizao dos projetos do PAC tipo CREMA 2 Etapa; 3. Elevada rotatividade de analistas de projetos; 4. Mudana de gestores da pasta de transporte no ano de 2011, o que gerou falta de definies de diretrizes. Emenda parlamentar, que no resultou em recurso financeiro.
26
121
0225
1D47.0001
unidade
247
34
66
26
121
0225
1D47.0029
unidade
50
26
121
0225
2C00.0001
unidade
185
104
26 26
121 121
0225 0225
6264.0001 7R57.0031
P P
4 4
unidade unidade
1 1
0 -
5 -
95
26 26 26 26
121 122 542 782
0225 0225 0225 0663
7R61.0022 1D58.0001 6241.0001 108X.0001
P P A P
4 1 4 1
unidade unidade unidade unidade
1 5 5 157
10 8 40
Emenda parlamentar, que no resultou em recurso financeiro. Processo licitatrio questionado pela CGU. Adiado para 2012. Os recursos foram remanejados. Dos 2.696 equipamentos previstos, foram somente contratados 896 equipamentos em Dez/2011. A falta de arrecadao na fonte oramentria 0174 impediu a realizao de empenhos na ordem de R$ 11 milhes na LOA 2011. -
26
782
0663
2036.0001
unidade
1.150
353
500
26
782
0663
2325.0001
unidade
78
71
17
A unidade corresponde ao nmero de recursos interpostos julgados. No ano anterior a meta e a unidade estavam equivocadas. -
26 26 26 26 26 26 26 26 28 28 28 99
782 122 122 301 301 306 331 365 846 846 846 999
0663 0750 0750 0750
4482.0001 09HB.0001 2000.0001 2004.0001
A OP A A A A A A OP OP OP OP
unidade unidade unidade unidade unidade unidade -
12 3.782 1.961 2.797 1.072 364 -
8600 3.118 2.692 693 320 -
1 3.370 2.730 877 318 -
0750 20CW.0001 0750 0750 0750 0901 0901 0901 0999 2012.0001 2011.0001 2010.0001 0005.0001 00G5.0001 0716.0001 0998.0200
Dotao destinada a cobertura de despesas provenientes de reviso de projeto ainda no aprovada pelo DNIT. Alterao do valor do projeto condicionada a aprovao da alterao de projeto -
26
784
1456
108U.0015
30
37
26
784
1456
10K5.0015
51
96
26 26 26
784 784 784
1456 1456 1456
112R.0013 112S.0013 112T.0013
P P P
1 1 1
% % %
30 33 73
0 17,01 10,99
5 5 10
Atraso no repasse de recursos, em virtude do reduzido corpo tcnico na SR/AM para analisar as prestaes de contas e aditivos. Atraso no repasse de recursos, em virtude do reduzido corpo tcnico na SR/AM para analisar as prestaes de contas e aditivos. Atraso no repasse de recursos, em virtude do reduzido corpo tcnico na SR/AM para analisar as prestaes de contas e aditivos. Atraso no repasse de recursos, em virtude do reduzido corpo tcnico na SR/AM para analisar as prestaes de contas e aditivos. Atraso no repasse de recursos, em virtude do reduzido corpo tcnico na SR/AM para analisar as prestaes de contas e aditivos. Atraso no repasse de recursos, em virtude do reduzido corpo tcnico na SR/AM para analisar as prestaes de contas e aditivos. Atraso no repasse de recursos, em virtude do reduzido corpo tcnico na SR/AM para analisar as prestaes de contas e aditivos. Atraso no repasse de recursos, em virtude do reduzido corpo tcnico na SR/AM para analisar as prestaes de contas e aditivos. Atraso no repasse de recursos, em virtude do reduzido corpo tcnico na SR/AM para analisar as prestaes de contas e aditivos. Recurso alocado Convenio Eletronorte compensaes sociais - atraso na entrega de projetos. Empreendimento em fase de elaborao do
26
784
1456
112U.0013
69
1,4
26 26 26 26 26
784 784 784 784 784
1456 112W.0013 1456 1456 1456 1456 112Z.0013 113A.0013 113B.0013 113D.0013
P P P P P
1 1 1 1 1
% % % % %
49 71 43 69 60
13,43 53,15 28,3 50,02 0
10 5 10 5 9
26
784
1456
113E.0013
73
16,83
10
26
784
1456
113F.0013
68
3,87
10
26
784
1456
113G.0013
67
10
26 26 26 26
784 784 784 784
1456 1456 1456 1456
113H.0013 114E.0013 123M.0015 127G.0105
P P P P
1 1 1 1
% % % %
47 61 23 19
17,38 46,92 0 0
5 9 11 30
97
projeto. 26 784 1456 127G.0113 P 1 % 19 0 30 Empreendimento em fase de elaborao do projeto. Devido a crise institucional iniciada em julho 2011 houve suspenso dos processos licitatrios, quando retomados demandaram atualizao dos custos dos servios e atrasou o procedimento licitatrio Devido a crise institucional iniciada em julho 2011 houve suspenso dos processos licitatrios, quando retomados demandaram atualizao dos custos dos servios e atrasou o procedimento licitatrio Devido a crise institucional iniciada em julho 2011 houve suspenso dos processos licitatrios, quando retomados demandaram atualizao dos custos dos servios e atrasou o procedimento licitatrio Devido a crise Institucional iniciada em julho/2011 houve suspenso dos processos licitatrios, quando retomados demandaram atualizao dos custos dos servios e atrasou o procedimento licitatrio. Dificuldades operacionais/administrativas. No fornecimento de dotao oramentria/financeira. Empreendimento em fase de elaborao do projeto. Obra civil no iniciada, levantamento de servios remanescentes. -
26
784
1456
127G.0117
29
24
26
784
1456
127G.0119
19
31
26
784
1456
127G.0121
28
30
26
784
1456
127G.0123
21
27
26 26 26 26
784 784 784 784
1456 1456 1456 1456
127G.0125 127G.0127 127G.0131 127G.0133
P P P P
1 3 1 3
% % % %
10 55 29 87
0 11,7 0 22
12 30 10 14
Pendncias documentais e aperfeioamento de alguns servios, a obra no foi recebida no exerccio de 2011. Pretende-se receb-la no 1 semestre 2012. 98
26
784
1456
127G.0135
15
97
67
26 26 26
784 784 784
1456 1456 1456
127G.0137 127G.0139 127G.0143
P P P
3 3 3
% % %
30 91 53
0 53,72 32,39
0 100 100
Valor da LOA previsto para atender MPU com programas ambientais de compensao. -
26 26 26
784 784 784
1456 1456 1456
127G.0145 127G.0147 127G.0149
P P P
3 1 3
% % %
7 31 13
1,35 0 0,75
13 29 46
26
784
1456
127G.0151
26
100
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784
1456 1456 1456 1456 1456 1456 1456 1456 1456 1456 1456 1456 1456 1456 1456 1456
127G.0153 127G.0155 127G.0157 127G.0159 127G.0161 127G.0163 127G.0165 127G.0167 127G.0169 127G.0171 127G.0173 127G.0175 127G.0177 127G.0181 127G.0183 127G.0187
P P P P P P P P P P P P P P P P
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
% % % % % % % % % % % % % % % %
29 29 100 29 12 29 29 12 17 16 14 12 7 10 29 29
0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 76 10 10 0 10 10 0 0 10 17 0 0 0 10 0
Obra Paralisada para reviso de projeto. Empreendimento em fase de elaborao do projeto. Obra Paralisada para reviso de projeto. Obra em fase de concluso, pendncias documentais e aperfeioamento de alguns servios, a obra no foi recebida no exerccio de 2011. Pretende-se receb-la no 1 semestre 2012. Empreendimento em fase de elaborao do projeto. Prefeitura adiantou a execuo fsica. Empreendimento em fase de elaborao do projeto. Empreendimento em fase de elaborao do projeto. Empreendimento em fase de elaborao do projeto. Empreendimento em fase de elaborao do projeto. Empreendimento em fase de elaborao do projeto. Empreendimento em fase de elaborao do projeto. Empreendimento em fase de elaborao do projeto. Empreendimento em fase de elaborao do projeto. Empreendimento em fase de elaborao do projeto. Empreendimento em fase de elaborao do projeto. Empreendimento em fase de elaborao do projeto. Empreendimento em fase de elaborao do projeto. Empreendimento em fase de elaborao do projeto. Empreendimento em fase de elaborao do projeto. 99
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 782
1456 1456 1456 1456 1456 1456 1456 1456
127G.0189 127G.0191 127G.0195 127G.0197 127G.0199 127G.0201 12GZ.0015 12HL.0010
P P P P P P P P P P P P A P
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1
% % % % % NSA % % Km % % % % km km
29 12 17 29 29 NSA 20 10 10 62 35 60 1190 80
0 0 0 0 0 33,76 0 0 0 0 36 0 384,07 0
10 0 0 10 10 NSA 0 3 11 52 0 8 1190 53
Empreendimento projeto. Empreendimento projeto. Empreendimento projeto. Empreendimento projeto. Empreendimento projeto.
em fase de elaborao do em fase de elaborao do em fase de elaborao do em fase de elaborao do em fase de elaborao do
1456 12HY.0015 1456 1456 1456 1456 1456 12I0.0010 1D51.0013 1D52.0013 4349.0303 10L1.0051
Empreendimento em fase de elaborao do projeto. Empreendimento em fase de elaborao do projeto. Empreendimento em fase de elaborao do projeto. Empreendimento em fase de elaborao do projeto. Obra paralisada, contrato expirou, levantamento de servios remanescentes. Atraso no repasse de recursos, em virtude do reduzido corpo tcnico na SR/AM para analisar as prestaes de contas e aditivos. Prefeitura no apresentou projeto, convenio extinto, em fase de subrogao do contrato firmado com a convenente Altamira - Medicilndia - Obra em ritmo lento devido a ineficincia da empresa contratada. Medicilndia - Rurpolis - Empreendimento ainda em fase de licitao da obra. -
26
782
1456
110I.0015
km
35
144
26 26 26 26
782 782 782 782
1456 1456 1456 1456
110Z.0051 111D.0015 113T.0015 113U.0015
P P P P
1 1 4 1
km km km %
20 8 7 2
582,5 316 0 0
1 3 0 1
Obra concluda. Empreendimento em fase de elaborao do projeto. 100
26
782
1456
113Y.0011
km
65
43
O empreendimento teve faturamento satisfatrio. Obras de drenagem, realizao de base, hidrossemeadura, pavimentao, Nas quilometragens da previso inicial foi considerado a pavimentao completa neste exerccio. O empreendimento teve faturamento utilizado dos recursos do exerccio anterior RAP 2010. A execuo de quilometragem em CBUQ refere-se a acessos a OAE. Foram conclusos todos os servios de pavimentao deste contrato. O empreendimento teve faturamento satisfatrio, porm foi utilizado grande parte dos recursos do exerccio anterior RAP 2010. Da pavimentao executada neste exerccio, 41,58 km foram em TSD e 39,90 km em CBUQ. Dados com base em material fornecido pela conveniada referente aos 3 lotes do convnio TC117/2004 e os 3 lotes do convnio TC097/2007.
26
782
1456
1248.0013
km
190
34,68
102
Projeto em fase de reviso com provvel concluso em 2012. Os recursos foram remanejados.
26
782
1456
12DP.0011
km
26 26 26
782 782 782
1456
12H0.0011
P P P
1 1 1
Km km km
1 1 NSA
0 598,99 0
4 3 9
1456 12HH.0011 1456 13Y7.0051
Projeto Executivo em Desenvolvimento, com concluso prevista para 2012. Projeto Executivo em Desenvolvimento, com concluso prevista para 2012. Empreendimento em fase de elaborao do projeto. O empreendimento foi contemplado nos anos anteriores com a ao 7M76.0056.
26
782
1456
1422.0012
KM
40
26
782
1456
1428.0013
km
30
446,65
26
782
1456
1490.0015
km
12
430,75
210
Convnio com o Governo do Estado foi denunciado em Dez/2011. O empreendimento teve faturamento utilizado dos recursos do exerccio anterior RAP 2010. Os recursos foram remanejados. -
101
26 26 26 26 26 26 26
782 782 782 782 782 782 782
1456 1456
1D02.0011 1J59.0051
P P A A A A P
1 1 1 1 1 1 1
% km km km Km km km
18 8 1182 1754 1784 2446 25
0 0 0 0 176,5 0 0,00
24 1 962 1361 1351 500 201
1456 20DQ.0012 1456 1456 1456 1456 20DR.0011 20DS.0014 20EB.0013 7242.0014
Projeto Executivo em Desenvolvimento, com concluso prevista para 2012. Empreendimento em fase de elaborao do projeto. Empreendimento em fase de elaborao do projeto. Empreendimento em fase de elaborao do projeto. Empreendimento em fase de elaborao do projeto e EVTEA. A rodovia possui 217,2 km, sendo que existe um contrato TT-310 (Tescon-Empa-Plano) do km 119,20 - km 164,44.
Obra em ritmo acelerado. Devido as grandes altas e grandes baixas de nvel do Rio Madeira a obra foi adiantada em seu cronograma aproveitando as baixas do Rio para no atrasar o cronograma da obra com isso prev-se a concluso em dezembro de 2012 em vez de fevereiro de 2013. -
26
782
1456
7I84.0011
18
37,19
48
26
782
1456
7M60.0012
km
0,00
26
782
1456
7M63.0011
km
0,00
26
782
1456
7M76.0051
km
0,00
12
Esta na funcional 26.782.3075-7S97-0012. Projeto em fase final de aprovao. Obra a ser licitada. O empreendimento teve faturamento utilizado dos recursos do exerccio anterior RAP 2010. A obra foi paralisada devido a resciso contratual com a empresa executora e foram levantados os servios remanescentes e relicitada a obra foi reiniciada em outubro e a contratante est executando servios de terraplanagem, portanto nenhum km executado nos trimestres. O empreendimento teve faturamento utilizado dos recursos do exerccio anterior RAP 2010. As obras contidas nesse vetor ainda esto gastando dinheiro referente a restos a pagar
102
26
782
1456
7N37.0011
km
0,00
26
782
1456
7P87.0011
km
0,00
Demais - No houve liberao de recursos. Obra ainda no retomada. Bloqueado pela SOF. No foram executados nenhum servio este ano neste convnio. Aguarda-se aprovao de nova adequao para concluso de trincheiras e encontros e complementaes das marginais. Projeto Executivo em desenvolvimento. Previso de concluso em 2012 Este contrato no foi licitado. Bloqueado pela SOF. Projeto em fase de concluso. Obra a Licitar. Demais - No houve liberao de recursos Prefeitura no apresentou projeto, convenio extinto, em fase de subrogao do contrato firmado com a convenente. Dotao insuficiente, manuteno do canteiro de obras. -
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
782 782 782 782 782 784 784 784 784 784
1456 1456 1456 1456 1456
7R27.0011 7R36.0012 7R43.0014 7R45.0011 7R53.0014
p p P P P P P A A P
4 4 4 4 3 1 3 3 3 1
km km % % km % % km km %
8 1 2 10 10 90 40 1165 632 5
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 582,5 316 0
1 1 2 10 5 1 1 1165 635 0
Obra concluda. O empreendimento teve faturamento satisfatrio, porm foi utilizado grande parte dos recursos do exerccio anterior RAP 2010. No ms de janeiro as Obras paradas aguardando LI emitida pelo IBAMA. As obras esto paradas devido a grande quantidade de chuvas na regio. Os valores preenchidos em dezembro so referentes apenas a CBUQ.
1457 12FM.0015 1457 1457 1457 1457 1547.0017 4349.0301 4349.0305 5750.0015
26
782
1457 10KK.0051
km
80
41,48
19
26
782
1457
10KR.0015
km
150
0,00
63
O empreendimento teve faturamento satisfatrio, porm foi utilizado grande parte dos recursos do exerccio anterior RAP 2010. Informaes inseridas no ms de Janeiro, referentes ultima medio. Os contratos de n 02584/2010 e n 020583/2010, obteve boa execuo.
103
26
782
1457 11VA.0051
km
85
0,00
19
26
782
1457 11VD.0017
km
26
9,30
12
26
782
1457
126R.0016
25
0,00
56
26 26
782 782
1457 1457
127H.0021 12FO.0017
P P
1 3
km km
45 1
0,00 0,00
6 3
26
782
1457
12IA.0021
km
0,00
26 26
782 782
1457
12IZ.0017
P P
3 1
km km
1 30
0,00 0,00
5 31
1457 12KY.0051
26
782
1457
12MJ.0017
km
0,00
O empreendimento teve faturamento satisfatrio, porm foi utilizado grande parte dos recursos do exerccio anterior RAP 2010. Obras em ritmo lento devido ao perodo chuvoso. Boa parte do recurso gasto na obra at o momento referente a restos a pagar. Demais - No houve liberao de recursos. Obra ainda no retomada. Apenas a Travessia de Colinas est em andamento, as de Miranorte e de Guara esto em fase bem iniciais. O empreendimento teve faturamento satisfatrio, porm foi utilizado grande parte dos recursos do exerccio anterior RAP 2010. Ponte Concluda. Projeto de Iluminao e encabeamento da ponte em fase de projeto. Projeto Executivo em Desenvolvimento, com concluso prevista para 2012. O empreendimento teve faturamento utilizado dos recursos do exerccio anterior RAP 2010. Contrato paralisado falta recursos, os recursos alocados e no medidos sero medidos em janeiro 2012 Demais - No houve liberao de recursos. Miranorte esta em fase iniciais aguardando recursos. Funcional 26.782-2075-12KY.0051 - Estudo Projeto. O empreendimento teve faturamento satisfatrio. Identificada a necessidade de interveno pelos especialistas do setor, com base no relatrio tcnico apresentado e aprovado pela direo do rgo, so contratadas por meio de licitaes pblicas, empresas especializadas para a elaborao dos estudos e projetos, incluindo licenas ambientais.
104
26 26
782 782
1457 13WX.0021 1457 13YK.0016
P P
4 4
Km Km
15 20
0 0
0 0
26
782
1457
1418.0016
km
12
0,00
34
Aguardando a concluso do projeto para licitao. Contemplada com a ao 7P03. Crdito Especial. Contemplada com a ao 7R52.0016 O empreendimento teve faturamento satisfatrio porem foi utilizado parte dos recursos do exerccio anterior RAP 2010. Informaes inseridas no ms de Janeiro, referentes ultima medio. No 1 semestre de 2011, procedeu-se a utilizao dos recursos de RAP de anos anteriores para pagamento dos contratos em execuo, como mostram os desempenhos das Funcionais Programticas por rodovias do ano de 2010. Para o 2 semestre, quando se tinha uma programao de licitao do Programa CREMA para a manuteno/restaurao de aproximadamente 33 mil km de rodovias, houve uma determinao ministerial de suspenso temporria de todos os procedimentos licitatrios, sendo recentemente autorizada a sua retomada, afetando diretamente o desempenho das referidas aes. No 1 semestre de 2011, procedeu-se a utilizao dos recursos de RAP de anos anteriores para pagamento dos contratos em execuo, como mostram os desempenhos das Funcionais Programticas por rodovias do ano de 2010. Para o 2 semestre, quando se tinha uma programao de licitao do Programa CREMA para a manuteno/restaurao de aproximadamente 33 mil km de rodovias, houve uma determinao ministerial de suspenso temporria de todos os procedimentos licitatrios, sendo recentemente autorizada a sua retomada,
26
782
1457
20DE.0051
km
4489
3647,7
3708
Percentual de desempenho acima de 50%.
26
782
1457
20DF.0015
km
4696
1796
1865
26
782
1457
20DT.0016
km
1022
410,5
410
105
afetando diretamente o desempenho das referidas aes.
26 26
782 782
1457 20DU.0021 1457 20DV.0017
A A
1 1
km km
3350 2362
3248 1472
3281 1556
26
782
1457
5E15.0017
km
20
49,81
31
26 26 26
782 782 782
1457 1457 1457
7224.0017 7I12.0015 7L92.0017
P P P
4 4 4
km km %
2 15 67
0,00 0,00 0,00
2 15 28
Bloqueado pela SOF. Obras no iniciadas. Bloqueado pela SOF. Obras no iniciadas. No houve ainda um novo processo licitatrio. A licitao do projeto executivo ainda no ocorreu, um convnio que passar para obras diretas. O empreendimento teve faturamento utilizado dos recursos do exerccio anterior RAP 2010. Obra em ritmo lento devido ao perodo chuvoso. No exerccio de 2011 s foram utilizados recursos do RAP at a presente data. Bloqueado pela SOF. Essa obra j foi finalizada no ano de 2010, no entanto foi paga uma ultima medio do ms de fevereiro. Em relao ao andamento fsico no h nada mais a preencher nesta ao.
Percentual de desempenho acima de 50%. Percentual de desempenho acima de 50%. O empreendimento teve andamento e faturamento satisfatrio. Lote 01 completo, lote 03 em andamento houveram chuvas intensas no primeiro trimestre. Iniciou-se a construo do segundo segmento no km 129,3 ao km 189,3. -
26
782
1457
7L94.0051
km
0,00
26
782
1457
7M77.0051
km
0,00
106
26 26 26 26 26 26 26 26
782 782 782 782 782 784 784 783
1457 1457 1457 1457 1457 1458 1458 1458
7N19.0015 7P03.0021 7R47.0051 7R52.0016 7R65.0021 12K4.0031 12KE.0031 10H8.0031
P P P P P P P P
3 3 3 4 4 1 1 4
km km km km km % % km
8 15 13 20 1 25 3 16
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
8 1 1 1 1 0 0 11
Demais - No houve liberao de recursos. Aguardando recursos. Demais - No houve liberao de recursos. Aguardando a concluso do projeto para licitao Demais - No houve liberao de recursos. Aguardando recursos. Aguardando recursos. Aguardando Confirmao de Empenho para assinatura de contrato e inicio das obras Empreendimento em fase de elaborao do projeto. Empreendimento em fase de elaborao do projeto. Licitao da Superviso da obra concluda em dezembro de 2011, ainda falta a licenas de instalao para a obra iniciar. RESULTADOS: Concludos 36% da obra de adequao ferroviria em 30/11/2011 Concludo o atendimento ao TAC referente licena ambiental do ptio de Ansio Braz, em 09/01/2012. PROVIDNCIAS: Iniciar obras do ptio aps manifestao favorvel do INEA-RJ at 15/01/2012. Concluir 45% da adequao at 31/03/2012; Liberar reas de desapropriao at 30/01/2012; SPU/MPOG transferir ao DNIT os imveis para que sejam providenciadas suas desocupaes at 30/11/2011. Convnio celebrado com Prefeitura Municipal objetivando doao do estudo de viabilidade tcnico, econmico e ambiental EVTEA e do projeto executivo de engenharia, e execuo das obras de construo de intervenes para a eliminao dos conflitos rodoferrovirios
26
783
1458
11H1.0033
km
40
26
783
1458
12P9.0031
km
No h No h previso previso de de execuo execu Fsica na o Fsica LOA na LOA
No h previso de execuo Fsica na LOA
107
atravs no municpio de Juiz de Fora/MG.
26
782
1458
10IW.0031
km
34
8,66
43
26
782
1458
10IX.0031
km
3,30
18
O empreendimento teve faturamento satisfatrio porem foi utilizado grande parte dos recursos do exerccio anterior RAP 2010. Aps liberao do TCU a obra teve andamento satisfatrio. Projeto Executivo em Desenvolvimento, com concluso prevista para 2012. O empreendimento teve faturamento satisfatrio porem foi utilizado grande parte dos recursos do exerccio anterior RAP 2010. Aps liberao do TCU a obra teve andamento satisfatrio.
26
782
1458
10J6.0031
km
2,82
26
782
1458
10UL.0031
km
26 26 26 26
782 782 782 782
1458 1458 1458 1458
113I.0031 113J.0053 113O.0031 113R.0031
P P P P
1 1 1 1
km km % km
1 1 2 8
26
782
1458
11ZC.0031
km
26
782
1458
12ER.0032
km
Projeto Executivo em Desenvolvimento, com concluso prevista para 2012. Os recursos foram remanejados. Edital para contratao de obras 0,00 1 complementares suspenso em 2011. Reabertura em 2012. Obra concluda em 2011. Os recursos foram 0,00 4 remanejados. 1,90 2 Obra concluda em 2010. O empreendimento no teve faturamento em 2011, utilizado parte dos recursos do 0,00 1 exerccio anterior RAP 2010. No houve medies em 2011. O empreendimento teve faturamento utilizado dos recursos do exerccio 0,92 1 anterior RAP 2010. Aps liberao do TCU a obra teve andamento satisfatrio. O empreendimento teve faturamento utilizado dos recursos do exerccio anterior RAP 2010. Execuo de servios de 0,00 1 superviso ambiental, execuo de obras e superviso (Lote 02 - Contorno de Vitria) com recursos de exerccio anterior 108 DNIT - Relatrio de Gesto do Exerccio de 2011 0,00 1
26
782
1458
12KB.0033
km
0,00
26
782
1458
1304.0031
km
30
15,16
17
26
782
1458
13UP.0031
km
26
782
1458
1K17.0033
km
13
0,00
15
Pendente de Licena ambiental para aprovar Projeto Executivo e licitar obra. Previso de Contratao de Obras em 2012. O empreendimento teve faturamento satisfatrio porem foi utilizado grande parte dos recursos do exerccio anterior RAP 2010. No foram localizados contratos para esta ao. Contemplada com a ao 7P09. Crdito Especial. O empreendimento teve faturamento satisfatrio porem foi utilizado grande parte dos recursos do exerccio anterior RAP 2010. Percentual de execuo acumulado: Contrato de consultoria: 42,45%.
26
782
1458
1K23.0031
km
30
14,62
21
26 26 26 26 26
782 782 782 782 782
1458 20DD.0052 1458 1458 1458 1458 20DZ.0053 20E0.0032 20E1.0031 20EC.0033
A A A A A
1 1 1 1 1
km km km km km
3869 362 1122 10853 670
3355,1 240,1 1055,6 8404,6 644,1
3745 365 1051 8779 649
26
782
1458
3E49.0033
km
1,00
O empreendimento teve faturamento satisfatrio porem foi utilizado grande parte dos recursos do exerccio anterior RAP 2010. Aps liberao do TCU a obra teve andamento satisfatrio. Percentual de desempenho acima de 50%. Percentual de desempenho acima de 50%. Percentual de desempenho acima de 50%. Percentual de desempenho acima de 50%. Percentual de desempenho acima de 50%. O empreendimento teve faturamento satisfatrio porem foi utilizado grande parte dos recursos do exerccio anterior RAP 2010. Ao sob anlise de desenvolvimento. Contrato de consultoria p/desapropriao: 94,48%. Contrato de Obras: 96,10%. 109
26 26
782 782
1458 1458
3E50.0033 5789.0033
P P
1 4
km km
12 1
0,00 0,00
6 1
Excusso insuficiente das obras em razo de necessidade de reviso de projeto. Aguardando convnio. Convnio em desenvolvimento.
26
782
1458
7152.0031
km
3,53
26
782
1458
7542.0053
km
0,00
14
26
782
1458
7560.0052
km
0,00
26
782
1458
7630.0033
km
1,00
O empreendimento teve faturamento satisfatrio porem foi utilizado grande parte dos recursos do exerccio anterior RAP 2010. Contrato:162/2008-Medio n 26Perodo de 01/01/2011 a 31/01/2011 - Total Lquido:97.432,77. Bloqueado pela SOF. A Superintendncia Regional GO/DF no possui informaes sobre esta funcional programtica, tendo em vista que o contrato vinculado a esta ao trata-se de Convnio DER/DF PG-184/1996. Somente em 26/01/2012 foi assinado o contrato UT-049/2012 com a empresa TRIER que trata de Servios de Complementao das Obras de Ampliao de Capacidade, Melhoramentos e Implantao de Ruas Laterais (Travessia Samambaia) na Rodovia BR-060/DF, km 0,00 - km 12,40, com vigncia a partir de 27/01/2012. O empreendimento teve faturamento utilizado dos recursos do exerccio anterior RAP 2010. A execuo fsica do contrato UT-602/2010 da GEOSERV no foi computada no clculo das lacunas referentes ao realizado para no ocorrer a duplicidade de valores, j que este contrato de Superviso e esta realizada no mesmo trecho onde h a execuo fsica da duplicao. O empreendimento teve faturamento satisfatrio porem foi utilizado grande parte dos recursos do exerccio anterior RAP 2010. Contrato Paralisado. Ao em execuo oramentria.
110
26
782
1458
7E79.0056
km
21
0,00
15
O empreendimento teve faturamento utilizado dos recursos do exerccio anterior RAP 2010. No h para esta Ao Programtica nenhum contrato assinado, estando os editais em fase licitatria. Logo, em 15/12/2011 foi solicitado o cancelamento de R$ 100.000.000,00 desta ao para ser remanejado e utilizado em outras aes programticas.
26
782
1458
7E87.0031
km
34
22,41
42
26
782
1458
7E88.0031
km
7,98
O empreendimento teve faturamento utilizado dos recursos do exerccio anterior RAP 2010. No foi localizado contrato para esta ao . No foi localizado contrato para esta ao . Demais - No houve liberao de recursos. EVTEA e Projeto Bsico/Executivo a serem licitados. EVTEA para a BR-484/ES Edital Tomada de Preos 559/2011. Demais - No houve liberao de recursos. No foi localizado contrato para esta ao . No houve dotao oramentria. No foi localizado contrato para esta ao . No houve dotao oramentria. Servios de Superviso e execuo das obras da interseo de acesso ao Bairro Cidade Pomar. Servios de Superviso e execuo das obras da travessia urbana de Linhares BR- 101/ES, executado com RAP/2010.
O empreendimento teve faturamento satisfatrio porem foi utilizado grande parte dos recursos do exerccio anterior RAP 2010. Aps liberao do TCU a obra teve andamento satisfatrio. Contrato:568/2010-Medio n 08Perodo de 01/01/2011 a 31/01/2011 Total Lquido:1.538.316,91. O empreendimento teve faturamento satisfatrio utilizado dos recursos do exerccio anterior RAP 2010. -
26 26 26
782 782 782
1458 1458 1458
7G16.0031 7H08.0031 7H16.0032
P P P
1 4 3
km km km
1 1 10
0,00 0,00 0,00
1 1 40
26 26
782 782
1458 1458
7I68.0031 7I89.0031
P P
3 4
km km
1 2
0,00 0,00
1 1
26
782
1458
7J97.0032
km
5,18
0,00
111
26
782
1458
7M69.0050
km
0,00
26
782
1458
7M70.0032
km
20
0,00
26
782
1458
7M71.0032
km
0,00
13
26
782
1458
7M81.0031
km
0,00
26
No houve dotao oramentria. O Convnio TT-222/2007 DNIT/DER-DF referente a Servios de Restaurao na BR020/DF km 0,00 ao km 9,00 e km 23,60 ao km 57,60, totalizando 43,00 km, est vinculado a esta ao programtica e pertence Superintendncia Regional DNIT GO/DF. Por se tratar de OBRA CONVENIADA, a Superintendncia no possui as informaes necessrias para atualizao desta ao programtica. Projeto (lote 01) fornecido pelo Governo do Estado do Esprito Santo - Trecho do Entr. 1) BR-262 a Campo Belo (extenso 4,128km), dependendo de complementao para viabilizar posterior aprovao pelo DNIT - Licena prvia emitida pelo IEMA 2) EVTEA e Projeto Bsico/Executivo dos lotes 02 e 03 a serem licitados. EVTEA para a BR-447/ES Edital Tomada de Preos 574/2011. Bloqueado pela SOF. Projeto em fase de aprovao para adequao s condicionantes ambientais estabelecida pelo IEMA/ES para viabilizar a contratao de obra e superviso da adequao da BR-262/ES km 19,10 ao km 71,72, Licena ambiental prvia emitida pelo IEMA/ES. Trecho compreendido entre os km 71,72 ao 196,3 dependendo de delegao do IBAMA para o IEMA/ES para incio dos procedimentos de licenciamento ambiental - Projeto Bsico e Executivo a serem licitados. O empreendimento teve faturamento satisfatrio. Aps a liberao do TCU a obra teve andamento satisfatrio. Contrato:622/2010-Medio n 14-Perodo de 01/09/2011 a 30/09/2011 - Total Lquido:3.360.632,79.
112
26
782
1458
7M83.0031
km
32
30,96
O empreendimento teve faturamento satisfatrio porem foi utilizado grande parte dos recursos do exerccio anterior RAP 2010. Aps a liberao do TCU a obra teve andamento satisfatrio. -
26
782
1458
7M95.0031
km
26
782
1458
7M97.0031
km
25
26
782
1458
7N11.0052
km
28
26
782
1458
7P09.0031
km
26 26 26 26 26 26
782 782 782 782 782 782
1458 1458 1458 1458 1458 1458
7P73.0031 7R31.0031 7R42.0032 7R44.0032 7R46.0031 7R48.0032
P P P P P P
4 4 4 4 4 4
% km % km % km
5 40 5 16 1 1
26
782
1458
7R51.0053
km
Projeto Executivo em desenvolvimento. Previso de Aprovao em 2012. Os recursos foram remanejados. Demais - No houve liberao de recursos. 0,00 8 No foram localizados contratos para essa ao. No houve medies em 2011. Demais - No houve liberao de recursos. O contrato ativo para esta ao o seguinte: UT-229/2010 da empresa CONSTRUMIL. Este contrato tem como objeto a Construo de Viaduto na BR-153/GO (Ponto 5,00 1 Localizado). Em Janeiro foram realizados servios de Obras Complementares. At 2010 o contrato UT-229/2010 pertencia ao Programa 1461, Ao 7N11, logo, para o RAP 2010, as informaes sero dadas no referido programa e ao. Demais - No houve liberao de recursos. 0,00 1 No foram localizados contratos para esta ao. Bloqueado pela SOF. Ao em 0,00 5 desenvolvimento. Ao cadastrada em outubro de 2011. No foram localizados contratos para esta 0,00 40 ao. 0,00 5 Projeto Bsico e Executivo a serem licitados Aguardando delegao de competncia do 0,00 16 IBAMA para o IEMA/ES para incio dos procedimentos de licenciamento ambiental 0,00 1 No foi localizado contrato para esta ao . Projeto em fase de minuta do projeto bsico. Aps concluso do projeto executivo sero 0,00 3 iniciados os procedimentos necessrios contratao das obras e servios Demais - No houve liberao de recursos. 0,00 1 Trata-se de Ao de RP DEMAIS, logo DNIT - Relatrio de Gesto do Exerccio de 2011 0,00 10
113
26 26 26
782 782 784
1458 1458 1459
7R58.0032 7R72.0031 4349.0307
P P A
4 4 3
unidade unidade Km
1 1 465
0 0 34,68
0 0 232,5
nenhum empenho foi emitido ou repassado para esta Ao. No foram localizados contratos para esta ao. No foram localizados contratos para esta ao. A execuo fsica no acompanha calendrio civil e sim o ciclo hidrolgico dos rios, o que provoca distoro na meta. O empreendimento teve faturamento utilizado dos recursos do exerccio anterior RAP 2010. Atraso na execuo do revestimento da pista nova (perodo de chuvas na regio). Previso dos servios principais que foram realizados em 2011: 1) Revestimento pista nova: 3,40 KM; 2) Revestimento pista existente: 47,1 KM, est includo neste valor, os 12 km de pista dupla j existente que ser restaurada, logo para efeito de clculo levou em considerao 2x 12 km = 24 km; O trecho da pista existente do KM 80,9 AO KM 92,8 J se encontra duplicado, este trecho foi duplicado antes dessa nova obra de duplicao. Projeto Executivo em atualizao. Previso de concluso em 2012. Os recursos foram remanejados. O empreendimento teve faturamento utilizado dos recursos do exerccio anterior RAP 2010. 42,2 km de pista concludo. O empreendimento teve faturamento utilizado dos recursos do exerccio anterior RAP 2010. Foram executados 85,5% da ao at novembro/2011. Todos os pagamentos realizados este ano foram realizados com RAP de 2009.
A execuo da ao oramentria consequncia do bom andamento do cronograma de desapropriao.
26
783
1459 10MK.0020
266
145
30
26
782
1459
105T.0025
km
10
3,40
26
782
1459
10L3.0023
km
14
0,00
26
782
1459
111J.0024
km
0,00
26
782
1459
113K.0023
0,00
114
26
782
1459
113V.0024
km
0,00
26
782
1459
113X.0024
km
0,00
26
782
1459
11ZK.0023
km
18
0,00
26
782
1459
1236.0025
10
0,00
10
26 26
782 782
1459 1459
12JT.0024 12JU.0023
P P
1 1
km km
2 3
0,00 0,00
30 59
26
782
1459 12MK.0025
km
0,00
O empreendimento teve faturamento utilizado dos recursos do exerccio anterior RAP 2010. O empreendimento teve faturamento utilizado dos recursos do exerccio anterior RAP 2010. O empreendimento teve faturamento utilizado dos recursos do exerccio anterior RAP 2010. Foram executados 34,6% da ao at setembro/2011. O contrato de construo foi rescindido. Todos os pagamentos realizados este ano foram realizados com RAP de 2010. Bloqueado pela SOF. Os Servios realizados pelo convnio com DER/PB PG-169/97-00 (reviso de projeto em fase de obra na BR230/PB) e Servios complementares realizados pelos convnios com DER/PB PG-1375/2005, foram encerrados em junho de 2010. Neste momento, a nica obra de Adequao de Capacidade na BR-230/104, que est em andamento o Contorno de Campina Grande/PB, realizado pelo Convnio TT-314/07 (com a prefeitura de Campina Grande/PB), Subtrecho: Entr. BR230(A)/PB - 095 (Campina Grande) - Entr. BR-230(B). Segmento: km 126,20 - km 129,06. Extenso: 2,86 km de Duplicao e 3,33 km de ruas laterais. Foram executados 11,1% da ao at setembro/2011. Em andamento adequaes do lote 2 e 3. Obra de Adequao de Capacidade na BR230/104, Contorno de Campina Grande/PB, realizado pelo Convnio TT-314/07 (com a Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB), Subtrecho: Entr. BR-230 (A)/PB - 095 (Campina Grande) - Entr. BR230(B). Segmento: km 126,20 - km 129,06. Extenso: 2,86 km de Duplicao e 3,33 km
115
de ruas laterais. Bloqueado pela SOF. Contrato de construo do km 0 ao km 12 foi extinto por decurso de prazo (Operao Mo Dupla). Ao esta sem contrato. O empreendimento teve faturamento utilizado dos recursos do exerccio anterior RAP 2010. -
26
782
1459
1558.0023
km
12
0,00
12
26 26 26 26 26 26 26
782 782 782 782 782 782 782
1459 1459 1459 1459 1459 1459 1459
1B99.0022 20E2.0027 20E5.0023 20E6.0025 20E7.0026 20E8.0022 20ED.0024
P A A A A A A
1 1 1 1 1 1 1
km km km km km km km
1 822 2288 1494 2493 2505 1499
0,00 734 2191 1233 2374 2430 1387
14 741 2236 1445 2115 2383 1497
Percentual de desempenho acima de 50%. Percentual de desempenho acima de 50%. Percentual de desempenho acima de 50%. Percentual de desempenho acima de 50%. Percentual de desempenho acima de 50%. Percentual de desempenho acima de 50%. O empreendimento teve faturamento utilizado dos recursos do exerccio anterior RAP 2010. Execuo de servios de Terraplenagem e Sub-base. -
26
782
1459
7435.0026
km
10
9,32
13
O empreendimento teve faturamento utilizado dos recursos do exerccio anterior RAP 2010. O empreendimento teve faturamento satisfatrio porem foi utilizado grande parte dos recursos do exerccio anterior RAP 2010.
26
782
1459
7441.0022
km
22
0,00
37
26
782
1459
7624.0027
km
70
0,00
65
O empreendimento teve faturamento satisfatrio porem foi utilizado grande parte dos recursos do exerccio anterior RAP 2010. LOTE 01: Pista nova duplicada - 100% executada. Pista existente restaurada - 96% executada. Restam marginais e duas passarelas. LOTE 02: Pista nova duplicada - 100% executada. Pista existente restaurada 92% executada. Restam marginais e 116
26
782
1459
7626.0024
km
18,47
duas passarelas.
26 26
782 782
1459 1459
7E90.0026 7J07.0022
P P
1 4
km km
2 1
2,35 0,00
13 1
26
782
1459
7J39.0025
km
0,00
O empreendimento teve faturamento utilizado dos recursos do exerccio anterior RAP 2010. Executados servios de Terraplenagem, Sub-base e Base. O empreendimento teve faturamento utilizado dos recursos do exerccio anterior RAP 2010. Contrato prorrogado at 22/12/2011. Servio principal que ser realizado em 2011: revestimento pista nova: 18,0 km Corrigir o item descrio dos Dados Gerais para (Servios de terraplanagem, obras de arte correntes, complementares, e, se houver necessidade, as especiais, sinalizao horizontal/vertical e meio ambiente, no trecho rodovirio com extenso de 18 km entre Uirana Poo Dantas no estado da Paraba). -
26
782
1459
7L03.0023
km
0,00
11
26
782
1459
7M32.0025
km
0,00
O empreendimento teve faturamento utilizado dos recursos do exerccio anterior RAP 2010. Foram utilizados apenas recursos de RAP. O empreendimento teve faturamento utilizado dos recursos do exerccio anterior RAP 2010. Corrigir a extenso de 37,0 km no item Descrio dos Dados Gerais para 29,9 km (extenso contratual). servio principal que ser realizado em 2011: revestimento pista nova: 29,9 KM.
117
26
782
1459
7M33.0025
km
0,00
O Contrato SR/PB-0001/2008 (km 36,5 ao km 54,5) foi paralisado em novembro de 2010 por falta de empenho, obras em fase final de concluso. Demais - No houve liberao de recursos. Em fase final de preparao do Termo de Referncia para Licitao da contratao de empresa especializada em elaborao de Projetos. Bloqueado pela SOF+ Bloqueado pela SOF+ No houve dotao oramentria+ Empreendimento em fase de elaborao do projeto. Dragagem emergencial do rio So Francisco, por meio de repasse a Codomar no Convnio 007/2008. Projeto aprovado no final de 2011 devido a dotao oramentria ser insuficiente para a construo do empreendimento, a diretoria solicitou o remanejamento da dotao para a obra de Trs Lagoas MS+ O projeto de reviso no foi concludo em 2011. Projeto aprovado no final de 2011 devido a dotao oramentria ser insuficiente para a construo do empreendimento, a diretoria solicitou o remanejamento da dotao para a obra de Trs Lagoas MS.
O empreendimento teve faturamento satisfatrio -
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
782 782 782 782 782 782 782 782 782 784 784 784
1459 1459 1459 1459 1459 1459 1459 1459 1459 1460 1460 1460
7M88.0026 7N14.0026 7N22.0022 7R35.0025 7R38.0027 7R39.0025 7R40.0024 7R55.0027 7R73.0056 12J0.0029 12J1.0029 4349.0313
P P P P P P P P P P P A
1 3 1 4 4 4 4 4 4 1 1 3
km km km km km km km % 0 % % km km
24 15 1 5 4 12 3 5 0 13 3 1198
12,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 598,99
20 1 10 5 4 2 5 5 0 0 18 1198
26
783
1460
11WI.0029
40
40
26
783
1460
1226.0029
km
11
26
783
1460
1C08.0029
km
118
26
783
1460
1K25.0029
km
10
26
782
1460
105S.0029
km
60
0,00
10
26
782
1460
10KT.0029
35
0,00
26
782
1460
110Q.0028
km
0,00
23
26
782
1460
110R.0028
km
16
0,00
23
26 26 26 26
782 782 782 782
1460 1460
12IW.0029 12IX.0029
p P P P
1 1 4 1
km km km km
12 3 4 55
0,00 0,00 0 0,00
6 4 600 33
1460 13YQ.0029 1460 1C09.0029
RESULTADOS: Contratada obra em 09/11/2010; ordem de servio emitida em 22/11/2010; Obra paralisada em 18/02/2011; Supervisora contratada em dezembro de 2011; Fundao Palmares entregou os pleitos da comunidade quilombola em 19/10/2011. RESTRIES: Negociao com quilombolas e Fundao Palmares para transposio de rea; Licenas ambientais dos bota-foras. PROVIDNCIAS DNIT: contratar gesto ambiental at 30/03/2012DNIT; Dar incio desapropriao at dia 31/01/2012; DNIT reiniciar obras at 31/01/2012 dependendo do final da negociao. O empreendimento teve faturamento utilizado dos recursos do exerccio anterior RAP 2010. O empreendimento teve faturamento satisfatrio porem foi utilizado grande parte dos recursos do exerccio anterior RAP 2010. O empreendimento teve faturamento satisfatrio porem foi utilizado grande parte dos recursos do exerccio anterior RAP 2010. O empreendimento teve faturamento satisfatrio porem foi utilizado grande parte dos recursos do exerccio anterior RAP 2010. Projeto Executivo em desenvolvimento. Previso de concluso em 2012. Os recursos foram remanejados. Projeto Executivo em desenvolvimento. Previso de concluso em 2012. No houve dotao oramentria. O empreendimento esta na ao 7R50.0029. Projeto Executivo em atualizao, com previso de concluso em 2012
119
26 26 26
782 782 782
1460 1460 1460
1K19.0028 20E3.0029 20E4.0028
P A A
1 1 1
km km km
1 6293 337 Extens o inclusa na Funcion al do Estado da BA 25 10 5 4 4 8 NSA 10 862 527
0,00 4497 319
1 4470 333 Extenso inclusa na Funcional do Estado da BA 8 27 5 4 5 1 9 0 862 527
Contrato de Obra rescindido em 2011. Novo contrato formalizado para incio em 2012. -
Percentual de desempenho acima de 50%. Percentual de desempenho acima de 50%.
26
782
1460
20F4.0029
km
Percentual de desempenho acima de 50%.
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
782 782 782 782 782 782 784 784 784 784
1460 1460 1460 1460 1460 1460 1461 1461 1461 1461
7474.0029 7F51.0029 7M68.0029 7N84.0029 7R50.0029 7R60.0029 110S.0001 12JJ.0051 4349.0309 4349.0311
P P P P P P P P A A
1 1 1 1 4 4 1 1 3 3
km km km km km km km % km km
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 446,65 430,75
O empreendimento teve faturamento satisfatrio. No houve dotao oramentria. Empreendimento em fase de elaborao do projeto. Empreendimento em fase de elaborao do projeto. No existe meta fsica executada devido no existir km concludo, mais a obra no final de 2011 estavam com 76% da execuo fsica concluda, esta faltando aquisio de trilhos, e material de fixao, o estado sinalizou, necessidade de aditivo, sendo que o mesmo ser material de aditivo de convenio. o credito suplementar, aprovado no final do ano de 2011, foi perdido devido, no haver credor habilitado para o empenho.
26
783
1461
10HE.0054
km
120
26
783
1461 10HH.0035
33
33
26 26 26
783 783 783
1461 1461 1461
10I6.0035 11XB.0041 1D69.0035
P P P
4 1 1
km km km
5 1 4
0 0 2
5 5 28
Projeto concludo pela empresa urbaniza engenharia ltda., que executou os servios tcnicos especializados de levantamento planialtimtrico cadastral e estudos e projetos executivos de recuperao, adequao e complementao do contorno ferrovirio de Barretos/SP permetro urbano de Barretos, ferrovia EF: 465 trecho ferrovirio: araraquaracolmbia, objeto do contrato 08.1.0.00.0022.2009. Firmado o contrato objeto do edital n 0325/2010-08 (cp), com a empresa Egesa engenharia S.A., contrato n 08.1.0.00.01057/2010, assinado em 21/12/2010, publicado no dou em 12/01/2011, para execuo das obras de recuperao, adequao e complementao do contorno ferrovirio no municpio de Barretos/SP, contrato paralisado desde 26/01/2011 (inclusive) . Projeto em fase final de concluso. Obra em fase final, com 99% executado. RESULTADOS: Executados 83% do contorno e 68% do ptio em 30/12/2011. PROVIDNCIAS: Executar 90 % do contorno e 80% do ptio at 31/03/2012. Projeto em fase de elaborao. Aguardando detalhamento de projeto bsico (executivo). Falta de Projeto para implementao do empreendimento. Falta de Projeto para implementao do empreendimento. Falta de Projeto para implementao do empreendimento.
A execuo da meta estabelecida foi positiva devido ao bom andamento do instrumento. -
26 26 26 26 26 26
783 783 783 783 783 783
1461 1461 1461 1461 1461 1461
1J80.0035 7R41.0041 7R56.0035 7R59.0041 7R62.0035 7R63.0035
P P P P P P
4 4 4 4 4 4
% % % % % %
15 10 10 1 3 40
15 0 0 0 0 0
0 10 10 0 0 0
121
26 26
783 782
1461 1461
7R64.0041 110O.0041
P P
4 1
% %
20 30
0 0,00
0 10
26
782
1461
113L.0052
km
0,00
4,00
Falta de Projeto para implementao do empreendimento. Bloqueado pela SOF. Projeto em Braslia para aprovao O empreendimento teve faturamento utilizado dos recursos do exerccio anterior RAP 2010. Trata-se de Ao Programtica de RP DEMAIS. Os contratos desta ao so: UT-018/2001 da empresa LTER e UT-007/2002 da empresa ENGESPRO. Ambos esto PARALISADOS, H ainda ativo o contrato UT-900/2010 do consrcio Fundao Aroeira/Evoluti que trata-se de Levantamento Arqueolgico BR-070/GO Entr. GO-173(B) (Campo Alegre) - Divisa GO/MT (Aragaras) - (Km 368,8 ao Km 466,3), porm sua execuo fsicofinanceira no ser computada nas lacunas porque este contrato fiscalizado e pago pela Superintendncia Regional DNIT GO/DF. Para o contrato UT-900/2010 foi empenhado e pago o valor de R$ 1.718.500,00. A execuo fsica do contrato UT-007/2002 da GEOSERV no foi computada no clculo das lacunas referentes ao realizado para no ocorrer a duplicidade de valores, j que este contrato de Superviso e esta realizada no mesmo trecho onde h a execuo fsica da implantao da pavimentao.
122
26
782
1461
114A.0035
km
0,00
26 26
782 782
1461 11ZM.0054 1461 11ZR.0054
P P
1 1
km km
2 1
0,00 0,00
1 1
26
782
1461
1238.0052
km
0,00
O empreendimento teve faturamento utilizado dos recursos do exerccio anterior RAP 2010. Contrato 08.1.0.00.00.15.2008 assinado em 26/11/2008, firmado com a empresa Coplan Construtora Planalto LTDA., para execuo dos servios necessrios realizao da implantao e duplicao de acesso, no municpio de Bady Bassitt, trecho: lote nico entroncamento BR-262 (B) divisa MG/SP divisa SP/PR, subtrecho: acesso So Jos do Rio PretoEntr. SP-425. Segmento: KM 74,67 AO KM 76,21, na rodovia BR 153/SP Transbrasiliana, valor: R$ 8.124.246,09. contrato 08.1.0.00.00331/2010 assinado em 06/04/2010, firmado com a empresa ASTEC Engenharia LTDA., para execuo de servios de superviso das obras para adequao de acesso rodovirio no municpio de Bady Bassit na rodovia BR 153/SP Transbrasiliana, trecho: divisa MG/SP divisa SP/PR, subtrecho: acesso So Jos do Rio Preto entr. SP-425, segmento: KM 74,67 KM 76,21, valor: R$ 671.823,00. Obra concluda em 2010. Os recursos foram remanejados. No houve dotao oramentria. Contrato encerrado. O empreendimento teve faturamento utilizado dos recursos do exerccio anterior RAP 2010. H execuo fsica do contrato de Superviso (UT-607/2010 da empresa ONA), mas como ela realizada no mesmo trecho onde se realiza a Restaurao, a execuo fsica da Superviso no foi computada no clculo das lacunas referentes ao realizado para no ocorrer a duplicidade de valores. O contrato UT-928/2009 da empresa VIA no usou saldo da LOA 2011; executou somente utilizando o RAP 2010.
123
26
782
1461
123S.0054
km
0,00
26 26 26
782 782 782
1461 128W.0041 1461 1461 128Y.0041 12JL.0041
P P P
1 1 1
km km km
4 1 2
0,00 0,02 0,36
12,00 1 21,00
O empreendimento teve faturamento utilizado dos recursos do exerccio anterior RAP 2010. Convnio encontra-se no inicio da execuo de um lote, em fase de prestao de contas. Demais - No houve liberao de recursos Bloqueado pela SOF. Obra com andamento lento projeto sendo revisto. -
Em 2011, os contratos TT-280/2009 e UT-741/2010, do Programa 1461, da Ao 7G92 foram incorporados no Programa 1461, Ao 12JV. H execuo fsica do contrato de Superviso (UT-741/2010), mas como ela realizada no mesmo trecho onde se realiza a Restaurao, a execuo fsica da Superviso no foi computada no clculo das lacunas referentes ao realizado para no ocorrer a duplicidade de valores. -
26
782
1461
12JV.0052
km
129,77
10,00
26
782
1461
12JW.0041
km
0,00
26
782
1461
12L0.0041
km
0,00
17,00
Projeto Executivo em desenvolvimento. Previso de concluso em 2012. Os recursos foram remanejados. Projeto Executivo em desenvolvimento. Previso de concluso em 2012. Os recursos foram remanejados.
O empreendimento teve faturamento satisfatrio porem foi utilizado grande parte dos recursos do exerccio anterior RAP 2010. H execuo fsica dos contratos de Superviso, mas como elas so realizadas no mesmo trecho onde se realizam as Restauraes, a execuo fsica das Supervises no foram computadas no clculo das lacunas referentes ao realizado para no ocorrer a duplicidade de valores.
26
782
1461
1310.0052
km
24,32
124
26
782
1461
1D70.0041
km
0,00
10,00
Bloqueado pela SOF. Contratos 09 00453/2009 e 09 00004/1998 concludos em 4/12/2011 e 5/12/2011, respectivamente. Faltando a execuo, pelo DEC Departamento de Engenharia e Construo do Exrcito -, das obras remanescentes do Lote 01 em Ventania/PR. Demais - No houve liberao de recursos O empreendimento teve faturamento utilizado dos recursos do exerccio anterior RAP 2010. Em 2011, os contratos TT280/2009 e UT-741/2010, do Programa 1461, da Ao 7G92 foram incorporados no Programa 1461, Ao 12JV, portanto suas execues foram preenchidas em tal ao programtica.
26 26 26 26
782 782 782 782
1461 20DW.0054 1461 20DX.0041 1461 20DY.0035 1461 7F86.0054
A A A P
1 1 1 1
km km km km
3602 1338 232 50
3.596,40 1.570,20 161,80 0,00
3855 1661 168 10
Percentual de desempenho acima de 50% Extenso da malha pavimentada conforme SNV verso 10/10/2011 Extenso da malha pavimentada conforme SNV verso 10/10/2011 -
26
782
1461
7G92.0052
km
0,00
26
782
1461
7I40.0052
km
50
2433,90
202,00
O empreendimento teve faturamento satisfatrio porem foi utilizado grande parte dos recursos do exerccio anterior RAP 2010. H execuo fsica dos contratos de Superviso mas como elas so realizadas no mesmo trecho onde se realiza a Duplicao, a execuo fsica das Supervises no foram computadas no clculo das lacunas referentes ao realizado para no ocorrer a duplicidade de valores. O segmento do contrato TT758/2010 da empresa CCB no foi computado nas lacunas por se tratar de Ponto Localizado - Viaduto. -
26
782
1461
7I71.0052
km
34
0,00
30
No h contratos ativos nesta Ao Programtica. Trata-se de Ao de RP DEMAIS, logo nenhum empenho foi emitido ou repassado para esta Ao.
125
26 26
782 782
1461 1461
7K18.0035 7K23.0041
P P
1 1
% km
25 11
5,00 0,00
1 73,00
26
782
1461
7M51.0035
0,00
26 26 26 26 26
782 782 782 782 782
1461 1461 1461 1461 1461
7M78.0054 7M79.0054 7M80.0054 7M82.0031 7M91.0041
P P P P P
1 1 3 4 1
km km km km km
8 8 14 25 2
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 14 6 1 1
26
782
1461
7M92.0041
km
2,07
26
782
1461
7M93.0041
km
0,00
26 26 26
782 782 782
1461 1461 1461
7N46.0041 7R24.0035 7R25.0054
P P P
4 4 1
% km km
1 14 5
0,00 0,00 0,00
1,00 10 1
O contrato finalizou o ano com a execuo de 5%. Bloqueado pela SOF Sendo paga com restos a pagar da verba 7n94, e a execuo do empenho abaixo de 50% na referida verba se deu por conta de restries no processo de desapropriao, sendo que estamos aguardando a deciso judiciria quanto a imisso de posse das reas. O empreendimento teve faturamento satisfatrio. O empreendimento teve faturamento satisfatrio. O empreendimento teve faturamento satisfatrio. O empreendimento teve faturamento utilizado dos recursos do exerccio anterior RAP 2010. O empreendimento teve faturamento satisfatrio. O empreendimento teve faturamento satisfatrio porem foi utilizado grande parte dos recursos do exerccio anterior RAP 2010. Contrato 09 00003/2009 encerrado por decurso de prazo em 02/09/2011 e Contrato 09 00117/2009 paralisados em 12/09/2011. O empreendimento teve faturamento utilizado dos recursos do exerccio anterior RAP 2010. Contrato paralisado em 1/12/2011. Contrato com empenho disponvel para assinatura. Previso de incio do contrato para Mar/2012. Demais - No houve liberao de recursos. Em fase de assinatura de contrato.
126
26
782
1461
7R26.0052
km
17
0,00
26
782
1461
7R28.0052
km
11
0,00
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
782 782 782 782 782 784 784 784 784 784 784
1461 1461 1461 1461 1461 1462
7R34.0052 7R49.0054 7R54.0041 7R67.0041 7R68.0041 12KJ.0043
P P P P P P P P P A P
4 4 4 4 4 1 1 1 1 3 1
km km % km % % % % % Km %
11 4 1 20 1 25 6 25 50 353 45
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 176,5 0
1 4 2 2 0,00 0 0 0 0 353 21
1462 12KK.0043 1462 12KL.0043
1462 12KN.0043 1462 1462 4349.0315 7M52.0043
No h contratos ativos nesta Ao Programtica. Trata-se de Ao de RP DEMAIS, logo nenhum empenho foi emitido ou repassado para esta Ao. Demais - No houve liberao de recursos. No h contratos ativos nesta Ao Programtica. Trata-se de Ao de RP DEMAIS, logo nenhum empenho foi emitido ou repassado para esta Ao. No h contratos ativos nesta Ao Programtica. Trata-se de Ao de RP DEMAIS, logo nenhum empenho foi emitido ou repassado para esta Ao. Bloqueado pela SOF. A Superintendncia Regional do DNIT no Estado do Paran desconhece execuo oramentria desta ao. Empreendimento em fase de elaborao do projeto. Empreendimento em fase de elaborao do projeto. Empreendimento em fase de elaborao do projeto. Empreendimento em fase de elaborao do projeto. Empreendimento em fase de elaborao do projeto e EVTEA.
127
RESULTADOS: Contratado Projeto Bsico da readequao da interseo da ferrovia com o Ptio em 09/11/2010 Efetivado o termo de cooperao com a Universidade Federal, do resgate arqueolgico dos stios restantes em Contorno Ferrovirio - executados 27% da obra em 31/12/2011 Identificado cinco stios arqueolgicos, dos quais dois j removidos, em 15/09/2010. 26 783 1462 1276.0042 P 1 km 3 0 45 PROVIDNCIAS: Contorno Ferrovirio executar 40% da obra at 30/12/2011 Readequao da interseo da ferrovia com o ptio e construo do viaduto Concluir e aprovar o projeto bsico at 28/02/2012 Publicar Edital de licitao de obras e de superviso at 31/03/2012 Contratar superviso e iniciar obras at 28/08/2012. Obra paralisada em decorrncia de projeto deficiente (solo mole) RESTRIES: necessidade de reviso do projeto PROVIDNCIAS: o DNIT concluir estudo de soluo geotcnica at 19/04/2012. Bloqueado pela SOF. Licitao das obras em andamento, atravs do edital de concorrncia pblica n 505/2010. Os servios a que se referem esta ao ainda no foram contratados. Projeto Executivo em desenvolvimento. Previso de concluso em 2012. Os recursos foram remanejados. Bloqueado pela SOF. os servios desta ao foram concludos em janeiro de 2010. O empreendimento teve faturamento satisfatrio porem foi utilizado grande parte dos recursos do exerccio anterior RAP 2010. Servios de terraplanagem e obras de artes em andamento. Pavimentao ainda -
26
783
1462
1K24.0042
km
32
26
782
1462
10JQ.0042
km
16
0,00
26 26
782 782
1462 10KV.0043 1462 10L4.0042
P P
1 1
km km
3 1
0,00 0,00
5 1
26
782
1462
10L7.0043
km
0,00
128
26
782
1462
10M9.0043
km
15
0,00
12
26
782
1462
112N.0043
0,00
23
26
782
1462
11ZS.0043
km
1,30
26
782
1462
1208.0042
km
11
27,25
17
26
782
1462
1214.0043
km
19,80
14
26
782
1462
123U.0043
km
12
0,00
22
26 26
782 782
1462
12KF.0042
P P
1 1
km km No h previso de execuo Fsica na
2 2
0,00 0,00
11 2
1462 12KG.0043
no iniciada. O empreendimento teve faturamento satisfatrio porem foi utilizado grande parte dos recursos do exerccio anterior RAP 2010. Em execuo terraplanagem, base e imprimao. A capa de asfalto deve comear em breve. Projeto Executivo em desenvolvimento. Previso de concluso em 2012 O empreendimento teve faturamento utilizado dos recursos do exerccio anterior RAP 2010. Contrato em ritmo lento, devido a falta de empenho. O ritmo deve ser retomado no incio de 2012, devido ao empenho de dezembro. O empreendimento teve faturamento satisfatrio porem foi utilizado grande parte dos recursos do exerccio anterior RAP 2010. Acumulado at dezembro/2011 terraplenagem atacada - 11,75 KM; terraplenagem concluda - 221,05 KM; pavimentao atacada - 18,50 KM; pavimentao concluda - 202,55 KM. O empreendimento teve faturamento satisfatrio porem foi utilizado grande parte dos recursos do exerccio anterior RAP 2010. Servios de terraplanagem e obras de arte em andamento. Projeto Executivo sendo adequado s determinaes do TCU. Previso de concluso em 2012. Os recursos foram remanejados. Projeto Executivo em desenvolvimento. Previso de concluso em 2012. Projeto Executivo em desenvolvimento. Previso de concluso em 2012.
26
782
1462
13NC.0042
No h previso O empreendimento foi contemplado nos de 0 1 anos anteriores na ao 7N82.0042, sendo execu neste trecho em destaque j est concludo. o Fsica DNIT - Relatrio de Gesto do Exerccio de 2011
129
26 26 26
782 782 782
1462 1462 1462
1K53.0043 20E9.0043 20EA.0042
P A A
1 1 1
LOA % km km
na LOA 9 4208 1979 Extens o inclusa na Funcion al do Estado do RS 3851,8 1765,8
1 3888 1743 Extenso inclusa na Funcional do Estado do RS
Percentual de desempenho acima de 50% Percentual de desempenho acima de 50%
26
782
1462
20F3.0043
km
Percentual de desempenho acima de 50%
26
782
1462
3766.0043
km
10
3,50
26
782
1462
3E56.0042
km
0,00
26
782
1462
7192.0042
km
0,00
26
782
1462
7530.0042
km
0,00
O empreendimento teve faturamento satisfatrio porem foi utilizado grande parte dos recursos do exerccio anterior RAP 2010. BR-101 duplicao concluda, em execuo acessos, ruas laterais, passarelas, sinalizao e protees. O empreendimento teve faturamento utilizado dos recursos do exerccio anterior RAP 2010. TCO-394/2010 celebrado com o ministrio do Exrcito (10 BEC), para numa 1 etapa concluir 3,90 KM do acesso, para o qual j foi repassado R$7.000.000,00, sendo que ainda no houve nenhuma prestao de contas (desconhecemos a origem das informaes financeiras do RAP-2010). a prefeitura de Itaja est elaborando o projeto da 2 ETAPA para execuo posterior. Projeto Executivo em Desenvolvimento, com concluso prevista para 2012. O empreendimento teve faturamento utilizado dos recursos do exerccio anterior RAP 2010. Projeto de duplicao (contrato PP-327/2009-Navegantes-Indaial) contratado e em andamento. As informaes financeiras referem se aos contratos TT-204/2007 e UT-16.018/2007, referentes a execuo da interseo da BR-
130
470/SC com a SC-474/SC (Blumenau/SC). 26 782 1462 7I74.0042 P 1 km 1 0,00 2 convnio de delegao TT-176/2008, celebrado com a secretaria de desenvolvimento regional de Chapec/SC. Projeto Executivo em desenvolvimento. Previso de concluso em 2012 - Os recursos foram remanejados. Obra em andamento atravs do Convnio TT-178/2008 - Celebrado com SEINFRA. Demais - No houve liberao de recursos. Em andamento servios terraplanagem, obra em ritmo muito lento devido a falta de empenho. Ritmo deve ser retomado no incio do ano devido aos empenhos no final do ano. Projeto Executivo em atualizao. Retomada das obras em 2012. Os recursos foram remanejados. Projeto em fase de aprovao visando a licitao das obras. Projeto Executivo em desenvolvimento. Previso de concluso em 2012. Obra ainda no iniciada. Projeto executivo em fase de aprovao visando licitao. Projeto executivo (minuta) em fase de anlise visando licitao. Obra no iniciada. -
26 26
782 782
1462 1462
7L04.0043 7M50.0042
P P
1 4
km km
22 1
0,00 0,00
36 1
26
782
1462
7M64.0043
km
0,00
26
782
1462
7M65.0043
km
25,30
22
O empreendimento teve faturamento utilizado dos recursos do exerccio anterior RAP 2010. Obra em andamento. Bloqueado pela SOF. Aguardando reviso do contrato 16.00652/2010 e tambm a liberao de empenho do contrato 0897/2010. -
26 26 26 26 26
782 782 782 782 782
1462 1462 1462 1462 1462
7M66.0043 7N07.0042 7N85.0042 7R29.0043 7R30.0042
P P P P P
1 4 4 4 4
km km km km km
6 1 3 27 3
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 1 2 1 1
26
782
1462
7R32.0042
km
10
9,00
26 26
782 782
1462 1462
7R33.0042 7R66.0043
P P
4 4
km km
3 12
0,00 0,00
3 2
131
2.4
Desempenho Oramentrio/Financeiro
Este grupo de demonstrativos est estruturado em trs partes distintas e complementares, quais sejam: Programao Oramentria da Despesa; Execuo Oramentria da Despesa e Indicadores Institucionais. 2.4.1 Programao Oramentria da Despesa (Quadro A.2.3) No se aplica ao DNIT relatrio individual. 2.4.2 Programao de Despesas Correntes O Quadro A.2.4 abaixo, denominado Programao de Despesas Correntes, que so compostos pelos campos de informaes descritos a seguir:
Quadro A.2.4 - Programao de Despesas Correntes Origem dos Crditos Oramentrios Dotao proposta pela UO PLOA LOA Suplementares Abertos Especiais Reabertos Extraordinrios Abertos Reabertos Crditos Cancelados Outras Operaes Total Fonte: SIAFI 1 Pessoal e Encargos Sociais Exerccios 2011 2010 232.737.332,00 347.545.977,00 233.852.784,00 347.545.977,00 233.734.666,00 47.203.000,00 138.050.000,00 2.088.447,00 44.328,00 392.660.530,00 Grupos de Despesas Correntes 2 Juros e Encargos da Dvida Exerccios 2011 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371.740.338,00 12.867.797,00 0,00 450.000,00 413.157,00 0,00 63.060.524,00 561.882.464,00 Valores em R$ 1,00 3- Outras Despesas Correntes Exerccios 2011 2010 522.712,227,00 433.831.573,00 522.712.227,00 437.764.752,00 516.012.227,00 521.614.522,00 33.415.597,00 141.564.502,00
CRDITOS
LOA
132
2.4.3 Programao de Despesas de Capital O Quadro A.2.5 abaixo, denominado Programao de Despesas de Capital, est organizado em trs (3) colunas duplas, que contemplam os trs (3) grupos de despesa da categoria econmica Despesas de Capital, quais sejam: 4 Investimentos; 2 Inverses Financeiras; 3 Amortizao da Dvida. Para cada grupo de despesa esto informados os valores relativos ao exerccio de referncia e ao imediatamente anterior.
Quadro A.2.5 Programao de Despesas Capital Origem dos Crditos Oramentrios Dotao proposta pela UO PLOA LOA Suplementares Abertos Reabertos Abertos Extraordinrios Reabertos Crditos Cancelados Outras Operaes Total Especiais 4 Investimentos Exerccios 2011 2010 13.833.179,725,00 8.148.043.230,00 13.833.179.725,00 9.287.035.819,00 14.434.666.198,00 10.454.191.536,00 3.311.124.254,00 4.984.104.980,00 82.300.000,00 136.183.000,00 117.683.000,00 85.548.806,00 80.000.000,00 180.000.000,00 230.000.000,00 - 3.410.421.739,00 - 2.715.357.770,00 14.615.351.713,00 13.354.670.552,00 Grupos de Despesa de Capital 5 Inverses Financeiras Exerccios 2011 2010 1.286.450,00 660.619,00 1.286.450,00 627.151,00 3.130,00 - 461.696,00 - 262.927,00 824.754,00 367.354,00 Valores em R$ 1,00 6- Amortizao da Dvida Exerccios 2011 2010 0,00 0,00 0,00 -
Fonte: SIAFI
CRDITOS
LOA
133
2.4.3.1 Quadro Resumo da Programao de Despesas O Quadro A.2.6 abaixo, denominado Quadro Resumo da Programao de Despesas, um quadro resumo dos dois (2) demonstrativos anteriores (Quadros A.2.4 e A.2.5), contemplando ainda a reserva de contingncia, quando houver.
Quadro A.2.6 - Quadro Resumo da Programao de Despesas e da Reserva de Contingncia Despesas Correntes Origem dos Crditos Oramentrios Dotao proposta pela UO PLOA LOA Suplementares Abertos Especiais Reabertos Abertos Extraordinrios Reabertos Crditos Cancelados Outras Operaes Total Fonte: SIAFI CRDITOS LOA Exerccios 2011 2010 1.054.753.075,00 666.568.905,00 870.258.204,00 671.617.536,00 863.558.204,00 755.349.188,00 80.618.597,00 279.614.502,00 12.867.797,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 12.501.604,00 - 63.104.852,00 954.542.994,00 972.308.838,00 Despesas de Capital Exerccios 2011 2010 16.953.199.925,00 8.148.043.230,00 13.834.466.175,00 9.287.696.438,00 14.435.952.648,00 10.454.818.687,00 3.311.124.254,00 4.984.108.110,00 82.300.000,00 136.183,00 117.683.000,00 85.548.806,00 80.000.000,00 180.000.000,00 230.000.000,00 3.410.883.435,00 - 2.715.620.697,00 14.616.176.467,00 13.355.037.906,00
Valores em R$ 1,00 9 Reserva de Contingncia Exerccios 2011 39.000.000,00 39.000.000,00 2010 0,00 0,00
Anlise Crtica: O Oramento Inicial do DNIT para o exerccio de 2011 foi de R$ 15.338.510.852,00 sendo que R$ 347.545.977,00 referem-se Pessoal e Encargos Sociais, R$ 516.012.227,00 para Outras Despesas Correntes, R$ 14.434.666.198,00 para Investimentos e R$ 1.286.450,00 para Inverses Financeiras. No decorrer do exerccio, foram agregados crditos adicionais ao Oramento inicialmente aprovado da ordem de R$ 3.684.593.648,00, sendo R$ 93.486.394,00 para despesas correntes e R$ 3.591.107.254,00 para despesas de capital.
134
Os crditos adicionais abertos tm a seguinte composio: R$ 3.391.742.851,00 de Crditos Suplementares, R$ 212.850.797,00 de Crditos Especiais e R$ 80.000.000,00 de Crditos Extraordinrios. O montante de Crditos Cancelados foi de R$ 3.423.385.039,00. possvel notar que os crditos suplementares reduziram em 36% se comparado ao montante suplementado em 2010, que foi de R$ 5.263.722.612,00. Essa reduo se deve a alterao na estruturao das aes de manuteno da malha rodoviria. At 2010 de Crditos Suplementares, R$ 221.731.806,00 de Crditos Especiais e R$ 410.450.000,00 Crditos Extraordinrios. O montante de Crditos Cancelados foi de R$ 2.778.725.549,00. A dotao final alcanou R$ 14.327.346.744,00 sendo distribuda da seguinte forma: R$ 371.740.338,00 Pessoal e Encargos Sociais, R$ 600.568.500,00 para Outras Despesas Correntes, R$ 13.354.670.552,00 para despesas com Investimentos, R$ 367.354,00 para Inverses Financeiras.
2.4.3.2 Movimentao Oramentria por Grupo de Despesa O Quadro A.2.7 abaixo, denominado Movimentao Oramentria por Grupo de Despesa, o qual compreende o conjunto dos crditos oramentrios concedidos ou recebidos de UG no associada UJ.
Quadro A.2.7 - Movimentao Oramentria por Grupo de Despesa Natureza da Movimentao de Crdito Movimentao Concedidos Interna Recebidos UG concedente ou recebedora Classificao da ao Valores em R$ 1,00 Despesas Correntes 1 Pessoal e 2 Juros e 3 Outras Encargos Encargos Despesas Sociais da Dvida Correntes 97.889,00 13.690,00 256.771,00 71.773,00 46.385,00 51.993,00 32.645,00 7.563,00 50.005,00 1.800.602,00 284.253,00 98.000,00 4.001.044,68 3.168.609,00 4.757.286,61 40.726,63 110.890,10 -
090031/00001 39252.28.846.0901.0005 090031/00001 39252.28.846.0901.00G5 090032/00001 39252.28.846.0901.0005 090032/00001 39252.28.846.0901.00G5 090033/00001 39252.28.846.0901.0005 090033/00001 39252.28.846.0901.00G5 090034/00001 39252.28.846.0901.0005
Movimentao Externa
Concedidos 090034/00001 39252.28.846.0901.00G5 090031/00001 39252.28.846.0901.0005 090032/00001 39252.28.846.0901.0005 090033/00001 39252.28.846.0901.0005 153079/15232 39252.26.783.0225.869V 153163/15237 39252.26.782.0663.2036 153163/15237 39252.26.782.0663.2325 160509/00001 39252.26.122.0225.8785 200109/00001 30107.06.122.0750.2000 170011/00001 47101.04.122.0794.2272 UG concedente ou recebedora
Recebidos
Despesas de Capital Classificao da ao 4 Investimentos 5 6 Inverses Amortizao Financeiras da Dvida 135
Natureza da Movimentao de Crdito
153056/15227 153079/15232 153079/15232 153079/15232 153080/15233 153080/15233 153080/15233 153163/15237 160509/00001 160509/00001 160509/00001 160509/00001 160509/00001 160509/00001 160509/00001 160509/00001 160509/00001 Concedidos 160509/00001 Movimentao Externa 160509/00001 160509/00001 160509/00001 160509/00001 160509/00001 160509/00001 160509/00001 160509/00001 160509/00001 160509/00001 160509/00001 090031/00001 090032/00001 090033/00001 390002/00001 Recebidos Fonte: SIAFI GERENCIAL Movimentao Concedidos Interna Recebidos
39252.26.782.1458.1304 39252.26.121.0225.1D47 39252.26.121.0225.2C00 39252.26.782.1461.7K23 39252.26.782.1459.7435 39252.26.782.1459.7624 39252.26.782.1459.7L03 39252.26.782.1462.10M9 39252.26.121.0225.1D47 39252.26.122.0225.1D58 39252.26.782.1456.111D 39252.26.782.1456.1248 39252.26.782.1456.1490 39252.26.782.1456.1J59 39252.26.782.1457.12KY 39252.26.782.1457.20DF 39252.26.782.1458.10IX 39252.26.782.1458.11ZC 39252.26.782.1458.20E1 39252.26.782.1459.105T 39252.26.782.1459.7435 39252.26.782.1459.7624 39252.26.782.1459.7626 39252.26.782.1460.110Q 39252.26.782.1460.110R 39252.26.782.1460.7474 39252.26.782.1461.1D70 39252.26.782.1462.1214 39252.26.782.1462.3E56 39252.28.846.0901.0005 39252.28.846.0901.0005 39252.28.846.0901.0005 39101.26.782.1461.112J -
3.700.000,00 922.315,00 1.734.294,00 1.752.062,99 1.162.203,00 1.162.204,97 368.688,11 5.100.000,00 3.128.746,38 4.435.879,00 9.547.993,65 22.557.441,24 22.314.499,73 17.012.271,57 125.316,93 1.409.999,88 1.244.552,73 1.422.889,48 1.475.294,16 19.999.955,96 44.910.681,31 15.156.738,75 6.777.592,52 32.090.543,40 5.000.000,00 25.301.949,35 250.000,00 212.425,37 2.607.851,68 114.819,00 225.076,00 484.859,00 371.875.000,00 -
Anlise Crtica A totalidade dos crditos classificados como investimentos so advindos do Oramento do Ministrio dos Transportes, rubrica 26.782.1461.12PJ.0035, Apoio Construo do Rodoanel Trecho Norte - na BR-116 - No Estado de So Paulo, no valor de R$ 371.875.000,00. As despesas correntes de pessoal e encargos sociais concedida a Unidades Gestoras no associadas Unidade Jurisdicionada (DNIT) foram realizadas para cumprimento de sentenas judiciais e contribuio para o custeio do regime de previdncia dos servidores pblicos federais decorrente do pagamento de precatrios e requisies de pequeno valor. J as classificadas como outras despesas correntes, foram realizadas, na sua maioria, para atendimento a convnio com a Universidade de Santa Catarina para os procedimentos de controle de velocidade e de pesagem de veculos, bem como ao Exrcito Brasileiro para procedimentos de Gesto e Coordenao do PAC.
As despesas de capital foram destinadas principalmente a atender convnios e termos similares com Universidades Federais e principalmente ao Exrcito Brasileiro. Neste quadro possvel detectar que o Termo de Cooperao do Exrcito formalizado com a DAQ/DNIT para fiscalizao das obras in loco, recebeu recursos na funcional programtica: 26.122.0225.8785.0001 no montante de R$ 2.466.396,00 (dois milhes, quatrocentos e sessenta e seis mil, trezentos e noventa e seis reais). Para contribuir com a anlise do quadro, a Coordenao que acompanha o Termo de Cooperao informa que: A Coordenao de Obras Hidrovirias Diretas e Delegadas COBRHIDIDE/CGHPAQ/DAQ passou a atuar realmente sobre os convnios celebrados em 2005 a partir de agosto de 2006, quando os servidores aprovados no Concurso de 2006 foram empossados e lotados no mbito da Diretoria de Infraestrutura Aquaviria. Naquele momento, COBRHIDIDE foram destinados apenas 02 analistas em infraestrutura de transportes engenheiros civis que no receberam capacitao para trabalhar com convnios, muito menos capacitao para lidar com as peculiaridades das obras navais. O volume de trabalho desproporcional quantidade de colaboradores foi constatado pelo rgo de controle externo CGU como uma das principais deficincias da Coordenao. O Relatrio de Gesto do exerccio de 2007 apresenta como constatao e recomendao: Constatao: Deficincia em acompanhar a execuo de convnios para construo de terminais fluviais. Recomendao 003: Fazer gesto junto Diretoria Colegiada do rgo com vistas a estruturar a DAQ para atender plenamente as atribuies que lhes so cometidas pelo Regimento Interno. Restou Coordenao constantes emisses de documentos divulgando a situao aos dirigentes. Ainda, informamos que em novembro de 2008, a situao era menos desconfortvel, pois a Coordenao dispunha de 04 engenheiros. Porm, no exerccio de 2009 somente um engenheiro desenvolveu as atividades no mbito da Coordenao. A deficincia de acompanhamento referente fiscalizao dos objetos conveniados in loco foi sanada quando da expedio da Portaria n 487/2009 , que autorizou o Exrcito Brasileiro a fornecer o suporte necessrio s atribuies da Coordenao. Assim, em maio de 2009, foi celebrado Destaque com a Diretoria de Obras e Cooperao do Exrcito Brasileiro, por meio do Plano de Trabalho n 40.001.09.01.11.01 para Superviso de Obras em Terminais Hidrovirios. A equipe contratada teve suas atividades iniciadas em 07.10.09 e est subdividida nos seguintes grupos de trabalhos: Regularizao patrimonial das reas dos empreendimentos; Acompanhamento fsico do andamento da obra; Anlise de alterao de projeto em fase de obras.
137
Atualmente, a equipe de Ncleo de Fiscalizao de Convnios de Instalaes Porturias Pblicas de Pequeno Porte (NFC-IP4) est com as atividades bem definidas e fornece todo o suporte no acompanhamento de convnios, principalmente averiguando os servios medidos, dando subsdios Coordenao no momento de aprovao das prestaes de contas.
2.4.4 Execuo Oramentria da Despesa As informaes sobre a Execuo Oramentria esto divididas em dois (2) conjuntos de demonstrativos, que se subdividem em quadros, conforme a seguir: 1. Execuo Oramentria de Crditos originrios: Despesas por Modalidade de Contratao; Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa; Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa. 2. Execuo Oramentria de Crditos Recebidos por Movimentao : Despesas por Modalidade de Contratao; Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa; Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa. 2.4.4.1 Execuo Oramentria de Crditos originrios desta UJ 2.4.4.1.1 Despesas por Modalidade de Contratao
O Quadro A.2.8 abaixo, denominado Despesas por Modalidade de Contratao dos crditos originrios, contempla duas (2) colunas com informaes sobre a Despesa Liquidada e a Despesa Paga.
Quadro A.2.8 - Despesas por Modalidade de Contratao dos Crditos Originrios da UJ Valores em R$ 1,00 Despesa Liquidada Despesa paga Modalidade de Contratao 2011 2010 2011 2010 Modalidade de 4.057.696.901,79 4.567.387.777,54 3.991.059.998,93 3.847.842.653,57 Licitao Convite 1.024.421,73 2.760.909,24 1.024.421,73 2.234.102,58 Tomada de Preos 5.641.991,38 6.297.484,03 5.389.835,70 5.749.179,05 Concorrncia 3.970.168.338,66 4.458.840.060,57 3.904.633.913,91 3.751.481.096,48 Prego 80.862.150,02 99.489.323,70 80.011.827,59 88.378.275,46 Concurso Consulta Registro de Preos Contrataes Diretas 294.824.436,21 260.997.302,92 292.980.909,28 224.465.545,27 Dispensa 278.642.528,54 228.260.483,41 277.625.324,81 192.653.399,26 Inexigibilidade 16.181.907,67 32.736.819,51 15.355.584,47 31.812.146,01 Regime de Execuo 54.343,85 54.350,66 54.343,85 54.350,66 Especial Suprimento de Fundos 54.343,85 54.350,66 54.343,85 54.350,66 Pagamento de Pessoal 7.956.786,36 11.563.373,65 7.956.786,36 11.205.792,17 Pagamento em Folha 4.755.025,72 5.376.952,38 4.755.025,72 5.021.975,83 Dirias 3.201.760,64 6.186.421,27 3.201.760,64 6.183.816,34 Outros 669.849.050,01 910.171.159,55 669.783.402,90 825.833.916,75 Totais 5.030.381.518,22 5.750.173.964,32 4.961.835.441,32 4.909.402.258,42 Fonte: SIAFI 138
2.4.4.1.2
Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa
O Quadro A.2.9 abaixo, denominado Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos crditos originrios desta UJ, contm quatro (4) colunas com os seguintes campos: Despesa Empenhada, Despesa Liquidada, RP no processados e Valores Pagos.
Quadro A.2.9 - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos crditos originrios desta UJ Valores em R$ 1,00 Grupos de Despesa Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP no processados Valores Pagos Exerccios 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 1 Despesas de Pessoal 4.755.025,72 8.534.430,94 4.755.025,72 5.376.952,38 1.579.813,44 5.176.668,76 4.755.025,72 5.100.999,48 96 - Ressarcimento de Despesas de 4.755.025,72 7.662.089,36 4.755.025,72 5.376.952,38 739.073,77 2.269.013,45 4.755.025,72 5.021.975,83 Pessoal Requisitado 11 - Vencimento e Vantagens Fixas 127.761,33 1.377.474,94 Pessoal Civil 13 - Obrigaes Patronais 338.351,49 324.805,86 1.182.001,18 Demais elementos 533.990,09 388.172,48 348.179,19 79.023,65 2 Juros e Encargos da Dvida 21 - Juros sobre a Dvida por Contrato 22 - Outros Encargos sobre a Dvida por Contrato 3 Outras Despesas Correntes 383.424.233,33 463.285.788,91 204.603.065,79 226.994.110,64 205.683.647,68 243.353.396,72 196.562.775,23 207.002.432,90 39 - Outros Servios a Terceiros - Pessoa 221.024.709,92 293.243.456,69 123.596.856,49 133.408.170,85 184.293.400,20 225.308.349,58 116.814.354,90 144.409.731,66 Jurdica 92 - Despesas de Exerccios Anteriores 1.488.580,95 15.099.857,43 741.455,43 61.194,79 2.662.659,62 1.219.836,35 356.059,94 61.194,79 37 - Locao Mo-de-Obra 47.300.048,45 47.740.207,74 40.195.155,97 33.597.709,72 2.127.128,12 922.945,22 39.989.095,05 33.386.433,55 Demais elementos do grupo 113.610.894,01 107.202.267,05 40.069.597,90 59.927.035,28 16.600.459,74 16.084.265,57 39.403.265,34 59.145.072,90 Total 388.179.259,05 471.820.219,85 209.358.091,51 232.371.063,02 207.263.461,12 248.530.065,48 201.317.800,95 212.103.432,38 Fonte: SIAFI
139
2.4.4.1.3
Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa
O Quadro A.2.10 abaixo, denominado Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos crditos originrios desta UJ, tem a mesma estrutura do demonstrativo anterior, somente diferindo nos grupos de despesas relacionados, quais sejam: 4 Investimentos, 5 Inverses Financeiras e 6 Amortizao da Dvida.
Quadro A.2.10 - Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos crditos originrios desta UJ Valores em R$ 1,00 Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP no processados Valores Pagos 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 11.334.615.234,17 11.358.097.930,74 4.821.023.426,71 5.517.802.901,30 2.412.236.394,86 2.443.359.152,10 5.130.517.640,37 4.697.377.849,69 7.744.085.217,85 9.500.319.719,80 3.309.818.903,31 5.060.362.812,41 1.983.414.813,98 2.290.281.931,34 3.636.953.990,59 4.359.199.728,44
Grupos de Despesa Exerccios 4 Investimentos 51-Obras e Instalaes 35-Servios de 163.493.114,43 226.951.631,45 43.162.619,75 104.147.091,90 45.645.325,01 63.727.051,83 39.729.337,28 92.852.724,10 Consultoria 30-Material de Consumo 39.933.297,60 59.030.411,15 20.938.584,25 25.838.512,35 36.735.676,16 31.943.773,25 20.938.584,25 25.550.672,66 Demais elementos do 3.387.103.604,29 1.571.796.168,34 1.447.103.319,40 327.454.484,64 346.440.579,71 57.406.395,68 1.432.895.728,25 219.774.724,49 grupo 5 Inverses Financeiras 6 Amortizao da Dvida 71-Principal da Dvida Contratual Resgatado Totais 11.334.615.234,17 11.358.097.930,74 4.821.023.426,71 5.517.802.901,30 2.412.236.394,86 2.443.359.152,10 5.130.517.640,37 4.697.377.849,69 Fonte: SIAFI
140
No exerccio de 2011, a Coordenao Geral de Administrao Geral/DAF atuou no processamento de compras e contrataes, tanto nas dispensas de licitao como nas aquisies por procedimento licitatrio, para a Administrao do DNIT que totalizaram R$ 3.937.510,19 (trs milhes novecentos e trinta e sete mil quinhentos e dez reais e dezenove centavos). Tais compras e contrataes receberam disponibilidade oramentria no valor de R$ 6.082.294,50 (seis milhes e oitenta e dois mil duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos). A diferena registrada entre oramento estimado e o valor empenhado pela Administrao propiciou uma economia em recursos pblicos na ordem de R$ 2.144.784,31 ou 35,26% de reduo sobre os valores orados. A diferena obtida deve-se principalmente - a mais marcante caracterstica da modalidade de licitao denominada Prego Eletrnico: nessa modalidade a sucesso de lances entre os licitantes se d por intermdio do sistema do COMPRASNET que implica, na maioria das sesses pblicas, uma reduo expressiva entre o preo pesquisado no mercado e o preo final a ser contratado. Os processos administrativos, que culminaram nos procedimentos licitatrios, foram levados a efeito, no curso do ano de 2011, de acordo com as normas vigentes, sob a orientao jurdica da Procuradoria Federal Especializada do DNIT. Todos foram devidamente autorizados pela Diretoria Colegiada e levadas a cabo pela Coordenao Geral de Cadastro e Licitaes. Nos casos de aquisio de bens por dispensa de licitao, utilizado o Sistema de Cotao Eletrnica/SIASG e a Coordenao de Contratos e Compras/CGAG a gestora dos procedimentos, incluindo a fase de adjudicao. A Coordenao de Contratos e Compras/CGAG utiliza o sistema Cotao Eletrnica desde 2008. Tal sistema est regulamentado pela Portaria n. 306/SLTI-MPOG, de 13 de dezembro de 2001, sendo utilizado para aquisio de bens de pequeno valor que possam ser enquadrados no Inciso II do Artigo 24 da Lei n. 8.666/93. Em relao s Despesas por Modalidade de Contratao (quadro A.2.8), no exerccio de 2011, percebe-se que na modalidade de concorrncia mantem-se preponderante em relao as demais, deixando claro que as obras contratadas pelo DNIT so de grande vulto. Houve um melhor planejamento oramentrio, caracterizado pela relao das despesas pagas com as despesas liquidadas, visto que em 2011 esta relao se aproximou de 1,0. Sobre a Despesa de Capital por grupo e elemento de despesa (quadro A.2.10), em 2011, as obras e instalaes continuaram mantendo a maior proporcionalidade em relao aos investimentos, em torno de 70%. Porm no ano de 2010 esta relao era de 85%, demonstrando ento um acrscimo de despesas dos demais elementos do grupo. Na despesa relativa a pessoal e encargos sociais, os valores empenhados e liquidados no exerccio de 2011, sofreram uma reduo em relao ao exerccio de 2010, em razo de que, para alguns orgo/empresas, no mais necessrio a emisso de empenho, tendo em vista a mudana de procedimentos no SIAFI quanto apropriao da folha de pagamento. Isso no significa uma reduo no valor gasto pelo DNIT com pessoal requisitado com nus, o que significativo em razo do reduzido nmero de servidores efetivos na Autarquia.
2.4.4.2 Execuo Oramentria de Crditos Recebidos pela UJ por Movimentao Como j dito, o segundo demonstrativo, denominado Execuo Oramentria de Crditos Recebidos pela UJ por Movimentao, contempla a mesma estrutura de informaes do demonstrativo explanado anteriormente. A diferena entre esses demonstrativos est no fato de que o primeiro se refere execuo dos crditos iniciais recebidos da LOA ou dos crditos adicionais obtidos ao longo do exerccio, enquanto o segundo se refere execuo dos crditos recebidos por movimentao interna e externa. 2.4.4.3 Despesas por Modalidade de Contratao dos Crditos Recebidos por Movimentao
Quadro A.2.11 - Despesas por Modalidade de Contratao dos Crditos Recebidos por Movimentao Modalidade de Contratao LICITAO Convite Tomada de Preos Concorrncia Prego Concurso Consulta CONTRATAES DIRETAS Dispensa Inexigibilidade REGIME DE EXECUO ESPECIAL Suprimento de Fundos PAGAMENTO DE PESSOAL Pagamento em Folha Dirias OUTRAS TOTAIS Despesa Liquidada 2011 99.718,72 99.164,91 553,81 370.000.000,00 370.099.718,72 277.520.000,00 277.549.153,87 2010 22.304,19 22.304,19 6.849,68 6.572,02 277,66 370.000.000,00 370.099.718,72 99.718,72 99.164,91 553,81 2011 -
Em R$ 1,00
Despesa Paga 2010 22.304,19 22.304,19 6.849,68 6.572,02 277,66 277.520.000,00 277.549.153,87
142
2.4.5 Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos Crditos Recebidos por Movimentao
Quadro A.2.12 - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos Crditos Recebidos por Movimentao Grupos de Despesa 1 Despesas de Pessoal 2 Juros e Encargos da Dvida 3- Outras Despesas Correntes 39- Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica Demais elementos do grupo TOTAIS Despesa Empenhada 2011 122.015,78 122.015,78 122.015,78 2010 29.103,87 29.103,87 29.103,87 Despesa Liquidada 2011 99.718,72 99.718,72 99.718,72 2010 29.103,87 29.103,87 29.103,87 RP no Processados 2011 2010 19.822,80 19.822,80 19.822,80 Em R$ 1,00 Valores Pagos 2011 99.718,72 99.718,72 99.718,72 2010 29.103,87 29.103,87 29.103,87
2.4.6 Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos Crditos Recebidos por Movimentao
Quadro A.2.13 - Despesas de Capital por Grupo e Elemento De Despesa dos Crditos Recebidos por Movimentao Grupos de Despesa Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP no Processados 4 - Investimentos 51 - Obras e Instalaes 35 -Servios de Consultoria 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida TOTAL Fonte: SIAFI 2011 371.875.000,00 371.875.000,00 2010 277.600.000,00 5.000.000,00 282.600.000,00 2011 370.000.000,00 370.000.000,00 2010 277.520.000,00 277.520.000,00 2011 1.673.030,88 80.000,00 1.753.030,88 2010 Em R$ 1,00 Valores Pagos 2011 370.000.000,00 370.000.000,00 2010 277.520.000,00 277.520.000,00
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Anlise Crtica Com relao aos quadros A.2.11 e A.2.13, observa-se que, assim como em 2010, a quase totalidade das despesas dos crditos recebidos em 2012 so advindos do Oramento do Ministrio dos Transportes, rubrica 26.782.1461.12PJ.0035, Apoio Construo do Rodoanel Trecho Norte - na BR-116 - No Estado de So Paulo, no valor de R$ 371.875.000,00. Com relao ao quadro A.2.12, esclarece-se que do total de crditos recebido do Departamento de Polcia Rodoviria Federal e do Ministrio Planejamento, Oramento e Gesto, por meio das rubricas 26.122.0750.2000.0001 - Administrao da Unidade - Nacional, R$ 40.726,63 e 04.122.0794.2272.0001 - Gesto e Administrao do Programa - Nacional, R$ 110.890,10, foram empenhados pelo DNIT o montante de R$ 122.015,78 e pagos R$ 99.718,72.
2.4.7 Indicadores Institucionais O Ministrio dos Transportes com vistas a produzir indicadores de desempenho, formulou em 2009, plano de trabalho junto Fundao Universidade de Braslia, sendo confeccionado pelo Centro Interdisciplinar de Estudos em Transportes CEFTRU, 45 indicadores de desempenho para o setor. O objetivo relatado era usar os novos indicadores confeccionados pelo CEFTRU para substituir os indicadores presentes no Plano Plurianual da poca, usados para mensurar o desempenho dos programas de transportes. Com isso, o DNIT aguardou os resultados deste processo. No entanto, devido cobranas dos rgos de Controle Externo no Plano de Providncias, o DNIT iniciou a elaborao de indicadores de desempenho, sendo determinado pela Diretoria Geral da poca, por meio do memorando circular n 39/2009/DG. Os trabalhos foram orientados pelas recomendaes constantes da Nota Tcnica CGU n 224.292 que integrava o Plano de Providncia vigente do ano, havendo a interao de todas as Diretorias. O projeto iniciou com sistemticas reunies com as reas envolvidas, de maneira a que cada uma verificasse a possibilidade de mapear por meio de fluxogramas detalhados as suas atividades internas, e simultaneamente os indicadores possveis e seus respectivos critrios de medio. Foram propostos pelas reas alguns indicadores. Ao serem apresentados os indicadores propostos no Relatrio de Gesto 2010, foi questionado pela CGU, a falta de metodologia, clculos e estudos especficos e capacitao tcnica para a formulao de indicadores de desempenho e a medio dos mesmos. Assim, o DNIT acatando tais crticas, instituiu por meio da Portaria n 1.335 o Grupo de Trabalho com a finalidade de atualizar a Agenda Estratgica do DNIT, traduzindo a estratgia do DNIT em termos operacionais, definindo programas e projetos estratgicos, dando conhecimento da estratgia organizao, formando um processo de gesto estratgica eficaz e integrado. Iniciou-se em 2011 um processo de reviso, que precisou ser interrompido devido problemas internos e mudana de gesto. Com a nova gesto, no final de 2011 criou-se um escritrio de projetos alocado na Diretoria Executiva, com o objetivo de elaborao do Planejamento Estratgico. Contudo, conforme Ofcio n 043/2012-SE/MT, de 26 de janeiro de 2012, a Secretaria Executiva do Ministrio dos Transportes com o apoio da Cmara de Polticas de Gesto, Desempenho e Competitividade CGDC da Presidncia da Repblica passou a coordenar o trabalho especializado reforando o processo de Governana do referido ministrio, que abrange tambm a atualizao da Agenda Estratgica do DNIT.
Assim sendo, at que o planejamento estratgico do DNIT no seja concludo, esta Autarquia, conforme Acrdo n 235/2012-TCU Plenrio, colaborar na continuidade da implementao do Projeto de Metodologia Integrada de Suporte ao Planejamento, Acompanhamento e Avaliao do Programas de Transportes do Plano Plurianual PPA Projeto Indicadores, conforme determina a Portaria n 18, do Ministro dos Transportes, de 22/01/2010.
145
3.
Para o reconhecimento de passivos por insuficincia de crditos ou recursos, as informaes foram estruturadas de forma a se obter os valores inscritos a ttulo de reconhecimento de passivos por insufincia de crditos ou recursos, considerados os registros contbeis realizados no SIAFI, no exerccio de 2011, assim como os motivos que levaram os registros e as providncias adotadas para sanear as situaes que deram origem ao reconhecimento de passivos.
3.1
Reconhecimento de Passivos por Insuficincia de Crditos ou Recursos
No ano de 2011, consta apenas uma movimentao com seu respectivo saldo, conforme demonstrado, abaixo, no Quadro A.3.1.
Quadro A.3.1. - Reconhecimento de Passivos por Insuficincia de Crditos ou Recursos Identificao da Conta Contbil Cdigo SIAFI Denominao 21211.11.00 Fornecedores por Insuficincia de Crditos/Recursos Linha Detalhe Saldo Final em Movimento Movimento UG Credor (CNPJ/CPF) 31/12/2010 Devedor Credor 393003 08156424/0001-51 8.645,12 Razes e Justificativas: Fonte: SIAFI Valores em R$ 1,00
Saldo Final em 31/12/2011 8.645,12
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4.
O demonstrativo a ser apresentado no decorrer deste captulo versa sobre as informaes pertinentes a movimentao e os saldos de Restos a Pagar de Exerccios Anteriores. Apresentando as informaes quantitativas sobre o pagamento de RP dos exerccios anteriores. Tendo sempre como referncias as Leis e Decretos: Lei n 4320/64 Lei n 12.309/ 2010 (LDO 2011) Decreto n 93.872/86 Decreto n 6.708/2008 4.1 Pagamentos e cancelamentos de Restos a Pagar de Exerccios Anteriores
O Quadro A.4.1 abaixo contempla o montante de restos a pagar de exerccios anteriores inscritos e os respectivos valores cancelados e pagos acumulados at o final do exerccio de referncia do relatrio de gesto, bem como o saldo a pagar apurado no dia 31/12/2011, estando divido em duas partes: Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar no Processados, que contm a mesma estrutura de informao, que se descreve a seguir.
Quadro A.4.1 - Situao dos Restos a Pagar de Exerccios Anteriores Restos a Pagar Processados Cancelamentos Pagamentos Ano de Inscrio Montante Inscrito acumulados acumulados 2010 840.710.611,95 3.159,67 834.112.184,49 2009 511.516.986,90 7.175,11 508.332.521,01 2008 240.235.638,21 2.392.128,19 228.253.573,70 2007 334.955.007,59 5.462.580,47 323.216.744,31 2006 196.367.209,66 3.208.917,52 190.941.699,40 2005 337.602.293,27 29.367.091,35 300.769.765,96 2004 171.364.761,15 18.276.396,31 152.838.696,71 2003 475.142.493,43 22.986.829,98 452.144.969,32 Restos a Pagar no Processados Cancelamentos Pagamentos Ano de Inscrio Montante Inscrito acumulados acumulados 2010 6.084.818.811,27 88.989.066,71 4.362.511.950,39 2009 5.443.716.620,18 323.216.392,14 4.628.170.749,50 2008 5.958.890.987,74 821.157.501,16 4.732.597.786,05 2007 4.674.207.631,70 575.766.845,59 4.005.459.945,98 2006 2.510.953.674,40 329.396.891,27 2.158.875.418,51 2005 2.564.685.269,79 281.120.714,19 2.279.644.638,51 Fonte: SIAFI Valores em R$ 1,00 Saldo a Pagar em 31/12/2011 6.595.267,79 3.177.290,78 9.589.936,32 6.275.682,81 2.216.592,74 7.465.435,96 249.668,13 10.694,13 Saldo a Pagar em 31/12/2011 1.633.317.794,17 492.329.478,54 405.135.700,53 92.980.840,13 22.681.364,62 3.919.917,09
147
4.2
ANLISE CRTICA
A inscrio de despesas em restos a pagar obedece ao disposto na Lei n 4.320/94, na qual determina que pertenam ao exerccio financeiro as despesas nele legalmente realizadas. Assim, as despesas legalmente realizadas, mas no pagas, so inscritas em restos a pagar, que se dividem em processadas, despesas liquidadas e as no processadas, despesas ainda no liquidadas. Por definio legal, os Restos a Pagar Processados referem-se s despesas j liquidadas, ou seja, obrigaes cumpridas pelos fornecedores de bens ou servios e j verificadas pela Administrao, mas ainda no pagas. No DNIT, em razo da complexidade e da especificidade das atividades desempenhadas pela Autarquia, observa-se um crescimento nominal de valores inscritos em restos a pagar. Os quadros demonstrativos de Restos a Pagar dos ltimos anos mostram que apesar do substancial aumento do oramento do DNIT e do respectivo crescimento nominal dos valores inscritos em restos a pagar, observa-se uma contnua efetividade nos pagamentos destes valores, obedecendo a seguinte relao percentual entre os pagamentos e as inscries:
2010 99% Restos a Pagar Processados 2008 95% 2006 97% 2004 89% 2010 72% Restos a Pagar No Processados 2008 79% 2006 86% 2009 99% 2007 96% 2005 89% 2003 95% 2009 85% 2007 86% 2005 89%
Estes ndices percentuais elevados indicam a capacidade e eficincia no processo de pagamentos realizados pelo DNIT e demonstram o esforo da Autarquia na busca da mxima eficcia no cumprimento de suas metas institucionais. No ano de 2011, o restos a pagar no processado, manteve-se a tendncia de crescimento, alcanando o equivalente a 50% do oramento prprio do exerccio. Esta tendncia reflete o longo tempo de maturao que os empreendimentos de grande porte apresentam, acarretando na no execuo plena no ano fiscal previsto.
148
5.
A fora de trabalho um processo de planejamento contnuo de avaliao das necessidades de pessoal, no que se refere ao quantitativo, competncias individuais e perfil, direcionados ao atendimento das metas institucionais. Portanto, neste Item 5, versar sobre o capital humano do DNIT, contemplando as seguintes perspectivas: a) b) c) d) e) f) composio do quadro de servidores ativos; composio do quadro de servidores inativos e pensionistas; composio do quadro de estagirios; Custos associados manuteno dos recursos humanos; locao de mo de obra mediante contratos de prestao de servios; indicadores gerenciais sobre recursos humanos.
5.1
Composio do Quadro de Servidores Ativos
O perfil do quadro de servidores ativos do DNIT est demonstrado por meio de cinco (5) quadros evidenciando, cada um, os seguintes aspectos do quadro de pessoal: No Quadro A.5.1 Demonstra composio da fora de trabalho; no Quadro A.5.2 Evidencia as situaes que reduzem sua fora efetiva de trabalho; no Quadro A.5.3 Demonstra a distribuio dos cargos em comisso e das funes gratificadas; no Quadro A.5.4 Demonstra o perfil etrio dos servidores ocupantes de cargos efetivos e comissionados; no Quadro A.5.5 Demonstra o perfil escolar dos ocupantes de cargos efetivos e comissionados. 5.1.1 Demonstrao da Fora de Trabalho Disposio
Quadro A.5.1 Fora De Trabalho Situao Apurada em 31/12 Tipologias dos Cargos 1. Servidores em cargos efetivos (1.1 + 1.2) 1.1. Membros de poder e agentes polticos 1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao rgo 1.2.2. Servidores de carreira em exerccio descentralizado 1.2.3. Servidores de carreira em exerccio provisrio 1.2.4. Servidores requisitados de outros rgos e esferas 2. Servidores com Contratos Temporrios 3. Total de Servidores (1+2) Fonte: DW/SIAPE Lotao Autorizada 4.740 4.740 4.740 4.740 Efetiva 2.909 2.909 2.682 56 13 158 2.909 Ingressos Egressos no no exerccio exerccio 125 125 88 16 21 125 140 140 124 7 4 5 140
149
5.1.2 Situaes que Reduzem a Fora de Trabalho Efetiva

Quadro A.5.2 Situaes que Reduzem a Fora de Trabalho Situao em 31/12 Quantidade de Tipologias dos Afastamentos Pessoas na Situao em 31 de dezembro 48 1. Cedidos (1.1+1.2+1.3) 1.1. Exerccio de Cargo em Comisso 15 1.2. Exerccio de Funo de Confiana 1.3. Outras situaes previstas em leis especficas (especificar as leis) 33 1 2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4) 2.1. Para Exerccio de Mandato Eletivo 2.2. Para Estudo ou Misso no Exterior 2.3. Para Servio em Organismo Internacional 1 2.4. Para Participao em Programa de Ps-Graduo Stricto Sensu no Pas 73 3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5) 3.1. De oficio, no interesse da Administrao 51 3.2. A pedido, a critrio da Administrao 21 3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administrao para acompanhar cnjuge/companheiro 1 3.4. A pedido, independentemente do interesse da Administrao por Motivo de sade 3.5. A pedido, independentemente do interesse da Administrao por Processo seletivo 4. Licena remunerada (4.1+4.2) 4.1. Doena em pessoa da famlia 4.2. Capacitao 15 5. Licena no remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5) 5.1. Afastamento do cnjuge ou companheiro 5.2. Servio militar 5.3. Atividade poltica 5.4. Interesses particulares 15 5.5. Mandato classista 6. Outras situaes (Especificar o ato normativo) 137 7. Total de servidores afastados em 31 de dezembro (1+2+3+4+5+6) Fonte: DW/SIAPENET
5.1.3 Quantificao dos Cargos em Comisso e das Funes Gratificadas

Quadro A.5.3 Detalhamento Estrutura de Cargos em Comisso e Funes Gratificadas (Situao em 31 em Dezembro) Tipologias dos Cargos em Comisso e das Funes Gratificadas 1. Cargos em Comisso 1.1. Cargos Natureza Especial 1.2. Grupo Direo e Assessoramento superior 1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao rgo 1.2.2. Servidores de carreira em exerccio descentralizado 1.2.3. Servidores de outros rgos e esferas 1.2.4. Sem vnculo 1.2.5. Aposentados 2. Funes Gratificadas 2.1. Servidores de carreira vinculada ao rgo 2.2. Servidores de carreira em exerccio descentralizado Lotao Ingressos no Egressos no Exerccio Autorizada Efetiva Exerccio 213 213 73 80 213 215 215 155 3 27 27 1 209 207 1 50 16 7 26 26 51 10 19 28 28 150
2.3. Servidores de outros rgos e esferas 3. Total de servidores em cargo e em funo (1+2) Fonte: CGRH/DNIT
1 428 422
99
108
5.1.4 Qualificao do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Idade

Quadro A.5.4 Quantidade de Servidores por Faixa Etria - Situao Apurada em 31/12 Quantidade de Servidores por Faixa Etria Tipologias do Cargo At 30 De 31 a De 41 a De 51 a Acima de anos 40 anos 50 anos 60 anos 60 anos 202 471 551 947 511 1. Provimento de cargo efetivo 1.1. Membros de poder e agentes polticos 1.2. Servidores de Carreira 202 551 947 511 471 1.3. Servidores com Contratos Temporrios 47 144 142 152 75 2. Provimento de cargo em comisso 2.1. Cargos de Natureza Especial 11 49 40 28 2.2. Grupo Direo e Assessoramento Superior 51 36 93 112 47 93 2.3. Funes gratificadas 249 615 693 1.099 586 3. Totais (1+2) Fonte: CGRH/DNIT
5.1.5 Qualificao do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Escolaridade
Quadro A.5.5 Quantidade de Servidores por Nvel de Escolaridade - Situao Apurada em 31/12 Quantidade de Pessoas por Nvel de Escolaridade Tipologias do Cargo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 177 228 859 1.406 6 1. Provimento de cargo efetivo 1.1. Membros de poder e agentes polticos 1.2. Servidores de Carreira 6 177 228 859 1.406 6 1.3. Servidores com Contratos Temporrios 4 12 106 262 2. Provimento de cargo em comisso 2.1. Cargos de Natureza Especial 2.2. Grupo Direo e Assessoramento Superior 2 26 151 2.3. Funes gratificadas 4 10 80 111 6 181 240 965 1.668 6 3. Totais (1+2) LEGENDA Nvel de Escolaridade 1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou tcnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeioamento / Especializao / Ps-Graduao; 8 Mestrado; 9 Doutorado/Ps Doutorado/PhD/Livre Docncia; 10 - No Classificada. Fonte: CGRH/DNIT
151
5.2
Composio do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas
A composio do quadro de servidores inativos e pensionistas do DNIT esto apresentadas nos quadros a seguir: o primeiro compreender a composio do quadro de servidores inativos; o segundo a composio do quadro dos instituidores de penso. 5.2.1 Classificao do Quadro de Servidores Inativos da Unidade Jurisdicionada Segundo o Regime de Proventos e de Aposentadoria O Quadro A.5.6 abaixo, correspondente ao primeiro demonstrativo e compreende uma planilha onde, na primeira coluna, so discriminados dois (2) regimes de proventos, subdivididos em quatro (4) regimes de aposentadoria, cada um, enquanto as duas (2) colunas restantes informam sobre o quantitativo dos servidores desta UJ e o nmero de aposentadorias ocorridas no exerccio de referncia, de acordo com os regimes de proventos e de aposentadoria.
Quadro A.5.6 - Composio do Quadro de Servidores Inativos - Situao Apurada em 31 de Dezembro Regime de Proventos / Regime de Aposentadoria 1. Integral 1.1 Voluntria 1.2 Compulsria 1.3 Invalidez Permanente 1.4 Outras 2. Proporcional 2.1 Voluntria 2.2 Compulsria 2.3 Invalidez Permanente 2.4 Outras 3. Totais (1+2) Fonte: DW/SIAPE Quantidade De Servidores Aposentados De Aposentadorias Iniciadas no at 31/12 Exerccio de Referncia 328 60 304 57 11 2 13 1 50 3 13 26 11 3 378 63
5.2.2 Demonstrao das Origens das Penses Pagas pela Unidade Jurisdicionada O Quadro A.5.7 abaixo, correspondente ao segundo demonstrativo que trata sobre as penses pagas por esta UJ, e os respectivos quantitativos dos beneficirios de acordo com cada regime de proventos.
Quadro A.5.7 - Composio do Quadro de Instituidores de Penso - Situao Apurada Em 31/12 Quantidade de Beneficirios de Penso Regime de Proventos do Servidor Instituidor Acumulada at 31/12 1. Aposentado 1.1. Integral 1.2. Proporcional 2. Em Atividade 3. Total (1+2) Fonte: DW/SIAPE 25 23 2 111 136 Iniciada no Exerccio de Referncia 4 4 6 10
152
5.3
Composio do Quadro de Estagirios
Nvel de Escolaridade 1. Nvel superior 1.1 rea Fim 1.2 rea Meio 2. Nvel Mdio 2.1 rea Fim 2.2 rea Meio 3. Total (1+2) Fonte: DW/SIAPE
Quadro A.5.8 - Composio do Quadro de Estagirios Quantitativo de Contratos de Estgio Vigentes 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 205 200 204 212 42 163 201 23 178 406 48 152 209 26 183 409 48 156 213 29 184 417 56 156 213 29 184 425
Despesa no Exerccio (em R$ 1,00) 2.281.393,00
153
5.4
Demonstrao dos Custos de Pessoal da Unidade Jurisdicionada
A composio do quadro de custos de pessoal est demonstrada por meio do Quadro A.5.9 a seguir, onde esto descriminadas as naturezas de despesas de pessoal para cada tipologia de servidores e de cargos relativos ao exerccio de 2011 e aos dois exerccios anteriores.
Quadro A.5.9 - Quadro de Custos de Pessoal no Exerccio de Referncia e nos dois Anteriores Despesas Variveis Vencimentos e Despesas de Benefcios Demais Vantagens Exerccios Tipologias/ Exerccios RetriIndeniza- Assistenciais despesas Gratificaes Adicionais Fixas Anteriores e previdenbuies es variveis cirios Membros de poder e agentes polticos 2011 Exerccios 2010 2009 Servidores de Carreira que no ocupam cargo de provimento em comisso 2011 104.304.578,75 112.112.644,52 12.447.783,60 24.654.998,98 37.748.261,22 Exerccios 2010 105.993.928,92 102.288.293,82 12.985.028,36 21.882.030,75 37.259.452,02 279.510,90 2009 95.976.579,47 34.820.910,40 12.211.913,12 12.605.405,01 23.591.555,67 439,53 Servidores com Contratos Temporrios 2011 Exerccios 2010 2009 Servidores Cedidos com nus ou em Licena 2011 2.035.277,39 2.703.703,74 158.648,83 356.519,09 611.446,27 Exerccios 2010 1.885.032,42 2.436.694,21 170.691,48 283.349,93 559.408,57 4.000,00 2009 1.625.123,46 1.267.520,54 145.428,35 168.696,89 367.117,33 Servidores ocupantes de Cargos de Natureza Especial 2011 Exerccios 2010 2009 Servidores ocupantes de cargos do Grupo Direo e Assessoramento Superior 2011 5.923.930,05 163.249,96 538.415,55 Exerccios 2010 6.454.214,49 208.198,46 499.531,35 2009 6.609.832,07 111.118,33 546.568,51 Servidores ocupantes de Funes gratificadas DNIT - Relatrio de Gesto do Exerccio de 2011 Em R$ 1,00 Decises Judiciais
Total
121.813,84 145.180,38 777.175,36 21.425,14
291.390.080,91 280.833.425,15 179.983.978,56 11.204.771,93 8.913.063,18 3.573.886,57 6.625.595,56 7.161.944,30 7.288.944,05 154
2011 2010 2009 Fonte: DW/SIAPENET Exerccios
860.976,14 866.946,36 872.718,62
860.976,14 866.946,36 872.718,62
155
5.5
Terceirizao de Mo de Obra Empregada pela Unidade Jurisdicionada
As informaes sobre a terceirizao de mo de obra esto aprensentadas nos cinco quadros a seguir, os quais contemplam a quantificao de servidores terceirizados que ocupam ou exercem cargos ou atividades tpicos de categorias funcionais do plano de cargos da unidade, a relao dos empregados terceirizados substitudos, os atos que tenham autorizado a realizao de concursos e provimentos adicionais, os contratos de prestao de servios de limpeza, higiene e vigilncia ostensiva da unidade e a locao de mo de obra de terceiros em reas no abrangidas por categorias funcionais do rgo. 5.5.1 Informaes sobre Terceirizao de Cargos e Atividades do Plano de Cargos do rgo
Quadro A.5.10 Cargos e Atividades Inerentes a Categorias Funcionais do Plano de Cargos Quantidade no final do Descrio dos Cargos e Atividades do Plano de Cargos Ingressos no Egressos no exerccio do rgo em que h Ocorrncia de Servidores Exerccio Exerccio Terceirizados 2011 2010 2009 Analista em Infraestrutura de Transportes (NS) atribuies voltadas s atividades de planejamento, gerenciamento, pesquisas e estudos, elaborao de projetos, acompanhamento de obras e fiscalizao de contratos e 200 convnios, operao e engenharia de trfego, com vistas na construo, restaurao, manuteno e operao da infraestrutura de transportes federal, rodoviria, ferroviria, porturia e hidroviria Tcnico de Suporte em Infraestrutura de Transportes (NI) - atribuies voltadas ao suporte e ao apoio tcnico especializado s atividades de planejamento, gerenciamento, pesquisas e estudos, elaborao de projetos, acompanhamento de obras e fiscalizao de contratos e 111 convnios, operao e engenharia de trfego, com vistas na construo, restaurao, manuteno e operao da infraestrutura de transportes federal, rodoviria, ferroviria, porturia e hidroviria. Analista Administrativo (NS) - atribuies voltadas para o exerccio de atividades administrativas e logsticas de nvel superior relativas ao exerccio das atribuies do DNIT, 22 fazendo uso de todos os equipamentos e recursos disponveis para a consecuo dessas atividades. Tcnico Administrativo (NI) - atribuies voltadas para o exerccio de atividades administrativas e logsticas de nvel intermedirio relativas ao exerccio das atribuies do DNIT, 523 fazendo uso de todos os equipamentos e recursos disponveis para a consecuo dessas atividades. Anlise crtica da situao da terceirizao no rgo O DNIT se ressente da carncia de pessoal, considerando que a sua fora de trabalho ideal est projetada em 6.861 servidores para desempenho das atividades tcnicas, administrativas e operacionais, enquanto que o seu quadro efetivo soma apenas 2.682 servidores, considerando os 807 das Carreiras prprias e os 1.875 do Quadro de Pessoal Especfico (em extino) composto pelos servidores originrios do extinto DNER (posio em 31/12/2011). Essa carncia de pessoal vem sendo compensada parcialmente por funcionrios terceirizados, j que os dois concursos autorizados para a Autarquia, nos anos de 2006 e 2009, foram insuficientes para atender as necessidades mnimas de recursos humanos. O DNIT encaminhou o pedido para a realizao de concursos pblicos no perodo de 2012 a 2014, e est mantendo entendimentos com o Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto visando obteno da autorizao para a realizao de concurso neste exerccio. Fonte: Fonte: Relatrio da Auditoria Interna contendo as informaes prestadas pelas Unidades da Autarquia, referentes ao ms de dezembro/2011. DNIT - Relatrio de Gesto do Exerccio de 2011 156
Quadro A.5.11 Relao dos Empregados Terceirizados Substitudos em Decorrncia da Realizao de Concurso Pblico ou de Provimento Adicional Autorizados Nome do Empregado Terceirizado Substitudo Cargo que Ocupava no rgo Data do D.O.U. de Publicao da Dispensa
No houve realizao de concurso pblico no exerccio de 2011
5.5.2 Autorizaes expedIdas pelo Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto para Realizao de Concursos Pblicos para Substituio de Terceirizados
Quadro A.5.12 Autorizaes para Realizao de Concursos Pblicos ou Provimento Adicional para Substituio de Terceirizados Norma ou Expediente Quantidade Autorizador, do Exerccio e dos Nome do rgo Autorizado a Realizar o Concurso Autorizada de dois Anteriores ou Provimento Adicional Servidores Nmero Data No houve realizao de concurso pblico no exerccio de 2011
5.5.3 Informaes sobre a Contratao de Servios de Limpeza, Higiene e Vigilncia Ostensiva pela Unidade O Quadro A.5.13 abaixo compreende os contratos de prestao de servios de limpeza e higiene e vigilncia ostensiva que tiveram em vigncia no exerccio de 2011, embora j encerrados, assim como os novos contratos celebrados no exerccio de 2011, e ainda, mesmo que no efetivados no exerccio.
Quadro A.5.13 - Contratos de Prestao de Servios de Limpeza e Higiene e Vigilncia Ostensiva Unidade Contratante Nome: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes UG/Gesto: 303003/39252011 Informaes sobre os Contratos Identificao do Contrato Nvel de Perodo contratual de Escolaridade exigido execuo das dos trabalhadores Sit atividades contratados . contratadas F M S Incio 2009 2009 L V O O 001/2009 107/2009 028.43.359/0001-56 045.59.666/0001-35 20/1/2009 6/3/2009 Fim 20/1/2010 6/3/2010 P C 167 103 103 P C P C P P Natureza Ano do Contrato CNPJ: 048.92.777/0001-00
rea
CNPJ da Empresa Contratada
Observao: Em relao Area L, contrato n 01/2009, cujo objeto a prestao de servios de limpeza/copeiragem e garom, informamos que, conforme o Termo de Referncia constante no processo n 50600.004212/2006-79, no seu item 9.1, a quantidade dos profissionais de limpeza (encarregado geral, encarregado de turma, serventes e jardineiros) no foi pr-estabelecida, uma vez que a quantidade de profissionais na rea de limpeza definida pela adoo dos indices de produtividade determinados pela IN n 002/2008-Secretaria de Logstica, Tecnologia e Informao do Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto MPOG .
157
5.5.4 Informaes sobre Locao de Mo de Obra para Atividades no Abrangidas pelo Plano de Cargos do rgo O Quadro A.5.14 abaixo compreende os contratos de prestao de servios com locao de mo de obra que tiveram em vigncia no exerccio de 2011, aqueles j encerrados, assim como os novos contratos celebrados no exerccio de 2011.
Quadro A.5.14 - Contratos de prestao de servios com locao de mo de obra Unidade Contratante Nome: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes UG/Gesto: 303003/39252011 Informaes sobre os Contratos Identificao do Contrato CNPJ da Empresa Contratada Natureza Ano do Contrato Perodo contratual de execuo das atividades contratadas Incio 028.43.359/0001-56 028.43.359/0001-56 045.59.666/0001-35 030.73.654/0001-33 005.20.304/0001-80 20/1/2009 20/1/2009 6/3/2009 1/3/2011 9/12/2009 Fim 20/1/2010 20/1/2010 6/3/2010 1/3/2012 9/12/2010 Nvel de Escolaridade exigido dos trabalhadores Sit. contratados F P 42 C 167 34 23 P 1 9 M 1 9 S C P C P P P A P P A P A CNPJ: 048.92.777/0001-00
2009 2009
rea 1 6
O O O O O O O O O
001/2009 001/2009 107/2009 159/2011 835/2009 267/2007 146/2011 140/2008 734/2011
2009 2/3 2011 12 2009 2007 2011 8 9 4
103 103
22 22 -
007.12.411/0001-00 14/12/2007 14/12/2008 9/3/2012 22 365.29.998/0001-63 9/3/2011 000.77.362/0001-80 000.77.362/0001-80 27/2/2008 2/12/2011 24/8/2008 2/12/2012 -
17 31 3 4 26 28 1 1 1 1
2008 14 2011 14
Observaes do Quadro A.5.14 - Contratos de prestao de servios com locao de mo de obra: Em relao Area 1, contrato n 01/2009, cujo objeto a prestao de servios de limpeza/copeiragem e garom, informamos que, conforme o Termo de Referncia constante no processo n 50600.004212/2006-79, no seu item 9.1, a quantidade dos profissionais de limpeza (encarregado geral, encarregado de turma, serventes e jardineiros) no foi pr-estabelecida, uma vez que a quantidade de profissionais na rea de limpeza definida pela adoo dos indices de produtividade
determinados pela IN n 002/2008-Secretaria de Logstica, Tecnologia e Informao do Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto MPOG .
5.6
Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos
A CGRH no gerencia os indicadores sobre recursos humanos.
158
6.
Este item contempla sobre as informao das transferncias mediante convnio, contrato de repasse, termo de cooperao, termo de compromisso ou outros acordos, ou instrumentos congneres, vigentes no exerccio de 2011.
6.1
Instrumentos de Transferncias Vigentes no Exerccio
6.1.1 Relao dos Instrumentos de Transferncia Vigentes no Exerccio de 2011 O Quadro A.6.1, abaixo, discrimina os valores das transferncias vigentes no exerccio de referncia do relatrio de gesto (2011). No referido quadro, esto os dados, por concedente/contratante, o conjunto de instrumentos de transferncias vigentes no exerccio, informado o tipo e identificao da transferncia, a identificao do beneficirio, os valores e as contrapartidas pactuadas, os repasses efetuados no exerccio e acumulados at o final do exerccio, as datas de incio e fim de vigncia, considerados todos os termos aditivos, bem como a situao da transferncia.
Quadro A.6.1 - Caracterizao dos Instrumentos de Transferncias Vigentes no Exerccio de Referncia Unidade Concedente ou Contratante Nome: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CNPJ: 04.892.707/0001-00 UG/GESTO: 39600 Informaes sobre as Transferncias Valor Pactuado N Modalidade Termo de Compromisso 263/05 Convnio 263/05 Termo de Compromisso N do Instrumento Beneficirio Global 05533935000157 05533935000157 Contrapartida Pactuada 855.121,42 Valores Repassados No Exerc. 0 0 526.222 22.136.944,44 2.470.382,39 3.800.159,85 Acum. At Exerc. 1.250.000,00 3.000.000,00 12.908.382,76 30/8/2005 8/6/2012 ADIMPLENTE 159 Vigncia Situao Incio Fim
1 2
553.589
8.400.013,91
6/1/2006
8/6/2012
ADIMPLENTE
111/05 Convnio 111/05 Termo de Compromisso 140/05 Convnio 140/05 Termo de Compromisso 138/05 Convnio 138/05 Termo de Compromisso 262/05 Convnio 262/05 Termo de Compromisso 265/05 Convnio 265/05 Termo de Compromisso 197/08 Termo de Compromisso 195/08 Termo de Compromisso 198/08 Termo de Compromisso 199/08 Termo de Compromisso 201/08 Termo de Compromisso 202/08 Termo de Compromisso 211/08 0 529566 055339350001-5 7.946.968,13 2.819.139,26 600.000,00 0 554327 05533935000157 11.212.270,77 3.809.929,61 1.000.000,00 0 553.588 05533935000157 7.890.206,73 801.645,00 0 0 553.605,00 05533935000157 05533935000157 05533935000157 05533935000157 05533935000157 05533935000157 05533935000157 05533935000157 16.244.181,66 1.786.859,98 3.720.841,35 0 657.353 11.889.435,79 356.683,10 4.846.469,06 6.758.179,29 1.400.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 1.100.000,00 3.530.000,00 9.091.366,00 5.000.000,00 10.617.361,87 15/5/2009 21/12/2012 ADIMPLENTE 6/1/2006 8/6/2012 ADIMPLENTE 6/1/2006 8/6/2012 ADIMPLENTE 6/1/2006 8/6/2012 ADIMPLENTE 14/11/2005 8/6/2012 ADIMPLENTE
657.409
11.424.188,54
342.725,68
2.260.584,35
8.065.624,10 15/5/2009 21/12/2012
ADIMPLENTE
657.383
19.417.063,63
582.511,93
11.554.885,31
17.554.885,31 15/5/2009 21/12/2012
ADIMPLENTE
10
657.496
17.807.084,92
534.212,57
4.172.710,89
12.044.704,63 15/5/2009 22/12/2012
ADIMPLENTE
11
657.350
18.561.855,05
556.855,67
4.103.282,95
13.703.282,95 15/5/2009 21/12/2012
ADIMPLENTE
12
658.455
27.930.229,26
837.906,88
10.944.743,48
21.808.358,48 26/5/2009 21/12/2012
ADIMPLENTE
13
657.355
16.730.243,38
501.907,33
7.569.275,47
14.855.244,61 15/5/2009 21/12/2012
ADIMPLENTE 160
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 24 25
26
27
Termo de Compromisso 210/08 Termo de Compromisso 207/08 Termo de Compromisso 206/08 Termo de Compromisso 205/08 Termo de Compromisso 204/08 Termo de Compromisso 196/08 Termo de Compromisso 203/08 Termo de Compromisso 200/08 Termo de Compromisso 188/08 Termo de Compromisso 219/09 Convnio TT170/06 Termo de Compromisso 775-09 Termo de Compromisso 839/09 Termo de Compromisso 382/09
658.193
05533935000157 05533935000157 05533935000157 05533935000157 05533935000157 05533935000157 05533935000157 05533935000157 05533935000157 5,56233E+12 84012012000126 84012012000126 84012012000126 84012012000126
13.850.933,00
415.528,01
2.899.432,82
9.802.263,15 15/5/2009 21/12/2012
ADIMPLENTE
657.411
14.765.253,81
442.957,64
6.297.634,15
10.197.634,15 15/5/2009 21/12/2012
ADIMPLENTE
659.412
14.520.439,29
435.613,21
5.393.099,84
10.193.099,84 15/5/2009 21/12/2012
ADIMPLENTE
657.351
21.391.284,39
641.738,55
10.633.569,07
19.133.569,07 26/5/2009 21/12/2012
ADIMPLENTE
658.192
16.407.556,86
492.226,73
6.492.850,24
11.692.850,24 15/5/2009 21/12/2012
ADIMPLENTE
657.349
9.619.791,50
288.593,78
3.501.512,02
8.592.713,98 15/5/2009 21/12/2012
ADIMPLENTE
657.354
20.395.512,71
611.865,40
9.989.607,39
14.572.670,39 15/5/2009 21/12/2012
ADIMPLENTE
657.404
26.898.730,39
806.961,94
8.766.145,14
17.266.145,14 15/5/2009 21/12/2012
ADIMPLENTE
651.836
76.776.239,50
2.303.287,19
19.000.000,00
52.000.000,00
6/4/2009
22/11/2011
ADIMPLENTE
652.504 589.937 654.698
11.034.238,00 6.215.217,34 117.847.436,95
1.075.688,00 621.521,73 3.535.423,11
4.979.275,00 0 34.024.843,76
9.958.550,00 26/6/2009 25/12/2011 886.368,20 2/1/2007 23/12/2009
ADIMPLENTE CONCLUDO ADIMPLENTE
45.496.775,16 23/12/2009 29/11/2012
657.343
24.831.067,65
744.932,02
3.500.000,00
10.214.636,35 20/1/2010 29/11/2013
ADIMPLENTE
653.494
16.296.059,11
488.881,77
4.314.000,00
8.000.000,00 19/10/2009 29/8/2012
ADIMPLENTE 161
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Termo de Compromisso 773/09 Termo de Compromisso 774/09 Termo de Compromisso 863/09 Termo de Compromisso 864/09 Termo de Compromisso 699/10 Termo de Compromisso 670/10 Termo de Compromisso 671/10 Termo de Compromisso 672/10 Termo de Compromisso 066/06 Convnio TT066/06 Termo de Compromisso 065/06 Convnio TT065/06 Termo de Compromisso 673/10 Termo de Compromisso 704/10
654.932
84012012000126 84012012000126 84012012000126 84012012000126 84012012000126 84012012000126 84012012000126 84012012000126
78.646.866,19
2.359.405,99
21.949.667,31
31.495.000,87 28/12/2009 24/5/2013
ADIMPLENTE
654.931
122.215.809,90
3.666.474,30
32.934.608,81
45.500.000,00 22/12/2009 24/5/2013
ADIMPLENTE
656.537
121.407.438,76
3.642.223,16
32.155.224,11
45.500.000,00 31/12/2009 24/5/2013
ADIMPLENTE
657.515
140.829.433,57
4.224.883,01
24.718.667,43
40.000.000,00 31/12/2009 24/5/2013
ADIMPLENTE
665.632
8.412.756,38
252.382,69
1.000.000,00
1.000.000,00 29/12/2010 30/11/2012
ADIMPLENTE
666.030
5.025.268,08
150.758,04
1.000.000,00
1.000.000,00 29/12/2010 30/11/2012
ADIMPLENTE
665.626
7.596.429,77
227.892,89
1.000.000,00
1.000.000,00
2912/10
30/11/2012
ADIMPLENTE
666.036
5.520.041,11
165.601,23
1.000.000,00
1.000.000,00
2912/10
30/11/2012
ADIMPLENTE
574.523
84012012000126
1.990.592,89 19.905.928,94
950.000,00 0
7.777.148,06 30/6/2006 8.530.000,00 7.733.115,24 30/6/2006 28/8/2012 ADIMPLENTE 5.008.914,20 500.000,00 29/12/2010 30/11/2012 ADIMPLENTE 15/8/2012 ADIMPLENTE
563.743
84012012000126
1.540.493,98 15.404.939,88
5.630.039,24 0
665.888
84012012000126 84012012000126
7.315.075,48
219.452,26
500.000,00
666.028
4.154.230,19
124.626,91
1.940.000,00
1.940.000,00 29/12/2010 30/11/2012
ADIMPLENTE
162
40
41
42
43
44
45
46
47 48 49
Termo de Compromisso 160/08 Termo de Compromisso 016/76 Convnio PG016/76 Termo de Compromisso 276/06 Convnio TT276/06 Termo de Compromisso 265/07 Convnio TT265/07 Termo de Compromisso 266/07 Convnio TT266/07 Termo de Compromisso 164/03 Convnio TT164/03 Termo de Compromisso 026/08 Convnio 026/08 Convnio TT091/08 Convnio TT228/08 Termo de Compromisso 262/07
652.306
84012012000126
19.726.121,22
1.972.612,12
4.950.000,00
14.537.503,01 12/5/2009 30/12/2012
ADIMPLENTE
348.118
00394577000125
0,00 553.605.595,18
64.751.503,52 0
105.978.307,91 24/6/1976 31/12/2012 273.653.187,05 6.354.152,51 22/12/2006 21/12/2012 ADIMPLENTE 21.011.671,49 87.640.074,04 26/0808 26/8/2012 ADIMPLENTE 15.149.450,54 206.079.669,89 15/7/2008 27/12/2012 ADIMPLENTE 39.000.000,00 1.610.727,84 24/12/2003 4/11/2012 ADIMPLENTE 10.327.500,00 229.687.490,77 12.240.456,77 40.367.304,49 15/6/2009 31.340.140,00 3/12/2009 30/5/2012 1/12/2011 ADIMPLENTE ADIMPLENTE ADIMPLENTE ADIMPLENTE
579.355
00394577000125
9.711.881,03 97.118.810,25
6.354.152,51 340.833,00
654.102
10571982000125
11.874.787,59 118.747.875,94
70.716.004,00 0
31.948.839,98 629.263 1,0572E+13 319.488.399,80
91.379.669,89 0
1.326.469,76 493.803 1,0572E+13 13.264.697,60
1.610.727,84 0
625.520
5,45735E+12 17309790000194 15211519000196 08599767000190
330.677.681,55
41.760.000,00
75.036.352,96 0
21/5/2008
21/7/2012
ADIMPLENTE
653.384 660.940 618.972
52.633.476,86 41.954.660,00 928.681.172,00
10.526.695,37 4.195.440,00
12.855.258,39 21.340.140,00
228.681.172,00 284.974.771,00
335.388.461,00 18/12/2007 31/12/2011
163
50
51 52
53
54
55 56
57
58
59
Termo de Compromisso 262/07 Convnio TT262/07 Termo de Compromisso 004/99 Convnio 004/99 Convnio PG037/93 Convnio TT322/07 Termo de Compromisso 061/08 Convnio PP061/08 Termo de Compromisso 316/05 Convnio PP316/05 Convnio TT222/03 Termo de Compromisso 187/08 Termo de Compromisso 195/05 Convnio TT195/05 Termo de Compromisso 226/07 Convnio TT226/07 Termo de Compromisso 184/96
298.495 618.972 46379400000150 43052497000102 8,59977E+12
0 0 9.461.497.559,91 370.000.000,00
34.487.090,00 100.000.000,00 896.520.000,00
CONCLUDO ADIMPLENTE
370.928
12.845.164.989,52
30/4/1999
30/6/2015
ADIMPLENTE
0 1.134.880.000,00 107.947 660.994 395.635.152,36 45.459.443,65 79.127.388,72 4.545.944,35 1.677.333,80 16.773.338,00 0 207.423,26 2.074.232,62 0 494.740 661.980 04603701000176 04603701000176 4.324.658,36 36.372.636,44 432.465,84 1.818.631,82 0 23.504.579,10 1.400.107,02 3.892.192,52 31/12/2003 17/12/2011 34.554.004,62 27/5/2009 26/12/2011 ADIMPLENTE ADIMPLENTE 0 2.341.035,80 466.702,34 30/6/2006 11/3/2010 ADIMPLENTE 0 16.150.000,00 9.324.002,60 267.414.816,18 10/6/2003 22.000.000,00 7/12/2009 12.754.968,40 4/7/2008 17/12/2012 ADIMPLENTE 15/5/2008 29/7/2012 ADIMPLENTE ADIMPLENTE
629.764
04603701000176
566.366
04603701000176
564.794
04603701000176
9.861.248,63 44.224.972,80
0 0
18.104.606,91 9/12/2005 20/12/2011 8.500.000,00 11.186.246,93 12/3/2008 30/11/2011 12.559.207,79 0 22/11/1996 15/12/2011 ADIMPLENTE 164 ADIMPLENTE ADIMPLENTE
631.106
03520933000106
26.383.838,57
2.638.383,85
3.027.045,66 0
317.628
00070532000103
81.135.417,09
8.113.541,71
60
61
Convnio PG184/96 Termo de Compromisso 154/07 Convnio TT154/07 Termo de Compromisso 222/07 Convnio TT222/07 Convnio 310/06 Termo de Compromisso 159/04 Convnio TT159/04 Convnio TT302/07 Convnio 268/05 Convnio 276/05 Convnio 272/05 Termo de Compromisso 280/05 Convnio 280/05 Convnio 275/05 Convnio 278/05 Termo de Compromisso 269/05 Convnio 269/05 Convnio 281/05
0 7.054.584,78 70.545.847,85 0 9.066.968,59 90.669.685,88 0 588.712 00357038000116 08313496000165 08241739000105 06347892000188 06347892000188 06347892000188 06347892000188 06347892000188 06347892000188 06347892000188 063478920001957.695.568,78 0,00 9.045.643,86 90.456.438,56 0 662.414 556.790 556.784 556.337 556.659 57.888.700,95 14.536.603,22 10.255.366,20 11.078.196,57 7.984.047,84 5.788.870,09 0,00 0,00 0,00 0,00 5.257.540,00 2.200.000,00 0 3.672.940,00 0 0 556.661 556.791 11.223.397,75 6.981.057,39 0,00 0,00 0,00 1.386.519,00 0 0 0 2.000.000,00 35.688.329,91 10.534.128,32 3.034.605,73 0
72.975.021,26 32.712.175,41 6/9/2007 26.500.000,00 34.602.717,29 1/11/2007 47.000.000,00 935.024.247,03 29/12/2006 31/12/2012 10.534.128,32 30/12/2004 30/6/2012 56.789.703,22 14.997.540,00 14/2/2008 31/12/2012 4.420.236,68 30/12/2005 29/11/2011 10.255.366,20 7.067.803,27 6/1/2006 6/1/2006 30/9/2008 28/7/2012 ADIMPLENTE ADIMPLENTE CONCLUDO ADIMPLENTE ADIMPLENTE ADIMPLENTE ADIMPLENTE 5/12/2012 ADIMPLENTE 18/9/2011 INADIMPLENTE
593.686
00070532000103
618.960
00070532000103
62
63
524.327
64 65 66 67
68
2.028.659,48 30/12/2005 29/7/2012 5.425.934,02 8.262.750,88 6/1/2006 29/7/2012
69 70
ADIMPLENTE ADIMPLENTE
5.426.987,51 30/12/2005 29/7/2012 1.357.461,31
71 72
561.730 571.503
6.361.519,92 10.950.855,69
30/12/2005 28/7/2012
ADIMPLENTE ADIMPLENTE 165
0,00
3.677.579,20 7.246.254,47 30/12/2005 29/11/2011
73 74 75 76
Convnio 287/05 Convnio 007/08 Convnio 279/05 Convnio 277/05 Termo de Compromisso 267/05 Convnio 267/05 Termo de Compromisso 074/11 Convnio TT178/08 Convnio TT176/08 Convnio TT281/07 Termo de Compromisso 208/01 Convnio PG208/01 SICONV Convnio PP 1082/10 Convnio 001/07(UG 393022) Termo de Compromisso 213/08 Convnio TT137/08 Termo de Compromisso
556.766 620.244 556.331 561.095
88 06347892000188 06347892000188 06347892000188 06347892000188 06347892000188
1.508.988,60 151.914.676,26 4.584.775,10 15.644.130,28
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 22.672.122,63 633.850,21 4.907.808,55 70.507,17 0
1.508.988,60
6/1/2006
31/3/2009 5/5/2012 29/7/2012
CONCLUDO ADIMPLENTE ADIMPLENTE ADIMPLENTE
75.392.553,63 30/1/2008 3.465.400,83 6/1/2006
8.741.972,10 30/12/2005 29/7/2012 1.699.690,17 4.766.461,91 10.000.000,00 17/3/2011 13/9/2011
77
556.725
6.466.152,08
6/1/2006
29/7/2012
ADIMPLENTE
78 79 80 81
666.528 657.196 660.659 618.964 449.910
8,29512E+13 82951344000140 05541159000137 82851229000176 83262535000163
10.000.000,00 17.991.650,25 80.015.384,79 38.822.828,03 6.511.250,00
0,00 2.149.294,25 16.003.076,96 9.753.912,09 1.302.250,00 0
10.000.000,00 2.811.474,33 3.762.696,56 7.300.000,00 766.130,00 0 2.965.135,00
ADIMPLENTE ADIMPLENTE ADIMPLENTE ADIMPLENTE ADIMPLENTE
4.000.000,00 22/12/2009 15/6/2012 6.915.424,82 29/12/2009 30/12/2013 11.200.000,00 18/1/2008 1.864.000,00 29/1/2002 2.836.000,00 2.965.135,00 13/1/2011 12/1/2013 31/7/2012 31/1/2012
82
83
752.752
03354241000127 06553481000149 15412257000128 15412257000128 15412257000128
15.540.776,23
1.554.077,62
ADIMPLENTE
84
654.700
70.566.746,63
0,00
8.925.352,53
11.258.167,96 16/1/2008
16/1/2013
ADIMPLENTE
85 86 87
653.303 651.064 618.963
135.140.983,26 37.468.019,15 112.992.863,28
13.514.098,33 3.746.801,91 11.299.286,33
42.692.030,01 18.983.659,50 30.000.000,00
114.007.970,01 23/6/2009
8/5/2012
ADIMPLENTE ADIMPLENTE ADIMPLENTE 166
28.983.659,50 16/12/2008 27/4/2012 95.390.000,00 28/12/2007 14/4/2012
280/07 Termo de Compromisso 110/09 Termo de Compromisso 097/07 Termo de 89 Compromisso 097/07 Convnio TT097/07 Termo de 90 Compromisso 059/08 Termo de 91 Compromisso 080/08 Convnio TT92 291/05 Convnio AQ93 306/07 Convnio TT94 358/05 Termo de Compromisso 95 268/07 Convnio 268/07 SICONV96 Convnio AQ008/09 Convnio TT97 083/05 Convnio TT98 204/05 Convnio TT99 255/05 Termo de 100 Compromisso 88 13128798002651
657.342
246.351.246,04
2.463.512,46
887.101,88
887.101,88 10/6/2009
10/7/2012
ADIMPLENTE
591.821 63606479000124 457.508.603,04
30.296.298,96
97.222.022,13
286.554.923,44 24/4/2007 31/3/2012
ADIMPLENTE
298.489 591.821 652.499
0 0
19.683.729,64 120.478.651,00
ADIMPLENTE ADIMPLENTE ADIMPLENTE
63606479000124 63606479000124 04628681000198 04653408000113 05943030000155 5,85316E+12
155.211.314,86
9.319.740,19
23.050.141,67
145.891.574,67 23/12/2008 31/12/2012
635.875 541.150 620.795 574.670
291.106.039,60 6.787.661,32 14.483.098,90 60.796.691,93
8.733.181,19 339.383,07 434.492,97 3.039.834,60 5.383.318,07 0
62.019.057,18 0 3.832.739,62 3.200.000,00 22.283.043,42 0 180.000,00 0 244.398,42 0 16.987.283,21
282.372.858,41 26/8/2008
11/8/2012
ADIMPLENTE ADIMPLENTE ADIMPLENTE ADIMPLENTE
6.448.278,25 30/12/2005 2/12/2010 8.832.739,62 28/12/2007 56.400.000,00 11/1/2006 52.283.043,42 50.000.000,00 340.000,00 700.000,00 8/3/2010 9/1/2006 29/3/2012 4/2/2008 3/6/2012 11/3/2012
618.961
107.666.361,49
27/12/2007 7/12/2011
ADIMPLENTE
726.894 544.691 534.344 542.865 653.232
04873600000-15 13646005000138 18309724000187 18291351000164 18428839000190
1.621.698,53 736.842,00 2.369.525,86 3.057.677,50 48.163.298,00
32.433,97 36.842,00 473.905,17 611.535,50 2.408.164,90
ADIMPLENTE CONCLUDO ADIMPLENTE CONCLUDO ADIMPLENTE 167
1.764.398,42 13/12/2005 17/5/2012 2.446.142,00 30/12/2005 11/11/2009 21.262.011,13 4/9/2009 1/6/2012
233/08 Termo de Compromisso 872/10 SICONV Convnio TT222/08 SICONV Convnio TT472/10 Convnio TT072/06 Convnio TT077/06 Convnio TT076/05 Convnio TT054/08 Convnio TT261/07 Termo de Compromisso 234/03 Convnio TT234/03 Convnio TT106/05 Convnio TT226/08 Termo de Compromisso 871/09 Termo de Compromisso 330/09 Termo de Compromisso 082/07 Convnio 082/07 18428839000190 20622890000180 18602078000148 46588950000180 45124344000140 46599833000111 45270188000126 45358249000101 76282656000106
101
667.740
4.239.620,33
42.396,22
958.120,53
958.120,53 26/8/2011
31/7/2013
ADIMPLENTE
102
708.114
4.242.581,41
848.516,30
900.000,00
900.000,00 3/11/2009
27/1/2012
ADIMPLENTE
103 104 105 106 107 108
741.715 574.661 575.620 527.051 667.226 636.347 497.598
3.889.796,91 750.000,00 206.185,00 2.369.760,64 500.000,00 750.000,00 116.119.500,23
116.693,90 150.000,00 6.185,00 71.092,82 50.000,00 150.000,00 23.223.900,05
1.050.697,35 0 0 0 450.000,00 200.000,00 24.729.890,07 0
1.963.103,00
2/7/2010
31/12/2011
ADIMPLENTE CONCLUDO CONCLUDO CONCLUDO ADIMPLENTE ADIMPLENTE ADIMPLENTE
600.000,00 306/06/06 26/12/2008 200.000,00 30/6/2006 14/12/2009 2.100.000,00 17/10/2005 21/10/2008 450.000,00 3/6/2009 23/5/2012 5/6/2012
600.000,00 21/6/2009
42.483.674,20 31/12/2003 17/6/2012 47.514.799,87 7.664.848,69 6/1/2006 18/9/2009
109
110 111 112
590.659 654.006 657.246
76105535000199 75771253000168 76282656000106 45276128000110 15024045000173
9.075.712,78 2.400.000,00 40.000.000,00
907.571,28 400.000,00 0,00
0 2.000.000,00 7.500.000,00
ADIMPLENTE ADIMPLENTE ADIMPLENTE
2.000.000,00 28/10/2009 25/4/2012 30.000.000,00 14/12/2009 25/6/2012
113
662.369
559.000,00
44.720,00
514.280,00
514.280,00 1/12/2009
4/12/2012
ADIMPLENTE
114
594.441
59.411.984,76
1.782.359,54
3.142.123,58 0
29.386.746,27 28.242.878,95
3/10/2007
6/1/2011
ADIMPLENTE
168
115
116 117
118 119 120
121 122 123 124 125
126
127
129
Termo de Compromisso 301/07 Convnio 301/07 Convnio TT171/08 Termo de Compromisso 276/07 Termo de Compromisso 278/07 Convnio 278/07 Termo de Compromisso 289/07 Convnio 289/07 Termo de Compromisso 324/07 Convnio TT274/07 Convnio TT273/07 Convnio TT314/07 Termo de Compromisso 421/10 Termo de Compromisso 484/10 Termo de Compromisso 181/95 Convnio PG181/95 Convnio TT291/06
627.093
15024003000132 01974088000105 03180924000105 03239076000162
41.454.771,47
2.072.738,57
7.539.674,85 0
18.893.962,62 20.021.989,23
18/6/2008
17/6/2012
ADIMPLENTE
657.291 652.600
24.316.445,68 10.231.155,86
729.493,37 306.934,68
3.718.746,41 0
7.906.548,92 28/12/2009 18/12/2011 5.250.743,29 4/3/2009 16/2/2013
ADIMPLENTE ADIMPLENTE
627.091
31.203.871,91
936.116,16
2.296.408,05 0
15.057.895,29 15.209.860,46 38.767.223,10 4.600.000,00
10/6/2008
30/5/2012
ADIMPLENTE
635.873
03347101000121
53.144.765,75
2.657.238,29
28.481.217,42 0
19/6/2008
8/6/2012
ADIMPLENTE
653.238 652.831 628.493 653.305 661.754
3,74647E+13 03347135000116 15023898000190 08993917000146 83102277000152 82915026000124
12.488.766,56 25.220.481,56 12.227.913,45 21.525.874,20 12.000.000,00
374.663,00 756.614,45 366.837,40 2.152.587,42 240.000,00
858.867,48 6.727.563,46 134.913,72 874.582,83 7.840.000,00
9.123.726,00 27/5/2009
14/7/2012
ADIMPLENTE ADIMPLENTE ADIMPLENTE ADIMPLENTE ADIMPLENTE
13.804.960,21 30/6/2008 15/12/2012 2.500.000,00 30/6/2008 30/6/2012
1.965.412,77 25/6/2008 11/11/2012 7.840.000,00 21/6/2010 15/2/2012
666.130
63.717,50
0,00
63.717,50
63.717,50 24/9/2010
24/9/2011
ADIMPLENTE
317.985
03501509000106 04092672000125
3.406.808,30 34.068.083,00
6.416.868,06 0
6.416.868,06 15/1/1996 18.181.874,05 20.000.000,00 19/7/2007 3/8/2012 ADIMPLENTE 30/1/2012 ADIMPLENTE
593.246
21.965.102,53
1.098.255,19
672.849,18
169
130
131
132
133
134
135
136
137
138
Termo de Compromisso 220/08 Termo de Compromisso 303/06 Convnio 303/06 Convnio TT271/07 Termo de Compromisso 135/05 Convnio 135/05 Termo de Compromisso 137/05 Convnio 137/05 Termo de Compromisso 261/05 Convnio 261/05 Termo de Compromisso 003/09 Convnio 003/09 Termo de Compromisso 006/09 Convnio 006/09 Termo de Compromisso 270/05 Convnio 270/05
653.325
05903125000145 05903125000145 01803618000152 05.533.935/000157
98.940.317,31
4.971.249,33
27.528.520,70
65.657.279,70 10/3/2009
5/3/2012
ADIMPLENTE
589.612
4.342.501,94
295.290,12
0 0
1.108.511,92 2.938.699,90 31.282.999,55
28/12/2006 25/4/2010
CONCLUDO
636.454
33.872.868,63
2.032.372,12
6.362.173,47
6/3/2008
30/3/2013
ADIMPLENTE
529.528
8.937.766,13
998.769,34
8.260.000,00 14/11/2005
8/6/2012
ADIMPLENTE
529.563
05.533.935/000157
9.320.173,55
616.361,92
2.500.000,00 14/11/2005
23/9/2012
ADIMPLENTE
553.620
05.533.935/000157
8.598.402,84
1.338.132,63
3.440.000,00 30/12/2005
8/6/2012
ADIMPLENTE
724.091
04.505.509/000147
9.822.640,57
113.894,90
3.348.510,25 30/12/2009
29/6/2012
ADIMPLENTE
298.654
22.812.960/000199
9.820.918,67
115.616,80
- 30/12/2009 28/12/2012
ADIMPLENTE
556.775
06.347.892/000188
9.936.535,47
8.668.497,42
1/4/2009
29/7/2012
ADIMPLENTE
170
139
140
141
142
143
144
145
146
Termo de Compromisso 271/05 Convnio 271/05 Termo de Compromisso 273/05 Convnio 273/05 Convnio 181/11 Termo de Compromisso 196/05 Convnio 196/05 Termo de Compromisso 282/05 Convnio 282/05 Termo de Compromisso 292/06 Convnio 292/06 Termo de Compromisso 008/09 Convnio 008/09 Termo de Compromisso 306/07 Convnio 306/07
556.718
06.347.892/000188
9.936.535,47
14.198.473,61
1/5/2009
28/8/2012
ADIMPLENTE
556.768
06.347.892/000188 00.357.038/000116 05.533.935/000157
9.936.535,47
4.924.439,88
6/1/2006
29/7/2012
ADIMPLENTE
755416/2011
31.000.000,00
22/6/2011
21/6/2013
ADIMPLENTE
555.187
9.586.535,47
350.000,00
3.500.000,00 30/12/2005
21/6/2012
ADIMPLENTE
561.845
05.533.935/000157
9.750.355,55
186.179,92
1.500.000,00
6/1/2006
23/4/2012
ADIMPLENTE
620.794
05.533.935/000157
9.414.510,87
522.024,60
2.600.000,00 29/12/2006
7/7/2013
ADIMPLENTE
298.649
05.533.935/000157
9.904.101,50
32.433,97
1.389.812,60
8/3/2010 30/11/2012
ADIMPLENTE
620.795
04.653.408/000113
9.502.042,50
434.492,97
8.832.739,62 28/12/2007
3/6/2012
ADIMPLENTE
171
147
Termo de Compromisso 303/07 Convnio 303/07
625.545
05.903.125/000145
9.238.138,90
698.396,57
10.307.341,83
8/5/2008
30/9/2012
ADIMPLENTE
Fonte: SIAFI (Balancete e Contransf), SICONV e Controle Interno da Coordenao de Contabilidade/CGOF/DAF (pastas elaboradas manualmente).
Obs.: Na coluna valor pactuado, consideramos o valor firmado no instrumento convenial ou ltimo termo aditivo, no considerando o rendimento de aplicao financeira (parcela 999), que no SIAFI se encontra adicionado ao total do convnio.
172
6.1.2 Quantidade de Instrumentos de Transferncias Celebrados e Valores Repassados nos Trs ltimos Exerccios O Quadro A.6.2 abaixo contempla a quantidade de instrumentos por modalidade de transferncia e os respectivos valores repassados nos exerccios de 2011, 2010 e 2009.
Quadro A.6.2 Resumo dos Instrumentos Celebrados nos trs ltimos Exerccios Unidade Concedente ou Contratante DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE Nome: 04.892.707/0001-00 CNPJ: 393003/39252 UG/GESTO: Quantidade de instrumentos Montantes repassados em cada exerccio, independentemente do celebrados em cada ano de celebrao do instrumento (em R$ 1,00) Modalidade exerccio 2009 2010 2011 2009 2010 2011 Convnio 21 4 2 1.050.946.462,66 253.166.614,54 173.853.659,61 Parceria 0 0 0 Contrato de Repasse 0 0 0 Termo de 0 0 9 6.895.017,71 3.436.017,00 129.127.310,88 Cooperao Termo de 41 19 6 946.102.834,94 1.799.937.073,32 1.585.047.662,21 Compromisso 2.003.944.315,31 2.056.539.704,86 1.888.028.632,70 Totais 62 23 17 Fonte: SIAFI (convenio, termo de compromisso e siafi-ordem-bancaria) e SICONV.
OBSERVAO: Em 2009/2010 os repasses para o Exrcito eram realizados utilizando um instrumento - Portaria de descentralizao. A partir de 2011, para que fosse efetuado qualquer destaque foi exigida a formalizao de Termos de Cooperao, desta forma, os valores repassados em 2009/2010 utilizaram forma de portaria, e como os servios tiveram continuidade foi formalizado termos de cooperao. 6.1.3 Informaes sobre o Conjunto de Instrumentos de Transferncias que Vigero no Exerccio de 2012 e Seguintes O Quadro A.6.3 abaixo contempla a quantidade de instrumentos por modalidade de transferncia e os valores j repassados e a serem transferidos, relativos aos instrumentos que permanecero vigentes no exerccio de 2012 e seguintes.
Quadro A.6.3 Resumo dos Instrumentos de Transferncia que Vigero em 2011 e Exerccios Seguintes Unidade Concedente ou Contratante Nome: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE CNPJ: 04.892.707/0001-00 UG/GESTO: 393003/39252 Valores (R$ 1,00) % do Valor Qtd. de global instrumentos repassado at o Modalidade Repassados at Previstos para com vigncia em Contratados final do 2011 2012 2012 e seguintes exerccio de 2011 41 1.727.377.583,80 1.427.049.269,98 82,61% Convnio 7 124.104.438,44 4.205.135,00 3,39% Convnio/SICONV 0 0,00% Termo de Parceria 0 0,00% Termo de Cooperao Termo de 78 8.226.175.889,47 5.455.501.116,70 66,32% Compromisso 126 10.077.657.911,71 6.886.755.521,68 68,34% Totais Fonte: SIAFI - SIAFI-CONVENIO e SIAFI-ORDEM-BANCARIA), SICONV e Controle Interno Coordenao de Contabilidade DNIT - Relatrio de Gesto do Exerccio de 2011 173
6.2
Informaes sobre a Prestao de Contas Relativas aos Convnios, Termos de Cooperao e Contratos de Repasse
O Quadro A.6.4, abaixo, demonstra a quantidade de instrumentos de convnio, de termo de cooperao e de contrato de repasse, bem como os respectivos montantes repassados at o final do exerccio de 2011.
Quadro A 6.4 Resumo da Prestao de Contas sobre Transferncias Concedidas na Modalidade de Convnio e de Contratos de Repasse Valores em R$ 1,00
Unidade Concedente Nome: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CNPJ: 04.892.707/0001-00 UG/GESTO: 393003/39252 Instrumentos Exerccio (Quantidades e Montante Repassado) da Quantitativos e Montante prestao Repassados Termo de de contas Convnios Contratos de Repasse Cooperao Contas Prestadas 2011 Montante 11.944.868,76 Repassado (R$) Quantidade 30 Contas Montante Prestadas 379.606.831,42 Repassado (R$) 2010 Quantidade 1 Contas NO Montante Prestadas 353.909,00 Repassado (R$) Quantidade 35 Contas Montante Prestadas 440.993.149,55 Repassado (R$) 2009 Quantidade 3 Contas NO Montante Prestadas 7.281.479,02 Repassado (R$) Quantidade 13 (convnios) Anteriores Contas NO a 2009 Prestadas Montante 43.244.556,81 Repassado (R$) Fonte: SIAFI (balancete e contransf) e Controle Interno Contabilidade Contas NO Prestadas Quantidade 4 Quantidade Montante Repassado (R$) 12 16.392.414,11 -
Observaes: 1) O clculo da quantidade e montante repassado foi realizado por transferncia registrada no SIAFI, utilizando o resumo (total) constante da transao >CONTRANSF; 2) Foram considerados apenas os convnios na situao adimplente (a comprovar)/ inadimplncia suspensa/ inadimplncia efetiva (que no tiveram prestao de contas), na data de referncia 31/12/2011, sendo segmentados por exerccio que ocorreu o prazo limite para apresentao da Prestao de Contas pelo convenente, constante do cadastro do SIAFI; 3) No levamos em considerao os convnios adimplentes em 2011, com prazo de Prestao de Contas superiores ao exerccio de 2011; 4) No foi informado os convnios na situao concludo, em 31/12/2011, caracterizando sua aprovao.
6.2.1 Informaes sobre a Anlise das Prestaes de Contas de Convnios e de Contratos de Repasse As informaes contidas no Quadro A.6.5 versa sobre a anlise das prestaes de contas a cargo do concedente e do contratante. Com base nos exerccios em que as contas foram apresentadas, o que evidencia a qualidade do gerenciamento empreendido pelo DNIT, tendo como data de referncia 31/12/2011.
Quadro A 6.5 Viso Geral da Anlise das Prestaes de Contas de Convnios e de Contratos de Valores em R$ Repasse 1,00 Unidade Concedente ou Contratante Nome: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CNPJ: 04.892.707/0001-00 UG/GESTO: 393003/39252 Instrumentos Exerccio da prestao de Quantitativos e montante repassados Contratos Convnios contas de Repasse 65 Quantidade de Contas Prestadas Com prazo de Quantidade anlise ainda no Montante Repassado (R$) vencido 2011 Quantidade Aprovada 38 Contas Quantidade Reprovada 3 analisadas Com prazo de Quantidade de TCE 7 anlise vencido Contas NO Quantidade 17 analisadas Montante repassado (R$) 16.392.414,11 (A Aprovar no exerccio) 59 Quantidade de Contas Prestadas Quantidade Aprovada 61 Contas analisadas Quantidade Reprovada 2 Quantidade de TCE 12 2010 Contas NO Quantidade 59 analisadas Montante repassado (R$) 379.606.831,42 69 Quantidade de Contas Prestadas (A Aprovar no exerccio) Quantidade Aprovada 99 Contas Analisadas Quantidade Reprovada 06 Quantidade de TCE 08 2009 Contas NO Quantidade 69 analisadas Montante repassado (R$) 440.993.149,55 Contas NO Quantidade 41 Anteriores a analisadas 2009 Montante repassado (R$) 335.888.207,21 Fonte: SIAFI Consulta_Convenio_Evento_Lanamento/Relat_Convenio_Evento_Lancamento
Observaes.: 1) o clculo da quantidade e montante repassado foi realizado por parcelas referentes as transferncias do SIAFI; o valor constante no item montante repassado refere-se a soma das parcelas dos convnios pendentes de anlise de prestao de contas; 2) na informao sobre as quantidades de Tomada de Contas Especial foi considerado o Convnio; 3) no item contas no analisadas consideramos as contas prestadas pelo convenente, porm sem a anlise formal da prestao de contas, no sendo levada em considerao as Prestaes de Contas que no foram apresentadas pelo convenente; 4) na informao do item: com prazo de analise ainda no vencido, exerccio de 2011, foi levado em considerao a data limite para apresentao da prestao de contas, ou seja 31/12/2011, j somados os 60 dias de prazo para anlise estipulado pela IN n. 01/97, art. 31.
175
Tabela 4 - Controle de Prestao com Ressalva

Anlise CONVENEN CONVNIO -TIPO TE N de PC TRAN SF. SIAFI RESPONS VEL/ N PROCESSO CPF MOTIVO R$ VALOR REA GERENC IADORA OBSERVAO
Item
PC Parcial
Prefeitura Municipal de Sorriso/MT
278/07
627.091
50611.001181/201051
Cpias das notas fiscais eletrnicas n 312,313,319,355, 336,341,358,359, Clomir 371,372,392,393, Bedin 394 e 397 no 244.376.38 identificadas 9-72 quanto ao n do convnio no ato de sua emisso, o qual foi aportado por meio de carimbo.
R$ 5.517.388,16 sendo R$ 5.481.050,34 DNIT, R$ 36.337,82 convenente
DIR
PC Parcial
278/07
627.091
50611.002047/200934
Cpias das notas fiscais eletrnicas n 262,266,276,299 e 304(fls.25, 32, Clomir 40, 47 e 54) no Bedin identificadas 244.376.38 quanto ao n do 9-72 convnio no ato de sua emisso, o qual foi aportado por meio de carimbo.
R$ 7.118.815,28 sendo R$ 6.902.281,02 DNIT e R$ 216.534,26 convenente
DIR
Este Departamento, por meio do Ofcio n 534/2010/DAF/DNI T recomendou quela Municipalidade que providenciasse "Cartas de Correes" das notas fiscais eletrnicas mencionadas, fazendo constar o n do termo de compromisso, sendo atendida. Este Departamento, por meio do Ofcio n 534/2010/DAF/DNI T recomendou quela Municipalidade que providenciasse "Cartas de Correes" das notas fiscais eletrnicas mencionadas, fazendo constar o n do termo de compromisso, sendo atendida. 176
PC PARCI AL
278/07
627.091
50611.001444/200999
Cpia das notas fiscais eletrnicas 252 e 258 no Clomir identificadas com Bedin o n do convnio 244.376.38 no ato de sua 9-72 emisso, o qual foi aportado por meio de carimbo.
R$ 5.416.152,47 sendo R$ 5.307.579,44 DNIT e R$ 108.573,03 convenente
DIR
PC Parcial
Secretaria de Estado de Infraestrutura do MT
195/2005
50611.001561/2007564.794 91
Vilceu Francisco Marcheti 169.039.96 9-00
Uso de outra conta correntedivergente da especfica
R$ 1.663.355,77 relativo a contrapartida
DIR
PC Final
Prefeitura Municipal de So Jos Rio Preto/SP
072/06
50600.003574/2009574.661 95
Edson Edinho Coelho Arajo 496.630.03 8-04
Pagamento em conta diversa da especifica do convnio
R$ 731.251,41 sendo (R$ 600.000,00 DNIT e R$ 131.251,14 convenente)
DIF
Este Departamento, por meio do Ofcio n 534/2010/DAF/DNI T recomendou quela Municipalidade que providenciasse "Cartas de Correes" das notas fiscais eletrnicas mencionadas, fazendo constar o n do termo de compromisso, sendo atendida. Os recursos comprovados neste processo, sendo somente parte do convenente, foram executados em outra conta bancria (1.041.693), divergente da conta especfica (1.041.569-6) determinada no Termo de Convnio, contrariando dessa maneira o preceito legal, IN STN/MF n. 01/97, em seu art. 20, caput. Os recursos comprovados neste processo, sendo somente parte do concedente, foram executados em outra conta bancria (06.1177
PC Parcial
Prefeitura Municipal de Simes Filho/BA
298/05
544.692
50600.006935/200611
Edson Almeida de Jesus 059.565.28 5-91
Pagamento da contrapartida na conta da Prefeitura divergindo da conta denominada especfica
R$ 44.769,13convenente
DIF
PC Parcial
DERACRE
059/2008
652.499
50622.000600/201017
Os recursos Marcus foram mantidos Alexandre na Aplicao FIC R$ 24.550.624,58 sendo R$ Mdici Prtico, por prazo 21.221.000,00 DNIT e R$ Aguiar superior a 30 3.312.557,43 DERACRE 264.703.98 dias, enquanto 8-71 no empregados na sua finalidade.
DIR
9), divergente da conta especfica (552-56) determinada no Termo de Convnio, contrariando dessa maneira o preceito legal, IN STN/MF n. 01/97, em seu art. 20, caput. Os recursos comprovados neste processo, sendo somente do convenente no foram depositados na conta especifica do convnio. Este Departamento, por meio do Ofcio n 410/2011/DAF/DNI T solicitou quele Departamento transferir os recursos para caderneta de poupana, e correes quanto ao n do T.C., em atendimento a legislao vigente, sendo atendido por meio dos Ofcios 1.738 e 1.976/DGDERACRE.
178
PC Parcial
Sec.Estado de Transporte e Pav.Urbana/ MT
222/2003
494.740
50611.000800/200979
Os recursos foram mantidos na Aplicao BB CP Admin Supremo, por prazo superior a 30 dias, enquanto no empregados Vilceu na sua finalidade, Francisco no aplicao do Marcheti valor 169.039.96 2.000.000,00 9-00 (03/11/06 a 05/01/07) e emisso da OB 057851, valor 2.123,600, 00 sem evidenciar no processo de Prestao de contas.
R$ 2.258.307,81 sendo R$ 2.000.000, 00 DNIT e R$ 258.307,81 rendimento
DIR
Este Departamento, por meio dos Ofcios n 292 e 544/2011/DAF/DNI T solicitou quela Secretaria correes s impropriedades, sendo atendido por meio dos Ofcios 1.036 e 2.399/2011 SEPTU, inclusive tendo a Secretaria devolvido recursos a conta especifica do convnio.
179
6.3
Anlise Crtica
Complementarmente ao registro no SIAFI, o rgo cobra atravs de ofcios aos convenentes dando prazo para apresentar ou regularizar as prestaes de contas pendentes, informando que o no cumprimento do prazo estabelecido implicar em Tomada de Conta Especial. As transferncias efetuadas no exerccio de 2011 buscaram atender o disposto tanto no Art. 35, Decreto 93872/86 e ao Art. 12, do Decreto 7.745/2011 e alteraes posteriores. Com relao a medida adotada para gerir as transferncias de recursos est em desenvolvimento no DNIT o Sistema Integrado de Projeto e Obras Delegadas SIPROD. Quanto as transferncias de recursos, o DNIT vem reduzindo ao longo dos ltimos 3 (trs) anos a quantidade de convnios e consequentemente a quantidade das transferncias. Conforme informado acima o rgo tem envidado esforos em comunicar os convenentes da necessidade de apresentao das prestaes de contas. Essa gesto tem demonstrado os bons resultados apresentados no quadro A.6.4 com incremento da apresentao das prestaes de contas por parte dos convenentes. Apesar da deficincia do quadro funcional do DNIT e da deficincia de alguns convenentes no atendimentos aos normativos pertinentes, o Quadro A.6.5 demonstra a eficincia na anlise das prestaes de contas. No mbito das Superintendncias Regionais notria a deficincia da quantidade de servidores do DNIT para exercerem o gerenciamento e as atividades de fiscalizao dos convnios.
180
7.
Parte A, Item 7, do Anexo II da DN TCU N 108, DE 24/11/2010.
Declarao da rea responsvel atestando que as informaes referentes a contratos e convnios ou outros instrumentos congneres esto disponveis e atualizadas, respectivamente, no Sistema Integrado de Administrao de Servios Gerais SIASG e no Sistema de Gesto de Convnios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria SICONV, conforme estabelece o art. 19 da Lei n 12.309, de 9 de agosto de 2010.
7.1
Modelo da Declarao de Atualizao de Dados no SIASG e SICONV
QUADRO A.7.1 Declarao de Insero e Atualizao de Dados no SIASG e SCONV
181
182
8.
Infomarmao sobre o cumprimento das obrigaes estabelecidas na Lei n. 8.730, de 10 de novembro de 1993, relacionadas entrega e ao tratamento das declaraes de bens e rendas.
8.1
Situao do Cumprimento das Obrigaes Impostas pela Lei 8.730/93
O Quadro A.8.1 abaixo compreende o conjunto de autoridades, servidores e empregados pblicos obrigados pela Lei n 8.730/93 a entregar a DBR.
Quadro A.8.1 Demonstrativo do Cumprimento, por Autoridades e Servidores desta UJ, da Obrigao de Entregar a DHR Momento da Ocorrncia da Obrigao de Entregar a DBR Detentores de Cargos e Situao em relao Final do Funes obrigados a s exigncias da Lei Posse ou Incio do Final do exerccio da entregar a DBR n 8.730/93 exerccio de exerccio Funo ou Funo ou Cargo financeiro Cargo Obrigados a entregar a DBR Autoridades (Incisos I a VI do art. 1 da Entregaram a DBR Lei n 8.730/93) No cumpriram a obrigao Obrigados a entregar a DBR Entregaram a DBR Cargos Eletivos No cumpriram a obrigao Obrigados a entregar a 422 DBR Funes Comissionadas (Cargo, Emprego, Funo de Entregaram a DBR 422 Confiana ou em comisso) No cumpriram a 0 obrigao Fonte: CGRH/DAF
183
8.2
Anlise Crtica
As Declaraes de Ajuste Anual do Imposto de Renda, at ento, eram entregues na Coordenao de Cadastro e Pagamento/CGRH/DAF, em envelope lacrado, acompanhado da declarao de que ali continha cpia integral da declarao de bens e rendas, devidamente rubricada em todas as pginas, bem como cpia do recibo de entrega Receita Federal, sendo posteriormente anexados em processos individuais em nome do servidor arquivados na Coordenao de Cadastro e Pagamento/CGRH. Com o advento da IN TCU n 67/2011, de 06/07/2011, que dispe sobre os procedimentos referentes s Declaraes de Bens e Rendas a serem apresentados autoridades e servidores pblicos federais a que aludem as Leis 8.429/1992 e 8.730/1993, o 2 do artigo 1 definiu que a declarao fosse preenchida em formulrio em papel, reproduzido a partir do modelo constante no anexo I da instruo ou efetivada a autorizao de acesso, nos termos do anexo II da referida instruo, conforme previsto no artigo 3. Com isso, a partir de exerccio de 2011, todos os servidores da Autarquia que tenham a obrigatoriedade imposta pela Lei 8.730/93 apresentaram a autorizao ou declarao na forma do anexo I. Ressalte-se que, uma vez autorizado o acesso, esse tem validade nos exerccios subsequentes at o termino do exerccio do cargo/funo.Sendo que de acordo com o pargrafo nico do artigo 3 da referida IN, a autorizao perder o efeito sobre os exerccios subsequentes queles que a autoridade deixar de ocupar o cargo.
184
9.
As informaes sobre o funcionamento do Sistema de Controle Interno, por meio da Auditoria Interna do DNIT, abrangendo as temticas ambiente de controle, avaliao de risco, procedimentos de controle, informao e comunicao, e monitoramento esto estruturadas em afirmativas representadas, a seguir, no item 9.1. 9.1 Estrutura de Controles Internos
A informao est estruturada conforme o Quadro A.9.1 abaixo, que dispe diversas afirmativas sobre os seguintes aspectos do sistema de controles internos desta UJ: ambiente de controle, avaliao de riscos, procedimentos de controle, informao e comunicao e monitoramento.
Quadro A.9.1 Estrutura de Controles Internos Aspectos do Sistema de Controle Interno Ambiente de Controle 1. Os altos dirigentes desta UJ percebem os controles internos como essenciais consecuo dos objetivos da unidade e do suporte adequado ao seu funcionamento. 2. Os mecanismos gerais de controle institudos pela UJ so percebidos por todos os servidores e funcionrios nos diversos nveis da estrutura da unidade. 3. A comunicao dentro desta UJ adequada e eficiente. 4. Existe cdigo formalizado de tica ou de conduta. 5. Os procedimentos e as instrues operacionais so padronizados e esto postos em documentos formais. 6. H mecanismos que garantem ou incentivam a participao dos funcionrios e servidores dos diversos nveis da estrutura desta UJ na elaborao dos procedimentos, das instrues operacionais ou cdigo de tica ou conduta. 7. As delegaes de autoridade e competncia so acompanhadas de definies claras das responsabilidades. 8. Existe adequada segregao de funes nos processos da competncia desta UJ. 9. Os controles internos adotados contribuem para a consecuo dos resultados planejados pela UJ. Avaliao de Risco 10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada esto formalizados. 11. H clara identificao dos processos crticos para a consecuo dos objetivos e metas da unidade. 12. prtica da unidade o diagnstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus processos estratgicos, bem como a identificao da probabilidade de ocorrncia desses riscos e a consequente adoo de medidas para mitig-los. 13. prtica da unidade a definio de nveis de riscos operacionais, de informaes e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos nveis da gesto. 14. A avaliao de riscos feita de forma contnua, de modo a identificar mudanas no perfil de risco desta UJ, ocasionadas por transformaes nos ambientes interno e externo. 15. Os riscos identificados so mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar informaes teis tomada de deciso. 16. Existe histrico de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades nos processos internos da unidade. 17. Na ocorrncia de fraudes e desvios, prtica da unidade instaurar sindicncia para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos. 18. H norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventrio de bens e valores de responsabilidade da unidade. Procedimentos de Controle 19. Existem polticas e aes, de natureza preventiva ou de deteco, para diminuir os riscos e alcanar os objetivos desta UJ, claramente estabelecidas. DNIT - Relatrio de Gesto do Exerccio de 2011 Avaliao 2 3 4 x x x x x x x x x 1 2 3 x x 4 5
x x x x x x 1 2 3 x 185 4 5
20. As atividades de controle adotadas pela UJ so apropriadas e funcionam consistentemente de acordo com um plano de longo prazo. 21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nvel de benefcios que possam derivar de sua aplicao. 22. As atividades de controle adotadas pela UJ so abrangentes e razoveis e esto diretamente relacionados com os objetivos de controle. Informao e Comunicao 23. A informao relevante para UJ devidamente identificada, documentada, armazenada e comunicada tempestivamente s pessoas adequadas. 24. As informaes consideradas relevantes pela UJ so dotadas de qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as decises apropriadas. 25. A informao disponvel UJ apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessvel. 26. A Informao divulgada internamente atende s expectativas dos diversos grupos e indivduos desta UJ, contribuindo para a execuo das responsabilidades de forma eficaz. 27. A comunicao das informaes perpassa todos os nveis hierrquicos desta UJ, em todas as direes, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura. Monitoramento 28. O sistema de controle interno desta UJ constantemente monitorado para avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo. 29. O sistema de controle interno desta UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliaes sofridas. 30. O sistema de controle interno desta UJ tem contribudo para a melhoria de seu desempenho. Consideraes gerais:
x x x 1 2 3 4 x x x x x 1 2 3 x x x 4 5 5
LEGENDA Nveis de Avaliao: (1) Totalmente invlida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa integralmente no aplicado no contexto desta UJ. (2) Parcialmente invlida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa parcialmente aplicado no contexto desta UJ, porm, em sua minoria. (3) Neutra: Significa que no h como afirmar a proporo de aplicao do fundamento descrito na afirmativa no contexto desta UJ. (4) Parcialmente vlida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa parcialmente aplicado no contexto desta UJ, porm, em sua maioria. (5) Totalmente vlido. Significa que o fundamento descrito na afirmativa integralmente aplicado no contexto desta UJ.
186
10.
O Item supra trata de adoo de critrios de sustentabilidade ambiental na aquisio de bens, materiais de tecnologia da informao (TI) e na contratao de servios ou obras, tendo como referncia a Instruo Normativa n 1/2010 e a Portaria n 2/2010, ambas da Secretaria de Logstica e Tecnologia da Informao do Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto e informaes relacionadas separao de resduos reciclveis descartados em conformidade com o Decreto n 5.940/2006, todavia, este item visa apresentar as prerrogativas que o DNIT vem adotando no tocante das aquisies de bens/produtos e contrataes de obras e servios, sempre pautadas em critrios de sustentabilidade ambiental nos seus respectivos processos licitatrios, buscando diminuir o impacto ambiental dos produtos e servios adquiridos e de seus processos de elaborao e prestao.
10.1 Gesto Ambiental e Licitaes Sustentveis Neste item so abordadas questes sobre gesto ambiental e licitaes sustentveis, conforme discrito no Quadro A.10.1, abaixo.
Quadro A.10.1 - Gesto Ambiental e Licitaes Sustentveis Aspectos sobre a Gesto Ambiental Licitaes Sustentveis 1. A UJ tem includo critrios de sustentabilidade ambiental em suas licitaes que levem em considerao os processos de extrao ou fabricao, utilizao e descarte dos produtos e matrias primas. Se houver concordncia com a afirmao acima, quais critrios de sustentabilidade ambiental foram aplicados? 2. Em uma anlise das aquisies dos ltimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos pela unidade so produzidos com menor consumo de matria-prima e maior quantidade de contedo reciclvel. 3. A aquisio de produtos pela unidade feita dando-se preferncia queles fabricados por fonte no poluidora bem como por materiais que no prejudicam a natureza (ex. produtos de limpeza biodegradveis). 4. Nos procedimentos licitatrios realizados pela unidade, tem sido considerada a existncia de certificao ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como critrio avaliativo ou mesmo condio na aquisio de produtos e servios. Se houver concordncia com a afirmao acima, qual certificao ambiental tem sido considerada nesses procedimentos? 5. No ltimo exerccio, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor consumo de energia e/ou gua (ex: torneiras automticas, lmpadas econmicas). Se houver concordncia com a afirmao acima, qual o impacto da aquisio desses produtos sobre o consumo de gua e energia? 6. No ltimo exerccio, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado). Se houver concordncia com a afirmao acima, quais foram os produtos adquiridos? 7. No ltimo exerccio, a instituio adquiriu veculos automotores mais eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustveis alternativos. Se houver concordncia com a afirmao acima, este critrio especfico utilizado foi includo no procedimento licitatrio? 8. Existe uma preferncia pela aquisio de bens/produtos passveis de reutilizao, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga). Se houver concordncia com a afirmao acima, como essa preferncia tem sido manifestada nos procedimentos licitatrios? DNIT - Relatrio de Gesto do Exerccio de 2011
Avaliao 2 3 4
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9. Para a aquisio de bens/produtos levada em conta os aspectos de durabilidade e qualidade de tais bens/produtos. 10. Os projetos bsicos ou executivos, na contratao de obras e servios de engenharia, possuem exigncias que levem economia da manuteno e operacionalizao da edificao, reduo do consumo de energia e gua e utilizao de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental. 11. Na unidade ocorre separao dos resduos reciclveis descartados, bem como sua destinao, como referido no Decreto n 5.940/2006. 12. Nos ltimos exerccios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a diminuir o consumo de gua e energia eltrica. Se houver concordncia com a afirmao acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders, comunicaes oficiais, etc.)? 13. Nos ltimos exerccios, a UJ promoveu campanhas de conscientizao da necessidade de proteo do meio ambiente e preservao de recursos naturais voltadas para os seus servidores. Se houver concordncia com a afirmao acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders, comunicaes oficiais, etc.)? Consideraes Gerais: LEGENDA Nveis de Avaliao:
(1) Totalmente invlida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa integralmente no aplicado no contexto desta UJ. (2) Parcialmente invlida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa parcialmente aplicado no contexto desta UJ, porm, em sua minoria. (3) Neutra: Significa que no h como afirmar a proporo de aplicao do fundamento descrito na afirmativa no contexto desta UJ. (4) Parcialmente vlida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa parcialmente aplicado no contexto desta UJ, porm, em sua maioria. (5) Totalmente vlida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa integralmente aplicado no contexto desta UJ.
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11. Parte A, Item 11, do Anexo II da DN TCU N108, DE 24/11/2010 O item em epgrafe versa sobre as informaes da gesto do patrimnio imobilirio de responsabilidade do DNIT, classificado como Bens de Uso Especial, de propriedade da Unio ou locado de terceiros, e est estruturado em trs quadros: Distribuio Espacial de Bens de Uso Especial de Propriedade da Unio; Distribuio Espacial de Bens de Uso Especial Locados de Terceiros; e Discriminao dos Bens Imveis de Propriedade da Unio de Responsabilidade desta UJ. 11.1 Gesto de Bens Imveis de Uso Especial
Quadro A.11.1 Distribuio Espacial dos Bens Imveis de Uso Especial de Propriedade da Unio Quantidade de Imveis de Propriedade da Unio de Responsabilidade desta UJ Exerccio 2011 UF 1 municpio 1 municpio n Brasil UF n municpio 1 municpio 2 municpio n Subtotal Brasil Subtotal Exterior Exerccio 2010 717 717
Localizao Geogrfica
717
717 Total (Brasil + Exterior) Fonte: Termo de Formalizao de proposta de destinao dos Imveis do extinto DNER
Quadro A.11.2 Distribuio Espacial dos Bens Imveis de Uso Especial Locados de Terceiros Quantidade de Imveis Locados de Terceiros pela UJ Localizao Geogrfica Exerccio 2011 UF 1 - Tocantins municpio 1 - PALMAS municpio 2 Brasil municpio n UF n municpio 1 municpio 2 municpio n Subtotal Brasil Subtotal Exterior Total (Brasil + Exterior) Fonte: Superintendncia Regional do DNIT em Tocantins DNIT - Relatrio de Gesto do Exerccio de 2011 189 1 Exerccio 2010 1
1 1
1 1
UG
Quadro A.11.3 Discriminao dos Bens Imveis de Propriedade da Unio sob Responsabilidade do DNIT Despesa com Valor do Imvel Manuteno no Estado de Exerccio RIP Regime Conservao Valor Data da Valor Imvel Instalaes Histrico Avaliao Reavaliado
21 - Uso em Servio Pblico 21 - Uso em Servio Pblico 5 - Reparos Importantes 58.403.522,50 08/12/2010 345.000.000,00 3.989.302,46 21.763.685,42
DF 9.701.212.445.008
PA
551.000.145.005
88.247,81
24/11/2004
Total
3.989.302,46 21.763.685,42
Fonte: Coordenao Geral de Administrao Geral/DAF/DNIT - SPIUNet - Contrato de Doao proc. 50600.024743/2010-64.
Anlise Crtica: I. As informaes pertinentes aos Quadros A.11.1 e A.11.2 Distribuio Espacial dos Bens Imveis de Uso Especial de Propriedade e Locados de Terceiros, o DNIT, de acordo com o Relatrio de Gesto/2010, ainda no possui a gesto do patrimnio imobilirio. Os imveis em uso pelo DNIT esto sendo objeto de regularizao e transferncia Autarquia pela Secretaria de Patrimnio da Unio - SPU, sendo aguardada a concluso dos trabalhos para posterior adoo de procedimentos com vistas incorporao, normatizao do uso e elaborao de instrumentos de controles dos referidos imveis. (*) Secretaria de Patrimnio da Unio. A falta de regularizao impede, em primeira anlise, a transferncia dos bens imveis, situao que coloca em risco a disponibilidade dos bens essenciais s atividades especficas do servio pblico prestado pelo DNIT, consubstanciado no suporte logstico consecuo dos seus objetivos estratgicos. II. Os imveis relacionados no Quadro A.11.3, referem-se a bens constantes da proposta de destinao dos imveis do extinto DNER que se encontram efetivamente transferidos para o DNIT, conforme registros obtidos no Sistema de Gerenciamento dos Imveis de Uso Especial. Os cadastros dos imveis devero conter informaes atualizadas sobre a ocupao das reas em conformidade com o ajuste pactuado com a Secretaria de Patrimnio da Unio, mantendo atualizados os valores de avaliao e as utilizaes vigentes.
190
12.
Esta parte do relatrio pertinente a Gesto de Tecnologia da Informao (TI) do DNIT, cujo objeto demonstrar o grau de desenvolvimento da Gesto de TI, atravs de questionrio, conforme o Quadro A.12.1 Gesto da Tecnologia da Informao da unidade jurisdicionada, abrangendo os seguintes aspectos: a) b) c) d) e) Planejamento da rea; Perfil dos recursos humanos envolvidos; Segurana da informao; Desenvolvimento e produo de sistemas; Contratao e gesto de bens e servios de TI.
12.1. Gesto de Tecnologia da Informao (TI)

Quadro A.12.1 Gesto da Tecnologia da Informao da Unidade Jurisdicionada Avaliao Quesitos a serem avaliados 1 2 3 4 5 Planejamento da rea 1. H planejamento institucional em vigor ou existe rea que faz o planejamento desta UJ x como um todo. 2. H Planejamento Estratgico para a rea de TI em vigor. x 3. H comit que decida sobre a priorizao das aes e investimentos de TI para a UJ. x Perfil dos Recursos Humanos envolvidos Servidores de Carreira: 18 4. Quantitativo de servidores e de terceirizados atuando na rea de TI. Terceirizados: 10 5. H carreiras especficas para a rea de TI no plano de cargos do rgo/Entidade. x Segurana da Informao 6. Existe uma rea especfica, com responsabilidades definidas, para lidar x estrategicamente com segurana da informao. 7. Existe Poltica de Segurana da Informao (PSI) em vigor que tenha sido instituda x mediante documento especfico. Desenvolvimento e Produo de Sistemas 8. efetuada avaliao para verificar se os recursos de TI so compatveis com as x necessidades desta UJ. 9. O desenvolvimento de sistemas quando feito na UJ segue metodologia definida. x 10. efetuada a gesto de acordos de nveis de servio das solues de TI do x rgo/Entidade oferecidas aos seus clientes. 11. Nos contratos celebrados pela UJ exigido acordo de nvel de servio. x Contratao e Gesto de Bens e Servios de TI 12. Nvel de participao de terceirizao de bens e servios de TI em relao ao Informar o percentual desenvolvimento interno da prpria UJ. de participao: 82,71% 13. Na elaborao do projeto bsico das contrataes de TI so explicitados os benefcios x da contratao em termos de resultado para UJ e no somente em termos de TI. 14. O rgo/Entidade adota processo de trabalho formalizado ou possui rea especfica x de gesto de contratos de bens e servios de TI. 15. H transferncia de conhecimento para servidores do rgo/Entidade referente a x produtos e servios de TI terceirizados? Consideraes Gerais: A partir do segundo semestre de 2011, com a troca do comando do DNIT, uma nova gesto iniciou na CGMI. A Diretoria Colegiada do DNIT e seu Conselho de Administrao aprovaram a transferncia da Coordenao DNIT - Relatrio de Gesto do Exerccio de 2011 191
Geral de Modernizao e Informtica para a Diretoria Executiva, com agregao do Setor de Telecomunicaes. Essa mudana regimental veio no sentido de adequar a gesto pblica para a importncia estratgica que a rea de Tecnologia de Informao e Telecomunicaes vem assumindo na modernidade. No montante das aes que envolvem a gesto de mudanas em curso no DNIT, a CGMI elaborou seu plano estratgico - PETI no final de 2011, iniciou o desenvolvimento do Plano Diretor de Tecnologia de Informao, iniciou o comissionamento do novo sistema de gesto financeira - SGF, conectado ao SIAC (Sist. de Acompanhamento de Contratos) e deu prosseguimento ao desenvolvimento do Sistema de Acampanhamento de Projetos e Obras Delegadas, designou servidores para ingressar no Comit de Segurana da Informao do Ministrio do Planejamento e do Gabinete de Segurana Institucional. Foram adquiridas cerca de 300 licenas de softwares grficos da Autodesk para a anlise e acompanhamento de projetos desenvolvidos pelos prestadores de servio, alm da otimizao na elaborao de anteprojetos virios. Como estratgia principal a CGMI iniciou o processo de integrao dos diversos sistemas de sua plataforma computacional e est priorizando a modernizao do seu parque de equipamentos. No que tange aos equipamentos, foram adquiridos cerca de 1000 microcomputadores PC sendo a maioria destinada a atender as Superintendncias Regionais e Unidades Locais da autarquia. Tambm foram adquiridos 5 servidores (com verba da CG de Operaes Rodovirias para o processamento de multas) 27 Switchs para rede do DNIT e 6 Racks com alimentao para o CPD. Com relao aos gastos pertinentes a esta Coordenao Geral, informamos o seguinte: Os processos de pagamento relacionados a custeio foram encaminhados a essa Diretoria durante o ano de 2011, para pagamentos relativos ao Contrato DNIT/SERPRO n 445/2010, que trata de servios especializados em sistema de informao, servios de informtica e de processamento e teleprocessamento de dados, no valor total de R$ 33.448.921,65 (trinta e trs milhes quatrocentos e quarenta e oito mil novecentos e vinte e um reais e sessenta e cinco centavos), decorrente do Programa de Trabalho 26.122.2126.2000.0001 Administrao da Unidade. Atinente a investimento, foram objetos de processo de aquisio: 1000 (mil) microcomputadores, no total de R$ 2.090.302,00 Programa de Trabalho 26.122.2126.2000.0001 Administrao da Unidade. 27 (vinte e sete) switches, no total de R$ 575.000,00 - Programa de Trabalho 26.122.2126.2000.0001 Administrao da Unidade. 100 (cem) notebooks, no total de R$ 466.900,00 - Programa de Trabalho 26.122.2126.2000.0001 Administrao da Unidade. 05 (cinco) servidores de rede e 06 (seis) racks, no total de R$ 350.474,56 Programa de Trabalho 26.782.0663.108X.000 Rubrica Oramentria de Pesagem. cerca de 300 licenas de softwares grficos da Autodesk, no total de R$ 3.454.275,69 - Programa de Trabalho 26.122.2126.2000.0001 Administrao da Unidade.
Acrescentamos que os dados deste quadro foram preenchidos com base na estima dos gastos despendidos pelo DNIT com servidores de carreira, bem como as aquisies de equipamentos, em comparao com os gastos realizados com terceirizao de servios de informtica. LEGENDA Nveis de avaliao: (1) Totalmente invlida: Significa que a afirmativa integralmente NO aplicada ao contexto desta UJ. (2) Parcialmente invlida: Significa que a afirmativa parcialmente aplicada ao contexto da UJ, porm, em sua minoria. (3) Neutra: Significa que no h como afirmar a proporo de aplicao do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. (4) Parcialmente vlida: Significa que a afirmativa parcialmente aplicada ao contexto da UJ, porm, em sua maioria. (5) Totalmente vlida: Significa que a afirmativa integralmente aplicada ao contexto da UJ.
192
13.
Parte A, Item 13, do Anexo II da DN TCU N 108, de 24/11/2010.
Este item trata da obteno de informaes quantitativas e qualitativas a respeito da utilizao de cartes de pagamento do Governo Federal, observando-se as disposies dos Decretos ns 5.355/2005 e 6.370/2008. 13.1 Despesas Com Carto de Crdito Corporativo
As despesas com Carto de Crdito Corporativo esto demonstradas por intermdio de dois (2) demonstrativos: o primeiro compreende a despesa com carto de crdito por portador, bem assim os valores limites estipulados para a UG e para os respectivos portadores; o segundo demonstra a despesa com o Carto de Crdito Corporativo. 13.1.1 Relao dos Portadores de Cargo de Crdito Corporativo na Unidade e Utilizao no Exerccio O Quadro A.13.1 abaixo, correspondente ao primeiro demonstrativo citado, compreende uma planilha onde as informaes esto descriminadas por: identificao da UG; limite de utilizao total da UG; portador, CPF; limite individual, valor (subdivididos em saque e fatura); total utilizado pela UG e total utilizado pela UJ.
Quadro A.13.1 Despesa Com Carto de Crdito Corporativo por UG e por Portador Cdigo da UG 1: 393009 PORTADOR CPF Limite de Utilizao da UG: R$ 50.000,00 Valor do Limite Individual R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 Valor Saque R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Fatura R$ 1.511,75 R$ 1.806,97 R$ 3.318,72 Total R$ 1.511,75 R$ 1.806,97 R$ 3.318,72
Cludia Cristina F. da Silva 384.754.722-49 Holanda Lidiane Martha C. Menezes 788.967.032-04 Total utilizado pela UG Cdigo da UG 2: 393014 Portador CPF
Fabrcio F. Mamanny 754.263.582-49 Sebastio Carlos de Castro 220.692.672-53 Andrade Total utilizado pela UG Cdigo da UG 3: 393017 Portador CPF
Limite de Utilizao da UG: R$ 80.000,00 Valor Valor do Limite Total Individual Saque Fatura R$ 8.000,00 R$ 0,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 8.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.045,47 R$ 2.845,47 R$ 2.045,47 R$ 2.845,47
Elisa Gonalves B. Trajano 032.470.174-88 Abdias Manoel de Souza 176.591.084-68 Total utilizado pela UG Cdigo da UG 4: 393021 Portador Osny Pereira da Silva CPF 317.028.564-53 Total utilizado pela UG
Limite de Utilizao da UG: R$ 50.000,00 Valor Valor do Limite Total Individual Saque Fatura R$ 3.000,00 R$ 100,80 R$ 613,79 R$ 714,59 R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 511,84 R$ 511,84 R$ 100,80 R$ 1.125,63 R$ 1.226,43 Limite de Utilizao da UG: R$ 8.000,00 Valor Valor do Limite Total Individual Saque Fatura R$ 8.000,00 R$ 0,00 R$ 6.165,04 R$ 6.165,04 R$ 0,00 R$ 6.165,04 R$ 6.165,04
193
Cdigo da UG 5: 393022 Portador CPF
Gilberto Messias de Brito 788.263.148-53 Francisco das Chagas de O. 327.976.643-53 Lira Modesto Pereira da Silva 152.940.563-72 Total utilizado pela UG Cdigo da UG 6: 393023 Portador Rennyo Pereira Borges Mello CPF 868.971.011-68 Total utilizado pela UG Cdigo da UG 7: 393024 PORTADOR CPF
Limite de Utilizao da UG: R$ 12.000,00 Valor Valor do Limite Total Individual Saque Fatura R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 1.999,74 R$ 1.999,74 R$ 6.000,00 R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.351,05 R$ 3.277,89 R$ 9.628,68 R$ 4.351,05 R$ 3.277,89 R$ 9.628,68
Limite de Utilizao da UG: R$ 8.000,00 Valor Valor do Limite Total Individual Saque Fatura R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 140,29 R$ 140,29 R$ 140,29 R$ 140,29
Alberto Vieira da Silva 061.574.753-15 Fernando Antnio N. de 620.000.473-00 Azevedo Total utilizado pela UG Cdigo da UG 8: 393027 PORTADOR CPF
Limite de Utilizao da UG: R$ 30.000,00 Valor Limite Individual Total Saque Fatura R$ 22.000,00 R$ 0,00 R$ 21.083,68 R$ 21.083,68 R$.8.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.706,15 R$ 26.789,83 R$ 5.706,15 R$ 26.789,83
Patrcia Maria de Paula 779.808.591-20 Masterson Oliveira Galro 715.884.505-20 Total utilizado pela UG Cdigo da UG 9: 393030 PORTADOR CPF
Limite de Utilizao da UG: R$ 10.000,00 Valor Limite Individual Total Saque Fatura R$ 1.600,00 R$ 0,00 R$ 668,15 R$ 668,15 R$ 800,00 R$ 0,00 R$ 373,63 R$ 373,63 R$ 0,00 R$ 1.041,78 R$ 1.041,78 Limite de Utilizao da UG: R$ 80.000,00 Valor Limite Individual Total Saque Fatura R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 999,85 R$ 999,85 R$ 2.220,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.187,76 R$ 3.187,61 Valor Fatura R$ 54.243,05 R$ 2.187,76 R$ 3.187,61
Natan Borges da Fonseca 100.312.863-72 Cludio Roberto de Souza 405.224.903-87 Leite Total utilizado pela UG
Total utilizado
Saque R$ 100,80
Total R$ 54.343,85
194
13.1.2 Utilizao dos Cartes de Crdito Corporativo da Unidade O Quadro A.13.2 abaixo, correspondente ao segundo demonstrativo citado, contempla a despesa com Carto de Crdito Corporativo de maneira consolidada.
Quadro A.13.2 Despesa com Carto de Crdito Corporativo (Srie Histrica) Saque Fatura Exerccios Quantidade (a) Valor Quantidade (b) Valor 1 R$ 100,80 285 R$ 54.243,05 2011 2 R$ 399,00 86 R$ 56.111,25 2010 7 R$ 1.131,00 136 R$ 78.169,36 2009 Fonte: SIAFI Valores em R$ 1,00 Total (R$) (a+b) R$ 54.343,85 R$ 56.510,25 R$ 79.300,36
195
14.
Parte A, Item 14, do Anexo II da DN TCU N 108, de 24/11/2010.
Informaes sobre Renncia Tributria, contendo declarao do gestor de que os beneficirios diretos da renncia, bem como da contrapartida, comprovaram, no exerccio, que estavam em situao regular em relao aos pagamentos dos tributos juntos Secretaria da Receita Federal do Brasil SRFB, ao Fundo de Garantia do Tempo de Servio FGTS e Seguridade Social. O DNIT entende que no rgo gestor de nenhuma das renncias tributrias, no cabendo a ela o atendimento ao item 14 do Relatrio de Gesto constante do anexo II da Deciso Normativa TCU n 108/2010.
15.
Parte A, Item 15, do Anexo II da DN TCU N. 108, DE 24/11/2010.
Os quadros a seguir (A.15.1) foram editados em ateno ao item 12.1 da Portaria n 277/2010/TCU, publicada em 10/12/10. Eles contm a seleo de Acrdos exarados no mbito do Plano Anual de Fiscalizao de Obras do TCU Fiscobras/2010. Ressalta-se que, a informao referente ao cumprimento das deliberaes reporta-se ao envio tempestivo de informaes e esclarecimentos ao Tribunal, tendo em vista que, para cada demanda, necessria manifestao ulterior daquela Corte acerca do seu atendimento. Conforme pesquisas realizadas no stio do Tribunal em 24/04/11, foram verificadas 313 (trezentas e treze) ocorrncias de Acrdos com o termo DNIT em 2011, e 2641 (duas mil seiscentas e quarenta e uma) sem especificar o ano. Para os termos DNER e RFFSA foram verificadas respectivamente 1454 (mil quatrocentas e cinquenta e quatro) e 122 (cento e vinte e duas) ocorrncias. Ressalta-se que o item 15.2, deliberaes do TCU pendentes de atendimento ao final do exerccio, reporta-se tambm s ocorrncias sem comunicao/avaliao/julgamento quanto sua baixa, e, por questes estruturais, j verificadas pela CGU em trabalhos de Acompanhamento e Avaliao da Gesto, bem como pela prpria Corte, no foi possvel a sua agregao, na forma prescrita. Registra-se que, a partir da publicao da referida Portaria, a Unidade de Auditoria Interna passou a envidar esforos de modo a manter registro/acompanhamento das deliberaes do Tribunal na forma estabelecida, todavia, ainda no dispe de sistema adequado para tal, j tendo sido estabelecidos contados com entidades similares, com vistas adaptao de sistemas em uso.
196
15.1 Deliberaes do TCU Atendidas no Exerccio O Quadro A.15.1 abaixo contempla as informaes sobre as providncias adotadas pelos rgos e entidades jurisdicionados ao TCU para atender s suas deliberaes.
Quadro A.15.1 Cumprimento das Deliberaes do TCU Atendidas no Exerccio Unidade Jurisdicionada Denominao completa: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT Deliberaes do TCU Ordem 01 Deliberaes Expedidas pelo TCU Processo Acrdo Item Tipo 018.397/2009-9 886/2010-Plenrio 9.1.5 DE Comunicao Expedida Ofcio n 436/TCU/SECEX-1 Cdigo SIORG 54844 Cdigo SIORG 54844
rgo/entidade objeto da determinao e/ou recomendao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes DNIT
Descrio da Deliberao: 9.1. com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/92 determinar ao DNIT que: 9.1.1. para a devida estimativa de impacto oramentrio-financeiro de obras rodovirias que representem criao, expanso ou aperfeioamento da ao governamental, tais como "construo, duplicao ou pavimentao de rodovias", conforme estabelecido no art. 16, inciso I, da Lei Complementar 101/2000 - LRF, desenvolva, implemente e apresente a esta Corte, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, metodologia de trabalho contemplando, entre outros, os seguintes aspectos ou procedimentos: ... Providncias Adotadas Setor responsvel pela implementao Cdigo SIORG Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes DNIT Sntese da providncia adotada: Solicitada a reforma de determinaes. Sntese dos resultados obtidos As informaes e providncias pertinentes foram prestadas por meio do Ofcio 200/2012/AUDINT/DNIT, de 21/03/12 Anlise crtica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoo de providncias pelo gestor 54844
Unidade Jurisdicionada Denominao completa: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT Cdigo SIORG 54844
Deliberaes do TCU Deliberaes Expedidas pelo TCU Ordem Processo Acrdo Item Tipo Comunicao Expedida 1106/201002 012.813/2009-9 9.2 DE Ofcio SECEX-1 n. 474/2010 Plenrio rgo/entidade objeto da determinao e/ou recomendao Cdigo SIORG Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT 54844 Descrio da Deliberao: 9.1 determinar ao DNIT, com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/92, que aprimore seus procedimentos para a celebrao, fiscalizao e gerenciamento da rea de convnios de modo a encaminhar, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, relatrio gerencial, em meio eletrnico, proveniente de banco de dados atualizado... 9.2. Inclua nos relatrios anuais de gesto apresentados a este Tribunal, conforme previsto no art. 13, inciso II, da IN/TCU n 57, de 27/8/2008, as informaes indicadas nos item 9.1.1 a 9.1.5 e seus subitens; Providncias Adotadas Setor responsvel pela implementao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT DNIT - Relatrio de Gesto do Exerccio de 2011 Cdigo SIORG 54844 197
Sntese da providncia adotada: Sistematizao de informaes. Sntese dos resultados obtidos As informaes e providncias pertinentes foram prestadas por meio do Ofcio 200/2012/AUDINT/DNIT, de 21/03/12. Anlise crtica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoo de providncias pelo gestor
16.
Parte A, Item 16, do Anexo II da DN TCU N. 108, de 24/11/2010
Registra-se que, a partir da publicao da Portaria n 277/2010-TCU, a Unidade de Auditoria Interna passou a envidar esforos de modo a manter registro/acompanhamento das deliberaes e recomendaes, na forma prescrita, todavia, ainda no dispe de sistema adequado para tal, j tendo sido estabelecidos contados com entidades similares, com vistas adaptao de sistemas em uso.
198
Parte B, Item 2, do Anexo II da DN TCU N. 108, de 24/11/2010. Demonstraes contbeis previstas na Lei n 4.320/64, incluindo as notas explicativas, conforme disposto na Resoluo CFC n 1.133/2008 (NBC T 16.6).
17.
Parte B, Item 1, do Anexo II da DN TCU N. 108, DE 24/11/2010
17.1 Declarao do Contador Atestando a Conformidade das Demonstraes Contbeis
199
Tabela 5 - Demonstrativo sobre os Processos de TCE Anexo a Declarao do Contador CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Itana/MG I - Nome do Responsvel: Eugnio Pinto CPF: 667.400.706-44 II - Cargo: Prefeito Municipal III - Endereo residencial: Av. Dr. Miguel Augusto Gonalves, n 3081 Ncleo Residencial Victor Gonalves de Souza, Itana/MG Telefone: (37) 3241-1212 IV - Valor original do dano: R$ 129.231,65 (cento e vinte e nove mil duzentos e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos) Data original do dano: 15/03/07, 06/06/07, 20/09/07 e 13/12/07 V - Origem e data ocorrncia: no aprovao da prestao de contas. Data: 18/05/10 VI Fato Motivador da instaurao: no aprovao da prestao de contas. VII - Fato Motivador do arquivamento: Conforme Processo Administrativo n 50600.023489/2010-87, a tomada de contas especial foi arquivada, devido devoluo do valor do dano apurado pela Comisso de Tomada de Contas Especial, atualizado no montante de R$ 220.275,10 (duzentos e vinte mil duzentos e setenta e cinco reais e dez centavos). Nota: Foi elaborado demonstrativo, anexo, informando as Tomadas de Contas Especiais instauradas no rgo no exerccio de 2011. Funo: Executivo Matrcula: SIAFI: 534.344 PORTARIA: 1.119/10
CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Alagoinhas/BA I - Nome do Responsvel: Joseildo Ribeiro Ramos CPF: 159.633.305-72 II - Cargo: Prefeito Municipal III - Endereo residencial: Funo: Executivo
SIAFI: 544.691
PORTARIA: 645/10
Matrcula:
Rua A, Lot. Parque Regente n 6, Quadra B, Lt 06, Jardim Petrolar Alagoinhas/BA Telefone: IV - Valor original do dano: R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) Data original do dano: 12/04/06 V - Origem e data ocorrncia: no aprovao do objeto pactuado. Data: 30/06/09 VI Fato Motivador da instaurao: no aprovao do objeto pactuado e da prestao de contas final. VII - Fato Motivador do arquivamento: Conforme Processo Administrativo n 50600.024921/2010-57, a tomada de contas especial foi arquivada, devido aprovao do objeto e da prestao de contas final. Nota: Foi elaborado demonstrativo, anexo, informando as Tomadas de Contas Especiais instauradas no rgo no exerccio de 2011.
200
CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Santo Amaro/BA I - Nome do Responsvel: Joo Roberto Pereira de Melo CPF: 790.224.996-37 II - Cargo: Prefeito Municipal III - Endereo residencial: Rua Padre Fenelon Costa n 29, Santo Amaro/BA Telefone: (75) 3241-2344 IV - Valor original do dano: R$ 1.000.000,00 (Um milho de reais) Data original do dano: 30/06/05 Funo: Executivo
SIAFI: 523.368
PORTARIA: 387/09
Matrcula:
V - Origem e data ocorrncia: no apresentao de documentao complementar. Data: 29/12/07 VI Fato Motivador da instaurao: no aprovao do objeto pactuado e no apresentao de documentao complementar. VII - Fato Motivador do arquivamento: Conforme Processo Administrativo n 50600.001666/2007-79, a tomada de contas especial foi arquivada, devido aprovao do objeto e a apresentao da prestao de contas final. Nota: Foi elaborado demonstrativo, anexo, informando as Tomadas de Contas Especiais instauradas no rgo no exerccio de 2011.
CONVENENTE: Secretaria de Estado de Infraestrutura do Governo do Estado do Amazonas - SEINF I - Nome do Responsvel: Waldvia Ferreira Alencar CPF: 202.023.772-53 II - Cargo: Secretria de Estado Funo: Executivo
SIAFI: 529.928
PORTARIA: 442/11
Matrcula:
III - Endereo residencial: Rua Beruri, n 148, CD Efignio Sales, Manaus-AM Telefone: (92) 3647-1102 IV - Valor original do dano: R$ 169.217,24 (cento e sessenta e nove mil duzentos e dezessete reais e vinte e quatro centavos) Data original do dano: 31/07/10 V - Origem e data ocorrncia: inexecuo parcial do objeto pactuado. Data: 04/02/11 VI Fato Motivador da instaurao: inexecuo parcial do objeto pactuado. VII - Fato Motivador do arquivamento: Conforme Processo Administrativo n 50600.008440/2011-85, a tomada de contas especial foi arquivada, devido devoluo do valor do dano apurado pela Comisso de Tomada de Contas Especial, atualizado no montante de R$ 197.418,98 (cento e noventa e sete mil quatrocentos e dezoito reais e noventa e oito centavos). Nota: Foi elaborado demonstrativo, anexo, informando as Tomadas de Contas Especiais instauradas no rgo no exerccio de 2011. 201
CONVENENTE: Secretaria de Estado de Infraestrutura do Governo do Estado do Amazonas - SEINF I - Nome do Responsvel: Waldvia Ferreira Alencar CPF: 202.023.772-53 II - Cargo: Secretria de Estado Funo: Executivo
SIAFI: 553.588
PORTARIA: 379/11
Matrcula:
III - Endereo residencial: Rua Beruri, n 148, CD Efignio Sales, Manaus-AM Telefone: (92) 3647-1102 IV - Valor original do dano: R$ 149.053,70 (cento e quarenta e nove mil cinqenta trs reais e setenta centavos) Data original do dano: 31/05/11 V - Origem e data ocorrncia: inexecuo parcial do objeto pactuado. Data: 02/02/11 VI Fato Motivador da instaurao: inexecuo parcial do objeto pactuado. VII - Fato Motivador do arquivamento: Conforme Processo Administrativo n 50600.008441/2011-20, a tomada de contas especial foi arquivada, devido devoluo do valor do dano apurado pela Comisso de Tomada de Contas Especial, atualizado no montante de R$ 173.894,99 (cento e setenta e trs mil oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos). Nota: Foi elaborado demonstrativo, anexo, informando as Tomadas de Contas Especiais instauradas no rgo no exerccio de 2011.
CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Candeias/BA I - Nome do Responsvel: Maria Clia de Jesus Magalhes Ramos CPF: 650.178.115-91 II - Cargo: Prefeito Municipal III - Endereo residencial: Rua Anbal Fracassi n 19, Bairro Nova Braslia, Candeias/BA Telefone: (71) 3601-2348 IV - Valor original do dano: R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) Data original do dano: 23/12/05 Funo: Executivo
SIAFI: 534.350
PORTARIA: 798/10
Matrcula:
V - Origem e data ocorrncia: no apresentao da prestao de contas final. Data: 31/01/07 VI Fato Motivador da instaurao: no aprovao do objeto pactuado e no apresentao da prestao de contas final. VII - Fato Motivador do arquivamento: Conforme Processo Administrativo n 50600.002697/2007-47, a tomada de contas especial foi arquivada, devido aprovao do objeto e a apresentao da prestao de contas final. Nota: Foi elaborado demonstrativo, anexo, informando as Tomadas de Contas Especiais instauradas no rgo no exerccio de 2011.
202
Tabela 6 Mscara Nota Explicativa

N 1 2 DESCRIO Apresentao das Demonstraes Contbeis CONTEDO As demonstraes foram elaboradas em consonncia com a Lei n 4.320/1964 e com as normas editadas pelo rgo central de contabilidade do Governo Federal.
Introduo ou Alterao de Desde o exerccio de 2010 o rgo passou a efetuar a contabilizao da depreciao. Este novo mtodo provocou um impacto Prticas Contbeis negativo no Patrimnio Lquido na ordem de R$ 1584621,42 desde o referido exerccio. Os valores contabilizados no exerccio de 2011 diretamente na conta de Ajustes de Exerccios Anteriores so oriundos de ajustes decorrentes de erros cometidos em exerccios anteriores, especificamente ao lanamento em duplicidade realizado pela Superintendncia Regional do DNIT no Estado de Mato Grosso do Sul (UG 393010) da derepreciao de aparelhos de medio e orientao alocados naquela Regional. Balano Financeiro/ O aumento de 6.105,79% no exerccio de 2011 com relao ao de 2010, especificamente a quantia de R$ 35.511,00, deveu-se Alienao de Bens alienao de veculos realizada pela Superintendncia Regional do DNIT no Estado do Maranho. O aumento de 1.242,53% no exerccio de 2011 com relao ao de 2010 deve-se em sua maior parte, ou seja 81,97% , imputao Balano pela Superintendncia Regional do DNIT no Estado da Bahia de multa empresa WHITELIMP Empreendimentos e Manuteno, Patrimonial/Depsitos de decorrente da execuo do contrato n 00556/2010. O referido instrumento contratual tem por objeto a prestao de servios de de Diversas Origens atendimento e apoio administrativo com fornecimento de toda a mo-de-obra e materiais necessrios para atender as necessidades o edifcio sede daquela Superintendncia Regional. Balano No exerccio de 2011 a Sede do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT (UG 393003) apropriou o valor de Patrimonial/Crditos a R$ 128.774,19 (2011NS112246) a ttulo de contribuies ao Plano de Seguridade Social a compensar, sendo verificado um aumento Receber de 3.771,98%. Tal valor est evidenciado nos relatrios do Sistema Integrado de Administrao de Recursos Humanos - SIAPE. Balano No exerccio de 2011 a Sede do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT (UG 393003) apropriou o valor de Financeiro/Crditos R$ 128.774,19 (2011NS112246) a ttulo de contribuies ao Plano de Seguridade Social a compensar, sendo verificado um aumento Tributrios de 3.771,98%. Tal valor est evidenciado nos relatrios do Sistema Integrado de Administrao de Recursos Humanos - SIAPE. Balano A evoluo desta rubrica deveu-se em suma realizao dos clculos de depreciao dos bens mveis alocados na Sede deste rgo Patrimonial/Depreciaes, contenplando o perodo de 12 meses depreciados, uma vez que no exerccio de 2010 os clculos foram realizados utilizando somente Amortizaes e Exaustes os bens adquiridos a partir daquele exerccio, contemplando perodos menores que 12 meses. Balano 98,8% das receitas arrecadadas, especificamente R$ 19.847.378,32, referem-se a cesso de direitos de uso de infraestrutura Financeiro/Receita rodoviria para a explorao de servios de comunicao e de telecomunicao. Tambm, porm em menor porporo, h valores Patrimonial arrecadados a ttulo de arrendamentos realizados para a passagem de tubulaes de gs e outras atividades. Balano A evoluo do saldo desta rubrica deve-se em sua primeira maior parte, ou seja, 68,5%, deve-se ao reconhecimento de obrigaes Patrimonial/Recursos com a Universidade Federal Fluminense - UFF - incumida da gesto ambiental na Rodovia BR-050/MG (2011NC000940). Por Especiais a mais, 37,5%, deve-se ao reconhecimento de obrigaes com a Fundao Nacional do Indo - FUNAI - para a compensao Lib.P/Transferncia ambiental decorrente de obras nas Rodovias BR-163/PA e BR-230 (2010NC000918) A evoluo siginificativa desta rubrica deveu-se especificamente restituio na data de 19 de maio de 2011 de recursos da ordem Balano Financeiro/Outras de R$ 47.597.171,49, pela Secretaria de Infraestrutura do Estado do Tocantins, referente a convnios com ela celebrados Receitas Correntes (2011RA177561) Balano A evoluo desta rubrica deve-se arrecadao de receitas patrimoniais e restituio de valores de convnios, conforme explanado Financeiro/Receitas nas Notas Explicativas n 9 e 11. Ajustes de exerccios Anteriores DNIT - Relatrio de Gesto do Exerccio de 2011 203
10
11 12
Correntes 58,2% da evoluo desta conta, ou seja, R$ 2.965.135,00, deve-se liberao de recursos Fundao de Educao e Pesquisa da Balano UNISUL - FAEPSUL - referente ao convnio PP-1082/2010, cujo objeto a elaborao de Estudos Ambientais para regularizao e Patrimonial/Adiantamentos obteno de Licena de Operao da BR-174 e estudos para viabilizao da Licena de instalao das obras de melhoria nas 3 (trs) Concedidos faixas conforme projeto executivo. Tambm, na data de 13 de dezembro de 2011, foi desembolsada a quantia de R$ 1.050.697,35 em favou da Prefeitura Municipal de Lagoa Formosa, Estado de Minas Gerais, por conta do Convnio n TT-472/2010. A evoluo desta rubrica deve-se em grande parte liberao de recursos no ms de dezembro de 2011 pela Sede do DNIT s Superintendncias Regionais nos Estados do Esprito Santo, Santa Catarina, Rondnia/Acre, Rio Grande do Norte, Piau, So Paulo Balano e Paran para a cobertura de despesas contempladas no projeto piloto e demais aes, porm no utilizados at a data de 31 de Financeiro/Ingressos dezembro de 2011. Ainda, a evoluo de tal conta deveu-se inscrio dos restos a pagar no processados da Sede do DNIT (UG Extra-Oramentrios 393003) na data de 31 de dezembro de 2011, lembrando que o saldo at o dia anterior ao dainscrio constava apenas o saldo de R$ 2.516.641.183,20, sendo inscrito um total de R$ 6.551.428.773,35. A evoluo desta conta deve-se em em sua grande parte celebrao de aditamentos a termos de compromisso com aumento de Balano valor, como caso do Termo de Compromisso n 004/99, celebrado entre a Unio, atrvs do DNIT, e o Estado de So Paulo para o Patrimonial/Direitos e financiamento das obras do Rodoanel. Tambm, contribuiu para a evoluo de tal rubrica, com cerca de R$ 279.332.719,77, a Obrigaes Conveniados celebrao de 8 (oito) novos termos de compromisso com o Governo do Estado de Roraima.
13
14
15
204
18.
Parte B, Item 2, do Anexo II da DN TCU N. 108, de 24/11/2010.
Nos subitens decorrentes deste item 18. Parte B, Item 2, do Anexo II da DN TCU N. 108, de 24/11/2010, esto s demonstraes contbeis previstas na Lei n. 4320/64, bem como as notas explicativas, e consonncia com o disposto na Resoluo CFC n. 1.133/2008 (NBC T 16.6). 18.1 Anlise Crtica das Demonstraes Contbeis da Administrao Pblica Federal Direta
18.1.1 Para o Balano Oramentrio: Despesas de Capital Investimentos No exerccio financeiro de 2011 a execuo da despesa pblica cometida ao DNIT teve como principal marca a realizao de gastos diretos e delegados em investimentos, especificamente na execuo de novas obras. Como ocorrido em exerccios anteriores a execuo de tais despesas foi concentrada na Sede do DNIT, respondendo esta por 98,5% dos gastos realizados com investimentos em toda a Repblica, no optando a Administrao da Autarquia pela descentralizao dos servios pblicos como preceitua o Artigo. As despesas realizadas diretamente pelo rgo por meio de contratos administrativos atingiu o patamar 84,2% do total de gastos com investimentos, sendo destes a execuo de obras responsvel por 53,5% e servios de manuteno e conservao de estradas e vias por 24,1%. As despesas pblicas com a execuo de obras e com a manuteno e conservao de estradas e vias cresceu 1,1% no exerccio financeiro de 2011 em relao ao ano de 2010, lembrando que tal evoluo refere-se apenas aos gastos executados pela Sede do DNIT, uma vez que a referida Unidade Gestora, sediada no Distrito Federal, responsvel por 99,9% da execuo de tais despesas. Tal evoluo pode ser assim demonstrada.
205
Despesas Executadas - Evoluo nos ltimos 5 anos
Valores Executados
10.000.000.000,00 9.000.000.000,00 8.000.000.000,00 7.000.000.000,00 6.000.000.000,00 5.000.000.000,00 4.000.000.000,00 3.000.000.000,00 2.000.000.000,00 1.000.000.000,00 2007 2008
Anos
2009
2010
2011
Grfico 2 - Despesas Executadas A respeito dessa concentrao da execuo de tais despesas na Sede do DNIT podemos perceber que o rgo ainda est aqum de cumprir o preceito institudo pelo Artigo 10 do DecretoLei n 200, de 25 de fevereiro de 1967, o qual determina que a execuo das atividades da Administrao Federal dever ser amplamente descentralizada, apesar de haver atualmente um esforo das atuais instncias diretivas no sentido de cumprir tal preceito com a expedio de atos de delegao s Superintendncias Regionais do DNIT nos Estados. Ainda a respeito de tal concentrao e relevando o disposto no 2 do Artigo 10 do Decreto-Lei n 200, de 25 de fevereiro de 1967, o qual preconiza que, em cada rgo da Administrao Federal, os servios que compem a estrutura central de direo devem permanecer liberados das rotinas de execuo e das tarefas de mera formalizao de atos administrativos, para que possam concentrar-se nas atividades de planejamento, superviso, coordenao e controle, podemos concluir que o DNIT no consegue atualmente cumprir satisfatoriamente tal diretriz, gerando inmeros transtornos ao rgo como, por exemplo, pagamentos em atraso de servios prestados e bens adquiridos, gerando a obrigao de pagamento de juros aos seus fornecedores e, consequentemente, a abertura de processos correcionais que poderiam ser evitados.
206
Grfico 3 Obras em Andamento e Servios de Manuteno, Conservao de Estradas e Vias
Composio da Responsabilidade pela Execuo de Despesas

0,1%
Demais UG's Sede
99,9%
Ao comparar a relao entre a despesa fixada e a efetivamente executada, tangente s despesas pblicas com investimentos, podemos perceber uma economia de 19,9%, contribuindo os recursos de aplicao direta diversa pelo rgo com 84,7% da economia aferida. Em segundo lugar contribuiu com a economia apontada as despesas pblicas com Obras e Instalaes, com 5,0%. Por fim, importante ressaltar que os recursos necessrios execuo das despesas pblicas com investimentos tiveram como principal fonte de financiamento, cerca de 70%, os recursos ordinrios administrados pela Secretaria do Tesouro Nacional STN. Tambm, mas em proporo menor, cerca de 30%, contribuiu para o financiamento de tais despesas os recursos oriundos da arrecadao da Contribuio de Interveno no Domnio Econmico - CIDE, incidente sobre a importao e a comercializao de petrleo e seus derivados, gs natural e seus derivados, e lcool etlico combustvel. Tal constatao pode ser assim sintetizada.
207
Grfico 4 - Financiamento das Despesas Pblicas com Investimentos
18.1.2 Para o Balano Financeiro:
Tabela 7 - Balano - Financeiro / Mes de Ref.: Dezembro (fechado) Ano (fechado)

Ingressos 2011 RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL DEDUCOES DA RECEITA TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT 132.668.222,95 35.525,04 (2.958.018,78) 6.261.580.476,36 30.323.561.482,05 2010 42.464.966,21 572,45 (2.806.919,52) 7.217.916.186,41 28.755.816.562,87 Var (%) 212,42 6.105,79 5,38 (13,25) 5,45
208
Grfico 5 - Balano Financeiro ($)

DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT
28.755,82 30.323,56 7.217,92 6.261,58 (2,81) (2,96) 0,00 0,04 42,46 132,67
5.000,00
Milhes
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DEDUCOES DA RECEITA
RECEITAS DE CAPITAL
RECEITAS CORRENTES
(5.000,00)
10.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00 2011 2010
Grfico 6 - Balano Financeiro (%)

RECEIT AS CORRENT ES; 132.668.222,95 ; 0% DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT ; - ; 0% RECEIT AS DE CAPIT AL; 35.525,04 ; 0% T RANSFERENCIAS RECEBIDAS; 6.261.580.476,36 ; 17% DEDUCOES DA RECEIT A; (2.958.018,78); 0%
INGRESSOS EXT RAORCAMENT ARIOS; 30.323.561.482,05 ; 83%
Tabela 8 - Variaes Percentuais

Maiores variaes percentuais nos ingressos (classificadas na ordem da variao % em mdulo) 2011 RECEITAS DE CAPITAL ALIENACAO DE BENS AJUSTES DE CREDITOS AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS RECEITA PATRIMONIAL RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CORRENTES CREDITOS TRIBUTARIOS DO EXERCCIO CANCELADO 35.525,04 35.525,04 415.049,76 415.049,76 13.219,14 20.078.632,41 9.604.933,16 104.751.090,71 132.668.222,95 14.807,68 68.450.826,90 824.593.704,02 DNIT - Relatrio de Gesto do Exerccio de 2011 2010 572,45 572,45 17.850,20 17.850,20 984,64 5.621.983,70 2.752.478,57 31.890.617,49 42.464.966,21 219.917,49 755.139.357,61 435.001.393,50 Var (%) 6.105,79 6.105,79 2.225,18 2.225,18 1.242,54 257,14 248,96 228,47 212,42 (93,27) (90,94) 89,56 209
FORNECEDORES DE EXERCCIOS ANTERIORES TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR RECURSOS DO TESOURO NACIONAL DEPOSITOS CONSIGNACOES TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS RECEITA DE SERVICOS CONVENIOS A PAGAR ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA EXERCCIOS ANTERIORES RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP TRANSFERENCIAS RECEBIDAS
142.858.408,49 45.154.900,69 11.637.794,22 332.881,75 590.633,43 244.532,54 17.954.058,29 7.804.279,65 17.614.886,68 97.237.966,02 1.580.695,96 86.237.966,02 189.532,49 189.532,49 113.035.173,31 111.454.477,35 222.232.798,97 6.261.580.476,36
1.179.840.294,27 324.747.386,29 61.295.005,24 1.734.598,02 2.726.537,09 990.954,43 55.817.317,88 4.952.365,02 38.658.545,13 63.666.138,14 3.293.731,38 63.666.138,14 268.048,10 268.048,10 146.894.670,68 143.600.939,30 185.500.068,16 7.217.916.186,41
(87,89) (86,10) (81,01) (80,81) (78,34) (75,32) (67,83) 57,59 (54,43) 52,73 (52,01) 35,45 (29,29) (29,29) (23,05) (22,39) 19,80 (13,25)
Tabela 9 - Variaes Absolutas

Maiores variaes absolutas nos ingressos (classificadas na ordem da variao em mdulo) 2011 INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS FORNECEDORES TRANSFERENCIAS RECEBIDAS RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER VALORES EM CIRCULACAO RESTOS A PAGAR INCORPORACAO DE DIREITOS CREDITOS DIVERSOS A RECEBER INGRESSOS DO EXERCCIO AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR CANCELADO DE EXERCCIOS ANTERIORES RECEITAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES OBRIGACOES EM CIRCULACAO TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS CONVENIOS A PAGAR RECEITA PATRIMONIAL
142.858.408,49 6.261.580.476,36 10.181.157.504,21 10.181.172.311,89 10.143.689.564,81 9.506.200.163,64 9.506.200.163,64 68.450.826,90 9.619.650.386,71 9.319.095.860,79 824.593.704,02 45.154.900,69 132.668.222,95 104.751.090,71 11.637.794,22 17.954.058,29 222.232.798,97 113.035.173,31 97.237.966,02 111.454.477,35 86.237.966,02 17.614.886,68 20.078.632,41
2010
1.179.840.294,27 7.217.916.186,41 9.227.813.953,02 9.228.033.870,51 9.211.911.245,15 8.794.006.835,10 8.794.006.835,10 755.139.357,61 8.940.919.355,98 8.776.909.851,65 435.001.393,50 324.747.386,29 42.464.966,21 31.890.617,49 61.295.005,24 55.817.317,88 185.500.068,16 146.894.670,68 63.666.138,14 143.600.939,30 63.666.138,14 38.658.545,13 5.621.983,70
2011 - 2010
1.567.744.919,18 (1.036.981.885,78) (956.335.710,05) 953.343.551,19 953.138.441,38 931.778.319,66 712.193.328,54 712.193.328,54 701.496.319,20 (686.688.530,71) 678.731.030,73 542.186.009,14 389.592.310,52 (279.592.485,60) 90.203.256,74 72.860.473,22 (61.636.566,37) (49.657.211,02) (37.863.259,59) 36.732.730,81 (33.859.497,37) 33.571.827,88 (32.146.461,95) 22.571.827,88 (21.043.658,45) 14.456.648,71
30.323.561.482,05 28.755.816.562,87
36.714.887.687,62 36.013.391.368,42
10.518.385.705,43 10.580.022.271,80
210
Tabela 10 Itens dos Ingressos com Valores Zerados no Exerccio Atual e Diferentes de Zero no Exerccio Anterior
2011 PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR VALORES EM TRANSITO OUTROS DEBITOS 2010 13.964,52 1.616,20 2.604,93
Tabela 11 - Itens dos Ingressos com valores zerados no exerccio anterior e diferentes de zero no exerccio atual
2011 RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO RECEITA PATRIMONIAL TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 34.220,18 34.220,18 11.000.000,00 2010 -
Tabela 12 - Dispndios
2011 DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE 786.702.188,46 11.706.490.234,17 518.115.699,27 23.703.579.565,72 2010 894.159.488,90 11.640.697.930,74 582.724.306,22 22.895.809.642,56 Var (%) (12,02) 0,57 (11,09) 3,53 -
Grfico 7 - Disponibilidade por Perodo Dispndio ($)

DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE DISPENDIOS EXTRAORCAMENTARIOS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS
Milhes
22.895,81 23.703,58 582,72 518,12 11.640,70 11.706,49 894,16 786,70

5.000,00 10.000,00 2011 15.000,00 20.000,00 2010 25.000,00
DESPESAS DE CAPITAL
DESPESAS CORRENTES
211
Grfico 8 - Disponibilidade por Perodo Dispndio (%)

DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE; - ; 0% DESPESAS CORRENTES; 786.702.188,46 ; 2% DESPESAS DE CAPITAL; 11.706.490.234,17 ; 32%
DISPENDIOS EXTRAORCAMENTARIOS; 23.703.579.565,72 ; 65%
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS; 518.115.699,27 ; 1%
Tabela 13 - Maiores Variaes Percentuais nos Dispndios (classificadas na ordem da variao % em mdulo)
2011 AJUSTES DE OBRIGACOES AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO CREDITOS TRIBUTARIOS DE EXERCCIOS ANTERIORES FORNECEDORES RECURSOS DO TESOURO NACIONAL DEPOSITOS CONSIGNACOES ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS VALORES EM TRANSITO RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES DESPESAS ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO INVESTIMENTOS OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONVENIOS A PAGAR OUTRAS DESPESAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS OBRIGACOES EM CIRCULACAO 415.049,76 415.049,76 143.204,81 1.079.886.743,90 1.179.840.294,27 1.734.598,02 2.726.537,09 990.954,43 89.838.466,65 78.838.466,65 1.033.225,82 209.852.372,24 1.616,20 2.752.478,57 120.013.905,59 3.993.440,28 769.642,87 769.642,87 5.148.312,48 38.658.545,13 395.668.970,77 396.702.196,59 786.702.188,46 518.115.699,27 10.145.020.878,30 2010 17.850,20 17.850,20 14.807,68 260.173.350,17 378.133.001,34 591.251,74 1.023.672,46 432.420,72 41.349.604,11 41.349.604,11 598.983,28 123.161.028,71 3.674,40 5.512.677,83 81.811.424,60 2.742.767,81 1.253.101,59 1.253.101,59 3.955.383,79 51.750.941,78 519.008.755,62 519.607.738,90 894.159.488,90 582.724.306,22 9.190.409.366,29 Var (%) 2.225,18 2.225,18 867,10 315,06 212,02 193,38 166,35 129,16 117,27 90,66 72,50 70,39 (56,01) (50,07) 46,70 45,60 (38,58) (38,58) 30,16 (25,30) (23,76) (23,65) (12,02) (11,09) 10,39 212
BAIXA DE DIREITOS CREDITOS DIVERSOS A RECEBER AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO
3.494.155.201,85 3.494.155.201,85 3.808.485.215,10 61.295.005,24 63.919.533,92
3.208.877.032,33 3.208.877.032,33 3.519.433.994,18 66.208.709,39 61.014.818,25
8,89 8,89 8,21 (7,42) 4,76
Tabela 14 Maiores Variaes Absolutas nos Dispndios (classificadas na ordem da variao em mdulo)
2010 OBRIGACOES EM CIRCULACAO DE EXERCCIOS ANTERIORES DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS FORNECEDORES DISPENDIOS RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER VALORES EM CIRCULACAO AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES BAIXA DE DIREITOS CREDITOS DIVERSOS A RECEBER RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO OUTRAS DESPESAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS INVESTIMENTOS DESPESAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS CONVENIOS A PAGAR PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR 1.079.886.743,90 23.703.579.565,72 1.179.840.294,27 36.714.887.687,62 9.743.572.740,85 9.743.716.775,06 3.808.485.215,10 3.494.155.201,85 3.494.155.201,85 8.776.909.851,65 395.668.970,77 396.702.196,59 786.702.188,46 209.852.372,24 11.705.720.591,30 11.706.490.234,17 518.115.699,27 89.838.466,65 120.013.905,59 78.838.466,65 38.658.545,13 326.080.457,95 11.000.000,00 185.500.068,16 61.295.005,24 2009 260.173.350,17 22.895.809.642,56 378.133.001,34 36.013.391.368,42 10.181.157.504,21 10.181.172.311,89 3.519.433.994,18 3.208.877.032,33 3.208.877.032,33 8.629.054.469,99 519.008.755,62 519.607.738,90 894.159.488,90 123.161.028,71 11.639.444.829,15 11.640.697.930,74 582.724.306,22 41.349.604,11 81.811.424,60 41.349.604,11 51.750.941,78 313.536.931,75 177.705.542,73 66.208.709,39 2010 2009 954.611.512,01 819.713.393,73 807.769.923,16 801.707.292,93 701.496.319,20 (437.584.763,36) (437.455.536,83) 289.051.220,92 285.278.169,52 285.278.169,52 147.855.381,66 (123.339.784,85) (122.905.542,31) (107.457.300,44) 86.691.343,53 66.275.762,15 65.792.303,43 (64.608.606,95) 48.488.862,54 38.202.480,99 37.488.862,54 (13.092.396,65) 12.543.526,20 11.000.000,00 7.794.525,43 (4.913.704,15) 10.145.020.878,30 9.190.409.366,29
Tabela 15 Itens dos Dispndios com Valores Zerados no Exerccio Anterior e Diferentes de Zero no Exerccio Atual
2010 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS CREDITOS DIVERSOS A RECEBER OUTROS CREDITOS DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR OUTROS DEBITOS DNIT - Relatrio de Gesto do Exerccio de 2011 11.000.000,00 829,40 829,40 984,64 13.964,52 2.604,93 2009 213
18.1.3 Para o Balano Patrimonial Recursos a Receber para Pagamento de Restos a Pagar No balano patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2011 constou como uma das rubricas de maior expresso no grupo Ativo aquela em que so registrados os valores a receber para pagamento de Restos a Pagar, correspondendo tal composio a 19,3% dos ativos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes DNIT. Semelhante ao demonstrado no exerccio anterior, 2010, a Sede do DNIT (Unidade Gestora 393003), localizada no Distrito Federal por fora do Pargrafo nico do Artigo 79 da Lei Federal n 10.233, de 5 de junho de 2001, deteve no exerccio de 2011 97,7% dos saldo demonstrado, ou seja, R$ 9.283.908.925,16 (nove bilhes, duzentos e oitenta e trs milhes, novecentos e oito mil, novecentos e vinte e cinco reais e dezesseis centavos). Em relao ao exerccio de 2010 a evoluo dos recursos a receber destinados ao pagamento de Restos a Pagar pela Sede do DNIT (UG 393003) teve uma evoluo 7,8% no exerccio de 2011, correspondendo a quantia de R$ 675.411.325,32 (seiscentos e setenta e cinco milhes, quatrocentos e onze mil, trezentos e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos). Em suma, para o cumprimento das obrigaes assumidas com Restos a Pagar a Sede do DNIT conta com o recebimento de R$ 6.430.297.481,79 (seis bilhes, quatrocentos e trinta e trinta milhes, duzentos e noventa e sete mil, quatrocentos e oitenta e um reais e setenta e nove centavos), a serem providos com recursos ordinrios administrados pela Secretaria do Tesouro Nacional STN , e R$ 2.335.220.211,88 (dois bilhes, trezentos e trinta e cinco milhes, duzentos e vinte mil, duzentos e onze reais e oitenta e oito centavos) com recursos advindos da arrecadao da Contribuio de Interveno no Domnio Econmico relativa s atividades de importao ou comercializao de petrleo e seus derivados, gs natural e seus derivados e lcool combustvel CIDE, nos termos do Artigo 177, 4, inciso II, alnea c, da Constituio da Repblica Federativa do Brasil. Assim, tais fontes correspondem a 94,4% dos recursos necessrios para o pagamento de tais obrigaes.
Bens Mveis e Imveis No exerccio de 2011 a rubrica Bens Mveis e Imveis apresentou uma evoluo de 2,5% em relao ao exerccio de 2010, correspondendo o seu quantitativo a 1,2% dos Ativos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes DNIT. Tal evoluo deveu-se principalmente realizao de repasses financeiros Companhia Docas do Maranho CODOMAR para a construo de infraestrutura porturia em Municpios do Estado do Amazonas.
Depreciaes, Amortizaes e Exaustes A evoluo de 270,6% verificada na rubrica Depreciaes, Amortizaes e Exaustes deveu-se principalmente realizao dos clculos de depreciao dos bens mveis adquiridos no ano de 2010 levando em considerao o perodo de doze meses do ano de 2011.
No exerccio de 2010 os clculos tiveram como norte as premissas emanadas pela Secretaria do Tesouro Nacional STN, rgo Central do Sistema de Contabilidade Federal, o qual preceitou que os clculos de depreciao deveriam ser iniciados na Administrao Pblica pelos bens mveis colocados em condies de uso a partir de janeiros daquele exerccio, sendo os demais iniciados aps a concluso dos procedimentos necessrios sua nova avaliao, conforme denotado no Assunto 020330 da Seo 020300 do Captulo 020000 do Manual do Sistema Integrado de Administrao Financeira do Governo Federal SIAFI. Crditos da Unio, Estados e Municpios/Divida Ativa (Lp) No exerccio de 2010 constou sob a rubrica Crditos da Unio, Estados e Municpios do balano patrimonial do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes DNIT valores realizveis a longo prazo montando o saldo de R$ 305.690,85 (trezentos e cinco mil, seiscentos e noventa reais e oitenta e cinco centavos). Ao analisar o exerccio financeiro de 2011 o usurio da Demonstrao Contbil pode inferir que o rgo recebeu os valores ali lanados. Todavia, seguindo retificao do Plano de Contas cadastrado no Sistema Integrado de Administrao Financeira do Governo Federal SIAFI, definida pela Secretaria do Tesouro Nacional STN, tais valores foram transferidos para a rubrica denominada Dvida Ativa (LP), o qual no exerccio em exame demonstrou um saldo de R$ 382.231,10 (trezentos e oitenta e dois mil, duzentos e trinta e um reais e dez centavos). Superado tal fato, o valor demonstrado no exerccio de 2011 tem basicamente em sua composio crditos a receber em razo da aplicao de multas por infraes de trnsito cometidas pelos usurios das rodovias federais, uma vez que o DNIT possui competncia para a aplicar essa espcie de penalidade e arrecadar os valores dela oriundos, conforme preceitua o Artigo 21, inciso VI, da Lei Federal n 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Atual Cdigo de Trnsito Brasileiro) combinado com o 3 do Artigo 82 da Lei Federal n 10.233, de 5 de junho de 2001. Vencidos e no quitados tais crditos nas datas de seus respectivos vencimentos houve a necessidade de inscrio de seus valores em Dvida Ativa, sendo esta composta por 9,94% de crditos inscritos contra pessoas jurdicas e 90,06% em face de pessoas fsicas. Ademais, importante salientar que esses crditos antes de serem inscritos em Dvida Ativa tiveram os seus prazos de vencimento originais expirados, em sua grande maioria, no exerccio financeiro de 2006, cerca de 60,8%. Tais informaes podem ser assim sintetizadas:
215
Grfico 9 - Crditos da Unio, Estados e Municpios/Divida Ativa (Lp)
Dvida Ativa
1,2% 0,1%
Dvida Ativa
9,9%
2003
37,9% 60,8%
2005
2006 2007 90,1%
Pessoa Jurdica Pessoa Fsica
RP Processados Fornecedores - Do Exerccio Ao contrrio dos ltimos trs exerccios anteriores s obrigaes com fornecedores inscritas como restos a pagar processados sofreram uma reduo de 90,9% no exerccio de 2011 em relao ao exerccio de 2010. O saldo demonstrado no balano patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2011 composto em sua grande parte, especificamente 97,3%, de obrigaes assumidas pela Sede do DNIT (UG 393003), ou seja, R$ 66.603.529,54 (sessenta e seis milhes, seiscentos e trs mil, quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta e quatro centavos). Tanto as obrigaes quitadas como aquelas ainda pedentes de pagamento decorreram da execuo de investimentos em novas obras rodovirias, cerca de 62,5%, e em servios de manuteno e conservao de estradas e vias, cerca de 29,6%. A esta altura importante ressaltar que as empresas CONSTRUMIL Construtora e Terraplenagem LTDA, AGRIMAT Engenharia Indstria e Comrcio LTDA e DELTA Construes S/A detm juntas 51,2% das obrigaes reconhecidas por aquela Unidade Gestora, sendo somente a primeira empresa detentora de 23,0%, conforme sintetizado a seguir:
216
Grfico 10 - RP Processados Fornecedores - Do Exerccio
Composio das Obrigaes com Restos a Pagar
48,8% 51,2%
CONSTRUMIL/AGRIMAT/DEL TA Outros
Tabela 16 Balano Variao Patrimonial

BALANCO - VARIACAO PATRIMONIAL / MES DE REF.: DEZEMBRO (FECHADO) ANO (FECHADO) Variaes Ativas ORCAMENTARIAS RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO DEFICIT 2011 17.185.014.449,62 19.877.992.763,44 72.533.440,56 2010 17.925.538.222,68 22.332.813.254,39 Var (%) (4,13) (10,99)
Grfico 11 - Balano Variao Patrimonial ($)

Milhes
DEFICIT
72,53 22.332,81 19.877,99 17.925,54 17.185,01

5.000,00 10.000,00 2011 15.000,00 20.000,00 2010 25.000,00
RESULTADO EXTRAORCAMENTARIO
ORCAMENTARIAS
217
Grfico 12 - Balano Variao Patrimonial (%)

DEFICIT; 72.533.440,56 ; 0% ORCAM ENTARIAS; 17.185.014.449,62 ; 46%
RESULTADO EXTRAORCAM ENTARIO; 19.877.992.763,44 ; 54%
Tabela 17 - Maiores Variaes Percentuais nas V.A.

Maiores variaes percentuais nas V.A. (classificadas na ordem da variao % em mdulo) 2011 RECEITAS DE CAPITAL ALIENACAO DE BENS AJUSTES FINANCEIROS AJUSTES DE EXERCCIOS ANTERIORES RECEITA PATRIMONIAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CORRENTES DESINCORPORACAO DE PASSIVOS INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS INCORPORACAO DE CREDITOS VALORES DIFERIDOS - BAIXA MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO RECEITA DE SERVICOS INCORPORACAO DE BENS MOVEIS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS INCORPORACOES DE ATIVOS REPASSE RECEBIDO INTERFERENCIAS ATIVAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS ACRESCIMOS PATRIMONIAIS RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO INCORPORACOES DE ATIVOS AQUISICOES DE BENS DESINCORPORACAO DE PASSIVOS VARIACOES ATIVAS 35.525,04 35.525,04 415.049,76 415.049,76 20.078.632,41 104.751.090,71 132.668.222,95 1.159.861.676,30 44.947.937,08 55.057,00 656.398,92 17.954.058,29 7.804.279,65 33.420.745,54 97.427.498,51 131.226,80 2.064.280,11 27.842,72 18.600.242.357,75 6.030.326.031,92 6.146.388.452,05 6.146.388.452,05 19.760.546.926,53 19.877.992.763,44 4.211.037.294,43 4.210.851.010,63 6.697.842.973,93 37.135.540.653,62 DNIT - Relatrio de Gesto do Exerccio de 2011 2010 572,45 572,45 17.850,20 21.150,24 5.621.983,70 31.890.617,49 42.464.966,21 581.896.064,18 3.517.156.284,16 1.850.122,39 333.478,80 55.817.317,88 4.952.365,02 76.425.414,78 63.934.186,24 109.703,00 1.777.010,49 24.364,99 21.629.343.160,37 6.985.811.031,04 7.098.432.730,39 7.098.432.730,39 22.211.284.739,78 22.332.813.254,39 4.702.628.061,88 4.700.668.236,49 6.084.818.811,27 40.258.351.477,07 Var (%) 6.105,79 6.105,79 2.225,18 1.862,39 257,14 228,47 212,42 99,32 (98,72) (97,02) 96,83 (67,83) 57,59 (56,27) 52,39 19,62 16,17 14,27 (14,00) (13,68) (13,41) (13,41) (11,03) (10,99) (10,45) (10,42) 10,07 (7,76) 218
DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIAS
(2.958.018,78) 17.185.014.449,62
(2.806.919,52) 17.925.538.222,68
5,38 (4,13)
Tabela 18 - Maiores Variaes nas V.A.

Maiores variaes nas V.A. (classificadas na ordem da variao em mdulo) 2011 INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS VARIACOES ATIVAS INCORPORACOES DE ATIVOS RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO ACRESCIMOS PATRIMONIAIS REPASSE RECEBIDO INTERFERENCIAS ATIVAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS ORCAMENTARIAS DESINCORPORACAO DE PASSIVOS DESINCORPORACAO DE PASSIVOS INCORPORACOES DE ATIVOS AQUISICOES DE BENS INCORPORACAO DE DIREITOS MUTACOES ATIVAS RECEITAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES RESULTADO PATRIMONIAL DEFICIT INCORPORACAO DE BENS MOVEIS MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS RECEITA PATRIMONIAL SUB-REPASSE RECEBIDO INTERFERENCIAS ATIVAS RECEITA DE SERVICOS 44.947.937,08 37.135.540.653,62 18.600.242.357,75 19.877.992.763,44 19.760.546.926,53 6.030.326.031,92 6.146.388.452,05 6.146.388.452,05 17.185.014.449,62 6.697.842.973,93 1.159.861.676,30 4.211.037.294,43 4.210.851.010,63 18.521.674.812,92 10.908.880.268,36 132.668.222,95 104.751.090,71 72.533.440,56 72.533.440,56 33.420.745,54 17.954.058,29 97.427.498,51 20.078.632,41 114.156.222,75 117.445.836,91 7.804.279,65 2010 3.517.156.284,16 40.258.351.477,07 21.629.343.160,37 22.332.813.254,39 22.211.284.739,78 6.985.811.031,04 7.098.432.730,39 7.098.432.730,39 17.925.538.222,68 6.084.818.811,27 581.896.064,18 4.702.628.061,88 4.700.668.236,49 18.035.761.461,43 10.787.446.873,15 42.464.966,21 31.890.617,49 76.425.414,78 55.817.317,88 63.934.186,24 5.621.983,70 110.060.846,50 121.528.514,61 4.952.365,02 2011 - 2010 (3.472.208.347,08) (3.122.810.823,45) (3.029.100.802,62) (2.454.820.490,95) (2.450.737.813,25) (955.484.999,12) (952.044.278,34) (952.044.278,34) (740.523.773,06) 613.024.162,66 577.965.612,12 (491.590.767,45) (489.817.225,86) 485.913.351,49 121.433.395,21 90.203.256,74 72.860.473,22 72.533.440,56 72.533.440,56 (43.004.669,24) (37.863.259,59) 33.493.312,27 14.456.648,71 4.095.376,25 (4.082.677,70) 2.851.914,63
Tabela 19 - Itens das V.A. com Valores Zerados no Exerccio Atual e Diferentes de Zero no Exerccio Anterior
2011 REAVALIACOES DE BENS AJUSTES NAO FINANCEIROS 2010 24.364,99 3.300,04
219
Tabela 20 - Itens das V.A. com Valores Zerados no Exerccio Anterior e Diferentes de Zero no Exerccio Atual
2011 RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO RECEITA PATRIMONIAL INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS AJUSTES DE CREDITOS RESULTADO PATRIMONIAL DEFICIT 34.220,18 34.220,18 198.862,21 27.842,72 72.533.440,56 72.533.440,56 2010 -
Tabela 21 - Variaes Passivas

2011 ORCAMENTARIAS RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO SUPERAVIT 12.801.522.433,77 24.334.018.219,85 2010 12.994.475.047,81 26.866.584.240,28 Var (%) (1,48) (9,43)
Grfico 13 - Variaes Passivas ($)

Milhes SUPERAVIT
RESULTADO EXTRAORCAMENTARIO
26.866,58 24.334,02
12.994,48
ORCAMENTARIAS
12.801,52 5.000,00 10.000,00 15.000,00 2011 20.000,00 25.000,00 2010 30.000,00
220
Grfico 14 - Variaes Passivas

SUPERAVIT; - ; 0%
ORCAMENTARIAS; 12.801.522.433,77 ; 100%
Tabela 22 - Maiores Variaes Percentuais nas V.P.

Maiores variaes percentuais nas V.P. (classificadas na ordem da variao % em mdulo) 2011 2010 Var (%) AJUSTES DE EXERCCIOS ANTERIORES AJUSTES FINANCEIROS AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO VALORES DIFERIDOS - BAIXA TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS INTERFERENCIAS PASSIVAS BAIXA DE BENS MOVEIS BAIXA DE BENS IMOVEIS MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO REPASSE CONCEDIDO DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO INVESTIMENTOS INTERFERENCIAS PASSIVAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES MUTACOES PASSIVAS 415.049,76 415.049,76 1.157.120,38 1.157.120,38 656.398,92 89.838.466,65 211.916.652,35 46.122.240,58 4.226.564.762,79 120.013.905,59 192.105.167,31 769.642,87 769.642,87 308.263.327,03 308.263.327,03 5.148.312,48 396.702.196,59 66.684,11 17.850,20 17.850,20 427.610,93 427.610,93 264.612,03 41.349.604,11 124.938.039,20 95.127.294,29 8.136.262.391,98 81.811.424,60 346.857.457,27 1.253.101,59 1.253.101,59 459.563.277,51 459.563.277,51 3.955.383,79 519.607.738,90 54.350,66 2.225,18 2.225,18 170,60 170,60 148,06 117,27 69,62 (51,52) (48,05) 46,70 (44,62) (38,58) (38,58) (32,92) (32,92) 30,16 (23,65) 22,69 22,69 16,17 (14,03) (12,02) (9,80) (9,43) 9,18 (7,76) 4,76 221
DESINCORPORACOES DE ATIVOS 66.684,11 54.350,66 TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDO 2.064.280,11 1.777.010,49 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 17.464.840.521,90 20.314.070.558,60 DESPESAS CORRENTES 786.702.188,46 894.159.488,90 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS 24.122.101.567,50 26.741.646.201,08 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 24.334.018.219,85 26.866.584.240,28 BAIXA DE DIREITOS VARIACOES PASSIVAS DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO 13.192.153.518,53 12.082.680.872,33 37.135.540.653,62 40.258.351.477,07 63.919.533,92 61.014.818,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SUB-REPASSE CONCEDIDO
326.080.457,95 114.156.222,75
313.536.931,75 110.060.846,50
4,00 3,72
Tabela 23 - Maiores Variaes nas V.P. (classificadas na ordem da variao em mdulo)

2011 BAIXA DE BENS IMOVEIS VARIACOES PASSIVAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS DECRESCIMOS PATRIMONIAIS RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO BAIXA DE DIREITOS INCORPORACAO DE PASSIVOS ORCAMENTARIAS REPASSE CONCEDIDO 4.226.564.762,79 37.135.540.653,62 17.464.840.521,90 24.122.101.567,50 24.334.018.219,85 13.192.153.518,53 6.655.688.875,46 12.801.522.433,77 192.105.167,31 2010 8.136.262.391,98 40.258.351.477,07 20.314.070.558,60 26.741.646.201,08 26.866.584.240,28 12.082.680.872,33 6.427.130.181,35 12.994.475.047,81 346.857.457,27 459.563.277,51 459.563.277,51 519.607.738,90 894.159.488,90 124.938.039,20 11.639.444.829,15 11.640.697.930,74 95.127.294,29 41.349.604,11 81.811.424,60 313.536.931,75 110.060.846,50 61.014.818,25 57.059.434,46 3.955.383,79 427.610,93 427.610,93 2011 - 2010 (3.909.697.629,19) (3.122.810.823,45) (2.849.230.036,70) (2.619.544.633,58) (2.532.566.020,43) 1.109.472.646,20 228.558.694,11 (192.952.614,04) (154.752.289,96) (151.299.950,48) (151.299.950,48) (122.905.542,31) (107.457.300,44) 86.978.613,15 66.275.762,15 65.792.303,43 (49.005.053,71) 48.488.862,54 38.202.480,99 12.543.526,20 4.095.376,25 2.904.715,67 1.711.786,98 1.192.928,69 729.509,45 729.509,45
INTERFERENCIAS PASSIVAS 308.263.327,03 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 308.263.327,03 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 396.702.196,59 DESPESAS CORRENTES 786.702.188,46 INTERFERENCIAS PASSIVAS 211.916.652,35 INVESTIMENTOS 11.705.720.591,30 DESPESAS DE CAPITAL 11.706.490.234,17 BAIXA DE BENS MOVEIS 46.122.240,58 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 89.838.466,65 MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO 120.013.905,59 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 326.080.457,95 SUB-REPASSE CONCEDIDO 114.156.222,75 DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO 63.919.533,92 58.771.221,44 5.148.312,48 1.157.120,38 1.157.120,38
Tabela 24 - Itens das V.P. com Valores Zerados no Exerccio Atual e Diferentes de Zero no Exerccio Anterior
Itens das V.P. com valores zerados no exerccio atual e diferentes de zero no exerccio anterior 2011 2010 -
Tabela 25 - Itens das V.P. com Valores Zerados no Exerccio Anterior e Diferentes de Zero no Exerccio Atual
Itens das V.P. com valores zerados no exerccio anterior e diferentes de zero no exerccio atual 2011 2010
222
18.1.4 Para a Demonstrao das Variaes Patrimoniais Outras Receitas Correntes
No exerccio financeiro de 2011 a rubrica denominada Outras Receitas Correntes sofreu uma evoluo de 228,5% em relao ao exerccio financeiro anterior, 2010. A evoluo verificada deveu-se em sua grande parte, 34,7%, restituio da quantia de R$ 47.597.171,49 (quarenta e sete milhes, quinhentos e noventa e sete mil, cento e setenta e um reais e quarenta e nove centavos) anteriormente repassados por meio do convnio n TT-223/200300, celebrado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes DNIT e a Secretaria de Infraestrutura do Estado do Tocantins, tendo como interveniente e executor o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Tocantins, cujo objeto foi a execuo das obras de construo, pavimentao, obras de arte especiais e obras de arte complementares na Rodovia BR-010/TO. Semelhante ao ocorrido no exerccio anterior a restituio de valores de convnios comps cerca de 70,7% da rubrica Outras Receitas Correntes e 55,8% das receitas correntes auferidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes DNIT, demonstrando que suas receitas primrias no advm da explorao de seu patrimnio ou da arrecadao de taxas de fiscalizao e multas infligidas ao usurios da infraestrutura de transporte federal, mas sim da devoluo de recursos anteriormente transferidos a outros Entes da Federao e que no foram utilizados nos objetivos comuns almejados pelos partcipes das transferncias voluntrias celebradas. Receita Patrimonial Em 2011 foi apurada a evoluo de 257,1% em relao ao exerccio financeiro de 2010 na arrecadao de receitas patrimoniais. Dos valores arrecadados 98,8%, especificamente R$ 19.847.378,32 (dezenove milhes, oitocentos e quarenta e sete milhes, trezentos e setenta e oito reais e trinta e dois centavos), referem-se cesso de direitos de uso de infraestrutura rodoviria para a explorao de servios de comunicao e de telecomunicao. Tambm, porm em menor proporo, h valores arrecadados a ttulo de arrendamentos realizados para a passagem de tubulaes de gs e outras atividades. Tabela 26 Balanco - Patrimonial / mes de Ref.: Dezembro (fechado) ano (fechado)
Ativo 2011 ATIVO FINANCEIRO ATIVO NAO FINANCEIRO ATIVO COMPENSADO 9.744.966.573,52 (8.812.008.480,08) 48.342.988.790,47 2010 10.183.399.685,94 (8.144.589.917,67) 48.113.122.902,24 Var (%) (4,31) 8,19 0,48
223
Grfico 15 - Balanco - Patrimonial / mes de Ref.: Dezembro (fechado) ano (fechado) ($)
Milhes 48.113,12
ATIVO COMPENSADO
48.342,99
(8.144,59)
ATIVO NAO FINANCEIRO
(8.812,01)
10.183,40
ATIVO FINANCEIRO
9.744,97
(20.000,00)
(10.000,00)
10.000,00
20.000,00 2011
30.000,00
40.000,00 2010
50.000,00
60.000,00
Grfico 16 - Balanco - Patrimonial / mes de Ref.: Dezembro (fechado) ano (fechado) (%)
ATIVO FINANCEIRO; 9.744.966.573,52 ; 15% ATIVO NAO FINANCEIRO; (8.812.008.480,08); 13%
ATIVO COMPENSADO; 48.342.988.790,47 ; 72%
Tabela 27 - Maiores Variaes Percentuais nos Ativos (classificadas na ordem da variao % em mdulo)
2011 CREDITOS A RECEBER DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B ATIVO REAL DIVERSOS RESPONSAVEIS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO VALORES DIFERIDOS REALIZAVEL A LONGO PRAZO 144.034,21 (1.584.621,42) 8.045.390,92 237.431.016,72 60.371.055,79 932.958.093,44 77.451.024,90 1.249.798,46 1.249.798,46 382.231,10 DNIT - Relatrio de Gesto do Exerccio de 2011 2010 14.807,68 (427.610,93) 2.949.558,57 1.387.150.669,11 38.183.977,03 2.038.809.768,27 53.474.735,35 2.227.374,05 2.227.374,05 305.690,85 Var (%) 872,70 270,58 172,77 (82,88) 58,11 (54,24) 44,84 (43,89) (43,89) 25,04 224
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO BENS E VALORES EM CIRCULACAO ESTOQUES DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS ATIVO NAO FINANCEIRO RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP RECURSOS A RECEBER P/PAGTO DE RP-RETIFIC CREDITOS EM CIRCULACAO REALIZAVEL A CURTO PRAZO GARANTIAS DE VALORES ATIVO FINANCEIRO CREDITOS EM CIRCULACAO BENS MOVEIS E IMOVEIS PERMANENTE IMOBILIZADO ATIVO ATIVO COMPENSADO COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS FORNECIMENTOS A RECEBER
382.231,10 7.500.137,49 7.500.137,49 16.660.652.368,29 16.344.831.551,69 (8.812.008.480,08) 9.506.141.724,13 (9.506.141.724,13) (9.420.641.149,63) (9.413.091.160,04) 15.277.133.814,70 9.744.966.573,52 9.743.716.775,06 601.716.704,35 600.700.448,86 600.132.082,93 49.275.946.883,91 48.342.988.790,47 48.342.988.790,47 3.300,04
305.690,85 6.044.142,90 6.044.142,90 18.511.648.711,36 15.047.359.621,29 (8.144.589.917,67) 8.793.997.668,00 (8.793.997.668,00) (8.737.570.074,04) (8.731.525.931,14) 14.515.930.592,56 10.183.399.685,94 10.181.172.311,89 587.009.512,78 586.581.901,85 586.581.901,85 50.151.932.670,51 48.113.122.902,24 48.113.122.902,24 3.300,04
25,04 24,09 24,09 (10,00) 8,62 8,19 8,10 8,10 7,82 7,81 5,24 (4,31) (4,30) 2,51 2,41 2,31 (1,75) 0,48 0,48 -
Tabela 28 - Maiores Variaes nos Ativos (classificadas na ordem da variao em mdulo)

2011 DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO ATIVO REAL ATIVO GARANTIAS DE VALORES RECURSOS A RECEBER PARA PAGTO. DE RP RECURSOS A REC. P/PAGTO DE RP-RETIFIC CREDITOS EM CIRCULACAO REALIZAVEL A CURTO PRAZO ATIVO NAO FINANCEIRO ATIVO FINANCEIRO CREDITOS EM CIRCULACAO ATIVO COMPENSADO COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS DIVERSOS RESPONSAVEIS RESPONSAB. POR VALORES, TITULOS E B BENS MOVEIS E IMOVEIS PERMANENTE IMOBILIZADO ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 2010 2011 - 2010 1.297.471.930,40 (1.149.719.652,39) (1.105.851.674,83) (875.985.786,60) 761.203.222,14 712.144.056,13 (712.144.056,13) (683.071.075,59) (681.565.228,90) (667.418.562,41) (438.433.112,42) (437.455.536,83) 229.865.888,23 229.865.888,23 23.976.289,55 22.187.078,76 14.707.191,57 14.118.547,01 13.550.181,08 5.095.832,35 16.660.652.368,29 18.511.648.711,36 (1.850.996.343,07) 16.344.831.551,69 15.047.359.621,29 237.431.016,72 932.958.093,44 1.387.150.669,11 2.038.809.768,27
49.275.946.883,91 50.151.932.670,51 15.277.133.814,70 14.515.930.592,56 9.506.141.724,13 8.793.997.668,00 (9.506.141.724,13) (8.793.997.668,00) (9.420.641.149,63) (8.737.570.074,04) (9.413.091.160,04) (8.731.525.931,14) (8.812.008.480,08) (8.144.589.917,67) 9.744.966.573,52 9.743.716.775,06 10.183.399.685,94 10.181.172.311,89
48.342.988.790,47 48.113.122.902,24 48.342.988.790,47 48.113.122.902,24 77.451.024,90 60.371.055,79 601.716.704,35 600.700.448,86 600.132.082,93 8.045.390,92 53.474.735,35 38.183.977,03 587.009.512,78 586.581.901,85 586.581.901,85 2.949.558,57
225
BENS E VALORES EM CIRCULACAO ESTOQUES DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO VALORES DIFERIDOS
7.500.137,49 7.500.137,49 (1.584.621,42) 1.249.798,46 1.249.798,46
6.044.142,90 6.044.142,90 (427.610,93) 2.227.374,05 2.227.374,05
1.455.994,59 1.455.994,59 (1.157.010,49) (977.575,59) (977.575,59)
Tabela 29 - Itens do Ativo com Valores Zerados no Exerccio Atual e Diferentes de Zero no Exerccio Anterior
2011 CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS 2010 305.690,85
Tabela 30 - Itens do Ativo com Valores Zerados no Exerccio Anterior e Diferentes de Zero no Exerccio Atual
Itens do Ativo com valores zerados no exerccio anterior e diferentes de zero no exerccio atual 2011 OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO INTANGIVEL Passivo 2011 PASSIVO FINANCEIRO PASSIVO NAO FINANCEIRO PATRIMONIO LIQUIDO PASSIVO COMPENSADO 9.695.728.172,89 (9.541.320.014,64) 778.549.935,19 48.342.988.790,47 2010 10.150.127.777,10 (8.962.401.274,69) 851.083.265,86 48.113.122.902,24 Var (%) (4,48) 6,46 (8,52) 0,48 858,64 568.365,93 2010 -
Grfico 17 Itens do Ativo com Valores Zerados no Exerccio Anterior e Diferente de Zero no Exerccio Atual ($)
Milhes
PASSIVO COMPENSADO
PASSIVO FINANCEIRO; 9.695.728.172,89 ; 14%
48.113,12 48.342,99
PATRIMONIO LIQUIDO
851,08 778,55
PASSIVO NAO FINANCEIRO; (9.541.320.014,64); 14%
PASSIVO NAO FINANCEIRO
(8.962,40)
(9.541,32)
PASSIVO COMPENSADO; 48.342.988.790,47 ; (20.000,00 (10.000,00 71%
PASSIVO FINANCEIRO
10.150,13 9.695,73
PATRIMONIO LIQUIDO; 778.549.935,19 ; 1%
10.000,00 20.000,00 30.000,00 40.000,00 50.000,00 60.000,00 2011 2010
Grfico 18 - Itens do Ativo com Valores Zerados no Exerccio Anterior e Diferente de Zero no Exerccio Atual (%)
Tabela 31 - Maiores Variaes Percentuais nos Passivos

Maiores variaes percentuais nos passivos (classificadas na ordem da variao % em mdulo) 2011 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA RESULTADO DO PERIODO FORNECEDORES - DO EXERCCIO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PATRIMONIO/CAPITAL PATRIMONIO PASSIVO REAL FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR RECURSOS DO TESOURO NACIONAL DEPOSITOS CONSIGNACOES VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDA CONVENIOS A PAGAR SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO VALORES DIFERIDOS SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP RECURSOS A LIBERAR PARA RESTOS A PAGAR DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS PATRIMONIO LIQUIDO PASSIVO NAO FINANCEIRO OBRIGACOES EM CIRCULACAO RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR 13.219,14 9.604.933,16 (72.533.440,56) 68.450.826,90 142.858.408,49 851.083.265,86 851.083.265,86 154.408.158,25 45.154.900,69 11.637.794,22 332.881,75 590.633,43 244.532,54 60.371.055,79 17.614.886,68 932.958.093,44 1.345.538,05 1.345.538,05 (1.005.491.534,00) 222.232.798,97 (222.232.798,97) 16.660.652.368,29 16.344.831.551,69 778.549.935,19 (9.541.320.014,64) (9.541.320.014,64) 9.319.095.860,79 9.319.095.860,79 2010 984,64 2.752.478,57 397.292.188,98 755.139.357,61 1.179.856.863,72 453.791.076,88 453.791.076,88 1.187.726.502,41 324.747.386,29 61.295.005,24 1.734.598,02 2.726.537,09 990.954,43 38.183.977,03 38.658.545,13 2.038.809.768,27 2.380.361,71 2.380.361,71 (1.641.517.579,29) 185.500.068,16 (185.500.068,16) 18.511.648.711,36 15.047.359.621,29 851.083.265,86 (8.962.401.274,69) (8.962.401.274,69) 8.776.909.851,65 8.776.909.851,65 Var (%) 1.242,54 248,96 (118,26) (90,94) (87,89) 87,55 87,55 (87,00) (86,10) (81,01) (80,81) (78,34) (75,32) 58,11 (54,43) (54,24) (43,47) (43,47) (38,75) 19,80 19,80 (10,00) 8,62 (8,52) 6,46 6,46 6,18 6,18
Tabela 32 - Maiores Variaes nos Passivos

Maiores variaes nos passivos (classificadas na ordem da variao em mdulo) 2011 DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PASSIVO REAL PASSIVO VALORES EM GARANTIA FORNECEDORES - DO EXERCCIO SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA PASSIVO NAO FINANCEIRO OBRIGACOES EM CIRCULACAO
16.660.652.368,29 16.344.831.551,69 932.958.093,44 142.858.408,49 154.408.158,25 49.275.946.883,91 15.277.133.814,70 68.450.826,90 (1.005.491.534,00) (9.541.320.014,64) (9.541.320.014,64)
2010
18.511.648.711,36 15.047.359.621,29 2.038.809.768,27 1.179.856.863,72 1.187.726.502,41 50.151.932.670,51 14.515.930.592,56 755.139.357,61 (1.641.517.579,29) (8.962.401.274,69) (8.962.401.274,69)
2011 - 2010
(1.850.996.343,07) 1.297.471.930,40 (1.105.851.674,83) (1.036.998.455,23) (1.033.318.344,16) (875.985.786,60) 761.203.222,14 (686.688.530,71) 636.026.045,29 (578.918.739,95) (578.918.739,95)
227
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR RESULTADO DO PERIODO PASSIVO FINANCEIRO OBRIGACOES EM CIRCULACAO PATRIMONIO/CAPITAL PATRIMONIO FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES PASSIVO COMPENSADO COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS PATRIMONIO LIQUIDO TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP RECURSOS A LIBERAR PARA RESTOS A PAGAR
9.319.095.860,79 9.319.095.860,79 (72.533.440,56) 9.695.728.172,89 9.693.792.001,41 851.083.265,86 851.083.265,86 45.154.900,69 48.342.988.790,47 48.342.988.790,47 778.549.935,19 11.637.794,22 222.232.798,97 (222.232.798,97)
8.776.909.851,65 8.776.909.851,65 397.292.188,98 10.150.127.777,10 10.145.020.878,30 453.791.076,88 453.791.076,88 324.747.386,29 48.113.122.902,24 48.113.122.902,24 851.083.265,86 61.295.005,24 185.500.068,16 (185.500.068,16)
542.186.009,14 542.186.009,14 (469.825.629,54) (454.399.604,21) (451.228.876,89) 397.292.188,98 397.292.188,98 (279.592.485,60) 229.865.888,23 229.865.888,23 (72.533.330,67) (49.657.211,02) 36.732.730,81 (36.732.730,81)
Tabela 33 - Itens do Passivo com Valores Zerados no Exerccio Atual e Diferentes de Zero no Exerccio Anterior
2011 PESSOAL A PAGAR - DO EXERCCIO DEBITOS DIVERSOS A PAGAR VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS 2010 13.964,52 2.604,93 1.616,20
Tabela 34 - Itens do Passivo com Valores Zerados no Exerccio Anterior e Diferentes de Zero no Exerccio Atual
2011 2010 -
18.1.5 Para a Demonstrao dos Fluxos de Caixa O DNIT no obrigado a elaborar a Demonstrao de Fluxo de Caixa, pois foi criado como pessoa jurdica de direito pblico submetida ao regime de autarquia. Assim, sendo uma pessoa jurdica de Direito Pblico resta a ela elaborar apenas o Balano Patrimonial, o Balano Financeiro, o Balano Oramentrio e a Demonstrao das Variaes Patrimoniais, conforme determina o Artigo 101 da Lei Federal n 4.320, de 17 de maro de 1964. A Demonstrao de Fluxos de Caixas elaborada pelas sociedades annimas e outras sociedades mercantis por opo, conforme determina o Artigo 176, inciso IV, da Lei Federal n 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
228
EQUIPE DE CONSOLIDAO DO RELATRIO DE GESTO: ADAILTON CARDOSO DIAS Coordenador Geral de Planejamento e Programao de Investimentos SIDNEY BOARETTO DA SILVA Coordenador de Avaliao de Viabilidade e Desempenho LEILANE VAZ MENEZES Economista MARISA MATOS MAIA Administradora ROSICLER VON BORSTEL Administradora ALLAN MELO RIBEIRO Administrador LEANDRO FERNANDES DE OLIVEIRA Auxiliar Administrativo JANAINA GARCIA DE ARAJO Assistente Administrativo
229

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MINISTRIO DOS TRANSPORTES DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

PRESTAO DE CONTAS ORDINRIA ANUAL RELATRIO DE GESTO DO EXERCCIO DE 2011

Braslia DF, abril/2012

DNIT - Relatrio de Gesto do Exerccio de 2011

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.1

15. 15.1 16.

DNIT - Relatrio de Gesto do Exerccio de 2011

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LISTA DE ILUSTRAES Ilustrao 1 - Ciclo de Desenvolvimento Tecnolgico ................................................................... 44

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ORGANOGRAMA FUNCIONAL DO DNIT

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ORGANOGRAMA GERAL DNIT SEDE

DNIT - Relatrio de Gesto do Exerccio de 2011

ORGANOGRAMA DAS SUPERINTENDNCIAS REGIONAIS

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PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU N 108/2010 CONTEDO GERAL DO RELATRIO DE GESTO

DNIT - Relatrio de Gesto do Exerccio de 2011

Parte A, item 1, do Anexo II da DN TCU n. 108, DE 24/11/2010.

Relatrio de Gesto Individual

Parte A, item 2, do Anexo II da DN TCU n. 108, de 24/11/2010

DNIT - Relatrio de Gesto do Exerccio de 2011

Responsabilidades Institucionais da Unidade

DNIT - Relatrio de Gesto do Exerccio de 2011

Tabela de Preos de Consultoria

DNIT - Relatrio de Gesto do Exerccio de 2011

3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

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Tabela 1 - Penalidades Disciplinares

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Tabela 2 - Programa de Treinamento do IPR

Sede do DNIT, Braslia-DF

29/08/2011 a 02/09/2011 Total

Sede do DNIT, Braslia-DF

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DNIT - Relatrio de Gesto do Exerccio de 2011

DNIT - Relatrio de Gesto do Exerccio de 2011

2011 0 824 180 94 1.098

Total 282 1235 269 141 1.927

DNIT - Relatrio de Gesto do Exerccio de 2011

Descrio Eventos Realizados (cursos, seminrios, etc) Servidores Treinados

Manuteno Predial: Equipe: 03 Servidores Contratos: 05 VALOR TOTAL ANUAL: R$ 10.271.438,00

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Estratgia de Atuao Frente s Responsabilidades Institucionais

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Programas de Governo sob a Responsabilidade do DNIT

Cdigo no PPA Denominao Tipo do Programa Objetivo Geral