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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO INDICE RESUMEN EJECUTIVO a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. I 1.1 1.2 1.3 1.4 II 2.1 2.2 2.3 2.
4 III 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA(PIP) OBJETIVO DEL PROYECTO BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP DESCRIPCION TECNICA DEL PIP COSTOS DEL PIP BENEFICIOS DEL PIP RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL SOSTENIBILIDAD DEL PIP IMPACTO AMBIENTAL ORGANIZACIN Y GESTION PLAN DE IMPLEMENTACION CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES MARCO LOGICO ASPECTOS GENERALES NOMBRE DEL PROYECTO UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA PARTICIPACION DE LA ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE BENEFICIOS MARCO DE REFERENCIA IDENTIFICACION DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS OBJETIVO DEL PROYECTO ALTERNATIVA DE SOLUCION FORMULACION Y EVALUACION HORIZONTE DEL EVALUACION ANALISIS DE LA DEMANDA ANALISIS DE LA OFERTA BALANCE OFERTA Y DEMANDA PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS COSTOS BENEFICIOS
PERFIL TCNICO: Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Letrinas Sanitarias en los Sectores de la Comunidad de Churo, Distrito de Chucuito Puno Puno
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO 3.8 EVALUACION SOCIAL (METODOLOGIA COSTO/EFECTIVIDAD Y/O
COSTO/BENEFICIO) 3.9 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
3.10 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD 3.11 IMPACTO AMBIENTAL 3.12 SELECCIN DE ALTERNATIVA 3.13 PLAN DE IMPLEMENTACION 3.14 ORGANIZACIN Y GESTION 3.15 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO PRESENTACION
El presente Perfil de Proyecto de Inversin Pblica denominado : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS EN LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD DE CHURO, DISTRITO DE CHUCUITO PUNO - PUNO, se elabor en base a lo establecido por la Ley N 27293 del Sistema Nacional de Inversin Pblica, Directiva N 001-2009-EF/68.01 Aprobado por Resolucin Directoral N 0022009-EF/68.01 y Modificada por Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01 y Resolucin Ministerial 004-2009-EF/68.01, donde se contempla los contenidos mnimos del Perfil de Inversin Pblica. La Municipalidad Distrital de Chucuito presenta este perfil como uno de los proyectos de prioridad. El presente perfil ha sido elaborado de acuerdo a las pautas y metodologas del Sistema Nacional de Inversin Pblica contenida en la Gua General de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Inversin Pblica a nivel de Perfil. Como fuente de informacin, se utilizan los datos del INEI, la Municipalidad Distrital de Chucuito y la informacin primaria brindada por los beneficiarios en forma directa a travs de entrevistas directas y grupos focales. La evaluacin se ha realizado de conformidad al SNIP, con dos alternativas de solucin. Para la evaluacin de este perfil se ha utilizado el mtodo Costo/Beneficio y Costo/Efectividad, que consiste en evaluar los costos de las alternativas planteadas para la intervencin del proyecto.
La Municipalidad Distrital de Chucuito, como entidad que contribuye a mejorar las condiciones de vida de los pobladores de su jurisdiccin, tiene la disposicin para que este proyecto se haga realidad.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO
RESUMEN EJECUTIVO
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (PIP).
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS EN LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD DE CHURO, DISTRITO DE CHUCUITO PUNO - PUNO
OBJETIVO DEL PROYECTO
Objetivo general
DISMINUIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS EN LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD DE CRURO
Objetivos Especficos. Mejorar el nivel de cobertura del servicio de agua Mejorar la infraestructura del sistema de agua Dotar a la poblacin infraestructura adecuada para saneamiento, mediante la instalacin de Letrinas Sanitarias Implementar un programa de capacitacin de educacin sanitaria Implementar Programas de Gestin Institucional y Administrativa
Componente 01: Mejoramiento y Ampliacin de Servicio de Agua Potable Componente 02: Instalacin de Letrinas Sanitarias
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BALANCE OFERTA Y DEMANDA
Balance de Demanda y Oferta del Proyecto

DEMANDA AGUA PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 AO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 POBLACION lt/seg 1675 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 lt/dia m3/ao lt/seg lt/dia M3/ao m3/ao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OFERTA DE AGUA DEFICIT
1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097
94750 94750 94750 94750 94750 94750 94750 94750 94750 94750 94750 94750 94750 94750 94750 94750 94750 94750 94750 94750 94750
34584 34584 34584 34584 34584 34584 34584 34584 34584 34584 34584 34584 34584 34584 34584 34584 34584 34584 34584 34584 34584
2.39 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29
206496 206496 206496 206496 206496 206496 206496 206496 206496 206496 206496 206496 206496 206496 206496 206496 206496 206496 206496 206496 206496
75371 75371 75371 75371 75371 75371 75371 75371 75371 75371 75371 75371 75371 75371 75371 75371 75371 75371 75371 75371 75371
DESCRIPCIN DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS Descripcin de las dos Alternativas Se plantea dos alternativas, primero porque el sistema actual ya cumpli su vida til (26 aos de antigedad en promedio) y el volumen de almacenamiento es muy bajo que genera desabastecimiento sobre todo en las maanas y segundo por el manantial que abastece actualmente tiene un caudal de consumo muy bajo, debido al psimo mantenimiento y ejecucin inicial, con relacin a la cantidad de la poblacin, finalmente la
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falta o la carencia de disposicin de excretas hace que la poblacin tenga una psima calidad de vida.
Planteamiento Hidrulico Las pendientes del terreno donde se construir el sistema de agua potable, son moderados y se prev que las alturas de carga que soportarn las tuberas de las partes bajas, no sobrepasarn las recomendadas por el MINSA y RNC, por lo tanto para el caso del presente proyecto tenemos los siguientes componentes:
Componente I.- Mejoramiento del Servicio de Agua Potable De acuerdo a la evaluacin integral de todo el sistema existente, y la poblacin no conectada al sistema, y obtener un funcionamiento hidrulico eficiente de un sistema de agua potable en los sectores de la comunidad de Churo se determino la necesidad de ejecutar las siguientes obras: Captacin.- Contar con diez captaciones principales de abastecimiento a un promedio de 379 familias, los manantiales donde se construir la captacin se denominan
La fuente de abastecimiento actual se ubica en la parte alta de los sectores de la comunidad de Churo: Sector Yocata: cuenta con tres ojos de agua Balsalaya, Wiscalla Huyo y Estanco Laya Cucho, cuyo caudal promedio es de 0.85 lt/seg. Sector Inquincho Pisajoni: Cuenta con el ojo de agua Nayraa, cuyo caudal disponible es de 0.32 lt/seg. Sector Taccapine Ventilla: El ojo de agua se denomina Taccapine, con un caudal de 0..15 lt/seg. Sector Copaquira: Cuenta con dos manantiales, denominados Watu Watuni Parqui, con un caudal promedio de 0.35 lt/seg. Sector Yaurincani: El ojo de agua disponible es Yaurincani Chojalaya, cuyo caudal es de 0.25 lt/seg. Sector Jakemalaya Ventilla: El ojo de agua es Jakemalaya, cuyo caudal es de 0.10 lt/se.
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Sector Mullaya Churopampa: El ojo de agua es Mollaya, el caudal disponible es de 0.37 lt/sg.
Lnea de Conduccin.- Se considera una lnea de conduccin, para cada sistema de agua potable, de acuerdo al siguiente cuadro:
CARACTERISTICAS LINEA DE CONDUCCION

Longitud Sectores (m) Dimetro Yocata 641 2" Yaurincani 289 1 1/2" Inquincho Pisacconi 476 1 1/2" Copaquira 975 2" Jakemalaya Ventilla 79 2" Taccapine Ventilla 41 2" Mullaya Churopampa 10 2 Total 2511 Fuente: Elaboracin Propia
Las tuberas son de PVC c-10. Reservorio.- Se ha planteado la construccin de 06 reservorios, uno para cada sector segn el detalle siguiente:
VOLUMENES DE RESERVORIO
Capacidad Sectores (m3) Yocata 25 Yaurincani 15 Inquincho Pisacconi 20 Copaquira 10 Jakemalaya Ventilla 9 Taccapine Ventilla 9 Mullaya Churopampa 10 Fuente: Elaboracin Propia
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Caseta de Vlvulas.- Se ha planteado la construccin de 01 caseta de vlvula para cada reservorio proyectado que sirve para el control y operacin del sistema. Red de Distribucin.- La red de distribucin es el conjunto de tuberas, vlvulas, grifos y dems accesorios cuyo origen est en el reservorio y se desarrolla por todo los sectores de la comunidad de Churo, de acuerdo a cada sistema por sector, los mismos que se detalla: RED DE DISTRIBUCION
Sectores Longitud (m) Dimetro Yocata 5,421.00 2", 1 1/2" Yaurincani 3,688.00 1 1/2" Inquincho Pisacconi 4,028.00 1 1/2" Copaquira 1,336.00 2", 1 1/2" y 1" Jakemalaya Ventilla 506.00 2" Taccapine Ventilla 879.00 1 1/2" Mullaya Churopampa 4,813.20 2, 1 , 1 y Total 20,671.20 Fuente: Elaboracin Propia
Todas las tuberas son de PVC C-10.
Componente II.- Instalacin de Letrinas Sanitarias
Instalacin de Letrinas Sanitarias (Tipo Ecolgicas) .- El proyecto propone la instalacin de 379 Letrinas Sanitarias (Ecolgicas), a fin contrarrestar la contaminacin de las aguas, suelos y aire en la jurisdiccin de los sectores de la comunidad de Churo, la estructura planteada consta de caseta de bao, aparatos sanitarios y arrastre hidrulico, caseta con muros de ladrillo, puerta y ventanas metlicas y techo de calamina sobre estructuras de madera que dar mayor estabilidad frente a los fenmenos climatolgicos durante todo el ao.
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ALTERNATIVA N 01 DE SOLUCION AL PROBLEMA
Alternativa Componente Acciones incluye la Construccin de 10 Captaciones, 20 cmaras de rompe presiones, Instalacin de la Lnea de Conduccin de 2501 ml con tubera PVC de 2 C-10, y de 1 C-10, Construccin de 06 reservorio de 9, 10, 15, 20 y 25 m3 incluido Caseta de Vlvulas, Instalacin de tuberas en la red de distribucin con Tubera PVC C-10 incluido accesorios, Tubera PVC de C-10 en una longitud de 20,671.20 m., y construccin de Bateas Domiciliarias en 379 domicilios. La estructura planteada consta de baos, aparatos sanitarios, con arrastre hidrulico, caseta con muros de ladrillo, puerta y ventanas metlicas y techo de calamina sobre estructura de madera que dar mayor estabilidad frente a los fenmenos climatolgicos durante todo el ao Beneficiarios
I. Mejoramiento del Servicio del de Agua Potable Mejoramiento del servicio de agua potable en los sectores de la comunidad de Churo, Distrito de Chucuito, Provincia de Puno-Puno
1895
II. Instalacin de Letrinas Sanitarias
Fuente: Elaboracin Propia
Alternativa 02 de Solucin al Problema

Alternativa Componente Acciones incluye la Construccin de 10 Captaciones, 20 cmaras de rompepresiones, Instalacin de la Lnea de Conduccin de 2501 ml con tubera PVC de 2 C-10, y de 1 C-10, Construccin de 06 reservorio de 9, 10, 15, 20 y 25 m3 incluido Caseta de Vlvulas, Instalacin de tuberas en la red de distribucin con Tubera PVC C-10 incluido accesorios, Tubera PVC de C-10 en una longitud de 20,671.20 m., y construccin de Bateas Domiciliarias en 379 domicilios. la estructura planteada consta de baos, aparatos sanitarios, y arrastre hidrulico, caseta con muros de ladrillo, puerta y ventanas metlicas y techo de concreto armado que dar mayor estabilidad frente a los fenmenos climatolgicos durante todo el ao Beneficiarios
I. Mejoramiento del Servicio del de Agua Potable Mejoramiento del servicio de agua potable en los sectores de la comunidad de Churo, Distrito de Chucuito, Provincia de Puno-Puno
1895
II. Instalacin de Letrinas Sanitarias
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COSTOS DEL PROYECTO

Monto de inversin a precios de mercado y sociales - alternativa 01
COMPONENTE UND. COSTO DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO (S/.) 908,337.59 1,757,146.83 2,665,484.42 159,929.07 186,583.91 53,309.69 47,978.72 3,113,285.80 560,391.44 3,673,677.26 0.91 0.91 0.81 0.91 FC COSTOS DE INVERSION A PRECIO SOCIAL (S/.) 772,086.95 1,493,574.81 2,265,661.76 145,535.45 169,791.36 43,180.85 43,660.63 2,667,830.05 480,209.41 3,148,039.45
1.- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2.- INSTALACIONES SANITARIAS DE BAOS MEJORADOS COSTO DIRECTO (S/.) GASTOS GENERALES (6% CD) UTILIDAD (7% CD) GASTOS DE SUPERVISION (2%) EXPEDIENTE TECNICO (1.8%) SUB TOTAL IGV (18%) PRSUPEUSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.)
GLB GLB
0.85 0.85
Monto de inversin a precios de mercado y sociales - alternativa 02

COSTO DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO (S/.) 915,809.61 GLB 1,908,665.83 2,824,475.44 169,468.53 197,713.28 56,489.51 50,840.56 3,298,987.31 593,817.72 3,892,805.04 0.91 0.91 0.81 0.91 COSTOS DE INVERSION A PRECIO SOCIAL (S/.)
COMPONENTE
UND.
FC
1.- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2.- INSTALACIONES SANITARIAS DE BAOS MEJORADOS COSTO DIRECTO (S/.) GASTOS GENERALES (6% CD) UTILIDAD (7% CD) GASTOS DE SUPERVISION (2%) EXPEDIENTE TECNICO (1.8%) SUB TOTAL IGV (18%) PRSUPEUSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.)
0.85 0.85
778,438.17 1,622,365.96 2,400,804.12 154,216.36 179,919.09 45,756.50 46,264.91 2,826,960.98 508,852.98 3,335,813.95
BENEFICIOS DEL PROYECTO Los beneficios se obtienen encontrndose un beneficio de S/. 149,820.71 en el ao 20 (2033)
EVALUACIN ECONMICA El valor actual de los costos se ha determinado a partir de la actualizacin del flujo de los costos totales a la tasa social de descuento TSD del 9% a precios sociales llegando a obtener el siguiente VANS = 294,863.62 para la alternativa seleccionda.
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Resultados de la Evaluacin Social Agua Potable ALTERNATIVA N 01

COK = 9% VANS TIRS VABS VACS B/C S/. 294,863.62 13% S/. 1,471,658.12 S/. 1,176,794.50 1.25
ALTERNATIVA N 02
COK = 9% VAN SOCIAL TIRS VABS VACS B/C S/. 292,458.25 12.65% S/. 1,471,658.12 S/. 1,188,024.62 1.24
SOSTENIBILIDAD DEL PIP
Los JAAPs de los sectores de la comunidad de Churo, una vez ejecutada el proyecto la administracin del agua potable es de compromiso de los usuarios, as como de la Operacin y Mantenimiento de los servicios, y finalmente realizar las cobranzas mensuales establecidas a las familias, tal como consta en las actas adjuntas al presente perfil.
La Municipalidad Distrital de Chucuito se comprometen con la gestin de buscar el financiamiento de la inversin.
Los beneficiarios se comprometen a aportar mano de obra no calificada y el de una cuota familiar mensual, el cual cubrir los costos de O&M del sistema de agua potable.
El sector Salud sern comprometidos mediante compromisos a participar con charlas, exposiciones y capacitaciones en los sectores de la comunidad de Churo. I IMPACTO AMBIENTAL La evaluacin de impacto ambiental se bas en un anlisis cualitativo en donde se identificaron los efectos ambientales potenciales que se
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generaran durante el perodo de construccin y la vida til del proyecto con la finalidad de prever mediante medidas de mitigacin apropiadas. J ORGANIZACIN Y GESTION A la Municipalidad Distrital de Chucuito le corresponde planificar y promover el desarrollo de los servicios de saneamiento en el mbito de su jurisdiccin en concordancia con las polticas sectoriales emitidas por el Ente Rector; participar en el financiamiento de la prestacin de los servicios de saneamiento de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, reconocer y registrar a las organizaciones comunales para la administracin de los servicios de saneamiento; brindar asistencia tcnica y supervisar a las organizaciones comunales de sus jurisdiccin.
La poblacin de los sectores de la comunidad de Churo se encuentra organizada a travs de una asamblea general el cual realiza reuniones peridicas para comunicar a sus pobladores sobre el acontecimiento de alguna actividad, y que en esta asamblea se llegan acuerdos como la colaboracin del poblador, ya sea mediante dinero en efectivo o trabajos comunales. K PLAN DE IMPLEMENTACION El plan de implementacin del proyecto se plantea teniendo en cuenta los tiempos necesarios para ejecutar las obras programadas por componentes. Segn la programacin planteada el tiempo necesario para el desarrollo de las obras es de 08 meses. L CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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CONCLUSIONES
La ejecucin del PIP permitir elevar el nivel de vida de la poblacin de los sectores de la comunidad de Churo, al disminuir los ndices de morbilidad y Desnutricin.
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Costo del Proyecto

COMPONENTE 1.- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2.- INSTALACIONES SANITARIAS DE BOS MEJORADOS 3.- CAPACITACION 5.- MITIGACION AMBIENTAL COSTO DIRECTO (S/.) GASTOS GENERALES (6% CD) UTILIDAD (7% CD) GASTOS DE SUPERVISION (2%) EXPEDIENTE TECNICO (1.8%) SUB TOTAL IGV (18%) PRSUPEUSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.) UND. COSTO DE INVERSION (S/.)
UND UND GLB GLB
718412.84 1773960.54 28080.00 28800.00 2,549,253.38 152,955.20 178,447.74 50,985.07 45,886.56 2,977,527.95 535,955.03 3,513,482.98
Despus del anlisis realizado se tiene los siguientes indicadores para el sistema de agua potable. Indicadores de Rentabilidad del Proyecto
Indicador Valor Actual Neto (VAN) Tasa de Inters de Retorno (TIR) Alternativa 01 Precio de Precios Mercado Sociales 1,084,305 14.31% 1,605,002 17.26% Alternativa 02 Precio de Precios Mercado Sociales 900,495 13.43% 1,447,505 16.28%
De acuerdo al anlisis realizado se concluye que el PIP es rentable socialmente por presentar indicadores CostoBeneficio de la alternativa seleccionada est por debajo de la lnea de corte planteada, adems de ser sostenible y no genera impactos negativos considerables en el medio ambiente. 4.2 Recomendaciones
Se recomienda aprobar el perfil del Proyecto de Inversin Pblica a nivel de preinversin y se autorice la ejecucin del Estudio a nivel de Expediente Tcnico
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MATRIZ
DE
MARGO
LOGICO
PARA
LA
ALTERNATIVA
SELECCIONADA
Resumen Objetivos Mejoramiento del servicio de agua potable y letrinas sanitarias en los sectores de la comunidad de Churo Disminucin de los ndices de morbilidad y mejora de las condiciones de salubridad en un 95% a partir del tercer ao de la puesta en operacin del Proyecto Anlisis Fisicoqumico Bacteriolgico del Agua Adecuado Sistema de Abastecimiento del sistema de Agua Potable COMPONENTES Inadecuados hbitos de prcticas de higiene y educacin sanitaria y La poblacin mejora sus hbitos de consumo de agua. Registros de Atencin en el Centro de Salud de Chucuito. Reporte de Morbilidad por el mismo Centro de Salud INEI FIN Indicadores Verificables Objetivamente Medios de Verificacin Supuestos
PROPOSITO
Disminuir de la incidencia de enfermedades Diarreicas y parasitarias en los sectores de la comunidad de Churo
Adecuado uso de los sistema de saneamiento
Resultados del Cobertura del 100% de la Laboratorio poblacin del sistema de Certificado por agua potable en el horizonte DIRESA del proyecto
Adecuados hbitos y Practicas de Higiene Presencia de Capacidad en la Gestin del Agua Potable
Los beneficiarios comprometidos con el pago oportuno de las Registro de Usuarios tarifas establecidas. Instalacin de Letrinas (recibos de pago) Sanitarias al 100% en el primer ao de la ejecucin del proyecto La poblacin pone en Desarrollo de programas prctica adecuadas Ficha de seguimiento de capacitacin y prcticas de salud e y monitoreo o educacin sanitaria higiene. encuestas Implementacin de la O&M del servicio Registro de Capacitaciones Adecuada Gestin tcnica y Administrativa del Sistema
Mejoramiento y Ampliacin del Servicio de Agua en los sectores de la comunidad de Churo. Instalacin de Letrinas Sanitarias
Costo del Componente Mejoramiento del servicio de agua potable en los sectores de la comunidad de Churo es de S/. 908,337.59 El costo del componente Instalacin de Letrinas Sanitarias es S/. 1,757,146.83 Gastos generales S/. 159,929.07 Utilidad es de S/. 186,583.91 Gastos de Supervisin es de S/. 53,309.69 Expediente Tcnico S/. 47,978.72 IGV es S/. 560,391.44 Costo Total del Proyecto S/. 3,673,677.26 Nuevos Soles. Resolucin de aprobacin del Expediente Tcnico.
Informes mensuales de avance de obra. Reporte financieros de la obra. Comprobante de Pago, incluido recibos por honorarios, Boletas, Facturas, etc. Actas de Entrega de terreno y Terminacin de la Obra.
Uso Eficiente de los Recursos Econmicos La Entidad financiera habilita oportunamente los recursos conforme al cronograma de ejecucin de la obra Participacin activa de los beneficiarios en la etapa de ejecucin de la obra Predisposicin de los beneficiarios para la capacitacin
ACCIONES
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ASPECTOS GENERALES 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE

AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS EN LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD DE CHURO, DISTRITO DE CHUCUITO PUNO PUNO
1.2 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA UNIDAD FORMULADORA Nombre Sector Pliego Responsable Formuladora Cargo Responsable de Formulacin del Proyecto Direccin Correo Electrnico Telfono / Celular de la Unidad
Municipalidad Distrital de Chucuito
Gobiernos Locales Gobiernos Locales Ing. Gloria Rojas Pacho Unidad Formuladora Ing. Miguel Perez Choque Av. Circunvalacin mig_ejecutor@hotmail.com 999113200
UNIDAD EJECUTORA Nombre Sector Pliego Persona Responsable Organo Tcnico Municipalidad Distrital de Chucuito Gobiernos Locales Gobiernos Locales Ing. Edwin Holguin Flores Sub Gerencia de Infraestructura
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La Municipalidad Distrital de Chucuito como rgano de gobierno local promotor del desarrollo local, gestiona la inversin pblica, con la participacin directa de la poblacin en las fases de identificacin, ejecucin y evaluacin, adems cuenta con la experiencia y logstica suficiente para la ejecucin de este tipo de proyectos.
1.3 RESPONSABLE FUNCIONAL El proyecto se encuentra dentro del sistema del presupuesto pblico nacional bajo la siguiente estructura funcional programtica: Funcin Divisin Funcional Grupo Funcional 18 Saneamiento 040 Saneamiento 0089 Saneamiento rural
1.4 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS Las entidades involucradas en el desarrollo del Proyecto son: Municipalidad Distrital de Chucuito, como entidad local
comprometida con el desarrollo del presente proyecto, ha visto la necesidad de la formulacin y ejecucin del proyecto:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS

SANITARIAS EN LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD DE CHURO, DISTRITO DE CHUCUITO PUNO PUNO, a fin de brindar mejores condiciones de vida y disminuir enfermedades ocasionadas por falta de consumo de agua optimo y falta servicios de saneamiento bsico. Asumiendo con este propsito, su compromiso de participacin durante todo el ciclo del proyecto y de dar el seguimiento y supervisin a la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS), a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto. Los beneficiarios de los sectores de la comunidad de Campesina de Churo, que son los encargados de facilitar la informacin necesaria requerida por los profesionales encargados de formular el perfil, as como en la elaboracin del expediente tcnico. En la etapa de ejecucin PERFIL TCNICO: Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Letrinas Sanitarias en los Sectores de la - 17 Comunidad de Churo, Distrito de Chucuito Puno Puno
los usuarios se comprometen a dar la libre disponibilidad de terreno para las obras correspondientes. Adems durante la etapa de operacin del proyecto los usuarios se comprometen a pagar una tarifa por el servicio de agua potable, el mismo que permita cubrir los costos de operacin, mantenimiento y reposicin del proyecto.
En resumen las entidades involucradas son: 1. Municipalidad Distrital de Chucuito. 2. Beneficiarios sectores de la Comunidad de Churo: Inquincho Pisacconi, Jakemalaya Ventilla, Taccapine Ventilla, Copaquira, Yaurincani, Tocata y Churopampa. Matriz de Involucrados del Proyecto
GRUPO DE INVOLUCRADOS
PROBLEMAS PERCIBIDOS Constantes reclamos por parte de la poblacin referida a la falta de agua potable Limitaciones para la provisin eficiente y sostenible del servicio de agua potable
INTERESES Mejoramiento del servicio de agua potable y letrinas sanitarias en los sectores de la comunidad de Churo Mejorar las condiciones de vida de la poblacin Garantizar el adecuado servicio de agua Contar con un Servicio de agua potable adecuados en sus viviendas Mejorar la calidad de consumo de agua Contar con Letrinas Sanitarias Participar en los procesos de capacitacin y educacin sanitaria, as como de gestin institucional y administrativa.
Gobierno LocalMunicipalidad Distrital de Chucuito
Deficientes condiciones de vida en la localidad Inadecuado Servicio de Abastecimiento de Agua Potable Impropia Calidad de Agua Poblacin Afectada Consumida actualmente Inexistencia de Disposicin de Excretas Desconocimiento de Practicas y Hbitos de Higiene adecuados
1.5 MARCO DE REFERENCIA Sector Saneamiento, Construccin y Saneamiento

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El sector Vivienda, Construccin y Saneamiento, es uno de los sectores administrativos del Estado, cuyo rgano rector es el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento. Abarca a cuatro sub sectores funcionales. El tercer sector es el de Saneamiento, es un subsector encargado de promover polticas para garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementacin y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, as como para la mejora de las condiciones sanitarias de la poblacin. Para el cumplimiento de sus objetivos y polticas se formula El Plan Estratgico Sectorial Multianual del Sector Vivienda, Construccin y Saneamiento correspondiente al Periodo 2008 2015, donde se concluye y se formula la siguiente Visin: El pas cuenta con un territorio ordenado y un sistema de centros de poblacin competitivos y sostenibles, que brindan condiciones para el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la poblacin. En este marco, dentro de los lineamientos generales se plantea los siguientes: Lograra un mayor acceso de la poblacin a los programas de vivienda y saneamiento, orientando las acciones del sector hacia la poblacin de menos recursos. Priorizar la ampliacin, rehabilitacin y mejoramiento de los servicio de agua potable y alcantarillado, en especial para la poblacin de menores recursos. Dentro de los Objetivos Estratgicos Sectoriales se tiene el Objetivo Estratgico 3, que a la letra dice: Promover el acceso de la poblacin a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad, que comprende las siguientes Estrategias: Ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria. Promover la sostenibilidad de los servicios Optimizar el uso de recursos hdricos
Y dentro de estas estrategias cuenta con las siguientes lneas de accin: Promocin de la inversin pblica en sistemas de saneamiento en reas rurales.
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Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) Base Legal De acuerdo a la Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, todo Proyecto de Inversin debe ceirse a las Normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Dado el marco legal, en seguida se presenta la normatividad: Constitucin Poltica del Per Ley N 27293 del Sistema Nacional de Inversin Pblica, Directiva N 001-2009-EF/68.01 Aprobado por Resolucin Directoral N 002-2009EF/68.01 del 05-02-2009 y Modificada por Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01 del 10-02-2009 y Resolucin Ministerial 0042009-EF/68.01 Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades y normas complementarias y modificatorias. Municipalidad Distrital de Chucuito
Segn la Ley Orgnica de Municipalidades: Ley N 27972, es finalidad de los Gobiernos Locales: Representar al vecindario y promover la adecuada prestacin de los servicios pblicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armnico de su circunscripcin. Adems en su artculo 80 se refiere a Saneamiento, Salubridad y Salud en el inciso 4.2 y menciona que es funcin de los municipios: Proveer los servicios de saneamiento rural y coordinar con las municipalidades de centros poblados para la realizacin de campaas de control de epidemias de control de sanidad animal. Siguiendo los objetivos institucionales de la mencionada Ley, cuya competencia es proveer los servicios de saneamiento a los centros poblados rurales que se encuentra en su jurisdiccin, la Municipalidad Distrital de Chucuito ha considerado financiar el Proyecto
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS

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SANITARIAS EN LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD DE CHURO, DISTRITO DE CHUCUITO PUNO PUNO.
Por lo tanto el presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de poltica sectorial y local, adems de estar de acuerdo con los lineamientos generales del SNIP. A. Antecedentes del Proyecto Actualmente los beneficiarios del proyecto distribuidos en los
sectores tienen sistemas de agua potable construidos e instalados desde el ao de 1986, los mismos que ya han cumplido su vida til, adems los sistemas se han ejecutado sin la adecuada proyeccin al
crecimiento poblacional y criterio tcnico, tal es as que en aos posteriores la disminucin de los caudales de las fuentes de agua, ha generado consecuencias negativas, tal es as que existe conflictos de uso de agua, especficamente en horarios de la maana y en la tarde, por otro existe poblacin que no tiene acceso al servicio de agua potable, finalmente la totalidad de la poblacin carece de disposicin de excretas, haciendo sus necesidades a la intemperie, la misma que genera contaminacin ambiental en la zona de proyecto afectando a la poblacin principalmente a los nios. Razn por la cual La actual gestin de la Municipalidad Distrital de Chucuito, toma la iniciativa desde el ao 2011 de resolver los problemas de Saneamiento de la jurisdiccin principalmente en los sectores de la comunidad campesina de Churo.
Habindose trazado como objetivo resolver la problemtica existente, la Municipalidad Distrital de Chucuito en el presente decide formular el Perfil y Expediente Tcnico del ao
proyecto:
MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS
SANITARIAS EN LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD DE CHURO, DISTRITO DE CHUCUITO PUNO PUNO.
B. Descripcin del proyecto

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El presente proyecto tiene por finalidad del Mejoramiento y Ampliacin del Servicio de Agua potable y Letrinas Sanitarias, y la ejecucin de componentes sociales indispensables para este tipo de proyectos. C. Razn de la Competencia del Estado En ocasiones resulta un poco complicado determinar dnde termina el papel del Estado, por ello considero pertinente efectuar un breve anlisis respecto a si esta iniciativa es competencia o no del Estado. Para ello primeramente determinaremos si el servicio de agua potable y saneamiento se trata de un servicio pblico o no, ya que para ser un servicio pblico debiera cumplir los siguientes requisitos: Que parta de una necesidad colectiva. Que sea de inters comn, cuya satisfaccin supere los lmites del inters privado. Precisamente cuando una necesidad es definida en trminos de inters comn, sta debiera ser supuestamente atendida por el Estado en trminos de beneficios colectivos y no de intereses particulares. Entonces esta postura asignada al Estado el de ser proveedor de ciertos bienes y servicios que siendo indispensables para la produccin y reproduccin del capital, no pueden ser asegurados por el sector privado y que en la prctica existen bienes que por su escasa rentabilidad obligan al Estado a producirlos mediante capitales desvalorizados que no constituyen polos privados de acumulacin, sino buscan contribuir a la reproduccin del capital en su conjunto. Ms que por buscar ganancias, el Estado despliega su rol de salvavidas del capital, asegurando las condiciones de reproduccin del sistema y desarrollando polticas integradoras hacia el conjunto de clases sociales. De este modo esos sistemas de soporte material comprenden servicios de agua, luz, sistema vial y de carreteras, etc. Bajo esta teora las tarifas dependen de los ingresos de la poblacin pues al ser productos y/o bienes necesarios; entonces los precios no sern rentables. Por las razones descritas se deduce que la instalacin de sistemas de agua y letrinas es considerado un bien pblico por ende es un Proyecto de Inversin Pblica.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO II
IDENTIFICACION 2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL En esta seccin se presentara un diagnstico detallado de las condiciones actuales y pasadas de la prestacin del servicio pblico de agua potable en los sectores de la comunidad campesina de Churo:
A. Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto. Entre los motivos que propiciaron y dieron origen a la presente propuesta de proyecto, se consideran los siguientes:
Los elevados ndices de enfermedades relacionados a problemas de origen hdrico y medio ambiental, tal cual reflejan las estadsticas de salud y las que se detallan en los anexos.
El deficiente servicio de agua potable, traducido en la dotacin de agua sin el tratamiento adecuado, discontinuidad en el servicio y baja cobertura.
La inexistencia disposicin de excretas por falta de Letrinas sanitarias.
Los deficientes conocimientos acerca de hbitos y prcticas de higiene en la poblacin.
B. Caractersticas del problema que se intenta solucionar.
a. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar. De las principales enfermedades, grupo de enfermedades y
traumatismos que cubre el informe sobre salud en el mundo, los factores de riesgos medio ambientales contribuyeron a la carga de morbilidad en 85 categoras. La fraccin de morbilidad atribuible al medio ambiente variaba de manera notable entre las diferentes enfermedades, los nios en los pases en desarrollo pierden, como promedio ocho veces ms aos de vida sana por habitante que los de los pases desarrollados, debido a factores causados por el medio ambiente. En algunas regiones muy pobres del mundo; sin embargo, la diferencia es mucho mayor.
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La situacin de la salud en los sectores de la comunidad de Churo parece no escapar a lo descrito lneas arriba. De acuerdo a muchas investigaciones respecto al tema se sabe que las principales enfermedades causadas o ligadas al consumo de agua contamina se distinguen tres tipos de enfermedades: Las infecciones gastrointestinales, las enfermedades con vectores transmitidas por insectos que se reproducen en las aguas, las infecciones y parasitarias debido a la falta de higiene cuando no hay agua suficiente para lavarse o lavar los alimentos. La informacin proporcionada por Centro de Salud Chucuito demuestra claramente la presencia de estas enfermedades. Si analizamos el cuadro se aprecia que las enfermedades intestinales, parasitarias y de la piel representan el 46%, la incidencia se presenta en todos los grupos etreos.
Las implicancias de esta problemtica van ms all de solo la obtencin de indicadores de salud, puesto que estas estn intimidante ligadas con el bienestar de la poblacin, bienestar traducido en calidad de vida, reduccin de la pobreza y el desarrollo, por ello la posibilidad de revertir esta situacin es con la mejora del Saneamiento Bsico, actividades preventivo promocionales, con la participacin de las autoridades y su poblacin Indicadores de la situacin actual: 1. El Servicio de Agua Potable en los sectores de la comunidad de Churo alcanza un 78% del total de las viviendas y/o familias existentes. 2. Poblacin que Consume Agua no Tratada alcanza un 22% 3. Inexistencia de Letrinas en los sectores y deterioros de los mismos en sectores existentes. b. Las razones por las que es de inters para la comunidad los problemas de agua y saneamiento.
Con la implementacin de la presente iniciativa se mejoraran las condiciones de salubridad de los pobladores de los sectores de la
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comunidad de Churo, paral dotarles de un eficiente servicio de agua y saneamiento (Letrinas Sanitarias), que repercutir positivamente en los indicadores de morbilidad de origen hdrico, lo cual ser en beneficio de toda la poblacin especialmente para los nios que son los ms vulnerables. Esta reduccin de los indicadores de morbilidad impactara en la economa del Estado Peruano al no invertir en el tratamiento y medicamentos para la cura de stos, asimismo permitir a la madre de los nios enfermos invertir el tiempo de ir a la Posta, en otras actividades.
Las metas que se pretende alcanzar con la ejecucin de la presente iniciativa son:
1) Mejorar la prestacin del servicio de agua potable mejorando su calidad y ampliando la cobertura al 100%, incrementado la continuidad del servicio en todo el Centro Poblado a 24 horas/da. 2) Mejorar la disposicin final de excretas a travs de la construccin de Letrinas Sanitarias. c. Identificacin del rea De Influencia Del Estudio Se ha definido como rea de influencia del presente estudio los sectores de la Comunidad de Chucro: Inquincho Pisacconi, Jakemalaya Ventilla, Taccapine Ventilla, Copaquira, Yaurincani, Tocata y Churopampa Distrito de Chucuito, Provincia de Puno de la Regin Puno. Ubicacin del Proyecto Ubicacin Poltica Departamento y/o Regin : Provincia Distrito Comunidad Ubicacin Geogrfica Coordenadas UTM Promedio : ZONA 19 L N E Altitud Media : : 8252500 : 4414150 : : : Puno Puno Chucuito Churo del
3860 m.s.n.m. - 25 -
MICROLOCALIZACION DE LA ZONA DE PROYECTO EN IMAGEN SATELITAL COMUNIDAD DE CHURO
MICROLOCALIZACION DEL PROYECTO:
Divisin Poltica La Comunidad campesina de Churo, pertenece al Distrito de Chucuito y Provincia de Puno de la Regin Puno. El distrito de Chucuito tiene una extensin de 121.18 km2, y limita por el norte con el distrito de Puno, por el
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sur con el distrito de Platera, por el Este con el Lago Titicaca y por el Oeste, con los distrito de Puno y Pichacani; la Provincia de Puno registra una superficie total de 6,429.60 Km2), que corresponden a sus 15 distritos. Accesibilidad Desde la ciudad de Lima hasta el distrito de Chucuito y al legar del proyecto, se cuenta con servicio diario de transporte pblico (Minibuses y combis), cuya ruta de detalla en el cuadro siguiente:
CUADRO N 01.- VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TRAMO DISTANCIA (KM) LIMA JULIACA Juliaca Puno Puno Chucuito Chucuito Platera Plateria Churo 35 1 Afirmado y Trocha Regular 5 0.2 Asfaltado Regular 19 0.3 Asfaltado Regular 45 0.8 Asfaltado Buena 1315 22 Asfaltado Regular TIEMPO (H) TIPO DE VIA ESTADO
D. Aspectos Socioeconmicos Y Culturales a. Poblacin afectada. La tasa de crecimiento en el periodo intercensal 2007-1993-1981 es negativa (-1.54%), tal como se muestra en el siguiente cuadro, la razn es la migracin de la poblacin joven, bsicamente en busca de mejores oportunidades de trabajo, mejor calidad en educacin y otros aspectos.
CUADRO N 02. Tasa Inter - censal de la Poblacin del distrito de Chucuito
Censos Total de Habitantes 1981 Total de Habitantes 1993* Total de Habitantes 2007**
Nro de Habitantes 9,543 9,833 7,913
Censos
Tasa de Crecimiento
(1981-1993) (1993-2007) -1.54
Fuente INEI Censo de Poblacin y Vivienda de 1981 * Fuente: INEI - Censo de Poblacin y Vivienda 1993 ** Fuente: INEI - Censo de Poblacin y vivienda 2007
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En esta seccin corresponde analizar con mayor prioridad a aquella poblacin afectada directamente por la problemtica identificada de los servicios de agua y saneamiento. Para cuestiones del presente estudio la informacin relevante acerca de la poblacin ser la perteneciente a los registrados en el padrn de la comunidad y trabajo de campo (levantamiento topogrfico), segn el padrn de beneficiarios de la localidad se cuenta con 304 familias Entonces de acuerdo al padrn de la comunidad el promedio de nmero de miembros por familia de la zona es de 5 miembros.
Respecto al idioma que se habla en la comunidad, la mayor parte de la poblacin habla el idioma castellano o espaol (65%) y la totalidad de la poblacin habla el idioma nativo que es aymara, tal como se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro 03: Idioma que Habla la Poblacin Churo
Idioma Aymara Castellano Total 100% 65%
Fuente: Encuesta Socioeconmica realizada en 2012
En cuanto al tiempo de residencia en la localidad, los resultados de las encuestas aplicadas demuestran que la mayor parte de la poblacin ha vivido menos de 5 aos o ms de 15 aos, tal como se evidencia en el siguiente cuadro: Cuadro 04: Tiempo que vive en la Localidad Churo
Tiempo 0 5 aos 5 10 aos 10 15 aos 15 mas aos Total % Valido 20 10 5 65 100
Fuente: Encuesta Socioeconmica realizada en 2012

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b. Salud
La poblacin de la comunidad de Churo, es atendida en el Centro de Salud de Chucuito, que atiende a la poblacin en los primeros auxilios y en casos de extrema gravedad y de alto riesgo la poblacin tiene que recurrir al Hospital de Manuel Nuez Butrn de la ciudad de Puno.
La informacin del establecimiento del Centro de Salud del Distrito de Chucuito muestra como principales causas de morbilidad en la zona las enfermedades infecciosas intestinales y parasitarias, representa el 45% del total de incidencias.
CUADRO N 05 Resumen de 16.- principales grupos de causas de Morbilidad General 2012 Centro de Salud Chucuito
TOTAL INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO TRASTORNOS DE OTRAS GLANDULAS ENDOCRINAS TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD Y DEL COMP EFECTOS TOXICOS DE SUSTANCIAS DE PROCEDENCIA TRASTORNOS DE LA CONJUNTIVA (H10 - H13) DERMATITIS Y ECZEMA (L20 - L30) OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RES[IRATORIAS Fuente: Centro de Salud de Chucuito
1042 229 183 94 84 83 78 75 71 52 48 45
100.00% 21.98% 17.56% 9.02% 8.06% 7.97% 7.49% 7.20% 6.81% 4.99% 4.61% 4.32%
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO CUADRO Nro 06 DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD 6/67- OPS - 2010 DISTRITO DE CHUCUITO
Sexo N 1 2 3 Lista de Mortalidad 6/67 - OPS Total Homb re Enfermedades del sistema urinario Resto de enfermedades del sistema digestivo Las dems causas externas Enfermedad cardiopulmonar, 4 enfermedades de la circulacin pulmonar y otras formas de enfermedad del corazn 5 6 7 Ahogamiento y sumersin accidentales Resto de enfermedades Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis Los dems accidentes de transporte y los no especificados Enfermedades cerebrovasculares Insuficiencia cardaca 2 1 1 1 0 0 1 1 1 6.25 3.13 3.13 75.00 78.13 81.25 0.49 0.24 0.24 3 2 1 9.38 68.75 0.73 10 6 3 3 2 3 Muje r 7 4 0 31.25 18.75 9.38 31.25 50.00 59.38 2.44 1.46 0.73 % Acu m. Tasa x1.000
8 9 1 0
1 1 1
1 0 1
0 1 0
3.13 3.13 3.13
84.38 87.50 90.63 100.0 0
0.24 0.24 0.24
Todas las Demas Enfermedades
9.38 100.0 0
0.73
TOTAL
32
15
17
7.80
Fuente: Centro de Salud Chucuito c. Higiene De acuerdo al trabajo de campo se ha podido detectar algunos hbitos de higiene en el rea del proyecto, los mismos que a continuacin se detallan: En cuanto al momento del lavado de manos la mayor parte de la poblacin no acostumbra lavarse las manos en forma permanente o a cada rato la misma que representa un 65%, esta situacin es preocupante, ya que la poblacin no
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conoce los momentos adecuados del lavado de manos y la nica forma de salir del paso es respondiendo de esta manera. Pero el aspecto ms resaltante es que no le dan mucha importancia al lavado de manos antes de dar de comer a los nios (solo el 5% se lava las manos), siendo que la poblacin infantil es la ms vulnerable a enfermedades ocasionadas por la ingesta de alimentos contaminados. Esta informacin se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro 07 Momento del Lavado de Manos
Momentos Porcentaje Valido Despus de Ir al Bao Antes de Comer Antes de dar de comer a los nios Poca costumbre de lavarse la mano Total 100 54 100 12 20 14 Porcentaje Acumulado 12 32 46
Fuente: Encuesta Socioeconmica 2012
Otro aspecto importante es el tratamiento del agua antes de consumirla o usarla, ya que se ha podido apreciar que no se trata el agua antes de consumir tanto del sistema de agua potable existente o directamente de las fuentes de agua existentes. Es as que segn la informacin de las encuestas realizadas el 65% de la poblacin no realiza algn tipo de tratamiento al agua, mientras que el 32% de la poblacin hierve el agua y el 3% de la poblacin trata el agua de alguna manera, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro:
Cuadro 08 Tratamiento de Agua Tratamiento Porcentaje Valido
Ninguno Hierve Otro Total 65 32 3 100
Porcentaje Acumulado
65 97 100
Fuente: Encuesta Socioeconmica

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Sin embargo el tratamiento del agua para consumo est ligado en gran medida al almacenamiento del mismo (antes de consumirla), es as que el 55% de la poblacin almacena agua en la vivienda antes de consumirla, para lo cual utilizan baldes y tachos de plstico, pero el principal problema radica en que solo el 45% de los embases utilizados tienen tapa, mientras que los dems no lo tienen, esto ocasiona que el agua durante el proceso de almacenamiento se contamine, aun mas de lo que ya se encuentra al discurrir por el sistema.
Cuadro 09: Almacenamiento de Agua
Afirmacin Si No Total
Porcentaje Valido 55 45 100
Porcentaje Acumulado 55 100
En cuanto al conocimiento de los efectos de la los malos hbitos y prcticas de higiene esta es casi nula, tal como se puede inferir de la informacin proveniente del siguiente cuadro, ya que los adultos no consideran que los malos hbitos de higiene causen enfermedades, tal como se evidencia en el siguiente cuadro:
Cuadro 10 Los Malos Habito de Higiene Causan Enfermedades
Afirmacin
Porcentaje Valido
Porcentaje Acumulado
Si No Total
65 35 100
65 100
En conclusin se puede apreciar que la poblacin carece de los conocimientos adecuados de hbitos y prcticas de higiene, as como desconoce los efectos que pueden ocasionar y cul puede ser el segmento de la poblacin ms vulnerable.
d. Caractersticas de la vivienda.
Al igual que en otras localidades de la zona similar de la sierra del pas el material predominante en el proceso constructivo de las viviendas es:
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Piso de tierra (98%) Paredes de adobe (97%). El techo es de calamina (80%) y de paja (20%).
Dicha informacin se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 11 Los Malos Habito de Higiene Causan Enfermedades
Afirmacin Adobe Material noble Otro Total
Porcentaje Valido 98 2 0 100
Porcentaje Acumulado 98 100 100
La condicin de ocupacin es propia en un 98% y solo un 2% vive como inquilino, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro 12 Condicin de Ocupacin de la Vivienda
Afirmacin Propia Alquilada Otro Total
Fuente: Encuesta Socioeconomica
e. Servicios de la Vivienda
Las viviendas en la Comunidad de Churo cuentan con los servicios de agua potable solamente un 72 %, y energa elctrica en un gran porcentaje un 85%, tal como se pareca en los cuadros siguientes:
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Cuadro N 13 Tenencia de Servicio Elctrico
Afirmacin
Porcentaje Valido
Si No Total
85 15 100
Pero el abastecimiento del sistema de agua no cubre la totalidad de la poblacin, ya que solo 245 familias cuentan con el sistema de agua potable
inadecuadamente, mientras que el 20% de las viviendas no cuentan con sistema de agua potable, tal como se evidencia en el siguiente cuadro:
Cuadro 14 Tenencia del Servicio de Agua Potable
Fuente: Encuesta Socio Econmica-
La situacin del sistema de Saneamiento presenta indicadores nulos, ya que ninguno cuenta con letrinas sanitarias, y se realiza las necesidades al aire libre, tal como se evidencia en el cuadro siguiente:
Cuadro 15 Tenencia de Letrinas Sanitarias
Afirmacin
Porcentaje Valido
Si No Total
25 75 100
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En cuanto a la cobertura del servicio telefnico no existe en la zona, sin embargo existe la cobertura de la telefona mvil en la zona con una seal neta.
Cuadro N 16 Tenencia del Servicio Telefnico
Afirmacin
Porcentaje Valido
Si No Total
0 100 100
f. Caractersticas de la Educacin El analfabetismo constituye una barrera de primer orden para los accesos de la poblacin; as como para competir en igualdad de oportunidades. En cuanto al analfabetismo, la informacin se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro 17 Poblacin que Sabe Leer y Escribir Churo
Sexo Hombre 65% 4% 69% Mujer 32% 9% 41%
Como se puede apreciar el 13% de la poblacin no sabe leer ni escribir, por lo tanto la tasa de analfabetismo alcanza a esta cifra. Pero al igual que en otras partes rurales de la sierra del pas en las mujeres se nota una mayor incidencia.
En cuanto al grado de instruccin alcanzado el mayor porcentaje de la poblacin cuenta con primaria (65%), seguido por secundaria (32%), siendo la mujer la presenta mejor performance.
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Cuadro N 18 Grado de Instruccin Alcanzado Churo Nivel Sin Nivel Inicial Preescolar Primaria Secundaria Superior Total Sexo Hombre 1% 1% 32% 22% 1% 55% Mujer 5% 3% 20% 14% 1% 45% Total 6% 4% 52% 36% 2% 100%
En la Comunidad de Churo se accede al servicio educativo en distintas instituciones: se debe mencionar que en la parcialidad solamente existe educacin de nivel inicial escolarizado y no escolarizado, as como educacin de nivel primario privado, la mayora de la poblacin escolar es instruida en instituciones educativas en la comunidad de Churo, como es: IEP 70117, y la educacin secundaria existente es la Institucin de Educacin Secundaria Inca Gracilazo de la Vega Huayrapata. Para hacer uso del servicio de educacin nivel superior y universitario tiene que trasladarse hasta la localidad de Platera, Chucuito y Puno. g. Organizacin Los niveles de organizacin en la zona estn jerarquizados, ya que existen organizaciones a nivel de toda la localidad. Juntas directivas locales, est formada por miembros elegidos democrticamente en asamblea de cada sector y representa a todo el barrio ante cualquier situacin. Teniente gobernador, es la mxima autoridad poltica de la zona y representa al gobierno central por ser un funcionario pblico que ocupa un cargo de confianza, tiene como funciones bsicas: Dar Trmite y registro de denuncias de la ciudadana sobre presuntos atentados contra los derechos humanos, Seguimiento del trmite de quejas y demandas de la poblacin y velar por la correcta prestacin de los servicios pblicos en general.
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APAFA, pertenece a las Instituciones Educativas de los dos niveles de la localidad y solo ejerce funciones en cuestiones de la defensa de derechos y mejora de la educacin de los alumnos. Organizacin de jvenes, representado por clubes deportivos de futbol, que representa a la comunidad de Churo en los eventos concernientes a este deporte. Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, en general, la poblacin no est predispuesta a la participacin en cuestiones comunales, pero una gran parte participa en reuniones (80%).
Cuadro N 19 Grado de Participacin de la Poblacin
Afirmacin Si Faenas No Faenas Si Reuniones Total
Fuente: Encuesta Socioeconomica 2012
h. Principales actividades econmicas en el rea de influencia del Proyecto y Niveles de Ingresos de la Poblacin.
a) Actividades Econmicas. En la Zona la PEA alcanza a ser el 42% de la poblacin total de la parcialidad, mientras que la PEA ocupada representa el mismo porcentaje, tal como se evidencia en el siguiente cuadro:
Cuadro 20: PEA Chucuito
Afirmacin PEA Ocupada PEA Desocupada Total
Sexo Hombre 30% 0% Mujer 12% 0%
Total 42% 0%
33%
12%
45%
Fuente: Encuesta Socio Econmica
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La ocupacin principal en la parcialidad
lo representa las actividades que representa un 45%,
relacionadas con la agricultura y ganadera
seguido por el comercio (10%), Artesana 20% y el de los trabajos independientes como obreros y otros (25%). Los cultivos principales son la: Papa, Habas, Oca, Cebada, Avena y Quinua. Con referencia a los rendimientos, se conoce que estos son muy bajos, influenciados por la pequea escala de las unidades productivas, la topografa, tecnologa utilizada, entre otros factores; a lo cual se agrega las condiciones climticas adversas. Estas condiciones en las que se conduce la agricultura en el Centro Poblado de Huayrapata, hacen que sta sea una actividad de subsistencia, antes que significar una actividad capaz de competir en forma ventajosa y ser fuente generadora de ingresos econmicos para las familias campesinas. De ah que la zona, junto con el distrito, sea calificado como zona de Extrema Pobreza en el Mapa de FONCODES en el ao 2006. b) Ingreso familiar. El ingreso promedio anual de las familias de la comunidad de Churo, de acuerdo a las encuestas aplicadas para evaluar la capacidad y disposicin de pago de la comunidad, con un ingreso promedio mensual de S/ 210, estando debajo del salario mnimo vital. c) Predisposicin al pago de tarifas por el servicio. De acuerdo a las encuestas aplicadas para evaluar la capacidad y disposicin de pago de los beneficiarios, actualmente se paga el monto de S/ 1.00 mensual por concepto de pago de tarifa del servicio de agua, pero segn la encuesta la poblacin estara dispuesta a pagar hasta S/ 2.5 por un servicio adecuado. En cuanto al ndice de morosidad de la poblacin que tiene el servicio es del orden del 20%
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F. DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LOS SISTEMAS A) Situacin Del Servicio y los Factores que lo Limitan A continuacin se detalla la situacin del servicio y los factores que lo limitan, describiendo aspectos como continuidad, calidad de agua, cantidad, etc. La cobertura del servicio de agua potable en la comunidad de Churo alcanza un 85%, porcentaje que nos indica que parte de la poblacin no cuenta con este servicio (significa que 15% no tiene acceso al servicio de agua potable), tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N 21 Forma de Abastecimiento de Agua
Afirmacin Sistema Otra Fuente Total
Porcentaje Valido 85% 15% 100%
Porcentaje Acumulado 85% 100%
La tarifa que se paga es de S/ 1.00 en promedio, en forma mensual. Los no conectados al sistema no pagan tarifa alguna por el abastecimiento de agua. En cuanto a la continuidad del servicio, 60% de los conectados al sistema cuentan con el liquido elemento durante todos los das, mientras que el 30% solo 5 das a la semana, pero lo preocupante es que el 10% de los conectados solo tienen agua durante la maana (1 hora), mientras que en la tarde no, esto se detalla en los siguiente cuadros:
Cuadro N 22 Das de Abastecimiento de Agua

Detalle Porcentaje Valido Diario Otro 5 Dias por Semana Total 60 10 30 100 Porcentaje Acumulado 60 70 100
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En cuanto a la cantidad del agua que llega a las conexiones domiciliarias, se puede concluir que en general la poblacin sabe que la cantidad de agua es insuficiente y que no abastece en forma adecuada a sus necesidades, sobre todo en pocas de estiaje El problema de la calidad de agua es preocupante, porque la mayora de los usuarios nota que el agua viene turbia por das, principalmente en poca de lluvias. Los no conectados al sistema utilizan como medio de abastecimiento el acarreo de en baldes y bidones que en promedio tienen una capacidad de 10.00 litros y 20 litros y en promedio lo realizan el acarreo en 15 minutos. Acerca de quienes realizan el acarreo la informacin recabada en las encuestas muestra que lo realizan loa padres, madres e hijos, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N 23 Informacin de acarreo de Agua
Responsable Viajes Tiempo por Viaje min Padre Madre Hijos 2 2 2 10 12 18 Cantidad por Viaje lts. 20 20 10
Fuente: Encuesta Socioeconomica-
La eliminacin de excretas en la zona se realiza bsicamente a la intemperie o al aire libre. Pero luego de las encuestas se puede afirmar que el 60% de la poblacin no cuenta con letrinas sanitarias y estara dispuesta a instalarse, y adems de aportar con mano de obra no calificada para este propsito, tal como se muestra en los siguientes cuadros:
Cuadro N 24 Viviendas que Cuentan con Letrinas
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G) Situacin De La Infraestructura. a. Sistema de Agua Potable La nica fuente de abastecimiento actual es el manantial Jisca Jalsu Kerilapi, cuyas aguas son captados y conducidos por un sistema de lnea de conduccin, hasta un reservorio ubicado aguas abajo. 1. Fuentes De Agua: La fuente de abastecimiento actual se ubica en la parte alta de los sectores de la comunidad de Churo: Sector Yocata: cuenta con tres ojos de agua Balsalaya, Huiscalla Huyo y Estanco Laya Cucho, cuyo caudal promedio es de 0.85 lt/seg. Sector Inquincho Pisajjoni: Cuenta con el ojo de agua Nayraa, cuyo caudal disponible es de 0.5 lt/seg. Sector Taccapine: El ojo de agua se denomina Taccapine, con un caudal de 0.15 lt/seg. Sector Copaquira: Cuenta con dos manantiales, denominados Watu Watuni Parqui, con un caudal promedio de 0.35 lt/seg. Sector Yaurincani: El ojo de agua disponible es Yaurincani Chojalaya, cuyo caudal es de .0.25 lt/seg. Sector Jakemalaya Ventilla: Cuyo ojo de agua se denomina Jakemalaya con un caudal de 0.10 lt/seg. Sector Churopampa: El ojo de agua es de manantial Mollaya, cuyo caudal es de 0.37 lt/seg. Autorizado para consumo. 2. Captaciones: Todos los sectores de la comunidad de Churo cuenta con sistema diferentes, por lo que tambin las captaciones son independientes para cada sector como es: Yaurincani, Jakemalaya Ventilla, Inquincho Pisajjoni, Tocata, Copaquira, Taccapine y Churopampa, las estructuras de captacin de concreto que encuentra en psimo estado de conservacin, que
carecen de mantenimiento, tienen orificios de entrada a la cmara humeda, desde donde se derivan hacia los reservorios, ubicados
independientemente para cada sistema de los sectores donde se cuenta con agua potable en estado psimo de mantenimiento. 3. Lnea De Conduccin Constituido por una lnea de Tubera PVC C-10 de 2, y 1 , en los sistemas de agua potable cuyo longitudes son variable, , Yocata 640 m,
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Yaurincani 290 m, Inquincho 476 m, Copaquira 975 m, Jakemalaya Ventilla, Yaurincani 79 m, Taccapine Ventilla con 42 m de lnea de conduccin. Y Churopampa con 10 m. 4. Reservorio de Almacenamiento Todos los sectores cuentan con 01 reservorio menos Jakema Laya, con capacidades de almacenamiento de 9, 10 15 m3, que actualmente se encuentran deteriorados por falta de mantenimiento y operacin, asimismo por la misma antigedad de su construccin, como resultado su conservacin es malo. 5. Redes de distribucin. Al igual que en la lnea de conduccin est constituido de Tuberas PVC de 2, 1, y 3/4., que se encuentran deterioradas por su uso y antigedad. 6. Conexiones Domiciliarias De Agua Consta de conexiones domiciliarias con los accesorios correspondientes, que terminan en una pileta de donde se proveen el agua los usuarios, que se encuentran en deterioro. H) Gestin del Servicio Actualmente las JAAPs de los siete sectores, se vienen encargando de la administracin, operacin y mantenimiento del servicio de agua en forma voluntariosa. Del anlisis realizado en el diagnostico se puede concluir que la calidad del servicio prestado es psima, tanto en continuidad, cobertura y calidad. Todo esto debido a que no se cuenta con las herramientas adecuadas de gestin, ya que el personal no se encuentra capacitado al respecto, adems que no existe un equipo y materiales adecuados para la prestacin optima del servicio.
Cuadro N 25 Manejo de Instrumentos de Gestin
Detalle Se cuenta con estatuto Se cuenta con Libro de Caja Se Cuenta con Padrn Se Cuenta con Registro de Aportantes Existe Plan Operativo Anual Se cuenta con Manual de Operacin y Mantenimiento El personal est capacitado en Gestin y Administracin
Fuente: Elaboracin propia
Si
No X X
X X X X X
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I) Anlisis de Vulnerabilidad Entindase como anlisis de vulnerabilidad en el sector saneamiento como el proceso para determinar los componentes ms crticos o dbiles del sistema frente a peligros o amenazas, con el objetivo de establecer medidas de mitigacin de esas debilidades y proponer medidas de emergencia para dar una respuesta adecuada cuando el impacto de ese peligro o amenaza se produce. Para el presente estudio se analizara factores que determinan la vulnerabilidad, que a continuacin se detalla: a. Exposicin y fragilidad: Las captaciones son estructuras que se ubican en la parte alta de la comunidad, en esta zona no se encuentran posibles factores de vulnerabilidad, los terrenos son estables, pero actualmente no cuentan con cerco de proteccin.
Cuadro 26: Identificacin de Vulnerabilidades
Infraestructura que puede ser afectada Sistema de Agua Fuente Captacin Tuberas Reservorios
Fuente: Trabajo de campo
Peligros Sismo Deslizamiento Inundaciones Sequias
Estructura
de
C C D
C D D
B D D
B D D
La Probabilidad de Ocurrencia es: Frecuente (A), Moderado (B), Remota , Extremadamente remota (D)
En cuanto a peligros y la frecuencia de ocurrencia se puede observar que las vulnerabilidades generalmente son remotas o extremadamente remotas. Se puede apreciar que la vulnerabilidad es mediana, solo la captacin es vulnerable, esto principalmente por el estado de conservacin actual del sistema y el tipo de mantenimiento que se realiza (adems de las obras de proteccin con que cuenta).
J. Caractersticas Climatolgicas y Fisiogrficas del rea del proyecto Clima. El clima es el factor ms restrictivo en la zona debido a la accin de fenmenos derivados de la precipitacin y la temperatura como las sequas, heladas, granizo, etc. Los fenmenos de las sequas y heladas constituyen las ms serias preocupaciones entre los agricultores,
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porque condicionan los cultivos y limitan la produccin agrcola y an ocasionan la prdida total de las sementeras. Precipitacin La precipitacin media anual en la zona es de 711.84 mm y muestra un rgimen estacional con mayor ocurrencia en los meses de enero a marzo; el resto del ao disminuye hasta hacerse mnimo. La precipitacin mensual muestra una gran variabilidad de ao en ao al igual que la precipitacin anual, irregularidad que abarcan desde las sequas muy agudas hasta las que ocasionan la sobresaturacin de los campos y las consecuentes inundaciones. Temperatura Las temperaturas medias anuales son bajas, 12.6C con oscilacin mensual no tan marcada al igual que las temperaturas mximas y mensuales; la oscilacin ms marcada se da en las temperaturas mnimas medias mensuales; las variaciones ms significativas se dan entre la mxima y mnima diaria, que en la zona es hasta 18C promedio en los meses de verano y con una mnima que ocasionalmente es extrema y llega a -1.00C bajo cero. Humedad Relativa El promedio anual de humedad relativa es baja (55%), lo que significa una relativa sequedad del medio ambiente, ya que en meses lluviosos dicha humedad aumenta hasta (67%) Viento La velocidad de los vientos en el mbito del Proyecto, vara de 25 Km/Hora, la velocidad mnima de 0.50 Km/hora y la velocidad promedio de 15 Km/hora. La direccin y el sentido de los vientos tambin son variables, se dirigen de Oeste a Este o viceversa, de Sur a Norte y finalmente de Nor- Este a Sur-Oeste. Evaporacin La tasa de evaporacin promedio anual obtenida del Tanque A es de 1505.5 mm y como promedio mensual es de 125.48 mm. Fisiografa. Altitud.
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El proyecto se ubica a una altitud de 3888 m.s.n.m, condicin favorable para el desarrollo ptimo de una gran diversidad de cultivos perennes y anuales como la papa, Habas. Forrajes, Hortalizas, Flores, etc. Relieve El rea del proyecto presenta un relieve accidentado propio de la zona del altiplano (sierra), andenes altas con pendientes promedio 25% y 40% y vegetacin arbrea predominante de rboles de Eucalipto y Colle crendose un micro clima especial.
2.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
A. Definicin del Problema Central
El deficiente servicio de agua potable, ms la ausencia de sistemas adecuados de disposiciones excretas y el hbito inadecuado de higiene provocan enfermedades diarreicas y parasitarias, pues el consumo de las aguas contaminadas hace que los nios sean los ms afectados.
Por lo tanto el Problema Central que actualmente esta afrontado los pobladores dentro del mbito del proyecto es el incremento de Incidencia de enfermedades diarreicas y parasitarias en los sectores de la comunidad de Churo, esta situacin afecta significativamente a los pobladores por cuanto ocasiona gastos en tratamientos y curaciones, empeorando as la situacin econmica en que se encuentran estos habitantes. Los cuales condicionan la baja calidad de vida de la poblacin del proyecto. B. IDENTIFICACIN DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
La identificacin se realizo conjuntamente con la poblacin, quienes consideran las siguientes como las principales: Consumo de Agua de mala calidad
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Inadecuada captacin y tratamiento del agua. Escasa organizacin de la poblacin en torno al agua. Inadecuada disposicin de excretas. Insuficiente cobertura y continuidad del servicio de agua potable. Escasez de agua Constantes rupturas de tubera en las redes de distribucin Inadecuado sistema de abastecimiento de agua potable Inadecuados hbitos y prcticas de higiene. Insuficientes conocimientos de educacin sanitaria
Segn el anlisis correspondiente se presenta la siguiente jerarquizacin de las causas: Causa directas Consumo de agua de mala calidad. Inadecuada disposicin de excretas. Inadecuados hbitos y prcticas de higiene.
Causas Indirectas Inadecuado Servicio del sistema de agua potable Inexistencia de Letrinas Sanitarias Insuficientes conocimientos de educacin sanitaria
Anlisis de Efectos Principales Efectos
Mediante las causas identificadas se ha logrado identificar los siguientes efectos:
a. Efectos Directos Incremento de Niveles de Morbilidad Incremento de los Niveles de Desnutricin Incremento de Contaminacin Ambiental
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b. Efectos Indirectos Incremento de los gastos de salud de la poblacin. Mayor gasto en atencin de salud que afecta la economa de la poblacin directamente afectada por el problema refleja en la mayor atencin de la poblacin. c. Efecto Final Los problemas antes mencionados tienen como efecto final el lo que
DEFICIENTE CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION A continuacin, se muestra el rbol de problemas (causas y efectos) del proyecto:
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ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS DEFICIENTE CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DE LA PARCIALIDAD DE CHILLCAPATA
Incremento de los gastos de salud de la poblacin
Incremento de los ndices de morbilidad
Incremento de los niveles desnutricin
Incremento de Contaminacin de Ambiental
INCREMENTO DE INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y PARASITARIAS EN LOS SECTORES DE LA OCMUNIDAD DE CHURO
Consumo de Agua de Mala Calidad
Inadecuada Disposicin de Excretas
Inadecuados Hbitos y Prcticas de higiene
Inadecuado Servicio del Sistema de Agua Potable
Inexistencia de Letrinas Sanitarias
Insuficiente Conocimientos de Educacin Sanitaria
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2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO Objetivo Central
PROBLEMA CENTRAL INCREMENTO DE INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y PARASITARIAS EN LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD DE CHURO
OBJETIVO CENTRAL
DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y PARASITARIAS EN LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD DE CHURO
Planteado el problema central, as como las causas que lo originan y las consecuencias negativas que de ello se derivan, se tiene que el objetivo central que se plantea est orientado a
DISMINUIR LA INCIDENCIA DE
ENFERMEDADES DIARREICAS Y PARASITARIAS EN LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD DE CHURO.
ANALISIS DE MEDIOS
a. Medios de Primer Nivel Los medios que permitirn solucionar el problema son: Consumo de agua de Buena calidad Adecuada disposicin de Excretas Adecuados hbitos y prcticas de higiene
b. Medios fundamentales Adecuado servicio del sistema de agua potable Existencia de Letrinas Sanitarias Suficiente Conocimiento de educacin sanitaria
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PROBLEMA CENTRAL
INCREMENTO DE INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y PARASITARIAS EN LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD DE CHURO
OBJETIVO CENTRAL
DISMINUIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y PARASITARIAS EN LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD DE CHURO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS EN LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD DE CHURO
ANALISIS DE FINES c. Fines directos A travs de los medios indicados nos permitir lograr los siguientes efectos: o o o Disminucin de los ndices de morbilidad. Disminucin de los ndices de desnutricin. Disminucin de la Contaminacin Ambiental.
d. Fines Indirectos o Disminucin de los gastos de salud de la poblacin.
El fin ltimo del proyecto es:
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DE LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD DE CHURO
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ARBOL DE MEDIOS - FINES
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DE LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD DE CHURO
Disminucin de los gastos de salud de la poblacin
Disminucin de los ndices de morbilidad
Disminucin de los ndices desnutricin
Disminucin de la Contaminacin Ambiental
DISMINUCION DE INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y PARASITARIAS EN LOS SECTORES DE LA OCMUNIDAD DE CHURO
Consumo de agua de buena calidad
Adecuada disposicin de Excretas
Adecuados hbitos y prcticas de higiene
Adecuado Servicio del Sistema de Agua Potable
Existencia de Letrinas Sanitarias
Suficiente Conocimiento de Educacin Sanitaria
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ANLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Planteamiento de las Acciones Para cumplir con el objetivo central como con los medios directos se deben concretar, a travs de las alternativas, lo siguiente: Para el medio fundamental Adecuado Servicio del Sistema de Agua Potable la accin correspondiente es EL Mejoramiento del servicio de agua potable y letrinas sanitarias, apropiados y sus diferentes obras de arte. Para el medio fundamental Existencia de Letrinas Sanitarias la accin correspondiente es la Construccin de Letrinas Sanitarias. Para el medio fundamental Suficiente Conocimiento de Educacin Sanitaria la accin correspondiente es la Capacitacin sobre adecuados hbitos de prctica de higiene y construccin Letrinas Ecolgicas. 2.4 ALTERNATIVA DE SOLUCION
Para el planteamiento de las alternativas de solucin es necesario formular el

FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES rbol de medios MEDIOS fundamentales acciones que se presenta a continuacin. MEDIO FUNDAMENTAL Adecuado Servicio del Sistema de Agua Potable MEDIO FUNDAMENTAL Existencia de Letrinas Sanitarias MEDIO FUNDAMENTAL
Suficiente Conocimiento de Educacin Sanitaria
ACCION O1
Mejoramiento y Ampliacin del Servicio de Agua Potable
ACCION 02
Instalacin de Letrinas Sanitarias domiciliarias
ACCION 03
Implementacin de Programas de Capacitacin y Educacin Sanitaria e higiene
ACCION 04
Medidas de Mitigacin Ambiental
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Entonces para la solucin del problema se plantea alternativa lo siguiente:
Mejoramiento y Ampliacin de Servicio de Agua Potable en los sectores de la comunidad de Churo, para poder contar con una cobertura del 100%. Instalacin de Letrinas Sanitarias.. Implementacin de Programas de Capacitacin y Educacin Sanitaria e higiene. Medidas de Mitigacin Ambiental
Para lograr el objetivo central del proyecto, se tienen que solucionar las causas finales que lo estn generando, plantear las acciones a realizar e identificar los medios fundamentales para lograr dichos objetivos. En tal sentido para fines de mejor los anlisis se desagregan en 05 componentes: Componente 01: Instalacin de Servicio del Sistema de Agua Potable Componente 02: Instalacin de Letrinas Sanitarias Domiciliarias
A partir del problema central y las causas, asociada a estos cuatro componentes, se han planteado, una sola alternativa tcnicamente posible de ejecutar y comparables para todo el horizonte del proyecto, hasta el ao 2032.
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III.
FORMULACION Y EVALUACION
3.1
HORIZONTE DEL PROYECTO
El horizonte de evaluacin est determinado por la suma de las duraciones de la fase de inversin y post inversin. La definicin del horizonte de evaluacin es necesaria por dos motivos. En primer lugar, porque es indispensable establecer el perodo a lo largo del cual debern realizarse las proyecciones de la oferta y la demanda. En segundo lugar porque, determinado este horizonte, se podrn considerar los valores residuales de los activos con una vida til mayor, as como el costo de reponer aquellos activos con una vida til menor que el horizonte de evaluacin definido.
Por su parte, la vida til de un proyecto es el nmero de aos durante el cual ste es capaz de generar beneficios por encima de sus costos esperados, por lo que podra fcilmente asociarse con el perodo de post inversin antes definido.
Para un proyecto de saneamiento se ha convenido que el periodo de evaluacin sea de 20 aos en lo que el sistema de agua potable y 10 aos para letrinas sanitarias.
Cuadro N 27 Cronograma de Actividades del Proyecto para las dos Alternativas

Alternativa 1 FASES ACTIVIDADES DURACION (meses/aos) I II PREINVERSION (das). INVERSION (meses). Expediente tcnico. 60 das 8 meses 45 das
Instalacin del sistema de agua potable 120 das y Letrinas Sanitarias. III POST INVERSION (aos). Operacin y mantenimiento. 20 20
Fuente: Elaboracin propia.
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Cuadro N 28 CRONOGRAMA GRFICO-ALTERNATIVA I

ETAPA PRE OPERATIVA 1er DETALLE/AO PRE INVERSION Estudios de preinversin. INVERSION Expediente tcnico Mejoramiento de los mes 2do mes 3er mes 4to mes 5to 6to 7mo 2 3 4 5 -20 ETAPA OPERATIVA (Aos)
mes mes mes 1
servicios de agua potable y letrinas Sanitarias POST INVERSION Mantenimiento operacin Fuente: Elaboracin Propia-Equipo Tcnico y
3.2 ANALISIS DE DEMANDA A continuacin, se realiza la descripcin de cada una de los parmetros utilizados en la determinacin de la demanda, los mismos que involucran, a la poblacin. 3.2.1 Poblacin Actual
La poblacin actual est formada por los habitantes del rea de influencia del proyecto, que es los sectores de la Comunidad de Churo, como son: Yocata, Yaurincani, Inquincho Pisajjoni, Copaquira, Jakemalaya Ventilla, Taccapine Ventilla y Churopampa, jurisdiccin del distrito de Chucuito, provincia de Puno, regin Puno. El tamao promedio de hogar o en este caso la densidad por lote es de 5 miembros. Segn la informacin que se analizo en el Acpite A del Punto 2.1 del presente estudio la poblacin demandante se muestra en el siguiente cuadro:
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Cuadro N 29 Poblacin del rea de Influencia del Proyecto-N de Habitantes y Viviendas 2012 N de Sectores Habitantes N de viviendas Yocata 555 111 Yaurincani 255 51 Inquincho 450 90 Copaquira 125 25 Jakema Laya 90 18 Tapacuyo 45 9 Churopampa 375 75 Total habitantes 1895 379
Fuente: Elaboracin propia
3.2.2 Proyeccin de la Poblacin Para las dos Alternativas usando la frmula aritmtica para poblaciones futuras, se ha establecido que el nivel base de la poblacin comprendida por un total de 1675 habitantes en el ao 2013, (Referencia usuarios antiguos), y los nuevos usuarios est compuesto de 220 beneficiarios, en consecuencia a partir del ao 2014 la poblacin beneficiaria est determinado por 1895 habitantes y como la tasa de crecimiento de la poblacin del distrito de Chucuito es negativo, la poblacin para el ao 2033 ser constante, es decir se continuara con la misma poblacin de 1895
habitantes, debido a la fuerte migracin de la poblacin rural a las zonas urbanas. Cuadro N 30 Proyeccin de la poblacin 2013-2033
Nro 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 AO POBLACION PROYECTADA ALTERNATIVA UNICA
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
1675 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895
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3.2.3 Densidad Poblacional La densidad poblacional en el rea de estudio considerada para los fines de la planificacin y cuantificacin del presente proyecto es de 38.2 hab/Km2, y la carga familiar se estima en 5.00 habitantes/vivienda, para los sectores de la comunidad de Churo.
3.2.4 Consumos y Dotacin Segn normas de DIGESA la dotacin para zonas de sierra en reas rurales es de 50 l/hab/da
3.2.5 Cobertura de Agua La cobertura de agua potable para la poblacin actual mediante conexiones pblicas para el ao 2014 ser del 100% de cobertura, con la cual se atiende a la poblacin total de esta localidad 3.2.6 Consumo Total de Agua Potable Corresponde a la suma de todo el consumo de los usuarios domsticos y no domsticos 3.2.7 Demanda Total de Agua Potable
La demanda de produccin total viene a ser la suma del consumo entre las perdidas fsicas del sistema, es decir debido a que existe una perdida, la demanda total de produccin estar afectada por estas prdidas; teniendo en consideracin que la fuente de abastecimiento cuenta con un caudal de produccin promedio u oferta utilizada de 0.96 lps. 3.2.8 Proyeccin de la demanda (m3/ao) para el horizonte del proyecto
En el cuadro correspondiente, se aprecian las proyecciones de la demanda para la poblacin de los sectores de la comunidad de Churo - 57 -
respectivamente, del cual se desprenden las siguientes conclusiones:

En relacin a la cobertura del servicio en el primer ao se tiene y en el horizonte de planeamiento del proyecto se espera alcanzar el 100% con la incorporacin de nuevos usuarios segn el crecimiento de la poblacin en cada localidad.
Para la Alternativa nica, tomando en cuenta la dotacin de 50 l/hab./da, la demanda total de agua para consumo humano en la Poblacin proyectada estimada para el ao 2013 (Ao 0) es de 1.097 lt/sg equivalente a 34,584 m3/ao); y adems, tomando en cuenta la dotacin de 50 l/hab./da la demanda total de agua para consumo humano estimada para el ao 2033 (Ao 20) ser de 1.097 lt/seg. (34,584 m3/ao).
3.2.9 Nmero de Beneficiarios
En los sectores de la comunidad de Churo, sern 379 familias beneficiadas (viviendas) con la instalacin del Sistema de Agua Potable e instalacin de letrinas sanitarias.
Cuadro N 31 Demanda Total de Agua Potable
PERIODO AO POBLACION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
1675 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895
lt/seg 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097
DEMANDA AGUA lt/dia m3/ao 83750 30,569 94750 34584 94750 34584 94750 34584 94750 34584 94750 34584 94750 34584 94750 34584 94750 34584 94750 34584 94750 34584 94750 34584 94750 34584 94750 34584 94750 34584 94750 34584 94750 34584 94750 34584 94750 34584 94750 34584
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20 2033 Fuente: Elaboracin Propia 1895 1.097 94750 34584
Cuadro N 32 Demanda de Almacenamiento Total de Agua

Vol. Regulacin (m3/d) Vol. Contra Incendio (m3/d) Vol. Reserva (m3/d) Vol. Total (m3/d) Vol. Existente (m3/d) Vol. Faltante (m3/d) Vol. Asumido (m3/d) Fuente: Elaboracin Propia 0 8.00 40.9 0 14.20 55.00 Qmd (l/s) Qmh (l/s) Vol. Reg. (m3/d) 0.96 1.06 32.90 32.90 Qp (l/s) 0.85
Referente a la demanda de letrinas se indica que es 100%, debido a que en la zona se carece de disposicin de excretas.
Cuadro N 33 Demanda Total de Letrinas
Ao Poblacion Cobertura Pob. Servida N de Miem/Fam N Conexiones
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1675 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895
88.39% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1675 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
335 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379
Fuente: Encuesta Socio Econmica 3.3 ANLISIS DE OFERTA
3.3.1 Agua Potable
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En la actualidad los sectores de la comunidad de Churo se abastece parcialmente con sistema de agua potable por gravedad de un total de siete manantiales para 285 familias. El resto de los beneficiarios consume agua en forma espordica de los sistemas instalados y de los manantes y/o afloramientos de agua que existen en la parte baja y media de la comunidad, sin embargo en la jurisdiccin existe un manantial disponible para cubrir la demanda.
Cuadro N 34 Caudal de Manantiales para el Proyecto
Manantial Caudal Mnimo Lit/Seg Caudal Mximo Lit/Seg
Balsalaya, Wiscalla Huyo Taccapine Nayraa Watu Watuni Yaurincani Chojalaya Jakemalaya Mollaya
TOTAL Fuente: Trabajo de Campo
0.85 0.15 0.32 0.35 0.25 0.10 0.37 2.39
0.96 0.20 0.50 0.40 0.30 0.12 0.40 2.88
3.3.1.1
Proyeccin de la Oferta de Produccin de Agua
En el cuadro de Balance Oferta - Demanda se apreciar la comparacin donde la oferta permanece constante para todo el horizonte del proyecto; si esta se compara con la demanda existe un supervit de agua.
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Cuadro N 35 Oferta Total de Agua

OFERTA DE AGUA
PERIODO AO POBLACION
lt/seg 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39
m3/ ao 75371 75371 75371 75371 75371 75371 75371 75371 75371 75371 75371 75371 75371 75371 75371 75371 75371 75371 75371 75371 75371
Total 75371 75371 75371 75371 75371 75371 75371 75371 75371 75371 75371 75371 75371 75371 75371 75371 75371 75371 75371 75371 75371
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
1675 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895
3.3.1.2
Capacidad Actual de Almacenamiento de Agua
En lo que respecta al almacenamiento, en los sectores de la comunidad de Churo se necesitara un volumen de almacenamiento de 80.00 m3, la misma que en horas denominada punta es consumida rpidamente generando desabastecimiento. 3.3.2 Principales restricciones que afectan la oferta 3.3.2.1 Predios Ubicados para la Construccin de Obras - 61 PERFIL TCNICO: Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Letrinas Sanitarias en los Sectores de la Comunidad de Churo, Distrito de Chucuito Puno Puno
Las Captaciones y los reservorios, as como las lneas de conduccin y distribucin estn ubicados en propiedades particulares que pueden perjudicar la ejecucin de las obras, sin embargo los beneficiarios adjuntan el acta de libre disponibilidad de terreno. 3.4 BALANCE OFERTA Y DEMANDA 3.4.1 Sistema de Agua Potable 3.4.1.1 Estimacin del Balance Oferta Demanda de la situacin Sin y Con Proyecto Se presenta el balance respectivo de la demanda de agua y la oferta existente actualmente y durante la vida til del proyecto, para las dos alternativas
Cuadro N 36.- Balance de Oferta y Demanda de Agua-Alternativas 1 y 2
DEMANDA AGUA PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 AO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 POBLACION 1675 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 lt/seg lt/dia m3/ao OFERTA DE AGUA lt/seg lt/dia M3/ao DEFICIT m3/ao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097
94750 94750 94750 94750 94750 94750 94750 94750 94750 94750 94750 94750 94750 94750 94750 94750 94750 94750 94750 94750 94750
34584 34584 34584 34584 34584 34584 34584 34584 34584 34584 34584 34584 34584 34584 34584 34584 34584 34584 34584 34584 34584
2.39 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29
206496 206496 206496 206496 206496 206496 206496 206496 206496 206496 206496 206496 206496 206496 206496 206496 206496 206496 206496 206496 206496
75371 75371 75371 75371 75371 75371 75371 75371 75371 75371 75371 75371 75371 75371 75371 75371 75371 75371 75371 75371 75371
- 62 -
3.5 PLANTEAMIENTO TECNICO DE ALTERNATIVAS Descripcin de las dos Alternativas
Se plantea dos alternativas, primero porque el sistema actual ya cumpli su vida til (26 aos de antigedad en promedio) y el volumen de almacenamiento es muy bajo que genera desabastecimiento sobre todo en las maanas y segundo por el manantial que abastece actualmente tiene un caudal de consumo muy bajo, debido al psimo mantenimiento y ejecucin inicial, con relacin a la cantidad de la poblacin, finalmente la falta o la carencia de disposicin de excretas hace que la poblacin tenga una psima calidad de vida.
Planteamiento Hidrulico
Las pendientes del terreno donde se construir el sistema de agua potable, son moderados y se prev que las alturas de carga que soportarn las tuberas de las partes bajas, no sobrepasarn las recomendadas por el MINSA y RNC, por lo tanto para el caso del presente proyecto tenemos los siguientes componentes:
Componente I.- Mejoramiento del Servicio de Agua Potable
De acuerdo a la evaluacin integral de todo el sistema existente, y la poblacin no conectada al sistema, y obtener un funcionamiento hidrulico eficiente de un sistema de agua potable en los sectores de la comunidad de Churo se determino la necesidad de ejecutar las siguientes obras: Captacin.- Contar con diez captaciones principales de abastecimiento a un promedio de 379 familias, los manantiales donde se construir la captacin se denominan
La fuente de abastecimiento actual se ubica en la parte alta de los sectores de la comunidad de Churo:
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Sector Yocata: cuenta con tres ojos de agua Balsalaya, Wiscalla Huyo y Estanco Laya Cucho, cuyo caudal promedio es de 0.85 lt/seg. Sector Inquincho Pisajoni: Cuenta con el ojo de agua Nayraa, cuyo caudal disponible es de 0.32 lt/seg. Sector Taccapine Ventilla: El ojo de agua se denomina Taccapine, con un caudal de 0..15 lt/seg. Sector Copaquira: Cuenta con dos manantiales, denominados Watu Watuni Parqui, con un caudal promedio de 0.35 lt/seg. Sector Yaurincani: El ojo de agua disponible es Yaurincani Chojalaya, cuyo caudal es de 0.25 lt/seg. Sector Jakemalaya Ventilla: El ojo de agua es Jakemalaya, cuyo caudal es de 0.10 lt/se. Sector Mullaya Churopampa: El ojo de agua es Mollaya, el caudal disponible es de 0.37 lt/sg.
Lnea de Conduccin.- Se considera una lnea de conduccin, para cada sistema de agua potable, de acuerdo al siguiente cuadro: Cuadro N 37 CARACTERISTICAS LINEA DE CONDUCCION
Longitud Sectores (m) Dimetro Yocata 641 2" Yaurincani 289 1 1/2" Inquincho Pisacconi 476 1 1/2" Copaquira 975 2" Jakemalaya Ventilla 79 2" Taccapine Ventilla 41 2" Mullaya Churopampa 10 2 Total 2511 Fuente: Elaboracin Propia
Las tuberas son de PVC c-10.
- 64 -
Reservorio.- Se ha planteado la construccin de 06 reservorios, uno para cada sector segn el detalle siguiente: Cuadro N 38 VOLUMENES DE RESERVORIO
Capacidad Sectores (m3) Yocata 25 Yaurincani 15 Inquincho Pisacconi 20 Copaquira 10 Jakemalaya Ventilla 9 Taccapine Ventilla 9 Mullaya Churopampa 10 Fuente: Elaboracin Propia
Caseta de Vlvulas.- Se ha planteado la construccin de 01 caseta de vlvula para cada reservorio proyectado que sirve para el control y operacin del sistema.
Red de Distribucin.- La red de distribucin es el conjunto de tuberas, vlvulas, grifos y dems accesorios cuyo origen est en el reservorio y se desarrolla por todo los sectores de la comunidad de Churo, de acuerdo a cada sistema por sector, los mismos que se detalla: Cuadro 39 RED DE DISTRIBUCION
Sectores Longitud (m) Dimetro Yocata 5,421.00 2", 1 1/2" Yaurincani 3,688.00 1 1/2" Inquincho Pisacconi 4,028.00 1 1/2" Copaquira 1,336.00 2", 1 1/2" y 1" Jakemalaya Ventilla 506.00 2" Taccapine Ventilla 879.00 1 1/2" Mullaya Churopampa 4,813.20 2, 1 , 1 y Total 20,671.20 Fuente: Elaboracin Propia
Todas las tuberas son de PVC C-10.

- 65 -
Componente II.- Instalacin de Letrinas Sanitarias
Instalacin de Letrinas Sanitarias (Tipo Ecolgicas) .- El proyecto propone la instalacin de 379 Letrinas Sanitarias (Ecolgicas), a fin contrarrestar la contaminacin de las aguas, suelos y aire en la jurisdiccin de los sectores de la comunidad de Churo, la estructura planteada consta de caseta de bao, aparatos sanitarios y arrastre hidrulico, caseta con muros de ladrillo, puerta y ventanas metlicas y techo de calamina sobre estructuras de madera que dar mayor estabilidad frente a los fenmenos climatolgicos durante todo el ao.
Alternativa Componente Acciones incluye la Construccin de 10 Captaciones, 20 cmaras de rompe presiones, Instalacin de la Lnea de Conduccin de 2501 ml con tubera PVC de 2 C-10, y de 1 C-10, Construccin de 06 III. Mejoramiento del Servicio del de Agua Potable reservorio de 9, 10, 15, 20 y 25 m3 incluido Caseta de Vlvulas, Instalacin de tuberas en la red de distribucin con Tubera PVC Mejoramiento del servicio de agua potable en los sectores de la comunidad de Churo, Distrito de Chucuito, Provincia de Puno-Puno C-10 incluido accesorios, Tubera PVC de C-10 en una longitud de 20,671.20 m., y construccin de Bateas Domiciliarias en 379 domicilios. La estructura planteada consta de baos, aparatos sanitarios, con arrastre hidrulico, caseta con IV. Instalacin de Letrinas Sanitarias muros de ladrillo, puerta y de ventanas metlicas y techo de calamina madera sobre que estructura dar mayor 1895 Beneficiarios
estabilidad frente a los fenmenos climatolgicos durante todo el ao
- 66 -

Alternativa Componente Acciones incluye la Construccin de 10 Captaciones, 20 cmaras de rompepresiones, Instalacin de la Lnea de Conduccin de 2501 ml con tubera PVC de 2 C-10, y de 1 C-10, Construccin de 06 I. Mejoramiento del Servicio del de Agua Potable reservorio de 9, 10, 15, 20 y 25 m3 incluido Caseta de Vlvulas, Instalacin de tuberas en la red de distribucin con Tubera PVC Mejoramiento del servicio de agua potable en los sectores de la comunidad de Churo, Distrito de Chucuito, Provincia de Puno-Puno C-10 incluido accesorios, Tubera PVC de C-10 en una longitud de 20,671.20 m., y construccin de Bateas Domiciliarias en 379 domicilios. la estructura planteada consta de baos, muros aparatos de sanitarios, puerta que y y arrastre hidrulico, caseta con II. Instalacin de Letrinas Sanitarias ladrillo, armado ventanas metlicas y techo de concreto dar mayor estabilidad frente a los fenmenos climatolgicos durante todo el ao 1200 Beneficiarios
3.6 COSTOS 3.6.1 Costos a Precios Privados o de Mercado
3.6.1.1
Costos de la Situacin Sin Proyecto
No existe.
a) Mejoramiento y Ampliacin del servicio de Agua Potable, Programa de Capacitacin y Medidas de Mitigacin Ambiental (Componentes 1, 3 y 4 del Proyecto)
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3.6.1.2
Costos de la Situacin con Proyecto
Los costos en la situacin con proyecto, estarn conformados por los costos de inversin inicial y futura de las acciones y actividades previstas para las alternativas de los componentes agua potable y saneamiento, incluyendo la mejora de gestin de los servicios.
Se han considerado los costos de operacin en general incluyendo los administrativos, operativos y de mantenimiento para el sistema de agua potable, que se generaran durante la operacin del proyecto para el perodo 2013 2033, para los cuales se agregaran los costos en la situacin con proyecto.
a) Inversin
Los costos de inversin del proyecto se han estimado a partir de cada una de las acciones y actividades de cada la alternativa y componente tal como se muestran en los cuadros siguientes. Los costos de inversin, as estn conformados por acciones o actividades fsicas como: obras civiles, movimiento de tierras, suministro e instalacin de tuberas e instalacin de bateas pblicas. En estos costos se ha
considerado los costos por transporte a la zona de ejecucin de la obra.
Los costos para las acciones y actividades de la nica alternativa tanto para agua como saneamiento, se han estimado a partir de los costos referenciales de diversos estudios y obras de agua potable y saneamiento para las zonas similares del pas, as como, estimaciones efectuadas por el equipo de profesionales del Consultor.
Los costos de inversin, son los costos directos totales a precios de mercado. Se le aplicar un 6 % de los costos directos por concepto de gastos generales, 2% Supervisin de Obras, Gastos de Estudio 1.8% adems se considera gastos de utilidad por que la obra se proyecta para la modalidad de ejecucin por contratos que es de 7%, sin dejar de lado PERFIL TCNICO: Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Letrinas Sanitarias en los Sectores de la - 68 Comunidad de Churo, Distrito de Chucuito Puno Puno
gastos de Capacitacin y Mitigacin Ambiental, finalmente se incluye el IGV que es el 18%.
En este caso se ha identificado dos alternativas para viabilizar el proyecto, los costos de inversin para tal, se muestran en los cuadros siguientes a precios privados y sociales para cada componente del Proyecto.
Cuadro N 40 Monto de inversin a precios de mercado y sociales - alternativa 01
COMPONENTE 1.- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2.- INSTALACIONES SANITARIAS DE BAOS MEJORADOS COSTO DIRECTO (S/.) GASTOS GENERALES (6% CD) UTILIDAD (7% CD) GASTOS DE SUPERVISION (2%) EXPEDIENTE TECNICO (1.8%) SUB TOTAL IGV (18%) PRSUPEUSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.) UND. COSTO DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO (S/.) 908,337.59 1,757,146.83 2,665,484.42 159,929.07 186,583.91 53,309.69 47,978.72 3,113,285.80 560,391.44 3,673,677.26 0.91 0.91 0.81 0.91 FC COSTOS DE INVERSION A PRECIO SOCIAL (S/.) 772,086.95 1,493,574.81 2,265,661.76 145,535.45 169,791.36 43,180.85 43,660.63 2,667,830.05 480,209.41 3,148,039.45
GLB GLB
0.85 0.85
Fuente: Elaboracin Propia CUADRO N 41 MONTO DE INVERSION A PRECIOS DEL MERCADO Y SOCIALES ALTERNATIVA 01 MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE
COSTO DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO (S/.) 908,337.59 908,337.59 54,500.26 63,583.63 18,166.75 16,350.08 1,060,938.31 190,968.89 1,251,907.20 0.91 0.91 0.81 0.91 COSTOS DE INVERSION A PRECIO SOCIAL (S/.) 772,086.95 772,086.95 49,595.23 57,861.10 14,715.07 14,878.57 909,136.93 163,644.65 1,072,781.57
COMPONENTE
UND.
FC
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COSTO DIRECTO (S/.) GASTOS GENERALES (6% CD) UTILIDAD (7% CD) GASTOS DE SUPERVISION (2%) EXPEDIENTE TECNICO (1.8%) SUB TOTAL IGV (18%) PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.)
GLB
0.85
- 69 -

CUADRO N 42 MONTO DE INVERSION A PRECIOS DEL MERCADO Y SOCIALES ALTERNATIVA 01 INSTALACIONES SANITARIAS
COSTO DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO (S/.) 1,757,146.83 1,757,146.83 105,428.81 123,000.28 35,142.94 31,628.64 2,052,347.50 369,422.55 2,421,770.05 0.91 0.91 0.81 0.91 COSTOS DE INVERSION A PRECIO SOCIAL (S/.) 1,493,574.81 1,493,574.81 95,940.22 111,930.25 28,465.78 28,782.07 1,758,693.12 316,564.76 2,075,257.88
COMPONENTE
UND.
FC
INSTALACIONES SANITARIAS DE BAOS MEJORADOS COSTO DIRECTO (S/.) GASTOS GENERALES (6% CD) UTILIDAD (7% CD) GASTOS DE SUPERVISION (2%) EXPEDIENTE TECNICO (1.8%) SUB TOTAL IGV (18%) PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.)
GLB
0.85
Cuadro N 43 Monto de inversin a precios de mercado y sociales - alternativa 02

COSTO DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO (S/.) COSTOS DE INVERSION A PRECIO SOCIAL (S/.)
COMPONENTE
UND.
FC
1.- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2.- INSTALACIONES SANITARIAS DE BAOS MEJORADOS COSTO DIRECTO (S/.) GASTOS GENERALES (6% CD) UTILIDAD (7% CD) GASTOS DE SUPERVISION (2%) EXPEDIENTE TECNICO (1.8%) SUB TOTAL IGV (18%) PRSUPEUSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.) GLB
915,809.61 1,908,665.83 2,824,475.44 169,468.53 197,713.28 56,489.51 50,840.56 3,298,987.31 593,817.72 3,892,805.04
0.85 0.85
778,438.17 1,622,365.96 2,400,804.12
0.91 0.91 0.81 0.91
154,216.36 179,919.09 45,756.50 46,264.91 2,826,960.98 508,852.98 3,335,813.95
- 70 -

CUADRO N 44 MONTO DE INVERSION A PRECIOS DEL MERCADO Y SOCIALES ALTERNATIVA 02 MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE
COSTO DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO (S/.) 915,809.61 915,809.61 54,948.58 64,106.67 18,316.19 16,484.57 1,069,665.62 192,539.81 1,262,205.44 0.91 0.91 0.81 0.91 COSTOS DE INVERSION A PRECIO SOCIAL (S/.) 778,438.17 778,438.17 50,003.20 58,337.07 14,836.12 15,000.96 916,615.52 164,990.79 1,081,606.32
COMPONENTE
UND.
FC
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COSTO DIRECTO (S/.) GASTOS GENERALES (6% CD) UTILIDAD (7% CD) GASTOS DE SUPERVISION (2%) EXPEDIENTE TECNICO (1.8%) SUB TOTAL IGV (18%) PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.)
0.85
CUADRO N 45 MONTO DE INVERSION A PRECIOS DEL MERCADO Y SOCIALES ALTERNATIVA 02 INSTALACIONES SANITARIAS
COSTO DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO (S/.) 1,908,665.83 1,908,665.83 114,519.95 133,606.61 38,173.32 34,355.98 2,229,321.69 401,277.90 2,630,599.59 0.91 0.91 0.81 0.91 COSTOS DE INVERSION A PRECIO SOCIAL (S/.) 1,622,365.96 1,622,365.96 104,213.15 121,582.01 30,920.39 31,263.95 1,910,345.46 343,862.18 2,254,207.64
COMPONENTE
UND.
FC
INSTALACIONES SANITARIAS DE BAOS MEJORADOS COSTO DIRECTO (S/.) GASTOS GENERALES (6% CD) UTILIDAD (7% CD) GASTOS DE SUPERVISION (2%) EXPEDIENTE TECNICO (1.8%) SUB TOTAL IGV (18%) PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.)
GLB
0.85
3.6.2 Costos de Operacin y Mantenimiento Se han considerado los costos de operacin en general incluyendo los administrativos, operativos y de mantenimiento tanto para el sistema de agua potable. Los costos de operacin en la situacin con proyecto son los costos de operacin sin proyecto ms los costos de operacin que
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provienen de las diferentes acciones y actividades de las alternativas a implementarse para el proyecto. Los componentes de estos costos en agua potable son: costos de operacin, mantenimiento, y gastos de administracin a.-Costos de O & M Sin Proyecto Sistema de Agua Potable
CUADRO Nro 46 COSTO ANUAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE - SIN PROYECTO PARA ALTERNATIVAS 01 y 02 PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
ACTIVIDAD COSTO DE OPERACIN Personal obrero Herramientas y equipos Gestin y tiles de escritorio COSTO DE MANTENIMIENTO Personal obrero Herramientas y equipos de limpieza Materiales de reparacin Jornal Glb Glb Total s/. 304.00 1.00 20.00 50.00 Jornal Glb Glb 0.00 0.00 15.00 0.00 U.M. CANTIDAD P.U. COSTO A PRECIOS PRIVADOS 150.00 0.00 0.00 150.00 6,250.00 6,080.00 50.00 120.00 6,400.00 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 F.C. COSTO A PRECIO SOCIAL 127.50 0.00 0.00 127.50 5,312.50 5,168.00 42.50 102.00 5,440.00
1.00 150.00
1.00 120.00

CUADRO Nro 47 COSTO ANUAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS - SIN PROYECTO PARA ALTERNATIVAS 01 y 02 PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
ACTIVIDAD COSTO DE OPERACIN Personal obrero Herramientas y equipos COSTO DE MANTENIMIENTO Personal obrero Herramientas y equipos de limpieza Jornal Glb Total S/. 379.00 1.00 15.00 1516 U.M. CANTIDAD P.U. COSTO A PRECIOS PRIVADOS 0.00 0.00 0.00 7,201.00 5,685.00 1,516.00 7,201.00 0.85 0.85 6,120.85 4,832.25 1,288.60 6,120.85 F.C. COSTO A PRECIO SOCIAL 0.00
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO b.- Costos de O&M Con Proyecto
Los costos de inversin del proyecto se han estimado a partir de cada una de las acciones y actividades de las dos alternativas que son similares por lo que se muestra para las dos alternativas.
Sistema de agua potable:

CUADRO Nro 48 COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES ALTERNATIVA 01 SERVICIO DE AGUA POTABLE
ACTIVIDAD COSTO DE OPERACIN Personal obrero Herramientas y equipos Gestin y tiles de escritorio COSTO DE MANTENIMIENTO Personal obrero Herramientas y equipos de limpieza Materiales de reparacin Jornal Glb Glb Total S/. 379.00 25.00 Jornal Glb Glb 360.00 25.00 1.00 380.00 1.00 250.00 U.M. CANTIDAD P.U. COSTO A PRECIOS PRIVADOS 9,630.00 9,000.00 380.00 250.00 10,175.00 9,475.00 160.00 540.00 19,805.00 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 F.C. COSTO A PRECIO SOCIAL 8,185.50 7,650.00 323.00 212.50 8,648.75 8,053.75 136.00 459.00 16,834.25
1.00 160.00 1.00 540.00
CUADRO Nro 49 COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES ALTERNATIVA 02 SERVICIO DE AGUA POTABLE
ACTIVIDAD COSTO DE OPERACIN Personal obrero Herramientas y equipos Gestin y tiles de escritorio COSTO DE MANTENIMIENTO Personal obrero Herramientas y equipos de limpieza Materiales de reparacin Jornal Glb Glb Total S/. 379.00 25.00 Jornal Glb Glb 360.00 25.00 1.00 450.00 1.00 250.00 U.M. CANTIDAD P.U. COSTO A PRECIOS PRIVADOS 9,700.00 9,000.00 450.00 250.00 10,685.00 9,475.00 220.00 720.00 20,385.00 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 F.C. COSTO A PRECIO SOCIAL 8,245.00 7,650.00 382.50 212.50 8,852.75 8,053.75 187.00 612.00 17,097.75
1.00 220.00 1.00 720.00
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Instalaciones Sanitarias:
CUADRO Nro 50
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES
ALTERNATIVA 01 INSTALACIONES SANITARIAS

ACTIVIDAD COSTO DE OPERACIN Personal obrero Herramientas y equipos COSTO DE MANTENIMIENTO Personal obrero Herramientas y equipos de limpieza Materiales de reparacin (tubos, cemento, arena y otros) Jornal Glb Glb 570.00 15.00 U.M. CANTIDAD P.U. COSTO A PRECIOS PRIVADOS 0.00 0.00 0.00 12,614.00 8,550.00 2,274.00 3,790.00 12,614.00 0.85 0.85 0.85 12,421.90 7,267.50 1,932.90 3,221.50 12,421.90 F.C. COSTO A PRECIO SOCIAL 0.00
1.00 2,274.00 1.00 3,790.00
Total S/.

CUADRO Nro 51
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES

ACTIVIDAD COSTO DE OPERACIN Personal obrero Herramientas y equipos COSTO DE MANTENIMIENTO Personal obrero Herramientas y equipos de limpieza Materiales de reparacin (tubos, cemento, arena y otros) Jornal Glb Glb 570.00 15.00 U.M. CANTIDAD P.U. COSTO A PRECIOS PRIVADOS 0.00 0.00 0.00 16,509.00 8,550.00 2,274.00 5,685.00 16,509.00 0.85 0.85 0.85 14,032.65 7,267.50 1,932.90 4,832.25 14,032.65 F.C. COSTO A PRECIO SOCIAL 0.00
1.00 2,274.00 1.00 5,685.00
Total S/.
3.6.3 Costos Incrementales a Precio Social Los costos incremntales son la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto. Esta diferencia est conformada por los costos de inversin de las diferentes acciones y actividades para cada alternativa y los correspondientes costos de operacin que resultarn de la implementacin de dicha alternativa. Los costos de inversin se realizaran en el ao cero (2013) del horizonte del proyecto, y los costos de operacin cubrirn 20 aos, en el perodo 2014 2033, para sistema de agua potable y 10 aos para las instalaciones sanitarias. Para fines de la evaluacin del proyecto se requiere establecer costos
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incrementales de inversin, operacin y mantenimiento a precios sociales, que se presentan en los tems siguientes.
Los costos de inversin del proyecto se han estimado a partir de cada una de las acciones y actividades de cada la alternativa y componente tal como se muestran en los cuadros siguientes. Los costos de inversin, as estn conformados por acciones o actividades fsicas como: obras civiles, movimiento de tierras, suministro e instalacin de tuberas e instalacin de piletas pblicas. En estos costos se ha considerado los costos por transporte a la zona de ejecucin de la obra. Los costos para las acciones y actividades de la nica alternativa tanto para agua como saneamiento, se han estimado a partir de los costos referenciales de diversos estudios y obras de agua potable y saneamiento para las zonas similares del pas, as como, estimaciones efectuadas por el equipo de profesionales del Consultor.
Cuadro N 52 Costos Incrementales a Precios Privados
ALTERNATIVA 01 SERVICIOS DE AGUA POTABLE

AO INVERSION OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO TOTAL COSTOS CON PROYECTO 1,251,907.20 19,805.00 19,805.00 19,805.00 19,805.00 19,805.00 19,805.00 19,805.00 19,805.00 19,805.00 19,805.00 19,805.00 19,805.00 19,805.00 19,805.00 19,805.00 19,805.00 19,805.00 19,805.00 19,805.00 19,805.00 19,805.00 19,805.00 19,805.00 19,805.00 19,805.00 19,805.00 19,805.00 19,805.00 19,805.00 19,805.00 19,805.00 19,805.00 19,805.00 19,805.00 19,805.00 19,805.00 19,805.00 19,805.00 19,805.00 19,805.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 OPERACIN Y COSTOS MANTENIMIENTO INCREMENTALES SIN PROYECTO 1,251,907.20 13,405.00 13,405.00 13,405.00 13,405.00 13,405.00 13,405.00 13,405.00 13,405.00 13,405.00 13,405.00 13,405.00 13,405.00 13,405.00 13,405.00 13,405.00 13,405.00 13,405.00 13,405.00 13,405.00 13,405.00
2013 1,251,907.20 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
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AO INVERSION OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO TOTAL COSTOS CON PROYECTO 2,421,770.05 12,614.00 12,614.00 12,614.00 12,614.00 12,614.00 12,614.00 12,614.00 12,614.00 12,614.00 12,614.00 OPERACIN Y COSTOS MANTENIMIENTO INCREMENTALES SIN PROYECTO 2,421,770.05 7,201.00 7,201.00 7,201.00 7,201.00 7,201.00 7,201.00 7,201.00 7,201.00 7,201.00 7,201.00 5,413.00 5,413.00 5,413.00 5,413.00 5,413.00 5,413.00 5,413.00 5,413.00 5,413.00 5,413.00
2013 2,421,770.05 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 12,614.00 12,614.00 12,614.00 12,614.00 12,614.00 12,614.00 12,614.00 12,614.00 12,614.00 12,614.00
Cuadro 54: Costos Incrementales a Precios Privados
ALTERNATIVA 02 SERVICIO DE AGUA POTABLE

2013 1,262,205.44 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
- 76 -


AO INVERSION OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO TOTAL COSTOS CON PROYECTO 2,630,599.59 16,509.00 16,509.00 16,509.00 16,509.00 16,509.00 16,509.00 16,509.00 16,509.00 16,509.00 16,509.00 16,509.00 16,509.00 16,509.00 16,509.00 16,509.00 16,509.00 16,509.00 16,509.00 16,509.00 16,509.00 7,201.00 7,201.00 7,201.00 7,201.00 7,201.00 7,201.00 7,201.00 7,201.00 7,201.00 7,201.00 OPERACIN Y COSTOS MANTENIMIENTO INCREMENTALES SIN PROYECTO 2,630,599.59 9,308.00 9,308.00 9,308.00 9,308.00 9,308.00 9,308.00 9,308.00 9,308.00 9,308.00 9,308.00
2013 2,630,599.59 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Cuadro N 56 Costos Incrementales a Precios Sociales
ALTERNATIVA 01 SERVICIOS DE AGUA POTABLE

2013 1,072,781.57 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
- 77 -


2013 2,075,257.88 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ALTERNATIVA 02 SERVICIO DE AGUA POTABLE

2013 1,081,606.32 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

- 78 -


2013 2,254,207.64 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Flujo de Costos Incrementales:
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CUADRO N 60 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DEL MERCADO ALTERNATIVA 01

RUBROS 2013
INVERSION COSTO DIRECTO (S/.) GASTOS GENERALES GANANCIA GASTOS DE SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO SUB TOTAL DESCUENTO DEL ESTADO COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 32,419 OPERACIN SERVICIO DE AGUA POTABLE INSTALACIONES SANITARIAS MANTENIMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE INSTALACIONES SANITARIAS TOTAL COSTOS CON PROYECTO COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 13,431 OPERACIN SERVICIO DE AGUA POTABLE INSTALACIONES SANITARIAS MANTENIMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE INSTALACIONES SANITARIAS TOTAL DE COSTOS INCRMENTALES 3,673,677.25 150 150 0 13,281 6,080 7,201 18,988 13,431 150 150 0 13,281 6,080 7,201 18,988 13,431 150 150 0 13,281 6,080 7,201 18,988 13,431 150 150 0 13,281 6,080 7,201 18,988 13,431 150 150 0 13,281 6,080 7,201 18,988 13,431 150 150 0 13,281 6,080 7,201 18,988 13,431 150 150 0 13,281 6,080 7,201 18,988 13,431 150 150 0 13,281 6,080 7,201 18,988 13,431 150 150 0 13,281 6,080 7,201 18,988 13,431 150 150 0 13,281 6,080 7,201 18,988 13,575 13,575 13,575 13,575 13,575 13,575 13,575 13,575 13,575 13,575 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080 6,230 150 150 6,230 150 150 6,230 150 150 6,230 150 150 6,230 150 150 6,230 150 150 6,230 150 150 6,230 150 150 6,230 150 150 6,230 150 150 3,673,677.25 9,630 9,630 0 22,789 10,175 12,614 32,419 32,419 9,630 9,630 0 22,789 10,175 12,614 32,419 32,419 9,630 9,630 0 22,789 10,175 12,614 32,419 32,419 9,630 9,630 0 22,789 10,175 12,614 32,419 32,419 9,630 9,630 0 22,789 10,175 12,614 32,419 32,419 9,630 9,630 0 22,789 10,175 12,614 32,419 32,419 9,630 9,630 0 22,789 10,175 12,614 32,419 32,419 9,630 9,630 0 22,789 10,175 12,614 32,419 32,419 9,630 9,630 0 22,789 10,175 12,614 32,419 32,419 9,630 9,630 0 22,789 10,175 12,614 32,419 19,805 19,805 19,805 19,805 19,805 19,805 19,805 19,805 19,805 19,805 19,805 9,630 9,630 0 10,175 10,175 19,805 9,630 9,630 0 10,175 10,175 19,805 9,630 9,630 0 10,175 10,175 19,805 9,630 9,630 0 10,175 10,175 19,805 9,630 9,630 0 10,175 10,175 19,805 9,630 9,630 0 10,175 10,175 19,805 9,630 9,630 0 10,175 10,175 19,805 9,630 9,630 0 10,175 10,175 19,805 9,630 9,630 0 10,175 10,175 19,805 9,630 9,630 0 10,175 10,175 3,673,677.25 2,665,484.42 159,929.07 186,583.91 53,309.69 47,978.72 3,113,285.80 560,391.44
PERIODOS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
CUADRO N 61 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DEL MERCADO ALTERNATIVA 02

RUBROS 2013
INVERSION COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES GANANCIA GASTOS DE SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO SUB TOTAL DESCUENTO DEL ESTADO COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 36,894 OPERACIN SERVICIO DE AGUA POTABLE INSTALACIONES SANITARIAS MANTENIMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE INSTALACIONES SANITARIAS TOTAL COSTOS CON PROYECTO COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 13,431 OPERACIN SERVICIO DE AGUA POTABLE INSTALACIONES SANITARIAS MANTENIMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE INSTALACIONES SANITARIAS TOTAL DE COSTOS INCRMENTALES 3,892,805.04 150 150 0 13,281 6,080 7,201 23,463 13,431 150 150 0 13,281 6,080 7,201 23,463 13,431 150 150 0 13,281 6,080 7,201 23,463 13,431 150 150 0 13,281 6,080 7,201 23,463 13,431 150 150 0 13,281 6,080 7,201 23,463 13,431 150 150 0 13,281 6,080 7,201 23,463 13,431 150 150 0 13,281 6,080 7,201 23,463 13,431 150 150 0 13,281 6,080 7,201 23,463 13,431 150 150 0 13,281 6,080 7,201 23,463 13,431 150 150 0 13,281 6,080 7,201 23,463 14,155 14,155 14,155 14,155 14,155 14,155 14,155 14,155 14,155 14,155 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080 6,230 150 150 6,230 150 150 6,230 150 150 6,230 150 150 6,230 150 150 6,230 150 150 6,230 150 150 6,230 150 150 6,230 150 150 6,230 150 150 3,892,805.04 9,700 9,700 0 27,194 10,685 16,509 36,894 36,894 9,700 9,700 0 27,194 10,685 16,509 36,894 36,894 9,700 9,700 0 27,194 10,685 16,509 36,894 36,894 9,700 9,700 0 27,194 10,685 16,509 36,894 36,894 9,700 9,700 0 27,194 10,685 16,509 36,894 36,894 9,700 9,700 0 27,194 10,685 16,509 36,894 36,894 9,700 9,700 0 27,194 10,685 16,509 36,894 36,894 9,700 9,700 0 27,194 10,685 16,509 36,894 36,894 9,700 9,700 0 27,194 10,685 16,509 36,894 36,894 9,700 9,700 0 27,194 10,685 16,509 36,894 20,385 20,385 20,385 20,385 20,385 20,385 20,385 20,385 20,385 20,385 20,385 9,700 9,700 0 10,685 10,685 20,385 9,700 9,700 0 10,685 10,685 20,385 9,700 9,700 0 10,685 10,685 20,385 9,700 9,700 0 10,685 10,685 20,385 9,700 9,700 0 10,685 10,685 20,385 9,700 9,700 0 10,685 10,685 20,385 9,700 9,700 0 10,685 10,685 20,385 9,700 9,700 0 10,685 10,685 20,385 9,700 9,700 0 10,685 10,685 20,385 9,700 9,700 0 10,685 10,685 3,892,805.04
PERIODOS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
2,824,475.44 169,468.53 197,713.28 56,489.51 50,840.56

3,298,987.32
593,817.72
81
CUADRO N 62 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01

RUBROS 2013
INVERSION COSTO DIRECTO (S/.) GASTOS GENERALES GANANCIA GASTOS DE SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO SUB TOTAL DESCUENTO DEL ESTADO COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 29,256 OPERACIN SERVICIO DE AGUA POTABLE INSTALACIONES SANITARIAS MANTENIMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE INSTALACIONES SANITARIAS TOTAL COSTOS CON PROYECTO COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 11,561 OPERACIN SERVICIO DE AGUA POTABLE INSTALACIONES SANITARIAS MANTENIMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE INSTALACIONES SANITARIAS TOTAL DE COSTOS INCRMENTALES 3,148,039.46 128 128 0 11,433 5,313 6,121 17,695 11,561 128 128 0 11,433 5,313 6,121 17,695 11,561 128 128 0 11,433 5,313 6,121 17,695 11,561 128 128 0 11,433 5,313 6,121 17,695 11,561 128 128 0 11,433 5,313 6,121 17,695 11,561 128 128 0 11,433 5,313 6,121 17,695 11,561 128 128 0 11,433 5,313 6,121 17,695 11,561 128 128 0 11,433 5,313 6,121 17,695 11,561 128 128 0 11,433 5,313 6,121 17,695 11,561 128 128 0 11,433 5,313 6,121 17,695 11,394 11,394 11,394 11,394 11,394 11,394 11,394 11,394 11,394 11,394 5,313 5,313 5,313 5,313 5,313 5,313 5,313 5,313 5,313 5,313 5,313 5,313 5,313 5,313 5,313 5,313 5,313 5,313 5,313 5,313 5,440 128 128 5,440 128 128 5,440 128 128 5,440 128 128 5,440 128 128 5,440 128 128 5,440 128 128 5,440 128 128 5,440 128 128 5,440 128 128 3,148,039.46 8,186 8,186 0 21,071 8,649 12,422 29,256 29,256 8,186 8,186 0 21,071 8,649 12,422 29,256 29,256 8,186 8,186 0 21,071 8,649 12,422 29,256 29,256 8,186 8,186 0 21,071 8,649 12,422 29,256 29,256 8,186 8,186 0 21,071 8,649 12,422 29,256 29,256 8,186 8,186 0 21,071 8,649 12,422 29,256 29,256 8,186 8,186 0 21,071 8,649 12,422 29,256 29,256 8,186 8,186 0 21,071 8,649 12,422 29,256 29,256 8,186 8,186 0 21,071 8,649 12,422 29,256 29,256 8,186 8,186 0 21,071 8,649 12,422 29,256 16,834 16,834 16,834 16,834 16,834 16,834 16,834 16,834 16,834 16,834 16,834 8,186 8,186 0 8,649 8,649 16,834 8,186 8,186 0 8,649 8,649 16,834 8,186 8,186 0 8,649 8,649 16,834 8,186 8,186 0 8,649 8,649 16,834 8,186 8,186 0 8,649 8,649 16,834 8,186 8,186 0 8,649 8,649 16,834 8,186 8,186 0 8,649 8,649 16,834 8,186 8,186 0 8,649 8,649 16,834 8,186 8,186 0 8,649 8,649 16,834 8,186 8,186 0 8,649 8,649 3,148,039.46 2,265,661.76 145,535.45 169,791.36 43,180.85 43,660.63 2,667,830.05 480,209.41
PERIODOS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
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CUADRO N 63 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02

RUBROS 2013
INVERSION COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES GANANCIA GASTOS DE SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO SUB TOTAL DESCUENTO DEL ESTADO COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 31,130 OPERACIN SERVICIO DE AGUA POTABLE INSTALACIONES SANITARIAS MANTENIMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE INSTALACIONES SANITARIAS TOTAL COSTOS CON PROYECTO COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 11,561 OPERACIN SERVICIO DE AGUA POTABLE INSTALACIONES SANITARIAS MANTENIMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE INSTALACIONES SANITARIAS TOTAL DE COSTOS INCRMENTALES 3,335,813.96 128 128 0 11,433 5,313 6,121 19,570 11,561 128 128 0 11,433 5,313 6,121 19,570 11,561 128 128 0 11,433 5,313 6,121 19,570 11,561 128 128 0 11,433 5,313 6,121 19,570 11,561 128 128 0 11,433 5,313 6,121 19,570 11,561 128 128 0 11,433 5,313 6,121 19,570 11,561 128 128 0 11,433 5,313 6,121 19,570 11,561 128 128 0 11,433 5,313 6,121 19,570 11,561 128 128 0 11,433 5,313 6,121 19,570 11,561 128 128 0 11,433 5,313 6,121 19,570 11,658 11,658 11,658 11,658 11,658 11,658 11,658 11,658 11,658 11,658 5,313 5,313 5,313 5,313 5,313 5,313 5,313 5,313 5,313 5,313 5,313 5,313 5,313 5,313 5,313 5,313 5,313 5,313 5,313 5,313 5,440 128 128 5,440 128 128 5,440 128 128 5,440 128 128 5,440 128 128 5,440 128 128 5,440 128 128 5,440 128 128 5,440 128 128 5,440 128 128 3,335,813.96 8,245 8,245 0 22,885 8,853 14,033 31,130 31,130 8,245 8,245 0 22,885 8,853 14,033 31,130 31,130 8,245 8,245 0 22,885 8,853 14,033 31,130 31,130 8,245 8,245 0 22,885 8,853 14,033 31,130 31,130 8,245 8,245 0 22,885 8,853 14,033 31,130 31,130 8,245 8,245 0 22,885 8,853 14,033 31,130 31,130 8,245 8,245 0 22,885 8,853 14,033 31,130 31,130 8,245 8,245 0 22,885 8,853 14,033 31,130 31,130 8,245 8,245 0 22,885 8,853 14,033 31,130 31,130 8,245 8,245 0 22,885 8,853 14,033 31,130 17,098 17,098 17,098 17,098 17,098 17,098 17,098 17,098 17,098 17,098 17,098 8,245 8,245 0 8,853 8,853 17,098 8,245 8,245 0 8,853 8,853 17,098 8,245 8,245 0 8,853 8,853 17,098 8,245 8,245 0 8,853 8,853 17,098 8,245 8,245 0 8,853 8,853 17,098 8,245 8,245 0 8,853 8,853 17,098 8,245 8,245 0 8,853 8,853 17,098 8,245 8,245 0 8,853 8,853 17,098 8,245 8,245 0 8,853 8,853 17,098 8,245 8,245 0 8,853 8,853 3,335,813.96
PERIODOS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
2,400,804.12 154,216.36 179,919.09 45,756.50 46,264.91

2,826,960.98
508,852.98
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3.7 BENEFICIOS
Consideraciones Generales Para la cuantificacin de los beneficios econmicos del proyecto del componente de Instalacin del Servicio de Agua Potable para los sectores de la comunidad de Churo, como producto de la implementacin de las diferentes acciones y actividades de las alternativas, se obtendrn mediante procedimientos indirectos como la mxima disposicin a pagar o el valor que le otorgan los usuarios de agua potable a la disponibilidad del servicio medido a travs del rea bajo la curva de la demanda de agua potable. Se deben identificar los usuarios domsticos, beneficiarios del proyecto, los mismos que deben estar conformados por los usuarios nuevos que en la actualidad no estn conectados al sistema mediante una adecuada pileta domiciliaria, que percibirn los beneficios por acceder al servicio mediante una conexin. Estos usuarios en la actualidad se vienen abasteciendo en su mayora baldes de pozos cercanos o de sus vecinos. Beneficios Econmicos Para la medicin de estos beneficios, se construir una funcin de demanda de agua (grafico de demanda lineal de agua por familia), cuyo consumo estar en funcin del precio, para lo cual en primer lugar se estimar la mxima disposicin a pagar de los usuarios nuevos (en la actualidad no tienen conexin) o sea el valor que le otorgan los usuarios nuevos por la disponibilidad del servicio, medido a travs de la curva de demanda de agua potable. Otra informacin que se requiere, para construir esta funcin, es estimar el consumo de saturacin de agua de los usuarios. Clculo de los Beneficios del proyecto a precios sociales para los Nuevos Usuarios acarreando el agua mediante
Con los beneficios cuantificables del proyecto de sistema de saneamiento bsico, la poblacin tendr una disminucin en sus gastos econmicos en el tratamiento de las diferentes enfermedades causadas por el consumo de agua no potabilizada y adems los gastos que incurren en altos costos de operacin y mantenimiento del sistema existente. Los proyectos de saneamiento bsico tienen un impacto considerable en las localidades rurales y urbanas, puesto que este tipo de proyectos mejoran la calidad de
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO vida de las familias de igual forma su bienestar, conllevando a desarrollar sus actividades cotidianas.
En la situacin con proyecto, mejora la accesibilidad a los servicios de agua y saneamiento de calidad. Los beneficiarios de la comunidad consumirn agua potable de mejor calidad de la que consuman en la situacin sin proyecto, esto se ve reflejado en una menor incidencia de enfermedades de origen hdrico y sanitario. Beneficios Cualitativos:
o o o o o
Disminucin de los ndices de morbilidad. Disminucin de los ndices de desnutricin. Disminucin de la Contaminacin Ambiental. Disminucin de los gastos de salud de la poblacin Mejora de la calidad de vida de la poblacin de los sectores de la comunidad de Churo.
Beneficios Cuantitativos
Los beneficios de miden a travs del ahorro de recursos y disposicin a pagar por el mayor consumo de agua que permita la implementacin del proyecto, puesto que el clculo est asociado a la disposicin a pagar de los beneficiarios y por lo tanto exige la determinacin de la funcin demanda. Estimacin de la curva de demanda: La funcin de demanda, relaciona el consumo de agua de un consumidor, con su precio y otras caractersticas relevantes como el ingreso, esta ecuacin es de la siguiente forma
Q= Cantidad consumida (m3/mes) por familia de agua P = Precio del agua (S/. / Mes) Y = Ingreso Familiar (S/. / Mes s = Vector de otras variables, tales como existencia de alcantarillado y caractersticas como gusto, localizacin, costumbres y otros,
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO Determinacin del primer punto de la curva de demanda, cantidad y precio de los no conectados. En los sectores de la Comunidad de Churo las familias no conectadas se abastecen de agua acarreando desde un manantial que promedio se encuentra a una distancia de 50 a 80 metros de las viviendas. En base a entrevistas y observacin directa in situ se ha podido establecer que en promedio realizan 5 viajes, de los cuales 3 estn a cargo del padre e hijo mayores y 2 viajes lo realizan los nios, quienes en promedio se demoran por viaje ida y vuelta 10 y 15 minutos por viaje respectivamente. Si en cada viaje acarrean 16 litros de agua. Se efecta el clculo del promedio de consumo de agua por familia/ mes y el respectivo precio por m3 en el cuadro siguiente presentamos el valor social por el acarreo de agua. CUADRO N 64 VALOR DE ACARREO DE AGUA POR DIA Tiempo Tiempo Valor del Acarreo Total tiempo por N por viaje Acarreo hora viajes/da (minutos) (horas) (soles) (1) (3)=(1)x(2)/60 (4)* 10 15 3 2 Total S/.
Fuente: Entrevista directa a los beneficiarios (*) Segn Directiva del MEF sobre precio social
Persona que acarrea Padres e hijos mayores Hijos menores
Valor del tiempo de Acarreo (S/./da) (5)=(3)x(4) 0.50 0.25 0.75
0.50 0.50
1.00 0.50
Rubro Valor de tiempo de 30 acarreo por mes Fuente: Elaboracin del equipo tcnico
CUADRO N 65 VALOR DEL ACARREO DE AGUA POR MES Das Valor da S/. 0.75
Valor mes S/. 22.50
CUADRO N 66 CANTIDAD ACARREADA LT/DA Rubro Personas Litros/Viaje N de viajes Padres e hijos 16 3 Miembro de mayores familia Hijos menores 10 2 Cantidad acarreada de agua en litros /da Fuente: Elaboracin del equipo tcnico
Total Lt/da 48 20 68
86
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO CUADRO N 67 CANTIDAD ACARREADA POR MES/VIVIENDA Das Litros / da Litros / mes
Rubro Cantidad de agua acarreada al 30 mes por viviendas Fuente: Elaboracin del equipo tcnico
M3/mes
68
2,040
2.04
Rubro
CUADRO N 68 VALOR DE TIEMPO DE ACARREO CADA M3 Valor de tiempo Valor de tiempo Agua acarreada de acarreo por de acarreo por M3 mes en M3 mes S/. de agua S/. 2.04 11.03
Valor del tiempo de acarreo de cada 22.50 M3 de agua Fuente: Elaboracin del equipo tcnico
Determinacin del segundo punto de la curva de demanda, cantidad y precio de los conectados El segundo punto corresponde al costo de abastecimiento de agua por metro cbico de las familias conectadas al sistema de red pblica, sin micro medicin a quienes no se les cobra una tarifa fija, que no guarda proporcin con el consumo efectivo, el consumo actual ha sido recogido de los registros de la junta de usuarios, el consumo de saturacin promedio es de 3.60 m3/mes/familia a un precio de cero.
Estimacin de la Funcin de la demanda Q=abP
Donde a y b son los parmetros de la ecuacin a partir de la siguiente informacin. Q1 = consumo de agua en m3 /familia de los no conectados P1 = precio/m3 de los no conectados Q2 = consumo de agua en m3/familia de los conectados P2 = precio /m3 de los conectados a= Corresponde al consumo cuando el precio por m3 es cero (consumo de saturacin) b= Corresponde a la recta de la funcin demanda y su valor negativo. En consecuencia la funcin demanda es:
Q=8.9 0.62PbP
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO Beneficios para Antiguos Usuarios del Servicio de Agua Potable Los antiguos usuarios son los conectados actualmente al sistema de agua por red pblica, pero que estn afectados por el racionamiento del suministro, es decir solo se tiene agua por pocas horas y la inadecuada calidad del agua suministrada, los cuales sern superadas con la intervencin del proyecto. Los beneficios en este caso, provienen fundamentalmente del incremento en el consumo de agua, medido bajo el rea de la curva de demanda. CUADRO N 69
INFORMACION PARA EL CLCULO DE LOS BENEFICIOS DE ANTIGUOS USUARIOS
Variable cantidad
Antiguos usuarios Cantidad (S/.) 0.00 14.31
Variable precio Precio mximo al cual no se demandara agua potable Precio econmico del agua para los conectados al sistema (S/. /m3) Tarifa de la JASS o propuesta
Consumo de los conectados al sistema (m3/mes/vivienda) Consumo segn tarifa de EPS o propuesta (m3/mes/vivienda) Consumo de saturacin con tarifa marginal cero (m3/mes/vivienda)
3.60
8.52
8.28
1.00
8.90
0.00
88
Los beneficios actuales en trminos cuantitativos del anlisis de la curva de la demanda y excedente del consumidor, se tiene un beneficio unitario de 32.22 S/./Fam/Mes para los antiguos usuarios por la eliminacin del racionamiento, definido por el mayor consumo al pasar de 3.6 m3 8.9 m3 de consumo de agua, medido bajo la curva de demanda. Cuadro N 70
PROYECCION DE BENEFICIOS DE ANTIGUOS USUARIOS
AOS POBLACION TOTAL 1,675 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 N DE FAMILIAS CONECTADAS AL SERVICIO 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 32.22 32.22 32.22 32.22 32.22 32.22 32.22 32.22 32.22 32.22 32.22 32.22 32.22 32.22 32.22 32.22 32.22 32.22 32.22 32.22 129,524.40 129,524.40 129,524.40 129,524.40 129,524.40 129,524.40 129,524.40 129,524.40 129,524.40 129,524.40 129,524.40 129,524.40 129,524.40 129,524.40 129,524.40 129,524.40 129,524.40 129,524.40 129,524.40 129,524.40 BENEFICIOS BENEFICIOS BRUTOS (S/. / AO)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Fuente: Elaboracin del equipo tcnico Beneficios para nuevos usuarios del servicio de agua potable Los nuevos usuarios, son aquellos que en situacin sin proyecto se abastecen por acarreo de agua de pozos y riachuelos o de piletas del vecino, y que con la ejecucin de proyectos sern incorporados a la red pblica de agua potable. En este caso los beneficios provienen de: El valor de los recursos liberados, al dejar de usarse las fuentes alternativas al sistema pblico, el cual se estima a travs de la valoracin del tiempo de acarreo de agua. Beneficios por mayor consumo de agua, medido a travs de su mxima disposicin a pagar, rea bajo la curva de demanda.
Los nuevos usuarios y los antiguos usuarios, con la ejecucin del proyecto tendrn micro medicin, por lo que se tendr una tarifa por metro cbico consumido, para desarrollar los clculos se tomaron en cuenta la siguiente informacin:
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO CUADRO N 71

INFORMACION PARA EL CLCULO DE LOS BENEFICIOS DE NUEVOS USUARIOS
Variable cantidad
Antiguos usuarios Cantidad (S/.) 0.00 14.31
Variable precio Precio mximo al cual no se demandara agua potable Precio econmico del agua para los conectados al sistema (S/. /m3) Tarifa de la JASS o propuesta
Consumo de los conectados al sistema (m3/mes/vivienda) Consumo segn tarifa de EPS o propuesta (m3/mes/vivienda) Consumo de saturacin con tarifa marginal cero (m3/mes/vivienda)
2.04
11.03
8.28
1.00
8.90
0.00
Por Liberacin de Recursos Corresponde al rea definida por el consumo y precio por m3 de los no conectados por tanto los beneficios por liberacin de recursos alcanzan a: Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) =22.50
Por Mayor Consumo de Agua
90
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO Corresponde al rea bajo la curva de la demanda cuando los nuevos usuarios aumentan su consumo de 2.04 a 8.90 m3 por familia mes. Beneficios por incremento de consumo de agua (S/. / fam/mes) = 37.52 Total Beneficio de Nuevos Usuarios Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) = 60.02
CUADRO N 72
PROYECCION DE BENEFICIOS DE NUEVOS USUARIOS
AOS POBLACION TOTAL 1,675 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 N DE FAMILIAS NUEVPS USUARIOS 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 37.52 37.52 37.52 37.52 37.52 37.52 37.52 37.52 37.52 37.52 37.52 37.52 37.52 37.52 37.52 37.52 37.52 37.52 37.52 37.52 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 60.02 60.02 60.02 60.02 60.02 60.02 60.02 60.02 60.02 60.02 60.02 60.02 60.02 60.02 60.02 60.02 60.02 60.02 60.02 60.02 31,690.56 31,690.56 31,690.56 31,690.56 31,690.56 31,690.56 31,690.56 31,690.56 31,690.56 31,690.56 31,690.56 31,690.56 31,690.56 31,690.56 31,690.56 31,690.56 31,690.56 31,690.56 31,690.56 31,690.56 BENEFICIOS POR INCREMENTO DE CONSUMO BENEFICIOS POR LIBERACION DE RECURSOS BENEFICIOS TOTALES POR MES BENEFICIOS BRUTOS (S/. / AO)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Fuente: Elaboracin del equipo tcnico
Beneficios Totales: La estimacin de los beneficios totales del proyecto se efecta considerando los beneficios antiguos y de los nuevos usuarios. En el servicio de agua potable se estiman los beneficios del proyecto de acuerdo a la demanda sobre el nmero de familias actuales y nuevas que se incorporan el servicio pblico de agua potable, se estiman los beneficios anuales totales del componente de agua del proyecto. Para este fin se multiplica el nmero de familias a ser beneficiadas por sus respectivos beneficios unitarios, que al corresponder a un mes son adicionalmente multiplicados por 12 meses.
91
CUADRO N 73
PROYECCION DE BENEFICIOS TOTALES
AOS BENEFICIOS BRUTOS (S/. / AO) ANTIGUOS NUEVOS USUARIOS USUARIOS TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 129,524.40 129,524.40 129,524.40 129,524.40 129,524.40 129,524.40 129,524.40 129,524.40 129,524.40 129,524.40 129,524.40 129,524.40 129,524.40 129,524.40 129,524.40 129,524.40 129,524.40 129,524.40 129,524.40 129,524.40 31,690.56 31,690.56 31,690.56 31,690.56 31,690.56 31,690.56 31,690.56 31,690.56 31,690.56 31,690.56 31,690.56 31,690.56 31,690.56 31,690.56 31,690.56 31,690.56 31,690.56 31,690.56 31,690.56 31,690.56 161,214.96 161,214.96 161,214.96 161,214.96 161,214.96 161,214.96 161,214.96 161,214.96 161,214.96 161,214.96 161,214.96 161,214.96 161,214.96 161,214.96 161,214.96 161,214.96 161,214.96 161,214.96 161,214.96 161,214.96
3.8 EVALUACION DE RENTABILIDAD SOCIAL a) Metodologa de Evaluacin Beneficio/Costo Este mtodo se aplica en aquellos casos en que tanto los costos como los beneficios pueden expresarse en trminos monetarios. Para este fin se establecen los beneficios y los costos del proyecto a precios sociales y luego se establecen los respectivos indicadores de rentabilidad La evaluacin se realizara para un Esperanza de vida til de 20 aos, con una COK de 9% anual, para tal efecto se ha considerado los siguientes indicadores. PB VANS VABS VACS TIRS B/C COK = Poblacin Beneficiada = Valor actual Neto Social = Valor actual de beneficios social = Valor actual de costos social = Tasa Interna de retorno social = Relacin beneficio - costo = Tasa Social de Descuento: 9%
Evaluacin Social del Componente servicio de Agua Potable
92
CUADRO N 74
EVALUACION DE BENFICIO COSTO PARA LA ALTERNATIVA 01 - SERVICIO DE AGUA POTABLE AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 INVERSION 1072781.57 COSTOS INCREMENTALES 1072781.57 11394.25 11394.25 11394.25 11394.25 11394.25 11394.25 11394.25 11394.25 11394.25 11394.25 11394.25 11394.25 11394.25 11394.25 11394.25 11394.25 11394.25 11394.25 11394.25 11394.25 VANS TIRS VABS VACS B/C BENEFICIOS INCREMENTALES BENEFICIOS TOTALES -1072781.57 149,820.71 149,820.71 149,820.71 149,820.71 149,820.71 149,820.71 149,820.71 149,820.71 149,820.71 149,820.71 149,820.71 149,820.71 149,820.71 149,820.71 149,820.71 149,820.71 149,820.71 149,820.71 149,820.71 149,820.71 S/. 294,863.62 13.65% S/. 1,471,658.12 S/. 1,176,794.50 1.25
161,214.96 161,214.96 161,214.96 161,214.96 161,214.96 161,214.96 161,214.96 161,214.96 161,214.96 161,214.96 161,214.96 161,214.96 161,214.96 161,214.96 161,214.96 161,214.96 161,214.96 161,214.96 161,214.96 161,214.96
COK = 9%
Se ha evaluado el servicio de agua potable a travs de beneficio costo a precios de sociales para la alternativa 01, por lo tanto se ha obtenido un Valor Actual Neto Social (VANS) S/. 294,863.62 en la cual el VANS > 0 y Tasa Interna de Retorno Social (TIRS) DE 12.68% En donde el TIRS > COK. Y la relacin beneficio costo es de 1.25.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO CUADRO N 75

EVALUACION DE BENFICIO COSTO PARA LA ALTERNATIVA 02 SERVICIO DE AGUA POTABLE
AOS INVERSION COSTOS BENEFICIOS INCREMENTALES INCREMENTALES 1081606.32 11657.75 11657.75 11657.75 11657.75 11657.75 11657.75 11657.75 11657.75 11657.75 11657.75 11657.75 11657.75 11657.75 11657.75 11657.75 11657.75 11657.75 11657.75 11657.75 11657.75 161,214.96 161,214.96 161,214.96 161,214.96 161,214.96 161,214.96 161,214.96 161,214.96 161,214.96 161,214.96 161,214.96 161,214.96 161,214.96 161,214.96 161,214.96 161,214.96 161,214.96 161,214.96 161,214.96 161,214.96 BENEFICIOS TOTALES -1072781.57 149,557.21 149,557.21 149,557.21 149,557.21 149,557.21 149,557.21 149,557.21 149,557.21 149,557.21 149,557.21 149,557.21 149,557.21 149,557.21 149,557.21 149,557.21 149,557.21 149,557.21 149,557.21 149,557.21 149,557.21
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1081606.32
COK = 9%
VAN SOCIAL TIRS VABS VACS B/C
S/. 292,458.25 12.65% S/. 1,471,658.12 S/. 1,188,024.62 1.24
Se ha evaluado el servicio de agua potable a travs de beneficio costo a precios de sociales para la alternativa 02, por lo tanto se ha obtenido un Valor Actual Neto Social (VANS) S/. 292,458.25 en la cual el VANS > 0 y Tasa Interna de Retorno Social (TIRS) DE 12.65% En donde el TIRS > COK. Y la relacin beneficio costo es de 1.24.
b) Metodologa De Evaluacin Costo / Efectividad Para la evaluacin del Componente de instalaciones sanitarias se utiliza la metodologa Costo- Efectividades en consecuencia el Proyecto no sera rentable socialmente por lo cual es recomendable usar la metodologa Costo Efectividad. Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de
94
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO dificultad y costos, que no consiguen realizar para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea. Se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad, para comparar la s alternativas planteadas y tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos, puesto que si el nivel de satisfaccin de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la ms conveniente econmica y socialmente sea la que represente el menor costo por beneficiario.
La evaluacin se realizara con una tasa social de descuento (TSD) de 9% anual, para tal efecto se ha considerado los siguientes indicadores. PB ICE VACT TSD = Poblacin Beneficiada = ndice Costo Efectividad = Valor Actual de Costos totales a precios sociales = Tasa Social de Descuento: 9%
CUADRO N 76 Evaluacin social del componente de las Instalaciones Sanitarias:

EVALUACION DE COSTO EFECTIVIDAD PARA LA ALTERNATIVA 01 INSTALACIONES SANITARIAS AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 INVERSION 2,075,257.88 OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0.00 12,421.00 12,421.00 12,421.00 12,421.00 12,421.00 12,421.00 12,421.00 12,421.00 12,421.00 12,421.00 TOTAL DE COSTOS 2,075,257.88 22,560.00 12,421.00 12,421.00 12,421.00 12,421.00 12,421.00 12,421.00 12,421.00 12,421.00 12,421.00 934,652.56 1895 493.22 POBLACION BENEFICIARIA 1,675 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895
VACT (9%) = PROMEDIO POBLACION BENEFICIARIA= CE =
Se ha evaluado el servicio de saneamiento a travs del ndice del costo de efectividad a precios de sociales para la alternativa 01, por lo tanto se ha obtenido un Valor Actual de los Costos (VACT) S/. 934,652.56 con los 1,895 beneficiarios directos como poblacin beneficiada, obtenindose un ndice de
95
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO Costo Efectividad (ICE) de S/. 493.22 Nuevos Soles invertido por cada beneficiario.
CUADRO N 77
EVALUACION DE COSTO EFECTIVIDAD PARA LA ALTERNATIVA 02 INSTALACIONES SANITARIAS AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 INVERSION 2,254,207.64 OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0.00 12,421.00 12,421.00 12,421.00 12,421.00 12,421.00 12,421.00 12,421.00 12,421.00 12,421.00 12,421.00 TOTAL DE COSTOS 2,254,207.64 12,421.00 12,421.00 12,421.00 12,421.00 12,421.00 12,421.00 12,421.00 12,421.00 12,421.00 12,421.00 956,854.42 1895 504.94 POBLACION BENEFICIARIA 1,675 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895
VACT (9%) = PROMEDIO POBLACION BENEFICIARIA = CE =
Se ha evaluado el servicio de saneamiento a travs del ndice del costo de efectividad a precios de sociales para la alternativa 02, por lo tanto se ha obtenido un Valor Actual de los Costos (VACT) S/. 956,854.42 con los 1895 beneficiarios directos como poblacin beneficiada, obtenindose un ndice de Costo Efectividad (ICE) de S/. 504.94 Nuevos Soles invertido por cada beneficiario.
3.9 ANALISIS DE SENSIBILIDAD Se considera que la efectividad del proyecto se puede afectar por cambios importantes en los costos de inversin esperados y en los costos de operacin y mantenimiento a lo largo del horizonte de planeamiento. Por tanto, se han identificado escenarios donde se pueden dar cambios sustantivos en las variables de costos del proyecto, as los efectos en los indicadores de rentabilidad social para las obras de agua potable y saneamiento.
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Se ha efectuado el anlisis de sensibilidad sobre una variable relevante del proyecto que es la inversin Anlisis de Sensibilidad del Sistema de Agua Potable De acuerdo al anlisis de los proyectos de connotacin para la Regin, la experiencia ha demostrado que las variables ms sensibles de este tipo de proyectos son: Los costos de los insumos de las obras, acciones de capacitacin, transferencia tecnolgica Y operacin y mantenimiento. CUADRO N 78
ANALISIS DE SENSIBILIDAD - AGUA POTABLE
FACTOR DE VARIACION 30% 20% 10% 5% 0% -5% -10% -20% -30% ALTERNATIVA N 01 PRECIO DE PRECIO MERCADO SOCIAL 1,627,479.36 1,502,288.64 1,377,097.92 1,314,502.56 1,251,907.20 1,189,311.84 1,126,716.48 1,001,525.76 876,335.04 1,394,616.05 1,287,337.89 1,180,059.73 1,126,420.65 1,072,781.57 1,019,142.50 965,503.42 858,225.26 750,947.10 ALTERNATIVA N 02 PRECIO DE MERCADO 1,640,867.07 1,514,646.52 1,388,425.98 1,325,315.71 1,262,205.44 1,199,095.17 1,135,984.89 1,009,764.35 883,543.81
PRECIO SOCIAL 1,406,088.21 1,297,927.58 1,189,766.95 1,135,686.63 1,081,606.32 1,027,526.00 973,445.68 865,285.05 757,124.42
CUADRO N 79
ANALISIS DE SENSIBILIDAD - INSTALACIONES SANITARIAS
FACTOR DE VARIACION 30% 20% 10% 5% 0% -5% -10% -20% -30% ALTERNATIVA N 01 PRECIO DE PRECIO MERCADO SOCIAL 3,148,301.06 2,906,124.06 2,663,947.05 2,542,858.55 2,421,770.05 2,300,681.54 2,179,593.04 1,937,416.04 1,695,239.03 2,697,835.24 2,490,309.46 2,282,783.67 2,179,020.77 2,075,257.88 1,971,494.99 1,867,732.09 1,660,206.30 1,452,680.52 ALTERNATIVA N 02 PRECIO DE MERCADO 3,419,779.47 3,156,719.51 2,893,659.55 2,762,129.57 2,630,599.59 2,499,069.61 2,367,539.63 2,104,479.67 1,841,419.72
PRECIO SOCIAL 2,930,469.93 2,705,049.17 2,479,628.40 2,366,918.02 2,254,207.64 2,141,497.26 2,028,786.87 1,803,366.11 1,577,945.35
3.10
NALISIS DE SOSTENIBILIDAD
Arreglos Institucionales
97
Los JAAPs de los sectores de la comunidad de Churo, una vez ejecutada el proyecto la administracin del agua potable es de compromiso de los usuarios, as como de la Operacin y Mantenimiento de los servicios, y finalmente realizar las cobranzas mensuales establecidas a las familias, tal como consta en las actas adjuntas al presente perfil.
La Municipalidad Distrital de Chucuito se comprometen con la gestin de buscar el financiamiento de la inversin.
Los beneficiarios se comprometen a aportar mano de obra no calificada y el de una cuota familiar mensual, el cual cubrir los costos de O&M del sistema de agua potable.
El sector Salud sern comprometidos mediante compromisos a participar con charlas, exposiciones y capacitaciones en los sectores de la comunidad de Churo.
Cuotas mnimas que cubrirn por lo menos el costo de operacin y mantenimiento de los Servicios
Capacidad de Pago
Existe el compromiso de la poblacin beneficiaria para cubrir con los gastos de Operacin y Mantenimiento del Sistema, a travs de cuotas familiares.
Segn la Organizacin Mundial de la Salud
Sugiere que el 2.5% de sus ingresos para zonas rurales pueden ser destinados al servicio de agua.
Disponibilidad de Pago
98
De acuerdo al resultado de las encuestas aplicadas a los jefes de familia de los beneficiarios, la poblacin expresa su voluntad de pago mensual.
Costo Promedio de las Cuotas para la Administracin, Operacin y Mantenimiento de los Servicios
Segn los clculos realizados en el presente perfil, se estima que el monto mnimo de las cuotas familiares para este fin, por lo que se sustenta que la disponibilidad de pago es igual.
Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento El financiamiento de los costos de operacin, administracin y mantenimiento estarn financiados por los recursos recaudados por concepto de pago de tarifas por servicios. La organizacin encargada de realizar esta labor en forma adecuada y oportuna ser los JAAPs de los sectores de la comunidad de Churo, tal como se evidencia en los compromisos anexados al presente estudio. Actualmente se viene cobrando el monto de S/. 1.50 por concepto de tarifas del servicio a los conectados, aunque el ndice de morosidad es elevado por la calidad del servicio. Con la ejecucin del proyecto esta cuota disminuir, explicado por las economas a escala aplicado con la ejecucin del proyecto y el consecuente incremento de la cobertura de los servicios.
Haciendo los clculo se procede a determinar el costo unitario del agua (costo por M3 de agua), el mismo que alcanza un monto de S/. 12.00 Nuevos soles Aproximadamente en forma anual Como se sabe las tarifas cobradas por el uso del servicio deben de ser suficientes para poder cubrir los costos de operacin, administracin y mantenimiento (esto como poltica del sector en zonas rurales), mas no para recuperar la inversin realizada en su ejecucin. Por lo tanto el anlisis anterior muestra que cada familia debe pagar una cuota promedio de S/ 1.00 en forma mensual, el mismo que est por debajo de la cuota que actualmente se paga (S/. 2.00). Adems de acuerdo con los ingresos percibidos no es necesario el
99
subsidio para cubrir esta cuota, ya que est por debajo del porcentaje de ingresos destinado al pago de este tipo de servicios (segn OMS el porcentaje del ingreso para pago de este tipo de servicios no debe ser superior al 3% de los ingresos familiares S/. 8.40)
3.11
IMPACTO AMBIENTAL
3.9.1 ASPECTOS GENERALES OBJETIVO DE LA EVALUACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL
Los estudios de Evaluacin de Impacto Ambiental tienen el objetivo de preservar el medio ambiente con el fin de que los diseos proyectados causen el mnimo efecto durante su ejecucin y operacin. En el presente estudio ambiental se evala lo siguiente: La propuesta tcnica para la construccin del Sistema de Agua Potable, a travs de las obras correspondientes. Propuesta tcnica se tiene la Instalacin de Letrinas Sanitarias. Evaluacin de las consecuencias ambientales de los residuos que se generan durante la construccin y /o durante el funcionamiento de las instalaciones.
MBITO DE ESTUDIO
El mbito de estudio del Impacto ambiental esta dado por las reas afectadas por la implementacin del proyecto, estas es:
a. Agua potable
Captacin, lnea de interconexin, redes de distribucin. b. Disposicin de Excretas Letrinas Sanitarias
100
Entre las muchas acciones que pueden producir impactos, se pueden establecer dos reacciones para cada periodo: antes de la ejecucin del proyecto y despus de la ejecucin del proyecto.
ACCIONES QUE PUEDEN CAUSAR IMPACTOS Tabla N 01

ACCIONES SIN EL PROYECTO CON EL PROYECTO
Acciones que modifican el suelo Acciones que implican, emisin de contaminantes Acciones que implican el uso inadecuado del agua Acciones que dan lugar a modificacin del ecosistema.
No habr modificacin del suelo En forma de residuos no tratados que descargan a la intemperie Uso inadecuado del agua por falta de conscientizacin El vertimiento de aguas residuales en quebradas.
Se ejecutarn nuevas obras, habr movimiento de tierra para la construccin de las nuevas instalaciones. Todo residual ser previamente tratado antes del lanzamiento a cuerpo receptor Se impartir educacin ambiental y Sanitaria, que oriente al uso racional del agua.
IMPACTOS Y MEDIDAS DE CORRECCIN Tabla N 02

IMPACTOS SOBRE EL AGUA MEDIDAS PREVENTIVAS MEDIDAS CORRECTORAS
Contaminacin de la fuente por materia orgnica. Disminucin del caudal por
Notificacin vertimientos.
para
evitar
Aplicacin de la Ley y sancin pecuniaria incumplimiento. Encauzamiento del agua hacia el punto de captacin. en caso de
Educacin para el uso racional del agua. Cercado y vigilancia de la captacin y otros obras de arte
acciones climticas. Posible contaminacin en obras hidrulicas.
101

EVALUACIN DE ACCIONES IMPACTANTES / FACTORES IMPACTADOS
Tabla N 03
ACCIONES IMPACTANTES Fase de construccin Medio natural Ampliacin de tubera de conduccin. Suelo, flora, fauna. Deforestacin del rea o cubierta vegetal. Aire: nivel de ruidos en los trabajos de tendido. Movimiento de maquinaria pesada la zona de Captacin y lneas de impulsin y distribucin. Acopio de materiales. Tierra: capacidad agrolgica de suelos. Trfico de vehculos. Se eliminar la vegetacin en el trayecto del tendido de Instalaciones provisionales. Movimiento de tierras. Construccin propiamente dicha. Incremento de mano de obra. Inversin. tuberas y de la zona donde se construir el reservorio y captacin. Flora: eliminacin temporal de especies silvestres. Contaminacin sonora temporal por ruido de motores. Fauna: migracin temporal de especies ornitolgicas durante el tendido de la lnea de conduccin. Medio perceptual: alteracin temporal del paisaje natural, Fase de funcionamiento Nivel de ocupacin laboral. Infraestructura operativa. Inversin en la operacin y mantenimiento de tanto en el tendido de redes como en la construccin de la planta. Medio socio econmico Cambio de uso de suelos. Cultural: cambio de costumbres por el uso de servicios bsicos en un gran sector de la poblacin por ampliacin de cobertura. Mejoramiento de la economa de la empresa. Generacin de empleos fijos. Mejoramiento de calidad de vida y salud de la poblacin. Disminucin de la morbilidad atribuida a enfermedades de origen hdrico. Economa y poblacin (densidad de la poblacin, mejoramiento del nivel de empleo, relaciones sociales, mejoramiento en niveles de consumo, cambio de valor de suelos. Seguridad en el consumo del agua. Disminucin de la morbi-mortalidad infantil. Se alterar por breve tiempo el hbitat natural de algunas especies por trabajos de tendido de tubera. FACTORES IMPACTADOS
instalaciones. Maquinaria (dosificadores). Emisin de gases y polvo por el uso de cloro y sulfato. Acciones socios econmicos propios del funcionamiento (empleo, riesgos de accidente, mantenimiento de las instalaciones, medios de seguridad). Acciones inducidas a pobladores ribereos, ampliacin de frontera agrcola por va de acceso. Acciones para implementar medios de seguridad. Cambio de la calidad del agua por accin del tratamiento.
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Acciones de Mitigacin
Durante el periodo de Construccin
Se harn previsiones para que el responsable de la ejecucin de la Obra efecte un Plan de Secuencia de obra, de tal modo que haya siempre calles con la sealizacin pertinente para que los usuarios de las vas conozcan las rutas por donde podrn transitar libremente. As como colocar cintas de sealizacin de peligro en las excavaciones a realizarse.
Cuando se realice la excavacin debern de rociar agua para evitar el levantamiento de partculas de polvo.
La acumulacin de material excedente as como residuos slidos deber de ser retirado de inmediato a lugares lejanos de la poblacin.
Los vehculos de transporte de material y agregados debern cubrir sus tolvas adems de humedecer el material granular transportado. Asimismo precauciones similares se debern tomar en los sitios de construccin para el manipuleo de estos materiales productores de polvo.
Despus de la Construccin, durante la Operacin Un personal tcnico y operario capacitado y con los recursos necesarios indispensables, puede operar correctamente el sistema de agua potable dado que el sistema funcionar, desde el punto de vista hidrulico, siempre por gravedad. Para ello se deben mantener al personal operativo, con suficiente nivel de capacitacin y con las herramientas, materiales y equipos necesarios para operar adecuadamente. Como es natural deben establecerse con suficiente claridad los mtodos y procedimientos para la realizacin de sus actividades de operacin y mantenimiento. Fundamentalmente debe
establecerse e implementarse un buen Programa Mnimo de Vigilancia y Control de la Calidad del Agua de Consumo Humano. Adems se debe
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implementar un manual de operacin y mantenimiento para los sistemas de agua y saneamiento
3.12
SELECCIN DE ALTERNATIVA
Segn resultados de la evaluacin social, del anlisis de sensibilidad y de sostenibilidad, explicando los criterios y razones es necesario tomar la Alternativa N 01, por ser viable, y adems por las ventajas que brindar a la poblacin.
3.13
PLAN DE IMPLEMENTACION
El plan de implementacin del proyecto se plantea teniendo en cuenta los tiempos necesarios para ejecutar las obras programadas por componentes. Segn la programacin planteada el tiempo necesario para el desarrollo de las obras es de ocho (06) meses.
CUADRO N 80 CRONOGRAMA DE EJECION FINANCIERA
COMPONENTES MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE INSTALACIONES SANITARIAS DE BAOS MEJORADOS GASTOS GENERALES GANANCIA GASTOS DE SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO DESCUENTO DEL ESTADO TOTAL POR PERIODO SEMESTRES (NUEVOS SOLES) TOTAL POR 1 SEMESTRE COMPONENTE 908,337.59 1,757,146.83 159,929.07 186,583.91 53,309.69 47,978.72 560,391.44 3,673,677.25 908,337.59 1,757,146.83 159,929.07 186,583.91 53,309.69 47,978.72 560,391.44 3,673,677.25
CUADRO N 81 CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA

COMPONENTES MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE INSTALACIONES SANITARIAS DE BAOS MEJORADOS GASTOS GENERALES GANANCIA GASTOS DE SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO DESCUENTO DEL ESTADO SEMESTRES (NUEVOS SOLES) UNIDAD DE TOTAL POR 1 SEMESTRE MEDIDA COMPONENTE GLB GLB GLB GLB GLB ESTUDIO GLB 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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3.14
ORGANIZACIN Y GESTION
A la Municipalidad Distrital de Chucuito le corresponde planificar y promover el desarrollo de los servicios de saneamiento en el mbito de su jurisdiccin en concordancia con las polticas sectoriales emitidas por el Ente Rector; participar en el financiamiento de la prestacin de los servicios de saneamiento de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, reconocer y registrar a las organizaciones comunales para la administracin de los servicios de saneamiento; brindar asistencia tcnica y supervisar a las organizaciones comunales de sus jurisdiccin.
La poblacin de los sectores de la comunidad de Churo se encuentra organizada a travs de una asamblea general el cual realiza reuniones peridicas para comunicar a sus pobladores sobre el acontecimiento de alguna actividad, y que en esta asamblea se llegan acuerdos como la colaboracin del poblador, ya sea mediante dinero en efectivo o trabajos comunales.
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3.15
MATRIZ DE MARGO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA
SELECCIONADA Cuadro Nro 82

Resumen Objetivos Mejoramiento del servicio de agua potable y letrinas sanitarias en los sectores de la comunidad de Churo Disminucin de los ndices de morbilidad y mejora de las condiciones de salubridad en un 95% a partir del tercer ao de la puesta en operacin del Proyecto Anlisis Fisicoqumico Bacteriolgico del Agua Adecuado Sistema de Abastecimiento del sistema de Agua Potable COMPONENTES Inadecuados hbitos de prcticas de higiene y educacin sanitaria y La poblacin mejora sus hbitos de consumo de agua. Registros de Atencin en el Centro de Salud de Chucuito. Reporte de Morbilidad por el mismo Centro de Salud INEI FIN Indicadores Verificables Objetivamente Medios de Verificacin Supuestos
PROPOSITO
Disminuir de la incidencia de enfermedades Diarreicas y parasitarias en los sectores de la comunidad de Churo
Adecuado uso de los sistema de saneamiento
Resultados del Cobertura del 100% de la Laboratorio poblacin del sistema de Certificado por agua potable en el horizonte DIRESA del proyecto
Adecuados hbitos y Practicas de Higiene Presencia de Capacidad en la Gestin del Agua Potable
Los beneficiarios comprometidos con el pago oportuno de las Registro de Usuarios tarifas establecidas. Instalacin de Letrinas (recibos de pago) Sanitarias al 100% en el primer ao de la ejecucin del proyecto La poblacin pone en Desarrollo de programas prctica adecuadas Ficha de seguimiento de capacitacin y prcticas de salud e y monitoreo o educacin sanitaria higiene. encuestas Implementacin de la O&M del servicio Registro de Capacitaciones Adecuada Gestin tcnica y Administrativa del Sistema
Mejoramiento y Ampliacin del Servicio de Agua en los sectores de la comunidad de Churo. Instalacin de Letrinas Sanitarias
Costo del Componente Mejoramiento del servicio de agua potable en los sectores de la comunidad de Churo es de S/. 908,337.59 El costo del componente Instalacin de Letrinas Sanitarias es S/. 1,757,146.83 Gastos generales S/. 159,929.07 Utilidad es de S/. 186,583.91 Gastos de Supervisin es de S/. 53,309.69 Expediente Tcnico S/. 47,978.72 IGV es S/. 560,391.44 Costo Total del Proyecto S/. 3,673,677.26 Nuevos Soles. Resolucin de aprobacin del Expediente Tcnico.
Informes mensuales de avance de obra. Reporte financieros de la obra. Comprobante de Pago, incluido recibos por honorarios, Boletas, Facturas, etc. Actas de Entrega de terreno y Terminacin de la Obra.
Uso Eficiente de los Recursos Econmicos La Entidad financiera habilita oportunamente los recursos conforme al cronograma de ejecucin de la obra Participacin activa de los beneficiarios en la etapa de ejecucin de la obra Predisposicin de los beneficiarios para la capacitacin
ACCIONES
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IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 4.1 CONCLUSIONES
La ejecucin del PIP permitir elevar el nivel de vida de la poblacin de los sectores de la comunidad de Churo, al disminuir los ndices de morbilidad y Desnutricin.
Despus del anlisis realizado se tiene los siguientes indicadores para el sistema de agua potable. ALTERNATIVA N 01
COK = 9% VANS TIRS VABS VACS B/C S/. 294,863.62 13% S/. 1,471,658.12 S/. 1,176,794.50 1.25
ALTERNATIVA N 02
COK = 9% VAN SOCIAL TIRS VABS VACS B/C S/. 292,458.25 12.65% S/. 1,471,658.12 S/. 1,188,024.62 1.24
De acuerdo al anlisis realizado se concluye que el PIP es rentable socialmente por presentar indicadores Costo Beneficio de la alternativa seleccionada est por debajo de la lnea de corte planteada, adems de ser sostenible y no genera impactos negativos considerables en el medio ambiente, en consecuencia la alternativa seleccionada es la alternativa n 01, por presentar mejores indicadores de rentabilidad 4.2 Recomendaciones Se recomienda aprobar el perfil del Proyecto de Inversin Pblica a nivel de preinversin y se autorice la ejecucin del Estudio a nivel de Expediente Tcnico
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO INDICE RESUMEN EJECUTIVO a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. I 1.1 1.2 1.3 1.4 II 2.1 2.2 2.3 2.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO 3.8 EVALUACION SOCIAL (METODOLOGIA COSTO/EFECTIVIDAD Y/O

COSTO/BENEFICIO) 3.9 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO PRESENTACION

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (PIP).

OBJETIVO DEL PROYECTO

DISMINUIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS EN LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD DE CRURO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO

BALANCE OFERTA Y DEMANDA

Balance de Demanda y Oferta del Proyecto

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CARACTERISTICAS LINEA DE CONDUCCION

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO

Todas las tuberas son de PVC C-10.

Componente II.- Instalacin de Letrinas Sanitarias

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II. Instalacin de Letrinas Sanitarias

Fuente: Elaboracin Propia

Alternativa 02 de Solucin al Problema

II. Instalacin de Letrinas Sanitarias

Fuente: Elaboracin Propia

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COSTOS DEL PROYECTO

Monto de inversin a precios de mercado y sociales - alternativa 02

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO

Resultados de la Evaluacin Social Agua Potable ALTERNATIVA N 01

SOSTENIBILIDAD DEL PIP

La Municipalidad Distrital de Chucuito se comprometen con la gestin de buscar el financiamiento de la inversin.

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO

Costo del Proyecto

UND UND GLB GLB

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Disminuir de la incidencia de enfermedades Diarreicas y parasitarias en los sectores de la comunidad de Churo

Adecuado uso de los sistema de saneamiento

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ASPECTOS GENERALES 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE

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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS

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Gobierno LocalMunicipalidad Distrital de Chucuito

1.5 MARCO DE REFERENCIA Sector Saneamiento, Construccin y Saneamiento

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO

SANITARIAS EN LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD DE CHURO, DISTRITO DE CHUCUITO PUNO PUNO.

DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS

SANITARIAS EN LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD DE CHURO, DISTRITO DE CHUCUITO PUNO PUNO.

B. Descripcin del proyecto

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO II

La inexistencia disposicin de excretas por falta de Letrinas sanitarias.

Los deficientes conocimientos acerca de hbitos y prcticas de higiene en la poblacin.

B. Caractersticas del problema que se intenta solucionar.

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MICROLOCALIZACION DE LA ZONA DE PROYECTO EN IMAGEN SATELITAL COMUNIDAD DE CHURO

MICROLOCALIZACION DEL PROYECTO:

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