PROYECTODE INVERSIN

INFORMACIN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO

RESOLUCIN DE APROBACIN
CDIGOSNIP:
NOMBRE DEL PROYECTO
COMPONENTE
COMPONENTE I
COMPONENTE II
COMPONENTE III
R.E.R. N234-2009-GR/MOQ
63367
"FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL DE LA UNIDAD DE GESTINEDUCATIVA LOCAL MARISCAL NIETO"
"INFRAESTRUCTURA"
"EQUIPAMIENTO"
"CAPACITACINENHERRAMIENTAS DE GESTINAL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVODE LA UGEL MARISCAL NIETO"
PA 2012
0.00
INF. FF.Y PP DE GASTO 1 TRIMESTRE
2012
ENERO
0.00
FEBRERO
4,396.33
MARZO
13,191.00
INF. FF.Y PP DE GASTO 1 TRIMESTRE
2012 Y ACUMULADO
17,587.33
INF. FF.Y PP DE INGRESOS
2012 Y ACUMULADO
0.00
PA
APERTURA
DEL 2012
0.00
INF. FFYPPDE
GASTO DEL 1
TRIMESTRE 2012
Y ACUMULADO
17,587.33
%
7.78%
INF. FF.PP. DE
INGRESOS DEL 1
TRIMESTRE 2012 Y
ACUMULADO
0.00
%
0.00%
TOTAL PIM 2012
ESNOS EL
GASTO
208,340.67
%
92.22%
PIM
PRESUPUESTO
MODIFICADO
DEL 2012
225,928.00
PORCENTAJE
TOTAL
100.00%
Componentes: (Presupuesto, Situacin)
COMPONENTE (1 YII)
Ao de Ejecucin
COMPONENTE (1 YII)
COMPONENTE (1 YII)
AO 2008
AO 2009
AO 2010
AO 2011
SITUACIN
PRESUPUESTOSEGN EXP.
ADICIONAL
GASTO POR AO
GASTO POR AO
GASTO POR AO
GASTO POR AO
TOTAL GASTO POR AOS
Culminado en Pre Liquidacin
Gasto comp.
4, 785, 574.08
474, 852.58
66,138.92
(2,831,166.23)
(2,907,954.19)
(98,593.24)
(5,903,852.58)
SALDO
5,260,426.66
5,194,287.74
2,363,121.51
-544,832.68
-643,425.92
-643,425.92
EJECUT.
%
0%
1.27%
53.82%
55.28%
1.87%
112.25%
POR EJECUT.
%
100.00%
98.73%
44.91%
-10.37%
-12.25%
OBESERBACIONES
0 Segn lo determinado en la elaboracin de la Liquidacin Tcnica - Financiera (Parcial), el
GASTOTOTAL EJECUTADO(Gasto Financiero + Equipamiento) es por SI. 5'805,259.34, el
Presupuesto Programado segn Expediente Inicial y Adicional es por SI. 6'429,038.45, existiendo
una diferencia (Saldo) por SI. 623,779.11 Adicionndole el gasto del ao 2011 que es de
S/,98,593.24habra una diferencia de SI. 643,425.92, sin embargo segn el Expediente Tcnico
Inicial el Componente III de Capacitacin tiene un Presupuesto Programado por SI. 1'168,611.79
para Capacitacin el mismo que no ha sido ejecutado, de ejecutarse tal Componente no cubrira el
total de la ejecucin, por h que la ejecucin segn la Liquidacin (Parcial), no cumple por h
estipulado segn la Resolucin de Contralora A/195-88-CG.
COMPONENTE (III)
Ao de Ejecucin
PP .TT.COMP.III
AO 2011
AO 2012
SITUACIN
PRESUPUESTOSEGN EXP.
GASTO POR AO
GASTO POR AO
TOTAL GASTO POR AOS
En Ejecucin
Gasto comp.
1,168,611.79
(248,467.32)
(17,560.00)
(266, 027. 32)
SALDO
1,168,611.79
920,144.47
902,584.47
902, 584. 47
EJECUT.
%
21.26%
1.95%
23. 21%
POR EJCUT.
%
100.00%
78.74%
76.79%
OBESERBACIONES
A la fecha del presente informe, se encuentran serias observaciones al expediente tcnico la mismas
debern revaluarse, los cuales tambin mencionan dentro de la liquidacin tcnica financiera al
proyecto en su conjunto, a fin de dar cumplimiento eficiente y eficaz alas metas para el cual persigue y
es en beneficio del personal docente y administrativo de la UGEL Mariscal Nieto, tambin se solicita la
devolucin de lo gastado por el Componente I y II la cual asciende a un total de S/. S/. 643,425.92con
el fin de cumplir las metas programadas en el expediente tcnico.
PERSONAL DEL PROYECTO
: "MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIN DE SOLUCIONES INFORMTICAS CON TECNOLOGAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIN PARA
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGIN MOQUEGUA".
w FECHA P.E.
PLLA.
COM G NOMBRE DE PERSONAL CARGO
ENERO 2012
1 31-01-12 2.6.2.2.2.3 S/N ll GG ROSADO CHAVEZ CHARLES ARTURO RESIDENTE DE PROYECTO
FEBRERO 2012
1
2
29-02-12
29-02-12
2.6.2.2.2.3
2.6.2.2.2.3
S/N
S/N
l
l
GG
GG
ROSADO CHAVEZ CHARLES ARTURO
GAMARRA ULISES ALI
RESIDENTE DE PROYECTO
ASIST. TCNICO
MARZO 2012
2.6.2.2.2.3
2.6.2.2.2.3
2.6.2.2.2.3
S/N
S/N
S/N
l
l
l
GG
GG
GA
ROSADO CHAVEZ CHARLES ARTURO
GAMARRA ULISES ALI
EDDY MONTES VIZA
RESIDENTE DE PROYECTO
ASIST. TCNICO
ASIST. ADM.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2012
ACTIVIDADES
Anlisis y evaluacin del Proyecto
Informe del estado fsico y financiero del proyecto
Actualizacin de la informacin estadstica de centros educativos
de la UGEL Mariscal Nieto
Visitas a las diferentes Instituciones educativas de la UGEL
Mariscal Nieto, conformacin de veedores.
Reunin con la directora de la UGEL Mariscal Nieto
Requerimiento de los materiales y equipos deportivos
Proceso de Licitacin
Programa y coordinacin para la entrega de materiales
deportivos.
Entrega de Materiales Deportivos.
PRIMER
TRIMESTRE
1
X
X
2
X
3
X
X
X
X
X
X
SEGUNDO
TRIMESTRE
1
X
X
X
X
X
X
X
2
X
X
X
X
X
3
X
X
TERCER
TRIMESTRE
1
X
X
X
X
X
2
X
X
3
CUARTO
TRIMESTRE
1
X
X
X
2 3
PA (PRESUPUESTO DE APERTURA 2012)
GENRICA
2.6.3.2.3.1
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.2
2.6.7.1.6.3
NOMBRE
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFRICOS
GASTOS POR LA CONTRATACIN DE PERSONAL
GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS
SUB TOTAL
5,000.00
130,000.00
825,000.00
40,000.00
TOTAL
TOTAL
1000,000.00
GASTOS DE ADMINISTRACIN DE OBRA
DURANTE LA EJECUCIN DE OBRA
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
1. DURANTE LA EJECUCIN DE LA OBRA
PERSONAL
Personal Tcnico de Obra
Residente de Obra
Supervisor
Asistente de Obra
Tcnicos Deportivos
Almacenero
Administrativo
Guardian
MESES
9.00
9.00
9.00
8.00
3.00
9.00
3.00
SUB TOTAL PERSONAL
TILES DE ESCRITORIO Y DEMS
Usado en Obra
Papelera y tiles de Escritorio
Servicios a Terceros
Alquiler de Camioneta
Combustibles para Movilidad y otros
CANTIDAD
4.00
2.00
4.00
4.00
REM. MENSUAL
3200.00
3500.00
2500.00
1,000.00
1800.00
2500.00
1800.00
PRECIO UNITAR
SUB TOTAL TILES DE ESCRITORIO Y DEMS
600.00
1500.00
12000.00
1,370.00
TOTAL
28,800.00
31,500.00
22,500.00
8,000.00
5,400.00
22,500.00
5,400.00
124,100.00
TOTAL
2,400.00
3,000.00
21,600.00
5,480.00
32,600.00
EQUIPOS COMPUTACIONALES
LAP TOP MARCA DELL
COMPUTADORA DESKTOP DE
ESCRITORIO
IMPRESORA HP LASERJET
CMARA FOTOGRFICA
FILMADORASONYFULLHD
SILLN SEMIGERENCIAL CUERINA
TONERHP
CARTUCHOS DE TINTA
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00
3,000.00 3,000.00
1,800.00
350.00
1,300.00
2,500.00
250.00
120.00
80.00
1,800.00
350.00
1,300.00
2,500.00
500.00
240.00
160.00
SUB. TOTAL EQUIPOS
COMPUTACIONALES 9,850.00
MATERIAL DEPORTIVO
KIT PRIMARIA FTBOL
BASQUETVOLEY09
DISTRITOS
KITS INICIAL FTBOL
BABYBASQUETVOLEYY
OTROS 09 DISTRITOS
KIT SECUNDARIA FTBOL
BASQUETYVOLEY07
DISTRITOS
KIT PRIMARIA OTROS 09
DISTRITOS
KITS SECUNDARIA
OTROS 09 DISTRITOS
01
01
01
01
01
259,842.00
259,369.00
73,440.00
100,000.00
120,000.00
259,842.00
259,369.00
73,440.00
100,000.00
120,000.00
SUB TOTAL MATERIALDEPORTIVO
TOTAL INVERSIN 2012
TOTAL FALTANTE PARA OTROS
KIDS
812,651.00
978,601.00
2'309,864.00
GENERALIDADES:
PROYECTO:
"MEJORAMIENTO DEL NIVEL DEPORTIVO ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DEL MBITO DE LA UGEL MARISCAL NIETO"
I. GENERALIDADES:
ENTIDAD
UNIDAD EJECUTORA
CADENA FUNCIONAL
CDIGO SNIP
META 2012
META 2011
META 2010
META 2009
META 2008
META 2007
FUNCIN
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
GR. MOQ.-GRDS.
9002.2.040477.4.000154.21.046.0101
35539
25
101
90
55
238
230
EDUCACIN Y CULTURA
EDUCACIN FSICA Y DEPORTES
EDUCACIN FSICA
VIABILIDAD : OPI REGIN MOQUEGUA
ACTIVIDAD/PROYECTO : PIP
COMPONENTE A EJECUT. : IMPLEMENT. DE MATERIALES DEPORTIVOS
ANO PRESUPUESTAL 2012
MODALIDAD EJECUCIN : EJECUCIN PRESUPUESTARIA DIRECTA
FUENTE DE FTO. : RD. CANON, SOBRECANON Y REGALAS
UBICACIN:
REGIN
PROVINCIA
DISTRITO
: MOQUEGUA
: MARISCAL NIETO-G.S.C.
MOQUEGUA, SAMEGU AJO RATA, CARUMAS,CUCHUMBAYA
SANCRISTOBAL,ICHUA,LLOQUE.Y CHOJATA.
ENCARGADOS DEL PROYECTO:
RESP. DEL PROYECTO
INSP. DEL PROYECTO
ASISTENTE TCNICO
ASISTENTE ADMINIST.
PRESUPUESTO:
MONTO SEGN EXP. TC.
MONTO SEGN PERFIL
MONTO COMPONENTE 1
Prof. MARCO WILBERTH CATACORA COPA
CPPe N?1904432206
Celular 970009020
Email marko_34cc@hotmail.com
Direccin Urb. M. L. Urquieta B-4 Fonavi I Etapa
Prof. LUIS FERNANDO VIZCARRA TOLEDO
CPPe. N? 1904417161
Mvil-RPM - Cel. # 957575200
Email. lf-viztol@hotmail.com
: Direccin Calle San Martn E-l San Francisco.
Tco. Dptvo. ROMEL P. HURTADO EYZAGUIRRE
CPC. WALTER JOS MAQUERA HUACHO
S/. 3'848,376.66
S/. 3'944,121.00
: S/. 3'551,213.89
MONTO COMPONENTE 2
MONTO COMPONENTE 3
PPTO. EJEC. 2007
PPTO. EJEC. 2008
PPTO. EJEC. 2009
PPTO. EJEC. 2010
PPTO. EJEC. 2011
PPTO. ASIG. 2012
SALDO DEL PROYECTO
: S/. ; 80,955.46
: S/. 148,207.31
: S/.
: S/.
: S/.
: S/.
: S/.
: S/.
57,290.64
428,140.41
218,171.07
71,270.33
64,359.20
1'000,000.00
S/. 2' 009,145.01
SUSTENTO DOCUMENTARIO DEL PROYECTO:
- Mediante Resolucin Ejecutiva Regional N? 958-2007-GR/MOQ. de Fecha 17 de
Setiembre del 2007 se Aprueba el Expediente Tcnico.
- Mediante Resolucin Ejecutiva Regional N? 1095-2011-GR/MOQ. de Fecha 18 de
Noviembre del 2011 se Aprueba la Ampliacin de Plazo de Ejecucin N
9
1
- Mediante Memorndum N? 024-2012- GRDS/GR.MOQ. de Fecha 16 de Enero del
2012 se Designa al Responsable del Proyecto.
- Mediante Memorndum N? 056-2012-DS-GGR/GR.MOQ. de Fecha 21 de Febrero
del 2012 se Designa al Inspector de Proyecto.
II. DESCRIPCIN DEL PROYECTO:
El Proyecto "Mejoramiento del Nivel Deportivo Escolar en las Instituciones Educativas
del mbito de la UGEL Mariscal Nieto - Regin Moquegua" consta bsicamente de tres
componentes, de los cuales dos de ellos que son "Capacitacin en Ciencia y Tecnologa" y
"Asistencia en Medicina del Deporte" han sido atendidos, durante la gestin anterior;
quedando solo pendiente el componente de "Implementacin en Materiales Deportivos"
cuya cobertura prevista es la totalidad de la poblacin estudiantil de la UGEL Mariscal
Nieto:
POBLACIN ESTUDIANTIL TOTAL: 15,785 alumnos
I.E. INICIAL 2,854 alumnos
I.E. PRIMARIA 7,097 alumnos
LE. SECUNDARIA 5,834 alumnos
TOTAL DE LE. (03 NIVELES): 182 LE.
LE. INICIAL 62 I.E.I.
LE. PRIMARIA 83 LE.
LE. SECUNDARIA 37 LE.
EL PROYECTO: "Mejoramiento del Nivel Deportivo Escolar en las Instituciones Educativas
del mbito de la UGEL Mariscal Nieto - Regin Moquegua" tiene un objetivo general del
proyecto, as como sus objetivos especficos a nivel de componentes.
OBJETIVO GENERAL: "Lograr un adecuado desarrollo deporti vo escolar en las instituciones
educativas adscritas a la UGEL Mariscal Nieto en los niveles de educacin inicial,
educacin primaria y educacin secundaria de menores".
COMPONENTE 1: "Implementacin en Materiales Deportivos"; es el componente que en
la actualidad se viene interviniendo, en trmi nos financieros equivale aproximadamente al
90% del proyecto; se tiene previsto realizar una evaluacin detallada para tener mayor
precisin sobre la afectacin presupuestal del componente, sobre todo realizada en la
gestin anterior, donde al parecer existira un dficit considerable; esto se estar
corroborando posteri ormente, donde tambi n se tendr que incluir los materiales que ya
han sido adquiridos y los que estn en proceso de adquisicin.
OBJETIVO ESPECFICO: "Equipar con material y equipo deporti vo a las instituciones
educativas adscritas a la UGEL Mariscal Ni eto"
COMPONENTE 2: "Capacitacin en Ciencia y Tecnologa"; segn informes de referencia,
este componente ya habra sido ejecutado al 100%; la capacitacin docente se habra
realizado del 14 de abril del 2008 al 8 de mayo del 2008. Igualmente se tiene previsto
someter a una evaluacin o en t odo caso a una pre liquidacin del componente con la
finalidad de conocer objetivamente la situacin de mencionado componente.
OBJETIVO ESPECFICO: "Promover la participacin deportiva de nios, adolescentes y
jvenes en competencias de carcter local, regional, nacional e internacional"
COMPONENTE 3: "Asistencia en Medicina del Deporte"; de la evaluacin general del
estado financiero del proyecto, se puede deducir que este componente tambi n ya habra
sido ejecutado al 100% y se habra desarrollado aproximadamente entre el 5 de mayo del
2008 al 25 de j uni o del mismo ao.
OBJETIVO ESPECFICO: "Orientar, Prevenir y Curar lesiones en nios, adolescentes y
jvenes deportistas del mbi to rural de la UGEL Mariscal Ni eto"
METAS 2012:
Las metas a cumplirse para el presente ao son las siguientes:
La ejecucin del componente de Implementacion en Materiales Deportivos en las
disciplinas deportivas de f t bol , vley y basquetbol en los niveles de educacin inicial,
primaria y secundaria de menores a travs de la compra de materiales bsicos como son
pelotas, sudaderas, canilleras y rodilleras todo ello enmarcado dentro del presupuesto
asignado para el presente ao fiscal 2012.
CONVOCATORIAS Y PROCESOS DE SELECCIN DEL 1er TRIMESTRE 2012
PROCESO
AMC N? 004-2012-
OEC/GR.MOQ
ADSN? 066-2011-
CE/GR.MOQ
ADSN? 066-2011-
CE/GR.MOQ
ADSN? 066-2011-
CE/GR.MOQ
ADSN? 066-2011-
CE/GR.MOQ
SIAF
3332
2804
2804
2804
2804
O/C
1023
332
332
332
332
CANT
399
138
133
128
156
U. M.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
DESCRIPCIN
PELOTAS DE FTBOL N? 5 MARCA
MIKASA
PELOTAS DE BASKET N? 5 MARCA
MOLTEN
PELOTAS DE BASKET N? 6 MARCA
MOLTEN
PELOTAS DE BASKET N? 7 MARCA
MOLTEN
SUDADERAS T/CHALECO -
REVERSIBLE
PRE. UN.
S/. 78.00
S/. 31.50
S/. 32.50
S/. 33.50
S/. 20.00
TOTAL
S/. 31,122.00
S/. 4,347.00
S/. 4,322.50
S/. 4,288.00
S/. 3,120.00
PERSONAL CONTRATADO POR INVERSIN AL 1ER TRIMESTRE
CARGO
RESIDENTE
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
ASISTENTE TCNICO
ALMACENERO
NOMBRE
MARCO CATACORA COPA
WALTER MAQUERA HUACHO
ROMEL HURTADO EYZAGUIRRE
NOLBERTO SALAS MEJIA
PROFESIN
LIC. EDUCACIN FSICA
CONTADOR
TCNICO DEPORTIVO
CONTADOR
REMUNERACIN
S/. 3,400.00
S/. 2,500.00
S/. 2,500.00
S/. 1,800.00
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA DEL 1ER TRIMESTRE
l\|2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
DOCUMENTO
TIPO
o/c
o/c
o/c
o/c
o/c
o/c
o/c
o/c
o/c
o/c
o/c
o/c
o/c
o/c
o/c
o/c
o/c
o/c
o/c
o/c
o/c
N2
330
1081
1109
1109
1109
1109
1109
1109
1122
1122
1122
1122
1122
1122
1122
1122
1122
1122
1122
1122
1122
FECHA
21-
Feb
23-
Mar
26-
Mar
26-
Mar
26-
Mar
26-
Mar
26-
Mar
26-
Mar
26-
Mar
26-
Mar
26-
Mar
26-
Mar
26-
Mar
26-
Mar
26-
Mar
26-
Mar
26-
Mar
26-
Mar
26-
Mar
26-
Mar
26-
CANT
20
02
02
01
03
03
03
01
05
01
01
0.5
06
04
01
01
02
03
12
03
06
U. M.
UND
UND
UND
UND
GLN
GLN
GLN
UND
UND
CAJA
CAJA
CAJA
UND
MLL
UND
UND
CAJA
UND
PLG
UND
UND
DESCRIPCIN
BEBIDA REHIDRATANTE POWERADE X 12 UND
TONERHP12A
BOTELLN DE AGUA SAN LUIS X 20 LTS. (RECARGA)
DISPENSADOR DE AGUA PARA BOTELLN - SAN LUIS
PINESOL INDUSTRIAL
ACIDO MURIATICO
LIMPIA TODO SAPOLIO
LIMPIA VIDRIOS MR. MSCULO CON ROCIADOR DE 600 ML.
CUADERNO DE 200 HOJAS ANILLADO CON TAPA GRUESA
LAPICERO BP-S FINE TINTA SECA C/AZUL - PILOT
LAPICERO BP-S FINE TINTA SECA C/NEGRO - PILOT
LAPICERO BP-S FINE TINTA SECA C/ROJO - PILOT
RESALTADORES 1548 REFIL (AMARILLO, NARANJA, VERDE / 2
C/U) - FABER CASTELL
PAPEL BOND A-4 DE 75 GRS. XEROX BRASILEO
SELLO GRANDE TRODAT P/RESIDENTE 4912
SELLO REDONDO V?B? TRODAT
GRAPAS GRANDES ARTESCO
CORRECTOR LIQUID PAPER
PAPEL LUSTRE (3 ROJO, 3 AZUL, 3 AMARILLO, 3 VERDE)
GRAFIPAPEL
POS IT STICK
PLUMONES PARA PIZARRA ACRIUCA (2 ROJO, 02 NEGRO, 02
P.U.
24.00
210.00
15.50
44.00
25.00
18.00
18.00
12.00
25.00
21.00
21.00
21.00
2.30
23.40
32.00
24.00
2.50
3.90
0.30
1.90
1.50
P.TOTAL
480.00
420.00
31.00
44.00
75.00
54.00
54.00
12.00
125.00
21.00
21.00
10.50
13.80
93.60
32.00
24.00
5.00
11.70
3.60
5.70
9.00
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
O/C
O/C
O/C
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O/C
O/C
O/C
O/C
1122
1122
591
591
591
832
832
832
832
869
869
1023
Mar
26-
Mar
26-
Mar
28-
Mar
28-
Mar
28-
Mar
28-
Mar
28-
Mar
28-
Mar
28-
Mar
30-
Mar
30-
Mar
09-
Abr
03
12
10
20
12
138
133
128
156
294
204
399
UND
UND
BLS
PQT
PLG
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
AZUL) OVE
PLUMONES PARA MARCAR CD DELGADO - FABER CASTELL
CARTULINA AL HILO C/CREMA (CORTADA EN A4) - CANSN
GLOBOS DE DIFERENTES COLORES IMPRESOS, INCLUYE
PALIGLOBO
SERPENTINA DE COLORES DIFERENTES
CARTULINA BLANCA
PELOTAS DE BASQUET N? 5 MARCA MOLTEN
PELOTAS DE BASQUET N? 6 MARCA MOLTEN
PELOTAS DE BASQUET N? 7 MARCA MOLTEN
SUDADERAS T/CHALECO - REVERSIBLE
SUDADERAS POLI ESTER TALLA "M" TIPO CHALECO, SEGN
MODELO
CANILLERAS DE POLIETILENO Y/O LTEX TALLA " M" SEGN
MODELO
PELOTAS DE FTBOL N? 5 NIVEL SECUNDARIA, MARCA
MIKASA
2.50
0.80
44.00
2.50
0.45
31.50
32.50
33.50
20.00
19.00
18.00
78.00
TOTAL
7.50
9.60
440.00
50.00
5.40
4,347.00
4,322.50
4,288.00
3,120.00
5,586.00
3,672.00
31,122.00
58,515.90