Manual de Segurana

ABNT NBR 15331 SGS
MANUAL DE SEGURANA
ALAYA EXPEDIES

vL8SC: 8.0 LCCAL ulCl1AL: ClnA: numero do uoc:
SCS-026
uaLa: 04/04/2010
l:\SCS_Alaya\SCS-2010\6.4- MAnuAL ALA?A 1 de 27
Llaborado por: Arllson Aprovador por: !C8 vlsLo: uaLa:04/04/2010

OBJETIVO

Para aumentar a segurana dos clientes e seus colaboradores, a Alaya Expedies
montou um sistema de gesto baseado no principio da melhoria contnua e na
conformidade com a norma ABNT NBR 15331- Sistema de Gesto da Segurana.

Este manual descreve o SGS da Alaya:

1. ESCOPO
2. POLITICA DE SEGURANA
3. IDENTIFICAO DE PERIGOS E RISCOS
4. AVALIAO DE RISCOS
5. DEFINIO DE AUTORIDADES, RECURSOS E AVALIAO.
6. REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS
7. OBJETIVOS E METAS
8. PROGRAMA DE GESTO
9. RESPONSABILIDADES
10. COMPETENCIA DE CONDUTORES.
11. FORMAO INTERNA; CURSO / AVALIAO DE COMPETENCIA /
ADEQUAO DE NORMAS ABNT
12. CONSULTA E COMUNICAO
13. CONTROLE DE DOCUMENTOS
14. CONTROLES OPERACIONAIS
15. PREPARAO E ATENDIMENTO A EMERGNCIAS
16. VERIFICAO E AO CORRETIVAS
17. ACIDENTES/INCIDENTES/NO CONFORMIDADE/AES CORRETIVAS E
PREVENTIVAS
18. REGISTRO
19. AUDITRIA INTERNA
20. ANALISE CRITICA

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ESCOPO:

Todos os tipos de perigos que impliquem risco vida e integridade fsica das
pessoas envolvidas nas operaes.
Gerenciamento dos riscos e perigos da atividade.
Prtica de segurana e uso adequado dos equipamentos de segurana.
Simulaes das situaes de emergncias.

E se aplica aos produtos:

Rafting com tirolesa 3 saltos localizado na Base Rafting,
Verticlia-Arvorismo e Bia-Cross no Alaya Centro de Aventura.
Vo do Falco tirolesas e Canionismo no Eco-Parque.

OPERADORA e AGENCIA ALAYA EXPEDIES

Avenida Mario Pinotti, 230 centro.
Brotas SP CEP: 17380-000
Tel/Fax.: 14 3653-5656
CNPJ: 02.123.485/0001-36

BASE OPERACIONAL RAFTING

Localizada: Sitio Recanto Beira Rio
Rodovia SP 225 km 138
Brotas SP
Produto: Rafting com tirolesa
Atividade: Rafting e tirolesa
So duas horas de corredeira, remansos e quedas que podem chegar a 3 metros de
altura no Rio Jacar Pepira localizado em Brotas-SP. Durante o percurso algumas
paradas para o surf e o escorregador. O roteiro inclui duas tirolesas exclusivas de
80 metros em cima das quedas mais bonitas do rio Jacar Pepira.

BASE OPERACIONAL ECO-PARQUE

Localizada: Estrada da Sinh Ruth, Sitio Sinh Ruth.
Patrimnio, Brotas SP.
Produto: Vo do Falco
Atividade: Tirolesa
Um vo sobre o vale do Rio Jacar a 60m de altura em um percurso de 5 tirolesas
totalizando1020m.
Vista para as cachoeiras Patrimnio, So Sebastio e Jacar e toda a furna Jacar.

Produto: Canionismo da Furna
Atividade: Canionismo
Descida de rapel nas cachoeiras So Sebastio (25m) e Jacar (30m),
caminhada aqutica, travessia de piscina natural. A trilha de volta passa por
um mirante tipo arvorismo contemplativo montado em rvore com visual
incomparvel da cachoeira Jacar e uma trilha interpretativa com amostra da
riqueza do ecossistema local.

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BASE ACA- ALAYA CENTRO DE AVENTURA

Localizada: na rodovia SP 225 km 127,5 Brotas SP.
Produto: Verticlia
Atividade: Arvorismo
Primeiro percurso de Arvorismo instalado no Brasil referencia nacional da
atividade. So 2 horas de aventura em 38 obstculos suspenso a at 12 metros de
altura, distribudas em cinco sesses, nas quais a dificuldade do percurso aumenta
progressivamente.

Produto: Bia-Cross
Atividade: Bia-Cross
Atividade de aventura que deu incio ao turismo em Brotas. Divertida descida
no Rio Jacar em um percurso de 4km com corredeiras e remansos.

2- POLITICA DA SEGURANA

ALAYA Expedies uma empresa de referncia em atividades de Aventura e
Natureza no Brasil.
Somos reconhecidos pela nossa obsesso pela segurana que norteia a nossa
atuao e comunicao desde a criao da empresa em 1997.
Estamos orgulhosos de compartilhar com os nossos clientes e parceiros a nossa
Poltica de Segurana:

A. Aplicar a norma de Gesto de Segurana ABNT NBR 15331:2005 para
atividades de Turismo de Aventura.
B. Respeitar as leis ambientais e de Turismo de Aventura e Natureza aplicveis.
C. Buscar melhoria contnua do nosso Sistema de Gesto da Segurana (SGS)
atravs do Inventrio e Tratamento dos Perigos e Riscos e de um Plano de Ao
para cada ocorrncia.
D. Informar os nossos clientes sobre as atividades e seus riscos.
E. Treinar e manter uma equipe de condutores profissionais.
F. Proporcionar aos nossos clientes os melhores Equipamentos de Proteo
Individuais e Coletivos (EPIC).
G. Aplicar e divulgar os princpios de conduta consciente em ambiente natural e
procurar harmonizar as exigncias ambientais, sociais e econmicas do mundo
moderno.

3-IDENTIFIO DOS PERIGOS

Identificao de perigos, avaliao e controle de riscos
A Alaya Expedies assegura atravs do seu Sistema de Gesto da Segurana que
os perigos e riscos sejam identificados e analisados. O resultado uma lista
documentada de perigos e riscos analisados e estudados periodicamente.
Implementamos processos para a manuteno dos riscos em nveis aceitveis pela
empresa.

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Na implementao da norma do SGS, utilizamos o processo de melhoria contnua
PDCA (Planejar, Implementar, Verificar, Agir) para reduzir a probabilidade de
ocorrncia de riscos e perigos tanto com clientes quanto com condutores.

Definio do contexto da identificao de perigos, avaliao e controle de riscos
da atividade
Nas atividades do escopo da Alaya, so verificados, analisados e cadastrados todos
os perigos e riscos que implicam risco vida e a integridade fsica das pessoas
envolvidas.
O objetivo principal da gesto de riscos a reduo de acidentes e incidentes.

Atividade Rafting e tirolesa
Produto Rafting com tirolesa
Extenso
Local: Rio Jacar Pepira Brotas
Produto: Rafting com Tirolesa 3 Saltos, so 2h 30horas de
descidas sobre corredeiras e remansos.
Transporte: nibus locado, sada da agencia at a base do
Rafting.
Atividade:
Treinamento em lago: alongamento, regras de segurana e
comandos.
Descida das corredeiras.
Tirolesas nos 3 saltos
Volta agncia Alaya.
Interfaces/fronteiras
com outras
atividades
- Operam outras agncias no rio;
- Presena de banhistas, pescadores e esportistas.
Identificao dos
estudos necessrios
-Todos os condutores tem responsabilidade para identificar
o perigo da atividade e implementar os controles
operacionais existentes.
-Registros operacionais;
- Parceria com corpo de bombeiro do estado de So Paulo
- Simulado PCA
-Uso do sistema de classificao de rios com corredeiras de
acordo com a IRF;
ACA- Alaya Centro de Aventura
Atividade Arvorismo com Tirolesa
Produto Verticlia Arvorismo
Extenso
Transporte: condutores veculo alugado, cliente conduo
prpria.
Atividade:
Treinamento: instrues de segurana, uso equipamentos.
Cada participante passa pela sesso de treinamento.
Evoluo no percurso sob superviso de condutores: pontes
e tirolesas.
A dificuldade vai aumentando.

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com outras
atividades
Base operacional com atividades fora do escopo.
Chuva com raios.

Identificao dos
estudos necessrios
- Todos os condutores tem responsabilidade para identificar
operacionais existentes.;
- -Registros operacionais;
para estudo de casos.
- Simulado PCA
Atividade BOIA CROSS
Produto BOIA CROSS
Extenso
Transporte: condutores veculo alugado, cliente conduo
prpria.

Atividade:
Demonstrao pelo condutor e treinamento na beira do rio.
Descida das corredeiras.
Volta no ACA.
com outras
atividades

Chuva com raios.
Identificao dos
estudos necessrios

Todos os condutores tem responsabilidade para identificar o
perigo da atividade e implementar os controles operacionais
existentes.;
- Registros operacionais;
- Simulado PCA
ECO PARQUE
Atividade Tirolesa
Produto Vo do Falco
Extenso

Transporte: Condutores veculo alugado, clientes conduo
prpria.
Sobrevo sobre o vale do Rio Jacar Pepira a uma altura de
60 m em percurso de 5 tirolesas totalizando, 1020 metros
numa altura de 60 metros sem voltar ao cho.
Atividade:
Instrues de segurana no inicio da 1 tirolesa.
Descida das 6 tirolesas sob superviso dos condutores.

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com outras
atividades
Chuva com raios
Identificao dos
estudos necessrios
- Simulado PCA
Atividade CANIONISMO
Produto CANIONISMO FURNA
Extenso

Transporte: Condutores veiculo alugado, clientes conduo
prpria.
.
Atividade:
Demonstrao pelo condutor e treinamento individual em
plataforma de 10 m de altura.
Instrues sobre uso do equipamento.
Descida das cachoeiras So Sebastio (25m) e Jacar
(30m), caminhada aqutica, travessia de piscina natural.

com outras
atividades
Junto com atividade de trilha.
Chuva com raios
Identificao dos
estudos necessrios
- Simulado PCA

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4-AVALIAO DOS PERIGOS E RISCOS

Todos os incidentes e acidentes so registrados, analisados. O resultado da
avaliao comparado com a classificao de riscos do inventrio e, quando
necessrio, reavaliado podendo gerar novo tratamento.

Particularidades que afetam o SGS:
Uso intensivo de mo de obra com alta rotatividade;
Atividades que envolvem objetos grandes e pesados;
Execuo de atividades em cu aberto, expostas a condies climticas;

Atividade rotineiras:
Preparao das operaes
Carregamento de equipamentos
Manuseio e armazenagem dos equipamentos
Operaes das Atividades.
Atendimento ao cliente
Treinamentos e Simulados

Atividades no rotineiras:
Alterao das operaes na poca de chuvas.
Situaes inusitadas como terremoto, incndios e exploso da caldeira etc.
Situaes de perigos no registradas.

Interferncias externas :
Operao de outra agncia;
Banhistas;
Pescadores;
Esportistas de guas brancas e/ou vertical;
Atividades fora do escopo do SGS ou em fase de implementao.

A avaliao de risco acontece em reunio semestral que analisa:

a. Registros de Acidentes e Incidentes (RAI)
b. observaes, experincias e registros;
c. Relatrios operacionais (ROP)
d. Sistema intranet;

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Metodologia:

Classificao dos danos:
Danos a Vida (DV)
Leves 1
No h dano fsico. Exemplos: choro, euforia excessiva, mudana de
humor, mal estar, discusses, desistncia, desconfortos.
Leves 2
Danos pequenos e simples que levam ao uso de primeiros socorros
bsico. Exemplo: curativos simples, pequenas escoriaes, pequenos
cortes, dores musculares, batidas.
Mdios
Danos que gerem atendimento pr-hospitalar simples. Exemplo:
entorses, incio de afogamento, desmaios repentinos, cortes mdios,
perda de dentes, ataque de asma, picadas de insetos.
Graves
Danos que gerem tratamento pr-hospitalar e mdico. Exemplo:
fraturas, desmaio, choque, mal sbito, parada respiratria,
afogamento, cortes profundos, hemorragias, etc.
Catastrficos
Invalidez permanente, bito.

Classificao das probabilidades:
Probabilidade (P)
1 Raro Pode ocorrer, mas somente em circunstncias especial, quase
impossvel.
2 Improvvel Poder ocorrer alguma vez na operao (casos isolados)
3 Possvel Deve ocorrer s vezes nas operaes (maior incidncia do que os
casos isolados)
4 Provvel Provavelmente ocorrer na operao. Incidncia contnua.
5 Quase Certo Ocorre na maioria das operaes

Classificao das Conseqncias:
Conseqncia (C)
1 Insignificante Sem leses
2 Menor Tratamento com primeiros socorros sem acionamento de PCA
3 - Moderada Tratamento com primeiros socorros; encaminhamento ao
hospital; pode comprometer a continuao da atividade;
acionamento PCA 1; agncia envolvida.
4 Maior Graves leses; interrupo da atividade; tratamento imediato;
Acionamento PCA 2; direo envolvida
5 - Catastrfica Morte. Acionamento PCA 2; direo envolvida; apoio jurdico
envolvido.

Anlise de Risco (AR):
AR= Probabilidade (P) x Conseqncia (C)

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Avaliao do risco:

Risco classificado como 6 aceitvel. Ateno e monitoramento redobrados pois
est no limite do aceitvel.

QUASE CERTO
5
5 10 15 20 25

PROVVEL
4
4 8 12 16 20

POSSVEL
3
3 6 9 12 15

IMPROVVEL
2
2 4 6 8 10

RARO
1

1 2 3 4 5
P
R
O
B
A
B
I
L
I
D
A
D
E

INSIGNIFI
CANTE
1

MENOR
2

MODERADA
3

MAIOR
4

CATASTRFICA
5
CONSEQUNCIAS
Avaliao de
Risco
Grau Ao Nvel
AR < 6
Baixo
Controle funcionando. Registro e analise de
incidncia para constante monitoramento.
Aceitvel
7 < AR < 14 Real
Alerta. Implementao de controle ou
tratamento. Registro e analise de
incidncia para avaliao e monitoramento.
Aceitvel durante
implementao de
controles/tratament
os.
15 < AR <
19
Alto
Ao programada: estudo de causas e
opes de tratamento.
Aceitvel somente
aps implementao
e aprovao do
tratamento
proposto.
20 < AR <
25
Extremo
Ao imediata: no realizao da
atividade.
No aceitvel

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5-DEFINIO DE AUTORIDADES, RECURSOS e AVALIAO.

Autoridades:
A autoridade mxima do SGS o Diretor Operacional, seguido pelo seu
Representante (RD).
Os coordenadores de base operacional tm autoridade para definir, implementar,
monitorar e analisar criticamente os planos de tratamentos.
Recursos:
O setor administrativo responsvel para aprovao da alocao de recursos para
implementao dos planos de tratamentos.

Avaliao:

Os tratamentos devero ser avaliados quanto a sua eficcia. Os tratamentos
considerados eficazes devero se tornar padro na operao da empresa.
Os tratamentos considerados ineficazes devero ser investigados quanto
necessidade de adequao ou de incluso de novo tratamento.

O processo de tratamento consiste nas seguintes etapas:
Identificao das opes de tratamento, seus custos e benefcios.
Estratgias de tratamento e seleo.
Escolha e implementao do plano de tratamento.
Opes de tratamento:
Eliminar
Reduzir probabilidade e/ou conseqncias
Transferir total ou parcialmente
Formas possveis de evitar os riscos:
Deciso de parar a atividade
Mudanas das tcnicas
Alterao dos itinerrios da atividade
Exemplos de como reduzir as probabilidades do risco:
Treinamento dos condutores
Instruo ao cliente
Superviso
Controle tcnico
Implementao de procedimentos e protocolos
Vistorias, inspeo e testes.
Condies contratuais
Analise criticas informal de requisitos, especificaes, projetos, engenharia e
operaes.
Controle de processo
Manuteno preventiva
Melhoramento da infra-estrutura
Processos organizacionais
Exemplos para diminuir as conseqncias:
Planos de contingncias
Utilizao de equipamentos individuais
Engenharia e barreiras estruturais
Minimizao a fontes de riscos

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Separao ou recolocao de uma atividade no percurso
Treinamento do membro da equipe
Transferncia de risco mediante envolvimento de outra parte:
Uso de contratos
Uso de seguros
Uso de estruturas organizacionais, tais como parceria e empreendimentos
conjuntos.

6-REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS

Manual do CINA Controle Interno de normas Aplicveis.

7-OBJETIVOS E METAS

A Alaya Expedies traa seus objetivos de acordo com sua poltica de segurana,
atividades do escopo. Em cada nvel e funes pertinentes da organizao, nossos
objetivos e metas so mensurveis e quantitativos quando possvel. E aplicamos o
PDCA em cada reunio de analise critica da direo.

8-PROGRAMA DE GESTO

O Programa de Gesto segue a mesma metodologia de identificao de
responsveis, delegao, registro e acompanhamento de planos de ao conforme
a metodologia descrita acima para as NCs e RAIs.

9-RESPONSABILIDADES

FUNO RESPONSABILIDADE AUTORIDADE
Scio Diretor
e Diretor
Operacional
Elaborao, aprovao e cumprimento da
Poltica de Segurana Alaya.
Coordenao de Capacitao: calendrios,
aes e sistema de avaliaes
Coordenador geral de equipamentos,
manuteno e almoxarifado.
Determinao parmetros oramentrios
para o SGS.
Garantia de recursos para o SGS
Responsvel pela aprovao do POP e do
PCA.
Porta Voz em Gesto de Crise: mdia e
famlia.
Autoridade Mxima
do SGS da empresa
Diretora
Administrati
va
Financeira
Conhecer o SGS e aplicar a priorizao
financeira em segurana quando necessrio.
Aprovao de despesas do SGS.
Participao na definio do oramento e
garantia de recursos alocados ao SGS
Participao na definio de Objetivos e
Metas e recursos do SGS
2 autoridade SGS

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Aprovao e gesto de despesas com o PCA
Responsvel pelos seguros de cobertura
aos clientes
Na ausncia do JCR, porta voz Alaya em
Gesto de Crise junto com Diretor Comercial
Treinamentos internos do ROP
Diretor
Comercial
Conhecer o SGS e as atribuies e
responsabilidades da equipe de atendimento.
Monitorar, avaliar e supervisionar
cumprimento dos quesitos do SGS pela
equipe de atendimento.
Tabulao da pesquisa e apresentao dos
resultados de Consulta aos Clientes para
reunio de Anlise Crtica pela Direo
Na ausncia do JCR, porta voz Alaya em
Gesto de Crise junto com Diretora
Administrativa
Representar o SGS em eventos com
clientes externos.
2 autoridade SGS
Diretora de
Marketing
Colocar informaes do SGS no site
Divulgar as informaes do SGS para os
clientes
Sinalizao Alaya: preventiva, comunicao
e informativa

2 autoridade
Representan
te do Diretor
Operacional
Aplicar plano de trabalho do Diretor
Operacional.
Coordenao dos coordenadores de base e
coordenador manuteno.
Comunicao visual e informativa na sala
operacional.
Relacionamento com Atendimento e
Administrativo: restries de venda,
promoes, grupo mnimo/Maximo, abertura
de base e atividades.
Responsvel pelo desenvolvimento e
aplicao do SGS
Confeco de CLO. Gerados sempre que
evento for lanado no sistema ou atividade
especial (inclusive cursos e treinamentos).
Confeccionar e disponibilizar no balco do
almoxarifado para os coordenadores da
operao.
Visar reduo do COP em todas as
operaes; Montar junto ao coordenador da
operao a melhor relao.
Conferncia de ROP.
EPI: responsvel da aplicao dos
procedimentos do almoxarifado central
(entrada, sada e controle de utilizao com
rodzio).
3 autoridade

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Cumprimento das 44horas semanais,
distribudas de acordo com necessidade da
empresa. Avisar antecipadamente caso seja
necessrio trocar a folga.
Bloquear na intranet as atividades ou
restringir nmero de pax, de acordo com a
orientao dos coordenadores operacionais.

Coordenador
SGS
Produzir, organizar, fazer funcionar o SGS
na pratica. Elaborao e divulgao interna
do Manual do SGS.
Informar, formar e reunir documentao
que comprove a experincia do condutor e
manter atualizado. Providenciar os registros
de avaliao e autorizao de pessoal para
suas funes.
Informar e simular o PCA. Avaliar e
registrar a eficcia e adequao do PCA a
cada ocorrncia.
Implantar e acompanhar o procedimento
SGS. Agendar reunies, treinamentos,
simulaes, junto aos coordenadores
operacionais (no seria coordenadores de
base, conforme nome da funo deles nesse
documento?).
Estabelecer e manter objetivos e metas do
SGS por produto junto aos coordenadores de
base.
Avaliar e registrar o funcionamento do SGS
atravs de Monitorias (escritrio e operao)
e utilizando indicadores pr-determinados.
Delegar aos setores responsveis quando
apropriado.
Ser o representante da Alaya nas questes
do SGS junto a clientes e outras empresas.
Orientar o preenchimento correto da
documentao do SGS. Organizar oficinas
internas de treinamentos, junto aos
coordenadores operacionais.
Acompanhar o preenchimento da
documentao necessrio para o
funcionamento do SGS.
Avaliar Incidentes e Acidentes e No
Conformidades. Implantao e avaliao de
Aes Corretivas e Preventivas.
Organizar oficinas internas de
treinamentos, junto aos coordenadores
operacionais.
Formular, acompanhar e aprovar os Planos
de Tratamento
Manter os setores da empresa informados
3 autoridade SGS

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sobre os acompanhamentos do tratamento
de cada no conformidade.
Organizar a elaborao de Objetivos e
Metas (e Programas de Gesto associados a
eles) do SGS reunies com a direo,
financeiro, tcnico e comercial.
Adequar empresa as Normas ABETA e
Legislao Municipal.
Acompanhar e registrar Auditorias Internas.
Coordenao de reviso e aprovao de
documentos do SGS.
Manter seus registros e documentos
organizados. Prontamente arquiv-los de
acordo com o sistema de organizao de
documentos e registros.
Fazer a interface entre o Financeiro e o
Operacional quando do uso de Seguros.
Acompanhar condutor e/ou cliente ao
hospital. Juntar a documentao e registros
necessrios para o Administrativo. Manter
cpia/registro do laudo mdico no SGS.
Montar manual de manuteno Alaya.
Adaptar as atividades Alaya para
adequao normas e SGS.
Identificar acidentes, incidentes e operao
fora do padro (no conformidades) e
informar ao Coordenador do SGS (ou anotar
no ROP?)
Coordenador
SGS
Auxilio na preparao, implementao e
operacionalizao do SGS,
Acompanhar os prazos estabelecidos nos
Programas de Gesto e garantir sua
execuo.
Coordenao de reunio de Anlise Crtica
pela Direo
Agendar, acompanhar e registrar Auditorias
Internas.
Organizao da documentao do SGS.
Controlar que as verses de documentos
atualizados sejam usadas e remover
documentos obsoletos prontamente. Manter
arquivos organizados e Lista Mestra de
documentos e registro atualizada.
Informar ao pessoal e fazer cumprir os
procedimentos de documentao e registro
do SGS Alaya e controle de documentos
Organizar os registros do SGS. Arquivar
registros fsicos, anotar registros das aes
do SGS. Organizar os registros que so
usados em reunies, incluindo Anlise Crtica
pela Direo.
3 autoridade SGS

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Dar inicio ao preenchimento dos RAs,
gerados por operaes fora do padro (no
conformes) e informar ao Coordenador de
Campo do SGS (ou anotar no ROP, auxiliados
pelos outros setores?)
Auxiliar
Administrati
va
Registrar o ROP na intranet e produzir
relatrio dirio.
Fazer a interface com a seguradora em
casos de acidente.
Treinamentos internos do ROP
Autoridade no SGS
para implementar os
procedimentos e
registrar alteraes
em operao e no
sistema
Auxiliar
Administrati
vo e
responsvel
pela
manuteno
Registrar os ROPs de manuteno
Treinamentos internos do ROP para
manuteno
Montar cronograma de manuteno
Alaya.
Registrar calendrio de manuteno de
equipamentos dos produtos do SGS.
Registrar aes de manuteno de
equipamentos dos produtos do SGS.
Pegar toda ocorrncia dos RAIs e
programar as manutenes de acordo.
Autoridade no SGS
para implementar os
procedimentos e
registrar alteraes
em operao e no
sistema
Coordenador
es de Base
POP: Conhecer e Garantir a execuo plena
do POP em todas as operaes da Alaya.
Formao: Adequar nosso quadro de
condutores de acordo com as normas de
competncias e a Legislao Municipal,
atravs de programa de treinamentos e
reciclagem;
Organizar treinamentos prticos e tericos
documentados.
Controlar classificao de guias a base de
seleo, treinamento, monitoramento e
avaliao documentada.
SGS: Implantar e acompanhar o SGS no
dia-a-dia nas bases. Garantir que os
condutores conhecem o SGS.
PCA: Conhecer e aplicar o PCA. Organizar
simulado PCA com seus condutores.
Documentar.
Administrativo:
Garantir que Acidentes Incidentes e No
Conformidades so reportadas no ROP.
Constantemente monitorar sua equipe para
fazer o mesmo.
Relao com atendimento: zelar pela boa
relao entre operacional e vendas (o cliente
sempre deve ser preservado de eventuais
conflitos).
Escala: Planejar antecipadamente. Realizar
a escala de forma homognea em ordem
4 autoridade SGS

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alfabtica. Usar o painel de reserva, para que
todos os condutores saibam ou estejam
disponveis para a possvel contratao.
Realizar a escala de forma que os condutores
vivenciem operaes nas 3 bases.
Terceiros: Cuidar da contratao de todos
os servios necessrios para as operaes:
alimentao, transporte, locao de EPI,
faxina, etc... Usar fornecedores aprovados e
orados. Sugerir novas opes se precisar.
Todo servio contratado deve gerar uma
requisio que deve ser entregue ao
fornecedor no dia da operao.
EPI: Usar procedimentos almoxarifado.
Controlar a utilizao e distribuio dos EPIs,
para as operaes; Garantir rotatividade de
EPI nas bases. Preencher o formulrio de
retirada/devoluo de EPI.
Garantir que clientes e colaboradores
tenham os EPIs conforme determina o SGS.
COP: Operar visando o controle do COP das
atividades;
Manuteno: responsvel dos
equipamentos e da infra-estrutura da base;
Informar necessidades de manuteno.
Comunicao visual da base.
Competncia e rotina de trabalho: O
coordenador operacional deve estar apto a
assumir qualquer uma das 3 bases. Os
coordenadores nunca devem se ausentar da
empresa ao mesmo tempo.
Cumprir as 44horas semanais, distribudas
de acordo com necessidade da empresa.
A folga semanal deve ser respeitada.
Preparar as bases para cada feriado ou
perodo de frias.
Coordenador
es de Base
e/ou
Atividade
Estar qualificado para substituir o
coordenador de base.
Saber operar todas as atividades da
empresa.
Participar efetivamente da implantao e
manuteno do SGS da empresa. Auxiliar os
Coordenadores de Base nas suas funes no
SGS.
Estar disponvel para trabalhos de
manuteno; Ter disponibilidade para viajar
sempre que a empresa solicitar.
Cuidar da conservao e manuteno dos
EPIs; Acompanhar e controlar a utilizao
correta dos EPIs. Seguir o procedimento
Padro para retirada e retorno de
Mesma autoridade
que coordenadores
de base na ausncia
deles.

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equipamento do almoxarifado.
informar ao Coordenador do SGS (ou anotar
no ROP?)
Consultores
de turismo
Conhecer o SGS e divulg-lo junto aos
clientes.
Passar as informaes mnimas aos
clientes: riscos e equipamentos mnimos.
Obter informaes mnimas necessrias dos
clientes (seguro, termo de cincia de risco.
Conhecer e cumprir suas funes no PCA.
Autoridade no SGS
para implementar os
procedimentos e
registrar alteraes
em operao e no
sistema
Atendente
de base
Conhecer o SGS e divulg-lo junto aos
clientes.
Passar as informaes mnimas aos
clientes: riscos e equipamentos mnimos.
Obter informaes mnimas necessrias
dos clientes (seguro, termo de cincia de
risco.
Conhecer e cumprir suas funes no
PCA.
Levar o material de escritrio necessrio
O atendente responsvel pelo fechamento
do caixa de base
Inserir as reservas realizadas nas bases no
sistema
Autoridade no SGS
para implementar os
procedimentos e
registrar alteraes
em operao e no
sistema
Telefonista
Conhecer e cumprir suas funes no PCA
Repassar as ligaes quando necessrio,
encaminhar os recados
Controlar as sadas e entradas do
almoxarifado
Autoridade no SGS
para implementar os
procedimentos e
registrar alteraes
em operao e no
sistema
Responsvel
pela limpeza
Conhecer e cumprir suas funes no SGS
Manter a empresa sempre limpa
Ter ateno caso haja a possibilidade de
acidente ou incidente na chegada da
atividade
Controlar as sadas e entradas de EPI da
cozinha
Providenciar Suco, lanche, gua ou
chocolate quando solicitado
Autoridade no SGS
para implementar os
procedimentos e
registrar alteraes
em operao e no
sistema
Condutores
Sempre ter a segurana como prioridade.
Sempre.
Conhecer e aplicar o POP.
Executar o PCA com competncia. Participar
de simulados e avaliaes. Sugerir melhorias
quando necessrio.
Sempre saber quem o Coordenador da
atividade e o responsvel pelos Primeiros
Socorros.
ROP: informar ao Coordenador da Atividade
Autoridade no SGS
para implementar os
procedimentos e
registrar alteraes
em operao e no
sistema

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10-COMPETENCIA DE CONDUTORES.

Treinamento para novos condutores:

Pelo menos duas vez ao ano a Alaya realizar um curso de formao de condutores.
Este curso visa preparar os condutores e funcionrios para:
Conhecimento terico e prtico
Despertar e amadurecer a conscincia de segurana
Trabalho em equipe
Senso de responsabilidade
A valorizao do ser humano e do relacionamento
Melhor entendimento de gesto de segurana e gerenciamentos dos perigos em
atividades de aventura e natureza.

O treinamento ocorrer em duas etapas: Aulas Tericas, Aulas Prtica.
Aulas Tericas: em sala de aula e ministradas pelos profissionais da Alaya ou
especialistas contratados.
Alguns aspectos das aulas tericas podem acontecer junto com as aulas prticas.
Aula Prtica: em campo com atividades de:
Tcnicas Verticais;
guas Brancas;
Simulaes das situaes de emergncias.
Prtica de segurana e uso adequados dos equipamentos de segurana.
Condutores Sempre ter a segurana como prioridade.
Sempre.
Executar o PCA com competncia. Participar
de simulados e avaliaes. Sugerir melhorias
quando necessrio.
atividade e o responsvel pelos Primeiros
Socorros.
ROP: informar ao Coordenador da Atividade
quando algo deve ser anotado.
informar ao Coordenador da atividade.
Manter-se dentro da lei municipal.
Ter os EPIs necessrios na operao.
Monitorar e avaliar todo equipamento.
Separar e identificar equipamento
inadequado prontamente.
Solicitar o cancelamento da atividade ao
Coordenador de Descida quando identificar
perigos e riscos inaceitveis.
Autoridade no SGS
para implementar os
procedimentos e
registrar alteraes
em operao e no
sistema
Aspirante
Sempre ter a segurana como prioridade.
Sempre.
Auxiliar no PCA com competncia. Participar
de simulados e avaliaes.
Atividade e o responsvel pelos Primeiros
Socorros.
ROP: informar ao Coordenador da atividade
sobre seu estdio do dia que deve ser
anotado e assinado pelo responsvel.
Manter-se dentro da lei municipal.
Ter os EPIs necessrios para a operao.
Sem autoridade no
SGS

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Reciclagem de condutores:
Uma vez por o ano, a Alaya faz reciclagem dos condutores buscando a melhoria
tcnica e aprofundamento do conhecimento do Sistema de Gesto de Segurana.

Avaliaes e Registros;
Sero realizadas avaliaes dos condutores. Preencher tambm os formulrios de
Registro de Treinamento atravs do qual ser possvel controlar a presena e
contedo adquirido.

Competncias Mnimas do Condutor Alaya

1- Coordenador:
Mnimo de 12 meses experincia com condutor;
Maior de idade;
2 grau incompleto;
Curso de Primeiros Socorros;
Passar por avaliao;
Conhecer todos os procedimentos das bases Alaya;
Conhecer e aplicar o sistema de gesto de segurana;
Aplicar todas as documentao do operacional;
Conhecer a logstica das bases operacionais;
Dominar o calculo do custo operacional das atividades (COP).

Geralmente somente trabalha com atividades de aventura e natureza.
Apto a operar vrias atividades em qualquer base. candidato natural para virar
fixo.

2- Condutor:
Mnimo de 6 meses experincia com aspirante;
Maior de idade;
Ser alfabetizado;
Trabalha sob coordenao do coordenador;
Passar por avaliao;
Conhecer e aplicar o sistema de gesto de segurana;
Trabalhar e aplicar as leis municipais dentro da sua atividade.

3- Aspirante:
Mnimo de 3 meses ou 50 horas experincia como estagirio (no
remunerado);
Maior de 14 anos;
Ser alfabetizado;
Curso de tcnicas verticais / guas brancas;
Trabalha sob coordenao do condutor ou coordenador;
Passar por avaliao;
Conhecer e aplicar o sistema de gesto de segurana.

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4- Estagirio:
Acompanha a atividade com agendamento prvio do coordenador,
Fazer relatrio de estagio para avaliar conhecimento.

11-FORMAO INTERNA; CURSO / AVALIAO DE COMPETENCIA /
ADEQUAO DE NORMAS ABNT

FORMAO INERNA
Cursos de COP, NIC, ROP, Sistema.

CURSOS PARA CONDUTORES:
Curso para formao de aspirantes sempre no ms de setembro/ outubro.
Avaliao de condutor e Aspirante nos meses de Maio e junho.

AVALIAO DE COMPETENCIA

Competncia tcnica e operacional
Quesitos do SGS
Conhecimento e aplicao de procedimentos padro e POP
desempenho no PCA
Reconhecimento e anotao de acidentes e incidentes e erros operacionais no
ROP,
Conhecimento da Poltica de Segurana,
Atitude de segurana.
Cursos de competncia mnima de condutor.

NORMAS ABNT E LEIS MUNICIPAIS.
Conhecer e aplicar as Leis Municipais e Normas da ABNT sobre Turismo de
Aventura.

Para os condutores e aspirantes Alaya trazer os seguintes documentos:
1. RG
2. CPF
3. Cursos na rea de turismo de aventura
4. Curso de primeiros socorros
5. Curso de competncia mnima de condutor ou avaliao feita na Alaya para
comprovar tal competncia.
6. Comprovante de escolaridade ou declarao de prprio punho de
alfabetizao.

12-CONSULTA E COMUNICAO

A Alaya Expedies assegura que as informaes pertinentes ao SGS so
comunicadas para os condutores e outras partes interessadas que esto:
envolvidos no desenvolvimento e analise das polticas e procedimento e gesto de
riscos.
consultados quando houver qualquer mudana que afete a segurana no
trabalho.
Representados nos assuntos de segurana.

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Informados quem (so) o(s) representante do SGS e representado pela
administrao.

COMUNICAO E CONSULTAS AOS CLIENTES
Atravs do POP (Procedimentos operacionais) e placas colocadas em todas as bases
operacionais temos documentado todas as informaes pertinentes de segurana
comunicada aos clientes internos e externos atravs de treinamentos antes de
qualquer atividade.
E tambm est disponvel ao cliente o MSGS em cada base operacional da Alaya
Expedies e no site alaya.com.br

DOCUMENTAO
A Alaya Expedies conta documentao do sistema de segurana que inclui:

a) declaraes documentadas da poltica e dos objetivos da poltica e dos objetivos
da gesto da segurana;
b) procedimentos documentados requeridos por esta Norma; estabelecido,
documentado, implementado e mantido;
c) documentos necessrios organizao para assegurar o planejamento, a
operao e o controle eficazes e seus processos; e.
d) registros da segurana requeridos por esta Norma

13-CONTROLE DE DOCUMENTOS

DOCUMENTOS
conferir a redao do documento, verificar se est compatvel com a Norma e com
o Manual da Segurana, assinar no espao apropriado e encaminhar para
aprovao.
Aprovao: fazer leitura final, assinar, colocar data.
As copias no tem visto somente data.

REGISTROS
Os registros do SGS podem estar sob forma de cpia fsica, magntica ou outros
meios.
So considerados Registros: atas, planilhas, relatrios, cronogramas, tabelas,
grficos, clculos decorrentes, formulrios, certificados, e outros que tratam de
assuntos relacionados ao SGS.
Alguns formulrios utilizados como registros so apresentados nos documentos do
SGS, juntamente com suas respectivas instrues de preenchimento.
Os registros so controlados e acompanhados atravs da Lista de Registros, anexo
1.

Identificao

Os registros so identificados atravs do ttulo, nmeros ou outro meio.
Os arquivos eletrnicos possuem nomes associados ao seu contedo, bem como os
disquetes, CDs e similares e so identificados.

Cabealho:

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Rodap:
Documentos:
VERSO: LOCAL DIGITAL: PGINA
:
Numero do
Doc:
SGS-000
Data:
Elaborado por: Aprovado por: Visto Data
Aprovado por: JCR Visto: Data:
Registros:
Data: LOCAL DIGITAL: PGINA
:
Numero do
Registro
Reg: 000
Base:
Elaborado por: Arilson Aprovado por: JCR Visto: Data:

Acesso

O acesso aos registros do SGS est dividido em dois nveis:

P Pblico acesso permitido a todo pessoal da rea;
R Reservado acesso permitido aos cargos definidos na LR.

Proteo

Os registros em meio fsico so protegidos de acordo com a sua forma de
arquivamento.
So mantidas cpias de segurana (back-up) dos registros em meio eletrnico.
Pessoas no autorizadas s podem ter acesso aos registros com permisso e
acompanhamento de pessoal da rea.

Arquivo

Os registros do SGS em meio fsico so arquivados em pasta tipo AZ, caixa box,
pasta suspensa.
Os registros lgicos so armazenados em meio magntico, tico ou eletrnico:
disquete, discos
rgidos, CDs ou outros.

Controle de Documentos:

Os Documentos do SGS so controlados atravs da Lista Mestra de Documentos
Anexos
2.

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ANEXOS
Anexo 1 Modelo de formulrio da Lista de Registros LR
Anexo 2 Modelo de formulrio de Lista Mestra de Documentos LMD

Lista de Registros- LR
Tempo de
Reteno
Identificao
do Registro
Responsvel
pela Coleta
Indexao Acesso
(P/R)
Forma
de
Arquivar
Local
Ativo Passivo

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [7]

Observaes:
[8]
Elaborado por: [9] Visto: [9] Data:
[9]
Aprovado por:
[10]
Visto:
[10]
Data:
[10]

Campo Como Preencher
1. Indicar a identificao do registro (Ttulo, cdigo, sigla ou outra
identificao).
2. Indicar a funo do responsvel pela coleta de dados do registro ou
referenciar o procedimento pertinente que contm as instrues de
preenchimento do registro. Quando vrias funes forem responsveis por
coletar informaes para o registro, este campo pode ser preenchido com
o nome da rea.
3. Informar a forma como o registro organizado (ordem numrica, ordem
alfabtica, ordem cronolgica.).
Para arquivos mantidos em meios eletrnicos deixar em branco ou indicar
no aplicvel (NA).
4. Indicar P ou R para acesso Pblico ou Reservado conforme item 6.2.4.
Para o caso de R, indicar no campo 8 as funes que podem ter acesso.
5. Informar a forma como o registro arquivado (pasta suspensa, pasta AZ,
disquete, disco rgido, CD, etc.).
6. Indicar o local onde o registro est armazenado (Armrio 1,
I:\SGS_Alaya\Geral\4 - Politica, etc.).
7. Indicar o tempo de reteno nos arquivos ATIVO (consulta rpida) e
PASSIVO (recuperao mais lenta).
O tempo indicado (em anos, trimestre, meses etc.) o tempo a ser
mantido no arquivo alm da unidade de tempo corrente.
Exemplo:
0 Anos - indica que o registro ficar no arquivo apenas durante o ano
corrente (No primeiro dia do ano
seguinte ser movido para o passivo ou dada a disposio definida).
1 Ano - indica que o registro ficar no arquivo 1 ano alm do ano corrente.
2 Meses - indica que o registro ficar no arquivo 2 meses alm do ms
corrente
8. Registrar todas as observaes necessrias em decorrncia dos dados
indicados nos campos 2 a 8. Indicar a disposio dos registros quando
esta for diferente da prevista no item 6.2.9.

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9. Nome e visto do Responsvel pelo arquivo e data de preenchimento do
formulrio.
10. Nome e visto de quem aprovou a LR e a data de aprovao.
Anexo 2 Lista Mestra de Documentos
LISTRA MESTRA DE DOCUMENTOS
Origem Conferencia
Numero
do
Docume
nto
Revis
o
Titulo Do
Docume
nto
Inter
na
Exter
na
Data/M
s de
Aprova
o Do
Docume
nto
Atua
l
Prxi
ma
Controle
das
Copias
Distribud
as

[1] [2] [3] [4] [4] [5] [6] [6] [7]

Elaborado por:
[8]
Visto:
[8]
Data:
[8]
Aprovado por:
[9]
Visto: [9] Data: [9]

Campo Como Preencher
1. Preencher com o nmero do documento. Ex: SGS 001, SGS 002, etc
2. Preencher indicando a condio da reviso do documento. Ex: 1.0, 2.0,
3.0 etc.
3. Descrever o Ttulo do Documento.
4. Marcar com um X identificando a origem do documento. Interna:
Documento emitido pela Empresa.
Externo: Documentos externos utilizados no SGS, Leis e Resolues e
Regulamentaes referentes
aplicveis aos Produtos.
5. Indicar a data ou ms em que o documento foi aprovado.
6. Utilizar somente para o Controle de Documentos Externos. Colocar o ms
da conferncia atual e quando
ser a prxima conferncia. Ex. Atual: Abril/2009, Prxima:
Novembro/2009.
7. Relacionar as reas e/ou pessoas que receberam cpia do documento.
8. Nome e visto do Responsvel pela elaborao da LMD e data de
preenchimento do formulrio.
9. Nome e visto de quem aprovou a LMD e a data de aprovao.

14-CONTROLES OPERACIONAIS

As atividades alencadas neste escopo do SGS possuem procedimentos operacionais
e controle existente que necessitam ser aplicada. E planeja tais atividades, inclusive
manuteno, para assegurar que sejam executadas sob condies especficas de
segurana.
Consultar os procedimentos operacionais das atividades deste escopo.

15-PREPARAO E ATENDIMENTO A EMERGNCIAS
considerada uma Situao de Emergncia e urgncias quando nosso
gerenciamento de riscos e perigos se torne um acidentes ou incidente material que
possa acarretar um dano a vida e assim acionando nossos procedimento.

NAS ATIVIDADES DE CAMPO:

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Em qualquer situao de emergncia, avisar imediatamente via telefnico e/ou via
rdio, a Base Alaya operacional interno, que ir analisar a situao, juntamente
com o coordenador responsvel e este avisando a Direo da Alaya e autoridades
competentes como: Corpo de Bombeiros ou Polcia Florestal ou at mesmo o
Hospital.
No local, dependendo da situao, o coordenador dever realizar as aes de
emergncia (PCA) que lhe so cabveis. Se mantiver sempre em comunicao com
o setor atendimento/operacional.

NAS ATIVIDADES INTERNAS (Atendimento/Operacional)
O responsvel pelo atendimento/operacional dever seguir os procedimentos em
caso de acidentes (PCA), telefones de emergncia e quando necessrio realizar os
procedimentos de rota de fuga. Manter sempre em comunicao com o
coordenador da atividade e manter a diretoria acionada e informada.

16-VERIFICAO E AO CORRETIVAS

Fazer com que todas as atividades de turismo de aventura e reas naturais
utilizadas pela Alaya, sejam monitoradas mantendo sua qualidade de segurana de
acordo com o Sistema de Gesto de Segurana da empresa.

Monitorado e medido periodicamente de acordo com as atividades desenvolvidas na
empresa, o ROP(relatrio operacional padro usado como monitoramentos das
atividades.
Esse formulrio preenchido no final de cada atividade de acordo com necessidade
detectada pelos coordenadores e condutores.
Atividades de campo ou externas:
Trilhas
Trilha da Furna e Santa Maria.
Cavalgada
guas Brancas:
Bia-Cross
Rafting / Rafting noturno
Mini Rafting
Duck
Tcnicas Verticais:
Canionismo
Cachoeirismo
Verticlia-Arvorismo
Tirolesa

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17- ACIDENTES/INCIDENTES/NO CONFORMIDADE/AES CORRETIVAS E
PREVENTIVAS
Atravs destes registros a Alaya identifica e trata os acidentes, incidentes, no
conformidades e aes corretivas e preventivas.

RAI- Relatrio de Acidentes
IPTR- Inventrio de Perigos e tratamentos de Risco
ROP- Relatrio Operacional Padro

18-REGISTRO
Alaya Expedies mantm um procedimento que assegura a preservao do
registro como pede este item da morna, garantido que estes registros de
documentos obedecem aos parmetros obrigatrios como:

Identificao
Legibilidade
Recuperao
Proteo
Tempo de Reteno

A Alaya Expedies possui registros digitais e na forma fsica, com todos os
documentos relativos a estas normas onde so separadas por pasta, datas, obra,
de fcil acesso.
Todos em documentos com timbre da empresa e assinatura de legibilidade e
conforme os requisitos desta norma.
E protegido em forma de arquivamento por pasta suspensa onde so evitadas a
deteriorao e perda dos registros este arquivo de AZ possui backups em suas
associadas um backup digital na Alaya Expedies.
E fazendo sua reteno por 2 anos ou obedecendo a seus critrios de tempo de
validao como contratos de trabalhos que devem ser guardados por um tempo de
5 anos depois enviados a descarte.
Meios de descarte:
Devem ser retirados os timbres da empresa desde documentos e enviado para
descarte.

19-AUDITRIA INTERNA:

As auditorias de segurana na Alaya devem ser realizadas de acordo com o
conograma SGS.
Elas devem ser executadas por pessoas que no tenham relao direta com a rea
a ser auditada, que sejam treinadas e capacitadas a realizar auditorias internas de
segurana.

Saber conduzir uma reunio
Ser organizado e pontual
Ter integridade, honestidade e discrio
Ser capaz de trabalhar em equipe.

Itens a serem Auditado:

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Avaliaes de riscos das atividades
Resultados de auditorias internas e externas
Documentao e relatrios em geral
Condutores
Treinamentos
Plano de emergncia
Procedimento operacional

20-ANALISE CRITICA

A cada seis meses e feita uma analise critica do sistema pela direo e partes
interessadas ao nosso sistema.

Itens a serem analisados:

Riscos e perigos
Poltica de segurana
Objetivos e metas
Programa de Gesto
Auditrias

21-BIOGRAFIA:
Arilson Olindo da Silva Coordenador de Implementao do SGS Alaya
Anderson Glauco Benite- Sistema de segurana e sade do trabalho nas
empresas de construo 2004 So Paulo
Turismo de Aventura Tcnicas Turismo de Aventura Tcnicas Requisitos para
produtos.
Turismo de Aventura Gesto de Segurana- Requisitos
OHSAS 18001- 2007
Documentos Observatrio Abeta

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