Opimdmaranur 2012928 11850

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANURA
Creacin del Camino Vecinal Tramo Ayunay Alto C.P Mesada Maranura, La Convencin- Cusco
ASPECTOS GENERALES
El Departamento de Cusco, est situado en la Regin Sur del Per, en plena Regin Andina. Sus Coordenadas se encuentran entre los paralelos 111511" y 152913" de longitud sur y los meridianos 701515" y 740519 de longitud oeste del Meridiano Greenwich. El Departamento de Cusco tiene los lmites por el Norte con el Departamento de Ucayali y Junn por el Este con los Departamentos de Madre de Dios y Puno, por el Sur con el Departamento de Arequipa, y el Oeste con los Departamentos de Apurmac y Ayacucho. El Proyecto de Inversin Pblica (PIP) propuesto est guiado a propiciar la Creacin de la Infraestructura Vial en la localidad del rea de Influencia, infraestructura de las que harn uso las 20 familias que actualmente existen en dicha zona a intervenir, en el Distrito de Maranura de la Provincia de La Convencin, los cuales se encuentran en la necesidad de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, mediante el Intercambio econmico, social y cultural. La trocha carrozable existente es hasta el tramo Desvo Ayunay Alto, la que se encuentra regular estado de conservacin de este punto hasta la comunidad de Mesada tan solo existe un camino de herradura en psimas condiciones de conservacin, por estas razones se realizan las gestiones respectivas en el ao 2011 para la elaboracin del estudio a nivel de perfil del Proyecto de Inversin Pblica Creacin del camino vecinal Tramo Ayunay Alto CP Mesada Maranura. Los pobladores del rea de Influencia del Proyecto tienen la necesidad de contar con una va terrestre adecuada y segura la cual permita transportar el producto agrcola de la zona (la Comunidad de Mesada cuenta con terrenos de cultivo) a los mercados local, regional, distrital, provincial y departamental, esta actividad permitir desarrollar los niveles socioeconmicos de los 93 Habitantes en la zona de influencia del proyecto. Teniendo en consideracin que el Distrito de Maranura, es uno de los abastecedores principales de productos tales como caf, cacao, achiote, yuca, maz, etc., a los mercados de Maranura y Cusco.
Perfil Creacin del Camino Vecinal Tramo Ayunay Alto CP Mesada - Maranura, La Convencin - Cusco

1. NOMBRE DEL PROYECTO "Creacin de la Trocha Carrozable Desvo carretera Ayunay Alto CP Mesada, Distrito de Maranura, La Convencin - Cusco
2. LOCALIZACIN DEL PIP

Departamento/Regin Provincia Distrito Localidad Regin Geogrfica Altitud Inicio de Carretera Final de Carretera : : : : : : : : Cusco La Convencin Maranura Mesada Selva 750 1150 m.s.n.m Desvo Carretera Ayunay Alto (Km 0) Comunidad Campesina Mesada (Km 1.50)
Aspectos Fsicos Clima. El Distrito de Maranura presenta un clima variado, caracterstico de una variaciones altitudinales y heterogeneidad de su topografa. Debido a la falta de estaciones meteorolgicas no es posible cuantificar y representar las variaciones climticas en los diferentes pisos. zona con
Precipitaciones Estacin hmeda (poca de lluvias): Diciembre Marzo. Estacin Seca (poca de estiaje): Mayo - Setiembre
Precipitacin varia: 1500 -- 3000 mm

Grafico N 01 MACROLOCALIZACION DEL PROYECTO
Grafico N 02 MICROLOCALIZACION DEL PROYECTO
ZONA DEL PROYECTO

3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
Unidad Formuladora: Municipalidad Distrital de Maranura
Pliego Sector Responsable Cargo Direccin Telfono Persona Responsable de la Formulacin : Municipalidad Distrital de Maranura : Gobiernos Locales : Jenner Benjamn Escalante Gutirrez : Jefe Unidad Formuladora : Av. Edgar de la Torre S/N : 084 - 830050 : Ing. Fernando Rivas Y. Econ. Vernika Cabezudo Z.
Unidad Ejecutora: Municipalidad Distrital de Maranura

Pliego Sector Persona Responsable de la Ejecucin Cargo Direccin Telfono : Municipalidad Distrital de Maranura : Gobiernos Locales : Ing. Mximo Bernal Huallpa : Gerente de Proyectos de Infraestructura : Av. Edgar de la Torre S/N : 084 - 830050
La Municipalidad Distrital de Maranura promueve la ejecucin de obras de infraestructura Vial, riego, saneamiento, desarrollo econmico y social con una visin integral; destinada a satisfacer las necesidades bsicas, elevar la calidad de vida, y fomentar el autosostenimiento y permanencia de la poblacin de las zonas beneficiadas. La ejecucin de obra se realizara por Administracin Directa el ente ejecutor ser la Municipalidad Distrital de Maranura y estar bajo la responsabilidad de la Gerencia de Infraestructura la que cuenta con suficiente Capacidad Tcnica, Logstica y Administrativa, ya que cuenta con un amplio Pol en cuanto a Maquinarias y Equipos y con Staff idneo de Profesionales para la ejecucin de las Obras que realiza la Municipalidad mediante la Administracin Directa
Adems de ello, la Entidad cuenta con una adecuada organizacin, experiencia, capacidad tcnica, logstica, de control presupuestal, fiscalizacin y un staff de recursos humanos calificado e idneo, que la califican para llevar a cabo la ejecucin durante la etapa de inversin, por otro lado la Municipalidad cuenta con el financiamiento para este tipo de proyectos ya que obtiene ingresos de Canon y Sobre Canon destinados para proyectos de Inversin.

4. PARTICIPACIN DE LOS INVOLUCRADOS.
El Ministerio de Economa y Finanzas es quien realiza el desembolso mensual para este tipo de proyectos en la cuenta de la Municipalidad Distrital de Maranura al Banco de la Nacin. La Municipalidad Distrital de Maranura ser responsable de la ejecucin del proyecto administrando los recursos que se le asignen para ste efecto, Administracin Directa, la Unidad Ejecutora es la Gerencia de Infraestructura. La poblacin en su conjunto, particip en la identificacin del problema central a solucionar, planteando propuestas que solucionen la problemtica ante el aislamiento social, econmico y cultural de la localidad de Mesada; la solucin del mismo coadyuvara el desarrollo integral de la zona, las autoridades y poblacin beneficiara en forma conjunta formularon el presente perfil de proyecto, con la finalidad de lograr un intercambio comercial ms fluido entre las comunidades del rea de influencia del proyecto del Distrito de Maranura en las ferias Locales, desde las cuales se realizar un intercambio comercial con los mercados de las localidades de Maranura, La Convencin y Cusco. La poblacin tiene mucho inters en mejorar las inadecuadas condiciones en las que actualmente transitan tanto peatones como vehculos para poder llegar a sus lugares de destino. Los pobladores del rea de Influencia se comprometen a otorgar la libre disponibilidad de terreno y a aportar mano de obra no calificada durante la ejecucin de obra (Ver anexos). Por otro lado la Municipalidad Distrital de Maranura ser quien se responsabilice del Mantenimiento en la etapa de Post Ejecucin debido a que esta cuenta con ingresos de Canon y Sobre canon (20%) destinado para el mantenimiento de obras de Infraestructura, accin que ser realizada en conjunto con los pobladores beneficiados (Siempre y cuando se requiera de mano de obra no calificada) de acuerdo al cronograma de mantenimiento de la Municipalidad, dichas acciones aseguran la sostenibilidad del Proyecto.

Cuadro N 1: Matriz de Involucrados
GRUPOS INVOLUCRADOS Gobierno Local Municipalidad Distrital de Maranura PROBLEMAS PERCIBIDOS Constantes reclamos de la poblacin referida a la inadecuada transitabilidad de la va. INTERESES Procurar el Bienestar integral de su Poblacin atendiendo sus demandas y necesidades CONFLICTOS Que no se desembolse el Financiamiento de la Obra. ESTRATEGIAS Proyecto Priorizado en el Presupuesto Participativo 2012 ACUERDOS Y COMPROMISOS Cuenta con Ingresos de Canon y Sobre Canon para ejecucin de Obras y 20% para Costos de Operacin y Mantenimiento de Carreteras Aporte de Mano de Obra No Calificada y Disponibilidad de terreno
Poblacin Afectada
Va en psimas condiciones de transitabilidad.
Contar con una va que asegure la transitabilidad peatonal y vehicular en la zona
Con los pobladores dueos de las chacras y terrenos por donde se traza la nueva carretera
Proyecto Priorizado en el Presupuesto Participativo 2012. Se ha firmado un compromiso con toda la poblacin de la zona
El presente documento, refleja el trabajo pormenorizado de autoridades de la localidad del rea de influencia, organizaciones de base, comunidad beneficiaria en general y la Municipalidad Distrital de Maranura; lo cual ponemos al alcance de los diversos actores sociales; a fin de que participen en el logro de sus objetivos y metas programadas para los prximos aos.
5. MARCO DE REFERENCIA: RESPONSABILIDAD FUNCIONAL.

Antecedentes del PIP Actualmente en la zona del proyecto no existe ningn tipo de infraestructura vial que facilite la transitabilidad vial. Los pobladores beneficiados del rea de influencia del proyecto, localidad de Mesada se han organizado en plantear su preocupacin a los entes gubernamentales solicitando apoyo para que se atienda la demanda y puedan contar con una va en ptimas condiciones de transitabilidad. Por otro lado en el rea del proyecto no existe ninguna va alterna que permita solucionar el problema, siendo necesario para los pobladores contar con una carretera condiciones que les permita vincularse de manera directa a la capital del Distrito y localidades aledaas, siendo esta necesidad prioritaria, por estas razones la Municipalidad Distrital de Maranura ha aprobado y declarado prioritario el presente Proyecto de Inversin pblica. Se entiende que, entre las estrategias generales de desarrollo Gubernamental, la lucha contra la pobreza es tarea nmero uno, en tal sentido para la distribucin de la inversin debe tomarse con prioridad lo siguiente: Distritos y comunidades en pobreza extrema, muy
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pobres y pobres histricamente excluidos. En este sentido se entiende que el Distrito de Maranura es considerado como un distrito Muy Pobre encontrndose en el Quintil 1 (Fuente: Mapa de Pobreza 2006 FONCODES).
Dentro de las polticas generales del Gobierno se considera crear condiciones slidas para el desarrollo agropecuario, dinamizando y generando competitividad regional, contribuir a la reduccin de la pobreza, mejorando la calidad de vida de la poblacin fundamentalmente de los sectores ms pobres. A la fecha uno de los problemas graves que enfrenta el Distrito de Maranura son las vas de comunicacin, ya que es una zona inaccesible debido a la topografa de la zona, ello ha sido traducido en constantes peticiones por parte de la poblacin para dar solucin a este problema, hecho que se ha formalizado con su participacin en los proceso de formulacin del Presupuesto Participativo y la actualizacin del Plan Estratgico de Desarrollo del distrito, por lo tanto el Presente proyecto se encuentra Priorizado en el Presupuesto Participativo para el 2012. Lineamientos de Poltica Sectorial Plan estratgico sectorial multianual 2004-2006 Transportes y comunicaciones - Rol estratgico del sector. Satisfacer eficientemente las demandas de servicios de transportes y comunicaciones de la poblacin y sectores productivos, proporcionando y/o promoviendo el desarrollo de la infraestructura y garantizando la prestacin competitiva de dichos servicios.
Acciones Estratgicas a Implementar 2004-2006 Elaboracin, diseo y aplicacin de polticas y estrategias en el desarrollo sostenible y promocin de la infraestructura y servicios del sector. Normar, regular y fiscalizar el uso de la Infraestructura y la prestacin de servicios del sector, con una visin de atencin sobre las demandas ms urgentes, demandas de gran impacto en la poblacin. Liderar el proceso de descentralizacin sectorial a travs del asesoramiento, capacitacin transferencia de tecnologa y la creacin de espacios de dilogo para la participacin ciudadana. La ejecucin del presente Proyecto se encuentra dentro del Plan Concertado del Distrito de Maranura. Dentro del contexto Local, se impulsar al desarrollo de los productores agrcolas, disminuyendo sus costos operativos, beneficiando tambin a los turistas y comerciantes que visitan la zona.

Segn la Ley Orgnica de Municipalidades: Ley N 27972, es finalidad de los Gobiernos Locales (Artculo IV): Representar al vecindario y promover la adecuada prestacin de los servicios pblicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armnico de su circunscripcin. La Ley Orgnica de Municipalidades Segn el artculo 79 ORGANIZACIN DEL ESPACIO FSICO Y USO DEL SUELO tiene como funciones distritales compartidas Ejecutar directamente o proveer la ejecucin de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la produccin, el comercio, el transporte y la comunicacin en el distrito, tales como pistas o calzadas, vas, puentes, parques, mercados, canales de irrigacin, locales comunales, y obras similares
Dentro de los objetivos estratgicos del Distrito de Maranura se tiene: Mejorar la articulacin interna y externa del Distrito, mediante el trnsito fluido de productos y personas vinculando los centros de produccin con los centros de consumo.
Dentro de los lineamientos de polticas sectoriales, Anexo SNIP 01, (Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.0): Funcin 15: Transporte. Programa 033: Transporte Terrestre considera acciones orientadas al planeamiento, coordinacin, ejecucin y control necesarias para el desempeo de las acciones destinadas al servicio del transporte terrestre. Incluye las acciones orientadas al control y seguridad del trfico por carretera as como la implementacin y operacin de la infraestructura vial nacional, vas expresas, caminos rurales y entradas vecinales. Sub Programa 066: Vas Vecinales Comprende las acciones de planeamiento, supervisin, expropiacin, construccin, mantenimiento, mejoramiento, rehabilitacin y otras acciones inherentes a la red vial vecinal orientadas a garantizar su operatividad.
Dentro del Clasificador de Responsabilidad Funcional, Anexo SNIP 04, (Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01):

Funcin 15 Programa 033 Sub Programa 066 Sector : Transporte, : Transporte Terrestre : Vas Vecinales. : Transporte y Comunicaciones
El presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de accin del gobierno local, as como de las dems entidades como el sector de Transportes y Comunicaciones, adems de estar de acuerdo con los lineamientos generales del SNIP.
II
1.
IDENTIFICACION
DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
La poblacin del rea de influencia del proyecto ha sufrido durante las ltimas dcadas una migracin debido a la carencia de oportunidades en la zona, desatencin del estado, falta de vas de comunicacin, etc. La zona del proyecto nunca tuvo ningn tipo de intervencin por parte del estado para lograr el mejoramiento de la va, solo los pobladores mediante faenas realizan un mantenimiento rutinario para el mejoramiento del camino de herradura. Por este motivo que en el ao 2011 los pobladores de la comunidad de Mesada juntamente con la Municipalidad Distrital de Maranura aprueban en el Taller del Presupuesto Participativo 2012 la creacin de la trocha carrozable en el tramo Desvo Carretera Ayunay Alto CP Mesada, obra sumamente anhelada por la poblacin beneficiaria.
a) Antecedentes y motivos que generaron la propuesta del proyecto Los pobladores beneficiados del rea de influencia del proyecto, localidad de Mesada se han organizado en plantear su preocupacin a los entes gubernamentales solicitando apoyo para que se atienda su demanda y puedan contar con una va en ptimas condiciones de transitabilidad. Por otro lado en el rea del proyecto no existe ninguna va alterna que permita solucionar el problema, siendo necesario para los pobladores contar con una carretera condiciones que les permita vincularse de manera directa a la capital del Distrito y localidades aledaas, siendo esta necesidad prioritaria, por estas razones la Municipalidad Distrital de Maranura ha aprobado y declarado prioritario el proyecto la Creacin de la trocha Carrozable Desvo Carretera Ayunay Alto CP Mesada.

b) Las caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar. Actualmente no existe una va que conduzca a la comunidad de Mesada, debido a que no se cuenta con ningn tipo de infraestructura vial. En la actualidad los pobladores del rea de influencia del proyecto hacen uso de un camino de herradura en psimas condiciones y con tramos sumamente peligrosos, motivo por el que realizan el traslado de sus productos agrcolas de manera riesgosa y en escaso volumen hasta la punta de carretera (Desvo Carretera Ayunay Alto) a pie, similar situacin se presenta para acceder a los servicios de salud y educacin, generando costos demasiados elevados en cuanto a tiempo y deterioro de productos agrcolas, as como los riesgos para la vida y la integridad fsica de los pobladores. Por la deficiente oferta vehicular, los pobladores solo transportan a los mercados locales sus productos de mayor importancia como son: caf, naranja, cacao, pltano y achiote, realizando esta actividad por subsistencia, ya que muchas veces salen a vender sus productos cuando se desabastecen de valores de primera necesidad que no se producen en la zona (azcar, sal, aceite, combustible, fideos, etc.) y es necesario realizar esta actividad comercial para suministrarse de estos.
c) Las razones por las que es de inters para la comunidad resolver dicha situacin. Este proyecto comunicar a los pobladores del rea de influencia con la Capital de
Distrito, permitiendo as el mayor acceso del poblado a los servicios de Educacin y Salud y a los Mercados Locales. La creacin del camino Vecinal permitir al poblador vender sus productos en otros mercados a precio razonable, la misma que les permita recuperar lo invertido y obtener ganancias adicionales. De concretarse el Proyecto: Creacin del Camino Vecinal Tramo Ayunay Alto CP Mesada - Maranura, se integrara a los mercados locales y al circuito carretero del Distrito. Esta integracin permitir aumentar el comercio entre las localidades de la zona, del distrito y provincia, promoviendo de esta manera la produccin y productividad agropecuaria de la zona.
d) La explicacin de por qu es competencia del Estado resolver dicha situacin. Es competencia del Estado resolver dicha situacin ya que est contemplada en la Constitucin Poltica del Per, referido a que las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, limpio y seguro adecuado para el desarrollo de la vida. As mismo el Estado est obligado a promover la conservacin de los recursos renovables y no renovables. En ese entender:
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El estado est obligado a intervenir en los sectores donde la inversin privada no llega, razn por la cual es una obligacin del estado brindar la facilidad de transitabilidad tanto vehicular como peatonal por considerarse las vas un Bien Pblico. Es una obligacin del estado brindar la facilidad para que los actores es decir los pobladores de Mesada se desenvuelvan de mejor manera en sus diferentes actividades econmicas. El proyecto en mencin es calificado como un bien pblico puro, ya que su intervencin y creacin est enmarcado dentro de un bien pblico, ms no privado. Un Bien pblico es un bien o servicio del que cada unidad puede ser consumido por todo el mundo y del que nadie puede ser excluido. en ese entender La intervencin del estado en este proyecto es sustentado por las caractersticas del servicio que dicho proyecto brindar, entre las cuales tenemos la no rivalidad en el consumo del servicio, ya que sea cual sea la cantidad de pobladores que hagan uso de este servicio, cualquier otro la puede utilizar tambin, sin ocasionar perdidas en la calidad del servicio; otra caracterstica sera la imposibilidad de exclusin, ya que al estar al servicio del rea de influencia, ser imposible impedir a alguien su utilizacin; Ambas caractersticas, la no rivalidad en el consumo del servicio y la imposibilidad de exclusin, son las que definen a los bienes pblicos.
rea de Influencia En el rea de influencia directa del PIP es la localidad de Mesada, la cual se encuentra en la frontera con la capital del Distrito y adicionalmente se comunica directamente con la capital de distrito y diferentes localidades, por lo tanto, los beneficios con la construccin de la carretea son mltiples. Los beneficiarios directos del PIP alcanzan los 95 habitantes al ao 2012, Para determinar el rea de influencia del proyecto se tom como rea productiva a aquella ms cercana a la va, 2.5 km a ambos lados del eje planteado de la va que se beneficiaran con la Creacin del Camino Vecinal planteada. Para tomar en cuenta la cantidad de terrenos en el rea de influencia del proyecto se ha considerado el criterio de tomar una banda de 2.5 km. como recomienda la DGPI en los manuales y guas correspondientes al sector de transporte (Gua de identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Caminos Vecinales), a ambos lados de la lnea propuesta. Por lo tanto el rea de influencia del proyecto existen 2,713.50 has. en todo el tramo carretera (1.50 Km) por lo tanto corresponde 1,809.00 ha/Km, de los cuales el rea cultivable es el 27.83%.
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Area : Ratio : 2,713.50 Hectareas 2,713.50 Hectareas 1.50 Km. 1,809.00 ha Km.
2.50Km
1.500 Km. 2.50Km

LONGITUD DE CARRETERA
2.50Km
2.50Km
2.50Km
Grfico N 03: Superficie Agrcola rea de Influencia
El porcentaje del 27.83% resulta de la divisin entre la superficie total del Distrito (6,790.91 has) y la superficie cultivable del Distrito (1,889.72 has), este ratio nos muestra el porcentaje de terrenos cultivable con respecto al Total Distrital (Fuente: INEI III Censo Nacional Agropecuario CENAGRO 1994). Por lo tanto aplicando este criterio al proyecto contamos con una superficie cultivable de:
Cuadro N 02
Superficie Agricola Del Proyecto Datos Distritales Porcentaje Total de la Superficie Distrital Porcentaje de Superficie Agricola Porcentaje con Cultivos Transitorios Porcentaje con Cultivos Permanentes Porcentaje Total Cultivado Porcentaje Total Area para Cultivar 85.46% 27.83% 6.04% 33.12% 39.16% 27.83% Datos del Proyecto Has 2,713.50 755.09 163.83 898.70 1,062.54 755.09
FUENTE: INEI - III CENS O NACIO NAL AG RO P ECUARIO 19 9 4 . P roye c c in propia
2.50Km
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Cuadro N 03 CLASIFICACIN DE SUPERFICIE SEGN SU USO - DISTRITO DE MARANURA UNID AGROP SUPEFICIE Y TAMANO DE LAS UNIDADES TOTAL CON SUPERF AGROPECUARIAS AGRICOLA DIST. MARANURA N DE UNID.AGROPEC. SUPERFICIE HAS Porcentaje del total (Superficie) 1,483.00 6,790.91 85.46% 1,483.00 1,889.72 27.83% 1,049.00 1,479.70 21.79% 647.00 410.02 6.04% 690.00 672.91 9.91% 0.00 0.00 0.00% 223.00 396.77 5.84% 1,244.00 2,249.13 33.12% 1,244.00 2,238.69 32.97% 1.00 10.00 0.15% 2.00 44.00 0.65% 716.00 987.06 14.54% 1,192.00 2,075.02 30.56% SUPERFICIE AGRICOLA HAS TIERRAS DE LABRANZA TOTAL HAS CULTIVOS EN EN TIERRAS NO TRABAJ TRANSITOR- BARBECHO DESCANSO TOTAL PROPIAM DICHOS UNID AGROP TIERRAS C/ CON SUPERF CULTIVOS CULTIVOS NO AGRICOLA CULTIVAD FORESTAL ASOCIADOS PASTOS
TIERRAS C/ CULTIV PERMANENTES
FUENTE: INEI - III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 1994.
2.
CARACTERSTICAS DE LA ZONA AFECTADA Y LA ESTIMACIN DE SU POBLACIN.
a)
Estimacin del rea de Influencia del Proyecto: Los beneficiarios directos del proyecto han sido estimados en base a la informacin obtenida por las encuestas realizadas en el mes de marzo del ao 2012 a la localidad de Mesada rea de influencia del proyecto, la misma que se ha proyectado con la tasa de crecimiento provincial del 0.42% promedio anual (IX Censo de Poblacin y IV de Vivienda de 1993 y XI Censo de Poblacin y VI de Vivienda de 2007 para la Provincia de La Convencin) y un promedio familiar de 4.8 Hab./Viv de acuerdo a la encuesta realiza se cuenta con 95 Habitantes y 20 Viviendas en la localidad de Mesada. Para el ao 2012 el rea de influencia cuenta con 95 habitantes distribuida en 20 Familias las que se beneficiaran con la Creacin del Camino Vecinal Ayunay Alto CP. Mesada Maranura. Las proyecciones respectivas se presentan en el siguiente cuadro: Cuadro N 04
PROYECCIN DE LA POBLACIN DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO: 2012-2022 AO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 LOCALIDAD MESADA 95 95 96 96 97 97 97 98 98 99 99 TOTAL 95 95 96 96 97 97 97 98 98 99 99 N de Viviendas 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21
Fuente: INEI: Padron, XI Censo de Poblacin y VI de Vivienda de 2007, Proyeccin Propia
b) Poblacin Econmicamente Activa (PEA):
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El 61.10% de la poblacin del Distrito de Maranura est dedicado a la agricultura, la mayora de los campesinos se han convertido en simples recolectores, por la ausencia de una va adecuada que les permita la extraccin de sus productos a los diferentes mercados y la introduccin de tecnologas de manejo adecuado de los suelos, manejo tcnico de los cultivos, riego y fertilizacin. La produccin a la fecha est orientada simplemente al autoconsumo y un mnimo porcentaje que logra sacarse al mercado tiene los precios sujetos al comportamiento de este, por tanto es una economa dependiente con una tendencia baja en los precios reduciendo el poder adquisitivo del campesino, sumindolo en la pobreza con sus consecuencias posteriores as como la migracin de la poblacin adulta - joven a otros lugares en busca de un mejor porvenir.
Los principales productos agrcolas que se producen son: Caf, Achiote, naranja, pltano y cacao y en menor escala uncucha, mandarina. La poblacin Econmicamente activa (PEA) para el Distrito de Maranura se presenta en el siguiente cuadro: Cuadro N 05
Poblacin Econmicamente Activa (PEA): Distrito de Maranura
PEA OCUPADA TOTAL % Maranura 6149 2,466 40.10% Fuente: Censo XI Poblacional y VI de Vivienda, INEI 2007 DISTRITO POBLACIN DISTRITAL PEA DESOCUPADA TOTAL % 139 2.26% NO PEA TOTAL % 3,544 57.64%
En el anterior cuadro, se muestra que la PEA representa el 40.10% de la poblacin total del Distrito, esto incluye a la PEA ocupada y la desocupada. En cuanto a las principales actividades econmicas en la zona, estas se muestran en el siguiente cuadro:
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Cuadro N 06
Principales Actividades Econmicas: Distrito de Maranura
ACTIVIDAD Agri.ganadera, caza y silvicultura Industrias manufactureras Suministro electricidad, gas y agua Construccin Venta,mant.y rep.veh.autom.y motoc. Comercio por mayor Comercio por menor Hoteles y restaurantes Transp.almac.y comunicaciones Intermediacin financiera Activit.inmobil.,empres.y alquileres Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil. Enseanza Servicios sociales y de salud Otras activi. serv.comun.,soc.y personales Hogares privados y servicios domsticos Actividad econmica no especificada TOTAL PORCENTAJE 61.1% 1.8% 0.2% 3.9% 0.8% 0.5% 5.8% 2.5% 3.7% 0.4% 0.8% 6.0% 5.5% 1.1% 0.7% 0.8% 4.6% 100.0%
Fuente: Censo XI Poblacional y VI de Vivienda, INEI 2007
Del cuadro anterior se desprende que la poblacin de la zona est bsicamente avocada a la actividad agrcola, el 61.10% de personas tienen como actividad principal la agricultura, el 6.0% se dedican a la administracin pblica; el 5.8% estn dedicados al comercio y el 5.5% a la enseanza, adems de otras actividades de menor importancia.
c)
Educacin: Uno de los problemas graves de los grupos humanos existentes en el distrito de Maranura es el nivel educativo de sus habitantes, es as que segn el INEI, la tasa de analfabetismo para el distrito de Maranura es del 17.19% para el ao 2007, pero esta se acenta ms, en el rea de influencia, por las condiciones fsicas de acceso a este servicio. La oferta del servicio educativo para el rea de influencia del proyecto, se encuentra en la Capital del Distrito de Maranura. De acuerdo al trabajo de campo se verifico que la localidad de Mesada no cuenta con el servicio de educacin inicial ni primaria ni secundaria, la poblacin estudiantil para poder hacer uso de estos niveles antes mencionados se desplazan hasta la localidad de Maranura, para lo cual recorren a pie un sendero sumamente peligroso que pone en riesgo su integridad fsica y su propia vida. Las Instituciones Educativas pertenecen a la UGEL La Convencin. El porcentaje de desercin escolar es del 1.97% en el nivel inicial, 2.04% en el nivel primario y del 2.63% en el nivel secundario. (Fuente: Estadsticas MINEDU).
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d) Salud: En cuanto a salud el establecimiento ms cercano al rea de influencia se encuentra en la localidad de Maranura, el que se encuentra en psimas condiciones, la infraestructura es inadecuada y sus recursos humanos son escasos, cuando existen emergencias o casos de mediana y alta gravedad los pacientes son derivados al Establecimiento de Salud de Maranura o al Hospital de la ciudad del Quillabamba, el rea de influencia forma parte de la poblacin asignada al Establecimiento de Salud de Maranura.
e)
Nivel De Ingresos: Los habitantes del rea de influencia del proyecto tienen una economa de subsistencia sin mayores mrgenes de capitalizacin, ahorro e inversin. El ingreso principal es la actividad agraria. Siendo la agricultura la actividad principal, el salario promedio mensual de la zona es de S/. 350.00/mes, el cual se tiene en base a las encuestas realizadas con los pobladores de la zona.
f)
Migracin: La migracin temporal se estima en un 9% de la PEA, dndose mayormente en los periodos de descanso de las labores agrcolas, siendo los lugares de mayor preferencia las ciudades de Cusco y Quillabamba, con los propsitos de buscar mayores ingresos monetarios a cambio de sus actividades como obreros de construccin civil, labores de campo, empleados del hogar, etc. La migracin absoluta o definitiva se encuentra alrededor del 1% de la PEA especialmente a las ciudades de Cusco y Lima. Como causas generalmente la bsqueda de un mercado de trabajo, la agricultura de subsistencia que repercute en el decremento de sus ingresos y, por ltimo el instinto de superacin de algunos, con el fin de conseguir un mejor estndar de vida.
g) Alimentacin: La nutricin de esta poblacin est constituida por los alimentos tradicionales que son producidos por los mismos consumidores como son: yuca, uncucha, platano, naranja, mandarina y otras variedades de menor importancia como las hortalizas, en pocas oportunidades consumen carnes. Como se puede apreciar, segn la FAO, existe un gran dficit en el consumo de protenas de origen animal, la FAO recomienda un consumo de 70 gr. de protenas de los cuales 21 grs. deben ser de origen animal, en cambio la ingesta de alimentos hidrocarbonatados supera largamente los requerimientos mnimos vitales. A consecuencia de estos factores el individuo pierde eficiencia productiva.
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El consumo per cpita de los principales productos agrcolas en la zona se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro N 07
TABLA DE CONSUMO PERCPITA CULTIVO Caf Naranja Cacao Achiote Pltano gr./ da 5.48 109.60 8.22 1.37 109.60 Kg. / Ao 2.00 40.00 3.00 0.50 40.00 TM/Ao. 0.002 0.040 0.003 0.001 0.040
Fuente: Compendio Estadstico Agrario 2004-2008 -Ministerio de Agricultura- La Convencin
h) Agraria La actividad agrcola, es una de las principales actividades econmicas del rea de influencia, suministra a la poblacin los alimentos necesarios, as como algunos mnimos ingresos monetarios producto de la venta de los excedentes de produccin. Los principales cultivos desarrollados en el rea de influencia del proyecto son: Achiote, caf, naranja, pltano y cacao, para el desarrollo de sus actividades agrcolas utilizan el mtodo artesanal y muchas veces slo en secano. Los rendimientos de estos cultivos varan entre parcelas y campaas, dependen de las condiciones climticas, suelo, tecnologa empleada, capacidad financiera y asistencia tcnica, en promedio estos son similares a los obtenidos en otras zonas del pas con iguales caractersticas. En el distrito de Maranura gran parte de la actividad agrcola se caracteriza principalmente porque los agricultores son conductores directos de las unidades agropecuarias y/o parcelas de produccin, dedicndose ntegramente al cultivo de productos orientados esencialmente al autoconsumo familiar y en un escaso margen al mercado, los productos de pan llevar como la yuca, uncucha, palta, frejol y mango. Las tareas de preparacin de las tierras de cultivo y cosecha por lo general se realizan a mano y/o yunta, de los productos que comercializan como son el caf, cacao, achiote, pltano y naranja. Segn la entrevista realizada a los pobladores del rea de influencia sus productos son destinados al mercado en un promedio de 69%, destinado al autoconsumo 15.1% y a otros destinos, como el trueque, en promedio un 15.9%, como se muestra en el siguiente cuadro:
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Cuadro N 08
Destino de la Produccion Local (%): Area de Influencia
PRODUCTOS Caf Naranja Cacao Achiote MERCADO AUTOCONSUMO OTROS
Pltano Fuente: Entrevista con los Beneficiarios
70% 65% 90% 70% 50%
0.1% 30.0% 0.5% 0.1% 45.0%
29.9% 5.0% 9.5% 29.9% 5.0%
Los rendimientos promedio de los cultivos que tienen preponderancia en la zona se muestran en el siguiente Cuadro, teniendo como fuente la informacin del Ministerio de Agricultura. Cuadro N 09
RENDIMIENTO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS
CULTIVO Caf Naranja Cacao Achiote Pltano
Rendimientos Kg/Has* 607.80 11,657.60 9,932.80 503.40 7,944.20
Fuente: Ministerio de Agricultura - Tabulacin de la Informacin Estadistica Agricola, nivel distrital
La ampliacin de la frontera agrcola incipiente debido a la dificultad para poder sacar la produccin a los mercados, adems que existe produccin que se pierde por los altos costos de transporte, que significan el poder trasladar a los mercados, por todo lo anterior no existen expectativas de ampliar la frontera agrcola, considerando que actualmente (segn entrevistas con los beneficiarios) solo se aprovecha el 27.83% de las tierras con vocacin agrcola, que representa el 755.09 has, las mismas que actualmente no son cultivadas por la limitada frontera agrcola a falta de un medio seguro de transporte para los productos agrcolas.
i)
Comercializacin El proceso de comercializacin se realiza con grandes limitaciones, como se mencion anteriormente los principales mercados para la venta de produccin y abastecimiento con insumos bsicos, son los mercados de Maranura, Quillabamba y Cusco. El productor recibe precios por debajo de los del mercado, esto debido a los altos costos de transporte siendo un costo promedio de S/.150.00 Nuevos Soles por viaje, segn encuesta a los beneficiarios, tanto para ellos como para los rescatistas o intermediarios en la comercializacin de los productos de la zona.
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En el siguiente cuadro N10 se muestra el excedente exportable del rea de influencia en la situacin actual: Cuadro N 10
CALCULO DEL EXCEDENTE EXPORTABLE - SIN PROYECTO 2012
CULTIVO SUPERFICIE PRODUCCION (Ha) (Tn) OTROS (Tn) EXCEDENTE AUTOCONSUMO EXPORTABLE (Tn) (Tn)
Caf Naranja Cacao Achiote Pltano TOTAL
96.00 48.00 80.50 35.00 35.00 294.50
58.35 559.56 799.59 17.62 278.05 1,713.17
17.45 27.98 75.96 5.27 13.90 140.56
0.06 167.87 4.00 0.02 125.12 297.06
40.84 363.72 719.63 12.33 139.02 1,275.55
Fuente: MINAG - Trabajo de Campo
j)
Infraestructura de Apoyo a la Produccin: La Poblacin del rea de influencia del PIP, no cuentan con apoyo de infraestructura productiva, es por estas razones que la produccin ve disminuida su calidad y cantidad, por lo tanto se presenta castigo en los precios de los productos (esto en cuanto se refiere a productos exportables) mientras que tambin genera que existan productos exclusivos para el autoconsumo (productos de pan llevar), los mismos que no son llevados al mercado por los altos costos de transporte.
k)
Infraestructura de Servicio VIVIENDA Los materiales predominantes en las viviendas del rea de influencia del proyecto que son utilizados para la construccin de las viviendas son de la zona, la cobertura ms utilizada es la madera, paja y calamina, los tijerales y correas que constituyen el soporte de la cobertura son de madera rolliza y acerrada. El uso del adobe y madera como material constructivo es tradicional en nuestro pas y en toda esta zona La topologa de las viviendas, generalmente, es de un nivel constructivo constituido por espacios cerrados y abiertos los cuales dan a un patio central el cual organiza todas las funciones. Segn el censo poblacional y de vivienda al 2007 para el Distrito de Maranura el 97.72% de las viviendas sus paredes son de adobe o tapia y el 80.52% de los pisos de tierra.
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Cuadro N 11
MATERIAL PREDOMINANTE DE LAS VIVIENDAS Categorias Ladrillo o Bloque de Cemento Adobe o Tapia Quincha con barro Estera Piedra con barro Tierra Cemento Parquet o madera pulida Cermico Madera Lminas Asflticas Otro Material Total Pisos Paredes 1.48% 97.72% 0.05% 0.12% 80.52% 19.16% 0.11% 0.05% 0.11% 0.05% 100.00%
0.58% 0.05% 100.00%
Fuente: INEI - XI Censo de Poblacin y VI de Vivienda 2007
SANEAMIENTO BSICO El 100% del rea de Influencia cuenta con el sistema de agua entubada y eliminacin de excretas mediante letrinas de pozo seco, pero se encuentran en psimas condiciones debido al tiempo de antigedad ocasionando enfermedades de la piel, infecciosas y parasitarias en la poblacin.
3.
ANLISIS DE PELIGROS EN LA ZONA

Se entiende como la incapacidad de una unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad), estructura fsica o actividad econmica, de anticiparse, resistir y/o recuperarse de los daos que le ocasionara la ocurrencia de un peligro o amenaza. La vulnerabilidad es, entre otros, el resultado de procesos de inapropiada ocupacin del espacio y del inadecuado uso de los recursos naturales (suelo, agua, biodiversidad, entre otros) y la aplicacin de estilos o modelos de desarrollo inapropiados, que afectan negativamente las posibilidades de un desarrollo sostenible.
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Cuadro N 12
VERIFICACIN SOBRE LA GENERACIN DE VULNERABILIDADES PREGUNTAS A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin) 1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros 2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, es posible, tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona menos expuesta? B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamao, tecnologa) 1. La construccin de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate? Ejemplo: norma antissmica. 2. Los materiales de construccin consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin de proyecto? Ejemplo: Si se va a utilizar madera en el proyecto, se ha considerado el uso de preservantes y selladores para evitar el dao por humedad o lluvias intensas? 3. El diseo toma en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: El diseo del puente ha tomado en cuenta el nivel de las avenidas cuando ocurre el Fenmeno El Nio, considerando sus distintos grados de intensidad? 4. La decisin de tamao del proyecto de grandes volmenes de agua? considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin de proyecto? Ejemplo: La bocatoma ha sido diseada considerando que hay pocas de abundantes lluvias y por ende 5. La tecnologa propuesta para el proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: La tecnologa de construccin propuesta considera que la zona es propensa a movimientos telricos? 6. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: Se ha tomado en cuenta que en la poca de lluvias es mucho ms difcil construir la carretera, porque se dificulta la operacin de la maquinaria? C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resilencia 1. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos tcnicos (por ejemplo, provisin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de desastres? 2. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para atencin de emergencias) para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres? 3. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres? X X X Presencia del rio Ayunay, con grandes avenidas en pocas de lluvias SI NO COMENTARIO
Las 3 preguntas anteriores sobre Resilencia se refirieron a la zona de ejecucin del proyecto. Ahora se quiere saber si el PIP, de manera especfica, est incluyendo mecanismos para hacer frente a una situacin de riesgo. 4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres? 5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daos que la afectaran si se produce una situacin de peligro cuando el proyecto no cuenta con medidas de reduccin de riesgo? Fuente: Pautas Metodolgicas de Anlisis de Riesgos Elaboracin propia X
El proyecto cuenta con elementos suficientes para responder a situaciones de peligro.
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Para determinar el grado de vulnerabilidad aplicamos el siguiente formato.
Cuadro N 13
IDENTIFICACIN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD POR FACTORES
FACTOR DE VULNERABILIDAD EXPOSICION VARIABLE (A) Localizacin del proyecto respecto de la condicin de peligro (B) Caractersticas del terreno FRAGILIDAD (C) Tipo de construccin (D) Aplicacin de normas de construccin (E) Actividad econmica de la zona (F) Situacin de pobreza de la zona (G) Integracin institucional de la zona (H) Nivel de organizacin de la poblacin RESILENCIA (I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la poblacin (J) Actitud de la poblacin frente a la ocurrencia de desastres (K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres.
Fuente: Pautas Metodolgicas de Anlisis de Riesgos Elaboracin propia
GRADO DE VULNERABILIDAD BAJO X X X X X X X X X X X MEDIO ALTO
CONCLUSION: la exposicin del proyecto es bajo, la fragilidad y Resilencia presenta en grados de bajo a medio. En conclusin el proyecto enfrenta una vulnerabilidad Baja. Para determinar el nivel de riesgo consideramos el nivel de peligro analizado en el diagnstico y el nivel de Vulnerabilidad. Basamos el resultado en la tabla de niveles de riesgo en base a las pautas metodolgicas de anlisis de riego emitido por el MEF. Cuadro N 14
TABLA DE NIVEL DE RIESGO GRADO DE PELIGRO/ VULNERABILIDAD VULNERABILIDAD BAJO MEDIO ALTO GRADO DE PELIGRO BAJO MEDIO ALTO Bajo Bajo Medio Bajo Medio Alto Medio Alto Alto
Fuente. Pautas metodolgicas de anlisis de riesgos. Elaboracin propia
El grado de peligro obtenido en el anlisis es Bajo, y el grado de vulnerabilidad es Bajo; por consiguiente en la tabla de nivel de riesgo, el resultado es Riesgo Bajo.
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LOCALIZACION La localizacin propuesta para cada alternativa del proyecto es la misma, no existen peligros que pudieran afectar en la etapa de inversin y post inversin del proyecto, tampoco genera efectos negativos en el horizonte del proyecto. La ubicacin del terreno pertenece a los Beneficiarios directos del proyecto.
TAMAO En las alternativas 1 y 2 se plantea la construccin de un camino vecinal carrozable, el cual beneficiara al 100% de la poblacin demandante efectiva y potencial.
TECNOLOGIA Con el resultado de anlisis de riesgo, se concluye que el proyecto no est expuesto a peligros. Para la construccin de la nueva infraestructura se consideran las normas
tcnicas vigentes de construccin y edificaciones. Las cuales garantizan su estabilidad en la vida til del proyecto considerando las caractersticas geogrficas, fsicas y climticas de la zona. En cuanto al financiamiento de ejecucin del proyecto estar a cargo de la municipalidad distrital de Maranura. MOMENTO El momento apropiado para el inicio de la ejecucin del proyecto entre los meses de abril a mayo porque es en estos meses cuando termina la poca de lluvias de la regin. En cuanto al financiamiento cualquier poca del ao es favorable.
4.
PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
4.1 Problema central.

El problema identificado est referido a la Dificultad de Acceso a los Mercados Locales, Regionales y Servicios Bsicos para la Poblacin del rea de Influencia
a) Causas del problema principal Inadecuada Va de transitabilidad: En la actualidad la Comunidad de Mesada, no cuenta con una va de acceso adecuada, pues como se mencion slo existe un camino de herradura el que se encuentra en psimo estado y es intransitable siendo sumamente peligroso para los pobladores y muchas veces ocasiona prdida de sus productos. Inexistencia de Infraestructura Vial: En el rea de influencia del proyecto solo existe un camino de herradura, por esta va solo pueden transitar personas y
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acmilas, los que realizan el transporte de la produccin. Adems en poca de lluvias se hace intransitable.
b)
Agrupar y jerarquizar las causas Causa Directa Inadecuada Va de transitabilidad.
Causa Indirecta c) Inexistencia de Infraestructura Vial.
rbol de causas
Problema Central
Dificultad de Acceso a los Mercados Locales, Regionales y servicios bsicos para la Poblacin del rea de Influencia
Causa Directa
Inadecuada Va de Transitabilidad.
Inexistencia de Infraestructura Vial

Causas Indirecta
d)
Identificar los efectos del problema principal Deficiente Desarrollo Econmico y Social de la Poblacin del rea de Influencia del Proyecto: El no contar con una carretera que brinde condiciones ptimas de transitabilidad hace que la poblacin no se desarrolle
econmicamente y social, porque no tiene la posibilidad de mejorar tanto sus ingresos, como la calidad de los servicios bsicos. Bajos Mrgenes de Utilidad: Debido a que no cuentan con un acceso apropiado al mercado, los pobladores del rea de influencia solo producen lo poco que pueden vender, dejando de producir muchas hectreas. Al no contar con un transporte adecuado tienen que trasladar en acmilas su produccin y esto ocasiona que el producto se maltrate y al llegar al mercado su produccin no es optimizada al 100%, pero tambin en poca de lluvia la produccin de productos perecibles se pierde por no poder llevarlos al mercado para su venta (excedente de produccin). Elevadas Tasas de Morbilidad y Bajo Nivel de Educacin: Como los pobladores del rea de influencia no cuentan con infraestructura de Salud (el ms cercano es en la capital del distrito) ni de Educacin primaria y secundaria,
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necesariamente tienen que trasladarse hasta el Poblado de Maranura para hacer uso de estos servicios, que es el ms prximo para los pobladores, por el tiempo que demoran en llegar a estos servicios a causa del psimo camino de herradura que actualmente tienen y en pocas de lluvia es ms dificultoso por lo cual los pobladores prefieren no hacer uso de estos servicios. Aumento en las Mermas de la Produccin: En el rea de influencia del proyecto la produccin agrcola en general est en funcin al autoconsumo y a las condiciones que genera la infraestructura vial actual (costos y escasa venta al mercado). Los pobladores del rea de influencia del proyecto tienen una produccin escasa debido a que los costos de transporte de los fertilizantes es elevado (esto hace que sus rendimientos sean bajos), as como el de su produccin (elevado costo de transporte significa menor margen de utilidad), todo esto hace que la produccin sea baja y no haya incentivo para incrementarla. Altos Costos de Transporte: Los pobladores del rea de influencia del proyecto tienen la necesidad de vender sus productos al mercado para que puedan subsistir, a consecuencia que no cuentan con una carretera apropiada para trasladar sus productos, la cual facilitara el transporte y demandaran menores gastos, estos tienen que realizarlo por el tramo en mayor tiempo lo que ocasiona, ya sea en vehculos que cobran costos muy elevados o a pie, lo que generara elevados costos y excesivos tiempos, lo cual ocasiona que sus productos se malogren o no lleguen en su totalidad al mercado, o depreciados. Aumento de los Tiempos de Viaje: Al no contar con un flujo vehicular debido a la inexistencia de una va de transporte obliga a los pobladores a realizar el traslado de productos en lomo de vesta o en lomo humano por lo que invierten elevados tiempos de viaje de llegar a los mercados para la comercializacin de sus productos, as mismo para hacer uso de los servicios de salud y educacin estos se trasladan a pie generando tiempos de viaje elevados.
e) Agrupar y jerarquizar los efectos Directos. Aumento en las Mermas de la Produccin. Altos costos de transporte. Aumento de los Tiempos de Viaje.
Indirectos: Bajos Mrgenes de Utilidad.

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Elevadas Tasas de Morbilidad y Bajo Nivel de Educacin
Final. Deficiente Desarrollo Econmico y Social de la Poblacin del rea de Influencia del Proyecto. a) rbol de Efectos.
Efecto Final
Deficiente Desarrollo Econmico y Social de la Poblacin del rea de Influencia del proyecto
Efectos Indirectos
Bajos Mrgenes de Utilidad
Elevadas tasas de Morbilidad y Bajo Nivel de Educacin
Efectos Directos
Aumento en las Mermas de la Produccin
Altos Costos de Transporte
Aumentos de los Tiempos de Viaje
rbol de Causas Efectos

Efecto Final
Deficiente Desarrollo Econmico y Social de la Poblacin del rea de Influencia del proyecto
Efectos Indirectos
Bajos Mrgenes de Utilidad
Elevadas tasas de Morbilidad y Bajo Nivel Educativo
Efectos Directos
Aumento en las Mermas de la Produccin
Altos Costos de Transporte
Aumentos de los Tiempos de Viaje
Problema Central
Dificultad de Acceso a los Mercados Locales, Regionales y a los Servicios Bsicos Para la Poblacin del rea de Influencia
Causa Directa
Inadecuada Va de Transitabilidad
Causas Indirectas
Inexistencia de Infraestructura Vial
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5. ANLISIS DE OBJETIVOS
5.1 Definir el objetivo central El objetivo central de este Proyecto es obtener un Facilidad de acceso a los mercados Locales, Regionales y a los Servicios de salud para los Pobladores del rea de Influencia. Y de esta manera propiciar mejores condiciones de vida de sus pobladores.
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
Dificultad de acceso a los mercados Locales, Regionales y a los Servicios bsicos para los Pobladores del rea de Influencia
Bsicos para los Pobladores del rea de Influencia
Locales, Regionales y a los Servicios
Facilidad de acceso a los mercados
a) Determinacin de los medios o herramientas para alcanzar el objetivo central, y elaboracin del rbol de medios.
Objetivo Central
Facilidad de acceso a los mercados Locales, Regionales y a los Servicios Bsicos para los Pobladores del rea de Influencia
Medios de Primer Nivel
Adecuada Va Transitabilidad.
Medios Fundamentales
Existente Infraestructura Vial
b) Determinacin de las consecuencias positivas que se generarn cuando se alcance el objetivo central, y elaboracin del rbol de fines.
Fin Final
Eficiente Desarrollo Econmico y Social de la Poblacin del rea de Influencia del proyecto
Fines Indirectos
Elevados Mrgenes de Utilidad
Bajas Tasas de Morbilidad y Elevado Nivel Educativo
Fines Directos
Disminucin en las Mermas de la Produccin
Bajos Costos de Transporte
Disminucin de los Tiempos de Viaje
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rbol de Medios y Fines
Fin ltimo
Eficiente Desarrollo Econmico y Social de la Poblacin del rea de Influencia del proyecto
Fines Indirectos
Elevados Mrgenes de Utilidad
Bajas Tasas de Morbilidad y Elevado Nivel Educativo
Fines Directos
Disminucin en las Mermas de la Produccin
Bajos Costos de Transporte
Disminucin de los Tiempos de Viaje
Objetivo Central
Facilidad de acceso a los mercados Locales, Regionales y a los Servicios Bsicos para los Pobladores del rea de Influencia
Medios de Primer Nivel
Medios Fundamentales
Existente Infraestructura Vial
5.2 Planteamiento de Soluciones Alternativas para Alcanzar el Objetivo Central

a) Relacin de los medios fundamentales
IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental Existente Infraestructura Vial
ACCIN 1: Construccin de Camino Vecinal de 1.50 Km. con un ancho de plataforma de 4.5 m
con cunetas laterales en las zonas de corte y taludes pronunciados; las cuales sern construidas en el terreno natural sin revestir . Estructura de pavimento a nivel de afirmado y obras de arte.
ACCIN 2: Construccin de Camino Vecinal de 1.50 Km. con un ancho de plataforma de 5 m con
cunetas laterales en las zonas de corte y taludes pronunciados; las cuales sern construidas en el terreno natural sin revestir. Estructura de pavimento a nivel de afirmado y obras de arte.
Las acciones 1 y 2 son mutuamente excluyentes entre si, por tratarse de un nico medio fundamental.
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6. Alternativas de Solucin.
PARA AMBAS ALTERNATIVAS: La estructura del pavimento quedara a nivel de afirmado, con una capa de material seleccionado para base de h=0.15m, previo a este trabajo se realizaran trabajos de escarificado y compactado de terreno natural:
Estructura Base Granular Escarificado h (m) 0.15 0.10 CBR > 20% 5% Material de Prestamo in situ
Si bien es cierto por la Topografa de la Zona, el trazo asumido cuenta con cortes de gran altura, sin embargo se propone trabajos de estabilidad de taludes mediante la construccin de banquetas de 5.0 metros de altura y 2.0 metros de ancho, el cual contara con una pendiente de S=-2.5%, dicho tratamiento es contemplado en el Manual de Diseo Geomtrico DG-2001 del MTC del Per, as como las dems caractersticas geomtricas mencionadas lneas arriba, dicho manual recomienda los siguiente taludes en zonas de corte y relleno:
Taludes de corte Clase de terreno Talud (V: H) H <5 5 < H < 10 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) H >10 (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**)
Roca fija 10:1 Roca suelta 6 :1 -4 :1 Conglomerados cementados 4:1 Suelos consolidados compactos 4:1 Conglomerados comunes 3:1 Tierra compacta 2 :1 -1 :1 Tierra suelta 1:1 Arenas sueltas 1:2 Zonas blandas con abundante 1:2 arcillas o zonas humedecidas hasta por filtraciones 1:3 (*) Requiere banqueta o anlisis de estabilidad
Taludes de relleno Materiales Enrocado Suelos diversos compactados (mayora de suelos) Arena compactada H <5 1:1 1:1.5 1:2 Talud (V: H) 5 < H < 10 (*) (*) (*) H >10 (**) (**) (**)
Para el presente proyecto, ya que se trata de un Perfil de Pre-Inversin y por ende se trabajan con datos primarios, no se hicieron anlisis de estabilidad de taludes, sin embargo el Manual de Diseo Geomtrico DG-2001 del MTC del Per, recomienda, como se mostro en los cuadros anteriores, la construccin de banquetas para garantizar la estabilidad de taludes de gran altura; los cuales estn contemplados en el presente proyecto, asumiendo la seccin tpica que remienda el Manual antes mencionado, as mismo se presenta los taludes asumidos:
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Taludes de corte Roca fija Roca suelta Conglomerados comunes Taludes de relleno Suelos diversos compactados (mayora de suelos) Talud 10:1 5:1 3:1
1:1.5
De las obras de Arte: Se propone la construccin de 02 Alcantarillas de Paso y 01 de Alivio, Las alcantarillas son de Concreto Armado de 4.50m de Ancho, ubicadas como se indica a continuacin:
N 1 2 3 PROGRESIVAS 212.45+200 929.02+600 1116.52+100 OBSERVACION Alcantarilla de paso Alcantarilla de paso Alcantarilla de Alivio Total ALTO 1.00 1.00 1.00 ANCHO 0.80 0.80 0.80 3 UND LONG 4.50 4.50 4.50 TIPO I I I
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PUENTE CARROZABLE. Para AMBAS ALTERNATIVAS, se propone la construccin de un Puente de Concreto Armado (Vigas-Losa) , de L=15m, la losa de rodadura cuenta con un radio de curvatura por estar ubicada en una zona de curva de volteo, con estribos tipo Cajo de Concreto Armado, en la zona donde la va atraviesa el rio Ayunay, ubicado en la progresiva: 0+614.219. Esta Alternativa al igual que la anterior antes descrita solucionaran el traslado de vehculos por el rio ayunay, pero como es lgico es ms costoso, ya que por la caractersticas del puente propuesto se necesitara hacer Accesos en la zona de entrada y salida para el puente, ya que el terreno en la zona del rio ayunay no cuenta con la altura requerida.
2.31 2.40 2.31 2.40 2.31 2.40
a) ALTERNATIVA N1: Se propone la construccin de 1.5 Km de apertura de trocha carrozable, con un ancho de plataforma de 4.5m, con cunetas laterales en las zonas de corte y taludes pronunciados; las cuales sern construidas en el terreno natural sin revestir. a continuacin se detallan las principales caractersticas asumidas para el diseo geomtrico de la va en cuestin:
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6 . 0 RE S U ME N D E C ARAC TE RI S TI C AS AD OP TAD AS
1.1.1 Clasificacin por su funcin: 1.1.2 Clasificacin por el tipo de relieve y clima: 1.1.3 Tipo de obra por ejecutarse: 1.2 Derecho de va o faja de dominio CALCULO DEL IMD: SELECCION DE LA VELOCIDAD DIRECTRIZ: 3.2 Alineamiento horizontal radio mnimo en curvas horizontales: 3.3 Alineamiento Vertical 3.3.3 Pendiente 3.5 Seccin transversal 3.5.1 Calzada 3.5.2 Bermas 3.5.3 Ancho de la plataforma 3.5.4 Plazoletas Cunetas Muy Lluviosa Estabilidad de taludes Taludes de corte Roca fija Roca suelta Conglomerados comunes Taludes de relleno Suelos diversos compactados (mayora de suelos) h= L= 0.50 m 1.00 m Desage de las cunetas @ 500 m con alcantarillas de alivio c) Carreteras de la Red Vial Vecinal o Rural. c) selva(muy lluviosa) e) Nueva construccin. 15 m 30.00 Veh/da Vd=20 Km/h Rmin = 10 m Smax = 12% 3.50 m 0.5 m 4.5 m @ 500 m Curvas verticales Vd=20 Km/k Convexa K = 0.6 Concava K = 2.1
Talud 10:1 5:1 3:1
Estructura de Pavimento: Estructura h (m) Base Granular 0.15 Escarificado 0.10
CBR > 20% 0.050
Material de Prestamo in situ
1:1.5
b)
ALTERNATIVA N2:
Se propone la construccin de 1.5 Km de apertura de trocha carrozable, con un ancho de plataforma de 5.0m, con cunetas laterales en las zonas de corte y taludes pronunciados; las cuales sern construidas en el terreno natural sin revestir. a continuacin se detallan las principales caractersticas asumidas para el diseo geomtrico de la va en cuestin:
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Talud 10:1 5:1 3:1
CBR > 20% 0.050
1:1.5
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III FORMULACION Y EVALUACIN
El objetivo de este acpite del estudio es medir la necesidad actual y futura en un determinado bien y servicio dando como fuente fiable, de acuerdo a las encuestas esgrimidas a la poblacin beneficiaria e informacin disponible; donde se desarrolla una serie de actividades econmicas con diferentes grados de crecimiento tales como la agricultura. 1. Defincin del Horizonte de Evaluacin del Proyecto Teniendo en cuenta que el proyecto a desarrollar es un proyecto de infraestructura vial, se determina que el tiempo de vida til es de 10 aos. La determinacin de la vida til radica en el mantenimiento constante, las condiciones topogrficas y las experiencias obtenidas en la sierra sur del pas. Fase de preinversin y su duracin En la fase de Pre inversin se considera: DESCRIPCIN Elaboracin de perfil tcnico DURACIN 1 mes.
Fase de inversin, etapas y duracin DESCRIPCIN Elaboracin de expediente tcnico Creacin de Camino Vecinal DURACIN 1.5 meses 05 meses
Fase de post inversin, etapas DESCRIPCIN Operacin y mantenimiento de la Carretera DURACIN 10 aos
2. Anlisis de Demanda 2.1 Area de influencia Para determinar el rea de influencia del presente proyecto se considera el criterio de accesibilidad vial, reas de mercado zonificadas y reas cultivables, por lo tanto la comunidad beneficiada con la Creacin del Camino Vecinal Ayunay Alto CP Mesada, es la ms directa que utilizara la trocha para trasladarse y transportar sus productos a los mercados y poder acceder a servicios de salud y educacin.
2.2 Poblacin Carente o Demandante: La poblacin directamente beneficiada est conformado por los pobladores de la localidad de Mesada, su proyeccin durante el horizonte del proyecto se estimara con
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una tasa de crecimiento poblacional anual del 0.42% la que corresponde a la Provincia de La Convencin, se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro N 15
PROYECCIN DE LA POBLACIN DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO: 2012-2022 AO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 LOCALIDAD MESADA 95 95 96 96 97 97 97 98 98 99 99 TOTAL 95 95 96 96 97 97 97 98 98 99 99 N de Viviendas 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21
Fuente: INEI: Padron, XI Censo de Poblacin y VI de Vivienda de 2007, Proyeccin Propia
2.3 Diagnstico de la situacin actual de la demanda y sus principales determinantes. Para fines de anlisis se toma en cuenta los 05 principales cultivos como son Caf, cacao, achiote, naranja y pltano. Entonces en el siguiente cuadro se muestra como se distribuye los terrenos con vocacin agrcola, actualmente no cultivan toda su superficie agrcola debido a que no pueden transportar sus productos al mercado: Cuadro N 16
Participacin Principales Productos Agricolas Productos Caf Naranja Cacao Achiote Pltano Otros (Autoconsumo) TOTAL
Fuente: Encuesta Beneficiarios
Cosecha Por Cosecha Total Producto (ha) Mesada (ha) 96.00 48.00 80.50 35.00 35.00 10.50 305.00 755.09 755.09 755.09 755.09 755.09 755.09
% 12.71% 6.36% 10.66% 4.64% 4.64% 1.39% 40.39%
La cosecha por producto fue tomada de acuerdo a las encuestas realizadas a los beneficiarios, segn la encuesta cada familia destina para el cultivo de caf entre 3 a 4 has, para el cultivo de naranja 2 has, para el cacao 3 has, para el achiote 2.5 has y para el pltano 2.5has; el total de hectreas destinadas para la comunidad de Mesada fue calcula en base a la informacin distrital por analoga, considerando que el 27.83% de la superficie distrital est destinada a la superficie agrcola (INEI - III CENSO NACIONAL
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AGROPECUARIO 1994, ltimo censo Agropecuario), por lo tanto la Comunidad de Mesa cuenta con 755.09 has de superficie agrcola. De acuerdo a lo descrito anteriormente y al cuadro N16 se tiene la superficie agrcola de los principales cultivos: Cuadro N 17
SUPERFICIE AGRCOLA DEL REA DE INFLUENCIA - AO 2012
(Hectreas)
CULTIVO Caf Naranja Cacao Achiote Pltano TOTAL LOCALIDAD MESADA 96.00 48.00 80.50 35.00 35.00 294.50 Total Has en Total Has.para Total Has % Area para Produccin producir para Cultivar producir 96.00 48.00 80.50 35.00 35.00 294.50 67.20 33.60 56.35 24.50 24.50 206.15 163.20 81.60 136.85 59.50 59.50 500.65 32.60 16.30 27.33 11.88 11.88 100.00
Fuente: Proyeccin Propia
2.4 Caractersticas De La Demanda Del Bien O Servicio Necesidad de integracin a la red vial del Distrito de Maranura, pues en las actuales condiciones la produccin agrcola es slo para el autoconsumo, y en menor cuanta para la venta en el mercado. La demanda se basa en dar facilidad de acceso a las unidades de transporte, tal es as como camiones que se requieren para el traslado de la produccin, destinada al mercado as como de las personas que necesitan desplazarse a las principales ciudades del mbito regional, que permita el aprovisionamiento de vveres e insumos que se requiere en el campo. Actualmente el traslado de la produccin destinada al mercado es cubierto precariamente mediante acmilas de carga, condicin que genera significativas prdidas de productos y demoras en la llegada al mercado lo que se traduce en precios e ingresos bajos, y en muchos casos perdida de los productos ofertados.
2.5 Estimacion de la Demanda Para la estimacin de la Demanda se ha tomado en consideracin los siguientes aspectos: Produccin Anual para el Mercado Produccin Promedio Diario Tasa de Crecimiento de la Produccin Agrcola Capacidad de Carga de Camin Poblacin Beneficiaria
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Tasa de Crecimiento Poblacional Nmero de salidas de Miembros de familia x Mes Capacidad de Transporte de Pasajeros x Vehculo
La estimacin de la demanda actual de pasajeros se efectu tomando como base la poblacin actual y las posibilidades de salida de los miembros de las familias fuera del mbito del proyecto. Para realizar la proyeccin de la poblacin se tom como base la data proporcionada por el INEI sobre el crecimiento poblacional Provincial 0.42% (Fuente: INEI Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2007 y 1993). Los resultados del trfico se muestran en el siguiente cuadro: Cuadro N 18
TRAFICO EN EL HORIZONTE DE ANALISIS
SITUACION CON PROYECTO
DEMANDA DE TRANSPORTE / AO ACTIVIDAD AGRICOLA VEHICULOS DE CARGA DE 10 TM ACTIVIDAD AGRICOLA VEHICULOS / DIA VEHICULOS PARA PASAJEROS POBLACION DEL AREA NUMERO DE FAMILIAS 4.75 PERS / FAM VIAJES/MES JEFE PEA FAMILIAR N PASAJEROS/AO A VIAJAR N PASAJEROS/VEHCULO TOTAL VEHICULOS AL AO N VEHICULOS / DIA TRAFICO ENTRADA + SALIDA TRAFICO DE VEH LIGEROS TRAFICO - N DE VEHICULOS/DIA 20% 97 HABITANTES 20 24 488 12 41 0 0 0 1 CAMIONES, BUSES, LIGEROS VIAJES AO 2022 1,663 AO 2022 277.2 CAMION DE 6 TM 1E/ AO 0.8 CAMION-AGRICOLA FUSSO UNIDADES TONELADAS DE PRODUCTOS
DEMANDA DE TRANSPORTE - HORIZONTE DEL PROYECTO AO 2022
2.6 Proyeccion de la Demanda En el proyecto solo existe el trfico generado, porque no existe ninguna oferta antes de la ejecucin de este proyecto. Tomando en cuenta lo anterior la proyeccin de la Demanda se muestra en el Siguiente Cuadro:
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Cuadro N 19 Demanda Proyectada Vehicular En 10 Aos: Trafico Generado
UNIDADES IMD - Vehiculos Ligeros Camiones TOTAL 0 0 0 1 2 1 3 2 2 1 3 3 2 1 3 4 2 1 3 AOS 5 2 1 3 6 2 1 3 7 2 1 3 8 2 1 3 9 2 1 3 10 2 1 3
Fuente: Entrevista con Beneficiarios, Equipo Tcnico
Para la obtencin de los resultados anteriores, se tomo en cuenta adicionalmente, muchos factores y parmetros que se desarrollaran a continuacin;
La evolucin de la produccin agraria destinada al mercado en el rea de influencia del proyecto, dicha informacin se presenta en los siguientes cuadros: Cuadro N 20
Destino de la Produccion Local (%): Area de Influencia
PRODUCTOS Caf Naranja Cacao Achiote MERCADO AUTOCONSUMO OTROS
Pltano Fuente: Entrevista con los Beneficiarios
70% 65% 90% 70% 50%
0.1% 30.0% 0.5% 0.1% 45.0%
29.9% 5.0% 9.5% 29.9% 5.0%
Cuadro N21
RENDIMIENTO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS
CULTIVO Caf Naranja Cacao Achiote Pltano
Rendimientos Kg/Has* 607.80 11,657.60 9,932.80 503.40 7,944.20
Fuente: Ministerio de Agricultura - Tabulacin de la Informacin Estadistica Agricola, nivel distrital
La Ejecucin y Perspectiva de la Informacin Agrcola 2007 2011 pertenece al Distrito de Maranura, el mismo que fue elaborado por el Ministerio de Agricultura. Tomando en cuenta toda la Informacin anterior y trabajando con una tasa de crecimiento de 3.5% para los productos agrcolas de la Provincia de La Convencin (Ministerio de Agricultura) se tienen los siguientes resultados:
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Cuadro N 22
SUPERFICIE CULTIVADA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRCOLAS - SIN PROYECTO Hectreas PRODUCTO Caf Naranja Cacao Achiote Pltano Total 2012 96.00 48.00 80.50 35.00 35.00 294.50 2013 96.00 48.00 80.50 35.00 35.00 294.50 2014 96.00 48.00 80.50 35.00 35.00 294.50 2015 96.00 48.00 80.50 35.00 35.00 294.50 2016 96.00 48.00 80.50 35.00 35.00 294.50 2017 96.00 48.00 80.50 35.00 35.00 294.50 2018 96.00 48.00 80.50 35.00 35.00 294.50 2019 96.00 48.00 80.50 35.00 35.00 294.50 2020 96.00 48.00 80.50 35.00 35.00 294.50 2021 96.00 48.00 80.50 35.00 35.00 294.50 2022 96.00 48.00 80.50 35.00 35.00 294.50
* El crecimiento de la agricultura es variable para cada cultivo dependiendo del mercado SUPERFICIE CULTIVADA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRCOLAS - CON PROYECTO Hectreas PRODUCTO Caf Naranja Cacao Achiote Pltano Total 2012 96.00 48.00 80.50 35.00 35.00 294.50 2013 99.55 49.78 83.48 36.30 36.30 305.40 2014 103.24 51.62 86.57 37.64 37.64 316.70 2015 107.06 53.53 89.77 39.03 39.03 328.41 2016 111.02 55.51 93.09 40.47 40.47 340.57 2017 115.12 57.56 96.54 41.97 41.97 353.17 2018 119.38 59.69 100.11 43.53 43.53 366.23 2019 123.80 61.90 103.81 45.14 45.14 379.78 2020 128.38 64.19 107.65 46.81 46.81 393.84 2021 133.13 66.57 111.64 48.54 48.54 408.41 2022 138.06 69.03 115.77 50.33 50.33 423.52
Cuadro N 23
VOLUMEN DE PRODUCCIN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRCOLAS - SIN PROYECTO Toneladas PRODUCTO Caf Naranja Cacao Achiote Pltano TOTAL 2012 58.35 559.56 799.59 17.62 278.05 1,713.17 2013 58.35 559.56 799.59 17.62 278.05 1,713.17 2014 58.35 559.56 799.59 17.62 278.05 1,713.17 2015 58.35 559.56 799.59 17.62 278.05 1,713.17 2016 58.35 559.56 799.59 17.62 278.05 1,713.17 2017 58.35 559.56 799.59 17.62 278.05 1,713.17 2018 58.35 559.56 799.59 17.62 278.05 1,713.17 2019 58.35 559.56 799.59 17.62 278.05 1,713.17 2020 58.35 559.56 799.59 17.62 278.05 1,713.17 2021 58.35 559.56 799.59 17.62 278.05 1,713.17 2022 58.35 559.56 799.59 17.62 278.05 1,713.17
VOLUMEN DE PRODUCCIN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRCOLAS - CON PROYECTO Toneladas PRODUCTO Caf Naranja Cacao Achiote Pltano TOTAL 2012 58.35 559.56 799.59 17.62 278.05 1,713.17 2013 60.51 580.27 829.18 18.27 288.33 1,776.56 2014 62.75 601.74 859.85 18.95 299.00 1,842.29 2015 65.07 624.00 891.67 19.65 310.07 1,910.45 2016 67.48 647.09 924.66 20.37 321.54 1,981.14 2017 69.97 671.03 958.87 21.13 333.44 2,054.44 2018 72.56 695.86 994.35 21.91 345.77 2,130.46 2019 75.25 721.61 1,031.14 22.72 358.57 2,209.29 2020 78.03 748.31 1,069.30 23.56 371.83 2,291.03 2021 80.92 776.00 1,108.86 24.43 385.59 2,375.80 2022 83.91 804.71 1,149.89 25.34 399.86 2,463.70
39

Cuadro N 24
VOLUMEN DE PRODUCCIN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRCOLAS - SIN PROYECTO Toneladas PRODUCTO Caf Naranja Cacao Achiote Pltano TOTAL 2012 58.35 559.56 799.59 17.62 278.05 2013 58.35 559.56 799.59 17.62 278.05 2014 58.35 559.56 799.59 17.62 278.05 2015 58.35 559.56 799.59 17.62 278.05 2016 58.35 559.56 799.59 17.62 278.05 2017 58.35 559.56 799.59 17.62 278.05 2018 58.35 559.56 799.59 17.62 278.05 2019 58.35 559.56 799.59 17.62 278.05 2020 58.35 559.56 799.59 17.62 278.05 2021 58.35 559.56 799.59 17.62 278.05 2022 58.35 559.56 799.59 17.62 278.05
1,713.17 1,713.17 1,713.17 1,713.17 1,713.17 1,713.17 1,713.17 1,713.17 1,713.17 1,713.17 1,713.17 VOLUMEN DE CONSUMO EN ALIMENTOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRCOLAS - SIN PROYECTO Toneladas
PRODUCTO Caf Naranja Cacao Achiote Pltano TOTAL
2012 0.06 167.87 4.00 0.02 125.12 297.06
2013 0.06 167.87 4.00 0.02 125.12 297.06
2014 0.06 167.87 4.00 0.02 125.12 297.06
2015 0.06 167.87 4.00 0.02 125.12 297.06
2016 0.06 167.87 4.00 0.02 125.12 297.06
2017 0.06 167.87 4.00 0.02 125.12 297.06
2018 0.06 167.87 4.00 0.02 125.12 297.06
2019 0.06 167.87 4.00 0.02 125.12 297.06
2020 0.06 167.87 4.00 0.02 125.12 297.06
2021 0.06 167.87 4.00 0.02 125.12 297.06
2022 0.06 167.87 4.00 0.02 125.12 297.06
VOLUMEN DE CONSUMO PARA OTROS DESTINOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRCOLAS - SIN PROYECTO Toneladas PRODUCTO Caf Naranja Cacao Achiote Pltano TOTAL 2012 17.45 27.98 75.96 5.27 13.90 140.56 2013 17.45 27.98 75.96 5.27 13.90 140.56 2014 17.45 27.98 75.96 5.27 13.90 140.56 2015 17.45 27.98 75.96 5.27 13.90 140.56 2016 17.45 27.98 75.96 5.27 13.90 140.56 2017 17.45 27.98 75.96 5.27 13.90 140.56 2018 17.45 27.98 75.96 5.27 13.90 140.56 2019 17.45 27.98 75.96 5.27 13.90 140.56 2020 17.45 27.98 75.96 5.27 13.90 140.56 2021 17.45 27.98 75.96 5.27 13.90 140.56 2022 17.45 27.98 75.96 5.27 13.90 140.56
Cuadro N 25
EXCEDENTE EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRCOLAS - SIN PROYECTO Toneladas PRODUCTO Caf Naranja Cacao Achiote Pltano TOTAL EXCEDENTE 2012 40.84 363.72 719.63 12.33 139.02 2013 40.84 363.72 719.63 12.33 139.02 2014 40.84 363.72 719.63 12.33 139.02 2015 40.84 363.72 719.63 12.33 139.02 2016 40.84 363.72 719.63 12.33 139.02 2017 40.84 363.72 719.63 12.33 139.02 2018 40.84 363.72 719.63 12.33 139.02 2019 40.84 363.72 719.63 12.33 139.02 2020 40.84 363.72 719.63 12.33 139.02 2021 40.84 363.72 719.63 12.33 139.02 2022 40.84 363.72 719.63 12.33 139.02
1,275.55 1,275.55 1,275.55 1,275.55 1,275.55 1,275.55 1,275.55 1,275.55 1,275.55 1,275.55 1,275.55
40

Cuadro N 26
VOLUMEN DE PRODUCCIN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRCOLAS - CON PROYECTO Toneladas PRODUCTO Caf Naranja Cacao Achiote Pltano TOTAL 2012 58.35 559.56 799.59 17.62 278.05 2013 60.51 580.27 829.18 18.27 288.33 2014 62.75 601.74 859.85 18.95 299.00 2015 65.07 624.00 891.67 19.65 310.07 2016 67.48 647.09 924.66 20.37 321.54 2017 69.97 671.03 958.87 21.13 333.44 2018 72.56 695.86 21.91 345.77 2019 75.25 721.61 22.72 358.57 2020 78.03 748.31 23.56 371.83 2021 80.92 776.00 24.43 385.59 2022 83.91 804.71 25.34 399.86
994.35 1,031.14 1,069.30 1,108.86 1,149.89
1,713.17 1,776.56 1,842.29 1,910.45 1,981.14 2,054.44 2,130.46 2,209.29 2,291.03 2,375.80 2,463.70 VOLUMEN DE CONSUMO EN ALIMENTOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRCOLAS - CON PROYECTO Toneladas
2012 0.06 167.87 4.00 0.02 125.12 297.06
2013 0.06 174.08 4.15 0.02 129.75 308.06
2014 0.06 180.52 4.30 0.02 134.55 319.45
2015 0.07 187.20 4.46 0.02 139.53 331.27
2016 0.07 194.13 4.62 0.02 144.69 343.53
2017 0.07 201.31 4.79 0.02 150.05 356.24
2018 0.07 208.76 4.97 0.02 155.60 369.42
2019 0.08 216.48 5.16 0.02 161.35 383.09
2020 0.08 224.49 5.35 0.02 167.32 397.27
2021 0.08 232.80 5.54 0.02 173.52 411.96
2022 0.08 241.41 5.75 0.03 179.94 427.21
VOLUMEN DE CONSUMO PARA OTROS DESTINOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRCOLAS - CON PROYECTO Toneladas PRODUCTO Caf Naranja Cacao Achiote Pltano TOTAL 2012 17.45 27.98 75.96 5.27 13.90 140.56 2013 18.09 29.01 78.77 5.46 14.42 145.76 2014 18.76 30.09 81.69 5.67 14.95 151.15 2015 19.46 31.20 84.71 5.87 15.50 156.74 2016 20.18 32.35 87.84 6.09 16.08 162.54 2017 20.92 33.55 91.09 6.32 16.67 168.56 2018 21.70 34.79 94.46 6.55 17.29 174.79 2019 22.50 36.08 97.96 6.79 17.93 181.26 2020 23.33 37.42 101.58 7.05 18.59 187.97 2021 24.19 38.80 105.34 7.31 19.28 194.92 2022 25.09 40.24 109.24 7.58 19.99 202.13
Cuadro N 27
EXCEDENTE EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRCOLAS - CON PROYECTO Toneladas PRODUCTO Caf Naranja Cacao Achiote Pltano 2012 40.84 363.72 719.63 12.33 139.02 2013 42.36 377.17 746.26 12.79 144.17 2014 43.92 391.13 773.87 13.26 149.50 2015 45.55 405.60 802.50 13.75 155.03 2016 47.23 420.61 832.20 14.26 160.77 2017 48.98 436.17 862.99 14.79 166.72 2018 50.79 452.31 894.92 15.34 172.89 2019 52.67 469.05 928.03 15.90 179.28 2020 54.62 486.40 962.37 16.49 185.92 2021 56.64 504.40 17.10 192.80 2022 58.74 523.06 17.74 199.93
997.97 1,034.90
TOTAL EXCEDENTE 1,275.55 1,322.74 1,371.69 1,422.44 1,475.07 1,529.65 1,586.24 1,644.93 1,705.80 1,768.91 1,834.36
3. Anlisis de Oferta La evaluacin de la demanda en el mercado del producto o servicio est en funcin a vehculos para el transporte de carga y pasajeros.
3.1 Caractersticas De La Oferta Del Bien O Servicio. Actualmente en la zona del proyecto existe solo un camino de herradura el que se encuentra en psimo estado de conservacin y no brinda seguridad. En la actualidad, la carretera en el tramo Desvo Carretera Ayunay Alto CP Mesada, requiere la construccin de una carretera, debido a los factores detallados en el acpite de diagnostico correspondiente.
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3.2 Estimacin De La Oferta Actual. Actualmente no es posible la circulacin de vehculos ligeros, de carga para traslado de la produccin agrcola en la zona, ni peatonal para el transporte de productos agrcolas y pasajeros debido a la infraestructura vial inexistente y Peligrosa en el caso peatonal. Cuadro N 28
OFERTA PROYECTADA VEHICULAR EN 10 AOS: TRFICO VEHICULAR
UNIDADES IMD - Vehiculos Ligeros Camiones TOTAL
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
AOS 5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
Fuente: Entrevista con Beneficiarios, Equipo Tcnico
4. Balance Oferta Demanda Se cuantifican tanto la oferta como la demanda, en este caso del servicio de vehculos tanto de carga y ligero en circunstancias sin proyecto y con proyecto se muestra el dficit estimado durante el periodo analizado, cuyo comportamiento es deficitario con la tendencia a incrementarse en el tiempo. Cuadro N 29
BALANCE OFERTA - DEMANDA DESCRIPCIN Longitud de Construccin (Km) IMD Topografa Velocidad Directriz Radio Mnimo Curvas Horizontales Pendiente Ancho de Plataforma Calzada Bermas Curva Convexa Curva Concava Cunetas Alcantarillas de aliso (und) Alcantarillas de paso (und) Baden Concreto ciclpeo(ml) Estructura
Fuente: Equipo Tcnico
SITUACIN SIN PROYECTO -
SITUACIN CON PROYECTO 1.5 30 veh./dia Accidentada 20 Km/h 10 m Smax 12% 4.5 m 3.5 m 0.50 m 0.6 k 2.1 k 0.50 x 1.00 m 2 1 15 Pavimento Nivel Afirmado
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Cuadro N 30
BALANCE ENTRE LA OFERTA -DEMANDA: NMERO DE VEHICULOS DE TRANSPORTE
UNIDADES Cantidad Demandada Cantidad Ofrecida* TOTAL

Fuente: Equipo Tcnico
0 -
1 3 3 -
2 3 3 -
3 3 3 -
4 3 -
AOS 5 3 3 -
6 3 3 -
7 3 3 -
8 3 3 -
9 3 3 -
10 3 3
3 -
5. Analisis Tcnico de las Alternativas de Solucin. Luego de un trabajo de campo tcnico, contando con el levantamiento topogrfico, se consigui realizar las posibles soluciones al problema descrito en el anterior capitulo, para lo cual se planteo posibles soluciones tcnicamente factibles, tomando en cuenta las acciones descritas anteriormente. Se dimensiono adecuadamente la infraestructura vial, tomando en cuenta los recursos humanos con los que cuenta la Municipalidad Distrital de Maranura y los costos vigentes en cuanto se refiere a Mano de Obra calificada y No calificada, as mismo los costos unitarios con los cuales trabaja el rea de logstica para el abastecimiento de materiales y equipos para la etapa de ejecucin. Tambin se consideran, ms adelante los costos de operacin y mantenimiento rutinario y peridico para el camino vecinal propuesto, los mismos que son manejados por la Municipalidad Distrital de Maranura, estos costos fueron estimados de acuerdo al rea de mantenimiento quienes son los responsables de dicha actividad.
PARA AMBAS ALTERNATIVAS: La estructura del pavimento quedara a nivel de afirmado, con una capa de material seleccionado para base de h=0.15m, previo a este trabajo se realizaran trabajos de escarificado y compactado de terreno natural:
Estructura Base Granular Escarificado h (m) 0.15 0.10 CBR > 20% 5% Material de Prestamo in situ
Si bien es cierto por la Topografa de la Zona, el trazo asumido cuenta con cortes de gran altura, sin embargo se propone trabajos de estabilidad de taludes mediante la construccin de banquetas de 5.0 metros de altura y 2.0 metros de ancho, el cual contara con una pendiente de S=-2.5%, dicho tratamiento es contemplado en el Manual de Diseo Geomtrico DG-2001 del MTC del Per, as como las dems caractersticas geomtricas mencionadas lneas arriba, dicho manual recomienda los siguiente taludes en zonas de corte y relleno:
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Taludes de corte Clase de terreno Talud (V: H) H <5 5 < H < 10 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) H >10 (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**)
Roca fija 10:1 Roca suelta 6 :1 -4 :1 Conglomerados cementados 4:1 Suelos consolidados compactos 4:1 Conglomerados comunes 3:1 Tierra compacta 2 :1 -1 :1 Tierra suelta 1:1 Arenas sueltas 1:2 Zonas blandas con abundante 1:2 arcillas o zonas humedecidas hasta por filtraciones 1:3 (*) Requiere banqueta o anlisis de estabilidad
Taludes de relleno Materiales Enrocado Suelos diversos compactados (mayora de suelos) Arena compactada H <5 1:1 1:1.5 1:2 Talud (V: H) 5 < H < 10 (*) (*) (*) H >10 (**) (**) (**)
Para el presente proyecto, ya que se trata de un Perfil de Pre-Inversin y por ende se trabajan con datos primarios, no se hicieron anlisis de estabilidad de taludes, sin embargo el Manual de Diseo Geomtrico DG-2001 del MTC del Per, recomienda, como se mostro en los cuadros anteriores, la construccin de banquetas para garantizar la estabilidad de taludes de gran altura; los cuales estn contemplados en el presente proyecto, asumiendo la seccin tpica que remienda el Manual antes mencionado, as mismo se presenta los taludes asumidos:
Taludes de corte Roca fija Roca suelta Conglomerados comunes Taludes de relleno Suelos diversos compactados (mayora de suelos) Talud 10:1 5:1 3:1
1:1.5
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De las obras de Arte: Se propone la construccin de 02 Alcantarillas de Paso y 01 de Alivio, Las alcantarillas son de Concreto Armado de 4.50m de Ancho, ubicadas como se indica a continuacin:
N 1 2 3 PROGRESIVAS 212.45+200 929.02+600 1116.52+100 OBSERVACION Alcantarilla de paso Alcantarilla de paso Alcantarilla de Alivio Total ALTO 1.00 1.00 1.00 ANCHO 0.80 0.80 0.80 3 UND LONG 4.50 4.50 4.50 TIPO I I I
PUENTE CARROZABLE. Para AMBAS ALTERNATIVAS, se propone la construccin de un Puente de Concreto Armado (Vigas-Losa) , de L=15m, la losa de rodadura cuenta con un radio de curvatura por estar ubicada en una zona de curva de volteo, con estribos tipo Cajo de Concreto Armado, en la zona donde la va atraviesa el rio Ayunay, ubicado en la progresiva: 0+614.219.
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Esta Alternativa al igual que la anterior antes descrita solucionaran el traslado de vehculos por el rio ayunay, pero como es lgico es ms costoso, ya que por la caractersticas del puente propuesto se necesitara hacer Accesos en la zona de entrada y salida para el puente, ya que el terreno en la zona del rio ayunay no cuenta con la altura requerida.
2.31 2.40 2.31 2.40 2.31 2.40
a)
ALTERNATIVA N1: Se propone la construccin de 1.5 Km de apertura de trocha carrozable, con un ancho de plataforma de 4.5 m, con cunetas laterales en las zonas de corte y taludes pronunciados; las cuales sern construidas en el terreno natural sin revestir. a continuacin se detallan las principales caractersticas asumidas para el diseo geomtrico de la va en cuestin:
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Talud 10:1 5:1 3:1
CBR > 20% 0.050
1:1.5
b)
ALTERNATIVA N2:
Se propone la construccin de 1.5 Km de apertura de trocha carrozable, con un ancho de plataforma de 5.0m, con cunetas laterales en las zonas de corte y taludes pronunciados; las cuales sern construidas en el terreno natural sin revestir. a continuacin se detallan las principales caractersticas asumidas para el diseo geomtrico de la va en cuestin:
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Talud 10:1 5:1 3:1
CBR > 20% 0.050
1:1.5
6. Costos a Precios de Mercado Las caractersticas del PIP, es proporcionar el servicio adecuado de una infraestructura vial, acorde a las normas de diseo con la finalidad de facilitar y minimizar costos para el transporte de los productos agrcolas hacia los mercados ubicados en su mbito de influencia, de esta manera los pobladores tendrn acceso al mercado y por ello una fuente de ingreso que permita mejorar los niveles socioeconmicos del poblador.
6.1 Costos En La Situacin "Sin Proyecto" La oferta del servicio en el rea de influencia es cero, debido a que actualmente no existe una infraestructura vial, sin embargo existe un camino de herradura en el mismo tramo (Ayunay CP Mesada) realizndose mantenimientos rutinarios. Estos mantenimientos lo realizan los mismos pobladores mediante faenas. A continuacin se detalla los costos:
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Cuadro N 31
Costos en la Situacin Sin Proyecto Soles Ao
MANTENIMIENTO RUTINARIO SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS OBRA: MANTENIMIENTO CAMINO DE HERRADURA ITEM 1.00.01 Roce y limpieza 1.00.02 Limpieza Terreno Manual 1.00.03 Limpieza y perfilado en zonas de derrumbe 1.00.04 Mantenimiento de puente peatonal DESCRIPCION UNID. m2 m2 m2 m CANT. 4,000.00 1,100.00 168.00 12.00 P.UNIT. 0.68 1.80 3.60 71.40 P.PARC. 2,720.00 1,980.00 604.80 856.80 6,161.60 TOTAL PRESUPUESTO Fuente: Entrevista con los Beneficiarios S/. 6,161.60 P-TOTAL
6.2 Costos En La Situacin "Con Proyecto" Los costos o egresos del proyecto, se han determinado a precios privados, tanto para los Costos de operacin y Mantenimiento y el costo de Inversin. COSTOS INVERSIN Estos costos se presentan a continuacin, para cada Alternativa. Se toma en cuenta la inversin inicial la misma que se realizara en el ao 0. Los costos de inversin de la alternativa 01 y 02 se muestran a continuacin.
Cuadro N 32
COSTOS DE INVERSIN: PRECIOS PRIVADOS
Alternativa 01 Rubros
01 Obras Provisionales 02 Obras Preliminares 03 Transporte de equipo mecnico y Materiales 04 Movimiento de Tierra 05 Conformacin de estructuras a nivel de afirmado 06 Obras de Arte y Drenaje 07 Sealizacin 08 Medio Ambiente 09 Ensayos de laboratorio COSTO DIRECTO Gastos de Residencia de Obra Gastos de Supervisin Gastos de Liquidacin Gastos de Expediente Tcnico TOTAL COSTOS DE INVERSION
Precios Mercado 5,198.11 8,053.25 21,500.00 743,269.49 45,295.95 247,503.25 2,595.04 27,224.80 2,360.00 S/. 1,102,999.89 109,479.60 28,566.34 12,910.20 27,677.20 S/. 1,281,633.23
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Cuadro N 33
COSTOS DE INVERSIN: PRECIOS PRIVADOS
01 Obras Provisionales 02 Obras Preliminares 03 Transporte de equipo mecnico y Materiales 04 Movimiento de Tierra 05 Conformacin de estructuras a nivel de afirmado 06 Obras de Arte y Drenaje 07 Sealizacin 08 Medio Ambiente 09 Ensayos de laboratorio COSTO DIRECTO Gastos de Residencia de Obra Gastos de Supervisin Gastos de Liquidacin Gastos de Expediente Tcnico
Precios Mercado 5,198.11 8,053.25 21,500.00 825,663.74 45,295.95 247,503.25 2,595.04 27,224.80 2,360.00 1,185,394.14 109,479.60 28,566.34 12,910.20 27,677.20
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Las condiciones climticas (lluvias, vientos, etc.), la continua transitabilidad producirn desgastes y deterioros que sern necesarios reparar y restaurar unos constantemente y otros permanentemente, la conservacin a realizar tendr como objetivo mantener en buenas condiciones la superficie de rodadura. El seguimiento permanente y continuo por parte de los beneficiarios ser esencial para la conservacin del camino y muy especialmente en pocas de lluvia. Los costos de operacin y mantenimiento del proyecto en el futuro estarn a cargo de la comunidad beneficiaria y del Gobierno Local del Distrito de Maranura de tal manera que se generan dos unidades. Existen costos de operacin y mantenimiento rutinarios, los que se realizaran anualmente, y los peridicos, los que se realizaran cada 05 aos. Se ha elaborado un presupuesto para ambas alternativas debido a que no existe variacin tecnolgica que requiera de una inversin mayor en cuanto a costos de operacin y mantenimiento, que contempla las labores que deben realizarse anualmente, entre sus principales actividades son:
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Cuadro N 34
MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LA ALTERNATIVAS 01 Y 02 A PRECIOS PRIVADOS OBRA: MANTENIMIENTO CAMINO VECINAL TRAMO AYUNAY ALTO - MESADA LONGITUD DEL TRAMO EN KILMETROS: ITEM DESCRIPCION UNID. m2 m2 m2 m3 CANT. 4,500.00 4,500.00 812.50 106.25 P.UNIT. 0.68 1.80 3.60 89.61 P.PARC. 3,060.00 8,100.00 2,925.00 9,521.06 23,606.06 TOTAL PRESUPUESTO MANTENIMIENTO / KM / AO S/. S/ 23,606.06 15,737.38 1.50 P-TOTAL
1.00.01 Roce y limpieza 1.00.02 Limpieza de terreno Manual 1.00.03 Limpieza y Perfilado en zonas de derrumbe 1.00.04 Bacheo rendimiento =20 m3/dia
En cuanto a la Operacin y Mantenimiento Peridico es necesario realizar trabajos ms intensos, para el mejor funcionamiento de la va, cada 05 aos (recomendable para este tipo de proyectos). El presupuesto de la operacin y mantenimiento de la infraestructura vial peridicamente se muestra a continuacin para ambas alternativas: Cuadro N 35
MANTENIMIENTO PERIDICO PARA LA ALTERNATIVAS 01 Y 02 A PRECIOS PRIVADOS OBRA: MANTENIMIENTO CAMINO VECINAL TRAMO AYUNAY ALTO - MESADA LONGITUD DEL TRAMO EN KILMETROS: ITEM TRABAJOS PRELIMINARES 1.00.01 Roce y limpieza 1.00.02 Limpieza de terreno Manual 1.00.03 Limpieza y Perfilado en zonas de derrumbe 1.00.04 Produccin de material para afirmado RECAPEO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO A NIVEL DE AFIRMADO 1.00.05 Produccin de material para afirmado 1.00.06 Transporte de material para afirmado 1.00.07 Perfilado y compacto de sub razante 1.00.08 Base granular E=0.15 M REND.=2050 M2/DIA COMPACTACION CBR>20% COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS IMPREVISTOS 1.00.09 Costos Indirectos e imprevistos TOTAL PRESUPUESTO MANTENIMIENTO/ KM/AO Glb 1.00 5,000.00 5,000.00 S/. S/ m3 m3 m2 m2 819.00 819.00 819.00 3,150.00 5.38 15.81 1.84 2.64 4,406.22 12,948.39 1,506.96 8,316.00 5,000.00 46,697.12 46,697.12 31,131.41 m2 m2 m2 m3 4,500.00 4,500.00 375.00 97.50 1.01 1.80 3.60 5.38 4,545.00 8,100.00 1,350.00 524.55 27,177.57 DESCRIPCION UNID. CANT. P.UNIT. P.PARC. 1.50 P-TOTAL 14,519.55
6.3 Costos Incremetales Se determinar los costos incrementales para ambas alternativas a precios privados o de mercado, estos vienen a ser la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto. A continuacin se presentan los flujos:
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Cuadro N 36
COSTOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA 01 (A Precios Privados en Miles de Soles) RUBRO
A) COSTOS DE INVERSION
2012
1,281.63 27.677 1,253.956
2013
2014
2015
PERODO 2016 2017 2018
2019
2020
2021
2022
0.00
1. Intangibles (Exp.Tcnico) 2. Inversin en Activos Fijos 6. Valor Residual (10%)

B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D)
0.00 23.61 1,281.63 23.61 6.16 23.61 23.61 6.16 23.61 23.61 6.16 23.61 23.61 6.16 46.70 46.70 6.16 23.61 23.61 6.16 23.61 23.61 6.16 23.61 23.61 6.16 23.61 23.61 6.16 46.70 46.70 6.16
1,281.63
17.44
17.44
17.44
17.44
40.54
17.44
17.44
17.44
17.44
40.54
Cuadro N 37
COSTOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA 02 (A Precios Privados en Miles de Soles) RUBRO
2012
1,364.027 27.677 1,336.350
2013
2014
2015
PERODO 2016 2017 2018
2019
2020
2021
2022
0.00
1. Intangibles (Exp.Tcnico) 2. Inversin en Activos Fijos 6. Valor Residual (-)

0.00 23.61 1,364.03 23.61 6.16 23.61 23.61 6.16 23.61 23.61 6.16 23.61 23.61 6.16 46.70 46.70 6.16 23.61 23.61 6.16 23.61 23.61 6.16 23.61 23.61 6.16 23.61 23.61 6.16 46.70 46.70 6.16
1,364.03
17.44
17.44
17.44
17.44
40.54
17.44
17.44
17.44
17.44
40.54
7. Evaluacin Social El proyecto permite la obtencin de beneficios econmicos, por tanto, se expresa en la evaluacin con indicadores de rentabilidad TIR y VAN a precios de mercado y a precios sociales. As mismo en este tem se realiza la conversin a precios sociales de los costos tanto para los costos de Inversin como para los costos de operacin y mantenimiento. Aplicando el enfoque de evaluacin social de PIP para la eleccin de la mejor alternativa se efectuaron los ajustes correspondientes. a) Beneficios Sociales. De no realizarse la construccin de carretera en el tramo desvo Carretera Ayunay Alto CP. Mesada, la poblacin seguir percibiendo los mismos efectos que la situacin actual,
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que implica no tener una adecuada transitabilidad parar el transporte de pasajeros y carga, y los pobladores continuaran realizando el recorrido a pie, por lo tanto los beneficios en trminos cualitativos son iguales que en la situacin actual. Beneficios del Proyecto Los beneficios del proyecto provienen del excedente del productor, que es la diferencia entre los ingresos y los costos de produccin exportables. Para el clculo de los beneficios se ha considerado la siguiente informacin: Cuadro N 38
PRECIO EN CHACRA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRCOLAS A NIVEL DEL DISTRITO DE MARANURA AOS 2007 - 2010 EN (S/. Kg.) AOS 2007 2,52 0.97 3.38 1.41 0.43 2008 4.80 1.27 3.73 2.02 0.40 2009 3.72 1.43 3.64 1.55 0.44 2010 4.41 1.53 4.71 1.88 0.63 PRECIO PROMEDIO 4.31 1.30 3.87 1.72 0.48
PRODUCTOS Caf Naranja Cacao Achiote Pltano
Fuente: Compendio Estadstico Agrario 2007-2010 MINAG- Maranura
Cuadro N 39
Costos de Produccion de los Principales Cultivos CULTIVOS Caf Naranja Cacao Achiote Pltano Costos de Produccion S/Kg * 1.90 0.38 2.93 1.38 0.30
* Fuente: Trabajo de Campo, MINAG - DRIA - Cusco
Para el clculo de los costos de produccin se ha tomado en cuenta los criterios de la Direccin Regional de Informacin Agraria Cusco, para luego mediante el trabajo de campo (entrevista con beneficiarios) calcularlos para el rea de influencia del proyecto.
Beneficios en la situacin "sin proyecto" Los beneficios de la situacin sin proyecto provienen del valor bruto de la produccin agrcola, que es la diferencia entre las ventas (ingreso) y los costos de produccin, los cuadros se muestran a continuacin, el anlisis se realiza para los cinco principales productos del rea de influencia del Proyecto.
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Cuadro N 40
VALOR BRUTO DE PRODUCCIN AGRCOLA - SIN PROYECTO En Miles de Soles PRODUCTO Caf Naranja Cacao Achiote Pltano TOTAL 2012 176.04 472.83 21.15 66.04 2013 176.04 472.83 21.15 66.04 2014 176.04 472.83 21.15 66.04 2015 176.04 472.83 21.15 66.04 2016 176.04 472.83 21.15 66.04 2017 176.04 472.83 21.15 66.04 2018 176.04 472.83 21.15 66.04 2019 176.04 472.83 21.15 66.04 2020 176.04 472.83 21.15 66.04 2021 176.04 472.83 21.15 66.04 2022 176.04 472.83 21.15 66.04
2,781.38 2,781.38 2,781.38 2,781.38 2,781.38 2,781.38 2,781.38 2,781.38 2,781.38 2,781.38 2,781.38
3,517.43 3,517.43 3,517.43 3,517.43 3,517.43 3,517.43 3,517.43 3,517.43 3,517.43 3,517.43 3,517.43 COSTO DE PRODUCCIN AGRCOLA - SIN PROYECTO En Miles de Soles
2012 77.60 136.39 17.06 41.71
2013 77.60 136.39 17.06 41.71
2014 77.60 136.39 17.06 41.71
2015 77.60 136.39 17.06 41.71
2016 77.60 136.39 17.06 41.71
2017 77.60 136.39 17.06 41.71
2018 77.60 136.39 17.06 41.71
2019 77.60 136.39 17.06 41.71
2020 77.60 136.39 17.06 41.71
2021 77.60 136.39 17.06 41.71
2022 77.60 136.39 17.06 41.71
2,110.68 2,110.68 2,110.68 2,110.68 2,110.68 2,110.68 2,110.68 2,110.68 2,110.68 2,110.68 2,110.68
2,383.45 2,383.45 2,383.45 2,383.45 2,383.45 2,383.45 2,383.45 2,383.45 2,383.45 2,383.45 2,383.45
Beneficios en la situacin "con proyecto" Los beneficios sern la facilidad de transportar a los mercados locales y regionales los productos agrcolas que se producen en el mbito de influencia, adems del desarrollo socioeconmico que difcilmente pueden ser expresados en trminos monetarios. Los beneficios del proyecto se expresan en los siguientes cuadros, estos resultan de la fase productiva donde la inversin har posible la construccin de una infraestructura vial induciendo al incremento progresivo de la frontera agrcola y al aprovechamiento de las capacidades de generar produccin del beneficiario. Dicho incremento de reas se producir en forma progresiva hasta llegar a la vida econmica del proyecto. Cuadro N 41
VALOR BRUTO DE PRODUCCIN AGRCOLA - CON PROYECTO En Miles de Soles PRODUCTO Caf Naranja Cacao Achiote Pltano TOTAL 2012 176.04 472.83 21.15 66.04 2013 182.55 490.33 21.93 68.48 2014 189.31 508.47 2,991.00 22.75 71.01 3,782.54 2015 196.31 527.28 3,101.67 23.59 73.64 3,922.49 2016 203.57 546.79 3,216.43 24.46 76.37 4,067.63 2017 211.11 567.02 3,335.44 25.37 79.19 4,218.13 2018 218.92 588.00 3,458.85 26.30 82.12 4,374.20 2019 227.02 609.76 3,586.83 27.28 85.16 4,536.04 2020 235.42 632.32 3,719.54 28.29 88.31 4,703.88 2021 244.13 655.72 3,857.17 29.33 91.58 4,877.92 2022 253.16 679.98 3,999.88 30.42 94.97 5,058.40
2,781.38 2,884.29
3,517.43 3,647.58
COSTO DE PRODUCCIN AGRCOLA - CON PROYECTO En Miles de Soles PRODUCTO Caf Naranja Cacao Achiote Pltano TOTAL 2012 77.60 136.39 17.06 41.71 2013 80.48 141.44 17.69 43.25 2014 83.45 146.67 2,269.76 18.35 44.85 2,563.09 2015 86.54 152.10 2,353.74 19.03 46.51 2,657.92 2016 89.74 157.73 2,440.83 19.73 48.23 2,756.27 2017 93.06 163.56 2,531.14 20.46 50.02 2,858.25 2018 96.51 169.62 2,624.80 21.22 51.87 2,964.00 2019 100.08 175.89 2,721.91 22.00 53.78 3,073.67 2020 103.78 182.40 2,822.62 22.82 55.77 3,187.40 2021 107.62 189.15 2,927.06 23.66 57.84 3,305.33 2022 111.60 196.15 3,035.36 24.54 59.98 3,427.63
2,110.68 2,188.78
2,383.45 2,471.64
54

Cuadro N 42
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR: ACTIVIDAD AGRCOLA (En Miles de Soles)
PRODUCTO CON PROYECTO Valor Bruto de la Produccin Costos Totales de Produccin Beneficio SIN PROYECTO Valor Bruto de la Produccin Costos Totales de Produccin Beneficio EXCEDENTE DEL PRODUCTOR 3,517.4 2,383.5 1,134.0 0.0 3,517.4 2,383.5 1,134.0 42.0 3,517.4 2,383.5 1,134.0 85.5 3,517.4 2,383.5 1,134.0 130.6 3,517.4 2,383.5 1,134.0 177.4 3,517.4 2,383.5 1,134.0 225.9 3,517.4 2,383.5 1,134.0 276.2 3,517.4 2,383.5 1,134.0 328.4 3,517.4 2,383.5 1,134.0 382.5 3,517.4 2,383.5 1,134.0 438.6 3,517.4 2,383.5 1,134.0 496.8 3,517.4 2,383.5 1,134.0 3,647.6 2,471.6 1,175.9 3,782.5 2,563.1 1,219.5 3,922.5 2,657.9 1,264.6 4,067.6 2,756.3 1,311.4 4,218.1 2,858.2 1,359.9 4,374.2 2,964.0 1,410.2 4,536.0 3,073.7 1,462.4 4,703.9 3,187.4 1,516.5 4,877.9 3,305.3 1,572.6 5,058.4 3,427.6 1,630.8 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son: Mayor fluidez de vehculos. Seguridad del transporte de pasajeros y carga Menos probabilidad de ocurrencia de accidentes. Facilitar el acceso de los pobladores de la zona a los mercados locales. Mejorar la calidad de vida de los pobladores de la zona.
Beneficios Incrementales Sociales. Se determinar los beneficios incrementales sociales para ambas alternativas a precios privados o de mercado, estos vienen a ser la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto. A continuacin se presentan los flujos:
Cuadro N 43
BENEFICIOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 01 Y 02 (A precios Privados y Sociales en Miles de Soles)
2012
1.- Situacin con Proyecto Beneficio Agrcola 2.- Situacin sin Proyecto Beneficio Agrcola 3.- Beneficios Increm entales (1) - (2)
2013
2014
Beneficios Incrementales 2015 2016 2017 2018 2019
2020
2021
2022
1,134.0 1,175.9 1,219.5 1,264.6 1,311.4 1,359.9 1,410.2 1,462.4 1,516.5 1,572.6 1,630.8 1,134.0 1,175.9 1,219.5 1,264.6 1,311.4 1,359.9 1,410.2 1,462.4 1,516.5 1,572.6 1,630.8 1,134.0 1,134.0 1,134.0 1,134.0 1,134.0 1,134.0 1,134.0 1,134.0 1,134.0 1,134.0 1,134.0 1,134.0 1,134.0 1,134.0 1,134.0 1,134.0 1,134.0 1,134.0 1,134.0 1,134.0 1,134.0 1,134.0 0.0 42.0 85.5 130.6 177.4 225.9 276.2 328.4 382.5 438.6 496.8
b) Costos Sociales. Los costos o egresos del proyecto, se han determinado a precios privados y a precios sociales, para los cuales se han utilizado los factores de correccin correspondiente. Estos costos estn dados por: El Monto de Inversin del proyecto con IGV para la conversin a precios sociales se utiliza el factor de correccin del 0.79.
55

Los Costos de Operacin y Mantenimiento estimados est justificado, para la conversin a precios sociales se utiliza el factor de correccin del 0.75. En la inversin y costos de operacin y mantenimiento se utiliz los factores de conversin sugeridos por la DGPI MEF Anexo SNIP 09, que han permitido los resultados que se muestran en lo referente a precios sociales.
Costos Sociales en La Situacin "Sin Proyecto". A continuacin se muestra la conversin de los costos sociales de los Costos de operacin y Mantenimiento en la situacin sin proyecto para lo cual se utilizo el factor de correccin de 0.75.
Cuadro N 44
Costos en la Situacin Sin Proyecto Soles Ao
MANTENIMIENTO RUTINARIO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES OBRA: MANTENIMIENTO CAMINO DE HERRADURA ITEM DESCRIPCION UNID. m2 m2 m2 m CANT. 4,000.00 1,100.00 168.00 12.00 P.UNIT. FACTOR 0.68 1.80 3.60 71.40 0.75 0.75 0.75 0.75 P.PARC. 2,040.00 1,485.00 453.60 642.60 4,621.20 TOTAL PRESUPUESTO Fuente: Entrevista con los Beneficiarios S/. 4,621.20 P-TOTAL
1.00.01 Roce y limpieza 1.00.02 Limpieza Terreno Manual 1.00.03 Limpieza y perfilado en zonas de derrumbe 1.00.04 Mantenimiento de puente peatonal
Costos Sociales en La Situacin "Con Proyecto" Se realizara la conversin tanto para los Costos de Inversin con el factor de correccin del 0.79 y para los costos de operacin y Mantenimiento rutinario y periodico con el factor de correccin del 0.75 para ambas alternativas.
56

COSTOS DE INVERSIN.
Cuadro N 45
Calculo de Precios Sociales de la Inversion
Precios Factor de Precios Mercado Correccion Sociales 5,198.11 0.790 4,106.51 8,053.25 0.790 6,362.07 21,500.00 0.790 16,985.00 743,269.49 0.790 587,182.90 45,295.95 0.790 35,783.80 247,503.25 0.790 195,527.57 2,595.04 0.790 2,050.08 27,224.80 0.790 21,507.59 2,360.00 0.790 1,864.40 S/. 1,102,999.89 S/. 871,369.91 109,479.60 0.790 86,488.88 28,566.34 0.790 22,567.41 12,910.20 0.790 10,199.06 27,677.20 0.790 21,864.99 S/. 1,281,633.23 S/. 1,012,490.25
Cuadro N 46
Precios Factor de Mercado Correccion 5,198.11 0.790 8,053.25 0.790 21,500.00 0.790 825,663.74 0.790 45,295.95 0.790 247,503.25 0.790 2,595.04 0.790 27,224.80 0.790 2,360.00 0.790 1,185,394.14 109,479.60 0.790 28,566.34 0.790 12,910.20 0.790 27,677.20 0.790 1,364,027.48
Precios Sociales 4,106.51 6,362.07 16,985.00 652,274.35 35,783.80 195,527.57 2,050.08 21,507.59 1,864.40 936,461.37 86,488.88 22,567.41 10,199.06 21,864.99 1,077,581.71
57

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO.
Cuadro N 47
MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LA ALTERNATIVA 01 Y 02 A PRECIOS SOCIALES OBRA: MANTENIMIENTO CAMINO VECINAL TRAMO AYUNAY ALTO - MESADA LONGITUD DEL TRAMO EN KILMETROS: ITEM DESCRIPCION UNID. m2 m2 m2 m3 CANT. 4,500.00 4,500.00 812.50 106.25 P.UNIT. 0.68 1.80 3.60 89.61 FACTOR 0.75 0.75 0.75 0.75 P.PARC. 2,295.00 6,075.00 2,193.75 7,140.80 17,704.55 TOTAL PRESUPUESTO MANTENIMIENTO X AO X KILOMETRO S/. S/ 17,704.55 11,803.03 1.50 P-TOTAL
1.00.01 Roce y limpieza 1.00.02 Limpieza de terreno Manual 1.00.03 Limpieza y Perfilado en zonas de derrumbe 1.00.04 Bacheo rendimiento =20 m3/dia
Cuadro N 48
MANTENIMIENTO PERIDICO PARA LA ALTERNATIVA 01 Y 02 A PRECIOS SOCIALES OBRA: MANTENIMIENTO CAMINO VECINAL TRAMO AYUNAY ALTO - MESADA LONGITUD DEL TRAMO EN KILMETROS: ITEM TRABAJOS PRELIMINARES 1.00.01 Roce y limpieza 1.00.02 Limpieza de terreno Manual 1.00.03 Limpieza y Perfilado en zonas de derrumbe 1.00.04 Produccin de material para afirmado RECAPEO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO A NIVEL DE AFIRMADO 1.00.05 Produccin de material para afirmado 1.00.06 Transporte de material para afirmado 1.00.07 Perfilado y compacto de sub razante 1.00.08 Base granular E=0.15 M REND.=2050 M2/DIA COMPACTACION CBR>20% COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS IMPREVISTOS 1.00.09 Costos Indirectos e imprevistos TOTAL PRESUPUESTO MANTENIMIENTO X AO X KILOMETRO Glb 1.00 5,000.00 0.75 3,750.00 S/. S/ m3 m3 m2 m2 819.00 819.00 819.00 3,150.00 5.38 15.81 1.84 2.64 0.75 0.75 0.75 0.75 3,304.67 9,711.29 1,130.22 6,237.00 3,750.00 35,022.84 35,022.84 23,348.56 m2 m2 m2 m3 4,500.00 4,500.00 375.00 97.50 1.01 1.80 3.60 5.38 0.75 0.75 0.75 0.75 3,408.75 6,075.00 1,012.50 393.41 20,383.18 DESCRIPCION UNID. CANT. P.UNIT. FACTOR P.PARC. 1.50 P-TOTAL 10,889.66
Costos Incrementales Sociales. Se determinar los Costos incrementales sociales para ambas alternativas a precios privados o de mercado, estos vienen a ser la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto. A continuacin se presentan los flujos:
58

Cuadro N 49
COSTOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA 01 (A Precios Sociales en Miles de Soles) RUBRO
2012
1,012.49 21.86 990.63
2013
2014
2015
PERODO 2016 2017 2018
2019
2020
2021
2022
0.00
1. Intangibles (Exp.Tcnico) 2. Inversin en Activos Fijos 6. Valor Residual (10%)

0.00 17.70 1,012.49 17.70 4.62 17.70 17.70 4.62 17.70 17.70 4.62 35.02 35.02 4.62 17.70 17.70 4.62 17.70 17.70 4.62 17.70 17.70 4.62 35.02 35.02 4.62 17.70 17.70 4.62 17.70 17.70 4.62
1,012.49
13.08
13.08
13.08
30.40
13.08
13.08
13.08
30.40
13.08
13.08
Cuadro N 50
COSTOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA 02 (A Precios Sociales en Miles de Soles) RUBRO
2012
1,077.582 21.865 1,055.717
PERODO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. Intangibles (Exp.Tcnico) 2. Inversin en Activos Fijos 6. Valor Residual (-)

17.70 1,077.58 17.70 4.62
17.70 17.70 4.62
17.70 17.70 4.62
35.02 35.02 4.62
17.70 17.70 4.62
17.70 17.70 4.62
17.70 17.70 4.62
35.02 35.02 4.62
17.70 17.70 4.62
17.70 17.70 4.62
1,077.58
13.08
13.08
13.08
30.40
13.08
13.08
13.08
30.40
13.08
13.08
c) Indicadores de Rentabilidad Social del proyecto En la presentacin de flujos atribuibles slo al proyecto, es decir, deducidos los costos y beneficios incremntales y para ello se ha utilizado la tasa social de descuento de 10% indicada por la ODI, la cual es utilizada para calcular el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) para la actualizacin de pagos futuros. Metodologia Costo Beneficio. Aplicamos esta metodologa al proyecto en los cuales los beneficios se pueden cuantificar monetariamente y, por tanto, se pueden comparar directamente con los costos. Los beneficios y costos que se comparan son los incrementales. Se debern utilizar los indicadores de Valor Actual Neto Social (VANS) y Tasa Interna de Retorno Social (TIRS). Cuadro N 51
59

VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS ALTERNATIVA 1 Y 2 (A precios Sociales en Miles de Soles)
2012
1.- Beneficicios Increm entales Neto ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 Beneficios Agricolas Beneficios COV 2.- Costos Increm entales ALTERNATIVA 01 Costos de Inversin y Mantenim. ALTERNATIVA 2 Costos de Inversin y Mantenim. 3.- Beneficios Netos Totales ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 2 -1,012.49 -1,077.58 28.87 24.5 72.38 117.50 146.97 212.81 263.13 315.31 352.10 425.52 483.71 68.0 113.1 159.9 185.4 258.8 310.9 365.1 421.2 456.3 1,012.49 1,012.49 1,077.58 1,077.58 13.1 13.1 17.44 13.1 13.1 17.44 13.1 13.1 17.44 30.4 30.4 17.44 13.1 13.1 40.54 13.1 13.1 17.44 13.1 13.1 17.44 30.4 30.4 17.44 13.1 13.1 17.44 13.1 13.1 40.54 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2013
42 42.0 42.0
Beneficios Netos Totales 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
85 85.5 85.5 131 130.6 130.6 177 177.4 177.4 226 225.9 225.9 276 276.2 276.2 328 328.4 328.4 382 382.5 382.5 439 438.6 438.6 497 496.8 496.8
ALTERNATIVA ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 2
VAN (10%) 235.93 140.71
TIR 13.58% 12.06%
El resumen se presenta en el siguiente cuadro: Cuadro N 52

EVALUACIN ECONMICA DEL PROYECTO
(En Miles de Soles)
INDICADOR ECONMICO VAN TIR
PRECIOS SOCIALES Alternativa 01 235.93 13.58%

ALTERNAT SELECCIONADA
Alternativa 02 140.71 12.06%
8. Anlisis de Sensibilidad Determinacin de variables inciertas y su rango de variacin Para el anlisis de sensibilidad se considerarn los siguientes supuestos para el caso de la alternativa seleccionada. Las variables consideradas para este anlisis son: Inversin Beneficios Los resultados se muestran en el siguiente cuadro: Cuadro N 53
60

Anlisis de Sensibilidad: Alternativa Seleccionada
VARIACION PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES Alternativa 01 Alternativa 01 VAN TIR VAN TIR -576.00 3.9% -169.07 7.9% -358.12 5.9% 3.06 10.0% -319.67 6.3% 33.43 10.5% -191.51 7.6% 134.68 11.9% -127.43 8.4% 185.30 12.7% 0.74 10.0% 286.55 14.5% 64.82 10.9% 337.18 15.5% 128.90 11.9% 387.80 16.5% 192.98 12.9% 438.43 17.7% 180.31 58.48 -2.43 -124.26 -185.17 -246.09 -292.38 -1,037.98 -916.15 12.2% 10.7% 10.0% 8.3% 7.5% 6.6% 5.9% -12.4% -7.7% 485.61 360.77 298.35 173.51 111.09 48.67 1.23 -762.81 -637.96 16.9% 15.3% 14.4% 12.7% 11.7% 10.8% 10.0% -9.4% -4.4%
.+ 40% Inversion .+ 23% Inversion .+ 20% Inversion .+ 10% Inversion .+ 5% Inversion .- 5% Inversion . - 10% Inversion . - 15% Inversion . - 20% Inversion .+ 20% Beneficios .+ 10% Beneficios .+ 5% Beneficios . - 5% Beneficios . - 10% Beneficios . - 15% Beneficios . - 18.8% Beneficios . - 20% Beneficios . - 30% Beneficios
El VAN esta representado en miles de nuevos soles
Como se puede observar del cuadro anterior, si la inversin se incrementa hasta un 23% el proyecto continua con la rentabilidad pero ante un incremento del 40% este deja de ser rentable, pero si los beneficios disminuyen en un 20% el proyecto no es rentable a precios sociales.
9. Anlisis de Sostenibilidad En la Etapa de Inversin. La Municipalidad Distrital de Maranura, es la propuesta para ser la unidad ejecutora del presente proyecto, utilizando como fuente de financiamiento el Canon y Sobre Canon gasfero, en este sentido el ente ejecutor cuenta con experiencia en la ejecucin de este tipo de proyectos, por lo tanto la Municipalidad Distrital de Maranura cuenta con capacidad tcnica, logstica, financiera y administrativa. Por otro lado el Proyecto se encuentra priorizado en los Talleres de Presupuesto Participativo y se encuentra dentro del PIA 2012. No existen factores externos que pongan en riesgo la ejecucin del proyecto.
En la Etapa de Operacin y Mantenimiento. La Municipalidad Distrital de Maranura cuenta con recursos provenientes de canon y canon y sobre canon (20%) destinados para las actividades de operacin y mantenimiento de vas, durante la vida til de la misma, los beneficiarios para dar
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sostenibilidad al proyecto aportaran con mano de obra no calificada, en caso se requiera, previa coordinacin con la Municipalidad Distrital de Maranura, dichas actividades ser mediante faenas comunales. (Ver anexos)-
10. Impacto Ambiental a) Componentes y variables que sern afectados Tal como se ha determinado los impactos potenciales del Proyecto, se planifica en: Trabajos Preliminares: Las obras preliminares tales como construccin de Campamento y almacenes se deben ubicar en lugares adecuados, para evitar la fuga y/o derramamiento de los hidrocarburos. Movimiento de Tierras: Los ruidos producidos por la perforacin de las rocas y voladuras, tendrn una influencia mnima en la poblacin toda vez que se encuentra alejado de los centros poblados. La explotacin de las canteras de material seleccionado para la sub rasante ser explotada de una manera viable y tcnica sin llegar a depredarlo ni mucho menos en condiciones de presentar peligro. Obras de Arte: Para el impacto potencial de esta partida se tiene que controlar el normal desempeo de las maquinarias evitando fugas de lubricantes.
La construccin de la va generar impactos negativos en componentes flora, fauna y suelos; e impactos positivos en el aspecto socio econmico.
Las actividades que generarn impacto negativo son: tala de arbustos, movimiento de tierra, uso de explosivos y explotacin de canteras.
La prevencin, mitigacin y control de las medidas sern de accin inmediata. Como medidas de mitigacin se considerar: reforestacin, estabilidad de taludes, obras de proteccin, educacin ambiental, manejo de canteras, etc.
b) Caracterizar el impacto Ambiental PLAN DE MANEJO AMBIENTAL GENERALIDADES Se entiende como el conjunto de medidas tcnicas para evitar o mitigar los impactos ambientales negativos que se originaran durante la construccin operacin y cierre
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de los proyectos, as como para potenciar el aprovechamiento de los medios generados. En este sentido luego de haber identificado y cuantificado los impactos adversos sobre el ambiente y la salud por las actividades propias del proyecto en estudio se aplicarn medidas que estn orientados a prevenir, controlar, atenuar y compensar las alteraciones que se originen y pongan en riesgo la estabilidad de los ecosistemas teniendo al hombre como elemento ms importante.
PLAN DE CONTROLES a) Control de Afectacin de Propiedades privadas Como el proyecto del camino vecinal es planteado tomando en cuenta el eje anterior del camino de herradura, entonces los terrenos y accesos no van a afectar propiedades nuevas. b) Control de accidentes Durante la etapa constructiva, la mayor presencia de vehculos, mquinas, trabajadores y transentes, podra incrementar el riesgo de accidentes, en desmedro de la integridad fsica de las personas. Para ello todas las vas de acceso, los ingresos a campamentos, patio de mquinas, canteras, etc. Debern estar sealizados debidamente. Igualmente deber existir un control del ingreso a las obras que impida el ingreso a personas ajenas a la misma. c) Control emisin de gases y de inmisin de material particulado Control de material particulado, esto se realizar por parte de la supervisin de la obra la cual deber cuidar que el material particulado no sea expuesto a la intemperie para lo cual debern realizar riego del material particulado de esta forma se evita su inmisin. Control de equipo, se debe tener un control tcnico peridico de todo el equipo puesto en obra, el cual adems de cumplir con las exigencias contractuales, deber cumplir con los controles de lmites permisibles de emisin de gases para vehculos de encendido por chispa y que usen gas licuado, petrleo, gasolina. Para el control se deber solicitar el certificado de emisin de gases de cada vehculo emitido por un taller autorizado. d) Control de niveles sonoros Control de ruidos con silenciadores en buen estado, para todos los equipos de obra, especialmente los martillos hidrulicos, retro-excavadoras etc.
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Estos equipos cuentan con silenciadores especiales, los contratistas cumplen en darle el mantenimiento adecuado, as mismo el contratista debe proporcionar al personal operador de estos equipos pesados de Sorderas para que no sean afectados por los niveles sonoros altos e) Control de material excedente. Durante la ejecucin de la obra, los materiales excedentes de excavaciones deben ubicarse en los terraplenes diseados y que se encuentran definidos en los planos. Por ningn motivo se arrojarn materiales excedentes a los ros y/o al lado de la va, sobre terrenos de cultivo o propiedades privadas. f) Campamento de Obra Colocacin de SS.HH. porttiles para el uso del personal de obra y tcnicos, si el sistema es fijo deber contar con un sistema de tratamiento de desages. En los talleres de mantenimiento deben evitarse el contacto de los aceites grasas, hidrolina, petrleo con el suelo, para lo cual debern contar con un sistema adecuado de manejo de aceitas y grasa en cada taller. El supervisor deber verificar que los equipos y el personal de obra no viertan o emitan fluidos que contaminen el medio ambiente y sobrepasen los lmites permisibles de emisin de fluidos lquidos. Se debe evitar salvo los casos de vigilancia y seguridad el uso de armas de fuego. Se debe evitar el consumo de bebidas alcohlicas al interior del campamento. El Campamento y el patio de Mquinas deben encontrarse debidamente sealizados. g) Control de la eliminacin de residuos slidos Se debe verificar que el ejecutor, sea cual fuere, cumpla con la eliminacin de material residual el cual debe ser apropiadamente reciclado, es decir todo el material residual debe ser colocado en bolsas de polietileno y ser eliminado en los botaderos municipales ya determinados.
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Cuadro N 54
PRESUPUESTO EN MITIGACIN AMBIENTAL PARTIDA
PROTECCIN AL MEDIO AMBIENTE CONSTRUCCION DE HOYOS PARA DEPOSITO DE BASURAS REACONDICIONAMIENTO DE AREA OCUPADA (Campamento y Maquinaria) READECUACION DE CANTERAS CONFORMACION DE DEPOSITOS DE MAT. EXCEDENTE REFORESTACION DE CANTERAS Y BOTADEROS SEMBRIO DE PLANTAS NATIVAS EN BANQUETAS REPOSICION DE MEJORAS EN TERRENOS AFECTADOS TOTAL Und. m2 Und, m3 m2 m2 Glb 3.00 54.00 2.00 2.00 1,800.00 1,140.00 17.66 2.18 2,665.97 1.08 0.50 0.50 52.98 117.72 5,331.94 2.16 900.00 570.00 20,500.00 27,474.80
UNIDAD
CANT.
P.U
PARCIAL
1.00 20,500.00
11. Seleccin de la Alternativa. De acuerdo al anlisis del proyecto esta cuenta con dos alternativas, la que de acuerdo a su rentabilidad aceptable seria la seleccionada para el proyecto. De acuerdo a nuestro anlisis la alternativa seleccionada seria la Alternativa 01, la misma que socialmente es la ms rentable. Cuadro N 55
(En Miles de Soles)

Alternativa 02 140.71 12.06%
12. Plan de Implementacin. En los siguientes cuadros se detalla el Plan de Implementacin del Proyecto. Cronograma de Ejecucin del Proyecto La implementacin est a de la Municipalidad Distrital de Maranura; mediante la concretizacin del proyecto cindose al siguiente cronograma de ejecucin de obra:
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Cuadro N 56
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FISICA DE OBRA
FASES
ACTIVIDADES M DURACION POR MESES M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6
AOS 10
FASE I PRE INVERSION
Perfil
Etapa 1 Expediente Tcnico Etapa 2 Ejecucin de la Obra 01 Obras Provisionales 02 Obras Preliminares 03 Transporte de equipo mecnico y Materiales 04 Movimiento de Tierra 05 Conformacin de estructuras a nivel de afirmado 06 Obras de Arte y Drenaje 07 Sealizacin 08 Medio Ambiente 09 Ensayos de laboratorio Gastos de Residencia de Obra Gastos de Supervisin Gastos de Liquidacin
100%
80%
20%
85% 80% 100% 10%
15% 20%
FASE II INVERSION
45%
45% 40% 60% 15% 100% 100% 20% 25% 25% 100% 10 AOS
25%
60%
25% 25%
50% 25% 25%
30% 25% 25%
FASE III POST INVERSION
Operacin y Mantenimiento
Cuadro N57
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FNANCIERA DE OBRA DURACION POR MESES ACTIVIDADES MESES M M0 M1 M2 M3 M4 AOS M5 M6 10
FASES FASE I PRE INVERSION
Perfil
Etapa 1 Expediente Tcnico Etapa 2 Ejecucin de la Obra 01 Obras Provisionales 02 Obras Preliminares 03 Transporte de equipo mecnico y Materiales 04 Movimiento de Tierra 05 Conformacin de estructuras a nivel de afirmado 06 Obras de Arte y Drenaje 07 Sealizacin 08 Medio Ambiente 09 Ensayos de laboratorio Gastos de Residencia de Obra Gastos de Supervisin Gastos de Liquidacin 22,142 5,535
4,418 6,443 21,500
780 1,611
FASE II INVERSION
74,327 334,471 334,471 18,118 27,178
27,370 7,142
61,876 148,502 37,125 2,595 27,225 1,180 708 472 27,370 27,370 27,370 7,142 7,142 7,142 12,910 10 AOS
FASE III POST Operacin y Mantenimiento INVERSION
13. Organizacin y Gestin. Los pobladores y autoridades del rea de influencia del proyecto y del Distrito de Maranura son los gestores para que el PIP se cristalice, como respuesta a las gestiones
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efectuadas en forma permanente a travs de diversas solicitudes a diferentes organismos en el intento de contar con una infraestructura vial. No olvidemos que el Distrito de Maranura es uno de los distritos ms pobres de nuestro pas, la ejecucin del proyecto permitira en gran parte allanar este trecho y aliviar la carencia de este servicio. Por su concepcin como Proyecto Menor, este Proyecto se ejecutara por la modalidad de Administracin Directa contando para dichos fines con el equipamiento de maquinaria adecuada para este tipo de obra, mediante el alquiler de maquinaria, por otro lado la Municipalidad Distrital de Maranura ser quien ejecute la obra teniendo como Unidad Ejecutora a la Gerencia de Infraestructura de Proyectos de Infraestructura y mediante la Sub Gerencia de Obras concretara la ejecucin de obra tan anhelada, dicha Unidad cuenta con la suficiente capacidad tcnica, logstica y financiera para tal efecto. Para la etapa de operacin del PIP, la administracin para el uso de la va de transportes seria a travs del Gobierno Local del Distrito de Maranura, los beneficiarios directos tendrn en las entidades mencionadas el financiamiento del mantenimiento rutinario de la misma de tal forma que asegure la vida econmica proyectada del PIP. 14. Matriz de Marco Lgico
MARCO LGICO ( Alternativa Elegida )

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS La poblacion crezca segn lo proyectado en los calculos
Eficiente Desarrollo Econmico y Social de la Poblacin del rea de Influencia del proyecto Facilidad de acceso a los mercados Locales, Regionales y a los Servicios Bsicos para los Pobladores del rea de Influencia
Ingreso Per cpita en 30% al ao 2
FIN
Encuesta a Hogares
Conteo de trafico Trafico generado del IMD en 3 vehiculos desde el ao 1 Incremento en 20% del intercambio comercial al ao 3 Construccin de Camino Vecinal de 1.50 Km. con un ancho de plataforma de 4.5 m. Estructura de pavimento a nivel de afirmado, construccin de 02 alcantarillas de paso y 01 alcantarilla de alivio, en el ao 0 Encuestas -Contratos -Cuaderno de obra -Informes -Liquidacin
PROPSITO
-No ocurrencia de catstrofes naturales. -No ocurrencia de crisis macroeconmica.
COMPONENTE
Existe participacion efectiva de los beneficiarios
ACTIVIDADES
Expediente aprobado No existe desastres naturales. - Boletas y/o Facturas Existente Infraestructura Vial Ejecucion presupuestal por el monto de S/ 1281,633.23 Liquidacion tecnico - Existe financiamiento Nuevos soles en el ao 0 finaciera oportuno por parte de la Municipalidad Distrital -Cuaderno de obra de Maranura -Informes
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IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La Ejecucin del proyecto "Creacin del Camino Vecinal Tramo Ayunay Alto CP
Mesada Maranura, La Convencin" permitir elevar el nivel socioeconmico de los pobladores beneficiarios del rea de influencia del proyecto, fomentando el auto sostenimiento de los pobladores, incrementando las fuentes de trabajo, mejorando las tierras en el curso del camino rural y desarrollando la integracin con otros centros poblados. Favoreciendo el intercambio comercial de su produccin, lo que tendr un efecto positivo en el incremento de la frontera agrcola, siendo las actividades bsicas la agricultura. El PIP, por los indicadores econmicos obtenidos despus de la evaluacin, es VIABLE.
La Municipalidad Distrital de Maranura, est contribuyendo decididamente a crear

confianza y esperanza en la poblacin rural, logrando de alguna manera que el productor del campo no migre a las ciudades y se quede produciendo su tierra; para ello es necesario como estrategia, ejecutar actividades como obras Viales, Irrigaciones, Presas, Elctricas y obras de infraestructura social y econmica. Esta consideracin permite dar la prioridad del caso a estos proyectos de inversin pblica de bajos costos, de impacto inmediato en la poblacin y sin riesgos para su ejecucin.
El PIP en la alternativa 01 cuenta con un Costo de Inversin de:

Precios Factor de Precios Mercado Correccion Sociales 5,198.11 0.790 4,106.51 8,053.25 0.790 6,362.07 21,500.00 0.790 16,985.00 743,269.49 0.790 587,182.90 45,295.95 0.790 35,783.80 247,503.25 0.790 195,527.57 2,595.04 0.790 2,050.08 27,224.80 0.790 21,507.59 2,360.00 0.790 1,864.40 S/. 1,102,999.89 S/. 871,369.91 109,479.60 0.790 86,488.88 28,566.34 0.790 22,567.41 12,910.20 0.790 10,199.06 27,677.20 0.790 21,864.99 S/. 1,281,633.23 S/. 1,012,490.25
El Proyecto consiste en la construccin de Camino Vecinal en el tramo Ayunay Alto CP

Mesada de 1.50 Km a nivel de Camino Vecinal Afirmada de 4.5 m de ancho de plataforma con un badn de 15.00 ml, la cual luego de evaluacin econmica realizada se concluye que es Rentable, como indica los resultados obtenidos.
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(En Miles de Soles)

Alternativa 02 140.71 12.06%
Se recomienda aprobar el perfil del Proyecto de Inversin Pblica y proseguir con el estudio a nivel de Inversin (Expediente Tcnico), para luego Ejecutar la Obra.
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Opimdmaranur 2012928 11850

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2. LOCALIZACIN DEL PIP

Precipitacin varia: 1500 -- 3000 mm

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Grafico N 02 MICROLOCALIZACION DEL PROYECTO

ZONA DEL PROYECTO

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Unidad Ejecutora: Municipalidad Distrital de Maranura

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Va en psimas condiciones de transitabilidad.

Contar con una va que asegure la transitabilidad peatonal y vehicular en la zona

5. MARCO DE REFERENCIA: RESPONSABILIDAD FUNCIONAL.

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1.500 Km. 2.50Km

Grfico N 03: Superficie Agrcola rea de Influencia

FUENTE: INEI - III CENS O NACIO NAL AG RO P ECUARIO 19 9 4 . P roye c c in propia

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TIERRAS C/ CULTIV PERMANENTES

FUENTE: INEI - III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 1994.

CARACTERSTICAS DE LA ZONA AFECTADA Y LA ESTIMACIN DE SU POBLACIN.

Fuente: INEI: Padron, XI Censo de Poblacin y VI de Vivienda de 2007, Proyeccin Propia

b) Poblacin Econmicamente Activa (PEA):

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Fuente: Censo XI Poblacional y VI de Vivienda, INEI 2007

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Fuente: Compendio Estadstico Agrario 2004-2008 -Ministerio de Agricultura- La Convencin

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Pltano Fuente: Entrevista con los Beneficiarios

70% 65% 90% 70% 50%

0.1% 30.0% 0.5% 0.1% 45.0%

29.9% 5.0% 9.5% 29.9% 5.0%

CULTIVO Caf Naranja Cacao Achiote Pltano

Rendimientos Kg/Has* 607.80 11,657.60 9,932.80 503.40 7,944.20

Fuente: Ministerio de Agricultura - Tabulacin de la Informacin Estadistica Agricola, nivel distrital

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Caf Naranja Cacao Achiote Pltano TOTAL

96.00 48.00 80.50 35.00 35.00 294.50

58.35 559.56 799.59 17.62 278.05 1,713.17

17.45 27.98 75.96 5.27 13.90 140.56

0.06 167.87 4.00 0.02 125.12 297.06

40.84 363.72 719.63 12.33 139.02 1,275.55

Fuente: MINAG - Trabajo de Campo

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0.58% 0.05% 100.00%

Fuente: INEI - XI Censo de Poblacin y VI de Vivienda 2007

ANLISIS DE PELIGROS EN LA ZONA

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El proyecto cuenta con elementos suficientes para responder a situaciones de peligro.

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GRADO DE VULNERABILIDAD BAJO X X X X X X X X X X X MEDIO ALTO

Fuente. Pautas metodolgicas de anlisis de riesgos. Elaboracin propia

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PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

4.1 Problema central.